pde acompanhamento perÍodo 2007- out.2009
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POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ. PDE ACOMPANHAMENTO PERÍODO 2007- out.2009. ORÇAMENTO TEMÁTICO. SUMÁRIO. ANTECEDENTES e PREMISSAS – PDE O ORÇAMENTO TEMÁTICO PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS OPDE (Orçamento Temático da PDE) PRINCIPAIS AVANÇOS - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
OUTUBRO, 2009
PDEPDEACOMPANHAMENTO ACOMPANHAMENTO
PERÍODO 2007- out.2009PERÍODO 2007- out.2009
POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DOPOLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DOESTADO DO PARANÁESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO TEMÁTICOORÇAMENTO TEMÁTICO
OUTUBRO, 2009
ANTECEDENTES e PREMISSAS – PDEO ORÇAMENTO TEMÁTICOPROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
• OPDE (Orçamento Temático da PDE)
PRINCIPAIS AVANÇOS• Esferas – Econômica e Sócio ambiental• Áreas de Investimento• Regiões de Planejamento
SUMÁRIO
OUTUBRO, 2009
A CONCEPÇÃO DA PDE (2007)
DOCUMENTOS ORIENTADORES
Os Vários Paranás Dinamismo Regional (IPARDES)
PRDE (SEDU) Ações Estruturantes
SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA SEPL Níveis e Instrumentos de Acompanhamento:
Estratégico Programático
Tático
PDE
Programas do PPA LOA
E-car e E-cop
instrumentonível
ANTECEDENTES e PREMISSAS - PDE
(Orçamento Temático)
OUTUBRO, 2009
Priorização dos espaços socialmente críticos
Redução das disparidades regionais
Ações promotoras de desenvolvimento
Unidade e sinergia dos investimentos públicos
PREMISSAS
Surge a PDE: Instrumento de Planejamento Orientador da elaboração do PPA e LOA´s Balizador da regionalização orçamentária Definidor das ações prioritárias do PPA
ANTECEDENTES e PREMISSAS - PDE
OUTUBRO, 2009
ORÇAMENTO TRADICIONAL ORÇAMENTO TEMÁTICO
Por Unidade Executora Por Tema
Verticalizado Horizontalizado
Visão segmentada das ações Visão integrada das ações
Compartimentalização da aplicação dos recursos
Identificação de Sinergia para aplicação dos recursos públicos
Grande esforço e dispêndio de tempo para gerar informação intersetorial
Resultado financeiro sistematizado
ORÇAMENTO TEMÁTICO: FERRAMENTA EM CONSTRUÇÃO PARA A GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS
OUTUBRO, 2009
VISÃO INTERSETORIAL DO ORÇAMENTO MENSURAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR TEMAS
PROJETOS ATIVIDADES (P/AS) POR UNIDADES EXECUTORAS
UNIDADE SEAB SETP SESA SETI SEMA
PROJETOS ATIVIDADES
(P/AS)
2336 1116 2229 2194 1143
)))2338 2300 2432 2196 1145
2595 2305 2435 2198 1159
2856 2490 2480 2227 1167
TOTAL DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO
POR UNIDADEP/AS
SEABP/AS
SETPP/AS
SESAP/AS
SETIP/AS
SEMAΣ
VERTICAL
Política de Desenvolvimento do Estado
Σ P/As selecionadosHORIZONTAL
Σ todos os P/As
OUTUBRO, 2009
TEMAS SELECIONADOS
POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – PDE
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
TERRITÓRIOS DA CIDADANIA
CRIANÇA E ADOLESCENTE
MEIO AMBIENTE
ORÇAMENTO TEMÁTICO: FERRAMENTA EM CONSTRUÇÃO PARA A GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS
OUTUBRO, 2009
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
ABRANGÊNCIA:24 ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETA E REGIME ESPECIAL 37 AUTARQUIAS E EMPRESAS PÚBLICAS13 SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E REPRESENTAÇÕES DO ESTADO
TOTAL: 74 UNIDADES
AGRUPADAS EM 28 UNIDADES EXECUTORAS
OUTUBRO, 2009
Sistematização dos valores dos projetos/atividades por elemento de despesa
Investimento integralmente considerado
ODC´s consideradas apenas relacionadas à outras despesas correntes investimentos
Exclusão dos valores pessoal, custeio, juros, amortizações de dívidas e inversões financeiras
IIIIIIIVV
Identificação dos valores dos projetos/atividades por áreas de investimentos previstas na PDE
Regionalização dos valores investidos nas seis Regiões de Planejamento
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: PASSOS
Identificação dos investimentos nas Esferas: Econômica (I, II e III) e Socio-ambiental (IV e V)
OUTUBRO, 2009
PDEPDEPERÍODO 2007- out.2009PERÍODO 2007- out.2009
PRINCIPAIS RESULTADOS DAPRINCIPAIS RESULTADOS DA
OUTUBRO, 2009
R$ 18,15
R$ 8,64
R$ 0,00
R$ 5,00
R$ 10,00
R$ 15,00
R$ 20,00
Bilhões
Previsão PDE (2007-2010) Realizado 2007 - out. 2009
PDE: VALORES GLOBAIS – PREVISTOS E REALIZADOS
FONTE: CDG/SEPL
47,61%
OUTUBRO, 2009
R$ 1.898,28
R$ 903,71
R$ 0,00
R$ 500,00
R$ 1.000,00
R$ 1.500,00
R$ 2.000,00
Previsão Per Capita (2007-2010)
Per Capita Realizado 2007 -out. 2009
NOTA: População Censo 2000
VALORES PER CAPITA – PREVISTOS E REALIZADOS
FONTE: CDG/SEPL
47,61%
OUTUBRO, 2009
VALORES PREVISTOS E REALIZADOS, POR ESFERA
FONTE: CDG/SEPL
R$ 13,90
R$ 5,87R$ 4,26
R$ 2,77
R$ 0,00
R$ 2,00
R$ 4,00
R$ 6,00
R$ 8,00
R$ 10,00
R$ 12,00
R$ 14,00
Bilhões
Econômica Socioambiental
Previsão PDE (2007-2010) Realizado 2007 - out. 2009
42,26%
65,06%
OUTUBRO, 2009
VALORES PREVISTOS E REALIZADOS, POR ÁREA DE INVESTIMENTO
FONTE: CDG/SEPL
R$ 0,00
R$ 1,00
R$ 2,00
R$ 3,00
R$ 4,00
R$ 5,00
R$ 6,00
R$ 7,00
R$ 8,00
R$ 9,00
R$ 10,00
Bilhões
I- ProduçãoAgrícola
II - ProduçãoIndustrial e
Turismo
III - Infraestrutura,Energia e
Logística de transporte
IV - Saúde,Ciência e
Tecnologia,Educação e
Cultura, Esporte e Lazer, Criança e Juventude e Meio-Ambiente
V - Justiça,Segurança, Trabalho e Promoção
Social e Modernização
do Estado
Previsão PDE (2007-2010) Realizado 2007 - out. 2009
47,24%58,94%
38,15%
54,46%108,41%
OUTUBRO, 2009
VALORES PREVISTOS E REALIZADOS, POR ÁREA DE INVESTIMENTO
FONTE: CDG/SEPL
Área de Investimento Previsão PDE (2007-2010)
Realizado 2007 - out. 2009
Avanço em relação à
previsão inicial (em %)
I - Produção Agrícola R$ 1.965.100.000,00 R$ 928.335.585,50 47,24%
II - Produção Industrial e Turismo R$ 1.887.930.000,00 R$ 1.112.778.601,66 58,94%
III - Infraestrutura, Energia e Logística de transporte R$ 10.043.710.000,00 R$ 3.831.761.624,04 38,15%
IV - Saúde, Ciência e Tecnologia, Educação e Cultura, Esporte e Lazer, Criança e Juventude e Meio-Ambiente R$ 3.421.060.000,00 R$ 1.863.080.705,64 54,46%
V - Justiça, Segurança, Trabalho e Promoção Social e Modernização do Estado R$ 836.310.000,00 R$ 906.656.233,59 108,41%
Total R$ 18.154.110.000,00 R$ 8.642.612.750,43 47,61%
OUTUBRO, 2009
8,56%R$ 739,00 milhões
Transversal - 15,69% - R$ 1.356,00 milhões
14,53%R$ 1.256,00 milhões
12,67%R$ 1.094,00 milhões
4,52%R$ 391,00 milhões
INVESTIMENTO REALIZADO POR REGIÃO DE PLANEJAMENTO (EM R$ E PARTICIPAÇÃO EM %) – 2007 – out. 2009
FONTE: CDG/SEPL
13,89%R$ 1.200,00 milhões 30,14%
R$ 2.604,00 milhões
OUTUBRO, 2009
VALORES PREVISTOS E REALIZADOS, POR REGIÃO DE PLANEJAMENTO
FONTE: CDG/SEPL
R$ 0,00
R$ 1,00
R$ 2,00
R$ 3,00
R$ 4,00
R$ 5,00
R$ 6,00
R$ 7,00
R$ 8,00
Bilhões
CentroExpandido
Leste Norte Noroeste Oeste Sudoeste Transversal
Previsão PDE (2007-2010) Realizado 2007 - out. 2009
OUTUBRO, 2009
DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS NAS REGIÕES DE PLANEJAMENTO, POR EIXO ESTRUTURANTE
FONTE: CDG/SEPL
10%4%
60%
21%
4%
5%5%
47%
22%
21%
23%
14%
36%
22%
5%
18%
9%
48%
19%
5%
12%
29%
39%
14%
6%
31%
6%
42%
15%
6%
0%0%
59%
31%
10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
CentroExpandido
Leste Norte Noroeste Oeste Sudoeste Transversal
V - Justiça, Segurança, Trabalho e Promoção Social e Modernização do Estado
IV - Saúde, Ciência e Tecnologia, Educação e Cultura, Esporte e Lazer, Criança e Juventude e Meio-Ambiente
III - Infraestrutura, Energia e Logística de Transporte
II - Produção Industrial e Turismo
I-Produção Agrícola
OUTUBRO, 2009
VALORES PREVISTOS E REALIZADOS, POR GRUPO DE UNIDADE EXECUTORA
FONTE: CDG/SEPL
R$ 11,05
R$ 4,57
R$ 2,37R$ 1,71
R$ 4,73
R$ 2,37
R$ 0,00
R$ 2,00
R$ 4,00
R$ 6,00
R$ 8,00
R$ 10,00
R$ 12,00
Bilhões
Empresas Públicas, deEcoomia Mista,
Autarquias eRepresentações de
Estado
Secretarias comVinculações
Constitucionais
Secretarias semVinculações
Constitucionais
Previsão PDE (2007-2010) Realizado 2007 - out. 2009
41,31% 72,03% 50,08%
OUTUBRO, 2009
PDEPDEACOMPANHAMENTO ACOMPANHAMENTO
PERÍODO 2007- out.2009PERÍODO 2007- out.2009
POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DOPOLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DOESTADO DO PARANÁESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO TEMÁTICOORÇAMENTO TEMÁTICO
OUTUBRO, 2009
ÁREAS DE INVESTIMENTOS
I - Produção Agrícola
II - Produção Industrial e Turismo
III - Infraestrutura, Energia e Logística de transporte
IV - Saúde, Ciência e Tecnologia, Educação e Cultura, Esporte e Lazer, Criança e Juventude e Meio-Ambiente
V - Justiça, Segurança, Trabalho e Promoção Social e Modernização do Estado
Econômica
Sócio-ambiental
OUTUBRO, 2009
REGIÕES DE PLANEJAMENTO
Região Centro ExpandidoRegião Leste
Região NorteRegião Noroeste
Região OesteRegião Sudoeste
OUTUBRO, 2009
UNIDADES EXECUTORAS QUE OBTIVERAM AVANÇO ACIMA DE 50%
FONTE: CDG/SEPL
54%
54%
58%
61%
66%
81%
102%
103%
130%
0% 50% 100% 150%
SEED
SANEPAR
SETR
SETP
BRDE
SEEC
SETI
SESA
SESP
UN
IDA
DE
S E
XE
CU
TO
RA
S
AVANÇO EM RELAÇÃO À PREVISÃO INICIAL (EM %)
OUTUBRO, 2009
UNIDADES EXECUTORAS QUE OBTIVERAM AVANÇO ACIMA DE 50%
FONTE: CDG/SEPL
3%3%
8%11%12%13%
16%20%22%22%23%
32%37%38%38%
44%47%
49%54%
54%58%
61%66%
81%102%103%
112%130%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%
SETU
COHAPAR
SETR/APPA
SEIM
AFPR
COMPAGÁS
SEAB
CASA MILITAR
SECJ
SEED
SETR
BRDE
SETI
CASA CIVIL