PASUKAN AUDIT SISTEMPENGURUSAN KERTASSIASATAN (PASPeKS)

UNIT NAZIRAN

SPS, IBU PEJABAT

LATAR BELAKANG

Ditubuhkan

pada tahun 2015

(SPAK)

PengarahPenguatkuasa

Timbalan PengarahPenguatkuasa (CP)

Seksyen PerancanganStrategik

TUJUAN AUDIT

Memastikan

siasatan

diselesaikan dan

mengelakkan kes

tertunggak

0201

Memastikan

siasatan mengikut

undang-undang,

SOP, GP dan

Arahan

Penguatkuasa

Menyediakan

laporan

pelanggaran dan

salahlaku

03

RUJUKAN

<

SKOP PENGAUDITAN

Kertas siasatan termasuktertunggak & semasa

Buku daftar, buku rekodpergerakan & system pengurusan kertas

siasatan seperti MySPAK

Pengurusan & pengendalian ekshibit &

ABB

SKOP AUDIT (CAWANGAN TERLIBAT)

73 cawangan

32 cawangan

SENARAI CAWANGAN YANG TERLIBAT DENGAN AUDIT

JOHOR BAHRU

KLUANG

KUANTAN

TEMERLOH

K.TERENGGANU

KEMAMAN

KOTA BAHRU

TANAH MERAH

PASIR MAS

SEREMBAN

PORT DICKSON

IPOH

TELUK INTAN

MANJUNG

ALOR SETAR

SG PETANI

PULAU PINANG

SPT

KOTA KINABALU

TAWAU

SANDAKAN

SEMPORNA

KUCHING

MIRI

SIBU

LIMBANG

SRI AMAN

LANTIKAN AUDITOR

PROSES NAZIRANLAPORAN

PENEMUAN & MAKLUM BALAS

ANALISA OLEH JAWATANKUASA

PEMBENTANGAN KEPADA DATO KP

MAKLUMAN/ PENJELASAN

LANJUT/SURAT AMARAN/JKDD

PROSES KERJA AUDIT & PELAPORAN PASPEKS

LAPORAN KESELURUHANKERTAS SIASATAN

SUMBER : SISTEM MYSPAK

TAHUN JUMLAH KES SELESAI % SELESAIBELUM

SELESAI

% BELUM

SELESAI

2008-2018 102 063 94 970 93% 7 093 7%

STATUS KES MENGIKUT TAHUN

TAHUN JUMLAH KES SELESAI % SELESAIBELUM

SELESAI

% BELUM

SELESAI

2019 6 126 4 874 79.6% 1 252 20.4%

TAHUN JUMLAH KES SELESAI % SELESAIBELUM

SELESAI

% BELUM

SELESAI

2008 10 312 10 194 98.9% 118 1.1%

2009 4 685 4 591 98.0% 94 2.0%

2010 7 662 7 434 97.0% 228 3.0%

2011 9 959 9 380 90.6% 579 9.4%

2012 7 698 7 014 94.2% 684 5.8%

2013 10 363 9 436 91.1% 927 8.9%

2014 10 671 9 747 91.3% 924 8.7%

2015 11 746 11 095 94.5% 651 5.5%

2016 11 011 10 293 93.5% 718 6.5%

2017 8 998 8 109 90.1% 889 9.9%

2018 8 958 7 677 85.7% 1281 14.3%

2019 6 126 4 874 79.6% 1252 20.4%

JUMLAH 108 189 99 844 92.3% 8 345 7.7%

STATUS KES MENGIKUT TAHUN

AKTA JUMLAH KES SELESAI % SELESAI BELUM

SELESAI

% BELUM

SELESAI

AKHAP 34 364 33 975 98.9% 389 1.1%

AKB 12 386 10 676 86.2% 1710 13.8%

APD 23 083 20 532 88.9% 2551 11.1%

AHC 4 276 3 873 90.6% 403 9.4%

APP 9 871 8 117 82.2% 1754 17.8%

AJL 545 473 86.8% 72 13.2%

ASB 879 810 92.2% 69 7.8%

ACO 12 10 83.3% 2 16.7%

ATS 22 807 22 676 99.4% 131 0.6%

JUMLAH 108 189 99 844 92.3 8345 7.7%

STATUS KES MENGIKUT AKTA

2008-2

019

NEGERI JUMLAH KES SELESAI % SELESAI BELUM

SELESAI

% BELUM

SELESAI

PERLIS 2,574 2,551 99.1% 23 0.9%

KEDAH 8,472 7,892 93.2% 580 6.8%

PENANG 8,109 7,565 93.3% 544 6.7%

PERAK 10,376 9,746 93.9% 630 6.1%

SELANGOR 12,976 12,116 93.4% 860 6.6%

WPKL 7,469 6,453 86.4% 1,016 13.6%

PUTRAJAYA 2,828 1,577 55.8% 1,251 44.2%

N.SEMBILAN 5,323 4,603 86.5% 720 13.5%

MELAKA 3,472 3,202 92.2% 270 7.8%

JOHOR 9,147 8,146 89.1% 1001 10.9%

PAHANG 6,958 6,831 98.2% 127 1.8%

TERENGGANU 5,189 5,031 97% 158 3.0%

KELANTAN 7,905 7,307 92.4% 598 7.6%

SARAWAK 7,811 7,504 96.1% 307 3.9%

SABAH 8,883 8,648 97.4% 235 2.6%

LABUAN 697 672 96.4% 25 3.6%

JUMLAH 108 189 99 844 92.3% 8345 7.7%

PENEMUAN

PEMUSATAN DARI SEGI REKOD &

PEMANTAUAN KERTAS SIASATAN - SIPAR

DATA INDUK STATUS KEDUDUKAN KERTAS

SIASATAN DI PEJABAT IBU NEGERI

DIT / UNIT SIASATAN TELAH DITUBUHKAN

PENEMUAN AUDIT

PENGURUSAN KS

PENGKOMPAUNAN

EKSIBIT

1. KELEWATAN MENJALANKAN SIASATAN

2. KELEWATAN LANTIKAN IO

3. KERTAS SIASATAN HILANG / TIDAK DIKEMUKAKAN

1. KELEWATAN SERAH TAWARAN KOMPAUN KEPADA OKK

2. KADAR KOMPAUN TIDAK MEMATUHI GPPK

3. KELEWATAN MEMAKLUMKAN KEPUTUSAN RAYUAN KOMPAUN

1. EKSIBIT HILANG

2. PELUPUSAN EKSIBIT TANPA KEBENARAN

3. KELEWATAN MELAKSANAKAN ARAHAN PELUPUSAN

4. KELEWATAN TINDAKAN KE ATAS BARANG MUDAH ROSAK

5. HASIL JUALAN EKSIBIT TIDAK DIKREDITKAN DALAM AKAUN HASIL

PENEMUAN

KelewatanmenutupEnquiry Paper

KEKANGAN

KEKURANGAN AUDITOR

LANTIKAN AUDITOR DALAM

CADANGAN

LANTIKAN AUDITOR DARI SETIAP SEKSYEN,

IBU PEJABAT

TERIMA

KASIH