plan anual de trabajo 2012
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PLAN ANUAL DE TRABAJO Y PRESUPUESTO AÑO 2012
COMISION DE REGANTES SUB-SECTOR DE RIEGO
SURCO
I.- INTRODUCCIÓN:
La Comisión de Regantes Sub-Sector de Riego Surco, es una persona jurídica de
derecho privado sin fines de lucro de duración indefinida, inscrita en Registros Públicos
con Partida Nº 11719306, reconocida por Resolución Administrativa N° 130-2004-AG-
DRA.LC/ATDR.CHRL de fecha 19 ABR 2004, con domicilio en la calle Leonardo Da
Vinci Nº 463, Urb. La Calera de La Merced, Distrito de Surquillo, provincia de Lima,
departamento de Lima.
La Comisión de Regantes Sub-Sector de Riego Surco, ha elaborado coordinadamente
con los representantes de sus sectores, este documento de gestión, que es el producto de las
coordinaciones y acuerdos entre las partes mencionadas, la cual regirá para todo el ejercicio
2012 y ha sido adecuado a la realidad económica agrícola del sector de riego y enmarcado
dentro de la normatividad vigente, tales como D.S. N° 057-2000-AG, D.S. N° 003-90-AG,
D.S Nº 054-2006-AG, D.S. Nº 021-2008-AG, R.J. Nº546-2010-ANA; en donde claramente
se establecen las actividades especificas a desarrollar por la organización, esta
programación de actividades nos permitirá un uso más racional y oportuno de los recursos
existentes, así como esforzarnos por mejorar la gestión de la Comisión de Regantes.
El Plan Anual de Trabajo es una herramienta de gestión de primera importancia, por lo
cual debe ser aprobado en Asamblea General Ordinaria. Sin Plan de Trabajo, no habría base
firme para orientar las labores de la Junta Directiva, tampoco existiría una referencia
objetiva para hacer seguimiento, ni evaluación sobre la correcta utilización de los tiempos y
recursos.
Este plan esta orientado a desarrollar la Gestión Administrativa de nuestra institución
con metas físicas y financieras cuantificables, tendientes al mejoramiento de la
infraestructura de riego y la capacidad organizativa de la Comisión, la cual en el corto plazo
debe convertirse en una institución sólida y con una gran credibilidad, asegurando la
consolidación de sus objetivos, estrategias y metas plasmadas en este documento, evitando
de esta manera trabajar improvisadamente, para ello debe contar con el apoyo de los
usuarios y participación de todo el personal en su cumplimiento.
II.- ANTECEDENTES:
A partir del 01 de enero del año 2010, entra en vigencia las funciones de la nueva
Junta Directiva de la Comisión de Regantes Sub-Sector de Riego Surco, reconocida por
Resolución Administrativa Nº 733 – 1009 – ANA - ALA, de fecha 20.11.2009, para el
periodo 2010-2012 conformada de la siguiente manera:
JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISION DE REGANTES DEL SUB-
SECTOR DE RIEGO SURCO
2010-2012
Presidente : Dr. Luis Alfonso Molina Arles
Rpte. Municipalidad Distrital de Miraflores
Vice-Presidente : Ing. Luís Vicente Chang Reyes Rpte. Municipalidad de
Lima - EMAPE
Secretario : Ing. Ana del Carmen Mendoza Chirichigno
Rpte. Municipalidad Distrital de Surco
Tesorero : Ing. Martha Orieta Fidel Smoll
Rpte. Municipalidad Distrital de Ate
Pro-Tesorero : Ing. Jorge Valdivia Iglesias
Rpte. Municipalidad Distrital de La Victoria
1er Vocal : Sr. Pedro Orellano Sanchez
Rpte. Municipalidad Distrital de La Molina
2do Vocal : Ing. Francisco Cantuarias Landa
Rpte. Municipalidad Distrital de San Isidro
DELEGADOS ANTE LA JUNTA DE USUARIOS DEL SUB-
DISTRITO DE RIEGO RIMAC
2010-2012
1er Delegado : Dr. Armando de La Cruz Gamarra
Rpte. SERPAR - LIMA
2do Delegado : Ing. Mario Ichiki Kuwamoto
El personal que labora en la Comisión, es el siguiente:
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Abogada : Dra. Ofelia Isaak Aicardi
Supervisor : Sr. Rafael López Godoy
Contadora : Sra. Martha Olivares Costa
Secretaria : Srta. Elizabeth Arredondo Quiroz.
PERSONAL TECNICO
Tomero - Sectorista : Sr. Gerónimo Ascencio Solano.
Sectorista Canal Surco : Sr. Martín Medrano Castro.
Sectorista Canal Huatica : Sr. Mauro Martínez Sánchez.
Rejillero : Sr. Alberto Condori Larico
Rejillero : Sr. Isaac Mamani Quispe
La Junta Directiva de la comisión en cumplimiento a los dispositivos legales, en
coordinación con la Junta de Usuarios Sub-Distrito de Riego Rímac, ha formulado el Plan
Anual de Trabajo y Presupuesto para el año 2012, documento que constituye un valioso
instrumento de gestión de carácter orientador y regulador de las actividades que le
corresponde desarrollar durante el periodo presupuestal 2012 de acuerdo a la normatividad
vigente y a sus estatutos.
Este Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2012 contiene las actividades, tareas y
costos debidamente priorizadas, de tal forma que la organización asegure la aplicación de
los criterios técnicos, dirigenciales y profesionales teniendo en cuenta las urgencias y
disponibilidades de los recursos humanos, materiales y financieros, lo que nos permitirá
entre otras realizar:
- La implementación y mejoramiento de la infraestructura de riego.
- Actividades de capacitación a Directivos, personal Administrativo-Técnico y
Usuarios.
- Realizar convenios con instituciones estatales, privadas y ONG, que beneficie la
gestión institucional.
- Adquisición de bienes y prestación de servicios que busquen mejorar la gestión
institucional, lo cual va a redundar en un mejor servicio al usuario.
ESTRUCTURA ORGANICA:
La Comisión de Regantes del Sub-Sector de Riego Surco ha adecuado su estructura
organizativa, de acuerdo a las disposiciones legales, completando los cargos necesarios
para cumplir con la misión de la organización, se grafica en el siguiente organigrama:
ASAMBLEA GENERAL
SECRETARIA
SUPERVISOR
ASESOR LEGAL
SECTORISTA
TOMERO
TARIFA Y
COBRANZA
CONTABILIDAD
REJILLEROS SECTORISTA
JUNTA DIRECTIVA
III.- BASE LEGAL:
Los siguientes textos legales han servido como marco para la formulación del presente
Plan Anual de Trabajo:
LEY Nº 29338 Ley General de Recursos Hídricos
D.S. N° 003-90-AG Reglamento de Tarifas y Cuotas por Uso de Agua.
D.L. N° 653 Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector
Agrario.
D.S. N° 048-91-AG Reglamento de la Ley de Promoción de las Inversiones
en el Sector Agrario.
D.S. N° 030-95-AG Modifica el Art. 136 del D.S. N° 048-91-AG
D.S. N° 057-2000-AG Reglamento de Organización Administrativa del Agua.
D.S. Nº 054-2006-AG Modifican el Reglamento de Tarifas y Cuotas por uso
de Agua.
R.ADM. Nº 081-2011-ANA Aprobación de lineamientos para determinar y aprobar
los valores para las tarifas para el año 2011.
Estatuto de la Comisión de Regantes del Sub-Sector de Riego Surco.
Reglamento de Organización y Funciones y Manual de Organización y Funciones de
La Comisión de Regantes.
IV.- OBJETIVOS:
- Asegurar la óptima Operación y Mantenimiento de la infraestructura de riego, con la
finalidad de brindar un buen servicio al usuario.
- Administrar eficientemente los recursos económicos provenientes de la tarifa de agua
con fines agrarios, en armonía con los fines de la organización.
- Promover la participación masiva, activa y permanente de los usuarios en la
Operación- Mantenimiento de la Infraestructura de Riego, en la Declaración del Plan
de Cultivo y Riego, en la Conservación, Preservación y Uso Eficiente del Recurso
Hídrico.
- Disponer de información oportuna y objetiva (operativa, administrativa y de gestión)
dentro de la Comisión de Regantes para tomar decisiones acertadas y a tiempo para
las instancias que lo requieran.
- Continuar con el fortalecimiento de la Comisión de Regantes.
V.- METAS-INDICADORAS:
- Inversión de Operación y Mantenimiento del 75 % del Presupuesto Total.
- Inversión en Estudios Hidráulicos para mejorar el Manejo del Agua del 8% del
Presupuesto Total.
- Gasto Administrativo 17 % del Presupuesto Total.
- Eficiencia de Cobranza Tarifa Regular del 98 %, siendo la meta 100%..
VI.- LINEAMIENTOS DE POLÍTICA:
A través del presente documento de Gestión, se establecen las medidas adoptadas
por la Junta Directiva en lo que respecta a nuevos procedimientos de operación,
mantenimiento, recaudación y administración:
- La inversión mayor del Presupuesto en la ejecución de obras (57 %).
- Mantener las medidas y actitud firme de la Junta Directiva frente a usuarios “No
Hábiles”.
- Empadronamiento de Nuevos Usuarios.
- Se continuará con la campaña de concientización enfocada principalmente a los
Asentamientos Humanos en el tema de la importancia de dejar libre la faja
marginal o camino de vigilancia y mantener limpio el cauce de los canales
derivadores Surco y Huatica.
- Se realizará evaluaciones periódicas al personal que labora en la Comisión.
- Actualización del Inventario de Infraestructura Hidráulica.
VII.- DETALLE CUALITATIVO DE LAS ACTIVIDADES A
DESARROLLAR:
Las actividades a ejecutar en el Plan Anual de Trabajo 2012 de la Comisión de Regantes,
están previstas en la Resolución Jefatural Nº 081-2011-ANA, siendo el monto Presupuestal
Total de la Comisión de Regantes Sub-Sector de Riego Surco ascendente a S/. 1’171,368
(Un Millón Ciento Setenta y Un Mil Trescientos Sesentiocho y 00/100 Nuevos Soles), de
acuerdo a las necesidades priorizadas y obligaciones a realizarse en el próximo ejercicio
fiscal.
La Junta Directiva en coordinación con Contabilidad y la Evaluación de las cobranzas
por Tarifa, mediante este Plan prevé lograr una correcta asignación de recursos obtenidos
por la recaudación de la tarifa versus las obligaciones ejecutables que permitan la correcta
Operación, Mantenimiento y Funcionamiento de la Comisión de Regantes.
Las actividades previstas a ejecutarse en el ejercicio 2012, están referidas a los rubros
indicados en la normatividad, para lo cual lo denominaremos componentes y son los
siguientes:
11.1 OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULIC A
“Operación de la Infraestructura Hidráulica”
El servicio de riego o distribución de agua que brinda la Comisión, se proyecta
realizar con un financiamiento de S/. 150,100.00 (Ciento cincuenta Mil Cien y 00/100
nuevos soles). Este programa esta ligado a labores previas para distribuir eficientemente el
recurso hídrico en cada uno de los predios, estas actividades son:
a) Actualización del Padrón de Usuarios:
Con el apoyo del Gerente Técnico y del Jefe de Operaciones de la Junta de
Usuarios Rímac, se elaborará la Programación de tareas a realizar para
actualizar el Padrón de Usuarios, que nos permita contar con la información real
sobre los usuarios respecto a la razón social, hectareaje, condición, etc. Para una
efectiva atención del servicio.
La realización de esta actividad será a lo largo de los meses de Mayo a Agosto.
b) Apoyo en la Elaboración y Seguimiento del Plan de Cultivo y Riego:
La Junta de Usuarios del Sub-Distrito de Riego Rímac con la Administración
Técnica del Distrito de Riego Chillón-Rímac-Lurín, elaboraran el cronograma
para la elaboración del Plan de Cultivo y Riego, para lo cual se solicita el apoyo
de la Comisión de Regantes, en lo que corresponde a la Declaración de
Intención de Siembra.
c) Distribución y Medición del Agua a Nivel de Bocatoma:
Consiste en la regulación de la compuerta principal (Bocatoma), de acuerdo al
caudal que corresponde a la Comisión en función al aforo del Río Rímac, de
acuerdo a la propuesta de distribución de agua presentada a la Administración
Técnica.
Esta labor la realizará el Tomero Sr. Gerónimo Ascencio Solano, quien
mensualmente remitirá un informe a esta Comisión indicando los caudales
recibidos día a día, así podremos saber el volumen utilizado en esta Comisión y
poder planificar la distribución del recurso en función de la oferta de la cuenca
del Río Rímac.
d) Distribución del Recurso Hídrico:
Esta actividad fundamental y razón de ser de la organización, considera llevar a
cabo las siguientes tareas permanentes:
- Elaboración del Rol de Riego a Nivel de Sectores.- Se determinará los
mecanismos de reparto y actividades complementarias como son de difusión y
chequeo haciendo cumplir efectivamente el reglamento a nivel sectores del rol
de riego.
- Fiscalización y Control de la Distribución en el Campo.- Para lo cual se
establecerá mecanismos de control, supervisión y seguimiento por muestreo
identificando responsables y medidas.
Esta actividad estará a cargo de los sectoristas Sr. Martín Medrano Castro (canal
derivador Surco) y Sr. Mauro Martínez Sánchez (canal derivador Huatica);
quienes además serán responsables de informar sobre el estado de colmatación o
algún desperfecto que presenten los mismos.
e) Inspecciones Oculares Sobre Operación, Mantenimiento y Caminos de
Vigilancia:
Consiste en atender pedidos sobre operaciones de distribución de agua de riego
a nivel de usuario. Esta actividad se realiza generalmente a solicitud y no tiene
fecha definida, se hará efectiva la atención solamente a los usuarios hábiles.
f) Instalación de Estructuras de Control y Medición:
La Comisión de Regantes realizará la instalación de compuertas en base a la
priorización de las necesidades de acuerdo al diagnóstico efectuado.
En resumen la Comisión de Regantes prevé invertir en este programa:
• Remuneraciones y Leyes Sociales : S/. 41,400.00
• Bienes y Servicios : S/. 108,700.00
T O T A L : S/. 150,100.00
11.2 “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA”
Esta actividad consiste en mantener en buenas condiciones de operatividad la
infraestructura hidráulica, con la finalidad de mantener y mejorar la eficiencia de
conducción, captación y distribución del agua para riego.
Para que la infraestructura del Sistema de Riego de Uso Común este bien conservada, se
requiere hacer un buen y oportuno mantenimiento, se proyecta realizar con un
financiamiento de S/. 475,300 (Cuatrocientos Setenticinco Mil Trescientos con 00/100
nuevos soles), las labores de mantenimiento y mejoramiento se realizarán con mayor
intensidad en época de estiaje, se ha considerado realizar las siguientes actividades, de
manera priorizada:
a) Limpieza y Mantenimiento del Canal Principal:
Se realizará entre los meses de febrero-marzo y agosto-septiembre, esta
actividad beneficiará a 71 usuarios y a un numero de 1,121.99 Ha.
b) Obras de Concreto:
Se considera canalizar aproximadamente 340 ml/ aproximadamente, en el plan
de mejoramiento, además de Reposición de loza de techado en el sector de
Huatica aproximadamente 100 ml y construcción de un ambiente de 16 m2 , que
será utilizado como deposito para las herramientas y equipos de los rejilleros;
presupuestando un egreso de S/ 350,000.00 (Ciento Sesenta Mil con 00/100
nuevos soles) en obras.
c) Mantenimiento de Compuertas:
Se pretende realizar la reparación en un 100% del total requerido, los trabajos a
realizar consistirán en limpieza, pintado, cambio de usillo, etc.
d) Gastos de Mantenimiento en General:
Se tiene previsto realizar gasto por obras estructurales de acuerdo a necesidad
como son: reparación de muros, lozas, taludes, solados, caminos de vigilancia.
En resumen la Comisión de Regantes prevé invertir es este programa:
• Remuneraciones y Leyes Sociales : S/. 37,500.00
• Bienes y Servicios : S/. 87,800.00
• Inversiones : S/. 350,000.00
T O T A L : S/. 475,300.00
11.3 “DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA”
Esta tarea consiste en realizar estudios con la finalidad de mejorar el manejo del agua
haciéndola cada vez más eficiente; los estudios que se llevaran a cabo serán para la
canalización de los canales derivadores, actualización de la infraestructura hidráulica,
análisis de agua en diferentes puntos, estudios para la instalación de medidores de caudal y
limnímetros; comprendiendo las etapas de pre-factibilidad, factibilidad, perfil técnico,
desarrollo del expediente técnico, copia de planos, servicio de ploteo y otros .
Este programa se tiene proyectado realizarlo con un financiamiento de S/.61,200.00
(Sesenta un Mil Doscientos y 00/100 Nuevos Soles).
11.4 “OTROS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE
SUMINISTRO DE AGUA”
“Actividades de Capacitación y Extensión de Riego”
El propósito es fortalecer institucionalmente a la Comisión de Regantes, desarrollando las
capacidades locales, a fin de mantener un proceso de desarrollo sostenible.
La estrategia en la capacitación es siguiendo un proceso participativo, orientado a los
dirigentes, personal administrativo, técnico, usuarios lideres y usuarios en general.
Los cursos que se llevaran a cabo trataran sobre temas relacionados a Legislación de
Aguas, tecnificación de riego, manejo integrado de plagas, entre otros. Cuya inversión será
de S/ 3,300.00 (Tres Mil Trescientos con 00/100 Nuevos Soles).
“Funcionamiento de las Organizaciones de Usuarios”
En la aplicación de una política de austeridad en la Comisión de Regantes, y con el
propósito de mantener estos costos fijos dentro del 17.32 % del total del presupuesto, en
gastos administrativos a fin de fortalecer institucionalmente a la Comisión, pero
desarrollando eficientemente las actividades operativas permanentes.
El monto total asciende a S/.143,900.00 (Ciento Cuarenta y Tres Mil Novecientos con
00/100 Nuevos soles); se ha establecido el Plan de trabajo de la Junta Directiva, quien esta
decidida a realizar una gestión institucional a nivel local y regional.
“Aplicación de la Tarifa y Planes de Cultivo y Riego”
La modalidad de pago de la Tarifa de Agua con Fines Agrarios, siempre será contra entrega
y de acuerdo al Plan de Cultivo y Riego, según lo establecen las normas vigentes, para ello
se requiere el apoyo de materiales de oficina y otros, respecto al gasto de mano de obra se
cubrirá con el personal existente en la Comisión de Regantes, cuyo presupuesto esta
considerado en Remuneraciones y en Bienes y Servicios.
“Adquisición para Operación y Mantenimiento de Equipo, Vehículos y Maquinaria
Requerida”
El presupuesto para Adquisición de bienes para mejorar el sistema de control se esta
considerando la adquisición de una fotocopiadora y el mantenimiento del vehículo, motos,
y equipos de oficina, que agilizaran la atención a los usuarios.
En resumen la Comisión de Regantes prevé invertir en este programa:
• Remuneraciones y Leyes sociales : S/. 33,400.00
• Bienes y Servicios : S/. 105,500.00
• Inversiones (Equipo para oficina) : S/. 5,000.00
T O T A L : S/. 143,900.00
VIII.- CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES:
Rub. ACTIVIDADES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
11.1 OPERACIÓN DEL SISTEMA - Actualización Padrón Usuarios - Elaboración del PCR -Dist.yMedi.Aguanivel Bocatoma - istr.. Agua nivel de Usuarios - Inspecciones Oculares - Instalac. Estructuras de Control 11.2 MANTENIMIENTO - Limpieza y Mantenimiento - Obras de Concreto - Mantenimiento de Compuertas - Mantenimiento General Rub. ACTIVIDADES 11.5 Estudios Hidráulicos 11.6 Capacitación de Personal 11.7 Funcio. Organización Usuarios 11.8 Aplicación y Tarifa PCR 11.9 Oper. Mantenimie. de Vehicul.
IX.- PRESUPUESTO ANUAL 2012:
El Presupuesto Anual es un plan de gasto detallado, en el que figuran explícitamente las
proyecciones de egresos monetarios para satisfacer las necesidades de pago de
remuneraciones, bienes y servicios e inversiones. Se formula en base a la mejor
información disponible al momento de su elaboración -principalmente, en base al Plan
Anual de Trabajo- y cubrirá el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2012.
El presupuesto es un instrumento fundamental de gestión de la Comisión de Regantes
Sub-Sector de Riego Surco. En el presupuesto se reflejan las actividades y prioridades del
Plan Anual de Trabajo, en términos de la asignación de recursos económicos para poder
viabilizarlas y controlarlas. En este sentido, el Presupuesto Anual es la expresión financiera
del Plan Anual de Trabajo.
Los niveles de gastos detallados en el presupuesto aprobado, constituyen la autorización
de máximo gasto que pueda realizar la organización durante el año fiscal, y cuya ejecución
además se sujeta a la captación y obtención de los respectivos recursos. Se entiende por
captación aquellos recursos recaudados mediante la cobranza de la Tarifa de Agua con
fines Agrarios. Se entiende por obtención aquellos recursos provenientes de donaciones, de
endeudamiento ante terceros o por venta de bienes de capital.
La Comisión de Regantes Sub-Sector de Riego Surco, debe formular su propio
Presupuesto Anual con respecto a los gastos que proyecta efectuar para su funcionamiento
durante el año 2012. Este presupuesto se elabora teniendo en cuenta los rubros 11.1 al
11.04 establecidos en el Articulo 11 de la Resolución Jefatural N° 546-2010-ANA del 26
de agosto del 2010 y se financian a través del “Componente Ingresos Junta de Usuarios”
(CIJU). Es importante señalar que en el presupuesto figura solamente las proyecciones
monetarias de gasto.
BASE LEGAL:
Los siguientes textos legales son importantes como marco para la formulación del
Presupuesto Anual:
D.L. N° 17752 Ley General de Aguas, promulgada el 24-07-69
D.S. N° 003-90-AG Reglamento de Tarifas y Cuotas por Uso de Agua.
D.L. N° 653 Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector
Agrario.
D.S. N° 048-91-AG Reglamento de la Ley de Promoción de las Inversiones
en el Sector Agrario.
D.S. N° 030-95-AG Modifica el Art. 136 del D.S. N° 048-91-AG
D.S. N° 057-2000-AG Reglamento de Organización Administrativa del Agua.
D.S. Nº 054-2006-AG Modifican el Reglamento de Tarifas y Cuotas por uso
de Agua.
D.S. Nº 021-2008-AG Aprueban Reglamento del D.L. Nº 1081
Resolución Jefatura Nº 081 – 2011 – ANA
Aprueban lineamientos nuevos de valores de tarifas.