pedoman pengendalian gratifikasi draft pln
TRANSCRIPT
-
7/25/2019 Pedoman Pengendalian Gratifikasi Draft PLN
1/25
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASIPT PLN (PERSERO)
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PT PLN (PERSERO)
1
-
7/25/2019 Pedoman Pengendalian Gratifikasi Draft PLN
2/25
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASIPT PLN (PERSERO)
DAFTAR ISI
Halaman
I. PENDAHULUAN .
A. Tujuan
B. Ruang Lingkup
. P!ng!"#ian
D. R!$!"!n%i
II. PENGENDALIAN GRATIFIKASI
A. K!#!n#uan U&u&
B. Ka#!g'"i G"a#i$ika%i
1. Penerimaan Gratifikasi .
a. Gratifikasi Yang Dapat Dianggap Suap ...
b. Gratifikasi Dalam Kedinasan
c. Penerimaan Gratifikasi Bukan Suap dan Bukan
Kedinasan .
2. Pemberian ..
3. Permintaan .
. STANDAR NILAI ..
D. PENGELOLAAN GRATIFIKASI
E. IMPLEMENTASI ...
F. PROSES PELAPORAN ..
G. SANKSI ATAS PELANGGARAN .
H. KETENTUAN TAMBAHAN
LAMPIRAN ..
BAB I
UMUM
Dalam melaksanakan kegiatan bisnisna! P"# tidak terlepas dari
$ubungan dan interaksi antara para pi$ak baik internal maupun eksternal
ang saling men%alin ker%a sama ang $arm&nis! serasi dan
berkesinambungan dengan tidak melupakan etika dan prinsip'prinsip atas
tata kel&la perusa$aan ang baik.
2
-
7/25/2019 Pedoman Pengendalian Gratifikasi Draft PLN
3/25
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASIPT PLN (PERSERO)
Hal ang sering ter%adi dalam kegiatan ker%a se$ari'$ari pada
$ubungan bisnis tersebut! adala$ selalu muncul dan tidak ter$indarkan
adana penerimaan! pemberian! dan permintaan gratifikasi dari satu pi$ak
kepada pi$ak ang lainna.
(le$ sebab itu untuk men%aga $ubungan bisnis dengan para mitra!
maka perlu diatur $al'$al ang terkait dengan penerimaan! pemberian! dan
permintaan gratifikasi serta tata cara) mekanisme pelap&ranna di lingkunganP"#. Hal ini penting untuk dibudaakan di lingkungan P"# sebagai suatu
pr&ses pembela%aran bagi *nsan P"# untuk me+u%udkan *nsan P"# ang
mempunai $arkat! martabat dan citra ang tinggi dalam $ubungan bisnis
dengan para mitra.
A. TUUAN
,u%uan dari penusunan ped&man ini adala$ untuk memberikan ara$ dan
acuan bagi seluru$ *nsan P"# ang berkenaan dengan penerimaan!
pemberian! dan permintaan gratifikasi di lingkungan P"# agar sesuai dengan
prinsip Good Corporate Governance -GG/! se$ingga dapat mend&r&ng
terlaksanana etika bisnis ang tinggi dan mencega$ timbulna benturan
kepentingan! kecurangan serta penimpangan perilaku lainna! se$ingga
*nsan P"# dapat terlindungi dari masala$ $ukum terkait gratifikasi.
B. RUANG LINGKUP
0uang lingkup Ped&man Pengendalian Gratifikasi P, P"# -Perser&/
adala$ mengatur prinsip ke$ati'$atian ang terkait dengan etika dalam
penerimaan! pen&lakan! pemberian! dan permintaan gratifikasi dan
mekanisme pelap&ranna di lingkungan P"#.
3
-
7/25/2019 Pedoman Pengendalian Gratifikasi Draft PLN
4/25
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASIPT PLN (PERSERO)
. PENGERTIAN1. *nsan P"# adala$ Direksi! Pega+ai! Outsourcingang beker%a untuk
dan atas nama P"# serta pers&nil lainna ang beker%a di lingkungan
P"# termasuk angg&ta keluarga inti -suami) istri! anak/.
2. Gratifikasi adala$ pemberian dalam arti luas! aitu meliputi
penerimaan atau pemberian uang) setara uang! barang! rabat
-disc&unt/! k&misi! pin%aman tanpa bunga! ticket per%alanan! fasilitas
penginapan! per%alanan +isata! peng&batan cuma'cuma! dan fasilitas
lainna serta $iburan berupa undangan makan! musik! film! &pera!
drama! ataupun berupa permainan! &la$raga dan ber+isata! sebagai
ucapan terima kasi$ atau persa$abatan.
3. Gratifikasi ang dapat Dianggap Suap adala$ gratifikasi ang
diper&le$ *nsan P"# atau pe%abat ang berkaitan dengan %abatan atau
berla+anan dengan tugas dan ke+a%iban sebagai pe%abat! atau *nsan
P"#.
. Gratifikasi dalam Kedinasan adala$ gratifikasi ang diterima &le$
*nsan P"#! pe%abat selaku +akil sa$ dari P"# dalam pelaksanaan
tugas kedinasanna.
. Penerimaan Gratifikasi Bukan Suap dan Kedinasan adala$ gratifikasi
ang diterima *nsan P"# berdasarkan k&ntrak ang sa$ dan atau
merupakan k&mpensasi resmi atas prestasi ang tela$ dilakukan.
. 4amuan 5akan adala$ pelaksanaan kegiatan makan minum bersama'
sama antara *nsan P"# dengan penerima) pemberi.
6. Pelap&r adala$ *nsan P"# ang melap&rkan adana gratifikasi.7. Penerima adala$ setiap *nsan P"# ang melakukan penerimaan
gratifikasi.
8. Pen&lakan adala$ kegiatan setiap *nsan P"# ang melakukan
pen&lakan atas penerimaan gratifikasi.
19.Pemberi adala$ setiap *nsan P"# maupun para mitra ang melakukan
pemberian gratifikasi.
11. Peminta adala$ setiap *nsan P"# maupun para mitra ang melakukan
permintaan gratifikasi ang men%urus kepada pemerasan dan atau
pemaksaan.
4
-
7/25/2019 Pedoman Pengendalian Gratifikasi Draft PLN
5/25
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASIPT PLN (PERSERO)
12.5ana%er Seni&r Kepatu$an adala$ pe%abat ang berkedudukan di P"#
Kant&r Pusat dan bertanggung%a+ab untuk mengel&la semua aspek
dalam kerangka Kepatu$an dilingkungan P"#! antara lain melakukan
sistem penga+asan Kepatu$an dan melakukan tindak lan%ut temuan
$asil pemeriksaan adana penerimaan! pemberian! dan permintaan
gratifikasi.
13.5itra adala$ &rang'per&rangan dan)atau badan $ukum ang memiliki
$ubungan bisnis dengan P"#.
1.Good Corporate Governance -GG/ adala$ prinsip ang
mengara$kan dan mengendalikan perusa$aan dalam memberikan
pertanggung%a+abanna kepada para shareholders! dan stakeholders.
1.Code of Conduct -&/ P"# adala$ ped&man ang men%elaskan
ped&man perilaku *nsan P"# untuk melaksanakan praktek'praktek
pengel&laan perusa$aan ang baik.
1.P"# adala$ P, P"# -Perser&/ termasuk :nak Perusa$aan P, P"#
-Perser&/ dan :filiasina.
16.,im Pengendalian Gratifikasi P, P"# -Perser&/ ang selan%utnadisebut sebagai ,im Pengendalian Gratifikasi P"#! dan kemudian
disingkat men%adi ;,PG P"#< adala$ ,im Ker%a lintas Direkt&rat ang
diangkat berdasarkan Keputusan Direksi! dan dik&&rdinir &le$ 5ana%er
Seni&r Kepatu$an diba+a$ Di=isi 5ana%emen 0isik& pada Direkt&rat
#iaga! 5ana%emen 0isk& dan Kepatu$an. ,ugas ,im Pengendalian
Gratifikasi adala$ melakukan pemantauan! pengel&laan dan
pengendalian gratifikasi di lingkungan P"#.
17.K&mite Gratifikasi P, P"# -Perser&/ ang selan%utna disebut sebagai
K&mite Gratifikasi P"# adala$ 5erupakan k&mite dalam pengendalian
gratifikasi ang dik&&rdinir &le$ Kepala Di=isi 5ana%emen 0isik&
dengan tugas utamana aitu menentukan pi$ak penerima manfaat
gratifikasi atas &bek gratifikasi.
D. REFERENSI
5
-
7/25/2019 Pedoman Pengendalian Gratifikasi Draft PLN
6/25
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASIPT PLN (PERSERO)
. >ndang'>ndang #&m&r 31 ta$un 1888 ang tela$ diperba$arui
dengan >ndang' >ndang #&m&r 29 ,a$un 2991 tentang
Pemberantasan ,indak Pidana K&rupsi.2. >ndang'>ndang #&m&r 27 ta$un 1888 tentang Penelenggaraan
#egara ang Bersi$ dan Bebas dari K&rupsi! K&lusi dan #ep&tisme3. >ndang'>ndang #&m&r 39 ta$un 2992 tentang K&misi
Pemberantasan ,indak Pidana K&rupsi. >ndang'>ndang #&.9 ta$un 2996 tentang Perser&an ,erbatas*. Su"a# K!pu#u%an Di"!k%i PT PLN (P!"%!"') N' ++++ #!n#ang PLN
,!"%i-
6
-
7/25/2019 Pedoman Pengendalian Gratifikasi Draft PLN
7/25
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASIPT PLN (PERSERO)
BAB II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
A. KETENTUAN UMUM
Semua *nsan P"# i/a"ang untuk menerima atau meminta
secara langsung atau tidak langsung gratifikasi dari setiap pi$ak ang
memiliki $ubungan bisnis dengan P"#! ang memberikan
keuntungan pribadi ter$adap diri dan atau keluargana ang diterima
di dalam negeri maupun di luar negeri dan ang dilakukan dengan
menggunakan sarana elektr&nik atau tanpa sarana elektr&nik.
*nsan P"# apabila dita+ari) diberikan gratifikasi ang tidak
sesuai dengan ketentuan ang diatur dalam Ped&man ini 0aji,
melakukan p!n'/akan secara s&pan dan santun. :pabila
diperlukan dapat menampaikan aturan ini kepada mitra sebagai
bagian dari s&sialiasi Ped&man Pengendalian Gratifikasi P"# ini.
Semua *nsan P"# i/a"ang secara langsung atau tidak
langsung memberi gratifikasi kepada setiap pi$ak ang memiliki
$ubungan bisnis dengan P"# ang bertu%uan untuk mendapatkan
inf&rmasi! atau sesuatu $al ang tidak dibenarkan &le$ ketentuan
perundang'undangan ang berlaku atau untuk mempengaru$i
pi$ak dimaksud untuk melakukan dan) atau t idak melakukan
suatu $al berkaitan dengan kedudukanna) %abatanna ang
berla+anan dengan ke+a%iban atau tugasna.
:tas pen&lakan penerimaan gratifikasi ang tela$ dilakukan
maka *nsan P"# tersebut 0aji, &!/ap'"kan k!paa TPG PLN
sebagai alat pemantauan kepatu$an *nsan P"# ter$adap ped&man
pengendalian gratifikasi dan prinsip Good Corporate Governance
7
-
7/25/2019 Pedoman Pengendalian Gratifikasi Draft PLN
8/25
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASIPT PLN (PERSERO)
-GG/ P"#.
B. KATEGORI GRATIFIKASI
Dengan mengeta$ui bentuk) %enis ang bisa dikateg&rikan sebagai gratifikasi
merupakan upaa dini untuk mencega$ agar setiap *nsan P"# dapat
mema$ami dengan lebi$ muda$ dan lebi$ tepat tentang kateg&ri gratifikasi
sebagaimana dimaksud &le$ undang'undang.
:gar lebi$ muda$ mema$ami! akan diuraikan tentang $al'$al ang berkaitan
dengan gratifikasi dan bagaimana *nsan P"# meng$indarina dari aspek
$ukum akibat gratifikasi tersebut sebagai berikut ?
1. Penerimaan gratifikasi ?a. Gratifikasi ang dianggap Suapb. Gratifikasi dalam Kedinasanc. Gratifikasi ang Bukan Suap dan Kedinasan
2. Pemberian
3. Permintaan
. P!n!"i&aan G"a#i$ika%ia. G"a#i$ika%i 1ang apa# Dianggap Suap
i. &nt&$ gratifikasi ang dianggap suap antara lain
termasuk namun tidak terbatas pada @. Penerimaan uang terima kasi$ dari mitra sebelum!
selama dan selesaima pr&ses pengadaan barang
dan %asa atau pr&ses lainna pada pelaanan
pelanggan ang ber$ubungan dengan %abatan
penerima.2. Penerimaan $adia$ misalna uang! fasilitas!
ak&m&dasi! transp&rtasi! %amuan makan dari mitra!
pelanggan %uga termasuk anak perusa$aan ang
diketa$ui atau patut diduga diberikan karena
ke+enangan ang ber$ubungan dengan %abatan
8
-
7/25/2019 Pedoman Pengendalian Gratifikasi Draft PLN
9/25
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASIPT PLN (PERSERO)
penerima atau karena dapat mempengaru$i
keputusan.3. Penerimaan tidak resmi dalam bentuk uang!
barang! fasilitas atau ak&m&dasi ang diterima
petugas)pe%abat panitia pengadaan barang) %asa
dari mitra penedia barang dan %asa terkait pr&ses
pengadaan barang dan %asa ang sedang
di%alankan.4. Penerimaan fasilitas per%alanan +isata &le$ istri)
suami *nsan P"# dari mitra.*. Penerimaan fasilitas entertainment! +isata!
=&uc$er! dalam kegiatan ang terkait pelaksanaan
tugas dan ke+a%iban di P"# dari mitra ang tidak
rele=an dengan penugasan ang diterima dari
P"#.5. Penerimaan berupa p&t&ngan $arga k$usus
-disk&n/ pada saat pega+ai P"# membeli barang
dari sala$ satu mitra.6. Penerimaan parcel pada $ari raa keagamaan
atau $ari besar lainna ang berasal dari mitra
-penedia barang dan %asa/ ang mempunai
$ubungan bisnis dengan P"# dan atau
ber$ubungan dengan %abatan.7. Penerimaan *nsan P"# termasuk anak! istri) suami
dalam kegiatan suatu pesta pernika$an dari mitra
ang bernilai melebi$i batas ke+a%aran atau
standar nilai maksimal penerimaan ang dianggap
suap.8. Penerimaan sumbangan berupa catering atau
fasilitas pendukung lainna dari mitra pada saat
pega+ai) pe%abat P"# melaksanakan pesta
pernika$an.9.Penerimaan fasilitas ak&m&dasi &le$ *nsan P"#
ditempat penugasan dimana fasilitas tersebut
9
-
7/25/2019 Pedoman Pengendalian Gratifikasi Draft PLN
10/25
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASIPT PLN (PERSERO)
tela$ tercantum didalam SPPD kedinasan ang
diketa$ui atau patut diduga diberikan karena
ke+enangan ang ber$ubungan dengan %abatan
penerima atau karena dapat mempengaru$i
keputusan.. Penerimaan $adia$ misalna uang) barang atau
fasilitas lainna kepada *nsan P"# ang memiliki
ke+enangan dan atau ang patut diduga diberikan
karena ke+enangan ang ber$ubungan dengan
%abatan penerima atau karena dapat
mempengaru$i keputusan penerimaan)
penempatan) pr&m&si pega+ai.2.Penerimaan $adia$ misalna uang) barang atau
fasilitas lainna kepada *nsan P"# ang memiliki
ke+enangan dan atau ang patut diduga diberikan
karena ke+enangan ang ber$ubungan dengan
%abatan penerima atau karena dapat
mempengaru$i keputusan penilaian kiner%a
pega+ai atau >nit.
ii. Perlakuan
:tas penerimaan gratifikasi ang dianggap suap $arus
i#'/ak: namun dalam k&ndisi tidak dapat dilakukan
pen&lakan dikarenakan antara lain ?1. ,idak diketa$ui pr&ses pemberianna -*nsan P"#
tidak mengeta$ui +aktu dan l&kasi pr&ses
penerimaan/ serta tidak diketa$ui identitas dan
alamat pemberi.2. Pen&lakan menebabkan tergangguna nama baik
P"#! sepan%ang bukan dalam bentuk uang dan
surat ber$arga serta tidak melebi$i batas
10
-
7/25/2019 Pedoman Pengendalian Gratifikasi Draft PLN
11/25
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASIPT PLN (PERSERO)
ke+a%aran atau standar nilai penerimaan ang
dianggap suap dari masing'masing pi$ak pemberi
Pada k&ndisi tidak dapat dilakukan pen&lakan
tersebut diatas! maka *nsan P"# segera melap&rkan
dan menera$kan penerimaan gratifikasi tersebut
kepada ,PG P"# selambat'lambatna 6 -tu%u$/ $ari
ker%a se%ak penerimaan) pen&lakan gratifikasi ter%adi
untuk dilakukan e=aluasi atas keputusan penerimaan)pen&lakan gratifikasi ini.
Bila *nsan P"# melap&rkan gratifikasi ang diterima
kepada ,PG P"#! maka pelanggaran ketentuan
gratifikasi ang dianggap suap &le$ *nsan P"#
men%adi tidak berlaku.
,. G"a#i$ika%i Da/a& K!ina%ani. &nt&$ gratifikasi dalam kedinasan antara lain termasuk
namun tidak terbatas pada ?1. Penerimaan plakat! vandel! goody bag/ gimmick
dari panitia seminar! l&kakara! pelati$an! ang
mana keikutsertaanna didasarkan pada
penun%ukan dan penugasan resmi dari P"#.2. Penerimaan $adia$ pada +aktu kegiatan k&ntes)
l&mba) k&mpetisi terbuka dalam kedinasan.3. Penerimaan fasilitas transp&rtasi %emputan &le$
*nsan P"# ditempat penugasan dimana fasilitas
tersebut tela$ tercantum didalam SPPD
kedinasan.. Penerimaan gratifikasi berupa uang sebagai
$&n&r memberikan materi penga%aran pada
sebua$ seminar di luar P"# ang mana
11
-
7/25/2019 Pedoman Pengendalian Gratifikasi Draft PLN
12/25
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASIPT PLN (PERSERO)
keikutsertaanna didasarkan pada penun%ukan
dan penugasan resmi dari P"#. Penerimaan gratifikasi dari mitra -penedia barang
dan %asa/ sesuai ang tercantum k&ntrak
pengadaan barang dan %asa atau per%an%ian resmi
lainna pada saat *nsan P"# melaksanakan tugas
kedinasan berdasarkan penun%ukan dan
penugasan resmi dari P"#.
ii. Perlakuan1. :tas gratifikasi dalam kedinasan $arus i#'/ak%ika
nilaina melebi$i standar nilai maksimum atau tidak
sesuai dengan Ped&man Pengendalian Gratifikasi
P"# ang berlaku atau ketentuan ang berlaku di
P"#! dengan k&ndisi nilai gratifikasi tela$ diketa$ui
sebelum penerimaan ter%adi.2. :tas gratifikasi dalam kedinasan dapat i#!"i&a
%ika nilaina diba+a$ batas standar nilai
maksimum Ped&man Pengendalian Gratifikasi
P"# atau sesuai ketentuan ang berlaku di P"#!
dengan k&ndisi nilai gratifikasi baru diketa$ui
setela$ ter%adi penerimaan.
5aka atas pen&lakan maupun penerimaan gratifikasi
dalam kedinasan $arus dilap&rkan kepada ,PG P"#!
selambat'lambatna 6 -tu%u$/ $ari ker%a se%ak
penerimaan) pen&lakan gratifikasi ter%adi.
Bila *nsan P"# tela$ melap&rkan gratifikasi ang
diterima kepada ,PG P"#! maka pelanggaran
ketentuan gratifikasi dalam kedinasan &le$ *nsan P"#
men%adi tidak berlaku.
12
-
7/25/2019 Pedoman Pengendalian Gratifikasi Draft PLN
13/25
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASIPT PLN (PERSERO)
;. G"a#i$ika%i Bukan Suap an Bukan K!ina%ani. Yang termasuk dalam kateg&ri penerimaan gratifikasi
bukan suap dan bukan kedinasan adala$ @. Disk&n k&mersial atau suku bunga k$usus ang
berlaku bagi masarakat umum atau berlaku bagi
seluru$ pega+ai berdasarkan per%an%ian antara
P"# dan pemberi.
2. Keuntungan) manfaat ang berlaku umum bagimasarakat atas penempatan dana atau
kepemilikan sa$am secara pribadi &le$ pega+ai.3. 5akanan dan minuman dalam %amuan ang
berlaku umum bagi seluru$ peserta dalam
rangkaian kegiatan dinas.4. Keuntungan dari undian! k&ntes! k&mpetisi ang
dilakukan secara terbuka bagi masarakat dan
diper&le$ di luar rangkaian kegiatan dinas.*. 5anfaat ang berlaku umum bagi seluru$ peserta
k&perasi pega+ai berdasarkan keangg&taanna
dalam k&perasi pega+ai.5. Sertifikat ang diper&le$ dalam suatu pelati$an!
seminar! l&kakara! baik ang dilakukan dalam
maupun di luar rangkaian dinas.6. Penerimaan $adia$ -untuk insan P"#/ dari mitra
dalam rangka perl&mbaan -atau e=ent'e=entk$usus/ berdasarkan per%an%ian resmi antara P"#
dan pemberi.7. Penerimaan $adia$ &le$ *nsan P"# dalam kaitan
adana peningkatan kiner%a perusa$aan ang
diberikan &le$ P"#.8. Pemberian peng$argaan $asil dari prestasi
akademik maupun n&n akademik ang diper&le$ di
luar rangkaian kegiatan dinas.
13
-
7/25/2019 Pedoman Pengendalian Gratifikasi Draft PLN
14/25
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASIPT PLN (PERSERO)
9.Penerimaan barang pr&m&si dalam suatu
kegiatan)e=ent resmi pemberi ang berlaku bagi
masarakat umum atau berlaku bagi seluru$
pega+ai berdasarkan per%an%ian antara P"# dan
pemberi dengan nilai diba+a$ batas angka
ke+a%aran ang berlaku di P"#.. Penerimaan parcel pada $ari raa keagamaan dan
$ari besar lainna ang bukan berasal dari mitra
-penedia barang dan %asa/ ang mempunai
$ubungan bisnis dengan P"# dan tidak
ber$ubungan dengan %abatan.2.Penerimaan dari $asil menga%ar diluar %am ker%a ke
pi$ak lain -n&minalna berapa/.3.Penerimaan $&n&r berupa uang dari kegiatan
sebagai instruktur! penga%ar atau nara sumber di
P, P"# -Perser&/ P>SD*K":, sesuai ketentuan
ang berlaku di P, P"# -Perser&/ P>SD*K":,
pada saat *nsan P"# melaksanakan tugas
kedinasan berdasarkan penun%ukan dan
penugasan resmi dari P"#.
ii. Perlakuan
:tas penerimaan gratifikasi ang masuk kateg&ri bukan
dianggap suap atau suap dan bukan kedinasan! dapat
diterima dan dinikmati -dimiliki pemanfaatanna/ &le$penerima tanpa ada ke+a%iban pelap&ran kepada ,PG
P"#.
2. P!&,!"ian
Pemberian dengan tu%uan suap atau gratifikasi ang dianggap suap
aitu pemberian kepada pega+ai negeri atau penelenggara negara
dalam $ubungan dengan %abatanna dan berla+anan dengan tugas
14
-
7/25/2019 Pedoman Pengendalian Gratifikasi Draft PLN
15/25
-
7/25/2019 Pedoman Pengendalian Gratifikasi Draft PLN
16/25
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASIPT PLN (PERSERO)
Pemberian ang diperb&le$kan diatas
termasuk pemberian dalam rangka kegiatan
pr&m&si! sp&ns&rs$ip! sumbangan dan
pemberian lainna ang bersifat resmi dan
berlaku umum dalam kaitan $ubungan bisnis
sebagai mitra P"#.
2. Yang dimaksud pemberian ang diperb&le$kankepada instansi pemerinta$ termasuk anak
perusa$aan dan afiliasi antara lain ?a. Pemberian ditu%ukan langsung kepada
instansi.,. Pemberian tidak b&le$ dalam bentuk uang
atau setara uang! kecuali atas dasar
ker%asama kemitraan antara instansi dan
P"#! dengan menalurkanna ke rekening
kas instansi.;. Penerima pemberian merupakan +akil
instansi ang sa$ berdasarkan penun%ukan
dari instansi penerima.. Pemberian tidak bertentangan dengan
aturan penerimaan gratifikasi ang berlaku
di instansi penerima.
!. Pemberian tidak untuk tu%uan suap ataugratifikasi ang dianggap suap.
Pemberian ang diperb&le$kan diatas
termasuk pemberian dalam kegiatan sebagai
berikut ?
a. Pemberian fasilitas entertainmentdalam
kegiatan &la$raga atau kegiatan $iburanlainna kepada +akil instansi pemerinta$
16
-
7/25/2019 Pedoman Pengendalian Gratifikasi Draft PLN
17/25
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASIPT PLN (PERSERO)
dengan sarat maksimal 2 -dua/ kali dalam
peri&de 1 -satu/ ta$un per masing'masing
penerima fasilitas! dan atau secara
kumulatif dalam %angka +aktu 1 ta$un tidak
melebi$i standar nilai maksimum Ped&man
Pengendalian Gratifikasi P"#.,. Pemberian dalam bentuk sp&ns&rs$ip atau
sumbangan berdasarkan pr&p&sal resmi
dari instansi ang menga%ukan! dan tidak
melampaui angka ke+a%aran ang berlaku
di P"#.
Pemberian ang diperb&le$kan diatas bersifat
resmi dan berlaku umum dalam kaitan
$ubungan bisnis) ker%a dengan P"#
ii. Pemberian dilaksanakan untuk menun%ang kepentingan
P"#.iii. Pemberian tela$ dianggarkan &le$ P"#.i=. Pemberian dalam kegiatan sp&ns&rs$ip dan sumbangan
$arus memenu$i kelengkapan d&kumen -pr&p&sal
penga%uan pemberian dari penerima! bukti penggunaan
pemberian! tanda terima dan d&kumen lainna ang
diperlukan.
=. Pemberian tidak diperb&le$kan dalam bentuk angmelanggar kesusilaan dan $ukum.
Dalam $al ter%adi pemberian gratifikasi kepada indi=idu)
k&rp&rasi) instansi pemerinta$ tersebut diatas! maka0aji,
melap&rkan kepada ,PG P"# selambat'lambatna 6
-tu%u$/ $ari ker%a se%ak pemberian gratifikasi ter%adi.
17
-
7/25/2019 Pedoman Pengendalian Gratifikasi Draft PLN
18/25
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASIPT PLN (PERSERO)
3. P!"&in#aan
*nsan P"# apabila diminta untuk memberikan gratifikasi ang tidak
sesuai dengan ketentuan pemberian! $endakna melakukan
pen&lakan secara s&pan dan santun ter$adap pemintaan tersebut
dengan memberikan pen%elasan terkait kebi%akan dan aturan gratifikasi
kepada mitra dan apabila diperlukan dapat menampaikan ped&man
tersebut kepada mitra sebagai bagian dari s&sialiasi aturan.
:pabila permintaan men%urus kepada p!&!"a%an an a#aup!&ak%aan ang terkait dengan kelancaran pr&ses &perasi
perusa$aan! *nsan P"# dimaksud 0aji, melap&rkan permintaan
tersebut kepada ,PG P"# selambat'lambatna 6 -tu%u$/ $ari ker%a
se%ak permintaan gratifikasi ter%adi sesuai dengan %enis permintaanna.
:tas lap&ran permintaan ang men%urus pemerasan tersebut ,PG P"#
akan melakukan ka%ian sesuai dengan ketentuan pengendalian
gratifikasi! dan apabila diperlukan dik&nsultasikan dengan pi$ak'pi$ak
ang berk&mpeten termasuk pi$ak KPK.
. STANDAR NILAIStandar #ilai merupakan batasan nilai maksimum ang dianggap +a%ar
dalam pengendalian gratifikasi pada saat penerimaan! pemberian atau
pemanfaatan gratifikasi berbentuk fasilitas atau barang ang dinilai dalam
eAui=alenc rupia$. Standar nilai dimaksud antara lain ?1. Standar nilai penerimaan setiap gratifikasi suap atau dianggap suap
dalam bentuk uang) setara uang adala$ 0p. 9!' -n&l rupia$/. :tau
dengan kata lain i/a"angmenerima suap atau gratifikasi dianggap
suap.2. Standar nilai penerimaan dalam kedinasan dalam bentuk uang sebagai
$&n&r maksimal 0p. 2.99.999!' -dua %uta lima ratus ribu rupia$/ per
masing'masing pemberi.
18
-
7/25/2019 Pedoman Pengendalian Gratifikasi Draft PLN
19/25
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASIPT PLN (PERSERO)
3. Standar nilai penerimaan gratifikasi dalam kegiatan suatu pesta
pernika$an dari mitra berupa uang) setara uang! barang! rabat
-disc&unt/! k&misi! pin%aman tanpa bunga! ticket per%alanan! fasilitas
penginapan! per%alanan +isata! peng&batan cuma'cuma! dan fasilitas
lainna maksimal 0p. 1.999.999!' -satu %uta rupia$/ permasing'masing
pemberi.. Standar nilai penerimaan gratifikasi P*S:H S:5B>, ... Standar nilai pemberian dalam bentuk fasilitas entertainment dalam
kegiatan &la$raga atau kegiatan $iburan lainna kepada +akil instansi
pemerinta$ nilai maksimal kumulatif selama peri&de satu ta$un
0p.2.99.999!' -dua %uta lima ratus ribu rupia$/ per masing' masing
penerima.. Standar nilai pemberian dalam bentuk uang sebagai $&n&r atau dalam
bentuk barang! =&uc$er dan bentuk lainna sebagai g&&d bag dalam
kegiatan pertemuan -rapat)s&sialisasi)+&rks$&p/ kepada +akil instansi
pemerinta$ nilai maksimal kumulatif selama peri&de satu ta$un
0p.2.99.999!' -dua %uta lima ratus ribu rupia$/ per masing'masing
penerima.
D. PENGELOLA GRATIFIKASI. Uni# P!ng!/'/a
Pengel&la gratifikasi P"# dilaksanakan &le$ ,im Pengendalian
Gratifikasi P"# dan selan%utna disingkat ,PG P"#! dik&&rdinir &le$
5ana%er Seni&r Kepatu$an pada Di=isi 5ana%emen 0isik&! Direkt&rat
#iaga! 5ana%emen 0isik& dan Kepatu$an.
,PG P"# berangg&takan beberapa 5ana%er Seni&r atau setingkat
diangkat berdasarkan keputusan Direksi! dengan tugas dan fungsi
utama aitu pemantauan dan pengendalian gratifikasi dilingkungan
P"#.
2. Tuga% an
19
-
7/25/2019 Pedoman Pengendalian Gratifikasi Draft PLN
20/25
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASIPT PLN (PERSERO)
i. 5ens&sialisasikan pema$aman tentang pengendalian gratifikasi
dilingkungan P"#@ii. 5elakukan pemr&sesan pelap&ran gratifikasi ang diterima@iii. 5elakukan k&nfirmasi langsung atas lap&ran gratifikasi kepada
penerima! pemberi atau pi$ak ketiga lainna ang terkait dengan
ke%adian penerimaan) pemberian gratifikasi@i=. 5enindaklan%uti pelap&ran bila tidak memenu$i ketentuan pada
Peraturan Pengendalian Gratifikasi P"#@=. 5enentukan dan atau memberikan rek&mendasi penanganan dan
pemanfaatan gratifikasi ke K&mite Gratifikasi@
=i. 5elakukan k&&rdinasi! k&nsultasi dan surat'menurat kepada KPK
atas nama P"# dalam pelaksanaan ped&man ini@=ii. 5emantau tindak lan%ut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi
&le$ P"# maupun &le$ penerima@=iii. 5eminta data dan inf&rmasi kepada >nit P"# tertentu dan atau
*nsan P"# terkait pemantauan penerapan pr&gram pengendalian
gratifiikasi@i+. 5emberikan rek&mendasi tindak lan%ut kepada Satuan
Penga+asan *nternal apabila ter%adi pelanggaran ped&man
gratifikasi &le$ *nsan P"#@+. 5en%amin kera$asiaan lap&ran gratifikasi ang diterima dari *nsan
P"#@+i. 5enampaikan $asil penanganan pelap&ran gratifikasi kepada
K&misi Pemberantasan K&rupsi secara peri&dik setiap bulan@+ii. 5enampaikan "ap&ran 0ekapitulasi Penanganan dan ,indak
"an%ut Pelap&ran kepada Direksi secara peri&dik setiap bulan@
3. K'&i#! G"a#i$ika%i PLN
5erupakan k&mite dalam pengendalian gratifikasi ang dik&&rdinir &le$
Kepala Di=isi 5ana%emen 0isik& dan terdiri dari beberapa angg&ta
k&mite ang berasal dari beberapa Kepala Di=isi dan Kepala Satuan
ang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi! dengan tugas
utamana aitu menentukan pi$ak penerima manfaat gratifikasi atas
&bek gratifikasi.
20
-
7/25/2019 Pedoman Pengendalian Gratifikasi Draft PLN
21/25
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASIPT PLN (PERSERO)
4. A/#!"ana#i$ p!&an$aa#an p!n!"i&aan g"a#i$ika%i
:tas penerimaan gratifikasi ang tela$ diputuskan status
pemanfaatanna men%adi milik P"#! maka alternatif pemanfaatanna
ang dapat dilakukan aitu ?
i. Dikembalikan kepada pemberi gratifikasi!atauii. Disumbangkan kepada asaan s&sial atau lembaga s&sial
lainna! atau
iii. Dimanfaatkan &le$ P"# untuk &perasi&nal perusa$aan!
perpustakaan perusa$aan! atau untuk barang displa $asil
pelap&ran gratifikasi.
E. IMPLEMENTASI
:gar Ped&man ini dapat diketa$ui &le$ seluru$ pemangku kepentingan
-stakeholders/! maka untuk setiap kegiatan P"# $arus dilakukan $al'$al
sebagai berikut?
1. 5encantumkan ketentuan larangan penerimaan dan) atau
pemberian gratifikasi -$adia$) fasilitas/ pada setiap d&kumen dalam
pr&ses pelaanan pelanggan seperti ? penambungan baru! tamba$
daa! pelaanan gangguan! baca meter! penagi$an! pemutusan
sementara! b&ngkar rampung dan pelaanan pelanggan lainna.2. 5encantumkan ketentuan larangan penerimaan! pemberian
gratifikasi -$adia$) fasilitas/ pada setiap pengumuman dalam pr&ses
pengadaan barang dan %asa dan atau pada k&ntrak pengadaan barang
dan %asa serta pada setiap d&kumen ang disampaikan kepada mitra.3. 5enugaskan kepada 5ana%er Seni&r Kepatu$an pada Di=isi
5ana%emen 0esik& untuk secara terus menerus memberikan
inf&rmasi kepada seluru$ *nsan P"# melalui s&sialisasi!
internalisasi! diskusi! GD! multi stake $&lders f&rum tentang Ped&man
Pengendalian Gratifikasi.
21
-
7/25/2019 Pedoman Pengendalian Gratifikasi Draft PLN
22/25
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASIPT PLN (PERSERO)
. 5enugaskan kepada Sekretariat Perusa$aan P"# untuk memberikan
inf&rmasi gratifikasi melalui +ebsite resmi P"# bersi$.. 5enugaskan kepada Di=isi) Cilaa$) Distribusi) >nit *nduk
Pembangunan) Pembangkitan) Pusat pusat dan unit pendukung
lainna di lingkungan P"# ang memiliki $ubungan ker%a dengan mitra
untuk melakukan penampaian Ped&man Gratifikasi kepada seluru$
pi$ak terkait dalam mata rantai supply chain manajemen -penedia
barang dan %asa! pabrikan! agen! distribut&r! k&nsultan! audit&r) ases&r
dan pelanggan serta stake$&lder lainna/ di lingkunganna.
. 5emberikan inf&rmasi ang %elas kepada pi$ak mana pun terkait
dengan ketentuan ang terdapat dalam Ped&man Pengendalian
Gratifikasi P"#.6. ,PG P"# mem&nit&r pelaksanaan) implementasi Ped&man
Pengendalian Gratifikasi P"#! dan memberikan lap&ran secara berkala
-1 bulan sekali/ kepada Direksi melalui Direktur -#iaga! 5ana%emen
0isik& dan Kepatu$an/! setela$ berk&nsultasi dengan K&mite
Gratifikasi mengenai implementasina termasuk lap&ran'lap&ran ang
timbul setela$ adana ketentuan ini
F. PROSES PELAPORAN
*nsan P"# atau pi$ak mitra) pelanggan ang mengeta$ui dan) atau
menadari adana pelanggaran ter$adap ketentuan ang terdapat pada
ped&man ini! 0aji, segera melap&rkan pelanggaran dimaksud sesuai
ketentuan ang berlaku di P"# kepada>
Ti& P!ng!na/ian G"a#i$ika%i (TPG)!
A Manaj!" S!ni'" K!pa#u-an
Di=isi 5ana%emen 0isik&!
Direkt&rat #iaga! 5ana%emen 0is ik& dan Kepatu$an.
22
-
7/25/2019 Pedoman Pengendalian Gratifikasi Draft PLN
23/25
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASIPT PLN (PERSERO)
Bila *nsan P"# mengeta$ui dan) atau menadari adana
pelanggaran gratifikasi! tidak melap&rkan kepada ,PG P"#!
maka akan dikenakan sanksi Disiplin Pega+ai.
P"# men%amin ba$+a pr&ses pelap&ran gratifikasi ang dilakukan
&le$ *nsan P"# maupun mitra) pelanggan akan di%aga kera$asiaanna.
Pr&ses pelap&ran dalam pr&gram pengendalian gratifikasi antara
lain?
1. Setiap *nsan P"# $arus melap&rkan atas penerimaan
gratifikasi ang dianggap suap dan gratifikasi dalam
kedinasan kepada ,PG P"# selambat'lambatna 6 -tu%u$/ $ari
ker%a se%ak penerimaan gratifikasi (&!ngunakan $'"&u/i" )2. Setiap *nsan P"# $arus melap&rkan pen&lakan atas
penerimaan gratifikasi kepada ,PG P"# (&!ngunakan $'"&u/i"
2)3. Setiap *nsan P"# $arus melap&rkan atas pemberian kepada mitra
ang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian (&!nggunakan
$'"&u/i" 3). Setiap *nsan P"# $arus melap&rkan permintaan dari mitra ang
men%urus kepada pemerasan dan) atau pemaksaaan ang terkait
dengan kelancaran &perasi&nal Di=isi) Cilaa$) Distribusi) >nit
*nduk Pembangunan) Pembangkitan) Pusatpusat dan unit
pendukung lainna dilingkungan P"# untuk selan%utna
disampaikan kepada ,PG P"# (&!nggunakan $'"&u/i" 4). ,PG P"# menampaikan "ap&ran 0ekapitulasi Penanganan
dan ,indak "an%ut Pelap&ran Penerimaan dan Pemberian
kepada Direksi setiap peri&de 1 -satu/ bulan (&!nggunakan
$'"&u/i" *). ,PG P"# menampaikan "embar Penera$an Penanganan
:tas Pelap&ran Penerimaan Grat ifikasi kepada K&misi
23
-
7/25/2019 Pedoman Pengendalian Gratifikasi Draft PLN
24/25
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASIPT PLN (PERSERO)
Pemberantasan K&rupsi setela$ melalui pr&ses e=aluasi ,PG
P"# (&!nggunakan $'"&u/i" 5).6. ,PG P"# menampaikan "embar 0ekapitulasi Penanganan
dan ,indak "an%ut Pelap&ran Penerimaan ang dikel&la ,PG
P"# setiap bulan kepada K&misi Pemberantasan K&rupsi
(&!nggunakan $'"&u/i" 6)7. Di=isi) Cilaa$) Distribusi) >nit *nduk Pembangunan)
Pembangkitan) Pusatpusat dan unit pendukung lainna
dilingkungan P"# menampaikan lap&ran rekapitulasi grat ifikasi
terkait pr&ses pelaanan pelanggan! pengadaan barang dan
%asa secara berkala setiap bulan kepada ,PG P"#
(&!nggunakan $'"&u/i" 7)
G. SANKSI ATAS PELANGGARAN
Pelanggaran ter$adap ketentuan dalam Ped&man Gratifikasi akan
dikenakan sanksi sesuai dengan aturan disiplin pega+ai ang berlaku di
P"#.
H. KETENTUAN TAMBAHAN1. Ba$+a aturan ini sebagai ped&man dalam meng$adapi dilema
etik dalam pelaksanaan peker%aan! se$ingga citra diri dan perusa$aan
dapat ter%aga. :pabila masi$ terdapat $al ang dianggap kurang %elas
agar dapat disampaikan kepada ,PG P"#! cA 5ana%er Seni&r
Kepatu$an sebagai masukan.2. Ped&man Pengendalian Gratifikasi P"# ini akan die=aluasi untuk
dilakukan peruba$an) penamba$an) pengurangan! dengan melakukan
re=ie+ secara berkala per 12 -dua belas/ bulan sekali &le$ ,PG P"#!
berdasarkan atas e=aluasi ,PG P"# dan masukan dari Direksi! K&mite
Gratifikasi dan stake$&lders lainna.
24
-
7/25/2019 Pedoman Pengendalian Gratifikasi Draft PLN
25/25
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASIPT PLN (PERSERO)
?'9'?