pemerintah provinsi jawa tengah laporan …dinsos.jatengprov.go.id/ppid/dokumen/keuangan/... ·...
TRANSCRIPT
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
SKPD
Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
Tahun Anggaran
Bulan
:
:
:
:
:
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
(dalam rupiah)
LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)
Desember
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
1.13.01. - Dinas Sosial
PETRUS EDISON AMBARURA, SE, M.Si.
Wahyu Sri Hendraningrum, Amd
2015Halaman : 1
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 125.642.185.000 9.399.847.195 120.069.434.854 110.669.587.659 - - - - - - 120.069.434.854 5.572.750.146 5.1.
BELANJA PEGAWAI 125.642.185.000 9.399.847.195 120.069.434.854 110.669.587.659 - - - - - - 120.069.434.854 5.572.750.146 5.1.1.
Gaji dan Tunjangan 56.568.975.000 4.227.510.988 52.514.832.957 48.287.321.969 - - - - - - 52.514.832.957 4.054.142.043 5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/Uang
Representasi
42.777.566.719 3.160.576.200 40.851.675.100 37.691.098.900 - - - - - - 40.851.675.100 1.925.891.619 5.1.1.01.01.
Tunjangan Keluarga 4.066.568.933 282.084.006 3.692.007.665 3.409.923.659 - - - - - - 3.692.007.665 374.561.268 5.1.1.01.02.
Tunjangan Jabatan 1.242.630.000 92.160.000 1.227.880.000 1.135.720.000 - - - - - - 1.227.880.000 14.750.000 5.1.1.01.03.
Tunjangan Fungsional 750.556.250 29.265.000 651.530.000 622.265.000 - - - - - - 651.530.000 99.026.250 5.1.1.01.04.
Tunjangan Umum 1.636.586.750 123.355.000 1.598.780.000 1.475.425.000 - - - - - - 1.598.780.000 37.806.750 5.1.1.01.05.
Tunjangan Beras 3.099.778.000 411.091.320 2.359.209.080 1.948.117.760 - - - - - - 2.359.209.080 740.568.920 5.1.1.01.06.
Tunjangan PPh/Tunjangan
Khusus
1.335.799.901 25.652.501 830.997.393 805.344.892 - - - - - - 830.997.393 504.802.508 5.1.1.01.07.
Pembulatan Gaji 1.206.045 47.155 629.604 582.449 - - - - - - 629.604 576.441 5.1.1.01.08.
Iuran BPJS Kesehatan 1.405.324.069 103.279.806 1.232.705.516 1.129.425.710 - - - - - - 1.232.705.516 172.618.553 5.1.1.01.21.
Iuran BPJS Ketenagakerjaan 252.958.333 - 69.418.599 69.418.599 - - - - - - 69.418.599 183.539.734 5.1.1.01.22.
Tambahan Penghasilan PNS 69.068.740.000 5.172.336.207 67.554.601.897 62.382.265.690 - - - - - - 67.554.601.897 1.514.138.103 5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
69.068.740.000 5.172.336.207 67.554.601.897 62.382.265.690 - - - - - - 67.554.601.897 1.514.138.103 5.1.1.02.01.
Belanja Insentif Pemungutan
Retribusi
4.470.000 - - - - - - - - - - 4.470.000 5.1.1.05.
Belanja Insentif Pemungutan
Retribusi Daerah
4.470.000 - - - - - - - - - - 4.470.000 5.1.1.05.01.
BELANJA LANGSUNG 136.137.871.000 - - - 16.972.182.400 10.214.348.175 27.186.530.575 93.740.231.699 9.962.039.290 103.702.270.989 130.888.801.564 5.249.069.436 5.2.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 2
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
75.597.282.000 - - - 2.274.543.750 923.467.700 3.198.011.450 62.429.530.806 7.797.744.670 70.227.275.476 73.425.286.926 2.171.995.074 1.13.1.13.01.01.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat Sekretariat
Dinas Sosial
75.000.000 - - - - - - 65.768.250 8.502.000 74.270.250 74.270.250 729.750 1.13.1.13.01.01.004
9.
Belanja Perangko, Materai Dan
Benda Pos Lainnya
75.000.000 - - - - - - 65.768.250 8.502.000 74.270.250 74.270.250 729.750 1.13.1.13.01.01.004
9.5.2.2.01.03.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat Balai
Rehabilitasi Sosial PGOT
“Mardi Utomo” Semarang
3.000.000 - - - - - - 2.760.000 240.000 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.01.005
0.
Belanja Perangko, Materai Dan
Benda Pos Lainnya
3.000.000 - - - - - - 2.760.000 240.000 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.01.005
0.5.2.2.01.03.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat Balai
Persinggahan Sosial “Margo
Widodo” Semarang
2.000.000 - - - - - - 1.834.000 166.000 2.000.000 2.000.000 - 1.13.1.13.01.01.005
1.
Belanja Perangko, Materai Dan
Benda Pos Lainnya
2.000.000 - - - - - - 1.834.000 166.000 2.000.000 2.000.000 - 1.13.1.13.01.01.005
1.5.2.2.01.03.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat Balai
Rehabilitasi Sosial Eks
Penyalahguna Napza
“Mandiri” Semarang
4.000.000 - - - - - - 3.870.000 130.000 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.01.005
2.
Belanja Perangko, Materai Dan
Benda Pos Lainnya
4.000.000 - - - - - - 3.870.000 130.000 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.01.005
2.5.2.2.01.03.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Kumuda Putera Puteri”
Magelang
3.300.000 - - - - - - 3.000.000 300.000 3.300.000 3.300.000 - 1.13.1.13.01.01.005
3.
Belanja Perangko, Materai Dan
Benda Pos Lainnya
3.300.000 - - - - - - 3.000.000 300.000 3.300.000 3.300.000 - 1.13.1.13.01.01.005
3.5.2.2.01.03.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 3
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat Balai
Rehabilitasi Sosial “Wanita
Utama” Surakarta
3.750.000 - - - - - - 3.550.000 200.000 3.750.000 3.750.000 - 1.13.1.13.01.01.005
4.
Belanja Perangko, Materai Dan
Benda Pos Lainnya
3.750.000 - - - - - - 3.550.000 200.000 3.750.000 3.750.000 - 1.13.1.13.01.01.005
4.5.2.2.01.03.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Budhi Sakti” Banyumas
3.300.000 - - - - - - 3.025.000 275.000 3.300.000 3.300.000 - 1.13.1.13.01.01.005
5.
Belanja Perangko, Materai Dan
Benda Pos Lainnya
3.300.000 - - - - - - 3.025.000 275.000 3.300.000 3.300.000 - 1.13.1.13.01.01.005
5.5.2.2.01.03.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
“Wira Adhi Karya” Ungaran
3.300.000 - - - - - - 3.025.000 275.000 3.300.000 3.300.000 - 1.13.1.13.01.01.005
6.
Belanja Perangko, Materai Dan
Benda Pos Lainnya
3.300.000 - - - - - - 3.025.000 275.000 3.300.000 3.300.000 - 1.13.1.13.01.01.005
6.5.2.2.01.03.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Wiloso Muda Mudi”
Purworejo
4.000.000 - - - - - - 3.680.000 320.000 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.01.005
7.
Belanja Perangko, Materai Dan
Benda Pos Lainnya
4.000.000 - - - - - - 3.680.000 320.000 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.01.005
7.5.2.2.01.03.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat Balai
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
Cepiring Kendal
4.000.000 - - - - - - 3.711.000 289.000 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.01.005
8.
Belanja Perangko, Materai Dan
Benda Pos Lainnya
4.000.000 - - - - - - 3.711.000 289.000 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.01.005
8.5.2.2.01.03.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 4
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Woro Wiloso” Salatiga
5.940.000 - - - - - - 5.445.000 495.000 5.940.000 5.940.000 - 1.13.1.13.01.01.005
9.
Belanja Perangko, Materai Dan
Benda Pos Lainnya
5.940.000 - - - - - - 5.445.000 495.000 5.940.000 5.940.000 - 1.13.1.13.01.01.005
9.5.2.2.01.03.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
“Dharma Putera” Purworejo
4.950.000 - - - - - - 4.519.000 431.000 4.950.000 4.950.000 - 1.13.1.13.01.01.006
0.
Belanja Perangko, Materai Dan
Benda Pos Lainnya
4.950.000 - - - - - - 4.519.000 431.000 4.950.000 4.950.000 - 1.13.1.13.01.01.006
0.5.2.2.01.03.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat Balai
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
“Bisma Upakara” Pemalang
3.300.000 - - - - - - 3.059.000 241.000 3.300.000 3.300.000 - 1.13.1.13.01.01.006
1.
Belanja Perangko, Materai Dan
Benda Pos Lainnya
3.300.000 - - - - - - 3.059.000 241.000 3.300.000 3.300.000 - 1.13.1.13.01.01.006
1.5.2.2.01.03.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Kasih Mesra” Demak
3.600.000 - - - - - - 3.390.000 210.000 3.600.000 3.600.000 - 1.13.1.13.01.01.006
2.
Belanja Perangko, Materai Dan
Benda Pos Lainnya
3.600.000 - - - - - - 3.390.000 210.000 3.600.000 3.600.000 - 1.13.1.13.01.01.006
2.5.2.2.01.03.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Netra “Penganthi”
Temanggung
3.300.000 - - - - - - 3.000.000 300.000 3.300.000 3.300.000 - 1.13.1.13.01.01.006
3.
Belanja Perangko, Materai Dan
Benda Pos Lainnya
3.300.000 - - - - - - 3.000.000 300.000 3.300.000 3.300.000 - 1.13.1.13.01.01.006
3.5.2.2.01.03.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 5
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Pamardi Utomo” Boyolali
3.300.000 - - - - - - 3.021.000 279.000 3.300.000 3.300.000 - 1.13.1.13.01.01.006
4.
Belanja Perangko, Materai Dan
Benda Pos Lainnya
3.300.000 - - - - - - 3.021.000 279.000 3.300.000 3.300.000 - 1.13.1.13.01.01.006
4.5.2.2.01.03.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat Balai
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
“Dewanata” Cilacap
3.300.000 - - - - - - 3.200.000 100.000 3.300.000 3.300.000 - 1.13.1.13.01.01.006
5.
Belanja Perangko, Materai Dan
Benda Pos Lainnya
3.300.000 - - - - - - 3.200.000 100.000 3.300.000 3.300.000 - 1.13.1.13.01.01.006
5.5.2.2.01.03.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat Balai
Rehabilitasi Sosial Eks
Psikotik “Ngudi Rahayu”
Kendal
3.960.000 - - - - - - 3.690.000 270.000 3.960.000 3.960.000 - 1.13.1.13.01.01.006
6.
Belanja Perangko, Materai Dan
Benda Pos Lainnya
3.960.000 - - - - - - 3.690.000 270.000 3.960.000 3.960.000 - 1.13.1.13.01.01.006
6.5.2.2.01.03.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Netra “Pendowo” Kudus
4.950.000 - - - - - - 4.627.000 323.000 4.950.000 4.950.000 - 1.13.1.13.01.01.006
7.
Belanja Perangko, Materai Dan
Benda Pos Lainnya
4.950.000 - - - - - - 4.627.000 323.000 4.950.000 4.950.000 - 1.13.1.13.01.01.006
7.5.2.2.01.03.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat Balai
Rehabilitasi Sosial Eks
Psikotik “Pangrukti Mulyo”
Rembang
4.000.000 - - - - - - 3.791.000 209.000 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.01.006
8.
Belanja Perangko, Materai Dan
Benda Pos Lainnya
4.000.000 - - - - - - 3.791.000 209.000 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.01.006
8.5.2.2.01.03.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 6
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
“Taruna Yodha” Sukoharjo
5.200.000 - - - - - - 5.000.000 200.000 5.200.000 5.200.000 - 1.13.1.13.01.01.006
9.
Belanja Perangko, Materai Dan
Benda Pos Lainnya
5.200.000 - - - - - - 5.000.000 200.000 5.200.000 5.200.000 - 1.13.1.13.01.01.006
9.5.2.2.01.03.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Grahita Dan Ganda “Raharjo”
Sragen
3.300.000 - - - - - - 3.040.000 260.000 3.300.000 3.300.000 - 1.13.1.13.01.01.007
0.
Belanja Perangko, Materai Dan
Benda Pos Lainnya
3.300.000 - - - - - - 3.040.000 260.000 3.300.000 3.300.000 - 1.13.1.13.01.01.007
0.5.2.2.01.03.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Suko Mulyo” Tegal
6.498.000 - - - - - - 5.971.000 527.000 6.498.000 6.498.000 - 1.13.1.13.01.01.007
1.
Belanja Perangko, Materai Dan
Benda Pos Lainnya
6.498.000 - - - - - - 5.971.000 527.000 6.498.000 6.498.000 - 1.13.1.13.01.01.007
1.5.2.2.01.03.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Netra “Distrarastra” Pemalang
4.500.000 - - - - - - 3.827.000 673.000 4.500.000 4.500.000 - 1.13.1.13.01.01.007
2.
Belanja Perangko, Materai Dan
Benda Pos Lainnya
4.500.000 - - - - - - 3.827.000 673.000 4.500.000 4.500.000 - 1.13.1.13.01.01.007
2.5.2.2.01.03.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Harapan Bangsa” Rembang
3.960.000 - - - - - - 3.633.000 327.000 3.960.000 3.960.000 - 1.13.1.13.01.01.007
3.
Belanja Perangko, Materai Dan
Benda Pos Lainnya
3.960.000 - - - - - - 3.633.000 327.000 3.960.000 3.960.000 - 1.13.1.13.01.01.007
3.5.2.2.01.03.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 7
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat Balai
Rehabilitasi Sosial Pgot Dan
Eks Psikotik “Samekto Karti”
Pemalang
2.400.000 - - - - - - 2.203.000 195.000 2.398.000 2.398.000 2.000 1.13.1.13.01.01.007
4.
Belanja Perangko, Materai Dan
Benda Pos Lainnya
2.400.000 - - - - - - 2.203.000 195.000 2.398.000 2.398.000 2.000 1.13.1.13.01.01.007
4.5.2.2.01.03.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
Jalanan “Kartini”
Tawangmangu
3.300.000 - - - - - - 3.030.000 270.000 3.300.000 3.300.000 - 1.13.1.13.01.01.007
5.
Belanja Perangko, Materai Dan
Benda Pos Lainnya
3.300.000 - - - - - - 3.030.000 270.000 3.300.000 3.300.000 - 1.13.1.13.01.01.007
5.5.2.2.01.03.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Sunu Ngestitomo” Jepara
3.960.000 - - - - - - 3.660.000 300.000 3.960.000 3.960.000 - 1.13.1.13.01.01.007
6.
Belanja Perangko, Materai Dan
Benda Pos Lainnya
3.960.000 - - - - - - 3.660.000 300.000 3.960.000 3.960.000 - 1.13.1.13.01.01.007
6.5.2.2.01.03.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik Sekretariat Dinas
Sosial
1.134.000.000 - - - - - - 941.125.513 65.653.473 1.006.778.986 1.006.778.986 127.221.014 1.13.1.13.01.01.025
7.
Belanja Telepon 297.000.000 - - - - - - 274.853.482 21.534.387 296.387.869 296.387.869 612.131 1.13.1.13.01.01.025
7.5.2.2.03.01.
Belanja Air 20.000.000 - - - - - - 5.464.450 467.350 5.931.800 5.931.800 14.068.200 1.13.1.13.01.01.025
7.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 707.000.000 - - - - - - 558.073.742 42.551.736 600.625.478 600.625.478 106.374.522 1.13.1.13.01.01.025
7.5.2.2.03.03.
Belanja Internet 110.000.000 - - - - - - 102.733.839 1.100.000 103.833.839 103.833.839 6.166.161 1.13.1.13.01.01.025
7.5.2.2.03.06.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 8
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik Balai Rehabilitasi
Sosial PGOT “Mardi Utomo”
Semarang
72.538.000 - - - - - - 58.663.918 5.025.449 63.689.367 63.689.367 8.848.633 1.13.1.13.01.01.025
8.
Belanja Telepon 14.858.000 - - - - - - 5.372.798 654.734 6.027.532 6.027.532 8.830.468 1.13.1.13.01.01.025
8.5.2.2.03.01.
Belanja Air - - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.01.025
8.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 57.680.000 - - - - - - 53.291.120 4.370.715 57.661.835 57.661.835 18.165 1.13.1.13.01.01.025
8.5.2.2.03.03.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik Balai Persinggahan
Sosial “Margo Widodo”
Semarang
50.000.000 - - - - - - 44.403.578 4.896.528 49.300.106 49.300.106 699.894 1.13.1.13.01.01.025
9.
Belanja Telepon 6.000.000 - - - - - - 4.720.803 583.433 5.304.236 5.304.236 695.764 1.13.1.13.01.01.025
9.5.2.2.03.01.
Belanja Listrik 44.000.000 - - - - - - 39.682.775 4.313.095 43.995.870 43.995.870 4.130 1.13.1.13.01.01.025
9.5.2.2.03.03.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik Balai Rehabilitasi
Sosial Eks Penyalahguna
Napza “Mandiri” Semarang
120.000.000 - - - - - - 108.532.150 1.909.252 110.441.402 110.441.402 9.558.598 1.13.1.13.01.01.026
0.
Belanja Telepon 10.000.000 - - - - - - 7.622.748 809.502 8.432.250 8.432.250 1.567.750 1.13.1.13.01.01.026
0.5.2.2.03.01.
Belanja Air 20.000.000 - - - - - - 12.070.737 1.099.750 13.170.487 13.170.487 6.829.513 1.13.1.13.01.01.026
0.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 90.000.000 - - - - - - 88.838.665 - 88.838.665 88.838.665 1.161.335 1.13.1.13.01.01.026
0.5.2.2.03.03.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 9
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik Balai Pelayanan
Sosial Asuhan Anak “Kumuda
Putera Puteri” Magelang
30.000.000 - - - - - - 25.565.641 1.603.388 27.169.029 27.169.029 2.830.971 1.13.1.13.01.01.026
1.
Belanja Telepon 11.900.000 - - - - - - 9.512.843 790.804 10.303.647 10.303.647 1.596.353 1.13.1.13.01.01.026
1.5.2.2.03.01.
Belanja Air 15.600.000 - - - - - - 14.852.100 701.400 15.553.500 15.553.500 46.500 1.13.1.13.01.01.026
1.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 2.500.000 - - - - - - 1.200.698 111.184 1.311.882 1.311.882 1.188.118 1.13.1.13.01.01.026
1.5.2.2.03.03.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik Balai Rehabilitasi
Sosial “Wanita Utama”
Surakarta
71.500.000 - - - - - - 66.883.773 1.052.100 67.935.873 67.935.873 3.564.127 1.13.1.13.01.01.026
2.
Belanja Telepon 12.500.000 - - - - - - 11.315.373 - 11.315.373 11.315.373 1.184.627 1.13.1.13.01.01.026
2.5.2.2.03.01.
Belanja Air 12.000.000 - - - - - - 9.506.100 1.052.100 10.558.200 10.558.200 1.441.800 1.13.1.13.01.01.026
2.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 47.000.000 - - - - - - 46.062.300 - 46.062.300 46.062.300 937.700 1.13.1.13.01.01.026
2.5.2.2.03.03.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik Balai Pelayanan
Sosial Asuhan Anak “Budhi
Sakti” Banyumas
42.920.000 - - - - - - 32.969.081 3.317.283 36.286.364 36.286.364 6.633.636 1.13.1.13.01.01.026
3.
Belanja Telepon 20.400.000 - - - - - - 13.470.365 1.183.414 14.653.779 14.653.779 5.746.221 1.13.1.13.01.01.026
3.5.2.2.03.01.
Belanja Air 650.000 - - - - - - 424.500 46.640 471.140 471.140 178.860 1.13.1.13.01.01.026
3.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 21.870.000 - - - - - - 19.074.216 2.087.229 21.161.445 21.161.445 708.555 1.13.1.13.01.01.026
3.5.2.2.03.03.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 10
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik Balai Rehabilitasi
Sosial Anak “Wira Adhi Karya”
Ungaran
180.000.000 - - - - - - 167.534.911 5.108.309 172.643.220 172.643.220 7.356.780 1.13.1.13.01.01.026
4.
Belanja Telepon 10.000.000 - - - - - - 5.411.124 645.818 6.056.942 6.056.942 3.943.058 1.13.1.13.01.01.026
4.5.2.2.03.01.
Belanja Air 110.000.000 - - - - - - 109.846.540 - 109.846.540 109.846.540 153.460 1.13.1.13.01.01.026
4.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 60.000.000 - - - - - - 52.277.247 4.462.491 56.739.738 56.739.738 3.260.262 1.13.1.13.01.01.026
4.5.2.2.03.03.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik Balai Pelayanan
Sosial Asuhan Anak “Wiloso
Muda Mudi” Purworejo
66.120.000 - - - - - - 48.460.313 7.836.066 56.296.379 56.296.379 9.823.621 1.13.1.13.01.01.026
5.
Belanja Telepon 24.000.000 - - - - - - 13.134.818 2.115.676 15.250.494 15.250.494 8.749.506 1.13.1.13.01.01.026
5.5.2.2.03.01.
Belanja Air 6.120.000 - - - - - - 4.024.080 1.125.940 5.150.020 5.150.020 969.980 1.13.1.13.01.01.026
5.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 36.000.000 - - - - - - 31.301.415 4.594.450 35.895.865 35.895.865 104.135 1.13.1.13.01.01.026
5.5.2.2.03.03.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik Balai Pelayanan
Sosial Lanjut Usia Cepiring
Kendal
96.000.000 - - - - - - 83.535.504 6.724.558 90.260.062 90.260.062 5.739.938 1.13.1.13.01.01.026
6.
Belanja Telepon 18.000.000 - - - - - - 14.446.264 1.702.745 16.149.009 16.149.009 1.850.991 1.13.1.13.01.01.026
6.5.2.2.03.01.
Belanja Air 42.000.000 - - - - - - 35.225.096 3.027.513 38.252.609 38.252.609 3.747.391 1.13.1.13.01.01.026
6.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 36.000.000 - - - - - - 33.864.144 1.994.300 35.858.444 35.858.444 141.556 1.13.1.13.01.01.026
6.5.2.2.03.03.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 11
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik Balai Pelayanan
Sosial Asuhan Anak “Woro
Wiloso” Salatiga
83.032.000 - - - - - - 63.382.538 5.324.199 68.706.737 68.706.737 14.325.263 1.13.1.13.01.01.026
7.
Belanja Telepon 16.240.000 - - - - - - 13.727.276 1.378.489 15.105.765 15.105.765 1.134.235 1.13.1.13.01.01.026
7.5.2.2.03.01.
Belanja Air 31.792.000 - - - - - - 23.458.500 1.902.000 25.360.500 25.360.500 6.431.500 1.13.1.13.01.01.026
7.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 35.000.000 - - - - - - 26.196.762 2.043.710 28.240.472 28.240.472 6.759.528 1.13.1.13.01.01.026
7.5.2.2.03.03.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik Balai Rehabilitasi
Sosial Anak “Dharma Putera”
Purworejo
101.700.000 - - - - - - 86.606.885 11.023.580 97.630.465 97.630.465 4.069.535 1.13.1.13.01.01.026
8.
Belanja Telepon 16.500.000 - - - - - - 14.675.771 1.564.556 16.240.327 16.240.327 259.673 1.13.1.13.01.01.026
8.5.2.2.03.01.
Belanja Air 59.400.000 - - - - - - 48.857.470 6.782.260 55.639.730 55.639.730 3.760.270 1.13.1.13.01.01.026
8.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 25.800.000 - - - - - - 23.073.644 2.676.764 25.750.408 25.750.408 49.592 1.13.1.13.01.01.026
8.5.2.2.03.03.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik Balai Pelayanan
Sosial Lanjut Usia “Bisma
Upakara” Pemalang
67.500.000 - - - - - - 46.099.786 2.813.547 48.913.333 48.913.333 18.586.667 1.13.1.13.01.01.026
9.
Belanja Telepon 6.500.000 - - - - - - 6.497.633 - 6.497.633 6.497.633 2.367 1.13.1.13.01.01.026
9.5.2.2.03.01.
Belanja Air 23.000.000 - - - - - - 4.058.700 357.000 4.415.700 4.415.700 18.584.300 1.13.1.13.01.01.026
9.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 38.000.000 - - - - - - 35.543.453 2.456.547 38.000.000 38.000.000 - 1.13.1.13.01.01.026
9.5.2.2.03.03.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 12
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik Balai Pelayanan
Sosial Asuhan Anak “Kasih
Mesra” Demak
81.400.000 - - - - - - 48.648.459 8.090.848 56.739.307 56.739.307 24.660.693 1.13.1.13.01.01.027
0.
Belanja Telepon 23.000.000 - - - - - - 12.260.099 2.884.432 15.144.531 15.144.531 7.855.469 1.13.1.13.01.01.027
0.5.2.2.03.01.
Belanja Air 23.400.000 - - - - - - 14.230.940 1.928.500 16.159.440 16.159.440 7.240.560 1.13.1.13.01.01.027
0.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 35.000.000 - - - - - - 22.157.420 3.277.916 25.435.336 25.435.336 9.564.664 1.13.1.13.01.01.027
0.5.2.2.03.03.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik Balai Rehabilitasi
Sosial Disabilitas Netra
“Penganthi” Temanggung
99.000.000 - - - - - - 71.371.164 6.472.859 77.844.023 77.844.023 21.155.977 1.13.1.13.01.01.027
1.
Belanja Telepon 15.000.000 - - - - - - 11.983.169 1.299.947 13.283.116 13.283.116 1.716.884 1.13.1.13.01.01.027
1.5.2.2.03.01.
Belanja Air 60.000.000 - - - - - - 40.750.659 3.431.650 44.182.309 44.182.309 15.817.691 1.13.1.13.01.01.027
1.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 24.000.000 - - - - - - 18.637.336 1.741.262 20.378.598 20.378.598 3.621.402 1.13.1.13.01.01.027
1.5.2.2.03.03.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik Balai Pelayanan
Sosial Asuhan Anak “Pamardi
Utomo” Boyolali
81.400.000 - - - - - - 76.811.387 2.268.955 79.080.342 79.080.342 2.319.658 1.13.1.13.01.01.027
2.
Belanja Telepon 14.100.000 - - - - - - 13.211.477 677.655 13.889.132 13.889.132 210.868 1.13.1.13.01.01.027
2.5.2.2.03.01.
Belanja Air 47.800.000 - - - - - - 45.577.350 947.500 46.524.850 46.524.850 1.275.150 1.13.1.13.01.01.027
2.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 19.500.000 - - - - - - 18.022.560 643.800 18.666.360 18.666.360 833.640 1.13.1.13.01.01.027
2.5.2.2.03.03.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 13
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik Balai Pelayanan
Sosial Lanjut Usia “Dewanata”
Cilacap
71.200.000 - - - - - - 56.263.027 6.988.855 63.251.882 63.251.882 7.948.118 1.13.1.13.01.01.027
3.
Belanja Telepon 14.200.000 - - - - - - 10.045.294 1.330.880 11.376.174 11.376.174 2.823.826 1.13.1.13.01.01.027
3.5.2.2.03.01.
Belanja Air 8.000.000 - - - - - - 5.761.400 831.200 6.592.600 6.592.600 1.407.400 1.13.1.13.01.01.027
3.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 49.000.000 - - - - - - 40.456.333 4.826.775 45.283.108 45.283.108 3.716.892 1.13.1.13.01.01.027
3.5.2.2.03.03.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik Balai Rehabilitasi
Sosial Eks Psikotik “Ngudi
Rahayu” Kendal
64.800.000 - - - - - - 53.116.697 3.983.919 57.100.616 57.100.616 7.699.384 1.13.1.13.01.01.027
4.
Belanja Telepon 8.000.000 - - - - - - 6.452.660 734.327 7.186.987 7.186.987 813.013 1.13.1.13.01.01.027
4.5.2.2.03.01.
Belanja Air 9.000.000 - - - - - - 9.000.000 - 9.000.000 9.000.000 - 1.13.1.13.01.01.027
4.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 47.800.000 - - - - - - 37.664.037 3.249.592 40.913.629 40.913.629 6.886.371 1.13.1.13.01.01.027
4.5.2.2.03.03.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik Balai Rehabilitasi
Sosial Disabilitas Netra
“Pendowo” Kudus
72.400.000 - - - - - - 60.253.178 5.260.842 65.514.020 65.514.020 6.885.980 1.13.1.13.01.01.027
5.
Belanja Telepon 13.200.000 - - - - - - 12.198.062 962.261 13.160.323 13.160.323 39.677 1.13.1.13.01.01.027
5.5.2.2.03.01.
Belanja Air 21.200.000 - - - - - - 13.530.350 955.861 14.486.211 14.486.211 6.713.789 1.13.1.13.01.01.027
5.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 38.000.000 - - - - - - 34.524.766 3.342.720 37.867.486 37.867.486 132.514 1.13.1.13.01.01.027
5.5.2.2.03.03.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 14
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik Balai Rehabilitasi
Sosial Eks Psikotik “Pangrukti
Mulyo” Rembang
57.000.000 - - - - - - 53.946.628 1.354.414 55.301.042 55.301.042 1.698.958 1.13.1.13.01.01.027
6.
Belanja Telepon 9.000.000 - - - - - - 6.754.284 546.758 7.301.042 7.301.042 1.698.958 1.13.1.13.01.01.027
6.5.2.2.03.01.
Belanja Air 18.000.000 - - - - - - 17.903.500 96.500 18.000.000 18.000.000 - 1.13.1.13.01.01.027
6.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 30.000.000 - - - - - - 29.288.844 711.156 30.000.000 30.000.000 - 1.13.1.13.01.01.027
6.5.2.2.03.03.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik Balai Rehabilitasi
Sosial Anak “Taruna Yodha”
Sukoharjo
64.113.000 - - - - - - 62.464.563 1.648.026 64.112.589 64.112.589 411 1.13.1.13.01.01.027
7.
Belanja Telepon 15.708.000 - - - - - - 15.263.174 444.826 15.708.000 15.708.000 - 1.13.1.13.01.01.027
7.5.2.2.03.01.
Belanja Air 15.500.000 - - - - - - 14.296.800 1.203.200 15.500.000 15.500.000 - 1.13.1.13.01.01.027
7.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 32.905.000 - - - - - - 32.904.589 - 32.904.589 32.904.589 411 1.13.1.13.01.01.027
7.5.2.2.03.03.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik Balai Rehabilitasi
Sosial Disabilitas Grahita Dan
Ganda “Raharjo” Sragen
57.709.000 - - - - - - 48.026.558 3.820.614 51.847.172 51.847.172 5.861.828 1.13.1.13.01.01.027
8.
Belanja Telepon 9.600.000 - - - - - - 5.527.920 459.738 5.987.658 5.987.658 3.612.342 1.13.1.13.01.01.027
8.5.2.2.03.01.
Belanja Air 22.300.000 - - - - - - 17.883.328 2.175.556 20.058.884 20.058.884 2.241.116 1.13.1.13.01.01.027
8.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 25.809.000 - - - - - - 24.615.310 1.185.320 25.800.630 25.800.630 8.370 1.13.1.13.01.01.027
8.5.2.2.03.03.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 15
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik Balai Pelayanan
Sosial Asuhan Anak “Suko
Mulyo” Tegal
83.592.000 - - - - - - 54.895.950 7.510.124 62.406.074 62.406.074 21.185.926 1.13.1.13.01.01.027
9.
Belanja Telepon 18.000.000 - - - - - - 13.218.107 1.800.633 15.018.740 15.018.740 2.981.260 1.13.1.13.01.01.027
9.5.2.2.03.01.
Belanja Air 14.400.000 - - - - - - 10.185.450 963.500 11.148.950 11.148.950 3.251.050 1.13.1.13.01.01.027
9.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 51.192.000 - - - - - - 31.492.393 4.745.991 36.238.384 36.238.384 14.953.616 1.13.1.13.01.01.027
9.5.2.2.03.03.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik Balai Rehabilitasi
Sosial Disabilitas Netra
“Distrarastra” Pemalang
65.000.000 - - - - - - 63.901.671 1.098.329 65.000.000 65.000.000 - 1.13.1.13.01.01.028
0.
Belanja Telepon 11.000.000 - - - - - - 10.317.487 682.513 11.000.000 11.000.000 - 1.13.1.13.01.01.028
0.5.2.2.03.01.
Belanja Air 15.000.000 - - - - - - 14.584.184 415.816 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.01.028
0.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 39.000.000 - - - - - - 39.000.000 - 39.000.000 39.000.000 - 1.13.1.13.01.01.028
0.5.2.2.03.03.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik Balai Pelayanan
Sosial Asuhan Anak “Harapan
Bangsa” Rembang
76.600.000 - - - - - - 68.905.500 3.805.925 72.711.425 72.711.425 3.888.575 1.13.1.13.01.01.028
1.
Belanja Telepon 9.720.000 - - - - - - 9.463.175 256.825 9.720.000 9.720.000 - 1.13.1.13.01.01.028
1.5.2.2.03.01.
Belanja Air 33.680.000 - - - - - - 33.296.500 383.500 33.680.000 33.680.000 - 1.13.1.13.01.01.028
1.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 33.200.000 - - - - - - 26.145.825 3.165.600 29.311.425 29.311.425 3.888.575 1.13.1.13.01.01.028
1.5.2.2.03.03.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 16
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik Balai Rehabilitasi
Sosial Pgot Dan Eks Psikotik
“Samekto Karti” Pemalang
49.600.000 - - - - - - 42.216.926 3.603.133 45.820.059 45.820.059 3.779.941 1.13.1.13.01.01.028
2.
Belanja Telepon 8.700.000 - - - - - - 6.892.265 558.233 7.450.498 7.450.498 1.249.502 1.13.1.13.01.01.028
2.5.2.2.03.01.
Belanja Air 12.600.000 - - - - - - 11.550.000 1.050.000 12.600.000 12.600.000 - 1.13.1.13.01.01.028
2.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 28.300.000 - - - - - - 23.774.661 1.994.900 25.769.561 25.769.561 2.530.439 1.13.1.13.01.01.028
2.5.2.2.03.03.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik Balai Rehabilitasi
Sosial Anak Jalanan “Kartini”
Tawangmangu
65.120.000 - - - - - - 55.643.251 5.474.134 61.117.385 61.117.385 4.002.615 1.13.1.13.01.01.028
3.
Belanja Telepon 13.020.000 - - - - - - 10.214.552 993.892 11.208.444 11.208.444 1.811.556 1.13.1.13.01.01.028
3.5.2.2.03.01.
Belanja Air 7.800.000 - - - - - - 6.557.850 835.950 7.393.800 7.393.800 406.200 1.13.1.13.01.01.028
3.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 44.300.000 - - - - - - 38.870.849 3.644.292 42.515.141 42.515.141 1.784.859 1.13.1.13.01.01.028
3.5.2.2.03.03.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik Balai Pelayanan
Sosial Asuhan Anak “Sunu
Ngestitomo” Jepara
58.252.000 - - - - - - 51.292.479 4.109.055 55.401.534 55.401.534 2.850.466 1.13.1.13.01.01.028
4.
Belanja Telepon 9.000.000 - - - - - - 8.888.377 - 8.888.377 8.888.377 111.623 1.13.1.13.01.01.028
4.5.2.2.03.01.
Belanja Air 4.000.000 - - - - - - 2.524.640 274.155 2.798.795 2.798.795 1.201.205 1.13.1.13.01.01.028
4.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 45.252.000 - - - - - - 39.879.462 3.834.900 43.714.362 43.714.362 1.537.638 1.13.1.13.01.01.028
4.5.2.2.03.03.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 17
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran Sekretariat Dinas
Sosial
1.294.180.000 - - - 693.940.000 208.000.000 901.940.000 212.152.000 76.680.000 288.832.000 1.190.772.000 103.408.000 1.13.1.13.01.01.046
5.
Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Tempat
958.110.000 - - - 570.600.000 201.000.000 771.600.000 114.082.000 22.500.000 136.582.000 908.182.000 49.928.000 1.13.1.13.01.01.046
5.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
237.070.000 - - - 118.390.000 7.000.000 125.390.000 31.190.000 30.880.000 62.070.000 187.460.000 49.610.000 1.13.1.13.01.01.046
5.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Darat
66.600.000 - - - - - - 57.100.000 6.500.000 63.600.000 63.600.000 3.000.000 1.13.1.13.01.01.046
5.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Meja Kursi 6.200.000 - - - - - - 1.580.000 3.800.000 5.380.000 5.380.000 820.000 1.13.1.13.01.01.046
5.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Tenda 16.000.000 - - - - - - 8.000.000 8.000.000 16.000.000 16.000.000 - 1.13.1.13.01.01.046
5.5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Peralatan
Elektronik
10.200.000 - - - 4.950.000 - 4.950.000 200.000 5.000.000 5.200.000 10.150.000 50.000 1.13.1.13.01.01.046
5.5.2.2.10.08.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran Balai Rehabilitasi
Sosial PGOT “Mardi Utomo”
Semarang
10.000.000 - - - - - - 10.000.000 - 10.000.000 10.000.000 - 1.13.1.13.01.01.046
6.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Darat
10.000.000 - - - - - - 10.000.000 - 10.000.000 10.000.000 - 1.13.1.13.01.01.046
6.5.2.2.08.01.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran Balai
Persinggahan Sosial “Margo
Widodo” Semarang
8.000.000 - - - - - - 7.500.000 500.000 8.000.000 8.000.000 - 1.13.1.13.01.01.046
7.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Darat
8.000.000 - - - - - - 7.500.000 500.000 8.000.000 8.000.000 - 1.13.1.13.01.01.046
7.5.2.2.08.01.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 18
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran Balai Rehabilitasi
Sosial Eks Penyalahguna
Napza “Mandiri” Semarang
33.000.000 - - - - - - 33.000.000 - 33.000.000 33.000.000 - 1.13.1.13.01.01.046
8.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Darat
33.000.000 - - - - - - 33.000.000 - 33.000.000 33.000.000 - 1.13.1.13.01.01.046
8.5.2.2.08.01.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran Balai Pelayanan
Sosial Asuhan Anak “Kumuda
Putera Puteri” Magelang
10.000.000 - - - - - - 10.000.000 - 10.000.000 10.000.000 - 1.13.1.13.01.01.046
9.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Darat
10.000.000 - - - - - - 10.000.000 - 10.000.000 10.000.000 - 1.13.1.13.01.01.046
9.5.2.2.08.01.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran Balai Rehabilitasi
Sosial “Wanita Utama”
Surakarta
19.000.000 - - - - - - 19.000.000 - 19.000.000 19.000.000 - 1.13.1.13.01.01.047
0.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Darat
19.000.000 - - - - - - 19.000.000 - 19.000.000 19.000.000 - 1.13.1.13.01.01.047
0.5.2.2.08.01.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran Balai Pelayanan
Sosial Asuhan Anak “Budhi
Sakti” Banyumas
10.000.000 - - - - - - 6.000.000 4.000.000 10.000.000 10.000.000 - 1.13.1.13.01.01.047
1.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Darat
10.000.000 - - - - - - 6.000.000 4.000.000 10.000.000 10.000.000 - 1.13.1.13.01.01.047
1.5.2.2.08.01.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran Balai Rehabilitasi
Sosial Anak “Wira Adhi Karya”
Ungaran
15.000.000 - - - - - - 10.000.000 5.000.000 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.01.047
2.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 19
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Darat
15.000.000 - - - - - - 10.000.000 5.000.000 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.01.047
2.5.2.2.08.01.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran Balai Pelayanan
Sosial Asuhan Anak “Wiloso
Muda Mudi” Purworejo
9.000.000 - - - - - - 9.000.000 - 9.000.000 9.000.000 - 1.13.1.13.01.01.047
3.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Darat
9.000.000 - - - - - - 9.000.000 - 9.000.000 9.000.000 - 1.13.1.13.01.01.047
3.5.2.2.08.01.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran Balai Pelayanan
Sosial Lanjut Usia Cepiring
Kendal
8.500.000 - - - - - - 8.050.000 450.000 8.500.000 8.500.000 - 1.13.1.13.01.01.047
4.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Darat
8.500.000 - - - - - - 8.050.000 450.000 8.500.000 8.500.000 - 1.13.1.13.01.01.047
4.5.2.2.08.01.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran Balai Pelayanan
Sosial Asuhan Anak “Woro
Wiloso” Salatiga
10.800.000 - - - - - - 10.800.000 - 10.800.000 10.800.000 - 1.13.1.13.01.01.047
5.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Darat
10.800.000 - - - - - - 10.800.000 - 10.800.000 10.800.000 - 1.13.1.13.01.01.047
5.5.2.2.08.01.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran Balai Rehabilitasi
Sosial Anak “Dharma Putera”
Purworejo
17.000.000 - - - - - - 11.500.000 5.500.000 17.000.000 17.000.000 - 1.13.1.13.01.01.047
6.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Darat
17.000.000 - - - - - - 11.500.000 5.500.000 17.000.000 17.000.000 - 1.13.1.13.01.01.047
6.5.2.2.08.01.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 20
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran Balai Pelayanan
Sosial Lanjut Usia “Bisma
Upakara” Pemalang
15.000.000 - - - - - - 15.000.000 - 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.01.047
7.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Darat
15.000.000 - - - - - - 15.000.000 - 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.01.047
7.5.2.2.08.01.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran Balai Pelayanan
Sosial Asuhan Anak “Kasih
Mesra” Demak
15.000.000 - - - - - - 13.500.000 1.500.000 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.01.047
8.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Darat
15.000.000 - - - - - - 13.500.000 1.500.000 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.01.047
8.5.2.2.08.01.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran Balai Rehabilitasi
Sosial Disabilitas Netra
“Penganthi” Temanggung
17.000.000 - - - - - - 12.500.000 4.500.000 17.000.000 17.000.000 - 1.13.1.13.01.01.047
9.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Darat
17.000.000 - - - - - - 12.500.000 4.500.000 17.000.000 17.000.000 - 1.13.1.13.01.01.047
9.5.2.2.08.01.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran Balai Pelayanan
Sosial Asuhan Anak “Pamardi
Utomo” Boyolali
13.000.000 - - - - - - 13.000.000 - 13.000.000 13.000.000 - 1.13.1.13.01.01.048
0.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Darat
13.000.000 - - - - - - 13.000.000 - 13.000.000 13.000.000 - 1.13.1.13.01.01.048
0.5.2.2.08.01.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran Balai Pelayanan
Sosial Lanjut Usia “Dewanata”
Cilacap
8.000.000 - - - - - - 6.500.000 1.500.000 8.000.000 8.000.000 - 1.13.1.13.01.01.048
1.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 21
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Darat
8.000.000 - - - - - - 6.500.000 1.500.000 8.000.000 8.000.000 - 1.13.1.13.01.01.048
1.5.2.2.08.01.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran Balai Rehabilitasi
Sosial Eks Psikotik “Ngudi
Rahayu” Kendal
14.400.000 - - - - - - 14.400.000 - 14.400.000 14.400.000 - 1.13.1.13.01.01.048
2.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Darat
14.400.000 - - - - - - 14.400.000 - 14.400.000 14.400.000 - 1.13.1.13.01.01.048
2.5.2.2.08.01.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran Balai Rehabilitasi
Sosial Disabilitas Netra
“Pendowo” Kudus
15.000.000 - - - - - - 14.500.000 500.000 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.01.048
3.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Darat
15.000.000 - - - - - - 14.500.000 500.000 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.01.048
3.5.2.2.08.01.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran Balai Rehabilitasi
Sosial Eks Psikotik “Pangrukti
Mulyo” Rembang
12.000.000 - - - - - - 9.000.000 3.000.000 12.000.000 12.000.000 - 1.13.1.13.01.01.048
4.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Darat
12.000.000 - - - - - - 9.000.000 3.000.000 12.000.000 12.000.000 - 1.13.1.13.01.01.048
4.5.2.2.08.01.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran Balai Rehabilitasi
Sosial Anak “Taruna Yodha”
Sukoharjo
13.800.000 - - - - - - 10.300.000 3.500.000 13.800.000 13.800.000 - 1.13.1.13.01.01.048
5.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Darat
13.800.000 - - - - - - 10.300.000 3.500.000 13.800.000 13.800.000 - 1.13.1.13.01.01.048
5.5.2.2.08.01.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 22
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran Balai Rehabilitasi
Sosial Disabilitas Grahita Dan
Ganda “Raharjo” Sragen
11.000.000 - - - - - - 11.000.000 - 11.000.000 11.000.000 - 1.13.1.13.01.01.048
6.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Darat
11.000.000 - - - - - - 11.000.000 - 11.000.000 11.000.000 - 1.13.1.13.01.01.048
6.5.2.2.08.01.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran Balai Pelayanan
Sosial Asuhan Anak “Suko
Mulyo” Tegal
13.000.000 - - - - - - 9.000.000 4.000.000 13.000.000 13.000.000 - 1.13.1.13.01.01.048
7.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Darat
13.000.000 - - - - - - 9.000.000 4.000.000 13.000.000 13.000.000 - 1.13.1.13.01.01.048
7.5.2.2.08.01.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran Balai Rehabilitasi
Sosial Disabilitas Netra
“Distrarastra” Pemalang
18.000.000 - - - - - - 9.000.000 9.000.000 18.000.000 18.000.000 - 1.13.1.13.01.01.048
8.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Darat
18.000.000 - - - - - - 9.000.000 9.000.000 18.000.000 18.000.000 - 1.13.1.13.01.01.048
8.5.2.2.08.01.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran Balai Pelayanan
Sosial Asuhan Anak “Harapan
Bangsa” Rembang
10.200.000 - - - - - - 10.000.000 200.000 10.200.000 10.200.000 - 1.13.1.13.01.01.048
9.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Darat
10.200.000 - - - - - - 10.000.000 200.000 10.200.000 10.200.000 - 1.13.1.13.01.01.048
9.5.2.2.08.01.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran Balai Rehabilitasi
Sosial Pgot Dan Eks Psikotik
“Samekto Karti” Pemalang
10.500.000 - - - - - - 9.750.000 750.000 10.500.000 10.500.000 - 1.13.1.13.01.01.049
0.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 23
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Darat
10.500.000 - - - - - - 9.750.000 750.000 10.500.000 10.500.000 - 1.13.1.13.01.01.049
0.5.2.2.08.01.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran Balai Rehabilitasi
Sosial Anak Jalanan “Kartini”
Tawangmangu
18.000.000 - - - - - - 13.500.000 4.500.000 18.000.000 18.000.000 - 1.13.1.13.01.01.049
1.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Darat
18.000.000 - - - - - - 13.500.000 4.500.000 18.000.000 18.000.000 - 1.13.1.13.01.01.049
1.5.2.2.08.01.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran Balai Pelayanan
Sosial Asuhan Anak “Sunu
Ngestitomo” Jepara
12.000.000 - - - - - - 11.250.000 750.000 12.000.000 12.000.000 - 1.13.1.13.01.01.049
2.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Darat
12.000.000 - - - - - - 11.250.000 750.000 12.000.000 12.000.000 - 1.13.1.13.01.01.049
2.5.2.2.08.01.
Kegiatan Jaminan Barang Milik
Daerah Sekretariat Dinas
Sosial
57.000.000 - - - 56.282.000 - 56.282.000 - - - 56.282.000 718.000 1.13.1.13.01.01.088
1.
Belanja Premi Asuransi Barang
Milik Daerah
57.000.000 - - - 56.282.000 - 56.282.000 - - - 56.282.000 718.000 1.13.1.13.01.01.088
1.5.2.2.04.02.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor/Rumah
Dinas Sekretariat Dinas Sosial
200.000.000 - - - 99.883.000 99.760.000 199.643.000 - - - 199.643.000 357.000 1.13.1.13.01.01.108
9.
Upah Tenaga Kerja 134.400.000 - - - 67.200.000 67.200.000 134.400.000 - - - 134.400.000 - 1.13.1.13.01.01.108
9.5.2.1.02.04.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
65.600.000 - - - 32.683.000 32.560.000 65.243.000 - - - 65.243.000 357.000 1.13.1.13.01.01.108
9.5.2.2.01.04.
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor Sekretariat Dinas
Sosial
263.680.000 - - - - - - 226.915.500 35.969.000 262.884.500 262.884.500 795.500 1.13.1.13.01.01.129
7.
Belanja Alat Tulis Kantor 263.680.000 - - - - - - 226.915.500 35.969.000 262.884.500 262.884.500 795.500 1.13.1.13.01.01.129
7.5.2.2.01.01.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 24
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor Balai Rehabilitasi
Sosial PGOT “Mardi Utomo”
Semarang
30.000.000 - - - - - - 28.110.000 1.890.000 30.000.000 30.000.000 - 1.13.1.13.01.01.129
8.
Belanja Alat Tulis Kantor 30.000.000 - - - - - - 28.110.000 1.890.000 30.000.000 30.000.000 - 1.13.1.13.01.01.129
8.5.2.2.01.01.
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor Balai
Persinggahan Sosial “Margo
Widodo” Semarang
30.000.000 - - - - - - 27.500.000 2.500.000 30.000.000 30.000.000 - 1.13.1.13.01.01.129
9.
Belanja Alat Tulis Kantor 30.000.000 - - - - - - 27.500.000 2.500.000 30.000.000 30.000.000 - 1.13.1.13.01.01.129
9.5.2.2.01.01.
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor Balai Rehabilitasi
Sosial Eks Penyalahguna
Napza “Mandiri” Semarang
30.000.000 - - - - - - 30.000.000 - 30.000.000 30.000.000 - 1.13.1.13.01.01.130
0.
Belanja Alat Tulis Kantor 30.000.000 - - - - - - 30.000.000 - 30.000.000 30.000.000 - 1.13.1.13.01.01.130
0.5.2.2.01.01.
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor Balai Pelayanan
Sosial Asuhan Anak “Kumuda
Putera Puteri” Magelang
30.538.000 - - - - - - 28.010.000 2.528.000 30.538.000 30.538.000 - 1.13.1.13.01.01.130
1.
Belanja Alat Tulis Kantor 30.538.000 - - - - - - 28.010.000 2.528.000 30.538.000 30.538.000 - 1.13.1.13.01.01.130
1.5.2.2.01.01.
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor Balai Rehabilitasi
Sosial “Wanita Utama”
Surakarta
47.500.000 - - - - - - 43.900.000 3.600.000 47.500.000 47.500.000 - 1.13.1.13.01.01.130
2.
Belanja Alat Tulis Kantor 47.500.000 - - - - - - 43.900.000 3.600.000 47.500.000 47.500.000 - 1.13.1.13.01.01.130
2.5.2.2.01.01.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 25
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor Balai Pelayanan
Sosial Asuhan Anak “Budhi
Sakti” Banyumas
24.200.000 - - - - - - 22.181.100 2.018.900 24.200.000 24.200.000 - 1.13.1.13.01.01.130
3.
Belanja Alat Tulis Kantor 24.200.000 - - - - - - 22.181.100 2.018.900 24.200.000 24.200.000 - 1.13.1.13.01.01.130
3.5.2.2.01.01.
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor Balai Rehabilitasi
Sosial Anak “Wira Adhi Karya”
Ungaran
38.909.000 - - - - - - 35.027.000 3.882.000 38.909.000 38.909.000 - 1.13.1.13.01.01.130
4.
Belanja Alat Tulis Kantor 38.909.000 - - - - - - 35.027.000 3.882.000 38.909.000 38.909.000 - 1.13.1.13.01.01.130
4.5.2.2.01.01.
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor Balai Pelayanan
Sosial Asuhan Anak “Wiloso
Muda Mudi” Purworejo
33.000.000 - - - - - - 30.287.000 2.713.000 33.000.000 33.000.000 - 1.13.1.13.01.01.130
5.
Belanja Alat Tulis Kantor 33.000.000 - - - - - - 30.287.000 2.713.000 33.000.000 33.000.000 - 1.13.1.13.01.01.130
5.5.2.2.01.01.
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor Balai Pelayanan
Sosial Lanjut Usia Cepiring
Kendal
24.037.000 - - - - - - 22.391.000 1.646.000 24.037.000 24.037.000 - 1.13.1.13.01.01.130
6.
Belanja Alat Tulis Kantor 24.037.000 - - - - - - 22.391.000 1.646.000 24.037.000 24.037.000 - 1.13.1.13.01.01.130
6.5.2.2.01.01.
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor Balai Pelayanan
Sosial Asuhan Anak “Woro
Wiloso” Salatiga
58.508.000 - - - - - - 53.625.000 4.883.000 58.508.000 58.508.000 - 1.13.1.13.01.01.130
7.
Belanja Alat Tulis Kantor 58.508.000 - - - - - - 53.625.000 4.883.000 58.508.000 58.508.000 - 1.13.1.13.01.01.130
7.5.2.2.01.01.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 26
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor Balai Rehabilitasi
Sosial Anak “Dharma Putera”
Purworejo
31.670.000 - - - - - - 28.920.000 2.750.000 31.670.000 31.670.000 - 1.13.1.13.01.01.130
8.
Belanja Alat Tulis Kantor 31.670.000 - - - - - - 28.920.000 2.750.000 31.670.000 31.670.000 - 1.13.1.13.01.01.130
8.5.2.2.01.01.
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor Balai Pelayanan
Sosial Lanjut Usia “Bisma
Upakara” Pemalang
27.281.000 - - - - - - 25.248.500 2.032.500 27.281.000 27.281.000 - 1.13.1.13.01.01.130
9.
Belanja Alat Tulis Kantor 27.281.000 - - - - - - 25.248.500 2.032.500 27.281.000 27.281.000 - 1.13.1.13.01.01.130
9.5.2.2.01.01.
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor Balai Pelayanan
Sosial Asuhan Anak “Kasih
Mesra” Demak
60.000.000 - - - - - - 58.459.000 1.541.000 60.000.000 60.000.000 - 1.13.1.13.01.01.131
0.
Belanja Alat Tulis Kantor 60.000.000 - - - - - - 58.459.000 1.541.000 60.000.000 60.000.000 - 1.13.1.13.01.01.131
0.5.2.2.01.01.
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor Balai Rehabilitasi
Sosial Disabilitas Netra
“Penganthi” Temanggung
23.000.000 - - - - - - 21.385.000 1.615.000 23.000.000 23.000.000 - 1.13.1.13.01.01.131
1.
Belanja Alat Tulis Kantor 23.000.000 - - - - - - 21.385.000 1.615.000 23.000.000 23.000.000 - 1.13.1.13.01.01.131
1.5.2.2.01.01.
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor Balai Pelayanan
Sosial Asuhan Anak “Pamardi
Utomo” Boyolali
24.205.000 - - - - - - 22.300.500 1.904.500 24.205.000 24.205.000 - 1.13.1.13.01.01.131
2.
Belanja Alat Tulis Kantor 24.205.000 - - - - - - 22.300.500 1.904.500 24.205.000 24.205.000 - 1.13.1.13.01.01.131
2.5.2.2.01.01.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 27
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor Balai Pelayanan
Sosial Lanjut Usia “Dewanata”
Cilacap
18.000.000 - - - - - - 18.000.000 - 18.000.000 18.000.000 - 1.13.1.13.01.01.131
3.
Belanja Alat Tulis Kantor 18.000.000 - - - - - - 18.000.000 - 18.000.000 18.000.000 - 1.13.1.13.01.01.131
3.5.2.2.01.01.
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor Balai Rehabilitasi
Sosial Eks Psikotik “Ngudi
Rahayu” Kendal
25.697.000 - - - - - - 25.044.550 652.450 25.697.000 25.697.000 - 1.13.1.13.01.01.131
4.
Belanja Alat Tulis Kantor 25.697.000 - - - - - - 25.044.550 652.450 25.697.000 25.697.000 - 1.13.1.13.01.01.131
4.5.2.2.01.01.
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor Balai Rehabilitasi
Sosial Disabilitas Netra
“Pendowo” Kudus
39.000.000 - - - - - - 35.567.750 3.432.250 39.000.000 39.000.000 - 1.13.1.13.01.01.131
5.
Belanja Alat Tulis Kantor 39.000.000 - - - - - - 35.567.750 3.432.250 39.000.000 39.000.000 - 1.13.1.13.01.01.131
5.5.2.2.01.01.
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor Balai Rehabilitasi
Sosial Eks Psikotik “Pangrukti
Mulyo” Rembang
20.400.000 - - - - - - 18.747.000 1.653.000 20.400.000 20.400.000 - 1.13.1.13.01.01.131
6.
Belanja Alat Tulis Kantor 20.400.000 - - - - - - 18.747.000 1.653.000 20.400.000 20.400.000 - 1.13.1.13.01.01.131
6.5.2.2.01.01.
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor Balai Rehabilitasi
Sosial Anak “Taruna Yodha”
Sukoharjo
43.200.000 - - - - - - 40.035.500 3.164.500 43.200.000 43.200.000 - 1.13.1.13.01.01.131
7.
Belanja Alat Tulis Kantor 43.200.000 - - - - - - 40.035.500 3.164.500 43.200.000 43.200.000 - 1.13.1.13.01.01.131
7.5.2.2.01.01.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 28
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor Balai Rehabilitasi
Sosial Disabilitas Grahita Dan
Ganda “Raharjo” Sragen
23.000.000 - - - - - - 20.726.000 2.274.000 23.000.000 23.000.000 - 1.13.1.13.01.01.131
8.
Belanja Alat Tulis Kantor 23.000.000 - - - - - - 20.726.000 2.274.000 23.000.000 23.000.000 - 1.13.1.13.01.01.131
8.5.2.2.01.01.
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor Balai Pelayanan
Sosial Asuhan Anak “Suko
Mulyo” Tegal
48.010.000 - - - - - - 43.374.500 4.635.500 48.010.000 48.010.000 - 1.13.1.13.01.01.131
9.
Belanja Alat Tulis Kantor 48.010.000 - - - - - - 43.374.500 4.635.500 48.010.000 48.010.000 - 1.13.1.13.01.01.131
9.5.2.2.01.01.
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor Balai Rehabilitasi
Sosial Disabilitas Netra
“Distrarastra” Pemalang
27.622.000 - - - - - - 25.089.200 2.532.800 27.622.000 27.622.000 - 1.13.1.13.01.01.132
0.
Belanja Alat Tulis Kantor 27.622.000 - - - - - - 25.089.200 2.532.800 27.622.000 27.622.000 - 1.13.1.13.01.01.132
0.5.2.2.01.01.
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor Balai Pelayanan
Sosial Asuhan Anak “Harapan
Bangsa” Rembang
20.400.000 - - - - - - 19.032.700 1.367.300 20.400.000 20.400.000 - 1.13.1.13.01.01.132
1.
Belanja Alat Tulis Kantor 20.400.000 - - - - - - 19.032.700 1.367.300 20.400.000 20.400.000 - 1.13.1.13.01.01.132
1.5.2.2.01.01.
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor Balai Rehabilitasi
Sosial Pgot Dan Eks Psikotik
“Samekto Karti” Pemalang
17.387.000 - - - - - - 16.128.200 1.258.800 17.387.000 17.387.000 - 1.13.1.13.01.01.132
2.
Belanja Alat Tulis Kantor 17.387.000 - - - - - - 16.128.200 1.258.800 17.387.000 17.387.000 - 1.13.1.13.01.01.132
2.5.2.2.01.01.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 29
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor Balai Rehabilitasi
Sosial Anak Jalanan “Kartini”
Tawangmangu
28.800.000 - - - - - - 26.400.000 2.400.000 28.800.000 28.800.000 - 1.13.1.13.01.01.132
3.
Belanja Alat Tulis Kantor 28.800.000 - - - - - - 26.400.000 2.400.000 28.800.000 28.800.000 - 1.13.1.13.01.01.132
3.5.2.2.01.01.
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor Balai Pelayanan
Sosial Asuhan Anak “Sunu
Ngestitomo” Jepara
37.335.000 - - - - - - 34.198.900 3.136.100 37.335.000 37.335.000 - 1.13.1.13.01.01.132
4.
Belanja Alat Tulis Kantor 37.335.000 - - - - - - 34.198.900 3.136.100 37.335.000 37.335.000 - 1.13.1.13.01.01.132
4.5.2.2.01.01.
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan
Sekretariat Dinas Sosial
478.250.000 - - - - 83.622.500 83.622.500 339.348.850 54.522.900 393.871.750 477.494.250 755.750 1.13.1.13.01.01.150
5.
Belanja Cetak. 321.269.000 - - - - 83.622.500 83.622.500 208.135.000 29.511.500 237.646.500 321.269.000 - 1.13.1.13.01.01.150
5.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 156.981.000 - - - - - - 131.213.850 25.011.400 156.225.250 156.225.250 755.750 1.13.1.13.01.01.150
5.5.2.2.06.02.
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan Balai
Rehabilitasi Sosial PGOT
“Mardi Utomo” Semarang
5.600.000 - - - - - - 5.500.800 99.200 5.600.000 5.600.000 - 1.13.1.13.01.01.150
6.
Belanja Cetak. 3.600.000 - - - - - - 3.600.000 - 3.600.000 3.600.000 - 1.13.1.13.01.01.150
6.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.000.000 - - - - - - 1.900.800 99.200 2.000.000 2.000.000 - 1.13.1.13.01.01.150
6.5.2.2.06.02.
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan Balai
Persinggahan Sosial “Margo
Widodo” Semarang
15.000.000 - - - - - - 14.027.000 973.000 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.01.150
7.
Belanja Cetak. 3.320.000 - - - - - - 3.320.000 - 3.320.000 3.320.000 - 1.13.1.13.01.01.150
7.5.2.2.06.01.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 30
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Penggandaan 11.680.000 - - - - - - 10.707.000 973.000 11.680.000 11.680.000 - 1.13.1.13.01.01.150
7.5.2.2.06.02.
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan Balai
Rehabilitasi Sosial Eks
Penyalahguna Napza
“Mandiri” Semarang
16.000.000 - - - - - - 16.000.000 - 16.000.000 16.000.000 - 1.13.1.13.01.01.150
8.
Belanja Cetak. 13.630.000 - - - - - - 13.630.000 - 13.630.000 13.630.000 - 1.13.1.13.01.01.150
8.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.370.000 - - - - - - 2.370.000 - 2.370.000 2.370.000 - 1.13.1.13.01.01.150
8.5.2.2.06.02.
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Kumuda Putera Puteri”
Magelang
4.676.000 - - - - - - 3.450.000 1.226.000 4.676.000 4.676.000 - 1.13.1.13.01.01.150
9.
Belanja Cetak. 1.416.000 - - - - - - 850.000 566.000 1.416.000 1.416.000 - 1.13.1.13.01.01.150
9.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 3.260.000 - - - - - - 2.600.000 660.000 3.260.000 3.260.000 - 1.13.1.13.01.01.150
9.5.2.2.06.02.
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan Balai
Rehabilitasi Sosial “Wanita
Utama” Surakarta
9.800.000 - - - - - - 9.000.000 800.000 9.800.000 9.800.000 - 1.13.1.13.01.01.151
0.
Belanja Cetak. 3.800.000 - - - - - - 3.500.000 300.000 3.800.000 3.800.000 - 1.13.1.13.01.01.151
0.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 6.000.000 - - - - - - 5.500.000 500.000 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.01.151
0.5.2.2.06.02.
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Budhi Sakti” Banyumas
4.644.000 - - - - - - 4.029.900 614.100 4.644.000 4.644.000 - 1.13.1.13.01.01.151
1.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 31
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Cetak. 1.734.000 - - - - - - 1.344.000 390.000 1.734.000 1.734.000 - 1.13.1.13.01.01.151
1.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.910.000 - - - - - - 2.685.900 224.100 2.910.000 2.910.000 - 1.13.1.13.01.01.151
1.5.2.2.06.02.
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
“Wira Adhi Karya” Ungaran
8.998.000 - - - - - - 6.285.300 2.709.000 8.994.300 8.994.300 3.700 1.13.1.13.01.01.151
2.
Belanja Cetak. 3.409.000 - - - - - - 3.405.300 - 3.405.300 3.405.300 3.700 1.13.1.13.01.01.151
2.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 5.589.000 - - - - - - 2.880.000 2.709.000 5.589.000 5.589.000 - 1.13.1.13.01.01.151
2.5.2.2.06.02.
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Wiloso Muda Mudi”
Purworejo
7.000.000 - - - - - - 6.952.345 47.655 7.000.000 7.000.000 - 1.13.1.13.01.01.151
3.
Belanja Cetak. 5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.01.151
3.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.000.000 - - - - - - 1.952.345 47.655 2.000.000 2.000.000 - 1.13.1.13.01.01.151
3.5.2.2.06.02.
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan Balai
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
Cepiring Kendal
10.315.000 - - - - - - 9.836.000 479.000 10.315.000 10.315.000 - 1.13.1.13.01.01.151
4.
Belanja Cetak. 4.315.000 - - - - - - 4.315.000 - 4.315.000 4.315.000 - 1.13.1.13.01.01.151
4.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 6.000.000 - - - - - - 5.521.000 479.000 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.01.151
4.5.2.2.06.02.
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Woro Wiloso” Salatiga
13.126.000 - - - - - - 12.805.000 321.000 13.126.000 13.126.000 - 1.13.1.13.01.01.151
5.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 32
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Cetak. 8.126.000 - - - - - - 7.805.000 321.000 8.126.000 8.126.000 - 1.13.1.13.01.01.151
5.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.01.151
5.5.2.2.06.02.
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
“Dharma Putera” Purworejo
9.851.000 - - - - - - 9.005.000 846.000 9.851.000 9.851.000 - 1.13.1.13.01.01.151
6.
Belanja Cetak. 4.306.000 - - - - - - 4.015.000 291.000 4.306.000 4.306.000 - 1.13.1.13.01.01.151
6.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 5.545.000 - - - - - - 4.990.000 555.000 5.545.000 5.545.000 - 1.13.1.13.01.01.151
6.5.2.2.06.02.
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan Balai
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
“Bisma Upakara” Pemalang
13.910.000 - - - - - - 13.910.000 - 13.910.000 13.910.000 - 1.13.1.13.01.01.151
7.
Belanja Cetak. 13.010.000 - - - - - - 13.010.000 - 13.010.000 13.010.000 - 1.13.1.13.01.01.151
7.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 900.000 - - - - - - 900.000 - 900.000 900.000 - 1.13.1.13.01.01.151
7.5.2.2.06.02.
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Kasih Mesra” Demak
8.809.000 - - - - - - 8.159.000 650.000 8.809.000 8.809.000 - 1.13.1.13.01.01.151
8.
Belanja Cetak. 3.209.000 - - - - - - 3.209.000 - 3.209.000 3.209.000 - 1.13.1.13.01.01.151
8.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 5.600.000 - - - - - - 4.950.000 650.000 5.600.000 5.600.000 - 1.13.1.13.01.01.151
8.5.2.2.06.02.
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Netra “Penganthi”
Temanggung
6.022.000 - - - - - - 5.306.000 716.000 6.022.000 6.022.000 - 1.13.1.13.01.01.151
9.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 33
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Cetak. 2.356.000 - - - - - - 1.956.000 400.000 2.356.000 2.356.000 - 1.13.1.13.01.01.151
9.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 3.666.000 - - - - - - 3.350.000 316.000 3.666.000 3.666.000 - 1.13.1.13.01.01.151
9.5.2.2.06.02.
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Pamardi Utomo” Boyolali
5.898.000 - - - - - - 5.372.950 525.050 5.898.000 5.898.000 - 1.13.1.13.01.01.152
0.
Belanja Cetak. 2.898.000 - - - - - - 2.638.000 260.000 2.898.000 2.898.000 - 1.13.1.13.01.01.152
0.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 3.000.000 - - - - - - 2.734.950 265.050 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.01.152
0.5.2.2.06.02.
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan Balai
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
“Dewanata” Cilacap
8.141.000 - - - - - - 7.746.800 394.200 8.141.000 8.141.000 - 1.13.1.13.01.01.152
1.
Belanja Cetak. 2.255.000 - - - - - - 2.255.000 - 2.255.000 2.255.000 - 1.13.1.13.01.01.152
1.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 5.886.000 - - - - - - 5.491.800 394.200 5.886.000 5.886.000 - 1.13.1.13.01.01.152
1.5.2.2.06.02.
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan Balai
Rehabilitasi Sosial Eks
Psikotik “Ngudi Rahayu”
Kendal
9.000.000 - - - - - - 8.218.000 782.000 9.000.000 9.000.000 - 1.13.1.13.01.01.152
2.
Belanja Cetak. 8.337.000 - - - - - - 7.555.000 782.000 8.337.000 8.337.000 - 1.13.1.13.01.01.152
2.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 663.000 - - - - - - 663.000 - 663.000 663.000 - 1.13.1.13.01.01.152
2.5.2.2.06.02.
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Netra “Pendowo” Kudus
10.000.000 - - - - - - 9.534.750 465.250 10.000.000 10.000.000 - 1.13.1.13.01.01.152
3.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 34
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Cetak. 4.890.000 - - - - - - 4.740.000 150.000 4.890.000 4.890.000 - 1.13.1.13.01.01.152
3.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 5.110.000 - - - - - - 4.794.750 315.250 5.110.000 5.110.000 - 1.13.1.13.01.01.152
3.5.2.2.06.02.
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan Balai
Rehabilitasi Sosial Eks
Psikotik “Pangrukti Mulyo”
Rembang
9.432.000 - - - - - - 8.626.000 806.000 9.432.000 9.432.000 - 1.13.1.13.01.01.152
4.
Belanja Cetak. 4.832.000 - - - - - - 4.412.000 420.000 4.832.000 4.832.000 - 1.13.1.13.01.01.152
4.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 4.600.000 - - - - - - 4.214.000 386.000 4.600.000 4.600.000 - 1.13.1.13.01.01.152
4.5.2.2.06.02.
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
“Taruna Yodha” Sukoharjo
17.300.000 - - - - - - 15.550.000 1.750.000 17.300.000 17.300.000 - 1.13.1.13.01.01.152
5.
Belanja Cetak. 9.550.000 - - - - - - 8.550.000 1.000.000 9.550.000 9.550.000 - 1.13.1.13.01.01.152
5.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 7.750.000 - - - - - - 7.000.000 750.000 7.750.000 7.750.000 - 1.13.1.13.01.01.152
5.5.2.2.06.02.
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Grahita Dan Ganda “Raharjo”
Sragen
6.700.000 - - - - - - 6.382.000 318.000 6.700.000 6.700.000 - 1.13.1.13.01.01.152
6.
Belanja Cetak. 2.840.000 - - - - - - 2.840.000 - 2.840.000 2.840.000 - 1.13.1.13.01.01.152
6.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 3.860.000 - - - - - - 3.542.000 318.000 3.860.000 3.860.000 - 1.13.1.13.01.01.152
6.5.2.2.06.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 35
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Suko Mulyo” Tegal
17.000.000 - - - - - - 15.485.000 1.515.000 17.000.000 17.000.000 - 1.13.1.13.01.01.152
7.
Belanja Cetak. 12.300.000 - - - - - - 11.150.000 1.150.000 12.300.000 12.300.000 - 1.13.1.13.01.01.152
7.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 4.700.000 - - - - - - 4.335.000 365.000 4.700.000 4.700.000 - 1.13.1.13.01.01.152
7.5.2.2.06.02.
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Netra “Distrarastra” Pemalang
7.250.000 - - - - - - 6.839.000 411.000 7.250.000 7.250.000 - 1.13.1.13.01.01.152
8.
Belanja Cetak. 2.350.000 - - - - - - 2.350.000 - 2.350.000 2.350.000 - 1.13.1.13.01.01.152
8.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 4.900.000 - - - - - - 4.489.000 411.000 4.900.000 4.900.000 - 1.13.1.13.01.01.152
8.5.2.2.06.02.
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Harapan Bangsa” Rembang
9.432.000 - - - - - - 9.050.350 381.650 9.432.000 9.432.000 - 1.13.1.13.01.01.152
9.
Belanja Cetak. 4.632.000 - - - - - - 4.632.000 - 4.632.000 4.632.000 - 1.13.1.13.01.01.152
9.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 4.800.000 - - - - - - 4.418.350 381.650 4.800.000 4.800.000 - 1.13.1.13.01.01.152
9.5.2.2.06.02.
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan Balai
Rehabilitasi Sosial Pgot Dan
Eks Psikotik “Samekto Karti”
Pemalang
7.862.000 - - - - - - 7.712.000 150.000 7.862.000 7.862.000 - 1.13.1.13.01.01.153
0.
Belanja Cetak. 6.062.000 - - - - - - 6.062.000 - 6.062.000 6.062.000 - 1.13.1.13.01.01.153
0.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.800.000 - - - - - - 1.650.000 150.000 1.800.000 1.800.000 - 1.13.1.13.01.01.153
0.5.2.2.06.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 36
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
Jalanan “Kartini”
Tawangmangu
9.420.000 - - - - - - 8.044.000 1.376.000 9.420.000 9.420.000 - 1.13.1.13.01.01.153
1.
Belanja Cetak. 4.920.000 - - - - - - 4.405.000 515.000 4.920.000 4.920.000 - 1.13.1.13.01.01.153
1.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 4.500.000 - - - - - - 3.639.000 861.000 4.500.000 4.500.000 - 1.13.1.13.01.01.153
1.5.2.2.06.02.
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Sunu Ngestitomo” Jepara
13.845.000 - - - - - - 12.241.000 1.604.000 13.845.000 13.845.000 - 1.13.1.13.01.01.153
2.
Belanja Cetak. 4.045.000 - - - - - - 3.215.000 830.000 4.045.000 4.045.000 - 1.13.1.13.01.01.153
2.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 9.800.000 - - - - - - 9.026.000 774.000 9.800.000 9.800.000 - 1.13.1.13.01.01.153
2.5.2.2.06.02.
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Sekretariat Dinas
Sosial
150.000.000 - - - - - - 125.311.000 9.836.000 135.147.000 135.147.000 14.853.000 1.13.1.13.01.01.171
3.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering)
150.000.000 - - - - - - 125.311.000 9.836.000 135.147.000 135.147.000 14.853.000 1.13.1.13.01.01.171
3.5.2.2.01.02.
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Balai Rehabilitasi
Sosial PGOT “Mardi Utomo”
Semarang
25.000.000 - - - - - - 24.200.000 800.000 25.000.000 25.000.000 - 1.13.1.13.01.01.171
4.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering)
25.000.000 - - - - - - 24.200.000 800.000 25.000.000 25.000.000 - 1.13.1.13.01.01.171
4.5.2.2.01.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 37
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Balai Persinggahan
Sosial “Margo Widodo”
Semarang
7.000.000 - - - - - - 5.600.000 1.400.000 7.000.000 7.000.000 - 1.13.1.13.01.01.171
5.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering)
7.000.000 - - - - - - 5.600.000 1.400.000 7.000.000 7.000.000 - 1.13.1.13.01.01.171
5.5.2.2.01.02.
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Balai Rehabilitasi
Sosial Eks Penyalahguna
Napza “Mandiri” Semarang
16.000.000 - - - - - - 16.000.000 - 16.000.000 16.000.000 - 1.13.1.13.01.01.171
6.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering)
16.000.000 - - - - - - 16.000.000 - 16.000.000 16.000.000 - 1.13.1.13.01.01.171
6.5.2.2.01.02.
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Balai Pelayanan Sosial
Asuhan Anak “Kumuda Putera
Puteri” Magelang
8.885.000 - - - - - - 8.140.000 745.000 8.885.000 8.885.000 - 1.13.1.13.01.01.171
7.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering)
8.885.000 - - - - - - 8.140.000 745.000 8.885.000 8.885.000 - 1.13.1.13.01.01.171
7.5.2.2.01.02.
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Balai Rehabilitasi
Sosial “Wanita Utama”
Surakarta
14.300.000 - - - - - - 13.700.000 600.000 14.300.000 14.300.000 - 1.13.1.13.01.01.171
8.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering)
14.300.000 - - - - - - 13.700.000 600.000 14.300.000 14.300.000 - 1.13.1.13.01.01.171
8.5.2.2.01.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 38
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Balai Pelayanan Sosial
Asuhan Anak “Budhi Sakti”
Banyumas
8.814.000 - - - - - - 8.732.250 81.750 8.814.000 8.814.000 - 1.13.1.13.01.01.171
9.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering)
8.814.000 - - - - - - 8.732.250 81.750 8.814.000 8.814.000 - 1.13.1.13.01.01.171
9.5.2.2.01.02.
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Balai Rehabilitasi
Sosial Anak “Wira Adhi Karya”
Ungaran
10.700.000 - - - - - - 10.700.000 - 10.700.000 10.700.000 - 1.13.1.13.01.01.172
0.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering)
10.700.000 - - - - - - 10.700.000 - 10.700.000 10.700.000 - 1.13.1.13.01.01.172
0.5.2.2.01.02.
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Balai Pelayanan Sosial
Asuhan Anak “Wiloso Muda
Mudi” Purworejo
8.000.000 - - - - - - 7.655.000 345.000 8.000.000 8.000.000 - 1.13.1.13.01.01.172
1.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering)
8.000.000 - - - - - - 7.655.000 345.000 8.000.000 8.000.000 - 1.13.1.13.01.01.172
1.5.2.2.01.02.
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Balai Pelayanan Sosial
Lanjut Usia Cepiring Kendal
13.716.000 - - - - - - 12.366.000 1.350.000 13.716.000 13.716.000 - 1.13.1.13.01.01.172
2.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering)
13.716.000 - - - - - - 12.366.000 1.350.000 13.716.000 13.716.000 - 1.13.1.13.01.01.172
2.5.2.2.01.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 39
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Balai Pelayanan Sosial
Asuhan Anak “Woro Wiloso”
Salatiga
11.400.000 - - - - - - 10.450.000 950.000 11.400.000 11.400.000 - 1.13.1.13.01.01.172
3.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering)
11.400.000 - - - - - - 10.450.000 950.000 11.400.000 11.400.000 - 1.13.1.13.01.01.172
3.5.2.2.01.02.
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Balai Rehabilitasi
Sosial Anak “Dharma Putera”
Purworejo
9.500.000 - - - - - - 8.705.000 795.000 9.500.000 9.500.000 - 1.13.1.13.01.01.172
4.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering)
9.500.000 - - - - - - 8.705.000 795.000 9.500.000 9.500.000 - 1.13.1.13.01.01.172
4.5.2.2.01.02.
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Balai Pelayanan Sosial
Lanjut Usia “Bisma Upakara”
Pemalang
12.000.000 - - - - - - 12.000.000 - 12.000.000 12.000.000 - 1.13.1.13.01.01.172
5.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering)
12.000.000 - - - - - - 12.000.000 - 12.000.000 12.000.000 - 1.13.1.13.01.01.172
5.5.2.2.01.02.
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Balai Pelayanan Sosial
Asuhan Anak “Kasih Mesra”
Demak
10.000.000 - - - - - - 10.000.000 - 10.000.000 10.000.000 - 1.13.1.13.01.01.172
6.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering)
10.000.000 - - - - - - 10.000.000 - 10.000.000 10.000.000 - 1.13.1.13.01.01.172
6.5.2.2.01.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 40
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Balai Rehabilitasi
Sosial Disabilitas Netra
“Penganthi” Temanggung
6.500.000 - - - - - - 6.300.000 200.000 6.500.000 6.500.000 - 1.13.1.13.01.01.172
7.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering)
6.500.000 - - - - - - 6.300.000 200.000 6.500.000 6.500.000 - 1.13.1.13.01.01.172
7.5.2.2.01.02.
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Balai Pelayanan Sosial
Asuhan Anak “Pamardi
Utomo” Boyolali
6.500.000 - - - - - - 6.014.000 486.000 6.500.000 6.500.000 - 1.13.1.13.01.01.172
8.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering)
6.500.000 - - - - - - 6.014.000 486.000 6.500.000 6.500.000 - 1.13.1.13.01.01.172
8.5.2.2.01.02.
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Balai Pelayanan Sosial
Lanjut Usia “Dewanata”
Cilacap
6.500.000 - - - - - - 6.380.000 120.000 6.500.000 6.500.000 - 1.13.1.13.01.01.172
9.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering)
6.500.000 - - - - - - 6.380.000 120.000 6.500.000 6.500.000 - 1.13.1.13.01.01.172
9.5.2.2.01.02.
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Balai Rehabilitasi
Sosial Eks Psikotik “Ngudi
Rahayu” Kendal
7.800.000 - - - - - - 7.800.000 - 7.800.000 7.800.000 - 1.13.1.13.01.01.173
0.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering)
7.800.000 - - - - - - 7.800.000 - 7.800.000 7.800.000 - 1.13.1.13.01.01.173
0.5.2.2.01.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 41
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Balai Rehabilitasi
Sosial Disabilitas Netra
“Pendowo” Kudus
15.450.000 - - - - - - 14.140.000 1.310.000 15.450.000 15.450.000 - 1.13.1.13.01.01.173
1.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering)
15.450.000 - - - - - - 14.140.000 1.310.000 15.450.000 15.450.000 - 1.13.1.13.01.01.173
1.5.2.2.01.02.
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Balai Rehabilitasi
Sosial Eks Psikotik “Pangrukti
Mulyo” Rembang
7.800.000 - - - - - - 7.800.000 - 7.800.000 7.800.000 - 1.13.1.13.01.01.173
2.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering)
7.800.000 - - - - - - 7.800.000 - 7.800.000 7.800.000 - 1.13.1.13.01.01.173
2.5.2.2.01.02.
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Balai Rehabilitasi
Sosial Anak “Taruna Yodha”
Sukoharjo
8.400.000 - - - - - - 8.400.000 - 8.400.000 8.400.000 - 1.13.1.13.01.01.173
3.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering)
8.400.000 - - - - - - 8.400.000 - 8.400.000 8.400.000 - 1.13.1.13.01.01.173
3.5.2.2.01.02.
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Balai Rehabilitasi
Sosial Disabilitas Grahita Dan
Ganda “Raharjo” Sragen
11.239.000 - - - - - - 9.725.000 1.514.000 11.239.000 11.239.000 - 1.13.1.13.01.01.173
4.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering)
11.239.000 - - - - - - 9.725.000 1.514.000 11.239.000 11.239.000 - 1.13.1.13.01.01.173
4.5.2.2.01.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 42
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Balai Pelayanan Sosial
Asuhan Anak “Suko Mulyo”
Tegal
12.210.000 - - - - - - 11.806.000 404.000 12.210.000 12.210.000 - 1.13.1.13.01.01.173
5.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering)
12.210.000 - - - - - - 11.806.000 404.000 12.210.000 12.210.000 - 1.13.1.13.01.01.173
5.5.2.2.01.02.
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Balai Rehabilitasi
Sosial Disabilitas Netra
“Distrarastra” Pemalang
6.500.000 - - - - - - 6.170.000 330.000 6.500.000 6.500.000 - 1.13.1.13.01.01.173
6.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering)
6.500.000 - - - - - - 6.170.000 330.000 6.500.000 6.500.000 - 1.13.1.13.01.01.173
6.5.2.2.01.02.
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Balai Pelayanan Sosial
Asuhan Anak “Harapan
Bangsa” Rembang
7.800.000 - - - - - - 7.800.000 - 7.800.000 7.800.000 - 1.13.1.13.01.01.173
7.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering)
7.800.000 - - - - - - 7.800.000 - 7.800.000 7.800.000 - 1.13.1.13.01.01.173
7.5.2.2.01.02.
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Balai Rehabilitasi
Sosial Pgot Dan Eks Psikotik
“Samekto Karti” Pemalang
5.716.000 - - - - - - 5.270.000 446.000 5.716.000 5.716.000 - 1.13.1.13.01.01.173
8.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering)
5.716.000 - - - - - - 5.270.000 446.000 5.716.000 5.716.000 - 1.13.1.13.01.01.173
8.5.2.2.01.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 43
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Balai Rehabilitasi
Sosial Anak Jalanan “Kartini”
Tawangmangu
9.780.000 - - - - - - 8.965.000 815.000 9.780.000 9.780.000 - 1.13.1.13.01.01.173
9.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering)
9.780.000 - - - - - - 8.965.000 815.000 9.780.000 9.780.000 - 1.13.1.13.01.01.173
9.5.2.2.01.02.
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Balai Pelayanan Sosial
Asuhan Anak “Sunu
Ngestitomo” Jepara
13.420.000 - - - - - - 12.055.000 1.365.000 13.420.000 13.420.000 - 1.13.1.13.01.01.174
0.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering)
13.420.000 - - - - - - 12.055.000 1.365.000 13.420.000 13.420.000 - 1.13.1.13.01.01.174
0.5.2.2.01.02.
Kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga Sekretariat
Dinas Sosial
220.000.000 - - - 72.645.000 69.860.000 142.505.000 66.089.016 10.318.150 76.407.166 218.912.166 1.087.834 1.13.1.13.01.01.212
9.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
70.330.000 - - - - - - 59.529.016 10.318.150 69.847.166 69.847.166 482.834 1.13.1.13.01.01.212
9.5.2.2.01.04.
Belanja Pengisian Tabung
Pemadam Kebakaran
6.570.000 - - - - - - 6.560.000 - 6.560.000 6.560.000 10.000 1.13.1.13.01.01.212
9.5.2.2.01.06.
Belanja Peralatan Kerja 143.100.000 - - - 72.645.000 69.860.000 142.505.000 - - - 142.505.000 595.000 1.13.1.13.01.01.212
9.5.2.2.02.08.
Kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga Balai
Rehabilitasi Sosial PGOT
“Mardi Utomo” Semarang
147.345.000 - - - - - - 143.265.000 4.080.000 147.345.000 147.345.000 - 1.13.1.13.01.01.213
0.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
66.540.000 - - - - - - 63.500.000 3.040.000 66.540.000 66.540.000 - 1.13.1.13.01.01.213
0.5.2.2.01.04.
Belanja Pengisian Gas 27.280.000 - - - - - - 26.240.000 1.040.000 27.280.000 27.280.000 - 1.13.1.13.01.01.213
0.5.2.2.01.07.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 44
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Pantry 22.025.000 - - - - - - 22.025.000 - 22.025.000 22.025.000 - 1.13.1.13.01.01.213
0.5.2.2.01.09.
Belanja Linen/Perlengkapan
Ruang Pasien/Kelayan
31.500.000 - - - - - - 31.500.000 - 31.500.000 31.500.000 - 1.13.1.13.01.01.213
0.5.2.2.01.11.
Kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga Balai
Persinggahan Sosial “Margo
Widodo” Semarang
96.000.000 - - - - - - 89.810.000 6.190.000 96.000.000 96.000.000 - 1.13.1.13.01.01.213
1.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
4.030.000 - - - - - - 3.690.000 340.000 4.030.000 4.030.000 - 1.13.1.13.01.01.213
1.5.2.2.01.04.
Belanja Pengisian Gas 63.000.000 - - - - - - 57.150.000 5.850.000 63.000.000 63.000.000 - 1.13.1.13.01.01.213
1.5.2.2.01.07.
Belanja Pantry 5.220.000 - - - - - - 5.220.000 - 5.220.000 5.220.000 - 1.13.1.13.01.01.213
1.5.2.2.01.09.
Belanja Linen/Perlengkapan
Ruang Pasien/Kelayan
23.750.000 - - - - - - 23.750.000 - 23.750.000 23.750.000 - 1.13.1.13.01.01.213
1.5.2.2.01.11.
Kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga Balai
Rehabilitasi Sosial Eks
Penyalahguna Napza
“Mandiri” Semarang
160.830.000 - - - - - - 158.417.500 2.412.500 160.830.000 160.830.000 - 1.13.1.13.01.01.213
2.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
52.000.000 - - - - - - 52.000.000 - 52.000.000 52.000.000 - 1.13.1.13.01.01.213
2.5.2.2.01.04.
Belanja Pengisian Gas 53.800.000 - - - - - - 51.387.500 2.412.500 53.800.000 53.800.000 - 1.13.1.13.01.01.213
2.5.2.2.01.07.
Belanja Pantry 18.155.000 - - - - - - 18.155.000 - 18.155.000 18.155.000 - 1.13.1.13.01.01.213
2.5.2.2.01.09.
Belanja Linen/Perlengkapan
Ruang Pasien/Kelayan
36.875.000 - - - - - - 36.875.000 - 36.875.000 36.875.000 - 1.13.1.13.01.01.213
2.5.2.2.01.11.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 45
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Kumuda Putera Puteri”
Magelang
137.473.000 - - - - - - 129.386.000 8.086.800 137.472.800 137.472.800 200 1.13.1.13.01.01.213
3.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
46.665.000 - - - - - - 42.768.000 3.897.000 46.665.000 46.665.000 - 1.13.1.13.01.01.213
3.5.2.2.01.04.
Belanja Pengisian Gas 49.420.000 - - - - - - 45.230.000 4.189.800 49.419.800 49.419.800 200 1.13.1.13.01.01.213
3.5.2.2.01.07.
Belanja Pantry 12.791.000 - - - - - - 12.791.000 - 12.791.000 12.791.000 - 1.13.1.13.01.01.213
3.5.2.2.01.09.
Belanja Linen/Perlengkapan
Ruang Pasien/Kelayan
28.597.000 - - - - - - 28.597.000 - 28.597.000 28.597.000 - 1.13.1.13.01.01.213
3.5.2.2.01.11.
Kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga Balai
Rehabilitasi Sosial “Wanita
Utama” Surakarta
140.325.000 - - - - - - 133.375.000 6.950.000 140.325.000 140.325.000 - 1.13.1.13.01.01.213
4.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
15.000.000 - - - - - - 13.750.000 1.250.000 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.01.213
4.5.2.2.01.04.
Belanja Pengisian Gas 75.000.000 - - - - - - 69.300.000 5.700.000 75.000.000 75.000.000 - 1.13.1.13.01.01.213
4.5.2.2.01.07.
Belanja Pantry 13.075.000 - - - - - - 13.075.000 - 13.075.000 13.075.000 - 1.13.1.13.01.01.213
4.5.2.2.01.09.
Belanja Linen/Perlengkapan
Ruang Pasien/Kelayan
37.250.000 - - - - - - 37.250.000 - 37.250.000 37.250.000 - 1.13.1.13.01.01.213
4.5.2.2.01.11.
Kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Budhi Sakti” Banyumas
115.578.000 - - - - - - 104.704.000 10.874.000 115.578.000 115.578.000 - 1.13.1.13.01.01.213
5.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
43.432.000 - - - - - - 39.893.000 3.539.000 43.432.000 43.432.000 - 1.13.1.13.01.01.213
5.5.2.2.01.04.
Belanja Pengisian Gas 44.160.000 - - - - - - 37.735.000 6.425.000 44.160.000 44.160.000 - 1.13.1.13.01.01.213
5.5.2.2.01.07.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 46
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Pantry 9.750.000 - - - - - - 9.750.000 - 9.750.000 9.750.000 - 1.13.1.13.01.01.213
5.5.2.2.01.09.
Belanja Linen/Perlengkapan
Ruang Pasien/Kelayan
18.236.000 - - - - - - 17.326.000 910.000 18.236.000 18.236.000 - 1.13.1.13.01.01.213
5.5.2.2.01.11.
Kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
“Wira Adhi Karya” Ungaran
115.192.000 - - - - - - 99.829.000 15.363.000 115.192.000 115.192.000 - 1.13.1.13.01.01.213
6.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
18.072.000 - - - - - - 15.000.000 3.072.000 18.072.000 18.072.000 - 1.13.1.13.01.01.213
6.5.2.2.01.04.
Belanja Pengisian Gas 57.120.000 - - - - - - 51.504.000 5.616.000 57.120.000 57.120.000 - 1.13.1.13.01.01.213
6.5.2.2.01.07.
Belanja Pantry 8.000.000 - - - - - - 8.000.000 - 8.000.000 8.000.000 - 1.13.1.13.01.01.213
6.5.2.2.01.09.
Belanja Linen/Perlengkapan
Ruang Pasien/Kelayan
32.000.000 - - - - - - 25.325.000 6.675.000 32.000.000 32.000.000 - 1.13.1.13.01.01.213
6.5.2.2.01.11.
Kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Wiloso Muda Mudi”
Purworejo
146.880.000 - - - - - - 137.711.000 9.169.000 146.880.000 146.880.000 - 1.13.1.13.01.01.213
7.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
59.190.000 - - - - - - 54.601.000 4.589.000 59.190.000 59.190.000 - 1.13.1.13.01.01.213
7.5.2.2.01.04.
Belanja Pengisian Gas 51.660.000 - - - - - - 47.080.000 4.580.000 51.660.000 51.660.000 - 1.13.1.13.01.01.213
7.5.2.2.01.07.
Belanja Pantry 5.280.000 - - - - - - 5.280.000 - 5.280.000 5.280.000 - 1.13.1.13.01.01.213
7.5.2.2.01.09.
Belanja Linen/Perlengkapan
Ruang Pasien/Kelayan
30.750.000 - - - - - - 30.750.000 - 30.750.000 30.750.000 - 1.13.1.13.01.01.213
7.5.2.2.01.11.
Kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga Balai
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
Cepiring Kendal
175.920.000 - - - - - - 157.841.000 18.079.000 175.920.000 175.920.000 - 1.13.1.13.01.01.213
8.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 47
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
86.870.000 - - - - - - 80.441.000 6.429.000 86.870.000 86.870.000 - 1.13.1.13.01.01.213
8.5.2.2.01.04.
Belanja Pengisian Gas 37.000.000 - - - - - - 34.000.000 3.000.000 37.000.000 37.000.000 - 1.13.1.13.01.01.213
8.5.2.2.01.07.
Belanja Pantry 18.350.000 - - - - - - 18.350.000 - 18.350.000 18.350.000 - 1.13.1.13.01.01.213
8.5.2.2.01.09.
Belanja Linen/Perlengkapan
Ruang Pasien/Kelayan
32.800.000 - - - - - - 25.050.000 7.750.000 32.800.000 32.800.000 - 1.13.1.13.01.01.213
8.5.2.2.01.11.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
900.000 - - - - - - - 900.000 900.000 900.000 - 1.13.1.13.01.01.213
8.5.2.2.01.14.
Kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Woro Wiloso” Salatiga
167.096.000 - - - - - - 156.570.000 10.511.000 167.081.000 167.081.000 15.000 1.13.1.13.01.01.213
9.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
45.496.000 - - - - - - 41.690.000 3.806.000 45.496.000 45.496.000 - 1.13.1.13.01.01.213
9.5.2.2.01.04.
Belanja Pengisian Gas 67.600.000 - - - - - - 60.880.000 6.705.000 67.585.000 67.585.000 15.000 1.13.1.13.01.01.213
9.5.2.2.01.07.
Belanja Pantry 15.600.000 - - - - - - 15.600.000 - 15.600.000 15.600.000 - 1.13.1.13.01.01.213
9.5.2.2.01.09.
Belanja Linen/Perlengkapan
Ruang Pasien/Kelayan
38.400.000 - - - - - - 38.400.000 - 38.400.000 38.400.000 - 1.13.1.13.01.01.213
9.5.2.2.01.11.
Kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
“Dharma Putera” Purworejo
166.500.000 - - - - - - 160.450.000 6.050.000 166.500.000 166.500.000 - 1.13.1.13.01.01.214
0.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
10.000.000 - - - - - - 9.100.000 900.000 10.000.000 10.000.000 - 1.13.1.13.01.01.214
0.5.2.2.01.04.
Belanja Pengisian Gas 67.180.000 - - - - - - 62.030.000 5.150.000 67.180.000 67.180.000 - 1.13.1.13.01.01.214
0.5.2.2.01.07.
Belanja Pantry 13.720.000 - - - - - - 13.720.000 - 13.720.000 13.720.000 - 1.13.1.13.01.01.214
0.5.2.2.01.09.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 48
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Linen/Perlengkapan
Ruang Pasien/Kelayan
75.600.000 - - - - - - 75.600.000 - 75.600.000 75.600.000 - 1.13.1.13.01.01.214
0.5.2.2.01.11.
Kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga Balai
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
“Bisma Upakara” Pemalang
214.581.000 - - - - - - 204.312.900 10.268.100 214.581.000 214.581.000 - 1.13.1.13.01.01.214
1.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
61.061.000 - - - - - - 56.797.900 4.263.100 61.061.000 61.061.000 - 1.13.1.13.01.01.214
1.5.2.2.01.04.
Belanja Pengisian Gas 52.200.000 - - - - - - 47.580.000 4.620.000 52.200.000 52.200.000 - 1.13.1.13.01.01.214
1.5.2.2.01.07.
Belanja Pantry 20.000.000 - - - - - - 20.000.000 - 20.000.000 20.000.000 - 1.13.1.13.01.01.214
1.5.2.2.01.09.
Belanja Bahan dan Alat Sanitasi 49.220.000 - - - - - - 47.835.000 1.385.000 49.220.000 49.220.000 - 1.13.1.13.01.01.214
1.5.2.2.01.10.
Belanja Linen/Perlengkapan
Ruang Pasien/Kelayan
32.100.000 - - - - - - 32.100.000 - 32.100.000 32.100.000 - 1.13.1.13.01.01.214
1.5.2.2.01.11.
Kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Kasih Mesra” Demak
139.290.000 - - - - - - 139.255.000 - 139.255.000 139.255.000 35.000 1.13.1.13.01.01.214
2.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
60.000.000 - - - - - - 60.000.000 - 60.000.000 60.000.000 - 1.13.1.13.01.01.214
2.5.2.2.01.04.
Belanja Pengisian Gas 46.080.000 - - - - - - 46.045.000 - 46.045.000 46.045.000 35.000 1.13.1.13.01.01.214
2.5.2.2.01.07.
Belanja Pantry 12.000.000 - - - - - - 12.000.000 - 12.000.000 12.000.000 - 1.13.1.13.01.01.214
2.5.2.2.01.09.
Belanja Linen/Perlengkapan
Ruang Pasien/Kelayan
21.210.000 - - - - - - 21.210.000 - 21.210.000 21.210.000 - 1.13.1.13.01.01.214
2.5.2.2.01.11.
Kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Netra “Penganthi”
Temanggung
149.435.000 - - - - - - 143.542.000 5.891.000 149.433.000 149.433.000 2.000 1.13.1.13.01.01.214
3.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 49
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
45.114.000 - - - - - - 41.670.000 3.444.000 45.114.000 45.114.000 - 1.13.1.13.01.01.214
3.5.2.2.01.04.
Belanja Pengisian Gas 45.675.000 - - - - - - 43.777.000 1.896.000 45.673.000 45.673.000 2.000 1.13.1.13.01.01.214
3.5.2.2.01.07.
Belanja Pantry 9.521.000 - - - - - - 8.970.000 551.000 9.521.000 9.521.000 - 1.13.1.13.01.01.214
3.5.2.2.01.09.
Belanja Linen/Perlengkapan
Ruang Pasien/Kelayan
36.125.000 - - - - - - 36.125.000 - 36.125.000 36.125.000 - 1.13.1.13.01.01.214
3.5.2.2.01.11.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
13.000.000 - - - - - - 13.000.000 - 13.000.000 13.000.000 - 1.13.1.13.01.01.214
3.5.2.2.01.14.
Kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Pamardi Utomo” Boyolali
83.948.000 - - - - - - 77.120.000 6.828.000 83.948.000 83.948.000 - 1.13.1.13.01.01.214
4.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
7.000.000 - - - - - - 6.387.000 613.000 7.000.000 7.000.000 - 1.13.1.13.01.01.214
4.5.2.2.01.04.
Belanja Pengisian Gas 44.978.000 - - - - - - 40.768.000 4.210.000 44.978.000 44.978.000 - 1.13.1.13.01.01.214
4.5.2.2.01.07.
Belanja Pantry 8.180.000 - - - - - - 6.175.000 2.005.000 8.180.000 8.180.000 - 1.13.1.13.01.01.214
4.5.2.2.01.09.
Belanja Linen/Perlengkapan
Ruang Pasien/Kelayan
23.790.000 - - - - - - 23.790.000 - 23.790.000 23.790.000 - 1.13.1.13.01.01.214
4.5.2.2.01.11.
Kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga Balai
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
“Dewanata” Cilacap
98.000.000 - - - - - - 93.145.000 4.855.000 98.000.000 98.000.000 - 1.13.1.13.01.01.214
5.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
35.350.000 - - - - - - 33.645.000 1.705.000 35.350.000 35.350.000 - 1.13.1.13.01.01.214
5.5.2.2.01.04.
Belanja Pengisian Gas 28.980.000 - - - - - - 27.030.000 1.950.000 28.980.000 28.980.000 - 1.13.1.13.01.01.214
5.5.2.2.01.07.
Belanja Pantry 8.470.000 - - - - - - 7.870.000 600.000 8.470.000 8.470.000 - 1.13.1.13.01.01.214
5.5.2.2.01.09.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 50
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Linen/Perlengkapan
Ruang Pasien/Kelayan
25.200.000 - - - - - - 24.600.000 600.000 25.200.000 25.200.000 - 1.13.1.13.01.01.214
5.5.2.2.01.11.
Kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga Balai
Rehabilitasi Sosial Eks
Psikotik “Ngudi Rahayu”
Kendal
125.734.000 - - - - - - 124.880.400 853.600 125.734.000 125.734.000 - 1.13.1.13.01.01.214
6.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
20.000.000 - - - - - - 19.146.400 853.600 20.000.000 20.000.000 - 1.13.1.13.01.01.214
6.5.2.2.01.04.
Belanja Pengisian Gas 49.616.000 - - - - - - 49.616.000 - 49.616.000 49.616.000 - 1.13.1.13.01.01.214
6.5.2.2.01.07.
Belanja Pantry 24.000.000 - - - - - - 24.000.000 - 24.000.000 24.000.000 - 1.13.1.13.01.01.214
6.5.2.2.01.09.
Belanja Linen/Perlengkapan
Ruang Pasien/Kelayan
32.118.000 - - - - - - 32.118.000 - 32.118.000 32.118.000 - 1.13.1.13.01.01.214
6.5.2.2.01.11.
Kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Netra “Pendowo” Kudus
110.925.000 - - - - - - 98.674.000 12.251.000 110.925.000 110.925.000 - 1.13.1.13.01.01.214
7.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
20.000.000 - - - - - - 18.296.000 1.704.000 20.000.000 20.000.000 - 1.13.1.13.01.01.214
7.5.2.2.01.04.
Belanja Pengisian Gas 40.950.000 - - - - - - 38.553.000 2.397.000 40.950.000 40.950.000 - 1.13.1.13.01.01.214
7.5.2.2.01.07.
Belanja Pantry 13.000.000 - - - - - - 12.250.000 750.000 13.000.000 13.000.000 - 1.13.1.13.01.01.214
7.5.2.2.01.09.
Belanja Linen/Perlengkapan
Ruang Pasien/Kelayan
36.975.000 - - - - - - 29.575.000 7.400.000 36.975.000 36.975.000 - 1.13.1.13.01.01.214
7.5.2.2.01.11.
Kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga Balai
Rehabilitasi Sosial Eks
Psikotik “Pangrukti Mulyo”
Rembang
89.630.000 - - - - - - 84.103.750 5.526.250 89.630.000 89.630.000 - 1.13.1.13.01.01.214
8.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 51
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
26.618.000 - - - - - - 25.012.750 1.605.250 26.618.000 26.618.000 - 1.13.1.13.01.01.214
8.5.2.2.01.04.
Belanja Pengisian Gas 31.968.000 - - - - - - 28.047.000 3.921.000 31.968.000 31.968.000 - 1.13.1.13.01.01.214
8.5.2.2.01.07.
Belanja Pantry 7.424.000 - - - - - - 7.424.000 - 7.424.000 7.424.000 - 1.13.1.13.01.01.214
8.5.2.2.01.09.
Belanja Linen/Perlengkapan
Ruang Pasien/Kelayan
23.620.000 - - - - - - 23.620.000 - 23.620.000 23.620.000 - 1.13.1.13.01.01.214
8.5.2.2.01.11.
Kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
“Taruna Yodha” Sukoharjo
150.260.000 - - - - - - 110.430.000 39.830.000 150.260.000 150.260.000 - 1.13.1.13.01.01.214
9.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
26.426.000 - - - - - - 26.426.000 - 26.426.000 26.426.000 - 1.13.1.13.01.01.214
9.5.2.2.01.04.
Belanja Pengisian Gas 53.760.000 - - - - - - 50.930.000 2.830.000 53.760.000 53.760.000 - 1.13.1.13.01.01.214
9.5.2.2.01.07.
Belanja Pantry 10.074.000 - - - - - - 10.074.000 - 10.074.000 10.074.000 - 1.13.1.13.01.01.214
9.5.2.2.01.09.
Belanja Linen/Perlengkapan
Ruang Pasien/Kelayan
60.000.000 - - - - - - 23.000.000 37.000.000 60.000.000 60.000.000 - 1.13.1.13.01.01.214
9.5.2.2.01.11.
Kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Grahita Dan Ganda “Raharjo”
Sragen
123.887.000 - - - - - - 116.429.000 7.458.000 123.887.000 123.887.000 - 1.13.1.13.01.01.215
0.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
19.791.000 - - - - - - 15.949.000 3.842.000 19.791.000 19.791.000 - 1.13.1.13.01.01.215
0.5.2.2.01.04.
Belanja Pengisian Gas 40.921.000 - - - - - - 37.305.000 3.616.000 40.921.000 40.921.000 - 1.13.1.13.01.01.215
0.5.2.2.01.07.
Belanja Pantry 8.300.000 - - - - - - 8.300.000 - 8.300.000 8.300.000 - 1.13.1.13.01.01.215
0.5.2.2.01.09.
Belanja Linen/Perlengkapan
Ruang Pasien/Kelayan
54.875.000 - - - - - - 54.875.000 - 54.875.000 54.875.000 - 1.13.1.13.01.01.215
0.5.2.2.01.11.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 52
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Suko Mulyo” Tegal
192.940.000 - - - - - - 179.614.000 13.252.000 192.866.000 192.866.000 74.000 1.13.1.13.01.01.215
1.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
85.590.000 - - - - - - 77.879.500 7.710.500 85.590.000 85.590.000 - 1.13.1.13.01.01.215
1.5.2.2.01.04.
Belanja Pengisian Gas 55.540.000 - - - - - - 50.502.000 4.964.000 55.466.000 55.466.000 74.000 1.13.1.13.01.01.215
1.5.2.2.01.07.
Belanja Pantry 13.310.000 - - - - - - 12.732.500 577.500 13.310.000 13.310.000 - 1.13.1.13.01.01.215
1.5.2.2.01.09.
Belanja Linen/Perlengkapan
Ruang Pasien/Kelayan
38.500.000 - - - - - - 38.500.000 - 38.500.000 38.500.000 - 1.13.1.13.01.01.215
1.5.2.2.01.11.
Kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Netra “Distrarastra” Pemalang
136.326.000 - - - - - - 132.382.000 3.944.000 136.326.000 136.326.000 - 1.13.1.13.01.01.215
2.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
62.026.000 - - - - - - 52.378.000 9.648.000 62.026.000 62.026.000 - 1.13.1.13.01.01.215
2.5.2.2.01.04.
Belanja Pengisian Gas 37.800.000 - - - - - - 34.129.000 3.671.000 37.800.000 37.800.000 - 1.13.1.13.01.01.215
2.5.2.2.01.07.
Belanja Pantry 9.500.000 - - - - - - 9.500.000 - 9.500.000 9.500.000 - 1.13.1.13.01.01.215
2.5.2.2.01.09.
Belanja Linen/Perlengkapan
Ruang Pasien/Kelayan
27.000.000 - - - - - - 27.000.000 - 27.000.000 27.000.000 - 1.13.1.13.01.01.215
2.5.2.2.01.11.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
- - - - - - - 9.375.000 (9.375.000) - - - 1.13.1.13.01.01.215
2.5.2.2.01.14.
Kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Harapan Bangsa” Rembang
117.597.000 - - - - - - 111.122.500 6.474.500 117.597.000 117.597.000 - 1.13.1.13.01.01.215
3.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
43.257.000 - - - - - - 39.878.500 3.378.500 43.257.000 43.257.000 - 1.13.1.13.01.01.215
3.5.2.2.01.04.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 53
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Pengisian Gas 37.740.000 - - - - - - 36.324.000 1.416.000 37.740.000 37.740.000 - 1.13.1.13.01.01.215
3.5.2.2.01.07.
Belanja Pantry 11.400.000 - - - - - - 11.400.000 - 11.400.000 11.400.000 - 1.13.1.13.01.01.215
3.5.2.2.01.09.
Belanja Linen/Perlengkapan
Ruang Pasien/Kelayan
25.200.000 - - - - - - 23.520.000 1.680.000 25.200.000 25.200.000 - 1.13.1.13.01.01.215
3.5.2.2.01.11.
Kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga Balai
Rehabilitasi Sosial Pgot Dan
Eks Psikotik “Samekto Karti”
Pemalang
67.500.000 - - - - - - 63.350.000 4.150.000 67.500.000 67.500.000 - 1.13.1.13.01.01.215
4.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
8.400.000 - - - - - - 7.700.000 700.000 8.400.000 8.400.000 - 1.13.1.13.01.01.215
4.5.2.2.01.04.
Belanja Pengisian Gas 32.400.000 - - - - - - 28.950.000 3.450.000 32.400.000 32.400.000 - 1.13.1.13.01.01.215
4.5.2.2.01.07.
Belanja Pantry 12.000.000 - - - - - - 12.000.000 - 12.000.000 12.000.000 - 1.13.1.13.01.01.215
4.5.2.2.01.09.
Belanja Linen/Perlengkapan
Ruang Pasien/Kelayan
14.700.000 - - - - - - 14.700.000 - 14.700.000 14.700.000 - 1.13.1.13.01.01.215
4.5.2.2.01.11.
Kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
Jalanan “Kartini”
Tawangmangu
109.248.000 - - - - - - 102.696.000 6.552.000 109.248.000 109.248.000 - 1.13.1.13.01.01.215
5.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
21.000.000 - - - - - - 19.250.000 1.750.000 21.000.000 21.000.000 - 1.13.1.13.01.01.215
5.5.2.2.01.04.
Belanja Pengisian Gas 30.000.000 - - - - - - 26.846.000 3.154.000 30.000.000 30.000.000 - 1.13.1.13.01.01.215
5.5.2.2.01.07.
Belanja Pantry 16.648.000 - - - - - - 15.000.000 1.648.000 16.648.000 16.648.000 - 1.13.1.13.01.01.215
5.5.2.2.01.09.
Belanja Linen/Perlengkapan
Ruang Pasien/Kelayan
41.600.000 - - - - - - 41.600.000 - 41.600.000 41.600.000 - 1.13.1.13.01.01.215
5.5.2.2.01.11.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 54
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Sunu Ngestitomo” Jepara
127.563.000 - - - - - - 121.962.000 5.600.000 127.562.000 127.562.000 1.000 1.13.1.13.01.01.215
6.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
37.351.000 - - - - - - 34.910.000 2.440.000 37.350.000 37.350.000 1.000 1.13.1.13.01.01.215
6.5.2.2.01.04.
Belanja Pengisian Gas 33.680.000 - - - - - - 30.520.000 3.160.000 33.680.000 33.680.000 - 1.13.1.13.01.01.215
6.5.2.2.01.07.
Belanja Pantry 25.732.000 - - - - - - 25.732.000 - 25.732.000 25.732.000 - 1.13.1.13.01.01.215
6.5.2.2.01.09.
Belanja Linen/Perlengkapan
Ruang Pasien/Kelayan
30.800.000 - - - - - - 30.800.000 - 30.800.000 30.800.000 - 1.13.1.13.01.01.215
6.5.2.2.01.11.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Sekretariat Dinas Sosial
100.000.000 - - - - - - 96.230.200 3.751.000 99.981.200 99.981.200 18.800 1.13.1.13.01.01.233
7.
Belanja Surat Kabar/Majalah 100.000.000 - - - - - - 96.230.200 3.751.000 99.981.200 99.981.200 18.800 1.13.1.13.01.01.233
7.5.2.2.03.05.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Balai
Rehabilitasi Sosial PGOT
“Mardi Utomo” Semarang
1.460.000 - - - - - - 1.390.000 70.000 1.460.000 1.460.000 - 1.13.1.13.01.01.233
8.
Belanja Surat Kabar/Majalah 1.460.000 - - - - - - 1.390.000 70.000 1.460.000 1.460.000 - 1.13.1.13.01.01.233
8.5.2.2.03.05.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Balai
Persinggahan Sosial “Margo
Widodo” Semarang
1.000.000 - - - - - - 990.000 10.000 1.000.000 1.000.000 - 1.13.1.13.01.01.233
9.
Belanja Surat Kabar/Majalah 1.000.000 - - - - - - 990.000 10.000 1.000.000 1.000.000 - 1.13.1.13.01.01.233
9.5.2.2.03.05.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 55
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Balai
Rehabilitasi Sosial Eks
Penyalahguna Napza
“Mandiri” Semarang
2.280.000 - - - - - - 2.090.000 190.000 2.280.000 2.280.000 - 1.13.1.13.01.01.234
0.
Belanja Surat Kabar/Majalah 2.280.000 - - - - - - 2.090.000 190.000 2.280.000 2.280.000 - 1.13.1.13.01.01.234
0.5.2.2.03.05.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Kumuda Putera Puteri”
Magelang
1.440.000 - - - - - - 1.320.000 120.000 1.440.000 1.440.000 - 1.13.1.13.01.01.234
1.
Belanja Surat Kabar/Majalah 1.440.000 - - - - - - 1.320.000 120.000 1.440.000 1.440.000 - 1.13.1.13.01.01.234
1.5.2.2.03.05.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Balai
Rehabilitasi Sosial “Wanita
Utama” Surakarta
2.400.000 - - - - - - 2.200.000 200.000 2.400.000 2.400.000 - 1.13.1.13.01.01.234
2.
Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000 - - - - - - 2.200.000 200.000 2.400.000 2.400.000 - 1.13.1.13.01.01.234
2.5.2.2.03.05.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Budhi Sakti” Banyumas
2.300.000 - - - - - - 2.004.000 296.000 2.300.000 2.300.000 - 1.13.1.13.01.01.234
3.
Belanja Surat Kabar/Majalah 2.300.000 - - - - - - 2.004.000 296.000 2.300.000 2.300.000 - 1.13.1.13.01.01.234
3.5.2.2.03.05.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 56
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
“Wira Adhi Karya” Ungaran
1.825.000 - - - - - - 1.672.000 153.000 1.825.000 1.825.000 - 1.13.1.13.01.01.234
4.
Belanja Surat Kabar/Majalah 1.825.000 - - - - - - 1.672.000 153.000 1.825.000 1.825.000 - 1.13.1.13.01.01.234
4.5.2.2.03.05.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Wiloso Muda Mudi”
Purworejo
2.000.000 - - - - - - 1.919.500 80.500 2.000.000 2.000.000 - 1.13.1.13.01.01.234
5.
Belanja Surat Kabar/Majalah 2.000.000 - - - - - - 1.919.500 80.500 2.000.000 2.000.000 - 1.13.1.13.01.01.234
5.5.2.2.03.05.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Balai
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
Cepiring Kendal
2.520.000 - - - - - - 2.320.000 200.000 2.520.000 2.520.000 - 1.13.1.13.01.01.234
6.
Belanja Surat Kabar/Majalah 2.520.000 - - - - - - 2.320.000 200.000 2.520.000 2.520.000 - 1.13.1.13.01.01.234
6.5.2.2.03.05.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Woro Wiloso” Salatiga
3.240.000 - - - - - - 3.240.000 - 3.240.000 3.240.000 - 1.13.1.13.01.01.234
7.
Belanja Surat Kabar/Majalah 3.240.000 - - - - - - 3.240.000 - 3.240.000 3.240.000 - 1.13.1.13.01.01.234
7.5.2.2.03.05.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 57
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
“Dharma Putera” Purworejo
2.700.000 - - - - - - 2.475.000 225.000 2.700.000 2.700.000 - 1.13.1.13.01.01.234
8.
Belanja Surat Kabar/Majalah 2.700.000 - - - - - - 2.475.000 225.000 2.700.000 2.700.000 - 1.13.1.13.01.01.234
8.5.2.2.03.05.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Balai
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
“Bisma Upakara” Pemalang
2.700.000 - - - - - - 2.145.000 555.000 2.700.000 2.700.000 - 1.13.1.13.01.01.234
9.
Belanja Surat Kabar/Majalah 2.700.000 - - - - - - 2.145.000 555.000 2.700.000 2.700.000 - 1.13.1.13.01.01.234
9.5.2.2.03.05.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Kasih Mesra” Demak
2.160.000 - - - - - - 1.980.000 180.000 2.160.000 2.160.000 - 1.13.1.13.01.01.235
0.
Belanja Surat Kabar/Majalah 2.160.000 - - - - - - 1.980.000 180.000 2.160.000 2.160.000 - 1.13.1.13.01.01.235
0.5.2.2.03.05.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Netra “Penganthi”
Temanggung
1.825.000 - - - - - - 1.825.000 - 1.825.000 1.825.000 - 1.13.1.13.01.01.235
1.
Belanja Surat Kabar/Majalah 1.825.000 - - - - - - 1.825.000 - 1.825.000 1.825.000 - 1.13.1.13.01.01.235
1.5.2.2.03.05.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 58
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Pamardi Utomo” Boyolali
2.925.000 - - - - - - 2.598.000 326.000 2.924.000 2.924.000 1.000 1.13.1.13.01.01.235
2.
Belanja Surat Kabar/Majalah 2.925.000 - - - - - - 2.598.000 326.000 2.924.000 2.924.000 1.000 1.13.1.13.01.01.235
2.5.2.2.03.05.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Balai
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
“Dewanata” Cilacap
2.190.000 - - - - - - 2.117.000 73.000 2.190.000 2.190.000 - 1.13.1.13.01.01.235
3.
Belanja Surat Kabar/Majalah 2.190.000 - - - - - - 2.117.000 73.000 2.190.000 2.190.000 - 1.13.1.13.01.01.235
3.5.2.2.03.05.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Balai
Rehabilitasi Sosial Eks
Psikotik “Ngudi Rahayu”
Kendal
2.190.000 - - - - - - 1.970.000 220.000 2.190.000 2.190.000 - 1.13.1.13.01.01.235
4.
Belanja Surat Kabar/Majalah 2.190.000 - - - - - - 1.970.000 220.000 2.190.000 2.190.000 - 1.13.1.13.01.01.235
4.5.2.2.03.05.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Netra “Pendowo” Kudus
3.420.000 - - - - - - 3.135.000 285.000 3.420.000 3.420.000 - 1.13.1.13.01.01.235
5.
Belanja Surat Kabar/Majalah 3.420.000 - - - - - - 3.135.000 285.000 3.420.000 3.420.000 - 1.13.1.13.01.01.235
5.5.2.2.03.05.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 59
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Balai
Rehabilitasi Sosial Eks
Psikotik “Pangrukti Mulyo”
Rembang
2.190.000 - - - - - - 2.190.000 - 2.190.000 2.190.000 - 1.13.1.13.01.01.235
6.
Belanja Surat Kabar/Majalah 2.190.000 - - - - - - 2.190.000 - 2.190.000 2.190.000 - 1.13.1.13.01.01.235
6.5.2.2.03.05.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
“Taruna Yodha” Sukoharjo
2.200.000 - - - - - - 1.980.000 220.000 2.200.000 2.200.000 - 1.13.1.13.01.01.235
7.
Belanja Surat Kabar/Majalah 2.200.000 - - - - - - 1.980.000 220.000 2.200.000 2.200.000 - 1.13.1.13.01.01.235
7.5.2.2.03.05.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Grahita Dan Ganda “Raharjo”
Sragen
1.825.000 - - - - - - 1.825.000 - 1.825.000 1.825.000 - 1.13.1.13.01.01.235
8.
Belanja Surat Kabar/Majalah 1.825.000 - - - - - - 1.825.000 - 1.825.000 1.825.000 - 1.13.1.13.01.01.235
8.5.2.2.03.05.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Suko Mulyo” Tegal
3.000.000 - - - - - - 2.460.000 540.000 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.01.235
9.
Belanja Surat Kabar/Majalah 3.000.000 - - - - - - 2.460.000 540.000 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.01.235
9.5.2.2.03.05.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 60
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Netra “Distrarastra” Pemalang
2.280.000 - - - - - - 2.090.000 190.000 2.280.000 2.280.000 - 1.13.1.13.01.01.236
0.
Belanja Surat Kabar/Majalah 2.280.000 - - - - - - 2.090.000 190.000 2.280.000 2.280.000 - 1.13.1.13.01.01.236
0.5.2.2.03.05.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Harapan Bangsa” Rembang
2.190.000 - - - - - - 2.080.000 110.000 2.190.000 2.190.000 - 1.13.1.13.01.01.236
1.
Belanja Surat Kabar/Majalah 2.190.000 - - - - - - 2.080.000 110.000 2.190.000 2.190.000 - 1.13.1.13.01.01.236
1.5.2.2.03.05.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Balai
Rehabilitasi Sosial Pgot Dan
Eks Psikotik “Samekto Karti”
Pemalang
1.500.000 - - - - - - 1.375.000 125.000 1.500.000 1.500.000 - 1.13.1.13.01.01.236
2.
Belanja Surat Kabar/Majalah 1.500.000 - - - - - - 1.375.000 125.000 1.500.000 1.500.000 - 1.13.1.13.01.01.236
2.5.2.2.03.05.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
Jalanan “Kartini”
Tawangmangu
2.103.000 - - - - - - 1.976.000 127.000 2.103.000 2.103.000 - 1.13.1.13.01.01.236
3.
Belanja Surat Kabar/Majalah 2.103.000 - - - - - - 1.976.000 127.000 2.103.000 2.103.000 - 1.13.1.13.01.01.236
3.5.2.2.03.05.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 61
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Sunu Ngestitomo” Jepara
2.160.000 - - - - - - 2.085.000 75.000 2.160.000 2.160.000 - 1.13.1.13.01.01.236
4.
Belanja Surat Kabar/Majalah 2.160.000 - - - - - - 2.085.000 75.000 2.160.000 2.160.000 - 1.13.1.13.01.01.236
4.5.2.2.03.05.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Sekretariat
Dinas Sosial
2.096.908.000 - - - 1.238.293.750 391.175.200 1.629.468.950 122.440.000 189.145.000 311.585.000 1.941.053.950 155.854.050 1.13.1.13.01.01.254
5.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
2.096.908.000 - - - 1.238.293.750 391.175.200 1.629.468.950 122.440.000 189.145.000 311.585.000 1.941.053.950 155.854.050 1.13.1.13.01.01.254
5.5.2.2.01.14.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Balai
Rehabilitasi Sosial PGOT
“Mardi Utomo” Semarang
88.200.000 - - - - - - 86.200.000 2.000.000 88.200.000 88.200.000 - 1.13.1.13.01.01.254
6.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
88.200.000 - - - - - - 86.200.000 2.000.000 88.200.000 88.200.000 - 1.13.1.13.01.01.254
6.5.2.2.01.14.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Balai
Persinggahan Sosial “Margo
Widodo” Semarang
80.000.000 - - - - - - 74.074.000 5.926.000 80.000.000 80.000.000 - 1.13.1.13.01.01.254
7.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
80.000.000 - - - - - - 74.074.000 5.926.000 80.000.000 80.000.000 - 1.13.1.13.01.01.254
7.5.2.2.01.14.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Balai
Rehabilitasi Sosial Eks
Penyalahguna Napza
“Mandiri” Semarang
212.500.000 - - - - - - 212.500.000 - 212.500.000 212.500.000 - 1.13.1.13.01.01.254
8.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
212.500.000 - - - - - - 212.500.000 - 212.500.000 212.500.000 - 1.13.1.13.01.01.254
8.5.2.2.01.14.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 62
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Kumuda Putera Puteri”
Magelang
18.788.000 - - - - - - 18.788.000 - 18.788.000 18.788.000 - 1.13.1.13.01.01.254
9.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
18.788.000 - - - - - - 18.788.000 - 18.788.000 18.788.000 - 1.13.1.13.01.01.254
9.5.2.2.01.14.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Balai
Rehabilitasi Sosial “Wanita
Utama” Surakarta
214.320.000 - - - - - - 214.320.000 - 214.320.000 214.320.000 - 1.13.1.13.01.01.255
0.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
214.320.000 - - - - - - 214.320.000 - 214.320.000 214.320.000 - 1.13.1.13.01.01.255
0.5.2.2.01.14.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Budhi Sakti” Banyumas
61.800.000 - - - - - - 57.842.500 3.957.500 61.800.000 61.800.000 - 1.13.1.13.01.01.255
1.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
61.800.000 - - - - - - 57.842.500 3.957.500 61.800.000 61.800.000 - 1.13.1.13.01.01.255
1.5.2.2.01.14.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
“Wira Adhi Karya” Ungaran
226.000.000 - - - - - - 201.018.000 24.981.000 225.999.000 225.999.000 1.000 1.13.1.13.01.01.255
2.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
226.000.000 - - - - - - 201.018.000 24.981.000 225.999.000 225.999.000 1.000 1.13.1.13.01.01.255
2.5.2.2.01.14.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Wiloso Muda Mudi”
Purworejo
37.000.000 - - - - - - 35.921.650 1.078.350 37.000.000 37.000.000 - 1.13.1.13.01.01.255
3.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
37.000.000 - - - - - - 35.921.650 1.078.350 37.000.000 37.000.000 - 1.13.1.13.01.01.255
3.5.2.2.01.14.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 63
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Balai
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
Cepiring Kendal
31.238.000 - - - - - - 28.833.000 2.405.000 31.238.000 31.238.000 - 1.13.1.13.01.01.255
4.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
31.238.000 - - - - - - 28.833.000 2.405.000 31.238.000 31.238.000 - 1.13.1.13.01.01.255
4.5.2.2.01.14.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Woro Wiloso” Salatiga
36.520.000 - - - - - - 36.520.000 - 36.520.000 36.520.000 - 1.13.1.13.01.01.255
5.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
36.520.000 - - - - - - 36.520.000 - 36.520.000 36.520.000 - 1.13.1.13.01.01.255
5.5.2.2.01.14.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
“Dharma Putera” Purworejo
182.500.000 - - - - - - 160.170.000 22.330.000 182.500.000 182.500.000 - 1.13.1.13.01.01.255
6.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
182.500.000 - - - - - - 160.170.000 22.330.000 182.500.000 182.500.000 - 1.13.1.13.01.01.255
6.5.2.2.01.14.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Balai
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
“Bisma Upakara” Pemalang
70.525.000 - - - - - - 70.525.000 - 70.525.000 70.525.000 - 1.13.1.13.01.01.255
7.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
70.525.000 - - - - - - 70.525.000 - 70.525.000 70.525.000 - 1.13.1.13.01.01.255
7.5.2.2.01.14.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Kasih Mesra” Demak
39.500.000 - - - - - - 39.500.000 - 39.500.000 39.500.000 - 1.13.1.13.01.01.255
8.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
39.500.000 - - - - - - 39.500.000 - 39.500.000 39.500.000 - 1.13.1.13.01.01.255
8.5.2.2.01.14.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 64
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Netra “Penganthi”
Temanggung
96.800.000 - - - - - - 89.240.000 7.560.000 96.800.000 96.800.000 - 1.13.1.13.01.01.255
9.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
96.800.000 - - - - - - 89.240.000 7.560.000 96.800.000 96.800.000 - 1.13.1.13.01.01.255
9.5.2.2.01.14.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Pamardi Utomo” Boyolali
98.165.000 - - - - - - 85.785.000 12.380.000 98.165.000 98.165.000 - 1.13.1.13.01.01.256
0.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
98.165.000 - - - - - - 85.785.000 12.380.000 98.165.000 98.165.000 - 1.13.1.13.01.01.256
0.5.2.2.01.14.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Balai
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
“Dewanata” Cilacap
55.000.000 - - - - - - 51.980.000 3.020.000 55.000.000 55.000.000 - 1.13.1.13.01.01.256
1.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
55.000.000 - - - - - - 51.980.000 3.020.000 55.000.000 55.000.000 - 1.13.1.13.01.01.256
1.5.2.2.01.14.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Balai
Rehabilitasi Sosial Eks
Psikotik “Ngudi Rahayu”
Kendal
99.280.000 - - - - - - 94.720.000 4.560.000 99.280.000 99.280.000 - 1.13.1.13.01.01.256
2.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
99.280.000 - - - - - - 94.720.000 4.560.000 99.280.000 99.280.000 - 1.13.1.13.01.01.256
2.5.2.2.01.14.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Netra “Pendowo” Kudus
88.735.000 - - - - - - 80.492.000 8.243.000 88.735.000 88.735.000 - 1.13.1.13.01.01.256
3.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
88.735.000 - - - - - - 80.492.000 8.243.000 88.735.000 88.735.000 - 1.13.1.13.01.01.256
3.5.2.2.01.14.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 65
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Balai
Rehabilitasi Sosial Eks
Psikotik “Pangrukti Mulyo”
Rembang
87.120.000 - - - - - - 79.569.000 7.551.000 87.120.000 87.120.000 - 1.13.1.13.01.01.256
4.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
87.120.000 - - - - - - 79.569.000 7.551.000 87.120.000 87.120.000 - 1.13.1.13.01.01.256
4.5.2.2.01.14.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
“Taruna Yodha” Sukoharjo
139.500.000 - - - - - - 130.456.000 9.044.000 139.500.000 139.500.000 - 1.13.1.13.01.01.256
5.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
139.500.000 - - - - - - 130.456.000 9.044.000 139.500.000 139.500.000 - 1.13.1.13.01.01.256
5.5.2.2.01.14.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Grahita Dan Ganda “Raharjo”
Sragen
51.800.000 - - - - - - 47.350.000 4.450.000 51.800.000 51.800.000 - 1.13.1.13.01.01.256
6.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
51.800.000 - - - - - - 47.350.000 4.450.000 51.800.000 51.800.000 - 1.13.1.13.01.01.256
6.5.2.2.01.14.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Suko Mulyo” Tegal
51.500.000 - - - - - - 48.650.000 2.850.000 51.500.000 51.500.000 - 1.13.1.13.01.01.256
7.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
51.500.000 - - - - - - 48.650.000 2.850.000 51.500.000 51.500.000 - 1.13.1.13.01.01.256
7.5.2.2.01.14.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Netra “Distrarastra” Pemalang
294.425.000 - - - - - - 265.897.000 28.528.000 294.425.000 294.425.000 - 1.13.1.13.01.01.256
8.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
294.425.000 - - - - - - 265.897.000 28.528.000 294.425.000 294.425.000 - 1.13.1.13.01.01.256
8.5.2.2.01.14.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 66
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Harapan Bangsa” Rembang
31.200.000 - - - - - - 28.950.000 2.250.000 31.200.000 31.200.000 - 1.13.1.13.01.01.256
9.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
31.200.000 - - - - - - 28.950.000 2.250.000 31.200.000 31.200.000 - 1.13.1.13.01.01.256
9.5.2.2.01.14.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Balai
Rehabilitasi Sosial Pgot Dan
Eks Psikotik “Samekto Karti”
Pemalang
70.500.000 - - - - - - 61.614.000 8.886.000 70.500.000 70.500.000 - 1.13.1.13.01.01.257
0.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
70.500.000 - - - - - - 61.614.000 8.886.000 70.500.000 70.500.000 - 1.13.1.13.01.01.257
0.5.2.2.01.14.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
Jalanan “Kartini”
Tawangmangu
91.600.000 - - - - - - 87.880.000 3.720.000 91.600.000 91.600.000 - 1.13.1.13.01.01.257
1.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
91.600.000 - - - - - - 87.880.000 3.720.000 91.600.000 91.600.000 - 1.13.1.13.01.01.257
1.5.2.2.01.14.
Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Sunu Ngestitomo” Jepara
42.298.000 - - - - - - 40.000.000 2.298.000 42.298.000 42.298.000 - 1.13.1.13.01.01.257
2.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
42.298.000 - - - - - - 40.000.000 2.298.000 42.298.000 42.298.000 - 1.13.1.13.01.01.257
2.5.2.2.01.14.
Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman Sekretariat
Dinas Sosial
3.949.960.000 - - - 113.500.000 71.050.000 184.550.000 2.715.983.000 824.109.000 3.540.092.000 3.724.642.000 225.318.000 1.13.1.13.01.01.275
3.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
176.700.000 - - - - - - 131.325.000 23.609.500 154.934.500 154.934.500 21.765.500 1.13.1.13.01.01.275
3.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Tamu
30.000.000 - - - - - - 29.115.000 350.000 29.465.000 29.465.000 535.000 1.13.1.13.01.01.275
3.5.2.2.11.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 67
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Makanan Dan Minuman
Panti Sosial
2.866.790.000 - - - - - - 2.087.853.000 777.749.500 2.865.602.500 2.865.602.500 1.187.500 1.13.1.13.01.01.275
3.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
876.470.000 - - - 113.500.000 71.050.000 184.550.000 467.690.000 22.400.000 490.090.000 674.640.000 201.830.000 1.13.1.13.01.01.275
3.5.2.2.11.05.
Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman Balai
Rehabilitasi Sosial PGOT
“Mardi Utomo” Semarang
854.750.000 - - - - - - 782.400.000 72.350.000 854.750.000 854.750.000 - 1.13.1.13.01.01.275
4.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
29.500.000 - - - - - - 27.500.000 2.000.000 29.500.000 29.500.000 - 1.13.1.13.01.01.275
4.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Panti Sosial
821.250.000 - - - - - - 751.500.000 69.750.000 821.250.000 821.250.000 - 1.13.1.13.01.01.275
4.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
4.000.000 - - - - - - 3.400.000 600.000 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.01.275
4.5.2.2.11.05.
Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman Balai
Persinggahan Sosial “Margo
Widodo” Semarang
1.120.675.000 - - - - - - 1.022.082.500 98.590.000 1.120.672.500 1.120.672.500 2.500 1.13.1.13.01.01.275
5.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
7.500.000 - - - - - - 6.575.000 925.000 7.500.000 7.500.000 - 1.13.1.13.01.01.275
5.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Panti Sosial
1.104.775.000 - - - - - - 1.007.797.500 96.975.000 1.104.772.500 1.104.772.500 2.500 1.13.1.13.01.01.275
5.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
8.400.000 - - - - - - 7.710.000 690.000 8.400.000 8.400.000 - 1.13.1.13.01.01.275
5.5.2.2.11.05.
Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman Balai
Rehabilitasi Sosial Eks
Penyalahguna Napza
“Mandiri” Semarang
1.347.000.000 - - - - - - 1.192.625.000 112.750.000 1.305.375.000 1.305.375.000 41.625.000 1.13.1.13.01.01.275
6.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
15.000.000 - - - - - - 14.600.000 400.000 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.01.275
6.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Panti Sosial
1.314.000.000 - - - - - - 1.160.775.000 111.600.000 1.272.375.000 1.272.375.000 41.625.000 1.13.1.13.01.01.275
6.5.2.2.11.04.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 68
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
18.000.000 - - - - - - 17.250.000 750.000 18.000.000 18.000.000 - 1.13.1.13.01.01.275
6.5.2.2.11.05.
Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman Balai Pelayanan
Sosial Asuhan Anak “Kumuda
Putera Puteri” Magelang
1.084.733.000 - - - - - - 993.474.000 91.259.000 1.084.733.000 1.084.733.000 - 1.13.1.13.01.01.275
7.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
5.773.000 - - - - - - 5.353.000 420.000 5.773.000 5.773.000 - 1.13.1.13.01.01.275
7.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Tamu
2.074.000 - - - - - - 2.074.000 - 2.074.000 2.074.000 - 1.13.1.13.01.01.275
7.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman
Panti Sosial
1.074.375.000 - - - - - - 983.725.000 90.650.000 1.074.375.000 1.074.375.000 - 1.13.1.13.01.01.275
7.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
2.511.000 - - - - - - 2.322.000 189.000 2.511.000 2.511.000 - 1.13.1.13.01.01.275
7.5.2.2.11.05.
Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman Balai
Rehabilitasi Sosial “Wanita
Utama” Surakarta
1.690.500.000 - - - - - - 1.549.000.000 141.500.000 1.690.500.000 1.690.500.000 - 1.13.1.13.01.01.275
8.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
24.000.000 - - - - - - 22.000.000 2.000.000 24.000.000 24.000.000 - 1.13.1.13.01.01.275
8.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Panti Sosial
1.642.500.000 - - - - - - 1.503.000.000 139.500.000 1.642.500.000 1.642.500.000 - 1.13.1.13.01.01.275
8.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
24.000.000 - - - - - - 24.000.000 - 24.000.000 24.000.000 - 1.13.1.13.01.01.275
8.5.2.2.11.05.
Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman Balai Pelayanan
Sosial Asuhan Anak “Budhi
Sakti” Banyumas
1.112.170.000 - - - - - - 1.010.580.000 101.585.000 1.112.165.000 1.112.165.000 5.000 1.13.1.13.01.01.275
9.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
15.300.000 - - - - - - 14.180.000 1.120.000 15.300.000 15.300.000 - 1.13.1.13.01.01.275
9.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Tamu
7.285.000 - - - - - - 6.480.000 805.000 7.285.000 7.285.000 - 1.13.1.13.01.01.275
9.5.2.2.11.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 69
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Makanan Dan Minuman
Panti Sosial
1.067.625.000 - - - - - - 968.850.000 98.775.000 1.067.625.000 1.067.625.000 - 1.13.1.13.01.01.275
9.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
21.960.000 - - - - - - 21.070.000 885.000 21.955.000 21.955.000 5.000 1.13.1.13.01.01.275
9.5.2.2.11.05.
Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
“Wira Adhi Karya” Ungaran
1.335.400.000 - - - - - - 1.211.429.700 123.902.800 1.335.332.500 1.335.332.500 67.500 1.13.1.13.01.01.276
0.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
18.000.000 - - - - - - 15.742.200 2.257.800 18.000.000 18.000.000 - 1.13.1.13.01.01.276
0.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Panti Sosial
1.314.000.000 - - - - - - 1.192.567.500 121.365.000 1.313.932.500 1.313.932.500 67.500 1.13.1.13.01.01.276
0.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
3.400.000 - - - - - - 3.120.000 280.000 3.400.000 3.400.000 - 1.13.1.13.01.01.276
0.5.2.2.11.05.
Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman Balai Pelayanan
Sosial Asuhan Anak “Wiloso
Muda Mudi” Purworejo
1.275.475.000 - - - - - - 1.168.510.000 106.965.000 1.275.475.000 1.275.475.000 - 1.13.1.13.01.01.276
1.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
3.365.000 - - - - - - 3.075.000 290.000 3.365.000 3.365.000 - 1.13.1.13.01.01.276
1.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Panti Sosial
1.248.750.000 - - - - - - 1.146.375.000 102.375.000 1.248.750.000 1.248.750.000 - 1.13.1.13.01.01.276
1.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
23.360.000 - - - - - - 19.060.000 4.300.000 23.360.000 23.360.000 - 1.13.1.13.01.01.276
1.5.2.2.11.05.
Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman Balai Pelayanan
Sosial Lanjut Usia Cepiring
Kendal
1.096.425.000 - - - - - - 1.003.465.000 92.960.000 1.096.425.000 1.096.425.000 - 1.13.1.13.01.01.276
2.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
28.800.000 - - - - - - 26.515.000 2.285.000 28.800.000 28.800.000 - 1.13.1.13.01.01.276
2.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Panti Sosial
1.067.625.000 - - - - - - 976.950.000 90.675.000 1.067.625.000 1.067.625.000 - 1.13.1.13.01.01.276
2.5.2.2.11.04.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 70
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
- - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.01.276
2.5.2.2.11.05.
Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman Balai Pelayanan
Sosial Asuhan Anak “Woro
Wiloso” Salatiga
1.388.080.000 - - - - - - 1.267.590.000 120.480.000 1.388.070.000 1.388.070.000 10.000 1.13.1.13.01.01.276
3.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
22.680.000 - - - - - - 21.360.000 1.320.000 22.680.000 22.680.000 - 1.13.1.13.01.01.276
3.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Tamu
13.480.000 - - - - - - 13.470.000 - 13.470.000 13.470.000 10.000 1.13.1.13.01.01.276
3.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman
Panti Sosial
1.314.000.000 - - - - - - 1.202.400.000 111.600.000 1.314.000.000 1.314.000.000 - 1.13.1.13.01.01.276
3.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
37.920.000 - - - - - - 30.360.000 7.560.000 37.920.000 37.920.000 - 1.13.1.13.01.01.276
3.5.2.2.11.05.
Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
“Dharma Putera” Purworejo
1.696.540.000 - - - - - - 1.552.320.000 144.220.000 1.696.540.000 1.696.540.000 - 1.13.1.13.01.01.276
4.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
14.000.000 - - - - - - 12.800.000 1.200.000 14.000.000 14.000.000 - 1.13.1.13.01.01.276
4.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Panti Sosial
1.642.500.000 - - - - - - 1.503.000.000 139.500.000 1.642.500.000 1.642.500.000 - 1.13.1.13.01.01.276
4.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
40.040.000 - - - - - - 36.520.000 3.520.000 40.040.000 40.040.000 - 1.13.1.13.01.01.276
4.5.2.2.11.05.
Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman Balai Pelayanan
Sosial Lanjut Usia “Bisma
Upakara” Pemalang
1.275.025.000 - - - - - - 1.169.630.000 105.395.000 1.275.025.000 1.275.025.000 - 1.13.1.13.01.01.276
5.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
8.500.000 - - - - - - 8.500.000 - 8.500.000 8.500.000 - 1.13.1.13.01.01.276
5.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Panti Sosial
1.231.875.000 - - - - - - 1.127.250.000 104.625.000 1.231.875.000 1.231.875.000 - 1.13.1.13.01.01.276
5.5.2.2.11.04.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 71
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
34.650.000 - - - - - - 33.880.000 770.000 34.650.000 34.650.000 - 1.13.1.13.01.01.276
5.5.2.2.11.05.
Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman Balai Pelayanan
Sosial Asuhan Anak “Kasih
Mesra” Demak
1.046.900.000 - - - - - - 959.100.000 87.800.000 1.046.900.000 1.046.900.000 - 1.13.1.13.01.01.276
6.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
12.000.000 - - - - - - 10.890.000 1.110.000 12.000.000 12.000.000 - 1.13.1.13.01.01.276
6.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Panti Sosial
985.500.000 - - - - - - 901.810.000 83.690.000 985.500.000 985.500.000 - 1.13.1.13.01.01.276
6.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
49.400.000 - - - - - - 46.400.000 3.000.000 49.400.000 49.400.000 - 1.13.1.13.01.01.276
6.5.2.2.11.05.
Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Netra “Penganthi”
Temanggung
1.256.415.000 - - - - - - 1.149.230.000 107.185.000 1.256.415.000 1.256.415.000 - 1.13.1.13.01.01.276
7.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
18.000.000 - - - - - - 15.440.000 2.560.000 18.000.000 18.000.000 - 1.13.1.13.01.01.276
7.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Panti Sosial
1.231.875.000 - - - - - - 1.127.250.000 104.625.000 1.231.875.000 1.231.875.000 - 1.13.1.13.01.01.276
7.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
6.540.000 - - - - - - 6.540.000 - 6.540.000 6.540.000 - 1.13.1.13.01.01.276
7.5.2.2.11.05.
Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman Balai Pelayanan
Sosial Asuhan Anak “Pamardi
Utomo” Boyolali
1.085.295.000 - - - - - - 993.895.000 91.400.000 1.085.295.000 1.085.295.000 - 1.13.1.13.01.01.276
8.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
9.900.000 - - - - - - 9.900.000 - 9.900.000 9.900.000 - 1.13.1.13.01.01.276
8.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Tamu
1.600.000 - - - - - - 1.175.000 425.000 1.600.000 1.600.000 - 1.13.1.13.01.01.276
8.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman
Panti Sosial
1.067.625.000 - - - - - - 976.950.000 90.675.000 1.067.625.000 1.067.625.000 - 1.13.1.13.01.01.276
8.5.2.2.11.04.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 72
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
6.170.000 - - - - - - 5.870.000 300.000 6.170.000 6.170.000 - 1.13.1.13.01.01.276
8.5.2.2.11.05.
Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman Balai Pelayanan
Sosial Lanjut Usia “Dewanata”
Cilacap
1.499.000.000 - - - - - - 1.372.900.000 126.100.000 1.499.000.000 1.499.000.000 - 1.13.1.13.01.01.276
9.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
16.000.000 - - - - - - 15.450.000 550.000 16.000.000 16.000.000 - 1.13.1.13.01.01.276
9.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Panti Sosial
1.478.250.000 - - - - - - 1.352.700.000 125.550.000 1.478.250.000 1.478.250.000 - 1.13.1.13.01.01.276
9.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
4.750.000 - - - - - - 4.750.000 - 4.750.000 4.750.000 - 1.13.1.13.01.01.276
9.5.2.2.11.05.
Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman Balai
Rehabilitasi Sosial Eks
Psikotik “Ngudi Rahayu”
Kendal
1.687.525.000 - - - - - - 1.543.190.000 144.335.000 1.687.525.000 1.687.525.000 - 1.13.1.13.01.01.277
0.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
24.000.000 - - - - - - 20.560.000 3.440.000 24.000.000 24.000.000 - 1.13.1.13.01.01.277
0.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Panti Sosial
1.658.925.000 - - - - - - 1.518.030.000 140.895.000 1.658.925.000 1.658.925.000 - 1.13.1.13.01.01.277
0.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
4.600.000 - - - - - - 4.600.000 - 4.600.000 4.600.000 - 1.13.1.13.01.01.277
0.5.2.2.11.05.
Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Netra “Pendowo” Kudus
1.579.060.000 - - - - - - 1.299.511.250 140.791.250 1.440.302.500 1.440.302.500 138.757.500 1.13.1.13.01.01.277
1.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
10.320.000 - - - - - - 8.956.250 1.363.750 10.320.000 10.320.000 - 1.13.1.13.01.01.277
1.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Panti Sosial
1.560.375.000 - - - - - - 1.285.605.000 136.012.500 1.421.617.500 1.421.617.500 138.757.500 1.13.1.13.01.01.277
1.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
8.365.000 - - - - - - 4.950.000 3.415.000 8.365.000 8.365.000 - 1.13.1.13.01.01.277
1.5.2.2.11.05.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 73
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman Balai
Rehabilitasi Sosial Eks
Psikotik “Pangrukti Mulyo”
Rembang
1.263.075.000 - - - - - - 1.155.094.000 107.981.000 1.263.075.000 1.263.075.000 - 1.13.1.13.01.01.277
2.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
10.800.000 - - - - - - 9.900.000 900.000 10.800.000 10.800.000 - 1.13.1.13.01.01.277
2.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Tamu
6.000.000 - - - - - - 5.104.000 896.000 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.01.277
2.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman
Panti Sosial
1.231.875.000 - - - - - - 1.127.250.000 104.625.000 1.231.875.000 1.231.875.000 - 1.13.1.13.01.01.277
2.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
14.400.000 - - - - - - 12.840.000 1.560.000 14.400.000 14.400.000 - 1.13.1.13.01.01.277
2.5.2.2.11.05.
Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
“Taruna Yodha” Sukoharjo
1.648.980.000 - - - - - - 1.509.480.000 139.500.000 1.648.980.000 1.648.980.000 - 1.13.1.13.01.01.277
3.
Belanja Makanan Dan Minuman
Panti Sosial
1.642.500.000 - - - - - - 1.503.000.000 139.500.000 1.642.500.000 1.642.500.000 - 1.13.1.13.01.01.277
3.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
6.480.000 - - - - - - 6.480.000 - 6.480.000 6.480.000 - 1.13.1.13.01.01.277
3.5.2.2.11.05.
Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Grahita Dan Ganda “Raharjo”
Sragen
1.047.262.000 - - - - - - 959.175.000 88.087.000 1.047.262.000 1.047.262.000 - 1.13.1.13.01.01.277
4.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
11.400.000 - - - - - - 11.220.000 180.000 11.400.000 11.400.000 - 1.13.1.13.01.01.277
4.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Tamu
3.000.000 - - - - - - 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.01.277
4.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman
Panti Sosial
1.026.562.000 - - - - - - 939.375.000 87.187.000 1.026.562.000 1.026.562.000 - 1.13.1.13.01.01.277
4.5.2.2.11.04.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 74
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
6.300.000 - - - - - - 5.580.000 720.000 6.300.000 6.300.000 - 1.13.1.13.01.01.277
4.5.2.2.11.05.
Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman Balai Pelayanan
Sosial Asuhan Anak “Suko
Mulyo” Tegal
1.364.000.000 - - - - - - 1.244.737.500 119.262.500 1.364.000.000 1.364.000.000 - 1.13.1.13.01.01.277
5.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
21.000.000 - - - - - - 17.900.000 3.100.000 21.000.000 21.000.000 - 1.13.1.13.01.01.277
5.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Tamu
9.000.000 - - - - - - 6.981.500 2.018.500 9.000.000 9.000.000 - 1.13.1.13.01.01.277
5.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman
Panti Sosial
1.314.000.000 - - - - - - 1.202.400.000 111.600.000 1.314.000.000 1.314.000.000 - 1.13.1.13.01.01.277
5.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
20.000.000 - - - - - - 17.456.000 2.544.000 20.000.000 20.000.000 - 1.13.1.13.01.01.277
5.5.2.2.11.05.
Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Netra “Distrarastra” Pemalang
1.332.075.000 - - - - - - 940.080.000 95.017.500 1.035.097.500 1.035.097.500 296.977.500 1.13.1.13.01.01.277
6.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
23.700.000 - - - - - - 21.725.000 1.975.000 23.700.000 23.700.000 - 1.13.1.13.01.01.277
6.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Panti Sosial
1.231.875.000 - - - - - - 849.105.000 85.792.500 934.897.500 934.897.500 296.977.500 1.13.1.13.01.01.277
6.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
76.500.000 - - - - - - 69.250.000 7.250.000 76.500.000 76.500.000 - 1.13.1.13.01.01.277
6.5.2.2.11.05.
Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman Balai Pelayanan
Sosial Asuhan Anak “Harapan
Bangsa” Rembang
1.161.150.000 - - - - - - 1.062.775.500 98.374.500 1.161.150.000 1.161.150.000 - 1.13.1.13.01.01.277
7.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
3.000.000 - - - - - - 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.01.277
7.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Panti Sosial
1.149.750.000 - - - - - - 1.052.100.000 97.650.000 1.149.750.000 1.149.750.000 - 1.13.1.13.01.01.277
7.5.2.2.11.04.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 75
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
8.400.000 - - - - - - 7.675.500 724.500 8.400.000 8.400.000 - 1.13.1.13.01.01.277
7.5.2.2.11.05.
Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman Balai
Rehabilitasi Sosial Pgot Dan
Eks Psikotik “Samekto Karti”
Pemalang
854.755.000 - - - - - - 779.076.000 75.679.000 854.755.000 854.755.000 - 1.13.1.13.01.01.277
8.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
12.600.000 - - - - - - 11.187.000 1.413.000 12.600.000 12.600.000 - 1.13.1.13.01.01.277
8.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Panti Sosial
821.250.000 - - - - - - 748.710.000 72.540.000 821.250.000 821.250.000 - 1.13.1.13.01.01.277
8.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
20.905.000 - - - - - - 19.179.000 1.726.000 20.905.000 20.905.000 - 1.13.1.13.01.01.277
8.5.2.2.11.05.
Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
Jalanan “Kartini”
Tawangmangu
1.345.440.000 - - - - - - 1.183.760.000 113.530.000 1.297.290.000 1.297.290.000 48.150.000 1.13.1.13.01.01.277
9.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
21.040.000 - - - - - - 20.370.000 670.000 21.040.000 21.040.000 - 1.13.1.13.01.01.277
9.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Tamu
2.400.000 - - - - - - 2.400.000 - 2.400.000 2.400.000 - 1.13.1.13.01.01.277
9.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman
Panti Sosial
1.314.000.000 - - - - - - 1.154.250.000 111.600.000 1.265.850.000 1.265.850.000 48.150.000 1.13.1.13.01.01.277
9.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
8.000.000 - - - - - - 6.740.000 1.260.000 8.000.000 8.000.000 - 1.13.1.13.01.01.277
9.5.2.2.11.05.
Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman Balai Pelayanan
Sosial Asuhan Anak “Sunu
Ngestitomo” Jepara
1.165.730.000 - - - - - - 1.066.150.000 99.580.000 1.165.730.000 1.165.730.000 - 1.13.1.13.01.01.278
0.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
5.080.000 - - - - - - 4.450.000 630.000 5.080.000 5.080.000 - 1.13.1.13.01.01.278
0.5.2.2.11.01.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 76
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Makanan Dan Minuman
Panti Sosial
1.149.750.000 - - - - - - 1.052.100.000 97.650.000 1.149.750.000 1.149.750.000 - 1.13.1.13.01.01.278
0.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
10.900.000 - - - - - - 9.600.000 1.300.000 10.900.000 10.900.000 - 1.13.1.13.01.01.278
0.5.2.2.11.05.
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi di
dalam dan luar Daerah
Sekretariat Dinas Sosial
3.294.570.000 - - - - - - 2.656.418.950 489.498.500 3.145.917.450 3.145.917.450 148.652.550 1.13.1.13.01.01.296
1.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
2.645.140.000 - - - - - - 2.302.533.670 231.404.300 2.533.937.970 2.533.937.970 111.202.030 1.13.1.13.01.01.296
1.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
649.430.000 - - - - - - 353.885.280 258.094.200 611.979.480 611.979.480 37.450.520 1.13.1.13.01.01.296
1.5.2.2.15.02.
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi di
dalam dan luar Daerah Balai
Rehabilitasi Sosial PGOT
“Mardi Utomo” Semarang
60.000.000 - - - - - - 58.512.500 1.487.500 60.000.000 60.000.000 - 1.13.1.13.01.01.296
2.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
60.000.000 - - - - - - 58.512.500 1.487.500 60.000.000 60.000.000 - 1.13.1.13.01.01.296
2.5.2.2.15.01.
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi di
dalam dan luar Daerah Balai
Persinggahan Sosial “Margo
Widodo” Semarang
49.800.000 - - - - - - 45.720.000 4.080.000 49.800.000 49.800.000 - 1.13.1.13.01.01.296
3.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
49.800.000 - - - - - - 45.720.000 4.080.000 49.800.000 49.800.000 - 1.13.1.13.01.01.296
3.5.2.2.15.01.
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi di
dalam dan luar Daerah Balai
Rehabilitasi Sosial Eks
Penyalahguna Napza
“Mandiri” Semarang
68.400.000 - - - - - - 68.400.000 - 68.400.000 68.400.000 - 1.13.1.13.01.01.296
4.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 77
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
68.400.000 - - - - - - 68.400.000 - 68.400.000 68.400.000 - 1.13.1.13.01.01.296
4.5.2.2.15.01.
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi di
dalam dan luar Daerah Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Kumuda Putera Puteri”
Magelang
55.000.000 - - - - - - 52.660.000 2.340.000 55.000.000 55.000.000 - 1.13.1.13.01.01.296
5.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
55.000.000 - - - - - - 52.660.000 2.340.000 55.000.000 55.000.000 - 1.13.1.13.01.01.296
5.5.2.2.15.01.
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi di
dalam dan luar Daerah Balai
Rehabilitasi Sosial “Wanita
Utama” Surakarta
90.000.000 - - - - - - 83.720.000 6.280.000 90.000.000 90.000.000 - 1.13.1.13.01.01.296
6.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
90.000.000 - - - - - - 83.720.000 6.280.000 90.000.000 90.000.000 - 1.13.1.13.01.01.296
6.5.2.2.15.01.
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi di
dalam dan luar Daerah Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Budhi Sakti” Banyumas
88.750.000 - - - - - - 82.920.000 5.830.000 88.750.000 88.750.000 - 1.13.1.13.01.01.296
7.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
88.750.000 - - - - - - 82.920.000 5.830.000 88.750.000 88.750.000 - 1.13.1.13.01.01.296
7.5.2.2.15.01.
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi di
dalam dan luar Daerah Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
“Wira Adhi Karya” Ungaran
65.000.000 - - - - - - 48.617.500 16.382.500 65.000.000 65.000.000 - 1.13.1.13.01.01.296
8.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
65.000.000 - - - - - - 48.617.500 16.382.500 65.000.000 65.000.000 - 1.13.1.13.01.01.296
8.5.2.2.15.01.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 78
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi di
dalam dan luar Daerah Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Wiloso Muda Mudi”
Purworejo
87.000.000 - - - - - - 84.080.000 2.920.000 87.000.000 87.000.000 - 1.13.1.13.01.01.296
9.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
87.000.000 - - - - - - 84.080.000 2.920.000 87.000.000 87.000.000 - 1.13.1.13.01.01.296
9.5.2.2.15.01.
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi di
dalam dan luar Daerah Balai
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
Cepiring Kendal
65.000.000 - - - - - - 63.655.000 1.345.000 65.000.000 65.000.000 - 1.13.1.13.01.01.297
0.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
65.000.000 - - - - - - 63.655.000 1.345.000 65.000.000 65.000.000 - 1.13.1.13.01.01.297
0.5.2.2.15.01.
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi di
dalam dan luar Daerah Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Woro Wiloso” Salatiga
75.000.000 - - - - - - 73.520.000 1.480.000 75.000.000 75.000.000 - 1.13.1.13.01.01.297
1.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
75.000.000 - - - - - - 73.520.000 1.480.000 75.000.000 75.000.000 - 1.13.1.13.01.01.297
1.5.2.2.15.01.
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi di
dalam dan luar Daerah Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
“Dharma Putera” Purworejo
98.000.000 - - - - - - 84.600.000 13.400.000 98.000.000 98.000.000 - 1.13.1.13.01.01.297
2.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
98.000.000 - - - - - - 84.600.000 13.400.000 98.000.000 98.000.000 - 1.13.1.13.01.01.297
2.5.2.2.15.01.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 79
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi di
dalam dan luar Daerah Balai
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
“Bisma Upakara” Pemalang
64.500.000 - - - - - - 64.500.000 - 64.500.000 64.500.000 - 1.13.1.13.01.01.297
3.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
64.500.000 - - - - - - 64.500.000 - 64.500.000 64.500.000 - 1.13.1.13.01.01.297
3.5.2.2.15.01.
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi di
dalam dan luar Daerah Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Kasih Mesra” Demak
64.900.000 - - - - - - 64.885.000 - 64.885.000 64.885.000 15.000 1.13.1.13.01.01.297
4.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
64.900.000 - - - - - - 64.885.000 - 64.885.000 64.885.000 15.000 1.13.1.13.01.01.297
4.5.2.2.15.01.
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi di
dalam dan luar Daerah Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Netra “Penganthi”
Temanggung
65.000.000 - - - - - - 63.550.000 1.450.000 65.000.000 65.000.000 - 1.13.1.13.01.01.297
5.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
65.000.000 - - - - - - 63.550.000 1.450.000 65.000.000 65.000.000 - 1.13.1.13.01.01.297
5.5.2.2.15.01.
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi di
dalam dan luar Daerah Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Pamardi Utomo” Boyolali
65.000.000 - - - - - - 53.225.000 11.775.000 65.000.000 65.000.000 - 1.13.1.13.01.01.297
6.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
65.000.000 - - - - - - 53.225.000 11.775.000 65.000.000 65.000.000 - 1.13.1.13.01.01.297
6.5.2.2.15.01.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 80
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi di
dalam dan luar Daerah Balai
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
“Dewanata” Cilacap
65.000.000 - - - - - - 64.731.920 260.000 64.991.920 64.991.920 8.080 1.13.1.13.01.01.297
7.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
65.000.000 - - - - - - 64.731.920 260.000 64.991.920 64.991.920 8.080 1.13.1.13.01.01.297
7.5.2.2.15.01.
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi di
dalam dan luar Daerah Balai
Rehabilitasi Sosial Eks
Psikotik “Ngudi Rahayu”
Kendal
90.000.000 - - - - - - 84.181.800 5.818.200 90.000.000 90.000.000 - 1.13.1.13.01.01.297
8.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
90.000.000 - - - - - - 84.181.800 5.818.200 90.000.000 90.000.000 - 1.13.1.13.01.01.297
8.5.2.2.15.01.
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi di
dalam dan luar Daerah Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Netra “Pendowo” Kudus
84.600.000 - - - - - - 75.985.600 8.614.400 84.600.000 84.600.000 - 1.13.1.13.01.01.297
9.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
84.600.000 - - - - - - 75.985.600 8.614.400 84.600.000 84.600.000 - 1.13.1.13.01.01.297
9.5.2.2.15.01.
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi di
dalam dan luar Daerah Balai
Rehabilitasi Sosial Eks
Psikotik “Pangrukti Mulyo”
Rembang
75.000.000 - - - - - - 70.650.000 4.350.000 75.000.000 75.000.000 - 1.13.1.13.01.01.298
0.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
75.000.000 - - - - - - 70.650.000 4.350.000 75.000.000 75.000.000 - 1.13.1.13.01.01.298
0.5.2.2.15.01.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 81
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi di
dalam dan luar Daerah Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
“Taruna Yodha” Sukoharjo
78.400.000 - - - - - - 76.330.000 2.070.000 78.400.000 78.400.000 - 1.13.1.13.01.01.298
1.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
78.400.000 - - - - - - 76.330.000 2.070.000 78.400.000 78.400.000 - 1.13.1.13.01.01.298
1.5.2.2.15.01.
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi di
dalam dan luar Daerah Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Grahita Dan Ganda “Raharjo”
Sragen
65.000.000 - - - - - - 59.252.500 5.747.500 65.000.000 65.000.000 - 1.13.1.13.01.01.298
2.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
65.000.000 - - - - - - 59.252.500 5.747.500 65.000.000 65.000.000 - 1.13.1.13.01.01.298
2.5.2.2.15.01.
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi di
dalam dan luar Daerah Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Suko Mulyo” Tegal
86.000.000 - - - - - - 81.023.600 4.976.400 86.000.000 86.000.000 - 1.13.1.13.01.01.298
3.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
86.000.000 - - - - - - 81.023.600 4.976.400 86.000.000 86.000.000 - 1.13.1.13.01.01.298
3.5.2.2.15.01.
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi di
dalam dan luar Daerah Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Netra “Distrarastra” Pemalang
57.000.000 - - - - - - 57.000.000 - 57.000.000 57.000.000 - 1.13.1.13.01.01.298
4.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
57.000.000 - - - - - - 57.000.000 - 57.000.000 57.000.000 - 1.13.1.13.01.01.298
4.5.2.2.15.01.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 82
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi di
dalam dan luar Daerah Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Harapan Bangsa” Rembang
78.400.000 - - - - - - 78.030.000 370.000 78.400.000 78.400.000 - 1.13.1.13.01.01.298
5.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
78.400.000 - - - - - - 78.030.000 370.000 78.400.000 78.400.000 - 1.13.1.13.01.01.298
5.5.2.2.15.01.
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi di
dalam dan luar Daerah Balai
Rehabilitasi Sosial Pgot Dan
Eks Psikotik “Samekto Karti”
Pemalang
55.000.000 - - - - - - 53.780.000 1.220.000 55.000.000 55.000.000 - 1.13.1.13.01.01.298
6.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
55.000.000 - - - - - - 53.780.000 1.220.000 55.000.000 55.000.000 - 1.13.1.13.01.01.298
6.5.2.2.15.01.
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi di
dalam dan luar Daerah Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
Jalanan “Kartini”
Tawangmangu
65.000.000 - - - - - - 58.780.000 6.220.000 65.000.000 65.000.000 - 1.13.1.13.01.01.298
7.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
65.000.000 - - - - - - 58.780.000 6.220.000 65.000.000 65.000.000 - 1.13.1.13.01.01.298
7.5.2.2.15.01.
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi di
dalam dan luar Daerah Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Sunu Ngestitomo” Jepara
75.000.000 - - - - - - 72.990.000 2.010.000 75.000.000 75.000.000 - 1.13.1.13.01.01.298
8.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
75.000.000 - - - - - - 72.990.000 2.010.000 75.000.000 75.000.000 - 1.13.1.13.01.01.298
8.5.2.2.15.01.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran
Sekretariat Dinas Sosial
4.102.553.000 - - - - - - 2.274.165.500 1.212.759.600 3.486.925.100 3.486.925.100 615.627.900 1.13.1.13.01.01.316
9.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 83
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
103.250.000 - - - - - - 70.500.000 18.250.000 88.750.000 88.750.000 14.500.000 1.13.1.13.01.01.316
9.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengelola Keuangan
SKPD
385.200.000 - - - - - - 266.475.000 24.225.000 290.700.000 290.700.000 94.500.000 1.13.1.13.01.01.316
9.5.2.1.01.03.
Honorarium Pegawai Harian
Lepas
109.200.000 - - - - - - 103.800.000 5.100.000 108.900.000 108.900.000 300.000 1.13.1.13.01.01.316
9.5.2.1.02.01.
Honorarium Pelaksana Kegiatan 107.300.000 - - - - - - 87.900.000 11.400.000 99.300.000 99.300.000 8.000.000 1.13.1.13.01.01.316
9.5.2.1.02.02.
Uang Piket 36.000.000 - - - - - - - - - - 36.000.000 1.13.1.13.01.01.316
9.5.2.1.02.06.
Uang Harian Peserta Kegiatan 269.400.000 - - - - - - 250.200.000 - 250.200.000 250.200.000 19.200.000 1.13.1.13.01.01.316
9.5.2.1.02.09.
Uang Transport 288.725.000 - - - - - - 216.600.000 6.750.000 223.350.000 223.350.000 65.375.000 1.13.1.13.01.01.316
9.5.2.1.02.10.
Honorarium Tenaga Tidak Tetap 669.200.000 - - - - - - 586.200.000 69.900.000 656.100.000 656.100.000 13.100.000 1.13.1.13.01.01.316
9.5.2.1.02.13.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 142.871.000 - - - - - - 92.477.000 18.989.000 111.466.000 111.466.000 31.405.000 1.13.1.13.01.01.316
9.5.2.2.01.15.
Belanja Souvenir/Cendera Mata 1.000.000 - - - - - - - - - - 1.000.000 1.13.1.13.01.01.316
9.5.2.2.01.18.
Belanja Bahan Obat-Obatan 72.981.000 - - - - - - 57.213.500 15.700.000 72.913.500 72.913.500 67.500 1.13.1.13.01.01.316
9.5.2.2.02.04.
Belanja
Pemakaman/Pemulangan/Pengiri
man Pasien, Orang Terlantar,
Penyandang Masalah Sosial
245.000.000 - - - - - - 163.600.000 14.350.000 177.950.000 177.950.000 67.050.000 1.13.1.13.01.01.316
9.5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Publikasi 103.500.000 - - - - - - 13.500.000 46.500.000 60.000.000 60.000.000 43.500.000 1.13.1.13.01.01.316
9.5.2.2.03.15.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
1.447.175.000 - - - - - - 365.700.000 981.595.600 1.347.295.600 1.347.295.600 99.879.400 1.13.1.13.01.01.316
9.5.2.2.03.19.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 84
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Premi Asuransi
Kesehatan Non PNS
103.470.000 - - - - - - - - - - 103.470.000 1.13.1.13.01.01.316
9.5.2.2.04.04.
Belanja Premi Asuransi
Ketenagakerjaan Non PNS
18.281.000 - - - - - - - - - - 18.281.000 1.13.1.13.01.01.316
9.5.2.2.04.05.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran Balai
Rehabilitasi Sosial PGOT
“Mardi Utomo” Semarang
299.050.000 - - - - - - 280.016.000 19.034.000 299.050.000 299.050.000 - 1.13.1.13.01.01.317
0.
Honorarium Pengelola Keuangan
SKPD
11.400.000 - - - - - - 10.450.000 950.000 11.400.000 11.400.000 - 1.13.1.13.01.01.317
0.5.2.1.01.03.
Upah Piket 12.500.000 - - - - - - 12.500.000 - 12.500.000 12.500.000 - 1.13.1.13.01.01.317
0.5.2.1.01.05.
Honorarium Pegawai Harian
Lepas
40.800.000 - - - - - - 37.400.000 3.400.000 40.800.000 40.800.000 - 1.13.1.13.01.01.317
0.5.2.1.02.01.
Honorarium Pelaksana Kegiatan - - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.01.317
0.5.2.1.02.02.
Uang Transport 7.500.000 - - - - - - 6.700.000 800.000 7.500.000 7.500.000 - 1.13.1.13.01.01.317
0.5.2.1.02.10.
Honorarium Tenaga Tidak Tetap 63.600.000 - - - - - - 62.100.000 1.500.000 63.600.000 63.600.000 - 1.13.1.13.01.01.317
0.5.2.1.02.13.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 3.000.000 - - - - - - 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.01.317
0.5.2.2.01.15.
Belanja
Pemakaman/Pemulangan/Pengiri
man Pasien, Orang Terlantar,
Penyandang Masalah Sosial
7.500.000 - - - - - - 7.100.000 400.000 7.500.000 7.500.000 - 1.13.1.13.01.01.317
0.5.2.2.03.13.
Belanja Jasa
Perawatan/Pengobatan
65.000.000 - - - - - - 59.566.000 5.434.000 65.000.000 65.000.000 - 1.13.1.13.01.01.317
0.5.2.2.03.14.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
87.750.000 - - - - - - 81.200.000 6.550.000 87.750.000 87.750.000 - 1.13.1.13.01.01.317
0.5.2.2.03.19.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 85
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran Balai
Persinggahan Sosial “Margo
Widodo” Semarang
239.081.000 - - - - - - 220.056.000 19.025.000 239.081.000 239.081.000 - 1.13.1.13.01.01.317
1.
Honorarium Pengelola Keuangan
SKPD
11.400.000 - - - - - - 10.450.000 950.000 11.400.000 11.400.000 - 1.13.1.13.01.01.317
1.5.2.1.01.03.
Upah Piket 4.325.000 - - - - - - 4.100.000 225.000 4.325.000 4.325.000 - 1.13.1.13.01.01.317
1.5.2.1.01.05.
Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.480.000 - - - - - - 1.480.000 - 1.480.000 1.480.000 - 1.13.1.13.01.01.317
1.5.2.1.02.02.
Uang Transport 2.500.000 - - - - - - 2.500.000 - 2.500.000 2.500.000 - 1.13.1.13.01.01.317
1.5.2.1.02.10.
Honorarium Tenaga Tidak Tetap 121.500.000 - - - - - - 110.400.000 11.100.000 121.500.000 121.500.000 - 1.13.1.13.01.01.317
1.5.2.1.02.13.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.526.000 - - - - - - 2.526.000 - 2.526.000 2.526.000 - 1.13.1.13.01.01.317
1.5.2.2.01.15.
Belanja
Pemakaman/Pemulangan/Pengiri
man Pasien, Orang Terlantar,
Penyandang Masalah Sosial
15.250.000 - - - - - - 14.500.000 750.000 15.250.000 15.250.000 - 1.13.1.13.01.01.317
1.5.2.2.03.13.
Belanja Jasa
Perawatan/Pengobatan
50.400.000 - - - - - - 46.200.000 4.200.000 50.400.000 50.400.000 - 1.13.1.13.01.01.317
1.5.2.2.03.14.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
29.700.000 - - - - - - 27.900.000 1.800.000 29.700.000 29.700.000 - 1.13.1.13.01.01.317
1.5.2.2.03.19.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran Balai
Rehabilitasi Sosial Eks
Penyalahguna Napza
“Mandiri” Semarang
631.015.000 - - - - - - 582.040.000 48.975.000 631.015.000 631.015.000 - 1.13.1.13.01.01.317
2.
Honorarium Pengelola Keuangan
SKPD
14.100.000 - - - - - - 12.925.000 1.175.000 14.100.000 14.100.000 - 1.13.1.13.01.01.317
2.5.2.1.01.03.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 86
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Honorarium Pelaksana Kegiatan - - - - - - - 5.250.000 (5.250.000) - - - 1.13.1.13.01.01.317
2.5.2.1.02.02.
Uang Piket 9.115.000 - - - - - - 9.115.000 - 9.115.000 9.115.000 - 1.13.1.13.01.01.317
2.5.2.1.02.06.
Uang Transport 21.000.000 - - - - - - 21.000.000 - 21.000.000 21.000.000 - 1.13.1.13.01.01.317
2.5.2.1.02.10.
Honorarium Tenaga Tidak Tetap 349.800.000 - - - - - - 315.700.000 34.100.000 349.800.000 349.800.000 - 1.13.1.13.01.01.317
2.5.2.1.02.13.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 3.000.000 - - - - - - 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.01.317
2.5.2.2.01.15.
Belanja
Pemakaman/Pemulangan/Pengiri
man Pasien, Orang Terlantar,
Penyandang Masalah Sosial
34.000.000 - - - - - - 27.750.000 6.250.000 34.000.000 34.000.000 - 1.13.1.13.01.01.317
2.5.2.2.03.13.
Belanja Jasa
Perawatan/Pengobatan
92.400.000 - - - - - - 88.600.000 3.800.000 92.400.000 92.400.000 - 1.13.1.13.01.01.317
2.5.2.2.03.14.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
107.600.000 - - - - - - 98.700.000 8.900.000 107.600.000 107.600.000 - 1.13.1.13.01.01.317
2.5.2.2.03.19.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Kumuda Putera Puteri”
Magelang
353.032.000 - - - - - - 322.884.000 30.148.000 353.032.000 353.032.000 - 1.13.1.13.01.01.317
3.
Honorarium Pengelola Keuangan
SKPD
11.400.000 - - - - - - 10.450.000 950.000 11.400.000 11.400.000 - 1.13.1.13.01.01.317
3.5.2.1.01.03.
Honorarium Pegawai Harian
Lepas
27.600.000 - - - - - - 23.000.000 4.600.000 27.600.000 27.600.000 - 1.13.1.13.01.01.317
3.5.2.1.02.01.
Uang Piket 825.000 - - - - - - 400.000 425.000 825.000 825.000 - 1.13.1.13.01.01.317
3.5.2.1.02.06.
Uang Transport 144.300.000 - - - - - - 133.536.000 10.764.000 144.300.000 144.300.000 - 1.13.1.13.01.01.317
3.5.2.1.02.10.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 87
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Honorarium Tenaga Tidak Tetap 105.600.000 - - - - - - 99.100.000 6.500.000 105.600.000 105.600.000 - 1.13.1.13.01.01.317
3.5.2.1.02.13.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.910.000 - - - - - - 650.000 1.260.000 1.910.000 1.910.000 - 1.13.1.13.01.01.317
3.5.2.2.01.15.
Belanja Jasa
Perawatan/Pengobatan
7.277.000 - - - - - - 6.818.000 459.000 7.277.000 7.277.000 - 1.13.1.13.01.01.317
3.5.2.2.03.14.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
54.120.000 - - - - - - 48.930.000 5.190.000 54.120.000 54.120.000 - 1.13.1.13.01.01.317
3.5.2.2.03.19.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran Balai
Rehabilitasi Sosial “Wanita
Utama” Surakarta
360.980.000 - - - - - - 332.005.000 28.975.000 360.980.000 360.980.000 - 1.13.1.13.01.01.317
4.
Honorarium Pengelola Keuangan
SKPD
16.500.000 - - - - - - 15.125.000 1.375.000 16.500.000 16.500.000 - 1.13.1.13.01.01.317
4.5.2.1.01.03.
Upah Piket 9.420.000 - - - - - - 9.420.000 - 9.420.000 9.420.000 - 1.13.1.13.01.01.317
4.5.2.1.01.05.
Honorarium Pegawai Harian
Lepas
61.200.000 - - - - - - 56.100.000 5.100.000 61.200.000 61.200.000 - 1.13.1.13.01.01.317
4.5.2.1.02.01.
Honorarium Pelaksana Kegiatan - - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.01.317
4.5.2.1.02.02.
Uang Transport 13.500.000 - - - - - - 13.500.000 - 13.500.000 13.500.000 - 1.13.1.13.01.01.317
4.5.2.1.02.10.
Honorarium Tenaga Tidak Tetap 81.600.000 - - - - - - 74.800.000 6.800.000 81.600.000 81.600.000 - 1.13.1.13.01.01.317
4.5.2.1.02.13.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
94.500.000 - - - - - - 86.500.000 8.000.000 94.500.000 94.500.000 - 1.13.1.13.01.01.317
4.5.2.2.01.04.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 4.500.000 - - - - - - 4.500.000 - 4.500.000 4.500.000 - 1.13.1.13.01.01.317
4.5.2.2.01.15.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 88
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja
Pemakaman/Pemulangan/Pengiri
man Pasien, Orang Terlantar,
Penyandang Masalah Sosial
10.000.000 - - - - - - 4.000.000 6.000.000 10.000.000 10.000.000 - 1.13.1.13.01.01.317
4.5.2.2.03.13.
Belanja Jasa
Perawatan/Pengobatan
10.000.000 - - - - - - 8.300.000 1.700.000 10.000.000 10.000.000 - 1.13.1.13.01.01.317
4.5.2.2.03.14.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
59.760.000 - - - - - - 59.760.000 - 59.760.000 59.760.000 - 1.13.1.13.01.01.317
4.5.2.2.03.19.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Budhi Sakti” Banyumas
225.229.000 - - - - - - 204.387.300 20.041.700 224.429.000 224.429.000 800.000 1.13.1.13.01.01.317
5.
Honorarium Pengelola Keuangan
SKPD
15.600.000 - - - - - - 12.225.000 2.575.000 14.800.000 14.800.000 800.000 1.13.1.13.01.01.317
5.5.2.1.01.03.
Honorarium Pegawai Harian
Lepas
31.800.000 - - - - - - 28.400.000 3.400.000 31.800.000 31.800.000 - 1.13.1.13.01.01.317
5.5.2.1.02.01.
Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.020.000 - - - - - - 1.020.000 - 1.020.000 1.020.000 - 1.13.1.13.01.01.317
5.5.2.1.02.02.
Uang Transport 45.910.000 - - - - - - 43.802.000 2.108.000 45.910.000 45.910.000 - 1.13.1.13.01.01.317
5.5.2.1.02.10.
Honorarium Tenaga Tidak Tetap 73.800.000 - - - - - - 64.600.000 9.200.000 73.800.000 73.800.000 - 1.13.1.13.01.01.317
5.5.2.1.02.13.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.500.000 - - - - - - 1.135.500 364.500 1.500.000 1.500.000 - 1.13.1.13.01.01.317
5.5.2.2.01.15.
Belanja
Pemakaman/Pemulangan/Pengiri
man Pasien, Orang Terlantar,
Penyandang Masalah Sosial
1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.01.317
5.5.2.2.03.13.
Belanja Jasa
Perawatan/Pengobatan
16.800.000 - - - - - - 15.613.800 1.186.200 16.800.000 16.800.000 - 1.13.1.13.01.01.317
5.5.2.2.03.14.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 89
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
37.599.000 - - - - - - 36.391.000 1.208.000 37.599.000 37.599.000 - 1.13.1.13.01.01.317
5.5.2.2.03.19.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
“Wira Adhi Karya” Ungaran
728.798.000 - - - - - - 663.785.500 64.998.500 728.784.000 728.784.000 14.000 1.13.1.13.01.01.317
6.
Honorarium Pengelola Keuangan
SKPD
14.100.000 - - - - - - 12.925.000 1.175.000 14.100.000 14.100.000 - 1.13.1.13.01.01.317
6.5.2.1.01.03.
Upah Piket 4.515.000 - - - - - - 2.750.000 1.765.000 4.515.000 4.515.000 - 1.13.1.13.01.01.317
6.5.2.1.01.05.
Honorarium Pegawai Harian
Lepas
2.000.000 - - - - - - 2.000.000 - 2.000.000 2.000.000 - 1.13.1.13.01.01.317
6.5.2.1.02.01.
Honorarium Pelaksana Kegiatan - - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.01.317
6.5.2.1.02.02.
Uang Transport 19.740.000 - - - - - - 19.740.000 - 19.740.000 19.740.000 - 1.13.1.13.01.01.317
6.5.2.1.02.10.
Honorarium Tenaga Tidak Tetap 379.200.000 - - - - - - 347.600.000 31.600.000 379.200.000 379.200.000 - 1.13.1.13.01.01.317
6.5.2.1.02.13.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 3.000.000 - - - - - - 2.300.000 700.000 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.01.317
6.5.2.2.01.15.
Belanja Bahan Obat-Obatan 151.142.000 - - - - - - 136.295.500 14.833.500 151.129.000 151.129.000 13.000 1.13.1.13.01.01.317
6.5.2.2.02.04.
Belanja
Pemakaman/Pemulangan/Pengiri
man Pasien, Orang Terlantar,
Penyandang Masalah Sosial
45.300.000 - - - - - - 33.500.000 11.800.000 45.300.000 45.300.000 - 1.13.1.13.01.01.317
6.5.2.2.03.13.
Belanja Jasa
Perawatan/Pengobatan
36.676.000 - - - - - - 33.550.000 3.125.000 36.675.000 36.675.000 1.000 1.13.1.13.01.01.317
6.5.2.2.03.14.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
73.125.000 - - - - - - 73.125.000 - 73.125.000 73.125.000 - 1.13.1.13.01.01.317
6.5.2.2.03.19.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 90
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Wiloso Muda Mudi”
Purworejo
412.530.000 - - - - - - 379.934.000 32.296.000 412.230.000 412.230.000 300.000 1.13.1.13.01.01.317
7.
Honorarium Pengelola Keuangan
SKPD
14.100.000 - - - - - - 12.725.000 1.075.000 13.800.000 13.800.000 300.000 1.13.1.13.01.01.317
7.5.2.1.01.03.
Honorarium Pelaksana Kegiatan - - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.01.317
7.5.2.1.02.02.
Uang Transport 150.000.000 - - - - - - 139.625.000 10.375.000 150.000.000 150.000.000 - 1.13.1.13.01.01.317
7.5.2.1.02.10.
Honorarium Tenaga Tidak Tetap 142.800.000 - - - - - - 130.900.000 11.900.000 142.800.000 142.800.000 - 1.13.1.13.01.01.317
7.5.2.1.02.13.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.000.000 - - - - - - 1.900.000 100.000 2.000.000 2.000.000 - 1.13.1.13.01.01.317
7.5.2.2.01.15.
Belanja
Pemakaman/Pemulangan/Pengiri
man Pasien, Orang Terlantar,
Penyandang Masalah Sosial
3.050.000 - - - - - - 2.300.000 750.000 3.050.000 3.050.000 - 1.13.1.13.01.01.317
7.5.2.2.03.13.
Belanja Jasa
Perawatan/Pengobatan
22.580.000 - - - - - - 20.434.000 2.146.000 22.580.000 22.580.000 - 1.13.1.13.01.01.317
7.5.2.2.03.14.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
78.000.000 - - - - - - 72.050.000 5.950.000 78.000.000 78.000.000 - 1.13.1.13.01.01.317
7.5.2.2.03.19.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran Balai
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
Cepiring Kendal
573.840.000 - - - - - - 511.024.000 62.811.000 573.835.000 573.835.000 5.000 1.13.1.13.01.01.317
8.
Honorarium Pengelola Keuangan
SKPD
18.000.000 - - - - - - 15.125.000 2.875.000 18.000.000 18.000.000 - 1.13.1.13.01.01.317
8.5.2.1.01.03.
Uang Piket 1.730.000 - - - - - - 1.725.000 - 1.725.000 1.725.000 5.000 1.13.1.13.01.01.317
8.5.2.1.02.06.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 91
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Uang Transport 33.000.000 - - - - - - 30.342.000 2.658.000 33.000.000 33.000.000 - 1.13.1.13.01.01.317
8.5.2.1.02.10.
Honorarium Tenaga Tidak Tetap 339.200.000 - - - - - - 297.000.000 42.200.000 339.200.000 339.200.000 - 1.13.1.13.01.01.317
8.5.2.1.02.13.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.775.000 - - - - - - 1.400.000 375.000 1.775.000 1.775.000 - 1.13.1.13.01.01.317
8.5.2.2.01.15.
Belanja
Pemakaman/Pemulangan/Pengiri
man Pasien, Orang Terlantar,
Penyandang Masalah Sosial
4.900.000 - - - - - - 3.800.000 1.100.000 4.900.000 4.900.000 - 1.13.1.13.01.01.317
8.5.2.2.03.13.
Belanja Jasa
Perawatan/Pengobatan
136.025.000 - - - - - - 124.832.000 11.193.000 136.025.000 136.025.000 - 1.13.1.13.01.01.317
8.5.2.2.03.14.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
39.210.000 - - - - - - 36.800.000 2.410.000 39.210.000 39.210.000 - 1.13.1.13.01.01.317
8.5.2.2.03.19.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Woro Wiloso” Salatiga
639.228.000 - - - - - - 585.567.617 53.660.383 639.228.000 639.228.000 - 1.13.1.13.01.01.317
9.
Honorarium Pengelola Keuangan
SKPD
18.000.000 - - - - - - 16.500.000 1.500.000 18.000.000 18.000.000 - 1.13.1.13.01.01.317
9.5.2.1.01.03.
Honorarium Pelaksana Kegiatan 3.750.000 - - - - - - 3.750.000 - 3.750.000 3.750.000 - 1.13.1.13.01.01.317
9.5.2.1.02.02.
Uang Transport 102.960.000 - - - - - - 98.280.000 4.680.000 102.960.000 102.960.000 - 1.13.1.13.01.01.317
9.5.2.1.02.10.
Honorarium Tenaga Tidak Tetap 376.200.000 - - - - - - 338.700.000 37.500.000 376.200.000 376.200.000 - 1.13.1.13.01.01.317
9.5.2.1.02.13.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 5.268.000 - - - - - - 4.369.360 898.640 5.268.000 5.268.000 - 1.13.1.13.01.01.317
9.5.2.2.01.15.
Belanja Jasa
Perawatan/Pengobatan
116.850.000 - - - - - - 108.968.257 7.881.743 116.850.000 116.850.000 - 1.13.1.13.01.01.317
9.5.2.2.03.14.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 92
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
16.200.000 - - - - - - 15.000.000 1.200.000 16.200.000 16.200.000 - 1.13.1.13.01.01.317
9.5.2.2.03.19.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
“Dharma Putera” Purworejo
724.080.000 - - - - - - 664.140.000 59.940.000 724.080.000 724.080.000 - 1.13.1.13.01.01.318
0.
Honorarium Pengelola Keuangan
SKPD
18.000.000 - - - - - - 16.500.000 1.500.000 18.000.000 18.000.000 - 1.13.1.13.01.01.318
0.5.2.1.01.03.
Honorarium Pegawai Harian
Lepas
61.200.000 - - - - - - 56.100.000 5.100.000 61.200.000 61.200.000 - 1.13.1.13.01.01.318
0.5.2.1.02.01.
Honorarium Pelaksana Kegiatan 7.200.000 - - - - - - 6.300.000 900.000 7.200.000 7.200.000 - 1.13.1.13.01.01.318
0.5.2.1.02.02.
Uang Transport 13.000.000 - - - - - - 13.000.000 - 13.000.000 13.000.000 - 1.13.1.13.01.01.318
0.5.2.1.02.10.
Honorarium Tenaga Tidak Tetap 267.200.000 - - - - - - 244.900.000 22.300.000 267.200.000 267.200.000 - 1.13.1.13.01.01.318
0.5.2.1.02.13.
Uang Lembur Non PNS - - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.01.318
0.5.2.1.03.01.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 3.000.000 - - - - - - 2.500.000 500.000 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.01.318
0.5.2.2.01.15.
Belanja
Pemakaman/Pemulangan/Pengiri
man Pasien, Orang Terlantar,
Penyandang Masalah Sosial
9.000.000 - - - - - - 8.250.000 750.000 9.000.000 9.000.000 - 1.13.1.13.01.01.318
0.5.2.2.03.13.
Belanja Jasa
Perawatan/Pengobatan
63.000.000 - - - - - - 57.750.000 5.250.000 63.000.000 63.000.000 - 1.13.1.13.01.01.318
0.5.2.2.03.14.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
282.480.000 - - - - - - 258.840.000 23.640.000 282.480.000 282.480.000 - 1.13.1.13.01.01.318
0.5.2.2.03.19.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 93
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran Balai
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
“Bisma Upakara” Pemalang
316.800.000 - - - - - - 290.042.000 26.700.000 316.742.000 316.742.000 58.000 1.13.1.13.01.01.318
1.
Honorarium Pengelola Keuangan
SKPD
17.400.000 - - - - - - 15.950.000 1.450.000 17.400.000 17.400.000 - 1.13.1.13.01.01.318
1.5.2.1.01.03.
Honorarium Pegawai Harian
Lepas
- - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.01.318
1.5.2.1.02.01.
Honorarium Pelaksana Kegiatan - - - - - - - 200.000 (200.000) - - - 1.13.1.13.01.01.318
1.5.2.1.02.02.
Uang Transport 89.000.000 - - - - - - 82.692.000 6.250.000 88.942.000 88.942.000 58.000 1.13.1.13.01.01.318
1.5.2.1.02.10.
Honorarium Tenaga Tidak Tetap 124.800.000 - - - - - - 112.900.000 11.900.000 124.800.000 124.800.000 - 1.13.1.13.01.01.318
1.5.2.1.02.13.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.000.000 - - - - - - 2.000.000 - 2.000.000 2.000.000 - 1.13.1.13.01.01.318
1.5.2.2.01.15.
Belanja
Pemakaman/Pemulangan/Pengiri
man Pasien, Orang Terlantar,
Penyandang Masalah Sosial
32.000.000 - - - - - - 29.000.000 3.000.000 32.000.000 32.000.000 - 1.13.1.13.01.01.318
1.5.2.2.03.13.
Belanja Jasa
Perawatan/Pengobatan
- - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.01.318
1.5.2.2.03.14.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
51.600.000 - - - - - - 47.300.000 4.300.000 51.600.000 51.600.000 - 1.13.1.13.01.01.318
1.5.2.2.03.19.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Kasih Mesra” Demak
386.662.000 - - - - - - 355.459.747 31.202.000 386.661.747 386.661.747 253 1.13.1.13.01.01.318
2.
Honorarium Pengelola Keuangan
SKPD
14.100.000 - - - - - - 12.925.000 1.175.000 14.100.000 14.100.000 - 1.13.1.13.01.01.318
2.5.2.1.01.03.
Upah Piket 720.000 - - - - - - 720.000 - 720.000 720.000 - 1.13.1.13.01.01.318
2.5.2.1.01.05.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 94
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Honorarium Pegawai Harian
Lepas
40.800.000 - - - - - - 37.400.000 3.400.000 40.800.000 40.800.000 - 1.13.1.13.01.01.318
2.5.2.1.02.01.
Honorarium Pelaksana Kegiatan - - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.01.318
2.5.2.1.02.02.
Uang Transport 136.200.000 - - - - - - 122.200.000 14.000.000 136.200.000 136.200.000 - 1.13.1.13.01.01.318
2.5.2.1.02.10.
Honorarium Tenaga Tidak Tetap 116.400.000 - - - - - - 107.700.000 8.700.000 116.400.000 116.400.000 - 1.13.1.13.01.01.318
2.5.2.1.02.13.
Uang Lembur Non PNS - - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.01.318
2.5.2.1.03.01.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 5.000.000 - - - - - - 4.500.000 500.000 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.01.318
2.5.2.2.01.15.
Belanja Jasa
Perawatan/Pengobatan
40.412.000 - - - - - - 37.344.747 3.067.000 40.411.747 40.411.747 253 1.13.1.13.01.01.318
2.5.2.2.03.14.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
33.030.000 - - - - - - 32.670.000 360.000 33.030.000 33.030.000 - 1.13.1.13.01.01.318
2.5.2.2.03.19.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Netra “Penganthi”
Temanggung
384.790.000 - - - - - - 351.274.282 33.515.718 384.790.000 384.790.000 - 1.13.1.13.01.01.318
3.
Honorarium Pengelola Keuangan
SKPD
16.500.000 - - - - - - 16.075.000 425.000 16.500.000 16.500.000 - 1.13.1.13.01.01.318
3.5.2.1.01.03.
Upah Piket 750.000 - - - - - - 250.000 500.000 750.000 750.000 - 1.13.1.13.01.01.318
3.5.2.1.01.05.
Honorarium Pegawai Harian
Lepas
20.400.000 - - - - - - 15.300.000 5.100.000 20.400.000 20.400.000 - 1.13.1.13.01.01.318
3.5.2.1.02.01.
Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.240.000 - - - - - - 1.240.000 - 1.240.000 1.240.000 - 1.13.1.13.01.01.318
3.5.2.1.02.02.
Uang Transport 82.800.000 - - - - - - 76.710.000 6.090.000 82.800.000 82.800.000 - 1.13.1.13.01.01.318
3.5.2.1.02.10.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 95
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Honorarium Tenaga Tidak Tetap 169.500.000 - - - - - - 153.500.000 16.000.000 169.500.000 169.500.000 - 1.13.1.13.01.01.318
3.5.2.1.02.13.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.000.000 - - - - - - 2.000.000 - 2.000.000 2.000.000 - 1.13.1.13.01.01.318
3.5.2.2.01.15.
Belanja Jasa
Perawatan/Pengobatan
16.300.000 - - - - - - 12.969.282 3.330.718 16.300.000 16.300.000 - 1.13.1.13.01.01.318
3.5.2.2.03.14.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
75.300.000 - - - - - - 73.230.000 2.070.000 75.300.000 75.300.000 - 1.13.1.13.01.01.318
3.5.2.2.03.19.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Pamardi Utomo” Boyolali
392.950.000 - - - - - - 359.641.800 33.308.200 392.950.000 392.950.000 - 1.13.1.13.01.01.318
4.
Honorarium Pengelola Keuangan
SKPD
16.800.000 - - - - - - 15.400.000 1.400.000 16.800.000 16.800.000 - 1.13.1.13.01.01.318
4.5.2.1.01.03.
Honorarium Pegawai Harian
Lepas
40.800.000 - - - - - - 40.800.000 - 40.800.000 40.800.000 - 1.13.1.13.01.01.318
4.5.2.1.02.01.
Honorarium Pelaksana Kegiatan - - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.01.318
4.5.2.1.02.02.
Uang Piket 2.600.000 - - - - - - 2.500.000 100.000 2.600.000 2.600.000 - 1.13.1.13.01.01.318
4.5.2.1.02.06.
Uang Transport 67.380.000 - - - - - - 58.560.000 8.820.000 67.380.000 67.380.000 - 1.13.1.13.01.01.318
4.5.2.1.02.10.
Honorarium Tenaga Tidak Tetap 178.800.000 - - - - - - 163.900.000 14.900.000 178.800.000 178.800.000 - 1.13.1.13.01.01.318
4.5.2.1.02.13.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.000.000 - - - - - - 1.485.800 514.200 2.000.000 2.000.000 - 1.13.1.13.01.01.318
4.5.2.2.01.15.
Belanja Bahan Obat-Obatan 37.170.000 - - - - - - 34.096.000 3.074.000 37.170.000 37.170.000 - 1.13.1.13.01.01.318
4.5.2.2.02.04.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
47.400.000 - - - - - - 42.900.000 4.500.000 47.400.000 47.400.000 - 1.13.1.13.01.01.318
4.5.2.2.03.19.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 96
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran Balai
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
“Dewanata” Cilacap
283.520.000 - - - - - - 246.595.000 36.425.000 283.020.000 283.020.000 500.000 1.13.1.13.01.01.318
5.
Honorarium Pengelola Keuangan
SKPD
14.100.000 - - - - - - 12.425.000 1.175.000 13.600.000 13.600.000 500.000 1.13.1.13.01.01.318
5.5.2.1.01.03.
Honorarium Pelaksana Kegiatan 360.000 - - - - - - 360.000 - 360.000 360.000 - 1.13.1.13.01.01.318
5.5.2.1.02.02.
Uang Transport 1.800.000 - - - - - - 1.800.000 - 1.800.000 1.800.000 - 1.13.1.13.01.01.318
5.5.2.1.02.10.
Honorarium Tenaga Tidak Tetap 237.000.000 - - - - - - 211.600.000 25.400.000 237.000.000 237.000.000 - 1.13.1.13.01.01.318
5.5.2.1.02.13.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.000.000 - - - - - - 1.500.000 500.000 2.000.000 2.000.000 - 1.13.1.13.01.01.318
5.5.2.2.01.15.
Belanja
Pemakaman/Pemulangan/Pengiri
man Pasien, Orang Terlantar,
Penyandang Masalah Sosial
18.600.000 - - - - - - 10.100.000 8.500.000 18.600.000 18.600.000 - 1.13.1.13.01.01.318
5.5.2.2.03.13.
Belanja Jasa
Perawatan/Pengobatan
8.810.000 - - - - - - 8.460.000 350.000 8.810.000 8.810.000 - 1.13.1.13.01.01.318
5.5.2.2.03.14.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
850.000 - - - - - - 350.000 500.000 850.000 850.000 - 1.13.1.13.01.01.318
5.5.2.2.03.19.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran Balai
Rehabilitasi Sosial Eks
Psikotik “Ngudi Rahayu”
Kendal
426.210.000 - - - - - - 374.162.450 38.347.550 412.510.000 412.510.000 13.700.000 1.13.1.13.01.01.318
6.
Honorarium Pengelola Keuangan
SKPD
14.100.000 - - - - - - 11.825.000 1.075.000 12.900.000 12.900.000 1.200.000 1.13.1.13.01.01.318
6.5.2.1.01.03.
Honorarium Pegawai Harian
Lepas
13.600.000 - - - - - - 13.600.000 - 13.600.000 13.600.000 - 1.13.1.13.01.01.318
6.5.2.1.02.01.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 97
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Honorarium Pelaksana Kegiatan 2.500.000 - - - - - - 2.400.000 - 2.400.000 2.400.000 100.000 1.13.1.13.01.01.318
6.5.2.1.02.02.
Uang Transport 6.000.000 - - - - - - 4.860.000 1.140.000 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.01.318
6.5.2.1.02.10.
Honorarium Tenaga Tidak Tetap 237.900.000 - - - - - - 202.800.000 27.200.000 230.000.000 230.000.000 7.900.000 1.13.1.13.01.01.318
6.5.2.1.02.13.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 3.600.000 - - - - - - 3.512.700 87.300 3.600.000 3.600.000 - 1.13.1.13.01.01.318
6.5.2.2.01.15.
Belanja
Pemakaman/Pemulangan/Pengiri
man Pasien, Orang Terlantar,
Penyandang Masalah Sosial
15.000.000 - - - - - - 10.500.000 - 10.500.000 10.500.000 4.500.000 1.13.1.13.01.01.318
6.5.2.2.03.13.
Belanja Jasa
Perawatan/Pengobatan
37.660.000 - - - - - - 36.664.750 995.250 37.660.000 37.660.000 - 1.13.1.13.01.01.318
6.5.2.2.03.14.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
95.850.000 - - - - - - 88.000.000 7.850.000 95.850.000 95.850.000 - 1.13.1.13.01.01.318
6.5.2.2.03.19.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Netra “Pendowo” Kudus
400.566.000 - - - - - - 334.318.000 40.198.000 374.516.000 374.516.000 26.050.000 1.13.1.13.01.01.318
7.
Honorarium Pengelola Keuangan
SKPD
15.600.000 - - - - - - 14.300.000 1.300.000 15.600.000 15.600.000 - 1.13.1.13.01.01.318
7.5.2.1.01.03.
Upah Piket 3.750.000 - - - - - - 2.950.000 800.000 3.750.000 3.750.000 - 1.13.1.13.01.01.318
7.5.2.1.01.05.
Honorarium Pegawai Harian
Lepas
44.200.000 - - - - - - 18.700.000 1.700.000 20.400.000 20.400.000 23.800.000 1.13.1.13.01.01.318
7.5.2.1.02.01.
Honorarium Pelaksana Kegiatan - - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.01.318
7.5.2.1.02.02.
Uang Piket 720.000 - - - - - - 660.000 60.000 720.000 720.000 - 1.13.1.13.01.01.318
7.5.2.1.02.06.
Uang Transport 4.500.000 - - - - - - 2.800.000 1.700.000 4.500.000 4.500.000 - 1.13.1.13.01.01.318
7.5.2.1.02.10.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 98
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Honorarium Tenaga Tidak Tetap 228.000.000 - - - - - - 203.600.000 24.400.000 228.000.000 228.000.000 - 1.13.1.13.01.01.318
7.5.2.1.02.13.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.376.000 - - - - - - 1.992.000 384.000 2.376.000 2.376.000 - 1.13.1.13.01.01.318
7.5.2.2.01.15.
Belanja
Pemakaman/Pemulangan/Pengiri
man Pasien, Orang Terlantar,
Penyandang Masalah Sosial
4.500.000 - - - - - - 1.500.000 750.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 1.13.1.13.01.01.318
7.5.2.2.03.13.
Belanja Jasa
Perawatan/Pengobatan
50.000.000 - - - - - - 44.886.000 5.114.000 50.000.000 50.000.000 - 1.13.1.13.01.01.318
7.5.2.2.03.14.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
46.920.000 - - - - - - 42.930.000 3.990.000 46.920.000 46.920.000 - 1.13.1.13.01.01.318
7.5.2.2.03.19.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran Balai
Rehabilitasi Sosial Eks
Psikotik “Pangrukti Mulyo”
Rembang
297.400.000 - - - - - - 268.934.000 28.466.000 297.400.000 297.400.000 - 1.13.1.13.01.01.318
8.
Honorarium Pengelola Keuangan
SKPD
16.500.000 - - - - - - 15.125.000 1.375.000 16.500.000 16.500.000 - 1.13.1.13.01.01.318
8.5.2.1.01.03.
Upah Piket 3.100.000 - - - - - - 3.100.000 - 3.100.000 3.100.000 - 1.13.1.13.01.01.318
8.5.2.1.01.05.
Honorarium Pegawai Harian
Lepas
20.400.000 - - - - - - 18.700.000 1.700.000 20.400.000 20.400.000 - 1.13.1.13.01.01.318
8.5.2.1.02.01.
Honorarium Pelaksana Kegiatan 2.240.000 - - - - - - 2.240.000 - 2.240.000 2.240.000 - 1.13.1.13.01.01.318
8.5.2.1.02.02.
Uang Transport 1.500.000 - - - - - - 1.500.000 - 1.500.000 1.500.000 - 1.13.1.13.01.01.318
8.5.2.1.02.10.
Honorarium Tenaga Tidak Tetap 172.400.000 - - - - - - 156.800.000 15.600.000 172.400.000 172.400.000 - 1.13.1.13.01.01.318
8.5.2.1.02.13.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 15.260.000 - - - - - - 14.185.000 1.075.000 15.260.000 15.260.000 - 1.13.1.13.01.01.318
8.5.2.2.01.15.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 99
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja
Pemakaman/Pemulangan/Pengiri
man Pasien, Orang Terlantar,
Penyandang Masalah Sosial
9.000.000 - - - - - - 8.100.000 900.000 9.000.000 9.000.000 - 1.13.1.13.01.01.318
8.5.2.2.03.13.
Belanja Jasa
Perawatan/Pengobatan
27.000.000 - - - - - - 22.844.000 4.156.000 27.000.000 27.000.000 - 1.13.1.13.01.01.318
8.5.2.2.03.14.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
30.000.000 - - - - - - 26.340.000 3.660.000 30.000.000 30.000.000 - 1.13.1.13.01.01.318
8.5.2.2.03.19.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
“Taruna Yodha” Sukoharjo
545.625.000 - - - - - - 490.695.000 54.930.000 545.625.000 545.625.000 - 1.13.1.13.01.01.318
9.
Honorarium Pengelola Keuangan
SKPD
15.600.000 - - - - - - 15.200.000 400.000 15.600.000 15.600.000 - 1.13.1.13.01.01.318
9.5.2.1.01.03.
Honorarium Pegawai Harian
Lepas
20.400.000 - - - - - - 18.700.000 1.700.000 20.400.000 20.400.000 - 1.13.1.13.01.01.318
9.5.2.1.02.01.
Honorarium Pelaksana Kegiatan 174.960.000 - - - - - - 161.580.000 13.380.000 174.960.000 174.960.000 - 1.13.1.13.01.01.318
9.5.2.1.02.02.
Uang Piket 8.190.000 - - - - - - 8.190.000 - 8.190.000 8.190.000 - 1.13.1.13.01.01.318
9.5.2.1.02.06.
Uang Transport 80.000.000 - - - - - - 57.500.000 22.500.000 80.000.000 80.000.000 - 1.13.1.13.01.01.318
9.5.2.1.02.10.
Honorarium Tenaga Tidak Tetap 194.400.000 - - - - - - 178.200.000 16.200.000 194.400.000 194.400.000 - 1.13.1.13.01.01.318
9.5.2.1.02.13.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.500.000 - - - - - - 750.000 750.000 1.500.000 1.500.000 - 1.13.1.13.01.01.318
9.5.2.2.01.15.
Belanja Jasa
Perawatan/Pengobatan
50.575.000 - - - - - - 50.575.000 - 50.575.000 50.575.000 - 1.13.1.13.01.01.318
9.5.2.2.03.14.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 100
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Grahita Dan Ganda “Raharjo”
Sragen
290.549.000 - - - - - - 260.500.000 30.049.000 290.549.000 290.549.000 - 1.13.1.13.01.01.319
0.
Honorarium Pengelola Keuangan
SKPD
10.800.000 - - - - - - 9.900.000 900.000 10.800.000 10.800.000 - 1.13.1.13.01.01.319
0.5.2.1.01.03.
Upah Piket 12.170.000 - - - - - - 10.070.000 2.100.000 12.170.000 12.170.000 - 1.13.1.13.01.01.319
0.5.2.1.01.05.
Honorarium Pegawai Harian
Lepas
18.700.000 - - - - - - 17.000.000 1.700.000 18.700.000 18.700.000 - 1.13.1.13.01.01.319
0.5.2.1.02.01.
Honorarium Pelaksana Kegiatan 3.140.000 - - - - - - 3.140.000 - 3.140.000 3.140.000 - 1.13.1.13.01.01.319
0.5.2.1.02.02.
Uang Transport 12.500.000 - - - - - - 8.750.000 3.750.000 12.500.000 12.500.000 - 1.13.1.13.01.01.319
0.5.2.1.02.10.
Honorarium Tenaga Tidak Tetap 148.800.000 - - - - - - 136.400.000 12.400.000 148.800.000 148.800.000 - 1.13.1.13.01.01.319
0.5.2.1.02.13.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.000.000 - - - - - - 1.500.000 500.000 2.000.000 2.000.000 - 1.13.1.13.01.01.319
0.5.2.2.01.15.
Belanja
Pemakaman/Pemulangan/Pengiri
man Pasien, Orang Terlantar,
Penyandang Masalah Sosial
10.500.000 - - - - - - 8.000.000 2.500.000 10.500.000 10.500.000 - 1.13.1.13.01.01.319
0.5.2.2.03.13.
Belanja Jasa
Perawatan/Pengobatan
48.839.000 - - - - - - 44.800.000 4.039.000 48.839.000 48.839.000 - 1.13.1.13.01.01.319
0.5.2.2.03.14.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
23.100.000 - - - - - - 20.940.000 2.160.000 23.100.000 23.100.000 - 1.13.1.13.01.01.319
0.5.2.2.03.19.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Suko Mulyo” Tegal
585.300.000 - - - - - - 528.532.000 56.768.000 585.300.000 585.300.000 - 1.13.1.13.01.01.319
1.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 101
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Honorarium Pengelola Keuangan
SKPD
16.500.000 - - - - - - 15.125.000 1.375.000 16.500.000 16.500.000 - 1.13.1.13.01.01.319
1.5.2.1.01.03.
Upah Piket 9.600.000 - - - - - - 9.600.000 - 9.600.000 9.600.000 - 1.13.1.13.01.01.319
1.5.2.1.01.05.
Honorarium Pelaksana Kegiatan 52.800.000 - - - - - - 41.920.000 10.880.000 52.800.000 52.800.000 - 1.13.1.13.01.01.319
1.5.2.1.02.02.
Uang Transport 115.450.000 - - - - - - 105.740.000 9.710.000 115.450.000 115.450.000 - 1.13.1.13.01.01.319
1.5.2.1.02.10.
Honorarium Tenaga Tidak Tetap 350.400.000 - - - - - - 319.700.000 30.700.000 350.400.000 350.400.000 - 1.13.1.13.01.01.319
1.5.2.1.02.13.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 3.500.000 - - - - - - 1.860.000 1.640.000 3.500.000 3.500.000 - 1.13.1.13.01.01.319
1.5.2.2.01.15.
Belanja
Pemakaman/Pemulangan/Pengiri
man Pasien, Orang Terlantar,
Penyandang Masalah Sosial
25.800.000 - - - - - - 24.300.000 1.500.000 25.800.000 25.800.000 - 1.13.1.13.01.01.319
1.5.2.2.03.13.
Belanja Jasa
Perawatan/Pengobatan
11.250.000 - - - - - - 10.287.000 963.000 11.250.000 11.250.000 - 1.13.1.13.01.01.319
1.5.2.2.03.14.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Netra “Distrarastra” Pemalang
466.625.000 - - - - - - 400.547.700 65.777.300 466.325.000 466.325.000 300.000 1.13.1.13.01.01.319
2.
Honorarium Pengelola Keuangan
SKPD
16.500.000 - - - - - - 14.825.000 1.375.000 16.200.000 16.200.000 300.000 1.13.1.13.01.01.319
2.5.2.1.01.03.
Honorarium Pelaksana Kegiatan 24.110.000 - - - - - - 6.110.000 18.000.000 24.110.000 24.110.000 - 1.13.1.13.01.01.319
2.5.2.1.02.02.
Uang Piket 3.000.000 - - - - - - 2.700.000 300.000 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.01.319
2.5.2.1.02.06.
Uang Transport 45.000.000 - - - - - - 32.700.000 12.300.000 45.000.000 45.000.000 - 1.13.1.13.01.01.319
2.5.2.1.02.10.
Honorarium Tenaga Tidak Tetap 188.400.000 - - - - - - 169.100.000 19.300.000 188.400.000 188.400.000 - 1.13.1.13.01.01.319
2.5.2.1.02.13.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 102
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.175.000 - - - - - - 1.076.500 1.098.500 2.175.000 2.175.000 - 1.13.1.13.01.01.319
2.5.2.2.01.15.
Belanja Jasa
Perawatan/Pengobatan
32.400.000 - - - - - - 28.876.200 3.523.800 32.400.000 32.400.000 - 1.13.1.13.01.01.319
2.5.2.2.03.14.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
155.040.000 - - - - - - 145.160.000 9.880.000 155.040.000 155.040.000 - 1.13.1.13.01.01.319
2.5.2.2.03.19.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Harapan Bangsa” Rembang
333.004.000 - - - - - - 307.929.700 25.050.300 332.980.000 332.980.000 24.000 1.13.1.13.01.01.319
3.
Honorarium Pengelola Keuangan
SKPD
14.100.000 - - - - - - 12.925.000 1.175.000 14.100.000 14.100.000 - 1.13.1.13.01.01.319
3.5.2.1.01.03.
Honorarium Pegawai Harian
Lepas
27.600.000 - - - - - - 25.300.000 2.300.000 27.600.000 27.600.000 - 1.13.1.13.01.01.319
3.5.2.1.02.01.
Uang Transport 53.640.000 - - - - - - 51.043.500 2.596.500 53.640.000 53.640.000 - 1.13.1.13.01.01.319
3.5.2.1.02.10.
Honorarium Tenaga Tidak Tetap 183.600.000 - - - - - - 168.300.000 15.300.000 183.600.000 183.600.000 - 1.13.1.13.01.01.319
3.5.2.1.02.13.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.400.000 - - - - - - 2.200.000 200.000 2.400.000 2.400.000 - 1.13.1.13.01.01.319
3.5.2.2.01.15.
Belanja
Pemakaman/Pemulangan/Pengiri
man Pasien, Orang Terlantar,
Penyandang Masalah Sosial
14.160.000 - - - - - - 12.660.000 1.500.000 14.160.000 14.160.000 - 1.13.1.13.01.01.319
3.5.2.2.03.13.
Belanja Jasa
Perawatan/Pengobatan
14.650.000 - - - - - - 13.541.200 1.108.800 14.650.000 14.650.000 - 1.13.1.13.01.01.319
3.5.2.2.03.14.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
22.854.000 - - - - - - 21.960.000 870.000 22.830.000 22.830.000 24.000 1.13.1.13.01.01.319
3.5.2.2.03.19.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 103
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran Balai
Rehabilitasi Sosial Pgot Dan
Eks Psikotik “Samekto Karti”
Pemalang
286.750.000 - - - - - - 259.530.000 24.120.000 283.650.000 283.650.000 3.100.000 1.13.1.13.01.01.319
4.
Honorarium Pengelola Keuangan
SKPD
11.400.000 - - - - - - 10.150.000 950.000 11.100.000 11.100.000 300.000 1.13.1.13.01.01.319
4.5.2.1.01.03.
Upah Piket 3.100.000 - - - - - - 3.100.000 - 3.100.000 3.100.000 - 1.13.1.13.01.01.319
4.5.2.1.01.05.
Honorarium Pelaksana Kegiatan 14.000.000 - - - - - - 13.000.000 1.000.000 14.000.000 14.000.000 - 1.13.1.13.01.01.319
4.5.2.1.02.02.
Uang Transport 8.800.000 - - - - - - 8.000.000 800.000 8.800.000 8.800.000 - 1.13.1.13.01.01.319
4.5.2.1.02.10.
Honorarium Tenaga Tidak Tetap 108.000.000 - - - - - - 97.500.000 10.500.000 108.000.000 108.000.000 - 1.13.1.13.01.01.319
4.5.2.1.02.13.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 7.550.000 - - - - - - 7.550.000 - 7.550.000 7.550.000 - 1.13.1.13.01.01.319
4.5.2.2.01.15.
Belanja
Pemakaman/Pemulangan/Pengiri
man Pasien, Orang Terlantar,
Penyandang Masalah Sosial
14.200.000 - - - - - - 10.400.000 1.000.000 11.400.000 11.400.000 2.800.000 1.13.1.13.01.01.319
4.5.2.2.03.13.
Belanja Jasa
Perawatan/Pengobatan
90.000.000 - - - - - - 82.500.000 7.500.000 90.000.000 90.000.000 - 1.13.1.13.01.01.319
4.5.2.2.03.14.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
29.700.000 - - - - - - 27.330.000 2.370.000 29.700.000 29.700.000 - 1.13.1.13.01.01.319
4.5.2.2.03.19.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
Jalanan “Kartini”
Tawangmangu
454.760.000 - - - - - - 385.890.000 68.864.500 454.754.500 454.754.500 5.500 1.13.1.13.01.01.319
5.
Honorarium Pengelola Keuangan
SKPD
15.600.000 - - - - - - 14.300.000 1.300.000 15.600.000 15.600.000 - 1.13.1.13.01.01.319
5.5.2.1.01.03.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 104
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Honorarium Pegawai Harian
Lepas
48.000.000 - - - - - - 44.000.000 4.000.000 48.000.000 48.000.000 - 1.13.1.13.01.01.319
5.5.2.1.02.01.
Honorarium Pelaksana Kegiatan - - - - - - - 580.000 (580.000) - - - 1.13.1.13.01.01.319
5.5.2.1.02.02.
Uang Transport 118.680.000 - - - - - - 90.440.000 28.234.500 118.674.500 118.674.500 5.500 1.13.1.13.01.01.319
5.5.2.1.02.10.
Honorarium Tenaga Tidak Tetap 154.800.000 - - - - - - 140.800.000 14.000.000 154.800.000 154.800.000 - 1.13.1.13.01.01.319
5.5.2.1.02.13.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 3.000.000 - - - - - - 2.150.000 850.000 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.01.319
5.5.2.2.01.15.
Belanja
Pemakaman/Pemulangan/Pengiri
man Pasien, Orang Terlantar,
Penyandang Masalah Sosial
17.400.000 - - - - - - 8.000.000 9.400.000 17.400.000 17.400.000 - 1.13.1.13.01.01.319
5.5.2.2.03.13.
Belanja Jasa
Perawatan/Pengobatan
29.720.000 - - - - - - 23.580.000 6.140.000 29.720.000 29.720.000 - 1.13.1.13.01.01.319
5.5.2.2.03.14.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
67.560.000 - - - - - - 62.040.000 5.520.000 67.560.000 67.560.000 - 1.13.1.13.01.01.319
5.5.2.2.03.19.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Sunu Ngestitomo” Jepara
424.058.000 - - - - - - 376.871.000 47.175.000 424.046.000 424.046.000 12.000 1.13.1.13.01.01.319
6.
Honorarium Pengelola Keuangan
SKPD
14.100.000 - - - - - - 12.925.000 1.175.000 14.100.000 14.100.000 - 1.13.1.13.01.01.319
6.5.2.1.01.03.
Honorarium Pelaksana Kegiatan - - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.01.319
6.5.2.1.02.02.
Uang Transport 91.594.000 - - - - - - 75.742.000 15.850.000 91.592.000 91.592.000 2.000 1.13.1.13.01.01.319
6.5.2.1.02.10.
Honorarium Tenaga Tidak Tetap 261.200.000 - - - - - - 231.900.000 29.300.000 261.200.000 261.200.000 - 1.13.1.13.01.01.319
6.5.2.1.02.13.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 105
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.084.000 - - - - - - 2.084.000 - 2.084.000 2.084.000 - 1.13.1.13.01.01.319
6.5.2.2.01.15.
Belanja
Pemakaman/Pemulangan/Pengiri
man Pasien, Orang Terlantar,
Penyandang Masalah Sosial
5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.01.319
6.5.2.2.03.13.
Belanja Jasa
Perawatan/Pengobatan
10.200.000 - - - - - - 9.350.000 850.000 10.200.000 10.200.000 - 1.13.1.13.01.01.319
6.5.2.2.03.14.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
39.880.000 - - - - - - 39.870.000 - 39.870.000 39.870.000 10.000 1.13.1.13.01.01.319
6.5.2.2.03.19.
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
13.044.349.000 - - - 1.513.220.400 1.657.251.600 3.170.472.000 9.188.579.507 438.415.820 9.626.995.327 12.797.467.327 246.881.673 1.13.1.13.01.02.
Kegiatan Pengadaan
Kendaraan Dinas/Operasional
Sekretariat Dinas Sosial
700.000.000 - - - 668.440.000 - 668.440.000 - - - 668.440.000 31.560.000 1.13.1.13.01.02.025
7.
Belanja Modal Pengadaan
Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
700.000.000 - - - 668.440.000 - 668.440.000 - - - 668.440.000 31.560.000 1.13.1.13.01.02.025
7.5.2.3.02.05.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah Dinas
Sekretariat Dinas Sosial
500.000.000 - - - - 476.940.000 476.940.000 8.000.000 12.000.000 20.000.000 496.940.000 3.060.000 1.13.1.13.01.02.150
5.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
500.000.000 - - - - 476.940.000 476.940.000 8.000.000 12.000.000 20.000.000 496.940.000 3.060.000 1.13.1.13.01.02.150
5.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah Dinas
Balai Rehabilitasi Sosial
PGOT “Mardi Utomo”
Semarang
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.150
6.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.150
6.5.2.2.20.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 106
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah Dinas
Balai Persinggahan Sosial
“Margo Widodo” Semarang
129.938.000 - - - 96.000.000 - 96.000.000 33.938.000 - 33.938.000 129.938.000 - 1.13.1.13.01.02.150
7.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
129.938.000 - - - 96.000.000 - 96.000.000 33.938.000 - 33.938.000 129.938.000 - 1.13.1.13.01.02.150
7.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah Dinas
Balai Rehabilitasi Sosial Eks
Penyalahguna Napza
“Mandiri” Semarang
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.150
8.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.150
8.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah Dinas
Balai Pelayanan Sosial Asuhan
Anak “Kumuda Putera Puteri”
Magelang
90.000.000 - - - - - - 73.753.000 16.247.000 90.000.000 90.000.000 - 1.13.1.13.01.02.150
9.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
90.000.000 - - - - - - 73.753.000 16.247.000 90.000.000 90.000.000 - 1.13.1.13.01.02.150
9.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah Dinas
Balai Rehabilitasi Sosial
“Wanita Utama” Surakarta
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.151
0.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.151
0.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah Dinas
Balai Pelayanan Sosial Asuhan
Anak “Budhi Sakti” Banyumas
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.151
1.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.151
1.5.2.2.20.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 107
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah Dinas
Balai Rehabilitasi Sosial Anak
“Wira Adhi Karya” Ungaran
130.000.000 - - - - - - 129.930.000 - 129.930.000 129.930.000 70.000 1.13.1.13.01.02.151
2.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
130.000.000 - - - - - - 129.930.000 - 129.930.000 129.930.000 70.000 1.13.1.13.01.02.151
2.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah Dinas
Balai Pelayanan Sosial Asuhan
Anak “Wiloso Muda Mudi”
Purworejo
100.000.000 - - - - - - 99.050.000 950.000 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.151
3.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
100.000.000 - - - - - - 99.050.000 950.000 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.151
3.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah Dinas
Balai Pelayanan Sosial Lanjut
Usia Cepiring Kendal
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.151
4.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.151
4.5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
- - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.02.151
4.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah Dinas
Balai Pelayanan Sosial Asuhan
Anak “Woro Wiloso” Salatiga
100.000.000 - - - - - - 81.850.000 18.150.000 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.151
5.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
100.000.000 - - - - - - 81.850.000 18.150.000 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.151
5.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah Dinas
Balai Rehabilitasi Sosial Anak
“Dharma Putera” Purworejo
100.000.000 - - - - - - 91.500.000 8.500.000 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.151
6.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
100.000.000 - - - - - - 91.500.000 8.500.000 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.151
6.5.2.2.20.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 108
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah Dinas
Balai Pelayanan Sosial Lanjut
Usia “Bisma Upakara”
Pemalang
94.000.000 - - - - - - 94.000.000 - 94.000.000 94.000.000 - 1.13.1.13.01.02.151
7.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
94.000.000 - - - - - - 94.000.000 - 94.000.000 94.000.000 - 1.13.1.13.01.02.151
7.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah Dinas
Balai Pelayanan Sosial Asuhan
Anak “Kasih Mesra” Demak
120.000.000 - - - - - - 110.000.000 10.000.000 120.000.000 120.000.000 - 1.13.1.13.01.02.151
8.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
120.000.000 - - - - - - 110.000.000 10.000.000 120.000.000 120.000.000 - 1.13.1.13.01.02.151
8.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah Dinas
Balai Rehabilitasi Sosial
Disabilitas Netra “Penganthi”
Temanggung
108.000.000 - - - - - - 98.110.000 9.890.000 108.000.000 108.000.000 - 1.13.1.13.01.02.151
9.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
108.000.000 - - - - - - 98.110.000 9.890.000 108.000.000 108.000.000 - 1.13.1.13.01.02.151
9.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah Dinas
Balai Pelayanan Sosial Asuhan
Anak “Pamardi Utomo”
Boyolali
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.152
0.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.152
0.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah Dinas
Balai Pelayanan Sosial Lanjut
Usia “Dewanata” Cilacap
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.152
1.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.152
1.5.2.2.20.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 109
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah Dinas
Balai Rehabilitasi Sosial Eks
Psikotik “Ngudi Rahayu”
Kendal
95.535.000 - - - - - - 95.535.000 - 95.535.000 95.535.000 - 1.13.1.13.01.02.152
2.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
95.535.000 - - - - - - 95.535.000 - 95.535.000 95.535.000 - 1.13.1.13.01.02.152
2.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah Dinas
Balai Rehabilitasi Sosial
Disabilitas Netra “Pendowo”
Kudus
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.152
3.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.152
3.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah Dinas
Balai Rehabilitasi Sosial Eks
Psikotik “Pangrukti Mulyo”
Rembang
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.152
4.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.152
4.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah Dinas
Balai Rehabilitasi Sosial Anak
“Taruna Yodha” Sukoharjo
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.152
5.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.152
5.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah Dinas
Balai Rehabilitasi Sosial
Disabilitas Grahita Dan Ganda
“Raharjo” Sragen
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.152
6.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 110
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.152
6.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah Dinas
Balai Pelayanan Sosial Asuhan
Anak “Suko Mulyo” Tegal
120.000.000 - - - - - - 120.000.000 - 120.000.000 120.000.000 - 1.13.1.13.01.02.152
7.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
120.000.000 - - - - - - 120.000.000 - 120.000.000 120.000.000 - 1.13.1.13.01.02.152
7.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah Dinas
Balai Rehabilitasi Sosial
Disabilitas Netra “Distrarastra”
Pemalang
92.050.000 - - - - - - 92.050.000 - 92.050.000 92.050.000 - 1.13.1.13.01.02.152
8.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
92.050.000 - - - - - - 92.050.000 - 92.050.000 92.050.000 - 1.13.1.13.01.02.152
8.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah Dinas
Balai Pelayanan Sosial Asuhan
Anak “Harapan Bangsa”
Rembang
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.152
9.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.152
9.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah Dinas
Balai Rehabilitasi Sosial Pgot
Dan Eks Psikotik “Samekto
Karti” Pemalang
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.153
0.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.153
0.5.2.2.20.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 111
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah Dinas
Balai Rehabilitasi Sosial Anak
Jalanan “Kartini”
Tawangmangu
100.000.000 - - - - - - 99.000.000 - 99.000.000 99.000.000 1.000.000 1.13.1.13.01.02.153
1.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
100.000.000 - - - - - - 99.000.000 - 99.000.000 99.000.000 1.000.000 1.13.1.13.01.02.153
1.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah Dinas
Balai Pelayanan Sosial Asuhan
Anak “Sunu Ngestitomo”
Jepara
86.000.000 - - - - - - 86.000.000 - 86.000.000 86.000.000 - 1.13.1.13.01.02.153
2.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
86.000.000 - - - - - - 86.000.000 - 86.000.000 86.000.000 - 1.13.1.13.01.02.153
2.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Sekretariat Dinas Sosial
1.180.000.000 - - - 376.880.400 389.107.600 765.988.000 348.071.000 38.401.500 386.472.500 1.152.460.500 27.539.500 1.13.1.13.01.02.171
3.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
1.055.000.000 - - - 286.619.000 384.357.000 670.976.000 323.247.000 38.401.500 361.648.500 1.032.624.500 22.375.500 1.13.1.13.01.02.171
3.5.2.2.20.02.
Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan
100.000.000 - - - 90.261.400 4.750.600 95.012.000 - - - 95.012.000 4.988.000 1.13.1.13.01.02.171
3.5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Non
Kostruksi
25.000.000 - - - - - - 24.824.000 - 24.824.000 24.824.000 176.000 1.13.1.13.01.02.171
3.5.2.2.21.05.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Balai Rehabilitasi Sosial
PGOT “Mardi Utomo”
Semarang
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.171
4.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.171
4.5.2.2.20.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 112
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Balai Persinggahan Sosial
“Margo Widodo” Semarang
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.171
5.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.171
5.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Balai Rehabilitasi Sosial Eks
Penyalahguna Napza
“Mandiri” Semarang
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.171
6.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.171
6.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Balai Pelayanan Sosial Asuhan
Anak “Kumuda Putera Puteri”
Magelang
90.000.000 - - - - - - 90.000.000 - 90.000.000 90.000.000 - 1.13.1.13.01.02.171
7.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
90.000.000 - - - - - - 90.000.000 - 90.000.000 90.000.000 - 1.13.1.13.01.02.171
7.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Balai Rehabilitasi Sosial
“Wanita Utama” Surakarta
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.171
8.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.171
8.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Balai Pelayanan Sosial Asuhan
Anak “Budhi Sakti” Banyumas
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.171
9.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.171
9.5.2.2.20.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 113
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Balai Rehabilitasi Sosial Anak
“Wira Adhi Karya” Ungaran
150.000.000 - - - - - - 150.000.000 - 150.000.000 150.000.000 - 1.13.1.13.01.02.172
0.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
150.000.000 - - - - - - 150.000.000 - 150.000.000 150.000.000 - 1.13.1.13.01.02.172
0.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Balai Pelayanan Sosial Asuhan
Anak “Wiloso Muda Mudi”
Purworejo
100.000.000 - - - - - - 99.200.000 800.000 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.172
1.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
100.000.000 - - - - - - 99.200.000 800.000 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.172
1.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Balai Pelayanan Sosial Lanjut
Usia Cepiring Kendal
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.172
2.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.172
2.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Balai Pelayanan Sosial Asuhan
Anak “Woro Wiloso” Salatiga
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.172
3.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.172
3.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Balai Rehabilitasi Sosial Anak
“Dharma Putera” Purworejo
100.000.000 - - - - - - 91.500.000 8.500.000 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.172
4.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
100.000.000 - - - - - - 91.500.000 8.500.000 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.172
4.5.2.2.20.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 114
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Balai Pelayanan Sosial Lanjut
Usia “Bisma Upakara”
Pemalang
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.172
5.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.172
5.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Balai Pelayanan Sosial Asuhan
Anak “Kasih Mesra” Demak
116.800.000 - - - - - - 116.800.000 - 116.800.000 116.800.000 - 1.13.1.13.01.02.172
6.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
116.800.000 - - - - - - 116.800.000 - 116.800.000 116.800.000 - 1.13.1.13.01.02.172
6.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Balai Rehabilitasi Sosial
Disabilitas Netra “Penganthi”
Temanggung
110.000.000 - - - - - - 110.000.000 - 110.000.000 110.000.000 - 1.13.1.13.01.02.172
7.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
110.000.000 - - - - - - 110.000.000 - 110.000.000 110.000.000 - 1.13.1.13.01.02.172
7.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Balai Pelayanan Sosial Asuhan
Anak “Pamardi Utomo”
Boyolali
100.000.000 - - - - - - 97.224.500 2.775.500 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.172
8.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
100.000.000 - - - - - - 97.224.500 2.775.500 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.172
8.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Balai Pelayanan Sosial Lanjut
Usia “Dewanata” Cilacap
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.172
9.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.172
9.5.2.2.20.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 115
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Balai Rehabilitasi Sosial Eks
Psikotik “Ngudi Rahayu”
Kendal
95.535.000 - - - - - - 95.535.000 - 95.535.000 95.535.000 - 1.13.1.13.01.02.173
0.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
95.535.000 - - - - - - 95.535.000 - 95.535.000 95.535.000 - 1.13.1.13.01.02.173
0.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Balai Rehabilitasi Sosial
Disabilitas Netra “Pendowo”
Kudus
83.400.000 - - - - - - 83.400.000 - 83.400.000 83.400.000 - 1.13.1.13.01.02.173
1.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
83.400.000 - - - - - - 83.400.000 - 83.400.000 83.400.000 - 1.13.1.13.01.02.173
1.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Balai Rehabilitasi Sosial Eks
Psikotik “Pangrukti Mulyo”
Rembang
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.173
2.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.173
2.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Balai Rehabilitasi Sosial Anak
“Taruna Yodha” Sukoharjo
159.000.000 - - - - - - 159.000.000 - 159.000.000 159.000.000 - 1.13.1.13.01.02.173
3.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
159.000.000 - - - - - - 159.000.000 - 159.000.000 159.000.000 - 1.13.1.13.01.02.173
3.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Balai Rehabilitasi Sosial
Disabilitas Grahita Dan Ganda
“Raharjo” Sragen
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.173
4.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 116
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.173
4.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Balai Pelayanan Sosial Asuhan
Anak “Suko Mulyo” Tegal
120.000.000 - - - - - - 120.000.000 - 120.000.000 120.000.000 - 1.13.1.13.01.02.173
5.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
120.000.000 - - - - - - 120.000.000 - 120.000.000 120.000.000 - 1.13.1.13.01.02.173
5.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Balai Rehabilitasi Sosial
Disabilitas Netra “Distrarastra”
Pemalang
92.050.000 - - - - - - 92.050.000 - 92.050.000 92.050.000 - 1.13.1.13.01.02.173
6.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
92.050.000 - - - - - - 92.050.000 - 92.050.000 92.050.000 - 1.13.1.13.01.02.173
6.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Balai Pelayanan Sosial Asuhan
Anak “Harapan Bangsa”
Rembang
100.000.000 - - - - - - 75.000.000 - 75.000.000 75.000.000 25.000.000 1.13.1.13.01.02.173
7.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
75.000.000 - - - - - - 75.000.000 - 75.000.000 75.000.000 - 1.13.1.13.01.02.173
7.5.2.2.20.02.
Belanja Jasa Konsultansi Non
Kostruksi
25.000.000 - - - - - - - - - - 25.000.000 1.13.1.13.01.02.173
7.5.2.2.21.05.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Balai Rehabilitasi Sosial Pgot
Dan Eks Psikotik “Samekto
Karti” Pemalang
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.173
8.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.173
8.5.2.2.20.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 117
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Balai Rehabilitasi Sosial Anak
Jalanan “Kartini”
Tawangmangu
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.173
9.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.173
9.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Balai Pelayanan Sosial Asuhan
Anak “Sunu Ngestitomo”
Jepara
86.000.000 - - - - - - 86.000.000 - 86.000.000 86.000.000 - 1.13.1.13.01.02.174
0.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
86.000.000 - - - - - - 86.000.000 - 86.000.000 86.000.000 - 1.13.1.13.01.02.174
0.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Sekretariat Dinas Sosial
50.000.000 - - - - - - 18.969.000 29.945.000 48.914.000 48.914.000 1.086.000 1.13.1.13.01.02.192
1.
Belanja Penggantian Suku
Cadang
50.000.000 - - - - - - 18.969.000 29.945.000 48.914.000 48.914.000 1.086.000 1.13.1.13.01.02.192
1.5.2.2.05.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Sekretariat
Dinas Sosial
1.000.000.000 - - - - - - 793.153.350 115.442.725 908.596.075 908.596.075 91.403.925 1.13.1.13.01.02.212
9.
Belanja Jasa Service 45.811.000 - - - - - - 42.095.000 3.715.000 45.810.000 45.810.000 1.000 1.13.1.13.01.02.212
9.5.2.2.05.01.
Belanja Penggantian Suku
Cadang
331.680.000 - - - - - - 280.211.700 49.580.300 329.792.000 329.792.000 1.888.000 1.13.1.13.01.02.212
9.5.2.2.05.02.
Belanja Bahan Bakar Minyak dan
pelumas
547.109.000 - - - - - - 444.364.350 39.832.500 484.196.850 484.196.850 62.912.150 1.13.1.13.01.02.212
9.5.2.2.05.03.
Belanja Jasa KIR 2.400.000 - - - - - - - - - - 2.400.000 1.13.1.13.01.02.212
9.5.2.2.05.04.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
73.000.000 - - - - - - 26.482.300 22.314.925 48.797.225 48.797.225 24.202.775 1.13.1.13.01.02.212
9.5.2.2.05.05.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 118
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Balai
Rehabilitasi Sosial PGOT
“Mardi Utomo” Semarang
47.750.000 - - - - - - 44.736.400 3.000.000 47.736.400 47.736.400 13.600 1.13.1.13.01.02.213
0.
Belanja Jasa Service 3.500.000 - - - - - - 3.500.000 - 3.500.000 3.500.000 - 1.13.1.13.01.02.213
0.5.2.2.05.01.
Belanja Penggantian Suku
Cadang
9.400.000 - - - - - - 9.400.000 - 9.400.000 9.400.000 - 1.13.1.13.01.02.213
0.5.2.2.05.02.
Belanja Bahan Bakar Minyak dan
pelumas
33.500.000 - - - - - - 30.500.000 3.000.000 33.500.000 33.500.000 - 1.13.1.13.01.02.213
0.5.2.2.05.03.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
1.350.000 - - - - - - 1.336.400 - 1.336.400 1.336.400 13.600 1.13.1.13.01.02.213
0.5.2.2.05.05.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Balai
Persinggahan Sosial “Margo
Widodo” Semarang
37.000.000 - - - - - - 35.600.000 1.400.000 37.000.000 37.000.000 - 1.13.1.13.01.02.213
1.
Belanja Jasa Service 4.000.000 - - - - - - 4.000.000 - 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.02.213
1.5.2.2.05.01.
Belanja Penggantian Suku
Cadang
15.000.000 - - - - - - 15.000.000 - 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.02.213
1.5.2.2.05.02.
Belanja Bahan Bakar Minyak dan
pelumas
18.000.000 - - - - - - 16.600.000 1.400.000 18.000.000 18.000.000 - 1.13.1.13.01.02.213
1.5.2.2.05.03.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Balai
Rehabilitasi Sosial Eks
Penyalahguna Napza
“Mandiri” Semarang
104.000.000 - - - - - - 101.500.000 2.500.000 104.000.000 104.000.000 - 1.13.1.13.01.02.213
2.
Belanja Jasa Service 20.000.000 - - - - - - 20.000.000 - 20.000.000 20.000.000 - 1.13.1.13.01.02.213
2.5.2.2.05.01.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 119
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Penggantian Suku
Cadang
24.000.000 - - - - - - 24.000.000 - 24.000.000 24.000.000 - 1.13.1.13.01.02.213
2.5.2.2.05.02.
Belanja Bahan Bakar Minyak dan
pelumas
60.000.000 - - - - - - 57.500.000 2.500.000 60.000.000 60.000.000 - 1.13.1.13.01.02.213
2.5.2.2.05.03.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Kumuda Putera Puteri”
Magelang
37.000.000 - - - - - - 33.751.000 3.249.000 37.000.000 37.000.000 - 1.13.1.13.01.02.213
3.
Belanja Jasa Service 5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.02.213
3.5.2.2.05.01.
Belanja Penggantian Suku
Cadang
12.000.000 - - - - - - 11.345.000 655.000 12.000.000 12.000.000 - 1.13.1.13.01.02.213
3.5.2.2.05.02.
Belanja Bahan Bakar Minyak dan
pelumas
20.000.000 - - - - - - 17.406.000 2.594.000 20.000.000 20.000.000 - 1.13.1.13.01.02.213
3.5.2.2.05.03.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Balai
Rehabilitasi Sosial “Wanita
Utama” Surakarta
55.080.000 - - - - - - 52.900.000 2.180.000 55.080.000 55.080.000 - 1.13.1.13.01.02.213
4.
Belanja Jasa Service 5.500.000 - - - - - - 5.500.000 - 5.500.000 5.500.000 - 1.13.1.13.01.02.213
4.5.2.2.05.01.
Belanja Penggantian Suku
Cadang
19.000.000 - - - - - - 19.000.000 - 19.000.000 19.000.000 - 1.13.1.13.01.02.213
4.5.2.2.05.02.
Belanja Bahan Bakar Minyak dan
pelumas
30.580.000 - - - - - - 28.400.000 2.180.000 30.580.000 30.580.000 - 1.13.1.13.01.02.213
4.5.2.2.05.03.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Budhi Sakti” Banyumas
50.400.000 - - - - - - 47.391.500 3.008.500 50.400.000 50.400.000 - 1.13.1.13.01.02.213
5.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 120
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Jasa Service 6.000.000 - - - - - - 5.575.000 425.000 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.02.213
5.5.2.2.05.01.
Belanja Penggantian Suku
Cadang
16.500.000 - - - - - - 16.241.500 258.500 16.500.000 16.500.000 - 1.13.1.13.01.02.213
5.5.2.2.05.02.
Belanja Bahan Bakar Minyak dan
pelumas
27.900.000 - - - - - - 25.575.000 2.325.000 27.900.000 27.900.000 - 1.13.1.13.01.02.213
5.5.2.2.05.03.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
“Wira Adhi Karya” Ungaran
49.000.000 - - - - - - 43.980.755 4.995.000 48.975.755 48.975.755 24.245 1.13.1.13.01.02.213
6.
Belanja Jasa Service 5.500.000 - - - - - - 4.960.000 540.000 5.500.000 5.500.000 - 1.13.1.13.01.02.213
6.5.2.2.05.01.
Belanja Penggantian Suku
Cadang
18.500.000 - - - - - - 17.645.000 855.000 18.500.000 18.500.000 - 1.13.1.13.01.02.213
6.5.2.2.05.02.
Belanja Bahan Bakar Minyak dan
pelumas
25.000.000 - - - - - - 21.375.755 3.600.000 24.975.755 24.975.755 24.245 1.13.1.13.01.02.213
6.5.2.2.05.03.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Wiloso Muda Mudi”
Purworejo
44.000.000 - - - - - - 40.167.605 3.832.395 44.000.000 44.000.000 - 1.13.1.13.01.02.213
7.
Belanja Jasa Service 4.000.000 - - - - - - 4.000.000 - 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.02.213
7.5.2.2.05.01.
Belanja Penggantian Suku
Cadang
10.000.000 - - - - - - 10.000.000 - 10.000.000 10.000.000 - 1.13.1.13.01.02.213
7.5.2.2.05.02.
Belanja Bahan Bakar Minyak dan
pelumas
30.000.000 - - - - - - 26.167.605 3.832.395 30.000.000 30.000.000 - 1.13.1.13.01.02.213
7.5.2.2.05.03.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 121
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Balai
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
Cepiring Kendal
47.300.000 - - - - - - 44.225.000 3.075.000 47.300.000 47.300.000 - 1.13.1.13.01.02.213
8.
Belanja Jasa Service 8.400.000 - - - - - - 8.010.000 390.000 8.400.000 8.400.000 - 1.13.1.13.01.02.213
8.5.2.2.05.01.
Belanja Penggantian Suku
Cadang
11.900.000 - - - - - - 11.900.000 - 11.900.000 11.900.000 - 1.13.1.13.01.02.213
8.5.2.2.05.02.
Belanja Bahan Bakar Minyak dan
pelumas
27.000.000 - - - - - - 24.315.000 2.685.000 27.000.000 27.000.000 - 1.13.1.13.01.02.213
8.5.2.2.05.03.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Woro Wiloso” Salatiga
66.000.000 - - - - - - 61.769.000 4.231.000 66.000.000 66.000.000 - 1.13.1.13.01.02.213
9.
Belanja Jasa Service 5.250.000 - - - - - - 5.250.000 - 5.250.000 5.250.000 - 1.13.1.13.01.02.213
9.5.2.2.05.01.
Belanja Penggantian Suku
Cadang
10.000.000 - - - - - - 10.000.000 - 10.000.000 10.000.000 - 1.13.1.13.01.02.213
9.5.2.2.05.02.
Belanja Bahan Bakar Minyak dan
pelumas
50.750.000 - - - - - - 46.519.000 4.231.000 50.750.000 50.750.000 - 1.13.1.13.01.02.213
9.5.2.2.05.03.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
“Dharma Putera” Purworejo
52.015.000 - - - - - - 47.955.000 4.060.000 52.015.000 52.015.000 - 1.13.1.13.01.02.214
0.
Belanja Jasa Service 2.750.000 - - - - - - 2.525.000 225.000 2.750.000 2.750.000 - 1.13.1.13.01.02.214
0.5.2.2.05.01.
Belanja Penggantian Suku
Cadang
9.265.000 - - - - - - 9.265.000 - 9.265.000 9.265.000 - 1.13.1.13.01.02.214
0.5.2.2.05.02.
Belanja Bahan Bakar Minyak dan
pelumas
40.000.000 - - - - - - 36.165.000 3.835.000 40.000.000 40.000.000 - 1.13.1.13.01.02.214
0.5.2.2.05.03.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 122
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Balai
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
“Bisma Upakara” Pemalang
56.200.000 - - - - - - 54.200.000 2.000.000 56.200.000 56.200.000 - 1.13.1.13.01.02.214
1.
Belanja Jasa Service 10.200.000 - - - - - - 10.200.000 - 10.200.000 10.200.000 - 1.13.1.13.01.02.214
1.5.2.2.05.01.
Belanja Penggantian Suku
Cadang
16.000.000 - - - - - - 16.000.000 - 16.000.000 16.000.000 - 1.13.1.13.01.02.214
1.5.2.2.05.02.
Belanja Bahan Bakar Minyak dan
pelumas
30.000.000 - - - - - - 28.000.000 2.000.000 30.000.000 30.000.000 - 1.13.1.13.01.02.214
1.5.2.2.05.03.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Kasih Mesra” Demak
76.000.000 - - - - - - 70.000.000 6.000.000 76.000.000 76.000.000 - 1.13.1.13.01.02.214
2.
Belanja Jasa Service 10.000.000 - - - - - - 9.000.000 1.000.000 10.000.000 10.000.000 - 1.13.1.13.01.02.214
2.5.2.2.05.01.
Belanja Penggantian Suku
Cadang
30.000.000 - - - - - - 28.550.000 1.450.000 30.000.000 30.000.000 - 1.13.1.13.01.02.214
2.5.2.2.05.02.
Belanja Bahan Bakar Minyak dan
pelumas
36.000.000 - - - - - - 32.450.000 3.550.000 36.000.000 36.000.000 - 1.13.1.13.01.02.214
2.5.2.2.05.03.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Netra “Penganthi”
Temanggung
62.676.000 - - - - - - 54.525.000 8.151.000 62.676.000 62.676.000 - 1.13.1.13.01.02.214
3.
Belanja Jasa Service 13.053.000 - - - - - - 11.000.000 2.053.000 13.053.000 13.053.000 - 1.13.1.13.01.02.214
3.5.2.2.05.01.
Belanja Penggantian Suku
Cadang
17.000.000 - - - - - - 14.300.000 2.700.000 17.000.000 17.000.000 - 1.13.1.13.01.02.214
3.5.2.2.05.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 123
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Bahan Bakar Minyak dan
pelumas
32.623.000 - - - - - - 29.225.000 3.398.000 32.623.000 32.623.000 - 1.13.1.13.01.02.214
3.5.2.2.05.03.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Pamardi Utomo” Boyolali
37.015.000 - - - - - - 33.347.200 3.667.800 37.015.000 37.015.000 - 1.13.1.13.01.02.214
4.
Belanja Jasa Service 2.750.000 - - - - - - 2.650.000 100.000 2.750.000 2.750.000 - 1.13.1.13.01.02.214
4.5.2.2.05.01.
Belanja Penggantian Suku
Cadang
9.265.000 - - - - - - 7.775.000 1.490.000 9.265.000 9.265.000 - 1.13.1.13.01.02.214
4.5.2.2.05.02.
Belanja Bahan Bakar Minyak dan
pelumas
25.000.000 - - - - - - 22.922.200 2.077.800 25.000.000 25.000.000 - 1.13.1.13.01.02.214
4.5.2.2.05.03.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Balai
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
“Dewanata” Cilacap
37.015.000 - - - - - - 36.515.000 500.000 37.015.000 37.015.000 - 1.13.1.13.01.02.214
5.
Belanja Jasa Service 2.750.000 - - - - - - 2.750.000 - 2.750.000 2.750.000 - 1.13.1.13.01.02.214
5.5.2.2.05.01.
Belanja Penggantian Suku
Cadang
9.265.000 - - - - - - 9.265.000 - 9.265.000 9.265.000 - 1.13.1.13.01.02.214
5.5.2.2.05.02.
Belanja Bahan Bakar Minyak dan
pelumas
25.000.000 - - - - - - 24.500.000 500.000 25.000.000 25.000.000 - 1.13.1.13.01.02.214
5.5.2.2.05.03.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Balai
Rehabilitasi Sosial Eks
Psikotik “Ngudi Rahayu”
Kendal
49.800.000 - - - - - - 45.735.450 4.064.550 49.800.000 49.800.000 - 1.13.1.13.01.02.214
6.
Belanja Jasa Service 6.600.000 - - - - - - 6.600.000 - 6.600.000 6.600.000 - 1.13.1.13.01.02.214
6.5.2.2.05.01.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 124
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Penggantian Suku
Cadang
10.000.000 - - - - - - 10.000.000 - 10.000.000 10.000.000 - 1.13.1.13.01.02.214
6.5.2.2.05.02.
Belanja Bahan Bakar Minyak dan
pelumas
33.200.000 - - - - - - 29.135.450 4.064.550 33.200.000 33.200.000 - 1.13.1.13.01.02.214
6.5.2.2.05.03.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Netra “Pendowo” Kudus
69.500.000 - - - - - - 58.440.875 10.515.100 68.955.975 68.955.975 544.025 1.13.1.13.01.02.214
7.
Belanja Jasa Service 6.000.000 - - - - - - 5.900.000 100.000 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.02.214
7.5.2.2.05.01.
Belanja Penggantian Suku
Cadang
12.000.000 - - - - - - 11.800.000 200.000 12.000.000 12.000.000 - 1.13.1.13.01.02.214
7.5.2.2.05.02.
Belanja Bahan Bakar Minyak dan
pelumas
50.000.000 - - - - - - 39.784.900 10.215.100 50.000.000 50.000.000 - 1.13.1.13.01.02.214
7.5.2.2.05.03.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
1.500.000 - - - - - - 955.975 - 955.975 955.975 544.025 1.13.1.13.01.02.214
7.5.2.2.05.05.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Balai
Rehabilitasi Sosial Eks
Psikotik “Pangrukti Mulyo”
Rembang
44.418.000 - - - - - - 41.785.000 2.633.000 44.418.000 44.418.000 - 1.13.1.13.01.02.214
8.
Belanja Jasa Service 3.300.000 - - - - - - 3.300.000 - 3.300.000 3.300.000 - 1.13.1.13.01.02.214
8.5.2.2.05.01.
Belanja Penggantian Suku
Cadang
11.118.000 - - - - - - 11.118.000 - 11.118.000 11.118.000 - 1.13.1.13.01.02.214
8.5.2.2.05.02.
Belanja Bahan Bakar Minyak dan
pelumas
30.000.000 - - - - - - 27.367.000 2.633.000 30.000.000 30.000.000 - 1.13.1.13.01.02.214
8.5.2.2.05.03.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 125
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
“Taruna Yodha” Sukoharjo
44.500.000 - - - - - - 42.159.600 2.340.400 44.500.000 44.500.000 - 1.13.1.13.01.02.214
9.
Belanja Jasa Service 5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.02.214
9.5.2.2.05.01.
Belanja Penggantian Suku
Cadang
9.500.000 - - - - - - 9.500.000 - 9.500.000 9.500.000 - 1.13.1.13.01.02.214
9.5.2.2.05.02.
Belanja Bahan Bakar Minyak dan
pelumas
30.000.000 - - - - - - 27.659.600 2.340.400 30.000.000 30.000.000 - 1.13.1.13.01.02.214
9.5.2.2.05.03.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Grahita Dan Ganda “Raharjo”
Sragen
57.375.000 - - - - - - 53.075.000 4.300.000 57.375.000 57.375.000 - 1.13.1.13.01.02.215
0.
Belanja Jasa Service 2.750.000 - - - - - - 2.250.000 500.000 2.750.000 2.750.000 - 1.13.1.13.01.02.215
0.5.2.2.05.01.
Belanja Penggantian Suku
Cadang
9.265.000 - - - - - - 9.265.000 - 9.265.000 9.265.000 - 1.13.1.13.01.02.215
0.5.2.2.05.02.
Belanja Bahan Bakar Minyak dan
pelumas
45.360.000 - - - - - - 41.560.000 3.800.000 45.360.000 45.360.000 - 1.13.1.13.01.02.215
0.5.2.2.05.03.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Suko Mulyo” Tegal
62.000.000 - - - - - - 34.669.572 10.177.300 44.846.872 44.846.872 17.153.128 1.13.1.13.01.02.215
1.
Belanja Jasa Service 4.000.000 - - - - - - 2.975.000 1.025.000 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.02.215
1.5.2.2.05.01.
Belanja Penggantian Suku
Cadang
15.000.000 - - - - - - 9.655.000 5.345.000 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.02.215
1.5.2.2.05.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 126
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Bahan Bakar Minyak dan
pelumas
43.000.000 - - - - - - 22.039.572 3.807.300 25.846.872 25.846.872 17.153.128 1.13.1.13.01.02.215
1.5.2.2.05.03.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Netra “Distrarastra” Pemalang
42.015.000 - - - - - - 39.508.200 2.506.800 42.015.000 42.015.000 - 1.13.1.13.01.02.215
2.
Belanja Jasa Service 2.750.000 - - - - - - 2.750.000 - 2.750.000 2.750.000 - 1.13.1.13.01.02.215
2.5.2.2.05.01.
Belanja Penggantian Suku
Cadang
9.265.000 - - - - - - 9.265.000 - 9.265.000 9.265.000 - 1.13.1.13.01.02.215
2.5.2.2.05.02.
Belanja Bahan Bakar Minyak dan
pelumas
30.000.000 - - - - - - 27.493.200 2.506.800 30.000.000 30.000.000 - 1.13.1.13.01.02.215
2.5.2.2.05.03.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Harapan Bangsa” Rembang
58.236.000 - - - - - - 54.326.500 3.909.500 58.236.000 58.236.000 - 1.13.1.13.01.02.215
3.
Belanja Jasa Service 6.000.000 - - - - - - 5.706.000 294.000 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.02.215
3.5.2.2.05.01.
Belanja Penggantian Suku
Cadang
22.236.000 - - - - - - 21.736.000 500.000 22.236.000 22.236.000 - 1.13.1.13.01.02.215
3.5.2.2.05.02.
Belanja Bahan Bakar Minyak dan
pelumas
30.000.000 - - - - - - 26.884.500 3.115.500 30.000.000 30.000.000 - 1.13.1.13.01.02.215
3.5.2.2.05.03.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Balai
Rehabilitasi Sosial Pgot Dan
Eks Psikotik “Samekto Karti”
Pemalang
44.700.000 - - - - - - 42.692.000 2.008.000 44.700.000 44.700.000 - 1.13.1.13.01.02.215
4.
Belanja Jasa Service 6.000.000 - - - - - - 6.000.000 - 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.02.215
4.5.2.2.05.01.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 127
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Penggantian Suku
Cadang
17.500.000 - - - - - - 17.500.000 - 17.500.000 17.500.000 - 1.13.1.13.01.02.215
4.5.2.2.05.02.
Belanja Bahan Bakar Minyak dan
pelumas
21.200.000 - - - - - - 19.192.000 2.008.000 21.200.000 21.200.000 - 1.13.1.13.01.02.215
4.5.2.2.05.03.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
Jalanan “Kartini”
Tawangmangu
33.018.000 - - - - - - 31.213.250 1.804.750 33.018.000 33.018.000 - 1.13.1.13.01.02.215
5.
Belanja Jasa Service 9.000.000 - - - - - - 9.000.000 - 9.000.000 9.000.000 - 1.13.1.13.01.02.215
5.5.2.2.05.01.
Belanja Penggantian Suku
Cadang
5.500.000 - - - - - - 5.500.000 - 5.500.000 5.500.000 - 1.13.1.13.01.02.215
5.5.2.2.05.02.
Belanja Bahan Bakar Minyak dan
pelumas
18.518.000 - - - - - - 16.713.250 1.804.750 18.518.000 18.518.000 - 1.13.1.13.01.02.215
5.5.2.2.05.03.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Sunu Ngestitomo” Jepara
60.700.000 - - - - - - 58.997.000 1.700.000 60.697.000 60.697.000 3.000 1.13.1.13.01.02.215
6.
Belanja Jasa Service 5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.02.215
6.5.2.2.05.01.
Belanja Penggantian Suku
Cadang
20.000.000 - - - - - - 20.000.000 - 20.000.000 20.000.000 - 1.13.1.13.01.02.215
6.5.2.2.05.02.
Belanja Bahan Bakar Minyak dan
pelumas
35.000.000 - - - - - - 33.300.000 1.700.000 35.000.000 35.000.000 - 1.13.1.13.01.02.215
6.5.2.2.05.03.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
700.000 - - - - - - 697.000 - 697.000 697.000 3.000 1.13.1.13.01.02.215
6.5.2.2.05.05.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor Sekretariat Dinas
Sosial
185.000.000 - - - - 62.199.000 62.199.000 121.007.500 750.000 121.757.500 183.956.500 1.043.500 1.13.1.13.01.02.233
7.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 128
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
185.000.000 - - - - 62.199.000 62.199.000 121.007.500 750.000 121.757.500 183.956.500 1.043.500 1.13.1.13.01.02.233
7.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor Balai Rehabilitasi
Sosial PGOT “Mardi Utomo”
Semarang
5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.02.233
8.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.02.233
8.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor Balai Persinggahan
Sosial “Margo Widodo”
Semarang
4.000.000 - - - - - - 4.000.000 - 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.02.233
9.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
4.000.000 - - - - - - 4.000.000 - 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.02.233
9.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor Balai Rehabilitasi
Sosial Eks Penyalahguna
Napza “Mandiri” Semarang
30.000.000 - - - - - - 30.000.000 - 30.000.000 30.000.000 - 1.13.1.13.01.02.234
0.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
30.000.000 - - - - - - 30.000.000 - 30.000.000 30.000.000 - 1.13.1.13.01.02.234
0.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor Balai Pelayanan Sosial
Asuhan Anak “Kumuda Putera
Puteri” Magelang
13.000.000 - - - - - - 13.000.000 - 13.000.000 13.000.000 - 1.13.1.13.01.02.234
1.
Belanja Pemeliharaan Peralatan
Dan Mesin
13.000.000 - - - - - - 13.000.000 - 13.000.000 13.000.000 - 1.13.1.13.01.02.234
1.5.2.2.20.01.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 129
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor Balai Rehabilitasi
Sosial “Wanita Utama”
Surakarta
6.300.000 - - - - - - 5.800.000 500.000 6.300.000 6.300.000 - 1.13.1.13.01.02.234
2.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
6.300.000 - - - - - - 5.800.000 500.000 6.300.000 6.300.000 - 1.13.1.13.01.02.234
2.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor Balai Pelayanan Sosial
Asuhan Anak “Budhi Sakti”
Banyumas
4.000.000 - - - - - - 4.000.000 - 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.02.234
3.
Belanja Pemeliharaan Peralatan
Dan Mesin
4.000.000 - - - - - - 4.000.000 - 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.02.234
3.5.2.2.20.01.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor Balai Rehabilitasi
Sosial Anak “Wira Adhi Karya”
Ungaran
1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.02.234
4.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.02.234
4.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor Balai Pelayanan Sosial
Asuhan Anak “Wiloso Muda
Mudi” Purworejo
1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.02.234
5.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.02.234
5.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor Balai Pelayanan Sosial
Lanjut Usia Cepiring Kendal
2.800.000 - - - - - - 2.800.000 - 2.800.000 2.800.000 - 1.13.1.13.01.02.234
6.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 130
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
2.800.000 - - - - - - 2.800.000 - 2.800.000 2.800.000 - 1.13.1.13.01.02.234
6.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor Balai Pelayanan Sosial
Asuhan Anak “Woro Wiloso”
Salatiga
2.500.000 - - - - - - 2.500.000 - 2.500.000 2.500.000 - 1.13.1.13.01.02.234
7.
Belanja Pemeliharaan Peralatan
Dan Mesin
2.500.000 - - - - - - 2.500.000 - 2.500.000 2.500.000 - 1.13.1.13.01.02.234
7.5.2.2.20.01.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor Balai Rehabilitasi
Sosial Anak “Dharma Putera”
Purworejo
1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.02.234
8.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.02.234
8.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor Balai Pelayanan Sosial
Lanjut Usia “Bisma Upakara”
Pemalang
12.400.000 - - - - - - 12.400.000 - 12.400.000 12.400.000 - 1.13.1.13.01.02.234
9.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
12.400.000 - - - - - - 12.400.000 - 12.400.000 12.400.000 - 1.13.1.13.01.02.234
9.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor Balai Pelayanan Sosial
Asuhan Anak “Kasih Mesra”
Demak
5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.02.235
0.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.02.235
0.5.2.2.20.04.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 131
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor Balai Rehabilitasi
Sosial Disabilitas Netra
“Penganthi” Temanggung
1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.02.235
1.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.02.235
1.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor Balai Pelayanan Sosial
Asuhan Anak “Pamardi
Utomo” Boyolali
1.200.000 - - - - - - 900.000 300.000 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.02.235
2.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
1.200.000 - - - - - - 900.000 300.000 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.02.235
2.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor Balai Pelayanan Sosial
Lanjut Usia “Dewanata”
Cilacap
1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.02.235
3.
Belanja Pemeliharaan Peralatan
Dan Mesin
1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.02.235
3.5.2.2.20.01.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor Balai Rehabilitasi
Sosial Eks Psikotik “Ngudi
Rahayu” Kendal
4.000.000 - - - - - - 4.000.000 - 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.02.235
4.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
4.000.000 - - - - - - 4.000.000 - 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.02.235
4.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor Balai Rehabilitasi
Sosial Disabilitas Netra
“Pendowo” Kudus
1.500.000 - - - - - - 1.500.000 - 1.500.000 1.500.000 - 1.13.1.13.01.02.235
5.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 132
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
1.500.000 - - - - - - 1.500.000 - 1.500.000 1.500.000 - 1.13.1.13.01.02.235
5.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor Balai Rehabilitasi
Sosial Eks Psikotik “Pangrukti
Mulyo” Rembang
1.440.000 - - - - - - 1.440.000 - 1.440.000 1.440.000 - 1.13.1.13.01.02.235
6.
Belanja Pemeliharaan Peralatan
Dan Mesin
1.440.000 - - - - - - 1.440.000 - 1.440.000 1.440.000 - 1.13.1.13.01.02.235
6.5.2.2.20.01.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor Balai Rehabilitasi
Sosial Anak “Taruna Yodha”
Sukoharjo
1.440.000 - - - - - - 1.440.000 - 1.440.000 1.440.000 - 1.13.1.13.01.02.235
7.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
1.440.000 - - - - - - 1.440.000 - 1.440.000 1.440.000 - 1.13.1.13.01.02.235
7.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor Balai Rehabilitasi
Sosial Disabilitas Grahita Dan
Ganda “Raharjo” Sragen
1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.02.235
8.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.02.235
8.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor Balai Pelayanan Sosial
Asuhan Anak “Suko Mulyo”
Tegal
3.000.000 - - - - - - 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.02.235
9.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
3.000.000 - - - - - - 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.02.235
9.5.2.2.20.04.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 133
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor Balai Rehabilitasi
Sosial Disabilitas Netra
“Distrarastra” Pemalang
1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.02.236
0.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.02.236
0.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor Balai Pelayanan Sosial
Asuhan Anak “Harapan
Bangsa” Rembang
1.440.000 - - - - - - 1.440.000 - 1.440.000 1.440.000 - 1.13.1.13.01.02.236
1.
Belanja Pemeliharaan Peralatan
Dan Mesin
1.440.000 - - - - - - 1.440.000 - 1.440.000 1.440.000 - 1.13.1.13.01.02.236
1.5.2.2.20.01.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor Balai Rehabilitasi
Sosial Pgot Dan Eks Psikotik
“Samekto Karti” Pemalang
8.300.000 - - - - - - 5.205.000 3.095.000 8.300.000 8.300.000 - 1.13.1.13.01.02.236
2.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
8.300.000 - - - - - - 5.205.000 3.095.000 8.300.000 8.300.000 - 1.13.1.13.01.02.236
2.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor Balai Rehabilitasi
Sosial Anak Jalanan “Kartini”
Tawangmangu
1.800.000 - - - - - - 1.200.000 600.000 1.800.000 1.800.000 - 1.13.1.13.01.02.236
3.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
1.800.000 - - - - - - 1.200.000 600.000 1.800.000 1.800.000 - 1.13.1.13.01.02.236
3.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor Balai Pelayanan Sosial
Asuhan Anak “Sunu
Ngestitomo” Jepara
1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.02.236
4.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 134
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.02.236
4.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor Sekretariat
Dinas Sosial
115.000.000 - - - - - - 96.482.100 18.370.000 114.852.100 114.852.100 147.900 1.13.1.13.01.02.254
5.
Belanja Pemeliharaan Peralatan
Dan Mesin
115.000.000 - - - - - - 96.482.100 18.370.000 114.852.100 114.852.100 147.900 1.13.1.13.01.02.254
5.5.2.2.20.01.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor Balai
Rehabilitasi Sosial PGOT
“Mardi Utomo” Semarang
8.350.000 - - - - - - 8.350.000 - 8.350.000 8.350.000 - 1.13.1.13.01.02.254
6.
Belanja Pemeliharaan Peralatan
Dan Mesin
8.350.000 - - - - - - 8.350.000 - 8.350.000 8.350.000 - 1.13.1.13.01.02.254
6.5.2.2.20.01.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor Balai
Persinggahan Sosial “Margo
Widodo” Semarang
5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.02.254
7.
Belanja Pemeliharaan Peralatan
Dan Mesin
5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.02.254
7.5.2.2.20.01.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor Balai
Rehabilitasi Sosial Eks
Penyalahguna Napza
“Mandiri” Semarang
16.000.000 - - - - - - 16.000.000 - 16.000.000 16.000.000 - 1.13.1.13.01.02.254
8.
Belanja Pemeliharaan Peralatan
Dan Mesin
16.000.000 - - - - - - 16.000.000 - 16.000.000 16.000.000 - 1.13.1.13.01.02.254
8.5.2.2.20.01.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 135
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Kumuda Putera Puteri”
Magelang
18.350.000 - - - - - - 18.350.000 - 18.350.000 18.350.000 - 1.13.1.13.01.02.254
9.
Belanja Pemeliharaan Peralatan
Dan Mesin
18.350.000 - - - - - - 18.350.000 - 18.350.000 18.350.000 - 1.13.1.13.01.02.254
9.5.2.2.20.01.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor Balai
Rehabilitasi Sosial “Wanita
Utama” Surakarta
6.300.000 - - - - - - 6.300.000 - 6.300.000 6.300.000 - 1.13.1.13.01.02.255
0.
Belanja Pemeliharaan Peralatan
Dan Mesin
6.300.000 - - - - - - 6.300.000 - 6.300.000 6.300.000 - 1.13.1.13.01.02.255
0.5.2.2.20.01.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Budhi Sakti” Banyumas
20.740.000 - - - - - - 14.410.000 6.330.000 20.740.000 20.740.000 - 1.13.1.13.01.02.255
1.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
20.740.000 - - - - - - 14.410.000 6.330.000 20.740.000 20.740.000 - 1.13.1.13.01.02.255
1.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
“Wira Adhi Karya” Ungaran
6.000.000 - - - - - - 2.570.000 430.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1.13.1.13.01.02.255
2.
Belanja Pemeliharaan Peralatan
Dan Mesin
6.000.000 - - - - - - 2.570.000 430.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1.13.1.13.01.02.255
2.5.2.2.20.01.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 136
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Wiloso Muda Mudi”
Purworejo
4.800.000 - - - - - - 4.800.000 - 4.800.000 4.800.000 - 1.13.1.13.01.02.255
3.
Belanja Pemeliharaan Peralatan
Dan Mesin
4.800.000 - - - - - - 4.800.000 - 4.800.000 4.800.000 - 1.13.1.13.01.02.255
3.5.2.2.20.01.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor Balai
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
Cepiring Kendal
3.900.000 - - - - - - 3.900.000 - 3.900.000 3.900.000 - 1.13.1.13.01.02.255
4.
Belanja Pemeliharaan Peralatan
Dan Mesin
3.900.000 - - - - - - 3.900.000 - 3.900.000 3.900.000 - 1.13.1.13.01.02.255
4.5.2.2.20.01.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Woro Wiloso” Salatiga
5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.02.255
5.
Belanja Pemeliharaan Peralatan
Dan Mesin
5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.02.255
5.5.2.2.20.01.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
“Dharma Putera” Purworejo
4.000.000 - - - - - - 4.000.000 - 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.02.255
6.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
4.000.000 - - - - - - 4.000.000 - 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.02.255
6.5.2.2.20.04.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 137
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor Balai
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
“Bisma Upakara” Pemalang
6.000.000 - - - - - - 6.000.000 - 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.02.255
7.
Belanja Pemeliharaan Peralatan
Dan Mesin
6.000.000 - - - - - - 6.000.000 - 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.02.255
7.5.2.2.20.01.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Kasih Mesra” Demak
10.000.000 - - - - - - 10.000.000 - 10.000.000 10.000.000 - 1.13.1.13.01.02.255
8.
Belanja Pemeliharaan Peralatan
Dan Mesin
10.000.000 - - - - - - 10.000.000 - 10.000.000 10.000.000 - 1.13.1.13.01.02.255
8.5.2.2.20.01.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Netra “Penganthi”
Temanggung
6.000.000 - - - - - - 3.950.000 2.050.000 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.02.255
9.
Belanja Pemeliharaan Peralatan
Dan Mesin
6.000.000 - - - - - - 3.950.000 2.050.000 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.02.255
9.5.2.2.20.01.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Pamardi Utomo” Boyolali
4.000.000 - - - - - - 3.585.000 415.000 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.02.256
0.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
4.000.000 - - - - - - 3.585.000 415.000 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.02.256
0.5.2.2.20.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 138
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor Balai
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
“Dewanata” Cilacap
3.000.000 - - - - - - 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.02.256
1.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
3.000.000 - - - - - - 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.02.256
1.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor Balai
Rehabilitasi Sosial Eks
Psikotik “Ngudi Rahayu”
Kendal
4.800.000 - - - - - - 4.800.000 - 4.800.000 4.800.000 - 1.13.1.13.01.02.256
2.
Belanja Pemeliharaan Peralatan
Dan Mesin
4.800.000 - - - - - - 4.800.000 - 4.800.000 4.800.000 - 1.13.1.13.01.02.256
2.5.2.2.20.01.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Netra “Pendowo” Kudus
4.500.000 - - - - - - 4.050.000 450.000 4.500.000 4.500.000 - 1.13.1.13.01.02.256
3.
Belanja Pemeliharaan Peralatan
Dan Mesin
4.500.000 - - - - - - 4.050.000 450.000 4.500.000 4.500.000 - 1.13.1.13.01.02.256
3.5.2.2.20.01.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor Balai
Rehabilitasi Sosial Eks
Psikotik “Pangrukti Mulyo”
Rembang
3.600.000 - - - - - - 3.600.000 - 3.600.000 3.600.000 - 1.13.1.13.01.02.256
4.
Belanja Pemeliharaan Peralatan
Dan Mesin
3.600.000 - - - - - - 3.600.000 - 3.600.000 3.600.000 - 1.13.1.13.01.02.256
4.5.2.2.20.01.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 139
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
“Taruna Yodha” Sukoharjo
3.600.000 - - - - - - 3.000.000 600.000 3.600.000 3.600.000 - 1.13.1.13.01.02.256
5.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
3.600.000 - - - - - - 3.000.000 600.000 3.600.000 3.600.000 - 1.13.1.13.01.02.256
5.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Grahita Dan Ganda “Raharjo”
Sragen
4.000.000 - - - - - - 3.000.000 1.000.000 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.02.256
6.
Belanja Pemeliharaan Peralatan
Dan Mesin
4.000.000 - - - - - - 3.000.000 1.000.000 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.02.256
6.5.2.2.20.01.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Suko Mulyo” Tegal
5.000.000 - - - - - - 4.700.000 300.000 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.02.256
7.
Belanja Pemeliharaan Peralatan
Dan Mesin
5.000.000 - - - - - - 4.700.000 300.000 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.02.256
7.5.2.2.20.01.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Netra “Distrarastra” Pemalang
5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.02.256
8.
Belanja Pemeliharaan Peralatan
Dan Mesin
5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.02.256
8.5.2.2.20.01.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 140
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Harapan Bangsa” Rembang
3.600.000 - - - - - - 3.600.000 - 3.600.000 3.600.000 - 1.13.1.13.01.02.256
9.
Belanja Pemeliharaan Peralatan
Dan Mesin
3.600.000 - - - - - - 3.600.000 - 3.600.000 3.600.000 - 1.13.1.13.01.02.256
9.5.2.2.20.01.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor Balai
Rehabilitasi Sosial Pgot Dan
Eks Psikotik “Samekto Karti”
Pemalang
4.000.000 - - - - - - 4.000.000 - 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.02.257
0.
Belanja Pemeliharaan Peralatan
Dan Mesin
4.000.000 - - - - - - 4.000.000 - 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.02.257
0.5.2.2.20.01.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
Jalanan “Kartini”
Tawangmangu
3.600.000 - - - - - - 2.800.000 800.000 3.600.000 3.600.000 - 1.13.1.13.01.02.257
1.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
3.600.000 - - - - - - 2.800.000 800.000 3.600.000 3.600.000 - 1.13.1.13.01.02.257
1.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Sunu Ngestitomo” Jepara
10.300.000 - - - - - - 8.060.000 2.240.000 10.300.000 10.300.000 - 1.13.1.13.01.02.257
2.
Belanja Pemeliharaan Peralatan
Dan Mesin
10.300.000 - - - - - - 8.060.000 2.240.000 10.300.000 10.300.000 - 1.13.1.13.01.02.257
2.5.2.2.20.01.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair
Sekretariat Dinas Sosial
60.000.000 - - - - - - 59.995.150 - 59.995.150 59.995.150 4.850 1.13.1.13.01.02.275
3.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 141
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
60.000.000 - - - - - - 59.995.150 - 59.995.150 59.995.150 4.850 1.13.1.13.01.02.275
3.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair Balai
Rehabilitasi Sosial PGOT
“Mardi Utomo” Semarang
5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.02.275
4.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.02.275
4.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair Balai
Persinggahan Sosial “Margo
Widodo” Semarang
7.000.000 - - - - - - 7.000.000 - 7.000.000 7.000.000 - 1.13.1.13.01.02.275
5.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
7.000.000 - - - - - - 7.000.000 - 7.000.000 7.000.000 - 1.13.1.13.01.02.275
5.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair Balai
Rehabilitasi Sosial Eks
Penyalahguna Napza
“Mandiri” Semarang
7.200.000 - - - - - - 7.200.000 - 7.200.000 7.200.000 - 1.13.1.13.01.02.275
6.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
7.200.000 - - - - - - 7.200.000 - 7.200.000 7.200.000 - 1.13.1.13.01.02.275
6.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Kumuda Putera Puteri”
Magelang
6.700.000 - - - - - - 6.700.000 - 6.700.000 6.700.000 - 1.13.1.13.01.02.275
7.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
6.700.000 - - - - - - 6.700.000 - 6.700.000 6.700.000 - 1.13.1.13.01.02.275
7.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair Balai
Rehabilitasi Sosial “Wanita
Utama” Surakarta
9.500.000 - - - - - - 9.500.000 - 9.500.000 9.500.000 - 1.13.1.13.01.02.275
8.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 142
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
9.500.000 - - - - - - 9.500.000 - 9.500.000 9.500.000 - 1.13.1.13.01.02.275
8.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Budhi Sakti” Banyumas
9.500.000 - - - - - - 9.500.000 - 9.500.000 9.500.000 - 1.13.1.13.01.02.275
9.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
9.500.000 - - - - - - 9.500.000 - 9.500.000 9.500.000 - 1.13.1.13.01.02.275
9.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
“Wira Adhi Karya” Ungaran
9.830.000 - - - - - - 9.830.000 - 9.830.000 9.830.000 - 1.13.1.13.01.02.276
0.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
9.830.000 - - - - - - 9.830.000 - 9.830.000 9.830.000 - 1.13.1.13.01.02.276
0.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Wiloso Muda Mudi”
Purworejo
7.500.000 - - - - - - 7.300.000 200.000 7.500.000 7.500.000 - 1.13.1.13.01.02.276
1.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
7.500.000 - - - - - - 7.300.000 200.000 7.500.000 7.500.000 - 1.13.1.13.01.02.276
1.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair Balai
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
Cepiring Kendal
6.250.000 - - - - - - 5.500.000 750.000 6.250.000 6.250.000 - 1.13.1.13.01.02.276
2.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
6.250.000 - - - - - - 5.500.000 750.000 6.250.000 6.250.000 - 1.13.1.13.01.02.276
2.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Woro Wiloso” Salatiga
9.000.000 - - - - - - 9.000.000 - 9.000.000 9.000.000 - 1.13.1.13.01.02.276
3.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
9.000.000 - - - - - - 9.000.000 - 9.000.000 9.000.000 - 1.13.1.13.01.02.276
3.5.2.2.20.04.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 143
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
“Dharma Putera” Purworejo
6.250.000 - - - - - - 6.250.000 - 6.250.000 6.250.000 - 1.13.1.13.01.02.276
4.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
6.250.000 - - - - - - 6.250.000 - 6.250.000 6.250.000 - 1.13.1.13.01.02.276
4.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair Balai
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
“Bisma Upakara” Pemalang
12.500.000 - - - - - - 12.500.000 - 12.500.000 12.500.000 - 1.13.1.13.01.02.276
5.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
12.500.000 - - - - - - 12.500.000 - 12.500.000 12.500.000 - 1.13.1.13.01.02.276
5.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Kasih Mesra” Demak
12.500.000 - - - - - - 12.500.000 - 12.500.000 12.500.000 - 1.13.1.13.01.02.276
6.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
12.500.000 - - - - - - 12.500.000 - 12.500.000 12.500.000 - 1.13.1.13.01.02.276
6.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Netra “Penganthi”
Temanggung
12.500.000 - - - - - - 12.500.000 - 12.500.000 12.500.000 - 1.13.1.13.01.02.276
7.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
12.500.000 - - - - - - 12.500.000 - 12.500.000 12.500.000 - 1.13.1.13.01.02.276
7.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Pamardi Utomo” Boyolali
27.290.000 - - - - - - 27.290.000 - 27.290.000 27.290.000 - 1.13.1.13.01.02.276
8.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
27.290.000 - - - - - - 27.290.000 - 27.290.000 27.290.000 - 1.13.1.13.01.02.276
8.5.2.2.20.04.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 144
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair Balai
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
“Dewanata” Cilacap
6.250.000 - - - - - - 6.250.000 - 6.250.000 6.250.000 - 1.13.1.13.01.02.276
9.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
6.250.000 - - - - - - 6.250.000 - 6.250.000 6.250.000 - 1.13.1.13.01.02.276
9.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair Balai
Rehabilitasi Sosial Eks
Psikotik “Ngudi Rahayu”
Kendal
9.000.000 - - - - - - 9.000.000 - 9.000.000 9.000.000 - 1.13.1.13.01.02.277
0.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
9.000.000 - - - - - - 9.000.000 - 9.000.000 9.000.000 - 1.13.1.13.01.02.277
0.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Netra “Pendowo” Kudus
15.000.000 - - - - - - 15.000.000 - 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.02.277
1.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
15.000.000 - - - - - - 15.000.000 - 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.02.277
1.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair Balai
Rehabilitasi Sosial Eks
Psikotik “Pangrukti Mulyo”
Rembang
7.800.000 - - - - - - 7.800.000 - 7.800.000 7.800.000 - 1.13.1.13.01.02.277
2.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
7.800.000 - - - - - - 7.800.000 - 7.800.000 7.800.000 - 1.13.1.13.01.02.277
2.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
“Taruna Yodha” Sukoharjo
7.500.000 - - - - - - 7.500.000 - 7.500.000 7.500.000 - 1.13.1.13.01.02.277
3.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
7.500.000 - - - - - - 7.500.000 - 7.500.000 7.500.000 - 1.13.1.13.01.02.277
3.5.2.2.20.04.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 145
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Grahita Dan Ganda “Raharjo”
Sragen
6.250.000 - - - - - - 5.500.000 750.000 6.250.000 6.250.000 - 1.13.1.13.01.02.277
4.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
6.250.000 - - - - - - 5.500.000 750.000 6.250.000 6.250.000 - 1.13.1.13.01.02.277
4.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Suko Mulyo” Tegal
12.500.000 - - - - - - 12.500.000 - 12.500.000 12.500.000 - 1.13.1.13.01.02.277
5.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
12.500.000 - - - - - - 12.500.000 - 12.500.000 12.500.000 - 1.13.1.13.01.02.277
5.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Netra “Distrarastra” Pemalang
6.250.000 - - - - - - 6.250.000 - 6.250.000 6.250.000 - 1.13.1.13.01.02.277
6.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
6.250.000 - - - - - - 6.250.000 - 6.250.000 6.250.000 - 1.13.1.13.01.02.277
6.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Harapan Bangsa” Rembang
7.500.000 - - - - - - 7.500.000 - 7.500.000 7.500.000 - 1.13.1.13.01.02.277
7.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
7.500.000 - - - - - - 7.500.000 - 7.500.000 7.500.000 - 1.13.1.13.01.02.277
7.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair Balai
Rehabilitasi Sosial Pgot Dan
Eks Psikotik “Samekto Karti”
Pemalang
6.250.000 - - - - - - 6.250.000 - 6.250.000 6.250.000 - 1.13.1.13.01.02.277
8.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
6.250.000 - - - - - - 6.250.000 - 6.250.000 6.250.000 - 1.13.1.13.01.02.277
8.5.2.2.20.04.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 146
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
Jalanan “Kartini”
Tawangmangu
9.000.000 - - - - - - 9.000.000 - 9.000.000 9.000.000 - 1.13.1.13.01.02.277
9.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan
9.000.000 - - - - - - 9.000.000 - 9.000.000 9.000.000 - 1.13.1.13.01.02.277
9.5.2.2.20.02.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Sunu Ngestitomo” Jepara
6.000.000 - - - - - - 5.700.000 300.000 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.02.278
0.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
6.000.000 - - - - - - 5.700.000 300.000 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.02.278
0.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Kantor
dan Rumah Tangga Sekretariat
Dinas Sosial
182.000.000 - - - - - - 157.999.000 9.060.000 167.059.000 167.059.000 14.941.000 1.13.1.13.01.02.296
1.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
182.000.000 - - - - - - 157.999.000 9.060.000 167.059.000 167.059.000 14.941.000 1.13.1.13.01.02.296
1.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan
Buku-Buku Perpustakaan
Sekretariat Dinas Sosial
25.000.000 - - - - - - 20.377.000 2.352.000 22.729.000 22.729.000 2.271.000 1.13.1.13.01.02.337
7.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
3.000.000 - - - - - - 2.800.000 - 2.800.000 2.800.000 200.000 1.13.1.13.01.02.337
7.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan Kimia 5.588.000 - - - - - - 4.166.000 612.000 4.778.000 4.778.000 810.000 1.13.1.13.01.02.337
7.5.2.2.02.05.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
16.412.000 - - - - - - 13.411.000 1.740.000 15.151.000 15.151.000 1.261.000 1.13.1.13.01.02.337
7.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan
Buku-Buku Perpustakaan Balai
Rehabilitasi Sosial PGOT
“Mardi Utomo” Semarang
900.000 - - - - - - 900.000 - 900.000 900.000 - 1.13.1.13.01.02.337
8.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 147
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
900.000 - - - - - - 900.000 - 900.000 900.000 - 1.13.1.13.01.02.337
8.5.2.2.01.04.
Kegiatan Pemeliharaan
Buku-Buku Perpustakaan Balai
Persinggahan Sosial “Margo
Widodo” Semarang
2.000.000 - - - - - - 2.000.000 - 2.000.000 2.000.000 - 1.13.1.13.01.02.337
9.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
1.000.000 - - - - - - 1.000.000 - 1.000.000 1.000.000 - 1.13.1.13.01.02.337
9.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan Kimia 1.000.000 - - - - - - 1.000.000 - 1.000.000 1.000.000 - 1.13.1.13.01.02.337
9.5.2.2.02.05.
Kegiatan Pemeliharaan
Buku-Buku Perpustakaan Balai
Rehabilitasi Sosial Eks
Penyalahguna Napza
“Mandiri” Semarang
1.400.000 - - - - - - 1.400.000 - 1.400.000 1.400.000 - 1.13.1.13.01.02.338
0.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
800.000 - - - - - - 800.000 - 800.000 800.000 - 1.13.1.13.01.02.338
0.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan Kimia 600.000 - - - - - - 600.000 - 600.000 600.000 - 1.13.1.13.01.02.338
0.5.2.2.02.05.
Kegiatan Pemeliharaan
Buku-Buku Perpustakaan Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Kumuda Putera Puteri”
Magelang
1.621.000 - - - - - - 1.621.000 - 1.621.000 1.621.000 - 1.13.1.13.01.02.338
1.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
608.000 - - - - - - 608.000 - 608.000 608.000 - 1.13.1.13.01.02.338
1.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan Kimia 1.013.000 - - - - - - 1.013.000 - 1.013.000 1.013.000 - 1.13.1.13.01.02.338
1.5.2.2.02.05.
Kegiatan Pemeliharaan
Buku-Buku Perpustakaan Balai
Rehabilitasi Sosial “Wanita
Utama” Surakarta
2.700.000 - - - - - - 2.700.000 - 2.700.000 2.700.000 - 1.13.1.13.01.02.338
2.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 148
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
1.800.000 - - - - - - 1.800.000 - 1.800.000 1.800.000 - 1.13.1.13.01.02.338
2.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan Kimia 900.000 - - - - - - 900.000 - 900.000 900.000 - 1.13.1.13.01.02.338
2.5.2.2.02.05.
Kegiatan Pemeliharaan
Buku-Buku Perpustakaan Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Budhi Sakti” Banyumas
1.980.000 - - - - - - 1.980.000 - 1.980.000 1.980.000 - 1.13.1.13.01.02.338
3.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
1.280.000 - - - - - - 1.280.000 - 1.280.000 1.280.000 - 1.13.1.13.01.02.338
3.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan Kimia 700.000 - - - - - - 700.000 - 700.000 700.000 - 1.13.1.13.01.02.338
3.5.2.2.02.05.
Kegiatan Pemeliharaan
Buku-Buku Perpustakaan Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
“Wira Adhi Karya” Ungaran
1.380.000 - - - - - - 1.300.000 80.000 1.380.000 1.380.000 - 1.13.1.13.01.02.338
4.
Belanja Alat Tulis Kantor 380.000 - - - - - - 300.000 80.000 380.000 380.000 - 1.13.1.13.01.02.338
4.5.2.2.01.01.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
600.000 - - - - - - 600.000 - 600.000 600.000 - 1.13.1.13.01.02.338
4.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan Kimia 400.000 - - - - - - 400.000 - 400.000 400.000 - 1.13.1.13.01.02.338
4.5.2.2.02.05.
Kegiatan Pemeliharaan
Buku-Buku Perpustakaan Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Wiloso Muda Mudi”
Purworejo
2.000.000 - - - - - - 1.625.000 375.000 2.000.000 2.000.000 - 1.13.1.13.01.02.338
5.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
2.000.000 - - - - - - 1.625.000 375.000 2.000.000 2.000.000 - 1.13.1.13.01.02.338
5.5.2.2.01.04.
Kegiatan Pemeliharaan
Buku-Buku Perpustakaan Balai
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
Cepiring Kendal
1.400.000 - - - - - - 1.300.000 100.000 1.400.000 1.400.000 - 1.13.1.13.01.02.338
6.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 149
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
1.000.000 - - - - - - 1.000.000 - 1.000.000 1.000.000 - 1.13.1.13.01.02.338
6.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan Kimia 400.000 - - - - - - 300.000 100.000 400.000 400.000 - 1.13.1.13.01.02.338
6.5.2.2.02.05.
Kegiatan Pemeliharaan
Buku-Buku Perpustakaan Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Woro Wiloso” Salatiga
2.800.000 - - - - - - 2.800.000 - 2.800.000 2.800.000 - 1.13.1.13.01.02.338
7.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
1.400.000 - - - - - - 1.400.000 - 1.400.000 1.400.000 - 1.13.1.13.01.02.338
7.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan Kimia 1.400.000 - - - - - - 1.400.000 - 1.400.000 1.400.000 - 1.13.1.13.01.02.338
7.5.2.2.02.05.
Kegiatan Pemeliharaan
Buku-Buku Perpustakaan Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
“Dharma Putera” Purworejo
1.380.000 - - - - - - 1.380.000 - 1.380.000 1.380.000 - 1.13.1.13.01.02.338
8.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
780.000 - - - - - - 780.000 - 780.000 780.000 - 1.13.1.13.01.02.338
8.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan Kimia 600.000 - - - - - - 600.000 - 600.000 600.000 - 1.13.1.13.01.02.338
8.5.2.2.02.05.
Kegiatan Pemeliharaan
Buku-Buku Perpustakaan Balai
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
“Bisma Upakara” Pemalang
6.000.000 - - - - - - 5.600.000 400.000 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.02.338
9.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
3.750.000 - - - - - - 3.750.000 - 3.750.000 3.750.000 - 1.13.1.13.01.02.338
9.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan Kimia 2.250.000 - - - - - - 1.850.000 400.000 2.250.000 2.250.000 - 1.13.1.13.01.02.338
9.5.2.2.02.05.
Kegiatan Pemeliharaan
Buku-Buku Perpustakaan Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Kasih Mesra” Demak
4.890.000 - - - - - - 4.890.000 - 4.890.000 4.890.000 - 1.13.1.13.01.02.339
0.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 150
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
4.600.000 - - - - - - 4.600.000 - 4.600.000 4.600.000 - 1.13.1.13.01.02.339
0.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan Kimia 290.000 - - - - - - 290.000 - 290.000 290.000 - 1.13.1.13.01.02.339
0.5.2.2.02.05.
Kegiatan Pemeliharaan
Buku-Buku Perpustakaan Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Netra “Penganthi”
Temanggung
1.380.000 - - - - - - 1.040.000 340.000 1.380.000 1.380.000 - 1.13.1.13.01.02.339
1.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
600.000 - - - - - - 450.000 150.000 600.000 600.000 - 1.13.1.13.01.02.339
1.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan Kimia 780.000 - - - - - - 590.000 190.000 780.000 780.000 - 1.13.1.13.01.02.339
1.5.2.2.02.05.
Kegiatan Pemeliharaan
Buku-Buku Perpustakaan Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Pamardi Utomo” Boyolali
1.380.000 - - - - - - 751.000 629.000 1.380.000 1.380.000 - 1.13.1.13.01.02.339
2.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
690.000 - - - - - - 321.000 369.000 690.000 690.000 - 1.13.1.13.01.02.339
2.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan Kimia 690.000 - - - - - - 430.000 260.000 690.000 690.000 - 1.13.1.13.01.02.339
2.5.2.2.02.05.
Kegiatan Pemeliharaan
Buku-Buku Perpustakaan Balai
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
“Dewanata” Cilacap
1.380.000 - - - - - - 1.380.000 - 1.380.000 1.380.000 - 1.13.1.13.01.02.339
3.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
800.000 - - - - - - 800.000 - 800.000 800.000 - 1.13.1.13.01.02.339
3.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan Kimia 580.000 - - - - - - 580.000 - 580.000 580.000 - 1.13.1.13.01.02.339
3.5.2.2.02.05.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 151
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Pemeliharaan
Buku-Buku Perpustakaan Balai
Rehabilitasi Sosial Eks
Psikotik “Ngudi Rahayu”
Kendal
2.452.000 - - - - - - 2.452.000 - 2.452.000 2.452.000 - 1.13.1.13.01.02.339
4.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.02.339
4.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan Kimia 1.252.000 - - - - - - 1.252.000 - 1.252.000 1.252.000 - 1.13.1.13.01.02.339
4.5.2.2.02.05.
Kegiatan Pemeliharaan
Buku-Buku Perpustakaan Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Netra “Pendowo” Kudus
1.450.000 - - - - - - 1.450.000 - 1.450.000 1.450.000 - 1.13.1.13.01.02.339
5.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
750.000 - - - - - - 750.000 - 750.000 750.000 - 1.13.1.13.01.02.339
5.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan Kimia 700.000 - - - - - - 700.000 - 700.000 700.000 - 1.13.1.13.01.02.339
5.5.2.2.02.05.
Kegiatan Pemeliharaan
Buku-Buku Perpustakaan Balai
Rehabilitasi Sosial Eks
Psikotik “Pangrukti Mulyo”
Rembang
1.660.000 - - - - - - 1.660.000 - 1.660.000 1.660.000 - 1.13.1.13.01.02.339
6.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
1.660.000 - - - - - - 1.660.000 - 1.660.000 1.660.000 - 1.13.1.13.01.02.339
6.5.2.2.01.04.
Kegiatan Pemeliharaan
Buku-Buku Perpustakaan Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
“Taruna Yodha” Sukoharjo
1.536.000 - - - - - - 1.536.000 - 1.536.000 1.536.000 - 1.13.1.13.01.02.339
7.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
1.136.000 - - - - - - 1.136.000 - 1.136.000 1.136.000 - 1.13.1.13.01.02.339
7.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan Kimia 400.000 - - - - - - 400.000 - 400.000 400.000 - 1.13.1.13.01.02.339
7.5.2.2.02.05.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 152
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Pemeliharaan
Buku-Buku Perpustakaan Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Grahita Dan Ganda “Raharjo”
Sragen
1.400.000 - - - - - - 900.000 500.000 1.400.000 1.400.000 - 1.13.1.13.01.02.339
8.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
1.400.000 - - - - - - 900.000 500.000 1.400.000 1.400.000 - 1.13.1.13.01.02.339
8.5.2.2.20.04.
Kegiatan Pemeliharaan
Buku-Buku Perpustakaan Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Suko Mulyo” Tegal
1.800.000 - - - - - - 1.550.000 250.000 1.800.000 1.800.000 - 1.13.1.13.01.02.339
9.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
900.000 - - - - - - 750.000 150.000 900.000 900.000 - 1.13.1.13.01.02.339
9.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan Kimia 900.000 - - - - - - 800.000 100.000 900.000 900.000 - 1.13.1.13.01.02.339
9.5.2.2.02.05.
Kegiatan Pemeliharaan
Buku-Buku Perpustakaan Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Netra “Distrarastra” Pemalang
1.380.000 - - - - - - 1.380.000 - 1.380.000 1.380.000 - 1.13.1.13.01.02.340
0.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
790.000 - - - - - - 790.000 - 790.000 790.000 - 1.13.1.13.01.02.340
0.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan Kimia 590.000 - - - - - - 590.000 - 590.000 590.000 - 1.13.1.13.01.02.340
0.5.2.2.02.05.
Kegiatan Pemeliharaan
Buku-Buku Perpustakaan Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Harapan Bangsa” Rembang
1.656.000 - - - - - - 1.656.000 - 1.656.000 1.656.000 - 1.13.1.13.01.02.340
1.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
720.000 - - - - - - 720.000 - 720.000 720.000 - 1.13.1.13.01.02.340
1.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan Kimia 936.000 - - - - - - 936.000 - 936.000 936.000 - 1.13.1.13.01.02.340
1.5.2.2.02.05.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 153
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Pemeliharaan
Buku-Buku Perpustakaan Balai
Rehabilitasi Sosial Pgot Dan
Eks Psikotik “Samekto Karti”
Pemalang
1.380.000 - - - - - - 1.380.000 - 1.380.000 1.380.000 - 1.13.1.13.01.02.340
2.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
780.000 - - - - - - 780.000 - 780.000 780.000 - 1.13.1.13.01.02.340
2.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan Kimia 600.000 - - - - - - 600.000 - 600.000 600.000 - 1.13.1.13.01.02.340
2.5.2.2.02.05.
Kegiatan Pemeliharaan
Buku-Buku Perpustakaan Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
Jalanan “Kartini”
Tawangmangu
2.376.000 - - - - - - 1.963.000 413.000 2.376.000 2.376.000 - 1.13.1.13.01.02.340
3.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
2.376.000 - - - - - - 1.963.000 413.000 2.376.000 2.376.000 - 1.13.1.13.01.02.340
3.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan Kimia - - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.02.340
3.5.2.2.02.05.
Kegiatan Pemeliharaan
Buku-Buku Perpustakaan Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Sunu Ngestitomo” Jepara
2.235.000 - - - - - - 1.959.000 276.000 2.235.000 2.235.000 - 1.13.1.13.01.02.340
4.
Belanja Bahan Kimia 2.235.000 - - - - - - 1.959.000 276.000 2.235.000 2.235.000 - 1.13.1.13.01.02.340
4.5.2.2.02.05.
Kegiatan Peningkatan Sarana
dan Prasarana Kantor
Sekretariat Dinas Sosial
1.032.520.000 - - - 371.900.000 621.590.000 993.490.000 13.099.000 - 13.099.000 1.006.589.000 25.931.000 1.13.1.13.01.02.483
3.
Belanja Modal Pengadaan Alat
Rumah Tangga
255.500.000 - - - 59.000.000 193.860.000 252.860.000 - - - 252.860.000 2.640.000 1.13.1.13.01.02.483
3.5.2.3.02.15.
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
603.750.000 - - - 312.900.000 282.560.000 595.460.000 - - - 595.460.000 8.290.000 1.13.1.13.01.02.483
3.5.2.3.02.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat
Studio
160.000.000 - - - - 145.170.000 145.170.000 - - - 145.170.000 14.830.000 1.13.1.13.01.02.483
3.5.2.3.02.18.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 154
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Modal Pengadaan
Jaringan Listrik
13.270.000 - - - - - - 13.099.000 - 13.099.000 13.099.000 171.000 1.13.1.13.01.02.483
3.5.2.3.04.21.
Kegiatan Peningkatan Sarana
dan Prasarana Kantor Balai
Rehabilitasi Sosial PGOT
“Mardi Utomo” Semarang
59.400.000 - - - - - - 59.400.000 - 59.400.000 59.400.000 - 1.13.1.13.01.02.483
4.
Belanja Modal Pengadaan Alat
Kantor
23.800.000 - - - - - - 23.800.000 - 23.800.000 23.800.000 - 1.13.1.13.01.02.483
4.5.2.3.02.14.
Belanja Modal Pengadaan Alat
Rumah Tangga
11.000.000 - - - - - - 11.000.000 - 11.000.000 11.000.000 - 1.13.1.13.01.02.483
4.5.2.3.02.15.
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
15.000.000 - - - - - - 15.000.000 - 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.02.483
4.5.2.3.02.16.
Belanja Modal Pengadaan Meja
dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
9.600.000 - - - - - - 9.600.000 - 9.600.000 9.600.000 - 1.13.1.13.01.02.483
4.5.2.3.02.17.
Kegiatan Peningkatan Sarana
dan Prasarana Kantor Balai
Rehabilitasi Sosial “Wanita
Utama” Surakarta
56.750.000 - - - - - - 56.750.000 - 56.750.000 56.750.000 - 1.13.1.13.01.02.483
8.
Belanja Modal Pengadaan Alat
Kantor
11.750.000 - - - - - - 11.750.000 - 11.750.000 11.750.000 - 1.13.1.13.01.02.483
8.5.2.3.02.14.
Belanja Modal Pengadaan Alat
Rumah Tangga
15.000.000 - - - - - - 15.000.000 - 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.02.483
8.5.2.3.02.15.
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
15.000.000 - - - - - - 15.000.000 - 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.02.483
8.5.2.3.02.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat
Studio
15.000.000 - - - - - - 15.000.000 - 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.02.483
8.5.2.3.02.18.
Kegiatan Peningkatan Sarana
dan Prasarana Kantor Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
“Wira Adhi Karya” Ungaran
20.650.000 - - - - - - 20.650.000 - 20.650.000 20.650.000 - 1.13.1.13.01.02.484
0.
Belanja Modal Pengadaan Alat
Kantor
20.650.000 - - - - - - 20.650.000 - 20.650.000 20.650.000 - 1.13.1.13.01.02.484
0.5.2.3.02.14.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 155
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Peningkatan Sarana
dan Prasarana Kantor Balai
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
Cepiring Kendal
22.612.000 - - - - - - 12.612.000 10.000.000 22.612.000 22.612.000 - 1.13.1.13.01.02.484
2.
Belanja Modal Pengadaan Alat
Kantor
16.000.000 - - - - - - 9.000.000 7.000.000 16.000.000 16.000.000 - 1.13.1.13.01.02.484
2.5.2.3.02.14.
Belanja Modal Pengadaan Alat
Studio
6.612.000 - - - - - - 3.612.000 3.000.000 6.612.000 6.612.000 - 1.13.1.13.01.02.484
2.5.2.3.02.18.
Kegiatan Peningkatan Sarana
dan Prasarana Kantor Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
“Dharma Putera” Purworejo
80.000.000 - - - - - - 80.000.000 - 80.000.000 80.000.000 - 1.13.1.13.01.02.484
4.
Belanja Modal Pengadaan Alat
Kantor
23.000.000 - - - - - - 23.000.000 - 23.000.000 23.000.000 - 1.13.1.13.01.02.484
4.5.2.3.02.14.
Belanja Modal Pengadaan Alat
Rumah Tangga
24.000.000 - - - - - - 24.000.000 - 24.000.000 24.000.000 - 1.13.1.13.01.02.484
4.5.2.3.02.15.
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
22.000.000 - - - - - - 22.000.000 - 22.000.000 22.000.000 - 1.13.1.13.01.02.484
4.5.2.3.02.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat
Studio
11.000.000 - - - - - - 11.000.000 - 11.000.000 11.000.000 - 1.13.1.13.01.02.484
4.5.2.3.02.18.
Kegiatan Peningkatan Sarana
dan Prasarana Kantor Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
“Taruna Yodha” Sukoharjo
74.000.000 - - - - - - 74.000.000 - 74.000.000 74.000.000 - 1.13.1.13.01.02.485
3.
Belanja Modal Pengadaan Alat
Kantor
25.000.000 - - - - - - 25.000.000 - 25.000.000 25.000.000 - 1.13.1.13.01.02.485
3.5.2.3.02.14.
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
24.500.000 - - - - - - 24.500.000 - 24.500.000 24.500.000 - 1.13.1.13.01.02.485
3.5.2.3.02.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat
Studio
24.500.000 - - - - - - 24.500.000 - 24.500.000 24.500.000 - 1.13.1.13.01.02.485
3.5.2.3.02.18.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 156
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Peningkatan Sarana
dan Prasarana Kantor Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Suko Mulyo” Tegal
108.500.000 - - - - 107.415.000 107.415.000 - - - 107.415.000 1.085.000 1.13.1.13.01.02.485
5.
Belanja Modal Pengadaan Alat
Rumah Tangga
108.500.000 - - - - 107.415.000 107.415.000 - - - 107.415.000 1.085.000 1.13.1.13.01.02.485
5.5.2.3.02.15.
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
2.806.920.000 - - - - - - 2.730.433.500 76.461.500 2.806.895.000 2.806.895.000 25.000 1.13.1.13.01.03.
Kegiatan Pengadaan Pakaian
Dinas beserta
Perlengkapannya Sekretariat
Dinas Sosial
- - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.03.004
9.
Belanja pakaian olahraga - - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.03.004
9.5.2.2.14.04.
Kegiatan Pengadaan Pakaian
Kerja Lapangan Balai
Rehabilitasi Sosial PGOT
“Mardi Utomo” Semarang
71.625.000 - - - - - - 71.625.000 - 71.625.000 71.625.000 - 1.13.1.13.01.03.025
8.
Belanja pakaian pasien/kelayan
panti sosial
71.625.000 - - - - - - 71.625.000 - 71.625.000 71.625.000 - 1.13.1.13.01.03.025
8.5.2.2.14.05.
Kegiatan Pengadaan Pakaian
Kerja Lapangan Balai
Persinggahan Sosial “Margo
Widodo” Semarang
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.03.025
9.
Belanja pakaian pasien/kelayan
panti sosial
100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.03.025
9.5.2.2.14.05.
Kegiatan Pengadaan Pakaian
Kerja Lapangan Balai
Rehabilitasi Sosial Eks
Penyalahguna Napza
“Mandiri” Semarang
102.150.000 - - - - - - 102.150.000 - 102.150.000 102.150.000 - 1.13.1.13.01.03.026
0.
Belanja pakaian pasien/kelayan
panti sosial
102.150.000 - - - - - - 102.150.000 - 102.150.000 102.150.000 - 1.13.1.13.01.03.026
0.5.2.2.14.05.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 157
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Pengadaan Pakaian
Kerja Lapangan Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Kumuda Putera Puteri”
Magelang
82.600.000 - - - - - - 82.600.000 - 82.600.000 82.600.000 - 1.13.1.13.01.03.026
1.
Belanja pakaian pasien/kelayan
panti sosial
82.600.000 - - - - - - 82.600.000 - 82.600.000 82.600.000 - 1.13.1.13.01.03.026
1.5.2.2.14.05.
Kegiatan Pengadaan Pakaian
Kerja Lapangan Balai
Rehabilitasi Sosial “Wanita
Utama” Surakarta
115.000.000 - - - - - - 115.000.000 - 115.000.000 115.000.000 - 1.13.1.13.01.03.026
2.
Belanja pakaian pasien/kelayan
panti sosial
115.000.000 - - - - - - 115.000.000 - 115.000.000 115.000.000 - 1.13.1.13.01.03.026
2.5.2.2.14.05.
Kegiatan Pengadaan Pakaian
Kerja Lapangan Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Budhi Sakti” Banyumas
75.000.000 - - - - - - 70.527.500 4.472.500 75.000.000 75.000.000 - 1.13.1.13.01.03.026
3.
Belanja pakaian pasien/kelayan
panti sosial
75.000.000 - - - - - - 70.527.500 4.472.500 75.000.000 75.000.000 - 1.13.1.13.01.03.026
3.5.2.2.14.05.
Kegiatan Pengadaan Pakaian
Kerja Lapangan Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
“Wira Adhi Karya” Ungaran
95.220.000 - - - - - - 95.205.000 - 95.205.000 95.205.000 15.000 1.13.1.13.01.03.026
4.
Belanja pakaian pasien/kelayan
panti sosial
95.220.000 - - - - - - 95.205.000 - 95.205.000 95.205.000 15.000 1.13.1.13.01.03.026
4.5.2.2.14.05.
Kegiatan Pengadaan Pakaian
Kerja Lapangan Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Wiloso Muda Mudi”
Purworejo
165.600.000 - - - - - - 165.600.000 - 165.600.000 165.600.000 - 1.13.1.13.01.03.026
5.
Belanja pakaian pasien/kelayan
panti sosial
165.600.000 - - - - - - 165.600.000 - 165.600.000 165.600.000 - 1.13.1.13.01.03.026
5.5.2.2.14.05.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 158
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Pengadaan Pakaian
Kerja Lapangan Balai
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
Cepiring Kendal
153.300.000 - - - - - - 153.300.000 - 153.300.000 153.300.000 - 1.13.1.13.01.03.026
6.
Belanja pakaian pasien/kelayan
panti sosial
153.300.000 - - - - - - 153.300.000 - 153.300.000 153.300.000 - 1.13.1.13.01.03.026
6.5.2.2.14.05.
Kegiatan Pengadaan Pakaian
Kerja Lapangan Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Woro Wiloso” Salatiga
106.200.000 - - - - - - 106.200.000 - 106.200.000 106.200.000 - 1.13.1.13.01.03.026
7.
Belanja pakaian pasien/kelayan
panti sosial
106.200.000 - - - - - - 106.200.000 - 106.200.000 106.200.000 - 1.13.1.13.01.03.026
7.5.2.2.14.05.
Kegiatan Pengadaan Pakaian
Kerja Lapangan Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
“Dharma Putera” Purworejo
158.250.000 - - - - - - 130.875.000 27.375.000 158.250.000 158.250.000 - 1.13.1.13.01.03.026
8.
Belanja pakaian pasien/kelayan
panti sosial
158.250.000 - - - - - - 130.875.000 27.375.000 158.250.000 158.250.000 - 1.13.1.13.01.03.026
8.5.2.2.14.05.
Kegiatan Pengadaan Pakaian
Kerja Lapangan Balai
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
“Bisma Upakara” Pemalang
81.250.000 - - - - - - 81.250.000 - 81.250.000 81.250.000 - 1.13.1.13.01.03.026
9.
Belanja pakaian pasien/kelayan
panti sosial
81.250.000 - - - - - - 81.250.000 - 81.250.000 81.250.000 - 1.13.1.13.01.03.026
9.5.2.2.14.05.
Kegiatan Pengadaan Pakaian
Kerja Lapangan Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Kasih Mesra” Demak
96.000.000 - - - - - - 96.000.000 - 96.000.000 96.000.000 - 1.13.1.13.01.03.027
0.
Belanja pakaian pasien/kelayan
panti sosial
96.000.000 - - - - - - 96.000.000 - 96.000.000 96.000.000 - 1.13.1.13.01.03.027
0.5.2.2.14.05.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 159
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Pengadaan Pakaian
Kerja Lapangan Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Netra “Penganthi”
Temanggung
102.000.000 - - - - - - 98.050.000 3.950.000 102.000.000 102.000.000 - 1.13.1.13.01.03.027
1.
Belanja pakaian pasien/kelayan
panti sosial
102.000.000 - - - - - - 98.050.000 3.950.000 102.000.000 102.000.000 - 1.13.1.13.01.03.027
1.5.2.2.14.05.
Kegiatan Pengadaan Pakaian
Kerja Lapangan Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Pamardi Utomo” Boyolali
64.200.000 - - - - - - 54.600.000 9.600.000 64.200.000 64.200.000 - 1.13.1.13.01.03.027
2.
Belanja pakaian pasien/kelayan
panti sosial
64.200.000 - - - - - - 54.600.000 9.600.000 64.200.000 64.200.000 - 1.13.1.13.01.03.027
2.5.2.2.14.05.
Kegiatan Pengadaan Pakaian
Kerja Lapangan Balai
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
“Dewanata” Cilacap
64.200.000 - - - - - - 59.700.000 4.500.000 64.200.000 64.200.000 - 1.13.1.13.01.03.027
3.
Belanja pakaian pasien/kelayan
panti sosial
64.200.000 - - - - - - 59.700.000 4.500.000 64.200.000 64.200.000 - 1.13.1.13.01.03.027
3.5.2.2.14.05.
Kegiatan Pengadaan Pakaian
Kerja Lapangan Balai
Rehabilitasi Sosial Eks
Psikotik “Ngudi Rahayu”
Kendal
101.000.000 - - - - - - 101.000.000 - 101.000.000 101.000.000 - 1.13.1.13.01.03.027
4.
Belanja pakaian pasien/kelayan
panti sosial
101.000.000 - - - - - - 101.000.000 - 101.000.000 101.000.000 - 1.13.1.13.01.03.027
4.5.2.2.14.05.
Kegiatan Pengadaan Pakaian
Kerja Lapangan Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Netra “Pendowo” Kudus
86.550.000 - - - - - - 83.050.000 3.500.000 86.550.000 86.550.000 - 1.13.1.13.01.03.027
5.
Belanja pakaian pasien/kelayan
panti sosial
86.550.000 - - - - - - 83.050.000 3.500.000 86.550.000 86.550.000 - 1.13.1.13.01.03.027
5.5.2.2.14.05.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 160
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Pengadaan Pakaian
Kerja Lapangan Balai
Rehabilitasi Sosial Eks
Psikotik “Pangrukti Mulyo”
Rembang
111.240.000 - - - - - - 109.680.000 1.560.000 111.240.000 111.240.000 - 1.13.1.13.01.03.027
6.
Belanja pakaian pasien/kelayan
panti sosial
111.240.000 - - - - - - 109.680.000 1.560.000 111.240.000 111.240.000 - 1.13.1.13.01.03.027
6.5.2.2.14.05.
Kegiatan Pengadaan Pakaian
Kerja Lapangan Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
“Taruna Yodha” Sukoharjo
91.200.000 - - - - - - 91.200.000 - 91.200.000 91.200.000 - 1.13.1.13.01.03.027
7.
Belanja pakaian pasien/kelayan
panti sosial
91.200.000 - - - - - - 91.200.000 - 91.200.000 91.200.000 - 1.13.1.13.01.03.027
7.5.2.2.14.05.
Kegiatan Pengadaan Pakaian
Kerja Lapangan Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Grahita Dan Ganda “Raharjo”
Sragen
73.500.000 - - - - - - 65.564.000 7.936.000 73.500.000 73.500.000 - 1.13.1.13.01.03.027
8.
Belanja pakaian pasien/kelayan
panti sosial
73.500.000 - - - - - - 65.564.000 7.936.000 73.500.000 73.500.000 - 1.13.1.13.01.03.027
8.5.2.2.14.05.
Kegiatan Pengadaan Pakaian
Kerja Lapangan Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Suko Mulyo” Tegal
132.250.000 - - - - - - 132.250.000 - 132.250.000 132.250.000 - 1.13.1.13.01.03.027
9.
Belanja pakaian pasien/kelayan
panti sosial
132.250.000 - - - - - - 132.250.000 - 132.250.000 132.250.000 - 1.13.1.13.01.03.027
9.5.2.2.14.05.
Kegiatan Pengadaan Pakaian
Kerja Lapangan Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Netra “Distrarastra” Pemalang
160.500.000 - - - - - - 146.932.000 13.568.000 160.500.000 160.500.000 - 1.13.1.13.01.03.028
0.
Belanja pakaian pasien/kelayan
panti sosial
160.500.000 - - - - - - 146.932.000 13.568.000 160.500.000 160.500.000 - 1.13.1.13.01.03.028
0.5.2.2.14.05.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 161
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Pengadaan Pakaian
Kerja Lapangan Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Harapan Bangsa” Rembang
150.750.000 - - - - - - 150.750.000 - 150.750.000 150.750.000 - 1.13.1.13.01.03.028
1.
Belanja pakaian pasien/kelayan
panti sosial
150.750.000 - - - - - - 150.750.000 - 150.750.000 150.750.000 - 1.13.1.13.01.03.028
1.5.2.2.14.05.
Kegiatan Pengadaan Pakaian
Kerja Lapangan Balai
Rehabilitasi Sosial Pgot Dan
Eks Psikotik “Samekto Karti”
Pemalang
59.375.000 - - - - - - 59.375.000 - 59.375.000 59.375.000 - 1.13.1.13.01.03.028
2.
Belanja pakaian pasien/kelayan
panti sosial
59.375.000 - - - - - - 59.375.000 - 59.375.000 59.375.000 - 1.13.1.13.01.03.028
2.5.2.2.14.05.
Kegiatan Pengadaan Pakaian
Kerja Lapangan Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
Jalanan “Kartini”
Tawangmangu
92.760.000 - - - - - - 92.750.000 - 92.750.000 92.750.000 10.000 1.13.1.13.01.03.028
3.
Belanja pakaian pasien/kelayan
panti sosial
92.760.000 - - - - - - 92.750.000 - 92.750.000 92.750.000 10.000 1.13.1.13.01.03.028
3.5.2.2.14.05.
Kegiatan Pengadaan Pakaian
Kerja Lapangan Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Sunu Ngestitomo” Jepara
115.200.000 - - - - - - 115.200.000 - 115.200.000 115.200.000 - 1.13.1.13.01.03.028
4.
Belanja pakaian pasien/kelayan
panti sosial
115.200.000 - - - - - - 115.200.000 - 115.200.000 115.200.000 - 1.13.1.13.01.03.028
4.5.2.2.14.05.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
3.116.176.000 - - - - - - 2.923.080.400 185.464.800 3.108.545.200 3.108.545.200 7.630.800 1.13.1.13.01.05.
Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Formal Sekretariat
Dinas Sosial
200.000.000 - - - - - - 182.170.000 10.200.000 192.370.000 192.370.000 7.630.000 1.13.1.13.01.05.004
9.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 162
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Jasa Pendidikan - - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.05.004
9.5.2.2.03.25.
Belanja kursus-kursus singkat /
pelatihan
200.000.000 - - - - - - 182.170.000 10.200.000 192.370.000 192.370.000 7.630.000 1.13.1.13.01.05.004
9.5.2.2.17.01.
Belanja bimbingan teknis - - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.05.004
9.5.2.2.17.03.
Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Formal Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Kumuda Putera Puteri”
Magelang
413.612.000 - - - - - - 400.972.100 12.639.900 413.612.000 413.612.000 - 1.13.1.13.01.05.005
3.
Belanja Jasa Pendidikan 413.612.000 - - - - - - 400.972.100 12.639.900 413.612.000 413.612.000 - 1.13.1.13.01.05.005
3.5.2.2.03.25.
Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Formal Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Budhi Sakti” Banyumas
187.500.000 - - - - - - 176.329.000 11.171.000 187.500.000 187.500.000 - 1.13.1.13.01.05.005
5.
Belanja Jasa Pendidikan 187.500.000 - - - - - - 176.329.000 11.171.000 187.500.000 187.500.000 - 1.13.1.13.01.05.005
5.5.2.2.03.25.
Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Formal Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Wiloso Muda Mudi”
Purworejo
287.000.000 - - - - - - 273.000.000 14.000.000 287.000.000 287.000.000 - 1.13.1.13.01.05.005
7.
Belanja Jasa Pendidikan 287.000.000 - - - - - - 273.000.000 14.000.000 287.000.000 287.000.000 - 1.13.1.13.01.05.005
7.5.2.2.03.25.
Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Formal Balai
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
Cepiring Kendal
98.625.000 - - - - - - 91.424.000 7.201.000 98.625.000 98.625.000 - 1.13.1.13.01.05.005
8.
Belanja Jasa Pendidikan 98.625.000 - - - - - - 91.424.000 7.201.000 98.625.000 98.625.000 - 1.13.1.13.01.05.005
8.5.2.2.03.25.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 163
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Formal Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Woro Wiloso” Salatiga
420.600.000 - - - - - - 390.487.000 30.113.000 420.600.000 420.600.000 - 1.13.1.13.01.05.005
9.
Belanja Jasa Pendidikan 420.600.000 - - - - - - 390.487.000 30.113.000 420.600.000 420.600.000 - 1.13.1.13.01.05.005
9.5.2.2.03.25.
Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Formal Balai
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
“Bisma Upakara” Pemalang
170.464.000 - - - - - - 159.014.500 11.449.500 170.464.000 170.464.000 - 1.13.1.13.01.05.006
1.
Belanja Jasa Pendidikan 170.464.000 - - - - - - 159.014.500 11.449.500 170.464.000 170.464.000 - 1.13.1.13.01.05.006
1.5.2.2.03.25.
Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Formal Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Kasih Mesra” Demak
240.000.000 - - - - - - 230.000.000 10.000.000 240.000.000 240.000.000 - 1.13.1.13.01.05.006
2.
Belanja Jasa Pendidikan 240.000.000 - - - - - - 230.000.000 10.000.000 240.000.000 240.000.000 - 1.13.1.13.01.05.006
2.5.2.2.03.25.
Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Formal Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Netra “Penganthi”
Temanggung
165.000.000 - - - - - - 147.790.000 17.210.000 165.000.000 165.000.000 - 1.13.1.13.01.05.006
3.
Belanja Jasa Pendidikan 165.000.000 - - - - - - 147.790.000 17.210.000 165.000.000 165.000.000 - 1.13.1.13.01.05.006
3.5.2.2.03.25.
Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Formal Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Pamardi Utomo” Boyolali
170.800.000 - - - - - - 170.800.000 - 170.800.000 170.800.000 - 1.13.1.13.01.05.006
4.
Belanja Jasa Pendidikan 170.800.000 - - - - - - 170.800.000 - 170.800.000 170.800.000 - 1.13.1.13.01.05.006
4.5.2.2.03.25.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 164
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Formal Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Suko Mulyo” Tegal
270.000.000 - - - - - - 214.086.600 55.913.400 270.000.000 270.000.000 - 1.13.1.13.01.05.007
1.
Belanja Jasa Pendidikan 270.000.000 - - - - - - 214.086.600 55.913.400 270.000.000 270.000.000 - 1.13.1.13.01.05.007
1.5.2.2.03.25.
Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Formal Balai
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Netra “Distrarastra” Pemalang
- - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.05.007
2.
Belanja Jasa Pendidikan - - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.05.007
2.5.2.2.03.25.
Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Formal Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Harapan Bangsa” Rembang
168.000.000 - - - - - - 168.000.000 - 168.000.000 168.000.000 - 1.13.1.13.01.05.007
3.
Belanja Jasa Pendidikan 168.000.000 - - - - - - 168.000.000 - 168.000.000 168.000.000 - 1.13.1.13.01.05.007
3.5.2.2.03.25.
Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Formal Balai
Rehabilitasi Sosial Anak
Jalanan “Kartini”
Tawangmangu
125.075.000 - - - - - - 125.074.200 - 125.074.200 125.074.200 800 1.13.1.13.01.05.007
5.
Belanja Jasa Pendidikan 125.075.000 - - - - - - 125.074.200 - 125.074.200 125.074.200 800 1.13.1.13.01.05.007
5.5.2.2.03.25.
Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Formal Balai
Pelayanan Sosial Asuhan Anak
“Sunu Ngestitomo” Jepara
192.000.000 - - - - - - 186.433.000 5.567.000 192.000.000 192.000.000 - 1.13.1.13.01.05.007
6.
Belanja Jasa Pendidikan 192.000.000 - - - - - - 186.433.000 5.567.000 192.000.000 192.000.000 - 1.13.1.13.01.05.007
6.5.2.2.03.25.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 165
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Formal Balai
Rehabilitasi Sosial “Wanita
Utama” Surakarta
7.500.000 - - - - - - 7.500.000 - 7.500.000 7.500.000 - 1.13.1.13.01.05.835.
Belanja Jasa Pendidikan 7.500.000 - - - - - - 7.500.000 - 7.500.000 7.500.000 - 1.13.1.13.01.05.835.
5.2.2.03.25.
Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan
Perempuan dan Anak
1.552.375.000 - - - 791.290.000 - 791.290.000 540.307.800 60.612.000 600.919.800 1.392.209.800 160.165.200 1.11.1.13.01.17.
Kegiatan Bimbingan Sosial
dan Pembinaan Kader
Perempuan Bidang Kesos
152.375.000 - - - 72.150.000 - 72.150.000 75.395.000 - 75.395.000 147.545.000 4.830.000 1.11.1.13.01.17.004
0.
Uang Harian Peserta Kegiatan 34.200.000 - - - - - - 34.200.000 - 34.200.000 34.200.000 - 1.11.1.13.01.17.004
0.5.2.1.02.09.
Uang Transport 3.000.000 - - - - - - 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000 - 1.11.1.13.01.17.004
0.5.2.1.02.10.
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000 - - - - - - 1.000.000 - 1.000.000 1.000.000 - 1.11.1.13.01.17.004
0.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
11.880.000 - - - - - - 11.880.000 - 11.880.000 11.880.000 - 1.11.1.13.01.17.004
0.5.2.2.01.14.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.750.000 - - - - - - 2.750.000 - 2.750.000 2.750.000 - 1.11.1.13.01.17.004
0.5.2.2.01.15.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
7.875.000 - - - - - - 7.875.000 - 7.875.000 7.875.000 - 1.11.1.13.01.17.004
0.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak. 5.060.000 - - - - - - 5.060.000 - 5.060.000 5.060.000 - 1.11.1.13.01.17.004
0.5.2.2.06.01.
Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
4.500.000 - - - 4.500.000 - 4.500.000 - - - 4.500.000 - 1.11.1.13.01.17.004
0.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 38.250.000 - - - 38.250.000 - 38.250.000 - - - 38.250.000 - 1.11.1.13.01.17.004
0.5.2.2.07.06.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
31.200.000 - - - 29.400.000 - 29.400.000 1.800.000 - 1.800.000 31.200.000 - 1.11.1.13.01.17.004
0.5.2.2.11.05.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 166
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
12.660.000 - - - - - - 7.830.000 - 7.830.000 7.830.000 4.830.000 1.11.1.13.01.17.004
0.5.2.2.15.01.
Kegiatan Penanganan terhadap
Anak dan Remaja Terlantar
1.100.000.000 - - - 569.240.000 - 569.240.000 373.820.800 44.970.000 418.790.800 988.030.800 111.969.200 1.11.1.13.01.17.004
1.
Honorarium Pelaksana Kegiatan 29.350.000 - - - - - - 14.750.000 1.600.000 16.350.000 16.350.000 13.000.000 1.11.1.13.01.17.004
1.5.2.1.02.02.
Uang Transport 116.700.000 - - - - - - 108.000.000 300.000 108.300.000 108.300.000 8.400.000 1.11.1.13.01.17.004
1.5.2.1.02.10.
Belanja Alat Tulis Kantor 13.490.000 - - - - - - 10.409.800 - 10.409.800 10.409.800 3.080.200 1.11.1.13.01.17.004
1.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
112.500.000 - - - 98.250.000 - 98.250.000 - - - 98.250.000 14.250.000 1.11.1.13.01.17.004
1.5.2.2.01.14.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 7.792.000 - - - - - - 7.792.000 - 7.792.000 7.792.000 - 1.11.1.13.01.17.004
1.5.2.2.01.15.
Belanja Peralatan Kerja 12.000.000 - - - - - - 12.000.000 - 12.000.000 12.000.000 - 1.11.1.13.01.17.004
1.5.2.2.02.08.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
15.400.000 - - - - - - 10.500.000 - 10.500.000 10.500.000 4.900.000 1.11.1.13.01.17.004
1.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak. 11.333.000 - - - - - - 6.152.000 3.600.000 9.752.000 9.752.000 1.581.000 1.11.1.13.01.17.004
1.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 23.400.000 - - - - - - 15.982.500 4.633.000 20.615.500 20.615.500 2.784.500 1.11.1.13.01.17.004
1.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Tempat
1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.11.1.13.01.17.004
1.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Meja Kursi 900.000 - - - - - - 900.000 - 900.000 900.000 - 1.11.1.13.01.17.004
1.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Peralatan
Elektronik
1.800.000 - - - - - - 1.800.000 - 1.800.000 1.800.000 - 1.11.1.13.01.17.004
1.5.2.2.10.08.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
8.835.000 - - - - - - 8.835.000 - 8.835.000 8.835.000 - 1.11.1.13.01.17.004
1.5.2.2.11.01.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 167
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
48.500.000 - - - 30.000.000 - 30.000.000 15.400.000 3.100.000 18.500.000 48.500.000 - 1.11.1.13.01.17.004
1.5.2.2.11.05.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
252.800.000 - - - - - - 160.099.500 31.737.000 191.836.500 191.836.500 60.963.500 1.11.1.13.01.17.004
1.5.2.2.15.01.
Belanja Bantuan Sosial Barang
Yang Akan Diserahkan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat.
444.000.000 - - - 440.990.000 - 440.990.000 - - - 440.990.000 3.010.000 1.11.1.13.01.17.004
1.5.2.2.24.01.
Kegiatan Rehabilitasi
Psikososial dan Reintegrasi
Sosial bagi Korban Kekerasan
300.000.000 - - - 149.900.000 - 149.900.000 91.092.000 15.642.000 106.734.000 256.634.000 43.366.000 1.11.1.13.01.17.004
2.
Uang Transport 4.500.000 - - - - - - 4.500.000 - 4.500.000 4.500.000 - 1.11.1.13.01.17.004
2.5.2.1.02.10.
Belanja Alat Tulis Kantor 2.320.000 - - - - - - 2.274.000 - 2.274.000 2.274.000 46.000 1.11.1.13.01.17.004
2.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
150.000.000 - - - 149.900.000 - 149.900.000 - - - 149.900.000 100.000 1.11.1.13.01.17.004
2.5.2.2.01.14.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.290.000 - - - - - - - - - - 1.290.000 1.11.1.13.01.17.004
2.5.2.2.01.15.
Belanja Bahan Obat-Obatan 3.600.000 - - - - - - 1.800.000 - 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.11.1.13.01.17.004
2.5.2.2.02.04.
Belanja Cetak. 3.640.000 - - - - - - 1.300.000 2.295.000 3.595.000 3.595.000 45.000 1.11.1.13.01.17.004
2.5.2.2.06.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
65.700.000 - - - - - - 28.054.000 1.782.000 29.836.000 29.836.000 35.864.000 1.11.1.13.01.17.004
2.5.2.2.11.05.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
68.950.000 - - - - - - 53.164.000 11.565.000 64.729.000 64.729.000 4.221.000 1.11.1.13.01.17.004
2.5.2.2.15.01.
Program Peningkatan Peran
Serta Anak dan Kesetaraan
Gender Dalam Pembangunan
341.000.000 - - - 94.600.000 - 94.600.000 233.775.000 - 233.775.000 328.375.000 12.625.000 1.11.1.13.01.18.
Kegiatan Pengarusutamaan
Gender di bidang
Kesejahteraan Sosial
149.000.000 - - - 38.900.000 - 38.900.000 106.330.000 - 106.330.000 145.230.000 3.770.000 1.11.1.13.01.18.000
2.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 168
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Uang Harian Peserta Kegiatan 24.000.000 - - - - - - 24.000.000 - 24.000.000 24.000.000 - 1.11.1.13.01.18.000
2.5.2.1.02.09.
Belanja Alat Tulis Kantor 3.203.000 - - - - - - 3.203.000 - 3.203.000 3.203.000 - 1.11.1.13.01.18.000
2.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
14.460.000 - - - - - - 14.460.000 - 14.460.000 14.460.000 - 1.11.1.13.01.18.000
2.5.2.2.01.14.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 3.000.000 - - - - - - 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000 - 1.11.1.13.01.18.000
2.5.2.2.01.15.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
19.200.000 - - - - - - 19.200.000 - 19.200.000 19.200.000 - 1.11.1.13.01.18.000
2.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak. 16.200.000 - - - - - - 16.200.000 - 16.200.000 16.200.000 - 1.11.1.13.01.18.000
2.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.657.000 - - - - - - 1.657.000 - 1.657.000 1.657.000 - 1.11.1.13.01.18.000
2.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Tempat
7.380.000 - - - - - - 7.380.000 - 7.380.000 7.380.000 - 1.11.1.13.01.18.000
2.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 19.500.000 - - - - - - 15.730.000 - 15.730.000 15.730.000 3.770.000 1.11.1.13.01.18.000
2.5.2.2.07.06.
Belanja Sewa Peralatan
Elektronik
1.500.000 - - - - - - 1.500.000 - 1.500.000 1.500.000 - 1.11.1.13.01.18.000
2.5.2.2.10.08.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
38.900.000 - - - 38.900.000 - 38.900.000 - - - 38.900.000 - 1.11.1.13.01.18.000
2.5.2.2.11.05.
Kegiatan Sosialisasi dan
Bimbingan Petugas Kab/Kota
Program Pengarusutamaan
Gender bidang Kesos
192.000.000 - - - 55.700.000 - 55.700.000 127.445.000 - 127.445.000 183.145.000 8.855.000 1.11.1.13.01.18.001
0.
Uang Harian Peserta Kegiatan 36.000.000 - - - - - - 36.000.000 - 36.000.000 36.000.000 - 1.11.1.13.01.18.001
0.5.2.1.02.09.
Belanja Alat Tulis Kantor 2.974.000 - - - - - - 2.974.000 - 2.974.000 2.974.000 - 1.11.1.13.01.18.001
0.5.2.2.01.01.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 169
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
16.260.000 - - - - - - 16.260.000 - 16.260.000 16.260.000 - 1.11.1.13.01.18.001
0.5.2.2.01.14.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.500.000 - - - - - - 2.500.000 - 2.500.000 2.500.000 - 1.11.1.13.01.18.001
0.5.2.2.01.15.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
25.600.000 - - - - - - 22.400.000 - 22.400.000 22.400.000 3.200.000 1.11.1.13.01.18.001
0.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak. 10.275.000 - - - - - - 10.275.000 - 10.275.000 10.275.000 - 1.11.1.13.01.18.001
0.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.201.000 - - - - - - 1.201.000 - 1.201.000 1.201.000 - 1.11.1.13.01.18.001
0.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Tempat
9.840.000 - - - - - - 9.840.000 - 9.840.000 9.840.000 - 1.11.1.13.01.18.001
0.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 29.250.000 - - - - - - 23.595.000 - 23.595.000 23.595.000 5.655.000 1.11.1.13.01.18.001
0.5.2.2.07.06.
Belanja Sewa Peralatan
Elektronik
2.000.000 - - - - - - 2.000.000 - 2.000.000 2.000.000 - 1.11.1.13.01.18.001
0.5.2.2.10.08.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
400.000 - - - - - - 400.000 - 400.000 400.000 - 1.11.1.13.01.18.001
0.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
55.700.000 - - - 55.700.000 - 55.700.000 - - - 55.700.000 - 1.11.1.13.01.18.001
0.5.2.2.11.05.
Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
8.552.400.000 - - - 4.008.514.475 1.849.904.500 5.858.418.975 2.382.556.681 120.791.000 2.503.347.681 8.361.766.656 190.633.344 1.13.1.13.01.15.
Kegiatan Peningkatan
Kemampuan dan Ketrampilan
Keluarga Rawan Sosial
Ekonomi
5.512.000.000 - - - 2.831.616.475 1.732.434.250 4.564.050.725 905.271.000 30.229.000 935.500.000 5.499.550.725 12.449.275 1.13.1.13.01.15.000
1.
Uang Harian Peserta Kegiatan 3.850.000 - - - - - - 3.850.000 - 3.850.000 3.850.000 - 1.13.1.13.01.15.000
1.5.2.1.02.09.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 170
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Uang Transport 236.250.000 - - - - - - 226.100.000 10.150.000 236.250.000 236.250.000 - 1.13.1.13.01.15.000
1.5.2.1.02.10.
Belanja Alat Tulis Kantor 1.786.000 - - - - - - 1.786.000 - 1.786.000 1.786.000 - 1.13.1.13.01.15.000
1.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
18.750.000 - - - - - - 18.750.000 - 18.750.000 18.750.000 - 1.13.1.13.01.15.000
1.5.2.2.01.14.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 9.300.000 - - - - - - 9.300.000 - 9.300.000 9.300.000 - 1.13.1.13.01.15.000
1.5.2.2.01.15.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
46.600.000 - - - - - - 46.600.000 - 46.600.000 46.600.000 - 1.13.1.13.01.15.000
1.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak. 19.375.000 - - - - - - 18.815.000 560.000 19.375.000 19.375.000 - 1.13.1.13.01.15.000
1.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.432.000 - - - - - - 910.000 1.522.000 2.432.000 2.432.000 - 1.13.1.13.01.15.000
1.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
132.500.000 - - - - - - 132.500.000 - 132.500.000 132.500.000 - 1.13.1.13.01.15.000
1.5.2.2.11.05.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
464.657.000 - - - - - - 446.660.000 17.997.000 464.657.000 464.657.000 - 1.13.1.13.01.15.000
1.5.2.2.15.01.
Belanja Bantuan Sosial Barang
Yang Akan Diserahkan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat.
4.576.500.000 - - - 2.831.616.475 1.732.434.250 4.564.050.725 - - - 4.564.050.725 12.449.275 1.13.1.13.01.15.000
1.5.2.2.24.01.
Kegiatan Pemberdayaan Sosial
Komunitas Adat Terpencil
500.000.000 - - - 398.225.000 - 398.225.000 69.971.000 19.290.000 89.261.000 487.486.000 12.514.000 1.13.1.13.01.15.000
2.
Uang Harian Peserta Kegiatan 1.650.000 - - - - - - 1.650.000 - 1.650.000 1.650.000 - 1.13.1.13.01.15.000
2.5.2.1.02.09.
Uang Transport 10.875.000 - - - - - - 10.875.000 - 10.875.000 10.875.000 - 1.13.1.13.01.15.000
2.5.2.1.02.10.
Belanja Alat Tulis Kantor 1.047.000 - - - - - - 1.047.000 - 1.047.000 1.047.000 - 1.13.1.13.01.15.000
2.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
1.500.000 - - - - - - 1.500.000 - 1.500.000 1.500.000 - 1.13.1.13.01.15.000
2.5.2.2.01.14.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 171
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.350.000 - - - - - - 1.350.000 - 1.350.000 1.350.000 - 1.13.1.13.01.15.000
2.5.2.2.01.15.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
4.200.000 - - - - - - 4.200.000 - 4.200.000 4.200.000 - 1.13.1.13.01.15.000
2.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak. 1.800.000 - - - - - - 1.350.000 450.000 1.800.000 1.800.000 - 1.13.1.13.01.15.000
2.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 779.000 - - - - - - 779.000 - 779.000 779.000 - 1.13.1.13.01.15.000
2.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
1.125.000 - - - - - - 1.125.000 - 1.125.000 1.125.000 - 1.13.1.13.01.15.000
2.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
5.625.000 - - - - - - 5.625.000 - 5.625.000 5.625.000 - 1.13.1.13.01.15.000
2.5.2.2.11.05.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
65.549.000 - - - - - - 35.970.000 18.840.000 54.810.000 54.810.000 10.739.000 1.13.1.13.01.15.000
2.5.2.2.15.01.
Belanja Bantuan Sosial Barang
Yang Akan Diserahkan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat.
404.500.000 - - - 398.225.000 - 398.225.000 4.500.000 - 4.500.000 402.725.000 1.775.000 1.13.1.13.01.15.000
2.5.2.2.24.01.
Kegiatan Perlindungan dan
Pemberdayaan Sosial bagi
Perintis
Kemerdekaan/Pahlawan
Nasional, Veteran dan
Keluarganya
1.000.000.000 - - - 299.860.000 117.470.250 417.330.250 488.561.000 18.350.000 506.911.000 924.241.250 75.758.750 1.13.1.13.01.15.000
3.
Honorarium Pelaksana Kegiatan 34.500.000 - - - - - - 25.300.000 1.000.000 26.300.000 26.300.000 8.200.000 1.13.1.13.01.15.000
3.5.2.1.02.02.
Uang Transport 90.000.000 - - - - - - 67.050.000 - 67.050.000 67.050.000 22.950.000 1.13.1.13.01.15.000
3.5.2.1.02.10.
Belanja Alat Tulis Kantor 13.500.000 - - - - - - 7.100.000 - 7.100.000 7.100.000 6.400.000 1.13.1.13.01.15.000
3.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
12.000.000 - - - - - - - - - - 12.000.000 1.13.1.13.01.15.000
3.5.2.2.01.14.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 172
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 22.745.000 - - - - - - 18.740.000 2.300.000 21.040.000 21.040.000 1.705.000 1.13.1.13.01.15.000
3.5.2.2.01.15.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
27.000.000 - - - - - - 20.250.000 - 20.250.000 20.250.000 6.750.000 1.13.1.13.01.15.000
3.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak. 24.320.000 - - - - - - 20.100.000 2.800.000 22.900.000 22.900.000 1.420.000 1.13.1.13.01.15.000
3.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 900.000 - - - - - - 900.000 - 900.000 900.000 - 1.13.1.13.01.15.000
3.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Tempat
18.500.000 - - - - - - 16.500.000 - 16.500.000 16.500.000 2.000.000 1.13.1.13.01.15.000
3.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Darat
22.500.000 - - - - - - 22.500.000 - 22.500.000 22.500.000 - 1.13.1.13.01.15.000
3.5.2.2.08.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
5.850.000 - - - - - - 2.250.000 - 2.250.000 2.250.000 3.600.000 1.13.1.13.01.15.000
3.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
84.725.000 - - - - - - 80.850.000 2.000.000 82.850.000 82.850.000 1.875.000 1.13.1.13.01.15.000
3.5.2.2.11.05.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
202.160.000 - - - - - - 189.405.000 10.250.000 199.655.000 199.655.000 2.505.000 1.13.1.13.01.15.000
3.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
8.800.000 - - - - - - 2.866.000 - 2.866.000 2.866.000 5.934.000 1.13.1.13.01.15.000
3.5.2.2.15.02.
Belanja Bantuan Sosial Barang
Yang Akan Diserahkan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat.
417.750.000 - - - 299.860.000 117.470.250 417.330.250 - - - 417.330.250 419.750 1.13.1.13.01.15.000
3.5.2.2.24.01.
Belanja Hadiah Uang Atas
Prestasi
12.250.000 - - - - - - 12.250.000 - 12.250.000 12.250.000 - 1.13.1.13.01.15.000
3.5.2.2.25.01.
Belanja Hadiah Barang Atas
Prestasi
2.500.000 - - - - - - 2.500.000 - 2.500.000 2.500.000 - 1.13.1.13.01.15.000
3.5.2.2.26.01.
Kegiatan Koordinasi
Pelaksanaan Program
Keluarga Harapan (PKH)
600.000.000 - - - 168.597.000 - 168.597.000 345.265.681 11.932.000 357.197.681 525.794.681 74.205.319 1.13.1.13.01.15.000
5.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 173
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Uang Transport 99.000.000 - - - - - - 97.900.000 900.000 98.800.000 98.800.000 200.000 1.13.1.13.01.15.000
5.5.2.1.02.10.
Belanja Alat Tulis Kantor 1.200.000 - - - - - - 932.500 - 932.500 932.500 267.500 1.13.1.13.01.15.000
5.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
169.990.000 - - - 168.597.000 - 168.597.000 - - - 168.597.000 1.393.000 1.13.1.13.01.15.000
5.5.2.2.01.14.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 7.100.000 - - - - - - 6.528.000 572.000 7.100.000 7.100.000 - 1.13.1.13.01.15.000
5.5.2.2.01.15.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
38.400.000 - - - - - - 24.000.000 - 24.000.000 24.000.000 14.400.000 1.13.1.13.01.15.000
5.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak. 2.530.000 - - - - - - 1.530.000 1.000.000 2.530.000 2.530.000 - 1.13.1.13.01.15.000
5.5.2.2.06.01.
Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
24.000.000 - - - - - - 24.000.000 - 24.000.000 24.000.000 - 1.13.1.13.01.15.000
5.5.2.2.07.03.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
54.000.000 - - - - - - 54.000.000 - 54.000.000 54.000.000 - 1.13.1.13.01.15.000
5.5.2.2.11.05.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
203.780.000 - - - - - - 136.375.181 9.460.000 145.835.181 145.835.181 57.944.819 1.13.1.13.01.15.000
5.5.2.2.15.01.
Kegiatan Pengkajian
Pengembangan Pelayanan
Kesejahteraan Sosial
150.000.000 - - - - - - 138.173.000 6.350.000 144.523.000 144.523.000 5.477.000 1.13.1.13.01.15.000
6.
Uang Harian Peserta Kegiatan 5.600.000 - - - - - - 5.600.000 - 5.600.000 5.600.000 - 1.13.1.13.01.15.000
6.5.2.1.02.09.
Uang Transport 5.600.000 - - - - - - 5.600.000 - 5.600.000 5.600.000 - 1.13.1.13.01.15.000
6.5.2.1.02.10.
Belanja Alat Tulis Kantor 1.245.000 - - - - - - 1.245.000 - 1.245.000 1.245.000 - 1.13.1.13.01.15.000
6.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
8.750.000 - - - - - - 8.750.000 - 8.750.000 8.750.000 - 1.13.1.13.01.15.000
6.5.2.2.01.14.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.640.000 - - - - - - 1.640.000 - 1.640.000 1.640.000 - 1.13.1.13.01.15.000
6.5.2.2.01.15.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 174
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
9.900.000 - - - - - - 5.400.000 - 5.400.000 5.400.000 4.500.000 1.13.1.13.01.15.000
6.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak. 2.675.000 - - - - - - 2.375.000 300.000 2.675.000 2.675.000 - 1.13.1.13.01.15.000
6.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 3.655.000 - - - - - - 3.655.000 - 3.655.000 3.655.000 - 1.13.1.13.01.15.000
6.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
7.560.000 - - - - - - 7.020.000 - 7.020.000 7.020.000 540.000 1.13.1.13.01.15.000
6.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Proyektor 1.000.000 - - - - - - 1.000.000 - 1.000.000 1.000.000 - 1.13.1.13.01.15.000
6.5.2.2.10.03.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
1.800.000 - - - - - - 1.800.000 - 1.800.000 1.800.000 - 1.13.1.13.01.15.000
6.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
13.350.000 - - - - - - 13.350.000 - 13.350.000 13.350.000 - 1.13.1.13.01.15.000
6.5.2.2.11.05.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
87.225.000 - - - - - - 80.738.000 6.050.000 86.788.000 86.788.000 437.000 1.13.1.13.01.15.000
6.5.2.2.15.01.
Kegiatan Pemberdayaan Sosial
Melalui Desa Sejahtera
490.400.000 - - - 310.216.000 - 310.216.000 179.750.000 - 179.750.000 489.966.000 434.000 1.13.1.13.01.15.000
7.
Uang Harian Peserta Kegiatan 48.000.000 - - - - - - 48.000.000 - 48.000.000 48.000.000 - 1.13.1.13.01.15.000
7.5.2.1.02.09.
Uang Transport 2.000.000 - - - - - - 2.000.000 - 2.000.000 2.000.000 - 1.13.1.13.01.15.000
7.5.2.1.02.10.
Belanja Alat Tulis Kantor 3.220.000 - - - - - - 3.220.000 - 3.220.000 3.220.000 - 1.13.1.13.01.15.000
7.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
21.580.000 - - - - - - 21.580.000 - 21.580.000 21.580.000 - 1.13.1.13.01.15.000
7.5.2.2.01.14.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 3.000.000 - - - - - - 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.15.000
7.5.2.2.01.15.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
27.200.000 - - - - - - 27.200.000 - 27.200.000 27.200.000 - 1.13.1.13.01.15.000
7.5.2.2.03.19.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 175
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Cetak. 37.400.000 - - - 31.976.000 - 31.976.000 5.400.000 - 5.400.000 37.376.000 24.000 1.13.1.13.01.15.000
7.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.15.000
7.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Tempat
9.000.000 - - - - - - 9.000.000 - 9.000.000 9.000.000 - 1.13.1.13.01.15.000
7.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 63.750.000 - - - 63.750.000 - 63.750.000 - - - 63.750.000 - 1.13.1.13.01.15.000
7.5.2.2.07.06.
Belanja Sewa Peralatan
Elektronik
1.500.000 - - - - - - 1.500.000 - 1.500.000 1.500.000 - 1.13.1.13.01.15.000
7.5.2.2.10.08.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
63.550.000 - - - 58.650.000 - 58.650.000 4.900.000 - 4.900.000 63.550.000 - 1.13.1.13.01.15.000
7.5.2.2.11.05.
Belanja pakaian olahraga 20.000.000 - - - - - - 20.000.000 - 20.000.000 20.000.000 - 1.13.1.13.01.15.000
7.5.2.2.14.04.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
33.000.000 - - - - - - 32.750.000 - 32.750.000 32.750.000 250.000 1.13.1.13.01.15.000
7.5.2.2.15.01.
Belanja Bantuan Sosial Barang
Yang Akan Diserahkan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat.
156.000.000 - - - 155.840.000 - 155.840.000 - - - 155.840.000 160.000 1.13.1.13.01.15.000
7.5.2.2.24.01.
Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan
Standar Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial Penerima
Manfaat pada Balai Rehabilitasi
Sosial
300.000.000 - - - - - - 255.565.000 34.640.000 290.205.000 290.205.000 9.795.000 1.13.1.13.01.15.000
8.
Uang Harian Peserta Kegiatan 12.000.000 - - - - - - 12.000.000 - 12.000.000 12.000.000 - 1.13.1.13.01.15.000
8.5.2.1.02.09.
Uang Transport 12.000.000 - - - - - - 12.000.000 - 12.000.000 12.000.000 - 1.13.1.13.01.15.000
8.5.2.1.02.10.
Belanja Alat Tulis Kantor 3.479.000 - - - - - - 3.479.000 - 3.479.000 3.479.000 - 1.13.1.13.01.15.000
8.5.2.2.01.01.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.460.000 - - - - - - 2.460.000 - 2.460.000 2.460.000 - 1.13.1.13.01.15.000
8.5.2.2.01.15.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 176
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Peralatan Kerja 26.250.000 - - - - - - 24.675.000 - 24.675.000 24.675.000 1.575.000 1.13.1.13.01.15.000
8.5.2.2.02.08.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
24.000.000 - - - - - - 20.000.000 - 20.000.000 20.000.000 4.000.000 1.13.1.13.01.15.000
8.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak. 16.275.000 - - - - - - 14.925.000 300.000 15.225.000 15.225.000 1.050.000 1.13.1.13.01.15.000
8.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 5.574.000 - - - - - - 5.574.000 - 5.574.000 5.574.000 - 1.13.1.13.01.15.000
8.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
4.590.000 - - - - - - 4.590.000 - 4.590.000 4.590.000 - 1.13.1.13.01.15.000
8.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Proyektor 1.500.000 - - - - - - 1.500.000 - 1.500.000 1.500.000 - 1.13.1.13.01.15.000
8.5.2.2.10.03.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
1.200.000 - - - - - - 800.000 - 800.000 800.000 400.000 1.13.1.13.01.15.000
8.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
26.850.000 - - - - - - 24.636.000 - 24.636.000 24.636.000 2.214.000 1.13.1.13.01.15.000
8.5.2.2.11.05.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
163.822.000 - - - - - - 128.926.000 34.340.000 163.266.000 163.266.000 556.000 1.13.1.13.01.15.000
8.5.2.2.15.01.
Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
14.989.294.000 - - - 5.772.668.375 4.583.729.125 10.356.397.500 2.990.331.405 369.397.000 3.359.728.405 13.716.125.905 1.273.168.095 1.13.1.13.01.16.
Kegiatan Rehabilitasi Sosial
terhadap Penyandang Cacat
2.500.000.000 - - - 942.250.000 383.600.000 1.325.850.000 898.740.405 137.775.000 1.036.515.405 2.362.365.405 137.634.595 1.13.1.13.01.16.000
1.
Honorarium Pelaksana Kegiatan 39.750.000 - - - - - - 37.500.000 2.250.000 39.750.000 39.750.000 - 1.13.1.13.01.16.000
1.5.2.1.02.02.
Uang Harian Peserta Kegiatan 5.000.000 - - - - - - - 5.000.000 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.16.000
1.5.2.1.02.09.
Uang Transport 290.750.000 - - - - - - 278.900.000 9.700.000 288.600.000 288.600.000 2.150.000 1.13.1.13.01.16.000
1.5.2.1.02.10.
Belanja Alat Tulis Kantor 1.860.000 - - - - - - 1.860.000 - 1.860.000 1.860.000 - 1.13.1.13.01.16.000
1.5.2.2.01.01.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 177
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
39.000.000 - - - - - - 39.000.000 - 39.000.000 39.000.000 - 1.13.1.13.01.16.000
1.5.2.2.01.14.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 19.500.000 - - - - - - 10.000.000 9.500.000 19.500.000 19.500.000 - 1.13.1.13.01.16.000
1.5.2.2.01.15.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
77.000.000 - - - - - - 72.000.000 5.000.000 77.000.000 77.000.000 - 1.13.1.13.01.16.000
1.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak. 16.315.000 - - - - - - 8.615.000 7.700.000 16.315.000 16.315.000 - 1.13.1.13.01.16.000
1.5.2.2.06.01.
Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Tempat
9.900.000 - - - - - - 9.000.000 900.000 9.900.000 9.900.000 - 1.13.1.13.01.16.000
1.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Meja Kursi 7.000.000 - - - - - - 7.000.000 - 7.000.000 7.000.000 - 1.13.1.13.01.16.000
1.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Tenda 3.125.000 - - - - - - - 3.125.000 3.125.000 3.125.000 - 1.13.1.13.01.16.000
1.5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Partisi 12.500.000 - - - - - - - 12.500.000 12.500.000 12.500.000 - 1.13.1.13.01.16.000
1.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Peralatan
Elektronik
16.000.000 - - - - - - 12.000.000 4.000.000 16.000.000 16.000.000 - 1.13.1.13.01.16.000
1.5.2.2.10.08.
Belanja Sewa Alat-alat Kesenian 4.000.000 - - - - - - - 4.000.000 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.16.000
1.5.2.2.10.13.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
8.800.000 - - - - - - - 6.000.000 6.000.000 6.000.000 2.800.000 1.13.1.13.01.16.000
1.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
122.500.000 - - - - - - 65.625.000 46.000.000 111.625.000 111.625.000 10.875.000 1.13.1.13.01.16.000
1.5.2.2.11.05.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
497.000.000 - - - - - - 357.240.405 22.100.000 379.340.405 379.340.405 117.659.595 1.13.1.13.01.16.000
1.5.2.2.15.01.
Belanja Bantuan Sosial Barang
Yang Akan Diserahkan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat.
1.330.000.000 - - - 942.250.000 383.600.000 1.325.850.000 - - - 1.325.850.000 4.150.000 1.13.1.13.01.16.000
1.5.2.2.24.01.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 178
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Koordinasi
Pelaksanaan Unit Pelayanan
Sosial Keliling (UPSK)
terhadap PMKS
1.850.000.000 - - - 401.995.000 - 401.995.000 1.048.895.000 140.735.000 1.189.630.000 1.591.625.000 258.375.000 1.13.1.13.01.16.000
2.
Honorarium Pelaksana Kegiatan 234.450.000 - - - - - - 143.250.000 91.200.000 234.450.000 234.450.000 - 1.13.1.13.01.16.000
2.5.2.1.02.02.
Uang Harian Peserta Kegiatan 74.500.000 - - - - - - 74.500.000 - 74.500.000 74.500.000 - 1.13.1.13.01.16.000
2.5.2.1.02.09.
Uang Transport 177.300.000 - - - - - - 177.300.000 - 177.300.000 177.300.000 - 1.13.1.13.01.16.000
2.5.2.1.02.10.
Belanja Alat Tulis Kantor 3.900.000 - - - - - - 3.900.000 - 3.900.000 3.900.000 - 1.13.1.13.01.16.000
2.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan Bakar
Minyak/Pelumas Alat Kerja
9.000.000 - - - - - - 9.000.000 - 9.000.000 9.000.000 - 1.13.1.13.01.16.000
2.5.2.2.01.05.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 12.090.000 - - - - - - 4.890.000 - 4.890.000 4.890.000 7.200.000 1.13.1.13.01.16.000
2.5.2.2.01.15.
Belanja Perlengkapan
Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/
Lokakarya
51.625.000 - - - 38.700.000 - 38.700.000 12.250.000 - 12.250.000 50.950.000 675.000 1.13.1.13.01.16.000
2.5.2.2.01.20.
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.000.000 - - - - - - 1.000.000 - 1.000.000 1.000.000 - 1.13.1.13.01.16.000
2.5.2.2.02.04.
Belanja Perlengkapan/Peralatan
Kesehatan/Kedokteran
399.525.000 - - - 267.795.000 - 267.795.000 - 24.500.000 24.500.000 292.295.000 107.230.000 1.13.1.13.01.16.000
2.5.2.2.02.10.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
256.500.000 - - - - - - 256.500.000 - 256.500.000 256.500.000 - 1.13.1.13.01.16.000
2.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak. 4.540.000 - - - - - - 4.115.000 425.000 4.540.000 4.540.000 - 1.13.1.13.01.16.000
2.5.2.2.06.01.
Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Tempat
9.000.000 - - - - - - 9.000.000 - 9.000.000 9.000.000 - 1.13.1.13.01.16.000
2.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 237.600.000 - - - 95.500.000 - 95.500.000 93.600.000 - 93.600.000 189.100.000 48.500.000 1.13.1.13.01.16.000
2.5.2.2.07.06.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 179
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Sewa Peralatan
Elektronik
3.600.000 - - - - - - 3.600.000 - 3.600.000 3.600.000 - 1.13.1.13.01.16.000
2.5.2.2.10.08.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
155.370.000 - - - - - - 140.970.000 - 140.970.000 140.970.000 14.400.000 1.13.1.13.01.16.000
2.5.2.2.11.05.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
220.000.000 - - - - - - 115.020.000 24.610.000 139.630.000 139.630.000 80.370.000 1.13.1.13.01.16.000
2.5.2.2.15.01.
Kegiatan Perlindungan Sosial
Terhadap Lanjut Usia
1.250.000.000 - - - 681.771.000 147.350.000 829.121.000 362.508.500 29.962.000 392.470.500 1.221.591.500 28.408.500 1.13.1.13.01.16.000
4.
Honorarium Pelaksana Kegiatan 38.100.000 - - - - - - 33.350.000 4.750.000 38.100.000 38.100.000 - 1.13.1.13.01.16.000
4.5.2.1.02.02.
Uang Transport 68.000.000 - - - - - - 63.500.000 4.000.000 67.500.000 67.500.000 500.000 1.13.1.13.01.16.000
4.5.2.1.02.10.
Belanja Alat Tulis Kantor 8.670.000 - - - - - - 8.670.000 - 8.670.000 8.670.000 - 1.13.1.13.01.16.000
4.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
30.000.000 - - - - - - 30.000.000 - 30.000.000 30.000.000 - 1.13.1.13.01.16.000
4.5.2.2.01.14.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 7.750.000 - - - - - - 7.250.000 500.000 7.750.000 7.750.000 - 1.13.1.13.01.16.000
4.5.2.2.01.15.
Belanja Souvenir/Cendera Mata 21.650.000 - - - - - - 21.650.000 - 21.650.000 21.650.000 - 1.13.1.13.01.16.000
4.5.2.2.01.18.
Belanja Bahan Pangan 432.000.000 - - - 429.903.000 - 429.903.000 - - - 429.903.000 2.097.000 1.13.1.13.01.16.000
4.5.2.2.02.06.
Belanja Perlengkapan/Peralatan
Kesehatan/Kedokteran
31.250.000 - - - 31.000.000 - 31.000.000 - - - 31.000.000 250.000 1.13.1.13.01.16.000
4.5.2.2.02.10.
Belanja Jasa Publikasi 1.500.000 - - - - - - 1.500.000 - 1.500.000 1.500.000 - 1.13.1.13.01.16.000
4.5.2.2.03.15.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
12.750.000 - - - - - - 12.750.000 - 12.750.000 12.750.000 - 1.13.1.13.01.16.000
4.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak. 12.230.000 - - - - - - 10.480.000 1.750.000 12.230.000 12.230.000 - 1.13.1.13.01.16.000
4.5.2.2.06.01.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 180
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Penggandaan 5.000.000 - - - - - - 4.000.000 1.000.000 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.16.000
4.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
7.600.000 - - - - - - 6.200.000 1.400.000 7.600.000 7.600.000 - 1.13.1.13.01.16.000
4.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
37.700.000 - - - - - - 37.700.000 - 37.700.000 37.700.000 - 1.13.1.13.01.16.000
4.5.2.2.11.05.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
152.300.000 - - - - - - 110.458.500 16.562.000 127.020.500 127.020.500 25.279.500 1.13.1.13.01.16.000
4.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
15.000.000 - - - - - - 15.000.000 - 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.16.000
4.5.2.2.15.02.
Belanja Bantuan Sosial Barang
Yang Akan Diserahkan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat.
368.500.000 - - - 220.868.000 147.350.000 368.218.000 - - - 368.218.000 282.000 1.13.1.13.01.16.000
4.5.2.2.24.01.
Kegiatan Peningkatan Sarana
Prasarana Panti - Panti Sosial
Pemda Jawa Tengah
6.906.794.000 - - - 3.288.452.375 2.936.379.125 6.224.831.500 26.270.000 19.600.000 45.870.000 6.270.701.500 636.092.500 1.13.1.13.01.16.000
6.
Belanja Modal Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat Kerja
6.906.794.000 - - - 3.288.452.375 2.936.379.125 6.224.831.500 26.270.000 19.600.000 45.870.000 6.270.701.500 636.092.500 1.13.1.13.01.16.000
6.5.2.3.03.01.
Kegiatan Rehabilitasi Sosial
Terhadap Anak Nakal / ABH
682.500.000 - - - - 417.900.000 417.900.000 170.177.500 - 170.177.500 588.077.500 94.422.500 1.13.1.13.01.16.000
8.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
6.000.000 - - - - - - - - - - 6.000.000 1.13.1.13.01.16.000
8.5.2.1.01.01.
Uang Transport 62.300.000 - - - - - - 36.300.000 - 36.300.000 36.300.000 26.000.000 1.13.1.13.01.16.000
8.5.2.1.02.10.
Belanja Alat Tulis Kantor 7.725.000 - - - - - - 7.725.000 - 7.725.000 7.725.000 - 1.13.1.13.01.16.000
8.5.2.2.01.01.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 9.825.000 - - - - - - 8.625.000 - 8.625.000 8.625.000 1.200.000 1.13.1.13.01.16.000
8.5.2.2.01.15.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
4.800.000 - - - - - - 2.400.000 - 2.400.000 2.400.000 2.400.000 1.13.1.13.01.16.000
8.5.2.2.03.19.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 181
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Cetak. 7.230.000 - - - - - - 6.000.000 - 6.000.000 6.000.000 1.230.000 1.13.1.13.01.16.000
8.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 3.400.000 - - - - - - - - - - 3.400.000 1.13.1.13.01.16.000
8.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
2.400.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.13.1.13.01.16.000
8.5.2.2.07.03.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
22.320.000 - - - - - - 22.320.000 - 22.320.000 22.320.000 - 1.13.1.13.01.16.000
8.5.2.2.11.05.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
136.500.000 - - - - - - 85.607.500 - 85.607.500 85.607.500 50.892.500 1.13.1.13.01.16.000
8.5.2.2.15.01.
Belanja Bantuan Sosial Barang
Yang Akan Diserahkan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat.
420.000.000 - - - - 417.900.000 417.900.000 - - - 417.900.000 2.100.000 1.13.1.13.01.16.000
8.5.2.2.24.01.
Kegiatan Rehabilitasi Sosial
Terhadap anak Jalanan
1.000.000.000 - - - 41.720.000 698.500.000 740.220.000 218.940.000 17.965.000 236.905.000 977.125.000 22.875.000 1.13.1.13.01.16.000
9.
Uang Transport 61.000.000 - - - - - - 58.000.000 3.000.000 61.000.000 61.000.000 - 1.13.1.13.01.16.000
9.5.2.1.02.10.
Belanja Alat Tulis Kantor 12.090.000 - - - - - - 12.090.000 - 12.090.000 12.090.000 - 1.13.1.13.01.16.000
9.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
42.000.000 - - - 41.720.000 - 41.720.000 - - - 41.720.000 280.000 1.13.1.13.01.16.000
9.5.2.2.01.14.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 12.500.000 - - - - - - 11.250.000 1.250.000 12.500.000 12.500.000 - 1.13.1.13.01.16.000
9.5.2.2.01.15.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
24.000.000 - - - - - - 24.000.000 - 24.000.000 24.000.000 - 1.13.1.13.01.16.000
9.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak. 17.650.000 - - - - - - 16.050.000 1.600.000 17.650.000 17.650.000 - 1.13.1.13.01.16.000
9.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.400.000 - - - - - - - - - - 1.400.000 1.13.1.13.01.16.000
9.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
28.000.000 - - - - - - 28.000.000 - 28.000.000 28.000.000 - 1.13.1.13.01.16.000
9.5.2.2.11.05.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 182
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
101.360.000 - - - - - - 69.550.000 12.115.000 81.665.000 81.665.000 19.695.000 1.13.1.13.01.16.000
9.5.2.2.15.01.
Belanja Bantuan Sosial Barang
Yang Akan Diserahkan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat.
700.000.000 - - - - 698.500.000 698.500.000 - - - 698.500.000 1.500.000 1.13.1.13.01.16.000
9.5.2.2.24.01.
Kegiatan Penanganan dan
Pemberian Bantuan Sosial
Terhadap Pekerja Migran
Bermsalah Sosial (PMBS) dan
Korban Tindak Kekerasan
800.000.000 - - - 416.480.000 - 416.480.000 264.800.000 23.360.000 288.160.000 704.640.000 95.360.000 1.13.1.13.01.16.001
0.
Honorarium Pelaksana Kegiatan 13.900.000 - - - - - - 5.700.000 1.600.000 7.300.000 7.300.000 6.600.000 1.13.1.13.01.16.001
0.5.2.1.02.02.
Uang Harian Peserta Kegiatan 60.000.000 - - - - - - 60.000.000 - 60.000.000 60.000.000 - 1.13.1.13.01.16.001
0.5.2.1.02.09.
Uang Transport 60.000.000 - - - - - - 60.000.000 - 60.000.000 60.000.000 - 1.13.1.13.01.16.001
0.5.2.1.02.10.
Belanja Alat Tulis Kantor 10.605.000 - - - - - - 10.585.000 - 10.585.000 10.585.000 20.000 1.13.1.13.01.16.001
0.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
22.000.000 - - - - - - 22.000.000 - 22.000.000 22.000.000 - 1.13.1.13.01.16.001
0.5.2.2.01.14.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 3.200.000 - - - - - - 1.050.000 - 1.050.000 1.050.000 2.150.000 1.13.1.13.01.16.001
0.5.2.2.01.15.
Belanja Bahan Obat-Obatan 3.000.000 - - - - - - 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.16.001
0.5.2.2.02.04.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
11.200.000 - - - - - - 11.200.000 - 11.200.000 11.200.000 - 1.13.1.13.01.16.001
0.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak. 13.450.000 - - - - - - 10.450.000 3.000.000 13.450.000 13.450.000 - 1.13.1.13.01.16.001
0.5.2.2.06.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
20.695.000 - - - - - - 20.695.000 - 20.695.000 20.695.000 - 1.13.1.13.01.16.001
0.5.2.2.11.05.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 183
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
101.950.000 - - - - - - 60.120.000 18.760.000 78.880.000 78.880.000 23.070.000 1.13.1.13.01.16.001
0.5.2.2.15.01.
Belanja Bantuan Sosial Barang
Yang Akan Diserahkan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat.
480.000.000 - - - 416.480.000 - 416.480.000 - - - 416.480.000 63.520.000 1.13.1.13.01.16.001
0.5.2.2.24.01.
Program Pembinaan Eks
Penyandang Penyakit Sosial
(Eks narapidana, PSK,
Narkoba dan penyakit lainnya)
3.096.600.000 - - - 931.465.000 490.145.250 1.421.610.250 1.380.207.100 82.845.000 1.463.052.100 2.884.662.350 211.937.650 1.13.1.13.01.17.
Kegiatan Pembinaan PMKS
melalui Warung Sosial
141.600.000 - - - 59.776.000 - 59.776.000 81.300.000 300.000 81.600.000 141.376.000 224.000 1.13.1.13.01.17.000
8.
Uang Harian Peserta Kegiatan 3.600.000 - - - - - - 3.600.000 - 3.600.000 3.600.000 - 1.13.1.13.01.17.000
8.5.2.1.02.09.
Belanja Alat Tulis Kantor 995.000 - - - - - - 995.000 - 995.000 995.000 - 1.13.1.13.01.17.000
8.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
8.000.000 - - - - - - 8.000.000 - 8.000.000 8.000.000 - 1.13.1.13.01.17.000
8.5.2.2.01.14.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.280.000 - - - - - - 1.280.000 - 1.280.000 1.280.000 - 1.13.1.13.01.17.000
8.5.2.2.01.15.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
15.800.000 - - - - - - 15.800.000 - 15.800.000 15.800.000 - 1.13.1.13.01.17.000
8.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak. 750.000 - - - - - - 450.000 300.000 750.000 750.000 - 1.13.1.13.01.17.000
8.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.130.000 - - - - - - 2.130.000 - 2.130.000 2.130.000 - 1.13.1.13.01.17.000
8.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Meja Kursi 1.400.000 - - - - - - 1.400.000 - 1.400.000 1.400.000 - 1.13.1.13.01.17.000
8.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Tenda 5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.17.000
8.5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Peralatan
Elektronik
1.500.000 - - - - - - 1.500.000 - 1.500.000 1.500.000 - 1.13.1.13.01.17.000
8.5.2.2.10.08.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 184
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
1.600.000 - - - - - - 1.600.000 - 1.600.000 1.600.000 - 1.13.1.13.01.17.000
8.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
12.800.000 - - - - - - 12.800.000 - 12.800.000 12.800.000 - 1.13.1.13.01.17.000
8.5.2.2.11.05.
Belanja pakaian olahraga 7.500.000 - - - - - - 7.500.000 - 7.500.000 7.500.000 - 1.13.1.13.01.17.000
8.5.2.2.14.04.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
19.245.000 - - - - - - 19.245.000 - 19.245.000 19.245.000 - 1.13.1.13.01.17.000
8.5.2.2.15.01.
Belanja Bantuan Sosial Barang
Yang Akan Diserahkan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat.
60.000.000 - - - 59.776.000 - 59.776.000 - - - 59.776.000 224.000 1.13.1.13.01.17.000
8.5.2.2.24.01.
Kegiatan Pelayanan Sosial
Terhadap Bekas Warga Binaan
Lembaga Permasyarakatan
(BWBLP)
400.000.000 - - - - 209.250.000 209.250.000 146.818.600 17.020.000 163.838.600 373.088.600 26.911.400 1.13.1.13.01.17.000
9.
Honorarium Pelaksana Kegiatan 26.250.000 - - - - - - 21.000.000 5.250.000 26.250.000 26.250.000 - 1.13.1.13.01.17.000
9.5.2.1.02.02.
Uang Transport 31.100.000 - - - - - - 29.300.000 1.800.000 31.100.000 31.100.000 - 1.13.1.13.01.17.000
9.5.2.1.02.10.
Belanja Alat Tulis Kantor 1.842.000 - - - - - - 1.807.000 - 1.807.000 1.807.000 35.000 1.13.1.13.01.17.000
9.5.2.2.01.01.
Belanja Perangko, Materai Dan
Benda Pos Lainnya
270.000 - - - - - - 270.000 - 270.000 270.000 - 1.13.1.13.01.17.000
9.5.2.2.01.03.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
13.125.000 - - - - - - 13.125.000 - 13.125.000 13.125.000 - 1.13.1.13.01.17.000
9.5.2.2.01.14.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.225.000 - - - - - - 2.050.000 175.000 2.225.000 2.225.000 - 1.13.1.13.01.17.000
9.5.2.2.01.15.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
5.600.000 - - - - - - 5.600.000 - 5.600.000 5.600.000 - 1.13.1.13.01.17.000
9.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak. 1.075.000 - - - - - - 674.000 401.000 1.075.000 1.075.000 - 1.13.1.13.01.17.000
9.5.2.2.06.01.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 185
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Penggandaan 288.000 - - - - - - 189.000 99.000 288.000 288.000 - 1.13.1.13.01.17.000
9.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Tempat
1.750.000 - - - - - - 1.750.000 - 1.750.000 1.750.000 - 1.13.1.13.01.17.000
9.5.2.2.07.02.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
750.000 - - - - - - 750.000 - 750.000 750.000 - 1.13.1.13.01.17.000
9.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
6.125.000 - - - - - - 6.125.000 - 6.125.000 6.125.000 - 1.13.1.13.01.17.000
9.5.2.2.11.05.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
99.600.000 - - - - - - 64.178.600 9.295.000 73.473.600 73.473.600 26.126.400 1.13.1.13.01.17.000
9.5.2.2.15.01.
Belanja Bantuan Sosial Barang
Yang Akan Diserahkan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat.
210.000.000 - - - - 209.250.000 209.250.000 - - - 209.250.000 750.000 1.13.1.13.01.17.000
9.5.2.2.24.01.
Kegiatan Pelayanan Sosial
Terhadap Eks Pekerja Sosial
Komersial (PSK)
300.000.000 - - - 124.980.000 - 124.980.000 120.390.000 500.000 120.890.000 245.870.000 54.130.000 1.13.1.13.01.17.001
0.
Honorarium Pelaksana Kegiatan 15.000.000 - - - - - - 15.000.000 - 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.17.001
0.5.2.1.02.02.
Uang Transport 13.500.000 - - - - - - 13.300.000 - 13.300.000 13.300.000 200.000 1.13.1.13.01.17.001
0.5.2.1.02.10.
Belanja Alat Tulis Kantor 1.615.000 - - - - - - 1.615.000 - 1.615.000 1.615.000 - 1.13.1.13.01.17.001
0.5.2.2.01.01.
Belanja Perangko, Materai Dan
Benda Pos Lainnya
165.000 - - - - - - 165.000 - 165.000 165.000 - 1.13.1.13.01.17.001
0.5.2.2.01.03.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
7.500.000 - - - - - - 7.500.000 - 7.500.000 7.500.000 - 1.13.1.13.01.17.001
0.5.2.2.01.14.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.240.000 - - - - - - 1.000.000 - 1.000.000 1.000.000 240.000 1.13.1.13.01.17.001
0.5.2.2.01.15.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
4.800.000 - - - - - - 4.800.000 - 4.800.000 4.800.000 - 1.13.1.13.01.17.001
0.5.2.2.03.19.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 186
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Cetak. 1.650.000 - - - - - - 1.150.000 500.000 1.650.000 1.650.000 - 1.13.1.13.01.17.001
0.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 30.000 - - - - - - 30.000 - 30.000 30.000 - 1.13.1.13.01.17.001
0.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Tempat
1.000.000 - - - - - - 1.000.000 - 1.000.000 1.000.000 - 1.13.1.13.01.17.001
0.5.2.2.07.02.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
900.000 - - - - - - 900.000 - 900.000 900.000 - 1.13.1.13.01.17.001
0.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
3.600.000 - - - - - - 3.600.000 - 3.600.000 3.600.000 - 1.13.1.13.01.17.001
0.5.2.2.11.05.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
124.000.000 - - - - - - 70.330.000 - 70.330.000 70.330.000 53.670.000 1.13.1.13.01.17.001
0.5.2.2.15.01.
Belanja Bantuan Sosial Barang
Yang Akan Diserahkan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat.
125.000.000 - - - 124.980.000 - 124.980.000 - - - 124.980.000 20.000 1.13.1.13.01.17.001
0.5.2.2.24.01.
Kegiatan Pelayanan Sosial
Terhadap Orang dengan
HIV/AIDS (ODHA)
350.000.000 - - - - 149.767.750 149.767.750 164.942.000 10.900.000 175.842.000 325.609.750 24.390.250 1.13.1.13.01.17.001
1.
Honorarium Pelaksana Kegiatan 17.400.000 - - - - - - 14.400.000 3.000.000 17.400.000 17.400.000 - 1.13.1.13.01.17.001
1.5.2.1.02.02.
Uang Transport 37.200.000 - - - - - - 36.600.000 600.000 37.200.000 37.200.000 - 1.13.1.13.01.17.001
1.5.2.1.02.10.
Belanja Alat Tulis Kantor 1.843.000 - - - - - - 1.843.000 - 1.843.000 1.843.000 - 1.13.1.13.01.17.001
1.5.2.2.01.01.
Belanja Perangko, Materai Dan
Benda Pos Lainnya
450.000 - - - - - - 450.000 - 450.000 450.000 - 1.13.1.13.01.17.001
1.5.2.2.01.03.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
26.250.000 - - - - - - 26.250.000 - 26.250.000 26.250.000 - 1.13.1.13.01.17.001
1.5.2.2.01.14.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.020.000 - - - - - - 1.700.000 320.000 2.020.000 2.020.000 - 1.13.1.13.01.17.001
1.5.2.2.01.15.
Belanja Cetak. 1.580.000 - - - - - - 1.080.000 500.000 1.580.000 1.580.000 - 1.13.1.13.01.17.001
1.5.2.2.06.01.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 187
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Penggandaan 45.000 - - - - - - - - - - 45.000 1.13.1.13.01.17.001
1.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Tempat
3.500.000 - - - - - - 3.500.000 - 3.500.000 3.500.000 - 1.13.1.13.01.17.001
1.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Peralatan
Elektronik
1.500.000 - - - - - - 1.500.000 - 1.500.000 1.500.000 - 1.13.1.13.01.17.001
1.5.2.2.10.08.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
525.000 - - - - - - 525.000 - 525.000 525.000 - 1.13.1.13.01.17.001
1.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
11.400.000 - - - - - - 11.400.000 - 11.400.000 11.400.000 - 1.13.1.13.01.17.001
1.5.2.2.11.05.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
96.287.000 - - - - - - 65.694.000 6.480.000 72.174.000 72.174.000 24.113.000 1.13.1.13.01.17.001
1.5.2.2.15.01.
Belanja Bantuan Sosial Barang
Yang Akan Diserahkan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat.
150.000.000 - - - - 149.767.750 149.767.750 - - - 149.767.750 232.250 1.13.1.13.01.17.001
1.5.2.2.24.01.
Kegiatan Pelayanan Sosial
Terhadap Pengemis,
Gelandangan dan Orang
Terlantar
600.000.000 - - - 277.125.000 - 277.125.000 282.237.500 17.465.000 299.702.500 576.827.500 23.172.500 1.13.1.13.01.17.001
2.
Honorarium Pelaksana Kegiatan 22.500.000 - - - - - - 18.000.000 4.500.000 22.500.000 22.500.000 - 1.13.1.13.01.17.001
2.5.2.1.02.02.
Uang Transport 35.150.000 - - - - - - 34.850.000 - 34.850.000 34.850.000 300.000 1.13.1.13.01.17.001
2.5.2.1.02.10.
Belanja Alat Tulis Kantor 3.410.000 - - - - - - 3.302.500 - 3.302.500 3.302.500 107.500 1.13.1.13.01.17.001
2.5.2.2.01.01.
Belanja Perangko, Materai Dan
Benda Pos Lainnya
360.000 - - - - - - - - - - 360.000 1.13.1.13.01.17.001
2.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan dan Alat Sanitasi 2.050.000 - - - - - - 2.050.000 - 2.050.000 2.050.000 - 1.13.1.13.01.17.001
2.5.2.2.01.10.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
28.900.000 - - - - - - 28.900.000 - 28.900.000 28.900.000 - 1.13.1.13.01.17.001
2.5.2.2.01.14.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 188
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 34.100.000 - - - - - - 34.100.000 - 34.100.000 34.100.000 - 1.13.1.13.01.17.001
2.5.2.2.01.15.
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.000.000 - - - - - - 1.000.000 - 1.000.000 1.000.000 - 1.13.1.13.01.17.001
2.5.2.2.02.04.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
62.350.000 - - - - - - 62.350.000 - 62.350.000 62.350.000 - 1.13.1.13.01.17.001
2.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak. 3.105.000 - - - - - - 3.105.000 - 3.105.000 3.105.000 - 1.13.1.13.01.17.001
2.5.2.2.06.01.
Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Tempat
31.500.000 - - - 31.500.000 - 31.500.000 - - - 31.500.000 - 1.13.1.13.01.17.001
2.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Kamar/Akomodasi - - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.17.001
2.5.2.2.07.06.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Darat
5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.17.001
2.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Peralatan
Elektronik
2.500.000 - - - - - - 2.500.000 - 2.500.000 2.500.000 - 1.13.1.13.01.17.001
2.5.2.2.10.08.
Belanja Makanan Dan Minuman
Tamu
54.825.000 - - - 46.125.000 - 46.125.000 8.700.000 - 8.700.000 54.825.000 - 1.13.1.13.01.17.001
2.5.2.2.11.02.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
113.250.000 - - - - - - 78.380.000 12.965.000 91.345.000 91.345.000 21.905.000 1.13.1.13.01.17.001
2.5.2.2.15.01.
Belanja Bantuan Sosial Barang
Yang Akan Diserahkan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat.
200.000.000 - - - 199.500.000 - 199.500.000 - - - 199.500.000 500.000 1.13.1.13.01.17.001
2.5.2.2.24.01.
Kegiatan Pelayanan Sosial
Terhadap Eks Korban Narkoba
/ NAPZA
300.000.000 - - - 163.500.000 - 163.500.000 107.714.500 7.750.000 115.464.500 278.964.500 21.035.500 1.13.1.13.01.17.001
3.
Honorarium Pelaksana Kegiatan 22.500.000 - - - - - - 22.500.000 - 22.500.000 22.500.000 - 1.13.1.13.01.17.001
3.5.2.1.02.02.
Uang Transport 20.700.000 - - - - - - 19.350.000 1.350.000 20.700.000 20.700.000 - 1.13.1.13.01.17.001
3.5.2.1.02.10.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 189
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Alat Tulis Kantor 1.375.000 - - - - - - 1.329.500 - 1.329.500 1.329.500 45.500 1.13.1.13.01.17.001
3.5.2.2.01.01.
Belanja Perangko, Materai Dan
Benda Pos Lainnya
150.000 - - - - - - 150.000 - 150.000 150.000 - 1.13.1.13.01.17.001
3.5.2.2.01.03.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.625.000 - - - - - - 1.550.000 - 1.550.000 1.550.000 75.000 1.13.1.13.01.17.001
3.5.2.2.01.15.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
4.800.000 - - - - - - 4.800.000 - 4.800.000 4.800.000 - 1.13.1.13.01.17.001
3.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak. 655.000 - - - - - - 255.000 400.000 655.000 655.000 - 1.13.1.13.01.17.001
3.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 195.000 - - - - - - 195.000 - 195.000 195.000 - 1.13.1.13.01.17.001
3.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
1.500.000 - - - - - - 1.500.000 - 1.500.000 1.500.000 - 1.13.1.13.01.17.001
3.5.2.2.07.03.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
900.000 - - - - - - 900.000 - 900.000 900.000 - 1.13.1.13.01.17.001
3.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
5.400.000 - - - - - - 5.400.000 - 5.400.000 5.400.000 - 1.13.1.13.01.17.001
3.5.2.2.11.05.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
75.200.000 - - - - - - 49.785.000 6.000.000 55.785.000 55.785.000 19.415.000 1.13.1.13.01.17.001
3.5.2.2.15.01.
Belanja Bantuan Sosial Barang
Yang Akan Diserahkan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat.
165.000.000 - - - 163.500.000 - 163.500.000 - - - 163.500.000 1.500.000 1.13.1.13.01.17.001
3.5.2.2.24.01.
Kegiatan Penjaringan dan
Pendamping Sosial bagi
Pengemis, Gelandangan
Orang Terlantar dan
Kelompok Rentan
1.005.000.000 - - - 306.084.000 131.127.500 437.211.500 476.804.500 28.910.000 505.714.500 942.926.000 62.074.000 1.13.1.13.01.17.001
4.
Honorarium Pelaksana Kegiatan 118.500.000 - - - - - - 103.500.000 - 103.500.000 103.500.000 15.000.000 1.13.1.13.01.17.001
4.5.2.1.02.02.
Uang Transport 53.800.000 - - - - - - 51.600.000 2.200.000 53.800.000 53.800.000 - 1.13.1.13.01.17.001
4.5.2.1.02.10.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 190
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Alat Tulis Kantor 6.994.000 - - - - - - 6.911.500 - 6.911.500 6.911.500 82.500 1.13.1.13.01.17.001
4.5.2.2.01.01.
Belanja Perangko, Materai Dan
Benda Pos Lainnya
675.000 - - - - - - 675.000 - 675.000 675.000 - 1.13.1.13.01.17.001
4.5.2.2.01.03.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
38.950.000 - - - - - - 38.950.000 - 38.950.000 38.950.000 - 1.13.1.13.01.17.001
4.5.2.2.01.14.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 3.840.000 - - - - - - 2.500.000 1.340.000 3.840.000 3.840.000 - 1.13.1.13.01.17.001
4.5.2.2.01.15.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
40.000.000 - - - - - - 40.000.000 - 40.000.000 40.000.000 - 1.13.1.13.01.17.001
4.5.2.2.03.19.
Belanja Bahan Bakar Minyak dan
pelumas
36.400.000 - - - - - - 30.400.000 - 30.400.000 30.400.000 6.000.000 1.13.1.13.01.17.001
4.5.2.2.05.03.
Belanja Cetak. 1.150.000 - - - - - - 666.000 450.000 1.116.000 1.116.000 34.000 1.13.1.13.01.17.001
4.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.236.000 - - - - - - 1.236.000 - 1.236.000 1.236.000 - 1.13.1.13.01.17.001
4.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Tempat
6.000.000 - - - - - - 6.000.000 - 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.17.001
4.5.2.2.07.02.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
2.125.000 - - - - - - 2.125.000 - 2.125.000 2.125.000 - 1.13.1.13.01.17.001
4.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
61.050.000 - - - - - - 55.190.000 - 55.190.000 55.190.000 5.860.000 1.13.1.13.01.17.001
4.5.2.2.11.05.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
196.780.000 - - - - - - 137.051.000 24.920.000 161.971.000 161.971.000 34.809.000 1.13.1.13.01.17.001
4.5.2.2.15.01.
Belanja Bantuan Sosial Barang
Yang Akan Diserahkan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat.
437.500.000 - - - 306.084.000 131.127.500 437.211.500 - - - 437.211.500 288.500 1.13.1.13.01.17.001
4.5.2.2.24.01.
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
7.657.825.000 - - - 1.161.763.400 709.850.000 1.871.613.400 4.501.325.600 644.767.000 5.146.092.600 7.017.706.000 640.119.000 1.13.1.13.01.18.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 191
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Kegiatan Pengembangan
Sistem Jaminan Sosial Gotong
Royong (JKS-GR)
200.000.000 - - - 128.675.000 - 128.675.000 45.537.000 14.665.000 60.202.000 188.877.000 11.123.000 1.13.1.13.01.18.000
1.
Uang Transport 13.950.000 - - - - - - 10.875.000 900.000 11.775.000 11.775.000 2.175.000 1.13.1.13.01.18.000
1.5.2.1.02.10.
Belanja Alat Tulis Kantor 1.660.000 - - - - - - 1.372.000 - 1.372.000 1.372.000 288.000 1.13.1.13.01.18.000
1.5.2.2.01.01.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.800.000 - - - - - - 1.860.000 940.000 2.800.000 2.800.000 - 1.13.1.13.01.18.000
1.5.2.2.01.15.
Belanja Peralatan Kerja 130.800.000 - - - 128.675.000 - 128.675.000 - - - 128.675.000 2.125.000 1.13.1.13.01.18.000
1.5.2.2.02.08.
Belanja Cetak. 1.650.000 - - - - - - 1.050.000 600.000 1.650.000 1.650.000 - 1.13.1.13.01.18.000
1.5.2.2.06.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
5.400.000 - - - - - - 5.400.000 - 5.400.000 5.400.000 - 1.13.1.13.01.18.000
1.5.2.2.11.05.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
43.740.000 - - - - - - 24.980.000 12.225.000 37.205.000 37.205.000 6.535.000 1.13.1.13.01.18.000
1.5.2.2.15.01.
Kegiatan Pembinaan dan
Pemberdayaan karang Taruna
2.177.375.000 - - - 321.980.000 541.923.000 863.903.000 885.435.000 72.913.300 958.348.300 1.822.251.300 355.123.700 1.13.1.13.01.18.000
3.
Honorarium Pelaksana Kegiatan 59.000.000 - - - - - - 59.000.000 - 59.000.000 59.000.000 - 1.13.1.13.01.18.000
3.5.2.1.02.02.
Uang Harian Peserta Kegiatan 66.300.000 - - - - - - 66.300.000 - 66.300.000 66.300.000 - 1.13.1.13.01.18.000
3.5.2.1.02.09.
Uang Transport 88.800.000 - - - - - - 88.800.000 - 88.800.000 88.800.000 - 1.13.1.13.01.18.000
3.5.2.1.02.10.
Belanja Alat Tulis Kantor 22.675.000 - - - - - - 17.710.000 4.965.000 22.675.000 22.675.000 - 1.13.1.13.01.18.000
3.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
131.220.000 - - - - 50.575.000 50.575.000 80.470.000 - 80.470.000 131.045.000 175.000 1.13.1.13.01.18.000
3.5.2.2.01.14.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 45.550.000 - - - - - - 45.550.000 - 45.550.000 45.550.000 - 1.13.1.13.01.18.000
3.5.2.2.01.15.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 192
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Bahan Obat-Obatan 2.365.000 - - - - - - 2.365.000 - 2.365.000 2.365.000 - 1.13.1.13.01.18.000
3.5.2.2.02.04.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
67.875.000 - - - - - - 67.875.000 - 67.875.000 67.875.000 - 1.13.1.13.01.18.000
3.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak. 76.150.000 - - - - - - 32.850.000 13.300.000 46.150.000 46.150.000 30.000.000 1.13.1.13.01.18.000
3.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 5.200.000 - - - - - - 3.600.000 1.600.000 5.200.000 5.200.000 - 1.13.1.13.01.18.000
3.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Tempat
3.000.000 - - - - - - 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.18.000
3.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
10.000.000 - - - 8.500.000 - 8.500.000 1.500.000 - 1.500.000 10.000.000 - 1.13.1.13.01.18.000
3.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 80.000.000 - - - 62.500.000 - 62.500.000 17.500.000 - 17.500.000 80.000.000 - 1.13.1.13.01.18.000
3.5.2.2.07.06.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Darat
3.000.000 - - - - - - 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.18.000
3.5.2.2.08.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
157.270.000 - - - 56.800.000 54.300.000 111.100.000 46.070.000 - 46.070.000 157.170.000 100.000 1.13.1.13.01.18.000
3.5.2.2.11.05.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
484.220.000 - - - - - - 332.905.000 53.048.300 385.953.300 385.953.300 98.266.700 1.13.1.13.01.18.000
3.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
12.000.000 - - - - - - 10.940.000 - 10.940.000 10.940.000 1.060.000 1.13.1.13.01.18.000
3.5.2.2.15.02.
Belanja Bantuan Sosial Barang
Yang Akan Diserahkan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat.
856.750.000 - - - 194.180.000 437.048.000 631.228.000 - - - 631.228.000 225.522.000 1.13.1.13.01.18.000
3.5.2.2.24.01.
Belanja Hadiah Uang Atas
Prestasi
6.000.000 - - - - - - 6.000.000 - 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.18.000
3.5.2.2.25.01.
Kegiatan Pemberdayaan dan
Kerjasama Dunia Usaha
378.550.000 - - - - - - 161.617.500 - 161.617.500 161.617.500 216.932.500 1.13.1.13.01.18.000
4.
Honorarium Pelaksana Kegiatan 4.500.000 - - - - - - 1.875.000 - 1.875.000 1.875.000 2.625.000 1.13.1.13.01.18.000
4.5.2.1.02.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 193
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Uang Transport 49.000.000 - - - - - - 24.500.000 - 24.500.000 24.500.000 24.500.000 1.13.1.13.01.18.000
4.5.2.1.02.10.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.870.000 - - - - - - 2.850.000 - 2.850.000 2.850.000 3.020.000 1.13.1.13.01.18.000
4.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
30.625.000 - - - - - - - - - - 30.625.000 1.13.1.13.01.18.000
4.5.2.2.01.14.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 54.060.000 - - - - - - 27.030.000 - 27.030.000 27.030.000 27.030.000 1.13.1.13.01.18.000
4.5.2.2.01.15.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
64.350.000 - - - - - - 31.987.500 - 31.987.500 31.987.500 32.362.500 1.13.1.13.01.18.000
4.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak. 38.670.000 - - - - - - 26.150.000 - 26.150.000 26.150.000 12.520.000 1.13.1.13.01.18.000
4.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 3.065.000 - - - - - - 1.480.000 - 1.480.000 1.480.000 1.585.000 1.13.1.13.01.18.000
4.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
18.000.000 - - - - - - 4.500.000 - 4.500.000 4.500.000 13.500.000 1.13.1.13.01.18.000
4.5.2.2.07.03.
Belanja Makanan Dan Minuman
Tamu
43.650.000 - - - - - - 14.625.000 - 14.625.000 14.625.000 29.025.000 1.13.1.13.01.18.000
4.5.2.2.11.02.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
66.760.000 - - - - - - 26.620.000 - 26.620.000 26.620.000 40.140.000 1.13.1.13.01.18.000
4.5.2.2.15.01.
Kegiatan Pembinaan dan
pengembangan Tenaga
Kesejahteraan Sosial Sukarela
dan Pekerja Sosial Masyarakat
(PSM)
289.400.000 - - - 62.550.000 - 62.550.000 204.542.000 3.860.000 208.402.000 270.952.000 18.448.000 1.13.1.13.01.18.000
7.
Honorarium Pelaksana Kegiatan 500.000 - - - - - - 500.000 - 500.000 500.000 - 1.13.1.13.01.18.000
7.5.2.1.02.02.
Uang Harian Peserta Kegiatan 20.000.000 - - - - - - 20.000.000 - 20.000.000 20.000.000 - 1.13.1.13.01.18.000
7.5.2.1.02.09.
Uang Transport 17.000.000 - - - - - - 17.000.000 - 17.000.000 17.000.000 - 1.13.1.13.01.18.000
7.5.2.1.02.10.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 194
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Alat Tulis Kantor 6.533.000 - - - - - - 6.533.000 - 6.533.000 6.533.000 - 1.13.1.13.01.18.000
7.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
21.250.000 - - - - - - 21.250.000 - 21.250.000 21.250.000 - 1.13.1.13.01.18.000
7.5.2.2.01.14.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.300.000 - - - - - - 1.300.000 - 1.300.000 1.300.000 - 1.13.1.13.01.18.000
7.5.2.2.01.15.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
31.800.000 - - - - - - 31.800.000 - 31.800.000 31.800.000 - 1.13.1.13.01.18.000
7.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak. 3.200.000 - - - - - - 3.200.000 - 3.200.000 3.200.000 - 1.13.1.13.01.18.000
7.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.717.000 - - - - - - 1.717.000 - 1.717.000 1.717.000 - 1.13.1.13.01.18.000
7.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
6.000.000 - - - 6.000.000 - 6.000.000 - - - 6.000.000 - 1.13.1.13.01.18.000
7.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 33.000.000 - - - 33.000.000 - 33.000.000 - - - 33.000.000 - 1.13.1.13.01.18.000
7.5.2.2.07.06.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
900.000 - - - - - - 900.000 - 900.000 900.000 - 1.13.1.13.01.18.000
7.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
30.700.000 - - - 23.550.000 - 23.550.000 - - - 23.550.000 7.150.000 1.13.1.13.01.18.000
7.5.2.2.11.05.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
94.500.000 - - - - - - 83.402.000 - 83.402.000 83.402.000 11.098.000 1.13.1.13.01.18.000
7.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
15.000.000 - - - - - - 10.940.000 3.860.000 14.800.000 14.800.000 200.000 1.13.1.13.01.18.000
7.5.2.2.15.02.
Belanja Hadiah Uang Atas
Prestasi
6.000.000 - - - - - - 6.000.000 - 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.18.000
7.5.2.2.25.01.
Kegiatan Pembinaan dan
Pengembangan Orsos yang
bergerak di Bidang Usaha
Kesejahteraan Sosial(UKS)
1.287.525.000 - - - 531.058.400 167.927.000 698.985.400 545.780.000 22.408.700 568.188.700 1.267.174.100 20.350.900 1.13.1.13.01.18.000
8.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 195
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Honorarium Pelaksana Kegiatan 32.250.000 - - - - - - 30.000.000 2.250.000 32.250.000 32.250.000 - 1.13.1.13.01.18.000
8.5.2.1.02.02.
Uang Harian Peserta Kegiatan 16.000.000 - - - - - - 16.000.000 - 16.000.000 16.000.000 - 1.13.1.13.01.18.000
8.5.2.1.02.09.
Uang Transport 34.250.000 - - - - - - 34.250.000 - 34.250.000 34.250.000 - 1.13.1.13.01.18.000
8.5.2.1.02.10.
Belanja Alat Tulis Kantor 6.065.000 - - - - - - 6.065.000 - 6.065.000 6.065.000 - 1.13.1.13.01.18.000
8.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
9.000.000 - - - - - - 9.000.000 - 9.000.000 9.000.000 - 1.13.1.13.01.18.000
8.5.2.2.01.14.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 29.762.000 - - - - - - 28.292.000 1.470.000 29.762.000 29.762.000 - 1.13.1.13.01.18.000
8.5.2.2.01.15.
Belanja Bahan Obat-Obatan 640.000 - - - - - - 640.000 - 640.000 640.000 - 1.13.1.13.01.18.000
8.5.2.2.02.04.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
54.225.000 - - - - - - 54.225.000 - 54.225.000 54.225.000 - 1.13.1.13.01.18.000
8.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak. 20.775.000 - - - - - - 19.725.000 1.050.000 20.775.000 20.775.000 - 1.13.1.13.01.18.000
8.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 5.408.000 - - - - - - 5.408.000 - 5.408.000 5.408.000 - 1.13.1.13.01.18.000
8.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Tempat
27.000.000 - - - 27.000.000 - 27.000.000 - - - 27.000.000 - 1.13.1.13.01.18.000
8.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
6.000.000 - - - 6.000.000 - 6.000.000 - - - 6.000.000 - 1.13.1.13.01.18.000
8.5.2.2.07.03.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
800.000 - - - - - - 800.000 - 800.000 800.000 - 1.13.1.13.01.18.000
8.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
41.850.000 - - - 26.100.000 - 26.100.000 15.750.000 - 15.750.000 41.850.000 - 1.13.1.13.01.18.000
8.5.2.2.11.05.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
342.500.000 - - - - - - 308.685.000 13.778.700 322.463.700 322.463.700 20.036.300 1.13.1.13.01.18.000
8.5.2.2.15.01.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 196
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
15.000.000 - - - - - - 10.940.000 3.860.000 14.800.000 14.800.000 200.000 1.13.1.13.01.18.000
8.5.2.2.15.02.
Belanja Bantuan Sosial Barang
Yang Akan Diserahkan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat.
640.000.000 - - - 471.958.400 167.927.000 639.885.400 - - - 639.885.400 114.600 1.13.1.13.01.18.000
8.5.2.2.24.01.
Belanja Hadiah Uang Atas
Prestasi
6.000.000 - - - - - - 6.000.000 - 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.18.000
8.5.2.2.25.01.
Kegiatan Penyuluhan Sosial
dalam rangka peningkatan
kualitas tanggung jawab dan
Kesetiakawanan sosial
333.200.000 - - - - - - 321.890.000 11.250.000 333.140.000 333.140.000 60.000 1.13.1.13.01.18.000
9.
Honorarium Pelaksana Kegiatan 8.750.000 - - - - - - 8.750.000 - 8.750.000 8.750.000 - 1.13.1.13.01.18.000
9.5.2.1.02.02.
Uang Transport 69.750.000 - - - - - - 69.750.000 - 69.750.000 69.750.000 - 1.13.1.13.01.18.000
9.5.2.1.02.10.
Belanja Alat Tulis Kantor 3.025.000 - - - - - - 3.025.000 - 3.025.000 3.025.000 - 1.13.1.13.01.18.000
9.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
54.250.000 - - - - - - 54.250.000 - 54.250.000 54.250.000 - 1.13.1.13.01.18.000
9.5.2.2.01.14.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 15.625.000 - - - - - - 13.125.000 2.500.000 15.625.000 15.625.000 - 1.13.1.13.01.18.000
9.5.2.2.01.15.
Belanja Jasa Publikasi 30.000.000 - - - - - - 22.500.000 7.500.000 30.000.000 30.000.000 - 1.13.1.13.01.18.000
9.5.2.2.03.15.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
21.000.000 - - - - - - 21.000.000 - 21.000.000 21.000.000 - 1.13.1.13.01.18.000
9.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak. 13.200.000 - - - - - - 13.200.000 - 13.200.000 13.200.000 - 1.13.1.13.01.18.000
9.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.250.000 - - - - - - - 1.250.000 1.250.000 1.250.000 - 1.13.1.13.01.18.000
9.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
43.750.000 - - - - - - 43.750.000 - 43.750.000 43.750.000 - 1.13.1.13.01.18.000
9.5.2.2.11.05.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 197
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
72.600.000 - - - - - - 72.540.000 - 72.540.000 72.540.000 60.000 1.13.1.13.01.18.000
9.5.2.2.15.01.
Kegiatan Monitoring dan
Pengawasan Pelaksanaan
Penarikan Undian di Jawa
Tengah
175.000.000 - - - - - - 171.601.600 3.070.000 174.671.600 174.671.600 328.400 1.13.1.13.01.18.001
0.
Belanja Alat Tulis Kantor 1.650.000 - - - - - - 1.377.000 - 1.377.000 1.377.000 273.000 1.13.1.13.01.18.001
0.5.2.2.01.01.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.070.000 - - - - - - - 2.070.000 2.070.000 2.070.000 - 1.13.1.13.01.18.001
0.5.2.2.01.15.
Belanja Cetak. 1.000.000 - - - - - - - 1.000.000 1.000.000 1.000.000 - 1.13.1.13.01.18.001
0.5.2.2.06.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
170.280.000 - - - - - - 170.224.600 - 170.224.600 170.224.600 55.400 1.13.1.13.01.18.001
0.5.2.2.15.01.
Kegiatan Pemberdayaan
Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan (TKSK)
2.155.175.000 - - - - - - 1.637.690.000 515.700.000 2.153.390.000 2.153.390.000 1.785.000 1.13.1.13.01.18.001
2.
Honorarium Pelaksana Kegiatan 500.000 - - - - - - 500.000 - 500.000 500.000 - 1.13.1.13.01.18.001
2.5.2.1.02.02.
Uang Harian Peserta Kegiatan 5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.18.001
2.5.2.1.02.09.
Uang Transport 2.067.800.000 - - - - - - 1.552.100.000 515.700.000 2.067.800.000 2.067.800.000 - 1.13.1.13.01.18.001
2.5.2.1.02.10.
Belanja Alat Tulis Kantor 472.000 - - - - - - 472.000 - 472.000 472.000 - 1.13.1.13.01.18.001
2.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
3.275.000 - - - - - - 3.275.000 - 3.275.000 3.275.000 - 1.13.1.13.01.18.001
2.5.2.2.01.14.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 800.000 - - - - - - 800.000 - 800.000 800.000 - 1.13.1.13.01.18.001
2.5.2.2.01.15.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
29.475.000 - - - - - - 29.475.000 - 29.475.000 29.475.000 - 1.13.1.13.01.18.001
2.5.2.2.03.19.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 198
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Penggandaan 388.000 - - - - - - 388.000 - 388.000 388.000 - 1.13.1.13.01.18.001
2.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
3.500.000 - - - - - - 3.500.000 - 3.500.000 3.500.000 - 1.13.1.13.01.18.001
2.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 8.250.000 - - - - - - 8.250.000 - 8.250.000 8.250.000 - 1.13.1.13.01.18.001
2.5.2.2.07.06.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
800.000 - - - - - - 800.000 - 800.000 800.000 - 1.13.1.13.01.18.001
2.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
6.415.000 - - - - - - 6.415.000 - 6.415.000 6.415.000 - 1.13.1.13.01.18.001
2.5.2.2.11.05.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
10.500.000 - - - - - - 9.775.000 - 9.775.000 9.775.000 725.000 1.13.1.13.01.18.001
2.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
12.000.000 - - - - - - 10.940.000 - 10.940.000 10.940.000 1.060.000 1.13.1.13.01.18.001
2.5.2.2.15.02.
Belanja Hadiah Uang Atas
Prestasi
6.000.000 - - - - - - 6.000.000 - 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.18.001
2.5.2.2.25.01.
Kegiatan Rintisan pelaksanaan
akreditasi lembaga
kesejahteraan sosial
121.550.000 - - - - - - 119.645.000 300.000 119.945.000 119.945.000 1.605.000 1.13.1.13.01.18.001
5.
Uang Harian Peserta Kegiatan 7.500.000 - - - - - - 7.500.000 - 7.500.000 7.500.000 - 1.13.1.13.01.18.001
5.5.2.1.02.09.
Belanja Alat Tulis Kantor 1.715.000 - - - - - - 1.715.000 - 1.715.000 1.715.000 - 1.13.1.13.01.18.001
5.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
5.400.000 - - - - - - 5.400.000 - 5.400.000 5.400.000 - 1.13.1.13.01.18.001
5.5.2.2.01.14.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 780.000 - - - - - - 780.000 - 780.000 780.000 - 1.13.1.13.01.18.001
5.5.2.2.01.15.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
13.700.000 - - - - - - 13.700.000 - 13.700.000 13.700.000 - 1.13.1.13.01.18.001
5.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak. 1.050.000 - - - - - - 750.000 300.000 1.050.000 1.050.000 - 1.13.1.13.01.18.001
5.5.2.2.06.01.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 199
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Penggandaan 1.805.000 - - - - - - 1.805.000 - 1.805.000 1.805.000 - 1.13.1.13.01.18.001
5.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Tempat
14.300.000 - - - - - - 13.220.000 - 13.220.000 13.220.000 1.080.000 1.13.1.13.01.18.001
5.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Peralatan
Elektronik
1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.18.001
5.5.2.2.10.08.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
24.500.000 - - - - - - 24.500.000 - 24.500.000 24.500.000 - 1.13.1.13.01.18.001
5.5.2.2.11.05.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
49.600.000 - - - - - - 49.075.000 - 49.075.000 49.075.000 525.000 1.13.1.13.01.18.001
5.5.2.2.15.01.
Kegiatan Rintisan Pelaksanaan
Sertifikasi bagi Pekerja Sosial
Profesional dan Tenaga
Kesejahteraan Sosial
96.550.000 - - - 29.450.000 - 29.450.000 65.450.000 300.000 65.750.000 95.200.000 1.350.000 1.13.1.13.01.18.001
6.
Uang Harian Peserta Kegiatan 10.500.000 - - - - - - 10.500.000 - 10.500.000 10.500.000 - 1.13.1.13.01.18.001
6.5.2.1.02.09.
Belanja Alat Tulis Kantor 2.707.000 - - - - - - 2.707.000 - 2.707.000 2.707.000 - 1.13.1.13.01.18.001
6.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
6.750.000 - - - - - - 6.750.000 - 6.750.000 6.750.000 - 1.13.1.13.01.18.001
6.5.2.2.01.14.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 980.000 - - - - - - 980.000 - 980.000 980.000 - 1.13.1.13.01.18.001
6.5.2.2.01.15.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
13.700.000 - - - - - - 13.700.000 - 13.700.000 13.700.000 - 1.13.1.13.01.18.001
6.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak. 1.350.000 - - - - - - 1.050.000 300.000 1.350.000 1.350.000 - 1.13.1.13.01.18.001
6.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 3.943.000 - - - - - - 3.943.000 - 3.943.000 3.943.000 - 1.13.1.13.01.18.001
6.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Tempat
18.170.000 - - - - - - 16.820.000 - 16.820.000 16.820.000 1.350.000 1.13.1.13.01.18.001
6.5.2.2.07.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 200
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Sewa Peralatan
Elektronik
1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.18.001
6.5.2.2.10.08.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
29.450.000 - - - 29.450.000 - 29.450.000 - - - 29.450.000 - 1.13.1.13.01.18.001
6.5.2.2.11.05.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
7.800.000 - - - - - - 7.800.000 - 7.800.000 7.800.000 - 1.13.1.13.01.18.001
6.5.2.2.15.02.
Kegiatan Bimbingan Teknis
Organisasi Manajemen
Enterpreneruship Bagi
Pengelolan Balai Rehabilitasi
Sosial
143.500.000 - - - 44.600.000 - 44.600.000 96.440.000 300.000 96.740.000 141.340.000 2.160.000 1.13.1.13.01.18.001
7.
Uang Harian Peserta Kegiatan 18.000.000 - - - - - - 18.000.000 - 18.000.000 18.000.000 - 1.13.1.13.01.18.001
7.5.2.1.02.09.
Belanja Alat Tulis Kantor 3.688.000 - - - - - - 3.688.000 - 3.688.000 3.688.000 - 1.13.1.13.01.18.001
7.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
17.900.000 - - - - - - 17.900.000 - 17.900.000 17.900.000 - 1.13.1.13.01.18.001
7.5.2.2.01.14.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.060.000 - - - - - - 1.060.000 - 1.060.000 1.060.000 - 1.13.1.13.01.18.001
7.5.2.2.01.15.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
17.500.000 - - - - - - 17.500.000 - 17.500.000 17.500.000 - 1.13.1.13.01.18.001
7.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak. 1.650.000 - - - - - - 1.350.000 300.000 1.650.000 1.650.000 - 1.13.1.13.01.18.001
7.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 4.952.000 - - - - - - 4.952.000 - 4.952.000 4.952.000 - 1.13.1.13.01.18.001
7.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Tempat
26.650.000 - - - - - - 24.490.000 - 24.490.000 24.490.000 2.160.000 1.13.1.13.01.18.001
7.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Darat
6.000.000 - - - - - - 6.000.000 - 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.18.001
7.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Peralatan
Elektronik
1.500.000 - - - - - - 1.500.000 - 1.500.000 1.500.000 - 1.13.1.13.01.18.001
7.5.2.2.10.08.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 201
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
44.600.000 - - - 44.600.000 - 44.600.000 - - - 44.600.000 - 1.13.1.13.01.18.001
7.5.2.2.11.05.
kegiatan bimbingan teknis
tenaga penyuluh sosial
swadaya masyarakat
150.000.000 - - - 43.450.000 - 43.450.000 97.982.500 - 97.982.500 141.432.500 8.567.500 1.13.1.13.01.18.001
8.
Uang Harian Peserta Kegiatan 30.000.000 - - - - - - 30.000.000 - 30.000.000 30.000.000 - 1.13.1.13.01.18.001
8.5.2.1.02.09.
Belanja Alat Tulis Kantor 2.535.000 - - - - - - 2.535.000 - 2.535.000 2.535.000 - 1.13.1.13.01.18.001
8.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
13.450.000 - - - - - - 13.450.000 - 13.450.000 13.450.000 - 1.13.1.13.01.18.001
8.5.2.2.01.14.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.250.000 - - - - - - 1.250.000 - 1.250.000 1.250.000 - 1.13.1.13.01.18.001
8.5.2.2.01.15.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
16.000.000 - - - - - - 12.000.000 - 12.000.000 12.000.000 4.000.000 1.13.1.13.01.18.001
8.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak. 10.975.000 - - - - - - 10.975.000 - 10.975.000 10.975.000 - 1.13.1.13.01.18.001
8.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 795.000 - - - - - - 795.000 - 795.000 795.000 - 1.13.1.13.01.18.001
8.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Tempat
6.920.000 - - - - - - 6.920.000 - 6.920.000 6.920.000 - 1.13.1.13.01.18.001
8.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 23.625.000 - - - - - - 19.057.500 - 19.057.500 19.057.500 4.567.500 1.13.1.13.01.18.001
8.5.2.2.07.06.
Belanja Sewa Peralatan
Elektronik
1.000.000 - - - - - - 1.000.000 - 1.000.000 1.000.000 - 1.13.1.13.01.18.001
8.5.2.2.10.08.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
43.450.000 - - - 43.450.000 - 43.450.000 - - - 43.450.000 - 1.13.1.13.01.18.001
8.5.2.2.11.05.
Kegiatan Pembinaan Lembaga
Konsultasi Kesejahteraan
Sosial Keluarga
150.000.000 - - - - - - 147.715.000 - 147.715.000 147.715.000 2.285.000 1.13.1.13.01.18.001
9.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 202
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Uang Harian Peserta Kegiatan 26.600.000 - - - - - - 26.600.000 - 26.600.000 26.600.000 - 1.13.1.13.01.18.001
9.5.2.1.02.09.
Uang Transport 3.800.000 - - - - - - 3.800.000 - 3.800.000 3.800.000 - 1.13.1.13.01.18.001
9.5.2.1.02.10.
Belanja Alat Tulis Kantor 1.815.000 - - - - - - 1.815.000 - 1.815.000 1.815.000 - 1.13.1.13.01.18.001
9.5.2.2.01.01.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 500.000 - - - - - - 500.000 - 500.000 500.000 - 1.13.1.13.01.18.001
9.5.2.2.01.15.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
12.900.000 - - - - - - 12.900.000 - 12.900.000 12.900.000 - 1.13.1.13.01.18.001
9.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak. 60.000 - - - - - - 60.000 - 60.000 60.000 - 1.13.1.13.01.18.001
9.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 200.000 - - - - - - 200.000 - 200.000 200.000 - 1.13.1.13.01.18.001
9.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
1.500.000 - - - - - - 1.500.000 - 1.500.000 1.500.000 - 1.13.1.13.01.18.001
9.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 6.450.000 - - - - - - 6.450.000 - 6.450.000 6.450.000 - 1.13.1.13.01.18.001
9.5.2.2.07.06.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
16.015.000 - - - - - - 16.015.000 - 16.015.000 16.015.000 - 1.13.1.13.01.18.001
9.5.2.2.11.05.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
80.160.000 - - - - - - 77.875.000 - 77.875.000 77.875.000 2.285.000 1.13.1.13.01.18.001
9.5.2.2.15.01.
Program Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana
1.400.000.000 - - - 153.042.000 - 153.042.000 909.932.500 96.893.500 1.006.826.000 1.159.868.000 240.132.000 1.13.1.13.01.19.
Kegiatan Pemenuhan
Kebutuhan dasar (pangan)
bagi korban bencana
750.000.000 - - - 153.042.000 - 153.042.000 477.876.100 23.000.000 500.876.100 653.918.100 96.081.900 1.13.1.13.01.19.002
1.
Uang Transport 77.400.000 - - - - - - 76.800.000 - 76.800.000 76.800.000 600.000 1.13.1.13.01.19.002
1.5.2.1.02.10.
Belanja Alat Tulis Kantor 4.636.000 - - - - - - 4.322.600 - 4.322.600 4.322.600 313.400 1.13.1.13.01.19.002
1.5.2.2.01.01.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 203
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
19.950.000 - - - - - - 19.950.000 - 19.950.000 19.950.000 - 1.13.1.13.01.19.002
1.5.2.2.01.14.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 7.414.000 - - - - - - 5.611.000 1.800.000 7.411.000 7.411.000 3.000 1.13.1.13.01.19.002
1.5.2.2.01.15.
Belanja Bahan Pangan 115.250.000 - - - - - - 25.255.000 - 25.255.000 25.255.000 89.995.000 1.13.1.13.01.19.002
1.5.2.2.02.06.
Belanja Peralatan Kerja 154.000.000 - - - 153.042.000 - 153.042.000 - - - 153.042.000 958.000 1.13.1.13.01.19.002
1.5.2.2.02.08.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
71.800.000 - - - - - - 71.800.000 - 71.800.000 71.800.000 - 1.13.1.13.01.19.002
1.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak. 6.370.000 - - - - - - 2.370.000 4.000.000 6.370.000 6.370.000 - 1.13.1.13.01.19.002
1.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.800.000 - - - - - - 1.400.000 1.400.000 2.800.000 2.800.000 - 1.13.1.13.01.19.002
1.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
56.100.000 - - - - - - 56.100.000 - 56.100.000 56.100.000 - 1.13.1.13.01.19.002
1.5.2.2.11.05.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
234.280.000 - - - - - - 214.267.500 15.800.000 230.067.500 230.067.500 4.212.500 1.13.1.13.01.19.002
1.5.2.2.15.01.
Kegiatan Pengerahan Taruna
Siaga Bencana(TAGANA)
dalam bidang Rekoferi
(Pembersihan Bencana)
350.000.000 - - - - - - 169.254.700 41.858.500 211.113.200 211.113.200 138.886.800 1.13.1.13.01.19.002
2.
Uang Transport 155.000.000 - - - - - - 62.350.000 5.250.000 67.600.000 67.600.000 87.400.000 1.13.1.13.01.19.002
2.5.2.1.02.10.
Belanja Alat Tulis Kantor 979.000 - - - - - - 943.500 - 943.500 943.500 35.500 1.13.1.13.01.19.002
2.5.2.2.01.01.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.680.000 - - - - - - - 1.680.000 1.680.000 1.680.000 - 1.13.1.13.01.19.002
2.5.2.2.01.15.
Belanja Bahan Obat-Obatan 480.000 - - - - - - 480.000 - 480.000 480.000 - 1.13.1.13.01.19.002
2.5.2.2.02.04.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 204
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Cetak. 3.000.000 - - - - - - 1.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.19.002
2.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 841.000 - - - - - - 400.000 441.000 841.000 841.000 - 1.13.1.13.01.19.002
2.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
84.700.000 - - - - - - 35.145.000 3.937.500 39.082.500 39.082.500 45.617.500 1.13.1.13.01.19.002
2.5.2.2.11.05.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
103.320.000 - - - - - - 68.936.200 28.550.000 97.486.200 97.486.200 5.833.800 1.13.1.13.01.19.002
2.5.2.2.15.01.
Kegiatan Pemantapan
TAGANA
300.000.000 - - - - - - 262.801.700 32.035.000 294.836.700 294.836.700 5.163.300 1.13.1.13.01.19.002
3.
Uang Transport 90.000.000 - - - - - - 90.000.000 - 90.000.000 90.000.000 - 1.13.1.13.01.19.002
3.5.2.1.02.10.
Belanja Alat Tulis Kantor 1.305.000 - - - - - - 1.255.500 - 1.255.500 1.255.500 49.500 1.13.1.13.01.19.002
3.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
71.800.000 - - - - - - 71.800.000 - 71.800.000 71.800.000 - 1.13.1.13.01.19.002
3.5.2.2.01.14.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 6.650.000 - - - - - - 5.520.000 1.130.000 6.650.000 6.650.000 - 1.13.1.13.01.19.002
3.5.2.2.01.15.
Belanja Cetak. 3.595.000 - - - - - - 1.415.000 2.000.000 3.415.000 3.415.000 180.000 1.13.1.13.01.19.002
3.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 400.000 - - - - - - - 400.000 400.000 400.000 - 1.13.1.13.01.19.002
3.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
46.800.000 - - - - - - 46.800.000 - 46.800.000 46.800.000 - 1.13.1.13.01.19.002
3.5.2.2.11.05.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
79.450.000 - - - - - - 46.011.200 28.505.000 74.516.200 74.516.200 4.933.800 1.13.1.13.01.19.002
3.5.2.2.15.01.
Program Pendidikan Non
Formal dan Informal
3.500.000.000 - - - 271.075.000 - 271.075.000 3.216.989.000 600.000 3.217.589.000 3.488.664.000 11.336.000 1.13.1.13.01.21.
Kegiatan Pendidikan
Kemasyarakatan
3.500.000.000 - - - 271.075.000 - 271.075.000 3.216.989.000 600.000 3.217.589.000 3.488.664.000 11.336.000 1.13.1.13.01.21.000
1.
Honorarium Pelaksana Kegiatan 75.000.000 - - - - - - 75.000.000 - 75.000.000 75.000.000 - 1.13.1.13.01.21.000
1.5.2.1.02.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 205
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Uang Harian Peserta Kegiatan 787.500.000 - - - - - - 787.500.000 - 787.500.000 787.500.000 - 1.13.1.13.01.21.000
1.5.2.1.02.09.
Uang Transport 20.000.000 - - - - - - 19.600.000 - 19.600.000 19.600.000 400.000 1.13.1.13.01.21.000
1.5.2.1.02.10.
Belanja Alat Tulis Kantor 8.616.000 - - - - - - 8.616.000 - 8.616.000 8.616.000 - 1.13.1.13.01.21.000
1.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
472.500.000 - - - 113.575.000 - 113.575.000 358.750.000 - 358.750.000 472.325.000 175.000 1.13.1.13.01.21.000
1.5.2.2.01.14.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 25.500.000 - - - - - - 25.500.000 - 25.500.000 25.500.000 - 1.13.1.13.01.21.000
1.5.2.2.01.15.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
600.000.000 - - - - - - 600.000.000 - 600.000.000 600.000.000 - 1.13.1.13.01.21.000
1.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak. 3.150.000 - - - - - - 2.550.000 600.000 3.150.000 3.150.000 - 1.13.1.13.01.21.000
1.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 18.000.000 - - - - - - 18.000.000 - 18.000.000 18.000.000 - 1.13.1.13.01.21.000
1.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
877.500.000 - - - - - - 877.500.000 - 877.500.000 877.500.000 - 1.13.1.13.01.21.000
1.5.2.2.11.05.
Belanja pakaian kerja lapangan 157.500.000 - - - 157.500.000 - 157.500.000 - - - 157.500.000 - 1.13.1.13.01.21.000
1.5.2.2.13.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
454.734.000 - - - - - - 443.973.000 - 443.973.000 443.973.000 10.761.000 1.13.1.13.01.21.000
1.5.2.2.15.01.
Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
483.650.000 - - - - - - 313.182.400 88.047.000 401.229.400 401.229.400 82.420.600 1.20.1.13.01.15.
Kegiatan Penyusunan/Revisi
Peraturan Daerah
483.650.000 - - - - - - 313.182.400 88.047.000 401.229.400 401.229.400 82.420.600 1.20.1.13.01.15.000
1.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
25.650.000 - - - - - - 25.650.000 - 25.650.000 25.650.000 - 1.20.1.13.01.15.000
1.5.2.1.01.01.
Uang Harian Peserta Kegiatan 10.000.000 - - - - - - 10.000.000 - 10.000.000 10.000.000 - 1.20.1.13.01.15.000
1.5.2.1.02.09.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 206
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Alat Tulis Kantor 3.650.000 - - - - - - 3.650.000 - 3.650.000 3.650.000 - 1.20.1.13.01.15.000
1.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
3.625.000 - - - - - - 3.625.000 - 3.625.000 3.625.000 - 1.20.1.13.01.15.000
1.5.2.2.01.14.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.300.000 - - - - - - 1.300.000 - 1.300.000 1.300.000 - 1.20.1.13.01.15.000
1.5.2.2.01.15.
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/T
enaga Ahli
75.500.000 - - - - - - 75.500.000 - 75.500.000 75.500.000 - 1.20.1.13.01.15.000
1.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak. 800.000 - - - - - - 500.000 300.000 800.000 800.000 - 1.20.1.13.01.15.000
1.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 12.475.000 - - - - - - 12.475.000 - 12.475.000 12.475.000 - 1.20.1.13.01.15.000
1.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
20.850.000 - - - - - - 20.850.000 - 20.850.000 20.850.000 - 1.20.1.13.01.15.000
1.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta Kegiatan
16.900.000 - - - - - - 16.900.000 - 16.900.000 16.900.000 - 1.20.1.13.01.15.000
1.5.2.2.11.05.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
22.900.000 - - - - - - 13.980.000 4.700.000 18.680.000 18.680.000 4.220.000 1.20.1.13.01.15.000
1.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
290.000.000 - - - - - - 128.752.400 83.047.000 211.799.400 211.799.400 78.200.600 1.20.1.13.01.15.000
1.5.2.2.15.02.
854.773.253 610.325.719 11.359.896 598.965.823 244.447.534 84.209.235 160.238.299 - - -
107.935.247 85.552.983 944.800 84.608.183
6.513.610.751 113.448.961 1.453.400 111.995.561
2.878.849.126 1.258.004.143 12.338.588 1.245.665.555
252.161.191.078 104.884.525.449 10.730.910.849 94.153.614.600
22.382.264 5.733.709
- -
27.186.530.575
1.620.844.983 651.762.421
10.214.348.175
16.648.555
-
969.082.562
16.972.182.400
-
6.400.161.790
-
120.090.135.054
-
393.476.208
-
9.414.847.195
-
6.006.685.582
-
110.675.287.859
d. PPh-23
c. PPh-22
b. PPh-21
a. PPN
- Potongan Pajak
- SP2D
Penerimaan :
10.821.819.582 250.958.236.418 103.702.270.989 9.962.039.290 93.740.231.699 27.186.530.575 10.214.348.175 16.972.182.400 120.069.434.854 9.399.847.195 110.669.587.659 261.780.056.000 JUMLAH
e. PPh-4 (2) - - - 105.219.136 76.159.457 181.378.593 859.000 - 859.000 182.237.593
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 207
-
c. PPh-22
b. PPh-21
Jumlah Penerimaan :
- Lain-lain
108.477.647 86.095.383 2.959.621 83.135.762
851.409.466 606.961.932 9.294.148 597.667.784
6.513.975.201 113.813.411 1.355.800 112.457.611
2.877.440.637 1.256.595.654 35.476.338 1.221.119.316
250.978.936.618 103.702.270.989 9.962.039.290 93.740.231.699
262.719.297.248 106.952.716.255 10.757.007.533 96.195.708.722
27.186.530.575 10.214.348.175
1.620.844.983 651.762.421
- -
244.447.534 84.209.235
22.382.264 5.733.709
29.255.583.949 11.032.212.997
16.648.555
160.238.299
-
969.082.562
16.972.182.400
18.223.370.952 126.510.997.044
-
-
6.400.161.790
-
120.090.135.054 9.414.847.195
-
393.476.208
-
9.823.323.403
-
-
6.006.685.582
-
116.687.673.641
110.675.287.859
d. PPh-23
a. PPN
- Penyetoran Pajak
- SPJ(LS+UP/GU/TU)
Pengeluaran :
e. PPh-4 (2) - - - 105.219.136 76.159.457 181.378.593 1.445.600 (586.600) 859.000 182.237.593
5.700.200 15.000.000 20.700.200 - - - 103.089.000 1.079.165.460 1.182.254.460 1.202.954.660
Jumlah Pengeluaran :
Saldo Kas - - - - - - 336.561.950 (332.696.524) 3.865.426 3.865.426
116.687.673.641 262.715.431.822 106.948.850.829 11.089.704.057 95.859.146.772 29.255.583.949 11.032.212.997 18.223.370.952 126.510.997.044 9.823.323.403 - Lain-lain 1.202.954.660 1.182.254.460 1.079.165.460 103.089.000 - - - 20.700.200 15.000.000 5.700.200
NIP.19660919 198603 2 007
Bendahara Pengeluaran
Semarang, 31 Desember 2015Mengetahui,
Pengguna Anggaran
NIP. 195804171989031005
PETRUS EDISON AMBARURA, SE, M.Si. Wahyu Sri Hendraningrum, Amd