perfil vista alegre

1

2

012

INDICE

1 Resumen Ejecutivo

2 Nombre del Proyecto

3 Unidad Formuladora y Ejecutora

4 Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios

5 Marco de Referencia

6 Diagnóstico de la Situación Actual

7 Definición del Problema y sus causas

8 Objetivo del Proyecto

9 Análisis de Medios Fundamentales y Acciones

10 Alternativas de Solución

11 El Ciclo del Proyecto y el Horizonte de Evaluación

12 Análisis de la Demanda

13 Análisis de la Oferta

14 Balance Oferta – Demanda

15 Costos del Proyecto

16 Beneficios

17 Evaluación Social

18 Análisis de Sensibilidad

19 Análisis de Sostenibilidad

20 Análisis del Impacto Ambiental

21 Selección de Alternativas

22 Matriz de Marco Lógico

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS

PADRÓN DE LA LOCALIDAD.

RELACIÓN DE VIVIENDAS.

DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.

Acta de compromiso de libre disponibilidad de terreno para la ejecución del

proyecto.

Acta de autorización para el uso de agua.

Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento.

HOJA DE METRADOS.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA GESTIÓN EDIL 2011 - 2014

2

2

012

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.

FOTOS.

PLANOS.

1. RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO


3

2

012

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E

INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL

CASERIO DE VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA, DISTRITO DE

POMACOCHA, PROVINCIA DE ACOBAMBA – HUANCAVELICA”

UBICACIÓN

DEPARTAMENTO/REGION HUANCAVELICA

PROVINCIA ACOBAMBA

DISTRITO POMACOCHA

LOCALIDAD CASERIO DE VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA

ALTITUD 3718 m.s.n.m

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central o general del proyecto: “Baja incidencia de Casos de Enfermedades Diarreicas, Dérmicas y Parasitarias en el caserío de Vista Alegre de Huayllapampa”

Objetivos Específicos:

Contribuir al consumo de agua de buena calidad.

Lograr una adecuada evacuación y disposición sanitaria de aguas residuales,

implementando sistemas de disposición de excretas (Planta de Tratamiento).

Mejorar hábitos y prácticas de higiene.

Mejorar la gestión de la entidad encargada del servicio.

C. BALANCE OFERTA – DEMANDA.

El requerimiento de agua para consumo humano, considerando los parámetros

señalados es de 61,315.00 m3/año y en el año 2032 de 67,958.00 m3/año.

La oferta actual de agua es de 6,0 m3/día. El reservorio tiene una capacidad de 6m3, el

mismo que se encuentran en buenas condiciones.

En el cuadro se puede observar que la oferta de producción de agua del sistema

existente es insuficiente para atender la demanda de agua de la población del caserío de

Vista Alegre de Huayllapampa.


4

2

012

SPY = Sin proyectoCPY = Con proyectoB O - D = Balance Oferta - Demanda

18.498,918.688,5

Capt. (m3/año)

Fuente: Elaboración Propia

17.361,717.551,317.740,817.930,318.119,918.309,4

16.224,516.414,016.603,616.793,116.982,617.172,2

15.881,316.080,916.280,416.479,915.845,416.035,0

26.805,626.805,626.805,626.805,626.805,626.805,6

26.805,626.805,626.805,626.805,626.805,626.805,6

26.805,626.805,626.805,626.805,626.805,626.805,6

Oferta DemandaCPY SPY

26.805,6 0,026.805,626.805,6

3.650,0

CPY

3.650,03.650,03.650,03.650,03.650,03.650,0

3.650,03.650,03.650,03.650,03.650,03.650,0

3.650,03.650,03.650,03.650,03.650,03.650,0

3.650,03.650,0

-7

Reservorio (m3)/día

Oferta

Reser. (m3)/año

-6-6-6-6-6-6

-5-5-5-5-5-5

-16-16-17

-4-4-4-5-4-4-4

-15-15-16-16-16-16

-14-14-15-15-15-15

10

-14-14-14-15-14

101010101010

0

000000

1010101016,5

16,6

0000000

15,315,515,615,816,016,1

14,314,414,614,815,015,1

0

00

14,114,314,514,714,1

SPY

16,3

101010101010101010

000

OfertaCPY

0 10 0 10

B O-D

Captación (Lit. / s)

B O-DDVA (m3)

0,0SPY

0,3

Oferta

0,30,30,30,30,3

0,30,30,30,30,30,3

-0,3

0,30,30,30,30,30,30,30,3

-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3

-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2

-0,2-0,2

0,3

-0,2-0,2-0,2-0,2

0,90,90,90,90,9 -0,30,9

0,90,90,90,90,90,9

0,3

0,90,90,90,90,90,90,90,90,9

0,30,30,30,30,30,3

0,30,30,30,30,30,3

0,30,30,30,30,30,3

0,3

CPY0,3 0,90

1

0,60,6

0,50,50,50,50,60,6

Año

0,50,5

161718

0,60,60,60,6

23

DMD

00,50,5

1920

101112131415

456789

0,50,50,50,5

Balance Oferta - Demanda: Principa les Componentes del Sis tema de Agua

-11-11-12-13-13

Balance Oferta - Demanda

Balance Oferta - Demanda de Alcantari l lado

52525252

Oferta

0-1-1-2-3-3-4-5-5-6-7-7-8-9-9

-10

525252525252525252

Tota l

4652525252525252

0 215 88,00% 189 4,13 46 46 0

Población servida (Hab)

Persona

/vivienda

Viviendas servidas (unidade

Tota l

Demanda

Incrementa l

Cobertura de Saneamiento de Letrinas %

PoblaciónAño

218220223226229231234237

13

789

101112

123456

270

240242245248251253

1920

1415161718

100,00%100,00%100,00%100,00%

256259262264267 100,00%

100,00%

218220223226229231234237

100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%

100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%

100,00%100,00%

256259262264267270

240242245248251253

5353545555565757

4,13

4,134,134,134,134,134,13

4,134,134,134,134,134,13

6565

585959606161

4,134,13

4,134,134,134,134,13

01123345

61

575758595960

535354555556

Fuente: Elaboración propia

91011111213

567789

6565

6162636364

62636364


5

2

012

D. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP

Alternativa Nº 01

Agua potable- Construcción de de 01 captación de ladera ubicada en las coordenadas N=8581414.25,

E=500533.43, Z=3704.14 m.s.n.m.- Instalación de 26.39 ml de Línea de conducción con TUBERÍA PVC C- 7.5 de diámetro

1 ½” - Construcción de 01 tanque cisterna de concreto armado y 01 cuarto de maquinas con

columnas de concreto armado y muros de ladrillo.- Instalación de 112.25 ml de línea de impulsión con TUBERÍA PVC C-10 de diámetro 2”- Construcción de 01 reservorio de concreto armado de volumen de almacenamiento 6

metros cúbicos en las coordenadas N=8581406.26, E=550612.26, Z=3732.46 m.s.n.m.- Instalación de 68.80 ml de línea de aducción con TUBERÍA PVC C-10 de diámetro 1”- Instalación de 161.63 ml de línea de distribución con TUBERÍA PVC C-10 de diámetro 1”- Construcción de 01 válvula de purga- Instalación de 02 electrobombas de 4 Hp- Instalación de redes eléctricas hasta el cuarto de maquinas- Instalación de 01 panel solar

Letrinas- Construcción de 06 letrinas unifamiliares de hoyo seco, con estructura de madera y

coberturas con calamina

Alternativa Nº 02

Agua potable- Construcción de de 01 captación de ladera - Instalación de 26.39 ml de Línea de conducción con TUBERÍA PVC C- 7.5 de diámetro



metros cúbicos- Instalación de 68.80 ml de línea de aducción con TUBERÍA PVC C-10 de diámetro 1”- Instalación de 161.63 ml de línea de distribución con TUBERÍA PVC C-10 de diámetro 1”- Construcción de 01 válvula de purga- Instalación de 02 electrobombas de 4 Hp- Instalación de redes eléctricas hasta el cuarto de maquinas- Instalación de 01 panel solar


6

2

012

Letrinas- Construcción de 06 letrinas unifamiliares con muros de adobe, 01 caja repartidora y 02

pozo de percolación construidos con ladrillos artesanales

E. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Los costos de la alternativa seleccionada se muestran a continuación:

Proyecto:“MEJ ORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE

LETRINAS EN EL CASERIO DE VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA, DISTRITO DE

POMACOCHA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA”

Partida Descripción Und. P. Privados F. Correc. P. Sociales0,86 61.727,41

2,00 Letrinas Sanitaria Glb 10.791,06 0,86 9.280,313,00 Capacitación Glb 5.640,10 0,86 4.850,49

1,00 Sistema de Agua Potable Glb 71.776,06

Costo Directo 88.207,22 75.858,211 Gastos Generales (15%) 13.231,08 0,85 11.246,42

Sub Total 101.438,30 87.104,634 Supervisión 10.482,39 0,91 9.538,98

12.519,91Inversión Total 125.678,83 109.163,51

5 Expediente Técnico 13.758,14 0,91

F. BENEFICIOS DEL PROYECTO

Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la población tendrá un ahorro

económico al dejar de acarrear el agua de las fuentes naturales, considerando que para dicha

actividad disponen de un determinado tiempo (5 minutos por viaje) de los miembros de las

familias (madre e hijos y eventualmente el padre). Este tiempo utilizado en acarreo valorizado, le

significa un ahorro para la economía de la familia o mayor tiempo de los niños para estudiar o

realizar alguna labor en casa.

G. RESULTADO DE LA EVALUACION

Para la elección de la alternativa seleccionada se hará una comparación de los costos por cada

beneficiario, de acuerdo a los contenidos mínimos de un proyecto de inversión pública menor.

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

IndicadoresPrecios

PrivadosPrecios Sociales

Valor Actual (T.D. 9%) 139.696,35Beneficiarios (Total del Horizonte) 244Costo Efectividad 573,18

119.652,83244

490,94

FUENTE: Elaboración Proyectista


7

2

012

De acuerdo al indicador del costo por habitante la primera alternativa representa el

menor costo por beneficiario de la población afectada por el proyecto. La alternativa

elegida es la ALTERNATIVA 01, con un monto de inversión de S/. 125,678.83 Nuevos

Soles.

H. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del Proyecto en su conjunto, es decir el Sistema de Agua Potable y Letrinas, estará a cargo de la JASS (JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO) que deberá ser conformada como parte de la sensibilización y capacitación a la población del CASERIO DE VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA que el horizonte de vida útil (+20 años), hecho que cumplirá con los ingresos obtenidos por la comercialización del agua, para garantizar de manera oportuna las acciones de mantenimiento y conservación del proyecto. Una vez concluida la ejecución del PIP se hará entrega a la población del CASERIO DE VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA quien será el ente responsable de las gestiones para la operación y mantenimiento para lo cual se ha planteado organizar y capacitar a la población beneficiaria, en la etapa de consolidación, mediante asistencia técnica durante la vida del proyecto. Los costos de operación, mantenimiento y mitigación ambiental serán cubiertos por el JASS, con los ingresos que genere el proyecto por el servicio de agua. El mecanismo por utilizar será el cobro el cual será acordado por los comuneros en reunión. Para ello se adjunta el acta compromiso del mantenimiento y operación por parte de la población del CASERIO DE VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA. Las entidades involucradas sellaron su participación de manera directa y voluntaria, haciendo constar en una serie de acuerdos, los cuales serán acordados en reunión pública con un acuerdo mutuo de ambas partes.

I. ORGANIZACIÓN Y GESTION

La Municipalidad Distrital de Pomacocha ha demostrado tener capacidad Técnica, administrativa y financiera para gestionar el financiamiento del presupuesto asignado al perfil de Inversión Pública.

La Municipalidad Distrital de Pomacocha estará a cargo de la etapa de Operación del Proyecto durante El horizonte de planeamiento del proyecto.

Para La ejecución del Proyecto se recomienda la modalidad de “Ejecución por Contrato”.

J. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Después de haber realizado el diagnostico situacional en el CASERIO DE VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA, se ha evidenciado que su actual capacidad de infraestructura de Saneamiento es insuficiente para el desarrollo de sus necesidades fisiológicas y de higiene para satisfacer a la población.

a. Para la solución del problema se ha elegido la Primera Alternativa, que consiste en:

“Ampliación de la red de distribución domiciliaria de agua potable y la construcción de 6 letrinas unifamiliares de hoyo seco”


8

2

012

CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO

Programa de talleres en educación sanitaria para la población durante la fase de Inversión y post inversión del proyecto, con apoyo del Centro de salud de Pomacocha y los Centros Educativos cercanos al CASERIO DE VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA

b. Después de haberse realizado una comparación entre las dos alternativas, se concluye que las más viable es la Alternativa I a precios sociales y a precios Privado como indica la evaluación económica Costo – Beneficio (VAN y TIR) y costo – Efectividad (ICE) que permite obtener mayor rentabilidad económica para el Perfil.

Los beneficios percibidos por la población afectada serán los siguientes:

Mejoramiento y rehabilitación del Sistema de Agua Potable en el CASERIO DE VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA

Mayor continuidad y calidad de agua potable Cobertura integral de Letrinas en el CASERIO DE VISTA ALEGRE DE

HUAYLLAPAMPA Reducción de sus necesidades básicas insatisfechas. Reducción de enfermedades de origen Hídrico.

El proyecto

Tiene un costo en inversión de S/. 125,678.83. La sostenibilidad del Proyecto estará a cargo de la Junta Administradora del Agua Potable y Saneamiento (JASS) del CASERIO DE VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA que realizaran la Operación y Mantenimiento necesarios. Además tendrán Capacitación adecuada para realizar la Operación y Mantenimiento de Agua Potable, conjuntamente con la asesoría técnica de la Municipalidad Distrital de Pomacocha.

El cálculo de la demanda y oferta es estrictamente para usos domésticos. El agua

tratada no debe ser Empleada para regar huertas, sembríos o usos industriales; ya que

esto provocaría un Desequilibrio y la escasez del líquido elemento

K. MARCO LOGICO


8

9

2

012

OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

Reporte morbilidad general DIRESA-MINSA-Hvca.

INEI

Acción 2.1: Construcción de Letrinas

Unifamiliares

CONSTRUCCIÓN DEL LETRINAS, CON UN MONTO DE INVERSIÓN DE S/. 10,791.06 NUEVOS SOLES.

MONTO TOTAL DE INVERSION DE 125,678.83 NUEVOS SOLES

OTRAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS POR S/. 5,640.10 NUEVOS SOLES.

* - Reporte de avance de la Unidad Ejecutora *- Resolución de Liquidación Técnica

Financiera de Obra.

* Activa participación del Gobierno Local y de los Beneficiarios * Existencia de Recursos Económicos asegurados para cubrir todas las actividades

Registro de asistencia, reportes deeventos de capacitación

J ASS del Caserío de Vista Alegre se encarga del mantenimiento y operación de lainfraestructura durante el Horizonte delproyecto.

P oblación participa de manera activa en losprogramas de capacitación

Aumento de la cobertura al 100% en elhorizonte del proyecto de SANEAMIENTOpara el año 2020.

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL APROVECHAMIENTO DEL MÁXIMO CAUDAL POSIBLE, CONSTRUCCIÓN DE REDES E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS QUE BRINDEN COBERTURA AL 100% Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE DESINFECCIÓN Y POTABILIZACIÓN CON UN ADECUADO TRATAMIENTO DEL AGUA. CON UN MONTO DE INVERSIÓN DE S/. 71,776.06 NUEVOS SOLES.

Encuestas a hogares censos

Registro de atención del Centro de Saludde Acobamba.

Adecuada utilizacion de los servicios de saneamiento

Informes de obras, valorizaciones

FINPRO

PÓSIT

OSCO

MPON

ENTE

ACCIO

NES

Mejor calidad de vida de la Población enel caserío de Vista Alegre de Huayllpampa,Distrito de Pomacocha, Provincia deAcobamba, Huancavelica.

Adecuada organización de la JASS yadecuados habitos de higiene.

Acción 1.1: Mejoramiento del sistema de agua

potable con conex iones domiciliarias.

Acción 3.1: Capacitaciones

Disminución de Necesidades BasicasInsatisfechas en un 85%

Reducción en la población deenfermedades infecciosas intestinales,dérmicas y parasitarias para el año 2020 enun 100%.

BAJA INCIDENCIA DE CASOS DEENFERMEDADES DIARREICAS, DERMICAS YPARASITARIAS EN EL CASERÍO DE VISTA ALEGREDE HUAYLLAPAMPA

Adecuada infraestructura para eliminacion deexcretas.

Adecuada Infraestructura del sistema delagua

1. ASPECTOS GENERALES


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2

012

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION

DE LETRINAS EN EL CASERIO DE VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA, DISTRITO DE

POMACOCHA, PROVINCIA DE ACOBAMBA – HUANCAVELICA”

UBICACION

DEPARTAMENTO/REGION HUANCAVELICA

PROVINCIA ACOBAMBA

DISTRITO POMACOCHA

LOCALIDADCASERIO DE VISTA ALEGRE DE

HUAYLLAPAMPA

ALTITUD 3680 msnm.

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

UNIDAD FORMULADORA

Sector: GOBIERNOS LOCALES

Pliego: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA

Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA

Persona Responsable de

Formular:ING. GINO ORDOÑEZ PEREZ

Persona Responsable de la

Unidad Formuladora:ING. GHIAN FRANCIZ HUARCAYA RODRIGUEZ

UNIDAD EJECUTORA

Sector: GOBIERNOS LOCALES

Pliego: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA

Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA

Persona Responsable de la

Unidad Ejecutora:ING. EDWIN YBAN OLIVERA RODRIGUEZ

1.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS


11

2

012

Municipio: La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la

Municipalidad Provincial de Acobamba, cuya finalidad es brindar mejores condiciones de

vida y por ende de salud a la población del CASERIO DE VISTA ALEGRE DE

HUAYLLAPAMPA, ubicada dentro del Distrito de POMACOCHA. En este sentido asume

el compromiso de financiar los servicios de agua potable y alcantarillado en un 100% del

costo de la infraestructura, así como su participación durante todo el ciclo del proyecto

por medio de la OPI y su área de Infraestructura, quienes darán el seguimiento y

supervisión del funcionamiento adecuado del proyecto, para garantizar su sostenibilidad.

CASERIO DE VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA: La población de ésta localidad

está completamente de acuerdo con el proyecto y han expresado en sus asambleas la

gran necesidad de la ejecución del mismo en coordinación con la Municipalidad Distrital

de POMACOCHA y Municipalidad Provincial de Acobamba. Esto se ha formalizado

mediante actas (se adjuntan las copias en el anexo), comprometiéndose a brindar apoyo

con mano de obra no calificada para la construcción de la infraestructura de agua y

saneamiento de manera compartida con el Municipio. Además su compromiso de la

JAAS de brindar la adecuada operación y mantenimiento de los servicios de agua y

saneamiento durante su periodo de vida útil, el cual se coordinara con los pobladores

para cubrir con las cuotas necesarias, de esta manera garantizar la sostenibilidad del

Proyecto.

Otras entidades: Una institución comprometida con el proyecto es el Centro de Salud

de Acobamba, que maneja un Programa de Saneamiento Ambiental, con cuyo

responsable se realizarán las coordinaciones del caso para concretizar las

capacitaciones sobre administración, operación y mantenimiento de la infraestructura de

agua y saneamiento, así como la educación sobre saneamiento ambiental a la población

beneficiaria y a los responsables de la JAAS, durante el periodo de vida útil del proyecto.

MATRIZ DE INVOLUCRADOS


12

2

012

GRUPO DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS / MANDATOS INTERESES

MUNICIPALIDAD Bajo niveles de desarrollo de

los pobladores del Caserío de Vista Alegre de Huayllapampa.

Participará como entidad financiera y supervisora del

proyecto.

Fomentar el adecuado uso de los recursos naturales y la mejora

de la calidad de vida de la población.

PUESTO DE SALUD Incremento de diferentes

enfermedades gastrointestinales, diarrea, desnutrición etc.

Encargada de coadyuvar y prevenir las enfermedades en el

Caserío de Vista Alegre de Huayllapampa

Desarrollo sectorial y de la zona de atención.

BENEFICIARIOS DIRECTOS Necesidades básicas insatisfechas.

Apoyar el desarrollo de la obra con mano de obra no calificada.

Acceso a los servicios de Saneamiento.

1.4 MARCO DE REFERENCIA

Este proyecto surge frente a la necesidad y solicitud expresa de la población del

CASERIO DE VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA de mejorar y ampliar los servicios

de agua potable y Letrinas; debido a que los servicios existentes no abastecen a toda la

población y se encuentran en malas condiciones. Esta necesidad fue priorizada por la

Municipalidad Distrital de POMACOCHA y Municipalidad Provincial de Acobamba en el

PIA vigente para el presente año.

a) Hechos Importantes relacionados con el Proyecto:

Al identificarse una serie de problemas en el sistema de agua potable, como insuficiente

recursos hídricos para abastecer a la población beneficiaria en épocas de estiaje y la no

existencia del sistema de alcantarillado para disposición de aguas residuales, es

imprescindible realizar este proyecto con el fin de mejorar la calidad de estos servicios,

porque inciden directamente en la salud de los pobladores del CASERIO DE VISTA

ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA. De este modo se disminuirá paulatinamente la

incidencia de enfermedades infecciosas y la contaminación del medio ambiente, los

mismos que inciden directamente en el nivel de calidad de vida de la población

beneficiaria; todo ello debido a la contaminación del agua y del suelo.

b) Compatibilidad con Lineamientos de Política Sectorial:

Los objetivos del presente proyecto concuerdan con el Plan Nacional del Sector

saneamiento 2006-2015 – MVCS, Ley General del Servicios de Saneamiento, su

Reglamento y la Modificatoria de la Ley, Plan de Desarrollo Concertado Local de la

Provincia de Acobamba, del que forma parte; y a su vez cumple su visión de futuro que


13

2

012

involucra una localidad con saneamiento básico eficiente y que goce de un ambiente

ecológico saludable.

En este marco legal, el proyecto comprende inversiones para optimizar la calidad y

eficiencia de la prestación de servicios, a través del mejoramiento y ampliación del

sistema de agua potable y de alcantarillado para la disposición sanitaria de aguas

residuales. Además entre sus alcances se implementarán metas de promoción y

prevención a través de la educación sanitaria en salud ambiental, con la mejora de la

gestión de la JASS local y capacitaciones a los beneficiarios.

La Municipalidad Provincial de Acobamba, ha incluido en su presupuesto institucional la

inversión correspondiente al proyecto, siguiendo los objetivos institucionales de acuerdo

a la Ley orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972), cuya competencia es proveer de

los servicios de agua potable y saneamiento a las comunidades campesinas que se

encuentran en su jurisdicción.

La formulación y contenido del proyecto se enmarca en la normatividad vigente:

Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública

Reglamento aprobado DS N° 157-2002-EF

Directiva N° 001-2011-EF/68.01

Ley 27783 (Ley de Bases de la descentralización)

Instructiva 01-2004-EF/76.01 Proceso de Planeamiento de Desarrollo Concertado

y Presupuesto Participativo y demás disposiciones dictadas hasta la fecha por el

MEF.

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL

FUNCION LINEAMIENTOS

FUNCIÓN 18: SANEAMIENTO

Corresponde al nivel máximo de

PROGRAMA 040: SANEAMIENTO


14

2

012

agregación de las acciones

orientadas a garantizar el

abastecimiento de agua potable, la

implementación y mantenimiento del

alcantarillado sanitario y pluvial.

Conjunto de acciones para garantizar el

abastecimiento de agua potable, la

implementación y mantenimiento del

alcantarillado sanitario y pluvial, así como para

la mejora de las condiciones sanitarias de la

población. Comprende el planeamiento,

promoción y desarrollo de las entidades

prestadoras de servicios de saneamiento.

SUBPROGRAMA 0089: SANEAMIENTO

RURAL

Comprende las acciones orientadas al

planeamiento, construcción, operación y

mantenimiento de sistemas de abastecimiento

de agua potable, instalaciones para disposición

de excretas, alcantarillado y tratamiento de

aguas residuales, desagüe pluvial, control de la

calidad del agua y control de focos de

contaminación ambiental, en las zonas rurales.

Fuente: Normatividad del SNIP

2. IDENTIFICACION

2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

Antecedentes de la situación que motiva el proyecto

a. Motivos que generaron la propuesta del proyecto:


15

2

012

La propuesta del presente proyecto fue generada por solicitud expresa de los pobladores

del Anexo Libertadores por los siguientes motivos:

El sistema de abastecimiento de agua se encuentra en regulares condiciones y

no abastece a la población. Existe un primer reservorio de las fuentes hídricas,

cuya altitud es de 3,718 m.s.n.m.; cuyas coordenadas son N=8581414.25,

E=500533.43, Z=3704.1 en la zona denominada “EL MANANTIAL”. El caudal de

aforo es de 0.85 Lts./Seg. y que en época de estiaje es de 0.35 Lts./Seg.

La población practica hábitos inadecuados de higiene en relación al uso del

agua y disposición de excretas.

Cuentan con una JASS que no administra ni realiza una gestión eficiente de los

servicios existentes.

b. Características del problema a solucionar:

Los pobladores ingieren agua no clorada y realizan su higiene personal con ésta

calidad de agua, lo que incrementa el riesgo de enfermedades

infectocontagiosas.

La mayoría de la población evacúa sus excretas al aire libre, favoreciendo la

propagación de vectores como moscas, mosquitos, zancudos y otros

artrópodos. Esto trae como consecuencia mayor riesgo de contraer

enfermedades infectocontagiosas y parasitarias, que socavan la salud de los

miembros del CASERIO DE VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA.

El incremento de enfermedades como las diarreas, acarosis y parasitosis

incrementan la incidencia de otras enfermedades como la desnutrición, que

debilita la capacidad de respuesta inmune de la población, principalmente

infantil; incrementando la ocurrencia de otras enfermedades infecciosas como

las de tipo respiratorio. Todo ello termina perjudicando la economía de los

hogares, por los gastos que genera, y deteriora aún más la calidad de vida de la

población de bajos recursos económicos.

Con la implementación del proyecto, se plantea mejorar las condiciones de

salubridad de la población a través de una eficiente prestación de los servicios

de agua potable y saneamiento, generando las condiciones para que las

enfermedades de origen hídrico tengan una disminución y se generen menores

cuadros de deshidratación, infecciones y desnutrición, lo cual incidirá en la

económica de los hogares por la disminución de los gastos en medicamento,


16

2

012

originando mejora en la calidad de vida de la población por la mayor

disponibilidad de recursos económicos.

c. Metas que se espera alcanzar con el proyecto:

Es necesario llevar a cabo este proyecto, porque así se mejorarán las condiciones

sanitarias en que viven los pobladores del CASERIO DE VISTA ALEGRE DE

HUAYLLAPAMPA, a través de una efectiva y eficaz prestación del servicio de agua

potable y asegurando condiciones adecuadas para la eliminación de las aguas

residuales a nivel poblacional y ambiental. Con ello se espera alcanzar como metas:

Mejorar la prestación del servicio de agua potable, mejorando la captación y

calidad del agua; ampliando la cobertura del servicio al 100% de domicilios.

Lograr una adecuada disposición sanitaria de excretas, en cada vivienda.

Mejorar la gestión del servicio de agua potable, encargando una mejor

administración del servicio a la JASS local.

Lograr un adecuado uso del agua y disposición de excretas en la población, a

través de la educación sanitaria.

D. Identificación del área de influencia del estudio

El CASERIO DE VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA está ubicado en el distrito de

POMACOCHA, provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica. El distrito de

POMACOCHA se encuentra a una altitud de 3512 m.s.n.m.

e. Ubicación Geográfica

Departamento/Región: Huancavelica

Provincia: Acobamba

Distrito: POMACOCHA

Localidad: CC.PP. Libertadores

Región Geográfica: Sierra

Altitud: 3512 msnm.

DEPARTAMENTO:


17

2

012

HUANCAVELICA

Departamento HUANCAVELICA

Capital HUANCAVELICA

Población Censada – 2007 454797

Superficie (Km2) 22131.47

Densidad de Población

(Hab/Km2)20.5

PROVINCIA:

ACOBAMBA

Provincia ACOBAMBA


Capital ACOBAMBA

Población Censada 2007 63792



(Hab/Km2)70

DISTRITO:

POMACOCHA


18

2

012


MAPA POLITICO DEL PERU

MAPA GEOGRAFICO DEL DEPARTAMENTO DE

HUANCAVELICA

Distrito POMACOCHA

Provincia ACOBAMBA


Dispositivo de Creación LEY

Nro. del Dispositivo de

Creación9718

Fecha de Creación 15/01/1943

Capital POMACOCHA

Altura capital (m.s.n.m.) 3150

Población Censada 2007 4273



(Hab/Km2)47.37

19

2

012

f. Población Afectada

El CASERIO DE VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA, según el padrón (que se anexa)

está conformado por 52 viviendas, y que hacen un total de 215 habitantes según la

densidad promedio aproximada de 4 habitantes/vivienda, de los cuales el 55.1% son

mujeres y el 44.9% varones, resultado que se muestra en el siguiente cuadro:

POBLACIÓN DEL CASERIO DE VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA


MAPA GEOGRAFICO PROVINCIA DE ACOBAMBA

Nº Comunidad CampesinaViviendas

Totales

Población Total

Estimada

1

CASERIO DE VISTA

ALEGRE DE

HUAYLLAPAMPA.

52215

20

2

012


g. Salud, Higiene y Saneamiento Básico

De acuerdo al mapa de pobreza del 2006, elaborado por FONCODES, Huancavelica es

considerada el departamento más pobre del país, siendo un reflejo de la situación en la

que se encuentran sus provincias y distritos que lo conforman.

La provincia de Acobamba cuenta con establecimientos de salud a nivel distrital para

prestar servicios a la población, con infraestructura propia y personal de salud. Sin

embargo la comunidad no cuenta con Puesto de Salud, por lo que sus atenciones los

realiza en el puesto de salud de Choclococha el que se encuentra en regular estado de

conservación y donde la población es atendida, las enfermedades que requieren mayor

atención son derivadas al hospital de la ciudad de Huancavelica.

Esto es una referencia de las malas condiciones de salubridad en que vive la población

del CASERIO DE VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA, puesto que las enfermedades

son transmitidas por el consumo de agua no segura, la presencia de vectores a campo

abierto en las zonas de eliminación de excretas y de basura y también por los malos

hábitos de higiene de la población, que persisten porque no se realiza una educación

sanitaria concienzuda.

La población es consciente del problema que los aqueja, por ello solicitaron la ejecución

de éste proyecto de saneamiento básico.

h. Características de las Viviendas

Según el trabajo de campo realizado, el 100% de viviendas son de material rústico

(paredes de adobe y/o tapia, techos de teja o calamina).

i. Energía Eléctrica

En cuanto al servicio de energía eléctrica, cuentan con conexión que beneficia al 100%

de las viviendas de la comunidad.

j. Características de la Educación


21

2

012

La Localidad de Vista Alegre de Huayllapampa no cuenta con instituciones educativas de

la modalidad básica regular en el nivel inicial, primario y secundario, se ven obligados a

desarrollarlas en localidad de Huayllapampa y Choclococha, en cuanto a servicios de

educación superior esta se realiza en la provincia de Acobamba y en la ciudad de

Huancavelica y Lima.

k. Condiciones Climatologicas

El clima por lo general es templado, frío y seco alcanzando temperaturas de en los mese

s de junio a agosto de 4°C en la noche mientras que en el día presente una temperatura

de hasta 18ºC y las precipitaciones anuales fluctúan entre 565 a 978 mm 3, las lluvias se

dan entre los meses de Diciembre a Abril.

l. Topografía y Extensión

La topografía del lugar es ondulada, con pendientes que varían de 2 % a 40 %.

La extensión de la localidad de vista Alegre de Huayllapampa es de 3.00 Has.

El levantamiento planimétrico para la ejecución del presente proyecto se ha

desarrollado con Estación Total y el levantamiento altimétrico con el Nivel de

Ingeniero.

m. Vías de Comunicación en el Área de Influencia

La principal vía de acceso a Vista alegre de Huayllapampa se realiza por la siguiente ruta:

VIA TIPO DE CAMINO DISTANCIA TIEMPO

Huancavelica-Acobamba-Huayllapampa-Vista Alegre de

Huayllapampa

afirmado 120.00 Km 4:00 horas

Acobamba-Huayllapampa-Vista Alegre de Huayllapampa afirmado 15.00 Km 20:00

minutos

n. Principales actividades económicas

En ésta comunidad el desarrollo económico es limitado, con bajos niveles de ingresos

debido a la predominancia de actividades de carácter agropecuario, destinándolo

mayormente al consumo familiar, reflejándose, por esta razón, poca actividad comercial

en la zona.


22

2

012

La agricultura se desarrolla por el cultivo y producción de arveja, papa, trigo, cebada, etc.

en pequeña proporción y destinado mayoritariamente para consumo. No cuentan con

canales de riego. La ganadería es a pequeña escala, crían animales como ovinos,

vacunos, cuyes, gallinas y otros.

o. Predisposición para el pago de tarifas de servicio

Como resultado de las entrevistas realizadas con las autoridades de Centro Poblado,

estos confirmaron bajo acta, que los pobladores están dispuestos al pago de una cuota

mensual por el servicio de agua potable, siempre y cuando éste sea óptimo, y que la

administración del servicio estará a cargo de la JASS.

p. Otros servicios existentes

Como mencionamos líneas arriba, la comunidad cuenta con el servicio de energía

eléctrica que abastece al 100% de la población.

No brindan el debido tratamiento a los residuos sólidos, ya que estos son quemados,

tirados o enterrados en sus terrenos.

Q. Diagnóstico situacional del servicio de agua potable:

Para un mejor análisis se realiza el diagnóstico del servicio e infraestructura por

separado:

1. Situación del servicio

Como resultado del trabajo de campo realizado, a continuación describimos el estado

situacional de la prestación del servicio de agua potable:

b. El consumo promedio de los pobladores de la zona por habitante es de 50 Lit/día.

c. El 88% de la población total cuenta con instalaciones domiciliarias con el servicio de

agua.

d. En total 6 viviendas no cuentan con conexiones domiciliarias de agua.

3. Situación de la infraestructura

En cuanto a la infraestructura, se describen los componentes físicos del sistema de agua

potable:


23

2

012

Existe un sistema de abastecimiento de agua de aproximadamente 04 años de

antigüedad y fue construido por la Municipalidad Distrital de POMACOCHA, y que

en la actualidad no abastece a toda la población. Existe 01 reservorio cuya altitud

es de 3,718 m.s.n.m.; cuyas coordenadas es N=8581414.25, E=500533.43,

Z=3704.14. El caudal de aforo es de 0.85 Lts./Seg. y que en época de estiaje es de

0.35 Lts./Seg. Hay que destacar que el caudal de la fuente de captación es óptimo,

se ha podido notar que se distribuye a la pileta pública; asimismo no abastece las

24 horas del día. Solo es aprovechado el agua a una dimensión de 0.24 Lit/seg.

Las líneas de conducción atraviesan terrenos estables hasta el reservorio, el cual

no abastece a la mayoría de la población.

La fuente de donde se utilizara el recurso hídrico es la misma captación y es el

mismo manantial que se ubica en el CASERIO DE VISTA ALEGRE DE

HUAYLLAPAMPA. El terreno en donde se encontrarán y por donde pasarán los

elementos del sistema de agua potable es bastante estable, por lo tanto no existe el

peligro de derrumbes o deslizamientos.

4. Diagnóstico situacional de la evacuación de excretas

El diagnóstico muestra que el CASERIO DE VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA no

existe servicios de evacuación de excretas, servicio que se quiere implementar con el

proyecto y al 100% de las viviendas existentes en dicha localidad.

No se cuenta con una gestión administrativa organizada, porque los miembros de la

JASS no han sido capacitados (acta de conformación que se anexa), y al darse un mal

servicio de abastecimiento de agua a la población beneficiaria, no se realizan cobranzas

para la operación ni mantenimiento del sistema que está prácticamente abandonado.

En el caso de las letrinas, estas tienen un mantenimiento deficiente a cargo de los

pobladores de las viviendas donde han sido instaladas; y no existen campañas de

educación sanitaria ni capacitación continua y eficiente, para el uso adecuado e higiénico

del servicio de agua potable.

Intentos anteriores de solución

Se vino gestionando anteriormente por los pobladores la elaboración del presente

proyecto a la Municipalidad Provincial de Acobamba y por razones presupuestales no se

llego a concretizar al 100%.


24

2

012

Gravedad de la situación que se pretende atender

El 12% de la población no tiene instalaciones domiciliarias del servicio de agua, por lo

que no abastece a la población total.

Un 12% (25 habitantes) de pobladores evacúa inadecuadamente sus excretas. Para

agravar esta situación el agua que se les suministra es escasa y no está potabilizada.

Por lo expuesto, se concluye que el problema de saneamiento básico en el CASERIO

DE VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA ocasiona un impacto negativo en la salud

ambiental y poblacional, disminuyendo aún más los niveles de calidad de vida de la

población.

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.1.1.- Identificación y Priorización del Problema:

45

6


Alta tasa de

mortalidad

Deficiente capacidad Deficiente

“ALTA INCIDENCIA DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS,

DERMICAS Y PARASITARIAS EN EL CASERIO DE VISTA ALEGRE DE

HUAYLLAPAMPA”

Incremento de gastos en medicina y atención

medica

Incremento de

desnutrición

infantil

Incremento de enfermedades

gastrointestinale

La economía

familiar se

Limitada

capacidad de

“BAJOS NIVELES DE SALUD Y CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL CASERIO DE VISTA ALEGRE DE

HUAYLLAPAMPA”

25

“Alta Incidencia de Casos de Enfermedades Diarreicas, Dérmicas y Parasitarias en el caserío de Vista Alegre de Huayllapampa”“Baja incidencia de Casos de Enfermedades Diarreicas, Dérmicas y Parasitarias en el caserío de Vista Alegre de Huayllapampa”

2

012

3.1.2.- Objetivo del Proyecto:

3.1.3.- Elaboración del Árbol de medios y fines:


Deficiente capacidad Deficiente

Reducción de la

tasa de

Adecuada

infraestructura Adecuada organización de la JASS y adecuados

Adecuada

infraestructura del

Eficiente capacidad

organizativa y adecuados

hábitos de higiene

Eficiente servicio

de saneamiento

“BAJA INCIDENCIA DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, DERMICAS

Y PARASITARIAS EN EL CASERÍO DE VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA”

Reducción de gastos en medicina y atención

medica

Disminución de

desnutrición

infantil

Reducción de enfermedades

gastrointestinale

Mejora de la

economía

Adecuada

capacidad de

“ALTOS NIVELES DE SALUD Y CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL CASERÍO DE VISTA ALEGRE DE

HUAYLLAPAMPA”

26

2

012

3.1.4.- Análisis de Medios Fundamentales:

Sobre la base de los medios fundamentales del árbol de medios y fines planteamos las acciones y nuestras alternativas que permitirán alcanzar el objetivo central.

3.1.5.- Planteamiento de Acciones:

MEDIOS FUNDAMENTALES

ACCIONES


Adecuada

infraestructura Adecuada organización de la JASS y adecuados

Adecuada

infraestructura del

Adecuada

infraestructura para

eliminación de

Adecuada organización de la JASS y adecuados

hábitos de higiene

Adecuada

infraestructura del

sistema de agua

Construcción del sistema de agua potable con conexiones

Construcción de letrinas unifamiliares

Construcción de letrinas unifamiliares

de hoyo seco

Capacitación de la Junta Administradora

de Agua potable y a la población en educación

sanitaria

Ampliación de la red de distribución

domiciliaria de Agua Potable

27

2

012

3.2. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Luego de haber definido los medios fundamentales y las respectivas acciones a realizar,

procedemos a plantear las alternativas de solución.

Alternativa I:

“Ampliación de la red de distribución domiciliaria de agua potable y la construcción de 6 letrinas unifamiliares de hoyo seco”

Descripción:

Agua potable- Construcción de 01 captación de ladera ubicada en las coordenadas N=8581414.25,







ALTERNATIVA 02

“Ampliación de la red de distribución domiciliaria de agua potable y la construcción de 6 letrinas unifamiliares con pozo de percolación”

Descripción:


1 ½”


28

2

012

- Construcción de 01 tanque cisterna de concreto armado y 01 cuarto de maquinas con columnas de concreto armado y muros de ladrillo.

- Instalación de 112.25 ml de línea de impulsión con TUBERÍA PVC C-10 de diámetro 2”- Construcción de 01 reservorio de concreto armado de volumen de almacenamiento 6


Letrinas- Construcción de 06 letrinas unifamiliares con muros de adobe, 01 caja repartidora y 02

pozo de percolación construidos con ladrillos artesanales.

4. FORMULACION Y EVALUACION

4.1.- Horizonte del Proyecto:

En la determinación del horizonte del proyecto, se ha tomado en consideración la evaluación establecida por el SNIP, que no debe ser mayor a 10 años para letrinas y 20 para agua potable.

Horizonte del ProyectoDescripción Alternativa Nº 01 Alternativa Nº02

Horizonte del Proyecto a. Ampliación y Mejoramiento del Agua 20 años 20 años b. Construcción del Letrinas 10 años 10 añosEjecución del Proyecto 3 meses 3 mesesAcciones de Capacitación 1 mes 1 mes

4.2.- Análisis de Demanda:

4.2.1. Variables para la determinación de la demanda de agua potable proyectada.

Dotación de agua (Lit/hab/d): Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se considera una dotación de 50 lt/hab/día, dotación que se encuentra en el rango establecida por el Sector para localidades rurales de la sierra que no cuentan con servicio de alcantarillado. Asimismo, se estima un 20% de pérdidas en el sistema.

Dotación según Región

REGIÓNDOTACIÓN

(Lit./Hab./Día)Selva 70Costa 60


29

2

012

Sierra 50

Demanda actual (consumo de agua): La demanda de agua segura está representada por la población total de la localidad del caserío de Vista Alegre de Huayllapampa, que tiene una necesidad de caudal máximo diario (Qmd): 0.85 Lit /s. aproximadamente y la oferta actual corresponde sólo al 98% de la población atendida con agua segura (total de conexiones en buen estado / total de familias), a través de conexiones domiciliarias. El resto de la población que no está conectada a la red pública se abastece de una pileta.

Población total: La población total de la localidad del caserío de Vista Alegre de Huayllapampa es de 215 habitantes.

Población servida o atendida: 190 personas.Nº de viviendas conectadas a la red pública: 46.Proyección de la demanda (m3/año) para el horizonte del proyecto: Para la proyección de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes parámetros: (i) Población actual total del caserío de Vista Alegre de Huayllapampa; (ii) Tasa de crecimiento de 12.72 %o promedio anual: Año 2012: 215 habitantes y el año 2032: 270 habitantes; (iii) Se asume una dotación: 50 Lit. /hab/día porque la localidad está ubicada en la Zona Sierra - Rural y es de clima frio templado; y, (iv) cobertura de servicio 100% de la población. La demanda total de agua para consumo humano estimada para el año 2013 es de 61,315.00 m3/año y en el año 2032 de 67,958.00 m3/año.La demanda de servicios de letrinas es de 6 familias.

Nº de población atendida: Con el proyecto se estima que tanto en agua como en saneamiento será al 100% de la población


30

2

012


31

2012

Análisis de la Demanda Proyectada del Servicio de Agua Potable

COBERTURA (%) DEMANDA AGUA

C/MED S/MED TOTAL %MICROMED.

0 215 88,8% 11,2% 0,0% 191 46 0 46 46 0,00% 49.382 2.419 51.801 0,98 1,28 1,97 85 211 218 100,0% 0,0% 0,0% 218 53 0 53 53 0,00% 55.753 0 55.753 1,04 1,35 2,08 90 222 221 100,0% 0,0% 0,0% 221 53 2 51 53 4,21% 55.287 0 55.287 1,03 1,33 2,05 89 223 224 100,0% 0,0% 0,0% 224 54 5 49 54 8,42% 55.520 0 55.520 1,02 1,33 2,05 88 224 227 100,0% 0,0% 0,0% 227 55 7 48 55 12,63% 55.987 0 55.987 1,03 1,33 2,05 89 225 230 100,0% 0,0% 0,0% 230 56 9 47 56 16,84% 58.353 0 58.353 1,06 1,38 2,12 92 236 233 100,0% 0,0% 0,0% 233 56 12 44 56 21,05% 59.733 0 59.733 1,08 1,40 2,16 93 237 236 100,0% 0,0% 0,0% 236 57 14 43 57 25,26% 60.200 0 60.200 1,08 1,41 2,16 93 238 239 100,0% 0,0% 0,0% 239 58 17 41 58 29,47% 60.433 0 60.433 1,08 1,40 2,16 93 239 242 100,0% 0,0% 0,0% 242 59 20 39 59 33,68% 60.667 0 60.667 1,08 1,40 2,15 93 23

10 245 100,0% 0,0% 0,0% 245 59 22 37 59 37,89% 60.200 0 60.200 1,06 1,38 2,12 92 2311 248 100,0% 0,0% 0,0% 248 60 25 35 60 42,11% 60.433 0 60.433 1,06 1,38 2,12 92 2312 251 100,0% 0,0% 0,0% 251 61 28 33 61 46,32% 62.747 0 62.747 1,09 1,42 2,19 95 2413 254 100,0% 0,0% 0,0% 254 61 31 30 61 50,53% 63.947 0 63.947 1,11 1,44 2,22 96 2414 257 100,0% 0,0% 0,0% 257 62 34 28 62 54,74% 64.180 0 64.180 1,11 1,44 2,21 96 2415 260 100,0% 0,0% 0,0% 260 63 37 26 63 58,95% 64.413 0 64.413 1,10 1,43 2,21 95 2416 263 100,0% 0,0% 0,0% 263 64 40 24 64 63,16% 64.647 0 64.647 1,10 1,43 2,20 95 2417 266 100,0% 0,0% 0,0% 266 64 43 21 64 67,37% 63.947 0 63.947 1,08 1,41 2,16 93 2318 269 100,0% 0,0% 0,0% 269 65 47 18 65 71,58% 66.027 0 66.027 1,11 1,44 2,22 96 2419 272 100,0% 0,0% 0,0% 272 66 50 16 66 75,79% 66.260 0 66.260 1,11 1,44 2,22 96 2420 275 100,0% 0,0% 0,0% 275 67 54 13 67 80,00% 66.260 0 66.260 1,10 1,42 2,19 95 24

En litros/segundo

Promedio Max diario Max horario

PILETAS

DEMANDA VOLUMEN

ALMACENAMIENTO (m3)

Promedio enm3/día

AÑOPOBLACION

CONEX.OTROS

MEDIOS (*)

POBLACION SERVIDA (hab)

VIVIENDAS SERVIDAS (unidades)

SUB TOTAL CONSUMO PILETAS

TOTAL

CONSUMO DE AGUA (l/día)

TOTAL CONEXIONES

VIVIENDAS SERVIDAS POR CATEGORÍAS

POR CONEXIONES DOMICILIARIAS

SUB TOTAL CONSUMO

CONEXIONES


32

2

012

4.2.1. Variables para la determinación de la demanda del servicio de saneamiento proyectada.

Servicio de SaneamientoPara el servicio de saneamiento al igual se tiene en consideración a las 6 viviendas que no cuentan con el servicio, para el dimensionamiento del proyecto en cuanto a letrinas necesarias en la población del caserío de Vista Alegre de Huayllapampa, para el horizonte del proyecto de 20 años se tiene la demanda de acuerdo a la proyección de la demanda de habitantes y viviendas en el caserío de Vista Alegre de Huayllapampa a partir del año 2013 hasta el año 2032 periodo en el cual termina el horizonte de evaluación del proyecto de inversión.

Año

PoblaciónCobertura de Saneamiento de Letrinas %


Persona /vivienda

Viviendas servidas

(unidades)

Demanda

Total

0 215 88,00% 189 4,13 46 461 218 100,00% 218 4,13 53 532 220 100,00% 220 4,13 53 533 223 100,00% 223 4,13 54 544 226 100,00% 226 4,13 55 555 229 100,00% 229 4,13 55 556 231 100,00% 231 4,13 56 567 234 100,00% 234 4,13 57 578 237 100,00% 237 4,13 57 579 240 100,00% 240 4,13 58 58

10 242 100,00% 242 4,13 59 5911 245 100,00% 245 4,13 59 5912 248 100,00% 248 4,13 60 6013 251 100,00% 251 4,13 61 6114 253 100,00% 253 4,13 61 6115 256 100,00% 256 4,13 62 6216 259 100,00% 259 4,13 63 6317 262 100,00% 262 4,13 63 6318 264 100,00% 264 4,13 64 6419 267 100,00% 267 4,13 65 6520 270 100,00% 270 4,13 65 65


4.3.- Análisis de la Oferta:

Actualmente el caserío de Vista Alegre de Huayllapampa cuenta con un sistema de agua

potable consistente en 01 captación con tubería de 2”, en buen estado; 01 reservorio de

reunión; 01 reservorio de almacenamiento de 6m3, de concreto y en buen estado; red de

conducción con tubería de de 2”, en buen estado y red de aducción y distribución con

tubería de 1”1/2, en buen estado, que abastece el caserío de Vista Alegre de

Huayllapampa. Teniéndose en conjunto 46 instalaciones domiciliarias y 01 pileta para el


33

2

012

abastecimiento de agua para consumo humano en el caserío de Vista Alegre de

Huayllapampa.

Oferta de Agua

Denominación de la FuenteCaudal en

EstiajeFuente 0,85 Lit./sTotal Oferta de Agua 0,85 Lit./sFuente: Elaboración propia

Periodo Óptimo de Diseño

SistemaComponent

ePeríodo óptimo de diseño

(Año)Capacidad de diseño

CPYCapacidad de diseño incremental

(Lit. /s.)

Agua Potable

Capt. (Lit./s.) 20 ------- 0,85

Reser. (m3) 20 ------- 10

Año


Capt. (m3/año)

Reservorio (m3)/día Reser. (m3)/año

DMD OfertaOferta

DVA (m3)Ofert

aOferta

CPY CPY

0 00,3 0,9 26.805,6 0,0 0 10 3.650,0

1 0,50,3 0,9 26.805,6 14,1 0 10 3.650,0

2 0,50,3 0,9 26.805,6 14,3 0 10 3.650,0

3 0,50,3 0,9 26.805,6 14,5 0 10 3.650,0

4 0,50,3 0,9 26.805,6 14,7 0 10 3.650,0

5 0,50,3 0,9 26.805,6 14,1 0 10 3.650,0

6 0,50,3 0,9 26.805,6 14,3 0 10 3.650,0

7 0,50,3 0,9 26.805,6 14,4 0 10 3.650,0

8 0,50,3 0,9 26.805,6 14,6 0 10 3.650,0

9 0,50,3 0,9 26.805,6 14,8 0 10 3.650,0

10 0,50,3 0,9 26.805,6 15,0 0 10 3.650,0

11 0,50,3 0,9 26.805,6 15,1 0 10 3.650,0

12 0,50,3 0,9 26.805,6 15,3 0 10 3.650,0

13 0,60,3 0,9 26.805,6 15,5 0 10 3.650,0

14 0,60,3 0,9 26.805,6 15,6 0 10 3.650,0

15 0,60,3 0,9 26.805,6 15,8 0 10 3.650,0

16 0,60,3 0,9 26.805,6 16,0 0 10 3.650,0

17 0,60,3 0,9 26.805,6 16,1 0 10 3.650,0

18 0,60,3 0,9 26.805,6 16,3 0 10 3.650,0

19 0,60,3 0,9 26.805,6 16,5 0 10 3.650,0

20 0,6 0, 0,9 26.805,6 16,6 0 10 3.650,0


34

2

012

3Fuente: Elaboración Propia

Oferta del Sistema de Saneamiento

En la actualidad solo se cuenta con 46 letrinas en uso que benefician a 195 habitantes

de reciente implementación, por lo que no tienen valor residual, por lo que la oferta para

este proyecto es considerada igual a 88%.

4.5. BALANCE OFERTA – DEMANDA.

El requerimiento de agua para consumo humano, considerando los parámetros

señalados es de 61,315.00 m3/año y en el año 2032 de 67,958.00 m3/año.

La oferta actual de agua es de 6,0 m3/día. El reservorio tiene una capacidad de 6m3, el

mismo que se encuentran en buenas condiciones.

En el cuadro se puede observar que la oferta de producción de agua del sistema

existente es insuficiente para atender la demanda de agua de la población del caserío de

Vista Alegre de Huayllapampa.

El balance de la instalación del sistema de saneamiento demuestra que existe un déficit,

esto porque se considera a la población total que no tiene este servicio, como se

muestra en el siguiente:

Periodo Óptimo de Diseño

SistemaComponent

ePeríodo óptimo de diseño

(Año)Capacidad de diseño

CPYCapacidad de diseño incremental

(Lit. /s.)

Agua Potable

Capt. (Lit./s.) 20 ------- 0,5

Reser. (m3) 20 ------- 10


35

2

012

SPY = Sin proyectoCPY = Con proyectoB O - D = Balance Oferta - Demanda

18.498,918.688,5

Capt. (m3/año)


17.361,717.551,317.740,817.930,318.119,918.309,4

16.224,516.414,016.603,616.793,116.982,617.172,2

15.881,316.080,916.280,416.479,915.845,416.035,0

26.805,626.805,626.805,626.805,626.805,626.805,6

26.805,626.805,626.805,626.805,626.805,626.805,6

26.805,626.805,626.805,626.805,626.805,626.805,6

Oferta DemandaCPY SPY

26.805,6 0,026.805,626.805,6

3.650,0

CPY

3.650,03.650,03.650,03.650,03.650,03.650,0

3.650,03.650,03.650,03.650,03.650,03.650,0

3.650,03.650,03.650,03.650,03.650,03.650,0

3.650,03.650,0

-7

Reservorio (m3)/día

Oferta

Reser. (m3)/año

-6-6-6-6-6-6

-5-5-5-5-5-5

-16-16-17

-4-4-4-5-4-4-4

-15-15-16-16-16-16

-14-14-15-15-15-15

10

-14-14-14-15-14

101010101010

0

000000

1010101016,5

16,6

0000000

15,315,515,615,816,016,1

14,314,414,614,815,015,1

0

00

14,114,314,514,714,1

SPY

16,3

101010101010101010

000

OfertaCPY

0 10 0 10

B O-D


B O-DDVA (m3)

0,0SPY

0,3

Oferta

0,30,30,30,30,3

0,30,30,30,30,30,3

-0,3

0,30,30,30,30,30,30,30,3

-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3

-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2

-0,2-0,2

0,3

-0,2-0,2-0,2-0,2

0,90,90,90,90,9 -0,30,9

0,90,90,90,90,90,9

0,3

0,90,90,90,90,90,90,90,90,9

0,30,30,30,30,30,3

0,30,30,30,30,30,3

0,30,30,30,30,30,3

0,3

CPY0,3 0,90

1

0,60,6

0,50,50,50,50,60,6

Año

0,50,5

161718

0,60,60,60,6

23

DMD

00,50,5

1920

101112131415

456789

0,50,50,50,5

Balance Oferta - Demanda: Principa les Componentes del Sis tema de Agua

-11-11-12-13-13

Balance Oferta - Demanda

Balance Oferta - Demanda de Alcantari l lado

52525252

Oferta

0-1-1-2-3-3-4-5-5-6-7-7-8-9-9

-10

525252525252525252

Tota l

4652525252525252

0 215 88,00% 189 4,13 46 46 0


Persona

/vivienda

Viviendas servidas (unidade

Tota l

Demanda

Incrementa l

Cobertura de Saneamiento de Letrinas %

PoblaciónAño

218220223226229231234237

13

789

101112

123456

270

240242245248251253

1920

1415161718

100,00%100,00%100,00%100,00%

256259262264267 100,00%

100,00%

218220223226229231234237

100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%

100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%

100,00%100,00%

256259262264267270

240242245248251253

5353545555565757

4,13

4,134,134,134,134,134,13

4,134,134,134,134,134,13

6565

585959606161

4,134,13

4,134,134,134,134,13

01123345

61

575758595960

535354555556


91011111213

567789

6565

6162636364

62636364


36

2

012

4.6. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

Alternativa Nº 01

Agua potable- Construcción de de 01 captación de ladera ubicada en las coordenadas N=8581414.25,







Alternativa Nº 02






37

2

012

LetrinasConstrucción de 06 letrinas unifamiliares con muros de adobe, 01 caja repartidora y 02

pozo de percolación construidos con ladrillos artesanales.

4.7. COSTOS DEL PROYECTO

4.7.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costos en la situación “sin proyecto” a precios privados o de mercado.

Los costos respecto al agua potable y saneamiento se detallan a continuación en los siguientes cuadros, considerando solo gastos de operación y mantenimiento realizados para la instalación del sistema de agua potable y saneamiento.

Fuente: Elaboración Propia564,32 419,84

Costos de Mantenimiento (Cada 2 años) 24,80 297,62 208,91

Costos de Adminis tración y Operación 22,23 266,70 210,93Mano de obra ca l ifi cada 8,34 100,03 90,93

Sis tema de Agua PotableCostos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto

RubrosPrecios

Mercado (S/./mes)

Precios Mercado (S/./año)

Precios Socia l

(S/./año)

Accesorios 7,94 95,24 60,00Herramientas Manuales 5,95 71,42 60,00

58,45119,089,92Mano de obra no ca l ifi cada

Imprevis tos 5,95 71,42 60,48Herramientas Manuales 8,93 107,12 89,98

Tota l Anual 47,03

Letrina con Hoyo Seco o SimilarCostos de Operación Y Mantenimiento Sin Proyecto

ConceptoCantida

dPreci

oMensua

lTotal Anual

P.Privado

P.Social

Costos de mantenimiento anual (*) 9,27 111,24 111,24 99,24Recurso Humano (HH) 1,00 7,00 7,00 84,00 84,00 76,36Otros 1,00 2,00 2,00 24,00 24,00 20,16% de herramientas (1) 1,00 0,27 0,27 3,24 3,24 2,72Mantenimiento (Anual) 1,80 21,60 21,60 9,11Peón (HH) 1,00 1,75 1,75 21,00 21,00 8,61Herramientas y accesorios (2) 1,00 0,05 0,05 0,60 0,60 0,50Total 11,07 132,84 132,84 108,35Fuente: Elaboración propia

Costos en la situación “con proyecto” a precios privados o de mercado.


38

2

012

Inversiones.

Los costos de inversión son todos aquellos que se utilizan para implementar el proyecto. Tienen una vida útil mayor a un año. En dicho concepto se incluyen los costos de construcción, capacitación del personal, educación sanitaria.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLECostos de Operación y Mantenimiento (Fijos)

Rubros Precios Mercado (S/./mes)

Precios Mercado (S/./año)

Precios Sociales (S/./año)

Costos de Administración y Operación 214,50 2.574,00 2.226,74Mano de obra calificada 78,00 936,00 850,82Herramientas Manuales 39,00 468,00 393,12Accesorios 97,50 1.170,00 982,80Costos de Mantenimiento 240,50 2.886,00 2.021,76Mano de obra no calificada 78,00 936,00 383,76Herramientas Manuales 65,00 780,00 655,20Imprevistos 97,50 1.170,00 982,80Total Anual 455,00 5.460,00 4.248,50Fuente: Elaboración Propia

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LETRINAS

ALTERNATIVA I

Costos de Operación Y Mantenimiento

Concepto CantidadPreci

o Mensual Total Anual P.Privado P.SocialCostos de mantenimiento anual (*) 120,59 1447,11 1447,11 1.284,68Mano de Obra Calificad 1,00 83,30 83,30 999,60 999,60 909,31Otros 1,00 20,00 20,00 240,00 240,00 201,06% de herramientas (1) 1,00 16,74 17,29 207,51 207,51 174,31Mantenimiento (cada 2 años) 58,19 698,28 698,28 404,04Peón (HH) 1,00 50,60 50,60 607,20 607,20 327,53Herramientas y accesorios (2) 1,00 15,0 7,59 91,08 91,08 76,51Total 178,78 2145,39 2.145,39 1.688,71Fuente: Elaboración propia


39

2

012

ALTERNATIVA II

Herramientas y accesorios (2) 1,00 15,00 15,00 180,00 180,00 151,20Tota l

787,20 266,47Peón (HH) 1,00 50,60 50,60Mantenimiento (cada 2 años) 65,60

607,20 607,20 115,27

2.747,76 1.878,502747,76

787,20

Concepto Cantidad Precio MensualTota l Anual P.Privado P.Socia lCostos de mantenimiento anual (*) 163,38 1960,56 1.960,56 1.612,03

Costos de Operación Y Mantenimiento

otros 1,00 12,00 12,00 144,00 144,00 412,83Insumos 1,00 20,00 20,00 240,00 240,00 220,30

% de herramientas (1) 1,00 5,50 5,50 66,00 66,00 55,44

Mano de Obra no Ca l ifi cada 1,00 125,88 125,88 1510,56 1.510,56 923,46

228,98Fuente: Elaboración propia

4.7.2. COSTOS DE INVERSION

A. Etapa de Inversión En esta etapa se están considerando los siguientes costos: elaboración del expediente técnico, capacitación y manejo del impacto ambiental.

La entidad que asumirá el financiamiento de los estudios, la infraestructura y los costos por impacto ambiental será la Municipalidad Distrital de Pomacocha, esto dependerá de su disponibilidad presupuestal.

El programa de capacitación estará orientado fundamentalmente a generar conciencia en la población a efectos de propiciar cultura de prevención de enfermedades provenientes de un inadecuado uso de los servicios de Agua y Letrinas, así como propiciar en los beneficiarios una cultura de pago de estos servicios, para cuyo efecto, será imprescindible desarrollar las siguientes acciones, con un periodo de 1 mes durante la ejecución del proyecto

Difusión a través de afiches y trípticos sobre el buen uso del agua y los servicios higiénicos.

Eventos de sensibilización a la población usuaria en la Prevención de enfermedades e Importancia del pago oportuno de los servicios

Capacitación del personal, referido a los procesos de conservación, operación y mantenimiento del sistema de Agua Potable y Letrinas. para estos fines deberán ser capacitados con expertos en la materia, por lo menos una vez por año, de tal manera el personal, esté en condiciones de proseguir su auto capacitación, a través de revistas, folletos u otros medios.

B. Costos de Infraestructura

Los costos de la obra de saneamiento a precios privados para las dos alternativas se resumen en los siguientes cuadros:


40

2

012

COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA I

ALTERNATIVA 01: Sistema de Agua Potable

Valvula de purga

Fletevarios1,11 Glb 777,84 0,86 668,94

1,09 Glb 734,70 0,86 631,841,10 Glb 4.500,00 0,86 3.870,00

1,05 Red de Impulsion Gbl 3.466,50 0,86 2.981,19

1,08Conexiones Domiciliarias

Glb 541,46 0,86 465,66

9.489,650,8611.034,48GlbReservorio1,061,07 Red de Aduccion y DistribucionGlb 4.815,78 0,86 4.141,57

8.529,74

102.267,49 88.828,63Inversión Total

“MEJ ORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL CASERIO DE VISTA ALEGRE DE

HUAYLLAPAMPA, DISTRITO DE POMACOCHA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA”

710,8338.335,52

GlbGlbGlb

Sistema de agua potable

1,03

5 11.195,28 0,91 10.187,71Expediente Técnico 4

82.542,47 70.878,86Sub Total0,91 7.762,06Supervisión

9.151,45Gastos Generales (15%)71.776,06 61.727,41Costo Directo

611,3132.968,55

61.727,41P. Sociales

827,275.071,43

71.776,06F. Correc.

0,860,86

P. Privados

961,945.897,01

1 10.766,41 0,85

Proyecto:

Partida1,001,011,02

Descripción

Trabajos Provisionales

Und.GlbGlb

CaptacionLinea de conduccion 0,86

0,86Tanque sisterna, cuarto de maquinas 1,04

Alternativa N°01: Saneamiento Básico

1,00 Letrinas con Baño 6 10.791,06

Proyecto:

Partida Descripción Und. Precio

“MEJ ORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA

POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL CASERIO DE

VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA, DISTRITO DE


Supervisión 1.282,39

Inversión a precio social 12.915,21

Costo Directo 10.791,061 Gastos Generales (15%) 1.618,66

Inversión a precio privado 15.375,254 Expediente Técnico 1.683,14

Sub Total 12.409,723


41

2

012


Costo Directo 5.640,1

4.460,01,01 Capaci tación Glb 1,0 1.180,1 1.180,1 1.180,11,00 Materia les y equipos Glb 20,0 223,0 4.460,0

Presupuesto de Capaci tación Al t. Nº 01 y Nº 02“MEJ ORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL CASERIO DE

VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA, DISTRITO DE POMACOCHA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA”

Item Descripción Unidad Cantidad Precio Parcial Sub Total

Gastos Generales (15%) 846,02Sub Total 6.486,12Supervisión 670,26Expediente Técnico 879,72TOTAL 8.036,1

RESUMEN DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA I




Partida Descripción Und. P. Privados F. Correc. P. Sociales0,86 61.727,41

2,00 Letrinas Sanitaria Glb 10.791,06 0,86 9.280,313,00 Capacitación Glb 5.640,10 0,86 4.850,49

1,00 Sistema de Agua Potable Glb 71.776,06

Costo Directo 88.207,22 75.858,211 Gastos Generales (15%) 13.231,08 0,85 11.246,42


12.519,91Inversión Total 125.678,83 109.163,51

5 Expediente Técnico 13.758,14 0,91

COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA II


42

2

012

Valvula de purga

Fletevarios1,11 Glb 777,84 0,86 668,94

1,09 Glb 734,70 0,86 631,841,10 Glb 4.500,00 0,86 3.870,00

1,05 Red de Impulsion Gbl 3.466,50 0,86 2.981,19

1,08Conexiones Domiciliarias

Glb 541,46 0,86 465,66

9.489,650,8611.034,48GlbReservorio1,061,07 Red de Aduccion y DistribucionGlb 4.815,78 0,86 4.141,57

8.529,74

102.267,49 88.828,63Inversión Total

“MEJ ORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL CASERIO DE VISTA ALEGRE DE

HUAYLLAPAMPA, DISTRITO DE POMACOCHA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA”

710,8338.335,52

GlbGlbGlb

Sistema de agua potable

1,03

5 11.195,28 0,91 10.187,71Expediente Técnico 4

82.542,47 70.878,86Sub Total0,91 7.762,06Supervisión

9.151,45Gastos Generales (15%)71.776,06 61.727,41Costo Directo

611,3132.968,55

61.727,41P. Sociales

827,275.071,43

71.776,06F. Correc.

0,860,86

P. Privados

961,945.897,01

1 10.766,41 0,85

Proyecto:

Partida1,001,011,02

Descripción

Trabajos Provisionales

Und.GlbGlb

CaptacionLinea de conduccion 0,86

0,86Tanque sisterna, cuarto de maquinas 1,04

1.122,164 Expediente Técnico 841,62

Alternativa N°02: Saneamiento Básico

Proyecto:

Costo Directo 25.976,041 Gastos Generales (15%) 2.078,08

Descripción Und. PrecioPartida

“MEJ ORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E

INSTALACION DE LETRINAS EN EL CASERIO DE VISTA ALEGRE DE

HUAYLLAPAMPA, DISTRITO DE POMACOCHA, PROVINCIA DE ACOBAMBA -

HUANCAVELICA”

1,00 Letrinas Sanitaria 6 25.976,04

Sub Total 28.054,12

Inversión a precio privado 30.017,91Inversión a precio social 25.215,05

3 Supervisión


Costo Directo 5.640,1

4.460,01,01 Capaci tación Glb 1,0 1.180,1 1.180,1 1.180,11,00 Materia les y equipos Glb 20,0 223,0 4.460,0

Presupuesto de Capaci tación Al t. Nº 01 y Nº 02“MEJ ORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL CASERIO DE

VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA, DISTRITO DE POMACOCHA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA”

Item Descripción Unidad Cantidad Precio Parcial Sub Total

Gastos Generales (15%) 846,02Sub Total 6.486,12Supervisión 670,26Expediente Técnico 879,72TOTAL 8.036,1


43

2

012




Partida Descripción Und. P. Privados F. Correc. P. Sociales1,00 Sistema de agua potable Glb 71.776,06 0,86 61.727,412,00 Letrinas sanitaria Glb 25.976,04 0,86 22.339,39

15.508,83 0,85 13.182,51

3,00 Capacitación Glb 5.640,10 0,86 4.850,49Costo Directo 103.392,20 88.917,29

RESUMEN PRESUPUESTO: ALTERNATIVA II

5 Expediente Técnico 16.126,62 0,91 14.675,22Inversión Total 147.314,59 127.956,14


1 Gastos Generales (15%)

C. COSTOS INCREMENTALES:

Los Costos Incrementales, se ha determinado por la diferencia de costos en la situación con proyecto y los costos en la situación sin proyecto, tal como se muestran en los cuadros siguientes:

2.- Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 5.460,00 5.460,00 5.460,00 5.460,00 5.460,00

Flujos Totales 102.267,5 4.895,7 4.895,7 4.895,73.- Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto 564,32 564,32

4.895,7 4.895,7

5.460,00564,32

4.895,7564,32 564,32 564,32

Fases / Rubros Año 13Flujo de Costos Incrementales (a Precios Privados) Alternativa N° 01 y Nº 02

Año 09 Año 10 Año 11 Año 12

1.- Sistema de agua potable 102.267,5Fase de Inversión

Año 0 Año 1 Año 3

5.460,00564,32

4.895,7

Año 20

5.460,00564,32

4.895,7

Flujo de Costos Incrementales (a Precios Sociales) Alternativa N° 01 y Nº 02Fases / Rubros Año 0 Año 1 Año 3 Año 09 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 20

Fase de Inversión 1.- Sistema de agua potable 88.828,6

4.248,50 4.248,50 4.248,50 4.248,50 4.248,502.- Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 4.248,50 4.248,50 4.248,50419,84 419,84 419,84 419,84 419,843.- Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto 419,84 419,84 419,84

3.828,7 3.828,7 3.828,7 3.828,7 3.828,7Flujos Totales 88.828,6 3.828,7 3.828,7 3.828,7

4.7.3. Beneficios a Precios Sociales:


44

2

012

Los beneficios sociales de un proyecto reflejan el valor que asigna la sociedad al aumento en la disponibilidad de bienes o servicios.Los beneficiarios sociales de un proyecto de agua potable (sin deducción de los respectivos costos sociales) están asociados a:

a) La reducción de los costos de abastecimiento para los pobladores, sin el proyecto tenían que dedicar mayor tiempo y esfuerzo en acarrear el agua y/o adquirirlo a un precio unitario mucho mayor que la tarifa del servicio público.

b) Incremento del consumo de agua al reducirse el precio unitario de abastecimiento por efecto del proyecto, incrementando el nivel de bienestar de la población, valorada a través de la máxima disposición a pagar por mayor consumo de agua. La DAP es una medida monetaria del cambio en bienestar de un consumidor que tiene acceso a unidades adicionales de un determinado bien. Se define como el máximo monto de ingreso que el consumidor estaría dispuesto a gastar con tal de obtener unidades adicionales de un bien. La disposición a pagar incorpora la valoración del usuario al impacto favorable del proyecto en la reducción en sus costos de salud al disminuir la incidencia de morbilidad al mejorarse la calidad del servicio de agua potable. Para la determinación de estos beneficios, tanto de la Comunidad con servicio y de aquellos que se incorporan al sistema, será necesario determinar la Curva de la Demanda, antes será necesario establecer viviendas con servicio de agua y aquellas sin conexión. Las familias del CASERIO DE VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA mensualmente por acarreo de agua, hacen un gasto mensual según se indica en los cuadros de operación y mantenimiento sin proyecto, con proyecto tendrían un gasto menor.Existirá en la localidad un beneficio de S/. 22,411.95 en promedio por las 52 familias en lo que es sistema de Agua Potable y Letrina para el horizonte de evaluación del proyecto que es de 20 años.


45

2

012

Nº familias

Total Si No HorasSoles / Hora

Horas Soles

1 AT - AC 53 0 53 50 14 4,13 5 5 21,9 2,5 8009 20.022,37

2 AT - AC 53 0 53 50 14 4,13 5 5 22,2 2,5 8110 20.273,90

3 AT - AC 54 0 54 50 14 4,13 5 5 22,5 2,5 8210 20.525,44

4 AT - AC 55 0 55 50 14 4,13 5 5 22,8 2,5 8311 20.776,97

5 AT - AC 55 0 55 50 14 4,13 5 5 23,0 2,5 8411 21.028,51

6 AT - AC 56 0 56 50 14 4,13 5 5 23,3 2,5 8512 21.280,04

7 AT - AC 57 0 57 50 14 4,13 5 5 23,6 2,5 8613 21.531,57

8 AT - AC 57 0 57 50 14 4,13 5 5 23,9 2,5 8713 21.783,11

9 AT - AC 58 0 58 50 14 4,13 5 5 24,1 2,5 8814 22.034,64

10 AT - AC 59 0 59 50 14 4,13 5 5 24,4 2,5 8914 22.286,18

11 AT - AC 59 0 59 50 14 4,13 5 5 24,7 2,5 9015 22.537,71

12 AT - AC 60 0 60 50 14 4,13 5 5 25,0 2,5 9116 22.789,25

13 AT - AC 61 0 61 50 14 4,13 5 5 25,3 2,5 9216 23.040,78

14 AT - AC 61 0 61 50 14 4,13 5 5 25,5 2,5 9317 23.292,32

15 AT - AC 62 0 62 50 14 4,13 5 5 25,8 2,5 9418 23.543,85

16 AT - AC 63 0 63 50 14 4,13 5 5 26,1 2,5 9518 23.795,38

17 AT - AC 63 0 63 50 14 4,13 5 5 26,4 2,5 9619 24.046,92

18 AT - AC 64 0 64 50 14 4,13 5 5 26,6 2,5 9719 24.298,45

19 AT - AC 65 0 65 50 14 4,13 5 5 26,9 2,5 9820 24.549,99

20 AT - AC 65 0 65 50 14 4,13 5 5 27,2 2,5 9921 24.801,52

22.411,95 PRO MEDIO

Calculo de los beneficios cuantitativos - Agua Potable

Beneficiadas Total / Año Total / DiaTiempo / viaje (min)

Nº de Viajes

Densidad Hab/Viv.

Litros /Viaje

Dotacion Actual

Lt/Hab/DiaDescripcionNº

5. Evaluación Económica.

5.1. Determinación Costo / Beneficio.

El método costo/beneficio, se aplica en aquellos casos en que tanto los costos como los beneficios pueden expresarse en términos monetarios. Para ese fin, se establecen los beneficios y los costos del proyecto a precios sociales y luego se establecen los respectivos indicadores de rentabilidad.


46

2

012

1 2 3 4 5 6 7 8

9%

0 215 102.267,49 1,00

1 218 0,00 4.895,68 564,32 5.460,00 20.022,37 15.126,69 0,92 13.877,70

2 220 0,00 4.895,68 564,32 5.460,00 20.273,90 15.378,23 0,84 12.943,55

3 223 0,00 4.895,68 564,32 5.460,00 20.525,44 15.629,76 0,77 12.069,04

4 226 0,00 4.895,68 564,32 5.460,00 20.776,97 15.881,30 0,71 11.250,71

5 229 0,00 4.895,68 564,32 5.460,00 21.028,51 16.132,83 0,65 10.485,23

6 231 0,00 4.895,68 564,32 5.460,00 21.280,04 16.384,36 0,60 9.769,46

7 234 0,00 4.895,68 564,32 5.460,00 21.531,57 16.635,90 0,55 9.100,41

8 237 0,00 4.895,68 564,32 5.460,00 21.783,11 16.887,43 0,50 8.475,23

9 240 0,00 4.895,68 564,32 5.460,00 22.034,64 17.138,97 0,46 7.891,26

10 242 0,00 4.895,68 564,32 5.460,00 22.286,18 17.390,50 0,42 7.345,94

11 245 0,00 4.895,68 564,32 5.460,00 22.537,71 17.642,04 0,39 6.836,87

12 248 0,00 4.895,68 564,32 5.460,00 22.789,25 17.893,57 0,36 6.361,79

13 251 0,00 4.895,68 564,32 5.460,00 23.040,78 18.145,11 0,33 5.918,55

14 253 0,00 4.895,68 564,32 5.460,00 23.292,32 18.396,64 0,30 5.505,13

15 256 0,00 4.895,68 564,32 5.460,00 23.543,85 18.648,17 0,27 5.119,63

16 259 0,00 4.895,68 564,32 5.460,00 23.795,38 18.899,71 0,25 4.760,27

17 262 0,00 4.895,68 564,32 5.460,00 24.046,92 19.151,24 0,23 4.425,34

18 264 0,00 4.895,68 564,32 5.460,00 24.298,45 19.402,78 0,21 4.113,27

19 267 0,00 4.895,68 564,32 5.460,00 24.549,99 19.654,31 0,19 3.822,56

20 270 0,00 4.895,68 564,32 5.460,00 24.801,52 19.905,85 0,18 3.551,82

51.356,24

4,44

EVALUACION ECONOMICA CON PROYECTO DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA ÚNICA

TOTAL EGRESOS

COSTOS DE OP Y MANT SIN PROY

COSTOS DE OP Y MANT CON PROY

Valor actual del flujo neto a

precios sociales

AñosPoblacion

TotalTOTAL

INGRESOS

Inversión Total a precios sociales

(S/ .)

FLUJ O TOTAL

Factor de descuento

B/C

VAN

Proyecto Rentable en Términos Sociales

Los beneficios del proyecto a precios sociales, en términos del bienestar que generan el proyecto a la sociedad, se miden a través de los ahorros de recursos, así como la disposición a pagar por el mayor consumo de agua que permitirá la implementación del proyecto. La estimación de los beneficios por familia/mes de un proyecto de agua potable, diferenciando si se trata de antiguos o nuevos usuarios.

5.2. Determinación del Ratio Costo Efectividad.

Si bien existen metodologías para estimar en forma monetaria los beneficios de proyectos de Letrinas, se considera relativamente compleja su aplicación en proyectos que no tienen gran envergadura (caso de ámbito rural). En este caso para evaluar económicamente el componente de disposición sanitaria de excretas del proyecto se aplica el costo efectividad. El método costo-efectividad considera el supuesto que exista una meta por cumplir cuya validez no se cuestiona y que todas las alternativas satisfacen la meta con idénticos beneficios. El objetivo de la evaluación entonces es determinar que la alternativa del proyecto logra los objetivos deseados al menor costo y


47

2

012

si el índice de costo efectividad del proyecto (costo por poblador beneficiario del proyecto), se encuentra por debajo de una línea de corte preestablecida.

ALTERNATIVA I

PRECIO DE MERCADO

2.012,55

Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado de la Alternativa N° 01

2.012,55 2.614,92 2.012,552.012,55 2.614,92 2.012,55 2.012,55 2.614,92 2.012,55132,84 132,84 132,84 132,84 132,84 132,84 132,84 132,84 132,84

2.747,76 2.145,392.145,39 2.747,76 2.145,39 2.145,39 2.747,76 2.145,39 2.145,39

Año 8 Año 9 Año 10Año 2Año 1

2. Costo de manten. Con proyecto3. Costo de manten. Sin proyecto

Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

2.145,39132,84

Año 3

4. Costos IncrementalesValor Actual (T.D. 9%)Beneficiarios (Total del Horizonte)Costo Efectividad

Costo de Inversión1. Total de inversión

VAC Año125.678,83

125.678,83139.696,35

244573,18

PRECIO SOCIAL


1.580,36 1.770,15 1.580,36108,35 108,35 108,35

4. Costos Incrementales 109.163,51 1.580,36 1.580,36 1.770,15 1.580,36 1.580,36 1.770,15 1.580,363. Costo de manten. Sin proyecto 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35

1.688,71 1.878,50 1.688,712. Costo de manten. Con proyecto 1.688,71 1.688,71 1.878,50 1.688,71 1.688,71 1.878,50 1.688,711. Total de inversión 109.163,51

Año 8 Año 9 Año 10Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales de la Alternativa N° 01

Costo de Inversión VAC Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

RESUMEN

IndicadoresPrecios



119.652,83244

490,94

ALTERNATIVA II

PRECIO DE MERCADO


48

2

012

Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado de la Alternativa N° 02Costo de Inversión VAC Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

2.747,76 0,00 2.747,761. Total de inversión 147.314,592. Costo de manten. Con proyecto 2.747,76 2.747,76 0,00 2.747,76 2.747,76 0,00 2.747,76

132,84 132,84 132,844. Costos Incrementales 147.314,59 2.614,92 2.614,92 -132,84 2.614,92 2.614,92 -132,84 2.614,92 2.614,92 -132,84 2.614,923. Costo de manten. Sin proyecto 132,84 132,84 132,84 132,84 132,84 132,84 132,84


PRECIO SOCIAL

Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales de la Alternativa N° 02Año 8 Año 9 Año 10

1. Total de inversión 127.956,14Costo de Inversión VAC Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

1.878,50 5.824,00 1.878,503. Costo de manten. Sin proyecto 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,352. Costo de manten. Con proyecto 1.878,50 1.878,50 5.824,00 1.878,50 1.878,50 5.824,00 1.878,50

1.770,15 5.715,65 1.770,15Valor Actual (T.D. 9%) 146.532,18Beneficiarios (Total del Horizonte) 244Costo Efectividad 601,23

4. Costos Incrementales 127.956,14 1.770,15 1.770,15 5.715,65 1.770,15 1.770,15 5.715,65 1.770,15

RESUMEN

Valor Actual (T.D. 9%) 159.070,94 146.532,18Beneficiarios (Total del Horizonte) 244 244Costo Efectividad 652,68 601,23

IndicadoresPrecios


5.3. Análisis de sensibilidad.

Los Proyectos de Saneamiento, en materia de inversión, como línea de corte, al comparar el Ratio Costo Efectividad hallado se encuentra dentro de este margen, sin embargo, consideramos que el proyecto es sensible a la variación de precios de los materiales de construcción, y al comportamiento de la población usuaria al pago tarifario podemos observar en el cuadro que al sufrir un 10% variación o al disminuir un -10% va mantener el mayor costo la alternativa uno.

-30% 83.756,98 343,66 102.572,53 420,86-20% 95.722,27 392,75 117.225,75 480,98-10% 107.687,55 441,85 131.878,96 541,110% 119.652,83 490,94 146.532,18 601,23

10% 131.618,12 540,04 161.185,40 661,3520% 143.583,40 589,13 175.838,62 721,4730% 155.548,68 638,22 190.491,84 781,60

CE Al ternativa Nº 02

% de variación del VACT

VACT Al ternativa Nº 01

CE Al ternativa Nº 01

VACT Al ternativa Nº

02


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2

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-30%

-20%

-10%

0% 10%

20%

30%

0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

f(x) = 11965.2832289014 x + 71791.6993734078R² = 1

f(x) = 14653.218265688 x + 87919.309594127R² = 1

ANALISIS DE SENSIBILIDAD VACT

VACT Alternativa Nº 01Linear (VACT Alternativa Nº 01)VACT Alternativa Nº 02Linear (VACT Alternativa Nº 02)VA

CT

El gráfico nos muestra la tendencia del Valor Actual de los Costos Totales ante incrementos o decrementos del porcentaje del mismo, ya que muestra una correlación perfecta de 1 entre el VACT y el porcentaje de su variación, también nos muestra la ecuación de la tendencia y su coeficiente de correlación de 1.

-30%

-20%

-10%

0% 10%

20%

30%

0100200300400500600700800900

f(x) = 49.0941725961348 x + 196.376690384539R² = 1

f(x) = 60.1229083225448 x + 360.737449935268R² = 1

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CE

CE Alternativa Nº 01Linear (CE Alternativa Nº 01)CE Alternativa Nº 02Linear (CE Alternativa Nº 02)

El gráfico Nº nos muestra la tendencia del Valor Actual de los Costos Totales ante incrementos o decrementos del porcentaje del mismo, ya que muestra una correlación perfecta de 1 entre el CE y el porcentaje de su variación, también nos muestra la ecuación de la tendencia y su coeficiente de correlación el cual es de 1 mostrando una relación perfecta de la dependencia entre ellos.

5.4. Análisis de Sostenibilidad

La sostenibilidad del Proyecto en su conjunto, es decir el Sistema de Agua Potable y Letrinas, estará a cargo de la JASS (JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO) que deberá ser conformada como parte de la sensibilización y capacitación a la población del CASERIO DE VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA que el horizonte de vida útil (+20 años), hecho


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que cumplirá con los ingresos obtenidos por la comercialización del agua, para garantizar de manera oportuna las acciones de mantenimiento y conservación del proyecto. Una vez concluida la ejecución del PIP se hará entrega a la población del CASERIO DE VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA quien será el ente responsable de las gestiones para la operación y mantenimiento para lo cual se ha planteado organizar y capacitar a la población beneficiaria, en la etapa de consolidación, mediante asistencia técnica durante la vida del proyecto. Los costos de operación, mantenimiento y mitigación ambiental serán cubiertos por el JASS, con los ingresos que genere el proyecto por el servicio de agua. El mecanismo por utilizar será el cobro el cual será acordado por los comuneros en reunión. Para ello se adjunta el acta compromiso del mantenimiento y operación por parte de la población del CASERIO DE VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA. Las entidades involucradas sellaron su participación de manera directa y voluntaria, haciendo constar en una serie de acuerdos, los cuales serán acordados en reunión pública con un acuerdo mutuo de ambas partes.

5.5. Análisis de Impacto Ambiental

El análisis de impacto ambiental es considerado un componente de la inversión por ello ha sido incluido dentro del análisis de los costos de inversión Lo cual involucra la realización de una serie de actividades que se describen a continuación:

5.5.1. Actividades del ProyectoA. Etapa de Planificación

Contratación de mano de obra. Identificación de canteras y botadores. Movilización de equipos.


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B. Etapa de Construcción

Construcción y operación de campamento. Corte y excavación en material común. Remoción de derrumbes. Transporte de agregados. Construcción de Obras de arte.

C. Etapa de Operación y Mantenimiento.

Esta etapa comprende mayormente las labores de operación y mantenimiento del sistema de agua, así como la distribución del agua. Las actividades son:

Remoción de derrumbes. Limpieza de reservorio, toma de agua. Distribución del agua.

Descripción de los Principales Impactos Ambientales.

Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estará asociada básicamente a la construcción de la captación, Línea de conducción y aducción, conexiones domiciliarias y en menor medida se presenta en las canteras y otras obras menores; en el acápite siguiente se describen los principales impactos ambientales identificados.

Etapa de Planificación

Impactos Positivos. Expectativa de Generación de Empleo.

Al requerirse mano de obra no calificada se generan expectativas entre la población local, otra fuente de generación de empleo temporal, se da con el establecimiento de instalaciones y viviendas en las inmediaciones del lugar de la obra y campamentos para el expendio de alimentos y bebidas, entre otros.

Etapa de Construcción

Impactos Negativos.

Perturbación de la Tranquilidad en la Población.Los habitantes del CASERIO DE VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA podrán ver perturbada su tranquilidad, debido a que durante el proceso de ejecución, los equipos empleados generarían ruidos y vibraciones, además el movimiento de tierras causaría problemas respiratorios, oculares y alérgicos.

Posible Contaminación de los Suelos.Probable pérdida de calidad edáfica y de la vegetación circundante, debido a derrames o vertidos accidentales de combustibles y grasas de equipos, esta situación se presenta latente en la zona de trabajo, sin embargo por experiencia los problemas por contaminación de suelos


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ocurren principalmente en los patios de máquinas, depósitos de cemento y zonas aledañas, del mismo modo durante el proceso de desmantelamiento del campamento, pueden quedar pisos de concreto, paredes de madera u otro material, recipientes u otros contaminantes en alrededores.

Posible Alteración de la Cobertura Vegetal Por Desbroce.Se prevé en esta etapa, una pérdida progresiva de la vegetación silvestre en la zona a consecuencia de las actividades de limpieza y desbroce para la construcción de la captación, líneas de tuberías y caminos de acceso a la zona.


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Alteración del Paisaje.Durante esta etapa, el paisaje actual presentará cambios debido a la eliminación de la cobertura vegetal para la construcción de la captación, reservorio, líneas de tuberías y caminos de acceso a la zona.

5.5.2. Medidas Preventivas Y / O Correctivas.

Las medidas preventivas y/o correctivas, tienen como objetivo evitar o mitigar los impactos negativos a niveles aceptables en el área de influencia del proyecto.

A. A fin de evitar posibles conflictos sociales por afectación de parcelas agrícolas se han de tomar las siguientes medidas:Previo al inicio de las obras de construcción del sistema de agua, en coordinación con los usuarios, ya que se ha firmado un compromiso de aceptación para poder trabajar en sus parcelas, y poder ejecutar las obras en el lugar, para lograr acuerdos satisfactorios entre ambas partes.

B. Durante el proceso constructivo es muy probable que se perturbe la tranquilidad de los pobladores que residen cerca de los lugares donde se trabajará, por lo que es necesario adoptar las medidas siguientes:

Se exigirá el uso de silenciadores y el óptimo funcionamiento de los mismos, para aminorar la emisión de sonidos, como consecuencia del empleo de los vehículos y equipos.

Se recomienda el humedecimiento diario de todas las áreas de trabajo para evitar la diseminación de partículas de polvo.

Los agregados transportados deberán ser humedecidos para evitar su dispersión.

C. Para evitar la posible contaminación de suelos, se debe considerar las siguientes medidas.

Se ha de dotar al campamento de un sistema de limpieza que incluya el recojo de basura y su traslado a un relleno sanitario.

En los campamentos se instalarán sistemas para el manejo y disposición de grasas y aceites, para lo cual se contará con recipientes herméticos para la disposición de residuos de aceites y lubricantes, los cuales se dispondrán en lugares adecuados para su posterior eliminación.

Si existieran derrames de concreto sobre la superficie del suelo, de inmediato se realizará acciones de limpieza y se depositará en el área seleccionada para la disposición del material excedente.

D. Para evitar la posible contaminación de los cursos de agua se debe considerar las siguientes medidas


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Antes del inicio de las construcciones del Sistema de Agua Potable y Letrinas se debe desviar el curso de agua, mediante estructuras hidráulicas provisionales, con lo que se evitará la generación de turbidez en las aguas, que podría afectar a la flora y fauna acuática.

Se prohibirá el lavado de vehículos, maquinarias y equipos en los cursos de agua para este fin se construirán áreas para el lavado y mantenimiento de maquinarias debiendo contar con suelos impermeables (concreto o asfalto), cunetas perimetrales, y trampas de grasas, que impidan que cualquier tipo de residuo pueda afectar directamente o por efectos de escorrentía los cursos de agua.

5.6. Elección y Priorización de Alternativas.En base a los resultados obtenidos, del proceso de evaluación de Costo Efectividad y el Beneficio/Costo, tal como se puede verificarse en datos respectivos, se concluye que la Alternativa I, cuya estructura de resultados, a precios sociales es:

Indicadores: AguaAlternativa I y II

Indicadores ValoresVAN 51.356,24B/C 4,44

Indicadores: SaneamientoAlternativa I

Indicadores Precios Privados

Precios Sociales


Alternativa II

IndicadoresPrecios



Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la evaluación se tiene la siguiente conclusión: El VACT de la alternativa I a precios sociales (S/. 119,652.83) es menor al VACT de la alternativa II (S/. 146,532.18), al igual que los costos de efectividad el CE de la alternativa I (S/. 490.94) es menor al de la alternativa II (S/. 601.23), esto en cuanto a las letrinas, mientras el VAN del Sistema de Agua es de S/. 51,356.24 y su B/C es de S/.4.44 para ambas alternativas ya que es considerada como la alternativa única.


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2

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En conclusión haciendo la comparación entre ambas Alternativas se tiene que la alternativa I es prioritaria y es la elegida frente a la segunda alternativa.

ALTERNATIVA I: “Construcción de 06 Letrinas unifamiliares de hoyo seco y mejoramiento y

ampliación de la red de distribución domiciliaria de Agua Potable”

5.7. Organización y Gestión.

La Municipalidad Distrital de Pomacocha ha demostrado tener capacidad Técnica, administrativa y financiera para gestionar el financiamiento del presupuesto asignado al perfil de Inversión Pública.

La Municipalidad Distrital de Pomacocha estará a cargo de la etapa de Operación del Proyecto durante El horizonte de planeamiento del proyecto.

Para La ejecución del Proyecto se recomienda la modalidad de “Ejecución por Contrato”.

5.8. Plan de Implementación.

En el siguiente cuadro se muestra el plan de implementación del proyecto, en el que se detalla las actividades a desarrollarse en la ejecución del proyecto.


FASES DESCRIPCION PLAZOS RESPONSABLES RECURSOSFASE I PRE INVERSION

PERFIL 1 MES MDP FONCOMUNFASE II INVERSION

ETAPA I

EXPEDIENTE TECNICO2

MESES CONTRATISTA NUCLEO EJECUTORETAPA 2:AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA

2 MESES CONTRATISTA NUCLEO EJECUTOR

FASE III POS INVERSION

DESCOLMATACION10

AÑOS JASSRDR Y CUOTA DE BENEFICIARIOS

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5.9. Matriz de Marco Lógico Para la Alternativa Seleccionada.

OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

Reporte morbilidad general DIRESA-MINSA-Hvca.

INEI

Acción 2.1: Construcción de Letrinas

Unifamiliares

CONSTRUCCIÓN DEL LETRINAS, CON UN MONTO DE INVERSIÓN DE S/. 10,791.06 NUEVOS SOLES.

MONTO TOTAL DE INVERSION DE 125,678.83 NUEVOS SOLES

OTRAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS POR S/. 5,640.10 NUEVOS SOLES.

* - Reporte de avance de la Unidad Ejecutora *- Resolución de Liquidación Técnica

Financiera de Obra.

* Activa participación del Gobierno Local y de los Beneficiarios * Existencia de Recursos Económicos asegurados para cubrir todas las actividades

Registro de asistencia, reportes deeventos de capacitación

J ASS del Caserío de Vista Alegre se encarga del mantenimiento y operación de lainfraestructura durante el Horizonte delproyecto.

P oblación participa de manera activa en losprogramas de capacitación

Aumento de la cobertura al 100% en elhorizonte del proyecto de SANEAMIENTOpara el año 2020.

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL APROVECHAMIENTO DEL MÁXIMO CAUDAL POSIBLE, CONSTRUCCIÓN DE REDES E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS QUE BRINDEN COBERTURA AL 100% Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE DESINFECCIÓN Y POTABILIZACIÓN CON UN ADECUADO TRATAMIENTO DEL AGUA. CON UN MONTO DE INVERSIÓN DE S/. 71,776.06 NUEVOS SOLES.

Encuestas a hogares censos

Registro de atención del Centro de Saludde Acobamba.

Adecuada utilizacion de los servicios de saneamiento

Informes de obras, valorizaciones

FINPR

OPÓS

ITOS

COMP

ONEN

TEAC

CIONE

S

Mejor calidad de vida de la Población enel caserío de Vista Alegre de Huayllpampa,Distrito de Pomacocha, Provincia deAcobamba, Huancavelica.

Adecuada organización de la JASS yadecuados habitos de higiene.

Acción 1.1: Mejoramiento del sistema de agua

potable con conex iones domiciliarias.

Acción 3.1: Capacitaciones

Disminución de Necesidades BasicasInsatisfechas en un 85%

Reducción en la población deenfermedades infecciosas intestinales,dérmicas y parasitarias para el año 2020 enun 100%.

BAJA INCIDENCIA DE CASOS DEENFERMEDADES DIARREICAS, DERMICAS YPARASITARIAS EN EL CASERÍO DE VISTA ALEGREDE HUAYLLAPAMPA

Adecuada infraestructura para eliminacion deexcretas.

Adecuada Infraestructura del sistema delagua


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6. Conclusiones Y Recomendaciones

Después de haber realizado el diagnostico situacional en el CASERIO DE VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA, se ha evidenciado que su actual capacidad de infraestructura de Saneamiento es insuficiente para el desarrollo de sus necesidades fisiológicas y de higiene para satisfacer a la población.

a. Para la solución del problema se ha elegido la Primera Alternativa, que consiste en:

Ampliación de la red de distribución domiciliaria de agua potable y la construcción de 6 letrinas unifamiliares de hoyo seco”

CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICOPrograma de talleres en educación sanitaria para la población durante la fase de Inversión y post inversión del proyecto, con apoyo del Centro de salud de Pomacocha y los Centros Educativos cercanos al CASERIO DE VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA

b. Después de haberse realizado una comparación entre las dos alternativas, se concluye que las más viable es la Alternativa I a precios sociales y a precios Privado como indica la evaluación económica Costo – Beneficio (VAN y TIR) y costo – Efectividad (ICE) que permite obtener mayor rentabilidad económica para el Perfil.Los beneficios percibidos por la población afectada serán los siguientes:

Mejoramiento y rehabilitación del Sistema de Agua Potable en el CASERIO DE VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA

Mayor continuidad y calidad de agua potable Cobertura integral de Letrinas en el CASERIO DE VISTA ALEGRE DE

HUAYLLAPAMPA Reducción de sus necesidades básicas insatisfechas. Reducción de enfermedades de origen Hídrico.

El proyecto

Tiene un costo en inversión de S/. 125,678.83. La sostenibilidad del Proyecto estará a cargo de la Junta Administradora del Agua Potable y Saneamiento (JASS) del CASERIO DE VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA que realizaran la Operación y Mantenimiento necesarios. Además tendrán Capacitación adecuada para realizar la Operación y Mantenimiento de Agua Potable, conjuntamente con la asesoría técnica de la Municipalidad Distrital de Pomacocha.

c. El cálculo de la demanda y oferta es estrictamente para usos domésticos. El agua tratada no debe ser Empleada para regar huertas, sembríos o usos industriales; ya que esto provocaría un Desequilibrio y la escasez del líquido elemento.


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ANEXOS


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perfil vista alegre

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