pemerintah kota surabaya - organisasi.surabaya.go.id 2018 disbudpar.pdf · pemerintah kota surabaya...

Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Laporan Kinerja Tahun 2018 ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata:

Visi: Surabaya sebagai Kota yang berbudaya dan mampu menjadi Kota

Tujuan Wisata.

Misi:

1. Melestarikan nilai-nilai budaya lokal yang tumbuh dan berkembang di dalam

masyarakat Kota Surabaya;

2. Mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Kota Surabaya secara

optimal; dan

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pariwisaata melalui

penggunaan teknologi informasi.


Laporan Kinerja Tahun 2018 iii

Capaian Realisasi Indikator Tujuan dan Sasaran

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Tahun 2018

Tujuan dan Sasaran Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran

Target Realisasi Capaian %

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik

Nilai kepuasan masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan

76% 83,69% 110,11%

Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan usaha kepariwisataan

Nilai kepuasan masyarakat unit pelayanan perizinan usaha kepariwisataan

76% 81,60% 107,37%

2. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik

Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan

77% 85,15% 110,58%

Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran

64% 84,12% 131,44%

Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program

91,53% 100% 109,25%

Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah

Kinerja pengelolaan sarana, prasarana dan administrasi perkantoran perangkat daerah

100% 100% 100%

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program

Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan

100% 100% 100%

3. Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal

Persentase budaya yang dapat dilestarikan

91,39%

90,84%

99,40%

Melindungi bangunan cagar budaya

Persentase jumlah cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian

91,5%

91,58%

100,08%

Mengembangkan jenis budaya lokal

Presentase capaian jenis seni budaya yang dikembangkan

84,21 % 84,21%

100,00%

4. Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai

Persentase pertumbuhan partisipasi

4% 5,52% 137,93%


Laporan Kinerja Tahun 2018 iv

kebangsaan lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan

Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan di bidang kebudayaan

Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan di bidang kebudayaan

4% 5,84% 145,99%

5. Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan

Tingkat pertumbuhan penerimaan sektor penunjang pariwisata

21,59% 50,19% 232,47%

Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Surabaya

Persentase peningkatan jumlah wisatawan

10% 55,26% 552,60%

6. Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif

Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif

0,75% 1,00% 133,33%

Meningkatkan pertumbuhan produktivitas pelaku sektor industri kreatif seni pertunjukan

Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif di Rumah Kreatif seni pertunjukan

5% 12.50% 250,00%


Laporan Kinerja Tahun 2018 v

Capaian Realisasi Indikator Program

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Tahun 2018

Program Indikator Program Target Realisasi Capaian %

Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan

74% 84,05% 113,58%

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral

100% 100% 100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran

74% 84,69% 114,45%

Program Perlindungan Budaya Lokal

Persentase cagar budaya yang terpelihara

91,50% 91,58%

100,08%

Program Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan dalam Konteks Budaya Lokal

Persentase partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan

15,5% 29,57% 190,77%

Program Pengembangan Destinasi Wisata

Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan

27% 46,15% 170,94%

Program Pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal

Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil

45% 57,83% 128,51%

Persentase hotel, restoran dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 17 lokasi

64,70% 100,00% 154,56%

Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata

Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan

40% 60% 150%

Program Pemasaran Pariwisata

Persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan

45,48% 48,03% 105,61%

Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif

Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukan

6% 6,72% 111,94%

Persentase rumah kreatif yang beroperasi

62,5% 87,50% 140%

Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan

Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

100% 100% 100%


Laporan Kinerja Tahun 2018 vi

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar .......................................................................................... i

Ikhtisar Eksekutif ........................................................................................ ii

Daftar Isi .................................................................................................. vi

Daftar Tabel................................................................................................ vii

Daftar Gambar.............................................................................................. viii

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1

A. LATAR BELAKANG ............................................................................. 1

1. Maksud .......................................................................................... 1

2. Tujuan ........................................................................................... 1

B. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PERANGKAT DAERAH ......... 2

C. ASPEK STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .................................... 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA .......................................................... . 7

A. VISI DAN MISI PERANGKAT DAERAH .............................................. 7

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 ................................................ 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................... 15

A. CAPAIAN KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ........ 15

B. REALISASI ANGGARAN ..................................................................... 34

1. Realisasi Belanja ........................................................................... 34

2. Realisasi Pendapatan ................................................................... 37

BAB IV PENUTUP .................................................................................... 40

A. SIMPULAN.......................................................................................... . 40

B. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN............................ 40

LAMPIRAN-LAMPIRAN.............................................................................. 42


Laporan Kinerja Tahun 2018 vii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .................................................. 8

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 ............... 10

Tabel 2.3. Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018.................................................. .................... 12 Tabel 3.1. Tabel Capaian Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .. 15

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Surabaya Sesuai dengan Review Rencana Strategis

tahun 2016-2021 ................................................................................ 20

Tabel 3.3. Tabel Capaian Indikator Program Tahun 2018 ...................... ... 26

Tabel 3.4. Tabel Capaian Indikator Kegiatan Tahun 2018 ......................... 34

Tabel 3.5. Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2018....................................... 35

Tabel 3.6. Tabel Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2018 ........................ 35

Tabel 3.7. Target dan Realisasi PAD Tahun 2018....................................... 37


Laporan Kinerja Tahun 2018 viii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ........ 4

Gambar 3.1. Grafik Kunjungan Wisatawan Mancanegara selama tahun 2014-

2018 ...................................................................................... 29

Gambar 3.2. Grafik Kunjungan Wisatawan Nusantara selama tahun 2013-

2018 ...................................................................................... 29


Laporan Kinerja Tahun 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa

setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja

atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah

dialokasikan (pasal 18).

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai entitas Akuntabilitas Kinerja

Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja sebagai hasil pelaksanaan

kegiatan tahun 2018 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan LKj tersebut adalah sebagai

berikut:

1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Tahun 2018 ini dimaksudkan sebagai tolok ukur dan alat bantu

untuk melihat capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya

sesuai dengan program yang telah dirumuskan serta kegiatan yang dilaksanakan

dengan mengacu pada rincian tugas dan fungsinya, serta target pada Indikator

Kinerja Utama yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Tahun 2018 ini disusun dengan tujuan untuk memperoleh gambaran

utuh terkait dengan pelaksanaan kegiatan berdasarkan pada skala prioritas yang

dirumuskan dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi serta Indikator



Kinerja Utama pada Satuan Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Surabaya sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan

kepada masyarakat.

B. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PERANGKAT DAERAH

Tugas, fungsi dan wewenang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Koto

Surabaya dapat dijelaskan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor

20 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota

Surabaya Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Surabaya.

Selain itu terdapat dua Peraturan Walikota yang mengatur tentang Unit

Pelaksana Teknis di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yaitu Peraturan

Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

Walikota Surabaya Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Tugu Pahlawan, Museum, Balai Pemuda

dan Taman Hiburan Rakyat, serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis

Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran, Wisata Air Kalimas dan Wisata Religi

Ampel.

Secara ringkas dapat diuraikan tugas, fungsi dan susunan organisasi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya sebagai berikut:

a. Tugas

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Walikota

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang

kebudayaan dan pariwisata, dan tugas pembantuan.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok seperti tersebut di atas, Dinas



Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas

dan fungsinya.

c. Susunan Organisasi dan Perlengkapannya

Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya

terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Dinas;

2. Sekretariat terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan;

3. Bidang Kebudayaan terdiri dari:

a. Seksi Seni dan Budaya;

b. Seksi Cagar Budaya dan Sejarah

4. Bidang Promosi Pariwisata terdiri dari:

a. Seksi Event Promosi Pariwisata;

b. Seksi Sarana Promosi Pariwisata;

5. Bidang Industri Pariwisata terdiri dari:

a. Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum;

b. Seksi Jasa dan Sarana Pariwisata;

6. Bidang Destinasi Pariwisata terdiri dari:

a. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;

b. Seksi Prasarana dan Sumber Daya Pariwisata;

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

a. UPTD THP Kenjeran, Wisata Air Kalimas dan Wisata Religi Ampel

b. UPTD Tugu Pahlawan, Museum, Balai Pemuda dan THR, dan

8. Kelompok jabatan fungsional.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat digambarkan Struktur Organisasi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2018 sebagai berikut:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KASUBAG. KEUANGAN

KEPALA BIDANG JASA DAN

SARANA PARIWISATA

KEPALA SEKSI JASA

KEPARIWISATAAN

KEPALA SEKSI SARANA

KEPARIWISATAAN

KEPALA SEKSI PROMOSI

PARIWISATA

KEPALA BIDANG OBYEK DAN PROMOSI WISATA

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN

PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN

KEPALA BIDANG REKREASI

DAN HIBURAN UMUM

KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN

KEPALA SEKSI HIBURAN

UMUM

KA. SEKSI SEJARAH, MUSEUM &

CAGAR BUDAYA

KELOMPOK JASA

FUNGSIONAL KEPALA SEKSI SENI BUDAYA

KEPALA SEKSI REKREASI

KEPALA UPTD THP KENJERAN DAN WISATA

RELIGI AMPEL

KEPALA UPTD TUGU PAHLAWAN, THR DAN BALAI PEMUDA

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

KASUBBAG. UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

KASUBAG. KEUANGAN

KEPALA BIDANG DESTINASI

PARIWISATA

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN

DESTINASI PARIWISATA

KEPALA SEKSI PRASARANA & SUMBER DAYA

PARIWISATA

KEPALA SEKSI SARANA

PROMOSI PARIWISATA

KEPALA BIDANG

PROMOSI PARIWISATA

KEPALA SEKSI EVENT PROMOSI

PARIWISATA

KEPALA BIDANG INDUSTRI

PARIWISATA

KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN

KEPALA SEKSI JASA &

SARANA PARIWISATA

KA. SEKSI CAGAR BUDAYA &

SEJARAH

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL KEPALA SEKSI SENI DAN BUDAYA

KEPALA SEKSI REKREASI DAN HIBURAN UMUM

KEPALA UPTD THP KENJERAN, WISATA AIR

KALIMAS DAN WISATA RELIGI AMPEL

KEPALA UPTD TUGU PAHLAWAN, MUSEUM, BALAI PEMUDA DAN THR



C. ASPEK STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya menemukan beberapa permasalahan,

yaitu:

1. Kurang optimalnya upaya penggalian dan pelestarian nilai budaya.

2. Belum optimalnya kondisi sarana prasarana yang terdapat pada destinasi wisata

di Kota Surabaya.

3. Belum optimalnya pemasaran produk seni budaya lokal dan pariwisata yang

terdapat di Kota Surabaya.

4. Kurang optimalnya pelayanan publik terkait pendaftaran usaha kepariwisataan.

Analisis lingkungan dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang

mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

mengetahui permasalahan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, serta

cara pemecahan masalah yang dihadapi. Adapun pada Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata faktor-faktor yang mempengaruhi adalah:

a. Lingkungan Eksternal

1 ) Peluang (Opportunity)

- Posisi strategis Surabaya sebagai penghubung wilayah Indonesia timur;

- Kondisi Surabaya sebagai Kota multikultur;

- Branding Surabaya sebagai Kota Pahlawan;

- Pertumbuhan infrastruktur dan jasa pendukung pariwisata;

- Dukungan stakeholder eksternal bidang pariwisata;

- Reputasi Surabaya dalam hal pelayanan publik.

2 ) Tantangan (Threat)

- Tidak adanya wisata alam unggulan di Kota Surabaya;

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai dan pelestarian

budaya;

- Masih kurangnya kebanggaan masyarakat akan obyek wisata di Surabaya;

- Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal perijinan

usaha kepariwisataan;

b. Lingkungan Internal



1 ) Kekuatan (Strength)

- Adanya kewenangan dalam pelestarian budaya dan membina pelaku usaha

kepariwisataan;

- Adanya hak pengelolaan obyek wisata milik Pemerintah Kota Surabaya;

- Adanya koordinasi dengan stakeholder pariwisata dan budaya;

- Adanya kemudahan pelayanan perijinan usaha;

2 ) Kelemahan (Weakness)

- Kualitas dan jumlah sumber daya manusia yang belum memadai;

- Belum optimalnya upaya penggalian dan pelestarian nilai budaya;

- Belum optimalnya pemanfaatan obyek wisata milik Pemerintah Kota Surabaya;

- Belum adanya blue print pengembangan pariwisata;

- Belum optimalnya pemenuhan standar fasilitas obyek wisata;

- Belum optimalnya database potensi perijinan kepariwisataan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang

dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, maka ditetapkan strategi

guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian secara bertahap sasaran yang telah

ditetapkan, sebagai berikut:

- Menggali potensi budaya lokal;

- Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai budaya lokal bekerjasama

dengan stakeholder pariwisata dan budaya;

- Menyusun blue print pengembangan pariwisata;

- Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan usaha kepariwisataan;

- Meningkatkan daya tarik wisata;

- Meningkatkan kompetensi aparatur.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA A. VISI DAN MISI PERANGKAT DAERAH

Dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2016-2021

disebutkan Visi dan Misi yang ingin dicapai pada kurun waktu tersebut.

Adapun Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah:

Surabaya sebagai Kota yang berbudaya dan mampu menjadi Kota Tujuan Wisata

Penjelasan Visi:

1. Mengoptimalkan pelestarian budaya lokal dan nilai-nilai kebangsaan.

2. Mengoptimalkan usaha untuk mengembangkan tujuan wisata, dan kualitas

pendukung sektor pariwisata

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mendukung pelestarian budaya

lokal dan pengembangan sektor pariwisata.

Sedangkan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah:

1. Melestarikan nilai-nilai budaya lokal yang tumbuh dan berkembang di dalam

masyarakat Kota Surabaya.

Penjelasan misi 1:

Dalam upaya untuk mewujudkan Kota Surabaya yang berbudaya, pelestarian nilai-

nilai budaya lokal di dalam masyarakat harus dilakukan, karena dengan

menanamkan nilai-nilai budaya lokal ini masyarakat akan tidak mudah terpengaruh

dampak budaya luar yang negatif.

2. Mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Kota Surabaya secara optimal.

Penjelasan misi 2:

Dalam upaya untuk mewujudkan Kota Surabaya sebagai kota tujuan wisata, maka

pengembangan potensi pariwisata di Kota Surabaya harus dilakukan secara



terpadu, mulai dari peningkatan kualitas obyek wisata/ destinasi wisata,

peningkatan kualitas infrastruktur pendukung pariwisata, peningkatan pemasaran

potensi pariwisata, serta usaha membina kemitraan/kerjasama dengan para

stakeholder pariwisata di Kota Surabaya.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pariwisata melalui penggunaan

teknologi informasi.

Penjelasan misi 3:

Dalam upaya untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik yang meningkat, maka

pengembangan potensi disertai penggunaan teknologi informasi di Kota Surabaya

harus dilakukan secara terpadu, baik pada tata kelola administrasi pemerintahan,

maupun pada pelayanan perizinan dan non perizinan.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Pada tahun 2018 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya

menetapkan Rencana Kinerja dengan target kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel

Perjanjian Kinerja berikut.

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018


Target

1. Tujuan: Meningkatkan kualitas

Pelayanan publik


76%

Sasaran: Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan usaha kepariwisataan


76%

2. Tujuan: Meningkatkan tata kelola

administrasi perangkat daerah yang baik


77%


64%


91,53%

Sasaran: Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah


100%




Target

Sasaran: Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program


100%

3. Tujuan: Meningkatkan perlindungan,

pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal


91,39%

Sasaran: Melindungi bangunan cagar budaya


91,5%

Sasaran: Mengembangkan jenis budaya lokal


84,21 %

4. Tujuan: Mewujudkan wawasan,

karakter dan nilai-nilai kebangsaan

Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan

4%

Sasaran: Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan di bidang kebudayaan


4%

5. Tujuan: Meningkatkan jumlah

transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan


21,59%

Sasaran: Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Surabaya


10%

6. Tujuan: Meningkatkan pertumbuhan

dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif


0,75%

Sasaran: Meningkatkan pertumbuhan produktivitas pelaku sektor industri kreatif seni pertunjukan


5%



Indikator tujuan dan sasaran yang tertuang dalam tabel di atas merupakan

Indikator Kinerja Utama Dinas sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun

2018.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

melaksanakan beberapa program dan kegiatan, yang secara rinci dapat dilihat pada

Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018

Program dan Kegiatan Indikator Program dan Indikator Kegiatan

Target



74%

Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata

Jumlah Tanda Daftar Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata yang diproses

400 berkas

Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

Jumlah Tanda Daftar Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang diproses

169 berkas

Program Perlindungan Budaya Lokal Persentase cagar budaya yang terpelihara

91,50%

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Cagar Budaya

Jumlah cagar budaya yang dimonitor dan dievaluasi

250 bangunan

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal


45%


64,70%

Kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

Jumlah festival budaya daerah yang diselenggarakan dan diikuti

6 kali

Kegiatan Monitoring Penyelenggaraan Seni Budaya Lokal pada Ruang Publik dan Usaha Pariwisata

Jumlah monitoring penyelenggaraan seni budaya lokal pada ruang publik dan usaha pariwisata selama 12 bulan

108 kali

Kegiatan Penyelenggaraan Event dan Festival Kesenian Daerah

Jumlah event dan festival kesenian daerah yang diselenggarakan

565 kali



15,5%

Kegiatan Penyelenggaraan Event Peningkatan Nilai-nilai Kebangsaan

Jumlan peserta dalam kegiatan event peningkatan nilai kebangsaan yang diselenggarakan

18300 orang




Target



27%

Kegiatan Pemeliharaan Obyek Wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel

Jumlah obyek wisata yang dipelihara 3 lokasi

Kegiatan Pemeliharaan Obyek Wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR

Jumlah obyek wisata yang dipelihara 3 lokasi

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM pada Obyek Wisata

Jumlah peserta pelatihan peningkatan kompetensi SDM pada obyek wisata

700 orang

Kegiatan Penyediaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel

Jumlah sarana prasarana penunjang wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel yang disediakan dan dibangun

142 unit

Kegiatan Penyediaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR

Jumlah sarana prasarana penunjang wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR yang disediakan dan dibangun

26 unit



40%

Kegiatan Forum Komunikasi Pelaku Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata

Jumlah peserta forum komunikasi pelaku usaha jasa dan sarana pariwisata

2550 orang

Kegiatan Forum Komunikasi Pelaku Usaha Rekreasi Hiburan Umum

Jumlah peserta forum komunikasi pelaku usaha rekreasi dan hiburan umum

1700 orang


Persentase kunjungan di obyek wisata terhadap kunjungan wisatawan

45,48%

Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata

Jumlah kegiatan pemilihan dan pengiriman duta wisata yang diselenggarakan dan diikuti

134 kali

Kegiatan Penyelenggaraan Event di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel

Jumlah even di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel yang diselenggarakan

94 kali

Kegiatan Penyelenggaran Event di UPTD Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR

Jumlah even di Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR yang diselenggarakan

94 kali

Kegiatan Penyelenggaran Event Wisata

Jumlah even wisata yang diselenggarakan

2 kali

Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kuliner

Jumlah festival kuliner yang diselenggarakan

12 kali

Kegiatan Penyediaan Sarana Promosi Wisata

Jumlah sarana promosi wisata yang disediakan

308 kali

Program Pemanfatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif

Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat

6%




Target

dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukan Persentase rumah kreatif yang beroperasi

62,50%

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Seni Budaya di Rumah Kreatif

Jumlah fasilitasi pengembangan seni budaya di rumah kreatif

770 kali



100%

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun

12 dokumen



74%

Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran

100%



100%

Kegiatan Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran

Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan

123 unit

Dalam melaksanakan kegiatan pada tahun 2018 Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Surabaya telah melakukan perjanjian kinerja sesuai dengan indikator

kinerja dan target yang telah disepakati dan tertuang dalam kontrak kinerja. Adapun

rincian anggaran per kegiatan pada masing-masing program tertuang pada Tabel 2.3

berikut ini.

Tabel 2.3. Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target Program /Kegiatan Anggaran



76%


814.287.495

1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata

443.849.956

2. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

370.437.539



Sasaran Strategis


Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program

Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operational plan

100%


199.700.416

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah

199.700.416



100%


644.574.511

Kegiatan Pemeliharaan dan pengadaan Sarana Perkantoran

644.574.511


10.530.820.175

Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat daerah

10.530.820.175



91,50%


1.681.717.781

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Cagar Budaya

1.681.717.781


Persentase capaian jenis seni budaya yang dikembangkan

84,21%

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal

6.624.206.795

1. Kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

1.941.597.223

2. Kegiatan Monitoring Penyelenggaraan Seni Budaya Lokal pada Ruang Publik dan Usaha Pariwisata

231.878.125

3. Kegiatan Penyelenggaraan Event dan Festival Kesenian Daerah

4.450.731.447



4%


1.256.911.524

Kegiatan Penyelenggaraan Event Peningkatan Nilai-nilai Kebangsaan

1.256.911.524

Program Pemasaran Pariwisata 8.811.625.418 1. Kegiatan Penyelenggaraan

Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata

850.427.160

2. Kegiatan Penyelenggaraan Event di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel

930.402.332

3. Kegiatan Penyelenggaran Event di UPTD Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR

1.552.815.136



Sasaran Strategis




10%

4. Kegiatan Penyelenggaraan Event wisata

592.030.401

5. Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kuliner

2.074.809.714

6. Kegiatan Penyediaan sarana promosi wisata

2.811.140.675


4.747.277.148

1. Kegiatan Pemeliharaan Obyek Wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel

1.375.033.487

2. Kegiatan Pemeliharaan Obyek Wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR

1.600.168.359

3. Kegiatan Peningkatan kompetensi SDM pada obyek wisata

241.400.345

4. Kegiatan Penyediaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel

749.502.626

5. Kegiatan Penyediaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR

781.172.331


1.065.445.380

1. Kegiatan Forum Komunikasi Pelaku Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata

639.000.755

2. Kegiatan Forum Komunikasi Pelaku Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

426.444.625


Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif di Rumah Kreatif seni pertunjukkan

5%


723.345.363

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Seni Budaya di Rumah Kreatif

723.345.363

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah anggaran Belanja Langsung sebagaimana tercantum dalam tabel di atas adalah sebesar Rp.37.099.912.006,00 yang terbagi dalam 11 (sebelas) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Dalam upaya melaksanakan tugas untuk mencapai target indikator sasaran

sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kinerja tahun 2018, Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata melakukan berbagai kerjasama dengan masyarakat, dan para stakeholder

bidang kebudayaan dan pariwisata melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program-

program yang diemban.

Adapun ikhtisar pencapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran tersebut dapat

dilihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1. Tabel Capaian Kinerja Utama sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2018


Target Realisasi Capaian

1. Meningkatkan kualitas

Pelayanan publik


76% 83,69% 110,11%



76% 81,60% 107,37%

2. Meningkatkan tata kelola

administrasi pemerintahan yang baik


77% 85,15% 110,58%


64% 84,12% 131,44%


91,53% 100% 109,25%



100% 100% 100%

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk


100% 100% 100%





mendukung keberhasilan Program

3. Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal


91,39%

90,84% 99,40%



91,50%

91,58% 100,08%



84,21 % 84,21% 100%

4. Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan

Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan

4% 5,52% 137,93%



4% 5,84% 145,99%

5. Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan


21,59% 50,19% 232,47%



10% 55,26% 552,60%

6. Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif


0,75% 1% 133,33%



5% 12,50% 250%

Pada indikator persentase budaya yang dapat dilestarikan, terdapat dua

komponen yang masuk dalam formulasi indikator ini, yaitu jenis kelompok seni, dan

cagar budaya. Untuk jenis kelompok seni yang dapat dilestarikan pada tahun 2018

berjumlah 16 (enam belas) dari keseluruhan 19 jenis yang terdaftar di Kota Surabaya.

16 jenis kelompok seni tersebut adalah sebagai berikut:

1. Campursari : 85 kelompok

2. Karawitan : 33 kelompok



3. Orkes Keroncong : 36 kelompok

4. Patrol : 13 kelompok

5. Kelompok Pemusik Jalanan (KPJ) : 72 kelompok

6. Band : 65 kelompok

7. Musik Islami : 64 kelompok

8. Reyog : 67 kelompok

9. Jaranan : 47 kelompok

10. Sanggar Tari : 56 kelompok

11. Ketoprak : 23 kelompok

12. Wayang Orang : 20 kelompok

13. Dalang Wayang : 29 kelompok

14. Ludruk : 51 kelompok

15. Sanggar Lukis : 8 kelompok

16. Nembang Macapat : 5 TDK.

Pada komponen kedua yaitu cagar budaya, formulasi indikator adalah jumlah

cagar budaya yang terawat dengan baik dibandingkan dengan jumlah cagar budaya

yang ditetapkan. Seluruh cagar budaya yang telah ditetapkan adalah 273 (dua ratus

tujuh puluh tiga), sedangkan cagar budaya yang terawat berjumlah 250 cagar budaya.

Jika dihitung berdasarkan formulasi indikator, maka realisasi indikator persentase

budaya yang dapat dilestarikan pada tahun 2018 adalah 90,84%. Dengan

capaian realisasi sebesar 99,40%, naik sejumlah 0,59 persen dari tahun 2017.

Untuk indikator Persentase jumlah cagar budaya yang masih sesuai dengan

kaidah pelestarian, jumlah cagar budaya yang sesuai dengan kaidah pelestarian/

terawat adalah 250 (dua ratus lima puluh) cagar budaya, dengan jumlah cagar budaya

yang telah ditetapkan sejumlah 273 cagar budaya. Sehingga realisasi indikator ini

sebesar 91,58%. Jumlah ini sama dengan capaian tahun 2017, sehingga dengan

demikian cagar budaya yang terawat dapat dipertahankan pada tahun 2018.

Diharapkan pada tahun-tahun mendatang akan dapat ditingkatkan.

Indikator tingkat capaian jenis seni budaya yang dikembangkan sejumlah 18

jenis budaya pada akhir masa Renstra, untuk target tahun 2018 adalah 84,21%, atau

sejumlah 16 jenis kelompok seni dari 19 jenis yang telah digolongkan. Kegiatan yang



menunjang tercapainya indikator ini adalah kegiatan Festival Mocopat, tampilan seni di

ruang publik beberapa taman kota, dan beberapa hotel. Selain itu juga kegiatan

ceremonial Pemerintah Kota Surabaya juga menampilkan seni budaya Surabaya.

Sehingga realisasi jenis budaya yang dikembangkan pada tahun 2018 adalah sebesar

84,21%.

Pada indikator tingkat pertumbuhan penerimaan sektor penunjang pariwisata

yang mempunyai target 21,59%, ternyata dapat terlampaui realisasinya. Data

penerimaan sektor pariwisata dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Daerah pada tahun 2017 sebesar 689.476.063.777, sedangkan tahun 2018 adalah

sebesar 796.916.546.158. Sehingga realisasi tingkat pertumbuhan penerimaan sektor

pariwisata pada tahun 2018 adalah sebesar 50,19 persen terhadap penerimaan dari

sektor pariwisata pada tahun 0 (2015). Hal ini tidak lepas dari adanya kerjasama dan

partisipasi stakeholder pariwisata yang ada di Kota Surabaya.

Indikator Persentase peningkatan jumlah wisatawan mempunyai target sebesar

10% dari tahun nol yaitu tahun 2015. Pada tahun 2015 jumlah kunjungan wisatawan

baik nusantara maupun mancanegara ke Kota Surabaya adalah sejumlah 18.873.419

wisatawan. Sedangkan pada tahun 2016 jumlah kunjungan meningkat menjadi

sejumlah 21.352.786 wisatawan, pada tahun 2017 sebesar 24.283.022, dan pada

tahun 2018 tercatat sebesar 29.303.319. Dengan demikian, persentase peningkatan

jumlah kunjungan wisatawan pada tahuh 2018 terhadap tahun nol (tahun 2015) adalah

sebesar 55,26 persen.

Untuk indikator tingkat kepuasan pelayanan kedinasan dan indikator Indeks

kepuasan SKPD terhadap pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran,

dilaksanakanlah survey kepuasan pada seluruh pegawai di lingkungan Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata secara online melalui program yang disusun oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. Adapun hasil survey kepuasan tersebut

adalah Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan sebesar 85,15 persen, dengan kriteria

Baik. Sedangkan untuk indikator Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan sarana

dan prasarana perkantoran realisasi sesuai hasil survey tersebut adalah sebesar 84,12

persen dengan kriteria Baik.

Indikator terakhir pada Perjanjian Kinerja tersebut adalah indikator Kinerja

pengelolaan sarana, prasarana dan administrasi perkantoran perangkat daerah, yang

mempunyai target 100 persen. Adapun realisasi indikator tersebut dihitung dari realisasi



indikator kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran,

dan kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran. Pada tahun 2018 kedua

kegiatan tersebut dapat terlaksana secara tuntas, sehingga realisasi indikator sasaran

SKPD ini tercapai sebesar 100 persen.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa secara umum seluruh target

indikator tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan Perjanjian

Kinerja tahun 2018 telah tercapai dengan capaian berkriteria sangat baik, karena

sebagian besar telah melebihi targetnya.

Sedangkan target capaian indikator kinerja sesuai dengan yang ditetapkan

dalam RPJMD tahun 2016 – 2021 dan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya

Sesuai dengan Rencana Strategis tahun 2016-2021

Tujuan/ Sasaran

Indikator Tujuan/ sasaran

Formulasi Indikator

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

No Target

Realisasi

Capaian %


% Target Realisasi

Capaian

Target Realisasi

Capaian

Target Realisasi

Capaian

Target Realisasi

Capaian

% % % %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan publik


Hasil Survey - - - 76% 75,30 99,08%

76% 83,69% 110,11%

76% - - 76% - - 76% - -

Sasaran: Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan usaha kepariwisataaan


Hasil Survey - - - 76% 78,03% 102,67%

76% 81,6% 107,37%

76% - - 76% - - 76% - -

2. Tujuan: Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal

Persentase Budaya yang dapat dilestarikan

(Jumlah jenis seni budaya yang dianggap lestari / jumlah jenis seni budaya yang ada x 0.01) + (Jumlah cagar budaya yang terawat dengan baik / jumlah cagar budaya ditetapkan x 0.90) x 100%

91,19%

91,4% 100,23% 91,39% 90,31% 98,82%

91,39% 90,84% 99,40%

91,39% - - 91,59% - - 91,59% - -

Sasaran: Melindungi bangunan cagar budaya


Jumlah cagar budaya yang sesuai dgn kaidah pelestarian tahun (t)/ jumlah cagar budaya yang ditetapkan x 100%

90% 91,58% 101,76% 91,5% 91,58% 100,09%

91,5% 91,58% 100,08%

91,5% - - 91,5% - - 91,5% - -



Tujuan/ Sasaran


Formulasi Indikator


No Target

Realisasi

Capaian %


% Target Realisasi

Capaian

Target Realisasi

Capaian

Target Realisasi

Capaian

Target Realisasi

Capaian

% % % %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Sasaran: Mengembangkan jenis budaya lokal


Jumlah jenis budaya yang dikembangkan pada tahun (t) / jumlah jenis budaya yang (19) x 100%

20% 20% 100% 78,94% 78,95% 100,01%

84,21% 84,21% 100%

89,47% - - 94,73%

- - 100% - -

3. Tujuan: Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan

Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/ komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan

(Jumlah lembaga/komunitas yang terlibat di tahun t - Jumlah lembaga/komunitas yang terlibat di tahun t-1) : Jumlah lembaga/komunitas yang terlibat di tahun t-1) x 100%

- - - 4% 5.38% 134.50%

4% 5,52% 137,93%

4% - - 4% - - 4% - -

Sasaran: Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan di bidang kebudayaan


Jumlah partisipasi lembaga/ komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan di bidang kebudayaan tahun (t) - Jumlah partisipasi lembaga/ komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan di bidang kebudayaan tahun (t-1) : Jumlah partisipasi

- - - 4% 5.38% 134,50%

4% 5,84% 145,

99%

4% - - 4% - - 4% - -



Tujuan/ Sasaran


Formulasi Indikator


No Target

Realisasi

Capaian %


% Target Realisasi

Capaian

Target Realisasi

Capaian

Target Realisasi

Capaian

Target Realisasi

Capaian

% % % %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan di bidang kebudayaan tahun (t-1) x 100%

4. Tujuan: Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan


[Jumlah penerimaan sektor penunjang pariwisata tahun (t) - jumlah penerimaan sektor penunjang pariwisata tahun (t0) / jumlah penerimaan sektor penunjang pariwisata tahun (t0)] x 100%

7,96% 14,38% 180,65% 14,47% 17,83% 123.22%

21,59% 50,19% 232,47%

29,16% - - 37,21% - - 45,76% - -

Sasaran: Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Surabaya


(Jumlah kunjungan wisman wisnu tahun (t) - Jumlah kunjungan wisman wisnu tahun (t0)/ Jumlah kunjungan wisman wisnu tahun (t0) x 100%

2,5% 8,35% 334% 5% 16,09% 321,80%

10% 55,26% 552,6%

15% - - 20% - - 25% - -



Tujuan/ Sasaran


Formulasi Indikator


No Target

Realisasi

Capaian %


% Target Realisasi

Capaian

Target Realisasi

Capaian

Target Realisasi

Capaian

Target Realisasi

Capaian

% % % %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

5. Tujuan: Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif


[jumlah pelaku usaha kreatif tahun (t) - Jumlah Pelaku Usaha Kreatif tahun (t0) ] / Jumlah Pelaku Usaha Kreatif tahun (t0) x 100%

- - - 0,50% 0.50% 100%

0,75% 1% 133,33%

0,100% - - 0,125%

- - 0,150% - -

Sasaran: Meningkatkan pertumbuhan produktivitas pelaku sektor industri kreatif seni pertunjukan


Jumlah pelaku usaha kreatif di rumah kreatif seni pertunjukan sampai dengan tahun (t) - jumlah pelaku usaha kreatif di rumah kreatif seni pertunjukan (t0):jumlahpelaku usaha kreatif di rumah kreatif seni pertunjukan tahun (t0) x 100%

- - - 4% 6.45% 161.25%

5% 12,5% 250%

6% - - 7% - - 8% - -

6. Tujuan: Meningkatkan tata kelola administrasi yang baik


Survey 75% 81,09% 108,12% 76% 77.43% 101.88%

77% 85,15% 110,58%

78% - - 79% - - 80% - -


(Jumlah program yang capaiannya lebih dari 76% tahun (t) : jumlah program tahun (t)) x 100%

- - - 90,84% 90.91% 100.08%

91,53% 100% 109,25%

91,96% - - 92,56%

- - 93,05% - -



Tujuan/ Sasaran


Formulasi Indikator


No Target

Realisasi

Capaian %


% Target Realisasi

Capaian

Target Realisasi

Capaian

Target Realisasi

Capaian

Target Realisasi

Capaian

% % % %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

Survey 60% 76,64% 127,73% 62% 68.82% 111.00%

64% 84,12% 131,44%

66% - - 68% - - 70% - -

Sasaran: Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah

Kinerja pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran perangkat daerah

(Capaian indikator "Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik") x 50% + (Capaian indikator "Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran") x 50 %

100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% - - 100% - - 100% - -

Sasaran: Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program

Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan

1. Rumus rata-rata persentase capaian kinerja operational plan pada aspek what (60%) dan when (40%) = (Capaian what pada sub (i)* 0.6) + (Capaian when pada sub (i) * 0.4) 2. Rumus capaian what pada sub (i) = realisasi output sub : target

- - - 100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% - - 100% - - 100% - -



Tujuan/ Sasaran


Formulasi Indikator


No Target

Realisasi

Capaian %


% Target Realisasi

Capaian

Target Realisasi

Capaian

Target Realisasi

Capaian

Target Realisasi

Capaian

% % % %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

output sub rencana 3. Rumus capaian when pada sub (i) = (realisasi : target) sub pada bulan yang terdapat output rencana



Pada Tabel 3.2. tentang Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata dapat dilihat bahwa target indikator kinerja utama pada tahun 2018 telah

terpenuhi. Dari tabel tersebut dapat dilihat juga target capaian mulai tahun 2018 hingga

2021 sesuai RPJMD dan Rencana Strategis tahun 2016-2021.

Adapun pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

pada tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam tabel Capaian Indikator Kinerja Utama

menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan dan upaya-upaya yang

dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan beberapa program yang kemudian

diwujudkan dalam beberapa kegiatan. Adapun indikator program dan capaiannya pada

tahun 2018 dapat dilihat dari Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Tabel Capaian Indikator Program Tahun 2018

Program Indikator Program Target Realisasi Capaian

% Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan


74% 84,05% 113,58%



100% 100% 100%



74% 84,69% 114,45%


Persentase cagar budaya yang terpelihara

91,5% 91,58% 100,08%



15,5% 29,57% 190,77%



27% 46,15% 170,94%

Program Pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal


45% 57,83% 128,51%


64,7% 100% 154,56%



Program Indikator Program Target Realisasi Capaian %



40% 60% 150%


Persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan

45,48% 48,03% 105,61%


Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukan

6% 6,72% 111,94%

Persentase rumah kreatif yang beroperasi

62,5% 87,5% 140%



100% 100% 100%

Pada Program Perlindungan Budaya Lokal terdapat indikator persentase cagar

budaya yang terpelihara. Dari 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) cagar budaya yang telah

ditetapkan ternyata sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) cagar budaya berada pada

kondisi terawat. Dengan demikian realisasi indikator program tersebut adalah sebesar

91,58%.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selalu berusaha terus memonitor cagar

budaya yang terdapat di Kota Surabaya, agar dapat memberikan himbauan pada

pemilik cagar budaya yang asetnya tidak terawat, supaya segera diadakan

pemeliharaan.

Untuk Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal, indikator

kinerja yang ditetapkan yaitu persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil dan

persentase hotel, restoran dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 17

lokasi. Yang dimaksud dengan kelompok seni terdaftar yang layak tampil adalah

kelompok seni yang ber-NIK dan layak tampil pada event-event yang diselenggarakan

oleh Pemerintah Kota Surabaya. Adapun jenis seni yang dipertunjukkan bervariasi

sesuai dengan tema acara dan tempat penyelenggaraan acara tersebut. Pada tahun

2018 target indikator program untuk persentase kelompok seni terdaftar yang layak

tampil adalah 45%, sedangkan untuk persentase hotel, restoran dan ruang publik yang



menampilkan budaya lokal pada 17 lokasi adalah 64,7%.

Jumlah kelompok seni yang terdaftar pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Surabaya hingga tahun 2015 sebagai tahun dasar perhitungan adalah berjumlah

498 kelompok seni. Sedangkan kelompok seni terdaftar yang layak tampil pada tahun

2018 adalah sejumlah 288 kelompok seni. Sehingga realisasi atas target indikator

program adalah sebesar 57,83%, dengan persentase capaian 128,51 persen dibanding

targetnya.

Sedangkan pada persentase realisasi hotel, restoran, dan ruang publik yang

menampilkan budaya lokal pada 17 lokasi adalah sebesar 100 % atau sejumlah 17

lokasi untuk tahun 2018 dengan persentase capaian sebesar 154,56%.

Pada Program Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan dalam

Konteks Budaya Lokal, indikator program adalah persentase partisipasi peserta dalam

kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan dengan target indikator program

adalah sebesar 15,5% dan persentase realisasi sebesar 29,57%.

Pada urusan pariwisata, terdapat tiga program, yaitu Program Pemasaran

Pariwisata, Program Pengembangan Destinasi Wisata dan Program Pengembangan

Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata. Indikator Program Pemasaran

Pariwisata adalah persentase kunjungan objek wisata terhadap kunjungan wisatawan.

Sedangkan untuk indikator Program Pengembangan Destinasi Wisata adalah

persentase ODTW yang berhasil dikembangkan dan indikator Program Pengembangan

Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata adalah tingkat capaian kesepakatan

dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan.

Pada tahun 2018 target yang ditetapkan untuk indikator program Pemasaran

Pariwisata adalah sebesar 45,48% dan mencapai realisasi 48,03%. Sehingga realisasi

capaian telah melampaui target yang ditetapkan.

Data pendukung untuk capaian indikator kinerja jumlah kunjungan wisatawan

baik nusantara maupun mancanegara ini didapatkan dari beberapa sumber,

diantaranya dari jumlah pengunjung obyek wisata, data tamu hotel dan data

kedatangan dari Bandara Juanda dan dari jalur darat, dan pelabuhan.

Dari indikator program Pemasaran Pariwisata dapat dilihat jumlah kunjungan

wisatawan baik nusantara maupun mancanegara ke obyek wisata di Kota Surabaya

pada tahun 2018 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.2. dan Gambar 3.3. di

bawah ini.



Gambar 3.1. Grafik Kunjungan Wisatawan Mancanegara selama tahun 2014-2018

Berdasarkan grafik kunjungan wisatawan mancanegara dapat dilihat jumlah

kunjungan dari tahun 2014 hingga tahun 2018, jumlah kunjungan wisatawan

mancanegara mengalami penurunan pada tahun 2016 dan mengalami kenaikan lagi

pada tahun 2017 dan tahun 2018. Hal ini dimungkinkan karena jumlah kedatangan

wisatawan kapal pesiar meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016, selain itu juga

pertemuan atau kongres dalam skala internasional di Surabaya meningkat pada tahun

2017 dan 2018.

Gambar 3.2. Grafik Kunjungan Wisatawan Nusantara selama tahun 2014-2018

‐

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2014 2015 2016 2017 2018

742.084 853.790 772.058

1.569.130 1.728.194

Wisatawan Mancanegara

‐

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

2014 2015 2016 2017 2018

15.929.745 18.019.629

20.580.728 22.713.892

27.575.125

Wisatawan Nusantara



Dari grafik kunjungan wisatawan nusantara di atas dapat dilihat bahwa jumlah

kunjungan wisatawan nusantara ke Kota Surabaya dari tahun 2014 hingga tahun 2018

mengalami kenaikan. Hal ini tidak terlepas dari peran serta berbagai stakeholder

pariwisata, serta upaya promosi wisata yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun

pihat-pihak swasta terkait.

Pada indikator Program Pengembangan Destinasi Wisata adalah persentase

ODTW yang berhasil dikembangkan dengan target sebesar 27% dan presentase

realisasi sebesar 46,15%.

Indikator Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang

Pariwisata adalah tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata

yang dilaksanakan 5 kesepakatan hingga akhir masa Renstra. Pada tahun 2017 kita

telah menetapkan 1 kesepakatan, sedangkan pada tahun 2018 terdapat 2 kesepakatan

yang dicapai. Sehingga hingga tahun 2018 telah tercapai 60 persen dari target sebesar

40 persen.

Untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, indikator program yang

ditetapkan adalah Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran dengan target sebesar 74%. Realisasi indikator ini

didapatkan dari hasil survey kepuasan pegawai yang dilaksanakan secara online oleh

Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya. Adapun hasil survey tersebut

indeks kepuasan yang didapat pada tahun 2018 adalah sebesar 84,69%. Dengan

demikian capaian program ini adalah sebesar 114,45 persen.

Pada Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Kedinasan, indikator program yang ditetapkan adalah presentase sarana dan

prasarana perkantoran dalam kondisi baik, dengan target 100%. Berdasarkan data aset

dalam kondisi baik pada akhir tahun 2018, didapatkan capaian yang dihasilkan sebesar

100%.

Selain Indikator Kinerja Utama, dan Indikator Program , juga terdapat indikator

kinerja kegiatan untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang, sekretariat

dan UPTD di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Indikator kinerja kegiatan

dan realisasi capaiannya dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut.



Tabel 3.4. Tabel Capaian Indikator Kegiatan Tahun 2018

Kegiatan Indikator Kegiatan Target Realisasi Capaian %

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata

Jumlah Tanda daftar Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata yang Diproses

400 berkas 559 berkas

139,75%

2. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

Jumlah Tanda Daftar Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang Diproses

169 berkas 253 berkas

149,7%

3. Monitoring dan Evaluasi Cagar Budaya

Jumlah Cagar Budaya yang Dimonitor dan Dievaluasi

250 bangunan

252 bangunan

100,8%

4. Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

Jumlah Festival Budaya Daerah yang Diselenggarakan dan Diikuti

6 kali 5 kali 83,33%

5. Monitoring Penyelenggaraan Seni Budaya Lokal pada Ruang Publik dan Usaha Pariwisata

Jumlah Monitoring Penyelenggaraan Seni Budaya Lokal pada Ruang Publik dan Usaha Pariwisata selama 12 Bulan

108 kali 166 kali 153,7%

6. Penyelenggaraan Event dan Festival Kesenian Daerah

Jumlah Event dan Festival Kesenian Daerah yang Diselenggarakan

565 kali 653 kali 115,58%

7. Penyelenggaraan Event Peningkatan Nilai-nilai Kebangsaan

Jumlah Peserta dalam Kegiatan Event Peningkatan Nilai Kebangsaan yang Diselenggarakan

18.300 orang

16.443 89,85%

8. Pemeliharaan Obyek Wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel

Jumlah Obyek Wisata yang Dipelihara

3 lokasi 3 lokasi 100%

9. Pemeliharaan Obyek Wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR

Jumlah Obyek Wisata yang Dipelihara

3 lokasi 3 lokasi 100%

10. Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM pada Obyek Wisata

Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM pada Obyek Wisata

700 orang 720 orang 102,86%

11. Penyediaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel

Jumlah Sarana Prasarana Penunjang Wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel yang Disediakan dan Dibangun

142 unit 142 unit 100%

12. Penyediaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR

Jumlah Sarana Prasarana Penunjang Wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR yang Disediakan dan Dibangun

26 unit 26 unit 100%



Kegiatan Indikator Kegiatan Target Realisasi Capaian %

13. Forum Komunikasi Pelaku Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata

Jumlah Peserta Forum Komunikasi Pelaku Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata

2550 orang 838 orang 32,86%

14. Forum Komunikasi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

Jumlah Peserta Forum Komunikasi Pelaku Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

1700 orang 819 orang 48,18%

15. Penyelenggaraan Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata

Jumlah Kegiatan Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata yang Diselenggarakan dan Diikuti

134 kali 235 kali 175,37%

16. Penyelenggaraan Event di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel

Jumlah Even di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel yang Diselenggarakan

94 kali 100 kali 106,38 %

17. Penyelenggaraan Event di UPTD Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR

Jumlah Even di Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR yang Diselenggarakan

94 kali 94 kali 100%

18. Penyelenggaraan Event Wisata

Jumlah Even Wisata yang Diselenggarakan

2 kali 2 kali 100%

19. Penyelenggaraan Festival Kuliner

Jumlah Festival Kuliner yang Diselenggarakan

12 kali 9 kali 75%

20. Penyediaan Sarana Promosi Wisata

Jumlah Sarana Promosi Wisata yang Disediakan

308 kali 308 kali 100%

21. Fasilitasi Pengembangan Seni Budaya di Rumah Kreatif

Jumlah Fasilitasi Pengembangan Seni Budaya di Rumah Kreatif

770 kali 872 kali 113,25%

22. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Disusun

12 dokumen 12 dokumen

100%

23. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan Barang dan Jasa Perkantoran

100% 126, 11% 126,11%

24. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran

Jumlah Unit Sarana Perkantoran yang Dipelihara dan Diadakan

123 unit 131 unit 106,5%

Dapat dilihat pada Tabel 3.4. di atas bahwa 79,16 persen kegiatan yang

direncanakan pada tahun 2018 dapat dilaksanakan dengan baik dan tuntas. Akan tetapi

memang terdapat beberapa kegiatan yang tidak mencapai target 100%, seperti

kegiatan Fasilitasi Event Peningkatan Nilai Kebangsaan, di mana salah satu kegiatan

rencananya akan dilaksanakan semua, pada akhirnya ada beberapa kegiatan yang

tidak dapat dilaksanakan sebagian karena beberapa pertimbangan, sehingga capaian

realisasi fisiknya hanya sebesar 89,85%.

Selain itu kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah yang tidak dapat



dilaksanakan satu pengiriman duta seni budaya ke luar kota karena agenda acara yang

bersamaan dengan pelaksanaan acara Pemerintah Kota Surabaya, sehingga capaian

realisasi fisiknya hanya sebesar 83,33 %.

Pada Kegiatan Forum Komunikasi Pelaku Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata

dan Forum Komunikasi Pelaku Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum juga tidak dapat

mencapai target yang ditentukan karena tingkat kehadiran undangan yang tidak sesuai

dengan prediksi semula, sehingga capaian realisasi fisiknya hanya sebesar 32,86%

dan 48,18%.

Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kuliner hanya memiliki capaian realisasi

fisiknya sebesar 75 %, karena Festival Rujak Uleg yang sedianya digelar pada bulan

Mei, terpaksa tidak dapat dilaksanakan karena situasi keamanan yang belum kondusif

terkait aksi terorisme yang terjadi di Surabaya pada saat itu. Selain itu salah satu acara

Festival Kuliner Mlaku-Mlaku Nang Tunjungan juga tidak dapat diadakan karena

beberapa pertimbangan.

Meskipun capaian kegiatan pada tahun 2018 tidak seluruhnya mencapai 100

persen, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan berusaha agar pada tahun-tahun

mendatang capaian realisasi fisik semua kegiatan dapat meningkat.

Berdasarkan pembahasan mengenai capaian berbagai indikator kinerja Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, secara umum Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata telah melaksanakan fungsinya sebagai perumus kebijakan teknis di bidang

kebudayaan dan kepariwisataan, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan

umum, pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas, pengelolaan ketatausahaan

Dinas dengan proporsional sehingga dapat menciptakan kesatuan suatu rantai kerja

kedinasan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang kepariwisataan di Kota

Surabaya.

Meskipun semua target indikator kinerja dapat tercapai dengan cukup baik,

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya masih menemukan beberapa

permasalahan dalam melaksanakan kinerja di atas, diantaranya yaitu:


6. Belum optimalnya kondisi sarana prasarana yang terdapat pada destinasi wisata

di Kota Surabaya.


terdapat di Kota Surabaya, dan



8. Kurang optimalnya pelayanan publik terkait pendaftaran usaha kepariwisataan.

Strategi yang telah dilakukan sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan

tersebut adalah melalui:

1. Melaksanakan inventarisasi, monitoring dan forum komunikasi terhadap pemilik

cagar budaya dan kelompok seni.

2. Mengadakan Forum Komunikasi pengelola obyek wisata secara berkala dan

menambah, serta melakukan rehabilitasi fasilitas sarana prasarana yang

terdapat pada destinasi wisata di Kota Surabaya.

3. Menjalin kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, instansi terkait

dan stake holder pariwisata, serta memanfaatkan e-commerce untuk lebih

meningkatkan promosi produk seni budaya lokal dan pariwisata Kota Surabaya,

baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga Surabaya dapat menjadi destinasi

wisata nasional maupun internasional.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada bidang pelayanan publik

kepariwisataan dan terus melakukan pengembangan terhadap sistem perizinan

terpadu online yang sudah ada yaitu Surabaya Single Window (SSW) karena

kemudahan pelayanan publik menjadi kunci dalam upaya menarik masuknya

investor.

B. REALISASI ANGGARAN 1. Realisasi Belanja

Anggaran Belanja baik Belanja Langsung maupun Tak Langsung yang dikelola

oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya pada tahun 2018 adalah

sebesar Rp. 49.596.042.361,00 dengan jumlah realisasi belanja sebesar

Rp.44.499.214.695,00 atau mencapai 89,72 persen.

Namun demikian, dapat dipastikan bahwa dengan jumlah anggaran yang

terealisasi tersebut hampir semua target kegiatan yang telah ditetapkan maupun

indikator kinerja yang telah disepakati pada perjanjian kinerja telah dapat dipenuhi.

Adapun rincian belanja pada anggaran tahun 2018 tersebut dipaparkan pada

tabel berikut:



Tabel 3.5. Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2018

No Uraian Anggaran Realisasi Capaian Sisa Anggaran

Belanja Tak Langsung

1 Belanja Pegawai

12.496.130.355 10.555.620.690 84,47 % 1.940.509.665

Belanja Langsung

1 Belanja Pegawai

3.505.975.991 3.184.688.000 90,84 % 321.287.991

2 Belanja Barang Jasa

32.337.076.102 29.717.745.596 91,90 % 2.619.330.506

3 Belanja Modal

1.256.859.913 1.041.160.409 82,84 % 215.699.504

Jumlah 49.596.042.361 44.499.214.695

89,72 % 5.096.827.666

Untuk realisasi Belanja Modal mempunyai capaian terendah, akan tetapi semua

pekerjaan telah dapat dilaksanakan dengan nilai negosisasi yang sesuai dengan harga

pasar, sehingga realisasi tidak sampai 100 persen. Terkait sejumlah Belanja Barang

dan Jasa pada kegiatan Penyelenggaraan Festival Kuliner yang seyogyanya

dipergunakan untuk melaksanakan Festival Rujak Uleg, tidak dapat direalisasikan

karena beberapa pertimbangan dan kebijakan terkait masalah keamanan, karena

terjadinya tindak terorisme pada pagi hari pelaksanaan kegiatan Festival tersebut.

Diharapkan pada masa yang akan datang situasi dan kondisi Kota Surabaya

akan lebih kondusif sehingga tidak terdapat hambatan pada pelaksanaan kegiatan

yang telah direncanakan oleh Perangkat Daerah.

Terkait jumlah anggaran kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018, terdapat

penurunan dari sejumlah Rp. 39.366.556.271,00 pada tahun 2017, menjadi sejumlah

Rp. 37.099.912.006,00 pada tahun 2018. Adapun rincian anggaran pada masing-

masing kegiatan beserta realisasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6. Tabel Realisasi Anggaran KegiatanTahun 2018

No Nama Kegiatan Jumlah Anggaran

Realisasi

Capaian (%)

1 Pelayanan perizinan dan non perizinan usaha jasa dan sarana pariwiasta

443.849.956 381.614.470 85,98




Realisasi

Capaian (%)

2 Pelayanan perizinan dan non perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum

370.437.539 334.120.450 90,20

3 Monitoring dan Evaluasi Cagar Budaya 1.681.717.781 1.347.535.918 80,13

4 Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

1.941.597.223 1.766.197.440 90,97

5 Monitoring penyelenggaraan seni budaya lokal pada ruang publik dan usaha pariwisata

231.878.125 188.171.300 81,15

6 Penyelenggaraan event dan Festival Kesenian Daerah

4.450.731.447 4.104.411.014 92,22

7 Penyelenggaraan event peningkatan nilai-nilai kebangsaan

1.256.911.524 1.078.413.135 85,80

8 Pemeliharaan obyek wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel

1.375.033.487 1.239.165.715 90,12

9 Pemeliharaan obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR

1.600.168.359 1.542.697.400 96,41

10 Pelatihan Peningkatan kompetensi SDM pada obyek wisata

241.400.345 216.793.518 89,81

11 Penyediaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel

749.502.626 673.999.864 89,93

12 Penyediaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR

781.172.331 747.525.416 95,69

13 Forum komunikasi pelaku usaha jasa dan sarana pariwisata

639.000.755 590.090.836 92,35

14 Forum komunikasi pelaku usaha rekreasi dan hiburan umum

426.444.625 394.828.481 92,59

15 Penyelenggaraan pemilihan dan pengiriman duta wisata

850.427.160 734.106.550 86,32

16 Penyelenggaraan event di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel

930.402.332 887.206.368 95,36

17 Penyelenggaraan event di UPTD Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR

1.552.815.136 1.479.545.807 95,28

18 Penyelenggaraan event wisata 592.030.401 557.941.950 94,24

19 Penyelenggaraan festival kuliner 2.074.809.714 1.606.225.141 77,42

20 Penyediaan Sarana promosi wisata 2.811.140.675 2.520.660.315 89,67

21 Fasilitasi pengembangan seni budaya di rumah kreatif

723.345.363 687.411.767 95,03

22 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah

199.700.416 192.652.305 96,47

23 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

10.530.820.175 10.095.318.163 95,86




Realisasi

Capaian (%)

24 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran

644.574.511 576.960.682 89,51

Jumlah Belanja Langsung 37.099.912.006 33.943.594.005 91,49

Secara umum jumlah capaian realisasi belanja pada masing-masing kegiatan

memang bervariasi sesuai dengan kebutuhan riil yang ditemukan pada saat

pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Meskipun capaian realisasi tersebut

tidak seratus persen, namun hampir keseluruhan kegiatan yang direncanakan telah

dapat dilaksanakan.

2. Realisasi Pendapatan

Target Pendapatan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2018

adalah Rp. 6.471.896.380,00 dengan jumlah realisasi pendapatan sebesar

Rp.6.774.838.769,00 yang berasal dari retribusi masuk ke obyek-obyek wisata pada

Unit Pelaksana Teknis Dinas, serta pendapatan lainnya yang berupa denda

administrasi pada usaha kepariwisatan yang melakukan pelanggaran terhadap

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 tahun 2012 tentang Kepariwisataan.

Adapun pengenaan denda administrasi ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan

Walikota Surabaya Nomor 64 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi

Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 tahun 2012

tentang Kepariwisataan.

Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Kota Surabaya tahun 2018 dapat dilihat pada tabel PAD berikut ini.

Tabel 3.7. Target dan Realisasi PAD Tahun 2018

NO JENIS RETRIBUSI TARGET APBD

2018 REALISASI (Rp.)

REALISASI (%)

1 2 3 4 5 A UPTD TAMAN HIBURAN PANTAI KENJERAN,

WISATA AIR KALIMAS DAN WISATA RELIGI AMPEL

1 THP. Kenjeran dan Wisata Air Kalimas

Retribusi Masuk 3.938.640.000 4.061.614.000 103,12 Retribusi stand 48.888.000 53.558.900 109,55



NO JENIS RETRIBUSI TARGET APBD

2018 REALISASI (Rp.)

REALISASI (%)

Retribusi Perahu Kalimas & perahu mesin 225.000.000 405.112.000 180,05

Retribusi lain-lain (toilet, listrik, lahan) 296.696.000 307.258.000 103,56

Jumlah ( 1 ) 4.509.224.000 4.827.542.900 107,062 Wisata Religi Ampel Retribusi Stand 67.320.000 68.030.000 101,05

Retribusi lain-lain (toilet, listrik, air) 480.956.000 527.154.966 109,61

Jumlah ( 2 ) 548.276.000 595.184.966 108,56

Jumlah ( A ) 5.057.500.000 5.422.727.866 107,22B UPTD TUGU PAHLAWAN,

MUSEUM, BALAI PEMUDA DAN TAMAN HIBURAN RAKYAT

1 Tugu Pahlawan Retribusi Museum 609.925.000 571.285.000 93,66 Retribusi sewa lahan 121.000.000 46.730.000 38,62 Retribusi listrik 1.150.000 2.250.000 195,65

Retribusi Sewa Ruangan 16.920.000 14.800.000 87,47

Jumlah ( 1 ) 748.995.000 635.065.000 84,792 Balai Pemuda & GNI Ret. Sewa Gedung Balai Pemuda 276.000.000 76.000.000 27,54 Ret. Sewa Rumah/ Ruangan 23.430.000 23.430.000 100,00 Ret lain-lain (AC, Kursi, Halaman) 18.000.000 23.000.000 127,78 Ret Bus Pariwisata 30.240.000 35.070.000 115,97

Retribusi Gedung Balai Budaya 0 287.500.000 100,00

Jumlah ( 2 ) 347.670.000 445.000.000 127,993 Taman Hiburan Rakyat Retribusi Masuk 63.462.000 9.370.000 14,76

Retribusi lain-lain (alat musik, sound system, gamelan) 27.500.000 21.320.000 77,53

Retribusi Stand 70.200.000 33.625.000 47,90 Retribusi Gedung 24.000.000 12.000.000 50,00 Retribusi Listrik 60.066.000 35.279.635 58,73 Retribusi Lain-lain (toilet) 20.452.000 2.830.000 13,84

Jumlah ( 3 ) 265.680.000 114.424.635 43,07

Jumlah ( B ) 1.362.345.000 1.194.489.635 87,68

C DENDA KEPARIWISATAAN/OR

Denda Administrasi 50.000.000 153.000.000 306,00

Denda Rekreasi dan Olah Raga 2.051.380 4.621.268 225,28

Jumlah ( C ) 52.051.380 157.621.268 302,82

Jumlah Total AKP & realisasi

6.471.896.380 6.774.838.769 104,68

Dari tabel pendapatan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa target PAD yang

ditetapkan untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2018 telah tercapai,



bahkan melebihi target dengan capaian sebesar 104,68 persen.

Jika dibandingankan dengan target PAD tahun 2017 yang berjumlah Rp.

6.860.650.917,00, memang target PAD tahun 2018 mengalami penurunan sebesar

5,66 persen. Hal ini disebabkan karena adanya pembangunan fisik berupa basement

di Balai Pemuda, sehingga fasilitas gedung tidak dapat disewakan, hanya untuk

tampilan kesenian rutin dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Selain itu, fasilitas GNI yang sebelumnya bisa disewakan juga beralih fungsi

menjadi Museum Dr. Soetomo yang diresmikan pada tanggal 29 November 2017. Hal

itu berdampak pada penurunan target PAD tahun 2018.

Namun demikian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan berupaya untuk

mendorong pendapatan pada tahun-tahun mendatang dengan menambah variasi dan

jumlah atraksi wisata pada obyek-obyek yang berada di lingkungan Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Kota Surabaya, serta melakukan kerjasama dengan stakeholder untuk

meningkatkan promosi wisata Kota Surabaya. Selain itu sejalan dengan perencanaan

pembangunan kota terkait pembangunan Cable Car yang akan dibangun pada tahun

2019, terdapat potensi untuk menambah destinasi wisata baru di kawasan timur, dan

integrasi sistem transportasi terpadu yang akan semakin memberikan kemudahan

aksesibilitas kepada wisatawan untuk menjangkau lokasi destinasi wisata yang ingin

dikunjungi di seluruh Kota Surabaya.



BAB IV P E N U T U P

A. SIMPULAN

Hasil pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan pada Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Kota Surabaya pada tahun 2018 ini diwujudkan dalam bentuk Laporan

Kinerja (LKj) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya tahun 2018. Laporan

Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang telah ditetapkan.

Dalam hal capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

seperti yang telah dicantumkan dalam Pengukuran Capaian Kinerja, dapat disimpulkan

bahwa hampir keseluruhan target Indikator Kinerja Utama tahun 2018 telah tercapai.

Keseluruhan indikator program tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan,

bahkan beberapa capaian indikator program melebihi targetnya.

Meskipun demikian Dinas Kebudayaan dan Pariwisa akan melakukan upaya

pada tahun-tahun mendatang agar capaian target indikator tersebut dapat meningkat.

Terkait pengelolaan keuangan, jumlah pendapatan (PAD) melampaui target yang

ditetapkan, dengan persentase sebesar 104,68 persen. Sedangkan untuk realisasi

anggaran Belanja Langsung maupun Tak Langsung tercapai sebesar 89,72 persen.

B. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN

Dalam melaksanakan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya menemukan beberapa permasalahan,

yaitu:


2. Belum optimalnya kondisi sarana prasarana yang terdapat pada destinasi

wisata di Kota Surabaya.


terdapat di Kota Surabaya.

pemerintah kota surabaya - organisasi.surabaya.go.id 2018 disbudpar.pdf · pemerintah kota surabaya...

Documents