plan de accion 2015 - clinica guane
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E.S.E. CLINICA GUANE Y SU RIS
PLAN DE ACCION 2015
Fecha: 2009/12/10 Código TRD:
15.06.01
Versión : 01
PLAN DE ACCION
2015
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – ESE CLINICA GUANE Y SU
RIS–FLORIDABLANCA (SANTANDER)
Presentado por:
DRA. LIZ ALIETH MATEUS SANTAMARIA
GERENTE
E.S.E. CLINICA GUANE Y SU RIS
PLAN DE ACCION 2015
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PLAN DE ACCION
2015
1. PLATAFORMA ESTRATEGICA
1.1. MISION
Somos una Institución prestadora de Servicios de Salud de Bajo Nivel de
complejidad, con amplia cobertura y alcance en el Municipio de
Floridablanca, ofreciendo atención medica soportada en tecnología de punta
y estructurada bajo estándares de calidad a través de un selecto personal
humano, comprometido, competente y oferente de calidez.
Contamos con el apoyo de prestigiosas Universidades, mediante convenios
asistenciales, donde se interactúa el conocimiento académico con la práctica
y/o aplicación de la técnica contribuyendo así a la formación integral del
nuevo talento humano en salud.
1.2. VISION
En el año 2015, la ESE Clínica Guane y su Red Integral de Salud será
altamente reconocida a nivel Departamental como una Institución de Bajo
Nivel de Complejidad, pionera no solo en la prestación de servicios de salud
con alto grado de compromiso social, sino además en el desarrollo de
proyectos y alianzas estratégicas con universidades para la formación de
excelentes profesionales en el aérea de salud.
Trabajaremos de manera constante y responsable para consolidarnos como
una Institución de mayor nivel de complejidad que permita brindar a
nuestros clientes un servicio Integral de altos índices de satisfacción,
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seguridad, innovación, crecimiento y desarrollo institucional, teniendo en
cuenta nuestros principios básicos y valores organizacionales.
1.3. PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES
SOLIDARIDAD: Trabajamos con la convicción de tender la mano a todo aquel que lo necesite, dentro de los parámetros establecidos por la entidad y siempre que lo tengamos la posibilidad de hacerlo.
TOLERANCIA: Asumiremos con humildad los momentos, acciones y reacciones de los demás, aun sin estar de acuerdo, siempre y cuando no se cuestione el buen nombre de la Entidad, ni las sanas costumbres en ellas practicadas.
RESPETO: Aceptamos, reconocemos y protegemos las diferencias
individuales, considerando los diferentes puntos de vista y necesidades de nuestros usuarios y grupos de interés.
OPORTUNIDAD: Comprometemos todo nuestro esfuerzo en brindar
un servicio oportuno, en el momento en que lo requieran nuestros usuarios, evitando retrasos que puedan poner en riesgo su vida y salud.
DISCRECION: Protegemos la integridad y privacidad de nuestros
usuarios, evitando la divulgación de la información que sea clasificada como confidencial.
CORDIALIDAD: Buscamos de manera permanente la satisfacción de
nuestros usuarios, cumpliendo nuestras labores con actitud de servicio.
COMPROMISO: Asumimos con alto grado de la responsabilidad las
actividades encomendadas, comprometiendo nuestros en el cumplimiento de los objetivos de la Entidad.
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RESPONSABILIDAD: Dedicamos todo nuestro cuidado y atención a una gestión eficaz y eficiente, generando resultados en equilibrio con el medio social y el respeto al medio ambiente.
EQUIDAD: Aseguramos un trato justo y equitativo a nuestros
compañeros y proveedores, evitando preferencias y juicios subjetivos respecto a sus actuaciones.
AUSTERIDAD: Aseguramos el desarrollo de nuestros procesos con
altos estándares de rendimiento y máximo aprovechamiento de los recursos disponibles.
PERTENENCIA: Aseguramos la divulgación y fortalecimiento de la
imagen corporativa de la ESE CLINICA GUANE Y SU RIS, a partir de una filosofía de trabajo que promueve el cumplimiento de nuestros deberes y el sentido de pertenencia en nuestra relación con los grupos de interés.
HONESTIDAD: Nuestro comportamiento se soporta en la honestidad,
para garantizar confianza, seguridad, responsabilidad, confidencia, lealtad, y en una palabra, integridad de todas nuestras actuaciones.
COOPERACION: Desarrollamos nuestra gestión bajo criterios
unificados y compartidos, son un sentido de articulación y coordinación en las actuaciones, trabajando en equipo hacia el cumplimento de objetivos colectivos.
ORDEN: Respetamos y seguimos una sana disciplina de orden, aseo y
planificación, garantizando la armonía y convivencia en nuestros espacios.
1.4. VALORES CORPORATIVOS
Calidad en la atención y el servicio: Trabajamos de manera decidida en la búsqueda de la satisfacción de nuestros usuarios y beneficiarios, proyectando en los mismos nuestra calidez, Solidaridad,
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Tolerancia y Respeto, así como nuestro esmero por brindar confianza y tranquilidad a partir de un servicio oportuno para el cuidado de la salud.
Confianza: Es uno de sus principios básicos, ya que es prioridad
generar un ambiente de confianza ante los pacientes con todos los servicios prestados en nuestra institución.
Gestión responsable: Mantenemos una preocupación continua por el
entorno, promovemos el desarrollo y cumplimiento de nuestra gestión bajo criterios de responsabilidad ambiental.
Sostenibilidad Rentabilidad Social: Adoptamos prácticas
administrativas y operativas que garantizan el cumplimiento de nuestros procesos con altos estándares de calidad y aprovechamiento de los recursos, generando el valor económico necesario para garantizar la sostenibilidad y continuidad de nuestros servicios asistenciales.
Cooperación y articulación: promovemos el desarrollo de nuestra
gestión bajo criterios unificados y compartidos, con un sentido de articulación y coordinación en las actuaciones, trabajando en equipo hacia el cumplimiento de objeticos colectivos.
Integralidad y Comunicación: Construimos un concepto
institucional a partir del desarrollo de una cultura organizacional soportada en valores, con espacios para el fortalecimiento de aportes participativos y la generación de oportunidades de desarrollo integral para nuestro personal.
Credibilidad Institucional: Fomentamos el fortalecimiento de la
imagen corporativa de la ESE CLINICA GUANE Y SU RED INTEGRAL DE SALUD a partir de una filosofía de trabajo que promueve el cumplimiento de nuestros deberes, la transparencia en nuestras actuaciones, la imparcialidad de nuestras decisiones y el interés por el crecimiento conjunto con nuestros aliados estratégicos.
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1.5. POLITICA DE CALIDAD
La ESE Clínica Guane y su Red Integral de Salud, es una institución
comprometida con el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en
Salud, por tanto aplicamos estrictamente los principios de transparencia,
eficacia, eficiencia y efectividad, implementando estrategias que nos
permiten el mejoramiento continuo con el fin de asegurarle a nuestros
usuarios un trato digno y amigable; por estas razones trabajamos con miras
en la prestación de servicios oportunos e innovamos con equipos de
tecnología avanzada, apoyados con personal idóneo, responsable, humano,
competente y con alto grado de compromiso social.
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2. COMPONENTES OPERATIVOS DEL PLAN
2.1 ADMINISTRATIVA Y FINACIERA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA GUANE Y SU RIS DE FLORIDABLANCA
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MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
ÁREA O DEPENDENCIA: ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
FECHA ELABORACIÓN VIGENCIA DEL PLAN OPERATIVO
Enero 2015 ENERO A 30 DE DICIEMBRE 31
DE 2015
RELACIÓN CON EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) ESTRATEGICO(S) RELACIONADOS
MANTENER UN BUEN EQUILIBIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EN LA ENTIDAD
No
INICIATIVA
ESTRATEGICA
PROYECTO ACCIONES RESPONSABLE META ANUAL
METAS FRACCIONADAS
INDICADOR I II III IV
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1 realizar un buen trabajo
gerencial,
administrativo y
financiero que
demuestre la
buena gestión
en todos los
componentes
Institucionales
Gestión integral de Riesgo
Ejecutar el 95 % del presupuesto en el gasto.
GERENTE > o = 95% 0% 0% 0% > o = 95%
(Total de presupuesto ejecutado para la vigencia / Total presupuesto aprobado para la vigencia) x 100%
2
Gestión Económica
Facturar el 100% de los servicios prestados por la ESE.
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
100% 100% 100% 100% 100%
Valor total de los servicios facturados en el periodo / Valor Total de servicios prestados en el periodo.
3
Eficacia en el proceso facturación con respecto a la glosa
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
> o = 80% 80% 80% 80% 80% (Total del valor glosado en el período/Total del valor facturado en el período) x 100%
4
Garantizar la radicación oportuna del 100% de la facturación
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
100% 100% 100% 100% 100%
(Total cuentas radicadas oportunamente en el período / Total cuentas a radicar en el período) x 100%
5
Conciliar el 100% de los estados de cartera de los diferentes pagadores, estableciendo saldos reales y estandarizando las edades de cartera.
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
100% 100% 100% 100% 100%
(Nº de pagadores conciliados reflejados en los estados de cartera / total de los pagadores de la ESE) x 100%
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6
Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores
Garantizar el cumplimiento de requisitos de los suministros contratados por la ESE.
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SUBDIRECCION CIENTIFICA - OFICINA JURIDICA - ALMACEN
100% 100% 100% 100% 100%
(No. de contratos que cumplen con los requisitos / No. de contratos de suministro suscritos por la ESE) x 100%
7
Liquidar el 100% contratos de la vigencia en los términos establecidos.
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SUBDIRECCION CIENTIFICA - OFICINA JURIDICA - ALMACEN
100% 100% 100% 100% 100%
No de contratos liquidados/ Total de contratos que aplica la liquidación.
8 Gestión de la Documentación
Adoptar e implementar las Nuevas Tablas de Retención Documental
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
100% 0% 0% 0% 100% TRD adoptadas e implementadas
9
Manejo de las comunicaciones externas e internas a través de Ventanilla única
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
100% 0% 0% 0% 100% Comunicaciones internas y externas manejadas a través de ventanilla única.
10
Salud Ocupacional
Actualizar el Programa de Salud Ocupacional
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Programa actualizado
N/A N/A N/A N/A Programa actualizado
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11
Realizar las actividades del programa de higiene y seguridad industrial.
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
4 = 100% 1 1 1 1 No de actividades realizadas/ Total de actividades planeadas
12
Socializar el Plan hospitalario de Emergencias
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
100% 0% 0% 0% 100% (No de personas socializadas/ Total de personas E.S.E)*100
13
Realizar un simulacro de emergencias en la E.S.E.
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
2 = 100% 0 1 0 1 No de simulacros realizados/ Total de simulacros planeados*100
14
Realizar inspecciones de seguridad
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
2 = 100% 0 1 0 1 No. de inspecciones realizadas/ Total de inspecciones planeadas*100
15
Personal Competen
te y competitiv
o
Socialización permanente de guías y protocolos para el área misional
SUBDIRECCIÓN CIENTÍFICA 100% 100% 100% 100% 100%
(Nº de guías y protocolos socializados en el periodo/ Nº de guías y protocolos programados para socialización en el periodo)*100%
16
Cumplir con el Plan Institucional de Capacitación SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
100% 100% 100% 100% 100%
(Nº de capacitaciones programadas para el periodo/ Nº de capacitaciones planeadas para el periodo)*100
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2.2 TALENTO HUMANO
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MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
ÁREA O DEPENDENCIA: TALENTO HUMANO FECHA ELABORACIÓN VIGENCIA DEL PLAN OPERATIVO
Enero 2015 ENERO A DE DICIEMBRE 31 DE 2015
RELACIÓN CON EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) ESTRATEGICO(S) RELACIONADOS
MANTENER LA CONTRIBUCION DE LOS RECURSOS HUMANOS EN UN NIVEL ADECUADO PARA INSTITUCION
No INICIATIVA
ESTRATEGICA PROYECTO ACCIONES RESPONSABLE
META ANUAL
METAS FRACCIONADAS INDICADOR
I II III IV
1
TENER EL TALENTO
HUMANO COMO EL COMPONENTE PRIMORDIAL EN
LA
DESARROLLAR ACTIIVDADES
PARA MEJORAR LAS
CONDICIONES LABORALES DE
Elaborar y aplicar encuestas de satisfacción del plan institucional de capacitación
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA > o = 90% 90% 90% 90% 90%
(Nº de encuestados satisfechos con el Plan de Capacitación/ Nº total d encuestados) x 100%
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2
ORGANIZACIÓN LOS FUNCONARIOS DE LA ENTIDAD
Formular y ejecutar el plan de capacitación para la vigencia 2015, de acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas de satisfacción y a las necesidades identificadas en los diferentes servicios.
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA 100% 0 0 0 100%
Plan de capacitación Avalado por la Gerencia para la vigencia 2015 y ejecutado por la oficina de Talento Humano
3
Evaluar el conocimiento de las actividades de capacitación realizadas
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA 1 = 100% 0 0 0 1
Informe de adherencia a capacitaciones realizada en el período en comité de gerencia.
4
Realizar jornada de inducción a funcionarios que ingresan a la entidad
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA 100% 100% 100% 100% 100%
(No. de funcionarios a quienes se les aplicó inducción / No total de funcionarios nuevos en la entidad) x 100%
5
Evaluar el 100% de las jornadas de inducción desarrolladas por la ESE.
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA 100% 100% 100% 100% 100%
(No. de personas nuevas evaluadas en inducción/ Total de personas nuevas ingresadas a la institución) x 100%
6
Evaluar el 100% de las jornadas de re-inducción desarrolladas por la ESE.
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA 100% 0 0 50% 50%
(No. de personas evaluadas en re-inducción/ Total de personal de planta) x 100%
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2.3 AREA JURÍDICA
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MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
ÁREA O DEPENDENCIA: OFICINA JURIDICA
FECHA ELABORACIÓN
VIGENCIA
Enero de 2015 Enero a Diciembre 31 de 2015
RELACIÓN CON EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) ESTRATEGICO(S) RELACIONADOS
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS JURIDICAS APLICABLES A LA ENTIDAD
No INICIATIVA
ESTRATEGICA PROYECTO ACCIONES RESPONSABLE
META ANUAL
METAS FRACCIONADAS INDICADOR
I II III IV
1
PUBLICIDAD Y OBJETIVIDAD DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS
Garantizar el 100% de la publicación de los contratos celebrados por la entidad en el término de la norma
OFICINA JURIDICA 100% 100% 100% 100% 100%
(No. de contratos celebrados en el período / No. de contratos publicados por la Entidad durante el periodo). X 100%
2 GESTION JURIDICA Garantizar el 100% en la contestación a tiempo de los derechos de petición radicados
OFICINA JURIDICA 100% 100% 100% 100% 100% (No. de derechos de petición contestados a tiempo en el período / No. de derechos
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en la Entidad. de petición radicados con
vencimiento de término en el periodo) x 100%
3 Garantizar el 100% de la contestación de las tutelas interpuestas contra la ESE.
OFICINA JURIDICA 100% 100% 100% 100% 100%
(No. de Tutelas contestadas de manera oportuna / Número de Tutelas interpuestas contra la Entidad con vencimiento de término de respuesta en el periodo) x 100%
4 Garantizar el 100% en la contestación de las demandas en contra de la Entidad.
OFICINA JURIDICA 100% 0% 0% 0% 100%
(Número de Demandas contestadas de manera Oportuna / Número de Demandas interpuestas en contra la Entidad con vencimiento de termino de respuesta en el periodo) x 100%
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2.4 RECURSOS DE ALMACEN
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MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA 2015
ÁREA O DEPENDENCIA: RECURSOS MATERIALES FECHA ELABORACIÓN VIGENCIA DEL PLAN OPERATIVO
Enero de 2015 Enero a Diciembre 31 de 2015
RELACIÓN CON EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) ESTRATEGICO(S) RELACIONADOS
CONTAR CON TODOS LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA EFECTIVA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA Y PRESTA LA CLINICA GUANE Y SUS RIS.
No INICIATIVA
ESTRATEGICA PROYECTO ACCIONES RESPONSABLE
META ANUAL
METAS FRACCIONADAS INDICADOR
I II III IV
1
ESTABLECER LAS ESTRATEGIAS QUE
GARANTICEN EL FLUJO DE ,
FUNCIONAMIENTO, Y CUIDADO DE LOS
RECURSOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE
LOS SERVICIOS OFERTADOS Y
SEGURIDAD EN LA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS
Garantizar el 100% de la ejecución del mantenimiento preventivo de la Infraestructura.
ALMACEN GENERAL
100% 100% 100% 100% 100%
(No. de actividades ejecutadas en el período / No. de actividades programadas para el período) x 100%
2
Garantizar el 100% de la ejecución del plan de mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos,
ALMACEN GENERAL 100% 100% 100% 100% 100%
(No. de actividades ejecutadas en el período / No. de actividades
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PRESTADOS POR LA CLINICA GUANES Y
SUS RIS
programadas en el plan para el período) x 100%
3
Garantizar el 100% de la ejecución del cronograma de mantenimiento preventivo de vehículos,
ALMACEN GENERAL 100% 100% 100% 100% 100%
(No. de actividades ejecutadas en el período / No. de actividades programadas para el período) x 100%
4
Establecer las diferencias por faltantes o sobrantes de elementos de inventario asignados a cada una de las áreas de la clínica, según los inventarios físicos, para verificar el cumplimiento de las directrices de traslados internos y de los procedimientos establecidos para el efecto. ALMACEN GENERAL
100% 0 100% 0 100%
(No. de inventarios realizados / número de inventarios programados) x 100%
5
Garantizar la baja de los bienes obsoletos y/o inservibles de la ESE, oportunamente.
ALMACEN GENERAL 50% 0% 0% 0% 100%
(Valor los activos dados de baja / Valor de los activos disponibles para dar de baja) 100%
6
Garantizar la entrega oportuna de insumos a cada una de las Unidades Funcionales (papelería, productos de aseo y
ALMACEN GENERAL 100% 100% 100% 100% 100%
(Número de órdenes de pedido entregadas/total de órdenes de pedido solicitadas). X 100
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demás insumos solicitados de acuerdo a los pedidos)
7
Mantener actualizado y capacitado el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PGIRH
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
100% PGIRH Actualizado
y Socializado.
0% 0% 0% 100%
No. de personas con capacitación en PGIRH / No total de personas de la institución.
8
Realizar auditorías de seguimiento a empresas de disposición de residuos (terceros)
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
100% 0 1 0 1
(No. de visitas realizadas/ Total de visitas programadas) x 100
2.5 CONTROL INTERNO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE CLINICA GUANE Y SUS RIS DE FLORIDABLANCA
PLAN DE ACCION 2015
MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA 2015
ÁREA O DEPENDENCIA: CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO
FECHA ELABORACIÓN VIGENCIA DEL PLAN OPERATIVO
Enero de 2015 ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2015
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RELACIÓN CON EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) ESTRATEGICO(S) RELACIONADOS
GARANTIZAR EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORAMIENTO DE TODOS LOS SERVICIOS, PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS EJECUTADOS POR LA CLINICA Y SUS RIS
No INICIATIVA
ESTRATEGICA PROYECTO ACCIONES RESPONSABLE
META ANUAL
METAS FRACCIONADAS INDICADOR
I II III IV
1
DESARROLLAR EL 100% DE LAS
ESTRATEGIAS, PLANES DE
AUDITORIAS, EVALUACIONES,
ESTABLECIENTO Y EJECUTANDO LOS
PLANES DE MEJORAMIENTO
SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Establecer y aprobar el plan de auditorías de acuerdo con el diagnóstico del sistema de control interno y la evaluación MECI de la vigencia.
CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO
Plan de Auditorias
1 0 0 0 Plan de auditoria elaborado y aprobado por el Comité de Control Interno.
2
Ejecutar el plan de auditorías para la vigencia.
CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO
100% 0 1 0 1
(No. de informes de auditoría presentados / No. de auditorías planeadas para la vigencia 2015) x 100%
3
Realizar Auditoria Internas de Verificación de cumplimiento de los Estándares del Proceso Único de Habilitación
CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO – OFICINA CALIDAD
4 = 100% 1 1 1 1
(No. de auditorías internas de verificación de estándares de Habilitación realizadas/ No. de auditorías internas de verificación de estándares de habilitación programadas) x 100%
4
Efectuar 2 evaluaciones anuales a la implementación del Modelo Estándar de Control Interno.
CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO
2 = 100% 0 1 0 1
(No. de evaluaciones efectuadas al Modelo Estándar de Control Interno / No. de evaluaciones programadas) x 100%
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5
Efectuar 1 evaluación anual a la implementación del Plan de Gestión.
CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO
100% 0 0 0 100% 1 Evaluación Anual de Plan de Gestión.
6
Efectuar 1 evaluación anual a la implementación de los planes Operativos.
CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO
100% 0 0 0 100% 1 Evaluación anual implementación de los planes Operativos.
7
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE SALUD
Consolidar y entregar el 100% de los informes a los entes de control, de acuerdo con el inventario general de informes institucionales.
CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO
100% 0 0 100% 100% % de ejecución de acuerdo con el cronograma de informes institucionales
8
Efectuar tres (3) seguimientos al mapa de riesgos.
CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO
100% 0 1 1 1
(Numero de informes de seguimiento al mapa de riesgo efectuados / No. de informes de Seguimiento programados) x 100
10
Coordinar las reuniones del Comité de Control Interno, de la ESE
CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO
4 = 100% 1 1 1 1
(No. de reuniones del comité de control interno realizados / No. de reuniones del comité de control interno programadas) x 100%
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2.6 AREA OPERATIVA Y ASISTENCIAL:
Consulta Externa
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE CLINICA GUANE Y SUS RIS
PLAN DE ACCION 2015
MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA 2015
ÁREA O DEPENDENCIA: CONSULTA EXTERNA FECHA ELABORACIÓN VIGENCIA DEL PLAN OPERATIVO
30/01/2015 ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2015
RELACIÓN CON EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) ESTRATEGICO(S) RELACIONADOS
GARANTIZAR LA OPORTUNIDAD DE LOS USUARIOS DE ACCEDER AL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA Y OBTENER UN DIAGNOSTICO ACERTADO Y OPORTUNO DE SUS ENFERMEDADES
No
INICIATIVA ESTRATEGICA
PROYECTO ACCIONES RESPONSABLE META
ANUAL
METAS FRACCIONADAS INDICADOR
I II III IV
1
DISEÑAR ESTRATEGIAS
PARA GARANTIZAR EL
ACCESO DE TODOS LOS
USUARIOS DE
SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Garantizar la Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Médica General de acuerdo a la norma
SUBDIRECCION CIENTIFICA
3 días 0 0 0 100%
Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser atendido en la consulta médica general y la fecha para la cual es asignada la cita / Número total de consultas médicas generales asignadas en la
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FORMA
OPORTUNA AL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
Institución.
2
Mejorar la Oportunidad en la atención en consulta de Odontología General.
SUBDIRECCION CIENTIFICA
3 días 0 0 0 100%
Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser atendido en la consulta de odontología general y la fecha para la cual es asignada la cita / Número total de consultas odontológicas generales asignadas en la Institución
3
Realizar seguimiento a planes de mejoramiento de acuerdo a observaciones, no conformidades y requerimientos internos y externos
SUBDIRECCION CIENTIFICA
> o = 80% 0 0 0 100%
(No de planes de mejoramiento ejecutados / No total de planes de mejoramiento programados) x 100.
4
Mejorar la satisfacción del usuario en el servicio de Consulta Externa.
SUBDIRECCION CIENTIFICA
> o = 80% 0 0 0 100% (No. de encuestados satisfechos / total de usuarios encuestados) x 100
E.S.E. CLINICA GUANE Y SU RIS
PLAN DE ACCION 2015
Fecha: 2009/12/10 Código TRD:
15.06.01
Versión : 01
Urgencias:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE CLINICA GUANE Y SUS RIS
PLAN DE ACCION 2015
MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA 2015
ÁREA O DEPENDENCIA: URGENCIAS FECHA ELABORACIÓN VIGENCIA DEL PLAN OPERATIVO
Enero de 2015 ENERO A DICIEMBRE 2015
RELACIÓN CON EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) ESTRATEGICO(S) RELACIONADOS
PRESTAR UN SERVICIO OPORTUNO, CON CALIDAD Y EFICACIA DISMINUYENDO EL INDICE DE MORTALIDAD DE LOS USUARIOS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS POR FALLAS Y DEMORAS EN EL SERVICIO
No
INICIATIVA ESTRATEGICA
PROYECTO ACCIONES RESPONSA
BLE META
ANUAL
METAS FRACCIONADAS INDICADOR
I II III IV
1
DISEÑAR Y ESTABLECER
PROCEDIMIENTOS QUE MEJOREN LA OPORTUNIDAD,
CALIDAD Y EFICACIA EN EL
SERVICIO DE URGENCIAS, QUE EVITEN FALLAS Y
DEMORAS
SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Garantizar la seguridad del paciente en el área de urgencias.
SUBDIRECCION CIENTIFICA
< o = 0,5%
< o = 0,5%
< o = 0,5%
< o = 0,5%
< o = 0,5%
(Número de pacientes del área de urgencias que presento evento adverso en el periodo / total de pacientes atendidos en el área de urgencias en el periodo.
2
Realizar seguimiento a planes de mejoramiento de acuerdo a observaciones, no conformidades y requerimientos internos y
SUBDIRECCION
CIENTIFICA
> o = 80%
0 0 0 100%
(No de planes de mejoramiento ejecutados / No total de planes de mejoramiento programados) x 100.
E.S.E. CLINICA GUANE Y SU RIS
PLAN DE ACCION 2015
Fecha: 2009/12/10 Código TRD:
15.06.01
Versión : 01
externos
3
SATISFACCION DEL USUARIO
Mejorar la satisfacción del usuario en el servicio de Urgencias.
SUBDIRECCION
CIENTIFICA
> o = 80%
0 0 0 100% (No. de encuestados satisfechos / total de usuarios encuestados) x 100
E.S.E. CLINICA GUANE Y SU RIS
PLAN DE ACCION 2015
Fecha: 2009/12/10 Código TRD:
15.06.01
Versión : 01
Hospitalización.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE CLINICA GUIANE Y SUS RIS
PLAN DE ACCION 2015
MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA 2015
ÁREA O DEPENDENCIA: HOSPITALIZACIÓN FECHA ELABORACIÓN VIGENCIA DEL PLAN OPERATIVO
Enero 2015 ENERO A DICIEMBRE DE 2015
RELACIÓN CON EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) ESTRATEGICO(S) RELACIONADOS
GARANTIZAR LA PLENA RECUPERACION DE LOS PACIENTES EVITANDO RACAIDAS EN SUS ENFERMEDADES Y REINGRESOS A HOSPITALIZACION POR LAS MISMAS CAUSAS
No INICIATIVA
ESTRATEGICA PROYECTO ACCIONES RESPONSABLE
META ANUAL
METAS FRACCIONADAS INDICADOR
I II III IV
1
ESTABLECER PROCEDIMIENTOS
PARA DEFINIR DIAGNOSTICOS Y TRATAMIENTOS
ADECUADOS QUE GARANTICEN LA RECUPERACION
DE LOS PACIENTES EN
HOSPITALIZACION
SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Establecer acciones de seguridad del paciente.
SUBDIRECCION CIENTIFICA
< o = 0,5%
< o = 0,5% < o = 0,5% < o = 0,5% < o = 0,5%
(Número de pacientes del área de Hospitalización que presento evento adverso en el periodo / total de pacientes atendidos en el área de Hospitalización en el periodo.
2
Disminuir la tasa de reingresos al servicio de Hospitalización.
SUBDIRECCION CIENTIFICA
< o = 10%
< o = 10% < o = 10% < o = 10% < o = 10%
Número total de pacientes que reingresan al servicio de hospitalización, antes de 20 días por la misma causa en el período / Número total de pacientes
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PLAN DE ACCION 2015
Fecha: 2009/12/10 Código TRD:
15.06.01
Versión : 01
Hospitalizados en el período.
3
Realizar seguimiento a planes de mejoramiento de acuerdo a observaciones, no conformidades y requerimientos internos y externos
SUBDIRECCION CIENTIFICA
> o = 80%
0 0 0 100%
(No de planes de mejoramiento ejecutados / No total de planes de mejoramiento programados) x 100.
4
SATISFACCION DEL USUARIO
Mejorar la satisfacción del usuario en el servicio de Hospitalización.
SUBDIRECCION CIENTIFICA
> o = 80%
0 0 0 100%
(No. de encuestados satisfechos / total de usuarios encuestados) x 100
ORIGINAL FIRMADO
LIZ ALIETH MATEUS SANTAMARIA GERENTE
ESE CLINICA GUEN Y SU RIS DE FLORIDABLANCA