pei corporacionlindley 3

CORPORACION LINDLEYPLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

2016-2020

CORPORACION LINDLEYPLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

2016-2020

I.LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS

II. MAPA ESTRATEGICO

III. CUADRO DE MANDO INTEGRAL

CORPORACION LINDLEY

VISION A LARGO PLAZO (20 AÑOS)

VISION A CORTO PLAZO (05 AÑOS)

MISION

FORTALEZAS

PROCESOS Y PRODUCTOS DE ALTA CALIDADDIVERSIFICACION DE PRODUCTOSPERSONAL CALIFICADO

LIDERAR EN PARTICIPACION DE MERCADO EN LIMA

DEBILIDADES

REDUCIDOS MARGENES DE UTILIDADPoca participacion en las regiones norte, sur, centro oeste.

ESTRATEGIAS DE MARKETING FOCALIZADAS EN IMA

SER LA EMPRESA CON MAYOR PRTIVICPACION EN EL MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN TODAS LAS REGIONES DEL

PERU.

OPERAR CON EXCELENCIA PARA SER LA OPCION PREFERIDA EN EL CONSUMO DE BEBDIAS NO ALCOHOLICAS OFRECIENDO

PRODUCTOS DE CALIDAD Y PRESTIGIO.

MANEJO DE ALTA TECNOLOGIA EN LA FABRICACION DE SUS PRODUCTOS

CORPORACION LINDLEY

VISION A LARGO PLAZO (20 AÑOS)

VISION A CORTO PLAZO (05 AÑOS) OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERAL

MISION

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

PROCESOS Y PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD CRECIMIENTO ECONOMICO EN TODAS LAS REGIONES DEL PERUDIVERSIFICACION DE PRODUCTOSPERSONAL CALIFICADO CONSUMIDORES INFORMADOS

LIDERAR EN PARTICIPACION DE MERCADO EN LIMA

DEBILIDADES AMENAZAS

REDUCIDOS MARGENES DE UTILIDAD CAMBIO DE FACTORES CLIMATICOSPoca participacion en las regiones norte, sur, centro oeste. PUBLICIDAD EN CONTRA DE BEBIDAS CARBONATADAS

ESTRATEGIAS DE MARKETING FOCALIZADAS EN IMA INCREMENTO DE COMPETIDORESINCREMENTO DE PRECIOS DE INSUMOS

SER LA EMPRESA CON MAYOR PRTIVICPACION EN EL MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN TODAS LAS REGIONES DEL

PERU. INCREMENTAR LA PARTICIPACION EN CADA UNA DE LAS REGIONES DEL PERU.

OPERAR CON EXCELENCIA PARA SER LA OPCION PREFERIDA EN EL CONSUMO DE BEBDIAS NO ALCOHOLICAS OFRECIENDO

PRODUCTOS DE CALIDAD Y PRESTIGIO.

MANEJO DE ALTA TECNOLOGIA EN LA FABRICACION DE SUS INCREMENTO DE LA DEMANDA PARA EL CONSUMO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION

INICIO

INCREMENTO DEL DEFICIT FISCAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

INCREMENTAR LA PARTICIPACION EN CADA UNA DE LAS REGIONES DEL PERU.

SER LA EMPRESA CON MAYOR PRTIVICPACION EN EL MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN TODAS LAS REGIONES DEL PERU.

FIN

ANCI

ERA

CLIE

NTE

SPR

OCE

SOS

RECU

RSO

S HU

MAN

OS

AUENTAR INGRESOS

INCREMTAR VOLUMENES DE VENTAS EN LAS

REGIONESINCREMENTAR LA SATISFACCION DEL

CLIENTE

DISMINUIR EL TIEMPO DE DISTRIBUCION

ASEGURAR LA CALIDAD TOTAL DE LOS PRODUCTOS

RECU

RSO

S HU

MAN

OS

MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL

PERSONAL

AUMENTAR EL NIVEL DE PRODUCTIVIDAD

DEL PERSONAL

SER LA EMPRESA CON MAYOR PRTIVICPACION EN EL MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN TODAS LAS REGIONES DEL PERU.

INCREMENTAR RENTABILIDAD

INCREMTAR VOLUMENES DE VENTAS EN LAS

REGIONESINCREMENTAR LOS

CANALES DE DISTRIBUCION

ASEGURAR LA CALIDAD TOTAL DE LOS PRODUCTOS

AUMENTAR EL NIVEL DE CAPCIDAD DE

PLANTA

AUMENTAR EL NIVEL DE PRODUCTIVIDAD

DEL PERSONALMEJORAR EL GRADO DE SATISFACCION DEL

PERSONAL

Cuadro de mando integralCoporacion Lindley

Mes de evaluacionControl Primer Nivel

Perspectiva FinancieraF1 Incrementar rentabilidad RESPONSABLE

1 = F1.1 ROE Fernando Luiz Gomez

F2 Aumentar ingresos

1 = F2.1 Ingresos por ventas Marisela Caso

Perspectiva de clienteC1 Incrementar canales de distribucion

3 = C1.1 N° de puntos de distribucion creadosC2 Incrementar volumen de ventas

3 = C2.1 Cantidad de productos vendidosC3 Incrementar la satisfaccion del cliente

3 = C3.1 % de clientes satisfechos respecto al año anteriorPespectiva de procesos

P1 Disminuir tiempo de distribucionP2 Aumentar la produccion de la planta

Perspectiva de Recursos HumanosA1 Mejorar competencias del personalA2 Mejorar el grado de satisfaccion del personalA3 Aumetar el nivel de productividad del personal

Cuadro de mando integralCoporacion Lindley

September 2015Control Primer Nivel

Perspectiva Financiera

Perspectiva de cliente

Pespectiva de procesos

Perspectiva de Recursos Humanos

document.xlsx - F1 Página: 14 de: 23

Ficha de Indicador: Evaluación Sep-151

= F1.1 ROE Real 0.10009359

Meta -0.036675

Descripción: Representa la rentabilidad de los activos Verde -0.0348413

Responsable: Fernando Luiz Gomez Unidad: % Rojo -0.0330075

Formula / Cálculo: Utilidad / Patrimonio

Fuente / Procesamiento: EE FF

Frecuencia de Medición: Mensual Mensual

Valores

Analisis Real vs Meta

Fecha Real Meta Verde Rojo Real RealDec-14 0.33% 0.33% 0.31% 0.30%Jan-15 7.30% -0.11% -0.11% -0.10%Feb-15 8.16% -0.56% -0.53% -0.50%Mar-15 3.57% -1.00% -0.95% -0.90%Apr-15 6.33% -1.45% -1.37% -1.30%May-15 5.60% -1.89% -1.80% -1.70%Jun-15 5.38% -2.34% -2.22% -2.10%Jul-15 6.09% -2.78% -2.64% -2.50%Aug-15 6.21% -3.22% -3.06% -2.90%Sep-15 10.01% -3.67% -3.48% -3.30%Oct-15 -4.11% -3.91% -3.70%Nov-15 -4.56% -4.33% -4.10%Dec-15 -5.00% -4.75% -4.50%Jan-16 -4.58% -4.35% -4.13%Feb-16 -4.17% -3.96% -3.75%Mar-16 -3.75% -3.56% -3.38%Apr-16 -3.33% -3.17% -3.00%May-16 -2.92% -2.77% -2.63%Jun-16 -2.50% -2.38% -2.25%Jul-16 -2.08% -1.98% -1.88%Aug-16 -1.67% -1.58% -1.50%Sep-16 -1.25% -1.19% -1.13%Oct-16 -0.83% -0.79% -0.75%Nov-16 -0.42% -0.40% -0.38%Dec-16 0.00% 0.00% 0.00%Jan-17 0.42% 0.40% 0.38%Feb-17 0.83% 0.79% 0.75%Mar-17 1.25% 1.19% 1.13%Apr-17 1.67% 1.58% 1.50%May-17 2.08% 1.98% 1.88%Jun-17 2.50% 2.37% 2.25%Jul-17 2.92% 2.77% 2.63%Aug-17 3.33% 3.17% 3.00%Sep-17 3.75% 3.56% 3.38%Oct-17 4.17% 3.96% 3.75%Nov-17 4.58% 4.35% 4.12%Dec-17 5.00% 4.75% 4.50%

Oportunidad de Medición:

Valor de Comparación 1


Jan-1

5

Apr-15

Jul-1

5

Oct-15

Jan-1

6

Apr-16

Jul-1

6

Oct-16

Jan-1

7

Apr-17

Jul-1

7

Oct-17

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

Real

Meta

Valor de Com-paración 1




= F1.1 ROE Real 0.10009359

Meta -0.036675


Responsable: Fernando Luiz Gomez Unidad: % Rojo -0.0330075



Frecuencia de Medición: Mensual MensualOportunidad de Medición:

Reporte de GestiónTema / Subtema Análisis Acciones

(Opcional. Permite sustentar las Acciones ) Involucrados(uno solo) Orig. Actual

Dato de Activo de la meta. El activo = según proyección MEF 2008 = 381,630.744

(Acápites a modo de Agenda. Representan agrupaciones relevantes de aspectos a

analizar)

(Propuestas o conclusiones a llevar a cabo) Respon-

sableTérmino

(opcional)% Avance

(opcional)

1. Riesgos (Propósito: Neutralizarlos a fin que no se conviertan en Problemas. Se definen las Acciones necesarias para lograrlo)

2. Problemas (Propósito: Atenuarlos para reducir su impacto en Alcance, Plazos o Costos. Se definen las Acciones necesarias).

3. Acuerdos (Propósito: Registrar acuerdos de Acciones que no hayan sido producto del análisis de Riesgos ni de Problemas).



= F2.1 AUMENTAR INGRESOS Real 0.0506

Meta 0.1064

Descripción: Verde 0.10108

Responsable: Marisela Caso Unidad: % Rojo 0.09576

Formula / Cálculo: ((Ingresos de ventas en el periodo actual / Ingresos de ventas del periodo anterior ) -1) *100


Frecuencia de Medición: Anual Anual

Valores


Fecha Real Meta Verde Rojo Real RealDec-14 5.06% 5.06% 4.81% 4.55%Jan-15 5.06% 5.68% 5.40% 5.11%Feb-15 5.06% 6.30% 5.99% 5.67%Mar-15 5.06% 6.92% 6.57% 6.23%Apr-15 5.06% 7.54% 7.16% 6.79%May-15 5.06% 8.16% 7.75% 7.34%Jun-15 5.06% 8.78% 8.34% 7.90%Jul-15 5.06% 9.40% 8.93% 8.46%Aug-15 5.06% 10.02% 9.52% 9.02%Sep-15 5.06% 10.64% 10.11% 9.58%Oct-15 11.26% 10.70% 10.13%Nov-15 11.88% 11.29% 10.69%Dec-15 12.50% 11.88% 11.25%Jan-16 11.46% 10.89% 10.31%Feb-16 10.42% 9.90% 9.38%Mar-16 9.37% 8.91% 8.44%Apr-16 8.33% 7.92% 7.50%May-16 7.29% 6.93% 6.56%Jun-16 6.25% 5.94% 5.62%Jul-16 5.21% 4.95% 4.69%Aug-16 4.17% 3.96% 3.75%Sep-16 3.12% 2.97% 2.81%Oct-16 2.08% 1.98% 1.87%Nov-16 1.04% 0.99% 0.94%Dec-16 0.00% 0.00% 0.00%Jan-17 0.42% 0.40% 0.38%Feb-17 0.83% 0.79% 0.75%Mar-17 1.25% 1.19% 1.13%Apr-17 1.67% 1.58% 1.50%May-17 2.08% 1.98% 1.88%Jun-17 2.50% 2.37% 2.25%Jul-17 2.92% 2.77% 2.63%Aug-17 3.33% 3.17% 3.00%Sep-17 3.75% 3.56% 3.38%Oct-17 4.17% 3.96% 3.75%Nov-17 4.58% 4.35% 4.12%Dec-17 5.00% 4.75% 4.50%

Mide el total de ingresos por ventas en el periodo actual sobre el total de ingresos en el periodo anterior




Jan-1

5

Apr-15

Jul-1

5

Oct-15

Jan-1

6

Apr-16

Jul-1

6

Oct-16

Jan-1

7

Apr-17

Jul-1

7

Oct-17

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

Real

Meta





= F2.1 AUMENTAR INGRESOS Real 0.0506

Meta 0.1064

Descripción: Verde 0.10108

Responsable: Marisela Caso Unidad: % Rojo 0.09576

Formula / Cálculo: ((Ingresos de ventas en el periodo actual / Ingresos de ventas del periodo anterior ) -1) *100


Frecuencia de Medición: Anual Anual

Mide el total de ingresos por ventas en el periodo actual sobre el total de ingresos en el periodo anterior






analizar)


sableTérmino

(opcional)% Avance

(opcional)




document.xlsx - C1 Página: 18 de: 23


= C1.1 Incrementar canales de distribucion Real -0.1000936

Meta -0.0585191


Responsable: Víctor Valdivia Unidad: % Rojo -0.0526672




Valores


Fecha Real Meta Verde Rojo Real RealDec-14 -8.41% -8.41% -7.99% -7.57%Jan-15 -10.25% -8.12% -7.72% -7.31%Feb-15 -8.16% -7.84% -7.45% -7.06%Mar-15 -7.57% -7.56% -7.18% -6.80%Apr-15 -6.33% -7.27% -6.91% -6.54%May-15 -5.60% -6.99% -6.64% -6.29%Jun-15 -5.38% -6.70% -6.37% -6.03%Jul-15 -6.09% -6.42% -6.10% -5.78%Aug-15 -6.21% -6.14% -5.83% -5.52%Sep-15 -10.01% -5.85% -5.56% -5.27%Oct-15 -5.57% -5.29% -5.01%Nov-15 -5.28% -5.02% -4.76%Dec-15 -5.00% -4.75% -4.50%Jan-16 -4.58% -4.35% -4.13%Feb-16 -4.17% -3.96% -3.75%Mar-16 -3.75% -3.56% -3.38%Apr-16 -3.33% -3.17% -3.00%May-16 -2.92% -2.77% -2.63%Jun-16 -2.50% -2.38% -2.25%Jul-16 -2.08% -1.98% -1.88%Aug-16 -1.67% -1.58% -1.50%Sep-16 -1.25% -1.19% -1.13%Oct-16 -0.83% -0.79% -0.75%Nov-16 -0.42% -0.40% -0.38%Dec-16 0.00% 0.00% 0.00%Jan-17 0.42% 0.40% 0.38%Feb-17 0.83% 0.79% 0.75%Mar-17 1.25% 1.19% 1.13%Apr-17 1.67% 1.58% 1.50%May-17 2.08% 1.98% 1.88%Jun-17 2.50% 2.37% 2.25%Jul-17 2.92% 2.77% 2.63%Aug-17 3.33% 3.17% 3.00%Sep-17 3.75% 3.56% 3.38%Oct-17 4.17% 3.96% 3.75%Nov-17 4.58% 4.35% 4.12%Dec-17 5.00% 4.75% 4.50%




Jan-1

5

Apr-15

Jul-1

5

Oct-15

Jan-1

6

Apr-16

Jul-1

6

Oct-16

Jan-1

7

Apr-17

Jul-1

7

Oct-17

-12.00%

-10.00%

-8.00%

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

Real

Meta





= C1.1 Incrementar canales de distribucion Real -0.1000936

Meta -0.0585191










analizar)


sableTérmino

(opcional)% Avance

(opcional)






= C2.1 Incrementar volumen de ventas Real -0.1000936

Meta -0.0585191






Valores






Jan-1

5

Apr-15

Jul-1

5

Oct-15

Jan-1

6

Apr-16

Jul-1

6

Oct-16

Jan-1

7

Apr-17

Jul-1

7

Oct-17

-12.00%

-10.00%

-8.00%

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

Real

Meta





= C2.1 Incrementar volumen de ventas Real -0.1000936

Meta -0.0585191










analizar)


sableTérmino

(opcional)% Avance

(opcional)






= F1.1 ROE Real -0.1000936

Meta -0.0585191






Valores






Jan-1

5

Apr-15

Jul-1

5

Oct-15

Jan-1

6

Apr-16

Jul-1

6

Oct-16

Jan-1

7

Apr-17

Jul-1

7

Oct-17

-12.00%

-10.00%

-8.00%

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

Real

Meta





= F1.1 ROE Real -0.1000936

Meta -0.0585191










analizar)


sableTérmino

(opcional)% Avance

(opcional)




pei corporacionlindley 3

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