pemerintah kota banjar
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KOTA BANJAR
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKj Tahun Anggaran 2016
DINAS CIPTA KARYA, KEBERSIHAN, TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP
2017
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 i
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan
Lingkungan Hidup (DCKTLH) Kota Banjar Tahun 2016 disusun dalam rangka
memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi DCKTLH dalam kurun waktu tahun 2016.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi
dan Birokrasi No. 53 Tahun 2014 bahwa nomenklatur LAKIP mengalami
perubahan menjadi LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).
Laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja
dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih
(good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.
LKj Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
(DCKTLH) merupakan wahana untuk menyampaikan pelaporan kinerja dalam
meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja yang dapat diukur dari misi,
tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2016, sesuai
dengan yang diamanatkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DCKTLH Kota
Banjar Tahun 2014-2018.
Banjar, Januari 2017
Kepala Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Kota Banjar
Drs. H. YOYO SUHARYONO
NIP. 196107071990121001
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Aspek Strategis Yang Berpengaruh I-2
1.2.1 Kondisi Sumber Daya Manusia I-2
1.2.2 Kondisi Sarana / Prasarana I-4
1.2.3 Anggaran/Pembiayaan I-4
1.3 Tugas Pokok, Fungsi, Kewenangan dan
Susunan Organisasi
1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi
I-5
I-5
1.3.2 Kewenganan I-6
1.3.3 Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural
1.4 Sistematika Penyajian dan Dasar Hukum
1.4.1 Sistematika Penyajian
1.4.2 Dasar Hukum
I-6
I-8
I-8
I-8
BAB II PERENCANAAN KINERJA II-1
2.1 RPJMD Tahun 2014-2018 II-1
2.1.1 Visi II-1
2.1.2 Misi II-1
2.2 RENSTRA DCKTLH Tahun 2014-2018
2.2.1 Visi
2.2.2 Misi
II-2
II-2
II-2
2.2.3 Tujuan II-3
2.2.4 Sasaran II-4
2.2.5 Strategi dan Kebijakan II-5
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 iii
2.3 Indikator Kinerja Utama II-8
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 II-13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III-1
3.1 Capaian Kinerja Organisasi III-2
3.2 Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun Berjalan beserta
Pencapaian Tahun-tahun Sebelumnya Target RPJMD
III-3
3.3 Analisis Efisiensi Anggaran terhadap Program/Kegiatan III-24
3.4 Program yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja III-34
3.5 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan DCKTLH
Tahun Anggaran 2016
III-36
3.6 Prestasi III-44
BAB IV PENUTUP IV-1
LAMPIRAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 iv
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Daftar Kualifikasi Pendidikan dan Pangkat/Golongan
Pegawai Negeri Sipil
Tabel 1.2 Daftar Kualifikasi Pendidikan TKHL
(Non Pegawai Negeri Sipil)
Tabel 1.3 Daftar Kualifikasi Pendidikan Pemilah
Non Pegawai Negeri Sipil
Tabel 1.4 Daftar Kualifikasi Pendidikan Pemilah
Non Pegawai Negeri Sipil
Tabel 2.1 Visi dan Misi Renstra
I-2
I-3
I-3
I-4
II-2
Tabel 2.2 Tujuan dan Indikator Renstra II-3
Tabel 2.3 Sasaran dan Indikator Renstra II-4
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama
Tabel 2.5 Formulasi Indikator Kinerja Utama Bidang Cipta Karya
II-8
II-10
Tabel 2.6 Formulasi Indikator Kinerja Utama Bidang Kebersihan II-11
Tabel 2.7 Formulasi Indikator Kinerja Utama Bidang Tata Ruang II-12
Tabel 2.8 Formulasi Indikator Kinerja Utama Bidang Lingkungan Hidup II-12
Tabel 2.9 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2016 II-13
Tabel 2.10 Pagu Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2016
II-15
Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja III-2
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2016 III-4
Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2016 III-11
Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran 4 Tahun 2016 III-13
Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Sasaran 5 Tahun 2016 III-16
Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja Sasaran 6 Tahun 2016 III-18
Tabel 3.7 Tingkat Pencapaian IKU Tahun 2016 III-23
Tabel 3.8 Tingkat Efisiensi Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong
III-24
Tabel 3.9 Tingkat Efisiensi Program Lingkungan Perumahan Sehat III-25
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 v
Tabel 3.10 Tingkat Efisiensi Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
III-26
Tabel 3.11 Tingkat Efisiensi Program Pengembangan Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh
III-26
Tabel 3.12 Tingkat Efisiensi Program Penataan Bangunan dan
Lingkungan
III-27
Tabel 3.13 Tingkat Efisiensi Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
III-28
Tabel 3.14 Tingkat Efisiensi Program Penataan, Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
III-28
Tabel 3.15 Tingkat Efisiensi Program Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
III-29
Tabel 3.16 Tingkat Efisiensi Program Pengelolaan Areal Pemakaman III-29
Tabel 3.17 Tingkat Efisiensi Program Penataan, Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
III-30
Tabel 3.18 Tingkat Efisiensi Program perencanaan Tata Ruang III-31
Tabel 3.19 Tingkat Efisiensi Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
III-31
Tabel 3.20 Tingkat Efisiensi Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
III-32
Tabel 3.21 Tingkat Efisiensi Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
III-33
Tabel 3.22 Tingkat Efisiensi Program Peningkatan Pengendalian Polusi III-33
Tabel 3.23 Program yang Menunjang Pencapaian Kinerja III-34
Tabel 3.24 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan DCKTLH Tahun
Anggaran 2016
III-36
Tabel 3.25 Prestasi Tingkat Nasional III-44
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah
mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan
kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan
kewajibannya. Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kota
Banjar Tahun 2014-2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 4
Tahun 2014, perlu melaporkan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai
perencanaan yang telah ditetapkan dengan melakukan pengukuran, evaluasi
dan analisis capaian kinerja selama tahun 2016, yang disajikan dalam LKj Dinas
Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar Tahun
2016.
Perbaikan tata kelola pemerintahan merupakan agenda penting dalam
reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem
pemerintahan yang berfokus pada peningkatan kinerja berorientasi pada hasil
(outcome) dikenal sebagai Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang
diimplementasikan oleh masing-masing instansi pemerintah, hal ini berarti
instansi pemerintah merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan
memantau kinerjanya sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi.
Indikator kinerja sasaran strategis Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata
Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar merupakan parameter keberhasilan
seluruh pelayanan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Dinas
Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar.
1.2 Aspek Strategis Yang Berpengaruh
Aspek strategis yang berpengaruh kepada peran dan fungsi Dinas Cipta
Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar selama
tahun anggaran 2016 terutama hal-hal sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 I-2
1.2.1 Kondisi Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan
Lingkungan Hidup Kota Banjar pada tahun 2016 terdiri dari 69 orang Pegawai
Negeri Sipil , 228 orang TKHL (Non Pegawai Negeri Sipil), 90 orang pemilah
(Non Pegawai Negeri Sipil). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel-tabel
berikut ini :
Tabel 1.1 Daftar Kualifikasi Pendidikan dan Pangkat/Golongan
Pegawai Negeri Sipil
No. Tingkat
Pendidikan Pangkat/Gol Jmlh (org)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SD SLTP SLTA D.1 S.1/D.IV S.2
- Juru (Gol. I/c) Total 1
- Juru (Gol. I/c) - Pengatur Muda (Gol. II/a)
Total 2
- Pengatur Muda (Gol. II/a) - Pengatur Muda Tk. I (Gol. II/b) - Pengatur (Gol. II/c) - Penata Tk. I (Gol. II/d) - Penata Muda (Gol. III/a)
Total 3
- Penata (Gol. III/c) Total 4
- Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) - Penata (Gol. III/c) - Penata Tk. I (Gol. III/d) - Pembina (Gol. IV/a) - Pembina Utama Muda (Gol. IV/c)
Total 5
- Penata (Gol. III/c) - Pembina (Gol. IV/a)
Total 6
2 2
7 2 9
1 13 17 1 1 33
1 1
6 11 1 1 1 20
2 2 4
TOTAL PNS 69
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DCKTLH,2016
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 I-3
Tabel 1.2 Daftar Kualifikasi Pendidikan TKHL
(Non Pegawai Negeri Sipil)
No. Tingkat
Pendidikan Jmlh (org)
1.
2. 3. 4.
5. 6. 7.
8.
SD
STN STN SLTP
SLTA D.1 S.1/D.IV
S.2
109
1 1 26
54 1 5
31
TOTAL TKHL 228
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
DCKTLH,2016
Tabel 1.3 Daftar Kualifikasi Pendidikan Pemilah
Non Pegawai Negeri Sipil
No. Tingkat
Pendidikan Jmlh (org)
1.
2. 3. 4.
5. .
SD
SR SMP SLTA
S.1
46
1 17 24
2
TOTAL TKHL 90
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
DCKTLH,2016
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 I-4
1.2.2 Kondisi Sarana / Prasarana
Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Cipta
Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar pada tahun
2016, menggunakan sarana/prasarana antara lain Bangunan dan
kelengkapannya (Gedung Laboratorium dan 2 unit Gedung Kantor), kendaraan
dinas pejabat struktural (kondisi baik), kendaraan dinas operasional (kondisi
baik) dan sarana penunjang (Laptop, Infocus, Komputer dan Printer) dalam
kondisi baik (layak pakai).
1.2.3 Anggaran/Pembiayaan
Jumlah anggaran DCKTLH dialokasikan dalam belanja tidak langsung dan
belanja langsung. Untuk kegiatan pada tahun 2016 jumlah anggaran belanja
tidak langsung sebesar Rp. 5.860.757.438,50 (Lima Milyar Delapan Ratus
Enampuluh Juta Tujuh Ratus Limapuluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tigapuluh
Delapan Limapuluh sen Rupiah) dan jumlah anggaran belanja langsung sebesar
Rp. 149.992.664.536,00 (Seratus Empatpuluh sembilan milyar Sembilan Ratus
Sembilanpuluh Dua Juta Enam Ratus Enampuluh Empat Ribu Lima Ratus
Tigapuluh Enam Rupiah) yang rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1.4 Daftar Kualifikasi Pendidikan Pemilah
Non Pegawai Negeri Sipil
No. Anggaran/Pembiayaan Jumlah (Rp)
1. Belanja tidak langsung Rp. 5.860.757.438,50
- Belanja Pegawai Rp. 5.860.757.438,50
2. Belanja Langsung Rp. 149.992.664.536,00
- Belanja Pegawai Rp. 2.823.355.000,00
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 10.901.339.536,00
- Hibah Barang/Jasa yang Rp. 5.335.749.536,00
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 I-5
Diserahkan Kepada Pihak
Ketiga Masyarakat
- Barang/Jasa Selain Hibah
dan Bantuan Sosial
Rp.
5.565.590.000,00
- Belanja Modal Rp. 136.267.970.000,00
1.3 Tugas Pokok, Fungsi, Kewenangan dan Susunan Organisasi
1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi
Sesuai dengan Peraturan Walikota Banjar No. 13 Tahun 2013 tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi; Dinas Cipta Karya,
Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar, maka tugas pokok,
fungsi dan kewenangannya adalah : Melaksanakan Kewenangan Daerah bidang
Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, dengan sasaran
kinerja :
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur lingkungan dan gedung
pemerintah
Meningkatnya pencapaian target pelayanan sarana dan prasarana bidang
Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
Meningkatnya Kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Cipta
Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan
Terkendalinya sistem penataan pengelolaan persampahan.
Meningkatnya penataan dan pemeliharaan taman atau pertamanan.
Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Terlaksananya pemanfaatan ruang kota Yang efektif dan efisien
Terfasilitasinya peraturan legalitas administrasi dan teknis pengelolaan
lingkungan hidup.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 I-6
Dengan demikian diharapkan akan terbina suatu keterpaduan antara
bidang-bidang yang ada di lingkup Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang
dan Lingkungan Hidup Kota Banjar, dan pada akhirnya ada satu nilai manfaat
yang sangat diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat serta dapat
meningkatkan Index Prestasi Masyarakat (IPM).
1.3.2 Kewenangan
Melaksanakan kewenangan Daerah sebagian Bidang Pengembangan
Otonomi Daerah sebagian bidang Perimbangan Keuangan serta melaksanakan
tugas sesuai dengan kebijakan Walikota.
1.3.3 Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural
Kedudukan dan Status Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan
Lingkungan Hidup Kota Banjar sesuai dengan Peraturan Walikota Banjar Nomor
13 Tahun 2013, Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi
Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b) Sub Bagian Keuangan;
c) Sub Bagian Program dan Evaluasi.
3. Bidang Cipta Karya, membawahi :
a) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Permukiman;
b) Seksi Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi;
c) Seksi Pengembangan Perumahan dan Kawasan.
4. Bidang Kebersihan, membawahi :
a) Seksi Pengolahan Sampah dan Kelembagaan;
b) Seksi Sarana dan Prasarana;
c) Seksi Pertamanan dan Pemakaman.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 I-7
5. Bidang Tata Ruang, membawahi :
a) Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang;
b) Seksi Pengendalian Ruang;
c) Seksi Layanan Pertanahan.
6. Bidang Lingkungan Hidup, membawahi :
a) Seksi Analisis Dampak Lingkungan;
b) Seksi Pencegahan dan Pengawasan Lingkungan;
c) Seksi Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan.
Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Tugas
Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD) Laboratorium Lingkungan Hidup Pada Dinas Kebersihan Pertamanan
Pemakaman dan Lingkungan Hidup Kota Banjar (Dinas Cipta Karya,
Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup sekarang) dan Peraturan
Walikota Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja
Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Limbah Pada
Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
(Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup sekarang),
Maka dibentuklah :
A. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup. Dipimpin oleh Kepala UPT
Laboratorium Lingkungan Hidup berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.
B. UPTD Pengelola Limbah. Dipimpin oleh Kepala UPT Pengelola Limbah
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bagan Struktur Organisasi DCKTLH dapat dilihat pada Lampiran.
1.4 Sistematika Penyajian dan Dasar Hukum
1.4.1 Sistematika Penyajian
Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai
pencapaian kinerja Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan
Hidup Kota Banjar selama Tahun 2015. Capaian kinerja (performance results)
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 I-8
Tahun 2015 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance
agreement) Tahun 2015 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.
Analisis atas capaian kinerja terhadap perjanjian kinerja ini akan
memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap)
bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan
Lingkungan Hidup Kota Banjar Tahun 2014 berpedoman pada PERMENPAN
No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai
berikut:
Bab I – PENDAHULUAN, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek
strategis Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Kota Banjar, serta struktur organisasi.
Bab II – PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA, menjelaskan secara
ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanan program,
kegiatan dan anggaran Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan
Lingkungan Hidup Kota Banjar Tahun 2015 meliputi RPJMD 2014-2018,
Rencana Strategis (RENSTRA) DCKTLH Tahun 2014-2018, Indikator Kinerja
Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016.
Bab III – AKUNTABILITAS KINERJA, Menguraikan tentang kinerja, capaian
Indikator Kinerja Utama, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja.
Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata
Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar dikaitkan dengan pertanggung
jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2016.
Bab IV – PENUTUP, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja
Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
Tahun 2016 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan
kinerja di masa mendatang.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 I-9
1.4.2 Dasar Hukum
Dasar penyusunan LKIP Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan
Lingkungan Hidup Kota Banjar tahun 2015 sebagai berikut :
1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang
bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di
Provinsi Jawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pengganti Undang-Undang Nomor 22
tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan;
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003
tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabili tas Kinerja
Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun 2014-
2018 (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
9. PERMENPAN No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 II-1
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1 RPJMD Tahun 2014-2018
2.1.1 Visi
Gambaran nyata tentang visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan
sasaran merujuk pada arah kebijakan RPJPD Kota Banjar Tahun 2005-2025.
Tujuan dan sasaran juga mengalami pengayaan mempertimbangkan berbagai
isu strategis dan kebijakan nasional.
Pertimbangan potensi, kondisi, permasalahan pembangunan dan isu
strategis di Kota Banjar serta budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi
Pemerintah Kota Banjar tahun 2014 – 2018 yang hendak dicapai adalah :
“Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Masyarakat Kota Banjar yang
Agamis, Mandiri dan Sejahtera Menuju Banjar Agropolitan”
2.1.2 Misi
Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan yang bertumpu pada
potensi sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan
semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proposional dari
seluruh pemangku kepentingan kota, maka misi yang akan dilaksanakan adalah
sebagai berikut :
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Serta Tata kelola
pemerintahan secara profesional untuk menjamin terciptanya good
governance dan clean government.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 II-2
2.2 RENSTRA DCKTLH Tahun 2014-2018
2.2.1 Visi
Sejalan dengan Visi Kota Banjar “Dengan Iman dan Taqwa Kita
Wujudkan Masyarakat Kota Banjar yang Agamis, Mandiri dan Sejahtera
Menuju Banjar Agropolitan”, maka Visi Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata
Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar adalah “TERBANGUNNYA
INFRASTRUKTUR PERKOTAAN MELALUI PENGEMBANGAN SARANA DAN
PRASARANA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN MENUJU KOTA
BANJAR YANG BERSIH, INDAH DAN HIJAU”.
2.2.2 Misi
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan
baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut
berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, maka misi Dinas Cipta Karya,
Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar 2014 – 2018 dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.1 Visi dan Misi Renstra
VISI MISI
Terbangunnya Infrastruktur Perkotaan Melalui Pengembangan Sarana Dan Prasarana Yang Berwawasan Lingkungan Menuju Kota Banjar Yang Bersih, Indah Dan Hijau
1. Mewujudkan Organisasi yang Efisien, Tata Laksana yang Efektif dan SDM yang Profesional
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman
3. Mengembangkan Sistem Manajemen Persampahan yang Efektif dan Efisien Serta Meningkatkan Pengelolaan Pertamanan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Penataan Ruang Pemakaman
4. Melaksanakan Pembinaan dan Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Berdasarkan Norma Standar Manual Penataan Ruang Serta Melaksanakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
5. Melestarikan Pengelolaan Lingkungan Melalui Partisipasi Masyarakat
Sumber : RPJMD 2014-2018,2014
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 II-3
2.2.3 Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi,
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun.
Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan
permasalahan serta isu utama bidang cipta karya, kebersihan, tata ruang dan
lingkungan hidup di Kota Banjar.
Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Cipta
Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar 2014 – 2018
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.2 Tujuan dan Indikator Renstra
TUJUAN INDIKATOR
1. Terwujudnya Profesionalisme Aparatur a. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat dan terlaksananya pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan Norma Standar Pedoman Manual Pengelolaan Perumahan dan Permukiman
a. Peningkatan pembangunan infrastruktur dan kawasan
3. Terwujudnya peningkatan kapasitas pelayanan persampahan secara terpadu serta peningkatan kapasitas infrastruktur persampahan berdasarkan Norma Standar Pedoman Manual pengelolaan sampah dan Terwujudnya peningkatan kapasitas pengelolaan pertamanan, ruang terbuka hijau (RTH) dan pengelolaan permakaman
a. Peningkatan cakupan penanganan persampahan
b. Peningkatan cakupan pengelolaan pertamanan dan permakaman
4. Terwujudnya pengendalian dan pembinaan penataan ruang, pembinaan dan pengendalian tata bangunan dan gedung, serta pengawasan bangunan dan gedung agar sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan di kawasan perkotaan dan perdesaan berdasarkan Norma Standar Pedoman Manual Penataan Ruang
a. Tersedianya pranata tata ruang kota dan pengendalian pemanfaatan ruang
5. Meningkatkan kualitas lingkungan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sehingga terciptanya rutinitas bersih lingkungan
a. Kualitas udara, tanah dan air
Sumber : RPJMD 2014-2018,2014
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 II-4
2.2.4 Sasaran
Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata
Ruang dan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun
mendatang.
Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART
digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih
jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus
(spesific), terukur (measurable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan
tepat waktu (time bound).
Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata
Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar 2014 – 2018 dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel 2.3 Sasaran dan Indikator Renstra
SASARAN INDIKATOR
1. Peningkatan Kinerja Aparatur a. Tertib administrasi perkantoran
b. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
c. Terwujudnya disiplin kerja
d. Pemenuhan sumber daya aparatur yang terlatih
e. Penyediaan perencanaan kerja dan pelaporan kegiatan
2. Penyehatan lingkungan permukiman dan pengembangan infrastruktur
a. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota
b. Peningkatan rumah tangga pengguna air bersih
c. Peningkatan rumah tangga bersanitasi
d. Penurunan lingkungan permukiman kumuh
e. Penurunan rumah tidak layak huni
f. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
g. Tersedianya Prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang sehat dan aman
h. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai
i. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/ kota
j. Meningkatnya cakupan pelayanan air minum/bersih perpipaan
k. Tersedianya dokumen perencanaan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 II-5
pembangunan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan
l. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang wilayah strategis dan cepat tumbuh
m. Meningkatnya pelayanan dan pembinaan jasa konstruksi di Kota Banjar
n. Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN) di kab/kota
3. Pelayanan dan pengelolaan persampahan beserta peningkatan infrastruktur persampahan
a. Cakupan penanganan sampah
b. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk
c. Perluasan lahan TPA/TPS
4. Peningkatan pengelolaan taman kota, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penataan permakaman
a. Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
b. Pertamanan kota yang ditangani dengan baik
c. Areal pemakaman dalam kondisi terawat
d. Dokumen acuan regulasi pengelolaan areal permakaman
e. Perluasan lahan makam
5. Penataan ruang serta peningkatan pembinaan dan pengendalian tata bangunan dan gedung
a. Dokumen perencanaan penataan ruang teknis
b. Dokumen pengendalian pemanfaatan ruang
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup a. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, UKL/UPL, SPPL
b. Penegakan hukum lingkungan
c. Kerusakan tanah terhadap produksi biomassa
d. Pelayanan Pencegahan Pencemaran air
e. Tingkat pencemaran lingkungan hidup perkotaan
f. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal
g. Tersedianya dokumen perlindungan dan konservasi SDA
h. Cakupan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
i. Pelayanan pencegahan pencemaran udara
j. laboratorium lingkungan hidup yang terakreditasi
Sumber : RPJMD 2014-2018,2014
2.2.5 Strategi dan Kebijakan
Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra)
diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Cipta Karya, Kebersihan, tata
Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar dihasilkan dari posisi Strategis hasil
analisa lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 II-6
kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada.
Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran
akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.
Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi
program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu
kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan
maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong
dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.
Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat strategi
Dinas Cipta Karya, Kebersihan, tata Ruang dan Lingkungan Hidup adalah :
1. Sasaran 1 : Peningkatan Kinerja Aparatur
Strategi :
Penguatan sumber daya aparatur
Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu :
a) Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM aparatur yang
sesuai kebutuhan
b) Penerapan sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment)
c) Penyediaan sarana prasarana kerja yang memadai
2. Sasaran 2 : Penyehatan lingkungan permukiman dan
pengembangan infrastruktur
Strategi :
Efektifitas pembangunan dan pengelolaan drainase
Meningkatkan pembangunan infrastruktur lingkungan permukiman yang
sehat, layak dan memadai
Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis
dan cepat tumbuh
Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu :
a) Pembangunan drainase pada daerah rawan banjir
b) Pengelolaan drainase secara berkelanjutan
c) Penyediaan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana permukiman
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 II-7
d) Penyediaan sarana air bersih dan pengelolaan air limbah
e) Penataan terhadap lingkungan kumuh dalam penciptaan rumah layak huni
f) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang wilayah strategis dan cepat
tumbuh
3. Sasaran 3 : Pelayanan dan pengelolaan persampahan beserta
peningkatan infrastruktur persampahan
Strategi :
Optimalisasi pengelolaan sampah secara terpadu
Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu :
a) Penyediaan sarana dan prasarana persampahan
b) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam
mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah
c) Pengembangan kemitraan dan partisipasi masyarakat
4. Sasaran 4 : Peningkatan pengelolaan taman kota, Ruang Terbuka Hijau
(RTH) dan penataan permakaman
Strategi :
Optimalisasi pengelolaan, pemeliharaan dan penataan pertamanan, RTH
dan permakaman
Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu :
a) Pembangunan dan pengelolaan pertamanan kota yang representatif
b) Penyediaan sarana dan prasarana pertamanan dan permakaman yang
memadai
5. Sasaran 5 : Penataan ruang serta peningkatan pembinaan dan
pengendalian tata bangunan dan gedung
Strategi :
Optimalisasi perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara
berkelanjutan
Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu :
Penyediaan perencanaan tata ruang teknis dan pengendalian pemanfaatan
ruang
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 II-8
6. Sasaran 6 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup
Strategi :
Pengendalian kualitas lingkungan hidup dari pencemaran dan perusakan
serta peningkatan konservasi sumber daya alam
Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu :
a) Meningkatkan upaya pengendalian tingkat pencemaran lingkungan hidup
b) Penyediaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup
c) Meningkatkan cakupan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya
alam
2.3 Indikator Kinerja Utama
Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota
Banjar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang,
sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis
organisasi.
Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator
kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan
Lingkungan Hidup Kota Banjar tahun 2014-2018 yang memiliki fokus pada
perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas
internal organisasi (internal bussines process) tidak dijadikan sebagai Indikator
Kinerja Utama. Indikator kinerja utama (IKU) yang akan digunakan untuk periode
waktu tahun 2014-2018 sesuai periode Renstra pada tabel berikut ini:
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama
NO URAIAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
1. Penyehatan lingkungan permukiman dan pengembangan infrastruktur
a. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota
meter
b. Peningkatan rumah tangga pengguna air bersih
%
c. Peningkatan rumah tangga bersanitasi %
d. Penurunan lingkungan permukiman kumuh %
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 II-9
e. Penurunan rumah tidak layak huni %
f. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
%
g. Tersedianya Prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang sehat dan aman
m1
h. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai
%
i. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/ kota
unit
j. Meningkatnya Cakupan pelayanan air minum/bersih perpipaan
kk
k. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan
dok
l. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang wilayah strategis dan cepat tumbuh
paket
m. Meningkatnya pelayanan dan Pembinaan Jasa Kontruksi di Kota Banjar
%
n. Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN) di kab/kota
%
2. Pelayanan dan pengelolaan persampahan beserta peningkatan infrastruktur persampahan
a. Cakupan penanganan sampah %
b. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk
m3
c. Perluasan lahan TPA/TPS Ha
3. Peningkatan pengelolaan taman kota, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penataan permakaman
a. Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
%
b. Pertamanan kota yang ditangani dengan baik
Ha
c. Areal pemakaman dalam kondisi terawat lokasi
d. Dokumen acuan regulasi pengelolaan areal permakaman
dok
e. Perluasan lahan makam Ha
4. Penataan ruang serta peningkatan pembinaan dan
pengendalian tata bangunan dan gedung
a. Dokumen perencanaan penataan ruang teknis
dok
b. Dokumen pengendalian pemanfaatan ruang
dok
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
a. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, UKL/UPL, SPPL
%
b. Penegakan hukum lingkungan %
c. Kerusakan tanah terhadap produksi biomassa
%
d. Pelayanan Pencegahan Pencemaran air %
e. Tingkat pencemaran lingkungan hidup perkotaan
%
f. Tersedianya dok perlindungan dan konservasi SDA
dok
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 II-10
g. Cakupan upaya perlindungan
dan konservasi sumber daya alam
lokasi
h. Pelayanan pencegahan pencemaran udara %
i. Laboratorium lingkungan hidup yang terakreditasi
%
Sumber : RPJMD 2014-2018,2014
Adapun indikator kinerja utama beserta formulasinya dapat dilihat per
bidang sebagai berikut :
Tabel 2.5 Formulasi Indikator Kinerja Utama Bidang Cipta Karya
Sasaran
Formulasi Uraian Sasaran Indikator Satuan
1. Penyehatan
lingkungan permukiman dan pengembangan infrastruktur
1. Tersedianya
sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota
meter Sudah cukup jelas
2. Peningkatan rumah tangga pengguna air bersih
%
Formulasi perhitungan : Jumlah rumah tangga pengguna air bersih ------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah rumah tangga
3. Peningkatan rumah tangga bersanitasi
%
Formulasi perhitungan : Jumlah rumah tangga ber sanitasi ------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah total rumah tangga
4. Penurunan lingkungan permukiman kumuh
%
Formulasi perhitungan : Luas kawasan kumuh --------------------------------- x 100 % Luas wilayah
5. Penurunan rumah tidak layak huni
%
Formulasi perhitungan : Jumlah rumah tidak layak huni ----------------------------------------------------------- x 100% Jumlah seluruh rumah di wilayah Pemkot Banjar
6. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
% Indikator SPM
7. Tersedianya Prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang sehat dan aman
m1 Sudah cukup jelas
8. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai %
Formulasi perhitungan : Jumlah kumulatif masyarakat yang memiliki akses/terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota -------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah kumulatif masyarakat di seluruh kabupaten/kota
9. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/ kota
unit
Indikator SPM
10. Meningkatnya Cakupan pelayanan air minum/bersih perpipaan
kk
Indikator SPM
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 II-11
11. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan untuk mendukung
pembangunan berkelanjutan
dok Sudah cukup jelas
12. Tersedianya sarana dan prasarana
penunjang wilayah strategis dan cepat tumbuh
paket Sudah cukup jelas
13. Meningkatnya pelayanan dan Pembinaan Jasa
Kontruksi di Kota Banjar
% Indikator SPM
14. Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara
(HSBGN) di kab/kota
% Indikator SPM
Sumber : RPJMD 2014-2018,2014
Tabel 2.6 Formulasi Indikator Kinerja Utama Bidang Kebersihan
Sasaran
Formulasi
Uraian Sasaran Indikator Satuan
1. Pelayanan dan pengelolaan persampahan beserta peningkatan infrastruktur persampahan
1. Cakupan penanganan sampah
% Indikator IKK: Volume sampah yang ditangani (m3) ------------------------------------------------------------ x 100 % Volume produksi sampah (m3)
2. Tempat
Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk
m3 Indikator IKK:
Jumlah daya tampung TPS (m3) ------------------------------------------------ x 100% Jumlah penduduk
3. Perluasan lahan TPA/TPS
Ha Sudah cukup jelas
2. Peningkatan
pengelolaan taman kota, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penataan permakaman
1. Ruang terbuka
hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
% Formulasi perhitungan :
Luas ruang terbuka hijau ---------------------------------------- x 100 % Luas wilayah ber HPL/HGB
2. Pertamanan kota yang
ditangani dengan baik
Ha Sudah cukup jelas
3. Areal pemakaman dalam kondisi terawat
lokasi Sudah cukup jelas
4. Dokumen acuan regulasi pengelolaan areal permakaman
dok Sudah cukup jelas
5. Perluasan lahan makam
Ha Sudah cukup jelas
Sumber : RPJMD 2014-2018,2014
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 II-12
Tabel 2.7 Formulasi Indikator Kinerja Utama Bidang Tata Ruang
Sasaran
Formulasi
Uraian Sasaran Indikator Satuan
1. Penataan ruang serta peningkatan pembinaan dan pengendalian tata bangunan dan gedung
1. Dokumen perencanaan penataan ruang teknis
dok Sudah cukup jelas
2. Dokumen pengendalian
pemanfaatan ruang
dok Sudah cukup jelas
Sumber : RPJMD 2014-2018,2014
Tabel 2.8 Formulasi Indikator Kinerja Utama Bidang Lingkungan Hidup
Sasaran
Formulasi
Uraian Sasaran Indikator Satuan
1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
1. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, UKL/UPL,
SPPL
% Indikator IKK: Jumlah usaha yang wajib amdal, UKL/UPL yang telah diawasi -------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah usaha yang wajib amdal, UKL/UPL
2. Penegakan hukum lingkungan
% Indikator IKK: Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda -------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah kasus lingkungan yang ada
3. Kerusakan tanah terhadap produksi biomassa
% Indikator SPM: Luas lahan yang ditetapkan untuk produksi biomassa -------------------------------------------------------------- x 100 % Luas kajian kerusakan yang akan dilaksanakan
4. Pelayanan Pencegahan Pencemaran air
% Indikator SPM: Jumlah usaha atau kegiatan yang mentaati persyaratan -------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah usaha yang ditargetkan
5. Tingkat pencemaran lingkungan hidup
perkotaan
% Parameter yang memenuhi baku mutu ------------------------------------------------------------ x 100 % Parameter standar baku mutu yang dipersyaratkan
6. Tersedianya dok perlindungan dan konservasi SDA
dok Sudah cukup jelas
7. Cakupan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
lokasi Sudah cukup jelas
8. Pelayanan
pencegahan pencemaran udara
% Indikator SPM:
Jumlah kegiatan penghasil emisi tidak bergerak yg memenui persyaratan -------------------------------------------------------------- x 100 % Target perusahaan penghasil emisi yg diawasi
9. Laboratorium lingkungan hidup
yang terakreditasi
% Persyaratan yang terpenuhi ---------------------------------------------------------- x 100 %
Persyaratan yang diperlukan untuk akreditasi Sumber : RPJMD 2014-2018,2014
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 II-13
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja
Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian
Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi
pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014 disebutkan
bahwa Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan
dari kepala daerah dalam hal ini Walikota sebagai pemberi amanah kepada
Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini
maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Walikota Banjar sebagai
pemberi amanah dan Kepala Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan
Lingkungan Hidup Kota Banjar sebagai penerima amanah atas kinerja terukur
tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang
tersedia.
Target Kinerja yang ingin dicapai Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata
Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar pada tahun 2016 dengan indikator
dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Perjanjian Kinerja
Tahun 2016 sebagai berikut :
Tabel 2.9 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2016
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Peningkatan Kinerja Aparatur 1) Tersedianya Jasa Surat Menyurat 12 bulan
2) Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrikpengguna air bersih
12 bulan
3) Tersedianya Jasa Jaminan Milik Daerah 100%
4) Tersedianya Alat Tulis Kantor 100%
5) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
100%
6) Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100%
7) Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 100%
8) Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
100%
9) Tersedianya Makanan dan Minuman 100%
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 II-14
10) Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
100%
11) Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
318 orang
12) Tersedianya Jasa Iklan/Publikasi 100%
13) Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor 5 orang
14) Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor 100%
15) Terpeliharanya Gedung Kantor 100%
16) Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 100%
17) Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100%
18) Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100%
19) Tesedianya Kendaraan Dinas/Operasional - unit
20) Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
69 set
21) Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 69 set
22) Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pelatihan Aparatur
100%
23) Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5 dok
24) Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Tersusunnya Dokumen Laporan Fisik Keuangan
12 dok
25) Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Anggaran (PRA RKA, RKA)
2 dok
26) Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran dan Aset Daerah
2 dok
27) Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dan Aset Daerah
2 dok
2. Penyehatan lingkungan permukiman dan pengembangan infrastruktur
28) Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota
5000 meter
29) Peningkatan rumah tangga pengguna air bersih 87,26%
30) Peningkatan rumah tangga bersanitasi 73,24%
31) Penurunan lingkungan permukiman kumuh 0,6%
32) Penurunan rumah tidak layak huni 5,5%
33) Tersedianya prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang sehat dan aman
6000 meter
34) Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai
72,22%
35) Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota
10 unit
36) nya cakupan pelayanan air minum/bersih perpipaan
19.417 kk
37) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan
5 dok
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 II-15
38) Tersedianya sarana dan prasarana penunjang wilayah strategis dan cepat tumbuh
4 paket
39) Meningkatnya pelayanan dan pembinaan jasa kontruksi di Kota Banjar
100%
3. Penyehatan lingkungan permukiman dan pengembangan infrastruktur
40) Cakupan penanganan sampah 15%
41) Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk
0.57 M3
42) Perluasan lahan TPA/TPS 2 Ha
4. Peningkatan pengelolaan taman kota, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penataan permakaman
43) Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
19%
44) Pertamanan kota yang ditangani dengan baik 8.35 Ha
45) Areal pemakaman dalam kondisi terawat 3 lokasi
5. Penataan ruang serta peningkatan pembinaan dan pengendalian tata bangunan dan gedung
46) Dokumen perencanaan penataan ruang teknis 6 dok
47) Dokumen pengendalian pemanfaatan ruang 3 dok
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
48) Pelayanan pencegahan pencemaran air 80%
49) Tingkat pencemaran lingkungan hidup perkotaan
24%
50) Tersedianya dok perlindungan dan konservasi SDA
1 dok
51) Cakupan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
1 lokasi
52) Laboratorium lingkungan hidup yang terakreditasi
20%
Sumber : Perjanjian Kinerja DCKTLH,2016
Rincian pagu anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program/Kegiatan pada perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.10 Pagu Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja
Tahun Anggaran 2016
NO PROGRAM PAGU ANGGARAN INDIKATOR KINERJA
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp. 3.114.000.000,00 a. Terlaksananya pengadministrasian kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp. 35.589.220.000,00 a. Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Rp. 100.000.000,00 a. Terwujudnya Disiplin Kerja
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp. 30.000.000,00 a. Terpenuhinya Bimbingan Teknis dan Pelatihan Aparatur
5. Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Rp. 140.000.000,00 a. Terpenuhinya Rencana Kerja dan Pelaporan Kegiatan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 II-16
Keuangan
6. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Rp. 32.948.520.000,00 a. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota
7. Program Lingkungan Perumahan Sehat
Rp. 3.531.928.000,00 a. Peningkatan rumah tangga pengguna air bersih
b. Peningkatan rumah tangga bersanitasi
c. Penurunan lingkungan permukiman kumuh
d. Penurunan rumah tidak layak huni
e. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
f. Tersedianya Prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang sehat dan aman
8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Rp. 9.759.659.400,00 a. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai
b. Tersedianya ystem air limbah skala komunitas/kawasan/ kota
c. Meningkatnya Cakupan pelayanan air minum/bersih perpipaan
4. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Rp. 44.170.000.000,00 a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan
b. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang wilayah strategis dan cepat tumbuh
c. Meningkatnya pelayanan dan pembinaan jasa konstruksi di Kota Banjar
5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Rp. 1.529.470.000,00 a. Cakupan penanganan sampah
b. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk
6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Rp. 10.830.000.000,00 a. Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
b. Pertamanan kota yang ditangani dengan baik
7. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Rp. 135.000.000,00 a. Areal pemakaman dalam kondisi terawat
b. Dokumen acuan regulasi pengelolaan areal permakaman
8. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Rp. 5.468.000.000,00 a. Perluasan lahan TPA/TPS
b. Perluasan lahan makam
b. Pertamanan kota yang ditangani dengan baik
9. Program Perencanaan Tata Ruang
Rp. 150.000.000,00 a. Dokumen perencanaan penataan ruang teknis
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 II-17
10. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Rp. 175.000.000,00 a. Dokumen pengendalian pemanfaatan ruang
11. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Rp.1.730.846.000,00 a. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, UKL/UPL, SPPL
b. Penegakan hukum lingkungan
c. Kerusakan tanah terhadap produksi biomassa
d. Pelayanan Pencegahan Pencemaran air
e. Tingkat pencemaran lingkungan hidup perkotaan
12. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Rp. 421.021.136,00 a. Tersedianya dok perlindungan dan konservasi SDA
b. Cakupan upaya perlindungan
dan konservasi sumber daya alam
14. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Rp. 140.000.000,00 a. Pelayanan pencegahan pencemaran udara
b. Laboratorium lingkungan hidup yang terakreditasi
Sumber : RPJMD 2014-2018; DPA DCKTLH,2016
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-1
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,
badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan
atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang
berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Cipta
Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar selaku
pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban melalui penyajian
Laporan Akuntabilitas Kinerja DCKTLH Kota Banjar yang dibuat sesuai
ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat
pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan
dalam dokumen Renstra Tahun 2014-2018 dan Rencana Kerja Tahun 2015.
Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi DCKTLH.
Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan
pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil
pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat
capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian
kinerjanya dikelompokan sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-2
Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja
No Capaian Kinerja Interpretasi
1. > 100 % Melebihi/Melampaui Target
2. = 100 % Sesuai Target
3. < 100 % Tidak Mencapai target
Sumber : Pengelompokan predikat Capaian Kinerja DCKTLH,2016
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja
kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langung atau
tidak langsung dapat mengindikasi sejauh mana keberhasilan pencapaian
sasaran.
Pengukuran Kinerja dapat diartikan sebagai parameter yang
mempengaruhi variabel dalam pengukuran kinerja. Variabel yang akan diukur
adalah capaian indikator kinerja dengan parameter yang telah ditetapkan yaitu
target dan realisasi. Dari perbandingan antara target dan realisasi akan
diketahui proporsi capaian pencapaian kinerja dalam bentuk prosentase.
Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan
kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan
dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan
datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi
dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana
maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan
oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh
suatu input tertentu.
Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas
yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat
atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-3
kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap
maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.
Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa didalam
Rencana Strategis Tahun 2014-2018 Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata
Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar telah melaksanakan berbagai
kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari
Penetapan Kinerja Tahun 2016 untuk mencapai 6 (enam) sasaran yang telah
ditetapkan.
Pembahasan lebih lanjut mengenai pencapaian kinerja Dinas Cipta
Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar akan
dibahas pada sub bab selanjutnya.
3.2 Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun Berjalan beserta Pencapaian
Tahun-tahun Sebelumnya Terhadap Target RPJMD
Adapun analisis Pencapaian Kinerja terhadap Target Tahun 2016 sesuai
pengelompokan sasaran yang telah dilaksanakan di Dinas Cipta Karya,
Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar dapat dilihat pada
tabel-tabel berikut ini :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-4
SASARAN 2 Penyehatan lingkungan permukiman dan pengembangan infrastruktur
Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2016
No Indikator Sasaran
2 Satuan
Target Renstra Pencapaian
Target s.d
Akhir Renstra (2018)
Realisasi dan Capaian Terhadap Target Realisasi Kumulatif s.d tahun 2016 Terhadap
Target Akhir Renstra (RPJMD)
Realisasi Kumulatif s.d tahun 2016 Terhadap
Target Akhir Renstra
(RPJMD) (%)
2014 2015 2016 2017 2018
2014
Capaian
Terhadap Target 2014
(%)
2015
Capaian Terhadap
Target 2015 (%)
2016
Capaian Terhadap
Target 2016 (%)
1. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota
M 8.600 5.000 5.000 5.000 5.000 28.600 13.353 155,26 10.979,75 219,59 26.101,1 522,02 50.433,85 176,34
2. Peningkatan rumah tangga pengguna air bersih
% 86,68 87,01 87,26 87,45 87,57 87,57 82,19 94,82 82,14 94,40 77,84 89,20
77,84 88,8
3. Peningkatan rumah tangga bersanitasi
% 72,64 72,72 73,24 73,65 74,45 74,45 72,29 99,51 72,80 100,11 69,83 95,35
69,83 93,79
4. Penurunan lingkungan permukiman kumuh
% 0,64 0,62 0,60 0,58 0,56 0,56 0,64 25,74 1,142 28,43 1,11 14,41 1,11 196,42
5. Penurunan rumah tidak layak huni
% 7,30 6,40 5,50 4,70 3,80 3,80 6,89 17,57 6,63 32,81 4,95 109,96 4,95 130,26
6. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
% 67,50 75,00 77,00 79,00 80,00 80,00 75,88 112,41 73,66 97,38 78,81 102,35 78,81 98,51
7. Tersedianya Prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang sehat dan aman
M1 5.120 6.000 6.000 6.000 6.000 29.120 3.920,9 303,33 15.553 412,56 3.276,80 54,61 22.750,7 78,13
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-5
8. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai
% 71,79 72,00 72,22 72,43 72,64 72,64 72,15 100 72,00 0 71,3 98,77 71,33 98,19
9. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/ kota
Unit 0 10 10 10 10 40 0 0 0 40 15 75 19 47,50
10. Meningkatnya Cakupan pelayanan air minum/bersih perpipaan
KK 17.417 18.417 19.417 20.417 21.417 21.417 17.417 100 17.561
0 34.710 178,76 34.710 162.02
11. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan
Dok 5 4 5 4 5 23 8 160 17 425 0 0 25 108,69
12. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang wilayah strategis dan cepat tumbuh
Paket 2 4 4 5 4 19 4 200 67 1.675 4 100 75 394,73
13. Meningkatnya pelayanan dan Pembinaan Jasa Konstruksi di Kota Banjar
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
14. Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN) di kab/kota
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Sumber : Bidang Cipta Karya DCKTLH,2016
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-6
Pada Sasaran Penyehatan lingkungan permukiman dan pengembangan
infrastruktur (Sasaran 2) terdapat 14 (empat belas) indikator.
Penjelasan Capaian masing-masing Indikator adalah sebagai berikut :
- Indikator 1
Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota
tahun 2016 sepanjang 26.101,1 m.
Capaian pada indikator ini melebihi target Renstra tahun 2016 dan jika
dibandingkan dengan target akhir Renstra indikator ini juga sudah melebihi
target akhir RPJMD sehingga dianggap perlu untuk dikaji ulang target
pencapaian pada RPJMD.
- Indikator 2
Angka Tersedianya rumah tangga pengguna air bersih diperoleh dari perhitungan :
Tingkat capaian indikator sasaran jumlah rumah tangga pengguna air
bersih di Kota Banjar pada tahun 2016 adalah 89,20%. Realisasinya
sebesar 77,84% tidak mencapai target yang direncanakan sebesar 87,26%.
Pada tahun ini rumah tangga pengguna air bersih berjumlah 52.127 rumah
sedangkan jumlah rumah tangga yang ada di Kota Banjar 66.970 rumah
hingga mencapai 77,84 %.
- Indikator 3
Angka Rumah Tangga Bersanitasi diperoleh dari perhitungan :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-7
Tingkat capaian indikator sasaran cakupan realisasi rumah tangga
bersanitasi adalah 69,83%. Realisasinya sebesar 95,35% tidak mencapai
target yang telah direncanakan sebesar 73,24%. Pencapaian ini ditunjukan
dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah
tinggal berakses sanitasi dasar (mempunyai fasilitas pembuangan air
besar/tinja), sesuai data dari instansi terkait jumlah rumah tangga
bersanitasi tahun ini sebanyak 46.768 rumah dari jumlah total rumah
tangga 66.970 rumah sehingga realisasinya 69,83%.
- Indikator 4
Angka Luas Kawasan Kumuh diperoleh dari perhitungan :
Tingkat capaian indikator sasaran luas kawasan kumuh pada tahun 2016 adalah
14,41%. Realisasinya sebesar 1,11% belum mencapai target yang direncanakan
sebesar 0,60%. Luas kawasan kumuh sebesar: 146,95 ha dan luas wilayah Kota
Banjar sebesar 13.197 ha. Upaya Pemerintah Kota Banjar dalam beberapa tahun
terakhir meningkatkan kualitas dan mutu atau faktor yang menjadi penilaian
rumah layak huni dapat dikatakan berhasil. Beberapa upaya yang telah
dilaksanakan adalah peningkatan rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-
kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, yaitu: 1)
Fasilitas air bersih, 2) Pembuangan air besar/tinja, 3) Pembuangan air limbah (air
bekas) dan 4) pembuangan sampah.
- Indikator 5
Angka Rumah Tdak Layak Huni diperoleh dari perhitungan :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-8
Tingkat capaian indikator sasaran rumah tidak layak huni pada tahun
2016 adalah 109,96%. Realisasinya sebesar 4,95% mencapai target yang
direncanakan sebesar 5,50%. Sesuai data dari instansi terkait, bahwa
jumlah rumah di Kota Banjar tahun 2016 sebanyak 57,001 rumah dengan
kategori rumah layak huni sebanyak 54.179 rumah sehingga jumlah
rumah tidak layak huni adalah 2.823 rumah. Pencapaian kinerja ini telah
ditanggulangi dengan program dan kegiatan pada instansi terkait
perumahan permukiman maupun sosial. Namun pada pelaksanaannya
tidak bisa optimal karena ada ketentuan persayaratan yang berlaku.
- Indikator 6
Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-
hari tahun 2016 sebesar 78,81 % merupakan perbandingan jumlah
masyarakat yang terlayani sebanyak 156.381 jiwa dan jumlah masyarakat
kota Banjar sebanyak 198.429 jiwa.
Capaian indikator ini melebihi target tahun 2016 namun jika
dibandingkan dengan target akhir Renstra indikator ini belum memenuhi
target akhir RPJMD sehingga perlu diprioritaskan program/kegiatan yang
akan dilaksanakan untuk mendukung indikator ini.
- Indikator 7
Tersedianya Prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang sehat dan
aman sepanjang 3.276,80 m.
Capaian indikator ini melebihi target tahun 2016 namun jika
dibandingkan dengan target akhir Renstra indikator ini belum melebihi target
akhir RPJMD sehingga perlu memprioritaskan program/kegiatan yang akan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-9
dilaksanakan untuk mendukung indikator sehingga pencapaian akhir renstra
tercapai.
- Indikator 8
Angka Tersedianya sistem air limbah setempat diperoleh dari perhitungan :
Tingkat capaian indikator sasaran tersedianya sistem air limbah setempat yang
memadai pada tahun 2016 adalah 98,77%. Realisasinya sebesar 71,33% tidak
mencapai target yang direncanakan sebesar 72,22%. Pencapaian ini ditunjukan
dengan jumlah sistem air limbah setempat yang memadai sebanyak unit dan
tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai yang seharusnya ada di
Kota Banjar sebanyak unit.
- Indikator 9
Angka Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kota diperoleh dari
perhitungan :
Tingkat capaian indikator sasaran tersedianya sistem air limbah skala
komunitas/kota pada tahun 2016 adalah 75%. Realisasinya sebesar 15 unit
mencapai target yang direncanakan sebesar 20 unit. Pencapaian ini ditunjukan
dengan jumlah sistem air limbah skala komunitas/kota sebanyak unit dan jumlah
sistem air limbah skala komunitas/kota
- Indikator 10
Meningkatnya Cakupan pelayanan air minum/bersih perpipaan tahun
2016 sebanyak 34.710 KK.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-10
Capaian indikator ini sudah melebihi target tahun 2016 dan jika
dibandingkan dengan target akhir Renstra indikator ini juga sudah melebihi
target akhir RPJMD sehingga perlu dikaji kembali target pencapaian tahun
2017 dan 2018 pada RPJMD.
- Indikator 11
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan untuk mendukung
pembangunan berkelanjutan tahun 2016 tidak ada program/kegiatan yang
mendukung indikator ini.
- Indikator 12
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang wilayah strategis dan
cepat tumbuh sebanyak 4 paket yaitu Pembangunan Banjar Convention
Hall, Pembangunan Pasar Muktisari, Pembuatan Tugu Batas Kota
Waringinsari dan Pembuatan Tugu Adipura.
Capaian indikator ini memenuhi target tahun 2016 namun jika
dibandingkan dengan target akhir Renstra indikator sudah melebihi target
akhir RPJMD sehingga perlu dikaji kembali target pencapaian tahun 2017
dan 2018 pada RPJMD.
- Indikator 13
Meningkatnya pelayanan dan Pembinaan Jasa Konstruksi di Kota
Banjar tahun 2016 sebesar 100%. Capaian indikator ini memenuhi target
2016 dan memenuhi target akhir Renstra.
- Indikator 14
Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara
(HSBGN) di kab/kota sebesar 100%. Capaian indikator ini memenuhi target
2016 dan memenuhi target akhir Renstra.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-11
SASARAN 3
Pelayanan dan pengelolaan persampahan beserta peningkatan infrastruktur persampahan
Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2016
No Indikator Sasaran 3
Satuan
Target Renstra
Pencapaian Target s.d
Akhir Renstra
(2018)
Realisasi dan Capaian Terhadap Target Realisasi Kumulatif s.d tahun
2016 Terhadap
Target
Akhir Renstra (RPJMD)
Realisasi Kumulatif s.d tahun
2016
Terhadap Target Akhir
Renstra (RPJMD)
(%)
2014 2015 2016 2017 2018 2014
Capaian
Terhadap Target
2014 (%)
2015
Capaian Terhadap
Target 2015 (%)
2016
Capaian Terhadap
Target 2016 (%)
1. Cakupan penanganan sampah
% 13 14 15 16 17 17 27,54 100 24,41 174,35 30,24 201,6% 30,24 178
2. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk
M3 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 100 0,57 100 2,18 382,46 2,18 382,46
3. Perluasan lahan TPA/TPS
Ha 3,5 2 2 2 2 11,5 0 0 0 0 4,47 223,5 4,47 38,87
Sumber : Bidang Kebersihan DCKTLH,2016
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-12
Pada Sasaran Pelayanan dan pengelolaan persampahan beserta
peningkatan infrastruktur persampahan (Sasaran 3) terdapat 3 (tiga) indikator
yaitu cakupan penangan sampah, Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per
satuan penduduk dan Perluasan lahan TPA/TPS.
Penjelasan Capaian masing-masing Indikator adalah sebagai berikut :
- Indikator 1
Besaran Cakupan Penangan Sampah diperoleh dari :
(6M3/unitx1000x((3 ritx5unit)+(2 ritx5unit))) x 100 = 30,24%
198.429jiwax2.5ltr/jiwa/hari
Keterangan :
Jumlah ritase armroll/hari = 3 rit
Jumlah armroll = 5 unit
Jumlah ritase dumptruck/hari = 2 rit
Jumlah dumptruck = 5 unit Volume/kapasitas tiap rit = 6 m3/unit
Standar menyampah kota banjar = 2.5liter/org/hari (dasar: survey timbulan
sampah 2014)
Jumlah penduduk kota banjar = 198.429 jiwa
Tingkat capaian indikator sasaran cakupan penanganan sampah di Kota
Banjar pada tahun 2016 adalah 201,6%. Relisasinya sebesar 30,24%
melampaui target yang telah direncanakan sebesar 15,00%. Keberhasilan
pencapaian ini ditunjukan dengan pengelolaan sampah yang baik oleh
dinas terkait, dua tahun ini Pemerintah Kota Banjar telah mampu memenuhi
target yang dicanangkan pada tahun 2018 sebesar 17,00%. Keberhasilan
ini merupakan capaian kinerja yang baik melalui program dan kegiatan
yang menunjang dan dapat dilaksanakan dengan baik. Beberapa upaya
yang dilaksanakan adalah : Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan persampahan;
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-13
a. Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang memenuhi
standar;
b. Pelaksanaan sosialissi pengelolaan persampahan 3R
c. Kelembagaan, pengaanggaran untuk kegiatan pemeliharaan sarana dan
prasarana dan pelaksanaan CSR di sekitar Lokasi TPA.
- Indikator 3
Tingkat capaian indikator sasaran perluasan lahan TPA pada tahun 2016
adalah 44,7% dengan realisasi indikator sasaran perluasan lahan TPA
sebesar 4,47 hektar tidak mencapai target yang direncanakan sebesar 10
hektar. Pemerintah Kota Banjar belum bisa mencapai target dan masih
terus berjuang untuk mewujudkannya. Beberapa tahapan pelaksanaan
kegiatan seperti perencanaan dan persiapan (terbitnya dokumen penilaian
harga dari konsultan penilai) sudah bisa dilaksanakan, namun tahap
pelaksanaan pengadaan tanah masih terkendala dengan kesepakatan
harga dan tersediaan anggaran di kas daerah.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-14
SASARAN 4
Peningkatan pengelolaan taman kota, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penataan permakaman
Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Sasaran 4 Tahun 2016
No Indikator Sasaran
4 Satuan
Target Renstra Pencapaian Target
s.d Akhir
Renstra
(2018)
Realisasi dan Capaian Terhadap Target
Realisasi Kumulatif s.d tahun 2016 Terhadap
Target Akhir Renstra (RPJMD)
Realisasi Kumulatif s.d tahun
2016 Terhadap
Target Akhir
Renstra (RPJMD)
(%)
2014 2015 2016 2017 2018 2014
Capaian Terhadap
Target 2014 (%)
2015
Capaian Terhadap
Target 2015 (%)
2016
Capaian Terhadap
Target 2016 (%)
1. Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
% 18 18,5 19 19,5 20 20 18,05 100 18,05 97,28 24,00 126,32 24,00 120
2. Pertamanan kota yang ditangani dengan baik
Ha 8,15 8,25 8,35 8,45 8,55 8,55 8,15 100 8,05 97,57 8,35 100 8,35 97,66
3. Areal pemakaman dalam kondisi terawat
Lokasi 2 5 3 2 2 14 1 50 5 100 3 100 9 64,29
4. Dokumen acuan regulasi pengelolaan areal permakaman
Dok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ∞ 0 ∞
5. Perluasan lahan makam
Ha 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Sumber : Bidang Kebersihan DCKTLH; Bidang Tata Ruang DCKTLH,2016
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-15
Pada Sasaran Peningkatan pengelolaan taman kota, Ruang Terbuka
Hijau (RTH) dan penataan permakaman (Sasaran 4) terdapat 5 (lima) indikator.
Penjelasan Capaian masing-masing Indikator adalah sebagai berikut :
- Indikator 1
Tingkat capaian kinerja indikator sasaran Ruang terbuka hijau (RTH)
persatuan luas wilayah ber-HPL/HGB pada tahun 2016 adalah 126,32%.
Realisasinya sebesar 24% telah mencapat target yang direncanakan sebesar
19%.
Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah sebanyak 697,96 ha
sedangkan luas wilayah ber-HPL/HGB sebanyak 2.908,15 ha atau realisasinya
dapat dihitung 24%.
Indikator sasaran diperoleh dengan rumus :
Luas ruang terbuka hijau = 697,96
Luas wilayah HPL/HGB = 2.908,15
=24%
- Indikator 2
Pertamanan kota yang ditangani dengan baik tahun 2016 seluas 8,35
ha lokasi tersebar se-kota Banjar. Capaian pada indikator ini memenuhi
target Renstra tahun 2016.
- Indikator 3
Areal pemakaman dalam kondisi terawat tahun 2016 di 3 (tiga) lokasi
yaitu di Taman Makam Pahlawan, Taman Makam Dipatiukur 2 lokasi yaitu
milik Pemkot Banjar dan Masyarakat. Capaian pada indikator ini memenuhi
target Renstra tahun 2016.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-16
- Indikator 4
Dokumen acuan regulasi pengelolaan areal permakaman pada target
renstra tidak ada namun pada tahun 2016 dilaksanakan 1 (satu) dokumen
hal ini dilakukan karena dianggap perlu untuk mengetahui data kematian
penduduk Kota Banjar.
Capaian pada indikator ini menjadi tidak terhingga terhadap target
Renstra tahun 2016 karena pada perencanaan Renstra tidak ada sehingga
dianggap perlu untuk dikaji ulang target pencapaian pada RPJMD.
- Indikator 5
Perluasan lahan makam tahun 2016 tidak ada perluasan lahan.
Capaian pada indikator ini memenuhi target Renstra tahun 2016 namun jika
dibandingkan dengan target dan capaian akhir Renstra indikator ini belum
memenuhi target akhir RPJMD sehingga dianggap perlu untuk
memprioritaskan program/kegiatan yang mendukung indikator ini pada
tahun 2017 dan atau 2018 sehingga target akhir RPJMD dapat tercapai.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-17
SASARAN 5
Penataan ruang serta peningkatan pembinaan dan pengendalian tata bangunan dan gedung
Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Sasaran 5 Tahun 2016
No Indikator
Sasaran 5 Satuan
Target Renstra Pencapaian Target
s.d Akhir
Renstra
(2018)
Realisasi dan Capaian Terhadap Target Realisasi Kumulatif s.d tahun
2016 Terhadap
Target Akhir
Renstra (RPJMD)
Realisasi Kumulatif s.d tahun
2016 Terhadap
Target
Akhir Renstra (RPJMD)
(%)
2014 2015 2016 2017 2018 2014
Capaian Terhadap
Target
2014 (%)
2015
Capaian Terhadap
Target 2015
(%)
2016
Capaian Terhadap
Target 2016
(%)
1. Dokumen perencanaan
penataan ruang teknis
Dok 4 6 6 6 6
28 4 100 7 116,67 5 83,33 17 60,71
2. Dokumen pengendalian pemanfaatan ruang
Dok 1 3 3 3 3 13 1 100 3 100 3 100 7 53,85
Sumber : Bidang Tata Ruang DCKTLH,2016
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-18
Pada Sasaran Penataan ruang serta peningkatan pembinaan dan
pengendalian tata bangunan dan gedung (Sasaran 5) terdapat 2 (dua)
indikator.
Penjelasan Capaian masing-masing Indikator adalah sebagai berikut :
- Indikator 1
Dokumen perencanaan penataan ruang teknis tahun 2016 ada 5 (lima)
dokumen yaitu :
a. Penyusunan Profil Daerah
b.Penataan Koridor Jalan Perintis Kemerdekaan
c.Inventarisir Fasos dan Fasum Perumahan Terencana
d. Identifikasi Tata Guna Lahan di Kota Banjar
e. Penyiapan Pedoman/Standar Teknis Tata Guna Lahan
Capaian pada indikator ini belum memenuhi target Renstra tahun 2016
dan jika dibandingkan dengan target dan capaian akhir Renstra indikator ini
juga belum melebihi target akhir RPJMD sehingga dianggap perlu untuk
memprioritaskan program/kegiatan pada tahun 2017 dan atau 2018 yang
mendukung indikator sehingga target pada akhir RPJMD dapat tercapai.
- Indikator 2
Dokumen pengendalian pemanfaatan ruang tahun 2016 ada 3 (tiga)
dokumen yaitu :
a. Kajian IPPT dalam Proses Perijinan
b. Identifikasi Kawasan Bebas Reklame
c. Sinergitas Ketataruangan
Capaian pada indikator ini memenuhi target Renstra tahun 2016, jika
dibandingkan dengan target akhir Renstra indikator ini juga belum melebihi
target akhir RPJMD sehingga dianggap perlu untuk memprioritaskan
program/kegiatan pada tahun 2017 dan atau 2018 yang mendukung
indikator sehingga target pada akhir RPJMD dapat tercapai.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-19
SASARAN 6
Peningkatan kualitas lingkungan hidup
Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja Sasaran 6 Tahun 2016
No Indikator
Sasaran 6 Satuan
Target Renstra
Pencapai
an Target s.d Akhir Renstra (2018)
Realisasi dan Capaian Terhadap Target Realisasi
Kumulatif s.d tahun
2016 Terhadap
Target Akhir
Renstra (RPJMD)
Realisasi
Kumulatif s.d tahun
2016 Terhadap
Target Akhir
Renstra (RPJMD)
(%)
2014 2015 2016 2017 201
8 2014
Capaian Terhadap
Target
2014
2015
Capaian Terhadap
Target
2015
2016
Capaian Terhadap
Target
2016 (%)
1. Cakupan pengawasan terhadap
pelaksanaan amdal, UKL/UPL, SPPL
% 40 60 76,47 100 100 100 40 100 100 166,67 69,23 90,53 69,23 69,23
2. Penegakan hukum
lingkungan
% 0 20 100 20 20 80 0 0 100 500 50 50 50 62,5
3. Kerusakan tanah terhadap produksi
biomassa
% 20 40 60 80 100 100 20 100 50 125 100 166,67 100 100
4. Pelayanan Pencegahan Pencemaran air
% 0 70 80 90 100 100 0 0 100 142,86 100 125 100 100
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-20
5. Tingkat pencemaran lingkungan hidup perkotaan
% 20 22 24 26 28 28 20 100 82,51 375,04 91,47 381,13 91,47 326,68
6. Tersedianya dokumen perlindungan dan konservasi
SDA
Dok 1 1 1 1 1 5 1 100 3 300 1 100 5 100
7. Cakupan upaya perlindungan dan konservasi
sumber daya alam
Lokasi 1 1 1 1 1 5 1 100 1 100 1 100 3 60
8. Pelayanan pencegahan pencemaran udara
% 20 30 40 50 60 60 20 100 100 333,33 100 250 100 250
9. Laboratorium lingkungan hidup yang terakreditasi
% 10 10 20 20 20 80 10 100 10 100 10 50 30 37,5
Sumber : Bidang Lingkungan Hidup DCKTLH;UPTD Laboratoium Lingkungan DCKTLH,2016
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-21
Pada Sasaran Peningkatan kualitas lingkungan hidup (Sasaran 6)
terdapat 9 (sembilan) indikator.
Penjelasan Capaian masing-masing Indikator adalah sebagai berikut :
- Indikator 1
Angka Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL diperoleh dari
perhitungan :
Tingkat capaian indikator sasaran cakupan pengawasan terhadap
pelaksanaan AMDAL pada tahun 2016 adalah 90,23%.
Realisasinya sebesar 69,23 % belum mencapai target yang direncanakan
sebesar 76,47%. Pencapaian ini ditunjukan oleh jumlah badan usaha berijin
yang diawasi dibandingkan dengan jumlah badan usaha yang diawasi
dikalikan seratus persen.
Jumlah badan usaha yang diawasi ada 13 badan usaha, sedangkan badan
usaha yang sudah berijin ada 9 buah.
- Indikator 2
Angka Penegakan hukum Lingkungan Hidup diperoleh dari perhitungan :
Tingkat capaian indikator sasaran penegakan hukum lingkungan hidup
pada tahun 2016 adalah 50%. Realisasinya sebesar 50% belum mencapai
dengan target yang direncanakan sebesar 100%. Jumlah kasus yang sudah
ditangani yaitu 2 (dua) Kasus yang terdiri dari 1 (satu) kasus Lingkungan PT.
Berkat Karunia Surya (sudah selesai) dan 1 (satu) kasus lingkungan RS.
Mitra Idaman (masih dalam Proses)
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-22
Capaian pada indikator ini belum mencapai target renstra tahun 2016,
sehingga perlu mengkaji ulang target pencapaian pada tahun berikutnya
- Indikator 3
Kerusakan tanah terhadap produksi biomassa tahun 2016 sebesar 100%
yaitu luas kajian biomassa telah dilaksanakan semua seluas 80 ha.
Capaian pada indikator ini melebihi target Renstra tahun 2016, jika
dibandingkan dengan target akhir Renstra indikator ini sudah memenuhi
target akhir RPJMD sehingga dianggap perlu untuk mengkaji ulang target
pencapaian tahun 2017 dan tahun 2018 pada RPJMD.
- Indikator 4
Pelayanan Pencegahan Pencemaran air tahun 2016 sebesar 100%
merupakan perbandingan jumlah usaha yang telah mentaati persyaratan
sebanyak 13 usaha dan jumlah usaha yang ditargetkan tahun 2016 sebanyak
13 usaha, yaitu :
a. PT. Albasi Priangan Lestari
b. PT. Sandi Persada
c. PT. Berkat Karunia Surya
d. PT. Sung Chang
e. PT. Sung Chim
f. PTPN VIII Batulawang
g. CV. ISO
h. CV. Suprapto
i. CV. Berkat Karunia
j. RS. PMC
k. RSUD Kota Banjar
l. RS. Mitra Idaman
m. RM. Beti
Capaian pada indikator ini melebihi target Renstra tahun 2016, jika
dibandingkan dengan target akhir Renstra indikator ini sudah memenuhi
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-23
target akhir RPJMD sehingga dianggap perlu untuk mengkaji ulang target
pencapaian tahun 2017 dan tahun 2018 pada RPJMD.
- Indikator 5
Tingkat pencemaran lingkungan hidup perkotaan tahun 2016 sebesar
91,47% merupakan perbandingan parameter yang memenuhi baku mutu
sebanyak 91 parameter dan parameter standar baku mutu yang
dipersyaratkan sebanyak 99 parameter.
Capaian pada indikator ini melebihi target Renstra tahun 2016, jika
dibandingkan dengan target akhir Renstra indikator ini pun melebihi target
akhir RPJMD sehingga dianggap perlu untuk mengkaji ulang target
pencapaian tahun 2017 dan tahun 2018 pada RPJMD.
- Indikator 6
Tersedianya dokumen perlindungan dan konservasi SDA tahun 2016
tersedia 1 (satu) dokumen.
Capaian pada indikator ini melebihi target Renstra tahun 2016, jika
dibandingkan dengan target akhir Renstra indikator ini sudah memenuhi
target akhir RPJMD.
- Indikator 7
Cakupan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam tahun
2016 tercapai 1 (satu) lokasi.
Capaian pada indikator ini memenuhi target Renstra tahun 2016, jika
dibandingkan dengan target akhir Renstra indikator ini belum melebihi target
akhir RPJMD sehingga perlu tetap memprioritaskan program/kegiatan pada
tahun beriktnya sehingga target pencapaian akhir RPJMD tercapai.
- Indikator 8
Pelayanan pencegahan pencemaran udara tahun 2016 100%
memenuhi 5 (lima) target usaha penghasil emisi yang diawasi yaitu :
a. PTPN VIII Batulawang
b. PT. APL
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-24
c. PT. Berkat Karunia Surya
d. CV. Berkat Karunia
e. CV. Sandi persada
Capaian pada indikator ini melebihi target Renstra tahun 2016, jika
dibandingkan dengan target akhir Renstra indikator ini sudah melebihi target
akhir RPJMD sehingga perlu dikaji ulang target pencapaian pada tahun
berikutnya pada RPJMD.
- Indikator 9
Laboratorium lingkungan hidup yang terakreditasi tahun 2016 sebesar
10%. Capaian pada indikator ini belum memenuhi target Renstra tahun
2016, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra indikator ini juga belum
melebihi target akhir RPJMD sehingga perlu tetap memprioritaskan
program/kegiatan pada tahun berikutnya sehingga target pencapaian akhir
RPJMD tercapai.
Hasil analisis di atas pencapaian kinerja Tahun 2016, pencapaian IKU
terdapat 19 (sembilan belas) sasaran melampau target, 8 (delapan) sasaran
sesuai target dan 6 (enam) sasaran tidak mencapai target. Tingkat pencapaian
setiap sasaran pada tabel berikut ini :
TABEL 3.7 Tingkat Pencapaian IKU Tahun 2016
No Sasaran Jumlah
Indikator Sasaran
Tingkat Pencapaian Sasaran
Melampaui Target (>100%)
Sesuai Target (=100%)
Tidak Mencapai Target (<100%)
Jumlah Jumlah Jumlah
2 Sasaran 2 14 8 3 3
3 Sasaran 3 3 3 0 0
4 Sasaran 4 5 2 2 1
5 Sasaran 5 2 0 1 1
6 Sasaran 6 9 6 2 1
TOTAL 33 19 8 6
Sumber : Hasil Analisa Capaian Indikator Utama (IKU)
3.3 Analisis Efisiensi Anggaran terhadap Program/Kegiatan
Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi
besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-25
Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai
berikut :
Efisiensi = Input Target/Input Aktual >=1
Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama
dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu),
maka efisiensi tidak tercapai.
Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per progam yang telah
dilaksanakan di Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan
Hidup Kota Banjar dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :
SASARAN 2
Penyehatan lingkungan permukiman dan pengembangan infrastruktur
Tabel 3.8 Tingkat Efisiensi Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Persentase
Capaian
terhadap
Target
Persentase
Realisasi
Anggaran
terhadap Pagu
DPA
Target
(Renstra)Capaian % Pagu DPA (Rp) Realisasi (Rp) %
Tersedianya
sistem jaringan
drainase skala
kawasan dan
skala kota
m 5,000.00 26,101.10 522.022 32,948,520,000.00 32,046,223,900.00 97.26
522.022 97.26
5.37 (efisiensi tercapai)Tingkat Efisiensi =
Anggaran Tahun 2016Kinerja Tahun 2016
Satuan
Persentase Rata-rata Penyerapan Anggaran
Indikator 1
Indikator Kinerja
Utama
Persentase Rata-rata capaian Kinerja
Sumber : Laporan Realisasi Fisik DCKTLH,2016
Pada program ini efisiensi anggaran atas kinerja tercapai dengan tingkat
efisiensi sebesar 5,37.
Tabel 3.9 Tingkat Efisiensi Program Lingkungan Perumahan Sehat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-26
Penurunan
lingkungan
permukiman
kumuh
% 0.60 1.11 185.00
Penurunan rumah
tidak layak huni
% 5.50 4.95 90.00
Tersedianya air
baku untuk
memenuhi
kebutuhan pokok
minimal sehari-
hari
% 77.00 78.81 102.35
Tersedianya
Prasarana, sarana
dan utilitas
perumahan yang
sehat dan aman
m' 6,000 3,276.80 54.61
102.75 97.63
1.05 (efisiensi tercapai)
3,531,928,000.00 3,448,104,500.00
Tingkat Efisiensi =
97.63
Prosentase Rata-rata Penyerapan Anggaran
Indikator 4
Indikator 5
Indikator 6
Indikator 7
Persentase Rata-rata capaian Kinerja
Sumber : Laporan Realisasi Fisik DCKTLH,2016
Pada program ini efisiensi Anggaran atas Kinerja tercapai dengan tingkat
efisiensi sebesar 1,05.
Tabel 3.10 Tingkat Efisiensi
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-27
Persentase
Capaian
Persentase
Realisasi
Anggaran
terhadap
Pagu DPA
Target
(Renstra)Capaian % Pagu DPA (Rp) Realisasi (Rp) %
Tersedianya
sistem air limbah
setempat yang
memadai
% 72.22 71.33 98.77
Tersedianya sistem
air limbah skala
komunitas/kawasa
n/ kota
Unit 20.00 15.00 75.00
Meningkatnya
Cakupan
pelayanan air
minum/bersih
perpipaan
KK 19,417 34,710 178.76
117.51 97.67
1.20 (efisiensi tercapai)Tingkat Efisiensi =
Satuan
Persentase Rata-rata Penyerapan Anggaran
Indikator Kinerja
Utama
Indikator 8
Indikator 9
Indikator 10
Persentase Rata-rata capaian Kinerja
97.679,759,659,400.00 9,531,810,900.00
Anggaran Tahun 2016Kinerja Tahun 2016
Sumber : Laporan Realisasi Fisik DCKTLH,2016
Pada program ini efisiensi Anggaran atas Kinerja tercapai dengan tingkat
efisiensi sebesar 1,20.
Tabel 3.11 Tingkat Efisiensi Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Persentase
Capaian
Persentase
Realisasi
Anggaran
terhadap
Pagu DPA
Target
(Renstra)Capaian % Pagu DPA (Rp) Realisasi (Rp) %
Tersedianya
dokumen
perencanaan
pembangunan
untuk mendukung
pembangunan
berkelanjutan
Dok 5.00 - 0
Tersedianya
sarana dan
prasarana
penunjang wilayah
strategis dan
cepat tumbuh
Paket 4.00 4.00 100
Meningkatnya
pelayanan dan
Pembinaan Jasa
Kontruksi di Kota
Banjar
% 100 100 100
66.67 99.24
0.67
99.24
Tingkat Efisiensi = (efisiensi tidak tercapai)
Anggaran Tahun 2016Kinerja Tahun 2016
Satuan
Persentase Rata-rata Penyerapan Anggaran
Indikator Kinerja
Utama
Indikator 11
Indikator 12
Indikator 13
44,170,000,000.00 43,834,470,000.00
Persentase Rata-rata capaian Kinerja
Sumber : Laporan Realisasi Fisik DCKTLH,2016
Pada program ini efisiensi Anggaran atas Kinerja tidak tercapai dengan
tingkat efisiensi sebesar 0,67. Hal ini dikarenakan target Indikator 11 tidak
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-28
tercapai sehingga mempengaruhi persentase rata-rata capaian kinerja pada
program ini. Pada tahun selanjutnya perlu diprioritaskan program/kegiatan yang
mendukung indikator tersebut.
Tabel 3.12 Tingkat Efisiensi Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
Persentase
Capaian
Persentase
Realisasi
Anggaran
terhadap
Pagu DPA
Target
(Renstra)Capaian % Pagu DPA (Rp) Realisasi (Rp) %
Tersedianya
pedoman Harga
Standar
Bangunan
Gedung Negara
(HSBGN) di
kab/kota
% 100.00 100.00 100 - - #DIV/0!
100 #DIV/0!
#DIV/0!Tingkat Efisiensi (tidak dapat dianalisis)
Anggaran Tahun 2016Kinerja Tahun 2016
Satuan
Persentase Rata-rata Penyerapan Anggaran
Indikator 14
Indikator Kinerja
Utama
Persentase Rata-rata capaian Kinerja
Sumber : Laporan Realisasi Fisik DCKTLH,2016
Pada program ini efisiensi Anggaran atas Kinerja tidak dapat dianalisis. Hal
ini dikarenakan target Indikator 14 tercapai sesuai target namun dilaksanakan
tanpa anggaran yang terdapat di DPA.
SASARAN 3
Pelayanan dan pengelolaan persampahan beserta peningkatan infrastruktur persampahan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-29
Tabel 3.13 Tingkat Efisiensi
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Persentase
Capaian
Persentase
Realisasi
Anggaran
terhadap
Pagu DPA
Target
(Renstra)Capaian % Pagu DPA (Rp) Realisasi (Rp) %
Cakupan
penanganan
sampah
% 15.00 30.24 201.60
Tempat
Pembuangan
Sampah (TPS)
per satuan
penduduk
m3 0.57 2.18 382.46
292.03 99.98
2.92
99.98
Tingkat Efisiensi (efisiensi tercapai)
Anggaran Tahun 2016Kinerja Tahun 2016
Satuan
Persentase Rata-rata Penyerapan Anggaran
Indikator 2
Indikator Kinerja
Utama
Persentase Rata-rata capaian Kinerja
Indikator 1
1,529,470,000.00 1,529,170,000.00
Sumber : Laporan Realisasi Fisik DCKTLH,2016
Pada program ini efisiensi Anggaran atas Kinerja tercapai dengan tingkat
efisiensi sebesar 2,92.
Tabel 3.14
Tingkat Efisiensi Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Persentase
Capaian
Persentase
Realisasi
Anggaran
terhadap
Pagu DPA
Target
(Renstra)Capaian % Pagu DPA (Rp) Realisasi (Rp) %
Perluasan lahan
TPA/TPS
Ha 10.00 4.47 44.7 4,068,000,000.00 4,062,971,000.00 99.88
44.7 99.88
0.45Tingkat Efisiensi (efisiensi tercapai)
Anggaran Tahun 2016Kinerja Tahun 2016
Satuan
Persentase Rata-rata Penyerapan Anggaran
Indikator 3
Indikator Kinerja
Utama
Persentase Rata-rata capaian Kinerja
Sumber : Laporan Realisasi Fisik DCKTLH,2016
Pada program ini efisiensi Anggaran atas Kinerja tercapai dengan tingkat
efisiensi sebesar 0,45.
SASARAN 4
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-30
Peningkatan pengelolaan taman kota, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penataan permakaman
Tabel 3.15
Tingkat Efisiensi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Persentase
Capaian
Persentase
Realisasi
Anggaran
terhadap
Pagu DPA
Target
(Renstra)Capaian % Pagu DPA (Rp) Realisasi (Rp) %
Ruang terbuka
hijau per satuan
luas wilayah ber
HPL/HGB
% 19.00 24.00 126.32
Pertamanan kota
yang ditangani
dengan baik
Ha 8.35 8.35 100.00
113.16 97.81
1.16
97.81
Tingkat Efisiensi (efisiensi tercapai)
Anggaran Tahun 2016Kinerja Tahun 2016
Satuan
Persentase Rata-rata Penyerapan Anggaran
Indikator 2
Indikator Kinerja
Utama
Persentase Rata-rata capaian Kinerja
Indikator 1
10,830,000,000.00 10,592,398,950.00
Sumber : Laporan Realisasi Fisik DCKTLH,2016
Pada program ini efisiensi Anggaran atas Kinerja tercapai dengan tingkat
efisiensi sebesar 1,07.
Tabel 3.16
Tingkat Efisiensi Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Persentase
Capaian
Persentase
Realisasi
Anggaran
terhadap
Pagu DPA
Target
(Renstra)Capaian % Pagu DPA (Rp) Realisasi (Rp) %
Areal pemakaman
dalam kondisi
terawat
Lokasi 3.00 3.00 100.00
Dokumen acuan
regulasi
pengelolaan areal
permakaman
Dok - 1.00 #DIV/0!
#DIV/0!98.71
#DIV/0!
98.71
Tingkat Efisiensi (tidak dapat dianalisis)
Anggaran Tahun 2016Kinerja Tahun 2016
Satuan
Persentase Rata-rata Penyerapan Anggaran
Indikator 4
Indikator Kinerja
Utama
Persentase Rata-rata capaian Kinerja
Indikator 3
135,000,000.00 133,257,500.00
Sumber : Laporan Realisasi Fisik DCKTLH,2016
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-31
Pada program ini efisiensi Anggaran atas Kinerja tidak dapat dianalisis
karena terdapat program/kegiatan pada indikator 4 sasaran 4 ini yang tidak
memiliki target pada tahun 2016 namun tetap dilaksanakan karena dirasa perlu
untuk mengetahui tingkat kematian di Kota Banjar.
Tabel 3.17
Tingkat Efisiensi Program Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah
Persentase
Capaian
Persentase
Realisasi
Anggaran
terhadap
Pagu DPA
Target
(Renstra)Capaian % Pagu DPA (Rp) Realisasi (Rp) %
Perluasan lahan
makam
Ha - - #DIV/0! - - #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!Tingkat Efisiensi (tidak dapat dianalisis)
Anggaran Tahun 2016Kinerja Tahun 2016
Satuan
Persentase Rata-rata Penyerapan Anggaran
Indikator 5
Indikator Kinerja
Utama
Persentase Rata-rata capaian Kinerja
Sumber : Laporan Realisasi Fisik DCKTLH,2016
Pada program ini efisiensi Anggaran atas Kinerja tidak dapat dianalisis
karena terdapat program/kegiatan pada indikator 5 sasaran 4 ini yang tidak
memiliki target pada tahun 2016 namun tetap dilaksanakan karena penting untuk
dilaksankan untuk mengetahui tingkat kematian di Kota Banjar.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-32
SASARAN 5
Penataan ruang serta peningkatan pembinaan dan pengendalian tata bangunan dan gedung
Tabel 3.18
Tingkat Efisiensi Program Perencanaan Tata Ruang
Persentase
Capaian
Persentase
Realisasi
Anggaran
terhadap
Pagu DPA
Target
(Renstra)Capaian % Pagu DPA (Rp) Realisasi (Rp) %
Dokumen
perencanaan
penataan ruang
teknis
Dok 6.00 5.00 83.33 150,000,000.00 148,160,300.00 98.77
83.33 98.77
0.84Tingkat Efisiensi (efisiensi tercapai)
Anggaran Tahun 2016Kinerja Tahun 2016
Satuan
Persentase Rata-rata Penyerapan Anggaran
Indikator 1
Indikator Kinerja
Utama
Persentase Rata-rata capaian Kinerja
Sumber : Laporan Realisasi Fisik DCKTLH,2016
Pada program ini efisiensi Anggaran atas Kinerja tidak tercapai dengan
tingkat efisiensi 0,84 karena program/kegiatan yang mendukung indikator 1
sasaran 5 ini tidak mencapai target capaian kinerja. Oleh karena itu untuk tahun
selanjutnya akan diprioritaskan program/kegiatan yang mendukung indikator
tersebut.
Tabel 3.19 Tingkat Efisiensi Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Persentase
Capaian
Persentase
Realisasi
Anggaran
terhadap
Pagu DPA
Target
(Renstra)Capaian % Pagu DPA (Rp) Realisasi (Rp) %
Dokumen
pengendalian
pemanfaatan
ruang
Dok 3.00 3.00 100 175,000,000.00 171,562,800.00 98.04
100 98.04
1.02Tingkat Efisiensi (efisiensi tercapai)
Anggaran Tahun 2016Kinerja Tahun 2016
Satuan
Persentase Rata-rata Penyerapan Anggaran
Indikator 2
Indikator Kinerja
Utama
Persentase Rata-rata capaian Kinerja
Sumber : Laporan Realisasi Fisik DCKTLH,2016
Pada program ini efisiensi Anggaran atas Kinerja tercapai dengan tingkat efisiensi 1,02.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-33
SASARAN 6
Peningkatan kualitas lingkungan hidup
Tabel 3.20 Tingkat Efisiensi
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Persentase
Capaian
Persentase
Realisasi
Anggaran
terhadap
Pagu DPA
Target
(Renstra)Capaian % Pagu DPA (Rp) Realisasi (Rp) %
Cakupan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
amdal, UKL/UPL,
SPPL
% 80.00 100.00 125.00
Penegakan hukum
lingkungan
% 20.00 50.00 250.00
Kerusakan tanah
terhadap produksi
biomassa
% 60.00 100.00 166.67
Pelayanan
Pencegahan
Pencemaran air
% 80.00 100.00 125.00
Tingkat
pencemaran
lingkungan hidup
perkotaan
% 24.00 91.47 381.13
209.56 98.98
2.12 (efisiensi tercapai)Tingkat Efisiensi =
Satuan
Persentase Rata-rata Penyerapan Anggaran
Indikator Kinerja
Utama
Indikator 1
Indikator 5
Persentase Rata-rata capaian Kinerja
Indikator 4
Indikator 3
Indikator 2
98.981,730,846,000.00 1,713,149,765.00
Anggaran Tahun 2016Kinerja Tahun 2016
Pada program ini efisiensi Anggaran atas Kinerja tercapai dengan tingkat efisiensi 2,12.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-34
Tabel 3.21 Tingkat Efisiensi
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Persentase
Capaian
Persentase
Realisasi
Anggaran
terhadap
Pagu DPA
Target
(Renstra)Capaian % Pagu DPA (Rp) Realisasi (Rp) %
Tersedianya
dokumen
perlindungan dan
konservasi SDA
Dok 1.00 1.00 100.00
Dokumen acuan
regulasi
pengelolaan areal
permakaman
Lokasi 1.00 1.00 100.00
100.0099.07
1.01
99.07
Tingkat Efisiensi (efisiensi tercapai)
Anggaran Tahun 2016Kinerja Tahun 2016
Satuan
Persentase Rata-rata Penyerapan Anggaran
Indikator 7
Indikator Kinerja
Utama
Persentase Rata-rata capaian Kinerja
Indikator 6
421,021,136.00 417,106,250.00
Pada program ini efisiensi Anggaran atas Kinerja tercapai dengan tingkat
efisiensi 1,01.
Tabel 3.22
Tingkat Efisiensi Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Persentase
Capaian
Persentase
Realisasi
Anggaran
terhadap
Pagu DPA
Target
(Renstra)Capaian % Pagu DPA (Rp) Realisasi (Rp) %
Pelayanan
pencegahan
pencemaran
udara
% 40.00 100.00 250.00
Laboratorium
lingkungan hidup
yang terakreditasi
% 20.00 10.00 50.00
150.0099.82
1.50
99.82
Tingkat Efisiensi (efisiensi tercapai)
Anggaran Tahun 2016Kinerja Tahun 2016
Satuan
Persentase Rata-rata Penyerapan Anggaran
Indikator 9
Indikator Kinerja
Utama
Persentase Rata-rata capaian Kinerja
Indikator 8
140,000,000.00 139,742,500.00
Pada program ini efisiensi Anggaran atas Kinerja tercapai dengan tingkat efisiensi 1,50.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-35
3.4 Program yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja
Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Masing-masing Sasaran
sesuai Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.23
Program yang Menunjang Pencapaian Kinerja
NO SASARAN PROGRAM PAGU ANGGARAN (RP) INDIKATOR KINERJA
1 SASARAN 2 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Rp. 32.948.520.000,00 a. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota
Program Lingkungan Perumahan Sehat
Rp. 3.531.928.000,00 a. Peningkatan rumah tangga pengguna air bersih
b. Peningkatan rumah tangga bersanitasi
c. Penurunan lingkungan permukiman kumuh
d. Penurunan rumah tidak layak huni
e. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
f. Tersedianya Prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang sehat dan aman
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Rp. 9.759.659.400,00 a. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai
b. Tersedianya ystem air limbah skala komunitas/kawasan/ kota
c. Meningkatnya Cakupan pelayanan air minum/bersih perpipaan
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Rp. 44.170.000.000,00 a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan
b. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang wilayah strategis dan cepat tumbuh
c. Meningkatnya pelayanan dan pembinaan jasa konstruksi di Kota Banjar
Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
- a. Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN) di kab/kota
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-36
2 SASARAN 3 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Rp. 1.529.470.000,00 a. Cakupan penanganan sampah
b. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Rp. 4.062.971.000,00 Perluasan lahan TPA/TPS
3 SASARAN 4 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Rp. 10.830.000.000,00 a. Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
b. Pertamanan kota yang ditangani dengan baik
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Rp. 135.000.000,00 a. Areal pemakaman dalam kondisi terawat
b. Dokumen acuan regulasi pengelolaan areal permakaman
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- a. Perluasan lahan makam
4 SASARAN 5 Program Perencanaan Tata Ruang Rp. 150.000.000,00 a. Dokumen perencanaan penataan ruang teknis
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Rp. 175.000.000,00 a. Dokumen pengendalian pemanfaatan ruang
5
SASARAN 6 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Rp.1.730.846.000,00 a. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, UKL/UPL, SPPL
b. Penegakan hukum lingkungan
c. Kerusakan tanah terhadap produksi biomassa
d. Pelayanan Pencegahan Pencemaran air
e. Tingkat pencemaran lingkungan hidup perkotaan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Rp. 421.021.136,00 a. Tersedianya dok perlindungan dan konservasi SDA
b. Cakupan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Rp. 140.000.000,00 a. Pelayanan pencegahan pencemaran udara
b. Laboratorium lingkungan hidup yang terakreditasi
Sumber : RPJMD 2014-2018; DPA DCKTLH,2016
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-37
Keberhasilan pencapaian kinerja tidak terlepas dari Sumber Daya Manusia
yang ada serta didukung pula oleh Anggaran sebagai penunjang pelaksanaan
program/kegiatan.
Tabel 3.23 adalah rangkaian program yang mendukung setiap sasaran dan
sudah tepat sesuai dengan RPJMD namun masih terdapat Program pendukung
indikator yang belum mendapat dukungan anggaran yaitu :
- Program Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Sasaran 2
- Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah pada Sasaran 4
Hal ini akan mempengaruhi pencapaian kinerja, maka pada tahun selanjutnya
perlu di prioritaskan penganggaran pada Program/Kegiatan yang belum terdanai.
3.5 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan DCKTLH Tahun Anggaran 2016
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Cipta Karya, Kebersihan,
Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada
tabel berikut :
Tabel 3.24
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan DCKTLH Tahun Anggaran 2016
SISA PAGU
(Rp.) (Rp.) SUB TOTAL
1 3 4 5 6 7 8
1 3,144,000,000.00Rp 3,124,817,701.00Rp 99.39 19,182,299.00
a Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
16,000,000.00Rp 15,999,000.00Rp 99.99 1,000.00 APBD Kota
b Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
170,000,000.00Rp 169,876,495.00Rp 99.93 123,505.00 APBD Kota
c Penyediaan Jasa Jaminan
Barang Milik Daerah
5,000,000.00Rp 5,000,000.00Rp 100.00 0.00 APBD Kota
d Penyediaan Alat Tulis Kantor 120,000,000.00Rp 119,999,575.00Rp 100.00 425.00 APBD Kota
e Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
35,000,000.00Rp 34,999,975.00Rp 100.00 25.00 APBD Kota
f Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
30,000,000.00Rp 30,000,000.00Rp 100.00 0.00 APBD Kota
g Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
25,000,000.00Rp 25,000,000.00Rp 100.00 0.00 APBD Kota
h Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
undangan
35,000,000.00Rp 35,000,000.00Rp 100.00 0.00 APBD Kota
i Penyediaan Makanan dan
Minuman
50,000,000.00Rp 50,000,000.00Rp 100.00 0.00 APBD Kota
j Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
140,000,000.00Rp 139,982,656.00Rp 99.99 17,344.00 APBD Kota
k Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
2,458,896,000.00Rp 2,439,856,000.00Rp 99.23 19,040,000.00 APBD Kota
SUMBER
ANGGARAN
(DAK, BANPROP,
APBD KOTA)%
(Rp.)
NO. URAIAN
PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN
PENYERAPAN ANGGARAN
2
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-38
SISA PAGU
(Rp.) (Rp.) SUB TOTAL
1 3 4 5 6 7 8
l Penyediaan Jasa Iklan/
Publikasi
Rp 30,000,000.00 Rp 30,000,000.00 100.00 0.00 APBD Kota
m Penyediaan Jasa Pengamanan
Kantor
Rp 12,500,000.00 Rp 12,500,000.00 100.00 0.00 APBD Kota
n Penyediaan Peralatan
Kebersihan Kantor
Rp 16,604,000.00 Rp 16,604,000.00 100.00 0.00 APBD Kota
2 Rp 35,589,220,000.00 Rp 34,884,211,970.00 98.02 98.02 705,008,030.00
a Pembangunan Gedung Kantor Rp 33,023,720,000.00 Rp 32,327,815,000.00 97.89 695,905,000.00
- Pembangunan Kantor BKPPD
Kota Banjar
Rp 3,980,000,000.00 Rp 3,884,928,000.00 97.61 95,072,000.00 APBD Kota
- Pembangunan Kantor
Kelurahan Kota Banjar
Rp 4,578,720,000.00 Rp 4,492,750,000.00 98.12 85,970,000.00 APBD Kota
- Pembangunan Balai Latihan
Kerja
Rp 9,960,000,000.00 Rp 9,739,935,000.00 97.79 220,065,000.00 APBD Kota
- Pembangunan dan
Rehabilitasi Polres Banjar
Rp 3,980,000,000.00 Rp 3,960,629,000.00 99.51 19,371,000.00 APBD Kota
- Rehabilitasi Mesjid di Komplek
Perkantoran Kejaksaan Negeri
Kota Banjar
Rp 200,000,000.00 Rp 199,780,000.00 99.89 220,000.00 APBD Kota
- Rehabilitasi Kantor Dinas
Pendidikan ( DID )
Rp 3,980,000,000.00 Rp 3,880,408,000.00 97.50 99,592,000.00 DID
- Pembangunan Bangunan
Indoor Sekolah Menengah Atas
Kota Banjar (Silpa DID 2015)
Rp 2,375,000,000.00 Rp 2,324,732,000.00 97.88 50,268,000.00 Silpa DID 2015
- Penataan Kawasan SMKN 3
Kota Banjar (Silpa DID 2015)
Rp 580,000,000.00 Rp 571,292,000.00 98.50 8,708,000.00 Silpa DID 2015
- Penyempurnaan Kantor BPBD
Kota Banjar
Rp 220,000,000.00 Rp 217,506,000.00 98.87 2,494,000.00 APBD Kota
- Rehabilitasi Gedung Kantor
Kejaksaan Negeri Kota Banjar
Rp 170,000,000.00 Rp 167,028,000.00 98.25 2,972,000.00 APBD Kota
- Pembangunan Kantor
Kelurahan Hegarsari Kec.
Pataruman Kota Banjar
Rp 1,500,000,000.00 Rp 1,432,607,000.00 95.51 67,393,000.00 BANPROP
- Pembangunan Kantor
Kelurahan Purwaharja Kec.
Purwaharja Kota Banjar
Rp 1,500,000,000.00 Rp 1,456,220,000.00 97.08 43,780,000.00 BANPROP
b Pemeliharaan Rutin Gedung
Kantor
35,000,000.00Rp 35,000,000.00Rp 100.00 0.00
c Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
2,348,000,000.00Rp 2,339,553,570.00Rp 99.64 8,446,430.00 APBD Kota
d Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
50,000,000.00Rp 49,999,400.00Rp 100.00 600.00 APBD Kota
e Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
100,000,000.00Rp 99,694,000.00Rp 99.69 306,000.00 APBD Kota
f Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
32,500,000.00Rp 32,150,000.00Rp 98.92 350,000.00 APBD Kota
3 100,000,000.00Rp 98,294,000.00Rp 98.29 98.29 1,706,000.00
a Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
50,000,000.00Rp 49,844,000.00Rp 99.69 156,000.00 APBD Kota
b Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu
50,000,000.00Rp 48,450,000.00Rp 96.90 1,550,000.00 APBD Kota
4 30,000,000.00Rp 29,997,000.00Rp 99.99 99.99 3,000.00
a Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-
undangan
30,000,000.00Rp 29,997,000.00Rp 99.99 3,000.00 APBD Kota
5 140,000,000.00Rp 139,575,250.00Rp 99.70 99.70 424,750.00
a Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
35,000,000.00Rp 34,913,500.00Rp 99.75 86,500.00 APBD Kota
b Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran dan
Aset Daerah
15,000,000.00Rp 14,994,000.00Rp 99.96
6,000.00
APBD Kota
c Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun dan
Aset Daerah
15,000,000.00Rp 14,998,000.00Rp 99.99
2,000.00
APBD Kota
Program Sarana dan Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
SUMBER
ANGGARAN
(DAK, BANPROP,
APBD KOTA)%
(Rp.)
2
NO. URAIAN
PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN
PENYERAPAN ANGGARAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-39
SISA PAGU
(Rp.) (Rp.) SUB TOTAL
1 3 4 5 6 7 8
d Monitoring, Evaluasi dan
Penyusunan Laporan Fisik
Keuangan
35,000,000.00Rp 34,711,750.00Rp 99.18 288,250.00 APBD Kota
e Penyusunan Rencana Kerja
Anggaran
40,000,000.00Rp 39,958,000.00Rp 99.90 42,000.00 APBD Kota
6 1,529,470,000.00Rp 1,519,174,000.00Rp 99.33 99.33 10,296,000.00
a Penyediaan Prasarana dan
Sarana Pengelolaan
Persampahan
568,000,000.00Rp 561,996,500.00Rp 98.94 6,003,500.00
- Pengadaan Pakaian
Lapangan Kebersihan dan
Pertamanan (Safety Work)
150,000,000.00Rp 148,964,000.00Rp 99.31 1,036,000.00 APBD Kota
- Pengadaan Peralatan
Kebersihan dan Pertamanan
(Safety Equipment)
150,000,000.00Rp 147,401,000.00Rp 98.27 2,599,000.00 APBD Kota
- Pengadaan Bak Kontainer
Sampah
133,000,000.00Rp 132,047,500.00Rp 99.28 952,500.00 APBD Kota
- Pengadaan Tempat Sampah
(DAK)
135,000,000.00Rp 133,584,000.00Rp 98.95 1,416,000.00 DAK
REGULER/APBN
b Peningkatan Operasional dan
Pemeliharan Sarana dan
Prasarana Persampahan
421,500,000.00Rp 418,082,350.00Rp 99.19 3,417,650.00
- Pemberian Makanan
Tambahan Untuk Pengelola
Sampah di TPS/TPA
100,000,000.00Rp 99,959,500.00Rp 99.96 40,500.00 APBD Kota
- Pembinaan dan Pemeliharaan
TPS
85,000,000.00Rp 84,594,100.00Rp 99.52 405,900.00 APBD Kota
- Pemeliharaan TPA 56,500,000.00Rp 55,974,000.00Rp 99.07 526,000.00 APBD Kota
- Revitalisasi TPS 180,000,000.00Rp 177,554,750.00Rp 98.64 2,445,250.00 APBD Kota
c Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dalam Pengelolaan
Persampahan
180,000,000.00Rp 179,125,150.00Rp 99.51 874,850.00
- Pengelolaan Sampah di
Lokasi P2WKSS
30,000,000.00Rp 29,985,000.00Rp 99.95 15,000.00 APBD Kota
- Pengelolaan Sampah di Kota
Banjar
50,000,000.00Rp 49,778,800.00Rp 99.56 221,200.00 APBD Kota
- Penanggulangan Dampak
Negatif TPA Terhadap Warga
Sekitar TPA
100,000,000.00Rp 99,361,350.00Rp 99.36 638,650.00 APBD Kota
d Penanggulangan Pasca
Longsor TPA Cibeureum Kota
Banjar (Banprop Luncuran TA.
2015)
359,970,000.00Rp 359,970,000.00Rp 100.00 0.00 BANPROP
7 150,000,000.00Rp 148,160,300.00Rp 98.77 98.77 1,839,700.00
a Penyusunan Rencana Teknis
Ruang Kawasan
150,000,000.00Rp 148,160,300.00Rp 98.77 1,839,700.00
- Penyusunan Profil Daerah 50,000,000.00Rp 49,802,450.00Rp 99.60 197,550.00 APBD Kota
- Penataan Koridor Jalan
Perintis Kemerdekaan
50,000,000.00Rp 48,785,850.00Rp 97.57 1,214,150.00 APBD Kota
- Inventarisir Fasos dan Fasum
Perumahan Terencana
50,000,000.00Rp 49,572,000.00Rp 99.14 428,000.00 APBD Kota
8 32,948,520,000.00Rp 32,046,223,900.00Rp 97.26 97.26 902,296,100.00
a Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong
32,948,520,000.00Rp 32,046,223,900.00Rp 97.26 902,296,100.00
- Pembangunan Drainase
Primer Lingkungan
Langkaplancar Bojongkantong
Kota Banjar
1,000,000,000.00Rp 976,545,000.00Rp 97.65 23,455,000.00 BANPROP
- Pembangunan Drainase
Primer Jl. Batas Desa
Muktisari/Waringinsari Kec.
Langensari
500,000,000.00Rp 485,433,000.00Rp 97.09 14,567,000.00 BANPROP
- Pembangunan dan Perbaikan
Drainase dan Trotoarisasi Kec.
Langensari Kota Banjar
1,000,000,000.00Rp 979,643,900.00Rp 97.96 20,356,100.00 BANPROP
SUMBER
ANGGARAN
(DAK, BANPROP,
APBD KOTA)%
(Rp.)
2
NO. URAIAN
PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN
PENYERAPAN ANGGARAN
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-40
SISA PAGU
(Rp.) (Rp.) SUB TOTAL
1 3 4 5 6 7 8
- Pembangunan dan Perbaikan
Drainase dan Trotoarisasi Jalan
Kapten Jamhur Kota Banjar
1,000,000,000.00Rp 965,805,500.00Rp 96.58 34,194,500.00 BANPROP
- Pembangunan dan Perbaikan
Drainase Primer Kec. Banjar
Kota Banjar
1,000,000,000.00Rp 970,386,300.00Rp 97.04 29,613,700.00 BANPROP
- Pembangunan dan Perbaikan
Drainase Primer Kec.
Langensari Kota Banjar
1,000,000,000.00Rp 973,176,500.00Rp 97.32 26,823,500.00 BANPROP
- Pembangunan Drainase
Primer Dusun Sindangmulya
II,Desa Kujangsari Kec.
Langensari Kota Banjar
500,000,000.00Rp 479,561,000.00Rp 95.91 20,439,000.00 BANPROP
- Pembangunan dan Perbaikan
Drainase Lingkungan
Kecamatan Pataruman Kota
Banjar
2,000,000,000.00Rp 1,956,938,000.00Rp 97.85 43,062,000.00 BANPROP
- Pembangunan dan Perbaikan
Drainase Lingkungan
Kecamatan Banjar
2,000,000,000.00Rp 1,945,770,500.00Rp 97.29 54,229,500.00 BANPROP
- Pembangunan Drainase
Primer Jalan Stasiun Kereta Api
Dusun Sidamukti Kecamatan
Langensari Kota Banjar
1,400,000,000.00Rp 1,363,566,000.00Rp 97.40 36,434,000.00 BANPROP
- Pembangunan Drainase
Primer Jalan Batas Desa
Kujangsari-Bojongkantong
Kecamatan Langensari Kota
Banjar
700,000,000.00Rp 675,111,000.00Rp 96.44 24,889,000.00 BANPROP
- Pembangunan Drainase
Primer Jl. Mandor Martinem
Sindanggalih Kecamatan
Langensari Kota Banjar
2,500,000,000.00Rp 2,442,418,875.00Rp 97.70 57,581,125.00 BANPROP
- Pembangunan Drainase
Primer Rancabulus-Sindangalih
(AURI)
2,000,000,000.00Rp 1,951,557,000.00Rp 97.58 48,443,000.00 BANPROP
- Pembangunan Drainase
Primer RW. 06 Sindanggalih III
Kec. Langensari Kota Banjar
1,300,000,000.00Rp 1,265,380,000.00Rp 97.34 34,620,000.00 BANPROP
- Pembangunan Drainase
Primer RW. 06 Sindanggalih II
1,000,000,000.00Rp 972,706,500.00Rp 97.27 27,293,500.00 BANPROP
- Pembangunan Drainase
Primer Jalan Ulama Sinargalih
Kec. Langensari Kota Banjar
1,000,000,000.00Rp 971,350,000.00Rp 97.14
28,650,000.00
BANPROP
- Pembangunan Drainase
Primer Jl. KH. Sanusi
Langensari Kec. Langensari
Kota Banjar
1,500,000,000.00Rp 1,448,778,000.00Rp 96.59
51,222,000.00
BANPROP
- Pembangunan Drainase
Primer Jalan Abdul Fatah
Dusun Sinargalih Kec.
Langensari Kota Banjar
850,000,000.00Rp 818,636,925.00Rp 96.31
31,363,075.00
BANPROP
- Pembangunan Drainase
Primer Jl. Karang Gintung
Sukahurip, Desa Langensari
Kec. Langensari Kota Banjar
500,000,000.00Rp 483,980,000.00Rp 96.80
16,020,000.00
BANPROP
- Pembangunan Drainase
Primer Jalan Sarjono
Karangmukti Desa Langensari
Kec. Langensari Kota Banjar
500,000,000.00Rp 479,889,000.00Rp 95.98
20,111,000.00
BANPROP
- Pembangunan Drainase
Primer Jl. Sudarno Waringinsari
Kec. Langensari Kota Banjar
1,000,000,000.00Rp 957,579,000.00Rp 95.76 42,421,000.00 BANPROP
- Pembangunan Drainase
Primer Jalan Japati
Waringinsari
1,000,000,000.00Rp 974,154,500.00Rp 97.42 25,845,500.00 BANPROP
- Pembangunan Trotoar di
lingkungan Kota Banjar
3,500,000,000.00Rp 3,425,101,000.00Rp 97.86 74,899,000.00 BANPROP
- Pembangunan Drainase
Primer Kecamatan Pataruman
1,598,520,000.00Rp 1,546,820,900.00Rp 96.77 51,699,100.00 SILPA DAK
SUMBER
ANGGARAN
(DAK, BANPROP,
APBD KOTA)%
(Rp.)
2
NO. URAIAN
PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN
PENYERAPAN ANGGARAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-41
SISA PAGU
(Rp.) (Rp.) SUB TOTAL
1 3 4 5 6 7 8
- Pembuatan dan Perbaikan
Drainase Lingkungan
Kecamatan Banjar (Banprov
Perubahan)
800,000,000.00Rp 777,129,000.00Rp 97.14 22,871,000.00 BANPROP
PERUBAHAN
- Pembuatan dan Perbaikan
Drainase Lingkungan
Kecamatan Pataruman
(Banprov Perubahan)
800,000,000.00Rp 779,882,500.00Rp 97.49 20,117,500.00 BANPROP
PERUBAHAN
- Pembuatan dan Perbaikan
Drainase Lingkungan
Kecamatan Purwaharja
(Banprov Perubahan)
200,000,000.00Rp 195,158,000.00Rp 97.58 4,842,000.00 BANPROP
PERUBAHAN
- Pembuatan dan Perbaikan
Drainase Lingkungan
Kecamatan Langensari
(Banprov Perubahan)
800,000,000.00Rp 783,766,000.00Rp 97.97 16,234,000.00 BANPROP
PERUBAHAN
9 3,531,928,000.00Rp 3,448,104,500.00Rp 97.63 97.63 83,823,500.00
a Penyediaan Sarana Air Bersih
dan Sanitasi Dasar
521,928,000.00Rp 520,959,000.00Rp 99.81 969,000.00 DAK
REGULER/APBN
- Pembangunan Infrastruktur Air
Minum ( DAK)
521,928,000.00Rp 520,959,000.00Rp 99.81 969,000.00 DAK
REGULER/APBN
b Penataan Kawasan
Permukiman Kumuh
70,000,000.00Rp 57,250,000.00Rp 81.79 12,750,000.00
- Penataan Kawasan
Permukiman Kumuh
70,000,000.00Rp 57,250,000.00Rp 81.79 12,750,000.00 APBD Kota
c Verifikasi Pembangunan
Perumahan Masyarakat
Berpenghasilan Rendah
40,000,000.00Rp 40,000,000.00Rp 100.00 0.00 APBD Kota
d Penyehatan Lingkungan 500,000,000.00Rp 485,595,500.00Rp 97.12 14,404,500.00
- Penyehatan Lingkungan
(Pendukung Program P2WKSS)
500,000,000.00Rp 485,595,500.00Rp 97.12 14,404,500.00 APBD Kota
e Pembangunan Prasarana dan
Sarana Rumah Sehat
Sederhana
2,400,000,000.00Rp 2,344,300,000.00Rp 97.68 55,700,000.00
- Pembuatan dan perbaikan
Jalan Lingkungan Kecamatan
Banjar (Banprov Perubahan)
800,000,000.00Rp 783,686,000.00Rp 97.96 16,314,000.00 BANPROP
PERUBAHAN
- Pembuatan dan perbaikan
Jalan Lingkungan Kecamatan
Pataruman (Banprov
Perubahan)
600,000,000.00Rp 586,067,000.00Rp 97.68 13,933,000.00 BANPROP
PERUBAHAN
- Pembuatan dan perbaikan
Jalan Lingkungan Kecamatan
Purwaharja (Banprov
Perubahan)
400,000,000.00Rp 390,197,000.00Rp 97.55 9,803,000.00 BANPROP
PERUBAHAN
- Pembuatan dan perbaikan
Jalan Lingkungan Kecamatan
Langensari (Banprov
Perubahan)
600,000,000.00Rp 584,350,000.00Rp 97.39 15,650,000.00 BANPROP
PERUBAHAN
10 5,468,000,000.00Rp 5,359,332,350.00Rp 98.01 98.01 108,667,650.00
a Penataan, Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Lahan
100,000,000.00Rp 98,860,250.00Rp 98.86 1,139,750.00 APBD Kota
- Identifikasi Tata Guna Lahan
di Kota Banjar
50,000,000.00Rp 49,916,500.00Rp 99.83 83,500.00 APBD Kota
- Penyiapan Pedoman / Standar
Teknis Tata Guna Lahan
50,000,000.00Rp 48,943,750.00Rp 97.89 1,056,250.00 APBD Kota
b Pengadaan Lahan 5,368,000,000.00Rp 5,260,472,100.00Rp 98.00107,527,900.00
APBD Kota
- Pengadaan Lahan TPA dan
TPS
4,068,000,000.00Rp 4,062,971,100.00Rp 99.885,028,900.00
APBD Kota
- Pengadaan Tanah Untuk Rest
Area Batulawang
1,300,000,000.00Rp 1,197,501,000.00Rp 92.12102,499,000.00
APBD Kota
11 1,730,846,000.00Rp 1,713,149,765.00Rp 98.98 98.98
17,696,235.00
a Pembinaan Program Adipura 325,000,000.00Rp 324,760,815.00Rp 99.93239,185.00
- Koordinasi Penilaian Kota
Sehat/Adipura
200,000,000.00Rp 199,992,290.00Rp 100.007,710.00
APBD Kota
- Pembinaan Sekolah Adiwiyata 75,000,000.00Rp 74,906,700.00Rp 99.8893,300.00
APBD Kota
NO. URAIAN
PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN
PENYERAPAN ANGGARAN
%
Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan
Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
2
Program Lingkungan Perumahan
Sehat
SUMBER
ANGGARAN
(DAK, BANPROP,
APBD KOTA)(Rp.)
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-42
SISA PAGU
(Rp.) (Rp.) SUB TOTAL
1 3 4 5 6 7 8
- Pembinaan Kampung Iklim 50,000,000.00Rp 49,861,825.00Rp 99.72 138,175.00 APBD Kota
b Pemantauan Kualitas Lingkungan 85,000,000.00Rp 84,547,300.00Rp 99.47 452,700.00
- Pengawasan Kualitas
Lingkungan Sektor Usaha
Rumah Tangga dan Industri
85,000,000.00Rp 84,547,300.00Rp 99.47 452,700.00 APBD Kota
c Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 75,000,000.00Rp 74,598,650.00Rp 99.46 401,350.00
- Penyusunan Laporan Tahunan (SLHD dan SPM) 75,000,000.00Rp 74,598,650.00Rp 99.46 401,350.00 APBD Kota
d Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
1,245,846,000.00Rp 1,229,243,000.00Rp 98.67 16,603,000.00
- Revitalisasi Instalasi
Pengolahan Lumpur Tinja (
IPLT ) ( DAK )
450,000,000.00Rp 443,803,000.00Rp 98.62 6,197,000.00 DAK
REGULER/APBN
- Pembangunan IPAL UMKM
(industri tahu) (DAK)
415,000,000.00Rp 409,932,000.00Rp 98.78 5,068,000.00 DAK
REGULER/APBN/
SILPA DAK
- Pengadaan Unit Pengolah
Limbah Organik ( kotoran
Ternak menjadi Biogas ) (DAK)
180,846,000.00Rp 178,024,000.00Rp 98.44 2,822,000.00 DAK
REGULER/APBN
- Pembangunan Biogas
Sampah
200,000,000.00Rp 197,484,000.00Rp 98.74 2,516,000.00 APBD Kota
12 175,000,000.00Rp 171,562,800.00Rp 98.04 98.04 3,437,200.00
a Penyusunan Prosedur dan
Manual Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
100,000,000.00Rp 97,575,900.00Rp 97.58 2,424,100.00 APBD Kota
- Kajian IPPT dalam Proses
Perizinan
50,000,000.00Rp 48,912,000.00Rp 97.82 1,088,000.00 APBD Kota
- Identifikasi Kawasan Bebas
Reklame
50,000,000.00Rp 48,663,900.00Rp 97.33 1,336,100.00 APBD Kota
b Sinergitas Ketataruangan 75,000,000.00Rp 73,986,900.00Rp 98.65 1,013,100.00 APBD Kota
13 421,021,136.00Rp 417,106,250.00Rp 99.07 99.07 3,914,886.00
a Konservasi Sumber Daya dan
Pengendalian Kerusakan
Sumber-sumber Air
50,000,000.00Rp 49,775,000.00Rp 99.55 225,000.00 APBD Kota
- Penataan Catchment Area
Mata Air
50,000,000.00Rp 49,775,000.00Rp 99.55 225,000.00 APBD Kota
b Penyusunan Kajian
Perlindungan dan Konservasi
SDA
50,000,000.00Rp 49,563,750.00Rp 99.13 436,250.00
- Kajian Kerusakan Tanah untuk
Produksi Biomassa
50,000,000.00Rp 49,563,750.00Rp 99.13 436,250.00 APBD Kota
c Penyediaan Sarana dan
Prasarana Konservasi Sumber
Daya Alam
321,021,136.00Rp 317,767,500.00Rp 98.99 3,253,636.00
- Penyediaan Biopori ( DAK ) 16,785,000.00Rp 16,780,500.00Rp 99.97 4,500.00 DAK
REGULER/APBN
- Penyediaan Lubang Biopori 154,236,136.00Rp 153,120,000.00Rp 99.28 1,116,136.00 SILPA DAK 2015
- Pembuatan Sumur Resapan 150,000,000.00Rp 147,867,000.00Rp 98.58 2,133,000.00 SILPA DAK 2016
14 135,000,000.00Rp 133,257,500.00Rp 98.71 98.71 1,742,500.00
a Pengumpulan dan Analisis
Database Jumlah Jiwa Yang
Meninggal
25,000,000.00Rp 24,977,500.00Rp 99.91 22,500.00 APBD Kota
b Pembinaan Pengelolaan Areal
Pemakaman
10,000,000.00Rp 9,965,000.00Rp 99.65 35,000.00 APBD Kota
c Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pemakaman
100,000,000.00Rp 98,315,000.00Rp 98.32 1,685,000.00 APBD Kota
15 140,000,000.00Rp 139,742,500.00Rp 99.82 99.82 257,500.00
a Pengujian Tingkat Polusi 10,000,000.00Rp 9,889,000.00Rp 98.89 111,000.00 APBD Kota
- Pengujian Kadar Polusi
Limbah Padat dan Cair
10,000,000.00Rp 9,889,000.00Rp 98.89 111,000.00 APBD Kota
b Pengembangan Sarana dan
Prasarana Laboratorium
Lingkungan
120,000,000.00Rp 119,853,500.00Rp 99.88 146,500.00 APBD Kota
SUMBER
ANGGARAN
(DAK, BANPROP,
APBD KOTA)%
(Rp.)
2
NO. URAIAN
PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN
PENYERAPAN ANGGARAN
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
Program Pengelolaan Areal
Pemakaman
Program Peningkatan
Pengendalian Polusi
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-43
SISA PAGU
(Rp.) (Rp.) SUB TOTAL
1 3 4 5 6 7 8
- Pengadaan Sarana dan
Prasarana Penunjang
Terakreditasinya Laboratorium
Lingkungan Hidup
120,000,000.00Rp 119,853,500.00Rp 99.88 146,500.00 APBD Kota
c Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Laboratorium
Lingkungan
10,000,000.00Rp 10,000,000.00Rp 100.00 0.00 APBD Kota
16 10,830,000,000.00Rp 10,592,398,950.00Rp 97.81 97.81 237,601,050.00
a Penataan RTH 10,300,000,000.00Rp 10,062,591,900.00Rp 97.70 237,408,100.00 APBD Kota
- Penyempurnaan RTH PUSDAI
Kota Banjar
200,000,000.00Rp 197,511,000.00Rp 98.76 2,489,000.00 APBD Kota
- Penataan Taman Kota
Lanjutan
100,000,000.00Rp 97,999,900.00Rp 98.00 2,000,100.00 APBD Kota
- Penataan RTH Pintusinga 1,000,000,000.00Rp 986,391,000.00Rp 98.64 13,609,000.00 BANPROP
- Penataan RTH Jajawar 1,000,000,000.00Rp 975,426,000.00Rp 97.54 24,574,000.00 BANPROP
- Penataan RTH Situleutik
Lanjutan
2,000,000,000.00Rp 1,922,545,000.00Rp 96.13 77,455,000.00 BANPROP
- Pembuatan RTH Kec.
Purwaharja
1,000,000,000.00Rp 983,863,000.00Rp 98.39 16,137,000.00 BANPROP
- Penataan Kawasan Bendung
Situleutik Kec. Banjar Kota
Banjar
4,000,000,000.00Rp 3,922,124,000.00Rp 98.05 77,876,000.00 BANPROP
- Penataan Rest Area
Batulawang Lanjutan
1,000,000,000.00Rp 976,732,000.00Rp 97.67 23,268,000.00 BANPROP
b Pemeliharaan Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
530,000,000.00Rp 529,807,050.00Rp 99.96 192,950.00 APBD Kota
17 9,759,659,400.00Rp 9,531,810,900.00Rp 97.67 97.67
227,848,500.00
a Penyediaan Prasarana dan
Sarana Air Limbah
4,006,532,491.00Rp 3,900,433,400.00Rp 97.35106,099,091.00
- Pembangunan Infrastruktur
Sanitasi ( DAK Reguler )
-Rp -Rp 0.00
0.00
DAK
REGULER/APBN
- Pembangunan Infrastruktur
Sanitasi ( DAK IPD )
3,000,000,000.00Rp 2,912,140,000.00Rp 97.0787,860,000.00
DAK IPD/APBN
- Pembangunan Sarana dan
Prasarana Pendukung Sanitasi
Lingkungan Situbatu
350,000,000.00Rp 344,477,000.00Rp 98.42
5,523,000.00
SILPA DAK
- Pembangunan Sanitasi di
Lingkungan Industri Tembakau
(DBHCT)
656,532,491.00Rp 643,816,400.00Rp 98.06
12,716,091.00
APBD
Kota/DBHCT
b Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum 5,753,126,909.00Rp 5,631,377,500.00Rp 97.88121,749,409.00
- Optimalisasi SPAM Kota Banjar (DAK IPD) 3,356,280,000.00Rp 3,277,390,500.00Rp 97.6578,889,500.00
DAK IPD/APBN
- Pembangunan dan Optimalisasi Air Bersih Pedesaan (DAK IPD)871,866,000.00Rp 861,979,000.00Rp 98.879,887,000.00
DAK IPD/APBN
- Pengadaan dan Pemasangan
Pipa Air Bersih Balokang Patrol
Kota Banjar ( DBHCT )
1,500,000,000.00Rp 1,467,038,000.00Rp 97.80
32,962,000.00
APBD
Kota/DBHCT
- Pengadaan Pompa Air Bersih 24,980,909.00Rp 24,970,000.00Rp 99.9610,909.00
SILPA DAK
18 44,170,000,000.00Rp 43,834,470,000.00Rp 99.24 99.24
335,530,000.00
a Perencanaan Pengembangan
Infrastruktur
1,550,000,000.00Rp 1,485,505,100.00Rp 95.8464,494,900.00
APBD Kota
- Perencanaan T-1 500,000,000.00Rp 486,279,100.00Rp 97.2613,720,900.00
APBD Kota
- Perencanaan Mesjid Agung
Kota Banjar
500,000,000.00Rp 479,374,000.00Rp 95.8720,626,000.00
APBD Kota
- Perencanaan Rumah Sakit
Langensari
550,000,000.00Rp 519,852,000.00Rp 94.5230,148,000.00
APBD Kota
b Pembangunan/Peningkatan
Infrastruktur
42,330,000,000.00Rp 42,084,311,900.00Rp 99.42245,688,100.00
APBD Kota
- Pembangunan Banjar
Convention Hall
14,970,000,000.00Rp 14,937,050,300.00Rp 99.7832,949,700.00
APBD Kota +
BANPROP
- Rehabilitasi Infrastruktur
Keciptakaryaan Di Kota Banjar
800,000,000.00Rp 781,187,600.00Rp 97.65
18,812,400.00
APBD Kota
Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
Program Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
NO. URAIAN
PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN
PENYERAPAN ANGGARAN SUMBER
ANGGARAN
(DAK, BANPROP,
APBD KOTA)%
(Rp.)
2
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-44
SISA PAGU
(Rp.) (Rp.) SUB TOTAL
1 3 4 5 6 7 8
- Pembangunan Pasar Muktisari
Langensari
14,940,000,000.00Rp 14,930,892,000.00Rp 99.949,108,000.00
APBD Kota
- Pembangunan Tugu Batas
Kota Waringinsari
490,000,000.00Rp 486,561,500.00Rp 99.303,438,500.00
APBD Kota
- Pembuatan Tugu Adipura 490,000,000.00Rp 481,084,500.00Rp 98.188,915,500.00
APBD Kota
- Penataan Lapang Bakti
Lanjutan
490,000,000.00Rp 486,323,000.00Rp 99.253,677,000.00
APBD Kota
- Pengembangan Infrastruktur
Keciptakaryaan
4,950,000,000.00Rp 4,853,102,000.00Rp 98.0496,898,000.00
APBD Kota
- Perbaikan Jalan Lingkungan
Banjar Kelurahan Banjar Kota
Banjar
200,000,000.00Rp 187,197,000.00Rp 93.60
12,803,000.00
APBD Kota
- Penyempurnaan Infrastruktur
Sport Centre Kota Banjar
5,000,000,000.00Rp 4,940,914,000.00Rp 98.82
59,086,000.00
BANPROP
PERUBAHAN
c Pembinaan Jasa Konstruksi 40,000,000.00Rp 27,918,000.00Rp 69.8012,082,000.00
APBD Kota
- Penyusunan Perda IUJK 40,000,000.00Rp 27,918,000.00Rp 69.8012,082,000.00
APBD Kota
d Penomoran Bangunan 250,000,000.00Rp 236,735,000.00Rp 94.6913,265,000.00
APBD Kota
- Penomoran Rumah Tahap I 250,000,000.00Rp 236,735,000.00Rp 94.6913,265,000.00
APBD Kota
149,992,664,536Rp 147,331,389,636Rp 2,661,274,900Rp
NO. URAIAN
PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN
PENYERAPAN ANGGARAN SUMBER
ANGGARAN
(DAK, BANPROP,
APBD KOTA)%
(Rp.)
JUMLAH TOTAL 98.23
2
Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa pada tahun 2016 Dinas Cipta Karya,
Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup telah melaksanakan
Program/Kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 147.331.389.636,00 (Seratus
Empatpuluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tigapuluh Satu Juta Tiga Ratus
Delapanpuluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tigapuluh Enam Rupiah) dengan
persentase penyerapan sebesar 96,23%.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-45
3.6 Prestasi
Dalam melaksanakan tupoksinya, Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata
Ruang dan Lingkungan Hidup telah memperoleh penghargaan atas prestasi
yang dicapai. Dapat kita lihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3.25
Prestasi Tingkat Nasional
No Prestasi Penghargaan Tahun
1 Tingkat Nasional Adipura Kategori Kota Kecil Juara I 2013
2 Tingkat Nasional Adipura Kategori Kota Kecil Juara II 2014
3 Tingkat Nasional Adipura Kategori Kota Kecil Juara III 2015
4 Tingkat Nasional Adipura Kirana Kategori Kota Kecil 2016
5 Tingkat Nasional Adiwiyata
5 Sekolah Berbudaya Lingkungan 2013
6 Tingkat Nasional Adiwiyata
5 Sekolah Berbudaya Lingkungan 2014
7 Tingkat Nasional Adiwiyata
4 Sekolah Berbudaya Lingkungan 2015
8 Tingkat Nasional Program Kampung Iklim
1 Desa (Rejasari) 2014
9 Tingkat Nasional Program Kampung Iklim
1 Desa (Balokang) 2015
10 Tingkat Nasional
Program Kampung Iklim 3 Desa (Sinartanjung, Kujangsari,
Langensari) dan 1 Kelurahan (Mekarsari Lingkungan Cimenyan 2)
2016
Sumber : Bidang Lingkungan Hidup DCKTLH, 2016
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-1
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 III-1
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 IV-1
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan
Lingkungan Hidup Kota Banjar Tahun 2016 ini dapat menggambarkan kinerja
Pemerintah Kota Banjar dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai dan
laporan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.
Hasil analisis bab-bab sebelumnya terdapat sasaran yang tidak mencapai
target, program/kegiatan yang mendukung sasaran tersebut agar dijadikan
prioritas pada pelaksanaan program/kegiatan ditahun selanjutnya dan untuk
sasaran yang melebihi target agar dikaji kembali dari perencanaan,
peaksanaannya maupun segi penganggarannya sehingga diharapkan semua
sasaran Indikator Kinerja Utama Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang
dan Lingkungan Hidup Kota Banjar dapat tercapai sesuai dengan target yang
telah ditetapkan didalam RPJMD.
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Cipta Karya, Kebersihan,
Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar ini, diharapkan dapat
memberikan gambaran Kinerja Dinas kepada pihak-pihak terkait baik sebagai
stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan
berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Banjar.
Banjar, Januari 2017
Kepala Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Kota Banjar
Drs. H. YOYO SUHARYONO
NIP. 196107071990121001
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 IV-2
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 IV-3
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 IV-1
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
LKj DCKTLH 2016 IV-1