pelayanan ijin membangun bangunan kecamatan … · 2019. 12. 11. · pelayanan pengaduan lewat...
TRANSCRIPT
Petugas LoketKasi.
Pelayanan
Kasi.Pem
&BangPetugas Ukur Camat Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output Ket.
Buku register 16 Menit
Tanda Terima Berkas
Pemohon( hari 1)
Berkas Pemohon 45 menit Dokumen
pengukuran dan cek
BA Pengukuran (hari 2) BA Pengukuran
Dokumen Pengukuran
Berkas Pemohon 30 menit Dokumen
pengukuran dan cek
BA Pengukuran (hari 2) BA Pengukuran
Dokumen Pengukuran
BA Pengukuran 120 menit
Dokumen Pengukuran (hari 3)
Meteran
BA Pengukuran 180 menit SK IMBB
Garis Skala (hari 4) Tanda Ijin IMBB
Pedoman Pertk. Lahan Kwitansi Retribusi
10 menit
(hari 4)
Buku register IMBB jadi. 10 menit SK IMBB
Kwitansi (hari 5) Tanda Ijin IMBB
Uang Retribusi
PELAYANAN IJIN MEMBANGUN BANGUNAN KECAMATAN GONDOKUSUMAN
7.
Mencatatat dalam buku pengambilan, menerima
pembayaran retribusi, menyerahkan kwitansi,
menyerahkan SK & Tanda IMBB, menyerahkan
retribsui kepada bendahara penerima, melaporkan
kepada Kasi. Pelayanan
SK SK6.Melaksanakan penandatanganan Surat Keputusan
IMBB
BA Pengukuran
5.
Mencocokan kembali antara dokumen dan BA
Pengukuran dengan berkas pemohon, perhitungan
retribusi, membuat gambar situasi, membuat surat
ketetapan retribusi, membuat surat keputusan dan
mengisi Tanda Ijin IMBB, menyerahkan ke Camat
4.
Melaksanakan pengukuran, cek lapangan, membuat
BA pengukuran, penandatanganan BA dan
menyerahkan kembali ke Seksi Pelayanan
3.
Mencermati berkas, memberikan catatan,
memberikan persetujuan terhadap
dokumen/persyaratan, menyerahkan kembali
dokumen kepada Seksi pelayanan
2.
Mencermati berkas, membuat resume dan
menyerahkan berkas kepada Seksi PP untuk diminta
koreksi
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
1.
Menerima berkas pemohon, meneliti, mencatat
dalam register, membuat tanda terima berkas,
menyerahkan tanda terima berkas dan memberikan
penjelasan kepada pemohon, memberikan berkas
Pemohon dicatat
dalam register dan
diberi tanda terima
berkas
CAMAT PPTK
SUB. BAG
KEU,ADM,
DATA &
PELAPORA
N
SUB.BAG
UMUM
KEPEGAWAIA
N
SEKCAM SARPRAS WAKTU OUTPUT
1
Pembuatan Pedoman
pengumpulan data dan
pengolahan data kinerja
ATK, Komputer 2 Hari
Mekanisme pengumpulan
data dan pengolahan data
kinerja
2 Rakor Penyusunan LAKIP
Pedoman Penyusunan Lakip ,
ATK, Komputer, Jamuan
Sidang
1 HariTatakala penyusunan
LAKIP
Bersama Pelaksana
Kegiatan/Seksi-
seksi,PPTK dan
Pengelola
Keuangan
3Penyelesaian administrasi
kinerja & Anggaran
BKU, Laporan Fungsional
Keuangan,ATK, Komputer4 Hari
PKK,PPS, Laporan
Bulanan dan Tribulanan
Keuangan
4
Pengumpulan dan
Pengolahan Capaian realisasi
anggaran & kinerja
BKU, Laporan Fungsional
Keuangan,ATK, Komputer3 Hari
Data-data capaian realisasi
anggaran dan kinerja
5Penyusunan /Pengetikan
Materi Draft LAKIP
Data-data capaian realisasi
anggaran dan
kinerja,ATK,Komputer
4 Hari Draft LAKIP
6 Verifikasi Draft LAKIPTata naskah dinas, PKK,PPS &
laporan fungsional2 hari
Draft LAKIP yang
terverifikasi dan di paraf
7 Penandatanganan LAKIP ATK 1 HariLAKIP yang telah
ditandatangani
8Penggandaan dan
Pengiriman LAKIP
Biaya Penggandaan,Kartu
kendali & Kendaraan bermotor1 Hari
Dokumen LAKIP dan
Pengantar
9 Pengarsipan Kartu Arsip, Lemari Arsip 1 Hari Arsip LAKIP
SOP PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
NO AKTIFITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
KET
Pengadministrasi
umumKa. Seksi Camat
Persyaratan/
KelengkapanWaktu Output Keterangan
- Buku monografi
Kelurahan
- Buku monografi
kelurahan
- Buku monografi
kecamatan
- Buku monografi
kelurahan
- Buku monografi
kecamatan
SOP PENYUSUNAN MONOGRAFI KECAMATAN
Monografi
kecamatan telah
digandakan dan
dijilid
6.
Menggirimkan Monografi tersebut ke
Pemerintah Kota Yogyakarta - Buku monografi
kecamatan5 menit
Monografi
Kecamatan telah
dikirim ke
Pemerintah Kota
Yogyakarta
5 menit
Monografi
kecamatan telah
ditandatangani
- Buku monografi
kecamatan1 menit
4 Menandatangani Monografi Kecamatan- Buku monografi
kecamatan
5
Menerima Monografi yang sudah
ditandatangani, menggadakan dan
memberikan cap stempel kecamatan
5 menit
Monografi
kecamatan terisi
datanya secara
lengkap
3Menerima kembali monografi kecamatan
yang sudah diisi secara lengkap dan benar
2 menit
Monografi
kecamatan telah
tersusun dan ada
lembar pengantarnya
2
Membaca isi monografi kelurahan, mencatat
dan mengisikan pada form monografi
kecamatan dan membuat surat pengantar
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
1Menerima dan mencatat data monografi dari
Kelurahan
3 menit
Monografi dari
Kelurahan dicek
kebenaran dan
kelengkapan datanya
· Buku register 5 menit
· Tanda Terima ( hari 1)
· Formuli pengaduan 15 menit
(hari 1)
60 menit
(hari 1)
10 menit
(hari 2)
10 menit
(hari 2)
4.
Koordinasi dengan muspika, seksi-seksi terkait dengan
topik pengaduan atau koordinasi dengan SKPD yang lain.
Hasil dari koordinasi diberikan kepada Seksi PIP untuk di
beritahukan kepada pengadu
5.
Menerima hasil koordinasi, menyampaikan hasil
koordinasi kepada pengadu lewat surat, telpon dan sms.
Selanjutnya hasil koordinasi tersebut kemudian di arsip.
3. Mencermati formulir pengaduan dan kajiannya
2.
Mencermati formulir pengaduan, melengkapi dengan
peraturan-peraturan terkait dengan topik pengaduan dan
menyerahkannya kepada Camat
Formuli pengaduan
dicatat dalam
register dan diberi
tanda terima
berkas
1.
Menerima lembar formulir pengaduan yang telah
disediakan atau menerima pengaduan lewat sms UPIK.
Meneliti dan mencatat dalam register, membuat tanda
terima berkas, menyerahkan tanda terima berkas dan
memberikan penjelasan kepada pengadu, memberikan
berkas kepada Seksi PIP
STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE :
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Petugas Loket Kasi. Pelayanan
MUSPIKA,
KELURAHAN &
SKPD
Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output Ket.
PELAYANAN PENGADUAN LEWAT KOTAK SARAN & SMS UPIK
Camat
Kasi.
Pemberd. &
Perekonomian
Buku register 16 Menit
Tanda Terima Berkas
Pemohon( hari 1)
Berkas Pemohon 45 menit Dokumen
pengukuran dan
BA Pengukuran (hari 2) BA
Pengukuran
DokumenPengukuran
Berkas Pemohon 30 menit
Dokumen
pengukuran dan
cek lokasi.
BA Pengukuran (hari 2) BA
Pengukuran
Dokumen Pengukuran
BA Pengukuran 120 menit
Dokumen Pengukuran (hari 3)
Meteran
BA Pengukuran 180 menit SK Izin
Gangguan
Garis Skala (hari 4) Tanda Ijin Izin
Gangguan
Pedoman Pertk. Lahan Kwitansi
Retribusi
10 menit
(hari 4)
Buku register IMBB jadi. 10 menit SK Izin
Gangguan
Izin Gangguan (hari 5) Tanda Ijin Izin
Gangguan
Uang Retribusi
SOP : PELAYANAN IJIN PENYELENGGARAAN PONDOKAN
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Petugas Loket Kasi. Pelayanan Petugas Ukur Camat Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output Ket.
1.
Menerima berkas pemohon, meneliti, mencatat
dalam register, membuat tanda terima berkas,
menyerahkan tanda terima berkas dan memberikan
penjelasan kepada pemohon, memberikan berkas
kepada Seksi Pelayanan
2.
Mencermati berkas, membuat resume dan
menyerahkan berkas kepada Seksi PP untuk diminta
koreksi
Pemohon dicatat
dalam register dan
diberi tanda terima
berkas
BA
Pengukuran
3.
Mencermati berkas, memberikan catatan,
memberikan persetujuan terhadap
dokumen/persyaratan, menyerahkan kembali
dokumen kepada Seksi pelayanan
4.
Melaksanakan pengukuran, cek lapangan, membuat
BA pengukuran, penandatanganan BA dan
menyerahkan kembali ke Seksi Pelayanan
6.Melaksanakan penandatanganan Surat Keputusan
Izin Gangguan
5.
Mencocokan kembali antara dokumen dan BA
Pengukuran dengan berkas pemohon, perhitungan
retribusi, membuat gambar situasi, membuat surat
ketetapan retribusi, membuat surat keputusan dan
mengisi Tanda Izin Gangguan, menyerahkan ke
Camat
7.
Mencatatat dalam buku pengambilan, menerima
pembayaran retribusi, menyerahkan kwitansi,
menyerahkan SK & Tanda Izin Gangguan,
menyerahkan retribsui kepada bendahara
penerima, melaporkan kepada Kasi. Pelayanan
SK SK
StafKASUBAG KEU
ADP
KASUBAG
UMUM KEPEGSEKCAM CAMAT SARPRAS WAKTU OUTPUT
1Pengumpulan bahan penyusunan
Renja SKPDDokumen arsip 2 Hari
Tersedianya bahan
penyusunan Renja SKPD
2Perumusan pedoman dan tata
kala penyusunan Renja SKPD Komputer 2 hari
Pedoman dan tata kala
penyusunan Renja SKPD
3
Rakor penetapan prioritas
program dan target program
SKPD
Renstra, Dokumen
Musrenbangcam, Pagu
Indikatif, RKPD, IKU, IKK.
1 HariPrioritas program dan target
program SKPD
4 Penyusunan Draft Renja SKPDRENSTRA, Dokumen
Musrenbangcam, Pagu Indikatif,
RKPD, IKU, IKK, Komputer
7 Hari Draf Renja SKPD
5 Pengetikan Draf Renja SKPD ATK, Komputer 3 Hari Draft Renja SKPD
6 Verifikasi Draft Renja SKPDTata naskah dinas, Pedoman
Penyusunan Renja2 hari
Draft Renja SKPD yang
terverifikasi dan di paraf
7 Penandatanganan Renja SKPD ATK 1 HariRenja SKPD telah
ditandatangani
8Penggandaan dan Pengiriman
Renja SKPD
Biaya Penggandaan, Kartu
kendali, Buku Ekspedisi dan
Kendaraan bermotor
1 HariDokumen Renja terdistribusi
ke Instansi terkait
9 Pengarsipan Kartu Arsip, Lemari Arsip 1 Hari Arsip RENJA
SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD
NO AKTIFITASPELAKSANA MUTU BAKU
KET
Pengadministrasi
Umum
Ka.Subbag
Umum KepegCamat Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
Keteranga
n
- Buku agenda surat masuk
- Lembar disposisi
- Kartu kendali masuk
- Lembar diposisi
- Kartu kendali masuk
- Surat masuk
- Lembar diposisi
- Kartu kendali masuk
- Surat masuk
4Mendisposisi surat masuk untuk
ditindaklanjuti5 menit
Lembar disposisi yang sudah
diparaf
5Menerima disposisi surat masuk dari
Camat1 menit Disposisi surat masuk
6
Mencatat disposisi kepala dalam
buku register dan mendistribusikan
kepada yang bersangkutan
5 menitSurat terdokumentasi dan
terdistribusikan
SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK KECAMATAN GONDOKUSUMAN
3
Menerima kembali surat masuk yang
sudah diberi kode oleh ka. Subbag
dan menyampaikan ke Camat
2 menit
Surat dicatat dalam buku
agenda dan dilengkapi
lembar diposisi dan kartu
kendali masuk
5 menit
Surat masuk tercatat dalam
buku bantu dan sudah diberi
kode
Surat masuk sudah diberi
kode oleh Ka Subbag
2.
Membaca isi surat, mencatat dan
mengarahkan unit pengolah dengan
memberikan kode pada lembar
disposisi
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
1.
Menerima, mencatat, memberi
nomor, memberikan lembar disposisi,
dan kartu kendali masuk, dan
menyampaikan surat masuk ke Ka.
Subbag
3 menit