pemerintah kota mataram -...

PEMERINTAH KOTA MATARAM

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 2016

KANTOR CAMAT SELAPARANG

ii

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan

rahmat serta karunia-Nya, penyusunan Laporan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (RENJA SKPD) Tahun Anggaran 2016 lingkup Kecamatan Selaparang ini dapat

diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan dan untuk itu terima kasih pula kami

haturkan kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan RENJA ini.

Laporan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun

Anggaran 2016 merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan instansi Kecamatan Selaparang. Selain itu

RENJA SKPD juga merupakan wujud transparansi instansi Kecamatan sebagai unsur

lini kewilayahan, terhadap realisasi proggram maupun kegiatan pelayanan kepada

masyarakat. Selain itu RENJA SKPD juga merupakan salah satu peningkatan mutu

perencanaan pada tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa dalam RENJA SKPD ini masih terdapat banyak

kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan berupa saran maupun

kritik yang konstruktif demi kesempurnaan laporan kami pada waktu mendatang.

Akhir kata semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi kita bersama.

Mataram, April 2015

Camat Selaparang

Drs.M.Saleh Nip. 19640922 19873 1 012

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................... i

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang ………………………………………………………. 1

1.2. Landasan Hukum ……………………………………………………. 1

1.3. Maksud dan Tujuan ..………………………………………………… 2

1.4. Sistematika Penulisan ………………………………………...……… 2

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN

SELAPARANG TAHUN 2013 4

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dan Capaian Renstra

Kecamatan Selaparang ………………………………………………. 4

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Selaparang ……………… 11

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Selaparang …………………………………………………………… 13

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD …………………………... 13

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ……………... 14

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 15

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional …...…………………………. 15

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Kecamatan Selaparang ………...…… 15

3.3. Program dan Kegiatan ……………………………………………….. 15

BAB IV PENUTUP 18

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kantor Camat Selaparang Kota Mataram Tahun 2016

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2014, pada tahun anggaran tahun 2015 akan kita

buat apa yang dinamakan Renja SKPD tahun 2016. Renja ini merupakan suatu perencanaan yang

dilakukan dalam kurun waktu satu tahun yang dijabarkan dalam program-program untuk

selanjutnya diaplikasikan melalui kegiatan-kegiatan. Setiap unit kerja/SKPD diwajibkan

menyusun Renja SKPD.

Adapun proses penyusunan Renja SKPD yaitu dengan menentukan sasaran, indikator

sasaran apa saja, baru disusun program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

Pada indikator kegiatan tersebut akan terlihat input, output dan outcome sehingga kita dapat

melihat dengan jelas sampai sejauh mana korelasi antara outcome dengan sasaran yang telah

ditentukan.

Perencanaan yang dilakukan setiap tahunnya (Renja) merupakan pedoman sebagai

dokumen resmi SKPD yang dalam hal ini Kantor Camat Selaparang dalam menentukan langkah-

langkah pembangunan yang dilaksanakan melalui proses secara sistematis terorganisasi yang

berkelanjutan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Selaparang yang penjabarannya pada

pelaksana teknis di SKPD yaitu Camat Selaparang beserta jajarannya sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi masing-masing yang dilaksanakan secara aplikatif melalui program dan kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD :

1. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;

2. Undang-undang No 25 Tahun 2000 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Propenas);

3. Undang-undang No 32 tentang Pemerintah Daerah;


2

4. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah No 8 Tahun 2008 dan

6. Surat BAPPEDA Kota Mataram Nomor 74.E/Bappeda-Kt/IV/2012 Perihal Renja-SKPD

Tahun 2013

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Selaparang Tahun 2016 dimaksudkan untuk

menjabarkan lebih lanjut Program dan Kegiatan selama lima tahun sesuai dengan kewenangan

tugas pokok dan fungsi yang ada.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah untuk membuat perencanaan dalam

kurun waktu satu tahun secara berkelanjutan sebagai dasar untuk mewujudkan tujuan dan sasaran

yang ingin dicapai.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dari Rencana Kerja Kantor Camat Selaparang Tahun Anggaran 2016

adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian Renstra

Kecamatan Selaparang

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Selaparang

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Selaparang

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat


3

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Camat Selaparang

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP


4

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR CAMAT SELAPARANG

TAHUN 2014

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian Renstra Kantor Camat

Selaparang

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Selaparang Kota Mataram atas

pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam DPA/DPPA Tahun Anggaran 2014 dapat

dijelaskan sebagai berikut:

No Uraian Program dan

Kegiatan Uraian Indikator Target Realisasi

% Capaian

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran : Terwujudnya Administrasi Perkantoran Yang Lancar, Tertib dan Teratur Serta Dapat Dipertanggungjawabkan.

Rp 553.747.823,-100 %

Rp 542.418.431,- 97,95 %

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Input : Dana Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Outcome: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Rp 18.622.500,- 100%

Rp 11.337.981,- 60,88%

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Input : Dana Output : Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Peizinan Kendaraan Dinas/Operasional Outcome: Terpelihara dan berizinnya kendaraan dinas/operasional

Rp 2.000.000,- 100%

Rp 897.150,- 44,86%

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Input : Dana Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor Outcome: Tersedianya Alat Tulis Kantor

Rp 15.857.723.,- 100%

Rp 15.850.700,- 99,96%


5



% Capaian

4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaaan

Input : Dana Output : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Outcome: Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Rp 4.675.000,- 100%

Rp 4.675.000,- 100%

5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Input : Dana Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Outcome: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Rp 6.350.000,- 100%

Rp 6.350.000,- 100 %

6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Input : Dana Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Outcome: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Rp 11.045.600,- 100%

Rp 10.320.600,- 93,44%

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Input : Dana Output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Outcome: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Rp 1.320.000,- 100%

Rp 1.210.000,- 91,67%

8 Penyediaan Makanan dan Minuman

Input : Dana Output : Tersedianya makanan dan minuman Outcome: Tersedianya makanan dan minuman

Rp 4.750.000,- 100%

Rp 4.750.000,- 100%

9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Input : Dana Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Outcome : Terlaksananya Konsultasi ke Luar Daerah

Rp 49.000.000,- 100%

Rp 49.000.000,- 96,03%

10 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Input : Dana Output : TersedianyaDokumen Perencanaan SKPD Outcome : Tersusunnya

Rp 4.997.000,- 100%

Rp 4.997.000,- 95,79%


6



% Capaian

RKA, DPA, DPPA dan LAKIP

11

Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian

Input : Dana Output : Tersedianya Administrasi Umum dan Kepegawaian Outcome : Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian

Rp 35.200.000,- 100%

Rp 35.200.000,- 99,97%

12 Penyediaan Administrasi Keuangan

Input : Dana Output : Terlaksananya Administrasi Keuangan Outcome : Terlaksananya Administrasi Keuangan

Rp 399.930.000,- 100%

Rp 397.830.000,- 99,47%

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sasaran: Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur serta Fasilitas yang Memadai untuk Menunjang Tupoksi

Rp 216.540.000,- 100%

Rp 206.875.000,- 95,54%

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional

Input : Dana Output : Terlaksananya Pengadaan kendaraan dinas/operasional Outcome: Tersedianya kendaraan dinas/operasional

Rp 19.200.000,- 100%

Rp 16.275.000,- 84,77%

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Input : Dana Output : Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Outcome: Tersedianya Peralatan gedung kantor

Rp 55.000.000,- 100%

Rp 51.500.000,- 93,64%

3. Pengadaan Gedung Kantor

Input : Dana Output : Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor Outcome: Tersedianya Gedung Kantor

Rp 47.670.000,- 100%

Rp 45.670.000,- 95,80%

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Input : Dana Output : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Outcome: Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

Rp 26.020.000,- 100%

Rp 24.980.000,- 96,00%


7



% Capaian

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Sasaran : Meningkatnya disiplin Aparatur

Rp 4.350.000,- 100%

Rp 4.170.000,- 95,86%

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Input : Dana Output : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Outcome: Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

Rp 4.350.000,- 100%

Rp 4.170.000,- 95,86%

IV Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Sasaran : Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Rp 5.920.000,- 100%

Rp 5.920.000,- 100%

1 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Input : Dana Output : Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Outcome: Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Rp 4.205.000,- 100%

Rp 4.205.000,- 100%

2 Penyusunan pelaporan akuntabilitas

Input : Dana Output : Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Outcome: Terlaksananya penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Rp 1.715.000,- 100%

Rp 1.715.000,- 100%

V Program Peningkatan Kesadaran Lingkungan

Sasaran : Terwujudnya Peningkatan Kesadaran Lingkungan

Rp 21.000.000,- 100%

Rp 21.000.000,- 100%

1 Gerakan Sadar Kebersihan dan Ketertiban

Input : Dana Output : Terwujudnya kebersihan dan ketertiban Outcome: Terlaksananya gerakan sadar kebersihan dan ketertiban

Rp 21.000.000,- 100%

Rp 21.000.000,- 100%

VI Program Pengembangan Data/Informasi

Sasaran : Data Kependudukan yang Akurat

Rp 9.220.000,- 100%

Rp 9.220.000,- 100%


8



% Capaian

1 Penyusunan Data

Kependudukan Input : Dana Output : Tersedianya Data Kependudukan Outcome: Terlaksananya Penyusunan Data Kependudukan

Rp 9.220.000,- 100%

Rp 9.220.000,- 100%

VII Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Sasaran : Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Rp 7.570.000,- 100%

Rp 7.570.000,- 100%

1 Dukungan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Input : Dana Output : Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Outcome: Terlaksananya Monitoring pembangunan sarana dan prasarana

Rp 7.570.000,- 100%

Rp 7.570.000,- 100%

VIII Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan

Sasaran : Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kelurahan

Rp 1.539.350.000,- 100%

Rp 1.490.594.945,- 98,35%

1 Koordinasi Pembangunan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Input : Dana Output : Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Outcome: Terkoordinasinya Pembangunan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Rp 39.350.000,- 100%

Rp 37.730.000,- 95,88%

2 Peningkatan Kapasitas Kelurahan

Input : Dana Output : Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelurahan Outcome: Meningkatnya Kapasitas Kelurahan

Rp 1.500.000.000,- 100%

Rp 1.452.864.945,- 96,86%

IX Program Penigkatan Partisipai Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan

Sasaran : Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan

Rp 60.615.000,- 100%

Rp 59.865.000,- 98,76%

1 Pelaksanaan MPBM Tingkat Kecamatan

Input : Dana Output : Terlaksananya MPBM Tingkat Kecamatan Outcome: Terlaksananya MPBM Tingkat Kecamatan

Rp 29.040.000,- 100%

Rp 28.290.000,- 97,42%


9



% Capaian

2 Evaluasi Kinerja

Pemerintah Kelurahan

Input : dana Output : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan Outcome: Terevaluasinya Kinerja Pemerintah Kelurahan

Rp 17.015.000,- 100%

Rp 17.015.000,- 100%

3 Evaluasi Penilaian Kebersihan Lingkungan

Input : dana Output : Terlaksananya Evaluasi Penilaian Kebersihan Lingkungan Outcome: Terevaluasinya Tingkat Kebersihan Lingkungan

Rp 7.550.000,- 100%

Rp 7.550.000,- 100%

4 Monitoring Kebersihan Lingkungan

Input : dana Output : Terlaksananya Monitoring Kebersihan Lingkungan Outcome: Termonitornya Kebersihan Lingkungan

Rp 7.010.000,- 100%

Rp 7.010.000,- 100%

X Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan

Sasaran : Terwujudnya Kesetaraan Gender Perempuan dan Peran Aktif Pemuda

Rp 57.382.000,- 100%

Rp 57.082.000,- 99,48%

1 Pembinaan Pemuda dan Olah Raga

Input : dana Output : Terlaksananya Pembinaan Pemuda dan Olah Raga Outcome: Terlaksananya beberapa macam lomba tujuh belasan

Rp 41.140.000,-

100%

Rp 40.840.000,-

99,27%

1 Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan

Input : dana Output : Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan Outcome: Terbina dan Berdayanya Organisasi Perempuan

Rp 16.242.000,- 100%

Rp 16.242.000,-

100%

XI Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Sasaran : Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Rp 62.628.000,- 100 %

Rp 62.208.000,- 99,33%


10



% Capaian

1 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan

Input : dana Output : Terlaksananya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Outcome: Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Kelurahan

Rp 4.200.000,- 100%

Rp 4.200.000,- 100%

2 Pelaksanaan STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan

Input : dana Output : Terlaksananya STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan Outcome: Terlaksananya STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan

Rp 54.328.000,- 100%

Rp 53.908.000,- 99,23%

3 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

Input : dana Output : Terlaksananya Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Outcome: Terlaksananya Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan Input

Rp 4.100.000,- 100%

Rp 4.100.000,- 100%

XII Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan

Rp 74.530.000,- 100 %

Rp 73.390.000,- 98,47%

1 Pengeolaan dan pengolahan sampah pemukiman sampah nihil

Input : dana Output : Terlaksananya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Outcome: Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Kelurahan

Rp 74.530.000,- 100%

Rp 73.390.000,- 98,47%

Sumber Data: DPA/DPPA, Laporan Kegiatan, LRA

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak ada program/kegiatan yang tidak memenuhi

terget kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Adapun perkiraan capaian pelaksanaan Renja

Kecamatan Selaparang tahun 2014 sesuai dengan rencana yang telah tertuang dalam Renja

Kecamatan Selaparang Tahun 2014.


11

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Selaparang

1. Program Peningkatan Kesadaran Lingkungan

Dalam kaitannya dengan tupoksi Kecamatan yaitu koordinatif, maka akan terlihat hasil

yang dicapai yaitu laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan

penanggulangan bencana.

2. Program Pengembangan Data/Informasi

Output yang dihasilkan dalam program ini adalah laporan dalam bentuk dokumen tentang

data kependudukan yang ada di kelurahan se-Kecamatan Selaparang.

3. Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kependudukan

Output yang dihasilkan dalam program ini adalah :

a. Usulan-usulan pembangunan di Kelurahan-kelurahan

b. Lomba kelurahan yang dituangkan dalam bentuk profil kelurahan

c. Lomba kebersihan lingkungan untuk semua kelurahan se-Kecamatan Selaparang

d. Monitoring kebersihan lingkungan yang dilakukan sekitar 4 kali dalam setahun untuk

memback-up lomba kelurahan diatas

4. Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan

Hasil yang dicapai dalam program ini adalah pembinaan terhadap posyandu-posyandu

yang ada di Kecamatan Selaparang

5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Output yang dihasilkan dalam program ini adalah:

a. Lomba UKS

b. STQ dan Pelaksanaan Pawai Takbiran

6. Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan

Output yang dihasilkan adalah pemberdayaan dalam hal ini pembinaan terhadap Pokja

yang ada di semua Kelurahan se-Kecamatan Selaparang. Pembinaan dalam hal ini adalah

sosialisasi Gerakan Menuju LIngkungan dengan SAmpah Nihil (LISAN), pelatihan

tentang kerajinan sampah plastik, pelatihan pembuatan kompos dan pengadaan sarana

oleh masing-masing kelurahan.


12

Tabel 2.2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Selaparang

Kota Mataram

No Indokator SPM/Standar

Nasional IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis Tahun

2010

Tahun

2011

Tahun

2012

Tahun

2013

Tahun

2010

Tahun

2011

Tahun

2012

Tahun

2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1

Terwujudnya

Peningkatan

Kesadaran

Lingkungan

100 % 100 % 100 % 100 % 97,79% 100 % 100 % 100 %

2

Data

Kependudukan

yang Akurat

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

3

Terwujudnya

Peningkatan

Kapasitas

Kelurahan

100 % 100 % 100 % 100 % 97,49% 100 % 100 % 100 %

4

Terwujudnya

Partisipasi

Masyarakat

Kelurahan

dalam

Pembangunan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

5

Terwujudnya

Kesetaraan

Gender

Perempuan

dan Peran

Aktif Pemuda

100 % 100 % 100 % 100 % 86,73% 100 % 100 % 100 %

6

Terwujudnya

Peningkatan

Keamanan

Lingkungan

100 % 100 % 100 % 100 % 95,41% 100 % 100 % 100 %

7

Terwujudnya

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Pedesaan

100 % 100 % 100 % 100 % 96,78% 100 % 100 % 100 %


13

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Selaparang

Pada bagian ini akan dibahas hal-hal penting yang merupakan isu penting dalam hal

penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan dalam hal koordinasi, pembinaan dan

pemberdayaan dengan keterbatasan sarana dan prasarana maupun kuantitas personalia.

Adapun isu-isu penting tersebut antara lain :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan kewenangan seperti penertiban rumah

pondokan dan penertiban PKL dalam rangka pendayagunaan potensi yang ada di

wilayah.

2. Pelayanan prima sebagai tindak lanjut dari fungsi kecamatan dalam hal pelayanan yang

mana pelayanan harus dilakukan secara cepat dan akurat untuk mencapai kepuasan

masyarakat.

3. Peningkatan kapasitas aparatur dan kualitas aparatur dalam rangka penyelenggaraan

tugas dan fungsi kecamatan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan berdasarkan RKPD Kota Mataram

Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Selaparang Kota Mataram tahun 2016 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam MPBM Tahunan.

Tabel 2.4.1 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2013

Kota Mataram

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting Program/

Kegiatan Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikator

(Rp 000)

Program/

Kegiatan Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp 000)


14

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan diperoleh dari kegiatan Musyawarah Pembangunan Bermitra

Masyarakat (MPBM) yang diselenggarakan pada tingkat Kelurahan yang kemudian diusulkan

pada MPBM tingkat Kecamatan.


15

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Selaparang dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota yang meliputi pnerbtiban rumah pondokan dan PKL.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Selaparang

Adapun tujuan daripada Rencana Kerja (Renja) pada Kecamatan Selaparang adalah untuk

mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Selaparang melalui perencanaan program dan kegiatan

setiap tahunnya sebagai dasar pelaksanaan pembangunan yang merupakan penjabaran dari

Renstra SKPD. Sedangkan sasarannya adalah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan.

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Selaparang, maka untuk tahun

2015 telah direncanakan program dan kegiatan sebagai berikut:


16

Tabel 3.3.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Selaparang Kota Mataram

Tahun 2015

No Uraian Program/Kegiatan Lokasi Dana

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp 5.920.000,00

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kec. Selaparang Rp 4.205.000,00

2. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Kec. Selaparang Rp 1.715.000,00

2. Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik Rp 14.380.000,00 1. Peningkatan Standar Pelayanan Kecamatan Kec. Selaparang Rp 14.380.000,00

3. Program Pengembangan Data/Informasi Rp 19.000.000,00 1. Inventarisasi Data Pemerintah Kec. Selaparang Rp 19.000.000,00

4. Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Rp 23.800.000,00

1. Dukungan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kec. Selaparang Rp 23.800.000,00

5. Program Pembinaan Pemerintahan Desa/Keluran

1. Koordinasi Kapasitas Kelembagaan Lingkungan dan

Kepala Lingkungan Kec. Selaparang Rp 24.900.000,00

6. Program Penataan Daerah,Organisasi dan Ketatalaksanaan Serta PAN

Rp 74.450.000,00

1. Koordinasi Pembangunan Keamanan dan Ketertiban

Masyarakat Kec. Selaparang Rp 74.450.000,00

7. Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan

Rp1.440.000.000,00

2.1 Peningkatan Kapasitas Kelurahan Rembiga Dengan Program/Kegiatan unggulan “ Kelurahan

Ramah Anak”

Kel. Rembiga Rp 160.000.000,00

2.2 Peningkatan Kapasitas Kelurahan Karang Baru

Dengan Program/Kegiatan unggulan “Karang Baru Bergizi”

Kel. Karang Baru

Rp 160.000.000,00

2.3 Peningkatan Kapasitas Kelurahan Monjok Barat

Dengan Program/Kegiatan unggulan “Kelurahan Ramah Lansia”

Kel. Monjok Barat

Rp 160.000.000,00

2.4 Peningkatan Kapasitas Kelurahan Monjok

Dengan Program/Kegiatan unggulan “Kelurahan Pangan Lestari”

Kel. Monjok Rp 160.000.000,00

2.5 Peningkatan Kapasitas Kelurahan Monjok Timur Kel. Monjok

Timur Rp 160.000.000,00

2.6 Peningkatan Kapasitas Kelurahan Mataram Barat

Dengan Program/Kegiatan unggulan “Kelurahan Pemanfaat Pekarangan”

Kel. Mataram Barat

Rp 160.000.000,00

2.7 Peningkatan Kapasitas Kelurahan Gomong

Dengan Program/Kegiatan unggulan “Kelurahan ASRI”Kel. Gomong Rp 160.000.000,00

2.8 Peningkatan Kapasitas Kelurahan Dasan Agung

Dengan Program/Kegiatan unggulan “Kawasan Atraksi Budaya”

Kel. Dasan Agung

Rp 160.000.000,00

2.9 Peningkatan Kapasitas Kelurahan Dasan Agung Baru

Dengan Program/Kegiatan unggulan “Kelurahan Berbasis Wirausaha”

Kel. Dasan Agung Baru

Rp 160.000.000,00

8. Program Penigkatan Partisipai Masyarakat Kelurahan Rp 71.155.000,00


17

No Uraian Program/Kegiatan Lokasi Dana dalam Pembangunan

1. Pelaksanaan MPBM Tingkat Kecamatan Kec. Selaparang Rp 29.040.000,00 2. Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan Kec. Selaparang Rp 21.015.000,00 3. Evaluasi Penilaian Kebersihan Lingkungan Kec. Selaparang Rp 10.250.000,00 4. Monitoring Kebersihan Lingkungan Kec. Selaparang Rp 10.850000,00

9. Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan

Rp 67.152.000,00

1. Pembinaan Pemuda dan Olahraga Kec. Selaparang Rp 52.590.000,00

2. Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan Kec. Selaparang Rp 14.562.000,00

10. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Rp 71.508.000,00

1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Kec. Selaparang Rp 6.850.000,00 2. Pelaksanaan STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan Kec. Selaparang Rp 64.658.000,00

11. Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan Rp 39.680.000,00 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan Kec. Selaparang Rp 39.680.000,00


18

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Selaparang Tahun 2016 merupakan bagian dari pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi, proses pelaksanaan kegiatan dan strategi pencapaian kinerjanya mulai

dari perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian dan pengembangan program kegiatan yang

sinergi dengan program sebelumnya.

Upaya pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Selaparang dicapai secara bertahap sampai 5

tahun ke depan dengan kebijakan program jangka pendek atau program tahunan yang disebut

dengan Renja.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Selaparang Tahun 2016 dalam rangka mewujudkan

Visi dan Misi Kecamatan Selaparang melalui pelaksanaan Tupoksi yang ada.

Semoga Allah meridhoi hasil kerja kita sehingga semua program dan kegiatan yang kita

rencanakan berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan.

Mataram, April 2015 Camat Selaparang, Irwan Rahadi, SSTP., MM NIP. 19770103 199511 1 001

APBD II APBD I APBN/DAK

1 2 3 4 5 6 7 8

1.20.09.01 .02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Kec. Selaparang 15,972,500.00 Kecamatan Selaparang

1.20.09.01 .06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kec. Selaparang 1,800,000.00 Kecamatan Selaparang

1.20.09.01 .10 Penyediaan alat tulis kantor Kec. Selaparang 16,142,523.00 Kecamatan Selaparang

1.20.09.01 .11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec. Selaparang 3,862,000.00 Kecamatan Selaparang

1.20.09.01 .12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kec. Selaparang 6,350,000.00 Kecamatan Selaparang

1.20.09.01 .13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kec. Selaparang 10,295,600.00 Kecamatan Selaparang

1.20.09.01 .15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kec. Selaparang 1,320,000.00 Kecamatan Selaparang

1.20.09.01 .17 Penyediaan makanan dan minuman Kec. Selaparang 4,250,000.00 Kecamatan Selaparang

1.20.09.01 .18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kec. Selaparang 40,000,000.00 Kecamatan Selaparang

1.20.09.01 .19 Penyusunan Dokumen Perencanaan Kec. Selaparang 6,800,000.00 Kecamatan Selaparang

1.20.09.01 .20 Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian Kec. Selaparang 20,050,000.00 Kecamatan Selaparang

1.20.09.01 .26 Pengelolaan Administrasi Keuangan Kec. Selaparang 400,200,000.00 Kecamatan Selaparang

1.20.09.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kec. Selaparang 31,000,000.00 Kecamatan Selaparang

1.20.09.02.12 Pengadaan Gedung Kantor Kec. Selaparang 46,193,200.00 Kecamatan Selaparang

1.20.09 .01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.09.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

RENCANA KERJA FORUM SKPD TAHUN 2016FORUM SKPD : KECAMATAN SELAPARANG

KODE URAIAN URUSAN PRPGRAM DAN KEGIATAN LOKASI VOLUME

JUMLAH / SUMBER DANA

SKPD


1 2 3 4 5 6 7 8



SKPD

1.20.09.02.24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional Kec. Selaparang 29,572,000.00 Kecamatan Selaparang

1.20.09.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kec. Selaparang 4,205,000.00 Kecamatan Selaparang

1.20.09.06.07 Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kec. Selaparang 1,715,000.00 Kecamatan Selaparang

1.20.09.30.01 Peningkatan Standar Pelayanan Kecamatan Kec. Selaparang 14,380,000.00 Kecamatan Selaparang

1.20.09.32. 01 Inventarisasi Data Pemerintahan Kec. Selaparang 19,900,000.00 Kecamatan Selaparang

1.20.09.37.03 Dukungan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kec. Selaparang 23,800,000.00 Kecamatan Selaparang

1.20.09.40.01 Peningk. Kapasitas Kel. Dan Masy. Kel. Rembiga Kel. Rembiga 160,000,000.00 Kecamatan Selaparang

1.20.09.40.01 Peningk. Kapasitas Kel. Dan Masy. Kel. Kr. Baru Kel. Karang Baru 160,000,000.00 Kecamatan Selaparang

1.20.09.40.01 Peningk. Kapasitas Kel. Dan Masy. Kel. Monjok Barat Kel. Monjok Barat 160,000,000.00 Kecamatan Selaparang

1.20.09.40.01 Peningk. Kapasitas Kel. Dan Masy. Kel. Monjok Kel. Monjok 160,000,000.00 Kecamatan Selaparang

1.20.09.40 Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan

1.20.09.30 Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik

1.20.09.32 Program Pengembangan Data/Informasi

1.20.09.37 Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

1.20.09 .06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan


1 2 3 4 5 6 7 8



SKPD

1.20.09.40.01 Peningk. Kapasitas Kel. Dan Masy. Kel. Monjok Timur Kel. Monjok Timur 160,000,000.00 Kecamatan Selaparang

1.20.09.40.01 Peningk. Kapasitas Kel. Dan Masy. Kel. Mataram Barat Kel. Mataram Barat 160,000,000.00 Kecamatan Selaparang

1.20.09.40.01 Peningk. Kapasitas Kel. Dan Masy. Kel. Gomong Kel. Gomong 160,000,000.00 Kecamatan Selaparang

1.20.09.40.01 Peningk. Kapasitas Kel. Dan Masy. Kel. Dasan Agung Kel. Dasan Agung 160,000,000.00 Kecamatan Selaparang

1.20.09.40.01 Peningk. Kapasitas Kel. Dan Masy. Kel. Dasan Agung Baru Kel. Dasan Agung Baru 160,000,000.00 Kecamatan Selaparang

1.20.09.39 Program Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan

1.20.09.39.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan dan Kepala Lingkungan Kec. Selaparang 24,900,000.00 Kecamatan Selaparang

1.20.09.40 Program Penataan Daerah,Organisasi dan Ketatalaksanaan Serta PAN

1.20.09.40.02 Koordinasi Pembangunan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kec. Selaparang 74,450,000.00 Kecamatan Selaparang

1.20.09.41.01 Pelaksanaan MPBM Tingkat Kecamatan Kec. Selaparang 29,040,000.00 Kecamatan Selaparang

1.20.09.41.02 Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan Kec. Selaparang 21,015,000.00 Kecamatan Selaparang

1.20.09.41.04 Evaluasi Penilaian Kebersihan Lingkungan Kec. Selaparang 10,250,000.00 Kecamatan Selaparang

1.20.09.41.05 Monitoring Kebersihan Lingkungan Kec. Selaparang 10,850,000.00 Kecamatan Selaparang

1.20.09.42.02 Pembinaan Pemuda dan Olahraga Kec. Selaparang 52,590,000.00 Kecamatan Selaparang

1.20.09.42.03 Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan Kec. Selaparang 14,562,000.00 Kecamatan Selaparang

1.20.09.44.01 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Kec. Selaparang 6,850,000.00 Kecamatan Selaparang

1.20.09.44 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1.20.09.41 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan

1.20.09.42 Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan


1 2 3 4 5 6 7 8



SKPD

1.20.09.44.02 Pelaksanaan STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan Kec. Selaparang 64,658,000.00 Kecamatan Selaparang


1 2 3 4 5 6 7 8



SKPD

1.20.09.45.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Kec. Selaparang 39,680,000.00 Kecamatan Selaparang

2,486,652,823.00

Camat Selaparang,

Irwan Rahadi, SSTP., MM

1.20.09.45 Program Pengembangan Pengelolaan Perasampahan

J U M L A H

NIP. 19770103 199511 1 001


1 2 3 4 5 6 7 8



SKPD

pemerintah kota mataram -...

Documents