penulisan nota audit - reg.upm.edu.myreg.upm.edu.my/eiso/portal/slide/4. izhwan ems_latihan audit...
TRANSCRIPT
![Page 1: PENULISAN NOTA AUDIT - reg.upm.edu.myreg.upm.edu.my/eISO/portal/slide/4. Izhwan EMS_LATIHAN AUDIT DALAMAN 13 NOV 2018.pdfPERANCANGAN BAGI PENULISAN NOTA AUDIT DALAMAN EMS • Mulakan](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022033123/5e5143240c8f0f2acb70e279/html5/thumbnails/1.jpg)
PENULISAN NOTA AUDITSistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS)
MS ISO 14001:2015
Mohd Izhwan Bin MuhamadB.Eng. (Elec. & Elect.) UPM, M.Sc. (Elec. Power Engineering) UPM
Registered Electrical Graduate Engineer with Board of Engineer Malaysia (BEM)
Lead Assessor Qualification SIRIM (Malaysia)
Lead Assessor Qualification RABQSA and IRCA (Australia)
Pegawai SainsJabatan Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
Fakulti Kejuruteraan, UPM
![Page 2: PENULISAN NOTA AUDIT - reg.upm.edu.myreg.upm.edu.my/eISO/portal/slide/4. Izhwan EMS_LATIHAN AUDIT DALAMAN 13 NOV 2018.pdfPERANCANGAN BAGI PENULISAN NOTA AUDIT DALAMAN EMS • Mulakan](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022033123/5e5143240c8f0f2acb70e279/html5/thumbnails/2.jpg)
PERANCANGAN BAGI PENULISAN
NOTA AUDIT DALAMAN EMS
• Perlu senarai semak audit / carta alir proses
• Guna kaedah ROTI, R – Read, O – Observe, T
– Test dan I – Interview semasa mengaudit.
• Guna juga PDCA bagi sesuatu proses bagi
memudahkan proses pengauditan dan
memudahkan kita untuk mencatat proses by
proses ke dalam nota audit semasa
mengaudit.
![Page 3: PENULISAN NOTA AUDIT - reg.upm.edu.myreg.upm.edu.my/eISO/portal/slide/4. Izhwan EMS_LATIHAN AUDIT DALAMAN 13 NOV 2018.pdfPERANCANGAN BAGI PENULISAN NOTA AUDIT DALAMAN EMS • Mulakan](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022033123/5e5143240c8f0f2acb70e279/html5/thumbnails/3.jpg)
PERANCANGAN BAGI PENULISAN
NOTA AUDIT DALAMAN EMS
• Mulakan dengan muka hadapan borang nota audit
(PGR/BR04/AD 04) dan diikuti dengan badan nota
audit yang dicetak depan belakang.
• Mudah dibaca dan difahami bila dirujuk.
• Maklumat yang dicatat adalah benar dan objektif
serta tidak boleh disangkal oleh mana-mana pihak.
• Ikut turutan semasa proses audit dijalankan.
• Mencatat segala penemuan yang berkaitan, akur
atau tidak akur, bagus atau tidak bagus diamalkan.
![Page 4: PENULISAN NOTA AUDIT - reg.upm.edu.myreg.upm.edu.my/eISO/portal/slide/4. Izhwan EMS_LATIHAN AUDIT DALAMAN 13 NOV 2018.pdfPERANCANGAN BAGI PENULISAN NOTA AUDIT DALAMAN EMS • Mulakan](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022033123/5e5143240c8f0f2acb70e279/html5/thumbnails/4.jpg)
BUKTI YANG OBJEKTIF
• Bukti yang wujud dan benar
• Tidak dipengaruhi oleh emosi dan
prejudis
• Boleh didokumenkan
• Berkaitan dengan kualiti yang disemak
• Boleh dikira (berdasarkan kuantiti) dan
diperiksa kualitinya (berdasarkan
mutu)
• Boleh disahkan
![Page 5: PENULISAN NOTA AUDIT - reg.upm.edu.myreg.upm.edu.my/eISO/portal/slide/4. Izhwan EMS_LATIHAN AUDIT DALAMAN 13 NOV 2018.pdfPERANCANGAN BAGI PENULISAN NOTA AUDIT DALAMAN EMS • Mulakan](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022033123/5e5143240c8f0f2acb70e279/html5/thumbnails/5.jpg)
KAEDAH PENULISAN
NOTA AUDIT DALAMAN EMS
Setiap permulaan audit, beberapa
perkara di bawah perlu:
• Nama tempat yang diaudit
• Nama PYB / auditee
• Jawatan PYB / auditee
• Jenis & Kategori makmal (bagi kawalan
operasi)
![Page 6: PENULISAN NOTA AUDIT - reg.upm.edu.myreg.upm.edu.my/eISO/portal/slide/4. Izhwan EMS_LATIHAN AUDIT DALAMAN 13 NOV 2018.pdfPERANCANGAN BAGI PENULISAN NOTA AUDIT DALAMAN EMS • Mulakan](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022033123/5e5143240c8f0f2acb70e279/html5/thumbnails/6.jpg)
CARA MENCATAT
NOTA AUDIT
MENDENGAR TEMUBUAL
• Dengar dengan teliti
• Contohnya: proses pencucian radas di makmal
pengajaran kimia.
• Mula mencatat dengan soalan / perkara yang
ditanyakan.
• Seterusnya mencatat hasil temubual dalam “point
form” dan jika perlu gunakan singkatan yang mudah
difahami dan cepat ditulis.
• Sahkan apa yang kita catat dengan auditee bagi
kepastikan.
![Page 7: PENULISAN NOTA AUDIT - reg.upm.edu.myreg.upm.edu.my/eISO/portal/slide/4. Izhwan EMS_LATIHAN AUDIT DALAMAN 13 NOV 2018.pdfPERANCANGAN BAGI PENULISAN NOTA AUDIT DALAMAN EMS • Mulakan](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022033123/5e5143240c8f0f2acb70e279/html5/thumbnails/7.jpg)
CARA MENCATAT
NOTA AUDIT
MEMBUAT PEMERHATIAN DAN MENGUJI
SESUATU ALAT
• Mulakan dengan mencatat perkara apa yang
diperhatikan atau diuji.
• Jika peralatan/mesin/aset, nyatakan nama alat dan
siri number/ID asset bagi memudahkan identifikasi.
• Catatkan semua maklumat berkaitan dengan apa
yang diperhatikan.
![Page 8: PENULISAN NOTA AUDIT - reg.upm.edu.myreg.upm.edu.my/eISO/portal/slide/4. Izhwan EMS_LATIHAN AUDIT DALAMAN 13 NOV 2018.pdfPERANCANGAN BAGI PENULISAN NOTA AUDIT DALAMAN EMS • Mulakan](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022033123/5e5143240c8f0f2acb70e279/html5/thumbnails/8.jpg)
CARA MENCATAT
NOTA AUDIT
MENYEMAK DAN MEMBACA REKOD ATAU DOKUMEN
• Mulakan dengan mencatat perkara apa yang disemak
atau dibaca
• Catatkan maklumat berikut bagi memudahkan
identifikasi: Tajuk fail/Nama dokumen/Nama rekod,
Kod (jika ada), Status (edisi, isu, tahun, semakan
tarikh kuatkuasa)
• Catatkan semua maklumat berkaitan semasa semakan
atau bacaan dibuat.
• Tidak perlu mengambil rekod/dokumen/buat salinan
semasa mengaudit walaupun untuk tujuan nota audit.
Catatkan sahaja maklumat yang diperlukan.
![Page 9: PENULISAN NOTA AUDIT - reg.upm.edu.myreg.upm.edu.my/eISO/portal/slide/4. Izhwan EMS_LATIHAN AUDIT DALAMAN 13 NOV 2018.pdfPERANCANGAN BAGI PENULISAN NOTA AUDIT DALAMAN EMS • Mulakan](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022033123/5e5143240c8f0f2acb70e279/html5/thumbnails/9.jpg)
TIPS PENULISAN NOTA AUDIT
• Guna carta alir/rajah bagi proses
• Guna singkatan/simbol
• Beri ruang untuk catatan tambahan semasa
semakan semula
• Bilangan + sample yang disemak
• Penyataan (patuh/tidak patuh) atau
Penyataan (kekuatan/kelemahan/best
practices)
• Nama alat/kod identifikasi
![Page 10: PENULISAN NOTA AUDIT - reg.upm.edu.myreg.upm.edu.my/eISO/portal/slide/4. Izhwan EMS_LATIHAN AUDIT DALAMAN 13 NOV 2018.pdfPERANCANGAN BAGI PENULISAN NOTA AUDIT DALAMAN EMS • Mulakan](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022033123/5e5143240c8f0f2acb70e279/html5/thumbnails/10.jpg)
TERIMA KASIH KERANA
MEMBERI PERHATIAN
SEGALA PERTANYAAN LANJUT
BOLEH HUBUNGI SAYA:
03 – 8946 4405
019 – 218 4637