pip instituto laredo

ENERO2014

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

LAREDO

MONTO PRESUPUESTADO:S/. 211,361.92

S/.350,889.70

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 70/100 NUEVOS SOLES

PERFIL TÉCNICO“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO

ESTATAL LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO-PROVINCIA DE

LOCALIDAD : LAREDODISTRITO : LAREDOPROVINCIA : TRUJILLODEPARTAMENTO : LA LIBERTAD

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICOESTATAL LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO- PROVINCIA DE TRUJILLO- LA LIBERTAD”.

CONTENIDO DEL PERFIL

1. RESUMEN EJECUTIVO

A. Información general

B. Planteamiento del proyecto

C. Determinación de la brecha oferta y demanda

D. Análisis técnico del PIP

E. Costos del PIP

F. Evaluación Social

G. Sostenibilidad del PIP

H. Impacto ambiental

I. Gestión del Proyecto

J. Marco Lógico

2. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto y localización

2.2. Institucionalidad

2.3. Marco de referencia

3. IDENTIFICACION

3.1. Diagnóstico

3.1.1. Área de estudio y área de influencia

3.1.2. La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que

intervendrá el PIP:

3.1.3. Los involucrados en el PIP

3.2. Definición del problema, sus causas y efectos

3.3. Planteamiento del proyecto

4. FORMULACION

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4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto

4.2. Determinación de la brecha oferta - demanda

4.2.1. Análisis de la demanda

4.2.2. Análisis de la oferta

4.2.3. Determinación de la brecha

4.3. Análisis técnico de las alternativas

4.4. Costos a precios de mercado

4.4.1. Costos de inversión

4.4.2. Costos de Operación y Mantenimiento

5. EVALUACIÓN

5.1. Evaluación Social

5.1.1. Beneficios Sociales

5.1.2. Costos Sociales

5.1.3. Indicadores de rentabilidad social

5.1.4. Análisis de sensibilidad

5.2. Análisis de Sostenibilidad

5.3. Impacto ambiental

5.4. Gestión del Proyecto

5.6. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7. ANEXOS

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RELACIÓN DE TABLAS

Tabla N°01: Balance Oferta- Demanda

Tabla N°02: Metas Alternativa Única

Tabla N°03: Resumen de Costos de Inversión-Alternativa Única

Tabla N°04: Costos de inversión a precios privados de la Alternativa Única

Tabla N°05: Costos de Inversión a precios sociales- Alternativa Única

Tabla N°06: Cronograma financiero-Alternativa Única

Tabla N°07: Cronograma físico-Alternativa Única

Tabla Nº08: Matriz de Marco Lógico

Tabla N°09: Clasificador Funcional Programático

Tabla N°10: Caracterización de la población por sexo

Tabla N°11: LAREDO: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL POR ÁREA

Tabla N°12: Ingreso Familiar Promedio-Distrito de Laredo

Tabla N°13: Vivienda y servicios básicos-Laredo

Tabla N°14: Tipo de material predominante-Distrito de Laredo

Tabla N°15: Relación de establecimientos de salud en el distrito de Laredo

Tabla N°16: Instituciones de educación superior- Laredo

Tabla N°17: Datos de la I.E.S.T.P. “LAREDO”

SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA

Tabla N°18: Infraestructura del I.E.S.T.P. "LAREDO

Tabla N°19: Relación de trabajadores del IESTP"LAREDO"

Tabla N°20: Alumnos matriculados del 2009 al 2013- I.E.S.T.P. "LAREDO

Tabla N°21: Totalidad de Alumnos matriculados del 2009 al 2013- I.E.S.T.P. "LAREDO

Tabla N°22: LISTA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS NATURALES

Tabla N°23: Análisis de vulnerabilidad

Tabla N°24: Matriz de los involucrados

Tabla N°25: Horizonte del PIP

Tabla N°26: Actividades a ejecutarse-Pre inversión

Tabla N° 27: Duración de la fase de inversión de la Alternativa Única

Tabla N°28: Actividades a ejecutarse-Post Inversión

Tabla N°29: Horizonte del proyecto alternativa Única

Tabla N°30: Población del distrito de Laredo

Tabla N°31: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN REFERENCIAL

Tabla N°32: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL

Tabla N°33: Demanda efectiva

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Tabla N°35: Tasa de crecimiento por ciclo académico

Tabla N°36: Proyección de la Demanda Efectiva

Tabla N°37: Proyección de la demanda efectiva 2014-2024

Tabla N°38: PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA I.E.


Tabla N°40: Oferta Optimizada por recursos humanos

Tabla N°41: Oferta Optimizada de los Recursos Físicos

Tabla N°42: Oferta Optimizada en el I.E.S.T.P "Laredo"

Tabla N°43: Balance Oferta- Demanda


Tabla N°45: Costos de inversión a precios privados –Alternativa Única

Tabla Nº46: Costos de Operación y Mantenimiento a Precio de Mercado y Precio Social

Tabla Nº48: Costos Incrementales a Precio de Mercado Alternativa Única

Tabla N°49: Costos de inversión a precios sociales-Alternativa Única

Tabla N°50: EVALUACIÓN ECONÓMICA: MÉTODO COSTO / EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES

Tabla N°51 : Resultados de la Evaluación Social

Tabla N°52: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES

Tabla N° 53: Componentes y variables ambientales

Tabla N°54: Variables de incidencia y categorías de impacto ambiental del proyecto seleccionado

Tabla N° 55: Plan de mitigación de impactos adversos

Tabla N°56: Cronograma financiero – Alternativa Única

Tabla N°57: Cronograma físico- Alternativa Única


Tabla N°59: Resultados de la evaluación social de la alternativa única

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RESUMENEJECUTIVO

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1. RESUMEN EJECUTIVO

A. Información general

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO

ESTATAL LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO- PROVINCIA DE TRUJILLO- LA LIBERTAD”.

Localización

Departamento /Región: LA LIBERTAD

Provincia: TRUJILLO

Distrito: LAREDO

Localidad: LAREDO

Región Geográfica: Costa ( X) Sierra () Selva ( )

Zona: Urbana.

B. Planteamiento del proyecto

El objetivo central del proyecto, está asociado a la solución del problema

central, es decir como el problema central es uno solo, el objetivo central

también será único:

C. Determinación de la brecha oferta y demanda

Problema Central

INADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL

INSTITUTO DE EDUACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO

PÚBLICO “LAREDO”, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA

LIBERTAD

Objetivo Central

ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL

INSTITUTO DE EDUACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO

PÚBLICO “LAREDO”, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO

DE LA LIBERTAD

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El Balance oferta – demanda, nos permite medir la cantidad total de alumnos que

demandarán los servicios del proyecto y el número de alumnos que el proyecto

efectivamente atenderá en óptimas condiciones.

Se estima, mediante la diferencia entre la demanda efectiva y la oferta

optimizada que presenta el Instituto de Educación Superior Tecnológico

Público Laredo, del distrito de Laredo.

Tabla N°01: Balance Oferta- Demanda2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

OFERTA 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137DEMANDA 212 214 217 219 221 223 226 228 231 233

BRECHA -75 -77 -80 -82 -84 -86 -89 -91 -94 -96

Fuente: Equipo Consultor

Teniendo en cuenta los resultados de la comparación entre la oferta y

demanda proyectadas se concluye que existe una brecha de demanda

insatisfecha frente a la oferta.

D. Análisis técnico del PIP

Localización

El presente proyecto estará localizado en la zona urbana de la localidad

de Laredo del distrito de Laredo, Provincia de Trujillo, en el departamento

La Libertad. La localización donde se ejecutara la obra es adecuada, ya

que está situado en un área donde no se registra fenómenos naturales;

como vientos fuertes, deslizamientos e inundaciones, que hagan peligrar

la infraestructura.

Tamaño

El tamaño del proyecto alternativo está sujeto a la demanda de servicios

educativos que oferta el Instituto Superior Tecnológico Estatal Laredo.

La tecnología

La tecnología empleada por la alternativa del proyecto, estará canalizada

a reducir los riesgos que genere la implementación del proyecto se

adoptarán las medidas para reducir el riesgo, las que estarán

relacionadas con el diseño y con los materiales empleados y con las

normas técnicas de construcción, generales, sectoriales o territoriales

vigentes hasta la fecha.

Luego del análisis de las acciones planteadas, se estableció que existe un

proyecto posible con alternativa única con sus respectivas metas físicas.

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METAS UNID. MEDIDA CANT.

PRIMER PISOAula 1 PISO PULIDO M2 45.30

Aula2 PISO PULIDO M2 47.28

Aula 3 PISO PULIDO M2 45.04

VEREDAS EXTERIORES M2 46.60

SEGUNDO PISO

S.S.H.H. DAMAS CERAMICO M2 8.57

S.S.H.H. HOMBRES CERAMICO M2 12.12

Auditorio PISO PULIDO M2 117.00

ESCALERA CONCRETO UND 1.00

PAZADIZO PISO PULIDO M2 46.00

Carpeta Personal para alumnos UND 105.00

Pizarra Acrilica UND 3.00

Mesa para docente UND 3.00

Silla de madera para docente UND 3.00

Capacitación al personal de Institucion GL 1.00


E. Costos del PIP

En el siguiente cuadro se presentan los costos de inversión a precios privados y sociales

de la Alternativa Única

Tabla N°03: Resumen de Costos de Inversión-Alternativa Única

Principales RubrosCosto Total a

Precios de Mercado (S/.)

EXPEDIENTE TECNICO 10,500.00COSTO DIRECTO 286,041.76ESTRUCTURAS 175,067.95ARQUITECTURA 64,381.99INSTALACIONES SANITARIAS 7,983.88INSTALACIONES ELECTRICAS 14,968.92EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 11,186.40CAPACITACION 10,030.00MITIGACION AMBIENTAL 2,422.63GASTOS GENERALES 28,604.18UTILIDAD 14,302.09SUPERVISION 11,441.67

TOTAL S/.350,889.70


Tabla N°04: Costos de inversión a precios privados de la Alternativa ÚnicaALTERNATIVA ÚNICA A PRECIOS PRIVADOS

Item DescripciónUnd

.Metrad

oPrecio

S/. Parcial S/.

01 ESTRUCTURAS 175,067.95

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01,01 OBRAS PROVISIONALES 4,727.92

01,01,01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.80 x 3.60 m UND 1.00 810.56 810.56

01,01,02 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA M2 36.00 53.26 1,917.36

01,01,03 TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPO GLB 1.00 2,000.00 2,000.00

01,02 OBRAS PRELIMINARES 7,090.02

01,02,01 TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO M2 216.69 1.19 257.86

01,02,02 DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, INCLUYE FALSO PISO M2 212.82 8.42 1,791.94

01,02,03 DEMOLICIÓN DE MURO DE ADOBE, a=0.5 m. M2 267.48 4.02 1,075.27

01,02,04 DESMONTAJE DE COBERTURA EXISTENTE M2 197.84 19.69 3,895.47

01,02,05 DESMONTAJE DE PUERTAS UND 3.00 12.98 38.94

01,02,06 DESMONTAJE DE VENTANAS UND 6.00 5.09 30.54

01,03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,102.90

01,03,01 EXCAVACION PARA CIMIENTOS Y VIGAS DE CIMENTACION EN TERRENO NORMAL M3 42.95 21.42 919.99

01,03,02 EXCAVACION PARA ZAPATAS DE 1.40 MT A 2.00 MT DE PROFUNDIDAD M3 63.65 28.56 1,817.84

01,03,03 NIVELACION Y APISONADO PARA FALSO PISO Y VEREDAS M2 203.91 2.03 413.94

01,03,04AFIRMADO E=4" COMPACTADO PARA VEREDAS M2 46.61 6.02 280.59

01,03,05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 31.62 17.12 541.33

01,03,06 ELIMINACION DE MATERIAL EXC.CARGUIO MANUAL VOLQ. 15 m3 M3 74.98 15.06 1,129.20

01,04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 12,514.01

01,04,01 SOLADO DE CONCRETO C-H = 1:10, e = 10 cm. M3 45.08 85.75 3,865.61

01,04,02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% PG M3 20.94 129.28 2,707.12

01,04,03 SOBRECIMIENTO CONCRETO C:H = 1:8 + 25% P.M. M3 3.37 163.78 551.94

01,04,04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS M2 44.90 34.49 1,548.60

01,04,05 FALSO PISO e=4" CON C:H=1:8 M2 158.12 24.29 3,840.73

01,05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 117,823.09

01,05,01 ZAPATAS01,05,01,01 CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 M3 22.73 248.01 5,637.2701,05,01,02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS KG 460.69 4.31 1,985.57

01,05,02 VIGAS DE CIMENTACION01,05,02,01 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 M3 11.33 243.97 2,764.1801,05,02,02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGA DE CIMENTACION KG 1,383.02 4.31 5,960.8201,05,02,03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CIMENTACION M2 90.67 34.76 3,151.69

01,05,03 COLUMNAS01,05,03,01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3 15.62 315.30 4,924.9901,05,03,02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS KG 2,437.05 4.31 10,503.6901,05,03,03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 208.74 41.25 8,610.53

01,05,04 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO01,05,04,01 CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=175 KG/CM2 M3 8.44 279.27 2,357.0401,05,04,02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS KG 1,135.56 4.31 4,894.2601,05,04,03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS M2 174.16 41.25 7,184.10

01,05,05 VIGAS01,05,05,01 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 M3 27.86 311.65 8,682.5701,05,05,02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS KG 3,900.34 4.31 16,810.4701,05,05,03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS M2 152.50 48.29 7,364.23

01,05,06 VIGAS DE CONFINAMIENTO01,05,06,01 CONCRETO EN VIGUETAS f'c=175 kg/cm2 M3 3.93 246.22 967.6401,05,06,02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGUETAS KG 339.81 4.31 1,464.5801,05,06,03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGUETAS M2 49.35 48.29 2,383.11

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01,05,07 LOSAS ALIGERADAS01,05,07,01 CONCRETO LOSA ALIGERADA F'C=210 KG/CM2 M3 15.28 263.72 4,029.6401,05,07,02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSA ALIGERADA KG 2,185.16 4.31 9,418.0401,05,07,03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA M2 147.40 33.83 4,986.5401,05,07,04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO UND 1,327.00 2.82 3,742.14

01,05,08 ALBAÑILERIA CONFINADA 1,104.7301,05,08,01 ALAMBRE No 8 EN MUROS CONFINADOS KG 204.96 5.39 1,104.73

02 ARQUITECTURA 64,381.99

02,01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 9,699.49

02,01,01 MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:5 x 1.5 cm. M2 169.30 39.41 6,672.11

02,01,02 JUNTA CON TECKNOPOR 1" M 391.64 7.73 3,027.38

02,02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 12,357.13

02,02,01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-ARENA M2 34.75 15.12 525.42

02,02,02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES FROTACHADO C:A = 1:5, e=1.5 cm. M2 171.59 13.97 2,397.11

02,02,03 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES FROTACHADO C:A = 1:5, e=1.5 cm. M2 82.34 20.26 1,668.21

02,02,04 TARRAJEO DE COLUMNAS (INCLUYE ARISTAS) M2 143.55 21.52 3,089.20

02,02,05 TARRAJEO DE VIGAS (INCLUYE ARISTAS) M2 95.96 28.00 2,686.88

02,02,06 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS VENTANAS Y VANOS C:A 1:5 M 133.24 11.60 1,545.58

02,02,07TARRAJEO PIZARRA DE CEMENTO-ARENA 1:4, e=2". M2 16.50 20.57 339.41

02,02,08 BRUÑADO e=1 cm M 26.80 3.93 105.32

02,03 COBERTURA LIVIANA Y CIELORRASOS 3,842.72

02,03,01 CIELORRASO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4, e=1.5 cm. M2 147.40 26.07 3,842.72

02,04 PISOS Y PAVIMENTOS 7,832.27

02,04,01 CONTRAPISO E=40 MM, BASE 3 CM MEZC.1:5 M2 126.30 15.77 1,991.75

02,04,02 PISO DE CERAMICO DE 30X30 CM M2 14.16 50.33 712.67

02,04,03 PISO DE CONCRETO COLOREADO PULIDO C:A=1:2, e=1" (SOBRE FALSO PISO) M2 112.14 25.06 2,810.23

02,04,04 VEREDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2, E=10 CM, INC. ENCOFRADO M2 57.00 40.66 2,317.62

02,05 CONTRAZOCALOS 3,408.58

02,05,01 CONTRAZOCALOS DE CEMENTO PULIDO S/COLOREAR H=30 CM, MEZC.1:5 M 131.82 7.47 984.70

02,06 ZOCALOS

02,06,01 ZOCALO DE CERAMICA DE 30 x 30 M2 35.74 67.82 2,423.89

02,07 CARPINTERIA METALICA 8,505.12

02,07,01 PUERTA Y VENTANAS DE FIERRO02,07,01,01 PUERTA METALICA (INC. SUMINISTRO E INSTALACION) M2 20.12 279.21 5,617.7102,07,01,02 VENTANA DE FIERRO M2 25.06 115.22 2,887.41

02,08 CERRAJERIA 938.60

02,08,01 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3" X 3" PZA 16.00 15.84 253.44


02,08,03 CERRADURA DE 2 GOLPES PARA PUERTA EXTERIOR PZA 2.00 78.30 156.60

02,08,04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR CON PERILLA PZA 4.00 61.57 246.28

02,08,05 PESTILLO PARA PUERTA INTERIOR DE BAÑO PZA 4.00 34.57 138.28

02,09 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 1,681.18

02,09,01 VIDRIO DOBLE (SUMINISTRO Y COLOCACION) P2 269.42 6.24 1,681.18

02,10 PINTURA 6,295.92

02,10,01 PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES 2 MANOS (INC.IMPRIMACION) M2 171.59 6.37 1,093.03

02,10,02 PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS (INC.IMPRIMACION) M2 82.34 6.91 568.97

02,10,03 PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS VINILICA 2 MANOS (INC. IMPRIMACION) M2 236.14 7.59 1,792.30

02,10,04 PINTURA VINILICA EN CIELORRASO 2 MANOS (INC.IMPRIMACION) M2 172.56 7.72 1,332.16

02,10,05 PINTURA PARA PIZARRA (INC. IMPRIMACION) M2 16.50 9.64 159.06

02,10,06 PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN CONTRAZOCALOS M2 39.55 7.55 298.60

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02,10,07 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS EN CARPINTERIA METALICA M2 90.36 11.64 1,051.79

03 INSTALACIONES SANITARIAS 7,983.88

03,01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 2,127.02

03,01,01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO UND 4.00 268.31 1,073.24

03,01,02 LAVATORIO CORRIDO REVESTIDO CON CERAMICA DE 20 x 20 CM M 2.60 262.34 682.08

03,01,03 COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS CORRIENTES PZA 10.00 37.17 371.70

03,02 SISTEMA DE DESAGUE 3,414.12

03,02,01 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" PTO 10.00 55.82 558.20


03,02,03 SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACION 2" PTO 3.00 56.00 168.00

03,02,04 TUBERIA PVC SAL 2" M 12.10 17.10 206.91

03,02,05 TUBERIA PVC SAL 4" M 54.60 21.32 1,164.07

03,02,06 SUMIDERO DE BRONCE 2" UND 4.00 25.74 102.96

03,02,07 REGISTRO DE BRONCE DE 4" PZA 3.00 32.92 98.76

03,02,08 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 24" x 24" PZA 2.00 345.58 691.16

03,03 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 1,224.85

03,03,01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC SAP DE 1/2" PTO 14.00 42.66 597.24

03,03,02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP DE 1/2" M 16.50 9.94 164.01


03,03,04 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" PZA 3.00 55.66 166.98

03,03,05 CAJA PARA VALVULA EN NICHO DE MAYOLICA UND 3.00 57.30 171.90

04 INSTALACIONES ELECTRICAS 14,968.92

04,01 SALIDAS 6,108.80

04,01,01 SALIDA DE TECHO (CENTROS DE LUZ) PTO 33.00 77.73 2,565.09

04,01,02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA PTO 39.00 90.20 3,517.80

04,01,03 CAJA DE DISTRIBUCION FoGo 20x20x19 cm PZA 1.00 25.91 25.91

04,02 TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES) 655.30

04,02,01 TABLERO GENERAL PZA 1.00 310.42 310.42

04,02,02 TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 1 PZA 1.00 199.46 199.46


04,03 CONDUCTORES Y CABLES 2,251.50

04,03,01 CABLE TW 4 mm2. M 11.00 5.57 61.27

04,03,02 CABLE TW 2.5 mm2. M 316.00 2.10 663.60

04,03,03 EXCAVACION DE ZANJAS M3 11.00 24.82 273.02

04,03,04 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS M3 11.00 28.41 312.51

04,03,05 POZO A TIERRA GLB 1.00 941.10 941.10

04,04 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 3,520.41

04,04,01 ARTEFACTO C/2 LAMPARAS FLUORESCENTE ADOSADA A TECHO UND 30.00 112.74 3,382.20

04,04,02 FLUORESCENTE CIRCULAR x 40 W ADOSADO INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA UND 3.00 46.07 138.21

04,05 VARIOS 149.52

04,05,01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 216.69 0.69 149.52

05 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 11,186.40

05,01 Carpeta Personal para alumnos UND 105.00 70.00 7,350.00

05,02 Pizarra Acrilica UND 3.00 550.00 1,650.00

05,03 Mesa para docente UND 3.00 90.00 270.00

05,04 Silla de madera para docente UND 3.00 70.00 210.00

06 CAPACITACION 10,030.00

06.01 Capacitación al personal del instituto GLB 1.00 8,500.00 8,500.00

07 MITIGACION AMBIENTAL 2422.63

07.01ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICIONES Y CORTE DE TERRENO m3 100.15 20.50 2,053.08

COSTO DIRECTO 286,041.76

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GASTOS GENERALES (10%) 28,604.18

UTLIDAD (5%) 14,302.09

EXPEDIENTE TÉCNICO 10,500.00

SUPERVISIÓN(4%) 11,441.67

TOTAL 350,889.70

TOTAL DEL PROYECTOS/.350,889.7

0


Tabla N°05: Costos de Inversión a precios sociales- Alternativa ÚnicaALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES


Precios de Mercado

Factor deCorrección

Costo a Precios Sociales

EXPEDIENTE TECNICO 10,500.00 0.91 9,555.00COSTO DIRECTO 286,041.76 225,363.61ESTRUCTURAS 175,067.95 142,942.98 Insumo de Origen Nacional 105040.77 0.85 89,284.65

Mano de Obra Calilificada 26260.19 0.91 23,896.77

Mano de Obra No Calificada

43766.99 0.68 29,761.55

ARQUITECTURA 64,381.99 52,567.89 Insumo de Origen Nacional 38629.19 0.85 32,834.81



16095.50 0.68 10,944.94

INSTALACIONES SANITARIAS 7,983.88 6,518.84 Insumo de Origen Nacional 4790.33 0.85 4,071.78



1995.97 0.68 1,357.26

INSTALACIONES ELECTRICAS 14,968.92 12,222.12 Insumo de Origen Nacional 8981.35 0.85 7,634.15



3742.23 0.68 2,544.72

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

11,186.40 9,133.70

Insumo de Origen Nacional 6711.84 0.85 5,705.06



2796.60 0.68 1,901.69

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CAPACITACION 10,030.00 8,189.50 Insumo de Origen Nacional 6018.00 0.85 5,115.30



2507.50 0.68 1,705.10

MITIGACION AMBIENTAL 2,422.63 1,978.08 Insumo de Origen Nacional 1453.58 0.85 1,235.54

Mano de Obra Calilificada 363.39 0.91 330.69


605.66 0.68 411.85

GASTOS GENERALES 28,604.18 0.85 24,313.55UTILIDAD 14,302.09 0.85 12,156.78SUPERVISION 11,441.67 0.91 10,411.92

TOTAL 350,889.70 281,800.86


F. Evaluación Social

Beneficios Sociales

La Constitución Política y la Ley General de Educación, determinan que la educación en

las instituciones del estado, es gratuita.

Las instituciones del sector público, como es el caso del Sector Educación, prestan

servicios a la población en general. El usuario del servicio educativo recibe beneficios si

el servicio es de buena calidad; y deja de percibir beneficios si el servicio es de mala

calidad.

En algunos proyectos, los beneficios son factibles de cuantificarlos monetariamente,

pero en otros, sólo se muestran de manera cualitativa, debido a las dificultades que se

presentan al intentar darles una cuantificación monetaria. Éste es el caso de los

beneficios que generará el presente proyecto.

Beneficios Sin Proyecto

De acuerdo al diagnóstico de la situación problemática, el servicio educativo que presta

el Instituto Superior Tecnológico Estatal Laredo presenta ciertas deficiencias y

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limitaciones. Por lo tanto, se asume que, en una situación “sin proyecto”, los usuarios

de dicho servicio no reciben beneficios, o en todo caso, éstos son mínimos.

Beneficios Con Proyecto

Una vez que se implemente el proyecto y se alcance el objetivo central del mismo,

asumimos que el nuevo servicio educativo será de buena calidad, por lo que los

usuarios de este servicio percibirán los beneficios necesarios hasta alcanzar la plena

satisfacción. Los beneficios “con proyecto” se han identificado de manera cualitativa,

siendo éstos los siguientes:

Eficiente formación integral del estudiante

Obtención de resultados satisfactorios en el aprendizaje

Alto desarrollo orgánico, cognitivo y socio afectivo del alumno

Mejores potencialidades para acceder a la educación superior no

universitaria.

Estudiantes y profesores altamente motivados

Mayor comodidad y confort para los alumnos y personal docente

Percepción de mayor seguridad en los alumnos y profesores

Mayor autoestima individual y colectiva

Mejor calidad del aire que se respira al interior del local del instituto.

Presencia de mejores condiciones en el paisaje urbanístico de la zona

Beneficios Incrementales del Proyecto

Los beneficios incrementales se determinan por la diferencia entre los beneficios con

proyecto y los beneficios sin proyecto.

Sin embargo, al no haberse identificado beneficios cuantificables sin proyecto y con

proyecto, asumimos como beneficios netos, los beneficios cualitativos que se generan

en la situación con proyecto y que han sido descritos en la página anterior.

G. Sostenibilidad del PIP

En esta sección analizaremos los factores que deben garantizar, que el

proyecto generará los beneficios y los resultados esperados a lo largo de su

vida útil (etapa post inversión); es decir, se analiza la capacidad que tiene el

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proyecto para cubrir o financiar los costos de operación y mantenimiento que

se generarán a partir de su puesta en marcha y operatividad.

a) Factor Institucional

La gestión interna del servicio del proyecto estará bajo la responsabilidad del

director del plantel educativo. Otra entidad responsable de velar por la

gestión del servicio del proyecto será el Ministerio de Educación, a través de

la Gerencia Regional de La Libertad.

Asimismo, dichas autoridades serán las responsables de ejecutar los planes

de mantenimiento de la infraestructura equipos y materiales.

b) Factor Ambiental

Durante la fase de post inversión no se presentarán impactos negativos

ambientales, sino que más bien, los impactos serán de carácter positivo, ya

que la instalación del proyecto permitirá que se mejoren las condiciones del

medio ambiente interno y externo, la mejora de la calidad del servicio

educativo, así como se recompondrá el paisaje urbanístico de Laredo.

c) Factor Social

En el campo social, la comunidad educativa del Instituto y la población

laredina, en general, deberán tomar conciencia de la importancia que reviste

el cuidado y la preservación del patrimonio educativo y cultural de la

jurisdicción. En este sentido, es necesario que las autoridades educativas y

municipales del sector y del distrito de Laredo, cumplan con las atribuciones

y competencias que les asigna las normas legales del Estado Peruano, con la

finalidad de garantizar la permanencia del proyecto durante su vida útil.

d) Factor Económico - Financiero

La principal fuente de financiamiento de los costos de operación y

mantenimiento del proyecto durante su vida útil, es y seguirá siendo el

Presupuesto Público de la Nación, a través de las transferencias que se hacen

a la Gerencia Regional de Educación de La Libertad. Asimismo, otras fuentes

de ingresos, aunque en menor cuantía, son los aportes que realizan los

estudiantes y los recursos directamente recaudados por el Instituto. En este

sentido asumimos, que la mayor proporción del financiamiento de las

actividades de operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo del

Estado a través del Presupuesto Público y en muy pequeña escala lo harán

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los aportes de la institución. Consecuentemente, creemos, que la

sostenibilidad del proyecto, se halla asegurada.

H. Impacto ambiental

El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las

intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio

físico natural, el medio biológico. Sin embargo tendrá impacto en el medio

social, puesto que promoverá la calidad de educación en Laredo. Aunque el

proyecto no dañará el medio ambiente, se previó un fondo de mitigación

ambiental dentro de la acción de la Infraestructura, el cual asciende a S/.

2,053.08 Nuevos Soles, en caso se presentase un efecto imprevisto.

Los impactos ambientales que se generarían durante la ejecución de los

trabajos son ligeros durante los trabajos de explanación con maquinaria

pesada, pero que sin embargo no se harán daños a la escasa flora existente.

I. Gestión del Proyecto

La institución responsable de la organización y gestión del proyecto será la

Municipalidad Distrital de Laredo, a través del personal que labora en la

División de Proyectos Desarrollo Urbano e Infraestructura. De acuerdo al MOF,

ésta División, tiene como Funciones y Atribuciones las siguientes:

La División de Proyectos Desarrollo Urbano e Infraestructura, trabaja como un

equipo integrado y para el cumplimiento de sus funciones cuenta con los

siguientes Departamentos:

Departamento de Proyectos y Desarrollo Urbano

Departamento de Infraestructura

La División de Proyectos, Desarrollo Urbano e Infraestructura, tiene como

función y atribución, entre otras:

Planear, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar los estudios de inversión

en sus diferentes etapas de pre inversión e inversión, y la infraestructura

económico- social que forma parte del Programa de Inversión Municipal.

Planear, organizar y evaluar los procesos de Licitaciones Públicas,

Concursos Públicos y Adjudicaciones Directas, de los estudios y expedientes

técnicos, y la ejecución de obras de infraestructura, de acuerdo a lo que

establece la Ley de Contrataciones y Adquisiciones.

Capacidad Técnica De La MDL

En este aspecto, la Municipalidad Distrital de Laredo, no cuenta con la logística

(maquinarias y equipos suficientes), que se necesitan para ejecutar el

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proyecto; por lo tanto, se recomienda, que su ejecución se haga con la

intermediación de terceros.

Capacidad Administrativa

La Municipalidad Distrital de Laredo, cuenta con los recursos humanos

necesarios para la administración, gestión y supervisión de las actividades

propias de la ejecución del proyecto.

Capacidad Financiera

La Municipalidad Distrital de Laredo posee los recursos financieros,

provenientes de la fuente Canon, para financiar la organización, gestión y

ejecución del proyecto.

Modalidad De Ejecución Recomendada

Se recomienda realizar la ejecución del proyecto mediante la “Modalidad Por

Contrata”, en cumplimiento de las normas de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado y de la Contraloría de la República.

Durante la Etapa de Operación y Mantenimiento

Durante esta etapa, la organización y gestión del proyecto estará bajo la

responsabilidad del Sector Educación, a través de la Gerencia Regional de La

Libertad.

Para la ejecución del presente proyecto se tomará en cuenta el siguiente

cronograma.

Tabla N°06: Cronograma financiero-Alternativa Única

PERIODO DE INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN

CRONOGRAMA FINANCIERO

DETALLENUEVOS

SOLES MES 1 MES 2 MES 3

EXPEDIENTE TECNICO 10,500.00 10,500.00

COSTO DIRECTO

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ESTRUCTURAS 175,067.95 87,533.97 87,533.97

ARQUITECTURA 64,381.99 32,190.99 32,190.99

INSTALACIONES SANITARIAS 7,983.88 3,991.94 3,991.94

INSTALACIONES ELECTRICAS 14,968.92 7,484.46 7,484.46

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 11,186.40 11,186.40

CAPACITACION 10,030.00 10,030.00

MITIGACION AMBIENTAL 2,422.63 1,211.31 1,211.31

GASTOS GENERALES 28,604.18 14,302.09 14,302.09

UTILIDAD 14,302.09 7,151.05 7,151.05

SUPERVISION 11,441.67 5,720.84 5,720.84

TOTAL 350,889.70 10,500.00 159,586.65 180,803.05


Tabla N°07: Cronograma físico-Alternativa Única

PERIODO DE INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN CRONOGRAMA METAS FISICAS (%)

DETALLE% MES 1 MES 2 MES 3

EXPEDIENTE TECNICO 100% 100%

COSTO DIRECTO

ESTRUCTURAS 100% 50% 50%

ARQUITECTURA 100% 50% 50%

INSTALACIONES SANITARIAS 100% 50% 50%

INSTALACIONES ELECTRICAS 100% 50% 50%

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 100% 100%

CAPACITACION 100% 100%

MITIGACION AMBIENTAL 100% 50% 50%

GASTOS GENERALES 100% 50% 50%

UTILIDAD 100% 50% 50%

SUPERVISION 100% 50% 50%


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J. Marco Lógico


OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

FINELEVADO DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO EN EL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD.

-Disminución de la baja calidad de vida de la población en un 10 % del, Distrito de Laredo, Provincia de Trujillo, La Libertad.

Información estadística proporcionado por centros de salud del MINSA y ESSALUD.Encuestas de opinión a la Población.

Efectiva participación de la comunidad.

PROPÓSITO

ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO DE EDUACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “LAREDO”, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

El 90 % de los alumnos al finalizar la carrera profesional técnica, poseen una eficiente preparación integral.

Encuesta anual que se aplicará a los alumnos.Evaluaciones de la Gerencia Regional de Educación La Libertad.

-Eficiente gestión de la directora del instituto.-Cumplimiento de los estándares de calidad educativa por parte de los profesores.-Cumplimiento de las tareas por parte de los estudiantes

COMPONENTES

Infraestructura educativa mejorada

Mobiliario educativo en buenas condiciones

Compromiso de las autoridades por mejorar el nivel educativo

-Al finalizar el año 1, se ha construido el 100% de la infraestructura educativa y administrativa según normas de diseño arquitectónico-Al finalizar el año 1, el instituto cuenta con el 100% de equipos y mobiliario educativo.- Al finalizar el año 1, el instituto cuenta recursos humanos con eficientes competencias laborales.

-Visita de inspección realizada.

-Registros de los informes de construcción de las infraestructuras.

- Planos de la obra.

- Acta de entrega de la obra.

-Registro de la entrega de mobiliario y equipo a los ambientes académicos.

-Test de evaluación al personal docente.

Disponibilidad de recursos económicos para la inversión.

Existe disposición del personal del instituto y autoridades para la ejecución y operatividad del Proyecto.

Disponibilidad del personal docente para ser capacitado.

ACCIONES

Acción 1.1: Demolición y Construcción de la infraestructura existente

- DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 212.82 M2 INCLUYE FALSO PISO , DEMOLICIÓN DE MURO DE ADOBE DE 267.48

Comprende:

Arquitectura a un costo privado de S/. 64,381.99 en un plazo de 02 meses. Estructuras a un costo privado de S/. 175,067.95 en un plazo de 02 meses. Instalaciones eléctricas a un costo

-Informe de Cierre del PIP por la Unidad Ejecutora de la Municipalidad Distrital de Laredo.

-Informe de ejecución del programa por el Director de la IE. adjuntando comprobantes de pago SUNAT.

-Se cumple con el 100 % de las metas físicas y financieras del proyecto de acuerdo con el Expediente Técnico.

-Eficiente gestión de la Directora del I.E.S.T.P. “Laredo”. Eficiente gestión de las


M2

-PRIMER PISOAULA 1 PISO PULIDO DE 45.30 M2 , AULA2 PISO PULIDO DE 47.28 M2, AULA 3 PISO PULIDO DE 45.04 M2, VEREDAS EXTERIORES DE 46.60 M2

-SEGUNDO PISOS.S.H.H. DAMAS CERAMICO DE 8.57 M2, S.S.H.H. HOMBRES CERAMICO DE 12.12 M2

AUDITORIO PISO PULIDO DE 117.00 M2, 01 ESCALERA CONCRETO , PAZADIZO PISO PULIDO DE 46.00 M2

Acción 2.1: Adquisición de mobiliario y equipos educativos modernos.105 CARPETA PERSONAL PARA ALUMNOS, 03 PIZARRA ACRÍLICA, 03 MESA PARA DOCENTE, 03 SILLA DE MADERA PARA DOCENTE

Acción 3.1: Realización de 05 talleres de capacitación pedagógica.Aplicación de plan de capacitación dirigido a profesores y personal administrativo.

privado de S/. 14,968.92 en un plazo de 02 meses. Instalaciones sanitarias a un costo privado deS/. 7,983.88 en un plazo de 02 meses. Equipamiento y mobiliario a un costo privado de S/. 11,186.40 en un plazo de 01 mes. Capacitación a docentes a un costo privado deS/. 10,030.00 en un plazo de o1 mes. Mitigación de impacto ambiental a un costo privado deS/. 8,673.00 en un plazo de 02 meses. Gastos Generales (10% CD) a un costo privado deS/. 28,604.18 en un plazo de 02 meses. Supervisión (4% CD) a un costo privado de S/. 11,441.67 en un plazo de 02 meses. Expediente técnico (2% CD) a un costo privado de S/. 10,500.00 en un plazo de 01 mes

COSTO TOTAL DE INVERSION

(Precios de Mercado)S/. 350,889.70 en

un plazo de 03 meses

-Comprobantes de pago SUNAT por la compra de nuevos equipos y mobiliario.

-Informe de ejecución del programa por la Directora del instituto adjuntando comprobantes de pago SUNAT.

-Planilla de Remuneraciones emitida por la Gerencia regional de Educación de La Libertad.

- Informe de la Gerencia regional de Educación de La Libertad. sobre los resultados de la capacitación a los RR.HH. adjuntando Registro de Asistencia.

autoridades del Sector Educación. .


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ASPECTOSGENERALES

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2. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto y localización

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO

ESTATAL LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO- PROVINCIA DE TRUJILLO- LA LIBERTAD”.

Localización

Departamento /Región: LA LIBERTAD

Provincia: TRUJILLO

Distrito: LAREDO

Localidad: LAREDO

Región Geográfica: Costa ( X) Sierra () Selva ( )

Zona: Urbana.

MAPA DE MACROLOCALIZACIONDEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD-PROVINCIA DE TRUJILLO

DEPARTAMENTODE

LA LIBERTAD

PROVINCIADE

TRUJILLO

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MAPA DE MICROLOCALIZACION PROVINCIA DE TRUJILLO- DISTRITO DE LAREDO

UBICACIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO ESTATAL LAREDO

DISTRITO DE LAREDO

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2.2. Institucionalidad

Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora

UNIDAD FORMULADORA

Sector: Gobiernos Locales

Pliego: Municipalidad Distrital de Salaverry

Nombre: Gerencia Municipal

Teléfono: 044-437150 Anexo 210

Responsable de la Unidad formuladora

Enzo Moisés Enrique Sánchez del Rio

Responsable de la formulación:

Arq. Jani Anthony Romero García

UNIDAD EJECUTORA

Departamento: La Libertad

Provincia: Trujillo

Nombre: Municipalidad Distrital de Laredo

Dirección Calle Reforma N- 360

Teléfono 43551

Persona responsable de la unidad ejecutora:

Ing. Juan Ramón Correa Sáenz

Unidad Orgánica Responsable:

Dirección de Desarrollo Urbano y Rural

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La División de Desarrollo Urbano y Rural, es la Unidad Ejecutora registrada en el

SNIP. Sin embargo, para efecto de la ejecución del proyecto se recurrirá a los

servicios de terceros mediante la “Modalidad por Contrata”.

Las competencias de la Unidad Ejecutora se sustentan en lo siguiente:

De acuerdo al Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital

de Laredo, La División de Desarrollo Urbano y Rural tiene las siguientes

funciones, según sus respectivos artículos:

Art. 61º.- La División de Desarrollo Urbano y Rural, es el órgano de línea

encargado de Promover, programar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar el

funcionamiento de los servicios de Obras Públicas, Catastro, Saneamiento y

Edificaciones Privadas, Defensa Civil y Programación de la Inversión Pública. Está

a cargo de un Jefe de División, quien depende de la Gerencia Municipal

Art. 62º.- Son funciones y atribuciones de la División de Desarrollo Urbano y

Rural:

a) Programar, dirigir, ejecutar y controlar la realización: de estudios y

ejecución obras por las modalidades de administración directa, convenio

y/o contrata; así como las acciones de Habilitaciones Urbanas, subdivisión

de tierras, ornato y publicidad; controlar los procesos sobre construcción

de edificaciones públicas y privadas, cuadratura de vías y numeración de

finca.

b) Programar, dirigir y controlar la realización de estudios expedientes

técnicos y ejecución obras por las modalidades de administración directa,

convenio y/o contrata en concordancia con los planes de desarrollo.

c) Es responsable técnica y operativamente de la gestión de los proyectos

urbano-rurales productivos en concordancia con la Resolución Presidencial

N° 070-CDN-P-2003, la Resolución Presidencial N° 071-CDN-P-2003, la

Directiva N° 003-CND-P-2003, la Resolución Presidencial N° 107-CND-P-

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2003, el Decreto Supremo N° 036-2003-PCM, y el Instructivo N° 001-CND-

GFL-2003 y los proyectos del FONCODES y PRONAMACHS que le sean

transferidos.

d) Programar, dirigir y controlar las recepciones, liquidaciones y

transferencia de las obras y elaborar las liquidaciones de las obras

ejecutadas por administración directa.

e) Emitir informes y proyectos de Resolución que apruebe la liquidación

técnica y financiera de las obras.

f) Aprobar el plan urbano o rural del distrito, según corresponda, con

sujeción al plan y a las normas municipales provinciales sobre la materia.

g) Desarrollar y mantener actualizado el catastro del Distrito de Laredo,

con fines tributarios y de planificación urbana.

h) Emitir informes técnicos sobre zonificación de usos del suelo y vías en

áreas urbanas y de expansión urbana.

i) Dictaminar sobre la subdivisión de lotes de terreno urbanos y de

expansión urbana.

j) Emitir opinión y controlar los procesos de habilitaciones urbanas

públicas y privadas donde existe planeamiento aprobado.

k) Tramitar y dictaminar los procesos de independización de predios

rústicos, ubicados en áreas de expansión urbana.

l) Elaborar los proyectos, perfiles y expedientes técnicos de las diferentes

obras que programe la municipalidad.

m) Realizar los proyectos y/o diseños arquitectónicos de plazas, parques y

demás áreas verdes que administra la Municipalidad.

n) Dirigir, programar, ejecutar, coordinar y controlar los procesos sobre

construcción de edificaciones públicas y privadas, cuadratura de vías y

numeración de finca.

o) Tramitar y dictaminar las solicitudes sobre licencias de construcción,

ampliación, remodelación, cercado y demolición de las edificaciones

públicas y privadas, las solicitudes sobre declaración de fábrica.

p) Tramitar y dictaminar las solicitudes de certificados de compatibilidad

de uso y habitabilidad y otros con fines de Autorización de Apertura de

Establecimientos.

q) Visar planos de ubicación, perimétricos, catastrales y memorias

descriptivas de inmuebles para los fines normados por el Art. 505 del

Código Procesal Civil.

r) Procesar los expedientes sobre Independización de inmuebles de

acuerdo a Ley.

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s) Organizar y actualizar el margesí de bienes inmuebles de propiedad

municipal.

t) Planear y controlar las actividades de Defensa Civil.

u) Supervisar la viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública.

v) Otras que le asigne la Gerencia Municipal o el Alcalde.

Art. 63º.- La División de Desarrollo Urbano y Rural, para el cumplimiento de sus

objetivos y funciones tiene la estructura orgánica interna siguiente:

- Departamento de Obras Públicas.

- Departamento de Catastro, Saneamiento y Edificaciones Privadas.

- Departamento de Defensa Civil.

- Departamento de Programación de la Inversión Pública.

2.3. Marco de referencia

a) Antecedentes del PIP.

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Laredo” se creó bajo la

Resolución Ministerial N° 1056-88-ED con fecha del 13 de Diciembre de 1988 como

producto de la inquietud y necesidad de una población ansiosa por contar con una

Institución del nivel superior técnico que ayude a la superación y mejoramiento del nivel

de vida del ámbito de intervención; inician sus actividades con las carreras técnicas

profesionales de Enfermería Técnica y Construcción Civil con una meta de 50 alumnos

cada una. Con el transcurso de los años, la población laredina aumento la demanda de

los servicios educativos del instituto, ahora se cuenta con tres carreras técnicas:

Contabilidad, Enfermería y Computación con un total de 212 alumnos matriculado, la

infraestructura de aulas pedagógicas es insuficiente, lo cual genera un hacinamiento

en las aulas.

Ante esta problemática las autoridades comunales y la población de la Localidad se

encuentran sumamente preocupadas por falta del mejoramiento de la Institución y que

cumpla con las normas de diseño, es así que la Municipalidad Distrital de Laredo,

atienden a esta necesidad por ser de urgencia.

b) Lineamientos de Política, Base Legal y Marco Normativo en que se enmarca

el Proyecto.

BASE LEGAL Y MARCO NORMATIVO.

El presente proyecto se presenta en el marco de la normatividad legal vigente:

Leyes

Ley Nº 28044, La Nueva Ley General de Educación (28.07.2003), en su Art. 13°

refiere: “Los factores que interactúan para el logro de la calidad educativa son

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entre otros: Una infraestructura, equipamiento, servicios y materiales

educativos adecuados a las exigencias técnico-pedagógicas de cada lugar y a

las que plantea el mundo contemporáneo”.

Ley N° 27209, Ley de Gestión Presupuestaria del Estado.

Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publica.

Ley Nº 28056, Ley Marco de Presupuesto Participativo.

Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Ley Nº 28988, Ley que declara la Educación Básica Regular como servicio

público esencial (19.03.2007).

Ley Nº 28332, Ley del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana –

FONDEP (20.07.2004).

Ley Nº 28044, Ley General de Educación (28.07.2003).

Ley Nº 25762, Promulgan la Ley Orgánica del Ministerio de Educación

(01.10.1992).

La educación superior

Artículo 50: Con el fin de garantizar a los usuarios del sistema la posibilidad de

acceder a óptimos niveles de profesionalización y perfeccionamiento, las

instituciones que imparten Educación Superior establecen entre si mecanismos

de coordinación que les permitan la subsanación y convalidación de estudios.

Artículo 51: las Instituciones universitarias, así como los institutos, escuelas y

otros centros que imparten Educación superior pueden ser públicas o privadas y

se rigen por una ley específica.

Parámetros Técnicos de las Infraestructuras Educativas

Reglamento Nacional de Edificaciones 2006.

Norma Técnica Peruana NTP 399.010 - 1 “Señales de Seguridad, colores,

símbolos, formas y dimensiones de las señales: Reglas para el diseño de

Seguridad”-2004.

Ministerio de Educación, Oficina de infraestructura Educativa – documentos de

trabajo sobre mobiliario educativo.

Ministerio de Educación, Secretaria de Planificación Estratégica – Unidad de

Programación “Compendio de Normas Técnicas y Parámetros Sobre

Infraestructura Educativa Relacionada a Proyectos de Inversión en el Sector

Educación”.

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA RELACIONADAS CON EL PROYECTO

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Dependiendo del Nivel de Gobierno, el presente Proyecto se enmarca en los siguientes

lineamientos

A Nivel de Gobierno Nacional:

En el marco de la Ley General de Educación, Ley N° 28044, se establece que el

Ministerio de Educación tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de

educación, cultura, recreación y deporte, en concordancia con la política general del

Estado.

El Ministerio de Educación como ente Funcional dentro de sus objetivos institucionales

se propone “Lograr una educación de calidad garantizando la existencia de ambientes

adecuados que respeten el medio ambiente e integren tecnologías alternativas y

tradicionales”.

El proyecto guarda relación directa con los lineamientos de Política del Proyecto

Educativo Nacional al 2021 del Ministerio de Educación, específicamente en:

Asegurar el desarrollo óptimo de la infancia a través de la acción intersectorial

concertada del Estado en cada Región.

Ampliar el acceso a la Educación Básica a los grupos desatendidos.

Asegurar condiciones esenciales para el aprendizaje en los centros educativos

que atienden las provincias más pobres de la población nacional.

Dotar de insumos y servicios básicos a todos los centros educativos públicos que

atienden a los más pobres.

Asegurar buena infraestructura, servicios y condiciones adecuadas de salubridad

a todos los centros educativos que atienden a los más pobres.

Articular las políticas de equidad educativa a programas de desarrollo productivo

y de lucha contra la pobreza.

Asegurar aprendizajes fundamentales en los primeros grados de secundaria.

Prevenir la deserción y la repetición en la educación secundaria.

Asegurar prácticas pedagógicas basadas en criterios de calidad y de respeto a

los derechos de los estudiantes.

Articular la educación básica con la educación superior técnica o universitaria.

A Nivel de Gobierno Regional:

Plan de Desarrollo Regional Concertado de La Libertad al 2022

Como una visión de futuro al año 2022, este instrumento de planificación

regional tiene entre sus principales estrategias la siguiente:

Lineamiento Estratégico: Desarrollo social

Objetivos Específicos:

“Mejorar la calidad educativa en todos los niveles en un marco de

identidad regional”.

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A Nivel de Gobierno Local:

Plan de Desarrollo Local Concertado 2007 - 2015

El Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad Distrital de Laredo

2007 - 2015, constituye un instrumento orientador de las principales acciones

que se deberán realizar para alcanzar el desarrollo económico, social, cultural y

humano de los pobladores de este distrito. Entre los más importantes ejes de

desarrollo y objetivos estratégicos tenemos:

Eje Nº4.- Desarrollo Social y Cultural

Objetivo Estratégico 4.1: “Ciudad y Campo” Con educación y salud, garantizando

la calidad de vida de los ciudadanos del territorio.

Objetivo Estratégico 4.2: Ciudadanos fortalecidos en la práctica de valores y

conscientes de su identidad cultural, consolidando propuestas de desarrollo

sostenible.

Objetivo Estratégico 4.3: Sociedad con Instituciones y Organizaciones sociales

fortalecidas, contribuyendo a la disminución de la delincuencia.

Eje Nº3.- Fortalecimiento Institucional

Objetivo Estratégico 3.1: Gobierno Local, democrático transparente, y

participativo, garantizando el desarrollo integral del territorio.

Competencias de la Municipalidad Distrital de Laredo

La Ley Nº 27972; Ley Orgánica de Municipalidades, el art. 82, dice: “Las

municipalidades, en materia de educación, cultura, deportes y recreación, tienen

como competencias y funciones compartidas con el gobierno nacional y el

regional las siguientes”:

5. Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de

su jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional Concertado y al

presupuesto que se le asigne.

Reglamento de Organización y Funciones de la MDL.

LA DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, es el órgano de línea

encargado de promover, programar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar el

funcionamiento de los servicios de Obras Públicas, Catastro, Saneamiento y

Edificaciones Privadas, Defensa Civil y programación de la Inversión Pública.

Según el Art. 62º, Son funciones y atribuciones principales y más importantes de

la División de Desarrollo Urbano y Rural:

a) Programar, dirigir, ejecutar y controlar la realización: de estudios y ejecución

obras por las modalidades de administración directa, convenio y/o contrata; así

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como las acciones de Habilitaciones Urbanas, subdivisión de tierras, ornato y

publicidad; controlar los procesos sobre construcción de edificaciones públicas y

privadas, cuadratura de vías y numeración de finca.

b) Programar, dirigir y controlar la realización de estudios expedientes técnicos y

ejecución obras por las modalidades de administración directa, convenio y/o

contrata en concordancia con los planes de desarrollo.

Estructura Funcional Programática del Proyecto de Inversión Pública:

Este proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de Política del Sector

Educación:

FUNCIÓN 22: Educación

Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones

y servicios, en materia de educación a nivel nacional, asegurando la formación

intelectual, moral, cívica y profesional de la persona, para su participación eficaz

en el proceso de desarrollo socioeconómico.

DIVISIÓN FUNCIONAL 048: Educación Superior

Conjunto de acciones orientadas a la enseñanza superior para la formación de

profesionales de alto nivel y la promoción de investigaciones en los campos del

arte, la ciencia, la técnica y la cultura en general. Incluye la coordinación y

orientación superior.

Grupo Funcional 0108: Educación superior no universitaria

Comprende las acciones orientadas al desarrollo de las carreras profesionales no

universitarias, de acuerdo a las necesidades del mercado laboral. Así como

aquellas relacionadas a los campos de la educación, arte y música, entre otros.

Incluye la formación militar, policial, y otras carreras de educación superior no

universitaria orientadas a la función pública.

Tabla N°09: Clasificador Funcional Programático

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

Función 22: EducaciónPrograma 048: Educación Superior

Sub programa 0108: Educación Superior No Universitaria


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IDENTIFICACION

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3. IDENTIFICACION

3.1. Diagnóstico

3.1.1. Área de estudio y área de influencia

El área de influencia del proyecto está conformada por la localidad del distrito de

Laredo.Cabe precisar que la zona de influencia es la capital del distrito de Laredoque

políticamente pertenece a la provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad y

geográficamente se ubica al Este de la ciudad de Trujillo, en el Valle de Santa Catalina,

márgenes derecha e Izquierda del río Moche. Surcando el distrito de Este a Oeste. De

acuerdo a la nueva, ley de Ampliación de límites N° 25253, modificado el 20 de Junio

de 1990.

Límites

El distrito de Laredo políticamente pertenece a la provincia de Trujillo,

Departamento de La Libertad y geográficamente se ubica al Este de la ciudad de

Trujillo, en el Valle de Santa Catalina, márgenes derecha e Izquierda del río Moche.

Surcando el distrito de Este a Oeste. De acuerdo a la nueva, ley de Ampliación de

límites N° 25253, modificado el 20 de Junio de 1990. Laredo limita con los siguientes

distritos:

Nor - Oeste y Norte : Con los distritos de Huanchaco y Simbal.

Este : Con los distritos de Simbal y Poroto.

Sur - Este y Sur: Con el distrito de Poroto, la provincia de Virú y el distrito de

Salaverry

Sur - Oeste y Oeste: Con los distritos de Moche, Trujillo y El Porvenir.

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Laredo se localiza geográficamente al Sur de la Línea Ecuatorial en Latitud Sur y

Longitud Oeste. La ciudad capital del distrito (ciudad de Laredo). Está entre las

coordenadas 8º 00 30" a 8º 08' 30" de la latitud Sur y entre 80º 50' 00 W W a 79º 15 W 00

W W de longitud Oeste.

Topografía

La topografía de la zona en donde se ejecutarán las obras es ligeramente plana,

presenta pendientes suaves.

Suelos

Los suelos que corresponden al terreno están constituidos principalmente por Suelos

Arcillosos y Suelos Arenosos Uniformes.

Clima

El clima varía entre los meses de noviembre a marzo que son los meses de verano la

temperatura oscilan entre 20° y 30° C siendo estos meses tiempo de lluvia con una

precipitación fluvial de 22.8 mm y en los meses de invierno entre abril y octubre es

frio con temperatura que oscilan entre 13 y 18°C.

Población

De acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2007, la

población Total del distrito Laredo asciende a 32, 825 habitantes, de los cuales 16, 383

(49.9%) son hombres y 16, 442 (50.1%) son mujeres. La ciudad de Laredo concentra el

68.72% (22,649 habitantes) de la población total del distrito.

El distrito Laredo comprende el 4.04 % de la población total de la provincia Trujillo.

Tabla N°10: Caracterización de la población por sexo

Laredo: Población Total por Sexo

Ambito

PoblaciónTotal

Hombres Mujeres Total Distr/Prov.

%Cifras Asol.

% Cifras Asol.

% Cifras Asol.

%

Provincia de Trujillo

811,979 100 392,486 48.3 419,493 51.7 100%

Distrito de Laredo

32,825 100 16,383 49.9 16,442 50.1 4.04%

Fuente: INEI Censo de Población y vivienda -2007

Según los datos del Censo 2007, La Población de Laredo, se ubica en la categoría

Urbano- Rural. El 74.26% de la población total, es urbana y el 25.74% es rural.

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Tabla N°11: LAREDO: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL POR ÁREADistrito Urbano Rural Total %Urbano %Rural Categoría

Laredo 24,377 8,448 32,825 74.26% 25,.4% Urbano-Rural

Fuente: INEI Censo de Población y vivienda -2007

El 92.53% del total de la población urbana del distrito (24,377 habitantes), se concentra

en la Ciudad de Laredo (22,557 habitantes), el 4.67% en el pueblo Bello Horizonte (1,

137 habitantes) y el 2.80% en la Cooperativa Agraria Barraza (683 Habitantes). La

población rural, se concentra en los caseríos y anexos se encuentran dentro del ámbito

distrital.

Actividad Económica

Sector Primario:

Agrícola. Destinada al cultivo de caña de azúcar. Y de pan llevar (PEA 3.03%).

Pecuaria. Destinada a la crianza de aves y granjas de porcino (PEA 23.33%).

Minero. Destinado a la extracción de agregados de construcción con un 0.3% de

la PEA.

Sector Secundario:

Actividades de industria y construcción, aproximadamente 30% de la PEA.

Sector Terciario:

Que involucra las actividades de servicios otorgados por el estado y la actividad

privada que alcanza un 44% de la PEA.

La empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. posee 4,265 Has, de tierra agrícola, por

lo que concentra la mayor actividad económica del distrito.

Actividad Turística en el distrito:

Otra actividad y la más importante en Laredo es el turismo. Las bondades que

ofrece el distrito de Laredo es su clima cálido, su paisaje serrano la posibilidad de

hacer turismo de aventura y escalamiento de montaña. El distrito cuenta con un

plan de desarrollo turístico, elaborado por encargo del Consejo Transitorio de

Administración Regional de La Libertad (hoy Región La Libertad).

Oferta Turística

El distrito de Laredo cuenta con un clima cálido y seco todo el año, pese a estas

bondades del lugar, no es muy conocido en la región, ni a nivel nacional, ni

internacional. En el ámbito del distrito existen hermosos parajes y paisajes

pintorescos que presentan la variedad de sus restaurantes costumbristas y la

variedad de los productos que ofrecen. Presentan sus festividades costumbristas

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muy concurridas porque existe una idiosincrasia muy definida para presentar sus

espectáculos y atraer visitantes.

Ingreso Familiar Promedio

De acuerdo a la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta

socioeconómica a una muestra aleatoria de 59 familias sobre los niveles de

ingreso de la población de la ciudad de Laredo, se ha determinado que el ingreso

promedio es de S/. 425.30 por familia por mes, con un mínimo de S/. 90.00 y un

máximo de S/. 1,800.00.

Tabla N°12: Ingreso Familiar Promedio-Distrito de Laredo

Fuente: INEI

Vivienda y Servicios Básicos

El distrito de Laredo cuenta con 5,857 viviendas; de ellas 3,580 tiene desagüe y 2,908

cuentan con alumbrado eléctrico. De otro lado, el 13,3 % de las viviendas no cuentan

con ningún Servicio.

Tabla N°13: Vivienda y servicios básicos-Laredo

CARACTERISTICAS PORCENTAJETotal de viviendas particulares 5857Viviendas con servicio de desagüe 3580Viviendas con alumbrado público 2908% de hogares en viviendas particulares -Sin agua, ni desagüe, ni alumbrado

13.3

Fuente: INEI

En el distrito predominan las viviendas cuyas características son: techos de caña y/o

estera con revestimiento de barro (82%); siguiendo en importancia aquellas de material

noble (14%). Las viviendas con techo de calamina o eternit (4%), actualmente muestran

un crecimiento significativo.

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Tabla N°14: Tipo de material predominante-Distrito de Laredo

Material Porcentaje %Caña, estera y barro 82Ladrillo 14

Calamina 04Total 100

Fuente: INEI

Agua y Desagüe

El abastecimiento de agua es por medio de pozos. El abastecimiento de agua a las

viviendas se realiza por medio de presión o de gravedad en donde las centrales de agua

se colocan en la parte más alta para que pueda llegar a todas las viviendas.

El porcentaje de viviendas que cuentan con agua y desagüe (61,27%).

Energía Eléctrica

El porcentaje de viviendas que cuenta con alumbrado público (53.88%).

Recreación

Servicio de recreación, se dan a través del equipamiento recreativo existente: 01 losa

deportiva instalada, y es producto de la gestión coordinada de las organizaciones

comunales con las instituciones.

Medios de comunicación

Televisión y radio

El distrito de Laredo recibe señal de diversos canales de televisión y radios tanto locales

como nacionales. En la actualidad tienen acceso al servicio de cable a través de : Direct

TV, Cable Mágico y Tele Cable.

Telefonía

En Laredo pueblo se cuenta con telefonía fija y celular, cuya señal llega solo hasta Cerro

Blanco. Además cuentan con acceso a internet.

En los centros poblados solo hay teléfonos comunitarios y el servicio de internet es

limitado.

Las viviendas están construidas predominantemente con material noble. La densidad de

habitantes por vivienda es de aproximadamente 7 personas.

La población cuenta con los siguientes servicios básicos: agua y desagüe, instalado en

el 2007; energía eléctrica; limpieza pública a cargo de la Municipalidad Distrital de

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Laredo. Teléfono domiciliario, servicio de internet en una que otra vivienda como

negocio particular.

Accesibilidad vial y medios de transporte

La principal vía de acceso es la carretera de penetración a la sierra, a partir de la cual

tiene rutas de ingreso directo a cada uno de los centros poblados del distrito; la

comunicación con la ciudad de Trujillo y con el resto del país, es a través de la carretera

de Laredo – Porvenir –Trujillo, que actualmente presenta resquebrajaduras y

ondulaciones en tramos de su recorrido. La segunda alternativa de acceso lo constituye

la carretera industrial que comunica a Trujillo con el interior del departamento y que fue

construida por en tiempos de la ex hacienda para la salida de su producción. Esta

carretera es la que integra los diferentes centros poblados ubicados en la ruta como son

Quirihuac Nuevo, Santa Rosa, Cerro Blanco, Bello Horizonte y Menocucho.

En el resto de centros poblados, principalmente rurales, existen trochas carrozables en

mal estado, debido a los efectos del fenómeno “El Niño” como aquellas que atraviesan

los centros poblados de San Idelfonso, San Carlos, Galindo, Laredo, Quirihuac Viejo, las

Cocas, Jesús María, Menocucho y Conache.

Servicios de Salud

El distrito de Laredo cuenta con un hospital, propiedad de la empresa azucarera, el cual

ha sido cedido a ESSALUD donde actualmente sólo se atiende a personas de la tercera

edad. La mayoría de la población de Laredo acude con mayor frecuencia al Centro

Materno Infantil. Este último establecimiento, se ha convertido en el principal ofertante

del servicio; quedando muchas veces personas sin atención por falta de cupos,

principalmente aquellas que provienen de localidades rurales.

En la zona rural existen 2 puestos de salud, uno en el Caserío de Menocucho y otro en

Santo Domingo. El primero, cuenta con escaso personal profesional y equipamiento, sin

embargo, tiene una población sujeta de programación de 4,796 personas, de los cuales

sólo se atiende del 5% al 10%. Además, no cuenta con la implementación para la

atención de parto, por consiguiente cerca del 70% de los partos son domiciliarios,

atendidos por parteras tradicionales. El centro de salud ubicado en Santo Domingo, solo

cuenta con 01 médico, 01 enfermera y 01 técnica en enfermería.

Aproximadamente 4,991 personas de 11 centros poblados, quedan sin atención, lo que

obliga a la población a trasladarse a la ciudad de Laredo y/o Trujillo en busca de

mejores servicios de salud; lo que constituye un alto costo para dichas familias, dentro

de este marco.

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Toda esta situación, afecta más a los niños menores de 5 años, los que sufren

generalmente de enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias,

enfermedades dérmicas, parasitarias entre otros, llegando al 35% de desnutrición

crónica. Sólo el 37% de la población, tienen acceso a algún establecimiento de salud.

Tabla N°15: Relación de establecimientos de salud en el distrito de Laredo

Nombre del establecimient

o

Clasificación Tipo Dirección Código DISA

Código Red

Código Microrre

dLAREDO HOSPITALES O

CLINICAS DE ATENCION GENERAL

CON INTERNAMIENTO

AVENIDA ANTENOR ORREGO S/N URBANIZACION CENTENARIO

18 05 05

MENOCUCHO PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD

SIN INTERNAMIENTO

KM 26 MENOCUCHO

18 05 05

SANTO DOMINGO

PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD

SIN INTERNAMIENTO

CALLE CESAR VALLEJO S/N - SANTO DOMINGO

18 05 05

CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II LAREDO

CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS

SIN INTERNAMIENTO

AVENIDA TRUJILLO S/N

0

Fuente: RENAES-MINSA

Servicios de Educación

En el distrito de Laredo existen 07 Instituciones Educativas Privadas de Educación

Inicial, 06 Instituciones Educativas Estatales, 01 Programa No Escolarizado de

Educación Inicial y 01 programa de estimulación Temprana; 04 Instituciones Educativas

de Educación Primaria y Secundaria y 04 Instituciones Educativas Privadas del mismo

nivel. Asimismo cuenta un solo Instituto Tecnológico Estatal al servicio de la

juventud local.

Tabla N°16: Instituciones de educación superior- Laredo

Fuente: Escale- Minedu

3.1.2. La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendrá

el PIP:

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El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “LAREDO" se encuentra ubicada

en la localidad de Laredo en la zona Urbana, distrito de Laredo; provincia de Trujillo,

región La Libertad.

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “LAREDO" se creó en el año de

1988 con Resolución Ministerial N°1056-88-ED, con la gestión realizada por las

autoridades ediles, políticas y la comunidad del distrito de Laredo, Provincia de Trujillo,

Departamento de La Libertad, solicitando la creación del Instituto Superior Tecnológico

de carácter Estatal en el Distrito mencionado.

Este proyecto formo parte de una estrategia multisectorial para incentivar las

actividades primarias de la salud y de construcción en el ámbito de influencia. Cabe

señalar que a sus inicios, el instituto oferto las carreras técnicas de Enfermería Técnica

y Construcción Civil, con un total de 50 alumnos cada una.

Desde esta fecha la Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “LAREDO"

comenzó a funcionar en el Centro Cívico: Psaje 28 de Julio Mz. C Lt.13. Año a año se ha

ido construyendo aulas para cubrir la demanda de servicios educativos, debido al

incremento de estudiantes. En la actualidad por aumento de la población estudiantil y

por la demanda de otras carreras técnicas, el Instituto ofrece como servicios educativos

las carreras profesionales técnicas de Contabilidad, Enfermería, Computación con un

total de 212 alumnos matriculados.

IDENTIFICACIÓN DEL INSTITUTO

Tabla N°17: Datos de la I.E.S.T.P. “LAREDO”

Nombre del Instituto Instituto de Educación Superior Tecnológico

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Público “LAREDO"Resolución Ministerial N°1056-88-ED

Nivel Educativo: Superior No Universitaria

Dirección: Centro Cívico: Psaje 28 de Julio Mz. C Lt.13

Localidad Laredo-

Distrito: Laredo

Zona: Urbana

Año de creación: Año 19988

Teléfono 044-445037

Correo electrónico [email protected]

Directora Lic. Enf. Orfelinda Abanto Montalvo

Gestión Público


PLANO DE UBICACIÓN DE LA I.E.S.T.P. “LAREDO”

UBICACIÓN DEL I.E.S.T.P. “LAREDO”

3.1.2.1. Antecedentes de la situación problemática que motiva el proyecto

a) Motivos que generaron la propuesta del proyecto

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Según la entrevista realizada a la Directora del plantel, durante mucho tiempo se ha

incrementado la demanda de estudiantes por los servicios educativos que ofrece el

Instituto por parte de la población laredina, gracias al apoyo de las autoridades locales,

se ha ido mejorando poco a poco las aulas del instituto, pero que todavía en en su

totalidad, el cual tiene ambientes que no reúne las condiciones mínimas de seguridad

para los bienes, personal docente y administrativo y para los alumnos de esta

institución superior tecnológica; asimismo, carece de algunos ambientes pedagógicos y

administrativos, de suficiente mobiliario, equipos y materiales, que no permiten

desarrollar con toda normalidad, calidad y confort, las actividades de enseñanza a favor

de la juventud del distrito de Laredo. La directora ha manifestado que el personal de

servicios administrativos y profesores necesita de mayor capacitación y mejor ambiente

de trabajo. Esta situación negativa y teniendo en cuenta que el Instituto “LAREDO” es la

única institución superior tecnológica de carácter público que posee el distrito de

Laredo, motiva a las autoridades de la institución superior solicitaran a la

Municipalidad Distrital de Laredo la elaboración de los estudios de pre inversión del

proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR

TECNOLÓGICO ESTATAL LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO- PROVINCIA DE

TRUJILLO- LA LIBERTAD”, para gestionar el financiamiento para la ejecución de dicha

obra.

b) Características del problema educativo

Visto el diagnóstico, se deduce, que el problema educativo que se ha identificado, se

caracteriza por ser un problema de tipología de calidad educativa más que un problema

de cobertura; es decir, que la población estudiantil se halla inadecuadamente atendida,

sin las condiciones de seguridad, comodidad y confort, debido a la falta de una

adecuada y suficiente infraestructura, insuficiente mobiliario y equipos de acuerdo a la

modernidad tecnológica educativa y de una adecuada capacitación pedagógica de los

docentes. Esta situación merma la calidad del servicio educativo, afectando a la

juventud estudiantil del distrito de Laredo.

c) Razones de interés para la comunidad para resolver el problema

Con la ejecución del proyecto se plantea mejorar las condiciones de vida de la población

afectada optimizando la educación elevando los niveles de oportunidad de desarrollo, a

través de una eficiente calidad de educación.

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Los pobladores de la localidad, la comunidad educativa (docentes y administrativos)

del Instituto Superior tecnológico Publico de Laredo, prestan mucho interés en

resolver esta situación negativa, con el propósito de evitar las consecuencias graves

que puede darse en el futuro en el caso de no intervenir, la misma que tiende a

agravarse más en el futuro.

El Instituto que se pretende intervenir es estatal o público, encargado de proveer

educación de nivel superior técnico. Por lo tanto el estado es el quién debe de

solucionar al problema. La Municipalidad Distrital de Laredo como parte del estado y

como ente de desarrollo debe buscar los medios posibles para mejorar y buscar una

educación de calidad, asimismo las autoridades de la localidad de Laredo

comprometen a inquirir el desarrollo socioeconómico de sus habitantes.

3.1.2.2. Situación de la Infraestructura, Mobiliario y Equipos, Recursos

Humanos

a) La Infraestructura

La infraestructura del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público

“Laredo”, conto en primer lugar con primer pabellón de aulas construido por las

autoridades locales.

La infraestructura del local en la actualidad cuenta con dos niveles, cuenta con los

servicios básicos de agua, desagüe y energía eléctrica las 24 horas del día, cuyas

instalaciones se encuentran en regulares condiciones. Además, cuenta con

servicio de telefonía fija, e internet. Habido apoyo por parte de la comunidad

laredina y autoridades locales para mejorar su infraestructura, se ha venido

reforzando y mejorando estas aulas que en su mayoría se encuentran

deterioradas, los cuales son de material de adobe y techos de eternit, poniendo en

peligro la vida de los estudiantes, de igual manera las ventanas y puertas se

encuentran en mal estado, siendo necesario cambiarlas, estas aulas no se

acondicionan a las normas de educación,

La infraestructura existente cuenta con aulas de material noble y aulas de

material de adobe en los muros, puertas de madera, ventanas de metal y la

cobertura de vigas de maderas con techo de lámina de avesto cemento (eternit).

Se cuenta con 6 aulas de material noble y 03 aulas en condiciones inadecuadas lo

que representa más del 30% de la infraestructura del instituto Laredo se ha venido

reforzando y mejorando estas aulas que en su mayoría se encuentran

deterioradas, los cuales son de material de adobe y techos de eternit, poniendo en

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peligro la vida de los estudiantes, de igual manera las ventanas y puertas se

encuentran en mal estado, siendo necesario cambiarlas.

Aulas

Aproximadamente más del 30% de las aulas están deterioradas en su totalidad y

no cumples con los parámetros que establece el sector en cuanto a áreas,

ventilación, iluminación y orientación, adicionalmente los muros están

deteriorados por el salitre y los techos con problemas de contaminación.

Área administrativa

El área administrativa, conformada por la dirección y un depósito, se encuentra

en buen estado, con paredes de material noble.

Servicios Higiénicos:

Los servicios Higiénicos para hombres y mujeres, actualmente son de material

noble, mejorados con la participación de la gestión de la dirección del instituto.

Los ambientes Complementarios:

Esta comprendido por los módulos de cómputo, dichos ambientes son de

material noble Se tiene dos ambientes destinados para las salas de computación.

En el primer ambiente se cuenta con 22 computadoras, el segundo ambiente se

tiene 15 computadoras.

Por otro lado, el plantel cuenta con una loza deportiva, donde juegan deporte y

realizan otras actividades sociodeportivas. El instituto carece de un auditorio el

cual permitiría el desarrollo de actividades académicas y culturales en beneficio

de la calidad de educación y contribuir al desarrollo de la comunidad laredina.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA

Tabla N°18: Infraestructura del I.E.S.T.P. "LAREDO

Piso SECCIÓN Aulas en uso

Material Estado

1 Aula 1 Si NOBLE BUEN ESTADO

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1 Aula 7 Si ADOBE MAL ESTADO



1 Salón de Cómputo Si NOBLE BUEN ESTADO

1 Salón de Cómputo Si NOBLE BUEN ESTADO

1 Dirección Si NOBLE BUEN ESTADO

Fuente: Dirección del I.E.S.T.P. "LAREDO"

PANEL FOTOGRAFICO

FOTO N°1: Aula en mal estado con material de adobe.

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FOTO N°2: Techo de calamina, infraestructura en condiciones inadecuadas.

FOTO N°3: Techo en mal estado, en condiciones inadecuadas.

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FOTO N°4: Instalaciones eléctricas y techo en malas condiciones.

FOTO N°5: Ambiente en condiciones malas.

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FOTO N°6: Techo de calamina y en pésimas condiciones con instalaciones eléctricas en mal estado.

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b) Mobiliario y Equipos

De acuerdo a la evaluación “in situ”, el 86 % del mobiliario y equipos existentes se

encuentran en buen estado de conservación y cumplen con las medidas

antropométricas; el 14 % se halla en condiciones inadecuadas, por lo que se

recomienda su reemplazo.

La directora Orfelinda menciona que el instituto superior tecnológico estatal cuenta con

dos módulos de cómputo y cada una equipadas con computadoras. Dentro del

mobiliario se cuenta con equipo multimedia, televisores, un equipo de sonido y dvds, ,

todo ello gracias al aporte de las autoridades locales.(Ver inventario en Anexos).

Por otro lado, cabe señalar, que la institución educativa carece de un programa de

mantenimiento del mobiliario y equipo educativo, que permita proveerles una adecuada

conservación durante su vida útil.

Por tal motivo se implementara un programa de capacitación sobre el mantenimiento y

reparación del mobiliario y equipo educativo lo cual será orientado por el docente al

alumnado en general; enseñándoles a cuidar y mantener el buen estado de dicho

mobiliario y equipo educativo durante su vida útil.

b) Recursos Humanos

Los recursos humanos, especialmente, el personal docente, constituyen un factor muy

importante en el proceso de mejoramiento de la calidad del servicio educativo en el

país.

De acuerdo a la entrevista realizada a la directora del plantel, el personal asiste de

manera ocasional a capacitaciones cuyos costos son generados por ellos mismos, existe

falta de apoyo por parte del Estado con respecto a capacitación de los docentes de la

educación superior no universitaria.

En este sentido, se ha identificado como una causa más del problema, el tema del

fortalecimiento de los recursos humanos, a fin de que en el proyecto se implementen

acciones de capacitación y actualización que eleven la competitividad de los mismos,

en concordancia con la política educativa nacional.

Actualmente, la plana de recursos humanos del I.E.S.T.P. “Laredo”, está conformada por

01 director, 07 personal administrativo y 15 docentes. De los cuales el 60 % está en

condición de nombrado y el 40 % en condición de contratado.

Página 50



N° Personal Administrativo Condición

1 Orfelinda Abanto Montalvo Directora

2 Martín Camacho Paz Jefe de Unidad Administrativa

3 Henry Zavaleta Pesantes Jefe de Unidad Académica

4 Fany Cruz Bejarano Nombrado

5 Hipólito Contreras Pinedo Nombrado

6 Carlos Torres Yupanqui Nombrado

7 Abrham Alzamora Pizan Nombrado

8 Ulises Huamán Flores Esp. Adm-Contratado

Docentes Condición

9 Juan Paredes Campos Docente Nombrada

10 Carmen Dávalos Alvarado Docente Nombrada

11 César Capristán Uriol Docente Nombrada

12 Juan Mondragón Chunga Docente Nombrada

13 Diana Rene Gil Peña Docente Nombrada

14 Víctor Villar Paredes Docente Nombrada

15 Felipe Valera Anticona Docente Nombrada

16 Antonia Bermúdez Corcuera Contratado

17 Jorge Carrascal Cabanillas Contratado

18 Susana Espejo Calderón Contratado

19 William Gordillo Gonzales Contratado

20 Vanessa Torres Cabrera Contratado

21 Pablo Ramos Roldan Contratado

22 Humberto Romero Tello Contratado

23 Consuelo Zafra Guerra Contratado

Fuente: Dirección de la IESTP" LAREDO"

3.1.2.3. Situación actual del servicio educativo

Página 51


El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Laredo” , presta servicios

educativos sólo en el nivel superior no universitaria, , en turno de mañana. Al año 2013,

cuenta con una población estudiantil de 212 alumnos matriculados de ambos sexos.

Estos alumnos, generalmente, provienen de familias que residen en la localidad de

Laredo y zonas aledañas.

Tabla N°20: Alumnos matriculados del 2009 al 2013- I.E.S.T.P. "LAREDO

Carreras profesionales técnicas

Ciclo 2009 2010 2011 2012 2013

ContabilidadI 34 34 33 30 36III 19 21 30 17 23V 20 17 17 24 15Total 73 72 80 71 74

EnfermeríaI 35 27 34 30 33II 18 30 21 24 25V 21 17 27 18 21Total 74 74 82 72 79

ComputaciónI 33 33 34 28 29III 7 16 17 16 16V 15 7 12 12 14Total 55 56 63 56 59

Fuente: Dirección del I.E.S.T.P. "LAREDO" Fuente: Equipo Consultor


Año 2009 2010 2011 2012 2013

Total 202 202 225 199 212Fuente: Dirección del I.E.S.T.P. "LAREDO"

3.1.2.4. Gravedad de la situación negativa

Página 52


a) Temporalidad: Esta situación negativa que se desea modificar, viene

suscitándose desde años atrás, generado por la desidia de los actores

involucrados en no darle solución a este problema, viéndose agravada por la

demanda de los servicios por parte de los miembros de la comunidad estudiantil.

De no plantearse un conjunto de acciones concretas tendientes a solucionarlo, el

problema continuaría con consecuencias adversas al desarrollo de la calidad de

la educación y de la Institución.

b) Relevancia: El problema como se menciona tiene carácter permanente desde

años atrás, la solución de este tiene relevancia estratégica en cuanto a la

inserción en el mercado laboral en el área estudiada por los educandos, lo que

hará que haya mayor demanda de áreas e instituciones educativas tecnológicas,

lo que es vital para el propósito del sector educación que tiene como uno de sus

objetivos, la democratización y universalización de educación.

c) Grado de avance: El porcentaje de la población directamente afectada se

refleja en la cantidad de estudiantes que postularon al IESTP “LAREDO” y la

cantidad de ingresantes, lo que refleja el déficit en infraestructura y

equipamiento de la institución

3.1.2.5. Análisis de peligros en el área afectada

Para analizar los peligros potenciales que puedan afectar negativamente al proyecto en

el futuro, se ha buscado recopilar información de dos fuentes:

a) Estudios y Documentos Técnicos: En este aspecto, no se han encontrado

estudios o documentos técnicos que sirvan como fuente para obtener alguna

información relevante respecto a potenciales peligros.

b) Conocimiento Local: De acuerdo a información verbal otorgada por el director

de la institución educativa, se sabe que en el año 1983, como consecuencia de la

presencia del “fenómeno del niño”, los daños materiales fueron muy leves y por

muy corto periodo. Por lo tanto, se puede concluir, que el área donde se instalará

el proyecto guarda aceptable seguridad frente a posibles peligros de destrucción

natural. También, vale mencionar, que no se ha identificado en sus alrededores,

la presencia de fábricas o estaciones de combustibles que puedan generar

eventos negativos, que hagan peligrar la infraestructura y la integridad humana

de alumnos y personal que estudia y labora en el instituto.

Página 53


Tabla N°22: LISTA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS NATURALES

PREGUNTA SI NO COMENTARIOS

1. ¿Existe un historial de peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

X “Fenómeno del Niño” en 1983

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona?

X Ninguno

3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida útil del proyecto?

X Sismos

4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del proyecto?

PELIGROS SI NO FRECUENCIA INTENSIDADBajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Sismo X X X

Inundación X X X

Vientos fuertes X

Lluvias intensas X

Deslizamientos X

Heladas X

Sequías X X X

Huaycos X

Otros Fuente: Elaboración propia

3.1.2.6. Intentos anteriores para solucionar el problema

Se han realizado reuniones del personal de la Institución Superior Tecnológica

Superior Estatal por la situación riesgosa que presenta parte de la infraestructura;

razón por la cual la Dirección de la Institución solicitó a la Municipalidad Distrital

de Laredo la elaboración del presente Estudio de Pre Inversión a fin de contar con

la Viabilidad del Proyecto de esta Institución y así destinen los Organismos

Públicos y/o Privados recursos económicos para su ejecución.

3.1.2.7. Análisis de riesgo de desastres.

Para la toma de decisiones de la localización se ha tenido en cuenta los posibles

riesgos al que podría estar sujeto el proyecto; A continuación se muestra una lista

de peligros naturales propios de la zona, en la cual está localizado el proyecto y el

Página 54


análisis de vulnerabilidades del mismo, observando que la localización es la

óptima.

Tabla N°23: Análisis de vulnerabilidad

Preguntas SI NO

A. Análisis de vulnerabilidad por exposición (localización)

1. ¿La Localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros de origen natural?

X

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro ¿Es posible técnicamente cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?

X

B. Análisis de vulnerabilidades por fragilidad (diseño)

1. ¿La Infraestructura va a ser construida siguiendo la normatividad vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?

X

2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

C. Análisis de vulnerabilidades por resiliencia.

1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?

X

2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?

X

Fuente: Elaboración Propia

3.1.2.10. Los involucrados en el PIP

Dirección Regional de Educación La Libertad

Página 55


En el marco de la Política Educativa del Sector, la GRE-LL – Trujillo, como entidad

conformante del Ministerio de Educación, ofrece su compromiso para realizar las

gestiones pertinentes ante las instancias superiores del sector, con la finalidad

de garantizar los recursos necesarios para financiar las actividades de operación

y mantenimiento que demande el proyecto.

Municipalidad Distrital de Laredo

Las autoridades de la Municipalidad Distrital de Laredo, como respuesta a la

petición que hizo la comunidad educativa del Instituto de Educación Superior

Tecnológico Público “Laredo”, ha priorizado la elaboración del estudio a nivel de

perfil para buscar financiamiento del proyecto para dar solución a las

inadecuadas condiciones del servicio educativo que se brinda actualmente en el

Instituto, situación que viene afectando el servicio educativo a este sector de la

población debido al estado de la infraestructura con que cuenta la institución

educativa la cual pone en riesgo la integridad física de los alumnos y docentes, lo

cual incide en significativos niveles de retraso en los logros de aprendizaje de los

alumnos y limita el desarrollo local de Laredo.

Directora , personal docente del I.E.S.T.P. LAREDO

La gestión y priorización del proyecto para la elaboración del estudio de pre

inversión por la Municipalidad Distrital de Laredo, se debe a la participación

activa de la directora del instituto, Lic. Enf. Oferlinda Abanto Montalvo,

preocupación por las condiciones que se encuentran el instituto, así mismo la

directora nos brinda la información pertinente para la elaboración del presente

estudio. La Directora y el personal docente del plantel, respondiendo a las

políticas estratégicas generales y a las directivas de carácter pedagógico del

sector educación, asumen el compromiso de multiplicar sus esfuerzos para

mejorar la calidad de la enseñanza que se imparte en la institución educativa, en

beneficio de los alumnos. Si la directora y el personal docente cumplen

responsablemente con el rol que les toca asumir, se tiene asegurado gran parte

del logro del objetivo del proyecto. Por otro lado, los alumnos que estudian en

este centro de estudios serán los beneficiados directos de las bondades del

proyecto.

Población Beneficiaria

La población beneficiaria, que viene a ser los alumnos del Instituto de Educación

Superior Tecnológico Público “Laredo” ascienden a 212 estudiantes matriculados

al 2013. Se encuentran preocupados que el Instituto de Educación Superior

Página 56


Tecnológico Público “Laredo”, cuente con condiciones adecuadas de

infraestructura,

mobiliario, equipamiento. Cabe señalar, que los beneficiarios no participarán en

la ejecución ni financiamiento del proyecto.

Tabla N°24: Matriz de los involucrados

Grupos Involucrados Problemas Percibidos Intereses Estrategias

DirecciónRegional deEducación

La Libertad

Inadecuada infraestructura del el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Laredo”, según evaluación de especialista.

Inclusión del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Laredo” en el informe de instituciones que necesitan remodelación y/o construcción de ambientes.

Solicitar presupuesto al Ministerio de Educación para obras de construcción.

Municipalidad Distrital de Laredo

Infraestructura del el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Laredo”: Las estructuras están debilitadas que podrían colapsar ante un sismo.

Realización de obras para la comunidad.

Financiamiento, según la disponibilidad presupuestal, una vez aprobado el Estudio de Pre Inversión.

Directora del Instituto de Educación Superior

Tecnológico Público “Laredo”

Existe riesgo para los alumnos de que la infraestructura actual genere daño a los estudiantes.

Que el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Laredo” disponga de una infraestructura adecuada.

-Solicitud a la Municipalidad de Laredo para la elaboración del Estudio de Pre Inversión, para la intervención en el instituto, y su financiamiento.

Población Beneficiaria

Condicionesinadecuadas eninfraestructura,mobiliario, equipamiento.

Que el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Laredo”, cuente con condiciones adecuadas de infraestructura,mobiliario, equipamiento.

Participar enacciones degestión y apoyoen laformulación yejecución delproyecto


3.2. Definición del problema, sus causas y efectos

3.2.1. PROBLEMA CENTRAL

Página 57


Se ha identificado el problema central con el apoyo de los pobladores del

área de influencia quienes manifiestan tener un objetivo de elevar el

desarrollo socio económico teniendo en cuenta el problema

“INADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL

INSTITUTO DE EDUACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

“LAREDO” , PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA

LIBERTAD”.

a) Características del Problema: El mejoramiento de la institución

permitirá elevar el nivel académico de la población a nivel distrital y

consecuentemente disminuirá los índices de migración optimizando el

desarrollo socio económico de la localidad.

3.2.2. CAUSAS

A) CAUSAS DIRECTAS

Inadecuadas condiciones de infraestructura educativa.

Inadecuado equipamiento estudiantil.

Deficiente gestión educativa.

Causas Indicadores sin proyecto

Inadecuadas condiciones de infraestructura educativa

Los a m b i en t e s c o n s t r u i d o s de material r u s t i c o y

deterioradas, no cumplen con los parámetros mínimos

de habitabilidad y confort.

Inadecuado equipamiento estudiantil

Se cuenta con inadecuados mobiliarios, e

insuficientes equipos y materiales educativos para la

prestación del servicio, pues para un trabajo pedagógico

se debe tener en cuenta la diversidad de necesidades de los

alumnos y los docentes

Deficiente gestión educativa

Referido básicamente a la capacitación del personal

d o c e n t e d en t r o del proceso de gestión educativa.

B) CAUSAS INDIRECTAS

Infraestructura educativa deteriorada.

Mobiliario educativo en malas condiciones.

Débil compromiso de las autoridades por mejorar el nivel

Página 58


educativo.

Causas Indicadores sin proyecto

Infraestructura educativa deteriorada

Los a m b i en t es e infraestructura construidos de materi al

r u s t i c o que se encuentran en condiciones de deterioro y

algunas de estos colapsados debido a la antigüedad y factor

climático.

Mobiliario educativo en malas condiciones

Debido a la antigüedad y a la falta de

Mantenimiento de estos, no son apropiados para su uso.

Débil compromiso de las autoridades por mejorar el nivel educativo

La participación de las autoridades es limitada debido a la

insuficiente capacitación.

3.2.3. EFECTOS

A) EFECTOS DIRECTOSEl problema central identificado genera los siguientes efectos:

Desmotivación y disminución de logros del aprendizaje.

Dificultad en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Efectos Indicadores

Desmotivación y disminución de logros del aprendizaje.

Número de alumnos que repiten el ciclo académico

Número de alumnos con un insuficiente nivel de educación

para el ciclo académico

Dificultad en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Número de docentes que renuncian a las labores académicas.


para el ciclo académico

B) EFECTOS INDIRECTOS

Como consecuencia del efecto directo se tienen el siguiente efecto

indirecto.

Incremento del ausentismo

Reducido logro en el aprendizaje al finalizar la educación superior.

Página 59


Efectos Indicadores

Incremento del ausentismoNúmero de alumnos que se ausentan a clases.

Reducido logro en el aprendizaje al finalizar el ciclo académico


para finalizar la carrera

C) EFECTO FINAL

Tanto el efecto directo como los efectos indirectos generan como efecto final

un:

Limitado desarrollo socio económico en el distrito de Laredo,

Provincia de Trujillo, Departamento La Libertad.

Efectos Indicadores

Limitado desarrollo socio económico de la localidad.

Nivel de desarrollo económico.Índices de pobreza dentro de la localidad.Número de familias con necesidades básicas satisfechas.

Una vez determinada la identificación de los efectos y de las

causas se construyó el árbol de causas y efectos.

Árbol de Causas y efectos.

LIMITADO DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO EN EL DISTRITO DE

LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA

LIBERTAD.

Página 60


3.3. Planteamiento del proyecto

3.3.1. Definición del Objetivo Central:

El objetivo central del proyecto, está asociado a la solución del problema

central, es decir como el problema central es uno solo, el objetivo central

también será único:

Incremento del ausentismo

Desmotivación y disminución de

logros del aprendizaje

Reducido logro en el aprendizaje al

finalizar el ciclo académico

Dificultad en el proceso enseñanza-

aprendizaje

INADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO DE EDUACIÓN

SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “LAREDO”, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE

LA LIBERTAD

Inadecuadas condiciones de infraestructura

educativa

Inadecuado equipamiento

estudiantil

Deficiente gestión

educativa

Infraestructura educativa deteriorada Mobiliario

educativo en malas

condiciones

Débil compromiso de las autoridades por mejorar el

nivel educativo.

PROBLEMA

CAUSAS

Problema Central


INSTITUTO DE EDUACIÓN

Objetivo Central



Página 61


3.3.2.MEDIOS

Los medios que nos permitirá lograr el objetivo central planteado, se

obtiene reemplazando a cada una de las causas, por un hecho opuesto

positivo que contribuyan a solucionar al problema principal identificado

A) MEDIOS DE PRIMER NIVEL

Adecuadas condiciones de infraestructura educativa.

Adecuado equipamiento estudiantil.

Eficiente gestión educativa.

B)MEDIOS FUNDAMENTALES

Infraestructura educativa mejorada.

Mobiliario educativo en buenas condiciones.

Compromiso de las autoridades por mejorar el nivel educativo.

3.3.3. FINES

Planteado el objetivo central que se pretende lograr aquí se determinan

las consecuencias positivas a obtener con la solución del problema. Para

determinar al igual que los medios, los fines se han definido expresando el

lado positivo de los efectos de la situación negativa.

A) FINES DIRECTOS

Motivación y aumento de los logros del aprendizaje.

Adecuados procesos de enseñanza-aprendizaje.

Problema Central



Objetivo Central



Página 62


B) FINES INDIRECTOS

Disminución del ausentismo

Adecuados logros en el aprendizaje al finalizar el ciclo académico.

C) FIN ULTIMO

ELEVADO DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO EN EL DISTRITO

DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA

LIBERTAD.

Árbol de Medios y Fines

ELEVADO DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO EN EL DISTRITO DE

LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA

LIBERTAD.

Disminución del ausentismo

Motivación y disminución de

logros del aprendizaje

Adecuados logros en el aprendizaje al finalizar el ciclo

académico

Adecuado procesos de enseñanza-

aprendizaje

Página 63


3.3.4. Definición de la Alternativa de Solución

Sobre la base de los Medios Fundamentales, planteamos las acciones y el proyecto

alternativo que permitirá el logro del Objetivo Central.

A) Medios Fundamentales y Planteamiento de Acciones

Medio Fundamental 1: Infraestructura educativa mejorada.

Acción 1.1: Demolición y Construcción de la infraestructura existente.

Medio Fundamental 2: Mobiliario educativo en buenas condiciones.

Acción 2.1: Adquisición de mobiliario y equipos educativos modernos.

ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO DE EDUACIÓN

SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “LAREDO”, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE

LA LIBERTAD

Adecuadas condiciones de infraestructura

educativa

Infraestructura educativa mejorada

Compromiso de las autoridades por mejorar el

nivel educativo.

OBJETIVO

MEDIOS

Página 64


Medio Fundamental 3: Compromiso de las autoridades por mejorar el nivel

educativo.

Acción 3.1: Realización de 05 talleres de capacitación pedagógica.

ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

Medio Fundamental 1Infraestructura

educativa mejorada

Medio Fundamental 2Mobiliario educativo

en buenas condiciones

Medio Fundamental 3Compromiso de las

autoridades por mejorar el nivel educativo

Página 65


B) B) Descripción de las Alternativas

De acuerdo con el análisis de las relaciones descritas en el paso anterior, describimos la

alternativa del proyecto

Proyecto Alternativa Única:

COMPRENDE EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACCIONES:

ACCIÓN 1.1: DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

EXISTENTE.

DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 212.82 M2 INCLUYE FALSO PISO , DEMOLICIÓN DE MURO DE ADOBE DE 267.48 M2

-PRIMER PISO

AULA 1 PISO PULIDO DE 45.30 M2 , AULA2 PISO PULIDO DE 47.28 M2, AULA 3 PISO PULIDO DE 45.04 M2, VEREDAS EXTERIORES DE 46.60 M2

-SEGUNDO PISO

S.S.H.H. DAMAS CERAMICO DE 8.57 M2, S.S.H.H. HOMBRES CERAMICO DE 12.12 M2


ACCIÓN 2.1: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS EDUCATIVOS

MODERNOS.

105 CARPETA PERSONAL PARA ALUMNOS, 03 PIZARRA ACRÍLICA, 03 MESA PARA DOCENTE, 03 SILLA DE MADERA PARA DOCENTE

ACCIÓN 3.1: REALIZACIÓN DE 05 TALLERES DE CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA.

APLICACIÓN DE PLAN DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A PROFESORES Y PERSONAL

ADMINISTRATIVO.

Acción 1.1

Demolición y Construcción de la

infraestructura existente.

Acción 3.1.Realización de 05

talleres de capacitación pedagógica.

Acción 2.1.Adquisición de

mobiliario y equipos educativos modernos.

Página 66


4. FORMULACION

4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto

FORMULACION

Página 67


Teniendo como base el anexo SNIP-10 Parámetros de Evaluación de la

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, el horizonte de

evaluación del proyecto se establece en 10 años, periodo adecuado para

evaluar los resultados de la intervención del Proyecto, más que por la vida

útil de sus componentes físicos, especialmente por la expectativa en la

vigencia de la tecnología de operación que se propone.

El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye, básicamente, tres

fases: pre inversión, inversión y post inversión.

Tabla N°25: Horizonte del PIP

Idea

PRE INVERSIÓN INVERSIÓN POST INVERSIÓN

Perfil ExpedienteTécnico

EvaluaciónEx post

Operación yMantenimientoEjecución


Fase de pre inversión y su duración

La fase de pre inversión del presente proyecto contempla el estudio a nivel

de perfil.

Esta fase termina con la declaración de viabilidad del PIP, y el tiempo

aproximado de duración es de un (01) mes.

Tabla N°26: Actividades a ejecutarse-Pre inversión

Actividades a Ejecutarse por Etapas DuraciónFormulación del Perfil Técnico 01 mes

Fuente: Elaboración propia

Fase de Inversión y su duración

La fase de inversión comprende la elaboración del expediente técnico y/o

estudio definitivo y la ejecución del PIP.

En esta fase se incorpora las actividades necesarias para generar la

capacidad física que permita la oferta de los servicios.

A continuación presentamos un cuadro del proyecto alternativa única en el

que se indican la duración de cada uno de los componentes y la unidad de

Página 68


tiempo con los que se trabajará cada uno de ellos, que tendrán la misma

secuencia de ejecución y tiempo. Tabla N° 27: Duración de la fase de inversión de la Alternativa Única

Actividades a Ejecutarse por Etapas DuraciónFormulación del Expediente 01 Mes

Ejecución del proyecto 03 meses


Fase de Post inversión

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y

mantenimiento del proyecto, así como su evaluación ex post.

Consiste, básicamente, en la entrega de los servicios del proyecto, por lo

que sus desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesarios

para ello: personal, insumos, servicios (luz, agua, y otros), entre los

principales.

En este proyecto la fase de post inversión presenta una sola etapa, debido a

que en el año 1 de operación, el 100% de la población objetivo será

incorporada.

Tabla N°28: Actividades a ejecutarse-Post Inversión

Actividades a Ejecutarse por Etapas DuraciónOperación y Mantenimiento 10 Años


El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo

El horizonte promedio de evaluación del proyecto alternativo única, es de 10

años, en el cual se prevé la operación y mantenimiento del proyecto en

condiciones óptimas para brindar los servicios educativos.

Tabla N°29: Horizonte del proyecto alternativa Única

Alternativa ÚnicaFase Duración

Pre Inversión 01 Mes

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Inversión 03 MesesPost Inversión 10 Años


4.2. Determinación de la brecha oferta – demanda

4.2.1. Análisis de la demanda

El servicio que ofrecerá el presente proyecto, es el servicio de Educación Superior No

Universitaria, de carácter público, en turnos de mañana, se ofrece tres carreras

profesionales técnicas: Contabilidad, Enfermería y Computación e Informática, el título

se otorga a nombre de la nación.

4.2.1.1. Situación actual de la demanda del servicio educativo

Con fines prácticos, se ha delimitado el área de influencia del proyecto, como el espacio

geográfico de la localidad de Laredo, identificado como zona urbana, que pertenece

política-administrativamente al distrito de Laredo. En el año 2013, se estima, que la

población estudiantil es de 212 alumnos matriculados (entre varones y un mujeres), en

el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Laredo” (entre varones y un

mujeres), albergando a los jóvenes de Laredo.

Se ha estimado que para el año 2014, la población del área de influencia ascenderá a

35, 536 habitantes. Asumimos como tasa de crecimiento intercensal distrital, el 1.14 %

anual.

En general, los pobladores del distrito de Laredo son de condición socio-económica

pobre, con un nivel de ingreso familiar promedio de S/ 425.30 soles mensuales. Las

familias están integradas por un promedio de 5 miembros.

4.2.1.2. Determinación de la Demanda Efectiva

Para determinar la demanda efectiva, debemos estimar la población referencial y la

población demandante potencial del proyecto.

a) Población Referencial

Página 70


Está definida por la población total del área de influencia, es decir, por la población del

distrito de Laredo. Para estimar y proyectar esta población, se toma en cuenta los

siguientes datos y supuestos:

Población estimada año 2014 (año cero); De acuerdo a los resultados del Censo

Nacional de Población y Vivienda del año 2007, la población Total del distrito de

Laredo es de 32,825 habitantes, proyectando a una tasa de crecimiento

intercensal de 1.14% al año 2014 (año base) se cuenta con 35,536 habitantes.

De los cuales el 49.60% son hombres con un total de 17626 habitantes y el

50.40% son mujeres con un total de 17910 mujeres.

Tenemos que la población referencial es de 35,536 habitantes.

Tasa de crecimiento intercensal distrital: 1.14 % anual

Suponemos que la tasa de crecimiento de la población se mantiene constante y

que no habrá cambios sustanciales en el ritmo de crecimiento poblacional por

efecto de oleadas migratorias, durante el horizonte de evaluación.

Tabla N°30: Población del distrito de Laredo

POBLACIÓN Y TASA CRECIMIENTO POBLACIONAL

AÑO HAB. TASA (%)2007 32,825 1.142014 35,536

Tasa de Crecimiento Intercensal Distrital

Tabla N°31: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN REFERENCIALPoblación referencial 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

355363594

13635

1 36765 37184 37608 38037 38471 38909 39353 39801


b) Población Demandante Potencial

Definimos a esta población, como la población conformada por las personas

matriculados y no matriculados, que tienen entre 15 y 19 años de edad (edad

normativa para el nivel superior).

Página 71


Sobre la base de la población referencial estimamos la población demandante

potencial.

Según el Censo de 2007, la población distrital menor de 4 años representa el 8.18%, la

población comprendida entre 5 y 14 años (niñez y adolescencia) ocupa el 19.73%. La

población joven comprendida entre 15-19 años es de 10.23% y de 15 y 29 años

es aproximadamente el 28.64% y sólo el 43.45% es una población mayor de 30 años a

más.

Porcentaje la población Potencial es de 10.23 %

La tasa de crecimiento poblacional es 1.14 % anual.

Tabla N°32: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL

Población 2013 2014 2015

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

3635 3677 3719

3761 3804 3847 3891 3936 3980 4026 4072

Porcentaje 10.23% de la población referencial

c) Población Demandante Efectiva

La población demandante efectiva, se ha definido, como la población potencial que

efectivamente demanda o asiste al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público

“Laredo”, localizada dentro del área de influencia del proyecto.

Dado, que dentro del área de influencia sólo existe un instituto, el análisis de la

demanda efectiva se reduce a la demanda del servicio del Instituto de Educación

Superior Tecnológico Público “Laredo”,. En el año 2013, ésta institución viene

atendiendo a un total de 212 alumnos de ambos sexos, en turno de mañana.

Tabla N°33: Demanda efectiva

Carreras profesionalesCiclo 2009 2010 2011 2012 2013

técnicas

ContabilidadI 34 34 33 30 36III 19 21 30 17 23

Página 72


V 20 17 17 24 15Total 73 72 80 71 74

EnfermeríaI 35 27 34 30 33II 18 30 21 24 25V 21 17 27 18 21Total 74 74 82 72 79

ComputaciónI 33 33 34 28 29III 7 16 17 16 16V 15 7 12 12 14Total 55 56 63 56 59



Año 2009 2010 2011 2012 2013Total 202 202 225 199 212Fuente: Dirección del I.E.S.T.P. "LAREDO"

Para proyectar la demanda efectiva se puede emplear: el promedio de las tasas de

crecimiento vegetativo de las matrículas, o la tasa de crecimiento poblacional.

Tabla N°35: Tasa de crecimiento por ciclo académicoCarreras

profesionales

Ciclo

Sección

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013Tasa de

crecmiento

promedio

Tasa de crecmiento distrital

Tasa de crecmient

o Proyectartécnicas

Contabilidad

I Única 1.00 0.97 0.91 1.20 1.02 1.14 1.02III Única 1.11 1.43 0.57 1.35 1.11 1.14 1.11V Única 0.85 1.00 1.41 0.63 0.97 1.14 0.97

Enfermería

I Única 0.77 1.26 0.88 1.10 1.00 1.14 1.00II Única 1.67 0.70 1.14 1.04 1.14 1.14 1.14V Única 0.81 1.59 0.67 1.17 1.06 1.14 1.06

Computación

I Única 1.00 1.03 0.82 1.04 0.97 1.14 0.97III Única 2.29 1.06 0.94 1.00 1.32 1.14 1.32V Única 0.47 1.71 1.00 1.17 1.09 1.14 1.09


La tasa de crecimiento de la población que se asume, es el 1.14 % anual, tasa que

corresponde al crecimiento de la población del distrito de Laredo.

Para definir la tasa de crecimiento a utilizar en la proyección de la población

demandante efectiva, se tomará los criterios siguientes:

Si la tasa de crecimiento promedio es < a cero, entonces: TC = 0

Página 73


Si la tasa de crecimiento promedio es > a la tasa distrital, entonces: TC =

TCdist.

Como se visualiza en el cuadro anterior, la tasa promedio de crecimiento vegetativo de

las matrículas de la I.E. es positiva.

Tomando como base las matrículas de alumnos del año 2013 y los supuestos descritos ,

proyectamos la demanda efectiva en el horizonte del proyecto.

Tabla N°36: Proyección de la Demanda Efectiva

Carreras profesionalesCiclo 201

4201

5201

6201

7201

8201

9202

0202

1202

2202

3202

4técnicas

Contabilidad

I 36 36 37 37 37 38 38 39 39 39 40

III 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25

V 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17

Total 74 75 76 76 77 78 79 79 80 81 82

Enfermería

I 33 33 34 34 34 35 35 35 36 36 36

II 25 25 26 26 26 26 27 27 27 28 28

V 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23

Total 79 80 81 82 82 83 84 85 86 87 88

Computación

I 29 29 30 30 30 30 31 31 31 32 32

III 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18

V 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16

Total 59 60 60 61 62 62 63 64 64 65 66Fuente: Dirección del I.E.S.T.P. "LAREDO"

Tabla N°37: Proyección de la demanda efectiva 2014-2024Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Total 212 214 217 219 221 223 226 228 231 233 235Fuente: Dirección del I.E.S.T.P. "LAREDO"

4.2.2. Análisis de la oferta

El análisis de la Oferta se empieza con la determinación de la oferta

optimizada del área de influencia del problema educativo, calculada bajo el

supuesto, de que no se realiza el proyecto. La oferta optimizada, es la

capacidad actual de oferta de la que se puede disponer óptimamente con los

recursos disponibles y efectivamente utilizables. Es decir, calcularemos la

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capacidad del instituto, respecto al total de alumnos y niveles educativos

que pueden atender, dada la infraestructura (capacidad normativa de aulas,

patios, SS.HH. etc.), recursos humanos, físicos, de gestión y financieros,

disponibles en cantidad y calidad.

Situación Actual de la Oferta de Servicios Educativos

El área de influencia, como ya se ha definido, es el espacio geográfico del distrito

de Laredo. Este es una zona urbana, cuenta con todos los servicios básicos (agua,

desagüe y energía eléctrica); por lo tanto, reúne las condiciones necesarias de

salubridad, seguridad, vías de acceso y medios de transporte público adecuados.

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Laredo, del Distrito de

Laredo, es una institución de gestión pública, brinda servicios educativos del

nivel superior no universitaria

Tabla N°38: PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA I.E.

Nombre del Instituto Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “LAREDO"

Resolución Ministerial N°1056-88-ED

Nivel Educativo: Superior No Universitaria

Año de creación: Año 1988

Teléfono 044-445037

Correo electrónico [email protected]

Directora Lic. Enf. Orfelinda Abanto Montalvo

Gestión Público


Actualmente, atiende a 212 alumnos de ambos sexos, en turno de mañana.

Cuenta con tres carreras profesionales técnicas: Contabilidad, Enfermería y

Computación.

Situación de la Capacidad Instalada a) La infraestructura

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Laredo del Distrito de

Laredo se halla ubicada en el Centro Cívico: Psaje 28 de Julio Mz. C Lt.13, en

la zona urbana del distrito de Laredo. En general, la infraestructura el 70%

de la infraestructura es de material noble, el 30 % es de material de adobe y

se encuentra en condiciones inadecuadas para brindar el servicio educativo

Página 75


a la población laredina. Cuenta con los servicios básicos de agua, desagüe y

energía eléctrica.

b) Recursos Humanos

La planilla de recursos humanos del Instituto de Educación Superior

Tecnológico Público Laredo del Distrito de Laredo; actualmente, está

conformada por 01 director, 07 personal administrativo y 15 docentes. De

los cuales el 60 % está en condición de nombrado y el 40 % en condición de

contratado.


N° Personal Administrativo Condición

1 Orfelinda Abanto Montalvo Directora

2 Martín Camacho Paz Jefe de Unidad Administrativa

3 Henry Zavaleta Pesantes Jefe de Unidad Académica4 Fany Cruz Bejarano Nombrado5 Hipólito Contreras Pinedo Nombrado6 Carlos Torres Yupanqui Nombrado7 Abrham Alzamora Pizan Nombrado8 Ulises Huamán Flores Esp. Adm-Contratado

Docentes Condición9 Juan Paredes Campos Docente Nombrada

10 Carmen Dávalos Alvarado Docente Nombrada11 César Capristán Uriol Docente Nombrada12 Juan Mondragón Chunga Docente Nombrada13 Diana Rene Gil Peña Docente Nombrada14 Víctor Villar Paredes Docente Nombrada15 Felipe Valera Anticona Docente Nombrada

16 Antonia Bermúdez Corcuera

Contratado

17 Jorge Carrascal Cabanillas Contratado18 Susana Espejo Calderón Contratado19 William Gordillo Gonzales Contratado20 Vanessa Torres Cabrera Contratado21 Pablo Ramos Roldan Contratado22 Humberto Romero Tello Contratado

Página 76


23 Consuelo Zafra Guerra ContratadoFuente: Dirección de la IESTP" LAREDO"

c) Los Recursos Físicos

Para nuestro caso, a efecto de uniformizar la unidad de análisis, asumimos,

que los recursos físicos de la institución educativa están conformados, sólo

por módulos de mesas y sillas de madera para cada alumno, actualmente el

86% del total del mobiliario se encuentra en buenas condiciones, el 14 % se

encuentra en malas condiciones.

Oferta Optimizada

a) Oferta Optimizada de la Infraestructura

Para estimar la oferta optimizada de ambientes-aulas, se ha considerado

sólo aquellos que están en condiciones adecuadas para su utilización (buen

estado de operatividad y que cumplen con área normativa), en este caso

sólo se ha considerado el 70% de la totalidad de las aulas (seis aulas),

puesto que el otro 30% se encuentra en condiciones inadecuadas para

brindar el servicio educativo a los niños, no cumpliendo con las condiciones

mínimas para brindar el servicio. Asimismo, asumimos, que un aula es igual

a una sección.

Enseguida, calcularemos la capacidad de empleo óptimo de los ambientes,

de acuerdo con su área y teniendo en cuenta el índice de ocupación

recomendado en el Anexo SNIP 09.

b) Oferta Optimizada de los Recursos Humanos

Para calcular la oferta optimizada de docentes, se ha tenido en cuenta el

número de horas que cada docente está en capacidad de brindar en un

periodo de una semana y el número de horas que cada sección necesita

recibir. En el caso de la educación de nivel primario, un profesor trabaja 40

horas semanales, 19 semanas por semestre. Asumimos, que el número de

horas que trabaja el docente es igual al número de horas que cada sección

necesita recibir; por lo tanto, el número de horas necesarias por cada grado

es de 760 horas semanales.

Tabla N°40: Oferta Optimizada por recursos humanos

Página 77


Recursos HumanosCantida

d de RR.HH.

Horas semanales

Número de

semanas

por semestr

e

Horas Semestrale

s RR.HH

N° Horas Necesaria

spor grado

N° Ma

x por aula

Oferta Optimizad

a

Oferta Optimizad

a Secciones

Directivo 1 40 19 760 760 35 35 1Personal administrativo

7 40 19 760 760 35 245 7

Docentes 15 40 19 760 760 35 525 15


c) Oferta Optimizada de los Recursos Físicos

Para optimizar los recursos físicos, se tiene en cuenta la disponibilidad de

uso de éstos recursos en el Instituto de Educación Superior Tecnológico

Público Laredo. Sólo se incluirán en la oferta optimizada aquellos recursos

que se encuentran en condiciones adecuadas para su uso. Tal como se

indica en el diagnóstico, el 84 % del mobiliario escolar existente, se halla en

buen estado de conservación. Esto quiere decir, que sólo se dispone de

módulos de mobiliario para 06 aulas de clases adecuadamente equipadas.

Como ya se mencionó, para el análisis, se asume, que el módulo de

mobiliario para cada alumno estará compuesto por:

Tabla N°41: Oferta Optimizada de los Recursos Físicos

Nivel Educativo Módulo de aula común

Educación superior(aulas de 35 alumnos)

35 módulos: 1 mesa+ 1 sillaMobiliario para profesor:1 mesa+ 1silla

Fuente: Anexo 09 SNIP

Por lo tanto se contara con 06 aulas de 35 alumnos es decir que cada

alumno contara con su respectivo módulo haciendo un total de 210 módulos

+ 06 módulos para profesor.

La Oferta Optimizada Total

Con los datos anteriormente obtenidos, se procede a estimar la oferta

optimizada total del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público

Laredo. Ésta oferta será igual a la oferta mínima, entre las ofertas

optimizadas de cada recurso analizado.

En resumen, teniendo en cuenta los estándares óptimos y las actuales dotaciones

de recursos de la institución educativa, ésta podrá atender adecuadamente a 06

secciones por lo que las 03 secciones restantes se encuentran en pésimas

condiciones s e inadecuados ambientes pedagógicos y complementarios (estudian

en aulas en muy mal estado de conservación. Por lo que los alumnos tendrían

Página 78


dificultades para el desarrollo de clases teóricas y prácticas. El desarrollo de las

clases sería poco adecuado incidiendo en su rendimiento y aprendizaje técnico

Con la infraestructura en inadecuadas condiciones físicos, no están acordes al

Reglamento Nacional de Construcciones para infraestructuras educativas. Por lo

que en estas tres secciones su oferta sería nula igual a cero.

Tabla N°42: Oferta Optimizada en el I.E.S.T.P "Laredo"

Carreras profesionales Ciclo

Sección Alumnos por sección

Estado del aula

Oferta Optimizada

técnicas

ContabilidadI Única 36 Inadecuado 0III Única 23 Adecuado 23V Única 15 Adecuado 15

EnfermeríaI Única 33 Adecuado 33II Única 25 Inadecuado 0V Única 21 Adecuado 21

ComputaciónI Única 29 Adecuado 29III Única 16 Adecuado 16V Única 14 Inadecuado 0

Total Oferta Optimizada en el I.E.S.T.P "Laredo" 137Fuente: Equipo Consultor

Proyección de la Oferta Optimizada Total

Para proyectar la oferta optimizada total del Instituto de Educación Superior

Tecnológico Público Laredo, del distrito de Laredo a lo largo del horizonte de

evaluación, utilizamos la información determinada anteriormente;

asumiendo, que durante este periodo, no se realizará ninguna inversión

pública adicional en la institución, por lo tanto, su oferta optimizada se

mantendrá constante, teniendo en cuenta los estándares óptimos y las

actuales dotaciones de recursos de la institución educativa, ésta podrá

atender adecuadamente 137 alumnos.

4.2.3. Determinación de la brecha

El Balance oferta – demanda, nos permite medir la cantidad total de alumnos que

demandarán los servicios del proyecto y el número de alumnos que el proyecto

efectivamente atenderá en óptimas condiciones.

Página 79


Se estima, mediante la diferencia entre la demanda efectiva y la oferta

optimizada que presenta el Instituto de Educación Superior Tecnológico

Público Laredo, del distrito de Laredo.

Tabla N°43: Balance Oferta- Demanda2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

OFERTA 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137DEMANDA 212 214 217 219 221 223 226 228 231 233

BRECHA -75 -77 -80 -82 -84 -86 -89 -91 -94 -96Fuente: Equipo Consultor

Teniendo en cuenta los resultados de la comparación entre la oferta y

demanda proyectadas se concluye que existe una brecha de demanda

insatisfecha frente a la oferta.

4.3. Análisis técnico de las alternativas

4.3.1 Localización

El presente proyecto estará localizado en la zona urbana de la localidad

de Laredo del distrito de Laredo, Provincia de Trujillo, en el departamento

La Libertad. La localización donde se ejecutara la obra es adecuada, ya

que está situado en un área donde no se registra fenómenos naturales;

como vientos fuertes, deslizamientos e inundaciones, que hagan peligrar

la infraestructura.

4.3.2 Tamaño

El tamaño del proyecto alternativo está sujeto a la demanda de servicios

educativos que oferta el Instituto Superior Tecnológico Estatal Laredo.

4.3.3 La tecnología

La tecnología empleada por la alternativa del proyecto, estará canalizada

a reducir los riesgos que genere la implementación del proyecto se

adoptarán las medidas para reducir el riesgo, las que estarán

relacionadas con el diseño y con los materiales empleados y con las

normas técnicas de construcción, generales, sectoriales o territoriales

vigentes hasta la fecha.

4.3.4. DETERMINACION DE LAS METAS FISICAS DE OBRA.

Luego del análisis de las acciones planteadas, se estableció que existe un

proyecto posible con alternativa única con sus respectivas metas físicas.

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METAS UNID. MEDIDA CANT.

PRIMER PISOAula 1 PISO PULIDO M2 45.30

Aula2 PISO PULIDO M2 47.28

Aula 3 PISO PULIDO M2 45.04

VEREDAS EXTERIORES M2 46.60

SEGUNDO PISO

S.S.H.H. DAMAS CERAMICO M2 8.57

S.S.H.H. HOMBRES CERAMICO M2 12.12

Auditorio PISO PULIDO M2 117.00

ESCALERA CONCRETO UND 1.00

PAZADIZO PISO PULIDO M2 46.00

Carpeta Personal para alumnos UND 105.00

Pizarra Acrilica UND 3.00

Mesa para docente UND 3.00

Silla de madera para docente UND 3.00

Capacitación al personal de Institucion GL 1.00


4.4. Costos a precios de mercado

4.4.1. Costos de inversión

Los costos con proyecto están relacionados, por un lado, con los costos de inversión

necesarios para la ejecución del proyecto en el periodo cero, tales como: costos de

materiales de construcción, mano de obra calificada y no calificada, equipos y

herramientas, etc. además, del componente capacitación. Por otro lado, se tiene, los

costos de operación y mantenimiento que se necesitan para operar y mantener el

funcionamiento de la capacidad productora de los servicios de cada uno de los

proyectos alternativos, durante el periodo de planeamiento: pago a los recursos

humanos (personal docente y administrativo), gastos en servicios básicos, gastos en

mantenimiento de la infraestructura, mobiliario y equipos educativos, gastos en útiles y

materiales de limpieza y gastos en el rubro de capacitación a los recursos humanos. En

la proyección de los costos de operación y mantenimiento, se asume, que éstos se

mantienen constantes durante el periodo de evaluación.

Página 81


a) Costos de la Alternativa Única

En el siguiente cuadro se presentan los costos de inversión a precios privados y sociales

de la Alternativa Única

Tabla N°45: Costos de inversión a precios privados –Alternativa Única

ALTERNATIVA ÚNICA A PRECIOS PRIVADOS

Item DescripciónUnd

.Metrad

oPrecio

S/. Parcial S/.

01 ESTRUCTURAS 175,067.95

01,01 OBRAS PROVISIONALES 4,727.92

01,01,01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.80 x 3.60 m UND 1.00 810.56 810.56

01,01,02 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA M2 36.00 53.26 1,917.36

01,01,03 TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPO GLB 1.00 2,000.00 2,000.00

01,02 OBRAS PRELIMINARES 7,090.02

01,02,01 TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO M2 216.69 1.19 257.86

01,02,02 DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, INCLUYE FALSO PISO M2 212.82 8.42 1,791.94

01,02,03 DEMOLICIÓN DE MURO DE ADOBE, a=0.5 m. M2 267.48 4.02 1,075.27

01,02,04 DESMONTAJE DE COBERTURA EXISTENTE M2 197.84 19.69 3,895.47

01,02,05 DESMONTAJE DE PUERTAS UND 3.00 12.98 38.94

01,02,06 DESMONTAJE DE VENTANAS UND 6.00 5.09 30.54

01,03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,102.90

01,03,01 EXCAVACION PARA CIMIENTOS Y VIGAS DE CIMENTACION EN TERRENO NORMAL M3 42.95 21.42 919.99

01,03,02 EXCAVACION PARA ZAPATAS DE 1.40 MT A 2.00 MT DE PROFUNDIDAD M3 63.65 28.56 1,817.84

01,03,03 NIVELACION Y APISONADO PARA FALSO PISO Y VEREDAS M2 203.91 2.03 413.94

01,03,04AFIRMADO E=4" COMPACTADO PARA VEREDAS M2 46.61 6.02 280.59

01,03,05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 31.62 17.12 541.33

01,03,06 ELIMINACION DE MATERIAL EXC.CARGUIO MANUAL VOLQ. 15 m3 M3 74.98 15.06 1,129.20

01,04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 12,514.01

01,04,01 SOLADO DE CONCRETO C-H = 1:10, e = 10 cm. M3 45.08 85.75 3,865.61

01,04,02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% PG M3 20.94 129.28 2,707.12

01,04,03 SOBRECIMIENTO CONCRETO C:H = 1:8 + 25% P.M. M3 3.37 163.78 551.94

01,04,04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS M2 44.90 34.49 1,548.60

01,04,05 FALSO PISO e=4" CON C:H=1:8 M2 158.12 24.29 3,840.73

01,05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 117,823.09

01,05,01 ZAPATAS01,05,01,01 CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 M3 22.73 248.01 5,637.2701,05,01,02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS KG 460.69 4.31 1,985.57

01,05,02 VIGAS DE CIMENTACION01,05,02,01 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 M3 11.33 243.97 2,764.1801,05,02,02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGA DE CIMENTACION KG 1,383.02 4.31 5,960.8201,05,02,03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CIMENTACION M2 90.67 34.76 3,151.69

01,05,03 COLUMNAS01,05,03,01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3 15.62 315.30 4,924.9901,05,03,02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS KG 2,437.05 4.31 10,503.6901,05,03,03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 208.74 41.25 8,610.53

01,05,04 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO01,05,04,01 CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=175 KG/CM2 M3 8.44 279.27 2,357.0401,05,04,02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS KG 1,135.56 4.31 4,894.2601,05,04,03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS M2 174.16 41.25 7,184.10

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01,05,05 VIGAS01,05,05,01 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 M3 27.86 311.65 8,682.5701,05,05,02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS KG 3,900.34 4.31 16,810.4701,05,05,03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS M2 152.50 48.29 7,364.23

01,05,06 VIGAS DE CONFINAMIENTO01,05,06,01 CONCRETO EN VIGUETAS f'c=175 kg/cm2 M3 3.93 246.22 967.6401,05,06,02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGUETAS KG 339.81 4.31 1,464.5801,05,06,03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGUETAS M2 49.35 48.29 2,383.11

01,05,07 LOSAS ALIGERADAS01,05,07,01 CONCRETO LOSA ALIGERADA F'C=210 KG/CM2 M3 15.28 263.72 4,029.6401,05,07,02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSA ALIGERADA KG 2,185.16 4.31 9,418.0401,05,07,03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA M2 147.40 33.83 4,986.5401,05,07,04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO UND 1,327.00 2.82 3,742.14

01,05,08 ALBAÑILERIA CONFINADA 1,104.7301,05,08,01 ALAMBRE No 8 EN MUROS CONFINADOS KG 204.96 5.39 1,104.73

02 ARQUITECTURA 64,381.99

02,01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 9,699.49

02,01,01 MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:5 x 1.5 cm. M2 169.30 39.41 6,672.11

02,01,02 JUNTA CON TECKNOPOR 1" M 391.64 7.73 3,027.38

02,02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 12,357.13

02,02,01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-ARENA M2 34.75 15.12 525.42

02,02,02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES FROTACHADO C:A = 1:5, e=1.5 cm. M2 171.59 13.97 2,397.11

02,02,03 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES FROTACHADO C:A = 1:5, e=1.5 cm. M2 82.34 20.26 1,668.21

02,02,04 TARRAJEO DE COLUMNAS (INCLUYE ARISTAS) M2 143.55 21.52 3,089.20

02,02,05 TARRAJEO DE VIGAS (INCLUYE ARISTAS) M2 95.96 28.00 2,686.88

02,02,06 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS VENTANAS Y VANOS C:A 1:5 M 133.24 11.60 1,545.58

02,02,07TARRAJEO PIZARRA DE CEMENTO-ARENA 1:4, e=2". M2 16.50 20.57 339.41

02,02,08 BRUÑADO e=1 cm M 26.80 3.93 105.32

02,03 COBERTURA LIVIANA Y CIELORRASOS 3,842.72

02,03,01 CIELORRASO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4, e=1.5 cm. M2 147.40 26.07 3,842.72

02,04 PISOS Y PAVIMENTOS 7,832.27

02,04,01 CONTRAPISO E=40 MM, BASE 3 CM MEZC.1:5 M2 126.30 15.77 1,991.75

02,04,02 PISO DE CERAMICO DE 30X30 CM M2 14.16 50.33 712.67

02,04,03 PISO DE CONCRETO COLOREADO PULIDO C:A=1:2, e=1" (SOBRE FALSO PISO) M2 112.14 25.06 2,810.23

02,04,04 VEREDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2, E=10 CM, INC. ENCOFRADO M2 57.00 40.66 2,317.62

02,05 CONTRAZOCALOS 3,408.58

02,05,01 CONTRAZOCALOS DE CEMENTO PULIDO S/COLOREAR H=30 CM, MEZC.1:5 M 131.82 7.47 984.70

02,06 ZOCALOS

02,06,01 ZOCALO DE CERAMICA DE 30 x 30 M2 35.74 67.82 2,423.89

02,07 CARPINTERIA METALICA 8,505.12

02,07,01 PUERTA Y VENTANAS DE FIERRO02,07,01,01 PUERTA METALICA (INC. SUMINISTRO E INSTALACION) M2 20.12 279.21 5,617.7102,07,01,02 VENTANA DE FIERRO M2 25.06 115.22 2,887.41

02,08 CERRAJERIA 938.60



02,08,03 CERRADURA DE 2 GOLPES PARA PUERTA EXTERIOR PZA 2.00 78.30 156.60

02,08,04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR CON PERILLA PZA 4.00 61.57 246.28

02,08,05 PESTILLO PARA PUERTA INTERIOR DE BAÑO PZA 4.00 34.57 138.28

Página 83


02,09 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 1,681.18

02,09,01 VIDRIO DOBLE (SUMINISTRO Y COLOCACION) P2 269.42 6.24 1,681.18

02,10 PINTURA 6,295.92

02,10,01 PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES 2 MANOS (INC.IMPRIMACION) M2 171.59 6.37 1,093.03

02,10,02 PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS (INC.IMPRIMACION) M2 82.34 6.91 568.97

02,10,03 PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS VINILICA 2 MANOS (INC. IMPRIMACION) M2 236.14 7.59 1,792.30

02,10,04 PINTURA VINILICA EN CIELORRASO 2 MANOS (INC.IMPRIMACION) M2 172.56 7.72 1,332.16

02,10,05 PINTURA PARA PIZARRA (INC. IMPRIMACION) M2 16.50 9.64 159.06

02,10,06 PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN CONTRAZOCALOS M2 39.55 7.55 298.60

02,10,07 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS EN CARPINTERIA METALICA M2 90.36 11.64 1,051.79

03 INSTALACIONES SANITARIAS 7,983.88

03,01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 2,127.02

03,01,01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO UND 4.00 268.31 1,073.24

03,01,02 LAVATORIO CORRIDO REVESTIDO CON CERAMICA DE 20 x 20 CM M 2.60 262.34 682.08

03,01,03 COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS CORRIENTES PZA 10.00 37.17 371.70

03,02 SISTEMA DE DESAGUE 3,414.12



03,02,03 SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACION 2" PTO 3.00 56.00 168.00

03,02,04 TUBERIA PVC SAL 2" M 12.10 17.10 206.91

03,02,05 TUBERIA PVC SAL 4" M 54.60 21.32 1,164.07

03,02,06 SUMIDERO DE BRONCE 2" UND 4.00 25.74 102.96

03,02,07 REGISTRO DE BRONCE DE 4" PZA 3.00 32.92 98.76

03,02,08 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 24" x 24" PZA 2.00 345.58 691.16

03,03 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 1,224.85

03,03,01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC SAP DE 1/2" PTO 14.00 42.66 597.24



03,03,04 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" PZA 3.00 55.66 166.98

03,03,05 CAJA PARA VALVULA EN NICHO DE MAYOLICA UND 3.00 57.30 171.90

04 INSTALACIONES ELECTRICAS 14,968.92

04,01 SALIDAS 6,108.80

04,01,01 SALIDA DE TECHO (CENTROS DE LUZ) PTO 33.00 77.73 2,565.09

04,01,02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA PTO 39.00 90.20 3,517.80

04,01,03 CAJA DE DISTRIBUCION FoGo 20x20x19 cm PZA 1.00 25.91 25.91

04,02 TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES) 655.30

04,02,01 TABLERO GENERAL PZA 1.00 310.42 310.42



04,03 CONDUCTORES Y CABLES 2,251.50

04,03,01 CABLE TW 4 mm2. M 11.00 5.57 61.27

04,03,02 CABLE TW 2.5 mm2. M 316.00 2.10 663.60

04,03,03 EXCAVACION DE ZANJAS M3 11.00 24.82 273.02

04,03,04 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS M3 11.00 28.41 312.51

04,03,05 POZO A TIERRA GLB 1.00 941.10 941.10

04,04 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 3,520.41

04,04,01 ARTEFACTO C/2 LAMPARAS FLUORESCENTE ADOSADA A TECHO UND 30.00 112.74 3,382.20

04,04,02 FLUORESCENTE CIRCULAR x 40 W ADOSADO INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA UND 3.00 46.07 138.21

04,05 VARIOS 149.52

04,05,01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 216.69 0.69 149.52

05 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 11,186.40

05,01 Carpeta Personal para alumnos UND 105.00 70.00 7,350.00

Página 84


05,02 Pizarra Acrilica UND 3.00 550.00 1,650.00

05,03 Mesa para docente UND 3.00 90.00 270.00

05,04 Silla de madera para docente UND 3.00 70.00 210.00

06 CAPACITACION 10,030.00

06.01 Capacitación al personal del instituto GLB 1.00 8,500.00 8,500.00

07 MITIGACION AMBIENTAL 2422.63

07.01ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICIONES Y CORTE DE TERRENO m3 100.15 20.50 2,053.08

COSTO DIRECTO 286,041.76

GASTOS GENERALES (10%) 28,604.18

UTLIDAD (5%) 14,302.09

EXPEDIENTE TÉCNICO 10,500.00

SUPERVISIÓN(4%) 11,441.67

TOTAL 350,889.70

TOTAL DEL PROYECTOS/.350,889.7

0Fuente: Equipo Consultor

4.4.2. Costos de Operación y Mantenimiento

Costos de operación y mantenimiento

Sin Proyecto

Los costos sin proyecto, están definidos, como aquellos costos necesarios para operar y

mantener la actual capacidad productora de servicios educativos de la Institución

Educativa”, de manera óptima y sostenible.

Básicamente, estos costos se refieren al pago de los recursos humanos: director, sub

director, personal docente y personal administrativo. Asimismo, pago de servicios

básicos: agua, desagüe y energía eléctrica; en menor proporción están los gastos en

mantenimiento y limpieza.

En el cuadro siguiente, se presentan los costos de operación y mantenimiento a precios

de mercado y a precios sociales. El factor de corrección aplicable a los Recursos

humanos en la operación es 1.00 y el factor de corrección aplicable a los Insumos y

Servicios es 0.847

Página 85


Tabla Nº46: Costos de Operación y Mantenimiento a Precio de Mercado y Precio Social SIN PROYECTO

DESCRIPCIÓN Unidad de Medida Cantidad/ Mes

Costo Mensual precio privado

S/.

Costo Anual A Precio Privado

S/.

Factor de corrección

Costo Anual A Precio Social S/.

OPERACIÓN 360,240 359,781

Director Glb. 1 1,800 21,600 1.000 21,600Personal administrativo Glb. 7 1,300 109,200 1.000 109,200Profesor Glb. 15 1,200 216,000 1.000 216,000Guardián Glb. 1 870 10,440 1.000 10,440Servicios Públicos (agua, luz, etc.) Glb. 1 250 3,000 0.847 2,541MANTENIMIENTO 11,160 10,921

Personal (Limpieza y otros) Und. 1 800 9,600 1.000 9,600 Útiles de limpieza Glb. 1 80 960 0.847 813 Otros (Pintura, cemento, arena, etc.) Glb. 1 50 600 0.847 508

COSTO TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 371,400 370,702


Con Proyecto

Los costos de operación y mantenimiento con proyecto que se necesitan para operar y

mantener el funcionamiento de la capacidad productora de los servicios de cada uno de

los proyectos alternativos, durante el periodo de planeamiento: pago a los recursos

humanos (personal docente y administrativo), gastos en servicios básicos, gastos en

mantenimiento de la infraestructura, mobiliario y equipos educativos, gastos en útiles y

materiales de limpieza y gastos en el rubro de capacitación a los recursos humanos. En

la proyección de los costos de operación y mantenimiento, se asume, que éstos se

mantienen constantes durante el periodo de evaluación.

Tabla Nº47: Costos de Operación y Mantenimiento a Precio de Mercado y Precio Social

CON PROYECTO-ALTERNATIVA UNICA

DESCRIPCIÓN Unidad de Medida Cantidad/ Mes

Costo Mensual precio privado

S/.

Costo Anual A Precio Privado

S/.

Factor de corrección

Costo Anual A Precio Social S/.

OPERACIÓN 360,240 360,240

Director Glb. 1 1,800 21,600 1.000 21,600Personal administrativo Glb. 7 1,300 109,200 1.000 109,200Profesor Glb. 15 1,200 216,000 1.000 216,000Guardián Glb. 1 870 10,440 1.000 10,440Servicios Públicos (agua, luz, etc.) Glb. 1 250 3,000 1.000 3,000MANTENIMIENTO 13,680 13,331

Personal (Limpieza y otros) Und. 1 950 11,400 1.000 11,400 Útiles de limpieza Glb. 1 110 1,320 0.847 1,118 Otros (Pintura, cemento, arena, etc.) Glb. 1 80 960 0.847 813

COSTO TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 373,920 373,571


COSTOS INCREMENTALES

Página 86


Los costos incrementales se obtienen por la diferencia ente los costos de

operación y mantenimiento con proyecto y los costos de operación y

mantenimiento sin proyecto.

Los cuadros que se presentan en seguida nos muestran los costos

incrementales a precios de mercado, proyectados durante el periodo de

evaluación del proyecto.

Tabla Nº48: Costos Incrementales a Precio de Mercado Alternativa Única

DESCRIPCIÓNAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. COSTOS CON PROYECTO 350,890

373,920

373,920

373,920

373,920

373,920

373,920

373,920

373,920

373,920

373,920

INVERSIÓN 350,890

OPERACIÓN 360,240

360,240

360,240

360,240

360,240

360,240

360,240

360,240

360,240

360,240

MANTENIMIENTO 13,680 13,680 13,680 13,680 13,680 13,680 13,680 13,680 13,680 13,680

B. COSTOS SIN PROYECTO 371,400

371,400

371,400

371,400

371,400

371,400

371,400

371,400

371,400

371,400

OPERACIÓN 360,240

360,240

360,240

360,240

360,240

360,240

360,240

360,240

360,240

360,240

MANTENIMIENTO 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160

COSTOS INCREMENTALES (A-B) 350,890 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520


EVALUACION

Página 87


5. EVALUACIÓN

5.1. Evaluación Social

Beneficios Sociales

La Constitución Política y la Ley General de Educación, determinan que la educación en

las instituciones del estado, es gratuita.

Las instituciones del sector público, como es el caso del Sector Educación, prestan

servicios a la población en general. El usuario del servicio educativo recibe beneficios si

el servicio es de buena calidad; y deja de percibir beneficios si el servicio es de mala

calidad.

En algunos proyectos, los beneficios son factibles de cuantificarlos monetariamente,

pero en otros, sólo se muestran de manera cualitativa, debido a las dificultades que se

presentan al intentar darles una cuantificación monetaria. Éste es el caso de los

beneficios que generará el presente proyecto.

Beneficios Sin Proyecto

De acuerdo al diagnóstico de la situación problemática, el servicio educativo que presta

el Instituto Superior Tecnológico Estatal Laredo presenta ciertas deficiencias y

limitaciones. Por lo tanto, se asume que, en una situación “sin proyecto”, los usuarios

de dicho servicio no reciben beneficios, o en todo caso, éstos son mínimos.

Beneficios Con Proyecto

Página 88


Una vez que se implemente el proyecto y se alcance el objetivo central del mismo,

asumimos que el nuevo servicio educativo será de buena calidad, por lo que los

usuarios de este servicio percibirán los beneficios necesarios hasta alcanzar la plena

satisfacción. Los beneficios “con proyecto” se han identificado de manera cualitativa,

siendo éstos los siguientes:

Eficiente formación integral del estudiante

Obtención de resultados satisfactorios en el aprendizaje

Alto desarrollo orgánico, cognitivo y socio afectivo del alumno

Mejores potencialidades para acceder a la educación superior no

universitaria.

Estudiantes y profesores altamente motivados

Mayor comodidad y confort para los alumnos y personal docente

Percepción de mayor seguridad en los alumnos y profesores

Mayor autoestima individual y colectiva

Mejor calidad del aire que se respira al interior del local del instituto.

Presencia de mejores condiciones en el paisaje urbanístico de la zona

Beneficios Incrementales del Proyecto

Los beneficios incrementales se determinan por la diferencia entre los beneficios con

proyecto y los beneficios sin proyecto.

Sin embargo, al no haberse identificado beneficios cuantificables sin proyecto y con

proyecto, asumimos como beneficios netos, los beneficios cualitativos que se generan

en la situación con proyecto y que han sido descritos en la página anterior.

5.1.2. Costos Sociales

Tabla N°49: Costos de inversión a precios sociales-Alternativa Única

ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES


Precios de Mercado

Factor deCorrección

Costo a Precios Sociales

EXPEDIENTE TECNICO 10,500.00 0.91 9,555.00

COSTO DIRECTO 286,041.76 225,363.61

ESTRUCTURAS 175,067.95 142,942.98 Insumo de Origen Nacional 105040.77 0.85 89,284.65


Mano de Obra No Calificada 43766.99 0.68 29,761.55

Página 89


ARQUITECTURA 64,381.99 52,567.89 Insumo de Origen Nacional 38629.19 0.85 32,834.81



INSTALACIONES SANITARIAS 7,983.88 6,518.84 Insumo de Origen Nacional 4790.33 0.85 4,071.78



INSTALACIONES ELECTRICAS 14,968.92 12,222.12 Insumo de Origen Nacional 8981.35 0.85 7,634.15



EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 11,186.40 9,133.70 Insumo de Origen Nacional 6711.84 0.85 5,705.06



CAPACITACION 10,030.00 8,189.50 Insumo de Origen Nacional 6018.00 0.85 5,115.30



MITIGACION AMBIENTAL 2,422.63 1,978.08 Insumo de Origen Nacional 1453.58 0.85 1,235.54

Mano de Obra Calilificada 363.39 0.91 330.69

Mano de Obra No Calificada 605.66 0.68 411.85

GASTOS GENERALES 28,604.18 0.85 24,313.55

UTILIDAD 14,302.09 0.85 12,156.78

SUPERVISION 11,441.67 0.91 10,411.92

TOTAL 350,889.70 281,800.86Fuente: Equipo Consultor

5.1.3. Indicadores de rentabilidad social

Para realizar la evaluación social de los proyectos alternativos, empleamos el ratio

Costo/Efectividad sobre los costos incrementales a precios sociales. La elección de ésta

metodología se sustenta en lo siguiente:

El servicio educativo que reciben los alumnos constituye un bien intangible, por

ende, se hace muy difícil cuantificar monetariamente sus beneficios.

Página 90


Este método permite comparar alternativas que generan idénticos beneficios no

monetarios (beneficios cualitativos), seleccionándose aquella alternativa que

permite alcanzar los objetivos esperados al mínimo costo.

La tasa social de descuento (TSD) que se aplica es el 9 % anual. Asumimos, que

el valor de recuperación de la inversión es cero, que todos los materiales

empleados en la construcción son bienes no transables (sus precios se

determinan por la oferta y la demanda interna), y que el periodo de evaluación

es 10 años.

Asimismo, suponemos, que la población beneficiaria del proyecto será igual al total de

alumnos que recibirán el servicio educativo (demanda efectiva con proyecto), a lo largo

del horizonte del mismo. Para nuestro caso, la población promedio beneficiaria es igual

a 249 alumnos en todo el horizonte del proyecto.

Tabla N°50 :EVALUACIÓN ECONÓMICA: MÉTODO COSTO / EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 01 DEL PROYECTO

AÑO COSTOS

0 281,801

1 1,399

2 1,642

3 1,506

4 1,382

5 1,268

6 1,163

7 1,067

8 979

9 898

10 824

Página 91


Tasa Social de Descuento 9%

VACSN 293,572

Total Usuarios 249

COSTO / EFECTIVIDAD 1,181.26


Tabla N°51 : Resultados de la Evaluación Social

DESCRIPCIÓN UNID. DE MEDIDA ALTERNATIVA UNICA

Inversión a Precio de Mercado (PM) S/. 350,890

Inversión a Precio Social (PS) S/. 281,801

Valor Actual del Costo Social Neto (VACSN)

S/. 293,572

Indicador de Efectividad (IE)

Número de usuarios 249

Ratio Costo - Efectividad (C/E) (S/.) / usuarios 1181.26

Elaboración Propia

En los resultados se muestra que la Alternativa Única tiene un costo efectividad de

S/.1184.59 quiere decir que se va invertir S/.1181.26 nuevos soles por cada

beneficiario.

5.1.4. Análisis de sensibilidad

Mediante el análisis de sensibilidad, mediremos el comportamiento de la rentabilidad

social del proyecto (ratio C/E), frente a posibles variaciones en los costos a precios

sociales de las variables inciertas o componentes más importantes del proyecto.

Página 92


Para llevar a cabo el análisis de sensibilidad de la rentabilidad social de cada

alternativa, se ha considerado los siguientes supuestos:

- Siendo los materiales de construcción el componente más importante de la inversión,

se asume como variable de riesgo los costos de este rubro.

- Asumimos 3 escenarios de análisis: pesimista, medio y optimista.

- El rango de variación en los costos es de ±10 %, ± 15%, ±20% sobre los costos

originales.

Aplicando los supuestos indicados para la alternativa única, los resultados del análisis

de sensibilidad se presentan en el siguiente cuadro.

Tabla N°52: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES

% VARIACIÓN VACSN - ALT. UNICA C/E - ALT. UNICA

15% 337,608 1358.45

10% 322,930 1299.39

5% 308,251 1240.32

0% 293,572 1181.26

-5% 278,894 1122.20

-10% 264,215 1063.13

-15% 249,537 1004.07Fuente: Equipo Consultor

Página 93


-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1000.00

1200.00

1400.00

1600.00

Análisis de sensibilidad a precios sociales

C/E - ALT. UNICA

Del análisis hecho en el cuadro de sensibilidad, se infiere las conclusiones siguientes:

En el Análisis de Sensibilidad se ha establecido un escenario, considerando una

variación de ±10% , ±15% , ±20% de variación en el costo de inversión, obteniendo un

rango de bondad de la alternativa Única del Indicador de Costo/Efectividad el cual está

comprendido entre 1004.07 hasta 1358.45, que viene a significar que dentro de ese

rango de variación la alternativa es rentable.

5.2. Análisis de Sostenibilidad

En esta sección analizaremos los factores que deben garantizar, que el

proyecto generará los beneficios y los resultados esperados a lo largo de su

vida útil (etapa post inversión); es decir, se analiza la capacidad que tiene el

proyecto para cubrir o financiar los costos de operación y mantenimiento que

se generarán a partir de su puesta en marcha y operatividad.

a) Factor Institucional

La gestión interna del servicio del proyecto estará bajo la responsabilidad del

director del plantel educativo. Otra entidad responsable de velar por la

gestión del servicio del proyecto será el Ministerio de Educación, a través de

la Gerencia Regional de La Libertad.

Página 94


Asimismo, dichas autoridades serán las responsables de ejecutar los planes

de mantenimiento de la infraestructura equipos y materiales.

b) Factor Ambiental

Durante la fase de post inversión no se presentarán impactos negativos

ambientales, sino que más bien, los impactos serán de carácter positivo, ya

que la instalación del proyecto permitirá que se mejoren las condiciones del

medio ambiente interno y externo, la mejora de la calidad del servicio

educativo, así como se recompondrá el paisaje urbanístico de Laredo.

c) Factor Social

En el campo social, la comunidad educativa del Instituto y la población

laredina, en general, deberán tomar conciencia de la importancia que reviste

el cuidado y la preservación del patrimonio educativo y cultural de la

jurisdicción. En este sentido, es necesario que las autoridades educativas y

municipales del sector y del distrito de Laredo, cumplan con las atribuciones

y competencias que les asigna las normas legales del Estado Peruano, con la

finalidad de garantizar la permanencia del proyecto durante su vida útil.

d) Factor Económico - Financiero

La principal fuente de financiamiento de los costos de operación y

mantenimiento del proyecto durante su vida útil, es y seguirá siendo el

Presupuesto Público de la Nación, a través de las transferencias que se hacen

a la Gerencia Regional de Educación de La Libertad. Asimismo, otras fuentes

de ingresos, aunque en menor cuantía, son los aportes que realizan los

estudiantes y los recursos directamente recaudados por el Instituto. En este

sentido asumimos, que la mayor proporción del financiamiento de las

actividades de operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo del

Estado a través del Presupuesto Público y en muy pequeña escala lo harán

los aportes de la institución. Consecuentemente, creemos, que la

sostenibilidad del proyecto, se halla asegurada.

5.3. Impacto ambiental

El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las

intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio

físico natural, el medio biológico. Sin embargo tendrá impacto en el medio

social, puesto que promoverá la calidad de educación en Laredo. Aunque el

proyecto no dañará el medio ambiente, se previó un fondo de mitigación

Página 95


ambiental dentro de la acción de la Infraestructura, el cual asciende a S/.

2,053.08 Nuevos Soles, en caso se presentase un efecto imprevisto.

Los impactos ambientales que se generarían durante la ejecución de los

trabajos son ligeros durante los trabajos de explanación con maquinaria

pesada, pero que sin embargo no se harán daños a la escasa flora existente.

Recomendaciones:

Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las

siguientes actividades:

a. Calidad de Aire y Ruidos

Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la liberación

de partículas.

Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.

Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.

Para la actividad de pintado del tráfico lineal y central se utilizará pintura sin

plomo. Esta actividad se realizará con brocha para evitar la liberación de

compuestos volátiles orgánicos que puedan afectar la salud de las personas.

Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con

silenciadores.

Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la

generación de ruidos molestos durante noche.

b. Paisaje

El material excedente deberá ser dispuesto lugares de almacenamiento

temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado

por la Municipalidad.

Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los

trabajos de construcción.

Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y

limitarse a lo especificado en los diseños.

c. Seguridad Industrial

Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta

obra.

Restricción del paso de los transeúntes.

Página 96


Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transeúntes

mientras duren las obras trabajos civiles.

Control de generación de partículas.

Control de los niveles de ruidos.

Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la

obra.

Señalización de las zonas peligrosas.

Restricción del paso a los transeúntes.

Instrucciones al personal para evitar accidentes.

Medidas de Mitigación:

Los impactos positivos y negativos como resultado de la ejecución y puesta en

servicio del proyecto seleccionado, se han determinado teniendo en cuenta

cada uno de los tres principales componentes afectados y sus variables

ambientales; los mismos que se detallan a continuación:

Tabla N° 53: Componentes y variables ambientalesComponentes

afectadosVariables de Incidencia

Medio Físico Natural Clima, agua, aire, suelo, sonido

Medio Biológico Flora, fauna, ecosistema

Medio SocialPoblación, cultura, aspectos socioeconómicos, valores

patrimoniales-históricos, y estética y calidad del paisaje


Así también, se ha caracterizado el impacto que se producirá teniendo en

cuenta cuatro categorías:

Tipo de efecto.- Positivo, negativo o neutro.

Temporalidad.- Permanentes o transitorios (corta, mediana o larga duración)

Espacio.- Local, regional o nacional

Magnitud.- Leves, moderadas o fuertes.

A continuación, presentamos la siguiente tabla de análisis y caracterización de

impacto ambiental del proyecto seleccionado:

Tabla N°54: Variables de incidencia y categorías de impacto ambiental del proyecto seleccionado

VARIABLES DE INCIDENCIAEFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

P N N P

Transitorio

L R N L M F

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ositiv

o

egat

ivo

eutro

erm

ane

nte

ocal

egio

nal

acio

nal

eve

oder

ado

uerte

Corta

Med

ia

Larg

a

MEDIO FÍSICO NATURAL

1. Clima X X X X

2. Agua X X X X

3. Aire X X X X

4. Suelo X X X X

5. Sonido X X X X

MEDIO BIOLÓGICO

1. Flora X X X

2. Fauna X X X

3. Ecosistemas X X X X

MEDIO SOCIAL

1. Población X X X X

2. Cultura X X X X X

3. Aspectos Socioeconómicos X X X X X

4. Valores Patrimoniales - Históricos X

5. Estética y calidad de paisaje X X X X X

Fuente: estudio de campo – Elaboración propia

Descripción de Impactos Positivos

Contar con ambientes bien distribuidos, ventilados e iluminados.

Ambientes saludable.

Generación de empleo temporal.

Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.

Tabla N° 55: Plan de mitigación de impactos adversos

IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Ruidos molestos para

residentes cercanos

Toda la maquinaria, vehículos motorizados,

funcionarán con los silenciadores en buen

estado

Degradación de la calidad del

aire por emisión de partículas

de polvo.

La superficie de tierra suelta que genera

polvo, se mantendrá húmeda con agua.

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Alteración del suelo por

movimiento de tierras y

acumulación de materiales

excedentes.

Los materiales excedentes serán evacuados

a botaderos periódicamente. Una vez

terminada la obra deberá dejar el terreno

completamente limpio.

Incremento de riesgos de

accidentes en la zona de

ejecución del proyecto.

Delimitación de la zona a trabajar con cintas

de seguridad a fin de evitar accidentes

Fuente: estudio de campo – Elaboración propia

5.4. Gestión del Proyecto

La institución responsable de la organización y gestión del proyecto será la

Municipalidad Distrital de Laredo, a través del personal que labora en la División de

Proyectos Desarrollo Urbano e Infraestructura. De acuerdo al MOF, ésta División, tiene

como Funciones y Atribuciones las siguientes:

La División de Proyectos Desarrollo Urbano e Infraestructura, trabaja como un equipo

integrado y para el cumplimiento de sus funciones cuenta con los siguientes

Departamentos:

Departamento de Proyectos y Desarrollo Urbano

Departamento de Infraestructura

La División de Proyectos, Desarrollo Urbano e Infraestructura, tiene como función y

atribución, entre otras:

Planear, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar los estudios de inversión en sus

diferentes etapas de pre inversión e inversión, y la infraestructura económico-

social que forma parte del Programa de Inversión Municipal.

Planear, organizar y evaluar los procesos de Licitaciones Públicas, Concursos

Públicos y Adjudicaciones Directas, de los estudios y expedientes técnicos, y la

ejecución de obras de infraestructura, de acuerdo a lo que establece la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones.

Capacidad Técnica De La MDL

En este aspecto, la Municipalidad Distrital de Laredo, no cuenta con la logística

(maquinarias y equipos suficientes), que se necesitan para ejecutar el proyecto; por lo

tanto, se recomienda, que su ejecución se haga con la intermediación de terceros.

Capacidad Administrativa

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La Municipalidad Distrital de Laredo, cuenta con los recursos humanos necesarios para

la administración, gestión y supervisión de las actividades propias de la ejecución del

proyecto.

Capacidad Financiera

La Municipalidad Distrital de Laredo posee los recursos financieros, provenientes de la

fuente Canon, para financiar la organización, gestión y ejecución del proyecto.

Modalidad De Ejecución Recomendada

Se recomienda realizar la ejecución del proyecto mediante la “Modalidad Por Contrata”,

en cumplimiento de las normas de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

y de la Contraloría de la República.

Durante la Etapa de Operación y Mantenimiento

Durante esta etapa, la organización y gestión del proyecto estará bajo la

responsabilidad del Sector Educación, a través de la Gerencia Regional de La Libertad.

Para la ejecución del presente proyecto se tomará en cuenta el siguiente cronograma.

Tabla N°56: Cronograma financiero – Alternativa Única


CRONOGRAMA FINANCIERO

DETALLENUEVOS

SOLES MES 1 MES 2 MES 3

EXPEDIENTE TECNICO 10,500.00 10,500.00

COSTO DIRECTO

ESTRUCTURAS 175,067.95 87,533.97 87,533.97

ARQUITECTURA 64,381.99 32,190.99 32,190.99

INSTALACIONES SANITARIAS 7,983.88 3,991.94 3,991.94

INSTALACIONES ELECTRICAS 14,968.92 7,484.46 7,484.46EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 11,186.40 11,186.40

CAPACITACION 10,030.00 10,030.00

MITIGACION AMBIENTAL 2,422.63 1,211.31 1,211.31

GASTOS GENERALES 28,604.18 14,302.09 14,302.09

UTILIDAD 14,302.09 7,151.05 7,151.05

SUPERVISION 11,441.67 5,720.84 5,720.84

TOTAL 350,889.70 10,500.00 159,586.65 180,803.05

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Tabla N°57: Cronograma físico- Alternativa Única


CRONOGRAMA METAS FISICAS (%)

DETALLE% MES 1 MES 2 MES 3

EXPEDIENTE TECNICO 100% 100%

COSTO DIRECTO

ESTRUCTURAS 100% 50% 50%

ARQUITECTURA 100% 50% 50%

INSTALACIONES SANITARIAS 100% 50% 50%

INSTALACIONES ELECTRICAS 100% 50% 50%EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 100% 100%

CAPACITACION 100% 100%

MITIGACION AMBIENTAL 100% 50% 50%

GASTOS GENERALES 100% 50% 50%

UTILIDAD 100% 50% 50%

SUPERVISION 100% 50% 50%

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5.6. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada


OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

FINELEVADO DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO EN EL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD.

-Disminución de la baja calidad de vida de la población en un 10 % del, Distrito de Laredo, Provincia de Trujillo, La Libertad.

Información estadística proporcionado por centros de salud del MINSA y ESSALUD.Encuestas de opinión a la Población.

Efectiva participación de la comunidad.

PROPÓSITO

ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO DE EDUACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “LAREDO”, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

El 90 % de los alumnos al finalizar la carrera profesional técnica, poseen una eficiente preparación integral.

Encuesta anual que se aplicará a los alumnos.Evaluaciones de la Gerencia Regional de Educación La Libertad.

-Eficiente gestión de la directora del instituto.-Cumplimiento de los estándares de calidad educativa por parte de los profesores.-Cumplimiento de las tareas por parte de los estudiantes

COMPONENTES

Infraestructura educativa mejorada.

Mobiliario educativo en buenas condiciones

Compromiso de las autoridades por mejorar el nivel educativo.

-Al finalizar el año 1, se ha construido el 100% de la infraestructura educativa y administrativa según normas de diseño arquitectónico-Al finalizar el año 1, el instituto cuenta con el 100% de equipos y mobiliario educativo.- Al finalizar el año 1, el instituto cuenta recursos humanos con eficientes competencias laborales.

-Visita de inspección realizada.

-Registros de los informes de construcción de las infraestructuras.

- Planos de la obra.

- Acta de entrega de la obra.

-Registro de la entrega de mobiliario y equipo a los ambientes académicos.

-Test de evaluación al personal docente.

Disponibilidad de recursos económicos para la inversión.

Existe disposición del personal del instituto y autoridades para la ejecución y operatividad del Proyecto.

Disponibilidad del personal docente para ser capacitado.

ACCIONES

Acción 1.1: Demolición y Construcción de la infraestructura existente

- DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 212.82 M2 INCLUYE FALSO PISO , DEMOLICIÓN DE MURO DE ADOBE DE 267.48 M2

Comprende:

Arquitectura a un costo privado de S/. 64,381.99 en un plazo de 02 meses. Estructuras a un costo privado de S/. 175,067.95 en un plazo de 02 meses. Instalaciones eléctricas a un costo privado de

-Informe de Cierre del PIP por la Unidad Ejecutora de la Municipalidad Distrital de Laredo.

-Informe de ejecución del programa por el Director de la IE. adjuntando comprobantes de pago SUNAT.

-Comprobantes de pago

-Se cumple con el 100 % de las metas físicas y financieras del proyecto de acuerdo con el Expediente Técnico.

-Eficiente gestión de la Directora del I.E.S.T.P. “Laredo”. Eficiente gestión de las autoridades del Sector


-PRIMER PISOAULA 1 PISO PULIDO DE 45.30 M2 , AULA2 PISO PULIDO DE 47.28 M2, AULA 3 PISO PULIDO DE 45.04 M2, VEREDAS EXTERIORES DE 46.60 M2

-SEGUNDO PISOS.S.H.H. DAMAS CERAMICO DE 8.57 M2, S.S.H.H. HOMBRES CERAMICO DE 12.12 M2


Acción 2.1: Adquisición de mobiliario y equipos educativos modernos.105 CARPETA PERSONAL PARA ALUMNOS, 03 PIZARRA ACRÍLICA, 03 MESA PARA DOCENTE, 03 SILLA DE MADERA PARA DOCENTE

Acción 3.1: Realización de 05 talleres de capacitación pedagógica.Aplicación de plan de capacitación dirigido a profesores y personal administrativo.

S/. 14,968.92 en un plazo de 02 meses. Instalaciones sanitarias a un costo privado deS/. 7,983.88 en un plazo de 02 meses. Equipamiento y mobiliario a un costo privado de S/. 11,186.40 en un plazo de 01 mes. Capacitación a docentes a un costo privado deS/. 10,030.00 en un plazo de o1 mes. Mitigación de impacto ambiental a un costo privado deS/. 8,673.00 en un plazo de 02 meses. Gastos Generales (10% CD) a un costo privado deS/. 28,604.18 en un plazo de 02 meses. Supervisión (4% CD) a un costo privado de S/. 11,441.67 en un plazo de 02 meses. Expediente técnico (2% CD) a un costo privado de S/. 10,500.00 en un plazo de 01 mes

COSTO TOTAL DE INVERSION

(Precios de Mercado)S/. 350,889.70 en

un plazo de 03 meses

SUNAT por la compra de nuevos equipos y mobiliario.

-Informe de ejecución del programa por la Directora del instituto adjuntando comprobantes de pago SUNAT.

-Planilla de Remuneraciones emitida por la Gerencia regional de Educación de La Libertad.

- Informe de la Gerencia regional de Educación de La Libertad. sobre los resultados de la capacitación a los RR.HH. adjuntando Registro de Asistencia.

Educación. .


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CONCLUSIONESY

RECOMENDACIONES

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CONCLUSIONES

1) El nombre del proyecto es: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ESTATAL LAREDO, DEL DISTRITO DE

LAREDO- PROVINCIA DE TRUJILLO- LA LIBERTAD”.

2) Problema Principal : INADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “LAREDO”,

PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

3) Objetivo Central : ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “LAREDO”,

PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

4) Población beneficiaria : Los beneficiarios del proyecto alcanza a 249 alumnos en

promedio a lo largo del horizonte del proyecto. En general, estos beneficiarios

son de condición socioeconómica pobre.

5) De acuerdo con la evaluación social, el análisis de sensibilidad y el análisis de

sostenibilidad del proyecto, se ha seleccionado como alternativa de solución del

problema al Proyecto de Alternativa Única, por cumplir dos razones básicas:

En el Análisis de Sensibilidad se ha establecido un escenario, considerando una

variación de ±10%, ±15% , ±20% de variación en el costo de inversión,

obteniendo un rango de bondad de la alternativa Única del Indicador de

Costo/Efectividad el cual está comprendido entre 1006.90 hasta 1362.28, que

viene a significar que dentro de ese rango de variación la alternativa es rentable.

Tabla N°59: Resultados de la evaluación social de la alternativa única

CONCEPTO

ALTERNATICA UNICA

COSTO INVERSION

ALUMNOSBENEFICIADOS VACT C/E

A PRECIOS PRIVADOS S/. 350,889.70 249 367,062.20 1,476.97

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A PRECIOS SOCIALES S/. 281,800.86 249 293,572.46 1,181.26


6) Viabilidad técnica , el proyecto tiene viabilidad técnica, por que la tecnología que

se empleará en su ejecución es de fácil acceso, y porque los recursos humanos y

técnicos necesarios para operar y mantener la infraestructura, los equipos y la

capacidad de prestación de servicios, se encuentran disponibles en la región, no

existiendo limitaciones o restricciones al respecto. Además, el diseño técnico del

proyecto se ha elaborado teniendo en cuenta las normas dispuestas en el

“Reglamento Nacional de Edificaciones”.

7) Viabilidad ambiental , durante el proceso de ejecución de la obra, no se

generarán efectos negativos significativos que alteren el medio ambiente de la

zona donde se va implementar el proyecto, debido a que se tendrá en

consideración los criterios técnicos establecidos por el Reglamento Nacional de

Edificaciones. En todo caso, los impactos negativos serán leves y temporales, los

mismos que se irán corrigiendo a medida que se va ejecutando la obra. Más bien,

una vez que se concluya el proyecto, se generará una serie de impactos

positivos que beneficiarán a los pobladores del área de influencia, especialmente

a los estudiantes del instituto.

8) Viabilidad sociocultural , la implementación de este proyecto impulsará el

mejoramiento de los niveles de competitividad de los educandos del instituto

público. Elevará las posibilidades de desarrollo local. Asimismo, acrecentará la

autoestima individual y colectiva de la población estudiantil.

9) Viabilidad institucional, el mismo que se sustenta en lo siguiente: i) el Consejo de

la Municipalidad Distrital de Laredo, aprobó la ejecución del proyecto, asignando

los recursos necesarios para su culminación. ii) de acuerdo a la Ley Orgánica de

Municipalidades, ésta Municipalidad tiene facultades para ejecutar este tipo de

proyectos.

10) El estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil cumple en general con los aspectos

básicos de los contenidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP. Se

recomienda la pronta aprobación El estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil,

para posteriormente continuar con la elaboración de los estudios y Ejecución de

Obra.

Página 106


RECOMENDACIONES.

1) Para alcanzar el objetivo del proyecto, se hace necesario que se ejecute el 100 %

del proyecto tal como ha sido planeado.

2) Cumplir con el programa de mantenimiento de la infraestructura del instituto

público

3) Cumplir con el programa de mantenimiento y reposición de equipos y mobiliario

educativo.

4) Para llevar a cabo la ejecución del proyecto se recomienda emplear la modalidad

de “Ejecución por Contrata”.

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ANEXOS

Página 108


RESOLUCIÓN MINISTERIAL

No 1056-88-ED.

PLANOSREPORTE DE BIENES ACTIVOS.

DISEÑO CURRICULAR BÁSICO DE

LA EDUCACIÓN SUPERIOR

TECNOLÓGICA.

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Página 110

pip instituto laredo

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