penetapan kinerja eselon iii badan pengelola … · apbd 1. persentase kesesuaian penyerapan...

PENETAPAN KINERJA ESELON III

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR

OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5

Kepala Bidang Anggaran :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan APBD

1. Ketepatan waktu penyusunan APBD

100% (60 hari)

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1,895,371,244.00

Jumlah Anggaran Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah :

Rp 1,895,371,244.00

Kegiatan

1. Penyusunan Analisa Standar Belanja

2. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

3. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

6. Penyusunan Standar Biaya Jasa

Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kota Denpasar

I Wayan Putra Sarjana, SE

Nip. 19731218 200003 1 007

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan


I Made Pasek Mandira, SE, M.Si

Nip. 19661011 199503 1 001

PENETAPAN KINERJA ESELON III BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR

OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar

Tahun Anggaran : 2018


1 2 3 4 5

Kepala Bidang Aset :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan barang milik daerah

1. Ketepatan waktu penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

100% 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

115,364,800.00

2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah

2. Persentase kesesuaian pemanfaatan barang milik daerah terhadap perencanaan pengelolaan BMD

100% 2. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

219,071,600.00

3. Meningkatnya kualitas penatausahaan barang milik daerah

3. Ketepatan waktu penyampaian laporan barang milik daerah


1,232,317,250.00

4. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur

4. Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang siap pakai

9 minibus, 37 Pick

up

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

7,964,626,800.00

5. Meningkatnya kedisiplinan ASN dalam pemakaian seragam Dinas

5. Persentase ASN dalam kedisiplinan pemakaian seragam dinas sesuai aturan

100% 5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

5,594,217,149.00

Jumlah Anggaran Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Rp 219,071,600.00

Kegiatan 1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rp 1,347,682,050.00

Kegiatan 1. Penyusunan Standar Satuan Harga

2. Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp 7,964,626,800.00

Kegiatan 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Rp 5,594,217,149.00

Kegiatan 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya




Nip. 19661011 199503 1 001

Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan


Komang Audi Brawijaya, SE, M.Si NIP. 19750926 199903 1 007





1 2 3 4 5

Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan :

1. Meningkatnya kualitas penatausahaan APBD

1. Persentase kesesuaian penyerapan anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan


1,658,408,062.00

2. Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban APBD

2. Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

100% (6 bulan)

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

54,079,700.00

3. Meningkatnya kualitas pengelolaan SDM

3 Persentase ASN yang mengikuti Bimtek yang lulus dengan kategori baik


277,705,000.00

Jumlah Anggaran


Rp 1,936,113,062.00

Kegiatan : 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

2. Bimbingan Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

3. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

4. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Implementasi Sistem Keuangan Daerah

6. Implementasi SIMGAJI

7. Penatausahaan Kas

Daerah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp 54,079,700.00

Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran

Jumlah Anggaran

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Rp 219,071,600.00

Kegiatan 1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah


Rp 1,347,682,050.00

Kegiatan 1. Penyusunan Standar Satuan Harga

2. Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp 7,964,626,800.00

Kegiatan 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Rp 5,594,217,149.00

Kegiatan 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya




Nip. 19661011 199503 1 001

Kepala Bidang Perbendaharaan Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan


Ni Putu Kusumawati, SE, M.Si, AK, CA NIP. 19731206 199803 2 004





1 2 3 4 5

Sekretariat :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi perkantoran

1. Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran

100% 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3,271,438,189.00

2. Meningkatnya kualitas ketersediaan sarana prasarana aparatur

2. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

100% 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2,172,570,000.00

3. Meningkatnya kualitas pengelolaan SDM 3. Persentase ASN yang yang mengikuti Bimtek yang lulus dengan kategori baik

100% 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

413,563,500.00

4 Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan keuangan

4 Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan

100%

2 dokumen perencanaan

-

6 laporan kinerja

Jumlah Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

Rp 3,271,438,189.00

Kegiatan : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp 2,172,570,000.00

Kegiatan : 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Rp 413,563,500.00

1. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur




Nip. 19661011 199503 1 001

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar

Ni Ketut Dewi Ratih Purnamasari, SE, MM

NIP. 19711205 1996 03 2 005

penetapan kinerja eselon iii badan pengelola … · apbd 1. persentase kesesuaian penyerapan...

Documents