pemerintah kota bontange-arsip.bontangkota.go.id/images/renja_p_2019.pdf · 2020. 6. 18. ·...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN Gedung Graha Taman Praja Blok III Lt. 3 Jl. Bessai Berinta Kelurahan Bontang Lestari
B O N T A N G
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UKM & PERDAGANGAN
KOTA BONTANG
NOMOR : 44 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
DINAS KOPERASI, UKM & PERDAGANGAN KOTA BONTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KOPERASI, UKM & PERDAGANGAN KOTA BONTANG
Menimbang : a.
b.
.
bahwa berdasarkan hasil telaahan terhadap perubahan
rencana kerja pemerintah Kota Bontang tahun 2019 dan sesuai
amanat Permendagri 86 Tahun 2017 yang mewajibkan tiap tiap
perangkat daerah agar membuat rencana kerja perubahan
sebagai penjabaran lima tahunan Renstra.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2019;
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai
Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
6 Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah
Otonom;
7 Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No. 4124;
8 Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU
:
Renja Perubahan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota
Bontang Tahun 2019 merupakan landasan dan pedoman bagi
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada
Tahun 2019
KEDUA : Renja Perubahan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota
Bontang Tahun 2019 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang
Tahun 2019 Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penetapan
Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas
Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang Tahun 2017-
2021
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata tedapat kekeliruan
dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya
DITETAPKAN : BONTANG PADA TANGGAL : 04 September 2019
KEPALA DINAS,
Drs. Asdar Ibrahim, M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 19670820 199803 1 008
DAFTAR ISI
SK PERUBAHAN RENJA ..................................................................................................
DAFTAR ISI...... ..................................................................................................................
DAFTAR TABEL .................................................................................................................
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ...................................................................................... 1
1.2. Dasar Hukum ....................................................................................... 1
1.3. Maksud dan Tujuan .............................................................................. 2
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN II TAHUN 2019 ......... 4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019 ....... 4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Kota Bontang……………………………………………………………………………………………15
2.3. Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan …………………………16
2.4. Reviu terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019………………16
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …………………17
BAB III TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH…………….....….……………18
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional…………………………………18
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja ………………………………...……..………23
BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN ANGGARANNYA .............................. 26
BAB V PENUTUP ...................................................................................................... 32
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 .............................................. 5
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja DKUKMP Tahun 2019…………. ..…..8
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan DKUKMP Tahun 2019 ................................. 15
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan ................ 17
Tabel 3.1 Perubahan Tujuan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang
Tahun 2019 ………………………………………………………………..…24
Tabel 3.2 Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan
Perdagangan Tahun2019…….……………………………………...……………25
Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja DKUKMP Tahun 2019 .......................... 25
Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan ............................................... 27
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pelaksanaan program/ kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
telah memasuki triwulan kedua tahun 2019, realisasi hasil perencanaan baik fisik
maupun keuangan sudah dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan
untuk melakukan penyesuaian dan perubahan sehubungan dengan pencapaian
target dan sasaran Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang.
Perubahan dan penyesuaian terhadap perencanaan perlu dilakukan untuk
memastikan bahwa pelaksanaan masing masing program dan kegiatan hingga
akhir tahun tidak mengalami kendala yang belum diperkirakan saat penyusunan
anggaran. Disamping itu perubahan RKPD menjadi acuan dan pedoman perubahan
renja pada dasarnya sub ordinary kebijakan pemerintah sehingga perubahan dan
penyesuaian perencanaan juga dapat atau perlu dilakukan jika terdapat kebijakan
pemerintah yang diterbitkan setelah renja selesai dibuat.
Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86
tahun 2017 perubahan renja ini adalah perubahan terhadap RKPD yang terkait
dengan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan yang menunjukkan perlunya
penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi
kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan sisa lebih
perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk
tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target,
lokasi dan pagu kegiatan.
Penyusunan perubahan renja tahun 2019 juga diperlukan untuk menjamin
konsistensi terhadap pencapaian sasaran renstra dan RPJMD, khususnya terhadap
sasaran dan indikator yang harus dicapai pada tahun 2019. Disamping itu
perubahan Renja ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang.
1.2 Dasar Hukum
1 Undang – undang Nomor 47 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan,
Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 175,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana
telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 tahun 2000 (Lembaran
2
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tata cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025;
6 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2016-
2021.
7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah.
8 Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan , Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah dan Perdagangan.
1.3 Maksud dan Tujuan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan
Perdagangan Kota Bontang
1. Maksud
Maksud dari perubahan renja 2019 adalah untuk menjamin konsistensi antara
perencanaan 2019 dengan penyusunan penganggaran tahun 2019 dan
menjamin konsistensi terhadap pencapaian sasaran Renstra, serta dalam
rangka menjamin sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan serta
menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
3
2. Tujuan
a. Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan
dengan perkembangan kondisi terkini
b. Memberikan dasar hukum penambahan kegiatan baru, perubahan indikator
kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan
c. Menyediakan acuan penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan tahun 2019
4
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN II TAHUN 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa
pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi
pengendalian dan evalasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah,
pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan
evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
Dalam hal pelaksanaan Renja tahun 2019, hasil evaluasi hingga triwulan II
merupakan salah satu input penting yang menjadi dasar dan pertimbangan perlunya
penyesuaian atau perubahan terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan.
Evaluasi terhadap hasil renca kerja juga bertujuan untuk mengetahui dan menilai
kesesuaian antara capaian kinerja dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019
Pelaksanaan program/ kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan hingga
semester I tahun 2019 terdiri dari 17 program dan 45 kegiatan dengan realisasi
sebesar Rp. 8.402.086.036 dari total pagu belanja Rp. 28.187.245.773 atau 29,27%
sedangkan realisasi fisik kegiatan sebesar 50,29%.
Berdasarkan realisasi pelaksanaan program/ kegiatan, terlihat bahwa realisasi
kinerja lebih besar dibandingkan dengan realisasi keuangan. Hal tersebut
disebabkan oleh administrasi kegiatan berupa SPJ terlambat atau belum lengkap
sehingga belum bisa diimput ke dalam system e finance menyebabkan
keterlambatan dalam pembayaran dan pencairan anggaran.
Secara ringkas evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2019 berdasarkan pada
tabel 2.1 berikut :
5
Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019
Pagu Realisasi % Satuan Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8
I Produk 2 0
1 orang
2 pelaku
II IKM
3 orang
III 321.160.000 dokumen
4 Fasilitasi Sertifikat HACCP 79.755.000 - 0,00 orang 35 0 0,00
5 dokumen
IV %
6
V %
7 PKL
8 Pelaku
Usaha
VI pelaku
9 orang
10 Fasilitasi Kegiatan Pasar Murah 330.290.000 325.690.000 98,61 Kelurahan 15 15 100,00
11 jenis
VII %
12 Pembinaan PKL 477.752.500 462.032.500 96,71 PKL 10 10 100,00
13 Set 100,00Peningkatan Fasilitas dan Pembinaan
Pedagang Kaki Lima (BANTUAN
KEUANGAN PROV)
200.000.000 192.000.000 96,00 20 20
33,33
PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG
KAKI LIMA DAN ASONGAN
677.752.500 654.032.500 96,50 5 0 0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pasar
797.181.000 405.850.000 50,91 9 3
0,00
Peningkatan Kapasitas Petugas
Lapangan Pasar Tradisional
198.820.000 195.370.000 98,26 240 240 100,00
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI
PERDAGANGAN DALAM NEGERI
1.326.291.000 926.910.000 69,89 3 0
100,00
Pameran Dagang Komoditi Ekspor 98.050.000 92.400.000 94,24 2 2 100,00
Fasilitasi Pengembangan SDM Bidang
Perdagangan
142.726.000 140.101.967 98,16 20 20
65 8,67
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN EKSPOR
240.776.000 232.501.967 96,56 0,1 0 0,00
Fasilitasi Tertib Ukur, Ukur Ulang, dan
Tera Ulang
149.875.000 27.000.000 18,02 alat UTTP 750
0,00
BIDANG PERDAGANGAN
PROGRAM PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN
149.875.000 27.000.000 18,02 100 8,66 8,66
Penyusunan Rencana Induk
Pembangunan Industri Kota Bontang
241.405.000 - 0,00 1 0
PROGRAM PENATAAN STRUKTUR
INDUSTRI
0 0,00 1 0 0,00
0,00
Fasilitasi Pengembangan Industri
Rumput Laut
199.180.000 178.986.000 89,86 50 15 30,00
PROGRAM PENINGKATAN
KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI
199.180.000 178.986.000 89,86 1.169 0
70 100,00
Fasilitasi Pengembangan Dewan
Kerajinan Kota Bontang
246.482.500 77.590.335 31,48 27 7 25,93
PROGRAM PENGEMBANGAN
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
446.702.500 149.846.335 33,78 0
Fasilitasi pelaku IKM dalam
Peningkatan SDM
200.220.000 72.256.000 36,09 70
No Program/ KegiatanKeuangan Kinerja
BIDANG PERINDUSTRIAN
6
Pagu Realisasi % Satuan Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8
VIII Pasar
14 jenis
15 Pembangunan Pasar Loktuan 15.500.000.000 2.988.621.810 19,28 dokumen 1 20,00
16 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pasar Loktuan
2.008.870.464 30.438.999 1,52 paket 1 20,00
IX %
17 Penilaian Kesehatan Koperasi 8.483.000 - 0,00 Koperasi 30 0 0,00
18 Revitalisasi Koperasi 26.214.000 - 0,00 Koperasi 11 0 0,00
19 Koperasi
20
21 Koperasi
X %
22 orang
23 dokumen
24 pelaku
XI UKM
25 Sosialisasi IUMK 87.850.000 87.700.000 99,83 pelaku 600 600 100,00
26 dokumen
XII %
27 pelaku
XIII %
28 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.700.000 2.700.000 100,00 lbr 500 500 100,00
29 bulan
No Program/ KegiatanKeuangan Kinerja
50,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
62.400.000 20.176.439 32,33 12 6
0,00
BAGIAN SEKRETARIAT
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
5.399.038.812 2.709.667.017 50,19 100 50 50,00
Fasilitasi Pelaku Usaha Mikro Yang
Mendapat Sertifikasi Halal
115.410.000 - 0,00 50 0
0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM
PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH
115.410.000 - 0,00 100 0 0,00
Pendataan Directory UMKM Kota
Bontang
4.556.250 - 0,00 1 0
0,00
PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA
KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF
92.406.250 87.700.000 94,91 506 0 0,00
Fasilitasi Sarana Prasarana Pelaku
Usaha Mikro
374.772.500 - 0,00 46 0
0,00
Penyusunan Booklet Profil Usaha UMK 86.520.000 6.125.000 7,08 1 1 100,00
Pelatihan Manajemen Kewirausahaan
Baru Bagi Pemuda
93.300.000 - 0,00 70 0
50,00
PROGRAM PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN
KOMPETITIF USAHA KECIL DAN
MENENGAH
554.592.500 6.125.000 1,10 15 0 0,00
Peningkatan Kapasitas Bagi SDM
KUMKM (DAK Non Fisik Bidang
Koperasi)
360.046.500 25.732.400 7,15 60 30
100,00
Pelatihan Pengawasan dan Pengurus
Koperasi dalam Penyusunan Laporan
RAT
77.876.250 - 0,00 pengurus &
pengawas
30 & 30 0 0,00
Monitoring dan evaluasi kelembagaan
dan usaha koperasi
17.316.000 15.001.000 86,63 10 10
100,00
BIDANG KOPERASI & UKM
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
KELEMBAGAAN KOPERASI
489.935.750 40.733.400 8,31 87,05 0 0,00
Pengadaan Alat Penunjang
Kebersihan Pasar
129.645.000 121.883.000 94,01 16 16
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN SARANA DAN
PRASARANA PERDAGANGAN
17.638.515.464 3.140.943.809 17,81 3 1 33,33
7
Adapun realisasi evaluasi hasil pelaksanaan renja semester I tahun 2019
berdasarkan sasaran serta rincian evaluasi disajikan pada tabel 2.2 sebagai berikut
Pagu Realisasi % Satuan Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8
30 kend
31 Penyediaan Alat Tulis Kantor 78.694.800 40.167.700 51,04 jenis 24 12 50,00
32 jenis
33 komponen
34 jenis
35 jenis
36 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.008.000 12.573.000 41,90 bahan 17 15 88,24
37 Penyediaan Makanan dan Minuman 71.020.000 12.950.000 18,23 bulan 12 6 50,00
38 bulan
39 orang
XIV %
40 bulan
41 bulan
XV %
42 Pendidikan dan Pelatihan Formal 40.000.000 7.500.000 18,75 orang 10 1 10,00
XVI %
43 buku
44 Penyusunan Laporan Akuntabilitas 500.000 500.000 100,00 buku 10 10 100,00
XVII %
45 Publikasi Kegiatan Pembangunan 151.020.000 - 0,00 0,00
28.187.245.773 8.386.366.024 29,75 50,29
0,00
No Program/ KegiatanKeuangan Kinerja
PROGRAM PENYEBARLUASAN
INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
151.020.000 - 0,00 100 0
50,00
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
500.000 - 0,00 10 10 0,00
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.000.000 500.000 50,00 100 50
50,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
40.000.000 7.500.000 18,75 100 0,10 0,10
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
45.120.000 44.400.000 98,40 12 6
50,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
297.970.000 179.520.000 60,25 12 6 50,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
343.090.000 223.920.000 65,27 100 50
50,00
Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Perkantoran
3.824.611.009 1.961.844.550 51,30 155 155 100,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
736.874.000 503.202.674 68,29 12 6
10,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.990.000 6.990.000 100,00 12 12 100,00
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
414.140.000 8.000.000 1,93 10 1
66,67
Penyediaan komponen listrik/
penerangan bangunan kantor
5.046.000 5.046.000 100,00 4 4 100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
142.655.000 136.016.650 95,35 3 2
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
23.900.000 - 0,00 42 0 0,00
8
Tabel 2.2. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja DKUKMP Tahun 2019
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 14 15 16 17 18 19
52.500.000 72.256.000
1.17 01 24 14.525.000 77.590.335
1.17 01 25
136.600.000 42.386.000 178.986.000
- - - 0
- - - 0
- 27.000.000 27.000.000 27.000.000 7,12%0 65 alat
UTTP
65 alat UTTP 65 alat
UTTP
8,67%4000 alat
UTTP
379.020.000 0 - 750 alat
UTTP
149.875.000 2.06 01 15 19 Fasilitasi Tertib Ukur, Ukur
Ulang, dan Tera Ulang
Jumlah Alat UTTP Yang
Ditera/Tera Ulang
Cakupan pengawasan
UTTP
2.06 01 15 Meningkatnya
Konstribusi
Sektor
Perdagangan
Terhadap
Perekonomian
Daerah
PROGRAM PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN
PENGAMANAN
PERDAGANGAN
0 0 0 0 03 dokumen 721.405.000 0 - 1 dokumen 241.405.000
0 0 0
1.17 01 26 06 Penyusunan Rencana Induk
Pembangunan Industri Kota
Bontang
Dokumen Perencanaan
0 - 35 orang 79.755.000 0 01.17 01 26 05 Fasilitasi Sertifikat HACCP Jumlah Peserta
Pelatihan
110 orang 202.640.000
26,47% 22,95%
1.17 01 26 PROGRAM PENATAAN
STRUKTUR INDUSTRI
Terwujudnya
Sosialisasi Rencana
Pembangunan Industri
Kota Bontang
199.180.000 0 15 orang 15 orang 45 orang 345.121.000 Jumlah Peserta
Pelatihan
170 orang 1.503.740.000 20 orang 166.135.000 50 orang1.17 01 25 10 Fasilitasi Pengembangan
Industri Rumput Laut
77,78% 4,61%
PROGRAM PENINGKATAN
KEMAMPUAN TEKNOLOGI
INDUSTRI
Terfasilitasinya
Pengembangan
Industri Rumput Laut
5 paket 63.065.335 2 paket 7 paket 21 paket 79.936.635 23 Fasilitasi Pengembangan
Dewan Kerajinan Kota
Bontang
Jumlah Pelaku Usaha
Industri Kecil dan
Menengah Yang
Terfasilitasi
27 paket 1.734.350.000 14 paket 2.346.300 27 paket 246.482.500
70 orang 70 orang 70 orang 271.131.335 18,42% 27,71%0 198.875.335 70 orang 200.220.000 0 19.756.000 1.17 01 24 20 Fasilitasi pelaku IKM dalam
Peningkatan SDM
Jumlah Peserta
Pelatihan
380 orang 978.392.000
Rp (%)
1
1.17 01 24 Meningkatnya
Konstribusi
Sektor Industri
Terhadap
Perekonomian
Daerah
PROGRAM
PENGEMBANGAN INDUSTRI
KECIL DAN MENENGAH
Meningkatnya Pelaku
Usaha Industri Kecil
dan Menengah
Rp K Rp K Rp K (%)K Rp K Rp K Rp
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja Tahun
Berjalan Yang Dievaluasi
(2019)
Realisasi Kinerja Anggaran
Renstra s/d tahun 2017-
2021 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja Tahun
2019)
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
Renstra s/d Tahun
2019I II
K Rp K
Kode Sasaran
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Target Renstra DKUKMP Tahun
2017-2021 (Akhir Periode
Renstra DKUKMP)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra DKUKMP sampai
dengan Renja DKUKMP Tahun
Lalu (2017 & 2018)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
Berjalan yang dievaluasi (2019)
9
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 14 15 16 17 18 19
- 140.101.967 140.101.967 95,96%
2.06 01 17 - 92.400.000 92.400.000 19,31%
2.06 01 18 - 195.370.000 195.370.000
- 325.690.000 325.690.000 325.690.000
405.850.000 405.850.000 1.151.213.000 44,44% 13,57%
2.06 01 19 Pembinaan PKL Jenis Sarana Untuk PKL 99 PKL 841.045.000 28 PKL 297.972.500 10 PKL 477.752.500 10 PKL 90.010.000 10 PKL 372.022.500 10 PKL 462.032.500 38 PKL 760.005.000 38,38% 90,36%
2.06 01 18 189.200.000 2.800.000 192.000.000 192.000.000 100,00% 96,00%
K Rp K Rp K (%) Rp (%)
Realisasi Kinerja Anggaran
Renstra s/d tahun 2017-
2021 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja Tahun
2019)
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
Renstra s/d Tahun
2019I II
K Rp K Rp K Rp
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Target Renstra DKUKMP Tahun
2017-2021 (Akhir Periode
Renstra DKUKMP)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra DKUKMP sampai
dengan Renja DKUKMP Tahun
Lalu (2017 & 2018)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja Tahun
Berjalan Yang Dievaluasi
(2019)
K Rp K Rp
Kode Sasaran
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program
Kegiatan
1
20 set 200.000.000 20 set 20 set 20 set 20 set
16
Peningkatan Fasilitas dan
Pembinaan Pedagang Kaki
Lima (BANTUAN KEUANGAN
PROV)
Jumlah Tenda dan
Kursi Jualan Untuk PKL
20 set 200.000.000 0 -
4 jenis
2.06 01 19 PROGRAM PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DAN
ASONGAN
Meningkatnya
Pelayanan dan Kualitas
Usaha Bagi PKL
745.363.000 9 jenis 797.181.000 3 jenis 3 jenis2.06 01 18 34 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pasar
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Pasar
9 jenis 8.482.010.000 1 jenis
0 15
kelurahan15 kelurahan 15
kelurahan
33,33% 32,67%45 kelurahan 996.886.000 0 - 15 kelurahan 330.290.000
563.736.800 101,65% 55,78%
2.06 01 18 18 Fasilitasi Kegiatan Pasar
Murah
Jumlah Kelurahan Yang
Dilakukan Pasar Murah
240 orang 198.820.000 0 240
orang
240 orang 308 orang09 Peningkatan Kapasitas
Petugas Lapangan Pasar
Tradisional
Terlatihnya Tenaga
Lapangan UPTD Pasar
303 orang 1.010.620.000 68 orang 368.366.800
5 pelaku
usaha/
Non PNS
260.719.710 23,81%
2.06 01 18 PROGRAM PENINGKATAN
EFISIENSI PERDAGANGAN
DALAM NEGERI
Meningkatnya Sarana
Dan Prasarana Sektor
Pasar Yang Memadai
168.319.710 2 Pelaku
Usaha/ Non
PNS
98.050.000 0 2 Pelaku
Usaha/
Non PNS
2 Pelaku
Usaha/ Non
PNS
19 Pameran Dagang Komoditi
Ekspor
Jumlah Pelaku Usaha/
Non PNS Yang
Mengikuti Pameran
Dagang
21 Pelaku
Usaha/ Non
PNS
1.350.000.000 3 pelaku
usaha/ Non
PNS
20 PKL 20 PKL 20 PKL 257.936.967 40,82% 268.806.000 117.835.000 20 PKL 142.726.000 02.06 01 17 13 Fasilitasi Pengembangan
SDM Bidang Perdagangan
Jumlah PKL Yang
Mengikuti Pelatihan
49 PKL
2.06 01 17 PROGRAM PENINGKATAN
DAN PENGEMBANGAN
EKSPOR
Meningkatnya
Penyelenggaraan
Promosi Pameran
Dagang Komoditi
Ekspor Yang Semakin
Luas
10
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 14 15 16 17 18 19
2.06 01 20
- 121.883.000 121.883.000 187.915.800 47,41%
38.068.700 2.988.621.810 3.026.690.510 3.026.690.510 18,86%
2.06 01 20 Pembangunan Sarana dan
Prasarana Pasar Loktuan
Jumlah Paket
Pekerjaan
Pembangunan Pasar
10 paket 12.192.252.063 1 paket 8.775.048.000 1 paket 2.008.870.464 0 - 1 paket 30.438.999 1 paket 30.438.999 2 paket 8.805.486.999 20,00% 72,22%
1.17 01 18 - - - 1,78%
1.17 01 18 - - - 18,06%
1.17 01 18 - 15.001.000 15.001.000 8,23%
1.17 01 18 - - - - 0
1.17 01 18 - 25.732.400 25.732.400 25.732.400 7,15%
Meningkatnya
Kapasitas dan
Produktivitas
Koperasi
1
K Rp K Rp K (%) Rp (%)
Realisasi Kinerja Anggaran
Renstra s/d tahun 2017-
2021 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja Tahun
2019)
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
Renstra s/d Tahun
2019I II
K Rp K Rp K Rp
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Target Renstra DKUKMP Tahun
2017-2021 (Akhir Periode
Renstra DKUKMP)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra DKUKMP sampai
dengan Renja DKUKMP Tahun
Lalu (2017 & 2018)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja Tahun
Berjalan Yang Dievaluasi
(2019)
K Rp K Rp
Kode Sasaran
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program
Kegiatan
0 30
koperas i30 koperasi 30 koperasi 50,00%Peningkatan Kapasitas Bagi
SDM KUMKM (DAK Non Fisik
Bidang Koperasi)
Jumlah Koperasi Yang
Mengikuti Pelatihan
Pengelolaan Koperasi
60 koperasi 360.046.500 0 - 60 koperasi 360.046.500
77.876.250 0 0 0 30
pengurus
dan 30
pengawas
25,00%
36,36%
32 Pelatihan Pengawasan dan
Pengurus Koperasi dalam
Penyusunan Laporan RAT
Jumlah Pengurus dan
Pengawas Koperasi
Yang Mengikuti
Pelatihan Penyusunan
Laporan RAT
120
pengurus
dan
120pengawa
s
427.876.000 30
pengurus
dan 30
pengawas
- 30 pengurus
dan 30
pengawas
17.316.000 0 10
koperas i10 koperasi 20 koperasi 24.497.600
44,78
30 Monitoring dan evaluasi
kelembagaan dan usaha
koperasi
Jumlah Koperasi Yang
Teridentifikasi
Permasalahan dan
Kondisi Usahanya
55 koperasi 297.722.000 10 koperasi 9.496.600 10 koperasi
26.214.000 0 0 0 30 koperasi 24.610.000
26,67
29 Revitalisasi Koperasi Jumlah Koperasi Tidak
Aktif Yang Dilakukan
Perbaikan Kinerja
67 koperasi 136.276.000 30 koperasi 24.610.000 11 koperasi
8.483.000 0 0 0 40 koperasi 4.328.200 28 Penilaian Kesehatan
Koperasi
Jumlah Koperasi Yang
Dilakukan Penilaian
150 koperasi 243.301.000 40 koperasi 4.328.200 30 koperasi
28
1.17 01 18 PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS KELEMBAGAAN
KOPERASI
Meningkatnya Jumlah
Koperasi Yang Aktif
15.500.000.000 1 dokumen 1
dokumen1 dokumen 2 dokumen 33,33%Jumlah dokumen
perencanaan
6 dokumen 16.051.980.000 1 dokumen 0 1 dokumen
16 jenis 16 jenis 27 jenis 45,76%
2.06 01 20 27 Pembangunan Pasar Loktuan
396.345.000 11 jenis 66.032.800 16 jenis 129.645.000 02.06 01 20 06 Pengadaan Alat Penunjang
Kebersihan Pasar
Jumlah alat penunjang
kebersihan pasar
59 jenis
PROGRAM PENINGKATAN
DAN PENGEMBANGAN
SARANA DAN PRASARANA
PERDAGANGAN
Tersedianya sarana
dan prasarana
perdagangan yang
representatif
11
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 14 15 16 17 18 19
1.17 01 01 0
6
0
6
01 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 40.167.700 66,30%
136.016.650 78,29%
16,53%
18,89%
4,22%
48,46%
1.17 01 01 - 12.950.000 12.950.000 52,62%
1
Sasaran
K Rp K Rp K (%) Rp (%) K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja Tahun
Berjalan Yang Dievaluasi
(2019)
Realisasi Kinerja Anggaran
Renstra s/d tahun 2017-
2021 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja Tahun
2019)
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
Renstra s/d Tahun
2019I IIKode
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Target Renstra DKUKMP Tahun
2017-2021 (Akhir Periode
Renstra DKUKMP)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra DKUKMP sampai
dengan Renja DKUKMP Tahun
Lalu (2017 & 2018)
K Rp K Rp
142.260.000 45,00%12 bulan 71.020.000 3 bulan 3 bulan 6 bulan 27 bulan
29.622.000 67,14%
17 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terpenuhinya
makanan dan
minuman rapat, tamu
dan kegiatan
60 bulan 270.343.000 24 bulan 129.310.000
8.416.000 12 bahan 4.157.000 15 bahan 12.573.000 47 bahan 61.133.000 32 bahan 17.049.000 17 bahan 30.008.000 3 bahan
6.990.000 33,33%
1.17 01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Jumlah jenis bahan
logistik kantor
70 Bahan
6.990.000 0 - 12 jenis 6.990.000 12 jenis 165.500.000 0 0 12 jenis 6.990.000 12 jenis
100.027.500 2,00%
1.17 01 01 14 Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Jumlah jenis peralatan
rumah tangga
36 Jenis
8.000.000 0 - 1 jenis 8.000.000 1 jenis 529.640.000 0 92.027.500 10 jenis 414.140.000 1 jenis
5.046.000 33,33%
1.17 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah Jenis Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
50 Jenis
5.046.000 0 - 4 komponen 5.046.000 4
komponen
30.526.000 0 0 4 komponen 5.046.000 4
kompone
n
277.271.150 53,33%
1.17 01 01 12 Penyediaan komponen
listrik/ penerangan
bangunan kantor
Jumlah komponen
instalasi listrik/
penerangan bangunan
kantor
12
komponen
2 jenis 136.016.650 0 - 2 jenis 8 jenis15 jenis 354.158.000 6 jenis 141.254.500 3 jenis 142.655.000
71 jenis 224.347.800 46,41%
1.17 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Jumlah jenis barang
cetakan dan
penggandaan
24 jenis 78.694.800 12 jenis 12 jenis 12 jenis 40.167.700
24,34%
1.17 01 10 Jumlah alat tulis kantor 153 jenis 338.383.000 59 jenis 184.180.100
- 0 - 80 kend 37.147.000 38,10 37.147.000 42 kend 23.900.000 0 - 0
30 bulan 75.473.257 50,00% 20,67%
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional
yang memiliki izin
210 kend 152.628.000 80 kend
3 bulan 9.365.667 3 bulan 10.810.772 6 bulan 20.176.439 60 bulan 365.085.000 24 bulan 55.296.818 12 bulan 62.400.000
2.700.000 22,22% 12,08%
1.17 01 01 02 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Terpenuhinya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
2.700.000 0 - 500 lbr 2.700.000 500 lbr 22.345.000 0 - 500 lbr 2.700.000 500 lbr1.17 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah materai yang
tersedia
2.250 lbr
1.17 01 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Tingkat Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
12
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 14 15 16 17 18 19
1.17 01 01 65,42%
16,80%
1.17 01 02
1.17 01 05
- - - 0
1.17 01 06 - 500.000 500.000 500.000 33,33%
1
K Rp K Rp K (%) Rp (%)
Realisasi Kinerja Anggaran
Renstra s/d tahun 2017-
2021 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja Tahun
2019)
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
Renstra s/d Tahun
2019I II
K Rp K Rp K Rp
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Target Renstra DKUKMP Tahun
2017-2021 (Akhir Periode
Renstra DKUKMP)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra DKUKMP sampai
dengan Renja DKUKMP Tahun
Lalu (2017 & 2018)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja Tahun
Berjalan Yang Dievaluasi
(2019)
K Rp K Rp
Kode Sasaran
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program
Kegiatan
10 buku 10 buku 10 buku 30 buku 60,00%11 Penyusunan Laporan
Akuntabilitas
Laporan akuntabilitas 50 buku 1.500.000 20 buku 0 10 buku 500.000
10 buku 10 buku 10 buku 30 buku - 60,00%50 buku 1.500.000 20 buku 0 10 buku 500.000 1.17 01 06 04 Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Laporan keuangan
akhir tahun
Tingkat pemenuhan
penyampaian laporan
kinerja dan keuangan
OPD (sesuai aturan dan
tepat waktu)
10 orang 120.084.400 15,87% 16,39%
1.17 01 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0 0 1 orang 7.500.000 1 orang 7.500.000 01 Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Terpenuhinya
pendidikan dan
pelatihan formal yang
dilakukan aparatur
63 orang 732.612.000 9 orang 112.584.400 10 orang 40.000.000
49,15%
1.17 01 05 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
13.200.000 6 bulan 44.400.000 30 bulan 163.499.500 50,00% 119.099.500 12 bulan 45.120.000 3 bulan 31.200.000 3 bulan
398.478.700 50,00% 23,51%
25 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung
Kantor
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan gedung
kantor
60 bulan 332.651.000 24 bulan
179.520.000 3 bulan - 6 bulan 179.520.000 30 bulan 1.695.000.000 24 bulan 218.958.700 12 bulan 297.970.000 3 bulan1.17 01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Perawatan dan
Pemeliharaan
Kendaraan Dinas
60 bulan
443 orang 7.505.720.114 58,75
1.17 01 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Tingkat pemenuhan
sarana dan prasarana
aparatur
155 orang 725.177.100 155
orang
1.236.667.450 155 orang 1.961.844.550 754 orang 44.683.935.000 288 orang 5.543.875.564 155 orang 3.824.611.009 1.17 01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis
Perkantoran
Jumlah Tenaga
Administrasi
Perkantoran
6 bulan 503.202.674 27 bulan 2.163.082.605 45,00%12 bulan 736.874.000 3 bulan 225.316.374 3 bulan 277.886.300 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Terpenuhinya
Konsultasi dan
Konsultasi Dinas Yang
Dilakukakn Aparatur
60 bulan 3.306.418.931 24 bulan 1.659.879.931
13
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 14 15 16 17 18 19
- - 39,40%
- - - 12,55%
1.17 01 16 - 6.125.000 6.125.000 6.125.000 7,08%
1.17 01 16 - - - 0
- 51,33%
1.17 01 15 - - - 0
K (%) Rp (%)
1
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra DKUKMP sampai
dengan Renja DKUKMP Tahun
Lalu (2017 & 2018)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja Tahun
Berjalan Yang Dievaluasi
(2019)
Realisasi Kinerja Anggaran
Renstra s/d tahun 2017-
2021 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja Tahun
2019)
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
Renstra s/d Tahun
2019I IIKode Sasaran
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Target Renstra DKUKMP Tahun
2017-2021 (Akhir Periode
Renstra DKUKMP)
K Rp
- 01 dokumen 4.556.250 0 0 0 0
143.733.500 40,74%
24 Pendataan Directory UMKM
Kota Bontang
Jumlah dokumen
pendataan Directory
usaha mikro
1 dokumen 404.556.000 0 -
0 600
pelaku
87.700.000 600 pelaku 87.700.000 1.100
pelaku
2.700 pelaku 280.000.000 500 pelaku 56.033.500 600 pelaku 87.850.000 1.17 01 15 23 Sosialisasi IUMK Jumlah peserta
sosialisasi IUMK
0 - 0
1.17 01 15 PROGRAM PENCIPTAAN
IKLIM USAHA KECIL
MENENGAH YANG
KONDUSIF
Persentase
perkembangan usaha
mikro
- 46 pelaku 374.772.500 0 0 0
1 dokumen 1 dokumen 25,00%
16 Fasilitasi Sarana Prasarana
Pelaku Usaha Mikro
Jumlah pelaku usaha
yang mendapatkan
bantuan sarana dan
prasarana
130 pelaku 1.950.000.000 0
0 - 1 dokumen 86.520.000 0 1
dokume
n
0 100 orang 70.772.000 62,50%
19 Penyusunan Booklet Profil
Usaha UMK
Jumlah Booklet Profil
Pelaku Usaha Mikro
Kota Bontang ( Edisi 2 )
4 dokumen 346.080.000
100 orang 70.772.000 70 orang 93.300.000 0 016 14 Pelatihan Manajemen
Kewirausahaan Baru Bagi
Pemuda
Jumlah Pemuda Yang
Mengikuti Pelatihan
WUB
160 orang 564.072.000
1.17 01 16 Meningkatnya
usaha mikro
kecil.
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN DAN
KEUNGGULAN KOMPETITIF
USAHA KECIL DAN
MENENGAH
Persentase
perkembangan usaha
mikro
1.17 01
0 0 - 2 paket 99.305.000 66,67% 252.040.000 2 paket 99.305.000 1 paket 151.020.000 01.17 01 17 02 Publikasi Kegiatan
Pembangunan
Jumlah Media Publikasi 3 paket
1.17 01 17 10 PROGRAM
PENYEBARLUASAN
INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH
Terpublikasinya
informasi
pembangunan daerah
14
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 14 15 16 17 18 19
1.17 01 17 - - - 0
28.186.745.773
Rp K (%) Rp (%)
1
Rp K Rp K Rp K
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
Renstra s/d Tahun
2019I II
K Rp K Rp K Rp K
Target Renstra DKUKMP Tahun
2017-2021 (Akhir Periode
Renstra DKUKMP)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra DKUKMP sampai
dengan Renja DKUKMP Tahun
Lalu (2017 & 2018)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja Tahun
Berjalan Yang Dievaluasi
(2019)
Realisasi Kinerja Anggaran
Renstra s/d tahun 2017-
2021 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja Tahun
2019)Kode Sasaran
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
0 - 0 - 50 pelaku
usaha mikro
115.410.000 0 0 024 Fasilitasi Pelaku Usaha
Mikro Yang Mendapat
Sertifikasi Halal
Jumlah pelaku usaha
mikro yang
mendapatkan
sertifikat halal
77 pelaku
usaha mikro
270.410.000 0
1.17 01 17 PROGRAM
PENGEMBANGAN SISTEM
PENDUKUNG BAGI USAHA
MIKRO KECIL DAN
MENENGAH
Persentase
perkembangan usaha
mikro
15
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang
Penyusunan perubahan renja 2019 ini merupakan tahun ketiga periode Renstra
2017-2021 dan disusun berdasarkan RKPD perubahan 2019 yang mengacu pada
RPJMD tahun 2016-2021, terutama untuk mengusung tujuan 1 dan 2 pada misi ke 3
Pemerintah Kota Bontang menjadikan Kota Bontang sebagai green city melalui
peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Adapun pencapaian target kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan sampai
dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan DKUKMP Tahun 2019
2017 2018 2017 2018 2019 2020
1 2 3 7
1 Persentase koperasi aktif 83,76 86,19 87,05 50 62,39 87,92 88,98
2 Jumlah UKM non BPR/LKM
UKM (KSP/USP)
80 84 88 80 80 90 92
3 Jumlah BPR/LKM (hanya
BPR)
4 4 4 4 4 5 5
4 Usaha Mikro dan Kecil 2.700 2.094 2.408 2.737 2.847
5 Kontribusi sektor
Perdagangan terhadap
PDRB migas
2,32 2,32 2,48 2,54 2,5 2,65 2,83
6 Kontribusi sektor
Perdagangan terhadap
PDRB non migas
5,66 6,64 7,2 5,66 5,7 7,75 8,29
7 Ekspor Bersih
Perdagangan (Million $)
3.023 4.719 5.049 2.770 2.994 5.402 5.781
8 Cakupan bina kelompok
pedagang/usaha informal
616 653 692 661 616 737 778
9 Kontribusi sektor Industri
terhadap PDRB dengan
Migas
85,05 89,95 85,45 83,96 83,93 81,17 77,11
10 Kontribusi sektor Industri
terhadap PDRB Non Migas
70,43 74,33 78,24 70,43 66,26 82,14 82,05
11 Pertumbuhan Industri
Rumah Tangga
5,54 8,42 12,8
12 Cakupan bina kelompok
pengrajin
1,68 1,05 1,47
4 5 6
No Indikator Kinerja
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD
CatatanTarget Realisasi Capaian Proyeksi
16
2.3. Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Berdasarkan evaluasi hasil renja hingga semester I tahun 2019 sebagaimana telah
dijelaskan diatas, beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan dan
pencapaian target kinerja dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Masih rendahnya realisasi anggaran pada sejumlah program dan kegiatan yang
disebabkan oleh lambatnya pengumpulan berkas SPJ sehingga menimbulkan
keterlambatan pembayaran sejumlah kegiatan yang sudah dilaksanakan.
2. Masih terdapat sejumlah kegiatan yang tidak direncanakan dalam Renja OPD
3. Adanya sejumlah kegiatan yang mengalami pergeseran uraian belanja dan
adanya pelaksanaan pergeseran mendahului perubahan yang menyebabkan
penambahan kegiatan baru maupun penggantian kegiatan dengan kegiatan yang
sebelumnya tidak direncanakan dalam Renja ataupun Renstra.
4. Terbatasnya jumlah SDM aparatur yang memiliki komitmen, kapasitas,
kompetensi dan keahlian sesuai kebutuhan.
5. Adanya struktur dan beban kerja yang tidak seimbang terhadap tugas dan fungsi
yang ditetapkan
6. Belum optimalnya sarana prasarana yang dibutuhkan
7. Kurang tersedianya alokasi dana untuk pelaksanaan beberapa program dan
kegiatan pendukung sebagai akibat efisiensi dan deficit anggaran
8. Terdapat beberapa kegiatan yang proses pengadaan barang dan jasanya belum
dilaksanakan, baik dikarenakan masih dalam tahapan proses lelang ataupun
belum masuknya pada tahapan kegiatannya.
9. Adanya pengunduran jadwal pelaksanaan kegiatan
10. Program/ kegiatan dikerjakan tidak sesuai dengan yang dijadwalkan
11. Laporan triwulan dari Bidang Bidang mengenai realisasi fisik dan keuangan tidak
tepat waktu.
2.4. Reviu terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019
RKPD Perubahan adalah salah satu acuan bagi setiap perangkat daerah dalam
penyusunan Renja OPD, selain RENSTRA OPD. RKPD disusun dalam rangka
sinkronisasi pembangunan daerah. Oleh karenanya rancangan awal RKPD
seyogyanya diketahui secara umum oleh seluruh OPD untuk dapat disesuaikan
dengan perkembangan dan kebutuhan OPD terkini. Renja Perubahan DKUKMP
Tahun 2019.
17
Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
kemudian mereview rancangan awal Perubahan RKPD yang disandingkan dengan
kebutuhan OPD dengan hasil bahwa program dan kegiatan yang terdapat dalam
Perubahan Renja DKUKMP sudah tercantum semua dalam rancangan Perubahan
RKPD Kota Bontang
Pada Perubahan Rencana Kerja DKUKMP Tahun 2019 ini telah disusun sesuai
dengan analisa kebutuhan yang ada. dan tentu tidak luput dari beberapa pergeseran
maupun perubahan angka pagu indikatif. Tetapi untuk usulan program dan kegiatan
secara keseluruhan tidak berubah.
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Hasil aspirasi warga tahun 2019 yang dijaring melalui kegiatan reses anggota DPRD
tercantum pada pokok-pokok pikiran DRPD Kota Bontang yang kemudian dilakukan
proses penelahaan yang dimulai dengan mengklasifikasikan daftar panjang pokok-
pokok pikiran tersebut dapat diakomodir melalui program dan kegiatan yang akan
disusun dalam Renja.
Proses penelaahan tersebut adalah mencakup kesesuaian pokok-pokok pikiran
dengan Renstra serta tingkat urgensi dan skala prioritas permasalahan yang
diusulkan.
Adapun daftar usulan kegiatan yang tercantum pada pokok-pokok pikiran anggota
DPRD Kota Bontang tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
No Kegiatan Lokasi Indiaktor KinerjaBesaran/
VolumeCatatan
1 2 3 4 5 6
1 Fasilitasi pelaku IKM dalam
Pengembangan SDM
Kota Bontang Jumlah Peserta Pelatihan 66 orang
2 Publikasi Kegiatan Pembangunan Kota Bontang Jumlah media publikasi 3 paket
3 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Kota Bontang Jumlah jenis peralatan dan
perlengkapan kantor
6 jenis
4 Peningkatan Kapasitas Petugas
Lapangan Pasar Tradisional
Kota Bontang Jumlah tenaga lapangan UPT
Pasar yang mengikuti pelatihan
122 orang
5 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pasar
Kota Bontang Jumlah Sarana dan Prasarana
Pasar Yang Ditingkatkan
3 pasar
6 Pameran Dagang Komoditi Ekspor Kota Bontang Jumlah Pelaku Usaha Yang
Mengikuti Promosi Produk
Dagang Komoditi Ekspor
3 pelaku
7 Fasilitasi Pengembangan Dewan
Kerajinan Kota Bontang
` Jumlah Pelaku Usaha Industri
Kecil dan Menengah Yang
Terfasilitasi
250 pelaku
8 Penyusunan Rencana Induk
Pembangunan Industri Kota Bontang
Kota Bontang Jumlah dokumen perencanaan
Rencana Induk Pembangunan
Industri Kota Bontang
1 dokumen
9 Fasilitasi Sarana dan Prasarana
Pelaku Usaha Mikro
Kota Bontang Jumlah pelaku usaha yang
mendapatkan bantuan sarana
dan prasarana
46 pelaku
10 Pameran Dagang Dalam Negeri Tk
Nasional, Propinsi dan Lokal
Kota Bontang Jumlah Pameran 1 pameran
18
BAB III
TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Pencapaian visi Presiden dalam periode 2015-2019 oleh Kementerian
Koperasi dan UKM akan difokuskan untuk mendukung pelaksanaan Misi
Pembangunan Nasional yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi
tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma pembangunan yang
difokuskan pada (i) perbaikan kualitas hidup masyarakat; (ii) pengurangan
ketimpangan; dan (iii) peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah
dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pelaksanaan misi
dan norma-norma pembangunan tersebut diharapkan dapat membangun dan
memperkuat Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan yang mencakup dimensi
pembangunan yang inklusif dan dapat memperkecil kesenjangan antarkelompok
pendapatan dan kesenjangan antar-wilayah.
Pembangunan yang ditujukan kepada Koperasi dan UMKM diharapkan
menghantarkan pada tujuan Kementerian Koperasi dan UKM yaitu Mewujudkan
Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan
perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat
wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan.
Dengan mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal,
Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian dan Kementerian
Perdagangan telah menetapkan 7 arah kebijakan prioritas yang merupakan arah
kebijakan pembangunan nasional , yaitu
1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi danberkelanjutan merupakan
landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai
negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi
melalui penguatan pertanian, perikanan dan pertambangan, berkembangnya
industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sektor jasa, penguasaan
iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal,
meningkatnya daya saing produk ekspor non-migas terutama produk
manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan Koperasi dan
19
Usaha Mikro, Kecil danMenengah (KUMKM), serta meningkatnya ketersediaan
lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.
2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang
Berkelanjutan.
Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan
meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan
perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi
pertanian dan perikanan,meningkatkan produktivitas sumber daya hutan,
mengoptimalkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan
tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya
energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi,
mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antarsektor dan
antarwilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan
keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.
3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan
Pemerataan.
Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional
untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan
infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi)
serta infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan air, pangn dan energi untuk
mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi
massal perkotaan.
Kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan
peran kerjasama Pemerintah-Swasta
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan
Penanganan Perubahan Iklim.
Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan
perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan,
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan
hukum lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan
ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta
memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
20
5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh.
Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas
pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif
dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas
pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi
demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan
stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan
dankualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.
6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang
Berkeadilan. Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari
meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang
pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan
daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar); meningkatnya kompetensi siswa
Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses
dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan
lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas,
meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan
penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.
7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan
wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja
pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara,
Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah
bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah
tertinggal dan kawasan perbatasan; membangun kawasan perkotaan dan
perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
Sedangkan untuk program prioritas pada masing masing kementerian adalah
sebagai berikut :
Kementerian Koperasi dan UKM
1. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
2. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi:
3. Program PeningkatanPenghidupanBerkelanjutan Berbasis Usaha Mikro
4. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
21
5. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi:
6. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro
Lebih lanjut dalam kebijakan dan program kementerian Koperasi & UKM
tahun 2020 menetapkan kegiatan strategi unggulan yaitu :
a. Penataan data koperasi dan UMKM
b. Fasilitasi penguatan dan peranan KUD
c. Fasilitasi pembebasan biaya akta notaris
d. Fasilitasi usaha kemudahan perizinan usaha mikro dan kecil
e. Diklat dan penumbuhan serta pengembangan wirausaha
f. Fasilitasi pembiayaan KUKM
g. Fasilitasi dukungan pemasaran melalui LLP-KUKM
h. Revitalisasi pasar tradisional
i. Dukungan program swasembada pangan dan kesejahteraan masyarakat
pesisir
Dari arah kebijakan sampai program dan kegiatan yang dilakukan oleh
kementrian KUKM diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, kelayakan dan
nilai tambah Koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh ke skala yang lebih
besar (“naik kelas”) dan berdaya saing.
Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui lima strategi
sebagaimana dituangkan dalam RPJMN tahun 2015-2019 yaitu (i) peningkatan
kualitas sumber daya manusia; (ii) peningkatan akses pembiayaan dan perluasan
skema pembiayaan; (iii) peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan
pemasaran; (iv) penguatan kelembagaan usaha; dan (v) kemudahan, kepastian
dan perlindungan usaha.
Kementerian Perindustrian
1. Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Berbasis Agro
2. Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil Dan Aneka
3. Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Alat Transportasi, Mesin,
Elektronika, Dan Alat Pertahanan
4. Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
5. Program Percepatan Penyebaran Dan Pemerataan Pembangunan Industri
6. Program Peningkatan Ketahanan Dan Kerjasama Internasional Di Bidang
Industri
7. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
22
8. Program Pengembangan SDM Industri Dan Dukungan Manajemen
Kementerian Perindustrian
9. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kementerian Perindustrian
10. Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian
Perindustrian
Tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perindustrian dalam
membangun industri yaitu Terbangunnya Industri yang Tangguh dan Berdaya
Saing. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan industri tersebut,
Kementerian Perindustrian telah menetapkan sasaran-sasaran strategis yang
dibagi ke dalam 3 (tiga) perspektif yaitu: 1) perspektif pemangku kepentingan; 2)
perspektif proses internal; dan 3) perspektif pembelajaran organisasi.
Kementerian Perindustrian juga telah menetapkan indikator-indikator dari masing-
masing sasaran strategis tersebut sehingga pencapaian dari masing-masing
sasaran strategis dapat terukur dan dimonitor. Untuk mencapai sasaransaran
strategis tersebut Kementerian Perindustrian melaksanakan 10 (sepuluh) program
yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan strategi pembangunan
nasional.
Lingkup dari program-program yang dilaksanakan mencakup kegiatan-
kegiatan dalam rangka pembangunan industri prioritas, pengembangan
perwilayahan industri, pengembangan sumber daya industri, pengembangan
industri hijau, pengembangan standardisasi industri, dan pengembangan Industri
Kecil dan Menengah.
Kementerian Perdagangan
1. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
a. Peningkatan Kelancaran Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting
b. Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Distribusi
Perdagangan
c. Pengembangan kelembagaan dan pelaku usaha Perdagangan
d. Pemberdayaan dagang kecil menengah dan peningkatan penggunaan
produk dalam negeri
e. Pengembangan perdagangan dalam negeri daerah
f. Peningkatan tata kelola yang baik
23
2. Program Peningkatan Perlindungan Konsumen
a. Pengembangan Standardisasi Bidang Perdagangan
b. Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen
c. Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar
d. Peningkatan Tertib Ukur
e. Peningkatan Pengawasan Mutu Barang
f. Peningkatan Kelembagaan Perlindungan Konsumen Daerah
g. Peningkatan tata kelola yang baik
3. Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri
a. Pengelolaan ekspor produk pertanian dan Kehutanan
b. Pengelolaan ekspor produk industri dan Pertambangan
c. Pengelolaan fasilitasi ekspor dan impor
d. Pengelolaan impor
e. Peningkatan pengamanan dan perlindungan akses Pasar
f. Pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri Daerah
g. Dukungan sektor perdagangan terhadap pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK)
h. Peningkatan tatakelola yang baik
Kementerian Perdagangan telah berusaha mengantisipasi dinamika
perekonomian dunia yang masih penuh resiko dan sulit diprediksi dengan
mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan nilai tambah
melalui proses hilirisasi produk manufaktur yang didukung oleh iklim usaha
yang kondusif. Dengan senantiasa berusaha untuk menjawab setiap
tantangan yang dihadapi dan mengambil kesempatan atas potensi yang
dimiliki.Sehingga kontribusi akan sangat mempengaruhi hal tersebut.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
Berdasarkan Surat dari Inspektorat Daerah nomor : 700/354/ITDA.04 tanggal 14
Agustus 2019 perihal Laporan Hasil Evaluasi SAKIP pada Dinas Koperasi, UKM
dan Perdagangan Tahun 2018 merekomendasikan melakukan perbaikan pada
indikator tujuan agar sesuai dengan kriteria SMART, maka sesuai hasil konsultasi
tim reviu renstra dan relevansi terhadap RPJMD 2016-2021 maka indikator tujuan
dirubah sehingga lebih spesifik, relevan dan dapat diidentifikasi satuan ataupun
parameternya dapat dilihat, sehingga tujuan yang akan dicapai pada Renja pun
mengalami perubahan dan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut
24
Tabel 3.1
Perubahan Tujuan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang
Tahun 2019
Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan diatas akan
diwujudkan dalam 4 sasaran dengan rincian sebagai berikut :
1. Meningkatnya daya saing produk industri
2. Meningkatnya konstribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah
3. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi
4. Berkembangnya jumlah usaha mikro
Untuk sasaran yang akan dicapai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan sesuai
rekomendasi Surat dari Inspektorat Daerah nomor : 700/354/ITDA.04 tanggal 14
Agustus 2019 perihal Laporan Hasil Evaluasi SAKIP pada Dinas Koperasi, UKM
dan Perdagangan Tahun 2018 agar sasaran berorientasi pada hasil serta merujuk
pada RPJMD bab V visi, misi dan tujuan maka dilakukan revisi pada sasaran 1 yaitu
meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah serta
sasaran 4 menjadi meningkatnya usaha mikro kecil.
Berikut tabel sasaran dan indikatornya sebelum dan sesudah review
No Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan
Perubahan
1 Meningkatkan
peran sektor non
migas dalam
struktur ekonomi
daerah
1 Cakupan sektor industri,
perdagangan dan
koperasi dalam rangka
peningkatan ekonomi
daerah
1 Kontribusi sektor industri
terhadap PDRB
2 Kontribusi sektor
perdagangan terhadap
PDRB
3 Persentase koperasi
aktif
2 Peningkatan daya
saing ekonomi Kota
Bontang
2 Usaha Mikro dan Kecil 1 Persentase usaha mikro
dan kecil
25
Tabel 3.2
Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2019
No Sebelum Review Setelah Review
Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Kinerja Indikator Kinerja
1 Meningkatnya
daya saing produk
industri
1
2
Kontribusi sektor
industri terhadap
PDRB non migas
Persentase
pertumbuhan IKM
Meningkatnya
kontribusi sektor
industri terhadap
perekonomian
daerah
1 Kontribusi sektor
industri terhadap
PDRB non migas
2 Meningkatnya
konstribusi sektor
perdagangan
terhadap
perekonomian
daerah
1
2
Konstribusi sektor
perdagangan
terhadap PDRB
non migas
Nilai ekspor
Meningkatnya
konstribusi sektor
perdagangan
terhadap
perekonomian
daerah
1
2
Konstribusi sektor
perdagangan
terhadap PDRB
non migas
Nilai ekspor
3 Meningkatnya
kapasitas dan
produktivitas
koperasi
1 Persentase
koperasi aktif
Meningkatnya
kapasitas dan
produktivitas
koperasi
1 Persentase
koperasi aktif
4 Berkembangnya
Jumlah Usaha
Mikro
1 Berkembangnya
Jumlah Usaha
Mikro
Meningkatnya
usaha mikro kecil.
1 Jumlah usaha
mikro/ kecil yang
produktif
Dari tabel tujuan dan sasaran perubahan diatas, maka selanjutnya ditentukan target yang
akan dicapai pada tahun 2019 sebagaimana pada tabel 3.3 dibawah ini :
Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja DKUKMP Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 8
1
Nilai ekspor Milyar 5.402
2 506Peningkatan daya
saing ekonomi
Kota Bontang
Usaha Mikro dan
Kecil
Meningkatnya usaha
mikro/ kecilJumlah usaha mikro/
kecil yang produktif
UKM
Meningkatnya kapasitas
dan produktivitas koperasi
Persentase koperasi
aktif
% 87,92
Meningkatnya konstribusi
sektor perdagangan
terhadap perekonomian
daerah
Konstribusi sektor
perdagangan terhadap
PDRB non migas
% 7,75
Target Tahun
2019
Meningkatkan
peran sektor non
migas dalam
struktur ekonomi
daerah
Kontribusi sektor
industri terhadap
PDRB
Meningkatnya kontribusi
sektor industri terhadap
perekonomian daerah
Konstribusi sektor
industri terhadap
PDRB non migas
% 82,14
Kontribusi sektor
perdagangan
terhadap PDRB
SatuanNo Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran
26
BAB IV
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN ANGGARANNYA
Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja yang sudah ditetapkan di
Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang Tahun 2019 mendapat
pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 30.829.404.566 dan dijabarkan ke dalam 17
Program dan 45 Kegiatan dengan rincian pada tabel 4.1 berikut :
27
Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
3 4 5 6 7 8 9 10
6.852.846.861 1.453.808.052 26,93
1.17 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia 500 lbr 500 lbr 2.700.000 2.700.000 - -
57.300.000 - 5.100.000 - 8,17
1.17 01 01 06 23.900.000 - -
1.17 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor 24 jenis 24 jenis 78.694.800 79.442.800 748.000 0,95
165.605.000 22.950.000 16,09
5.046.000 - -
981.919.000 567.779.000 137,10
1.17 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah jenis peralatan rumah tangga 11 jenis 11 jenis 6.990.000 6.990.000 - -
1.17 01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah jenis bahan logistik kantor 17 bahan 17 bahan 30.008.000 31.438.000 1.430.000 4,77
1.17 01 01 17 76.390.000 5.370.000 7,56
1.17 01 01 18 913.505.052 176.631.052 23,97
4.508.611.009 684.000.000 17,88
343.090.000 - -
297.970.000 - - 12 bulan 297.970.000
100% 100% 343.090.000
1.17 01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Perawatan dan Pemeliharaan
Kendaraan Dinas
12 bulan
Jumlah Tenaga Administrasi
Perkantoran
154 orang 154 orang 3.824.611.009
1.17 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
Tingkat pemenuhan sarana dan
prasarana aparatur
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
Terpenuhinya Konsultasi dan
Konsultasi Dinas Yang Dilakukakn
Aparatur
12 bulan 12 bulan 736.874.000
1.17 01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Perkantoran
22 jenis 414.140.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya makanan dan minuman
rapat, tamu dan kegiatan
12 bulan 12 bulan 71.020.000
4 komponen 4 komponen 5.046.000
1.17 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah Jenis Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
16 jenis
Jumlah jenis barang cetakan dan
penggandaan
3 jenis 3 jenis 142.655.000
1.17 01 01 12 Penyediaan komponen listrik/
penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional
yang memiliki izin
42 kend 42 unit 23.900.000
1.17 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
5.399.038.809
1.17 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
12 bulan 12 bulan 62.400.000
Persen
1
1.17 01 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Tingkat Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100% 100%
Kode Program Kegiatan
Keluaran Pagu Aggaran
Indikator Kinerja Program /
KegiatanMurni Perubahan Murni Perubahan
Bertambah/
Berkurang
28
3 4 5 6 7 8 9 10
1.17 01 02 25 45.120.000 - -
128.208.000 88.208.000 220,52
1.17 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan
formal yang dilakukan aparatur
4 orang 18 orang 40.000.000 128.208.000 88.208.000 220,52
1.000.000 - -
500.000 - -
1.17 01 06 11 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Laporan akuntabilitas 10 buku 10 buku 500.000 500.000 - -
392.850.000 241.830.000 160,13
-
1.17 01 17 02 Publikasi Kegiatan Pembangunan Jumlah Media Publikasi 1 paket 5 paket 151.020.000 392.850.000 241.830.000 160,13
1.079.702.500 633.000.000 141,71
70 pelaku 782.320.000 582.100.000 290,73
1.17 01 24 23 27 pelaku 297.382.500 50.900.000 20,65
1.17 01 25 192.680.000 - 6.500.000 - 3,26
192.680.000 - 6.500.000 - 3,26
Murni Perubahan Murni PerubahanBertambah/
BerkurangPersen
Kode Program Kegiatan
1
50 pelaku 50 pelaku 199.180.000 1.17 01 25 10 Fasilitasi Pengembangan Industri
Rumput Laut
Jumlah Pelaku IKM yang terfasilitasi
Fasilitasi Pengembangan Dewan
Kerajinan Kota Bontang
Jumlah Pelaku Usaha Industri Kecil
dan Menengah Yang Terfasilitasi
307 pelaku 246.482.500
PROGRAM PENINGKATAN
KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI
Meningkatnya pelaku usaha
industri kecil dan menengah
1.169 IKM 199.180.000
2 produk 446.702.500
1.17 01 24 20 Fasilitasi pelaku IKM dalam
Peningkatan SDM
Jumlah pelaku usaha IKM yang dilatih 136 pelaku 200.220.000
1.17 01 24 PROGRAM PENGEMBANGAN
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
Jumlah produk
khas yang menjadi
andalan kota
Bontang
500.000
1.17 01 17 10 PROGRAM PENYEBARLUASAN
INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
Terpublikasinya informasi
pembangunan daerah
100% 100% 151.020.000
100% 1.000.000
1.17 01 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Laporan keuangan akhir tahun 10 buku 10 buku
100% 100% 40.000.000
1.17 01 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Tingkat pemenuhan penyampaian
laporan kinerja dan keuangan OPD
(sesuai aturan dan tepat waktu)
100%
1.17 01 05 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
12 bulan 12 bulan 45.120.000
Keluaran Pagu Aggaran
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
29
3 4 5 6 7 8 9 10
321.160.000 - -
35 pelaku 79.755.000 - -
241.405.000 - -
149.875.000 - -
149.875.000 - -
440.776.000 200.000.000 83,06
142.726.000 - -
2.06 01 17 19 298.050.000 200.000.000 203,98
1.390.284.968 104,79
2.06 01 18 09 1.194.275.000 995.455.000 500,68
0 198.900.000 198.900.000
-
330.790.000 - -
-
Keluaran Pagu Aggaran
Indikator Kinerja Program /
KegiatanMurni Perubahan Murni Perubahan
Bertambah/
BerkurangPersen
Kode Program Kegiatan
1
330.790.000
1 pameran -
2.06 01 18 18 Fasilitasi Kegiatan Pasar Murah Jumlah Kelurahan Yang Dilakukan
Pasar Murah
15 kelurahan 15 kelurahan
2.06 01 18 18 Pameran Dagang Dalam Negeri Tk
Nasional, Provinsi dan Lokal
Jumlah pameran yang diikuti
Banyaknya pelaku usaha yang
menjual produk tingkat propinsi
dan nasional
3 Pelaku 3 Pelaku 1.326.791.000 2.717.075.968
Peningkatan Kapasitas Petugas
Lapangan Pasar Tradisional
Terlatihnya Tenaga Lapangan UPTD
Pasar
118 orang 240 orang 198.820.000
Pameran Dagang Komoditi Ekspor Jumlah pelaku usaha yang mengikuti
promosi produk dagang komoditi
ekspor
3 Pelaku Usaha 6 Pelaku
Usaha
98.050.000
2.06 01 18 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI
PERDAGANGAN DALAM NEGERI
240.776.000
2.06 01 17 13 Fasilitasi Pengembangan SDM Bidang
Perdagangan
Jumlah aparatur yang difasilitasi dalam
pengembangan SDM bidang
perdagangan
14 aparatur 14 aparatur 142.726.000
750 alat
UTTP
149.875.000
2.06 01 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN EKSPOR
Meningkatnya nilai ekspor 0,1%
pertahun
0,1% 0,1%
100% 100% 149.875.000
2.06 01 15 19 Fasilitasi Tertib Ukur, Ukur Ulang, dan
Tera Ulang
Jumlah Alat UTTP Yang Ditera/Tera
Ulang
750 alat UTTP
2.06 01 15 PROGRAM PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN
Cakupan pengawasan UTTP
1.17 01 26 06 Penyusunan Rencana Induk
Pembangunan Industri Kota Bontang
Jumlah dokumen perencanaan Rencan
Induk Pembangunan Industri Kota
Bontang
1 dokumen 1 dokumen 241.405.000
321.160.000
1.17 01 26 05 Fasilitasi Sertifikat HACCP Jumlah Peserta Pelatihan Sertifikat
HACCP
45 pelaku 79.755.000
1.17 01 26 PROGRAM PENATAAN STRUKTUR
INDUSTRI
Dokumen kajian rencana
pembangunan industri Kota
Bontang 2017-2035
1 dokumen
30
3 4 5 6 7 8 9 10
993.110.968 195.929.968 24,58
-
833.532.500 155.780.000 22,98
-
2.06 01 19 16 Pembinaan PKL 44 unit 44 unit 477.752.500 633.532.500 155.780.000 32,61
-
10 orang 49 orang -
-
2.06 01 18 200.000.000 - -
-
-
2.06 01 20 16.434.136.737 - 1.204.378.727 - 6,83
-
-
129.645.000 - -
2.06 01 20 27 Pembangunan Pasar Loktuan Jumlah dokumen paket pekerjaan 1 dokumen 1 dokumen 15.500.000.000 15.350.459.948 - 149.540.052 - 0,96
2.06 01 20 28 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pasar Loktuan
Jumlah paket pekerjaan sarana dan
prasarana pasar loktuan
1 paket 1 paket 2.008.870.464 954.031.789 - 1.054.838.675 - 52,51
489.935.750 - -
1.17 01 18 28 8.483.000 - -
1.17 01 18 29 26.214.000 - -
1.17 01 18 30 17.316.000 - -
1.17 01 18 32 77.876.250 - -
Persen
1
Kode Program Kegiatan
Keluaran Pagu Aggaran
Indikator Kinerja Program /
KegiatanMurni Perubahan Murni Perubahan
Bertambah/
Berkurang
Pelatihan Pengawasan dan Pengurus
Koperasi dalam Penyusunan Laporan
RAT
Jumlah Pengurus dan Pengawas
Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan
Penyusunan Laporan RAT
30 pengurus
dan 30
pengawas
30 pengurus
dan 30
pengawas
77.876.250
Revitalisasi Koperasi Jumlah Koperasi yang difasilitasi dan
didampingi dalam perbaikan kinerja
11 koperasi 11 koperasi 26.214.000
Monitoring dan evaluasi kelembagaan
dan usaha koperasi
Jumlah Koperasi Yang Teridentifikasi
Permasalahan dan Kondisi Usahanya
10 koperasi 10 koperasi 17.316.000
100% 87,05% 489.935.750
Penilaian Kesehatan Koperasi Jumlah Koperasi Yang Dilakukan
Penilaian
30 koperasi 30 koperasi 8.483.000
Jumlah alat penunjang kebersihan
pasar
16 jenis 16 jenis 129.645.000
1.17 01 18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
KELEMBAGAAN KOPERASI
Persentase Koperasi Yang Aktif
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN SARANA DAN
PRASARANA PERDAGANGAN
Tersedianya sarana dan prasarana
perdagangan yang representatif
3 pasar 3 pasar 17.638.515.464
2.06 01 20 06 Pengadaan Alat Penunjang Kebersihan
Pasar
100% 5 % 677.752.500
Jumlah jenis sarana untuk PKL
Jumlah PKL yang Mengikuti pelatihan
Peningkatan Fasilitas dan Pembinaan
Pedagang Kaki Lima (BANTUAN
KEUANGAN PROV)
Jumlah Tenda dan Kursi Jualan Untuk
PKL
20 set 20 set 200.000.000
2.06 01 19 PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG
KAKI LIMA DAN ASONGAN
Terbinanya pedagang kreatif
lapangan
2.06 01 18 34 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pasar
Jumlah sarana dan prasarana pasar
yang ditingkatkan
3 pasar 3 pasar 797.181.000
31
3 4 5 6 7 8 9 10
1.17 01 18 360.046.500 - -
15% 15% 360.129.000 - 194.463.500 - 35,06
93.300.000 - -
1.17 01 16 19 84.294.000 - 2.226.000 - 2,57
1.17 01 16 16 182.535.000 - 192.237.500 - 51,29
100% 506 UKM 92.406.250 - -
1.17 01 15 23 Sosialisasi IUMK Jumlah peserta sosialisasi IUMK 600 pelaku 600 pelaku 87.850.000 87.850.000 - -
1.17 01 15 24 4.556.250 - -
100% 100% - - 115.410.000 - 100,00
- - 115.410.000 - 100,00
PerubahanBertambah/
BerkurangPersen
1
Kode Program Kegiatan
Keluaran Pagu Aggaran
Indikator Kinerja Program /
KegiatanMurni Perubahan Murni
115.410.000
1.17 01 17 24 Fasilitasi Pelaku Usaha Mikro Yang
Mendapat Sertifikasi Halal
Jumlah pelaku usaha mikro yang
mendapatkan sertifikat halal
50 pelaku 0 115.410.000
1.17 01 17 PROGRAM PENGEMBANGAN
SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH
Persentase perkembangan usaha
mikro
92.406.250
Pendataan Directory UMKM Kota
Bontang
Jumlah dokumen pendataan Directory
usaha mikro
1 dokumen 1 dokumen 4.556.250
1.17 01 15 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM
USAHA KECIL MENENGAH YANG
KONDUSIF
Jumlah ijin usaha mikro kecil yang
diterbitkan
Penyusunan Booklet Profil Usaha UMK Jumlah Booklet Profil Pelaku Usaha
Mikro Kota Bontang (Edisi 2)
1 dokumen 1 dokumen 86.520.000
Fasilitasi Sarana Prasarana Pelaku
Usaha Mikro
Jumlah pelaku usaha yang
mendapatkan bantuan sarana dan
prasarana
46 pelaku usaha 46 pelaku
usaha
374.772.500
554.592.500
1.17 01 16 14 Pelatihan Manajemen Kewirausahaan
Baru Bagi Pemuda
Jumlah Pemuda Yang Mengikuti
Pelatihan WUB
70 orang 70 orang 93.300.000
1.17 01 16 PROGRAM PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN DAN
KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA
KECIL DAN MENENGAH
Meningkatnya kuantitas,
pemasaran, permodalan dan SDM
pelaku UKM
Peningkatan Kapasitas Bagi SDM
KUMKM (DAK Non Fisik Bidang
Koperasi)
Pelatihan dan pendampingan bagi
koperasi dan UMK
60 koperasi
60 UMK
60 koperasi
60 UMK
360.046.500
32
BAB V
PENUTUP
Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM dan
Perdagangan Kota Bontang Tahun 2019 menjadi dasar perumusan Rencana Kerja
Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2019. Tujuan penyusunan Perubahan Renja
dimaksud adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya
yang akan dilaksanakan pada perubahan Tahun 2019 serta mengacu pada perencanaan
tahun ketiga Perubahan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang
Tahun 2019. Perubahan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan
pencapaian indikator RPJMD sampai dengan Semester I Tahun 2019.
Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Renstra namun tidak tercantum dalam renja
dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, indikator kinerja telah tercapai
pada tahun sebelumnya, adanya penyesuaian nama program dan kegiatan demi
keselarasan indikator kinerja maupun perubahan jadwal rencana pelaksanaan kegiatan.
Adapun kegiatan yang tercantum dalam Renja namun tidak terdapat dalam Renstra
dimungkinkan dengan kriteria dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra
OPD, adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung
percepatan pembangunan serta capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan
belum terpenuhi.
Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Kota Bontang Tahun 2019 ini dapat diketahui capaian target dari kegiatan yang telah
dilaksanakan ditahun sebelumnya dan tahun berjalan sampai dengan Semester I.
Sehingga capaian kinerja setiap tahunnya yang terangkum dalam Renstra dapat diketahui
dan dilakukan percepatan pencapaian target pada tahun selanjutnya jika belum tercapai.
KEPALA DINAS,
Drs. Asdar Ibrahim, M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 19670820 199803 1 008