pengukuran kinerja tahun 2018
TRANSCRIPT
PPPeeemmmeeerrriiinnntttaaahhh KKKaaabbbuuupppaaattteeennn PPPuuulllaaannnggg PPPiiisssaaauuu DDDiiinnnaaasss KKKeeepppeeemmmuuudddaaaaaannn dddaaannn ooolllaaahhhrrraaagggaaa
1
LAMPIRAN. I.B*
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PULANG PISAU
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana serta pengembangan SDM
a) Tersedianya perlengkapan kantor;
b) Terselesaikannya penyusunan laporan-laporan;
c) Tersedianya sarana pengembangan SDM bagi ASN.
a) 59 barang; b) 16 Laporan keuangan
3 Laporan perencanaan 20 Laporan kepegawaian;
c) Ikut sertanya ASN dalampengembangan SDM = 16 orang.
a) 59 barang b) 16 laporan
3 laporan 20 laporan
c) 16 0rang
a. 100% b. 100% c. 100%
2 Terlaksananya peningkatan peranserta kepemudaan serta kepemimpinan dan kepeloporan pemuda
a) Terselenggaranya seleksi calon paskibraka 2018;
b) Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan paskibraka 2018;
a) 50 orang peserta seleksi calon paskibraka 2018
b) 41 orang peserta diklat calon paskibraka kabupaten 2018, 2 orang peserta mengikuti seleksi diklat calon paskibraka provinsi 2018
a) 50 orang b) 41 orang +
3 orang (prov) + 1 orang (nas)
a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%
3 Terlaksananya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
a) Terselenggaranya keikutsertaan kegiatan olahraga penyandang cacat bagi atlit kabupaten Pulang Pisau.
b) Terselenggaranya kegiatan olahraga tradisional tingkat kabupaten Pulang Pisau;
c) Terlenggaranya pengiriman/ pendampingan atlit/ kontingen Kabupaten Pulang Pisau;
a) 50 atlit olahragawan berbakat
b) 3 cabang olahraga prestasi
c) 3 cabang olahraga tradisional
d) 3 cabang olahraga tradisional
a) 50 atlit b) 3 cabang
olahraga c) 3 cabang
olahraga d) 3 cabang
olahraga
a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%
4 Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana olahraga
a) Terlaksananya pembangunan gedung olahraga di kec. Kahayan Kuala
b) Terlaksananya renovasi eks kantor pelabuhan cukai
c) Tersedianya alat olahraga d) Terlaksananya lanjutan
pembangunan lapangan tembak
a) 1 gedung olahraga; b) 1 Mess atlit dayung c) Bantuan alat olahraga ke
3 kecamatan d) 1 Gudang senjata e) 1 Tembok beton
a) 1 gedung olahraga
b) 1 mess atlit c) 3 kecamatan d) 1 gudang
senjata e) 1 tembok
beton
a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%
5 Tersedianya peningkatan prestasi olahraga
a) Terselenggaranya kegiatan POPKAB 2018
b) Ikutserantaan dalam kegiatan POPPROV 2018
c) Terselenggaranya kegiatan kompetisi olahraga tingkat kabupaten
a) 5 cabang olahraga prestasi
b) 5 cabang olahraga prestasi
c) 2 cabang olahraga prestasi
a) 5 cabang olahraga
b) 5 cabang olahraga
c) 2 cabang olahraga
a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%
Jumlah Anggaran Program Tahun 2018 Rp. 3.230.455.450,08
Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2018 Rp. 3.141.725.900,00
Pulang Pisau, 7 Januari 2019
Plt. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PULANG PISAU
SEKON, S.Pd Pembina Tk I .(IV/b)
NIP. 19630418 199203 1 012
PPPeeemmmeeerrriiinnntttaaahhh KKKaaabbbuuupppaaattteeennn PPPuuulllaaannnggg PPPiiisssaaauuu DDDiiinnnaaasss KKKeeepppeeemmmuuudddaaaaaannn dddaaannn ooolllaaahhhrrraaagggaaa
2
LAMPIRAN. I.C2*
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PULANG PISAU
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET
1
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana serta pengembangan SDM
a) Tersedianya perlengkapan kantor; b) Terselesaikannya penyusunan laporan-laporan; c) Tersedianya sarana pengembangan SDM bagi
ASN.
a) Terbaharuinya mebeleur kantor; b) Tersusunnya laporan tentang keuangan,
kepegawaian dan asset kantor; c) Terpenuhinya pengembangan SDM bagi
ASN.
2
Terlaksananya peningkatan peranserta kepemudaan serta kepemimpinan dan kepeloporan pemuda
a) Terselenggaranya seleksi calon paskibraka 2019; b) Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan
paskibraka 2019; c) Terselenggaranya kegiatan duta belia paskibraka
kabupaten 2019; d) Terselenggaranya kegiatan ikrar anak bangsa
2019.
a) Terseleksinya calon Paskibraka kabupaten dan Provinsi tahun 2019;
b) Tersedianya paskibraka kabupaten tahun 2019;
c) Tersedianya peserta duta belia kabupaten 2019;
d) Tersedianya peserta kegiatan ikrar anak bangsa.
3
Terlaksananya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
a) Terselenggaranya kegiatan olahraga tradisional tingkat kabupaten Pulang Pisau;
b) Terselenggaranya kegiatan olahraga tradisional tingkat provinsi/ nasional;
c) Terlenggaranya pengiriman/ pendampingan atlit/ kontingen Kabupaten Pulang Pisau;
d) Terselenggaranya kegiatan olahraga senam.
a) Terselesaikannya penyelenggaraan kegiatan olahraga tradisional tingkat kabupaten;
b) Tersedianya peserta kegiatan olahraga tradisional tingkat provinsi/ nasional;
c) Terfasilitasinya pengiriman/ pendampingan atlit/ kontingen;
d) Terselesaikannya kegiatan olahraga senam.
4
Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana olahraga
a) Tersedianya alat olahraga; b) Terselenggaranya pembersihan lahan untuk
pondok pemuda; c) Terselenggaranya pembangunan GOR dan
penyediaan sarananya; d) Terselenggaranya kajian dampak lingkungan
(UPL/ UKL) untuk GOR.
a) Bantuan alat olahraga ke 8 kecamatan; b) Terselesaikannya pembersihan lahan untuk
pondok pemuda; c) Terselesaikannya GOR dan penyediaan
sarananya; d) Terselesaikannya kajian dampak lingkungan
(UPL/ UKL) untuk GOR.
5
Tersedianya peningkatan prestasi olahraga
a) Terselenggaranya kompetisi olahraga tingkat pelajar;
b) Terselenggaranya pendampingan/ koordinasi/ peserta/ atlet/ kontingen prestasi olahraga;
c) Terselenggaranya kegiatan liga pelajar tingkat kabupaten;
d) Terselenggaranya pelatihan wasit bagi guru olahraga sekabupaten.
a) Terselesaikannya kegiatan kompetisi olahraga tingkat pelajar;
b) Tersedianya peserta pendampingan/ koordinasi;
c) Terselesaikannya kegiatan liga pelajar tingkat kabupaten;
d) Terselesaikannya pelatihan wasit bagi guru olahraga sekabupaten.
PROGRAM
ANGGARAN
KET
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 625.455.450,08 APBD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 420.000.000,00 APBD
Program Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 65.000.000,00 APBD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 305.000.000,00 APBD
Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan Rp. 55.000.000,00 APBD
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Rp. 756.000.000,00 APBD
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Rp. 295.000.000,00 APBD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Program Peningkatan Prestasi olahraga
Rp.
Rp.
12.543.871.000,00
380.000.000,00
APBD & APBN
APBD
Jumlah Rp. 15.454.326.450,08 APBD & APBN
Bupati Pulang Pisau,
H. EDY PRATOWO, S.Sos.,M.M
Pulang Pisau, 7 Januari 2019
Plt. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PULANG PISAU
SEKON, S.Pd Pembina Tk I .(IV/b)
NIP. 19630418 199203 1 012
PPPeeemmmeeerrriiinnntttaaahhh KKKaaabbbuuupppaaattteeennn PPPuuulllaaannnggg PPPiiisssaaauuu DDDiiinnnaaasss KKKeeepppeeemmmuuudddaaaaaannn dddaaannn ooolllaaahhhrrraaagggaaa
3
LAMPIRAN. I.D*
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2018 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PULANG PISAU
No SASARAN / OUTCOME / KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 Meningkatkan kapasitas kelembagaan
a. Persentase Jumlah pengadaan peralatan kantor, perlengkapan gedung kantor dan pelayanan administrasi perkantoran
b. Persentase Jumlah SDM yang berkualitas
2 Meningkatkan layanan kepemudaan
a. Persentase jumlah Siswa siswi berprestasi dan berbakat pilihan hasil seleksi tingkat kabupaten
b. Pembinaan kualitas dan kuantitas pemuda dalam pembangunan
3 Meningkatkan prestasi olahraga baik tingkat
kabupaten, provinsi, dan nasional a. Persentase jumlah Siswa dan siswi atlit berprestasi
4 Meningkatkan sarana dan prasarana
olahraga agar berfungsi baik
a. Jumlah Sarana dan prasarana keolahragaan agar berfungsi baik
b. Jumlah pelaksanaan kegiatan olahraga bagi pelajar dan masyarakat
c. Jumlah atlit berprestasi
Pulang Pisau, 7 Januari 2019
Plt. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PULANG PISAU
SEKON, S.Pd Pembina Tk I .(IV/b)
NIP. 19630418 199203 1 012
PPPeeemmmeeerrriiinnntttaaahhh KKKaaabbbuuupppaaattteeennn PPPuuulllaaannnggg PPPiiisssaaauuu DDDiiinnnaaasss KKKeeepppeeemmmuuudddaaaaaannn dddaaannn ooolllaaahhhrrraaagggaaa
4
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2019 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PULANG PISAU
No SASARAN / OUTCOME / KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 Meningkatkan kapasitas kelembagaan
a. Persentase Jumlah pengadaan peralatan kantor, perlengkapan gedung kantor dan pelayanan administrasi perkantoran
b. Persentase Jumlah SDM yang berkualitas
2 Meningkatkan layanan kepemudaan
a. Persentase jumlah Siswa siswi berprestasi dan berbakat pilihan hasil seleksi tingkat kabupaten
b. Pembinaan kualitas dan kuantitas pemuda dalam pembangunan
3 Meningkatkan prestasi olahraga baik tingkat
kabupaten, provinsi, dan nasional a. Persentase jumlah Siswa dan siswi atlit berprestasi
4 Meningkatkan sarana dan prasarana
olahraga agar berfungsi baik
a. Jumlah Sarana dan prasarana keolahragaan agar berfungsi baik
b. Jumlah pelaksanaan kegiatan olahraga bagi pelajar dan masyarakat
c. Jumlah atlit berprestasi
Pulang Pisau, 7 Januari 2019
Plt. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PULANG PISAU
SEKON, S.Pd Pembina Tk I .(IV/b)
NIP. 19630418 199203 1 012
PPPeeemmmeeerrriiinnntttaaahhh KKKaaabbbuuupppaaattteeennn PPPuuulllaaannnggg PPPiiisssaaauuu DDDiiinnnaaasss KKKeeepppeeemmmuuudddaaaaaannn dddaaannn ooolllaaahhhrrraaagggaaa
5
LAMPIRAN. I.E*
RENCANA KINERJA TAHUN 2018 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PULANG PISAU
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET PENANGGUNG JAWAB
1
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana serta pengembangan SDM
a) Tersedianya perlengkapan kantor; b) Terselesaikannya penyusunan
laporan-laporan; c) Tersedianya sarana pengembangan
SDM bagi ASN.
a) Terbaharuinya mebeleur kantor; b) Tersusunnya laporan tentang
keuangan, kepegawaian dan asset kantor;
c) Terpenuhinya pengembangan SDM bagi ASN.
Sekretariat
2
Terlaksananya peningkatan peranserta kepemudaan serta kepemimpinan dan kepeloporan pemuda
a) Terselenggaranya seleksi calon paskibraka 2019;
b) Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan paskibraka 2019;
a) Terseleksinya calon Paskibraka kabupaten dan Provinsi tahun 2019;
b) Tersedianya paskibraka kabupaten tahun 2019;
Bidang Layanan dan
Kepemudaan
3
Terlaksananya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
a) Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat;
b) Seleksi Festival Olah Raga Tradisional Tingkat Kabupaten;
c) Terlenggaranya pengiriman/ pendampingan atlit/ kontingen Kabupaten Pulang Pisau;
a) Terselenggaranya pendampingan olahraga cacat dari Kabupaten;
b) Tersedianya peserta kegiatan olahraga tradisional tingkat provinsi/ nasional;
c) Terfasilitasinya pengiriman/ pendampingan atlit/ kontingen;
d) Terselesaikannya kegiatan olahraga senam.
Bidang Pembudayaan
Olahraga
4
Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana olahraga
a) Tersedianya alat olahraga; b) Peningkatan pembangunan sarana
dan prasarana olah raga; c) Pembuatan Lapangan Tembak
a) Bantuan alat olahraga ke 8 kecamatan;
b) Tersedianya sarana dan prasarana olahraga
c) Tersedianya lapangan tembak
Bidang Peningkatan
Prestasi Olahraga
5
Tersedianya peningkatan prestasi olahraga
a) Terselenggaranya kompetisi olahraga tingkat pelajar;
b) Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (POPKAB);
c) Mengikuti Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV)
a) Terselesaikannya kegiatan kompetisi olahraga tingkat pelajar;
b) Terselenggaranya kegiatan pecan olahraga pelajar Kabupaten;
c) Mengikuti kegiatan pekan olahraga pelajar Provinsi.
Bidang Peningkatan
Prestasi Olahraga
Pulang Pisau, 7 Januari 2019
Plt. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PULANG PISAU
SEKON, S.Pd Pembina Tk I .(IV/b)
NIP. 19630418 199203 1 012
PPPeeemmmeeerrriiinnntttaaahhh KKKaaabbbuuupppaaattteeennn PPPuuulllaaannnggg PPPiiisssaaauuu DDDiiinnnaaasss KKKeeepppeeemmmuuudddaaaaaannn dddaaannn ooolllaaahhhrrraaagggaaa
6
RENCANA KINERJA TAHUN 2019 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PULANG PISAU
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET PENANGGUNG JAWAB
1
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana serta pengembangan SDM
d) Tersedianya perlengkapan kantor; e) Terselesaikannya penyusunan
laporan-laporan; f) Tersedianya sarana pengembangan
SDM bagi ASN.
d) Terbaharuinya mebeleur kantor; e) Tersusunnya laporan tentang
keuangan, kepegawaian dan asset kantor;
f) Terpenuhinya pengembangan SDM bagi ASN.
Sekretariat
2
Terlaksananya peningkatan peranserta kepemudaan serta kepemimpinan dan kepeloporan pemuda
c) Terselenggaranya seleksi calon paskibraka 2019;
d) Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan paskibraka 2019;
e) Terselenggaranya kegiatan duta belia paskibraka kabupaten 2019;
f) Terselenggaranya kegiatan ikrar anak bangsa 2019.
c) Terseleksinya calon Paskibraka kabupaten dan Provinsi tahun 2019;
d) Tersedianya paskibraka kabupaten tahun 2019;
e) Tersedianya peserta duta belia kabupaten 2019;
f) Tersedianya peserta kegiatan ikrar anak bangsa.
g)
Bidang Layanan dan
Kepemudaan
3
Terlaksananya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
d) Terselenggaranya kegiatan olahraga tradisional tingkat kabupaten Pulang Pisau;
e) Terselenggaranya kegiatan olahraga tradisional tingkat provinsi/ nasional;
f) Terlenggaranya pengiriman/ pendampingan atlit/ kontingen Kabupaten Pulang Pisau;
g) Terselenggaranya kegiatan olahraga senam.
e) Terselesaikannya penyelenggaraan kegiatan olahraga tradisional tingkat kabupaten;
f) Tersedianya peserta kegiatan olahraga tradisional tingkat provinsi/ nasional;
g) Terfasilitasinya pengiriman/ pendampingan atlit/ kontingen;
h) Terselesaikannya kegiatan olahraga senam.
Bidang Pembudayaan
Olahraga
4
Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana olahraga
d) Tersedianya alat olahraga; e) Terselenggaranya pembersihan
lahan untuk pondok pemuda; f) Terselenggaranya pembangunan
GOR dan penyediaan sarananya; g) Terselenggaranya kajian dampak
lingkungan (UPL/ UKL) untuk GOR.
d) Bantuan alat olahraga ke 8 kecamatan;
e) Terselesaikannya pembersihan lahan untuk pondok pemuda;
f) Terselesaikannya GOR dan penyediaan sarananya;
g) Terselesaikannya kajian dampak lingkungan (UPL/ UKL) untuk GOR.
Bidang Peningkatan
Prestasi Olahraga
5
Tersedianya peningkatan prestasi olahraga
a) Terselenggaranya kompetisi olahraga tingkat pelajar;
b) Terselenggaranya pendampingan/ koordinasi/ peserta/ atlet/ kontingen prestasi olahraga;
c) Terselenggaranya kegiatan liga pelajar tingkat kabupaten;
d) Terselenggaranya pelatihan wasit bagi guru olahraga sekabupaten.
d) Terselesaikannya kegiatan kompetisi olahraga tingkat pelajar;
e) Tersedianya peserta pendampingan/ koordinasi;
f) Terselesaikannya kegiatan liga pelajar tingkat kabupaten;
g) Terselesaikannya pelatihan wasit bagi guru olahraga sekabupaten.
Bidang Peningkatan
Prestasi Olahraga
Pulang Pisau, 7 Januari 2019
Plt. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PULANG PISAU
SEKON, S.Pd Pembina Tk I .(IV/b)
NIP. 19630418 199203 1 012
PPPeeemmmeeerrriiinnntttaaahhh KKKaaabbbuuupppaaattteeennn PPPuuulllaaannnggg PPPiiisssaaauuu DDDiiinnnaaasss KKKeeepppeeemmmuuudddaaaaaannn dddaaannn ooolllaaahhhrrraaagggaaa
7
LAMPIRAN. I.E
RENCANA AKSI TAHUN 2018 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PULANG PISAU
No. SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET KINERJA
PROGRAM KEGIATAN TARGET KEGIATAN ANGGARAN WAKTU PELAKSANAAN
KET
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana serta pengembangan SDM
Persentase pembelian materai dalam 1 tahun Persentase pembayaran honorer dalam 1 tahun
100 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
tersedianya materai selama 1 tahun dan pembeyaran honor bagi honorer
Rp 131.254.400 Rp
30,000,000 Rp
30,000,000 Rp
35,000,000 Rp
30,000,000
2 Persentase pembayaran biaya listrik, inranet dan internet dalam 1 tahun
100 % Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
tersedianya pembayaran biaya listrik, intranet dan internet
Rp 68,000,000 Rp
26,000,000 Rp
- Rp
1,875,000 Rp
40,125,000
3 Persentase penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas, bbm dan pelumas
100 %
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas, bbm dan pelumas
Rp 40,000,000 Rp
8,975,000 Rp
- Rp
3,125,000 Rp
27,900,000
4
Persentase penyediaan bahan pembersih dan alat kebersihan
100 % Penyediaan jasa kebersihan kantor
tersedianya alat dan bahan pembersih kantor
Rp 8,000,000 Rp
- Rp
- Rp
- Rp
8,000,000
5 Persentase penyediaan alat tulis kantor
100 % Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor
Rp 27,000,000 Rp
1,650,000 Rp
- Rp
- Rp
25,350,000
6 Persentase penyediaan bahan cetakan dan penggadaan
100 % Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Rp 8,000,000 Rp
1,000,000 Rp
1,040,210 Rp
- Rp
5,959,790
7 Persentase pembayaran biaya penyediaan bahan bacaan dan publikasi
100 % Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan
tersedianya bahan bacaan dan bahan publikasi
Rp 25,000,000 Rp
- Rp
6,000,000 Rp
10,760,315 Rp
8,239,685
8 Persentase penyediaan makan minum harian, rapat dan tamu
100 % Penyediaan makanan dan minuman
tersedianya makanan dan minuman kantor, rapat dan tamu
Rp 50,000,000 Rp
10,800,000 Rp
10,800,000 Rp
- Rp
28,400,000
9 Persentase biaya perjalanan dinas luar daerah
100 % Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
tersedianya anggaran untuk melakukan koordinasi, konsultasi dan rapat luar daerah
Rp 168,201,050 Rp
17,215,210 Rp
35,000,000 Rp
35,000,000 Rp
80,985,840
PPPeeemmmeeerrriiinnntttaaahhh KKKaaabbbuuupppaaattteeennn PPPuuulllaaannnggg PPPiiisssaaauuu DDDiiinnnaaasss KKKeeepppeeemmmuuudddaaaaaannn dddaaannn ooolllaaahhhrrraaagggaaa
8
10 Persentase biaya perjalanan dinas dalam daerah
100 % Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah
tersedianya anggaran untuk melakukan koordinasi dan monitoring dalam daerah
Rp 50,000,000 Rp
10,000,000 Rp
15,000,000 Rp
25,000,000 Rp
-
11 Persentase penyediaan mebeleur kantor
100 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan mebeleur tersedianya mebeleur kantor
Rp 25,000,000 Rp
- Rp
- Rp
- Rp
25,000,000
12 Persentase pengadaan perlengkapan gedung kantor
100% Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Rp 7.500.000 Rp
- Rp
- Rp
- Rp 7.500.000
13 Persentase pengadaan peralatan gedung kantor
100% Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
Rp 39.000.00 Rp
- Rp
- Rp
- Rp
39.000.000
14 Persentase pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
100% Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Tersedianya pakaian batik
Rp 7.500.000 Rp
- Rp
- Rp
- Rp 7.500.000
15 Persentase pemulangan pegawai yang pensiun
100%
Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS
Pemulangan pegawai yang pensiun
Tersedianya pemulangan pegawai yang pensiun
Rp 7.000.000 Rp
- Rp
- Rp
- Rp 7.000.000
16 Persentase jumlah ASN dalam pengembangan SDM
100 %
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan
tersedianya anggaran untuk mengikuti bimtek bagi ASN guna peningkatan SDM
Rp 210.000.000
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 210.000.000
17 Persentase pelaksanaan kegiatan hari-hari besar
100 % Program Peningkatan Peran Serta dalam Pemerintahan
Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Nasional/Provinsi/Kabupaten
ikutsertanya DISPORA dalam penyelenggaraan hari-hari besar
Rp 8,000,000 Rp
- Rp
8,000,000 Rp
- Rp
-
18 Persentase penyelenggaraan pemeran pembangunan
100 % Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen olahraga
ikursertanya DISPORA dalam kegiatan pameran pembangunan
Rp 10,000,000 Rp
- Rp
10,000,000 Rp
- Rp
-
PPPeeemmmeeerrriiinnntttaaahhh KKKaaabbbuuupppaaattteeennn PPPuuulllaaannnggg PPPiiisssaaauuu DDDiiinnnaaasss KKKeeepppeeemmmuuudddaaaaaannn dddaaannn ooolllaaahhhrrraaagggaaa
9
19
Terlaksananya
peningkatan
peranserta
kepemudaan
serta
kepemimpinan
dan
kepeloporan
pemuda
Persentase jumlah calon pemuda paskibraka dengan kebutuhan kegiatan diklat calon paskibraka 2018
100 % Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Seleksi Calon Perintis Pemuda Paskibraka
terselenggaranya seleksi calon pemuda paskibraka kabupaten dan provinsi
Rp 79,000,000 Rp
15,000,000 Rp
64,000,000 Rp
- Rp
-
20 Persentase jumlah calon pemuda paskibraka dalam pelaksanaan diklat 2018
100 % Pendidikan dan Pelatihan Peserta Perintis Pemuda Paskibraka
terselenggaranya diklat calon pemuda pasibraka kabupaten
Rp 506,000,000 Rp
- Rp
95,800,000 Rp
410,200,000 Rp
-
21
Terlaksananya
pembinaan dan
pemasyarakatan
olahraga
Persentase jumlah atlit yang akan di ikut serakan dalam kegiatan event olahraga penyandang cacat
100 %
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat
ikutsertanya atlit penyandang cacat dalam event olahraga
Rp 33,000,000 Rp
- Rp
33,000,000 Rp
- Rp
-
22
Persentase jumlah atlit yang akan mengikuti seleksi festival olahraga tradisional
100 % Seleksi Festival Olah Raga Tradisional Tingkat Kabupaten
terseleksinya atlit dalam kegiatan olahraga tradisional tingkat kabupaten
Rp 50,000,000 Rp
- Rp
- Rp
50,000,000 Rp
-
23 Persentase peleksanaan pendampingan peserta/ atlit/ kontingen olahraga
100 % Mendampingi Peserta/ Atlet/ Kontingen di Bidang Keolahragaan
terlaksananya pendampingan peserta/ atlet/ kontingen olahraga
Rp 77,000,000
Rp -
Rp 35,000,000
Rp 10,000,000
Rp 32,000,000
24
Tersedianya
peningkatan
sarana
danprasarana
olahraga
Persentase penyelesaian pembangunan mess atlit dan gedung olahraga
100 %
Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
terselesaikannya lanjutan pembangunan mess atlit dan gedung olahraga
Rp 500,000,000 Rp
200,000,000 Rp
- Rp
- Rp
300,000,000
25 Persentase penyelesaian pembangunan lapangan tembak
100 % Pembuatan Lapangan Tembak
terselesaikannya lanjutan pembangunan lanjutan lapangan tembak
Rp 771,000,000 Rp
- Rp
- Rp
200,000,000 Rp
571,000,000
26 Persentase penyesiaan alat olaharaga untuk 3 Kecamatan
100 % Penyediaan Peralatan Olahraga
tersedianya bantuan alat olahraga untuk kecamatan
Rp 170,000,000 Rp
170,000,000 Rp
- Rp
- Rp
-
PPPeeemmmeeerrriiinnntttaaahhh KKKaaabbbuuupppaaattteeennn PPPuuulllaaannnggg PPPiiisssaaauuu DDDiiinnnaaasss KKKeeepppeeemmmuuudddaaaaaannn dddaaannn ooolllaaahhhrrraaagggaaa
10
27
Terlaksananya
peningkatan
prestasi
olahraga
Persentase pelaksanaan kegiatan kompetisi olahraga
100 %
Program peningkatan prestasi olahraga
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
terlaksanannya kegiatan kompetisi olahraga
Rp 75,000,000 Rp
- Rp
- Rp
75,000,000 Rp
-
28 Persentase pelaksanaan POPKAB
100 % Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (POPKAB)
terlaksananya kegiatan POPKAB
Rp 80,000,000 Rp
80,000,000 Rp
- Rp
- Rp
-
29 Persentase keikutsertaan dalam kegiatan POPPROV
Mengikuti Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV)
terlaksananya keikutsertaan dalam peleksanaan POPPROV
Rp 0 Rp
- Rp -
Rp -
Rp -
Pulang Pisau, 7 Januari 2019
Plt. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PULANG PISAU
SEKON, S.Pd
Pembina Tk I .(IV/b)
NIP. 19630418 199203 1 012
PPPeeemmmeeerrriiinnntttaaahhh KKKaaabbbuuupppaaattteeennn PPPuuulllaaannnggg PPPiiisssaaauuu DDDiiinnnaaasss KKKeeepppeeemmmuuudddaaaaaannn dddaaannn ooolllaaahhhrrraaagggaaa
11
RENCANA AKSI TAHUN 2019 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PULANG PISAU
No.
SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET KINERJA
PROGRAM KEGIATAN TARGET KEGIATAN ANGGARAN WAKTU PELAKSANAAN
KET
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
Meningkatkan kapasitas kelembagaan
Persentase Jumlah pengadaan peralatan kantor, perlengkapan gedung kantor dan pelayanan administrasi perkantoran
100 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
tersedianya materai selama 1 tahun dan pembeyaran honor bagi honorer
Rp 140.000.000
Rp 90.000.000
Rp 0
Rp 0
Rp 50.000.000
2 100 % Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
tersedianya pembayaran biaya listrik, intranet dan internet
Rp 55.000.000
Rp 26.500.000
Rp 3.000.000
Rp 2.000.000
Rp 23.500.000
3 100 %
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas, bbm dan pelumas
Rp 16.200.000
Rp 13.200.000
Rp 0
Rp 0
Rp 3.000.000
4
100 % Penyediaan jasa kebersihan kantor
tersedianya alat dan bahan pembersih kantor
Rp 5.000.000
Rp 0
Rp 0
Rp 0
Rp 5.000.000
5 100 % Penyediaan alat tulis kantor
tersedianya alat tulis kantor
Rp 26.000.000
Rp 20.699.998
Rp 4.100.000
Rp 0
Rp 1.200.002
6 100 % Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Rp 12.800.000
Rp 6.800.000
Rp 0
Rp 0
Rp 6.000.000
7 100%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya barang perlatan dan perlengkapan kantor
Rp 10.000.000
Rp 0
Rp 0
Rp 0
Rp 10.000.000
8 100 %
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan
tersedianya bahan bacaan dan bahan publikasi
Rp 10.000.000
Rp 900.000.000
Rp 900.000.000
Rp 900.000.000
Rp 7.300.000
PPPeeemmmeeerrriiinnntttaaahhh KKKaaabbbuuupppaaattteeennn PPPuuulllaaannnggg PPPiiisssaaauuu DDDiiinnnaaasss KKKeeepppeeemmmuuudddaaaaaannn dddaaannn ooolllaaahhhrrraaagggaaa
12
9 100 % Penyediaan makanan dan minuman
tersedianya makanan dan minuman kantor, rapat dan tamu
Rp 70.000.000
Rp 20.000.000
Rp 15.000.000
Rp 0
Rp 35.000.000
10 100 %
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
tersedianya anggaran untuk melakukan koordinasi, konsultasi dan rapat luar daerah
Rp 210.455.450,08
Rp 87.000.000
Rp 35.000.000
Rp 51.992.112,52
Rp 36.463.337,56
11 100 %
Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah
tersedianya anggaran untuk melakukan koordinasi dan monitoring dalam daerah
Rp 70.000.000
Rp 20.451.614,52
Rp 30.967.612,52
Rp 0
Rp 18.580.772,96
12 100 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan mebeleur
tersedianya mebeleur kantor
Rp 15.000.000
Rp 0
Rp 0
Rp 0
Rp 15.000.000
13 Pengadaan mobil jabatan
Tersedianya mobil jabatan
Rp 275.000.000
Rp 0
Rp 0
Rp 0
Rp 275.000.000
14 Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
Rp 30.000.000
Rp 30.000.000
Rp 0
Rp 0
Rp 0
15 Pembuatan tempat parkir kendaraan bermotor
Tersedianya tempat parkir kendaraan bermotor
Rp 100.000.000
Rp 0
Rp 0
Rp 0
Rp 100.000.000
16
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
Rp 25.000.000
Rp 0
Rp 0
Rp 0
Rp 25.000.000
17 Pengadaan pakaian KORPRI
Tersedianya pakaian KORPRI
Rp 15.000.000
Rp 0
Rp 0
Rp 0
Rp 15.000.000
PPPeeemmmeeerrriiinnntttaaahhh KKKaaabbbuuupppaaattteeennn PPPuuulllaaannnggg PPPiiisssaaauuu DDDiiinnnaaasss KKKeeepppeeemmmuuudddaaaaaannn dddaaannn ooolllaaahhhrrraaagggaaa
13
18 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
Rp25.000.000
Rp 0
Rp 0
Rp 0
Rp 25.000.000
19 100 %
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan
tersedianya anggaran untuk mengikuti bimtek bagi ASN guna peningkatan SDM
Rp 195.000.000
Rp 0
Rp 0
Rp 0
Rp 195.000.000
20 Pendidikan dan pelatihan formal
Tersedianya kegiatan pendidikan formal
Rp 110.000.000
Rp 110.000.000
Rp 0
Rp 0
Rp 0
21 100 % Program Peningkatan Peran Serta dalam pembangunan
Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten
ikutsertanya DISPORA dalam penyelenggaraan hari-hari besar
Rp 25.000.000
Rp 0
Rp 25.000.000
Rp 0
Rp 0
22 100 % Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen olahraga
ikursertanya DISPORA dalam kegiatan pameran pembangunan
Rp 30.000.000
Rp 0
Rp 30.000.000
Rp 0
Rp 0
23
Meningkatkan
layanan
kepemudaan
Siswa siswi berprestasi dan berbakat pilihan hasil seleksi tingkat kabupaten
100 %
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Seleksi Calon Perintis Pemuda Paskibraka
terselenggaranya seleksi calon pemuda paskibraka kabupaten dan provinsi
Rp 95.000.000
Rp 95.000.000
Rp 0
Rp 0
Rp 0
24 100 %
Pendidikan dan Pelatihan Peserta Perintis Pemuda Paskibraka
terselenggaranya diklat calon pemuda pasibraka kabupaten
Rp 600.000.000
Rp 0
Rp 0
Rp 600.000.000
Rp 0
25
Pembinaan kualitas dan kuantitas pemuda dalam pembangunan
100 % Pengiriman duta belia purna paskibraka
Terselenggaranya pengiriman duta belia purna paskibraka
Rp 50.000.000
Rp 0
Rp 0
Rp 600.000.000
Rp 0
26
Ikrar anak bangsa Terselenggaranya ikrar anak bangsa
Rp 20.000.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 20.000.000
27
Terlaksananya
pembinaan
dan
pemasyarakat
Persentase jumlah atlit yang akan di ikut serakan dalam kegiatan event olahraga penyandang cacat
100 %
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Penyelenggaraan kegiatan olahraga tradisional tingkat kabupaten
Terselenggaranya kegiatan olahraga tradisional tingkat kabupaten
Rp 85.000.000
Rp 85.000.000
Rp 0
Rp 0
Rp 0
PPPeeemmmeeerrriiinnntttaaahhh KKKaaabbbuuupppaaattteeennn PPPuuulllaaannnggg PPPiiisssaaauuu DDDiiinnnaaasss KKKeeepppeeemmmuuudddaaaaaannn dddaaannn ooolllaaahhhrrraaagggaaa
14
28
an olahraga
Persentase jumlah atlit yang akan mengikuti seleksi festival olahraga tradisional
100 %
Mengikuti kegiatan olahraga tradisional tingkat provinsi/ nasional
terseleksinya atlit dalam kegiatan olahraga tradisional tingkat kabupaten
Rp 80.000.000
Rp 80.000.000
Rp 0
Rp 0
Rp 0
29
Persentase peleksanaan pendampingan peserta/ atlit/ kontingen olahraga
100 %
Mendampingi Peserta/ Atlet/ Kontingen di Bidang Keolahragaan
terlaksananya pendampingan peserta/ atlet/ kontingen olahraga
Rp 100.000.000
Rp 50.000.000
Rp 0
Rp 50.000.000
Rp 0
30 Tersedianya
peningkatan
sarana
danprasarana
olahraga
Persentase penyelesaian pembangunan mess atlit dan gedung olahraga
100 %
Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
Penyediaan peralatan olahraga
terselesaikannya lanjutan pembangunan mess atlit dan gedung olahraga
Rp 170.000.000
Rp 0
Rp 0
Rp 170.000.000
Rp 0
31
Persentase penyelesaian pembangunan lapangan tembak
100 % Pembersihan lahan untuk pondok pemuda
Terselesaikannya pembersihan lahan untuk pondok pemuda
Rp 200.000.000
Rp 0
Rp 0
Rp 0
Rp 200.000.000
32 Persentase penyesiaan alat olaharaga untuk 3 Kecamatan
100 %
Pembangunan baru prasarana GOR dan penyediaan sarananya
Tersedianya prasarana GOR dan penyediaan sarananya
Rp 12.023.871.000
Rp 2.778.030.000
Rp 3.624.614.000
Rp 2.823.689.000
Rp 2.797.537.500 APBN
33
Kajian dampak lingkungan (UPL/UKL)untuk pembangunan gedung olahraga
Tersedianya kajian dampak lingkungan untuk pembangunan gedung olahraga
Rp 78.000.000
Rp 78.000.000
Rp 0
Rp 0
Rp 0
34
Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan gedung olahraga
Tersedianya kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan gedung olaharaga
Rp 72.000.000
Rp 72.000.000
Rp 0
Rp 0
Rp 0
35 Terlaksananya
peningkatan
prestasi
olahraga
Persentase pelaksanaan kegiatan kompetisi olahraga
100 %
Program peningkatan prestasi olahraga
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga tingkat pelajar di kabupaten Pulang Pisau
terlaksanannya kegiatan kompetisi olahraga
Rp 80.000.000
Rp 80.000.000
Rp 0
Rp 0
Rp 0
36 100 %
Mendampingi/ koordinasi/ peserta/ atlet/ kontingen/ dibidang prestasi olahraga
terlaksananya pendampingan/ koordinasi/ peserta/ atlet/ kontingen/ dibidang prestasi olahraga
Rp 50.000.000
Rp 20.000.000
Rp 0
Rp 30.000.000
Rp 0
PPPeeemmmeeerrriiinnntttaaahhh KKKaaabbbuuupppaaattteeennn PPPuuulllaaannnggg PPPiiisssaaauuu DDDiiinnnaaasss KKKeeepppeeemmmuuudddaaaaaannn dddaaannn ooolllaaahhhrrraaagggaaa
15
37
Persentase keikutsertaan dalam kegiatan olahraga prestasi
100 %
Pelaksanaan kegiatan liga pelajar tingkat kabupaten Pulang Pisau
Terlaksananya pelaksanaan kegiatan liga pelajar tingkat kabupaten Pulang Pisau
Rp 150.000.000
Rp 0
Rp 150.000.000
Rp 0
Rp 0
38
Pelatihan wasit bagi guru olahraga sekabupaten Pulang pisau
Terlaksananya pelatihan wasit bagi guru olahraga
Rp 100.000.000
Rp 100.000.000
Rp 0
Rp 0
Rp 0
Pulang Pisau, 7 Januari 2019
Plt. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PULANG PISAU
SEKON, S.Pd
Pembina Tk I .(IV/b)
NIP. 19630418 199203 1 012
PPPeeemmmeeerrriiinnntttaaahhh KKKaaabbbuuupppaaattteeennn PPPuuulllaaannnggg PPPiiisssaaauuu DDDiiinnnaaasss KKKeeepppeeemmmuuudddaaaaaannn dddaaannn ooolllaaahhhrrraaagggaaa
16
LAMPIRAN. I.G
LAPORAN SEMESTER I
RENCANA AKSI TAHUN 2018 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PULANG PISAU
Lampiran : I
NO.
SASARAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
(RP) SATUAN TARGET
FISIK KEUANGAN
MASALAH PEMECAHAN
MASALAH KET
TERGET REALISASI CAPAIAN %
TARGET REALISASI CAPAIAN %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana serta pengembangan SDM
Jumlah jenis penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran selama 12 bulan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
131.254.400,00 barang
tersedianya materai selama 1 tahun dan pembeyaran honor bagi honorer
. 131.254.400,00 Rp 29.708.400
23.77
Kurangnya kapasitas kelembagaan
1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan
2. Mengoptimalkan fungsi kinerja aparatur
3. Meningkatkan SDM 4. Meningkatkan
fasilitas sarana dan prasarana
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
68.000.000,00 persentase
tersedianya pembayaran biaya listrik, intranet dan internet
68.000.000,00
Rp 15.500.000
22.79
3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
40.000.000,00 persentase
tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas, bbm dan pelumas
40.000.000,00 Rp 2.875.000 7.19
4
Penyediaan jasa kebersihan kantor
8.000.000,00 persentase tersedianya alat dan bahan pembersih kantor
8.000.000,00
Rp 0
0
5 Penyediaan alat tulis kantor
27.000.000,00 barang tersedianya alat tulis kantor
27.000.000,00
Rp 1.650.000
6.11
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8.000.000,00 persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan
8.000.000,00 Rp 0
0
7
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan
25.000.000,00 persentase
tersedianya bahan bacaan dan bahan publikasi
25.000.000,00
Rp 1.250.000 5
PPPeeemmmeeerrriiinnntttaaahhh KKKaaabbbuuupppaaattteeennn PPPuuulllaaannnggg PPPiiisssaaauuu DDDiiinnnaaasss KKKeeepppeeemmmuuudddaaaaaannn dddaaannn ooolllaaahhhrrraaagggaaa
17
8 Penyediaan makanan dan minuman
50.000.000,00 persentase
tersedianya makanan dan minuman kantor, rapat dan tamu
50.000.000,00
Rp 10.530.000 21.06
9
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
168.201.050,08 persentase
tersedianya anggaran untuk melakukan koordinasi, konsultasi dan rapat luar daerah
168.201.050,08 Rp 24.071.700 14.31
10
Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah
50.000.000,00 persentase
tersedianya anggaran untuk melakukan koordinasi dan monitoring dalam daerah
50.000.000,00 Rp 12.240.000 24.48
11
Jumlah peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0 barang
Tersedianya barang perlatan dan perlengkapan kantor
0
Rp 0 0
12 Pengadaan peralatan gedung kantor
0 barang
Tersedianya barang perlatan dan perlengkapan kantor
0
Rp 0 0
13 Pengadaan mebeleur
25.000.000,00 barang
tersedianya mebeleur kantor
25.000.000,00
Rp 0 0
14
Jumlah jenis kegiatan peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0 barang
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
0
Rp 0 0
15
Jumlah jenis kegiatan peningkatan disiplin aparatur
Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS
Pemulangan pegawai yang pensiun
0 persentase
Tersedianya pemulangan pegawai yang pensiun
0 Rp 0
0
16
Jumlah jenis kegiatan peningkatan disiplin aparatur
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan
71.000.000 persentase
tersedianya anggaran untuk mengikuti bimtek bagi ASN guna peningkatan SDM
71.000.000
Rp 0 0
17
Jumlah kegiatan peningkatan peran serta dalam pembangunan
Program Peningkatan Peran Serta dalam pembangunan
Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten
8.000.000,00 persentase
ikutsertanya DISPORA dalam penyelenggaraan hari-hari besar
8.000.000,00
Rp 0 0
PPPeeemmmeeerrriiinnntttaaahhh KKKaaabbbuuupppaaattteeennn PPPuuulllaaannnggg PPPiiisssaaauuu DDDiiinnnaaasss KKKeeepppeeemmmuuudddaaaaaannn dddaaannn ooolllaaahhhrrraaagggaaa
18
18
Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen olahraga
15.000.000,00 persentase
ikursertanya DISPORA dalam kegiatan pameran pembangunan
15.000.000,00
Rp 0 0
19
Meningkatkan
layanan
kepemudaan Jumlah pemuda yang ikut dalam seleksi Program
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Seleksi Calon Perintis Pemuda Paskibraka
79.000.000,00 orang
terselenggaranya seleksi calon pemuda paskibraka kabupaten dan provinsi
79.000.000,00
Rp 71.350.000,00 90,32
Keterbatasan anggaran
1. Meningkatkan anggaran agar dapat melaksanakan kegiatan kepemudaan lainnya
2. Melakukan sosialisasi kegiatan kepemudaan
20
Jumlah pemuda yang terpilih sebagai peserta calon pemuda paskibraka
Pendidikan dan Pelatihan Peserta Perintis Pemuda Paskibraka
506.000.000,00 orang
terselenggaranya diklat calon pemuda pasibraka kabupaten
506.000.000,00 Rp 0,00 0
21
Terlaksananya
pembinaan dan
pemasyarakatan
olahraga
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat
60.000.000,00 orang
Terlaksananya pendampingan olahraga penyandang cacat
60.000.000,00
Rp 6.797.400,00 11,33
Keterbatasan anggaran
1. Meningkatkan anggaran agar dapat melaksanakan kegiatan olahraga lainnya
2. Melakukan sosialisasi untuk menarik minat dan bakat atlit
22
Jumlah atlit yang mengikuti kegiatan festival olahraga rekreasi tingkat kabupaten
Seleksi Festival Olah Raga Tradisional Tingkat Kabupaten
50.000.000,00 orang
Terselenggaranya kegiatan olahraga tradisional tingkat kabupaten
50.000.000,00
Rp 0,00 0
23
Jumlah atlit yang mengikuti seleksi invitasi olahraga tradisional
Mendampingi Peserta/ Atlet/ Kontingen di Bidang Keolahragaan
50.000.000,00 orang
terlaksananya pendampingan peserta/ atlet/ kontingen olahraga
50.000.000,00
Rp 0,00 0
24 Tersedianya
peningkatan
sarana
danprasarana
olahraga
Jumlah pengembangan sarana dan prasarana selama 12 bulan
Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
500.000.000,00 paket
terselesaikannya lanjutan pembangunan mess atlit dan gedung olahraga
500.000.000,00 Rp 62.900.000,00 12,58
1. Keterbatasan anggaran
2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang olahraga
1. Meningkatkan anggaran agar dapat mengadakana fasilitas olahraga
25 Pembuatan Lapangan Tembak
400.000.000,00 paket
Terselesaikannya pembersihan lahan untuk pondok pemuda
400.000.000,00 Rp 0,00 0
26 Penyediaan Peralatan Olahraga
170.000.000,00 paket
Tersedianya prasarana GOR dan penyediaan sarananya
170.000.000,00 Rp 167.244.000,00 98,38
PPPeeemmmeeerrriiinnntttaaahhh KKKaaabbbuuupppaaattteeennn PPPuuulllaaannnggg PPPiiisssaaauuu DDDiiinnnaaasss KKKeeepppeeemmmuuudddaaaaaannn dddaaannn ooolllaaahhhrrraaagggaaa
19
27
Terlaksananya
peningkatan
prestasi olahraga
Jumlah peserta dari kecamatan
Program peningkatan prestasi olahraga
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
75.000.000,00 orang
terlaksanannya kegiatan kompetisi olahraga
75.000.000,00
Rp 0,00 0
28 Jumlah peserta dari kecamatan
Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (POPKAB)
80.000.000,00 orang
terlaksananya pendampingan/ koordinasi/ peserta/ atlet/ kontingen/ dibidang prestasi olahraga
80.000.000,00
Rp 41.241.000,00 51,55
29 -
Mengikuti Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV)
195.000.000 orang
Terlaksananya pelaksanaan kegiatan liga pelajar tingkat kabupaten Pulang Pisau
195.000.000,00 Rp 0,00
0
Tidak dilaksanakan pada tingkat Provinsi
Sebelum dilakukan penyusunan RKA, harus melakukan koordinasi dengan pihak Provinsi
Tidak dilaksanakan
Pulang Pisau, 7 Januari 2019
Plt. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PULANG PISAU
SEKON, S.Pd
Pembina Tk I .(IV/b)
NIP. 19630418 199203 1 012
PPPeeemmmeeerrriiinnntttaaahhh KKKaaabbbuuupppaaattteeennn PPPuuulllaaannnggg PPPiiisssaaauuu DDDiiinnnaaasss KKKeeepppeeemmmuuudddaaaaaannn dddaaannn ooolllaaahhhrrraaagggaaa
20
LAPORAN SEMESTER II
RENCANA AKSI TAHUN 2018 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PULANG PISAU
Lampiran : I
NO.
SASARAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
(RP) SATUAN TARGET
FISIK KEUANGAN
MASALAH PEMECAHAN
MASALAH KET
TARGET REALISASI CAPAIAN % TARGET REALISASI CAPAIAN %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana serta pengembangan SDM
Jumlah jenis penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran selama 12 bulan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
131.254.400,00 barang
tersedianya materai selama 1 tahun dan pembeyaran honor bagi honorer
. 131.254.400,00 Rp
128.522.400,00 97,92
Kurangnya kapasitas kelembagaan
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan
6. Mengoptimalkan fungsi kinerja aparatur
7. Meningkatkan SDM 8. Meningkatkan
fasilitas sarana dan prasarana
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
68.000.000,00 persentase
tersedianya pembayaran biaya listrik, intranet dan internet
68.000.000,00
Rp 46.824.000,00
68,86
3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
40.000.000,00 persentase
tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas, bbm dan pelumas
40.000.000,00
Rp 25.195.100,00 62,99
4
Penyediaan jasa kebersihan kantor
8.000.000,00 persentase tersedianya alat dan bahan pembersih kantor
8.000.000,00
Rp 8.000.000,00 100,00
5 Penyediaan alat tulis kantor
27.000.000,00 barang tersedianya alat tulis kantor
27.000.000,00
Rp 25.116.000,00 93,02
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8.000.000,00 persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan
8.000.000,00
Rp 7.920.000,00 99,00
7
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan
25.000.000,00 persentase
tersedianya bahan bacaan dan bahan publikasi
25.000.000,00
Rp 18.730.000,00 74,92
PPPeeemmmeeerrriiinnntttaaahhh KKKaaabbbuuupppaaattteeennn PPPuuulllaaannnggg PPPiiisssaaauuu DDDiiinnnaaasss KKKeeepppeeemmmuuudddaaaaaannn dddaaannn ooolllaaahhhrrraaagggaaa
21
8 Penyediaan makanan dan minuman
50.000.000,00 persentase
tersedianya makanan dan minuman kantor, rapat dan tamu
50.000.000,00
Rp 49.470.000,00 98,94
9
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
168.201.050,08 persentase
tersedianya anggaran untuk melakukan koordinasi, konsultasi dan rapat luar daerah
168.201.050,08
Rp
168.180.100,00
99,99
10
Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah
50.000.000,00 persentase
tersedianya anggaran untuk melakukan koordinasi dan monitoring dalam daerah
50.000.000,00
Rp 44.656.200,00 89,31
11
Jumlah peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
7.500.000,00 barang
Tersedianya barang perlatan dan perlengkapan kantor
7.500.000,00
Rp 7.370.000,00 98,27
12 Pengadaan peralatan gedung kantor
39.000.000,00 barang
39.000.000,00
Rp 38.116.000,00
97,73
13 Pengadaan mebeleur
25.000.000,00 barang
tersedianya mebeleur kantor
25.000.000,00
Rp 24.834.700,00 99,34
14
Jumlah jenis kegiatan peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
7.500.000,00 barang
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
7.500.000,00
Rp 7.463.500,00 99,51
15
Jumlah jenis kegiatan peningkatan disiplin aparatur
Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS
Pemulangan pegawai yang pensiun
7.000.000,00 persentase
Tersedianya pemulangan pegawai yang pensiun
7.000.000,00 Rp 7.000.000,00
100,00
16
Jumlah jenis kegiatan peningkatan disiplin aparatur
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan
210.000.000,00 persentase
tersedianya anggaran untuk mengikuti bimtek bagi ASN guna peningkatan SDM
210.000.000,00
Rp
205.838.500,00
98,02
17
Jumlah kegiatan peningkatan peran serta dalam pembangunan
Program Peningkatan Peran Serta dalam pembangunan
Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten
8.000.000,00 persentase
ikutsertanya DISPORA dalam penyelenggaraan hari-hari besar
8.000.000,00
Rp 8.000.000,00 100,00
PPPeeemmmeeerrriiinnntttaaahhh KKKaaabbbuuupppaaattteeennn PPPuuulllaaannnggg PPPiiisssaaauuu DDDiiinnnaaasss KKKeeepppeeemmmuuudddaaaaaannn dddaaannn ooolllaaahhhrrraaagggaaa
22
18
Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen olahraga
10.000.000,00 persentase
ikursertanya DISPORA dalam kegiatan pameran pembangunan
10.000.000,00
Rp 10.000.000,00 100,00
19
Meningkatkan
layanan
kepemudaan Jumlah pemuda yang ikut dalam seleksi Program
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Seleksi Calon Perintis Pemuda Paskibraka
79.000.000,00 orang
terselenggaranya seleksi calon pemuda paskibraka kabupaten dan provinsi
79.000.000,00
Rp 76.235.400,00 96,50
Keterbatasan anggaran
3. Meningkatkan anggaran agar dapat melaksanakan kegiatan kepemudaan lainnya
4. Melakukan sosialisasi kegiatan kepemudaan
20
Jumlah pemuda yang terpilih sebagai peserta calon pemuda paskibraka
Pendidikan dan Pelatihan Peserta Perintis Pemuda Paskibraka
506.000.000,00 orang
terselenggaranya diklat calon pemuda pasibraka kabupaten
506.000.000,00 Rp
502.105.500,00 99,23
21
Terlaksananya
pembinaan dan
pemasyarakatan
olahraga
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat
33.000.000,00 orang
Terlaksananya pendampingan olahraga penyandang cacat
33.000.000,00
Rp 31.600.400,00 95,76
Keterbatasan anggaran
3. Meningkatkan anggaran agar dapat melaksanakan kegiatan olahraga lainnya
4. Melakukan sosialisasi untuk menarik minat dan bakat atlit
22
Jumlah atlit yang mengikuti kegiatan festival olahraga rekreasi tingkat kabupaten
Seleksi Festival Olah Raga Tradisional Tingkat Kabupaten
50.000.000,00 orang
Terselenggaranya kegiatan olahraga tradisional tingkat kabupaten
50.000.000,00
Rp 48.410.000,00 96,82
23
Jumlah atlit yang mengikuti seleksi invitasi olahraga tradisional
Mendampingi Peserta/ Atlet/ Kontingen di Bidang Keolahragaan
77.000.000,00 orang
terlaksananya pendampingan peserta/ atlet/ kontingen olahraga
77.000.000,00
Rp 73.576.500,00 95,55
24 Tersedianya
peningkatan
sarana
danprasarana
olahraga
Jumlah pengembangan sarana dan prasarana selama 12 bulan
Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
500.000.000,00 paket
terselesaikannya lanjutan pembangunan mess atlit dan gedung olahraga
500.000.000,00 Rp
498.200.000,00 99,64
3. Keterbatasan anggaran
4. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang olahraga
2. Meningkatkan anggaran agar dapat mengadakana fasilitas olahraga
25 Pembuatan Lapangan Tembak
771.000.000,00 paket
Terselesaikannya pembersihan lahan untuk pondok pemuda
771.000.000,00 Rp
770.230.000,00 99,90
26 Penyediaan Peralatan Olahraga
170.000.000,00 paket
Tersedianya prasarana GOR dan penyediaan sarananya
170.000.000,00 Rp 167.244.000,00 98,38
PPPeeemmmeeerrriiinnntttaaahhh KKKaaabbbuuupppaaattteeennn PPPuuulllaaannnggg PPPiiisssaaauuu DDDiiinnnaaasss KKKeeepppeeemmmuuudddaaaaaannn dddaaannn ooolllaaahhhrrraaagggaaa
23
27
Terlaksananya
peningkatan
prestasi olahraga
Jumlah peserta dari kecamatan
Program peningkatan prestasi olahraga
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
75.000.000,00 orang
terlaksanannya kegiatan kompetisi olahraga
75.000.000,00
Rp 71.196.600,00 94,93
28 Jumlah peserta dari kecamatan
Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (POPKAB)
80.000.000,00 orang
terlaksananya pendampingan/ koordinasi/ peserta/ atlet/ kontingen/ dibidang prestasi olahraga
80.000.000,00
Rp 71.691.000,00 89,61
29 -
Mengikuti Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV)
0 -
Terlaksananya pelaksanaan kegiatan liga pelajar tingkat kabupaten Pulang Pisau
0 0 0 0 0
-
Tidak dilaksanakan pada tingkat Provinsi
Sebelum dilakukan penyusunan RKA, harus melakukan koordinasi dengan pihak Provinsi
Tidak dilaksanakan
Pulang Pisau, 7 Januari 2019
Plt. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PULANG PISAU
SEKON, S.Pd
Pembina Tk I .(IV/b)
NIP. 19630418 199203 1 012
PPPeeemmmeeerrriiinnntttaaahhh KKKaaabbbuuupppaaattteeennn PPPuuulllaaannnggg PPPiiisssaaauuu DDDiiinnnaaasss KKKeeepppeeemmmuuudddaaaaaannn dddaaannn ooolllaaahhhrrraaagggaaa
24