panduan mengisi borang senarai semak ......1/13 panduan mengisi borang senarai semak pematuhan...
TRANSCRIPT
1/13
PANDUAN MENGISI BORANG SENARAI SEMAK PEMATUHAN KENDIRI Premis dinasihatkan membaca dengan teliti arahan di dalam panduan ini sebelum mengisi borang.
Butiran Nota-nota penerangan
I. Maklumat Mengenai premis
Nama premis
Nama premis yang didaftarkan
Alamat Premis Tempat premis beroperasi
Jenis Industri 1 Kilang Padi 2 Berasaskan Kayu 3 Kuari 4 Plastik 5 Simen 6 Galian Bukan Logam 7 Penapisan Petroleum 8 Pengilangan Logam 9 Elektrik & Elektronik 10 Fabrikasi Logam 11 Industri Kimia 12 Kenderaan 13 Kulit 14 Penapisan Minyak Makan 15 Jentera 16 Berasaskan Getah 17 Kertas 18 Tekstil 19 Penyudahan Logam & Sadur Elektrik 20 Makanan Dan Minuman 21 Makanan Ternakan 22 Loji Pengolahan Kumbahan (IWK, Majari, PBT) 23 Loji Pengolahan Kumbahan Persendirian 24 Loji Rawatan Air 25 Loji Janakuasa 26 Hotel 27 Percetakan 28 Perubatan 29 Bengkel/Workshop 30 Perternakan 31 Perlombongan 32 Rokok & Tembakau 33 Peralatan Muzik 34 Peralatan Sukan & Permainan 35 Peralatan Pejabat & Alat Tulis 36 Dobi 37 Tapak Pelupusan Sampah 38 Gudang 39 Perkhidmatan 40 Kilang Getah (PYDT) 41 Kilang Kelapa Sawit (PYDT) 42 Premis Buangan Terjadual (PYDT) 43 Pertanian 44 Perhutanan
2/13
45 Perikanan 46 Restauran 47 Pasar 99 Lain-lain
1. ENVIRONMENTAL POLICY
Polisi Pematuhan Kendiri Alam Sekitar
Polisi syarikat/premis yang menyentuh kepada alam sekitar
2. COMPETENT PERSON
Orang yang berwibawa (Competent Person)
Senarai Competent Person yang ada di premis berserta dengan no sijil kompeten dan Jawatan di premis
Bidang Kompetensi (i) Course for Certified Environmental Professional in Scheduled Waste Management(CePSWaM)
(ii) Course for Certified Environmental Professional in Bag Filters Operation (CePBFO)
(iii) Course for Certified Environmental Professional in Scrubber Operation (CePSO)
(iv) Course for Certified Environmental Professional in the Operation of Industrial Effluent Treatment Systems (Biological Processes)(CePIETSO-BP)
(v) Course for Certified Environmental Professional in the Operation of Industrial Effluent Treatment Systems (Physical Chemical Processes)(CePIETSO-PCP)
(vi) Course for Certified Environmental Professional in the Treatment of Palm Oil Mill Effluent (Pond Processes) (CePPOME)
(vii) Course for Certified Environmental Professional in Sewage Treatment Plant Operation (CePSTPO)
3. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT & DECISION MAKING PROCESS COMMITTEE
1. Jawatankuasa Pengawasan Prestasi Alam Sekitar (Environmental Performance Monitoring Committee (EPMC)
Jawatankuasa diperingkat Operasi (Operational Level) Sila rujuk Guidance Document on Implementation of Self-Regulation Initiative In Industrial Manufacturing Premises
2. Environmental Regulatory Compliance
Jawatankuasa peringkat Polisi (Policy Level) atau Top Management
3/13
Monitoring Committee (ERCMC)
Sila rujuk Guidance Document on Implementation of Self-Regulation Initiative In Industrial Manufacturing Premises
Bagi premis Kilang Kelapa Sawit (KKS) / Kilang Getah (KG)
4. PERFORMANCE MONITORING FACILITIES & INSTRUMENT
1. Minilab Alat Pengukuran in situ dan ex-situ, antaranya:- • pH meter • thermometer • ORP meter • DO meter • SS meter • turbidity meter • ion specific electrodes • colorimeter • pressure gauge • flow meter • interface level analyser Bahan Kimia : Polimer , Asid, Alkali, Larutan Buffer / Chemical Reagent
2. Location of sampling point
Mempunyai lokasi persampelan untuk performance monitoring dan final discharge point
5. RECORD KEEPING - Semua rekod termasuk segala dokumentasi yang berada di premis - Semua rekod hendaklah disimpan selama 3 tahun
1. AS-Built Drawing Membina sistem pengolahan efluen mengikut AS Built Drawing yang diperakui oleh Jurutera yang bertauliah.
2. Rekod pelepasan Mempunyai rekod pelepasan efluen
3. Rekod penyelenggaraan
Mempunyai rekod penyelenggaraan Sistem Pengolahan Efluen (SPE) (Electrical, Mechanical component)
4. Data parameter pemantauan prestasi
Mempunyai rekod parameter pemantauan prestasi SPE yang telah di jalankan analisis
5. Rekod Desludging/Desiltation
Mempunyai rekod Desludging/Desiltation yang dijalankan di premis
6. Rekod bahan kimia Mempunyai rekod inventori bahan kimia yang digunakan di premis
7. Laporan suku tahunan Mempunyai rekod laporan suku tahunan yang telah dihantar ke JAS
8. Rekod Latihan Kakitangan
Mempunyai rekod senarai latihan yang telah diberikan atau telah dihadiri oleh kakitangan premis
4/13
6. DATA ANALYSIS & INTERPRETATION
1. Data Analysis Menyediakan control chart untuk semua parameter yang berkaitan
Control chart – graf yang mempunyai upper dan lower control limit mengikut design specifikasi yang telah dibuat
2. Data Interpretation a) Membandingkan
Acceptable Range dengan nilai analisis
Membuat perbandingan dengan acceptable range dengan nilai analisis yang diperolehi
b) Semakan terhadap graf trend harian yang disediakan; sekiranya ada berlaku upset condition adakah punca/ isu dikenalpasti
Ada membuat semakan terhadap graf tren harian untuk melihat ketidak patuhan , sekiranya berlaku upset condition, punca/isu akan dikenalpasti
c) Mempunyai rekod corrective action
Mempunyai rekod tindakan pembetulan yang telah diambil jika berlakunya upset condition
7. REPORTING & COMMUNICATION
1. Online Environmental Reporting (OER)
Telah menghantar laporan pematuhan efluen kepada JAS melalui OER setiap 3 bulan sekali (suku tahunan)
2. Minit Mesyuarat EPMC / ERCMC
Mesyuarat jawatankuasa EPMC / ERCMC yang melaporkan tentang : - Maklumat analisa graf tren - Maklumat upset condition - Masalah / penambahbaikan berkaitan dengan alam
sekitar
3. Sekiranya ada upset condition; adakah dilaporkan kepada JAS?
Sekiranya ada upset condition/failure system , dilaporkan /dimaklumkan kepada JAS
8. FUTURE IMPROVEMENT
1. Budget allocation Peruntukan kewangan disediakan oleh premis bagi tujuan peningkatan SPE/ Penggantian komponen kelengkapan SPE/ Kitar semula efluen (Sila nyatakan)
2. Jadual Pelaksanaan Menyediakan jadual pelaksanaan bagi premis sekiranya ada Peningkatan SPE/ Penggantian komponen kelengkapan SPE/ Kitar semula efluen
Bagi premis yang mempunyai Industrial Effluent Treatment Systems (IETS) (Physical-Chemical) / (Biological) (PCP/BP)
4. PERFORMANCE MONITORING FACILITIES & INSTRUMENT – ON OPERATION OF INDUSTRIAL EFFLUENT TREATMENT SYSTEMS
(PHYSICAL-CHEMICAL) / (BIOLOGICAL)
5/13
1. Minilab Alat Pengukuran in situ dan ex-situ, antaranya:- • pH meter • thermometer • ORP meter • DO meter • SS meter • turbidity meter • ion specific electrodes • colorimeter • pressure gauge • flow meter • interface level analyser LIST OF ANALYTICAL EQUIPMENT: a) Oxygen Reduction Potential (ORP) Meter b) pH meter c) Temperature sensors d) Conductivity meters e) Pressure gauges f) Dissolved Oxygen (DO) Meter g) Alat Pengujuan COD Peralatan pengujian untuk BP MLSS (Mixed liquor suspended solids)– Silinder
Penyukat, Filter Paper, Corong Turas, Conical Flask dan Oven.
MLVSS (Mixed liquor volatile suspended solids)– Furnace, Oven dan Weighing Balance. SVI – Silinder Penyukat
Bahan Kimia : Polimer , Asid, Alkali, Larutan Buffer / Chemical Reagent
2. Location of sampling point
Mempunyai lokasi persampelan untuk performance monitoring dan final discharge point
5. RECORD KEEPING - Semua rekod termasuk segala dokumentasi yang berada di premis - Semua rekod hendaklah disimpan selama 3 tahun
1. AS-Built Drawing Membina sistem pengolahan efluen perindustrian (IETS) mengikut AS Built Drawing yang diperakui oleh Jurutera yang bertauliah.
2. Rekod pelepasan secara batch
Mempunyai rekod pelepasan efluen yang dilakukan secara batch
3. Rekod pelepasan Mempunyai rekod pelepasan efluen
4. Rekod penyelenggaraan
Mempunyai rekod penyelenggaraan (IETS) (Electrical, Mechanical component)
5. Data parameter pemantauan prestasi
Mempunyai rekod parameter pemantauan prestasi SPE yang telah di jalankan analisis
6/13
6. Rekod bahan kimia Mempunyai rekod inventori bahan kimia yang digunakan di premis
7. Rekod Latihan Kakitangan
Mempunyai rekod senarai latihan yang telah diberikan atau telah dihadiri oleh kakitangan premis
6. DATA ANALYSIS & INTERPRETATION
1. Data Analysis a) Menjalankan
Performance Monitoring mengikut keperluan Guidance Document on Performance Monitoring of IETS (GD2)
Rujuk Guidance Document on Performance Monitoring of IETS (GD2)
b) Menjalankan Analisis mengikut keperluan GD2
Rujuk Guidance Document on Performance Monitoring of IETS (GD2)
2. Data Interpretation a) Membandingkan
Acceptable Range dengan nilai analisis
Membuat perbandingan dengan acceptable range dengan nilai analisis yang diperolehi
b) Semakan terhadap graf trend harian yang disediakan; sekiranya ada berlaku upset condition adakah punca/ isu dikenalpasti
Ada membuat semakan terhadap graf tren harian untuk melihat ketidak patuhan , sekiranya berlaku upset condition, punca/isu akan dikenalpasti
c) Mempunyai rekod corrective action
Mempunyai rekod tindakan pembetulan yang telah diambil jika berlakunya upset condition
7.REPORTING & COMMUNICATION
1. Online Environmental Reporting (OER)
Telah menghantar laporan pematuhan efluen kepada JAS melalui OER setiap bulan sekali
2. Minit Mesyuarat EPMC / ERCMC
Mesyuarat jawatankuasa EPMC / ERCMC yang melaporkan tentang : - Maklumat analisa graf tren - Maklumat upset condition - Masalah / penambahbaikan berkaitan dengan alam
sekitar
3. Sekiranya ada upset condition; adakah dilaporkan kepada JAS?
Sekiranya ada upset condition/failure system , dilaporkan /dimaklumkan kepada JAS
7/13
8. FUTURE IMPROVEMENT
1. Budget allocation Peruntukan kewangan disediakan oleh premis bagi tujuan peningkatan (IETS) / Penggantian komponen kelengkapan (IETS) / Kitar semula efluen (Sila nyatakan)
2. Jadual Pelaksanaan Menyediakan jadual pelaksanaan bagi premis sekiranya ada Peningkatan (IETS) / Penggantian komponen kelengkapan (IETS) / Kitar semula efluen
Bagi premis yang tertakluk kepada PPKAS (UB) 1978 & PPKAS (UB) 2014
Sistem Kawalan Pencemaran Udara (SKPU) Yang Dipasang Di Premis/ Industri
Senaraikan alat kawalan udara yang terdapat di premis
4. PERFORMANCE MONITORING FACILITIES & INSTRUMENT
1. Semakan terhadap pemasangan peralatan pengawasan prestasi) adakah beroperasi dan data direkodkan ?
Mengikut panduan teknikal JAS (A guide on Performance Monitoring of Bag Filter Dust Collector dan A guide on Performance Monitoring of Scrubber)
Peralatan pengawasan prestasi adalah alat yang sedia ada dipasang pada alat SKPU.
2. Minilab a) Semakan terhadap
portable equipment bagi pengawasan prestasi; adakah disediakan ?
Mengikut panduan teknikal JAS (A guide on Performance Monitoring of Bag Filter Dust Collector dan A guide on Performance Monitoring of Scrubber) Portable equipment adalah alatan portable bertujuan QA/QC terhadap peralatan sedia ada di SKPU
b) Semakan terhadap kalibrasi peralatan; adakah dilaksanakan
Peralatan hendaklah dikalibrasi mengikut jangkamasa yang ditentu
3. Location Of Sampling Points For Performance Monitoring
a) Semakan terhadap lokasi pengukuran bacaan pengawasan prestasi; adakah bersesuaian ?
Lokasi pengukuran bacaan pengawasan prestasi adalah bersesuai dari segi lokasi, keselamatan dan sebagainya.
5. RECORD KEEPING - Semua rekod termasuk segala dokumentasi yang berada di premis - Semua rekod hendaklah disimpan selama 3 tahun
1. Penyediaan rekod (Buku log)
a) Schedule maintenance
Mempunyai rekod Schedule maintenance
8/13
b) Preventive maintenance
Mempunyai rekod Preventive maintenance
c) Performance monitoring
Mempunyai rekod Performance monitoring
2. PPKAS (UB)1978 Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Udara Bersih) 1978
3. PPKAS (UB) 2014 Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Udara Bersih) 2014
4. Semakan terhadap AS Built Drawing; sekiranya ada perubahan adakah dikemaskini
Jika ada perubahan kepada peralatan, AS Built Drawing hendaklah dikemaskini
6. DATA ANALYSIS & INTERPRETATION
1. Data Analysis Graf trend harian berserta control range yang diplotkan hendaklah disediakan setiap bulan
Graf trend harian hendaklah disediakan setiap bulan Rujuk panduan teknikal JAS (A guide on
Performance Monitoring of Bag Filter Dust Collector dan A guide on Performance Monitoring of Scrubber)
2. Data Interpretation
a) Semakan terhadap graf trend harian yang disediakan; sekiranya ada berlaku upset condition adakah punca/ isu dikenalpasti
Ada membuat semakan terhadap graf tren harian untuk melihat ketidak patuhan , sekiranya berlaku upset condition, punca/isu akan dikenalpasti
b) Mempunyai rekod corrective action
Mempunyai rekod tindakan pembetulan yang telah diambil jika berlakunya upset condition
7.REPORTING & COMMUNICATION
1. CEMS (Continues Emission Management System)
Penghantaran data CEMS beroperasi secara berterusan dalam system CEMS
2. Minit Mesyuarat EPMC / ERCMC
Mesyuarat jawatankuasa EPMC / ERCMC yang melaporkan tentang : - Maklumat analisa graf tren - Maklumat upset condition - Masalah / penambahbaikan berkaitan dengan alam
sekitar
3. Sekiranya ada upset condition; adakah
Sekiranya ada upset condition/failure system , dilaporkan /dimaklumkan kepada JAS
9/13
dilaporkan kepada JAS?
9. FUTURE IMPROVEMENT
1. Budget allocation Peruntukan kewangan disediakan oleh premis bagi tujuan peningkatan SKPU / Penambahbaikan SKPU /Dismantle SKPU (Sila nyatakan)
2. Jadual Pelaksanaan Menyediakan jadual pelaksanaan bagi premis sekiranya ada Peningkatan SKPU / Penambahbaikan SKPU.
Bagi premis yang tertakluk kepada PPKAS(BT) 2005
4. PERFORMANCE MONITORING FACILITIES & INSTRUMENT
1. Kawasan Penstoran BT Peraturan 9(4), Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual), 2005 (Merujuk kepada “Guidelines for Packaging, Labeling and Storage of Scheduled Wastes in Malaysia” dan “Guidelines on Handling & Management of Clinical Wastes” terbitan Jabatan Alam Sekitar)
2. Bekas Menyimpan BT Peraturan 9, Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual), 2005 (Merujuk kepada “Guidelines for Packaging, Labeling and Storage of Scheduled Wastes in Malaysia” and “Guidelines for Non-Rigid Scheduled Wastes Containers” terbitan Jabatan Alam Sekitar)
3. Pelabelan Bt Peraturan 10, Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual), 2005 (Merujuk kepada “Guidelines for Packaging, Labeling and Storage of Scheduled Wastes in Malaysia” and “Guidelines for Non-Rigid Scheduled Wastes Containers”, terbitan Jabatan Alam Sekitar)
5. RECORD KEEPING - Semua rekod termasuk segala dokumentasi yang berada di premis
- Semua rekod hendaklah disimpan selama 3 tahun
1. Penyimpanan Rekod a) Pemberitahuan
(Notifikasi)
Mempunyai rekod Pemberitahuan(Notifikasi) yang dilaporkan kepada JAS dalam system eSWIS (Electronic Schedule Waste Information System)
b) Inventori
Mempunyai rekod inventori yang dilaporkan kepada JAS dalam system eSWIS (Electronic Schedule Waste Information System)
c) Nota kosainan Mempunyai rekod nota konsainan yang dilaporkan kepada JAS dalam system eSWIS (Electronic Schedule Waste Information System)
10/13
d) Lesen Premis Yang Ditetapkan (sekiranya berkaitan)
Mempunyai simpanan Lesen Premis Yang Ditetapkan (sekiranya berkaitan)
e) Lesen Pembawa Yang Ditetapkan (sekiranya berkaitan)
Mempunyai simpanan Lesen Pembawa Yang Ditetapkan (sekiranya berkaitan)
f) Kelulusan Pengurusan Khas (Special Management) - Peraturan 7, PPKAS (BT) 2005 (sekiranya berkaitan)
Mempunyai simpanan Kelulusan Pengurusan Khas (Special Management) - Peraturan 7, PPKAS (BT) 2005 (sekiranya berkaitan)
g) Waste Acceptance Criteria (WAC)(sekiranya berkaitan)
Mempunyai simpanan Waste Acceptance Criteria (WAC)(sekiranya berkaitan)
2. Maklumat Pengangkutan
Mematuhi syarat lesen yang telah dikeluarkan oleh JAS
3. Maklumat Pelupusan BT Mematuhi syarat lesen yang telah dikeluarkan oleh JAS
6. DATA ANALYSIS & INTERPRETATION
1. Data Analysis & Interpretation
a) Simpanan BT tidak melebihi 180 hari atau 20 MT yang
mana terdahulu.
Pastikan simpanan BT di premis tidak melebihi 180 hari atau 20 MT mana-mana yang terdahulu.
b) Langkah meminimumkan
penghasilan BT.
Reduce
Recycle
Reuse
Recover
Langkah yang diambil untuk meminimumkan penghasilan BT di premis .
7.REPORTING & COMMUNICATION
1. ESWIS (Electronic Scheduled Waste Information System)
a) Pendaftaran
Telah berdaftar dengan system ESWIS JAS
b) Penggunaan
(kemaskini inventori
setiap bulan)
Pastikan menghantar dan mengemaskini inventori setiap bulan
2. Minit Mesyuarat EPMC / ERCMC
Mesyuarat jawatankuasa EPMC / ERCMC yang melaporkan tentang masalah / penambahbaikan berkaitan dengan alam sekitar
8. FUTURE IMPROVEMENT
11/13
1. Budget allocation Peruntukan kewangan disediakan oleh premis bagi
tujuan Pengurusan khas/ guna semula/ kitar
semula bahan buangan (sila nyatakan) 2. Jadual Pelaksanaan Menyediakan jadual pelaksanaan bagi premis
sekiranya ada Pengurusan khas/ guna semula/ kitar semula bahan buangan
Bagi premis Loji Kumbahan tertakluk kepada PPKAS(Kumbahan) 2009
4. PERFORMANCE MONITORING FACILITIES & INSTRUMENT
1. Minilab Alat Pengukuran in situ dan ex-situ, antaranya:- • pH meter • thermometer • ORP meter • DO meter • SS meter • turbidity meter • ion specific electrodes • colorimeter • pressure gauge • flow meter • interface level analyser Bahan Kimia : Polimer , Asid, Alkali, Larutan Buffer / Chemical Reagent
2. Location of sampling point Mempunyai lokasi persampelan untuk performance monitoring dan final discharge point
5. RECORD KEEPING - Semua rekod termasuk segala dokumentasi yang berada di premis - Semua rekod hendaklah disimpan selama 3 tahun
1. AS-Built Drawing Membina 1sistem pengolahan efluen mengikut AS Built Drawing yang diperakui oleh Jurutera yang bertauliah.
2. Rekod pelepasan Mempunyai rekod pelepasan efluen
3. Rekod penyelenggaraan
Mempunyai rekod penyelenggaraan Sistem Pengolahan Kumbahan (SPK) (Electrical, Mechanical component)
4. Data parameter pemantauan prestasi
Mempunyai rekod parameter pemantauan prestasi SPK yang telah di jalankan analisis
5. Rekod bahan kimia Mempunyai rekod inventori bahan kimia yang digunakan di premis
6. Rekod Latihan Kakitangan Mempunyai rekod senarai latihan yang telah diberikan atau telah dihadiri oleh kakitangan premis
6. DATA ANALYSIS & INTERPRETATION
12/13
1. Data Analysis Menyediakan control chart untuk semua parameter yang berkaitan
Control chart – graf yang mempunyai upper dan lower control limit mengikut design specifikasi yang telah dibuat
2. Data Interpretation a) Membandingkan
Acceptable Range dengan nilai analisis
Membuat perbandingan dengan acceptable range dengan nilai analisis yang diperolehi
b) Semakan terhadap graf trend harian yang disediakan; sekiranya ada berlaku upset condition adakah punca/ isu dikenalpasti
Ada membuat semakan terhadap graf tren harian untuk melihat ketidak patuhan , sekiranya berlaku upset condition, adakah punca/isu dikenalpasti
c) Mempunyai rekod corrective action
Mempunyai rekod tindakan pembetulan yang telah diambil jika berlakunya upset condition
7.REPORTING & COMMUNICATION
1. Online Environmental Reporting (OER)
Telah menghantar laporan pematuhan efluen kepada JAS melalui OER setiap bulan sekali
2. Minit Mesyuarat EPMC / ERCMC
Mesyuarat jawatankuasa EPMC / ERCMC yang melaporkan tentang : - Maklumat analisa graf tren - Maklumat upset condition - Masalah / penambahbaikan berkaitan dengan
alam sekitar
3. Sekiranya ada upset condition; adakah dilaporkan kepada JAS?
Sekiranya ada upset condition/failure system , dilaporkan /dimaklumkan kepada JAS
8. FUTURE IMPROVEMENT
1. Budget allocation Peruntukan kewangan disediakan oleh premis bagi tujuan peningkatan (SPK) / Penggantian komponen kelengkapan (SPK) / Kitar semula efluen (Sila nyatakan)
2. Jadual Pelaksanaan Menyediakan jadual pelaksanaan bagi premis sekiranya ada Peningkatan (SPK) / Penggantian komponen kelengkapan (SPK) / Kitar semula efluen
AKUAN PENGESAHAN
Tandatangan
Tandatangan yang sah
Nama Nama seperti dalam kad pengenalan atau pasport.
No. Kad Pengenalan Nombor kad pengenalan baru dan lama (jika berkenaan).
13/13
Jawatan Jawatan yang disandang di premis
Tarikh Tarikh borang ini ditandatangani.
Cop premis Cop rasmi premis