perubahan rencana program dan kegiatan perangkat …€¦ · perubahan rencana program dan kegiatan...
TRANSCRIPT
-
PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
NAMA OPD: 1.01.0100 DINAS PENDIDIKAN
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan
Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
SebelumPerubahan
5 6
SesudahPerubahan
SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
Target Capaian Kinerja
SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
Selisih (+ / -)
Kebutuhan Pagu Indikatif SumberDana
7 8 9 10 11 12
1.01 - 1.1.0100 - 1 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
8.223.299.000 7.954.027.000 -269.272.000
1.01 - 1.1.0100 - 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kota SalatigaTersedianya jasa suratmenyurat
Tersedianya jasa suratmenyurat
Kota Salatiga 2 Jenis 2 Jenis 18.792.000 18.792.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Kota SalatigaTersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Kota Salatiga 12 bulan 12 bulan 450.000.000 473.000.000 23.000.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 1.5 Penyediaan Jasa Jaminan BarangMilik Daerah
Kota SalatigaTersedianya jasa jaminanbarang milik daerah
Tersedianya jasa jaminanbarang milik daerah
Kota Salatiga 2 unit kendaraanroda empat
3 unit kendaraanroda empat
15.000.000 15.000.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional
Kota SalatigaTersedianya jasapemeliharaan & perizinan
Tersedianya jasapemeliharaan & perizinan
Kota Salatiga 12 unit RodaEmpat dan 74unit Roda Dua
12 unit RodaEmpat dan 74unit Roda Dua
15.000.000 25.000.000 10.000.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota SalatigaTersedianya alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kota Salatiga 73 jenis 73 jenis 86.250.000 89.808.000 3.558.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 1.11 Penyediaan Barang Cetakan DanPenggandaan
Kota SalatigaTersedianya barang cetakandan penggandaan
Tersedianya barang cetakandan penggandaan
Kota Salatiga 13 Jenis 13 Jenis 320.000.000 320.000.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 1.12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kota SalatigaTersedianya KomponenInstalasi Listrik / PeneranganBangunan Kantor
Tersedianya KomponenInstalasi Listrik / PeneranganBangunan Kantor
Kota Salatiga 10 jenis 10 jenis 20.000.000 20.000.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kota SalatigaTersedianya peralatan rumahtangga dan bahan pembersih
Tersedianya peralatan rumahtangga dan bahan pembersih
Kota Salatiga 26 jenis 26 jenis 25.000.000 25.000.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 1.15 Penyediaan Bahan Bacaan DanPeraturan Perundang-undangan
Kota SalatigaTersedianya bahan bacaandan peraturanperundangundangan
Tersedianya bahan bacaandan peraturanperundangundangan
Kota Salatiga 2 jenis 2 jenis 30.000.000 26.920.000 -3.080.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kota SalatigaTerbelinya makan dan minumtamu, rapat
Terbelinya makan dan minumtamu, rapat
Kota Salatiga 2 jenis 2 jenis 30.000.000 30.000.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 1.18 Rapat-Rapat Koordinasi DanKonsultasi Ke Luar Daerah
Kota SalatigaTerlaksananya rapatkoordinasi dan konsultasikeluar daerah
Terlaksananya rapatkoordinasi dan konsultasikeluar daerah
Kota Salatiga 1 Tahun 1 Tahun 150.000.000 340.000.000 190.000.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 1.19 Penyediaan Jasa Administrasi Teknisdan Keamanan
Kota SalatigaTerbayarnya honor dankesejahteraan GTT/PTTjenjang PAUD, Dikdas,tenaga honorer, tenagaharian lepas, tenagakeamanan
Terbayarnya honor dankesejahteraan GTT/PTTjenjang PAUD, Dikdas,tenaga honorer, tenaga harianlepas, tenaga keamanan
Kota Salatiga 1.729 orang 1.326 orang 7.063.257.000 6.570.507.000 -492.750.000 APBD
Terbayarnya insentifGTT/PTT K2
Kota Salatiga 73 Orang
Terbayarnya insentif GTT/PTT SDN dan SMPN
Kota Salatiga 226 Orang
Terbayarnya insentifGTT/PTT SD dan SMPSwasta
Kota Salatiga 407 Orang
Terbayarnya insentifGTT/PTT Pendidik PAUD
Kota Salatiga 592 Orang
Halaman ke 1 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan
-
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan
Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
SebelumPerubahan
5 6
SesudahPerubahan
SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
Target Capaian Kinerja
SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
Selisih (+ / -)
Kebutuhan Pagu Indikatif SumberDana
7 8 9 10 11 12
Terbayarnya honor THL Kota Salatiga 23 Orang
Terbayarnya honor daninsentif Tenaga Kontrak
Kota Salatiga 1 Orang
Terbayarnya honor TenagaPenjaga Malam
Kota Salatiga 3 Orang
Terbayarnya honor TLD Kota Salatiga 1 Orang
1.01 - 1.1.0100 - 2 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASANAAPARATUR
177.545.000 827.984.000 650.439.000
1.01 - 1.1.0100 - 2.7 Pengadaan Perlengkapan GedungKantor
Tersedianya PerlengkapanGedung Kantor
Kota Salatiga 4 Paket (t.d.CCTV 5 unit, RakBaja 10 buah,Lemari Es 1Buah, KursiTunggu 16 buah,Kursi Kerja 25buah, KursiKantor 50 buah
0 122.000.000 122.000.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 2.9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatangedung kantor (Komputer 18buah, Printer 16 buah,Scanner 1 buah, Mesin Fax 2buah, Server + rak + Monitor+ HDD : @1 buah, SoundSystem 1 buah
Kota Salatiga 1 Paket 0 343.439.000 343.439.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 2.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor
Kota SalatigaTerlaksananya pemeliharaangedung kantor (pengecatan,penggantian pintu danjendela, penggantian rangkaatap, perbaikan talang air,perbaikan kamarmandi)Satpen Sidomukti danDisdik
Terlaksananya pemeliharaangedung kantor (pengecatan,penggantian pintu danjendela, penggantian rangkaatap, perbaikan talang air,perbaikan kamarmandi)Satpen Sidomukti danDisdik
Kota Salatiga 1 Tahun 1 Tahun 50.000.000 50.000.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkalakendaraan Dinas/Operasional
Kota SalatigaTerpeliharanya KendaraanDinas / Operasional
Terpeliharanya KendaraanDinas / Operasional
Kota Salatiga 11 KendaraanRoda Empat
11 KendaraanRoda Empat
80.000.000 80.000.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 2.28 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor
Kota SalatigaTerpeliharanya PeralatanGedung Kantor
Terpeliharanya PeralatanGedung Kantor
Kota Salatiga 10 jenis 10 jenis 24.750.000 24.750.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 2.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Kota SalatigaTerpeliharanya mebelerkantor
Terpeliharanya mebelerkantor
Kota Salatiga 5 jenis 5 jenis 12.795.000 12.795.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 2.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala taman Kota SalatigaTerpeliharanya taman disdikdan tersedianya bibittanaman
Terpeliharanya taman disdikdan tersedianya bibit tanaman
Kota Salatiga 12 bln 12 bln 10.000.000 10.000.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 2.42 Rehabilitasi Sedang/Berat GedungKantor
Terlaksananya rehab gedungdinas pendidikan (penataanruang, talang, ganti keramik,mushola)
Kota Salatiga 1 paket 0 185.000.000 185.000.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 3 PROGRAM PENINGKATANDISIPLIN APARATUR
0 444.010.000 444.010.000
1.01 - 1.1.0100 - 3.2 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
Tersedianya pakaian dinasbeserta perlengkapannya
Kota Salatiga 1.743 orang 0 444.010.000 444.010.000 APBD
Halaman ke 2 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan
-
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan
Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
SebelumPerubahan
5 6
SesudahPerubahan
SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
Target Capaian Kinerja
SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
Selisih (+ / -)
Kebutuhan Pagu Indikatif SumberDana
7 8 9 10 11 12
1.01 - 1.1.0100 - 5 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
35.400.000 35.400.000 0
1.01 - 1.1.0100 - 5.2 Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan
Kota SalatigaTerselenggaranya sosialisasiPermendikbud dan informasipendidikan
Terselenggaranya sosialisasiPermendikbud dan informasipendidikan
Kota Salatiga 175 orang 175 orang 35.400.000 35.400.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 6 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
15.000.000 15.000.000 0
1.01 - 1.1.0100 - 6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kota SalatigaTersusunnya LKJIP, LKPJ,Laporan Keuangan danRenja, LKPD, PPRG,Perjanjian Kinerja
Tersusunnya LKJIP, LKPJ,Laporan Keuangan danRenja, LKPD, PPRG,Perjanjian Kinerja
Kota Salatiga 7 dokumen 7 dokumen 15.000.000 15.000.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAKUSIA DINI
1.846.848.000 1.852.329.000 5.481.000
1.01 - 1.1.0100 - 15.1 Pembangunan Gedung Sekolah Tersusunnya DEDpembangunan PAUD (TKPembina,TK Tunas Mekardan SKB)
Kota Salatiga 1 dokumen 0 35.000.000 35.000.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 15.9 Pembangunan Taman, LapanganUpacara dan Fasilitas Parkir
Kota SalatigaTerlaksananya pembangunanpagar, pavingisasi danpenataan halaman sekolah
Terlaksananya pembangunanpagar, pavingisasi danpenataan halaman sekolah
Kota Salatiga 1 paket 1 paket (KBAisyyah 3, TKTaruna Tama II,TK TarbiyatulAulad IslahulMuna
88.000.000 88.000.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 15.14 Pembangunan Sarana Air Bersih DanSanitary
Kota SalatigaTerlaksananya Sarana AirBersih dan Sanitary di 3PAUD (TK PGRI 02, TKMutiara Hati, TK Siwi Peni 05
Terlaksananya Sarana AirBersih dan Sanitary di 3PAUD (TK PGRI 02, TKMutiara Hati, TK Siwi Peni 05
Kota Salatiga 1 paket 1 paket 54.500.000 53.739.000 -761.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 15.18 Pengadaan Alat Praktik Dan PeragaSiswa
Kota SalatigaTersedianya Alat Praktik DanPeraga / APE Siswa 4 SatuanPAUD ( Pos PAUD BinaInsani , Pos PAUD MelatiSehati, TPA Hikmah Tazkia,KB Assalam)
Tersedianya Alat Praktik DanPeraga / APE Siswa 4 SatuanPAUD ( Pos PAUD BinaInsani , Pos PAUD MelatiSehati, TPA Hikmah Tazkia,KB Assalam)
Kota Salatiga 4 POS PAUD 4 POS PAUD 55.000.000 54.379.000 -621.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 15.20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Kota SalatigaTersedianya Komputer danprinter untuk 15 satuan PAUDyang terakreditasi
Tersedianya Komputer danprinter untuk 15 satuan PAUDyang terakreditasi
Kota Salatiga 15 satuan PAUD 15 satuan PAUD 160.000.000 155.745.000 -4.255.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 15.23 Pemeliharaan Rutin/BerkalaBangunan Sekolah
Kota SalatigaTerpeliharanya BangunanPAUD dan TK
Terpeliharanya BangunanPAUD dan TK
Kota Salatiga 5 lembaga 4 lembaga 75.000.000 75.000.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 15.42 Rehabilitasi Sedang/Berat BangunanSekolah
Kota SalatigaTerlaksananya rehabilitasisedang/berat bangunansekolah (Rehab. Atap, ruangkelas, kamar mandi).
Terlaksananya rehabilitasisedang/berat bangunansekolah (Rehab. Atap, ruangkelas, kamar mandi).
Kota Salatiga 1 paket 1 paket 212.000.000 210.997.000 -1.003.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 15.58 Pengembangan Pendidikan AnakUsia Dini
Kota SalatigaTersalurkannya bantuan DAKPAUD Kota Salatiga
Tersalurkannya bantuan DAKPAUD Kota Salatiga
Kota Salatiga 200 anak 163 lembagaPAUD
784.330.000 778.060.000 -6.270.000 APBD,DAK
Kota SalatigaTersalurkannya bantuan DAKBOP PAUD TK NegeriPembina
Tersalurkannya bantuan DAKBOP PAUD TK NegeriPembina
Kota Salatiga 0 TK NegeriPembina
0 TK NegeriPembina
Halaman ke 3 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan
-
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan
Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
SebelumPerubahan
5 6
SesudahPerubahan
SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
Target Capaian Kinerja
SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
Selisih (+ / -)
Kebutuhan Pagu Indikatif SumberDana
7 8 9 10 11 12
Kota SalatigaTerlaksananya Bantuan DAKBOP PAUD KB/TK TunasMekar
Terlaksananya Bantuan DAKBOP PAUD KB/TK TunasMekar
Kota Salatiga 0 TK dan KBTunas Mekar
0 TK dan KBTunas Mekar
1.01 - 1.1.0100 - 15.59 Penyelenggaraan Pendidikan AnakUsia Dini
Kota SalatigaTerselenggaranya perizinanpenyelenggaraan PAUD
Terselenggaranya perizinanpenyelenggaraan PAUD
Kota Salatiga 12 bulan 12 bulan 14.949.000 34.949.000 20.000.000 APBD
Terlaksananya PembentukanPengukuhan dan SosialisasiForum Pengelola Pos PAUD
Kota Salatiga 1 kegiatan
1.01 - 1.1.0100 - 15.62 Pengembangan Kurikulum, BahanAjar Dan Model Pembelajaran AnakUsia Dini
Kota SalatigaTerlaksananya WorkshopKurikulum PAUD 2013
Terlaksananya WorkshopKurikulum PAUD 2013
Kota Salatiga 90 PendidikPAUD
90 PendidikPAUD
84.725.000 71.175.000 -13.550.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 15.63 Penyelenggaraan Koordinasi DanKerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
Kota SalatigaTerlaksanakannya BimbinganTeknis Akreditasi SatuanPAUD
Terlaksanakannya BimbinganTeknis Akreditasi SatuanPAUD
Kota Salatiga 25 lembaga ( 25org x 1 hari)
50 lembaga (25lembaga x 1 harix 2 periode)
14.979.000 14.979.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 15.65 Publikasi Dan Sosialisasi PendidikanAnak Usia Dini
Kota SalatigaTerlaksananya Lomba HAN Terlaksananya Lomba HAN Kota Salatiga 200 anak 200 anak 164.865.000 147.575.000 -17.290.000 APBD
Kota SalatigaTerlaksananya LombaSekolah Sehat TK/RA;
Terlaksananya LombaSekolah Sehat TK/RA;
Kota Salatiga 0 TK dan RA 0 TK dan RA
1.01 - 1.1.0100 - 15.67 Pembinaan PAUD TerpaduPercontohan
Kota SalatigaTerlaksananya fasilitasipembinaan untuk PAUDPercontohan
Terlaksananya fasilitasipembinaan untuk PAUDPercontohan
Kota Salatiga 2 Lembaga 2 Lembaga 50.000.000 49.000.000 -1.000.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 15.68 Pembinaan PAUD Terpadu HolistikIntegratif
Kota SalatigaTerlaksananya WorkshopParenting Education
Terlaksananya WorkshopParenting Education
Kota Salatiga 90 Orang 90 Orang 40.000.000 40.000.000 0 APBD
Kota SalatigaPenyediaan Makanan Sehat Penyediaan Makanan Sehat Kota Salatiga 341 peserta didik 401 peserta didik
1.01 - 1.1.0100 - 15.70 Apresiasi PTK PAUD Berprestasi Kota SalatigaTerlaksananya Lomba GugusPAUD;
Terlaksananya Lomba GugusPAUD;
Kota Salatiga 4 Gugus PAUD 4 Gugus PAUD 48.500.000 43.731.000 -4.769.000 APBD
Kota SalatigaTerlaksananya Gebyar PAUDTingkat Kota
Terlaksananya Gebyar PAUDTingkat Kota
Kota Salatiga 0 Anak Usia Dini 0 Anak Usia Dini
1.01 - 1.1.0100 - 16 PROGRAM WAJIB BELAJARPENDIDIKAN DASAR SEMBILANTAHUN
38.938.065.000 45.786.275.000 6.848.210.000
1.01 - 1.1.0100 - 16.2 Pembangunan Rumah Dinas KepalaSekolah, Guru, Penjaga Sekolah
Kota SalatigaTerbangunnya Rumah DinasKepala Sekolah SDRanduacir 02
Terbangunnya Rumah DinasKepala Sekolah SDRanduacir 02
Kota Salatiga 0 (6 x 6 m2) 0 (6 x 6 m2) 107.400.000 107.400.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 16.3 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Kota SalatigaTerbangunnya ruang kelasSMP (negeri: 7, swasta: 2)
Terbangunnya ruang kelasSMP (negeri: 7, swasta: 2)
Kota Salatiga 18 ruang 18 ruang 11.015.900.000 11.015.900.000 0 APBD,DAK
Kota SalatigaTerbangunnya ruang kelasSD (5 SD Swasta; 19 SDNegeri)
Terbangunnya ruang kelasSD (5 SD Swasta; 19 SDNegeri)
Kota Salatiga 34 ruang 34 ruang
Tersusunnya DEDPembangunan/RehabSekolah seSalatiga yangtelah dimasukkan dalamRenja
Kota Salatiga 1 dokumen
1.01 - 1.1.0100 - 16.5 Pembangunan Laboratorium danRuang Praktikum Sekolah
Kota SalatigaTerbangunnya RuangLaboratorium (2 smp swasta;2 smp negeri)
Terbangunnya RuangLaboratorium (2 smp swasta;2 smp negeri)
Kota Salatiga 4 ruang 4 ruang 861.600.000 861.600.000 0 APBD,DAK
Halaman ke 4 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan
-
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan
Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
SebelumPerubahan
5 6
SesudahPerubahan
SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
Target Capaian Kinerja
SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
Selisih (+ / -)
Kebutuhan Pagu Indikatif SumberDana
7 8 9 10 11 12
1.01 - 1.1.0100 - 16.9 Pembangunan Taman, LapanganUpacara Dan Fasilitas Parkir
Kota Salatiga1. TerlaksananyaPembangunan Pagar SDNDukuh 3, SDN Kutowinangun11, SDN Bugel 2, SDNSidorejo Kidul 02
1. TerlaksananyaPembangunan Pagar SDNDukuh 3, SDN Kutowinangun11, SDN Bugel 2, SDNSidorejo Kidul 02
Kota Salatiga 4 paket 4 paket 476.760.000 2.539.360.000 2.062.600.000 APBD
Kota Salatiga2. TerlaksananyaPembangunan Taman SDNKecandran 01 dan SMPNegeri 1
2. TerlaksananyaPembangunan Taman SDNKecandran 01 dan SMPNegeri 1
Kota Salatiga 2 paket 2 paket
Kota Salatiga3. TerlaksananyaPembangunan Paving SDLebah Putih, SDNMangunsari 03
3. TerlaksananyaPembangunan Paving SDLebah Putih, SDNMangunsari 03
Kota Salatiga 2 paket 2 paket
terlaksananya pembangunanpaving SD kutowinangun 11,gendongan 2, tingkir tengah1, ledok 5
Kota Salatiga 4 paket
pembangunan pagar SD Sidul2, Kalibening,Ledok 6, TingkirLor 1, Cebongan 1, Noborejo1, Randuacir 1,2,3 , Tegalrejo3, Kutowinangun 10,Tegalrejo 4, Kumpulrejo 1,2,3, Mangunsari 5,6 , Dukuh 1,Sidorejo Lor 1,2,3,6,7 ,Kecandran 1, Pulutan 2
Kota Salatiga 25 sekolah
1.01 - 1.1.0100 - 16.10 Pembangunan Ruang Unit KesehatanSekolah
Kota SalatigaTerbangunnya Ruang UKS Terbangunnya Ruang UKS Kota Salatiga 4 Paket (SD 1Paket, SMP 3Paket)
1 Paket (SDNSalatiga 08, SMPNegeri 6, SMPNegeri 7)
122.600.000 92.600.000 -30.000.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 16.11 Pembangunan Ruang Ibadah Kota SalatigaTerlaksananya pembangunanruang ibadah SD Kumpulrejo2 dan SD Randuacir 1
Terlaksananya pembangunanruang ibadah SD Kumpulrejo2 dan SD Randuacir 1
Kota Salatiga 2 ruang 2 ruang 206.500.000 381.500.000 175.000.000 APBD
Terlaksanya pembangunanmushola SD cebongan 3 (9x8meter)
Kota Salatiga 1 unit
1.01 - 1.1.0100 - 16.14 Pembangunan Sarana Air Bersih DanSanitary
tersedianya instalasi air bersihSDN 2 Salatiga & SDPulutan 2
Kota Salatiga 2 paket 0 903.300.000 903.300.000 APBD
pembangunan saluran air danresapan, SD Ledok 1, TingkirLor 1, Kutowinangun 11,Blotongan 1, Kumpulrejo 2,Mangunsari 6, Dukuh 1,Kecandran 1, Cebongan 2,3,,Tegalrejo 1,3 , Kalicacing 2,Salatiga 2
Kota Salatiga 14 paket
tersedianya pembangunansumur artesis, SD Pulutan 2
Kota Salatiga 1 sumur
Halaman ke 5 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan
-
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan
Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
SebelumPerubahan
5 6
SesudahPerubahan
SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
Target Capaian Kinerja
SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
Selisih (+ / -)
Kebutuhan Pagu Indikatif SumberDana
7 8 9 10 11 12
pembangunan kamar mandiSD tegalrejo 1 (7 unit) danTegalrejo 2 (6 unit)
Kota Salatiga 13 unit
1.01 - 1.1.0100 - 16.20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Kota SalatigaTerlaksananya pengadaandan pemasangan tralis 40sekolah dan CCTV 17 SD
Terlaksananya pengadaandan pemasangan tralis 40sekolah dan CCTV 17 SD
Kota Salatiga 2 Kegiatan 2 Kegiatan 369.940.000 676.240.000 306.300.000 APBD
Tersedianya kanopi SDNKutowinangun10SDN Ledok1SDN Salatiga12SDNKecandran 1
Kota Salatiga 4 sekolah
terlaksananya PengadaanPagar Besi SDN Ledok1SDN Cebongan1SDN Cebongan2SDN Randuacir2SDN Tingkir Lor2SDN Noborejo2SDN Tegalrejo1SDN Ledok5SDN Mangunsari02SDN Blotongan03SDN SidorejoLor 04
Kota Salatiga 11 sekolah
1.01 - 1.1.0100 - 16.25 Pemeliharaan Rutin/Berkala RuangKelas Sekolah
terlaksananya pengecatan SDsidorejo kidul 2, tegalrejo 1,2,kecandran 1, sidorejo lor 3,SMP N 1 dan 6
Kota Salatiga 7 sekolah 0 285.500.000 285.500.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 16.33 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerpustakaan Sekolah
Kota SalatigaTerlaksananya PemeliharaanPerpustakaan SMP
Terlaksananya PemeliharaanPerpustakaan SMP
Kota Salatiga 10 Ruang 10 Ruang 42.240.000 42.240.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 16.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala AlatPraktik Dan Peraga Siswa
Kota SalatigaTerpeliharanya alat-alatpraktik dan peraga siswa
Terpeliharanya alat-alatpraktik dan peraga siswa
Kota Salatiga 10 Sekolah 10 Sekolah 86.000.000 86.000.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 16.42 Rehabilitasi Sedang/Berat RumahDinas Kepala Sekolah, Guru, PenjagaSekolah
Kota SalatigaTerlaksananya rehabilitasinyarumah dinas SDN Kalibeningdan SDN Dukuh 01
Terlaksananya rehabilitasinyarumah dinas SDN Dukuh 01
Kota Salatiga 2 ruang 1 unit 92.240.000 692.740.000 600.500.000 APBD
Terlaksanannya RehabilitasiRumah Dinas PenjagaSekolah
Kota Salatiga 11 unit (SDNKutowinangun 04,SDN Sidorejo Lor04, SDN Dukuh01, SDN Ledok06, SDNKutowinangun 10,SDN Ledok 07,SDN Cebongan02, SDNRanduacir 02,SDN Pulutan 02,SDN Sidorejo Lor06, SDN Salatiga02)
Halaman ke 6 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan
-
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan
Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
SebelumPerubahan
5 6
SesudahPerubahan
SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
Target Capaian Kinerja
SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
Selisih (+ / -)
Kebutuhan Pagu Indikatif SumberDana
7 8 9 10 11 12
Terlaksananya RehabilitasiRumah Dinas Kepala Sekolah
Kota Salatiga 2 unit (SDNLedok 07, SDNBlotongan 03)
Terlaksananya rehabilitasirumah dinas guru
Kota Salatiga 2 unit (SDNSidorejo Lor 06,SDN Sidorejo Lor01)
1.01 - 1.1.0100 - 16.44 Rehabilitasi Sedang/Berat RuangKelas Sekolah
Kota SalatigaTerlaksananya RehabilitasiRuang Kelas Sekolah SMP
Terlaksananya RehabilitasiRuang Kelas Sekolah SMP
Kota Salatiga 22 Ruang 22 Ruang 1.427.250.000 1.829.250.000 402.000.000 APBD,DAK
terlaksananya rehab ruangkelas SD tingkir lor 2,noborejo 1, tegalrejo 4,5,kecandran 1, sidorejo lor 4,salatiga 6, ledok 2,kutowinangun 10, gendongan1
Kota Salatiga 10 paket
1.01 - 1.1.0100 - 16.45 Rehabilitasi Sedang/Berat RuangGuru Sekolah
terlaksanya rehab ruang guruSD cebongan 1
Kota Salatiga 1 unit 0 17.000.000 17.000.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 16.46 Rehabilitasi Sedang/BeratLaboratorium Dan Ruang PraktikumSekolah
Kota SalatigaTerlaksananya rehabilitasiruang Laboratorium danPraktikum SMPN 10
Terlaksananya rehabilitasiruang Laboratorium danPraktikum SMPN 10
Kota Salatiga 1 Ruang 1 Ruang 48.140.000 48.140.000 0 DAK
1.01 - 1.1.0100 - 16.50 Rehabilitasi Sedang/Berat RuangSerba Guna/Aula
terlaksananya rehab ruangketrampilan SD Tegalrejo 5dan aulaSDNSidorejo Lor6SDN SidorejoLor 1
Kota Salatiga 3 sekolah 0 76.500.000 76.500.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 16.53 Rehabilitasi Sedang/Berat RuangIbadah
Kota SalatigaTerlaksananya rehabmushola SDN Salatiga 02
Terlaksananya rehabmushola SDN Salatiga 02
Kota Salatiga 1 Ruang (25 m2) 1 Ruang (25 m2) 35.340.000 85.000.000 49.660.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 16.54 Rehabilitasi Sedang/BeratPerpustakaan Sekolah
terlaksananya rehabilitasi ruang perpustakaan sd ledok1, ledok 6, tegalrejo 3,blotongan 3
Kota Salatiga 4 paket 0 179.000.000 179.000.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 16.56 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana AirBersih Dan Sanitary
Kota SalatigaTerlaksananya rehabilitasikamar mandi/WC SD
Terlaksananya rehabilitasikamar mandi/WC SDKutowinangun 11 (4 unit),Ledok 6 (2 unit), Salatiga 1 (4unit), Gendongan 1 (3 unit),Cebongan 1 (3 unit),Cebongan 2 (1 unit), Noborejo1 (8 unit), Randuacir 2 (4unit), Ledok 5 (1 unit),Sidorejo lor 2 (1 unit), Tingkirlor 2 (7 unit), Pulutan 2 (1unit)
Kota Salatiga 30 Ruang 39 unit 65.000.000 248.500.000 183.500.000 APBD
Kota SalatigaTerlaksananya rehabilitasikamar mandi/WC SMP
Terlaksananya rehabilitasikamar mandi/WC SMP (20unit)
Kota Salatiga 10 Ruang 10 sekolah
Halaman ke 7 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan
-
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan
Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
SebelumPerubahan
5 6
SesudahPerubahan
SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
Target Capaian Kinerja
SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
Selisih (+ / -)
Kebutuhan Pagu Indikatif SumberDana
7 8 9 10 11 12
1.01 - 1.1.0100 - 16.58 Pelatihan Kompetensi SiswaBerprestasi
Kota SalatigaTerlaksananya lomba LCC,OSN,siswa berprestasiTingkat Kecamatan dan Kota(SD), lomba Tingkat Kota(SMP).
Terlaksananya lomba LCC,OSN,siswa berprestasiTingkat Kecamatan dan Kota(SD), lomba Tingkat Kota(SMP).
Kota Salatiga 250 siswa 250 siswa 174.730.000 174.730.000 0 APBD
Kota SalatigaTerlaksananya pengirimanpeserta lomba Lomojari keTingkat Provinsi.
Terlaksananya pengirimanpeserta lomba Lomojari keTingkat Provinsi.
Kota Salatiga 20 siswa 20 siswa
Kota SalatigaTerlaksananya Lomba SiswaBerprestasi SD / SMP
Terlaksananya Lomba SiswaBerprestasi SD / SMP
Kota Salatiga 130 siswa 130 siswa
1.01 - 1.1.0100 - 16.59 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Kota SalatigaTerlaksananya PelatihanPengembangan StrategiPembelajaran SD SMP
Terlaksananya PelatihanPengembangan StrategiPembelajaran SD SMP
Kota Salatiga 160 Orang 160 Orang 219.000.000 219.000.000 0 APBD
Kota SalatigaTerlaksananya PelatihanPengembangan BahanAjardalam LKS SD SMP
Terlaksananya PelatihanPengembangan BahanAjardalam LKS SD SMP
Kota Salatiga 160 Orang 160 Orang
Kota SalatigaTerlaksananya PelatihanPengembangan MediaPembelajaran SD SMP
Terlaksananya PelatihanPengembangan MediaPembelajaran SD SMP
Kota Salatiga 160 orang 160 orang
Kota SalatigaTerlaksananya PelatihanPengembangan InstrumenPenilaian SD SMP
Terlaksananya PelatihanPengembangan InstrumenPenilaian SD SMP
Kota Salatiga 160 orang 160 orang
Kota SalatigaTerlaksananya PelatihanPembelajaran BerbasisiLesson Study SD SMP
Terlaksananya PelatihanPembelajaran BerbasisiLesson Study SD SMP
Kota Salatiga 160 orang 160 orang
Kota SalatigaTerlaksananya PelatihanPengembangan ContensWebsiteSD SMP
Terlaksananya PelatihanPengembangan ContensWebsiteSD SMP
Kota Salatiga 160 orang 160 orang
Kota SalatigaTerlaksananya RakorPelaksanaan Kurikulum SDdan SMP
Terlaksananya RakorPelaksanaan Kurikulum SDdan SMP
Kota Salatiga 160 orang 160 orang
Kota SalatigaTerlaksananya PelatihanPengembangan MediaPembelajaran Berbasis SlideMaster SD
Terlaksananya PelatihanPengembangan MediaPembelajaran Berbasis SlideMaster SD
Kota Salatiga 160 orang 160 orang
Kota SalatigaTerlaksananya PelatihanPengembangan MediaPembelajaran BerbasisAnimasi SMP
Terlaksananya PelatihanPengembangan MediaPembelajaran BerbasisAnimasi SMP
Kota Salatiga 160 orang 160 orang
Kota SalatigaTerlaksananya PelatihanPenyusunperangkatPembelajaran k-13 JenjangSD
Terlaksananya PelatihanPenyusunperangkatPembelajaran k-13 JenjangSD
Kota Salatiga 105 orang 105 orang
Kota SalatigaTersusunnya Mulok KotaSalatiga
Terlaksananya FGD MulokKota Salatiga
Kota Salatiga 160 orang 160 orang
1.01 - 1.1.0100 - 16.61 Pembinaan SMP Terbuka Kota SalatigaTerlaksananya pembinaanpada SMP Terbuka
Terlaksananya pembinaanpada SMP Terbuka
Kota Salatiga 0 Guru Pamong/Tutor SMPTerbuka 20 Org x3 klas
0 Guru Pamong/Tutor SMPTerbuka 20 Org x3 klas
56.720.000 56.720.000 0 APBD
Halaman ke 8 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan
-
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan
Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
SebelumPerubahan
5 6
SesudahPerubahan
SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
Target Capaian Kinerja
SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
Selisih (+ / -)
Kebutuhan Pagu Indikatif SumberDana
7 8 9 10 11 12
1.01 - 1.1.0100 - 16.63 Penyediaan Bantuan OperasionalSekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLBdan SMP/MTS
Kota Salatiga1.Terlaksananya Lomba TataKelola BOS
1.Terlaksananya Lomba TataKelola BOS
Kota Salatiga 10 SD/SMP 10 SD/SMP 4.499.550.000 4.560.550.000 61.000.000 APBD
Kota Salatiga2.Terlaksananya SosialisasiPenggunaan Dana BOS
2.Terlaksananya SosialisasiPenggunaan Dana BOS
Kota Salatiga 146 SD/SMP 146 SD/SMP
Kota Salatiga3.Terbayarnya honorGTT/PTT, Operator Dapodik
3.Terbayarnya honorGTT/PTT, Operator Dapodik
Kota Salatiga 125 GTTSD/SMP
125 GTTSD/SMP
Kota Salatiga3.Terbayarnya honorGTT/PTT, Operator Dapodik
3.Terbayarnya honorGTT/PTT, Operator Dapodik
Kota Salatiga 129 PTT SD/SMPSwasta
129 PTT SD/SMPSwasta
Kota Salatiga4.Terbayarnya HonorInstruktur/Pelatih
4.Terbayarnya HonorInstruktur/Pelatih
Kota Salatiga 135 SD/SMPSwasta
135 SD/SMPSwasta
Kota Salatiga5.Tersedianya Komputer danServer CBT(UNBK) SMPNdan SMP Sw
5.Tersedianya Komputer danServer CBT(UNBK) SMPNdan SMP Sw
Kota Salatiga 1 Paket 1 Paket (7 SMPNegeri, 10 SMPSwasta)
6.Tersedianya buku K13untuk SMP N 7
Kota Salatiga 1 paket
1.01 - 1.1.0100 - 16.69 Pembinaan Kelembagaan DanManajemen Sekolah DenganPenerapan Manajemen BerbasisSekolah (MBS) Di Satuan PendidikanDasar
Kota SalatigaTerlaksananya pelatihan MBSSD dan SMP
Terlaksananya pelatihan MBSSD dan SMP
Kota Salatiga 125 KepalaSekolah
125 KepalaSekolah
512.505.000 550.000.000 37.495.000 APBD
Kota SalatigaTerlaksananya lombaperpustakaan SD dan SMP
Terlaksananya lombaperpustakaan SD dan SMP
Kota Salatiga 4 PerpustakaanSD, 10PerpustakaanSMP
4 PerpustakaanSD, 10PerpustakaanSMP
Kota SalatigaPelatihan pengembanganprogram layanan khusus bagiABK
Pelatihan pengembanganprogram layanan khusus bagiABK
Kota Salatiga 50 GPK 50 GPK
Kota SalatigaTerlaksananya TesKompetensi Dasar bagi siswakelas 3 SD
Terlaksananya TesKompetensi Dasar bagi siswakelas 3 SD
Kota Salatiga 3.500 siswa SD 3.500 siswa SD
Kota SalatigaTerlaksananya pelatihan GPKPend. Inklusif SD dan SMP
Terlaksananya pelatihan GPKPend. Inklusif SD dan SMP
Kota Salatiga 50 GPK 50 GPK
Kota SalatigaPenyebarluasan informasipendidikan inklusi
Penyebarluasan informasipendidikan inklusi
Kota Salatiga 300 org 0 org
Kota SalatigaTerlaksananya pelatihanBudaya Mutu SD dan SMP
Terlaksananya pelatihanBudaya Mutu SD dan SMP
Kota Salatiga 125 KepalaSekolah
125 KepalaSekolah
Kota SalatigaTerlaksananya pelatihanPenguatan PendidikanKarakter
Terlaksananya pelatihanPenguatan PendidikanKarakter
Kota Salatiga 150 guru SD danSMP
150 guru SD danSMP
Kota SalatigaTerlaksananya LombaBudaya Mutu SD dan SMP
Terlaksananya LombaBudaya Mutu SD dan SMP
Kota Salatiga 8 dari SDnegeri,4 SDSwasta, 4 SMPNegeri dan 4SMP Swasta
8 dari SDnegeri,4 SDSwasta, 4 SMPNegeri dan 4SMP Swasta
Kota SalatigaTerlaksananya Konselingpendidikan Inklusif
Terlaksananya Konselingpendidikan Inklusif
Kota Salatiga 100 org 100 org
Kota SalatigaTerlaksananya Pelatihanpusat sumber
Terlaksananya Pelatihanpusat sumber
Kota Salatiga 50 orang 0 orang
Halaman ke 9 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan
-
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan
Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
SebelumPerubahan
5 6
SesudahPerubahan
SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
Target Capaian Kinerja
SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
Selisih (+ / -)
Kebutuhan Pagu Indikatif SumberDana
7 8 9 10 11 12
Kota SalatigaTerlaksananya PelatihanManajemen PendidikanInklusif
Terlaksananya PelatihanManajemen PendidikanInklusif (Kepala Sekolah SDdan SMP inklusi)
Kota Salatiga 50 orang 50 orang
TerlaksananyaPendampingan Siswa Inklusi
Kota Salatiga 40 orang
Tersusunnya KajianManajemen Regrouping SDNegeri
Kota Salatiga 1 dokumen
Tersedianya database saranadan prasarana SMP Negeri
Kota Salatiga 1 dokumen
1.01 - 1.1.0100 - 16.70 Pembinaan Minat, Bakat, DanKreativitas Siswa
Kota SalatigaTerlaksananya lomba-lombakesiswaan dan lombasekolah jenjang SD/MI danSMP/MTS
Terlaksananya lomba-lombakesiswaan dan lomba sekolahjenjang SD/MI dan SMP/MTS
Kota Salatiga 14 jenis lomba 14 jenis lomba 482.540.000 475.420.000 -7.120.000 APBD
Kota SalatigaTerlaksananya pendidikankepemimpinan pengurusOSIS SMP
Terlaksananya pendidikankepemimpinan pengurusOSIS SMP
Kota Salatiga 100 siswa 100 siswa
Kota SalatigaTerlaksananya pembinaanUKS tk Kota dan Kec
Terlaksananya pembinaanUKS tk Kota dan Kec
Kota Salatiga 1 tahun 1 tahun
Kota SalatigaTerlaksananya Masapengenalan lingkunganSekolah (MPLS) SMP/MTs
Terlaksananya Masapengenalan lingkunganSekolah (MPLS) SMP/MTs
Kota Salatiga 30 sekolah 30 sekolah
Kota SalatigaTerlaksananya kegiatankemah kebangsaan
Terlaksananya kegiatankemah kebangsaan
Kota Salatiga 200 siswa 200 siswa
1.01 - 1.1.0100 - 16.73 Penyebarluasan dan SosialisasiBerbagai Informasi pendidikan Dasar
Kota SalatigaTersusunnya KalenderPendidikan;
Tersusunnya KalenderPendidikan;
Kota Salatiga 250 buku 250 buku 109.000.000 109.000.000 0 APBD
Kota SalatigaTerlaksananya sosialisasiKaldik PAUD, TK, SD, SMP,TP. 2018/2019
Terlaksananya sosialisasiKaldik PAUD, TK, SD, SMP,TP. 2018/2019
Kota Salatiga 245 orang 245 orang
Kota SalatigaTerlaksananya pelatihanpenyusunan RKS RKAS
Terlaksananya pelatihanpenyusunan RKS RKAS
Kota Salatiga 118 orang 118 orang
Kota SalatigaTerlaksananya Validasi RKSRKAS
Terlaksananya Validasi RKSRKAS
Kota Salatiga 118 orang 118 orang
Kota SalatigaTerlaksananya upacaraperingatan Hardiknas
Terlaksananya upacaraperingatan Hardiknas
Kota Salatiga 400 orang 400 orang
1.01 - 1.1.0100 - 16.76 Penyelenggaraan Akreditasi SekolahDasar
Kota SalatigaTerlaksananya sosialisasiAkreditasi Satuan Pendidikan(SD/MI, SMP/MTs,SMA/SMK/MA)
Terlaksananya sosialisasiAkreditasi Satuan Pendidikan(SD/MI, SMP/MTs,SMA/SMK/MA)
Kota Salatiga 60 Sekolah 60 Sekolah 22.900.000 22.900.000 0 APBD
Kota SalatigaTerlaksananyaPendampingan AkreditasiSekolahOleh UPA
TerlaksananyaPendampingan AkreditasiSekolahOleh UPA
Kota Salatiga 60 Sekolah 60 Sekolah
Kota SalatigaTerlaksananya monitoringdan evaluasi pelaksanaanakreditasi
Terlaksananya monitoringdan evaluasi pelaksanaanakreditasi
Kota Salatiga 60 Sekolah 60 Sekolah
1.01 - 1.1.0100 - 16.79 Pengembangan Kantin KejujuranPendidikan Dasar
Kota SalatigaTerlaksananya PengadaanPeralatan Kantin (AlmariEtalase,AlmariPEndingin,Meja Kursi Kantin,)
Terlaksananya PengadaanPeralatan Kantin (AlmariEtalase,AlmariPEndingin,Meja Kursi Kantin,)
Kota Salatiga 1 paket 1 paket 65.000.000 65.000.000 0 APBD
Halaman ke 10 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan
-
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan
Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
SebelumPerubahan
5 6
SesudahPerubahan
SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
Target Capaian Kinerja
SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
Selisih (+ / -)
Kebutuhan Pagu Indikatif SumberDana
7 8 9 10 11 12
1.01 - 1.1.0100 - 16.80 Penyediaan Bantuan OperasionalManajemen Mutu (BOMM)
Kota SalatigaTerlaksananya pengadaansoal UASBN SD/MI, cetakijazah SD dan SMP
Terlaksananya pengadaansoal UASBN SD/MI, SD 4Mapel x3200 siswa dan SMP3 Mapel x 3550 siswa
Kota Salatiga 0 SD 4 Mapelx3200 siswa danSMP 3 Mapel x3550 siswa
1 tahun 325.000.000 414.276.000 89.276.000 APBD
Kota SalatigaTerlaksananya pencetakanSKHUS SD/MI
Terlaksananya pencetakanSKHUS SD/MI
Kota Salatiga 3.200 Lembar 3.200 Lembar
Kota SalatigaTerlaksananya pencetakanIjazah SD/MI
Terlaksananya pencetakanIjazah SD/MI
Kota Salatiga 0 SD 3200lembar
0 SD 3200lembar
Kota SalatigaTerlaksananya UNBK danUASBN SMP/MTs/Paket B
Terlaksananya UNBK danUASBN SMP/MTs/Paket B
Kota Salatiga 3.600 siswa 3.600 siswa
Kota SalatigaTerlaksananya UASBNSD/MI/Paket A
Terlaksananya UASBNSD/MI/Paket A
Kota Salatiga 3.300 siswa 3.300 siswa
Kota SalatigaTerlaksananya sosialisasipelaksanaanUN/UNBK/UASBN
Terlaksananya sosialisasipelaksanaanUN/UNBK/UASBN
Kota Salatiga 115 SD/MI/SDLB,Paket A dan 35SMP/MTs/SMPLB, Paket B
115 SD/MI/SDLB,Paket A dan 35SMP/MTs/SMPLB, Paket B
Terbayarnya Honor ProktorUNBK SMP
Kota Salatiga 480 org (20 SMPx 2 org x 3 shift x4 hari)
Terbayarnya Honor TeknisiUNBK
Kota Salatiga 104 org
Honor Korektor Essay/ UraianUSBN SD
Kota Salatiga 3.174 org
1.01 - 1.1.0100 - 16.81 Try Out UN/ UASBN Kota SalatigaTerlaksananya Tryout,Pelatihan Penyusunan Soaldan Bedah Standar KelulusanSD dan SMP
Terlaksananya Tryout,Pelatihan Penyusunan Soaldan Bedah Standar KelulusanSD dan SMP
Kota Salatiga 130 orang 130 orang 275.000.000 275.000.000 0 APBD
Kota SalatigaTerlaksananya PelatihanAnalisis Hasil Evaluasi danButir Soal SD/MI, SMP/MTS
Terlaksananya PelatihanAnalisis Hasil Evaluasi danButir Soal SD/MI, SMP/MTS
Kota Salatiga 130 orang 130 orang
1.01 - 1.1.0100 - 16.85 Pembelajaran Wisata Edukasi Kota SalatigaTerlaksananya pembelajaranberbasis Wisata Edukasi bagisiswa berprestasi (SD danSMP)
Terlaksananya pembelajaranberbasis Wisata Edukasi bagisiswa berprestasi (SD danSMP)
Kota Salatiga 40 orang 40 orang 17.500.000 17.500.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 16.88 Pengembangan Pembinaan Bahasadan Sastra
Kota SalatigaPelatihan bahasa dan sastraIndonesia
Pelatihan bahasa dan sastraIndonesia
Kota Salatiga 25 guru SMP/3hari
25 guru SMP/3hari
20.000.000 20.000.000 0 APBD
Kota SalatigaPelatihan bahasa dan sastraInggris
Pelatihan bahasa dan sastraInggris
Kota Salatiga 25 Guru SMP/3hari
25 Guru SMP/3hari
Kota SalatigaPelatihan bahasa dan sastraJawa
Pelatihan bahasa dan sastraJawa
Kota Salatiga 25 Guru SMP/3hari
25 Guru SMP/3hari
1.01 - 1.1.0100 - 16.89 Penyelenggaraan PenerimaanPeserta Didik
Kota SalatigaTerlaksananya PenerimaanPeserta Didik Baru SMPNegeri secara Online
Terlaksananya PenerimaanPeserta Didik Baru SMPNegeri secara Online
Kota Salatiga 10 sekolah 10 sekolah 81.910.000 78.610.000 -3.300.000 APBD
Kota SalatigaTersusunnya PedomanPPDB
Tersusunnya Pedoman PPDB Kota Salatiga 1 dokumen 240buku
1 dokumen 240buku
Kota SalatigaTerlaksananya sosialisasijuknis PPDB
Terlaksananya sosialisasijuknis PPDB
Kota Salatiga 160 orang 160 orang
Kota SalatigaTerlaksananya BimtekAplikasi PPDB Online
Terlaksananya BimtekAplikasi PPDB Online
Kota Salatiga 56 orang 56 orang
Halaman ke 11 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan
-
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan
Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
SebelumPerubahan
5 6
SesudahPerubahan
SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
Target Capaian Kinerja
SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
Selisih (+ / -)
Kebutuhan Pagu Indikatif SumberDana
7 8 9 10 11 12
1.01 - 1.1.0100 - 16.90 Penyediaan BOS SDN Tegalrejo 01 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Tegalrejo 01
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Tegalrejo 01
Kota Salatiga 12 bulan 12 bulan 156.800.000 158.710.000 1.910.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.91 Penyediaan BOS SDN Tegalrejo 02 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Tegalrejo 02
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Tegalrejo 02
Kota Salatiga 12 bulan 12 bulan 156.800.000 148.985.000 -7.815.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.92 Penyediaan BOS SDN Tegalrejo 03 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Tegalrejo 03
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Tegalrejo 03
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 120.800.000 125.338.000 4.538.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.93 Penyediaan BOS SDN Tegalrejo 04 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Tegalrejo 04
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Tegalrejo 04
Kota Salatiga 12 bulan 12 bulan 131.200.000 133.760.000 2.560.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.94 Penyediaan BOS SDN Tegalrejo 05 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Tegalrejo 05
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Tegalrejo 05
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 96.800.000 114.976.000 18.176.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.95 Penyediaan BOS SDN Randuacir 01 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Randuacir01
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Randuacir 01
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 75.200.000 78.060.000 2.860.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.96 Penyediaan BOS SDN Randuacir 02 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Randuacir02
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Randuacir 02
Kota Salatiga 12 bulan 12 bulan 121.600.000 124.710.000 3.110.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.97 Penyediaan BOS SDN Randuacir 03 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Randuacir03
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Randuacir 03
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 96.800.000 102.059.000 5.259.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.98 Penyediaan BOS SDN Ledok 01 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Ledok 01
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Ledok 01
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 140.800.000 166.808.000 26.008.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.99 Penyediaan BOS SDN Ledok 02 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Ledok 02
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Ledok 02
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 164.000.000 180.768.000 16.768.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.100 Penyediaan BOS SDN Ledok 05 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Ledok 05
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Ledok 05
Kota Salatiga 12 bulan 12 bulan 158.400.000 158.985.000 585.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.101 Penyediaan BOS SDN Ledok 06 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Ledok 06
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Ledok 06
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 88.800.000 89.541.000 741.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.102 Penyediaan BOS SDN Ledok 07 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Ledok 07
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Ledok 07
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 140.000.000 154.788.000 14.788.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.103 Penyediaan BOS SDN Cebongan 01 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Cebongan01
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Cebongan01
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 119.200.000 125.781.000 6.581.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.104 Penyediaan BOS SDN Cebongan 02 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Cebongan02
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Cebongan02
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 196.800.000 197.761.000 961.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.105 Penyediaan BOS SDN Cebongan 03 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Cebongan03
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Cebongan03
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 96.800.000 98.765.000 1.965.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.106 Penyediaan BOS SDN Kumpulrejo 01 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Kumpulrejo01
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Kumpulrejo01
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 113.600.000 114.716.000 1.116.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.107 Penyediaan BOS SDN Kumpulrejo 02 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Kumpulrejo02
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Kumpulrejo02
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 98.400.000 108.431.000 10.031.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.108 Penyediaan BOS SDN Kumpulrejo 03 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Kumpulrejo03
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Kumpulrejo03
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 68.800.000 67.992.000 -808.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.109 Penyediaan BOS SDN Noborejo 01 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Noborejo 01
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Noborejo 01
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 170.400.000 171.167.000 767.000 BOSAPBN
Halaman ke 12 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan
-
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan
Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
SebelumPerubahan
5 6
SesudahPerubahan
SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
Target Capaian Kinerja
SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
Selisih (+ / -)
Kebutuhan Pagu Indikatif SumberDana
7 8 9 10 11 12
1.01 - 1.1.0100 - 16.110 Penyediaan BOS SDN Noborejo 02 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Noborejo 02
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Noborejo 02
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 111.200.000 114.328.000 3.128.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.111 Penyediaan BOS SDN Mangunsari 01 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Mangunsari01
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Mangunsari01
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 174.400.000 183.096.000 8.696.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.112 Penyediaan BOS SDN Mangunsari 02 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Mangunsari02
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Mangunsari02
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 104.000.000 105.600.000 1.600.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.113 Penyediaan BOS SDN Mangunsari 03 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Mangunsari03
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Mangunsari03
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 163.200.000 163.919.000 719.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.114 Penyediaan BOS SDN Mangunsari 04 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Mangunsari04
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Mangunsari04
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 108.800.000 117.378.000 8.578.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.115 Penyediaan BOS SDN Mangunsari 05 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Mangunsari05
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Mangunsari05
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 160.800.000 171.725.000 10.925.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.116 Penyediaan BOS SDN Mangunsari 06 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Mangunsari06
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Mangunsari06
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 71.200.000 80.861.000 9.661.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.117 Penyediaan BOS SDN Mangunsari 07 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Mangunsari07
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Mangunsari07
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 115.200.000 123.490.000 8.290.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.118 Penyediaan BOS SDN Dukuh 01 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Dukuh 01
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Dukuh 01
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 153.600.000 165.195.000 11.595.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.119 Penyediaan BOS SDN Dukuh 02 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Dukuh 02
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Dukuh 02
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 144.000.000 144.479.000 479.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.120 Penyediaan BOS SDN Dukuh 03 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Dukuh 03
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Dukuh 03
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 136.000.000 159.450.000 23.450.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.121 Penyediaan BOS SDN Dukuh 05 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Dukuh 05
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Dukuh 05
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 100.000.000 110.028.000 10.028.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.122 Penyediaan BOS SDN Kecandran 01 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Kecandran01
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Kecandran01
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 159.200.000 163.424.000 4.224.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.123 Penyediaan BOS SDN Kalicacing 02 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Kalicacing02
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Kalicacing02
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 73.600.000 74.943.000 1.343.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.124 Penyediaan BOS SDN Blotongan 01 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Blotongan01
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Blotongan 01
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 108.000.000 111.442.000 3.442.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.125 Penyediaan BOS SDN Blotongan 02 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Blotongan02
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Blotongan 02
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 160.000.000 173.515.000 13.515.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.126 Penyediaan BOS SDN Blotongan 03 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Blotongan03
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Blotongan 03
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 128.000.000 128.396.000 396.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.127 Penyediaan BOS SDN Sidorejo Lor01
Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Sidorejo Lor01
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Sidorejo Lor01
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 175.200.000 177.967.000 2.767.000 BOSAPBN
Halaman ke 13 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan
-
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan
Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
SebelumPerubahan
5 6
SesudahPerubahan
SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
Target Capaian Kinerja
SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
Selisih (+ / -)
Kebutuhan Pagu Indikatif SumberDana
7 8 9 10 11 12
1.01 - 1.1.0100 - 16.128 Penyediaan BOS SDN Sidorejo Lor02
Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Sidorejo Lor02
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Sidorejo Lor02
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 130.400.000 146.062.000 15.662.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.129 Penyediaan BOS SDN Sidorejo Lor03
Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Sidorejo Lor03
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Sidorejo Lor03
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 188.000.000 230.501.000 42.501.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.130 Penyediaan BOS SDN Sidorejo Lor04
Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Sidorejo Lor04
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Sidorejo Lor04
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 165.600.000 173.421.000 7.821.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.131 Penyediaan BOS SDN Sidorejo Lor05
Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Sidorejo Lor05
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Sidorejo Lor05
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 167.200.000 175.731.000 8.531.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.132 Penyediaan BOS SDN Sidorejo Lor06
Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Sidorejo Lor06
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Sidorejo Lor06
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 88.800.000 96.384.000 7.584.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.133 Penyediaan BOS SDN Sidorejo Lor07
Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Sidorejo Lor07
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Sidorejo Lor07
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 188.000.000 190.821.000 2.821.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.134 Penyediaan BOS SDN Bugel 01 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Bugel 01
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Bugel 01
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 103.200.000 109.690.000 6.490.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.135 Penyediaan BOS SDN Bugel 02 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Bugel 02
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Bugel 02
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 52.000.000 55.785.000 3.785.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.136 Penyediaan BOS SDN Pulutan 02 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Pulutan 02
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Pulutan 02
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 91.200.000 94.461.000 3.261.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.137 Penyediaan BOS SDN Kauman Kidul Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN KaumanKidul
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN KaumanKidul
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 116.000.000 123.751.000 7.751.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.138 Penyediaan BOS SDN Salatiga 01 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Salatiga 01
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Salatiga 01
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 196.000.000 269.598.000 73.598.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.139 Penyediaan BOS SDN Salatiga 02 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Salatiga 02
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Salatiga 02
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 201.600.000 277.371.000 75.771.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.140 Penyediaan BOS SDN Salatiga 03 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Salatiga 03
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Salatiga 03
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 150.400.000 155.234.000 4.834.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.141 Penyediaan BOS SDN Salatiga 05 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Salatiga 05
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Salatiga 05
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 165.600.000 194.453.000 28.853.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.142 Penyediaan BOS SDN Salatiga 06 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Salatiga 06
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Salatiga 06
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 289.600.000 313.641.000 24.041.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.143 Penyediaan BOS SDN Salatiga 08 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Salatiga 08
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Salatiga 08
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 162.400.000 166.776.000 4.376.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.144 Penyediaan BOS SDN Salatiga 09 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Salatiga 09
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Salatiga 09
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 176.000.000 232.519.000 56.519.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.145 Penyediaan BOS SDN Salatiga 10 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Salatiga 10
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Salatiga 10
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 160.000.000 171.456.000 11.456.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.146 Penyediaan BOS SDN Salatiga 12 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Salatiga 12
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Salatiga 12
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 157.600.000 162.909.000 5.309.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.147 Penyediaan BOS SDN Sidorejo Kidul02
Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN SidorejoKidul 02
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN SidorejoKidul 02
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 148.000.000 152.284.000 4.284.000 BOSAPBN
Halaman ke 14 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan
-
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan
Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
SebelumPerubahan
5 6
SesudahPerubahan
SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
Target Capaian Kinerja
SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
Selisih (+ / -)
Kebutuhan Pagu Indikatif SumberDana
7 8 9 10 11 12
1.01 - 1.1.0100 - 16.148 Penyediaan BOS SDN Sidorejo Kidul03
Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN SidorejoKidul 03
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN SidorejoKidul 03
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 112.800.000 122.587.000 9.787.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.149 Penyediaan BOS SDN TingkirTengah 01
Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN TingkirTengah 01
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN TingkirTengah 01
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 140.800.000 143.755.000 2.955.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.150 Penyediaan BOS SDN TingkirTengah 02
Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN TingkirTengah 02
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN TingkirTengah 02
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 152.000.000 164.522.000 12.522.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.151 Penyediaan BOS SDN Tingkir Lor 01 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Tingkir Lor01
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Tingkir Lor01
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 126.400.000 138.442.000 12.042.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.152 Penyediaan BOS SDN Tingkir Lor 02 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Tingkir Lor02
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Tingkir Lor02
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 146.400.000 153.127.000 6.727.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.153 Penyediaan BOS SDN Gendongan 01 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Gendongan01
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Gendongan01
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 143.200.000 152.589.000 9.389.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.154 Penyediaan BOS SDN Gendongan 02 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Gendongan02
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Gendongan02
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 168.000.000 178.087.000 10.087.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.155 Penyediaan BOS SDN Gendongan 03 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Gendongan03
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Gendongan03
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 144.000.000 148.607.000 4.607.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.156 Penyediaan BOS SDN Kalibening Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Kalibening
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDN Kalibening
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 46.400.000 51.842.000 5.442.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.157 Penyediaan BOS SDN Kutowinangan01
Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDNKutowinangun 01
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDNKutowinangun 01
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 149.600.000 155.568.000 5.968.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.158 Penyediaan BOS SDN Kutowinangan03
Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDNKutowinangun 03
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDNKutowinangun 03
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 73.600.000 80.723.000 7.123.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.159 Penyediaan BOS SDN Kutowinangan04
Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDNKutowinangun 04
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDNKutowinangun 04
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 142.400.000 146.528.000 4.128.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.160 Penyediaan BOS SDN Kutowinangan05
Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDNKutowinangun 05
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDNKutowinangun 05
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 102.400.000 112.425.000 10.025.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.161 Penyediaan BOS SDN Kutowinangan07
Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDNKutowinangun 07
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDNKutowinangun 07
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 100.800.000 115.447.000 14.647.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.162 Penyediaan BOS SDN Kutowinangan08
Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDNKutowinangun 08
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDNKutowinangun 08
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 125.600.000 130.171.000 4.571.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.163 Penyediaan BOS SDN Kutowinangan09
Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDNKutowinangun 09
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDNKutowinangun 09
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 112.800.000 130.602.000 17.802.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.164 Penyediaan BOS SDN Kutowinangan10
Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDNKutowinangun 10
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDNKutowinangun 10
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 68.800.000 72.043.000 3.243.000 BOSAPBN
Halaman ke 15 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan
-
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan
Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
SebelumPerubahan
5 6
SesudahPerubahan
SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
Target Capaian Kinerja
SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
Selisih (+ / -)
Kebutuhan Pagu Indikatif SumberDana
7 8 9 10 11 12
1.01 - 1.1.0100 - 16.165 Penyediaan BOS SDN Kutowinangan11
Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDNKutowinangun 11
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDNKutowinangun 11
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 100.800.000 110.448.000 9.648.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.166 Penyediaan BOS SDN Kutowinangan12
Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SDNKutowinangun 12
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SDNKutowinangun 12
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 96.000.000 97.248.000 1.248.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.167 Penyediaan BOS SMP Negeri 1 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SMP Negeri 1
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SMP Negeri 1
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 695.000.000 759.231.000 64.231.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.168 Penyediaan BOS SMP Negeri 2 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SMP Negeri 2
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SMP Negeri 2
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 737.000.000 769.286.000 32.286.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.169 Penyediaan BOS SMP Negeri 3 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SMP Negeri 3
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SMP Negeri 3
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 695.000.000 765.289.000 70.289.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.170 Penyediaan BOS SMP Negeri 4 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SMP Negeri 4
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SMP Negeri 4
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 699.000.000 798.661.000 99.661.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.171 Penyediaan BOS SMP Negeri 5 Kota SalatigaTerlaksananyaPengelolaanDana BOS SMP Negeri 5
TerlaksananyaPengelolaanDana BOS SMP Negeri 5
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 653.000.000 706.102.000 53.102.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.172 Penyediaan BOS SMP Negeri 6 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SMP Negeri 6
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SMP Negeri 6
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 692.000.000 739.717.000 47.717.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.173 Penyediaan BOS SMP Negeri 7 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SMP Negeri 7
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SMP Negeri 7
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 621.000.000 782.074.000 161.074.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.174 Penyediaan BOS SMP Negeri 8 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SMP Negeri 8
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SMP Negeri 8
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 691.000.000 740.427.000 49.427.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.175 Penyediaan BOS SMP Negeri 9 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SMP Negeri 9
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SMP Negeri 9
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 732.000.000 793.213.000 61.213.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.176 Penyediaan BOS SMP Negeri 10 Kota SalatigaTerlaksananya PengelolaanDana BOS SMP Negeri 10
Terlaksananya PengelolaanDana BOS SMP Negeri 10
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 696.000.000 736.853.000 40.853.000 BOSAPBN
1.01 - 1.1.0100 - 18 PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL
6.760.189.000 2.079.884.000 -4.680.305.000
1.01 - 1.1.0100 - 18.3 Pembinaan Pendidikan Kursus DanKelembagaan
Kota SalatigaLomba LKP Berprestasi(lomba design busana,merangkai bunga danmembatik)
Lomba LKP Berprestasi(lomba design busana,merangkai bunga danmembatik)
Kota Salatiga 34 orang 0 orang 47.000.000 22.000.000 -25.000.000 APBD
Kota SalatigaBintek PengembanganKelembagaan Bagi 34 LKPdan 2 Organisasi Mitra(HISPPI dan HIPKI)
Bintek PengembanganKelembagaan Bagi 34 LKPdan 2 Organisasi Mitra(HISPPI dan HIPKI)
Kota Salatiga 38 orang 38 orang (2 hari)
1.01 - 1.1.0100 - 18.4 Pengembangan PendidikanKeaksaraan
Kota SalatigaTerselenggaranya PelatihanTutor Keaksaraan (30Tutor);TerselenggaranyaPendidikan Keaksaraan (150org)
Terselenggaranya PendidikanKeaksaraan
Kota Salatiga 6 Lembaga(PKBM dan SKB)
110 org (1Lembaga (SKB)dan WargaSalatiga sasaranButa Aksara)
73.000.000 73.000.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 18.5 Pengembangan PendidikanKecakapan Hidup
Kota SalatigaTerlaksananya PelatihanKeterampilan Bagi WargaBelajar dan Binaan SKB
Terlaksananya PelatihanKeterampilan Bagi WargaBelajar dan Binaan SKB
Kota Salatiga 125 orang 100 orang 160.000.000 135.735.000 -24.265.000 APBD
Kota Salatiga1. Pelatihan Budidaya IkanSidat
1. Pelatihan Budidaya IkanSidat
Kota Salatiga 25 orang 0 orang
Kota Salatiga2. Pelatihan Budidaya CacingLumbricus
2. Pelatihan Budidaya CacingLumbricus
Kota Salatiga 25 orang 0 orang
Kota Salatiga3. Pelatihan Kreasi BungaAkrilik
3. Pelatihan Kreasi BungaAkrilik
Kota Salatiga 25 orang 25 orang
Halaman ke 16 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan
-
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan
Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
SebelumPerubahan
5 6
SesudahPerubahan
SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
Target Capaian Kinerja
SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
Selisih (+ / -)
Kebutuhan Pagu Indikatif SumberDana
7 8 9 10 11 12
Kota Salatiga4. Pelatihan Kerupuk AnekaRasa
4. Pelatihan Kerupuk AnekaRasa
Kota Salatiga 25 orang 25 orang
Kota Salatiga5. Pelatihan Pastry / KueKering
5. Pelatihan Pastry / KueKering
Kota Salatiga 25 orang 25 orang
Terselenggaranya pelatihanhantaran pengantin
Kota Salatiga 25 orang
1.01 - 1.1.0100 - 18.6 Penyediaan Sarana Dan PrasaranaPendidikan Non Formal
Kota SalatigaTerlaksananyaPembangunan kawasan SKBKota Salatiga
Penyelesaian PembangunanSKB dan FinishingPembangunan Gedung AulaSKB
Kota Salatiga 1 Paket (Gedung Kelas 2lantai, GedungBengkelketrampilan 2lantai, gedung lab/ perpustakaan 2lantai, GedungPAUD 1lantai,GedungKelas 1 lantai,dan Aula )
2 Paket (GedungPAUD 1 lantai,Gedung Kelas 1lantai, GedungAula)
5.725.454.000 1.048.074.000 -4.677.380.000 APBD
Kota SalatigaTerlaksnanaya pengawasanpembangunan SKB
Terlaksananya pengawasanpembangunan SKB
Kota Salatiga 1 paket 1 paket
Terbayarnya PenyelesaianPembangunan SKB
Kota Salatiga 1 paket
Terbayarnya jasa konsultasipengawasan penyelesaianpembangunan SKB
Kota Salatiga 1 paket
Tersedianya komputer all inone UJK pada SKB
Kota Salatiga 10 unit
Tersedianya komputer serverUJK pada SKB
Kota Salatiga 1 unit
1.01 - 1.1.0100 - 18.8 Pengembangan KebijakanPendidikan Non Formal
Kota Salatiga1. TerlaksaannyaPendampingan AkreditasiLembaga Kursus (10 LKPdan 4 PKBM)
1. TerlaksaannyaPendampingan AkreditasiLembaga Kursus (2 LKP :
Imlac, Agape dan 3 lembaga : SKB, AlIslah, Sunan Giri)
Kota Salatiga 14 lembaga 5 lembaga 46.000.000 24.000.000 -22.000.000 APBD
Kota Salatiga2. Terlaksananya BintekAkreditasi LembagaPendidikan Non Formal
2. Terlaksananya BintekAkreditasi LembagaPendidikan Non Formal
Kota Salatiga 34 orang 0 orang
1.01 - 1.1.0100 - 18.12 Publikasi Dan Sosialisasi PendidikanNon Formal
Kota SalatigaTerselenggaranya PameranHari Aksara Internasional
Terselenggaranya PameranHari Aksara Internasional
Kota Salatiga 1 kegiatan 0 kegiatan 31.235.000 0 -31.235.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 18.14 Pengarustamaan gender bidangpendidikan
Kota SalatigaTerselenggaranya bintekpendidikan keluarga
Terselenggaranya bintekpendidikan keluarga
Kota Salatiga 63 orang, 2 hari 63 orang, 2 hari 22.000.000 22.000.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 18.16 Penguatan kelembagaan Kursus danPelatihan
Kota SalatigaTerlaksananya updating databidang PNF (34 LKP, 8PKBM)
Terlaksananya updating databidang PNF (34 LKP, 11lembaga : 10 PKBM dan 1SKB)
Kota Salatiga 1 Tahun 1 Tahun 6.500.000 6.500.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 18.18 Pengembangan Taman BacaanMayarakat (TBM)
Kota SalatigaTerlaksananya BintekPengelolaan Arsip/Perpustakaan
Terlaksananya BintekPengelolaan Perpustakaan
Kota Salatiga 30 orang, 2 hari 30 orang, 2 hari 20.000.000 20.000.000 0 APBD
Halaman ke 17 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan
-
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan
Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
SebelumPerubahan
5 6
SesudahPerubahan
SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
Target Capaian Kinerja
SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
Selisih (+ / -)
Kebutuhan Pagu Indikatif SumberDana
7 8 9 10 11 12
1.01 - 1.1.0100 - 18.19 Penguatan Manajemen Desa Vokasi Kota SalatigaTerselenggaranya BintekPemantapan ManajemenDesa Vokasi dan StudyBanding
Terselenggaranya BintekPemantapan ManajemenDesa Vokasi dan StudyBanding (3 hari)
Kota Salatiga 13desa/kelurahan, 3hari
13desa/kelurahan(randuacir,noborejo,cebongan,tegalrejo,gendongan, ktwlor, ktw kidul,tingkir lor, tingkirtengah,kalicacing,kauman kidul,sidorejo lor,blotongan)
47.000.000 47.000.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 18.21 Penyelenggaraan Paket A Setara SD Kota Salatiga1.Terlaksananya Try OutPaket A Setara SD2.TerlaksananyaPenyelenggaraan dan TesSemester Paket A Setara SD3.Terlaksananya US Paket ASetara SD
1.Terlaksananya Try OutPaket A Setara SD2.TerlaksananyaPenyelenggaraan dan TesSemester Paket A Setara SD3.Terlaksananya US Paket ASetara SD
Kota Salatiga 0 PKBM 0 PKBM 86.000.000 93.100.000 7.100.000 APBD
1.TerlaksananyaPenyelenggaraan dan TesSemester Paket A Setara SD2.Terlaksananya US Paket ASetara SD
Kota Salatiga 5 PKBM (tunasharapan,karisma, al islah,al gufron, destiny)
1.01 - 1.1.0100 - 18.22 Penyelenggaraan Paket B SetaraSMP
Kota Salatiga1. Terlaksananya PelatihanTutor Paket B Setara SMPsejumlah 35 orang, 2.Terlaksananya Try Out PaketB Setara SMP 3.TerlaksananyaPenyelenggaraan dan TesSemester Paket B SetaraSMP
1. Terlaksananya PelatihanTutor Paket B Setara SMPsejumlah 35 orang, 2.Terlaksananya Try Out PaketB Setara SMP 3.TerlaksananyaPenyelenggaraan dan TesSemester Paket B SetaraSMP
Kota Salatiga 0 (PKBM danSKB)
0 (PKBM :tunasharapan,karisma, al islah,al gufron, destiny,qoryah toyyibah,dan SKB)
195.500.000 217.540.000 22.040.000 APBD
1. Terlaksananya PelatihanTutor Paket B Setara SMPsejumlah 35 orang, 2.TerlaksananyaPenyelenggaraan dan TesSemester Paket B SetaraSMP
Kota Salatiga 7 PKBM (al islah,al gufron,karisma, destiny,tunas harapan,qoryah toyyibahdan SKB)
1.01 - 1.1.0100 - 18.23 Penyelenggaraan Paket C setaraSMU
Kota Salatiga1. Terlaksananya PelatihanTutor Paket C Setara SMA2.Terlaksananya Try Out PaketC Setara SMA3.TerlaksananyaPenyelenggaraan dan TesSemester Paket C SetaraSMA 4. Terlaksananya UNBKPaket C Setara
1. Terlaksananya PelatihanTutor Paket C Setara SMA2.Terlaksananya Try Out PaketC Setara SMA3.TerlaksananyaPenyelenggaraan dan TesSemester Paket C SetaraSMA 4. Terlaksananya UNBKPaket C Setara
Kota Salatiga 0 (PKBM danSKB)
0 (PKBM : tunasharapan,karisma, al islah,al gufron, destiny,qoryah toyyibah,dan SKB)
300.500.000 370.935.000 70.435.000 APBD
Halaman ke 18 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan
-
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan
Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
SebelumPerubahan
5 6
SesudahPerubahan
SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
Target Capaian Kinerja
SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
Selisih (+ / -)
Kebutuhan Pagu Indikatif SumberDana
7 8 9 10 11 12
1. Terlaksananya PelatihanTutor Paket C Setara SMA 2. TerlaksananyaPenyelenggaraan dan TesSemester Paket C SetaraSMA 3. Terlaksananya UNBKPaket C Setara
Kota Salatiga 9 PKBM (sunangiri, permata,tunas harapan,karisma, al islah,al gufron, destiny,qoryah toyyibah,dan SKB)
1.01 - 1.1.0100 - 20 PROGRAM PENINGKATAN MUTUPENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN
862.892.000 955.660.000 92.768.000
1.01 - 1.1.0100 - 20.1 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Kota Salatiga1. Terlaksananya SertifikasiPendidik;2. TerferivikasinyaSK dan Berkas PenerimaTunjangan Profesi;3.Terlaksananya SosialisasiSertifikasi4. TerlaksananyaMonitoring dan Evaluasi TPG
1. Terlaksananya SertifikasiPendidik;2. TerverifikasinyaSK dan Berkas PenerimaTunjangan Profesi;3.Terlaksananya SosialisasiSertifikasi4. TerlaksananyaMonitoring dan Evaluasi TPG
Kota Salatiga 0 1. 130 orangbersertifikatpendidik, 2. 880SK dan berkasPenerima TPG,3.880 guru, 5hari, 5. 80dokumen monevTPG
0 1. 130 orangbersertifikatpendidik, 2. 880SK dan berkasPenerima TPG,3.880 guru, 5hari, 5. 80dokumen monevTPG
38.970.000 32.630.000 -6.340.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 20.2 Pelaksanaan Uji Kompetensi PendidikDan Tenaga Kependidikan
Kota Salatiga1. Terlaksananya OlimpiadeGuru Nasional Guru (OGN)
1. Terlaksananya OlimpiadeGuru Nasional Guru (OGN)
Kota Salatiga 100 orang 70 orang 269.550.000 259.300.000 -10.250.000 APBD
Kota Salatiga2. Terlaksananya PemilihanPTK Berprestasi danBerdedikasi
2. Terlaksananya PemilihanPTK Berprestasi danBerdedikasi
Kota Salatiga 75 orang 75 orang
Kota Salatiga3. Terlaksananya LombaPublikasi Ilmiah/Karya Ilmiah
3. Terlaksananya LombaPublikasi Ilmiah/Karya Ilmiah
Kota Salatiga 50 orang 60 orang
Kota Salatiga4. Terlaksananya ApresiasiPAUDNI
4. Terlaksananya ApresiasiPAUDNI
Kota Salatiga 50 orang 60 orang
Kota Salatiga5. Terlaksananya LombaKarya Inovasi, Mendongengdan Cipta Lagu Anak UsiaDini
5. Terlaksananya LombaKarya Inovasi, Mendongengdan Cipta Lagu Anak UsiaDini
Kota Salatiga 60 orang 120 orang
1.01 - 1.1.0100 - 20.3 Pelatihan Bagi Pendidik untukMemenuhi Standar Kompetensi
Kota SalatigaTerselenggaranya WorkshopPengembangan ProgramPTK PNF
Terselenggaranya WorkshopPengembangan ProgramPTK PNF
Kota Salatiga 50 orang 50 orang 199.640.000 330.100.000 130.460.000 APBD
Kota SalatigaTerselenggaranya SosialisasiPengembangan KeprofesianBerkelanjutan (PKB)
Terselenggaranya SosialisasiPengembangan KeprofesianBerkelanjutan (PKB)
Kota Salatiga 400 orang 400 orang
Kota SalatigaTerselenggaranya BimtekPengembangan KkeprofesianBerkelanjutan PendidikPAUD
Terselenggaranya BimtekPengembangan KkeprofesianBerkelanjutan Pendidik PAUD
Kota Salatiga 50 orang 50 orang
Kota SalatigaTerselenggarakannya DiklatBerjenjang Tingkat DasarPendidik PAUD
Terselenggarakannya DiklatBerjenjang Tingkat DasarPendidik PAUD
Kota Salatiga 50 orang 50 orang
Terselenggaranya PelatihanAkbar Pendidikan HolistikBerbasis Karakter bagiPendidik PAUD se KotaSalatiga (3 hari)
Kota Salatiga 500 orang
Halaman ke 19 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan
-
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan
Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
SebelumPerubahan
5 6
SesudahPerubahan
SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
Target Capaian Kinerja
SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
Selisih (+ / -)
Kebutuhan Pagu Indikatif SumberDana
7 8 9 10 11 12
1.01 - 1.1.0100 - 20.7 Pendidikan Lanjutan Bagi PendidikUntuk Memenuhi Standar Kualifikasi
Kota SalatigaTerlaksananya PendidikLanjutan bagi pendidik untukmemenuhi standart kualifikasiS1
Terlaksananya PendidikLanjutan bagi pendidik untukmemenuhi standart kualifikasiS1
Kota Salatiga 25 orang guru 25 orang guru 89.260.000 89.260.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 20.8 Pengembangan Mutu Dan KualitasProgram Pendidikan Dan PelatihanBagi Pendidik Dan TenagaKependidikan
Kota Salatiga1. Tercetaknya Jurnal Ilmiah 1. Tercetaknya Jurnal Ilmiah Kota Salatiga 3 edisi 3 edisi 108.855.000 91.500.000 -17.355.000 APBD
Kota Salatiga2. Terlaksananya Bimtekpenyusunan PI/KI
2. Terlaksananya Bimtekpenyusunan PI/KI
Kota Salatiga 150 Org 150 Org
Kota Salatiga3. Terlaksananya SosialisasiKebijakan PTK (pendidik dantenaga kependidikan)
3. Terlaksananya SosialisasiKebijakan PTK (pendidik dantenaga kependidikan)
Kota Salatiga 165 Org 165 Org
Kota Salatiga4. Terlaksananya KegiatanPKB
4. Terlaksananya KegiatanPKB
Kota Salatiga 81 komunitas 81 komunitas
Kota Salatiga5. Terlaksananya DiseminasiKarya Ilmiah
5. Terlaksananya DiseminasiKarya Ilmiah
Kota Salatiga 75 Org 75 Org
1.01 - 1.1.0100 - 20.9 Pengembangan Sistem PendataanDan Pemetaan Pendidik Dan Tenagakependidikan
Kota Salatiga1. Terlaksananya PendataanPTK PAUD, Dikdas dan PNF
1. Terlaksananya PendataanPTK PAUD, Dikdas dan PNF
Kota Salatiga 1 Dokumen 1 Dokumen 14.620.000 14.620.000 0 APBD
Kota Salatiga2. Terlaksananya MapingKebutuhan dan RedistribusiGuru
2. Terlaksananya MapingKebutuhan dan RedistribusiGuru
Kota Salatiga 2 Dokumen 2 Dokumen
1.01 - 1.1.0100 - 20.10 Pengembangan Sistem PenghargaanDan Perlindungan Terhadap ProfesiPendidik
Kota Salatiga1. Terlaksananya penilaianangka kredit tahunan
1. Terlaksananya penilaianangka kredit tahunan
Kota Salatiga 1.600 orang 1.600 orang 141.997.000 138.250.000 -3.747.000 APBD
Kota Salatiga2. Terlaksananya penilaianangka kredit untuk kenaikanpangkat
2. Terlaksananya penilaianangka kredit untuk kenaikanpangkat
Kota Salatiga 300 orang 300 orang
Kota Salatiga3. Terlaksananya bimtek TimPAK
3. Terlaksananya bimtek TimPAK
Kota Salatiga 35 orang 35 orang
Kota Salatiga4. Terlaksananya MonevPenilaian Kinerja Guru (PKG)
4. Terlaksananya MonevPenilaian Kinerja Guru (PKG)
Kota Salatiga 100 orang 50 orang
Kota Salatiga5. Terwujudnya Aplikasi PAK 5. Tersedianya AplikasiSistem Informasi PenilaianAngka Kredit secara Online(SI PEANG KREON)
Kota Salatiga 1 aplikasi 1 aplikasi
1.01 - 1.1.0100 - 22 PROGRAM MANAJEMENPELAYANAN PENDIDIKAN
188.667.000 249.797.000 61.130.000
1.01 - 1.1.0100 - 22.1 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerjabidang pendidikan
Kota Salatiga1. Tersusunnya petunjukteknis bidang pendidikan. 2.Terlaksananya MonitoringEvaluasi Mutu Pendidikan
1. Tersusunnya petunjukteknis bidang pendidikan. 2.Terlaksananya MonitoringEvaluasi Mutu Pendidikan
Kota Salatiga 2 Dokumen 2 Dokumen 20.000.000 20.000.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 22.5 Pembinaan Dewan Pendidikan Kota Salatiga1.Terlaksananya workshopILT;2.WorkshopICT;3.WorkshopPTK;4.WorkshopPTS;5.Workshop GuruPAUD;6.Penerbitan BuletinAkademik
1.Terlaksananya workshopILT;2.WorkshopICT;3.WorkshopPTK;4.WorkshopPTS;5.Workshop GuruPAUD;6.Penerbitan BuletinAkademik
Kota Salatiga 0 1)80 org;2)80org;3)80 org;4)80org;5)80 org;6)4edisi=1200 eks
0 1)80 org;2)0org;3)80 org;4)80org;5)80 org;6)4edisi=1200 eks
149.802.000 149.802.000 0 APBD
Halaman ke 20 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan
-
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan
Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
SebelumPerubahan
5 6
SesudahPerubahan
SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
Target Capaian Kinerja
SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
Selisih (+ / -)
Kebutuhan Pagu Indikatif SumberDana
7 8 9 10 11 12
Terlaksananya SosialisasiTPMPD (Tim PenjaminanMutu Pendidikan Daerah)
Kota Salatiga 1 kegiatan
1.01 - 1.1.0100 - 22.7 Penerapan sistem dan informasimanajemen pendidikan
Kota SalatigaTersusunya data dan profilpendidikan yang akurat
Tersusunya data dan profilpendidikan yang akurat
Kota Salatiga 1 Dokumen 1 Dokumen 18.865.000 79.995.000 61.130.000 APBD
Terbayarnya Honor inputer LI(Laporan Individu Sekolah)
Kota Salatiga 277 org (112TK/RA, 104SD/MI, 31SMP/MTs, 10SMA/MA, 20SMKTerbayarnya Honor inputer
SPMKota Salatiga 135 org (104
SD/MI, 31SMP/MTs)
1.01 - 1.1.0100 - 23 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH
33.000.000 33.000.000 0
1.01 - 1.1.0100 - 23.1 Peningkatan manajemen aset barangdaerah
Kota SalatigaTervalidasinya data aset Tervalidasinya data aset Kota Salatiga 94 Sekolah 94 Sekolah 33.000.000 33.000.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 24 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGEMBANGAN APARATUR
24.000.000 51.877.000 27.877.000
1.01 - 1.1.0100 - 24.1 Penempatan PNS Kota SalatigaTerlaksananya mutasikepegawaian
Terlaksananya mutasikepegawaian
Kota Salatiga 25 KepalaSekolah
25 KepalaSekolah
15.000.000 15.000.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 24.2 Koordinasi Penataan ManajemenSumberdaya Aparatur
Kota SalatigaTerlaksananya PenyelesaianMutasi Kepegawaian(konsultasi BKDiklatda)
Terlaksananya PenyelesaianMutasi Kepegawaian(konsultasi BKDiklatda)
Kota Salatiga 30 orang 20 orang 9.000.000 36.877.000 27.877.000 APBD
Terlaksananya seleksi KepalaSekolah SD dan SMP (seleksiadministrasi dan akademik)
Kota Salatiga 50 orang
Jumlah 57.104.905.000 60.285.243.000 3.180.338.000
Halaman ke 21 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan