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Año: 2015Fase: GD DevengadoDocumento Compromiso: 031 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
Fecha
Doc.Comprom.Docum. Compromiso
Nro. Docum.
Compromiso
Fecha
Doc.Deveng.
Docum.
Devengado
Nro. Docum.
DevengadoNro RUC Proveedor Esp.D Observación (i) Devengado
0000000030 26/01/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000005 30/01/2015 FACTURA 002-003512 20549750070
PCS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES
DIVERSAS S.A.C.
2.3.1.3.1.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
PETROLEO DIESEL B5 S50 A CARGO DE LA DIRECCION
REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO
5,475.00
0000000033 27/01/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000007 30/01/2015 FACTURA 001-001894 10157290431
MENDOZA CATIRI JUAN CARLOS 2.3.1.6.1.1 DEVENGADO DE REQUERIMIENTO DE REPUESTOS
PARA LA CAMIONETA NISSAN POC -370 A CARGO DE
LA DIRECCION REGIONAL DE
VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
1,500.00
0000000039 27/01/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 000004 30/01/2015BOLETA DE
VENTA0004-006041 20403950328
NEGOCIOS SILVESTRE E.I.R.L 2.3.1.1.1.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA
MINERAL SIN GASX 20LT A CARGO DE LA OFICINA DE
PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL
DE LIMA CON CARGO A LA META N° 088
"FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - ELABORACION
DE ESTUDIOS Y PROYECTOS"
67.50
0000000042 27/01/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000010 30/01/2015 FACTURA 0006-021724 20534178418
ESTACION DE SERVICIOS HUAURA
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
2.3.1.3.1.1 DEVENGADO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA DE
COMBUSTIBLE PARA LAGERENCIA REGIONAL DE
RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL
MEDIOAMBIENTE
1,484.20
0000000145 27/01/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000011 30/01/2015 FACTURA 002-003523 20549750070PCS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES
DIVERSAS S.A.C.
2.3.1.3.1.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL
B5 S50 A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO ECONOMICO
2,247.00
0000000146 28/01/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000012 30/01/2015 FACTURA 002-003524 20549750070
PCS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES
DIVERSAS S.A.C.
2.3.1.3.1.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL
B5 S50 A CARGO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO DEL GOBIERNO REGIONALDE LIMA
4,215.80
0000000291 30/01/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000017 31/01/2015 FACTURA 0001-002402 20403950328
NEGOCIOS SILVESTRE E.I.R.L 2.3.1.1.1.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE GALLETAS Y
BEBIDAS A CARGO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON
CARGO A LA META N° 101
67.80
0000000292 30/01/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000018 31/01/2015 FACTURA 003-005947 20407980566
CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. 2.3.1.99.1.3 DEVENGADO DE ADQUISICION DE AGENDAS DIARIO
2015 A CARGO DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO
DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO A LA
META N° 049
260.00
0000000293 30/01/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000020 31/01/2015 FACTURA 002-001481 20407980566CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. 2.3.1.5.1.2 DEVENGADO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
474.30
0000000337 03/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000022 25/02/2015 FACTURA 0001-002517 20521467551BLANQUITA E.I.R.L. 2.3.1.5.3.1 319.70
0000000364 05/02/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000028 31/03/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
028 20534178418
ESTACION DE SERVICIOS HUAURA
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
2.3.1.3.1.1 ADQUISICION DE 754.285 GALONES COMBUSTIBLE
DIESEL B5-S50 A CARGO DE LA RIRECCION REGIONAL
DE ENERGIA Y MINAS CON CARGO A LA META 0054
7,919.99
0000000366 05/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000029 26/02/2015 FACTURA 001-002595 20523555163IMEXP PERUVIAN SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
2.3.1.5.1.1 3,870.00
0000000374 06/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000033 18/03/2015 FACTURA 002-003585 20549750070PCS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES
DIVERSAS S.A.C.
2.3.1.3.1.1 2,649.57
0000000410 06/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000031 20/02/2015 FACTURA 001-003052 20530573223LIBRERIA STUDIO DIST. S.R.L. 2.3.1.99.1.3 DEVENGADO POR ADQUISICION DE SUSCRIPCION A LA
REVISTA GACETA JURIDICA - REQUERIDO POR LA SUB
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
889.00
0000000411 06/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000032 25/02/2015 FACTURA 002-001491 20407980566CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. 2.3.1.5.1.2 402.00
0000000412 06/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000034 03/03/2015 FACTURA 002-001492 20407980566CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. 2.3.1.5.1.2 296.30
0000000413 06/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000035 19/03/2015 FACTURA 002-001497 20407980566CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. 2.3.1.5.1.2 290.90
0000000443 09/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000039 26/02/2015 FACTURA 0001-000341 20533924159CONSTRUCTORA ANAYA HNOS. S.A.C. 2.3.1.6.1.3 11,440.00
0000000444 09/02/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000041 31/03/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
41 20534178418
ESTACION DE SERVICIOS HUAURA
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
2.3.1.3.1.1 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, REQUERIDO POR LA
DRTPE
10,000.00
0000000445 09/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000037 20/02/2015 FACTURA 0001-002526 20521467551BLANQUITA E.I.R.L. 2.3.1.5.3.1 DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE
LIMPIEZA, REQUERIDO POR LA OFICINA DE DEFENSA
CIVIL
1,253.60
0000000449 09/02/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000025 20/02/2015 FACTURA 001-000142 20549624872
GRUPO ARED SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
- GRUPO ARED S.A.C.
2.3.1.6.1.99 DEVENGADO POR ADQUISICION DE MEMORIAS RA,
REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE
RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO
AMBIENTE
3,230.00
0000000468 11/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000053 25/02/2015 FACTURA 002-003442 20549750070PCS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES
DIVERSAS S.A.C.
2.6.2.3.2.5 10,270.00
0000000469 11/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000014 09/03/2015 FACTURA 004-0030867 20511647259INSTITUTO PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
2.3.1.99.1.3 1,200.00
0000000470 11/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000058 18/02/2015 FACTURA 002-025476 20118800703FERRETERIA GUTIERREZ SCRL 2.3.1.5.4.1 DEVENGADO POR ADQUISICION DE PILAS
RECARGABLES, REQUERIDO POR LA OFICINA DE
RELACIONES PUBLICAS
420.40
0000000471 11/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000057 18/02/2015 FACTURA 0001-002390 20403950328NEGOCIOS SILVESTRE E.I.R.L 2.3.1.1.1.1 DEVENGADO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS,
REQUERIDO POR LA OFICINA DE RELACIONES
PUBLICAS
361.50
0000000472 11/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000054 18/02/2015 FACTURA 0001-002388 20403950328NEGOCIOS SILVESTRE E.I.R.L 2.3.1.1.1.1 DEVENGADO POR ADQUISICION DE AGUA DE MESA,
REQUERIDO POR LASECRETARIA DE CONSEJO
REGIONAL
157.50
0000000474 11/02/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000049 27/02/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
0000049 20571617952
DISTRIBUCIONES COMERCIALIZACIONES Y
SERVICIOS MULTIPLES MARKO Y LUANA
S.A.C.
2.3.1.6.1.3 11,484.00
0000000475 11/02/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000048 27/02/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
0000048 20571617952
DISTRIBUCIONES COMERCIALIZACIONES Y
SERVICIOS MULTIPLES MARKO Y LUANA
S.A.C.
2.3.1.6.1.3 11,484.00
0000000476 11/02/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000047 27/02/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
0000047 20571617952
DISTRIBUCIONES COMERCIALIZACIONES Y
SERVICIOS MULTIPLES MARKO Y LUANA
S.A.C.
2.3.1.6.1.3 11,484.00
0000000477 11/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000046 27/02/2015 FACTURA 001-000053 20571617952DISTRIBUCIONES COMERCIALIZACIONES Y
SERVICIOS MULTIPLES MARKO Y LUANA
S.A.C.
2.3.1.6.1.3 11,484.00
0000000478 11/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000059 25/02/2015 FACTURA 001-000004 20556659584JAXEL PERU S.A.C. 2.6.2.3.4.4 11,197.50
0000000555 11/02/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000055 23/02/2015 FACTURA 006-0046053 20361889011
ESTACIONES DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. 2.3.1.3.1.1 COMPROMISO POR PRESTACION DE SERVICIO PARA
LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO,
CORRESPONDIENTE DLE 02 AL 28 DE FEBRERO
214.07
0000000556 11/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000056 26/02/2015 FACTURA 006-0046055 20361889011ESTACIONES DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. 2.3.1.3.1.1 5,659.53
0000000567 12/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000019 17/02/2015 FACTURA 003-005948 20407980566CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. 2.3.1.5.1.2 DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE
ESCRITORIO, REQUERIDO POR LA SUB GERENCIA
REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
89.40
0000000568 12/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000036 11/03/2015 FACTURA 0001-000099 10707461255MOSCOSO CAMACHO MARCELO 2.3.1.99.1.3 153.16
0000000614 13/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000065 12/03/2015 FACTURA 001-0002896 20107603485EL TUMI PERU S.R.L. 2.6.3.2.4.2 27,000.00
Expediente
RELACION DE ORDENES DE COMPRA DEVENGADAS -ENERO A JUNIO DEL 2015
Página 2 de 15
Año: 2015Fase: GD DevengadoDocumento Compromiso: 031 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
Fecha
Doc.Comprom.Docum. Compromiso
Nro. Docum.
Compromiso
Fecha
Doc.Deveng.
Docum.
Devengado
Nro. Docum.
DevengadoNro RUC Proveedor Esp.D Observación (i) DevengadoExpediente
RELACION DE ORDENES DE COMPRA DEVENGADAS -ENERO A JUNIO DEL 2015
0000000615 13/02/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000066 30/03/2015 FACTURA 002-0689 20502551311
ENDEL MEDIC S.A.C. 2.6.3.2.4.2 DEVENGADO POR ADQUISICION DE UN
ELECTROCAUTERIO, CON CARGO:MEJORAMIENTO DE
LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS
DESALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL - RED
DE SALUD HUARAL
24,999.00
0000000624 13/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000068 25/02/2015 FACTURA 001-003430 20101135471REFRIGERACION OLIVEROS SRL 2.6.3.2.9.1 70,789.00
0000000625 13/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000067 25/02/2015 FACTURA 001-000414 10108128378CASTILLO NAVA ROSINA JUDITH 2.3.1.1.1.1 1,000.00
0000000678 16/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000071 25/02/2015 FACTURA 0004-003599 20445884635EFC & SERVICIOS S.R.L 2.6.2.3.4.4 2,800.00
0000000679 16/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000072 26/02/2015 FACTURA 0001-012964 10156162341BARRENECHEA MANRIQUE ANA RUBI 2.3.1.2.1.1 420.00
0000000698 17/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000076 19/03/2015 FACTURA 001-0009161 20524980666SOCIEDAD DE INVERSIONES LLERENA S.A.C. 2.6.2.3.2.5 375.00
0000000699 17/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000074 19/03/2015 FACTURA 001-0009159 20524980666SOCIEDAD DE INVERSIONES LLERENA S.A.C. 2.6.2.3.2.5 3,220.00
0000000700 17/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000073 05/03/2015 FACTURA 001-000005 20556659584JAXEL PERU S.A.C. 2.6.2.3.2.5 5,670.00
0000000701 17/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000075 05/03/2015 FACTURA 001-000006 20556659584JAXEL PERU S.A.C. 2.6.2.3.2.5 369.00
0000000702 17/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000063 26/02/2015 FACTURA 0003-000001 20571216966CORPORACION VIRGEN DE LAS NIEVES DEL
NORTE CHICO-SAYAN S.A.C. - COVINNCHSS
S.A.C.
2.3.1.6.1.3 4,172.40
0000000702 17/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000063 10/03/2015 FACTURA 0003-000006 20571216966CORPORACION VIRGEN DE LAS NIEVES DEL
NORTE CHICO-SAYAN S.A.C. - COVINNCHSS
S.A.C.
2.3.1.6.1.3 7,301.70
0000000703 17/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000061 27/02/2015 FACTURA 0003-000008 20571216966CORPORACION VIRGEN DE LAS NIEVES DEL
NORTE CHICO-SAYAN S.A.C. - COVINNCHSS
S.A.C.
2.3.1.6.1.3 11,474.10
0000000704 17/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000062 26/02/2015 FACTURA 0003-000002 20571216966CORPORACION VIRGEN DE LAS NIEVES DEL
NORTE CHICO-SAYAN S.A.C. - COVINNCHSS
S.A.C.
2.3.1.6.1.3 4,172.40
0000000704 17/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000062 10/03/2015 FACTURA 0003-000007 20571216966CORPORACION VIRGEN DE LAS NIEVES DEL
NORTE CHICO-SAYAN S.A.C. - COVINNCHSS
S.A.C.
2.3.1.6.1.3 7,301.70
0000000705 17/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000077 27/02/2015 FACTURA 0001-000014 20563323591BUENAVENTURA 'Q' E.I.R.L. 2.3.1.6.1.1 3,060.00
0000000798 18/02/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000078 31/03/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
78 20549750070
PCS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES
DIVERSAS S.A.C.
2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA INSPECCION DE
OBRA: MEJORAMIENTO EN LA OFERTA DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA I.E. N 20020 JOSE MANUEL OSORIO
TOLENTINO DEL CENTRO POBLADO DE RAJANYA,
DISTRITO DE GORGOR, P
2,040.00
0000000799 18/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000069 25/02/2015 FACTURA 001-0042521 20530582133ESTACION DE SERVICIOS RIMEER E.I.R.L. 2.3.1.3.1.1 4,642.76
0000000801 18/02/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000070 20/02/2015 FACTURA 001-0042512 20530582133
ESTACION DE SERVICIOS RIMEER E.I.R.L. 2.3.1.3.1.1 SOLICITA DEVENGADO PARA REEMBOLSO POR
DIVERSOS GASTOS REAL IZADOS EN LA SECRETARIA
DE CONSEJO REGIONAL COMPROMISO POR
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES
VEHICULAES DEL GRL A CARGO DE LA UNIDAD DE
SERVICIOS GENERALES DEL 12 AL 30 DE ENERO ADP
N°
9,620.86
0000001002 23/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000082 27/02/2015 FACTURA 002-003765 20549750070PCS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES
DIVERSAS S.A.C.
2.3.1.3.1.1 1,888.89
0000001003 23/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000086 27/02/2015 FACTURA 0001-000101 10707461255MOSCOSO CAMACHO MARCELO 2.3.1.99.1.3 234.22
0000001004 23/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000087 27/02/2015 FACTURA 0010-005864 20489461600GEODESIA, TOPOGRAFIA Y SERVICIOS
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
2.3.1.99.1.99 2,377.00
0000001006 23/02/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000098 27/02/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
0000098 20534178418
ESTACION DE SERVICIOS HUAURA
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
2.3.1.3.1.1 3,961.50
0000001007 23/02/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000100 27/02/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
0000100 20534178418
ESTACION DE SERVICIOS HUAURA
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
2.3.1.3.1.1 1,672.00
0000001008 23/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000101 27/02/2015 FACTURA 0006-021977 20534178418ESTACION DE SERVICIOS HUAURA
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
2.3.1.3.1.1 1,144.90
0000001009 23/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000097 27/02/2015 FACTURA 001-003044 20530573223LIBRERIA STUDIO DIST. S.R.L. 2.3.1.99.1.3 1,350.00
0000001010 23/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000080 27/02/2015 FACTURA 0002-025502 20118800703FERRETERIA GUTIERREZ SCRL 2.3.1.99.1.99 375.70
0000001011 23/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000095 27/02/2015 FACTURA 003-006008 20407980566CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. 2.3.1.5.1.2 196.00
0000001012 23/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000083 27/02/2015 FACTURA 0003-036716 20491305119AUTOPASA E.I.R.L. 2.6.2.3.5.4 3,996.00
0000001013 23/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000081 27/02/2015 FACTURA 0006-022181 20534178418ESTACION DE SERVICIOS HUAURA
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
2.3.1.3.1.1 8,670.00
0000001087 26/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000110 27/02/2015 FACTURA 0003-004305 20530996531SANTOS SALDIVAR SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
2.3.1.6.1.1 1,496.46
0000001088 26/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000118 27/02/2015 FACTURA 0001-000012 10156488483BARRERA TORRES OSCAR ENRIQUE 2.3.1.11.1.2 10,085.00
0000001089 26/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000117 27/02/2015 FACTURA 001-000042 10449273015CRUZ VILLANUEVA YUDI VIVIANA 2.3.1.5.1.2 163.00
0000001090 26/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000122 27/02/2015 FACTURA 003-000022 10071670029PARRA CARRILLO MARIA NATIVIDAD 2.3.1.99.1.99 8,500.00
0000001091 26/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000121 27/02/2015 FACTURA 001-002690 20407824513GRAFICA ARTURO S.A.C. 2.3.1.99.1.3 1,512.00
0000001092 26/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000108 27/02/2015 FACTURA 0003-004293 20530996531SANTOS SALDIVAR SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
2.3.1.6.1.1 7,515.20
0000001093 26/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000113 27/02/2015 FACTURA 001-000049 10449273015CRUZ VILLANUEVA YUDI VIVIANA 2.3.1.5.1.2 55.00
0000001150 02/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000127 31/03/2015 FACTURA 001-003358 10159826673
CHACON RUIZ LUIS AUGUSTO 2.6.2.3.4.4 ADQUISICION DE ALIMENTOS BALANCEADOS,
REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO ECONOMICO PARA EL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE LA CARNE DE CUY,
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CUY ASCRICUY DE
CHANCAY, DISTRITO DE CHAN
2,090.88
Página 3 de 15
Año: 2015Fase: GD DevengadoDocumento Compromiso: 031 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
Fecha
Doc.Comprom.Docum. Compromiso
Nro. Docum.
Compromiso
Fecha
Doc.Deveng.
Docum.
Devengado
Nro. Docum.
DevengadoNro RUC Proveedor Esp.D Observación (i) DevengadoExpediente
RELACION DE ORDENES DE COMPRA DEVENGADAS -ENERO A JUNIO DEL 2015
0000001151 02/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000133 23/03/2015 FACTURA 001- 039206.......... 20209376378LAU E I R L 2.6.3.2.1.2 110.00
0000001153 02/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000120 31/03/2015 FACTURA 003-006032 20407980566
CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. 2.6.2.3.5.4 ADQUISICION DE TONER POR LA COORDINACION DE
OBRAS OYON, CONCARGO A LA OBRA: INSTALACION
DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE
HUANCAHUASI,DISTRITO DE PACHANGARA,
PROVINCIA DE OYON - LIMA
111.50
0000001154 02/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000132 31/03/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
132 20534178418
ESTACION DE SERVICIOS HUAURA
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
2.6.2.3.5.4 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, CON CARGO A LA
OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
POBLADO DE HUANCAHUASI, DISTRITO DE
PACHANGARA, PROVINCIA DE OYON - LIMA
2,475.00
0000001160 02/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000114 31/03/2015 FACTURA 0002-077612 20493089570
ESTACION DE SERVICIOS H & A SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - ESTACION DE
SERVICIOS H & A S.A.C.
2.6.2.3.4.4 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PEDIDIO
GERENCIA DE OBRASDEL 02/03/2015
CARGO:CONSTRUCCION DE LA REPR ESA ESCALERA
989.00
0000001161 02/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000106 31/03/2015 FACTURA 003-006023 20407980566
CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. 2.6.2.3.4.4 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PEDIDO DE LA
GERENCIA DE OBRAS DE FECHA 02/03/2015
CARGO:CONSTRUCCION DE LA REPRESA ESCALERA
520.00
0000001162 02/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000104 13/03/2015 FACTURA 003-006019 20407980566CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. 2.6.2.3.4.4 207.10
0000001163 27/02/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000135 25/03/2015 FACTURA 001-0000341 20549255656FABRI MEDICAL S.A.C. 2.6.2.2.3.4 68,664.00
0000001240 02/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000124 31/03/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
124 20118800703
FERRETERIA GUTIERREZ SCRL 2.3.1.5.3.1 ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PEDIDO
POR LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE FECHA
02/03/2015.
494.00
0000001242 02/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000109 23/03/2015 FACTURA 001-000050 10449273015CRUZ VILLANUEVA YUDI VIVIANA 2.3.1.5.1.2 55.00
0000001243 02/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000107 23/03/2015 FACTURA 002-001523 20407980566CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. 2.3.1.5.1.2 598.70
0000001246 02/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000116 27/03/2015 FACTURA 002-001526 20407980566CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. 2.3.1.5.1.2 DEVENGADO DE COMPRAS DE UTILES DEOFICINA
PEDIDO DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y
COMUNICACIONES, DE FECHA 02/03/2015
2,371.60
0000001256 02/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000102 19/03/2015 FACTURA 0030-06018 20407980566CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. 2.3.1.5.1.1 720.00
0000001258 03/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000154 16/03/2015 FACTURA 001-002689 20407824513GRAFICA ARTURO S.A.C. 2.3.1.5.1.2 290.00
0000001313 04/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000147 31/03/2015 FACTURA 0001-000778 20571583527REPUESTOS R. ROMERO E.I.R.L. 2.3.1.6.1.1 ADQUISICION DE CAMIONETA DE DIRCETUR. PEDIDO
POR LA OFICINADE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO,
DE FECHA 04/03/2015.
350.00
0000001314 03/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000163 31/03/2015 FACTURA 0003-004321 20530996531SANTOS SALDIVAR SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
2.3.1.6.1.1 ADQUISICION DE LLANTAS PARA CAMIONETA EGB-553
PEDIDO POR LAOFICINA DE TRABAJO Y PROMOCION
DEL EMPLEO DE FECHA 04/03/2015.
3,040.00
0000001396 04/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000169 31/03/2015 FACTURA 0001-000117 20407784031SERVICIOS MULTIPLES NILOR S.A.C. 2.3.1.2.1.1 COMPRA DE VESTUARIO PEDIDO POR LA OFICINA DE
RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES DE
FECHA 04/03/2015.
6,500.00
0000001397 04/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000165 18/03/2015 FACTURA 002-018217 10156449283GAVINO VERAMENDI VISITACION 2.3.1.5.4.1 90.00
0000001398 04/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000138 19/03/2015ORDEN DE
SERVICIO0000138 20118800703
FERRETERIA GUTIERREZ SCRL 2.3.1.5.3.1 454.90
0000001399 04/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000145 19/03/2015 FACTURA 0001-000390 20542089955KMG VENTAS Y SERVICIOS GENERALES
S.A.C.
2.3.1.1.1.1 223.20
0000001400 03/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000157 18/03/2015 FACTURA 001-000559 20554481087ROEDSA COMERCIALIZADORA E.I.R.L. 2.3.1.5.3.2 669.00
0000001401 04/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000153 19/03/2015 FACTURA 001-000558 20554481087ROEDSA COMERCIALIZADORA E.I.R.L. 2.6.3.2.9.1 799.00
0000001402 04/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000160 19/03/2015 FACTURA 001-000560 20554481087ROEDSA COMERCIALIZADORA E.I.R.L. 2.6.3.2.9.2 320.00
0000001581 06/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000166 31/03/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
166 20403950328
NEGOCIOS SILVESTRE E.I.R.L 2.3.1.1.1.1 ADQUISICION DE BEBIDAS GASEOSAS AGUA
MINERAL.GASEOSAS , GALLETAS , LECHE. PEDIDO
POR LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, DE FECHA
06/03/2015,
219.00
0000001582 06/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000149 26/03/2015 FACTURA 001-000556 20554481087ROEDSA COMERCIALIZADORA E.I.R.L. 2.3.1.5.4.1 358.00
0000001584 06/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000139 31/03/2015 FACTURA 0003-004304 20530996531
SANTOS SALDIVAR SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
2.3.1.6.1.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL
VEHICULO DE PLACA EGO-418 PEDIDO POR LA
OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE FECHA
06/03/2015,
4,243.75
0000001588 02/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000148 31/03/2015 FACTURA 003-006046 20407980566
CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. 2.6.2.3.5.4 ADQUISICION DE PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4.
PEDIDO POR LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA DE
FECHA 06/03/2015. C ARGO: INSTALACION Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
EN LOS SECTORES DE UPACA, SANTA MARIA Y SAN
MARTIN, DISTRITO DE PATIVILCA - BARRANCA
662.69
0000001589 04/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000171 31/03/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
171 20534178418
ESTACION DE SERVICIOS HUAURA
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
2.6.2.3.4.4 ADQUISICION DE GASOLINA DE 90 OCTANOS PEDIDO
POR LA OFICINADE RECURSOS NATURALES Y
GESTION DEL MEDIO AMBIENTE DE FECHA06/03/2015.
CARGO: FORTALECIMIENTO DE CAPACID ADES
PRODUCTIVAS, ASISTENCIA TECNICA Y PROMOCION
AGROECOLOGICA EN EL VALLE MEDIO Y MEDIO A
2,675.00
0000001590 05/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000175 20/03/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
0000175 10430272565
COCA ARROYO PAOLA YANET 2.3.1.5.3.1 425.50
0000001596 06/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000158 18/03/2015 FACTURA 001-000561 20554481087ROEDSA COMERCIALIZADORA E.I.R.L. 2.6.3.2.9.2 1,308.00
0000001598 06/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000131 31/03/2015BOLETA DE
VENTA0002-000022 10157414033
VERDE RIVERA ZONIA ANGELICA 2.3.1.5.1.2 DEVENGADO POR ADQUISICION DE 3 MEMORIAS USB,
REQUERIDO POR LA UNIDAD DE CONTROL
PATRIMONIAL
205.80
0000001604 06/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000177 31/03/2015 FACTURA 0001-002397 20403950328NEGOCIOS SILVESTRE E.I.R.L 2.3.1.1.1.1 ADQUISICION DE AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L.
PEDIDO POR LA OFICINA DE DESARROLLO
ECONOMICO.
90.00
0000001605 06/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000176 19/03/2015 FACTURA 001-000048 10449273015CRUZ VILLANUEVA YUDI VIVIANA 2.3.1.5.1.2 58.00
0000001606 06/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000174 31/03/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
174 20407980566
CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. 2.3.1.5.1.1 ADQUISICION DE CILINDRO PARA EQUIPO
MULTIFUNCIONAL XEROX WORCENTRE 7132. PEDIDO :
OFICINA DE ESTUDIOS Y P ROYECTOS DE FECHA
06/03/2015
980.00
0000001607 06/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000168 31/03/2015 FACTURA 003-006161 20407980566
CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. 2.6.2.3.2.5 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PEDIDO: OFIC INA
DE OBRAS,DE FECHA 06/03/2015. CARGO:
MEJORAMIENTO DE L A CARRETERA HUAROS -
EMPALME CON CARRETERA CANTA LA VIUDA,
DISTRITO DE HUAROS - CANTA - LIMA
462.60
Página 4 de 15
Año: 2015Fase: GD DevengadoDocumento Compromiso: 031 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
Fecha
Doc.Comprom.Docum. Compromiso
Nro. Docum.
Compromiso
Fecha
Doc.Deveng.
Docum.
Devengado
Nro. Docum.
DevengadoNro RUC Proveedor Esp.D Observación (i) DevengadoExpediente
RELACION DE ORDENES DE COMPRA DEVENGADAS -ENERO A JUNIO DEL 2015
0000001608 06/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000152 31/03/2015 FACTURA 002-001528 20407980566CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. 2.6.2.3.5.4 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PEDIDO POR LA
OFICINA DE OBRAS, DE FECHA 06/03/2015.
293.50
0000001609 06/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000180 31/03/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
180 20407086181
MULTISERVICIOS ESPINOZA E.I.R.L. 2.6.2.3.5.4 ADJUDICACION DE DIESEL B5-S50 UV. PEDIDO POR LA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA DE FECHA 06/03/2015.
CARGO: I NSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES
DEUPACA, SANTA MARIA Y SAN MARTIN, DISTRITO DE
PATIVILCA - BARRANCA - LIMA
4,320.00
0000001610 06/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000150 31/03/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
150 20407980566
CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. 2.3.1.5.1.2 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PEDIDO POR L A
OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE FECHA
06/03/2015.
1,948.60
0000001611 06/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000155 31/03/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
155 20407980566
CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. 2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PEDIDO : OFICINA
DE OBRAS,FECHA : 06/03/2015. CARGO:
MEJORAMIENTO DE L OS SERVICIOS TURISTICOS EN
LA PLAYA PUERTO CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY -
HUARAL - LIMA
483.70
0000001612 06/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000178 19/03/2015 FACTURA 0003-004303 20530996531SANTOS SALDIVAR SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
2.3.1.6.1.1 3,395.00
0000001613 06/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000181 23/03/2015 FACTURA 0001-000329 10061809886VILLANUEVA GONZALES WALTER ENRIQUE 2.6.3.2.9.1 7,596.00
0000001614 06/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000179 18/03/2015 FACTURA 001-005728 20533922709SERVICIOS E INVERSIONES LUBRIKAR S.A.C. 2.3.1.6.1.1 325.00
0000001615 06/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000183 31/03/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
183 20534178418
ESTACION DE SERVICIOS HUAURA
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE GASOLINA DE 90 OCTANOS PEDIDO
POR LA OFICINADE RECURSOS NATURALES Y
GESTION DEL MEDIO AMBIENTE DE FECHA06/03/2015.
CARGO: REFORESTACION Y CONSERVACI ON DE
BOSQUESEXISTENTES EN LA CUENCA DEL RIO SUPE,
DE LAS PROVINCIAS DE HUAURA Y BARRANCA,
10,623.89
0000001616 06/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000182 31/03/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
182 20534178418
ESTACION DE SERVICIOS HUAURA
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE DIESEL B5-S50 UV, PEDIDO POR LA
OFICINA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL
MEDIO AMBIENTE. DE FECHA 06/03/2015 CARGO:
REFORESTACION Y CONSERVACION DE BOSQUES
EXISTENTES EN LA CUENCA DEL RIO SUPE, DE LAS
PROVINCIAS DE HUAURAY BARRANCA, LIM
8,654.50
0000001641 09/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000170 31/03/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
170 20407980566
CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. 2.3.1.5.1.2 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO,
REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
2,346.20
0000001673 10/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000167 31/03/2015 FACTURA 0001-002406 20403950328NEGOCIOS SILVESTRE E.I.R.L 2.3.1.1.1.1 ADQUISICION DE AGUA DE MESA SIN GAS . PEDIDO
POR LA OFICINADE ALMACEN DE FECHA 10/03/2015.
1,485.00
0000001679 10/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000188 19/03/2015 FACTURA 001-001188 20518498682GATT PERU S.R.L. 2.6.2.3.4.4 38,655.13
0000001681 10/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000185 18/03/2015 FACTURA 0001-002554 20521467551BLANQUITA E.I.R.L. 2.3.1.5.1.2 880.70
0000001682 10/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000186 18/03/2015 FACTURA 0001-002555 20521467551BLANQUITA E.I.R.L. 2.3.1.5.1.2 620.00
0000001683 10/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000187 30/03/2015 FACTURA 0001-002556 20521467551
BLANQUITA E.I.R.L. 2.3.1.5.1.2 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PEDIDO POR L A
OFICINA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL
MEDIO AMBIENTE DE FECHA 10/03/2015.
1,326.60
0000001761 12/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000193 12/03/2015 FACTURA 373-0004838 20112273922MAESTRO PERU SOCIEDAD ANONIMA 2.6.3.2.1.2 629.70
0000001767 12/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000156 19/03/2015 FACTURA 002-001535 20407980566CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. 2.3.1.5.1.2 568.19
0000001768 12/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000021 16/03/2015 FACTURA 001-0000991 20545869498CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PERU
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CTEI PERU
S.A.C.
2.3.1.5.1.1 1,530.66
0000001769 12/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000162 25/03/2015 FACTURA 006-0046198 20361889011ESTACIONES DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. 2.3.1.3.1.1 4,639.60
0000001777 13/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000199 19/03/2015 FACTURA 001-000143 10401587565SAUCEDO SANCHEZ CHRISTIAN TOMAS 2.3.1.3.1.3 360.00
0000001802 13/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000194 16/03/2015 FACTURA 0004-000768 20408107149H&M ELECTRONIC S.A.C. 2.6.3.2.3.3 1,699.00
0000001816 13/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000198 25/03/2015 FACTURA 0004-006529 20530623344DISTRIBUIDORA ZUNIGA E.I.R.L. 2.6.2.3.5.4 352.00
0000001818 13/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000191 23/03/2015 FACTURA 0001-000014 10156488483BARRERA TORRES OSCAR ENRIQUE 2.3.1.11.1.2 7,470.00
0000001819 13/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000190 31/03/2015 FACTURA 001-000039 20554823905
LARCOMUNICACIONES E.I.R.L. 2.6.3.2.3.3 ADQUISICION DE RADIO DE TRANSMISOR RECEPTOR
VHF PORTATIL PEDIDO POR LA OFICINA DE
SEGURIDAD CIUDADANA FEC HA . 13/03/2015.
6,850.00
0000001820 13/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000206 12/06/2015
DOCUMENTO
INTERNO PARA
ANULACION
001-0417 10108128378
CASTILLO NAVA ROSINA JUDITH 2.3.1.1.1.1 DEVENGADO POR ADQUISICION DE REFRIGERIO Y
ALMUERZO PEDIDO POR LA OFICINA DE VIVIENDA,
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO DE FECHA
13/03/2015.
-1,500.00
0000001820 13/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000206 12/06/2015 FACTURA 001-0417 10108128378
CASTILLO NAVA ROSINA JUDITH 2.3.1.1.1.1 DEVENGADO POR ADQUISICION DE REFRIGERIO Y
ALMUERZO PEDIDO POR LA OFICINA DE VIVIENDA,
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO DE FECHA
13/03/2015.
1,500.00
0000001820 13/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000206 19/06/2015 FACTURA 001-000471 10108128378
CASTILLO NAVA ROSINA JUDITH 2.3.1.1.1.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE REFRIGERIO Y
ALMUERZO PEDIDO POR LA OFICINA DE VIVIENDA,
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO DE FECHA
13/03/2015.
1,500.00
0000001821 13/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000207 31/03/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
207 10402076831
ALDAZABAL LIZERAS LUIS 2.6.2.3.4.4 COMPROMISO DE ADQUISICION DE ADAPTADOR,
CABLE, CODO PARA ELMEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE NECTAR DE
MANZANA. PEDIDO : POR LA OFICINA DE DESARROLLO
ECONOMICO DE FECHA 13/03/2015.
3,821.50
0000001939 16/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000202 20/03/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
0000202 20118800703
FERRETERIA GUTIERREZ SCRL 2.3.1.11.1.6 9,223.00
0000001940 16/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000210 19/03/2015 FACTURA 0002-025523 20118800703FERRETERIA GUTIERREZ SCRL 2.3.1.11.1.6 11,523.50
0000001942 16/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000211 17/03/2015 FACTURA 0005-001289 10408973169
ESPINOZA HUAMAN LUIS AUGUSTO 2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE FUNGISIDAS, INSECTICIDAS,Y
FERTILIZANTES PEDIDO POR LA OFICINA DE
RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL
MEDIOAMBIENTE DE FECHA 16/3/2015. CARGO:
REFORESTA CION Y CONSERVACION DE BOSQUES
EXISTENTES EN LA CUENCA DEL RIO SUPE, DE LAS
PROVINCIAS DE
1,616.00
0000002315 25/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000159 31/03/2015 FACTURA 001-000153 20554112472TECNOLOGIA MEDICA IMPORT S.A.C. 2.6.3.2.4.2 ADQUISICION DE 6 LARINGOSCOPIIO PARA ADULTO, 6
LARINGOSCOPIO PEDIATRICO AMC N° 127-2014/GRL
29,972.00
Página 5 de 15
Año: 2015Fase: GD DevengadoDocumento Compromiso: 031 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
Fecha
Doc.Comprom.Docum. Compromiso
Nro. Docum.
Compromiso
Fecha
Doc.Deveng.
Docum.
Devengado
Nro. Docum.
DevengadoNro RUC Proveedor Esp.D Observación (i) DevengadoExpediente
RELACION DE ORDENES DE COMPRA DEVENGADAS -ENERO A JUNIO DEL 2015
0000002316 23/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000250 01/04/2015 FACTURA 0001-002572 20521467551BLANQUITA E.I.R.L. 2.3.1.5.1.2 DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE
ESCRITORIO PARA LA GRRNGMA
1,046.20
0000002317 23/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000247 31/03/2015 FACTURA 001-002308 20557825127
MAXI BIGBAG S.A.C. 2.6.2.3.4.4 ADQUISICION DE SACO POLIPROPILENO PARA LA
GRDE, CON CARGO: MEJORAMIENTO DEL PROCESO
DE CARNE DE CUY, ASOCIACION DE PRODUCTORES
PECUARIOS DEL VALLE DE CAÑETE-APROPEVAC,
DISTRITO DESAN VICENTE, CAÑETE, LIMA.
780.00
0000002318 23/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000242 26/05/2015 FACTURA 0006-022363 20534178418
ESTACION DE SERVICIOS HUAURA
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
2.3.1.3.1.1 DEVENGADO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES, CON CARGO: GESTIONY
SUPERVISION DE SERVICIOS ESENCIALES DE
TELECOMUNICACIONESEN ZONAS RURALES
1,900.00
0000002319 23/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000240 31/03/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
0000240 20549750070
PCS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES
DIVERSAS S.A.C.
2.6.2.3.4.4 DEVENGADO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
PARA GRDE, CON CARGO: INCREMENTO DE LA
PRODUCCION DE MANZANAS, COMITE DE
PRODUCTORES UNIDOS DE OROCAYAN DE SAN
LORENZO DE QUINTI, DISTRITODE SAN LORENZO DE
QUINTI, HUAROCHIRI
2,641.80
0000002320 23/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000243 31/03/2015 FACTURA 0001-000001. . 20600101936XAJOKASE & SERVICIOS GENERALES S.A.C. 2.6.3.2.1.2 ADQUISICION DE ESTANTES PARA LA UNIDAD
FORMULADORA DE LA GRDE
950.00
0000002325 23/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000246 31/03/2015 FACTURA 0001-000080.... . 10418796273
LUCIANI VEGA ROBERTH ANTONIO 2.6.2.3.4.4 ADQUISICION DE DE VENTANAS DE ALUMINIO,
REQUERIDO POR LA GRDE, CON CARGO:
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE NECTAR DE MANZANA,
COMUNIDADA CAMPESINA DE CATAHUASI , DISTRITO
DE CATAHUASI, YAUYOS, LIMA.
1,620.00
0000002326 23/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000224 31/03/2015 FACTURA 003-000025 10071670029
PARRA CARRILLO MARIA NATIVIDAD 2.6.2.3.4.4 ADQUISICION DE CARTEL DE METAL PEDIDO POR LA
OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO DE FECHA
23/03/2015. CARGO: MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE NECTAR DE
MANZANA, COMUNIDADA CAMPESINA DE CATAHUASI ,
DISTRITO DE CATAHUASI, YAUYOS, LIMA.
1,270.00
0000002327 23/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000244 31/03/2015 FACTURA 0001-000081.. 10418796273
LUCIANI VEGA ROBERTH ANTONIO 2.6.2.3.4.4 ADQUISICION DE MADERA PEDIDO POR LA OFICINA DE
DESARROLLO ECONOMICO DE FECHA 23/03/2015.
CARGO: MEJORAMIE NTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE NECTAR DE MANZANA,
COMUNIDADA CAMPESINA DE CATAHUASI , DISTRITO
DE CATAHUASI, YAUYOS, LIMA.
3,985.00
0000002328 23/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000192 31/03/2015 FACTURA 001-000089 20392495453
MULTIVENTAS Y SERVICIOS-TRANSPORTES
ESPIRITU S.A.C
2.6.2.3.4.4 ADQUISICION DE ARENA GRUESA, PIEDRA CHANCADA
, PEDIDO POR LA OFICINA DE DESARROLLO
ECONOMICO DE FECHA 23/03/2015. CARGO:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
INFRAESTRUCTURA PARA OPTIMIZAR LA PRODUCCION
DE TRUCHAS, COMUNIDAD CAMPESINA DE
PARIAMARCA, DISTRITO DE
8,960.00
0000002329 23/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000239 31/03/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
239 10086051988
LEON MURGUIA JACINTO GENARO 2.6.2.3.4.4 ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IX 42.50
KG. PEDIDO POR LA OFICINA DE DESARROLLO
ECONOMICO DE FECHA 23/03/2015. CARGO:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCT
URA PARA OPTIMIZAR LA PRODUCCION DE TRUCHAS,
COMUNIDAD CAMPESINA DE PARIAMARCA, DISTRITO
1,680.00
0000002330 23/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000219 27/03/2015 FACTURA 001-000091 20392495453MULTIVENTAS Y SERVICIOS-TRANSPORTES
ESPIRITU S.A.C
2.6.2.3.4.4 5,600.00
0000002331 23/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000251 31/03/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
251 20100144922
GRUPO PANA S.A. 2.3.1.6.1.1 ADQUISICION DE BOMBA DE ACEITE, BOMBA DE AGUA
, COLLARIN DEEMBRAGE, DISCO DE EMBRAGUE, EJE,
EMPAQUETADURA DE CULATA , PEDIDO POR LA
OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO DE FECHA
23/03/2015. CARGO: MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR DE LA
GERENCIA
10,552.26
0000002332 23/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000213 31/03/2015 FACTURA 002-000780 20512261605
EUROTECNICA D&L S.A.C. 2.3.1.6.1.1 ADQUISICION DE INYECTOR CARBURADOR , TOBERA
DE INYECTOR PARA MOTOR 2L DE CAMIONETA ,
PEDIDO POR LA OFICINA DE DESARROLLO
ECONOMICO DE FECHA 23/03/215. CARGO: MANTENI
MIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR DE
LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO
ECONOMICO
1,860.00
0000002333 23/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000225 15/05/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
225 20100144922
GRUPO PANA S.A. 2.3.1.6.1.1 ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
MENOR , PEDIDO POR LA OFICINA DE
DESARROLLOECONOMICO DE FECHA 23/03/2015.
-55.61
0000002333 23/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000225 31/03/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
225 20100144922
GRUPO PANA S.A. 2.3.1.6.1.1 ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
MENOR , PEDIDO POR LA OFICINA DE
DESARROLLOECONOMICO DE FECHA 23/03/2015.
6,354.13
0000002334 23/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000214 31/03/2015 FACTURA 0001-000006.. 10157651035
VERANO MEDINA KELLY CARINA 2.6.2.3.4.4 ADQUISICION DE VALORES AGREGADOS DEL
MELOCOTON PEDIDO POR LA OFICINA DE
DESARROLLO ECONOMICO DE FECHA 25/03/2015.
CARGO: MEJORAMIENTO DEL PROCESO Y VALORES
AGREGADOS DEL MELOCOTON, ASOCIACION DE
MUJERES EMPRENDEDORAS CAQUI, DISTRITO DE
AUCALLAMA, HUARAL,
1,224.50
0000002335 23/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000215 16/04/2015 FACTURA 001-000011 20556659584JAXEL PERU S.A.C. 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO DE ADQUISICION DE ASFALTO LIQUIDO
PEDIDO POR LA OFICINA DE OBRAS DE FECHA
23/03/2015. CARGO:
4,940.00
0000002336 23/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000200 31/03/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
200 10156162341
BARRENECHEA MANRIQUE ANA RUBI 2.6.2.3.4.4 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA
INGENIEROS PEDIDO POR LA OFICINA DE OBRAS DE
FECHA 23/03/2015. CARGO: CONSTRUCCION DE LA
REPRESA ESCALERA
309.00
0000002337 23/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000220 31/03/2015
DOCUMENTO
INTERNO PARA
ANULACION
220 20569020159
MERCURIO Y CENTURION PERU S.A.C. 2.6.2.3.4.4 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA
INGENIEROS PEDIDO POR LA OFICINA DE OBRAS DE
FECHA 23/03/2015. CARGO: CONSTRUCCION DE LA
REPRESA ESCALERA .
-1,551.00
0000002337 23/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000220 31/03/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
220 20569020159
MERCURIO Y CENTURION PERU S.A.C. 2.6.2.3.4.4 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA
INGENIEROS PEDIDO POR LA OFICINA DE OBRAS DE
FECHA 23/03/2015. CARGO: CONSTRUCCION DE LA
REPRESA ESCALERA .
1,551.00
0000002419 26/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000257 31/03/2015 FACTURA 0001-000505 10274234887LOZANO IDROGO BERTILDA 2.6.7.1.6.2 ADQUISICION DE LAMPA RECTA CON MANGO MADERA
PEDIDO POR LA OFICINA DE DESARROLLO
ECONOMICO DE FECHA 26/03/2015.
1,440.00
0000002421 26/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000259 31/03/2015 FACTURA 0003-004351 20530996531SANTOS SALDIVAR SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
2.3.1.6.1.1 ADQUISICION DE LLANTA 265/70R16, PEDIDO POR LA
OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO DE FECHA
26/03/2015.
1,675.00
0000002440 27/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000218 30/04/2015 FACTURA 001-000057 10449273015CRUZ VILLANUEVA YUDI VIVIANA 2.3.1.5.1.2 DEVENGADO DE ADQUISICION PEDIDO POR LA
OFICINA DE SERVICIOSDE SERVICIOS GENERALES DE
FECHA 27/03/2015.
166.00
0000002441 27/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000264 23/04/2015 FACTURA 001-000056 10449273015CRUZ VILLANUEVA YUDI VIVIANA 2.3.1.5.1.2 DEVENGADO DE ADQUISICION DE SELLOS TRODAT,
PEDIDO POR LA OFICINA DE TESORERIA DE FECHA
27/03/2015.
312.00
0000002442 27/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000258 07/04/2015 FACTURA 0001-002574 20521467551BLANQUITA E.I.R.L. 2.3.1.5.1.2 DEVENGADO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
PEDIDO POR LAOFICINA DE ALMACEN DE FECHA
27/03/2015.
1,895.40
0000002455 27/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000254 10/04/2015 FACTURA 0001-000004 10157651035VERANO MEDINA KELLY CARINA 2.3.1.1.1.1 COMPROMISO POR ADQUISICION DE AGUA DE MESA
PARA LA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
90.00
Página 6 de 15
Año: 2015Fase: GD DevengadoDocumento Compromiso: 031 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
Fecha
Doc.Comprom.Docum. Compromiso
Nro. Docum.
Compromiso
Fecha
Doc.Deveng.
Docum.
Devengado
Nro. Docum.
DevengadoNro RUC Proveedor Esp.D Observación (i) DevengadoExpediente
RELACION DE ORDENES DE COMPRA DEVENGADAS -ENERO A JUNIO DEL 2015
0000002456 27/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000255 31/03/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
255 20549750070
PCS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES
DIVERSAS S.A.C.
2.6.2.3.5.4 ADQUISICION DE AGUA DE COMBUSTIBLE PARA LA
OFICINA DE OBRAS, CON CARGO: INSTALACION DEL
SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE
CONDUCCION EN LOS CC.PP SANTA CRUZ,
EXPANCION SANTACRUZ, LA VILLA Y SAN JUAN,
DISTRITO DE VEG
1,020.00
0000002457 27/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000269 31/03/2015 FACTURA 0001-000082 ... . 10418796273
LUCIANI VEGA ROBERTH ANTONIO 2.6.2.3.4.4 DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA
LA GRDE, CON CARGO: MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE NECTAR DE
MANZANA, COMUNIDADA CAMPESINA DE CATAHUASI ,
DISTRITO DE CATAHUASI, YAUYOS, LIMA.
5,760.60
0000002458 27/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000266 22/04/2015 FACTURA 001-000185 20550291305
EMPRESA DE TRANSPORTE CONSTRUCCION
SANTA ROSA TRADE S.A.C.
2.6.2.3.2.5 DEVENGADO POR ADQUISICON DE MATERIAL
GRANULAR PARA BASE, REQUERIDO POR LA OFICINA
DE OBRAS, CON CARGO: MEJORAMIENTO DE LA RED
VIAL DEPARTAMENTAL LP N° 26-2016-GRL
69,440.00
0000002459 27/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000267 22/04/2015 FACTURA 001-000187 20550291305
EMPRESA DE TRANSPORTE CONSTRUCCION
SANTA ROSA TRADE S.A.C.
2.6.2.3.2.5 DEVENGADO POR ADQUISICON DE MATERIAL
GRANULAR PARA BASE, REQUERIDO POR LA OFICINA
DE OBRAS, CON CARGO: MEJORAMIENTO DE LA RED
VIAL DEPARTAMENTAL AMC N° 003-2014/GRL
67,210.00
0000002460 27/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000252 06/04/2015 FACTURA 003-000023 10071670029
PARRA CARRILLO MARIA NATIVIDAD 2.3.1.99.1.99 DEVENGADO POR ADQUISICION DE CHIMENEAS PARA
EL PROGRAMA DE "COCINAS MEJORADAS",
REQUERIDA POR LA DIRECCION DE
VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
10,761.60
0000002499 30/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000256 13/05/2015 FACTURA 0001-002573 20521467551BLANQUITA E.I.R.L. 2.3.1.5.1.2 DEVENGADO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
PEDIDO POR LAOFICINA DE INFRAESTRUCTURA DE
FECHA 30/03/2015.
518.30
0000002503 30/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000279 31/03/2015 FACTURA 0003-01347 10158558535
CABANILLAS VASQUEZ ROSA ELIANA 2.6.2.3.4.4 ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA KONICA
MINOLTA COD. REF. 1710471-002 AMARILLO PEDIDO
POR LA OFICINA DE OBRAS DE FECHA 30/03/2015.
CARGO: CONSTRUCCION DE LA RE PRESA ESCALERA
645.00
0000002504 30/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000278 31/03/2015 FACTURA 0003-01346 10158558535
CABANILLAS VASQUEZ ROSA ELIANA 2.6.2.3.2.5 ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA KONICA
MINOLTA COD. REF. 1710587-006 MAGENTA, PEDIDO
POR LA OFICINA DE OBRAS DE FECHA 30/03/2015.
CARGO: MEJORAMIENTO DE LA CA RRETERA HUAROS -
EMPALME CON CARRETERA CANTA LA VIUDA,
DISTRITO DE HUAROS - CANTA - LIMA
645.00
0000002505 30/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000273 09/04/2015 FACTURA 0003-004350 20530996531SANTOS SALDIVAR SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
2.3.1.6.1.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE LLANTA 265/70R16
PEDIDO POR LA OFICINA DE DESARROLLO
ECONOMICO DE FECHA 30/03/2015.
2,546.25
0000002507 27/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000217 31/03/2015 FACTURA 001-000810 10458283333SANCHEZ BARANDIARAN DAVID ELIAS 2.6.3.2.9.1 ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PEDIDO POR
LA GERENCIA GENERAL DE FECHA 27/03/2015.
11,545.00
0000002508 26/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000249 06/04/2015 FACTURA 001-000051 10449273015
CRUZ VILLANUEVA YUDI VIVIANA 2.3.1.5.1.2 DEVENGADO DE ADQUISICION PARA SELLO DE JEBE
PEDIDO POR LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL DE FECHA
26/03/2015. CARGO: ENTIDAD ES CON CAPACIDADES
PARA LA PREPARACION Y MONITOREO ANTE
EMERGENCIAS POR DESASTRES
224.00
0000002585 31/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000270 31/03/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
270 20549750070
PCS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES
DIVERSAS S.A.C.
2.6.2.3.4.4 ADQUISICION DE DE PETROLEO DIESEL GRADO B
PEDIDO POR LA OFICINA DE DESARROLLO
ECONOMICO .
601.80
0000002586 31/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000143 08/04/2015 FACTURA 0006-021951 20534178418ESTACION DE SERVICIOS HUAURA
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
2.3.1.3.1.1 DEVENGADO POR ADQUISICION DE GASOLINA DE 90
OCTANOS PARA LASEDE CENTRAL AMC N° 29-
2014/GRL CONTRATO N° 26-2014
3,574.08
0000002603 31/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000281 31/03/2015 FACTURA 0002-025552 20118800703FERRETERIA GUTIERREZ SCRL 2.6.2.3.4.4 ADQUISICION DE MATERIALES DE BAÑO PEDIDO POR
LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO DE FECHA
31/03/2015
480.40
0000002609 31/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000293 31/03/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
0000293 20445616118
AGRICOLA SECHIN SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
2.6.2.3.4.4 COMPROMISO POR ADQUISICION DE PLANTONES DE
PALTO PARA EL PROYECTO: INCREMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD DE PALTO, ASOCIACION DE
PRODUCTORES DE PALTO DE LA MICROCUENCA DEL
RIO GORGOR, DISTRITO DE GORGOR, CAJATAMBO,
LIMA
35,400.00
0000002610 31/03/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000290 31/03/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
290 20549750070
PCS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES
DIVERSAS S.A.C.
2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO:
PUESTA EN VALOR Y PRESERVACION DEL SITIO
ARQUEOLOGICO DE LA SHICRAS, DISTRITO DE
AUCALLAMA, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA
2,040.00
0000002611 31/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000292 06/05/2015 FACTURA 0006-022302 20534178418ESTACION DE SERVICIOS HUAURA
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
2.3.1.3.1.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE GASOLINA DE 90
OCTANOS PEDIDO POR LA OFICINA DE PRODUCCION
DE FECHA 31/03/2015
4,855.50
0000002612 31/03/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000296 24/04/2015BOLETA DE
VENTA0003-000887 10157269076
MEJIA OYOLA JESSICA JENNY 2.3.1.99.1.99 DEVENGADO DE ADQUISICION DE BROCHE DE METAL
GRUESA PEDIDO POR LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL
DE FECHA 31/03/2015.
250.00
0000002630 06/04/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000238 05/05/2015 FACTURA 002-003945 20549750070PCS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES
DIVERSAS S.A.C.
2.3.1.3.1.1 DEVENGADO POR ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL
B5, REQUERIDO POR LA DIRECCION REGIONAL DE
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
3,570.00
0000002631 06/04/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000302 24/04/2015 FACTURA 001-106550 20519139651PETRO REAL GAS EIRL 2.3.1.3.1.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE GALON DIESEL B5-
S50 UV PEDIDO POR LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL DE
FECHA 06/04/2015.
9,000.00
0000002632 06/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000253 03/06/2015 FACTURA 002-003927 20549750070
PCS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES
DIVERSAS S.A.C.
2.6.7.1.6.2 DEVENGADO DE ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL
GRADO B PEDIDO POR LA OFICINA DE DESARROLLO
ECONOMICO DE FECHA 06/04/2015. CARGO:
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE
CONTINGENCIA
1,632.00
0000002633 06/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000271 15/04/2015 FACTURA 001-0145264 20503376009
SOLUCIONES DE EMPAQUE S.A.C 2.6.2.3.4.4 DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES
PEDIDO POR LA OFICINA DE PROCOMPITE DE FECHA
06/04/2015. CARGO: MEJORAMIENTO DE L PROCESO Y
VALORES AGREGADOS DEL MELOCOTON,
ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS CAQUI,
DISTRITO DE AUCALLAMA, HUARAL, LIMA
2,997.14
0000002634 06/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000294 19/05/2015 FACTURA 0001-013264 10156162341
BARRENECHEA MANRIQUE ANA RUBI 2.3.1.2.1.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE VESTUARIOS,
ACCESORIOS Y PRENDAS DE VESTIR PEDIDO POR LA
OFICINA DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO DE FECHA 06/04/2015.
1,140.00
0000002635 06/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000298 16/04/2015 FACTURA 0003-01357 10158558535
CABANILLAS VASQUEZ ROSA ELIANA 2.3.1.5.1.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE TINTA LIQUIDA A
PEDIDO POR LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL DE FECHA
06/04/2015. CARGO: ENTIDAD ES CON
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE
DESASTRES
3,870.00
0000002636 06/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000303 16/04/2015 FACTURA 0003-000795 10086051988
LEON MURGUIA JACINTO GENARO 2.6.2.3.4.4 DEVENGADO DE ADQUISICION DE VARILLA DE FIERRO
CORRUGADO DE 1/2 IN X 9 M PEDIDO POR LA OFICINA
DE PROCOMPITE DE FECHA 06/04/2015. CARGO:
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PALTA, AS
OCIACION DE PRODUCTORES DE PALTOS HASS Y
NAVAL SANTA ROSA DEHUAYAN-HORNILLO
2,040.60
0000002637 06/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000304 16/04/2015 FACTURA 0003-000794 10086051988
LEON MURGUIA JACINTO GENARO 2.6.2.3.4.4 DEVENGADO DE ADQUISICION DE CEMENTO
PORTLAND TIPO I X 42.50KG. PEDIDO POR LA OFICINA
DE PROCOMPITE DE FECHA 06/04/2015. CARGO:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
INFRAESTRUCTURA PARA OPTIMIZAR LA PRODUCCION
DE TRUCHAS, COMUNIDAD CAMPESINA DE
PARIAMARCA, DISTRI
465.50
0000002638 06/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000305 10/04/2015 FACTURA 0002-025547 20118800703
FERRETERIA GUTIERREZ SCRL 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO DE ADQUISICION PINTURA PEDIDO POR
LA OFICINA DE OBRAS DE FECHA 06/04/2015. CARGO:
REHABILITACION CARRETERA S ANTA EULALIA A
LUCMA SECA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA
EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA
418.00
Página 7 de 15
Año: 2015Fase: GD DevengadoDocumento Compromiso: 031 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
Fecha
Doc.Comprom.Docum. Compromiso
Nro. Docum.
Compromiso
Fecha
Doc.Deveng.
Docum.
Devengado
Nro. Docum.
DevengadoNro RUC Proveedor Esp.D Observación (i) DevengadoExpediente
RELACION DE ORDENES DE COMPRA DEVENGADAS -ENERO A JUNIO DEL 2015
0000002700 07/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000295 23/04/2015 FACTURA 0001-089091 20269290677
SERVICENTRO LOS PINOS S.A. 2.3.1.3.1.1 DEVENGADO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE,
REQUERIDO POR LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL, CON
CARGO: ATENCION DE DESASTRES, APOYO A LA
REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION
4,500.00
0000002701 07/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000307 19/05/2015 FACTURA 0002-025577 20118800703
FERRETERIA GUTIERREZ SCRL 2.3.1.5.3.1 DEVENGADO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE,
REQUERIDO POR LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL, CON
CARGO: ATENCION DE DESASTRES, APOYO A LA
REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION
238.40
0000002702 07/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000311 24/04/2015 FACTURA 001-106552 20519139651
PETRO REAL GAS EIRL 2.3.1.3.1.1 DEVENGADO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE,
REQUERIDO POR LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL, CON
CARGO: ATENCION DE DESASTRES, APOYO A LA
REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION
9,000.00
0000002729 07/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000316 16/04/2015 FACTURA 006-0046381 20361889011
ESTACIONES DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. 2.3.1.3.1.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE DIESEL B5-S50 UV
PEDIDO POR LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA
FECHA 07/04/2015. ADP N° 005 -2014/GRL CONTRATO N°
37-2014-GRL
3,444.46
0000002743 07/04/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000277 23/04/2015 FACTURA 001-000145 20549624872GRUPO ARED SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
- GRUPO ARED S.A.C.
2.6.3.2.1.2 DEVENGADO DE ADQUISICION DE PANTALLA ECRAN
CON TRIPODE PEDIDO POR LA OFICINA DE
SEGURIDAD CIUDADANA DE FECHA 07/04/2015.
490.00
0000002745 08/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000317 13/04/2015 FACTURA 373-0004880 20112273922
MAESTRO PERU SOCIEDAD ANONIMA 2.6.3.2.1.2 COMPROMISO DE ADQUISICION DE SILLA GIRATORIA
DE METAL PEDIDO POR LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL
DE FECHA 08/04/2015. CARGO: ENTIDADES CON
CAPACIDADES PARA LA PREPARACION Y
MONITOREOANTE EMERGENCIAS POR DESASTRES
319.80
0000002746 08/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000320 18/05/2015 FACTURA 002-003929 20549750070
PCS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES
DIVERSAS S.A.C.
2.6.2.3.4.4 DEVENGADO DE ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL
GRADO B PEDIDO POR LA OFICINA DE DESARROLLO
ECONOMICO DE FECHA 08/04/2015. CARGO:
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE NECTAR DE MANZANA,
COMUNIDADA CAMPESINA DE CATAHUASI , DISTRITO
DE CATAHUASI
438.60
0000002765 09/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000327 23/04/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
0000327 10157651035
VERANO MEDINA KELLY CARINA 2.3.1.5.3.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE INSUMOS DE
LIMPIEZA PEDIDO POR LA OFICINA DE RELACIONES
PUBLICAS Y COMUNICACIONES DE FECHA 09/04/2015.
397.00
0000002766 09/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000300 08/05/2015 FACTURA 0004-000001 10156539193
RAMON GARGATE WILMAN 2.6.2.3.4.4 DEVENGADO DE ADQUISICION DE SOBORIZANTE DE
DURAZNO PEDIDO POR LA OFICINA DE DESARROLLO
ECONOMICO DE FECHA 09/04/2015. CARGO:
MEJORAMIENTO DEL PROCESO Y VALORES
AGREGADOS DEL MELOCOTON, ASOCIACION DE
MUJERES EMPRENDEDORAS CAQUI, DISTRITO
DEAUCALLAMA, HUAR
1,530.00
0000002767 09/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000326 28/04/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
0000326 10156539193
RAMON GARGATE WILMAN 2.6.2.3.4.4 DEVENGADO DE ADQUISICION DE PUERTAS Y
VENTANAS PEDIDO POR LA OFICINA DE DESARROLLO
ECONOMICO DE FECHA 09/04/2015. CARG O:
MEJORAMIENTO DEL PROCESO Y VALORES
AGREGADOS DEL MELOCOTON, ASOCIACION DE
MUJERES EMPRENDEDORAS CAQUI, DISTRITO DE
AUCALLAMA, HUARAL
3,480.00
0000002768 09/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000314 15/05/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
0000314 10402076831
ALDAZABAL LIZERAS LUIS 2.6.2.3.4.4 DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PEDIDO POR LA OFICINA DE
DESARROLLO ECONOMICO DE FECHA 09/04/2015
CARGO : MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE NECTAR DE MANZANA,
COMUNIDADA CAMPESINA DE CATAHUASI , DISTRITO
DE CATAHU
3,496.00
0000002769 09/04/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000283 22/04/2015 FACTURA 0004-000773 20408107149H&M ELECTRONIC S.A.C. 2.6.3.2.9.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE UN FRIOBAR DE 122
L PEDIDO POR LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA DE
FECHA 09/04/2015.
699.00
0000002786 09/04/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000335 28/04/2015 FACTURA 002-000637 20571287391CORPORACION EL CAPORAL S.A.C. 2.6.2.3.4.4 DEVENGADO DE ADQUISICION AGRICOLA PEDIDO POR
LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO
ECONOMICO DE FECHA 09/04/2015.
11,113.00
0000002787 09/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000340 21/04/2015 FACTURA 002-000632 20571287391
CORPORACION EL CAPORAL S.A.C. 2.6.2.3.4.4 DEVENGADO DE ADQUISICION DE SULFATO DE COBRE
PEDIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO ECONOMICO DE FECHA 09/04/2015.
CARGO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE
PALTA, ASOCIACIO N DE PRODUCTORES DE PALTOS
HASS Y NAVAL SANTA ROSA DE HUAYAN-HORNILLOS,
DIS
10,659.00
0000002788 09/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000343 22/04/2015 FACTURA 002-001576 20407980566
CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. 2.6.2.3.4.4 DEVENGADO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
PEDIDO POR LAGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO
ECONOMICO DE FECHA 09/04/2015. CARGO :
MEJORAMIENTO PRODUCTIVO DEL MELOCOTON Y SU
COME RCIALIZACION, ASOCIACION MAQUINCOTO
COLCAPAMPA AYARANGA, DISTRITO DE PACCHO,
583.80
0000002789 09/04/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000333 28/04/2015 FACTURA 003-006160 20407980566CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. 2.3.1.5.1.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE TONER DE
IMPRESION PARA HP PEDIDO POR LA OFICINA DE
SEGURIDAD CIUDADANA DE FECHA 09/04/2015.
734.00
0000002790 09/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000332 21/04/2015 FACTURA 003-006153 20407980566
CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. 2.6.2.3.4.4 DEVENGADO DE ADQUISICION DE MEMORIA PORTATIL
USB DE 16GB , TONER DE IMPRESION PARA HP
PEDIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO ECONOMICO DE FECHA 09/04/2015
CARGO: MEJORAMIE NTO E INCREMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD DEL MELOCOTON, ASOCIACION DE
PRODUCTOR
267.00
0000002791 09/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000331 18/05/2015 FACTURA 002-003930 20549750070
PCS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES
DIVERSAS S.A.C.
2.6.2.3.4.4 DEVENGADO DE ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL
GRADO B PEDIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO ECONOMICO DE FECHA 09/04/2015.
CARGO: MEJORAMIENTO E INCREMENTO DE LA
PRODUCTIVI DAD DEL MELOCOTON, ASOCIACION DE
PRODUCTORES DE MELOCOTON DEPALPAS, DISTRIT
1,540.20
0000002800 10/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000346 07/05/2015 FACTURA 0001-000016 20563323591
BUENAVENTURA 'Q' E.I.R.L. 2.3.1.5.1.2 DEVENGADO DE ADQUISICION DE CAJA ARCHIVADORA
DE CARTON PEDIDO POR LA GERENCIA GENERAL
REGIONAAL DE FECHA 10/04/2015.
2,000.00
0000002801 10/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000347 21/05/2015 FACTURA 0001-000355 20557780514
CORPORACION FERRETERA MONZON S.A.C. 2.6.2.3.4.4 DEVENGADO DE ADQUISCION DE MATERIALES PEDIDO
POR LA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO
ECONOMICO DE FECHA 10/04/2015. CARGO:
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION,
TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE
MANZANA DELICIUS, ASOCIACION DE PRODUCTORES
VISCAS PERU, DIST
4,998.60
0000002802 10/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000348 28/04/2015 FACTURA 001-003134 20530573223
LIBRERIA STUDIO DIST. S.R.L. 2.3.1.99.1.99 DEVENGADO DE ADQUISICION DE SUSCRIPCION
ANUAL A REVISTA ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL
PEDIDO POR LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DE FECHA 10/04/2015.
900.00
0000002803 10/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000349 07/05/2015 FACTURA 001-001487 20509418684
THE MAJIG BEVERAGE COMPANY SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA
2.6.2.3.4.4 DEVENGADO DE ADQUISICION DE PUERTA PEDIDO
POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO
ECONOMICO DE FECHA 10/04/2015. CARGO:
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE CARNE DE CUY,
ASOCIACION DE PRODUCTORES PECUARIOS DEL
VALLE DE CAÑETE-APROPEVAC, DISTRITO DESAN
VICENTE, CA
2,500.00
0000002805 10/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000325 15/05/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
0000325 10402076831
ALDAZABAL LIZERAS LUIS 2.6.2.3.4.4 DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES
PEDIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO ECONOMICO DE FECHA 10/04/2015. CA
RGO: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES
PRODUCTIVAS Y PROCESAMIENTO DE LECHE Y SUS
DERIVADOS, AGROINDUSTRIAS SAN ISIDRO
SA,DISTRITO IMPERI
8,839.00
0000002808 10/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000351 21/04/2015 FACTURA 001-001548 20543413772
MEDIA SOLUTIONS STORE SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA
2.6.3.2.1.1 DEVENGADO POR ADQUISICION DE CAMARA
FOTOGRAFICA PROFESIONALCON ACCESORIOS
INCLUIDOS, REQUERIDO POR LA OFICINA DE
RELACIONEES PUBLICAS Y COMUNICACIONES
6,550.00
Página 8 de 15
Año: 2015Fase: GD DevengadoDocumento Compromiso: 031 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
Fecha
Doc.Comprom.Docum. Compromiso
Nro. Docum.
Compromiso
Fecha
Doc.Deveng.
Docum.
Devengado
Nro. Docum.
DevengadoNro RUC Proveedor Esp.D Observación (i) DevengadoExpediente
RELACION DE ORDENES DE COMPRA DEVENGADAS -ENERO A JUNIO DEL 2015
0000002863 10/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000318 21/04/2015 FACTURA 001-000006 20556397440
NEPA LIMA S.A.C. 2.6.2.3.3.5 DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIAL
ELECTRICO PARA LA OBRA: ELECTRIFICACION DEL
CENTRO POBLADO ANEXO MARACHANCA, DISTRITO
DE MATUCANA - HUAROCHIRI
11,466.50
0000002875 13/04/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000355 05/05/2015 FACTURA 001-000151 20537639017COMERCIALIZADORA SERVICIOS
FABRICACION Y VENTAS INTERNACIONALES
COSERVIFA S.R.L.
2.6.3.2.9.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE
PEDIDO POR LA GERENCIA DE PALNEAMIENTO CON
CARGO A LA META 0049 DE FECHA 13/04/2015
3,435.00
0000002946 13/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000354 19/05/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
0000354 20164486720
EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL
HOGAR S.A.C.
2.6.3.1.1.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE MOTOCICLETA
PEDIDO POR LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
DE FECHA 30/04/2015
8,980.00
0000002951 13/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000276 16/04/2015 FACTURA 0003-01348 10158558535
CABANILLAS VASQUEZ ROSA ELIANA 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO DE ADQUISICION DE TONER DE
IMPRESION PEDIDO POR LA OFICINA DE OBRAS DE
FECHA 13/04/2015. CARGO: REHABILITACI ON
CARRETERA SANTA EULALIA A LUCMA SECA SANTA
EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI -
LIMA
1,290.00
0000002952 13/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000229 22/04/2015ORDEN DE
SERVICIO0000229 10086051988
LEON MURGUIA JACINTO GENARO 2.6.2.3.4.4 DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE
CONSTRUCCION PEDIDOPOR LA OFICINA DE OBRAS
DE FECHA 13/04/2015. CARGO: AMPLIA CION DE LA
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA
CHUCHON
9,187.00
0000002953 13/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000352 23/04/2015 FACTURA 005-001963 10431782940
MAZA SANDOVAL ROSITA JANET 2.6.3.2.9.4 DEVENGADO DE ADQUISICION DE GENERADOR
ELECTRICO PEDIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO ECONOMICO FECHA 13/04/2015. CARGO:
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE
LACTEOS, COMUNIDAD CAMPESINA DE BARRIO BAJO
DE MATUCANA,DISTRITO DE MATUCANA,HUAROCHI
1,850.00
0000002961 13/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000362 23/04/2015 FACTURA 0001-019641 20167877444
ARBORIZACIONES E.I.R.L. 2.6.2.3.99.4 DEVENGADO DE ADQUISICION DE HIDROGEL DE
POLIMERO MODIFICADODE CARBOXIMETIL CELULOSA
PEDIDO POR LA OFICINA DE GERENCIA REGIONAL DE
RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO
AMBIENTE DE FECHA 13/04/2015. CARGO:
REFORESTACION Y CONSERVACION DE BOSQUES
EXISTENT
6,000.00
0000002965 13/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000363 30/04/2015 FACTURA 002-007238 20505225555
SISTEMAG PERUANA S.A. 2.6.3.2.3.3 DEVENGADO DE ADQUISICION DE MICROFONO PEDIDO
POR LA OFICINADE RELACIONES PUBLICAS Y
COMUNICACIONES DE FECHA 13/04/2015.
8,604.86
0000002966 13/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000361 21/04/2015 FACTURA 001-001547 20543413772
MEDIA SOLUTIONS STORE SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA
2.6.3.2.3.3 DEVENGADO DE ADQUISICIONES DE CAMARA DE
VIDEO PEDIDO POR LAOFICINA DE RELACIONES
PUBLICAS Y COMUNICACIONES DE FECHA 13/04/2015.
7,740.00
0000002967 13/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000360 30/04/2015 FACTURA 002-007227 20505225555
SISTEMAG PERUANA S.A. 2.6.3.2.3.3 DEVENGADO DE ADQUISICION DE UN MONITOR
PEDIDO POR LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y
COMUNICACIONES DE FECHA 13/04/2015.
7,858.75
0000002968 13/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000359 30/04/2015 FACTURA 002-007235 20505225555
SISTEMAG PERUANA S.A. 2.6.3.2.3.3 DEVENGADO DE ADQUISICION DE GRABADORA
DIGITAL PEDIDO POR LAOFICINA DERELACIONES
PUBLICAS Y COMUNICACIONES DE FECHA 13/04/2015.
5,123.46
0000002969 13/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000356 22/05/2015 FACTURA 001-000151 20549624872
GRUPO ARED SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
- GRUPO ARED S.A.C.
2.6.3.2.3.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE DISCO DURO
EXTERNO PEDIDO POR LA OFICINA DE RELACIONES
PUBLICAS Y COMUNICACIONES DE FECHA 13/04/2015.
2,840.00
0000002971 13/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000357 28/04/2015 FACTURA 0001-000011 10157651035
VERANO MEDINA KELLY CARINA 2.3.1.1.1.1 DEVENGADO ADQUISICION DE AGUA DE MESA SIN
GAS X 20 L PEDIDOPOR LA SECRETARIA DEL CONSEJO
REGIONAL DE LIMA DE FECHA 13/04/2015.
157.50
0000002994 14/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000002 14/04/2015 FACTURA 002-006958 20284239777
M Y K NIKAIDO S.R.L. 2.3.1.6.1.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE LLANTA 265/70R16
PARA LA CAMIONETA DE PLACA EGN-301 A CARGO DE
LA OFICINA DE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LIMA PEDIDO POR LA OFICINA DE
SERVICIOS GENERALES DE FECHA 14/04/2015
5,750.00
0000003010 14/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000350 26/05/2015 FACTURA 0001-33472 20530555594
REPRESENTACIONES DON CARLOS
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
2.3.1.6.1.3 DEVENGADO POR ADQUISICION DE CEMENTO
PORTLAND TIPO I, CON CARGO: MANTENIMIENTO DEL
CANAL LATERAL L1 ESPERANZA EL TORO
PROGRESIVA 0+000 AL 1+834 DISTRITO DE SANTA
MARIA, PROVINCIA DE HUAURA, REUQERIDO POR LA
GRDE
5,750.00
0000003011 14/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000288 11/06/2015
DOCUMENTO
INTERNO PARA
ANULACION
0001-000425 10419513402
MAGUIÑA RODRIGUEZ JOSE LUIS 2.3.1.6.1.3 DEVENGADO POR ADQUISICION DE CEMENTO
PORTLAND TIPO I, REQUERIDO POR LA GRDE, CON
CARGO: MANTENIMIENTO DEL COMITE DE REGANTES
LATERAL M, COMISION DE REGANTES, VERANO
MUERTO DISTRITO DE SUPE PROVINCIA E BARRANCA
-12,139.20
0000003011 14/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000288 23/04/2015 FACTURA 0001-000407 10419513402
MAGUIÑA RODRIGUEZ JOSE LUIS 2.3.1.6.1.3 DEVENGADO POR ADQUISICION DE CEMENTO
PORTLAND TIPO I, REQUERIDO POR LA GRDE, CON
CARGO: MANTENIMIENTO DEL COMITE DE REGANTES
LATERAL M, COMISION DE REGANTES, VERANO
MUERTO DISTRITO DE SUPE PROVINCIA E BARRANCA
6,048.00
0000003011 14/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000288 23/04/2015 FACTURA 0001-000406 10419513402
MAGUIÑA RODRIGUEZ JOSE LUIS 2.3.1.6.1.3 DEVENGADO POR ADQUISICION DE CEMENTO
PORTLAND TIPO I, REQUERIDO POR LA GRDE, CON
CARGO: MANTENIMIENTO DEL COMITE DE REGANTES
LATERAL M, COMISION DE REGANTES, VERANO
MUERTO DISTRITO DE SUPE PROVINCIA E BARRANCA
6,048.00
0000003011 14/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000288 11/06/2015 FACTURA 0001-000426 10419513402
MAGUIÑA RODRIGUEZ JOSE LUIS 2.3.1.6.1.3 DEVENGADO POR ADQUISICION DE CEMENTO
PORTLAND TIPO I, REQUERIDO POR LA GRDE, CON
CARGO: MANTENIMIENTO DEL COMITE DE REGANTES
LATERAL M, COMISION DE REGANTES, VERANO
MUERTO DISTRITO DE SUPE PROVINCIA E BARRANCA
6,048.00
0000003011 14/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000288 11/06/2015 FACTURA 0001-000425 10419513402
MAGUIÑA RODRIGUEZ JOSE LUIS 2.3.1.6.1.3 DEVENGADO POR ADQUISICION DE CEMENTO
PORTLAND TIPO I, REQUERIDO POR LA GRDE, CON
CARGO: MANTENIMIENTO DEL COMITE DE REGANTES
LATERAL M, COMISION DE REGANTES, VERANO
MUERTO DISTRITO DE SUPE PROVINCIA E BARRANCA
12,139.20
0000003011 14/04/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000288 12/06/2015 FACTURA 0001-000425 10419513402MAGUIÑA RODRIGUEZ JOSE LUIS 2.3.1.6.1.3 6,048.00
0000003012 14/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000289 22/04/2015 FACTURA 0001-000408 10419513402
MAGUIÑA RODRIGUEZ JOSE LUIS 2.3.1.6.1.3 DEVENGADO POR ADQUISICION DE CEMENTO
PORTLAND TIPO I, REQUERIDO POR LA GRDE, CON
CARGO: MANTENIMIENTO DE CANAL L1LATERAL D
SECTOR MERCEDES ALTA COMISION DE REGANTES
PURMACANA USUARIOS VALLE PATIVILCA DISTRITO
DE SUPE PROVINCIA DE BARRANCA
5,292.00
0000003012 14/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000289 05/06/2015 FACTURA 0001-000423 10419513402
MAGUIÑA RODRIGUEZ JOSE LUIS 2.3.1.6.1.3 DEVENGADO POR ADQUISICION DE CEMENTO
PORTLAND TIPO I, REQUERIDO POR LA GRDE, CON
CARGO: MANTENIMIENTO DE CANAL L1LATERAL D
SECTOR MERCEDES ALTA COMISION DE REGANTES
PURMACANA USUARIOS VALLE PATIVILCA DISTRITO
DE SUPE PROVINCIA DE BARRANCA
5,292.00
0000003012 14/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000289 11/06/2015 FACTURA 0001-000424 10419513402
MAGUIÑA RODRIGUEZ JOSE LUIS 2.3.1.6.1.3 DEVENGADO POR ADQUISICION DE CEMENTO
PORTLAND TIPO I, REQUERIDO POR LA GRDE, CON
CARGO: MANTENIMIENTO DE CANAL L1LATERAL D
SECTOR MERCEDES ALTA COMISION DE REGANTES
PURMACANA USUARIOS VALLE PATIVILCA DISTRITO
DE SUPE PROVINCIA DE BARRANCA
5,292.00
Página 9 de 15
Año: 2015Fase: GD DevengadoDocumento Compromiso: 031 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
Fecha
Doc.Comprom.Docum. Compromiso
Nro. Docum.
Compromiso
Fecha
Doc.Deveng.
Docum.
Devengado
Nro. Docum.
DevengadoNro RUC Proveedor Esp.D Observación (i) DevengadoExpediente
RELACION DE ORDENES DE COMPRA DEVENGADAS -ENERO A JUNIO DEL 2015
0000003013 14/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000285 23/04/2015 FACTURA 0001-000413 10419513402
MAGUIÑA RODRIGUEZ JOSE LUIS 2.3.1.6.1.3 DEVENGADO POR ADQUISICION DE CEMENTO
PORTLAND TIPO I, REQUERIDO POR LA GRDE, CON
CARGO: MANTENIMIENTO DE CANAL CD IRRIGACION
PATIVILCA DISTRITO DE BARRANCA PROVINCIA DE
BARRANCA
6,912.00
0000003013 14/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000285 23/04/2015 FACTURA 0001-000409 10419513402
MAGUIÑA RODRIGUEZ JOSE LUIS 2.3.1.6.1.3 COMPROMISO POR ADQUISICION DE CEMENTO
PORTLAND TIPO I, REQUERIDO POR LA GRDE, CON
CARGO: MANTENIMIENTO DE CANAL CD IRRIGACION
PATIVILCA DISTRITO DE BARRANCA PROVINCIA DE
BARRANCA
6,912.00
0000003014 14/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000286 28/04/2015 FACTURA 0001-000417 10419513402
MAGUIÑA RODRIGUEZ JOSE LUIS 2.3.1.6.1.3 DEVENGADO POR ADQUISICION DE CEMENTO
PORTLAND TIPO I, REQUERIDO POR LA GRDE, CON
CARGO: MANTENIMIENTO DE CANAL DE DEROVACION
LA CAMPIÑA COMISION DE USUARIOS LA CAMPIÑA,
SECTOR JOPTO GUAYABAL DISTRITO DE SANTA
MARIA, PROVINCIA DE HUAURA
6,990.00
0000003039 14/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000287 28/04/2015 FACTURA 0001-000416 10419513402
MAGUIÑA RODRIGUEZ JOSE LUIS 2.3.1.6.1.3 DEVENGADO DE ADQUISICION DE CEMENTO
PORTLAND TIPO IX 42.50 KG PARA MANTENIMIENTO DE
CANAL DE DERIVADO, SECTOR JOPTO ALTO DEL
AMBITO DE LA COMISION DE USUARIOS DEL SUB
SECTOR DE RIEGO LA CAMPIÑA DISTRITO DE SANTA
MARIA , PROVINCIA DE HUAURAPEDIDO POR LA G
5,825.00
0000003055 14/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0002489 20/04/2015
ORDEN DE
SERVICIO2489 20537630222
MINISTERIO DE CULTURA 2.3.2.7.11.99 DEVENGADO DE SERVICIOS PAGO DE DERECHO DE
EMISION DE CIRA (CERTIFICADO INEXISTENCIA DE
RESTOS ARQUEOLOGICOS ) PARA LA HABILITACION
URBANA CON FINES DE VIVIENDA PEDIDO POR LA
DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO DE FECHA 14/04/2015
1,240.70
0000003061 15/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000324 05/05/2015 FACTURA 0001-000013 10157651035
VERANO MEDINA KELLY CARINA 2.3.1.5.3.2 DEVENGADO DE ADQUISICION DE UTENSILIOS
DESCARTABLES PARA LAOFICINA EJECUTIVA DE
COMUNICACIONES E IMAGEN CON CARGO A LAMETA
0098
164.00
0000003062 15/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000364 19/05/2015 FACTURA 001-000348 10418552455
CHAVEZ NATIVIDAD DEMESIA 2.6.3.2.9.99 DEVENGADO DE ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA
GERENCIA DE RECURSOS NATURALES CARGO : META
0159 REFORESTACION Y CONSERVAC ION DE
BOSQUES EXISTENTES EN LA CUENCA DEL RIO SUPE,
DE LAS PROVINCIAS DE HUAURA Y BARRANCA, LIMA
3,465.00
0000003063 15/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000365 05/05/2015 FACTURA 001-000131 20571617952
DISTRIBUCIONES COMERCIALIZACIONES Y
SERVICIOS MULTIPLES MARKO Y LUANA
S.A.C.
2.6.2.3.99.4 DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES
PEDIDO POR LA GERENCIA DE RECURSOS NATURALES
Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE DE FECHA
15/04/2015. CARGO: REFORESTACION Y
CONSERVACION DE BOSQU ES EXISTENTES EN LA
CUENCA DEL RIO SUPE, DE LAS PROVINCIAS DE
HUAURA Y BARR
7,752.80
0000003064 15/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000366 30/04/2015 FACTURA 0001-000001 20573891415
MEGAPER'S CONTRATISTAS GENERALES
S.A.C.
2.6.2.3.4.4 DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA
OFICINA DE OBRAS CON CARGO A LA META 0146
CARGO: MEJORAMIENTO Y REHABILIT ACION DEL
CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C.
TELLO-CANCHAHUARA-CHILCA
4,550.00
0000003065 15/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000367 06/05/2015 FACTURA 001-000150 20549624872
GRUPO ARED SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
- GRUPO ARED S.A.C.
2.6.6.1.3.2 DEVENGADO DE ADQUISICION DE ANTIVIRUS A CARGO
DE LA OFICINADE PROCURADORIA REGIONAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO A LA META
Nº 0058 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
150.00
0000003066 15/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000369 24/04/2015 FACTURA 0003-004401 20530996531
SANTOS SALDIVAR SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
2.3.1.6.1.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE LLANTAS 245/75 R16
AR/3 PARA LACAMIONETA TOYOTA DE PLACA EGN-284
PEDIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE FECHA 15/04/2015 CARGO:
META Nº 0083 SUPERVISION Y CONTROL DE LOS
PLANES Y PROGRAMAS DE LA GERENCIA REGIO
2,640.00
0000003067 15/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000370 24/04/2015 FACTURA 0001-002409 20403950328
NEGOCIOS SILVESTRE E.I.R.L 2.3.1.1.1.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA
LA ATENCION A LOS ASISTENTES A LA ACTIVIDAD POR
LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO PERUANO PEDIDO
POR LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CAR GO:
META Nº 0078 APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE
1,100.00
0000003068 15/04/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000376 28/04/2015 FACTURA 0001-003837 20534155396DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
GARDENIA & MERLE E.I.R.L.
2.3.1.11.1.6 DEVENGADO DE ADQUISICION DE FERRETERIA PARA
LA OFICINAS DE OBRAS CON CARGO A LA META 0149
DE FECHA 15/04/2015.
1,709.23
0000003069 15/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000378 27/04/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
0000378 20530721354
MATIZADOS AUTO COLOR'S S.R.L. 2.3.1.11.1.6 DEVENGADO DE ADQUISICION DE FERRETERO PARA
LA OFICINA DE OBRAS CON CARGO ALA META 0149 DE
FECHA 15/04/2015
3,629.50
0000003115 16/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 002810 23/04/2015 FACTURA 001-000566 20407940262
REPRESENTACIONES E INVERSIONES
ROBYAR S.A.C.
2.6.2.3.2.6 DEVENGADO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE CAMION VOLQUETE PEDIDO POR LA
OFICINA DE OBRAS DE FECHA 16/04/2015. CARGO:
REHABILITACION CARRETERA SANTA EULALIA A
LUCMA SE CA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA
EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA
4,100.00
0000003116 16/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0003070 24/04/2015
RECIBO POR
HONORARIOS
PROFESIONALE
S
E001-8 10425055092
ALCANTARA HIJAR MANUEL ANDRES 2.3.2.7.11.99 DEVENGADO DE SERVICIO DE APOYO
ADMINISTRATIVO PEDIDO POR LAGERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL
01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2015
1,500.00
0000003186 17/04/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000330 24/04/2015 FACTURA 0006-022238 20534178418ESTACION DE SERVICIOS HUAURA
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
2.3.1.3.1.1 DEVENGADO POR ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL
B5 PARA LA ALTA DIRECCION, AMC N° 122-2014/GRL,
CONTRATO N° 101-2014/GRL
7,279.11
0000003187 17/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000329 21/04/2015 FACTURA 001-0043121 20530582133
ESTACION DE SERVICIOS RIMEER E.I.R.L. 2.3.1.3.1.1 DEVENGADO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE -
PETROLEO DIESEL B5 PARA LAS UNIDADES
VEHICULARES A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS
GENERALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, DEL
PROCESO ADP N° 0041-2013/GRL, CONTRATO N° 325-
2013/GRL
20,102.08
0000003188 17/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000189 21/04/2015 FACTURA 001-0042820 20530582133
ESTACION DE SERVICIOS RIMEER E.I.R.L. 2.3.1.3.1.1 DEVENGADO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE -
PETROLEO DIESEL B5 PARA LAS UNIDADES
VEHICULARES A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS
GENERALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, DEL
PROCESO ADP N° 0041-2013/GRL, CONTRATO N° 325-
2013/GRL5COMPROMISO POR ADQUISICION D
15,057.26
0000003189 17/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000353 21/04/2015
DOCUMENTO
INTERNO PARA
ANULACION
0000353 20530582133
ESTACION DE SERVICIOS RIMEER E.I.R.L. 2.3.1.3.1.1 DEVENGADO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE -
GASOHOL DE 90 OCTANOS PARA LAS UNIDADES
VEHICULARES A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS
GENERALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, DEL
PROCESO AMC N° 001-2015/GRL/CEP, CONTRATO N° 02-
2015/GRL
-19,800.00
0000003189 17/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000353 21/04/2015ORDEN DE
SERVICIO0000353 20530582133
ESTACION DE SERVICIOS RIMEER E.I.R.L. 2.3.1.3.1.1 DEVENGADO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE -
GASOHOL DE 90 OCTANOS PARA LAS UNIDADES
VEHICULARES A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS
GENERALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, DEL
PROCESO AMC N° 001-2015/GRL/CEP, CONTRATO N° 02-
2015/GRL
19,800.00
0000003190 17/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000263 30/04/2015 FACTURA 001-000058 10449273015
CRUZ VILLANUEVA YUDI VIVIANA 2.3.1.5.1.2 DEVENGADO POR ADQUISICION DE SELLOS TRODAT
PARA LA SUB GERENCIA REGIONAL DE
ADMINISTRACION Y SUS OFICINIAS ADMINISTRATIVAS
1,467.00
0000003200 17/04/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000268 27/04/2015 FACTURA 001-000144 20549624872GRUPO ARED SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
- GRUPO ARED S.A.C.
2.3.1.5.1.1 DEVENGADO POR ADQUISICON DE DISCO DURO,
REQUERIDO POR LA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA
230.00
0000003204 17/04/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000299 24/04/2015 FACTURA 0001-000034 10409377292RAMIREZ CERNA AMERICO ANTONIO 2.3.1.7.1.1 DEVENGADO POR ADQUISICON DE CARRETA DE
CARGA, REQUERIDO PORLA UNIDAD DE ALAMCEN
CENTRAL
220.00
Página 10 de 15
Año: 2015Fase: GD DevengadoDocumento Compromiso: 031 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
Fecha
Doc.Comprom.Docum. Compromiso
Nro. Docum.
Compromiso
Fecha
Doc.Deveng.
Docum.
Devengado
Nro. Docum.
DevengadoNro RUC Proveedor Esp.D Observación (i) DevengadoExpediente
RELACION DE ORDENES DE COMPRA DEVENGADAS -ENERO A JUNIO DEL 2015
0000003205 17/04/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000297 21/04/2015 FACTURA 001-002689 20523555163IMEXP PERUVIAN SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
2.3.1.99.1.99 DEVENGADO POR ADQUISICON DE VINYL ADHESUVO,
REQUERIDO POR LA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA
852.00
0000003206 11/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000212 14/05/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
0000212 20118800703
FERRETERIA GUTIERREZ SCRL 2.3.1.99.1.99 DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE
FERRETERIA PARA LA OFICINA DE SERVICIOS
GENERALES CON CARGO A LA META Nº 0051
991.40
0000003207 17/04/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000196 21/04/2015 FACTURA 0002-025525 20118800703FERRETERIA GUTIERREZ SCRL 2.3.1.5.3.1 DEVENGADO POR ADQUISICON DE MATERIALES DE
LIMPIEZA, REQUERIDO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS
GENERALES
232.60
0000003208 17/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000345 21/04/2015 FACTURA 001-002276 20534041111
MIDORI Y ASOCIADOS E.I.R.L. 2.3.1.6.1.1 DEVENGADO POR ADQUISICON DE LLANTAS PARA LA
CAMIONETA MITSUBISHI L200 PLACA 778, REQUERIDO
POR LA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA
3,360.00
0000003209 17/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000368 24/04/2015 FACTURA 0002-000096 10438604605
MONTES ALVARADO HELEN AZUCENA 2.3.1.1.1.1 DEVENGADO POR ADQUISICON DE BEBIDAS,
REQUERIDO POR LA UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL
PARA LAS OFICINAS DE LA SUB GERENCIA REGIONAL
DE ADMINISTRACION
52.80
0000003211 17/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000003 24/04/2015 FACTURA 002-006985............. 20284239777
M Y K NIKAIDO S.R.L. 2.3.1.6.1.1 DEVENGADO POR ADQUISICON DE BATERIAS DE 23
PLACAS PARA LA CAMIONETA NISSAN -
924,REQUERIDO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS
GENERALES
1,060.00
0000003243 20/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000161 22/04/2015 FACTURA 0003-01323 10158558535
CABANILLAS VASQUEZ ROSA ELIANA 2.3.1.5.1.2 DEVENGADO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
PEDIDO POR LASECRETARIA REGIONAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA DEL MES DE MARZO2015
4,240.00
0000003389 22/04/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000373 16/06/2015 FACTURA 0006-022710 20534178418ESTACION DE SERVICIOS HUAURA
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
2.3.1.3.1.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE DIESEL B5 -S50 UV
PEDIDO POR LASECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
DE LIMA DE FECHA 15/04/2015
10,545.00
0000003394 22/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000397 22/05/2015 FACTURA 003-006197 20407980566
CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. 2.3.1.5.1.2 DEVENGADO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
A CARGO DE LAUNIDAD DE ALMACEN DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LIMA CON CARGO ALA META Nº 0051
371.00
0000003399 22/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000383 07/05/2015 FACTURA 003-006205 20407980566
CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. 2.6.8.1.3.1 DEVENGADO DE ADQ UISICION DE TINTAS PARA
PLOTER A CARGO DE LA OFICINA DE PROYECTOS Y
ESTUDIOS DEL GRL CON CARGO A LA META Nº 197
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.
N 20017 HONORIO MANRIQUE NICHO, DISTRITO DE
GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, DE
480.00
0000003400 22/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000379 07/05/2015 FACTURA 002-001587 20407980566
CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. 2.6.3.2.3.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
A CARGO DE LAOFICINA DE OBRAS DEL GRL A CARGO
A LA META Nº 0144 INSTALACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN EL ANEXO JITA, DISTRITO DE
LUNAHUANA - CAÑETE - LIMA
371.50
0000003401 22/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000389 19/05/2015 FACTURA 373-0004940 20112273922
MAESTRO PERU SOCIEDAD ANONIMA 2.6.3.2.1.2 DEVENGADO DE ADQUISICION DE SILLA GIRATORIA DE
METAL ERGONOMICA PEDIDO POR LA GERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO DEL GRL CON CARGO A LA
META Nº 00148 DE FECHA 21/04/2015
209.90
0000003404 22/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000391 14/05/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
0000391 20118800703
FERRETERIA GUTIERREZ SCRL 2.3.1.5.3.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE
LIMPIEZA PARA EL CONSEJO REGIONAL CON CARGO A
LA META 0099 DE FECHA 21/04/2015
249.80
0000003407 22/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000394 08/05/2015 FACTURA 002-001595 20407980566
CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. 2.3.1.5.1.2 COMPROMISO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
PEDIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL
DE FECHA 21/04/2015 CARGO: ENTIDADES CON
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE
DESASTRES
566.00
0000003408 22/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000344 30/04/2015 FACTURA 0001-000012 10157651035
VERANO MEDINA KELLY CARINA 2.6.2.3.4.4 DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CON CARGO
A LA META 0155 CARGO: MEJORAMI ENTO DE LA
PRODUCCION, TRANSFORMACION Y
COMERCIALIZACION DE MANZANA DELICIUS,
ASOCIACION DE PRODUCTORES VISCAS PERU,
DISTRITO DE MALA,
420.00
0000003409 22/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000393 08/06/2015 FACTURA 0001-002411 20403950328
NEGOCIOS SILVESTRE E.I.R.L 2.3.1.1.1.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS A CARGO DE LA OFICINA EJECUTIVA DE
COMUNICACION E IMAGEN DEL GRL DE FECHA
21/04/2015
353.00
0000003410 30/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000387 30/04/2015 FACTURA 0001-000521 10274234887
LOZANO IDROGO BERTILDA 2.6.2.3.4.4 ADQUISICION DE CEMENTO PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DEL CANALPRINCIPAL SANTA
ROSALIA, DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA -LIMA
REFERENCIA: AMC 64-2014-GRL CONTRATO N° 117-
2014-GRL
14,998.67
0000003411 30/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000358 30/04/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
358 20407691700
INVERSIONES LA KANTUTA SRL 2.6.2.3.4.4 ADQUISICON DE FERTILIZANTE SPARA LE
PROTYECTO: MEJORAMIENTOE INCREMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD DEL MELOCOTON, ASOCIACION DE
PRODUCTORES DE MELOCOTON DE PALPAS,
DISTRITO DE PACHANGARA, OYON, LIMA.
30,968.00
0000003412 22/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000392 20/05/2015 FACTURA 0002-077688 20493089570
ESTACION DE SERVICIOS H & A SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - ESTACION DE
SERVICIOS H & A S.A.C.
2.3.1.3.1.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE DIESEL B5-S50 UV
PARA LAS ACCIONES DE SUPERVISION DE OBRAS EN
LAS PROVINCIAS DE LIMA SUR A CARGO DEL COMITE
DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL GRL CON CARGO
ALA META Nº 151 LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA
SANEAMIENTO CONTABLE
5,093.68
0000003415 22/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000382 07/05/2015 FACTURA 002-001591 20407980566
CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. 2.3.1.5.1.2 DEVENGADO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
A CARGO DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO DEL GRL CON
CARGO LA META Nº 0055 DE FECHA 16/04/2015
782.50
0000003416 22/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000390 03/06/2015 FACTURA 001-039386 20209376378
LAU E I R L 2.6.3.2.1.2 DEVENGADO DE ADQUISICION DE UN ESCRITORIO DE
MELAMINA A CARGO DE LA GERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO DEL GRL A CARGO DEL
META Nº 0148
960.00
0000003417 23/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000402 26/05/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
0000402 10274234887
LOZANO IDROGO BERTILDA 2.6.2.3.4.4 856.50
0000003418 23/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000401 11/05/2015 FACTURA 0001-017352 20407902255
DISTRIBUIDORA YAHAIRA E.I.R.L. 2.3.1.6.1.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE LLANTA 265/70R16
PEDIDO POR LE GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA CON CARGO A LA META 0093 DE
FECHA 22/04/2015
3,208.00
0000003419 23/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000403 30/04/2015 FACTURA 0001-000087 10418796273
LUCIANI VEGA ROBERTH ANTONIO 2.6.2.3.4.4 DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA
LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CON
CARGO A LA META 0155 CARGO: MEJORA MIENTO DE
LA PRODUCCION, TRANSFORMACION Y
COMERCIALIZACION DE MANZANA DELICIUS,
ASOCIACION DE PRODUCTORES VISCAS PERU,
DISTRITO DE MALA
2,700.00
0000003576 27/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000291 30/04/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
0000291 20552536925
CONSULTORIA Y SERVICIOS DE
INFORMACION LIMA S.A.C. - C.S.I. LIMA S.A.C.
2.6.6.1.3.2 DEVENGADO POR ADQUISICION DE 600 LICENCIAS DE
ANTIVIRUS CONDURACION DE 1 AÑO PARA LOS
EQUIPOS DEL GOBIERNO REGIONAL DELIMA ,
REQUERIDO POR LA OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS
11,199.99
0000003635 29/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000398 30/04/2015 FACTURA 001-012130 20407691700
INVERSIONES LA KANTUTA SRL 2.6.2.3.4.4 COMPROMISO DE ADQUISICION DE FERTILIZANTES
CON CARGO AL PLAN DE NEGOCIO MEJORAMIENTO
DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EN LA
CADENA PRODUCTIVA DEL MELOCOTON PARA LA
GERENCIA REGIONALDE DESARROLLO ECONOMICO
61,981.50
Página 11 de 15
Año: 2015Fase: GD DevengadoDocumento Compromiso: 031 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
Fecha
Doc.Comprom.Docum. Compromiso
Nro. Docum.
Compromiso
Fecha
Doc.Deveng.
Docum.
Devengado
Nro. Docum.
DevengadoNro RUC Proveedor Esp.D Observación (i) DevengadoExpediente
RELACION DE ORDENES DE COMPRA DEVENGADAS -ENERO A JUNIO DEL 2015
0000003639 29/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000399 19/05/2015 FACTURA 001-051584 20167795120
INVERSIONES ANCONA S.A.C. 2.6.3.2.3.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE TABLETS PARA LA
PREMIACION A LOS PRIMEROS PUESTOS EN
COMPRENSION LECTORA Y RAZONAMIENTO
MATEMATICO RESULTADO DE LA EVALUACION
CENSAL DE ESTUDIANTES 2014 A CARGO A LA META
Nº 0049 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTOS
6,400.00
0000003640 29/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000407 13/05/2015 FACTURA 003-006206 20407980566
CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. 2.3.1.9.1.2 DEVENGADO DE ADQUISICION DE UTILES DE
ESCRITORIO PARA LA PREMIACION EN
"COMPRENSION LECTORA Y RAZONAMIENTO
MATEMATICO",RESULTADO DE LA EVALUACION
CENSAL DE ESTUDIANTES-ECE 2014 ACARGO DE LA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LIMA CON CARGO
405.00
0000003641 29/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000380 19/05/2015 FACTURA 0001-000180 20533925805
ASIMOV KAS S.R.L. 2.6.3.2.3.2 DEVENGADO POR ADQUISICION DE AP INALAMBRICO
PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y
PROMOCION DEL EMPLEO CON CARGO A LAMETA 0082
495.00
0000003642 29/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000410 21/05/2015 FACTURA 002-000648 20571287391
CORPORACION EL CAPORAL S.A.C. 2.6.2.3.4.4 DEVENGADO POR ADQUISICION DE INSUMOS
AGRICOLAS PARA EL PLANDE NEGOCIO
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PALTA,
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PALTOS HASS Y
NAVAL SANTA ROSA DE HUAYAN HORNILLOS,
DISTRITO DE HUARAL, HUARAL, LIMA, A CARGO DE
LAGERENCIA DE DESA
433.50
0000003645 29/04/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000415 25/06/2015 FACTURA 006-000262 10431782940MAZA SANDOVAL ROSITA JANET 2.6.2.3.99.4 DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE CASCOS PARA
PERSONAL DEL PROYECTO DE REFORESTACION
430.00
0000003646 29/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000424 19/05/2015 FACTURA 002-000642 20571287391
CORPORACION EL CAPORAL S.A.C. 2.6.2.3.4.4 DEVENGADO POR ADQUISICION DE INSUMOS
AGRICOLAS A CARGO DE LA GERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO CON CARGO A LA META
0127
2,457.00
0000003647 29/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000420 22/05/2015 FACTURA 001-0033886 20255391179
COSTOS S.A.C 2.3.1.99.1.3 DEVENGADO POR ADQUISICION DE UNA SUSCRIPCION
DE COSTOS A CARGO DE LA OFICINA DE PROYECTOS
Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
420.00
0000003648 29/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000409 19/05/2015 FACTURA 003-023464 20501830098
TRANSPORTE CASSA EIRL 2.6.2.3.99.4 DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
PARA LA OFICINADE OBRAS CON CARGO A LA META
0119 . OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
TURISTICOS EN LA PLAYA PUERTO DE CHANCAY
DISTRITO DE CHANCAY , HUARAL - LIMA
1,598.74
0000003649 29/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000408 30/04/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
0000408 20407824513
GRAFICA ARTURO S.A.C. 2.3.1.5.1.2 408.00
0000003650 29/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000416 30/04/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
0000416 20407980566
CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. 2.3.1.5.1.2 420.00
0000003651 29/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000423 30/04/2015 FACTURA 001-000027..... 20600068971
GRUPO ATENKO S.A.C. 2.6.2.3.99.4 DEVENGADO DE ADQUISICION DE BATERIA 15 PLACAS
12V PEDIDO POR LA OFICINA DE OBRAS CON CARGO A
LA META 0119 CARGO: MEJOR AMIENTO DE LOS
SERVICIOS TURISTICOS EN LA PLAYA PUERTO
CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA
360.00
0000003652 29/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000417 30/04/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
0000417 20407980566
CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. 2.3.1.5.1.2 DEVENGADO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Y ESCRITORIO A CARGO DE LA OFICINA REGIONAL DE
CONTROL INSTITUCIONAL DEL GRL CON CARGO A LA
META Nº 0057 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
420.90
0000003658 29/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000414 30/04/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
0000414 20569020159
MERCURIO Y CENTURION PERU S.A.C. 2.6.2.3.4.4 DEVENGADO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE
SEGURIDAD PARA INGENIEROS PARA LA OFICINA DE
OBRAS CON CARGO A LA META 0117 DE FECHA
29/04/2015 CARGO: CONSTRUCCION DE LA REPRESA
ESCAL ERA
651.00
0000003700 30/04/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000433 29/05/2015 FACTURA 001-000061 10449273015CRUZ VILLANUEVA YUDI VIVIANA 2.3.1.5.1.2 DEVENGADO DE ADQUISICION DE SELLOS A CARGO
DE LA OFICINA DECONTABILIDAD DEL GRL DE FECHA
30/04/2015
148.00
0000003701 30/04/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000439 01/06/2015 FACTURA 0001-000004 10432710802ROCCA NEYRA JAIME JAVIER 2.3.1.1.1.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE BEBIDAS Y
ALIMENTOS PEDIDO POR LA OFICINA DE GERENCIA
GENERAL DE FECHA 30/04/2015
554.00
0000003702 30/04/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000440 26/05/2015 FACTURA 0001-000005 10432710802ROCCA NEYRA JAIME JAVIER 2.3.1.1.1.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE BEBIDAS Y
ALIMENTOS PEDIDO POR LA OFICINA DE GERENCIA
GENERAL DE FECHA 30/04/2015
912.50
0000003703 30/04/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000441 26/05/2015 FACTURA 0001-000006 10432710802ROCCA NEYRA JAIME JAVIER 2.3.1.1.1.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE BEBIDAS Y
ALIMENTOS DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA
REGIONAL DE FECHA 30/04/2015
1,187.50
0000003704 30/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000437 26/06/2015 FACTURA 0006-022720 20534178418
ESTACION DE SERVICIOS HUAURA
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
2.6.2.2.2.4 DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA
LA OFICINA DE OBRAS CON CARGO A LA META 44 DE
FECHA 30/04/2015 CARGO: MEJ ORAMIENTO EN LA
OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N
20020 JOSE MANUEL OSORIO TOLENTINO DEL CENTRO
POBLADO DE RAJANYA, DISTRITO
950.00
0000003705 30/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000443 21/05/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
0000443 20557780514
CORPORACION FERRETERA MONZON S.A.C. 2.6.2.3.4.4 DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES
FERRETEROS PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO DE FECHA 30/04/2015 CARGO:
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION,
TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE
MANZANA DELICIUS, ASOCIACION DE PRODUCTORES
VISCAS PERU, DISTRITO DE
4,502.80
0000003706 30/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000442 22/05/2015 FACTURA 001-019694 20167877444
ARBORIZACIONES E.I.R.L. 2.6.2.3.99.4 DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA
LA GERENCIA DE RECURSOS NATURALES DE FECHA
30/04/2015 CARGO: REFORESTACION Y
CONSERVACION DE BOSQUES EXISTENTES EN LA
CUENCA DEL RIO SUPE, DE LAS PROVINCIAS DE
HUAURA Y BARRANCA, LIMA
1,512.00
0000003707 30/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000434 30/04/2015 FACTURA 0002-000285 10158629068
ZEVALLOS CASAFRANCA JULIO TEODORI 2.6.2.3.4.4 DEVENGADO DE ADQUISICION DE ABONO ORGANICO
CONCENTRADO DE LA OFICINA DE DESARROLLO
ECONOMICO DE FECHA 30/04/2015 CARGO :
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE PALTO,
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PALTO DE LA
MICROCUENCA DEL RIO GORGOR, DISTRITODE
GORGOR, CAJA
6,999.48
0000003708 30/04/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000430 30/04/2015ORDEN DE
SERVICIO0000430 20407980566
CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. 2.3.1.5.1.1 DEVENGADO DE ADQUISIICON DE TINTAS PEDIDO POR
LA OFICINA EJECUTIVA DE COMUNICACION E IMAGEN
DE FECHA 30/04/2015
288.00
0000003709 30/04/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000429 30/04/2015ORDEN DE
SERVICIO0000429 20403950328
NEGOCIOS SILVESTRE E.I.R.L 2.3.1.1.1.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PEDIDO
PRO LA OFICINADE DESARROLLO ECONOMICO DE
FECHA 30/04/2015
408.60
0000003710 30/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000431 30/04/2015 FACTURA 002-001602 20407980566
CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. 2.6.2.3.4.4 COMPROMISO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
PEDIDO POR LA OFIOCINA DE GERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO DE FECHA 30/04/2015
CARGO: MEJORAMIENTO PRODUCTIVO DEL
MELOCOTON Y SU COMERCIALIZACION, ASOCIACION
MAQUINCOTO COLCAPAMPA AYARANGA, DISTRITO DE
PACCH
250.00
0000003711 30/04/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000432 30/04/2015 FACTURA 0002-000151.... 10156131470SANGUINETI CAVASSA FEDERICO ANTONIO
ELIAS
2.6.3.2.1.2 COMPROMISO DE ADQUISIICON DE ESTANTES PEDIDO
POR LA OFICINAGENERAL DE FECHA 30/04/2015
3,470.00
0000003712 30/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000436 30/04/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
436 10438604605
MONTES ALVARADO HELEN AZUCENA 2.6.2.2.2.4 DEVENGADO DE ADQUISICION DE AGUA DE MESA
PEDIDIO POR LA OFICINA DE OBRAS DE FECHA
30/04/2015 CARGO: CONSTRUCCION DEL C OLISEO
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA
DE BARRANCA - LIMA
249.00
Página 12 de 15
Año: 2015Fase: GD DevengadoDocumento Compromiso: 031 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
Fecha
Doc.Comprom.Docum. Compromiso
Nro. Docum.
Compromiso
Fecha
Doc.Deveng.
Docum.
Devengado
Nro. Docum.
DevengadoNro RUC Proveedor Esp.D Observación (i) DevengadoExpediente
RELACION DE ORDENES DE COMPRA DEVENGADAS -ENERO A JUNIO DEL 2015
0000003717 30/04/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
306 30/04/2015 FACTURA 010-000697 20352434885CODIMAK SELVA SAC 2.6.2.3.2.5 90,012.60
0000003721 30/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000372 19/05/2015 FACTURA 0003-004402 20530996531
SANTOS SALDIVAR SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
2.3.1.6.1.1 DEVENGADO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA
CAMA BAJA, REQUERIDO POR LA UNIDAD DE
MAQUINARIA PESADA, CON CARGO: RED DE CAMINOS
VECINALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE
CALIDAD Y SERVICIO
20,599.20
0000003723 04/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000411 26/05/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
0000411 10402076831
ALDAZABAL LIZERAS LUIS 2.6.2.3.4.4 DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION, REQUERIDO POR LA GRDE, PARA EL
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES
PRODUCTIVAS Y PROCESAMIENTO DE LECHE Y SUS
DERIVADOS, AGROINDUSTRIAS SAN ISIDRO SA,
DISTRITO IMPERIAL, CAÑETE, LIMA.
6,215.50
0000003775 06/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000486 28/05/2015 FACTURA 001-000451 10108128378
CASTILLO NAVA ROSINA JUDITH 2.3.1.1.1.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA
Y CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO A CARGO DE LA
META 055 FECHA 06/05/2015
1,000.00
0000003881 08/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000445 19/05/2015 FACTURA 0003-01383 10158558535
CABANILLAS VASQUEZ ROSA ELIANA 2.3.1.5.1.1 DEVENGADO POR ADQUISICION DE INSUMOS Y
BANNER, REQUERIDO POR EL AREA DEL PLOTER E
IMPRESIONES PARA LA IMPRESION DE
GIGANTOGRAFIAS
3,835.00
0000003903 08/05/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000492 22/05/2015 FACTURA 006-0046567 20361889011ESTACIONES DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. 2.3.1.3.1.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE DIESEL B5 S50 UV
PEDIDO POR LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL
3,105.34
0000003905 08/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000483 03/06/2015 FACTURA 001-003054 20545913811
T&G INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
2.6.3.2.9.99 DEVENGADO DE ADQUISICION DE PANTALLA ECRAN Y
PEDESTRAL A CARGO DE LA GERENCIA DE
PLANEAMIENTO DEL GRL CON CARGO A LA META Nº
0049 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
1,092.11
0000003906 08/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000484 28/05/2015 FACTURA 001-0002335 20407761686
CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS
ALMANDOS S.A.C.
2.3.1.1.1.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE BEBIDAS Y
ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE LOS ASISTENTES
A LAS DIVERSAS REUNIONES DE COORDINACION Y/O
ACTIVIDADES A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL
DE DESARROLLO SOCIAL CON CARGO A LA META 0090
PROMOVER EL DESARROLLO E INTEGRACION
1,000.00
0000003909 08/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000493 22/05/2015 FACTURA 0003-004472 20530996531
SANTOS SALDIVAR SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
2.6.2.3.99.4 DEVENGADO DE ADQUISICION DE LLANTA PEDIDO
POR LA OFICINA DEDE RECURSOS NATURALES DEL
GRL CON CARGO A LA META Nº 0159 REFORESTACION
Y CONSERVACION DE BOSQUES EXISTENTES EN LA
CUENCA DEL RIO SUPE, DE LAS PROVINCIAS DE
HUAURA Y BARRANCA, LIMA
3,600.00
0000003910 08/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000471 16/06/2015 FACTURA 002-001067 20536704745
CORPORACION TECNICA DE MATERIALES
ELECTRICOS Y CONSTRUCCION S.A.C. -
CORMAELECTRIC S.A.C.
2.6.2.3.99.4 DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE
FERRETERIA PARA LA GERENCIA DE RECURSOS
NATURALES DEL GRL CON CARGO A LA META0159
REFORESTACION Y CONSERVACION DE BOSQUES
EXISTENTES EN LA CUENCA DEL RIO SUPE, DE LAS
PROVINCIAS DE HUAURA Y BARRANCA, LIMA
3,009.50
0000003911 08/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000495 19/05/2015 FACTURA 373-0004939 20112273922
MAESTRO PERU SOCIEDAD ANONIMA 2.6.3.2.1.2 DEVENGADO ADQUISICION DE SILLA FIJA DE METAL A
CARGO DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO DEL GRL
CON CARGO A LA META Nº 0049ACCIONES DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
732.00
0000003912 08/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000468 26/05/2015 FACTURA 001-002787 20407824513
GRAFICA ARTURO S.A.C. 2.6.2.3.99.4 DEVENGADO DE ADQUISICION DE SELLOS TAMPON
PARA SELLO Y TINTA PARA SELLO PARA LA GERENCIA
DE RECURSOS NATURALES DEL GRL A CARGO DE LA
META Nº 0159 REFORESTACION Y CONSERVACION DE
BOSQUES EXISTENTES EN LA CUENCA DEL RIO SUPE,
DE LAS PROVINCIAS DE HUAURA Y
462.00
0000003913 08/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000466 01/06/2015 FACTURA 0001-000076 20571621631
AOF ALTERNATIVE SOLUTIONS S.A.C. 2.3.1.99.1.99 DEVENGADO DE ADQUISICION DE INSUMOS Y
HERRAMIENTAS PARA LASMAQUINAS A CARGO DE LA
OFICINA DE DEFENSA CIVIL DEL GRL CONCARGO A LA
META Nº 0079
8,017.63
0000003914 08/05/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000467 26/05/2015 FACTURA 002-006998 20284239777M Y K NIKAIDO S.R.L. 2.3.1.6.1.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE LLANTA PEDIDO
POR LA OFICINA DEGERENCIA GENERAL REGIONAL
CON CARGO A LA META 0095
4,250.00
0000003915 08/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000469 28/05/2015 FACTURA 002-018525 10156449283
GAVINO VERAMENDI VISITACION 2.6.2.3.99.4 DEVENGADO DE ADQUISICION DE BATERIAS PARA LA
GERENCIA DE RECURSOS NATURALES DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LIMA CON CARGO A LA META 0159
CARGO: REFORESTACION Y CONSERVACION DE
BOSQUES EXISTENTES EN LA CUENCA DEL RIO SUPE,
DE LAS PROVINCIAS DE HUAURA Y BARRANCA
600.00
0000003941 11/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000510 01/06/2015 FACTURA 0001-002626 20521467551
BLANQUITA E.I.R.L. 2.6.2.3.99.4 DEVENGADO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
A CARGO DE LAOFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LIMA CON CARGO A LA META Nº 0119
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN
LA PLAYA PUERTO CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY -
HUARAL - LIMA
245.00
0000003942 11/05/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000494 29/05/2015 FACTURA 0001-000019 10157651035VERANO MEDINA KELLY CARINA 2.3.1.1.1.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE AGUA DE MESA SIN
GAS X 20 L PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD
CIUDADANA CON CARGO A LA META 077
160.00
0000003943 11/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000472 28/05/2015 FACTURA 0001-000169 20571557879
FERTI AGRO LUNA E.I.R.L. 2.6.2.3.4.4 DEVENGADO DE ADQUISICION DE FERTILIZANTES
PARA LA GERENCIA DE RECURSOS NATURALES CON
CARGO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
PRODUCTIVAS, ASISTENCIA TECNICA Y PROMOCION
AGROECOLOGICA EN EL VALLE MEDIO Y MEDIO ALTO
DE LA CUENCA DEL RIO SUPECOMPROMISO DE ADQ
1,162.00
0000003960 13/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000509 16/06/2015 FACTURA 0001-002625 20521467551
BLANQUITA E.I.R.L. 2.3.1.5.1.2 DEVENGADO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
A CARGO DE LAOFICINA DE SECRETARIA GENERAL
DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMACON CARGOA AL
META Nº 100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO -
SECRETARIA GENERAL
66.00
0000003962 12/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000504 02/06/2015 FACTURA 001-0043482 20530582133
ESTACION DE SERVICIOS RIMEER E.I.R.L. 2.3.1.3.1.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
GASOHOL DE 90 OCTANOS PARA LA SEDE CENTRAL
DEL GRL A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS
GENERALES DEL GRL DE FECHA 21 DE ABRIL AL 28 DE
ABRIL DEL 2015
1,166.16
0000003963 12/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000503 02/06/2015 FACTURA 001-0043481 20530582133
ESTACION DE SERVICIOS RIMEER E.I.R.L. 2.3.1.3.1.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
GASOHOL DE 90 OCTANOS PARA LA SEDE CENTRAL
DEL GRL A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS
GENERALES DEL GRL DE FECHA 8 DE ABRIL AL 20 DE
ABRIL DEL 2015
1,293.57
0000003964 12/05/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000502 02/06/2015 FACTURA 001-0043480 20530582133ESTACION DE SERVICIOS RIMEER E.I.R.L. 2.3.1.3.1.1 904.17
0000003965 12/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000501 02/06/2015 FACTURA 001-0043479 20530582133
ESTACION DE SERVICIOS RIMEER E.I.R.L. 2.3.1.3.1.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
GASOHOL DE 90 OCTANOS PARA LA SEDE CENTRAL
DEL GRL A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS
GENERALES DEL GRL DE FECHA 12 DE MARZO AL 26
DE MARZO DEL 2015
853.10
0000003966 12/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000500 02/06/2015 FACTURA 001-0043478 20530582133
ESTACION DE SERVICIOS RIMEER E.I.R.L. 2.3.1.3.1.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
GASOHOL DE 90 OCTANOS PARA LA SEDE CENTRAL
DEL GRL A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS
GENERALES DEL GRL DE FECHA 04 DE MARZO AL 09
DE MARZO DEL 2015
438.33
0000003969 13/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000511 02/06/2015 FACTURA 0001-002627 20521467551
BLANQUITA E.I.R.L. 2.6.2.3.99.4 DEVENGADO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
A CARGO DE LAGERENCIA DE RECURSOS NATURALES
DEL GRL CON CARGO A LA META Nº 159
REFORESTACION Y CONSERVACION DE BOSQUES
EXISTENTES ENLA CUENCA DEL RIO SUPE, DE LAS
PROVINCIAS DE HUAURA Y BARRANCA, LIMA
382.00
Página 13 de 15
Año: 2015Fase: GD DevengadoDocumento Compromiso: 031 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
Fecha
Doc.Comprom.Docum. Compromiso
Nro. Docum.
Compromiso
Fecha
Doc.Deveng.
Docum.
Devengado
Nro. Docum.
DevengadoNro RUC Proveedor Esp.D Observación (i) DevengadoExpediente
RELACION DE ORDENES DE COMPRA DEVENGADAS -ENERO A JUNIO DEL 2015
0000004320 20/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000522 25/05/2015 FACTURA 001-0006708 20506230765
REDSA S.A. 2.6.3.2.9.99 DEVENGADO POR ADQUISICION DE DOS TANQUE DE
ENFRIAMIENTO, REQUERIDO POR LA GERENCIA
REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, CON
CARGO: FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE
PRODUCTORES NOTA: ADS N° 22-2014/GRL,
CONTRATO N° 160-2014/GRL, COMPRO METIDO EN EL
REGIS
139,900.00
0000004469 22/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000540 26/05/2015 FACTURA 0002-002002 10157333203
REYES SILVA JOSE CARLOS 2.6.3.2.1.2 DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE
ESCRITORIO, REQUERIDO POR LA DIRECCION
REGIONAL DE TRABAJO YP ROMOCION DEL EMPLEO
8,165.00
0000004552 25/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000537 01/06/2015 FACTURA 001-000798 10155877729
MENDOZA RUBINA CRISTINO EMILIANO 2.3.1.11.1.5 DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE BASE
GRANULAR PEDIDO POR LA OFICINA DE OBRAS DEL
GRL CON CARGO A LA META Nº 247MANTENIMIENTO
DE LA AV. CIRCUNVALACION EN EL DISTRTITO DE
HUACHO PROVINCIA DE HUAURA
11,532.80
0000004553 25/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000538 01/06/2015 FACTURA 001-000860 20488421272
S.M.R.L. SAN MARTIN DE PORRES DE
HUACHO
2.3.1.11.1.5 DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE BASE
GRANULAR PEDIDO POR LA OFICINA DE OBRAS DEL
GRL CON CARGO A LA META Nº 247MANTENIMIENTO
DE LA AV. CIRCUNVALACION EN EL DISTRTITO DE
HUACHO PROVINCIA DE HUAURA
11,544.60
0000004555 25/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000560 11/06/2015 FACTURA 0001-002647 20521467551
BLANQUITA E.I.R.L. 2.3.1.5.1.2 DEVENGADO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
PARA LA OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL CON CARGO A LA META Nº 0081
DEMARCACION TERRITORIAL
1,666.20
0000004557 25/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000559 11/06/2015BOLETA DE
VENTA0001-000027 10218612097
ATUNCAR CASIANO DANIEL EDUARDO 2.3.1.99.1.99 DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE
LIMPIEZA A CARGO DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL
DEL GRL CON CARGO A LA META Nº 0019 DESARROLLO
DE LOS CENTROS DE OPERACION DE EMERGENCIAS
4,150.00
0000004558 25/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000556 11/06/2015BOLETA DE
VENTA0001-000026 10218612097
ATUNCAR CASIANO DANIEL EDUARDO 2.3.1.99.1.99 DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE
LIMPIEZA A CARGO DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL
DEL GRL CON CARGO A LA META Nº 0019 DESARROLLO
DE LOS CENTROS DE OPERACION DE EMERGENCIAS
1,890.00
0000004559 25/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000520 02/06/2015 FACTURA 0001-002628 20521467551
BLANQUITA E.I.R.L. 2.6.2.3.99.4 DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE
OFICINA A CARGO DE LA OFICINA DE OBRAS DEL GRL
CON CARGO A LA META Nº 00119 MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y PROMOCION DEL TURISMO
330.00
0000004560 25/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000532 02/06/2015 FACTURA 0002-025643 20118800703
FERRETERIA GUTIERREZ SCRL 2.6.2.3.99.4 DEVENGADO DE SERVICIO DE PONCHO DE JEBE CON
CAPUCHA PEDIDO POR LA OFICINA DE RECURSOS
NATURALES CON CARGO A LA META Nº 0159
CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA
473.00
0000004561 25/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000526 02/06/2015 FACTURA 0001-000081 20571621631
AOF ALTERNATIVE SOLUTIONS S.A.C. 2.6.2.3.99.4 DEVENGADO DE SERVICIO DE PONCHO DE JEBE CON
CAPUCHA PEDIDO POR LA OFICINA DE RECURSOS
NATURALES CON CARGO A LA META Nº 0159
CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA
1,792.51
0000004569 26/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000530 11/06/2015 FACTURA 0001-000007 10432710802
ROCCA NEYRA JAIME JAVIER 2.3.1.1.1.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE AGUA DE MESA SIN
GAS X 400 ML PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO A LA META
Nº 50
1,046.00
0000004570 26/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000550 11/06/2015 FACTURA 002-004216 20549750070
PCS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES
DIVERSAS S.A.C.
2.3.1.3.1.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL 2
PARA LA OFICINA DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO CON CARGO A LA META Nº 0055
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO
1,990.04
0000004571 26/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000554 03/06/2015 FACTURA 0001-000020 10157651035
VERANO MEDINA KELLY CARINA 2.3.1.1.1.1 DEVENGADOSICION DE BEBIDAS A CARGO DE LA
DIRECCION REGIONALDE ENERGIA Y MINAS DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO A LA META
Nº 0054 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
186.00
0000004572 26/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000553 11/06/2015 FACTURA 0001-002414 20403950328
NEGOCIOS SILVESTRE E.I.R.L 2.3.1.1.1.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE BEBIDAS Y
ALIMENTOS A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA DEL GRL CON CARGO A LA META
Nº 0093 SUPERVISION Y CONTROL DE LOS
PROYECTOS DE LAGERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
311.20
0000004573 26/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000561 16/06/2015 FACTURA 0001-019779 20167877444
ARBORIZACIONES E.I.R.L. 2.6.2.3.99.4 DEVENGADO DE ADQUISICION DE SEMILLAS PARA LA
GERENCIA DE RECURSOS NATURALES CON CARGO A
LA META Nº 0159 CARGO: REFORES TACION Y
CONSERVACION DE BOSQUES EXISTENTES EN LA
CUENCA DELRIO SUPE, DE LAS PROVINCIAS DE
HUAURA Y BARRANCA, LIMA
605.00
0000004578 26/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000476 25/06/2015 FACTURA 003-000001 10321000466
NARRO ROQUE RUBEN ONESIMO 2.6.2.3.99.4 DEVENGADO DE ADQUISICION DE PUERTAS Y
VENTANAS DE MADERA PARA LA GERENCIA DE
RECURSOS NATURALES DEL GOBIERNO DE LIMA CON
CARGO A LA META Nº 0159 REFORESTACION Y
CONSERVACION DE BOSQUES EXISTENTES EN LA
CUENCA DEL RIO SUPE, DE LAS PROVINCIAS DE
HUAURA Y B
5,409.00
0000004581 26/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000485 03/06/2015 FACTURA 001-0004280 20477732705
COMPUTECNICO S.A.C. 2.6.3.2.3.1 DEVENGADOSICION DE TECLADO INALAMBRICO
PEDIDO POR LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO DEL
GRL CON CARGO A LA META Nº 0049 ACCIONES DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
872.00
0000004583 26/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000548 04/06/2015 FACTURA 002-000012.. . 10156412070
RAMOS GUERRERO FORTUNATO 2.3.1.7.1.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE MANTEL DE PAÑO
PARA LA GERENCIAREGIONAL DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y ACONDICONAMIENTO TERRITORIAL
CON CARGO A LA META Nº 0049 ACCIONES DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
950.00
0000004585 26/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000547 04/06/2015 FACTURA 002-000013. 10156412070
RAMOS GUERRERO FORTUNATO 2.3.1.7.1.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE MANTEL DE PAÑO
PARA LA OFICINA DE GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
600.00
0000004586 26/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000558 19/06/2015 FACTURA 002-0011 10156412070
RAMOS GUERRERO FORTUNATO 2.3.1.99.1.99 DEVENGADO DE ADQUISICION DE GALLARDETES TIPO
BANDERIN Y MOCHILAS ESCOLARES EN LONA
SINTETICA PARA LA GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMINETO PRESUPUESTO Y AONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
1,785.00
0000004589 26/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000542 30/06/2015 FACTURA 002-004328 20549750070
PCS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES
DIVERSAS S.A.C.
2.3.1.3.1.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL
GRADO B PARA LAOFICINA DE LA DIRECCION
REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO CON
CARGO A LA META Nº 0052
1,852.20
0000004599 26/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000546 09/06/2015 FACTURA 0001-002645 20521467551
BLANQUITA E.I.R.L. 2.3.1.5.1.2 DEVENGADO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
A CARGO DE LAGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO
SOCIAL DEL GRL A CARGO DE LA META Nº 0083
SUPERVISION Y CONTROL DE LOS PLANES Y
PROGRAMAS DE LA GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO SOCIAL
275.50
0000004600 26/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000543 02/06/2015 FACTURA 0002-001259 20407902255
DISTRIBUIDORA YAHAIRA E.I.R.L. 2.6.2.3.99.4 DEVENGADO DE ADQUISICION DE BATERIA PARA LA
OFICINA DE DE RECURSOS NATURALES A CARGO DE
LA META Nº 0159 REFORESTACION YCONSERVACION
DE BOSQUES EXISTENTES EN LA CUENCA DEL RIO
SUPE, DE LAS PROVINCIAS DE HUAURA Y BARRANCA,
LIMA
350.00
Página 14 de 15
Año: 2015Fase: GD DevengadoDocumento Compromiso: 031 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
Fecha
Doc.Comprom.Docum. Compromiso
Nro. Docum.
Compromiso
Fecha
Doc.Deveng.
Docum.
Devengado
Nro. Docum.
DevengadoNro RUC Proveedor Esp.D Observación (i) DevengadoExpediente
RELACION DE ORDENES DE COMPRA DEVENGADAS -ENERO A JUNIO DEL 2015
0000004602 27/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000506 27/05/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
0000506 10274234887
LOZANO IDROGO BERTILDA 2.6.2.3.4.4 DEVENGADO ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND
PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL
GRL CON CARGO MEJORAMIENTO DEL CANAL
PRINCIPAL SANTA ROSALIA, DISTRITO DE SANTA
MARIA - HUAURA - LIMA AMC N° 64-2014/GRL,
CONTRATO N° 117-2014/GRL N OTA:COMPROMETIDO
EL
8,860.83
0000004664 28/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000444 29/05/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
0000444 20349065488
EUROSHOP S.A. 2.6.3.1.1.1 COMPROMISO DE ADQUISICION DE CAMIONETA 4 X4
MARCA VOLKSWAGEN MODELO AMROK POWER PLUS
BITDI 4 X4 PARA LA DIRECCION REGIONAL DE
TRABAJO Y PROMOCION DE EMPLEO CON CARGO A LA
META Nº 00082 DESARROLLO DE ACCIONES
LABORALES - HUACHO Y CAÑETE
115,900.00
0000004665 27/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000518 05/06/2015 FACTURA 0002-001293 20407902255
DISTRIBUIDORA YAHAIRA E.I.R.L. 2.3.1.6.1.1 DEVENGADO DE ADQUISICION DE LLANTA PARA LA
OFICINA DE SEGURIDAD SIUDADANA DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LIMA CON CARGO A LA META Nº 0077
EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA
4,250.00
0000004678 28/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000582 24/06/2015 FACTURA 003-006331 20407980566
CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. 2.3.1.5.1.2 DEVENGADO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
A CARGO DE LAOFICINA DE COMUNICACION E IMAGEN
DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO A LA
META Nº 0098 GSATOS DE FUNCIONAMIENTO-OFICINA
DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES
1,337.00
0000004679 28/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000580 12/06/2015 FACTURA 003-006330 20407980566
CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. 2.3.1.5.1.2 DEVENGADO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
A CARGO DE LAOFICINA DE CONSEJO REGIONAL DE
LIMA CON CARGO A LA META Nº 0099 GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO - SECRETARIA DEL CONSEJO
REGIONAL
376.00
0000004682 28/05/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000575 30/06/2015 FACTURA 0001-002678 20521467551
BLANQUITA E.I.R.L. 2.3.1.5.1.2 DEVENGADO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
PARA LA OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO A LA
META Nº 0049
149.50
0000004908 03/06/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000577 25/06/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
0000577 20118800703
FERRETERIA GUTIERREZ SCRL 2.3.1.7.1.1 DEVENGADO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE
LIMPIEZA PARA LA GERENCIA REGIONAL DE
RECURSOS NATURALES
684.40
0000004911 03/06/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000569 11/06/2015 FACTURA 0001-002651 20521467551BLANQUITA E.I.R.L. 2.3.1.5.1.2 DEVENGADO DE ADQUIRIR MATERIALES DE OFICINA
PARA LA GERENCIA DE RECURSOS NATURALES
212.00
0000004913 03/06/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000591 25/06/2015 FACTURA 0001-002429 20407823118
CONSORCIO FRAN CLAU EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2.6.2.3.99.4 DEVENGADO DE ADQUIRIR MATERIALES PARA LAS
PODAS DE FORMACION Y MANTENIMIENTO EN LA
CONSERVACION DE BOSQUES EXISTENTES PARA LA
GERENCIA DE RECURSOS NATURALES.
198.00
0000004916 03/06/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000592 04/06/2015 FACTURA 001-0151045 20503382742
LA LLAVE S.A. 2.6.2.3.4.4 DEVENGADO DE ADQUIRIR MATERIAL PARA LA
OFICINA DE OBRAS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION
MULTICOMUNAL JULIO C TELLO - CANAC"
1,039.44
0000004917 03/06/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000385 05/06/2015 FACTURA 001-000226 20555584696CRITICAL SOLUTIONS S.A.C. 2.3.1.5.1.2 DEVENGAR DE ADQUIRIR TINTAS PARA PLOTERS
PARA LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO
EXTERIOR
5,160.00
0000004918 03/06/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000606 25/06/2015 FACTURA 001-000047 20554823905LARCOMUNICACIONES E.I.R.L. 2.6.3.2.9.4 DEVENGADO DE ADQUIRIR COMPONENTES PARA
REPETIDOR PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD
CIUDADANA
4,700.00
0000004920 03/06/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000609 12/06/2015 FACTURA 0003-01410 10158558535CABANILLAS VASQUEZ ROSA ELIANA 2.3.1.5.1.2 DEVENGADO DE ADQUIRIR DE ROLLOS DE BANNER
PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA
3,240.00
0000004922 03/06/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000612 25/06/2015 FACTURA 0006-022822 20534178418ESTACION DE SERVICIOS HUAURA
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
2.3.1.3.1.1 DEVENGADO DE ADQUIRIR COBUSTIBLE DE 90
OCTANOS DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION
3,500.00
0000004923 03/06/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000608 16/06/2015 FACTURA 0001-001913 10157290431MENDOZA CATIRI JUAN CARLOS 2.3.1.6.1.1 DEVENGADO DE ADQUIRIR REPUESTOS PARA LA
DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO
1,190.00
0000004959 04/06/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000578 09/06/2015 FACTURA 0001-000106 10707461255
MOSCOSO CAMACHO MARCELO 2.3.1.99.1.3 DEVENGADO DE ADQUIRIR DIARIOS PARA SU
DISTRIBUCION A LAS DIVERSAS AREAS
ADMINISTRATIVAS PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS
GENERALES
810.66
0000004961 04/06/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000579 30/06/2015 FACTURA 003-006329 20407980566CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. 2.3.1.5.1.1 DEVENGADO DE ADQUIRIR TONER PARA EL EQUIPO
MULTIFUNCIONAL XEROX WORKCENTRE 7132 PARA LA
UNIDAD DE ALMACEN
1,560.00
0000004963 04/06/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000555 09/06/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
0000555 20118800703
FERRETERIA GUTIERREZ SCRL 2.3.1.5.3.1 DEVENGADO DE ADQUIRIR UTILES DE LIMPIEZA PARA
LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
5,840.80
0000004988 04/06/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000477 05/06/2015 FACTURA 0001-000172 20571557879
FERTI AGRO LUNA E.I.R.L. 2.6.2.3.4.4 DEVENGADO POR ADQUISICION DE FERTILIZANTES
PARA LAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS DEL
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADESPRODUCTIVAS, ASISTENCIA TECNICA Y
PROMOCION AGROECOLOGICA EN EL VALLE MEDIO Y
MEDIO ALTO DE LA CUENCA DEL RIO SUPE
1,685.00
0000004989 04/06/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000475 05/06/2015 FACTURA 0001-000175 20571557879
FERTI AGRO LUNA E.I.R.L. 2.6.2.3.4.4 DEVENGADO POR ADQUISICION DE FERTILIZANTES
PARA LAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS DEL
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADESPRODUCTIVAS, ASISTENCIA TECNICA Y
PROMOCION AGROECOLOGICA EN EL VALLE MEDIO Y
MEDIO ALTO DE LA CUENCA DEL RIO SUPE
1,698.00
0000005018 05/06/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000615 16/06/2015 FACTURA 0001-004203 20571413443MULTISERVICIOS JHAZMIN NEGSOL S.A.C. -
JHANEGSOL S.A.C.
2.3.1.6.1.1 DEVENGADO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA
MOTONIVELADORA,REQUERIDO POR LA UNIDAD DE
MAQUINARIA PESADA
1,690.00
0000005042 05/06/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000531 11/06/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
0000531 20118800703
FERRETERIA GUTIERREZ SCRL 2.3.1.99.1.99 DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE
FERRETERIA, REQUERIDO POR EL AREA DE
SERVICIOS GENERALES
1,743.90
0000005043 05/06/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000539 11/06/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
0000539 20118800703
FERRETERIA GUTIERREZ SCRL 2.3.1.6.1.1 DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE
FERRETERIA, REQUERIDO POR EL AREA DE
SERVICIOS GENERALES
1,128.50
0000005044 05/06/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000473 11/06/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
0000473 20118800703
FERRETERIA GUTIERREZ SCRL 2.3.1.99.1.99 DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE
FERRETERIA, REQUERIDO POR EL AREA DE
SERVICIOS GENERALES
4,779.60
0000005062 05/06/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000574 19/06/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
574 20118800703
FERRETERIA GUTIERREZ SCRL 2.3.1.5.4.1 DEVENGADO -ADQUISICION DE MATERIAL FERRETERO
PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
3,140.00
0000005063 05/06/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000616 17/06/2015 FACTURA 001-000696 10107459893ROQUE CASTILLO HEBERT 2.3.1.99.1.4 ADQUISICION DE TROFEOS PARA LA GERENCIA
GENERAL
3,190.00
0000005116 07/04/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000323 19/06/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
323 20571617952
DISTRIBUCIONES COMERCIALIZACIONES Y
SERVICIOS MULTIPLES MARKO Y LUANA
S.A.C.
2.6.2.3.3.5 DEVENGADO ADQUISICION DE MATERIAL FERRETERO
PARA LA OFICINADE OBRAS PARA EL PROYECTO
(ELECTRIFICACION DEL CENTRO POBLADO ANEXO
MARACHANCA, DISTRITO DE MATUCANA -
HUAROCHIRI)
1,324.00
0000005118 08/06/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000630 25/06/2015 FACTURA 0002-025681 20118800703FERRETERIA GUTIERREZ SCRL 2.6.3.2.1.2 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA OFICINA DE
SEGURIDAD CIUDADANA
2,000.00
Página 15 de 15
Año: 2015Fase: GD DevengadoDocumento Compromiso: 031 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
Fecha
Doc.Comprom.Docum. Compromiso
Nro. Docum.
Compromiso
Fecha
Doc.Deveng.
Docum.
Devengado
Nro. Docum.
DevengadoNro RUC Proveedor Esp.D Observación (i) DevengadoExpediente
RELACION DE ORDENES DE COMPRA DEVENGADAS -ENERO A JUNIO DEL 2015
0000005119 08/06/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000629 12/06/2015 FACTURA 020-001960 20512081534CONTINENTAL ELECTRIC S.A.C. 2.6.3.2.9.2 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA
GERENCIA PLANEAMIENTO
328.00
0000005120 08/06/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000628 26/06/2015 FACTURA 0001-006077 20521734265LLANTAS EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA - LLANTAS EXPRESS S.A.C.
2.6.2.3.4.4 ADQUISICION DE LLANTAS PARA VOLQUETE IVECO DE
PLACA EKG-574PARA LA OFICINA DE OBRAS
4,770.00
0000005142 08/06/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000627 26/06/2015 FACTURA 0006-022823 20534178418
ESTACION DE SERVICIOS HUAURA
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
2.3.1.3.1.1 AMC N° 29-2015-GRL SOLICITA DEVENGADO POR
ADQUISICION DE C OMBUSTIBLE DIESE B5 S-50 PARA
LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO
DEINFRAESTRUCTURA PUBLICA - MANTENIMIENTO DE
LA AVENIDA CIRCUNVALACION EN EL DISTRITO DE
HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA A CARGO DE LA
OFICIN
16,920.00
0000005162 08/06/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000636 16/06/2015 FACTURA 0001-000094 10418796273
LUCIANI VEGA ROBERTH ANTONIO 2.6.2.3.4.4 ADQUISICION DE MATERIAL FERRTERO PARA LA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION,
TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE
MANZANA DELICIUS, ASOCIACIONDE PRODUCTORES
VISCAS PERU, DISTRITO DE MALA, CAÑETE,
470.05
0000005164 08/06/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000521 09/06/2015 FACTURA 001-0043496 20530582133
ESTACION DE SERVICIOS RIMEER E.I.R.L. 2.3.1.3.1.1 DEVENGADO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE -
PETROLEO DIESEL B5 S50 PARA LAS UNIDADES
VEHICULARES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA,
ADP N° 41-2013/GRL, CONTRATO N° 325-2013-GRL
29,268.27
0000005247 10/06/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000644 26/06/2015 FACTURA 002-004324 20549750070
PCS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES
DIVERSAS S.A.C.
2.3.1.3.1.1 DEVENGADO DE ADQUIRIR CONBUSTIBLE PARA LA
CAMIONETA POC-370A CARGO DE LA DIRECCION DE
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO DEL
GOBIERNO REGIONAL
1,639.76
0000005249 10/06/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000645 15/06/2015 FACTURA 001-0037644 20543265056MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED
S.A.
2.6.2.3.4.4 ADQUISICION DE FILTROS PARA VOLQUETE IVECO
PLACA EGK-574 PARA LA OFICINA DE OBRAS
1,452.72
0000005250 10/06/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000626 18/06/2015 FACTURA 0001-002658 20521467551BLANQUITA E.I.R.L. 2.3.1.5.1.2 DEVENGADO DE ADQUIRIR UTILES DE OFICINA PARA
LA PROCURADORIA REGIONAL
54.00
0000005331 11/06/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000515 12/06/2015 FACTURA 0001-033527 20530555594
REPRESENTACIONES DON CARLOS
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
2.3.1.6.1.3 DEVENGADO DE LA AMC N° 08-2015/GRL PARA
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA EL
MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGOAMIRALLA I LA
CORRENTADA CENTRO POBLADO AMIRALLA DISTRITO
DE VEGUETA PROVINCIA DE HUAURA GERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO
6,750.00
0000005331 11/06/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000515 12/06/2015 FACTURA 0001-033634 20530555594
REPRESENTACIONES DON CARLOS
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
2.3.1.6.1.3 DEVENGADO DE LA AMC N° 08-2015/GRL PARA
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA EL
MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGOAMIRALLA I LA
CORRENTADA CENTRO POBLADO AMIRALLA DISTRITO
DE VEGUETA PROVINCIA DE HUAURA GERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO
6,750.00
0000005406 15/06/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000643 26/06/2015 FACTURA 001-000242 20407934611
IRRIAGRO SAC 2.6.2.3.4.4 DEVENGADO DE ADQUIRIR BOLSAS DE POLIETILENO
VACION PARA EL (MEJORAMIENTO DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE LACTEOS, COMUNIDAD CAMPESINA
DE BARRIO BAJO DE MATUCANA,DISTRITO DE
MATUCANA,HUAROCHIRI, LIMA) PARA LA GERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO
396.48
0000005407 15/06/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000664 25/06/2015 FACTURA 001-003253 20518968239HC ASOCIADOS S.A.C. 2.3.1.5.1.1 DEVENGADO DE ADQUIRIR TONER PARA IMPRESORA
XEROX 106R01205 MAGENTA PARA LA GERENCIA DE
RECUROS NATURALES
337.40
0000005409 15/06/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000649 16/06/2015 FACTURA 0003-004551 20530996531SANTOS SALDIVAR SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
2.3.1.6.1.1 DEVENGADO DE ADQUIRIR LLANTAS DE 265/70 R16
PARA LA CAMIONETA EGL-313 PARA EL CONSEJO
REGIONAL
3,750.00
0000005410 15/06/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000651 16/06/2015 FACTURA 0003-004550 20530996531SANTOS SALDIVAR SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
2.3.1.6.1.1 DEVENGADO DE ADQUIRIR LLANTAS DE 265/70 R16
PARA LA CAMIONETA EGL-309 PARA EL CONSEJO
REGIONAL
3,750.00
0000005486 16/06/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000666 25/06/2015 FACTURA 003-006365 20407980566CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. 2.6.8.1.4.2 DEVENGADO DE ADQUISCION DE ACCESORIOS DE
COMPUTO PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL
180.00
0000005487 16/06/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000671 30/06/2015 FACTURA 0001-000008 10432710802ROCCA NEYRA JAIME JAVIER 2.3.1.1.1.1 DEVENGADO DE ADQUISCION DE BEBIDAS Y
ALIMENTOS PARA LA GERENCIA GENERAL
420.00
0000005506 16/06/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000647 30/06/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
647 20492632440
VEHICULOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS S.A.C. -
VEMAEQUIP S.A.C.
2.6.3.1.1.1 DEVENGADO POR ADQUISICION DE TRES
AMBULANCIAS , REQUERIDO POR LA GERENCIA
REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO:
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y
CONTRAREFERENCIA DEL AMBITO TERRITORIAL DEL
CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DISTRITO SAN
ANTONIO, PRO
646,670.00
0000005515 17/06/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO0000677 30/06/2015 FACTURA 0001-075237 20320754951
INDUSTRIAS COMERCIALES ALEX & BRYAN
EIRL
2.3.1.6.1.3 DEVENGADO DE AQUIRIR CEMENTO PORTLAND PARA
LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
(MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
MENOR DE LA GRDE)
11,327.50
0000005737 19/06/2015ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO
0000689 26/06/2015 FACTURA 001-002888 20407824513GRAFICA ARTURO S.A.C. 2.6.8.1.4.2 DEVENGADO DE ADQUIRIR SELLOS PARA LA
GERENCIA DE DESARROLLOECONOMICO
342.00
0000005897 25/06/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000708 30/06/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
0000708 10158558535
CABANILLAS VASQUEZ ROSA ELIANA 2.6.8.1.4.2 DEVENGADO DE ADQUIRIR ROLLO DE BANNER PARA
LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
1,190.00
0000005903 25/06/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000714 30/06/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
0000714 10418796273
LUCIANI VEGA ROBERTH ANTONIO 2.6.2.3.4.4 DEVENGADO POR DQUIRIR MATERIALES PARA LA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
240.00
0000005910 25/06/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000732 30/06/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
0000732 10431782940
MAZA SANDOVAL ROSITA JANET 2.6.2.3.4.4 DEVENGADO DE ADQUIRIR LLANTAS DE
MOTOCICLETAS PARA LA GERENCIA DE RECURSOS
NATURALES
1,940.00
0000005911 25/06/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000733 30/06/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
0000733 20534178418
ESTACION DE SERVICIOS HUAURA
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
2.6.2.2.2.4 DEVENGADO POR DQUIRIR COMBUSTIBLE DIESEL B5-
S50 PARA LA OFICINA DE OBRAS
627.00
0000005921 26/06/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000727 30/06/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
0000727 20534178418
ESTACION DE SERVICIOS HUAURA
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
2.6.2.3.4.4 DEVENGADO DE ADQUIRIR COMBUSTIBLE GASOLINA
DE 90 OCTANOS PARA LA GERENCIA DE RECURSOS
NATURALES
3,510.00
0000005923 26/06/2015
ORDEN DE COMPRA -
GUIA DE
INTERNAMIENTO 0000738 30/06/2015
ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
INTERNAMIENT
O
0000738 20407980566
CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. 2.6.8.1.4.2 DEVENGADO POR ADQUIRIR UTILES DE OFICINA PARA
LA OGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
509.00
T O T A L 2,730,125.69
INFORMACION AL 01/07/2015 10:21:04 AM 01/07/2015 15:03
ELABORADO POR: Melissa v2.0