paghe per aziende, banche ed assicurazioni, enti pubblicil'inps, con la circolare n. 80 del...

Applicativo PAGHE PROJECTPaghe per Aziende, Banche ed Assicurazioni, Enti Pubblici

Versione 04.36.00 del 10 Giugno 2016

Elenco contenuti1 - Importazione dati da tabelle predefinite..............................................................2

2 - Detassazione 2016...............................................................................................14

3 - 730/2016 - Importazione dati...............................................................................15

4 - Riforma ammortizzatori sociali...........................................................................17

5 - Assenze – implementazioni varie.......................................................................34

6 - Sequenza elaborazione cedolini – Implementazioni........................................35

7 - Versamenti di addizionali regionali e comunali................................................37

8 - Forzatura fasce di calcolo Fondi/Contribuzioni aggiuntive............................38

9 - DMAG: assunzioni congiunte.............................................................................38

10 - INPGI: incentivo L.208/2015..............................................................................39

11 - F24 Accise...........................................................................................................40

12 - Fon.Te. Lavoratori Somministrati.....................................................................40

13 - Fondo FIP/FPN - Implementazioni....................................................................41

14 - Contabilità...........................................................................................................42

15 - Cruscotto elaborazioni - Nuovo processo "Import".......................................42

16 - Formule: nuovo tipo calcolo.............................................................................43

17 - Verifica variazioni storiche anagrafiche..........................................................43

18 - Nuovo modulo aggiuntivo “Diagnostico”.......................................................44

19 - Situazione mensile della forza lavoro..............................................................45

20 - Recupero dati – Anagrafico...............................................................................45

21 - Nuove funzioni a menu......................................................................................46

22 - HR Analitics: nuove analisi su SDI...................................................................46

Versione 04.36.00 Data rilascio 10/06/2016 Pag. 1 / 47

1 - Importazione dati da tabelle predefinite

Gli archivi indicati di seguito devono essere OBBLIGATORIAMENTE copiati in quantonecessari alle elaborazioni.Si ricorda che per procedere all'effettiva copia dei dati è necessario attivare l'opzione“Copia dati”.

ATTENZIONE:Durante la fase di importazione “Archivi Predefiniti” l'applicativo effettua le seguentiverifiche:

✔ se il dato non esiste, si procede alla copia;✔ se il dato esiste, viene aggiornato solo se ha mantenuto la caratteristica di

“Predefinito” ossia non risulta essere stato modificato dall'Utente

IMPORTANTESi ricorda che, dopo aver effettuato la copia tabelle predefinite nel proprio ambiente dilavoro, è obbligatorio prendere visione delle seguenti stampe di controllo, presenti nellospool di stampa:

✔ “Copia tabelle predefinite” che contiene le sole segnalazioni di tipo [INSERITO]e/o [AGGIORNATO]

✔ “Copia tabelle predefinite - segnalazioni” che contiene le segnalazioni di tipo[SALTATO] e/o [ERRORE], quindi da verificare da parte dell'Utente

Quest'ultima evidenzia i record che nell'ambiente in cui è stata eseguita la copia non sonopiù predefiniti [SALTATO] o hanno delle incongruenze tecniche [ERRORE].Pertanto, per ogni segnalazione emessa nella stampa “Copia tabelle predefinite-segnalazioni”, non è stato aggiornato o inserito il record dalla relativa copia. In tal caso, laverifica e la relativa manutenzione e/o integrazione è a cura dell'utente. Al fine di prendere atto dell'impostazione fornita con l'aggiornamento, in merito a tali record,collegarsi all'ambiente Predefinito con la chiave indicata nella stampa.

1.1 Tributi a credito per imposta sostitutiva Nella tabella “Parametri per versamenti fiscali” (da: Tabelle – Fiscali) sono stati associati aicodici tributo a debito dell'imposta sostitutiva i relativi codici tributo a credito come indicatonella tabella sotto riportata.Ciò avviene mediante una conversione automatica che imposta, in tutti gli ambienti, iltributo a credito solo se il campo “ Codice tributo per recupero crediti” risulta non compilato.

Descrizione Tributo a debitoMod. F24 e Gestione versamenti

Tributo debito Tributo credito

Imp. sost.dell'irpef sui comp. accessori 1053 1627

Imp. sost. dell'irpef SI-SA-VA 1305 1304


Descrizione Tributo a debitoMod. F24 e Gestione versamenti

Tributo debito Tributo credito

Imp. sost.dell'irpef Imp.Sicilia 1604 1614

Imp. sost.dell'irpef Imp.Sardegna 1904 1963

Imp. sost.dell'irpef Imp.Valle d'Aosta 1905 1962

1.2 Tabella quadro codice per indirizzamenti L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 38 del 11/05/2016, ha istituito la causale per ilversamento tramite modello F24 dei contributi per il finanziamento dell'Ente Nazionale per iPatti Bilaterali “ENPABIL”;

• ENP1 contributi per il finanziamento dell'ente bilaterale ENPABIL

Tale codice è stato inserito nella tabella “Quadro/codice” (da: Tabelle – Previdenziali –Indirizzamenti).

Per eseguire la copia degli archivi predefiniti, operare come segue:(da: Utilità – Aggiornamento – Copia tabelle predefinite – Copia)Versione AGG_04.36.00 Aggiornamento_versione 04.36.00Cod Argomento TAB.PREV.IND.MOD. Tab.prev.def.INDIRIZZAMENTO MODULISTICACod Elemento COD.ENP1 Ente ENPABIL

Si attende l'allineamento del documento tecnico Uniemens.

1.3 Addizionali all'Irpef – Dati versamento

(Da: Tabelle – Fiscali – Addizionali – Definizione)

Con il presente aggiornamento a seguito di quanto indicato nel paragrafo "Versamenti diaddizionali regionali e comunali" è stata definita e caricata la nuova tabella “Dativersamenti”, dove sono indicati i tributi per il versamento delle addizionali.

Per eseguire la copia degli archivi predefiniti, operare come segue:(da: Utilità – Aggiornamento – Copia tabelle predefinite – Copia)Versione AGG_04.36.00 Aggiornamento_versione 04.36.00Cod Argomento TAB.FISC_ADDIZ.VERS. Tabelle fiscali – Parametri addiz. versamentiCod Elemento AGG_043600 Agg.04.36.00 - Addiz.versamenti

1.4 Aggiornamento addizionali all'Irpef

(Da: Tabelle – Fiscali – Addizionali)

1.4.1 Addizionale regionale all'Irpef

• Sardegna - anno 2016 E' stata caricata l'aliquota unica come indicato nel sito internet del Dipartimento delle


finanze, all'indirizzo:http://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addregirpef/download/tabella.htmprelevandole:

• dall'elenco denominato “addreg2016.csv”, scaricato in data 06/06/2016, aggiornato al 01/06/2016.

Per eseguire le copie delle addizionali regionali, dall'ambiente predefinito, operare comesegue:(da: Utilità – Aggiornamento – Copia tabelle predefinite – Copia)Versione AGG_04.36.00 Aggiornamento_versione 04.36.00Cod ArgomentoTAB.FISC_ADDIZ.REG. Tabelle fiscali - Addizionale regionaleCod Elemento SARDEGNA Addizionale regionale Sardegna

1.4.2 Addizionali comunali

Si rendono disponibili le aliquote aggiornate, per il calcolo dell'Addizionale comunaleall'IRPEF.Le percentuali e le esenzioni sono state ricavate dal sito internet del Dipartimento dellefinanze, all'indirizzo:http://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef_newDF/download/tabella.htmprelevandole:

• dall'elenco denominato “add2016.csv”, scaricato in data 07/06/2016, aggiornato al 06/06/2016.

ATTENZIONE:Comuni variati per l'anno 2016Il Dipartimento delle Finanze, in base all'art.1 c. 3 del D.Lgs. 360/1998, pubblica sul propriosito istituzionale un file contenente tutte le delibere comunali. L'art.1 c. 26 della L. 208/2015 (Legge di stabilità) ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficaciadelle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi rispetto al 2015. A seguito di ciò il Dipartimento delle Finanze ha istituito due note:

• “Efficacia delibera sospesa per il 2016 (art. 1 c. 26 L. 208/2015)”;• “Efficacia delibera sospesa per il 2016 nella parte in cui prevede aumenti (art. 1 c. 26

L. 208/2015)”.Pertanto i comuni pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze per l'anno 2016 ai qualiè stata indicata una delle due nuove note, non sono stati oggetto di aggiornamento.

Per eseguire la copia dall'ambiente predefinito operare come segue:(da: Utilità – Aggiornamento – Copia tabelle predefinite – Copia)

Versione AGG_04.36.00 Aggiornamento_versione 04.36.00Cod ArgomentoTAB.FISC_ADDIZ. Tabelle fiscali - AddizionaleCod Elemento COMUNALI Aggiornamento addizionali comunali


http://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addregirpef/download/tabella.htm

http://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addregirpef/download/tabella.htm

1.5 INAIL - Denuncia di infortunio telematica

Sono state apportate le modifiche previste dall'INAIL a seguito di pubblicazione, nel sitointernet, della seguente documentazione: “Istat – Asl vigenti dal 20 maggio 2016.xls”, “SediInail vigenti dal 20 maggio 2016.xls” e 2016-Variazioni Cap, Istat, Asl, Asl Como-Pisa, sediInail.xls.

1.6 UNIEMENS - Tabella indirizzamento elementi

L'INPS, con la circolare n. 80 del 17/05/2016, ha dettato le istruzioni operative che i datoridi lavoro dovranno utilizzare nella denuncia Uniemens per la riscossione dei contributi dadestinare al finanziamento dell'ente nazionale bilaterale lavoro impresa e pesca“E.N.B.L.I.P.”.A seguito di ciò, nella tabella "Indirizzamento elementi" (da: Tabelle – Previdenziali – INPS- Denuncia UNIEmens – UNIEmens) presente solo nell'ambiente “Predefinito”, è statoinserito il seguente codice:

• ENBP “Ente bilaterale E.N.B.I.L.I.P.”;

Si attende l'allineamento del documento tecnico UNIEmens.

1.7 UNIEMENS versione 3.3.3

Con questa versione sono state apportate le modifiche indicate nell'allegato tecnicoversione 3.3.3 del 25/05/2016.

Inserito nella tabella “Indirizzamento elementi” (da: Tabelle – Previdenziali – INPS –Denuncia UNIEmens – UNIEmens), presente solo nell'ambiente “Predefinito”, i seguenticodici:

• L063 “Congedo parto prematuro”• PAP “Congedo parto prematuro”• DD1600 “Super bonus occupaz.-Stato”• DD1600ARR “Arr.Super bonus occupaz.-Stato”• DDSB00 “Super bonus occu.>limiti-Stato”• DDSB00ARR “Arr.Super bonus oc.>lim.-Stato”• M310 “Res.inc.super bonus occupaz.”• M311 “Rec.inc.super bonus occ. >lim.”• EBLC “Ente bilat.naz. E.N.B.L.I.C.” (circ. INPS n. 81 del 17/05/2016)

1.8 Voci incentivi per UNIEMens

Inserite le voci paga ad importo per la gestione degli incentivi DD16 e DDSB (istituiti con lacircolare INPS n. 89 del 24/05/2016) sulla denuncia UNIEMens.Le voci create sono le seguenti:

• WINC18 "Inc.super bonus occ. -DD16”• WINC19 "Inc.super bonus occ.>lim -DDSB”• WARR18 "Arr.inc.super bonus occ. -DD16”• WARR19 "Ar.inc.super bon oc.>lim -DDSB”• WREC18 “Recup.inc. DD16”


• WREC19 “Recup.inc. DDSB”

E' possibile procedere all'aggiornamento della tabella operando come segue:(da: Utilità – Aggiornamento – Copia tabelle predefinite – Copia)Versione AGG_04.36.00 Aggiornamento_versione 04.36.00Cod Argomento TAB_VOCI PAGA Tabelle voci pagaCod Elemento INC_DD16_DDSB Voci incentivi UNIEmens DD16-DDSB

REC_INC_DD16_DDSB Voci recupero incentivi DD16 e DDSB

1.9 A.N.F. – Aggiornamento valori

La circolare Inps n. 92 del 27 Maggio 2016 definisce le fasce di reddito per l'assegno delnucleo familiare da applicare nel periodo Luglio 2016 - Giugno 2017 e i valori di A.N.F.corrispondenti.

Le fasce di reddito della tabella “Valori A.N.F.” con validità 2017 non sono variate rispetto aquelle precedenti in quanto la percentuale comunicata dall'Istat, riferita alla variazionepercentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2014 e l'anno 2015, è negativa.

Al fine di gestire l'erogazione degli A.N.F. dal mese di Luglio 2016, è possibile eseguire lacopia degli archivi predefiniti operando come segue:(da: Utilità – Aggiornamento – Copia tabelle predefinite – Copia)Versione AGG_04.36.00 Aggiornamento_versione_04.36.00Cod Argomento TAB_ANF_VARIAZIONI Tabelle previdenziali per A.N.F. - variazioniCod Elemento VALORI_ANF_2017 Valori A.N.F. 2017

1.10 Gestione “Congedo donne vittime di violenza di genere”L'INPS con circolare n. 65 del 15/04/2016 ha impartito le istruzioni per gestire il congedoper le donne vittime di violenza di genere stabilito dall'art.24 del D.Lgs. 80/15.Pertanto sono state aggiornate le tabelle per consentirne la gestione in applicativo.Si elencano nel dettaglio gli interventi effettuati:

• Tabella Tipo eventoSono stati introdotti i codici “DVG - Congedo vittime violenza GG” (collegato al nuovocodice evento DVV) e “DVH - Congedo vittime violenza HH” (collegato al nuovo codiceevento DVO).

• Tabella Causale assenzaSono state introdotte le causali “1080 Congedo vittime violenza GG” e “1082 - Congedo‐vittime violenza HH”.

• Tabella Regole inserimento assenzaCon il codice contratto 00000 sono state inserite le causali di assenza 1080 con codiceDVG e 1082 con codice DVH.


• Tabella Regole di calcolo assenzaCon il codice contratto 00000 sono state inserite le causali di assenza 1080 e 1082.

• Tabella Regole per trattamento economicoPer le regole trattamento economico:

ZI01 = INPS Generica ‐ NO malattia istitutoZI05 = INPS Generica ‐ NO mal./cong.matr.ist.;ZI07 = INPS - GiornalistiZI11 = INPS Generica ‐ SI malattia istitutoZI12 = INPS Pubbl. esercizi ‐ SI malattia ist.;ZI13 = INPS Spettacolo ‐ SI malattia istituto;ZI15 = INPS Generica ‐ SI mal./NO cong.m.ist.;

sono stati associati i codici tipo evento DVG e DVH.

• Tabella Regole valorizzazione assenzaCon il codice contratto 00000 sono state inserite le causali assenza 1080 e 1082.

• Tabella associazione voci pagaIntrodotta la gestione del pagamento dell'assenza con le voci paga PIB400 (tipologia a“Giorni”) e PIB402 (tipologia a “Ore”).

• Tabella vociSono state definite le seguenti voci paga con indirizzamento UNIEmens L064:

PIB400 Congedo art.24 D.Lgs. 80/15 GG (tipologia “Giorni”)PIB402 Congedo art.24 D.Lgs. 80/15 HH (tipologia “Ore”)

• Tabella numerica IA0001: “Tab.v.p.per indir.alter.DM10/UNIEmens”Per poter valorizzate in UNIEmens il tag UNIEmens <RispettoMinimale> (in presenza diretribuzione non adeguata al minimale) è stato riportato il codice voce paga “PIB400 ePIB402” nella tabella numerica “IA0001”(ambiente predefinito codice riga 99 e 100).

• Associazione raggruppamento contabili/costiCod. raggr. Contabile 00150 Eventi Inps – ANF inserite le voci PIB400 e PIB402.

• Tabella indirizzamento elementi UNIEmensNella tabella Indirizzamento elementi sono stati inseriti i codici L064 “Congedo art.24 D.Lgs.80/15”, DVV “Congedo vittime violenza GG” e DVO “Congedo vittime violenza HH”.

• Tabelle giustificativiNella tabella giustificativo sono stati impostati i codici giustificativo DVG “Congedo art.24D.Lgs. 80/15 a giorni” e DVH “Congedo art.24 D.Lgs. 80/15 a ore”.

Gli utenti interessati alle gestione sopra indicata possono effettuarne la copia dagli archivipredefiniti operando come segue:


(Da: Utilità – Aggiornamento – Copia tabelle predefinite – Copia)Versione AGG_04.36.00 Aggiornamento_versione 04.36.00Cod Argomento TAB.ASS_TRAT.

ECON.Tabelle assenze ‐ Singolo trattamento economico

Cod Elemento ZI01_DVG/DVHZI05_DVG/DVHZI07_DVG/DVHZI11_DVG/DVHZI12_DVG/DVHZI13_DVG/DVHZI15_DVG/DVH

INPS-Generica- NO MA istituto\Cong.vitt.violenzaINPS-Gener.- NO MA/cong.matr.ist.\Cong.vit.violen.INPS - Giornalisti\Cong.vittime violenzaINPS-Generica-SI MA istituto\Cong.vit.violenzaINPS-Pubbl.esercizi-SI MA ist.\Cong.vit.violenzaINPS-Spettacolo-SI MA istituto\Cong.vit.violenzaINPS-Generica-SI MA/NO cong.m.ist.\Cong.vit.violen

Versione AGG_04.36.00 Aggiornamento_versione_04.36.00Cod Argomento TAB_VOCI PAGA Tabelle voci pagaCod Elemento CONG.VITT.VIOLENZA Voce per congedo vittime di violenza

Versione AGG_04.36.00 Aggiornamento_versione_04.36.00Cod Argomento NUOVO_EVENTO Nuovo evento di assenzaCod Elemento CONGEDO_VIT_VIOLENZA Congedo vittime di violenza

Versione AGG_04.36.00 Aggiornamento_versione_04.36.00Cod Argomento CO_GIUSTIFICATIVO Dati comuni – Giustificativo presenzeCod Elemento DVG_DVH Giustificativi DVG - DVH

Operazioni a cura dell'utentePer completare la gestione si ricorda che è carico dell'utente l'aggiornamento delle seguentitabelle (per un ulteriore verifica consultare le relative tabelle nell'ambiente predefinito):

• Tabella “Regola inserimento assenza”.Non essendo possibile eseguire la copia dagli archivi Predefiniti delle singole causali1080 e 1082, è necessario che l'utente inserisca in questa tabella, con codicecontratto 00000 le impostazioni presenti nell'ambiente Predefinito;

• Tabella numerica IA0001. L'utente deve collegare le due nuove voci “PIB400” o “PIB402” alla tabella numerica“IA0001 ‐ Tab.v.p.per indir.alter.DM10/UNIEmens”.

• L'impianto tabellare relativo alla contabilità, con piano dei conti ZUC01, è statointegrato. L'utente che utilizza tali impostazioni, può prendere visione di quantoindicato nel capitolo 'Integrazione impianto tabellare di contabilità', presente neldocumento 'Variazioni accessorie alle tabelle predefinite'.

1.11 Gestione “Congedo parto prematuro”L'INPS con circolare n. 69 del 28/04/2016 ha impartito le istruzioni per gestire il congedo di


maternità in caso di parto prematuro stabilito dagli art.2, 3 e 4 del D.Lgs. 80/15.Pertanto sono state aggiornate le tabelle per consentirne la gestione in applicativo.Si elencano nel dettaglio gli interventi effettuati:

• Tabella Tipo eventoE' stato introdotto il codice “MTP - Congedo parto prematuro” (collegato al nuovo codiceevento PAP).

• Tabella Causale assenzaE' stata introdotta la causale “1030 Congedo parto prematuro”.‐

• Tabella Regole inserimento assenzaPer il codice contratto 00000 è stata inserita la causale di assenza 1030 con codice MTP,con una conversione che verrà eseguita automaticamente durante l'aggiornamento.

• Tabella Regole di calcolo assenzaCon il codice contratto 00000 è stata inserita la causale di assenza 1030.

• Tabella Regole per trattamento economicoCon una conversione che verrà eseguita automaticamente in tutti gli ambienti durantel'aggiornamento è stato associato il codice tipo evento MTP a tutte le regole di trattamentoeconomico nelle quali era già presente il codice tipo evento MT, sia quelle relative all'INPSsia quelle relative all'azienda.

• Tabella Regole valorizzazione assenzaCon il codice contratto 00000 è stata inserita la causala assenza 1030.

• Tabella associazione voci pagaIntrodotta la gestione del pagamento dell'assenza con la voce paga PIB404 (tipologia a“Giorni”).

• Tabella vociE' stata definita la seguente voce paga con indirizzamento UNIEmens L063:

PIB404 Congedo parto prematuro (tipologia “Giorni”)

• Tabella numerica IA0001: “Tab.v.p.per indir.alter.DM10/UNIEmens”Per poter valorizzate in UNIEmens il tag UNIEmens <RispettoMinimale> (in presenza diretribuzione non adeguata al minimale) è stato riportato il codice voce paga “PIB404” nellatabella numerica “IA0001”(ambiente predefinito codice riga 101).

• Associazione raggruppamento contabili/costiCod. raggr. Contabile 00150 Eventi Inps – ANF inserita la voce PIB404.

• Tabella indirizzamento elementi UNIEmensNella tabella Indirizzamento elementi sono stati inseriti i codici L063 “Congedo parto


prematuro” e PAP “Congedo parto prematuro”.

• Tabelle giustificativiNella tabella giustificativo è stato impostato il codice giustificativo PAP “Congedo partoprematuro”.

Gli utenti interessati alle gestione sopra indicata possono effettuarne la copia dagli archivipredefiniti operando come segue:

(Da: Utilità – Aggiornamento – Copia tabelle predefinite – Copia)Versione AGG_04.36.00 Aggiornamento_versione_04.36.00Cod Argomento TAB_VOCI PAGA Tabelle voci pagaCod Elemento CONG.PARTO PREMATURO Voce per congedo parto prematuro

Versione AGG_04.36.00 Aggiornamento_versione_04.36.00Cod Argomento NUOVO_EVENTO Nuovo evento di assenzaCod Elemento CONG_PARTO_PREMATURO Congedo parto prematuro

Versione AGG_04.36.00 Aggiornamento_versione_04.36.00Cod Argomento CO_GIUSTIFICATIVO Dati comuni – Giustificativo presenzeCod Elemento PAP Giustificativo PAP

Operazioni a cura dell'utentePer completare la gestione si ricorda che è carico dell'utente l'aggiornamento delle seguentitabelle (per un ulteriore verifica consultare le relative tabelle nell'ambiente predefinito):

• Tabella numerica IA0001. L'utente deve collegare la nuova voce “PIB404” alla tabella numerica “IA0001 ‐Tab.v.p.per indir.alter.DM10/UNIEmens”.

• L'impianto tabellare relativo alla contabilità, con piano dei conti ZUC01, è statointegrato. L'utente che utilizza tali impostazioni, può prendere visione di quantoindicato nel capitolo 'Integrazione impianto tabellare di contabilità', presente neldocumento 'Variazioni accessorie alle tabelle predefinite'.

1.12 Riforma ammortizzatori socialiDi seguito si dà indicazione delle modifiche apportate alle tabelle al fine di consentire lagestione degli eventi Cigo e Cigs e del contributo addizionale relativo, con le nuove regoledettate dal D. Lgs 148/2015.Per i dettagli fare riferimento al capitolo “Riforma ammortizzatori sociali”.

1.12.1 Nuove voci paga

Sono state create due serie di voci con le seguenti finalità:• Gestione degli eventi di cassa integrazione o dei contratti di solidarietà quando

questi sono autorizzati da parte dell'Inps.


Rispetto alle voci già presenti in applicativo, quelle nuove non alimentano gliimponibili 31 e/o 32 (contributo aggiuntivo CIGO e CIGS) e, in mancanza diistruzioni da parte dell'INPS, mantengono lo stesso indirizzamento UNIEmens.

• Calcolo della differenza di accredito in base alla fascia e al codice evento.Queste voci hanno indicato nella “Tabella regole di elaborazione” la nuova routine1044 con l'indicazione del codice evento.

Per il dettaglio delle voci fare riferimento al paragrafo 'Calcolo cedolino' del capitolo'Riforma ammortizzatori sociali'.

ATTENZIONE:Una conversione agirà invece sulle voci già in uso che sono assoggettate ad un imponibileche nella sua definizione ha come 'Calcolo particolare' Addizionale CIG o AddizionaleCIGS o Addizionale CIGS L.350/2004.A queste voci nella tabella 'Regole di assoggettamento' viene abilitato il nuovo campo 'Tipoapplicazione addizionale' con valore Ante D.Lgs 148/2015, se in uno degli imponibiliinteressati la percentuale è diversa da 0,00.

Per disporre degli archivi predefiniti, effettuare la copia, operando come segue:(da: Utilità – Aggiornamento – Copia tabelle predefinite – Copia)Versione AGG_04.36.00 Aggiornamento_versione 04.36.00Cod Argomento TAB_VOCI PAGA Tabelle voci pagaCod Elemento CIG CIG D.Lgs. 148/2015

1.12.2 Tabella “Associazione voci paga”

(da: Tabelle – Assenze)Nella tabella associazione voci paga, per le causali di assenza relative agli eventi di cassaintegrazione, sono stati aggiunti i righi con l'indicazione dei nuovi tipi evento e delle relativevoci.Qualora le voci siano uguali per tutti i nuovi tipi evento, il campo 'Tipo evento' ha comecodice '000' che significa 'Tutti'.

ATTENZIONE:la copia viene effettuata considerando il codice causale di assenza, pertanto verrannocopiati anche i righi precedentemente inseriti. E' necessario quindi verificare se nella tabellasono state operate personalizzazioni o cancellazioni di righi predefiniti.

Per disporre degli archivi predefiniti, effettuare la copia, operando come segue:(da: Utilità – Aggiornamento – Copia tabelle predefinite – Copia)Versione AGG_04.36.00 Aggiornamento_versione 04.36.00Cod Argomento TAB.ASS_ASSOCIAZ.V/P Tabelle assenze - Associazione voci pagaCod Elemento CIG CIG D.Lgs. 148/2015

1.12.3 Regola per calcolo fasce

(da: Tabelle – Previdenziali – Contributi)


Al fine di gestire correttamente il calcolo del contributo addizionale è stata creata una nuovaregola di calcolo fasce:

• ID10 INPS ctb add.le CIG-D.Lgs. 148/2015

Per disporre degli archivi predefiniti, effettuare la copia, operando come segue:(da: Utilità – Aggiornamento – Copia tabelle predefinite – Copia)Versione AGG_04.36.00 Aggiornamento_versione 04.36.00Cod Argomento TAB.PREV_REG.FASCE Tabelle previdenziali-regole di calcolo fasceCod Elemento ID10 INPS ctb add.le CIG-D.Lgs. 148/2015

1.12.4 Definizione contributi addizionale CIG/CIGS

(da: Tabelle – Previdenziali – Contributi)Per il calcolo del contributo addizionale sono utilizzati ancora i codici già in uso:

– 750 Ctb. Addiz. CIG– 751 Ctb. Addiz. CIGS

Nella tabella 'Contributo' è stato impostato per entrambi, nel campo 'Identificativo tipologiacontributo' il valore 'Addizionale CIG/CIGS'.Pertanto per disporre della variazione è possibile effettuare la copia di seguito indicata,avendo cura di verificare lo spool di stampa, per eventuali segnalazioni di nonaggiornamento, se la tabella risultasse non più predefinita.

Per eseguire la copia dall'ambiente predefinito operare come segue:(da: Utilità – Aggiornamento – Copia tabelle predefinite – Copia)Versione AGG_04.36.00 Aggiornamento_versione 04.36.00Cod Argomento TAB.PREV.CTB_DEF Tabelle previdenziali - Definizione contributoCod Elemento CTB_ADDIZ Contributi addizionale CIG

1.12.5 Inquadramenti previdenziali

Al momento del caricamento dell'aggiornamento, una conversione automatica si incaricheràdi aggiornare la tabella “Inquadramento previdenziale” (da: Tabelle – Previdenziali –Contributi).La conversione ricerca all'interno della tabella di indirizzamento dei contributi quelli chehanno il codice Uniemens pari a E300, E400, E500, E600 oppure E700. Una voltaindividuato il codice contributo (per le tabelle predefinite si tratta del ctb 750 e 751) laconversione scrive nell'inquadramento previdenziale, in corrispondenza del codicecontributo di addizionale, la nuova regola di calcolo fasce ID10 e le nuove aliquote relativeal contributo addizionale.

Si fa presente che tale conversione non prende in considerazione i settori previdenziali chenon sono più gestiti in quanto sono già stati oggetto di ricodifica e sono indicati nella tabellasottostante.


Codsettore

Descrizione Codsettore

Descrizione

AC10 (X) AGRIC.-Coop L.240<16 II10 (X) INPS-Agenzie di viaggio <=50 dip.

AC12 (X) AGRIC.-Coop L.240<16 Sottos.CNA II12 (X) INPS-Agenzie di viaggio >50 dip

AC14 (X) AGRIC.-Coop L.240<16 Sottos.CA II30 (X) INPS-Logistica - Aziende <=50 dip

AC20 (X) AGRIC.-Coop L.240<51 II32 (X) INPS-Logistica - Aziende 50-200 dip

AC22 (X) AGRIC.-Coop L.240<51 Sottos.CNA II34 (X) INPS-Logistica - Aziende >200 dip

AC24 (X) AGRIC.-Coop L.240<51 Sottos.CA IJ20 (X) INPS-Artigianato indotto >15 dip

AC30 (X) AGRIC.-Coop L.240>50 IK20 (X) INPS-Artig. edile indotto >15dip

AC32 (X) AGRIC.-Coop L.240>50 Sottos.CNA IL20 (X) INPS-Artig. lapidei indotto >15 dip

AC34 (X) AGRIC.-Coop L.240>50 Sottos.CA IN10 (X) INPS-Imprese di pulizia <= 15 dip

I131 (X) INPS-Serv.ferrov-Sett.ausil.>15 dip IN20 (X) INPS-Imprese di pulizia > 15 dip

IA10 (X) INPS-Industria in gen. <=15 dip IN30 (X) INPS-Imprese di vigilanza <= 15 dip

IA20 (X) INPS-Industria in gen. 16-50 dip IN35 (X) INPS-Imprese di vigilanza > 15 dip

IA30 (X) INPS-Industria in gen. >50 dip IN40 (X) INPS-Coop.Dpr 602/70-Serv. pulizia

IA46 (X) INPS-Ind.Coop.DPR 602/70<= 15 dip. IN42 (X) INPS-Coop.Dpr 602/70-Puliz.>15 dip

IA47 (X) INPS-Ind.Coop.DPR 602/70 16-50 dip. IP10 (X) INPS-Aziende commerciali <=50 dip

IA48 (X) INPS-Ind.Coop.DPR602/70-CIG>50dip. IP13 (X) INPS-Az. commerc.<=50 dip-CUAF rid.

IB10 (X) INPS-Industria ed.<=15 dip IP20 (X) INPS-Aziende commerciali 51-200 dip

IB20 (X) INPS-Industria ed.16-50 dip IP23 (X) INPS-Az. comm. 51-200 dip-CUAF rid

IB30 (X) INPS-Industria ed.>50 dip IP30 (X) INPS-Aziende commerciali >200 dip

IC10 (X) INPS-Industria lapideo<=15 dip IP33 (X) INPS-Az. commerc. >200 dip-CUAF rid.

IC20 (X) INPS-Industria lapideo 16-50 dip IV52 (X) INPS-Partiti politici-no CUAF

IC30 (X) INPS-Industria lapideo >50 dip MA20 (X) MARITTIMI-Ind.armator.trasp.L.413/84

IF10 (X) INPS-Imprese EDITRICI <=15 dip MA23 (X) MARITTIMI-Ind.armator.trasp.no L.413

IF20 (X) INPS-Imprese EDITRICI 16-50 dip PA50 (X) INPDAP-Credito (CPDEL/ENPDEP/no MT)

IF30 (X) INPS-Imprese EDITRICI oltre 50 dip. PA52 (X) INPDAP-Credito (CPDEL/MT)

IG10 (X) INPS-Industria mineraria <=15 dip

IG20 (X) INPS-Industria mineraria 16-50 dip

IG30 (X) INPS-Industria mineraria >50 dip

1.12.6 Tabella tipo evento

Nella tabella tipo evento sono stati introdotti per ogni tipologia di cassa integrazione(maltempo – ordinaria – straordinaria e solidarietà) tanti nuovi tipi evento quante sono lefasce del contributo addizionale; si fa presente che la quarta fascia è quella non soggetta alcontributo addizionale.

Tali tipi evento avranno le stesse caratteristiche degli eventi già esistenti con l'indicazionenel campo “Da considerare per”:

• trattamento speciale 1 nel tipo evento collegato ai contributi di prima fascia (9%);• trattamento speciale 2 nel tipo evento collegato ai contributi di seconda fascia (12%);• trattamento speciale 3 nel tipo evento collegato ai contributi di terza fascia (15%);• trattamento speciale 4 nel tipo evento collegato a no contributi addizionale;


Per il dettaglio dei tipo evento post-riforma, fare riferimento al paragrafo 'Calcolo cedolino'del capitolo 'Riforma ammortizzatori sociali'.

2 - Detassazione 2016

Come indicato nel sommario dei cambiamenti 04.30.00 del 15 gennaio 2016: "Con la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015, c. da 182 a 189) viene reintrodotta la misuradella detassazione (salvo rinuncia del prestatore di lavoro) prevedendo un'impostasostitutiva del 10% entro il limite massimo di 2.000 euro (o 2.500 se i lavoratori sonodirettamente coinvolti in attività relative all'organizzazione del lavoro) sui premi di risultato ilcui ammontare sia variabile e la cui corresponsione sia legata da determinati requisiti (siprecisa che l'operatività della disposizione è quindi subordinata all'emanazione di undecreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Leggedi Stabilità (entro 29/02/2016).Tali disposizioni riguardano il settore privato con riferimento a quei prestatori di lavoro chehanno, nell'anno precedente a quello di percezione del premio, un reddito di lavorodipendente non superiore a 50.000 €.Con questo rilascio è stata adeguata la funzione di assegna diritto alla detassazione (da:Utilità – Detassazione) cambiando a 50.000€ l'impostazione di default del reddito diriferimento utile alla verifica del diritto.Pertanto, la tabella “Parametri generali Imposta sostitutiva” (da: Tabelle – Fiscali –Detassazione) è stata modificata nel seguente modo: data inizio 01-01-2016 data fine 31-12-2999 limite massimo 2.000,00€.Tale variazione è stata impostata nell'ambiente Predefinito. E' a cura dell'utente procederealle variazioni sopra specificate nel proprio ambiente di lavoro."

Nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 14 maggio 2016 è stato pubblicato il DPCM del 29 aprile2016 che rende operativa la disposizione. Durante il caricamento dell'aggiornamento nella tabella “Parametri generali Impostasostitutiva” è stato impostato l'importo di 2.500,00€ nel nuovo campo “Limite alternativo(per lavoratori coinvolti in attività relative all'organizz. del lavoro)”.Nel rapporto di lavoro (da: Anagrafici HR – Rapporto di lavoro – Fiscali – Erario), nellasezione detassazione è stato aggiunto il campo “limite alternativo” che consente diidentificare chi sono i dipendenti coinvolti in attività relative all'organizzazione del lavoro eche, di conseguenza, hanno diritto al limite alternativo. E' possibile utilizzare la funzione di utilità “Assegna diritto/Incremento produttività” (da:Utilità – Detassazione), con l'opzione “Tipologia di assegnazione” impostata con “Si/No, converifica del diritto”, per permettere la determinazione del diritto. La funzione è stata, inoltre,implementata per consentire l'impostazione del flag per l'applicazione del limite alternativoin modo parametrico (utilizzando, ad esempio, un filtro di selezione per individuare idipendenti rientranti nella casistica).Dopo aver impostato correttamente il diritto alla detassazione, durante l'elaborazione deicedolini verranno detassate le eventuali somme soggette ad imposta sostitutiva in base alla


configurazione presente nella regola importi detassabili e alle opzioni di “Incrementiproduttività, innovazione ed efficienza organizzativa” associate al dipendente. Automaticamente, durante le operazioni di conguaglio, potranno essere detassate lesomme pregresse, in quanto gli importi detassabili sono stati comunque memorizzatinell'archivio delle ritenute fiscali di ogni cedolino.Alla luce delle variazioni normative, si consiglia di rivedere l'impostazione della tabella“Regole per importi detassabili” e il contenuto dei raggruppamenti voci per calcolo collegati,al fine di escludere quelle competenze che non rientrano più nell'ambito della detassazione(ad esempio gli straordinari).

ATTENZIONE:Si precisa che la gestione proposta soddisfa la casistica della pura detassazione dei premidi risultato.In riferimento, invece, alla possibilità riconosciuta dalla Legge di stabilità per l'anno 2016 (L.208/2015) di convertire il premio in misure di welfare aziendale, siamo in attesa deichiarimenti interpretativi da parte dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro epertanto, in attesa di tali indicazioni, attualmente non è prevista la gestione nell'applicativo.

2.1 Stampa lettera per detassazione(Da: Elaborazioni periodiche)E' stata adeguata la funzione al fine di stampare la richiesta da parte del dipendentedell'applicazione della detassazione nell'anno 2016 in funzione dei redditi 2015.

3 - 730/2016 - Importazione dati(Da: Elaborazioni annuali – Gestione 730)

E' stata adeguata la funzione per permettere l'importazione dei dati relativi al 730/2016. E' stata inoltre apportata una miglioria alla funzione grazie alla quale le dichiarazioniimportate e le dichiarazioni non importate verranno elencate in due differenti stampe al finedi individuare più rapidamente le dichiarazioni 730 scartate e la relativa motivazione.

Prima di effettuare l'importazione si ricorda agli utenti di verificare che sia presente il recordrelativo all'anno 2016 nella tabella “Parametri per conguaglio” (da: Elaborazioni annuali –Gestione 730). Per la copia vedere il sotto paragrafo "Tabelle 730" del paragrafo"Importazione dati da tabelle predefinite" del sommario dei cambiamenti della versione04.35.00.

I controlli eseguiti ed i criteri di assegnazione del rapporto di lavoro sono gli stessi delloscorso anno; li riportiamo nuovamente per comodità di consultazione:

• Controllo importo minimo: se nei “Parametri per conguaglio” (da: Elaborazioniannuali – Gestione 730) è valorizzato il campo "Limite minimo validità dichiarazione"e si è in presenza di un "730 ordinario", vengono controllati tutti gli importi presentiper verificare che nessuno sia inferiore al limite minimo impostato.


• Controllo codice fiscale sostituto: è possibile attivare/disattivare la verifica del codicefiscale del sostituto presente nel file con quello dell'azienda del rapporto di lavorotrovato, impostando in modo appropriato il campo “Controllo cod fiscaleazienda/Ente” presente nella sezione “Opzioni di calcolo” della tabella “Opzionigenerali” (da: Tabelle – Generiche).

• Assegnazione rapporto di lavoro: durante l'importazione viene determinato ilrapporto di lavoro al quale attribuire il 730/4. I criteri di assegnazione sono i seguenti:◦ codice fiscale sostituto (se attivato): come precedentemente descritto, il rapporto

di lavoro deve essere codificato per un'azienda con codice fiscale coincidentecon il codice fiscale sostituto indicato nel file;

◦ status: il rapporto di lavoro deve avere uno status che prevede l'importazione deidati 730;

◦ filtro popolazione (se utilizzato): il rapporto di lavoro deve essere consideratovalido dalla gestione dei filtri popolazione;

◦ filtro di selezione (se utilizzato): il rapporto di lavoro deve essere fra quelliconsiderati validi dal filtro di selezione.

Se presenti più rapporti di lavoro, questi verranno ordinati per data di cessazione edata di assunzione, privilegiando i rapporti più recenti; viene inoltre data laprecedenza ai rapporti di lavoro con “Natura del rapporto” = “Lavoro dipendente”, epoi i rapporti di lavoro con natura del rapporto “Collaborazione Coord. Continuativa”. Nel caso in cui venga rieffettuata l'importazione dei dati, verrà ogni voltarideterminato il Rapporto di lavoro titolare dei dati secondo i criteri sopra illustrati e,nel caso di variazione delle condizioni (presenza di dipendenti più recenti), i dati 730verranno memorizzati sul nuovo Rapporto di lavoro.

3.1 Note su importazione da CAF aziendaSe l'azienda sostituto d'imposta presta assistenza fiscale ai propri dipendenti, il flusso 730-4può arrivare a paghe direttamente, senza passare dall'Agenzia delle Entrate.In tal caso, l'importazione dati 730 potrebbe prendere in considerazione dei tag aggiuntivinon presenti nel flusso ufficiale, ma generati nel flusso dagli applicativi Zucchetti (MD730versione 15.03.00 spedita il 21 aprile, 730OnWeb versione 16.00.00.29 spedita il 07giugno), che consentono la precisa attribuzione di:

• Azienda-dipendente

Ecco le specifiche dei tag aggiuntivi:<xs:element name="m730:DatiAggiuntiviPaghe" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="m730:CodiceDitta" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="m730:CodiceDipendente" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></xs:element>

La sezione <m730:DatiAggiuntiviPaghe>

se presente, è posta alla fine di ogni dichiarazione.


Con i tag <m730:CodiceDitta> e <m730:CodiceDipendente>

sono indicati i codici azienda e dipendente di PagheJ; in presenza di questi datil'individuazione del rapporto di lavoro non segue i criteri esposti nel paragrafo precedenteed è diretta sui codici specificati.

La presenza della sezione <m730:DatiAggiuntiviPaghe>

è sempre accompagnata dalla mancanza dei tag che contengono i dati CAF, ossia delnodo:

<m730:SoggettoAssFiscale730-4>

4 - Riforma ammortizzatori socialiIl D.Lgs 148/2015 ha dettato nuove regole utili alla valorizzazione degli eventi di cassaintegrazione e ha rimodulato il contributo addizionale, in funzione della durata della cassaintegrazione.Nello specifico il contributo addizionale, rispetto al passato, in cui era commisuratoall'organico dell'impresa (criterio dimensionale) e per settore, è ora fissato in una misuracrescente in relazione all'utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale e deve essereapplicato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoronon prestate per CIGO e/o CIGS (differenze di accredito).Le nuove aliquote sono:

– 9% sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;– 12% oltre il predetto limite e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;– 15% oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.

In seguito alle novità introdotte, con l'aggiornamento 04.32.00 del 12/02/2016 erano statedate indicazioni in merito alla valorizzazione degli eventi e al calcolo dell'addizionale, dandola possibilità all'utente di associare i nuovi eventi alla domanda, nella quale è possibilespecificare, oltre al tipo evento (ante/post-riforma), anche le fasce di applicazione delcontributo addizionale.

Si precisa che l'utente, sia che stia gestendo eventi ante o post-riforma, continuerà adutilizzare le stesse causali di assenza.

Per chiarezza, si elencano le causali predefinite utilizzate per gestire gli eventi relativi agliammortizzatori sociali, con il codice tipo evento relativo:Eventi di assenza / Tipodomanda

Causale predefinita Tipo evento

Ante riforma Post-riforma

CIG maltempo 2070 Cassa integrazione maltempoanticipata

CGF = Cassa integr.maltempo anticipata

CF4 = CIG maltempo ant. noctb add.

2050 Cassa integrazione maltempo CGE = Cassa integr. CE4 = CIGO maltempo no ctb


subito autorizzata maltempo add.

CIG ordinaria 2075 Cassa integrazione ordinariaanticipata

CGP = Cassa integr.ordinaria anticipata

CP1 = CIG ant. 1^ f. ctb add.CP2 = CIG ant. 2^ f. ctb add.CP3 = CIG ant. 3^ f. ctb add.CP4 = CIG ant. no ctb add.

2060 Cassa integrazione ordinariasubito autorizzata

CGO = Cassa integr.ordinaria

CO1 = CIG 1^ f. ctb add.CO2 = CIG 2^ f. ctb add.CO3 = CIG 3^ f. ctb add.CO4 = CIG no ctb add.

CIG straordinaria

2080 Cassa integrazione straordinariaanticipata

CGT = Cassa integr. straord.anticipata

CT1 = CIGS ant. 1^ f. ctb add.CT2 = CIGS ant. 2^ f. ctb add.CT3 = CIGS ant. 3^ f. ctb add.CT4 = CIGS ant. no ctb add.

2065 Cassa integrazione straordinariasubito autorizzata

CGS = Cassa integr.straordinaria

CS2 = CIGS 1^ f. ctb add.CS3 = CIGS 2^ f. ctb add.CS4 = CIGS 3^ f. ctb add.CS5 = CIGS no ctb add.

Solidarietà 2084 Contr. solidarietà D.Lgs.148/15antic.

CN1 = Solid. ant. 1^ f.ctb add.CN2 = Solid. ant. 2^ f.ctb add.CN3 = Solid. ant. 3^ f.ctb add.CN4 = Solid. ant. no ctb add.

2067 Contr. solidarietà D.Lgs.148/15 CA1 = Solid.1^ f.ctb add.CA2 = Solid. 2^ f.ctb add.CA3 = Solid. 3^ f.ctb add.CA4 = Solid. no ctb add.

Di seguito si riassumono le modalità operative attuabili per la gestione degli eventi post-riforma, con e senza domanda, integrando le informazioni con le novità introdotte con ilpresente aggiornamento.

4.1 Eventi gestiti con la domandaIn presenza di eventi gestiti con la domanda, l'utente dovrà operare come segue:

– generazione del “Supporto – Elenco addetti all'unità produttiva” (da: Elaborazionipaghe – Assenze – Gestione ammortizzatori sociali) che provvederà a generare il file“Elenco beneficiari” da allegare alla domanda di ammortizzatori sociali

– popolare l'“Archivio – Elenco addetti all'Unità produttiva” (da: Elaborazioni paghe –Assenze – Gestione ammortizzatori sociali) con l'elenco dei dipendenti suddivisi perunità produttiva alla data inizio domanda. L'applicativo in questo modo sarà in gradodi determinare per ogni evento a quale unità produttiva appartiene il dipendente perpoter leggere le informazioni presenti nella domanda

– creare l'“Archivio domanda ammortizzatori sociali” (da: Elaborazioni paghe –Assenze – Gestione ammortizzatori sociali) con le informazioni relative alle domandepresentate all'INPS. Tra le informazioni presenti in tale archivio, assumonoparticolare rilievo i seguenti dati:

• Tipo domanda: permette di riconoscere per quale evento è stata presentata la


domanda (CIG ordinaria, straordinaria, straordinaria in deroga, maltempo,solidarietà, Fondo integrazione salariale, ASO).

• Data inizio/fine domanda• Applica regole del D. Lgs 148/2015• Soggetto al contributo addizionale• Fasce per l'applicazione del contributo addizionale, solo nel caso in cui

l'evento per il quale è stata presentata la domanda, sia soggetto a contributoaddizionale e sia post-riforma. Si precisa che nel caso in cui l'utente noncompili le date relative alle fasce per l'applicazione del contributo addizionalein presenza di un evento post-riforma soggetto ad addizionale, l'applicativoapplicherà d'ufficio la prima fascia.

Caricando i precedenti archivi, l'applicativo sarà in grado di associare ogni evento presenteper il dipendente alla relativa domanda:

– in presenza di “Numero protocollo”, sia nell'“Archivio domanda ammortizzatorisociali” (da: Elaborazioni paghe – Assenze – Gestione ammortizzatori sociali) chenell'“Inserimento evento” (da: Dati comuni – Elaborazioni – Assenze), l'applicativoutilizzerà il protocollo come elemento di collegamento tra il certificato e la domanda.

– in mancanza di “Numero protocollo” nell“Archivio domanda ammortizzatori sociali”(da: Elaborazioni paghe – Assenze – Gestione ammortizzatori sociali) oppurenell'“Inserimento evento” (da: Dati comuni – Elaborazioni – Assenze), per poterricondurre l'evento alla relativa domanda, verranno effettuate le seguenticonsiderazioni:• per ogni dipendente interessato ad un evento di cassa integrazione, l'applicativo,

in funzione delle date dell'evento e del tipo domanda, determinerà l'unitàproduttiva di appartenenza del dipendente verificando l'“Archivio – Elenco addettiall'unità produttiva” (da: Elaborazioni paghe – Assenze – Gestioneammortizzatori sociali);

• dopo aver determinato l'unità produttiva di appartenenza del dipendente, semprecon il tipo domanda e le date dell'evento, viene reperita la domanda dall''“Archiviodomanda ammortizzatori sociali” (da: Elaborazioni paghe – Assenze – Gestioneammortizzatori sociali) per reperire le informazioni utili alla valorizzazione deglieventi/contributo addizionale.

Si ricorda agli utenti che in presenza di eventi che richiedono la valorizzazione comeprevisto dalla circolare INPS 197 del 02/12/2015 (eventi post-riforma) sarà necessario:

• valorizzare a cedolino le voci di retribuzioni teorica/numero mensilità per UNIEmens• attivare la valorizzazione eventi durante l'elaborazione dei cedolini

Per attivare la gestione sarà necessario spuntare nel “Gruppo di elaborazione” (da:Elaborazioni paghe – Gestione elaborazioni) le fasi “Valorizzazione voci per UNIEmens”(cod. 0150) e “Valorizzazione eventi di assenza” (cod. 0015)

L'utente dovrà inserire eventi differenti in funzione di:– eventi subito autorizzati– eventi anticipati e non autorizzati


E' stata data la possibilità di associare all'evento anche un "Numero protocollo" utile adidentificare in modo univoco l'evento.

4.1.1 Eventi subito autorizzati post-riforma

In presenza di eventi subito autorizzati, con o senza ticket, l'utente dovrà inserire i certificatiutilizzando le causali relative ad eventi subito autorizzati.

Dopo l'inserimento dell'evento sarà necessario assegnare all'evento il codiceautorizzazione, tramite la funzione di utilità “Aggiornamento dati CIG pregressa eautorizzata INPS” (da: Elaborazioni paghe – Assenze – Gestione ammortizzatori sociali).

La tariffa per la liquidazione degli eventi verrà valorizzata in modo differente in funzione delflag “Applica regole del D.Lgs 148/2015” presente nell'“Archivio domanda ammortizzatorisociali” (da: Elaborazioni paghe – Assenze – Gestione ammortizzatori sociali), in quantol'INPS ha specificato che gli eventi post-riforma devono essere valorizzati come se fosseroeventi con il ticket, come specificato con la circolare INPS 197/2015.

Durante l'elaborazione del cedolino verrà liquidato l'evento e, se nella domanda èspecificato che l'evento è soggetto a contributo addizionale, verrà valorizzato il relativocontributo, dovuto sulle differenze di accredito. Per questo motivo nel cedolino, verràvalorizzata la voce di differenze di accredito.Per poter riconoscere a quale fascia di applicazione del contributo addizionale risultaessere soggetto il giorno dell'evento, durante la valorizzazione, l'applicativo provvederà adimpostare un codice tipo evento differente in funzione della fascia da attribuire.

Esempio:Causale 2060 CIG ordinaria subito autorizzata dal 01/06/2016 al 30/06/2016 dove:dal primo giugno al 28 giugno → Prima fascia di addizionaledal 29 giugno al 30 giugno → Seconda fascia di addizionaleLa valorizzazione evento provvederà ad impostare su ogni giorno di assenza il relativo tipoevento e, nello specifico:dal primo giugno al 28 giugno → Codice evento CO1 = CIG 1^ f.ctb add.dal 29 giugno al 30 giugno → Codice evento CO2 = CIG 2^ f.ctb add.

Causale 2060 CIG ordinaria subito autorizzata dal 01/06/2016 al 30/06/2016 dove non èdovuto il contributo addizionaleLa valorizzazione evento provvederà ad impostare su ogni giorno di assenza il relativo tipoevento e, nello specifico:dal primo giugno al 30 giugno → Codice evento CO4 = CIG no ctb add.

4.1.2 Eventi anticipati e non autorizzati

In presenza di eventi anticipati e non autorizzati, con o senza ticket, l'utente dovrà inserire icertificati utilizzando le causali relative ad eventi anticipati.



Durante l'elaborazione del cedolino verrà generata la voce di anticipo CIG e verràvalorizzata la voce di differenze di accredito.Il contributo addizionale non verrà valorizzato in quanto dovuto solo all'attodell'autorizzazione dello stesso. Comunque, per poter riconoscere a quale fascia diapplicazione del contributo addizionale risulta essere soggetto il giorno dell'evento, durantela valorizzazione l'applicativo provvederà ad impostare un codice tipo evento differente infunzione della fascia da attribuire.

Esempio:Causale 2075 CIG ordinaria anticipata e non autorizzata dal 01/06/2016 al 30/06/2016dove:dal primo giugno al 28 giugno → Prima fascia di addizionaledal 29 giugno al 30 giugno → Seconda fascia di addizionaleLa valorizzazione evento provvederà ad impostare su ogni giorno di assenza il relativo tipoevento e, nello specifico:dal primo giugno al 28 giugno → Codice evento CP1 = CIG 1^ f.ctb add.dal 29 giugno al 30 giugno → Codice evento CP2 = CIG 2^ f.ctb add.

Causale 2075 CIG ordinaria anticipata e non autorizzata dal 01/06/2016 al 30/06/2016 dovenon è dovuto il contributo addizionaleLa valorizzazione evento provvederà ad impostare su ogni giorno di assenza il relativo tipoevento e, nello specifico:dal primo giugno al 30 giugno → Codice evento CP4 = CIG no ctb add.

Quando l'evento verrà autorizzato, sarà necessario impostare il codice autorizzazione suigiorni di evento autorizzati e generare le voci nel cedolino con gli importi che devono essererecuperati in UNIEmens (in quanto a carico dell'istituto al dipendente viene anticipato nelmese in cui si verifica l'evento) e l'importo delle differenze di accredito da assoggettare alcontributo addizionale.

Per impostare l'autorizzazione/generare le voci in automatico, è possibile eseguire leseguenti funzioni:

– “Aggiornamento dati CIG pregressa e autorizzata INPS” (da: Elaborazioni paghe –Assenze – Gestione ammortizzatori sociali), che provvederà ad impostare su ognigiorno il codice autorizzazione. La funzione deve essere eseguita prima di generarele voci di CIG

– "Generazione voci CIG pregressa" (da: Elaborazione paghe – Assenze – Gestioneammortizzatori sociali), che provvederà a generare nel cedolino le voci manuali, conla quantità autorizzata, per tutti gli eventi che hanno l'anno/mese denuncia


coincidente con l'anno/mese in elaborazione.

4.2 Eventi gestiti senza domandaIn presenza di eventi gestiti senza domanda, l'utente dovrà operare come segue:

– inserire l'evento post-riforma nella tabella inserimento evento e, nel caso in cui sitratti di un evento senza ticket, associare comunque allo stesso il numero ticketfittizio “999999999999”

– elaborare il cedolino– prima di ottenere la denuncia UNIEmens del mese in cui è presente l'evento,

utilizzando la funzione “Agg. dati CIG/Solid. pregressa autorizzata” (da: Elaborazionipaghe – Assenze – Utilità), provvedere ad azzerare il codice ticket fittizio (codice9999999999999999) impostando il flag “Azzera ticket”.

Si ricorda agli utenti che in presenza di eventi che richiedono la valorizzazione comeprevisto dalla circolare INPS 197 del 02/12/2015 (eventi post-riforma) sarà necessario:

– valorizzare a cedolino le voci di retribuzioni teorica/numero mensilità per UNIEmens– attivare la valorizzazione eventi durante l'elaborazione dei cedolini

Per attivare la gestione sarà necessario spuntare nel “Gruppo di elaborazione” (da:Elaborazioni paghe – Gestione elaborazioni) le fasi “Valorizzazione voci per UNIEmens”(cod. 0150) e “Valorizzazione eventi di assenza” (cod. 0015)

L'utente dovrà inserire eventi differenti in funzione di:– eventi subito autorizzati– eventi anticipati e non autorizzati

E' stata data la possibilità di associare all'evento anche un "Numero protocollo" utile adidentificare in modo univoco l'evento.

4.2.1 Eventi subito autorizzati post-riforma

In presenza di eventi subito autorizzati, con o senza ticket, l'utente dovrà inserire i certificatiutilizzando le causali relative ad eventi subito autorizzati.

Dopo l'inserimento dell'evento sarà necessario assegnare all'evento il codiceautorizzazione, tramite la funzione di utilità “Aggiornamento dati CIG pregressa eautorizzata INPS” (da: Elaborazioni paghe – Assenze – Gestione ammortizzatori sociali).

La tariffa per la liquidazione degli eventi verrà valorizzata come previsto dalla circolareINPS 197 del 02/12/2015 (eventi post-riforma), in quanto all'evento è stato assegnato uncodice ticket fittizio.

Dopo la prima valorizzazione degli eventi, è necessario eseguire la nuova funzione di utilità“Aggiornamento tipo evento” (da: Elaborazioni paghe – Assenze – Gestione ammortizzatorisociali) che ha lo scopo di impostare nel codice evento il valore utile a riconoscere la fasciadi applicazione del contributo addizionale (vedi capitolo “Aggiornamento tipo evento”). La


funzione dovrà essere eseguita spuntando il flag “Imposta tipo evento in forzatura” in modotale che la valorizzazione eventi eseguita durante il calcolo del cedolino non modifichi più iltipo evento. Dopo aver eseguito la funzione di aggiornamento “Aggiornamento tipo evento”ricalcolare il cedolino in modo tale che l'applicativo sia in grado di generare le voci di eventopost-riforma.Durante l'elaborazione del cedolino verrà liquidato l'evento e, in funzione del tipo eventoimpostato sul giorno, verrà valorizzato il relativo contributo addizionale, dovuto sulledifferenze di accredito. Per questo motivo nel cedolino, verrà valorizzata la voce didifferenze di accredito.

Esempio:Causale 2060 CIG ordinaria subito autorizzata dal 01/06/2016 al 30/06/2016 dove:dal primo giugno al 28 giugno → Prima fascia di addizionaledal 29 giugno al 30 giugno → Seconda fascia di addizionaleLa funzione di utilità dovrà essere eseguita ogni volta che varia la fascia. Nel nostroesempio sarà eseguita:dal primo giugno al 28 giugno → impostando il parametro “Tipo calcolo addizionale” =Eventi post-riforma D.Lgs 148/2015 1^ fascia (verrà impostato il codice evento CO1 = CIG1^ f.ctb add.)dal 29 giugno al 30 giugno → impostando il parametro “Tipo calcolo addizionale” = Eventipost-riforma D.Lgs 148/2015 2^ fascia (verrà impostato il codice evento CO2 = CIG 2^ f.ctbadd.)

Causale 2060 CIG ordinaria subito autorizzata dal 01/06/2016 al 30/06/2016 dove non èdovuto il contributo addizionaleLa funzione di utilità dovrà essere eseguita:dal primo giugno al 30 giugno → impostando il parametro “Tipo calcolo addizionale” =Eventi post-riforma D.Lgs 148/2015 no addizionale (verrà impostato il codice evento Codiceevento CO4 = CIG no ctb add.)

4.2.2 Eventi anticipati e non autorizzati

In presenza di eventi anticipati e non autorizzati, con o senza ticket, l'utente dovrà inserire icertificati utilizzando le causali relative ad eventi anticipati.


Durante l'elaborazione del cedolino verrà generata la voce di anticipo CIG e verràvalorizzata la voce di differenze di accredito.Il contributo addizionale non verrà valorizzato in quanto dovuto solo all'attodell'autorizzazione dello stesso. Comunque, per poter riconoscere a quale fascia diapplicazione del contributo addizionale risulta essere soggetto il giorno dell'evento, durante


la valorizzazione l'applicativo provvederà ad impostare un codice tipo evento differente infunzione della fascia da attribuire.

Esempio:Causale 2075 CIG ordinaria anticipata e non autorizzata dal 01/06/2016 al 30/06/2016dove:dal primo giugno al 28 giugno → Prima fascia di addizionaledal 29 giugno al 30 giugno → Seconda fascia di addizionaleLa valorizzazione evento provvederà ad impostare su ogni giorno di assenza il relativo tipoevento e, nello specifico:dal primo giugno al 28 giugno → Codice evento CP1 = CIG 1^ f.ctb add.dal 29 giugno al 30 giugno → Codice evento CP2 = CIG 2^ f.ctb add.

Causale 2075 CIG ordinaria anticipata e non autorizzata dal 01/06/2016 al 30/06/2016 dovenon è dovuto il contributo addizionaleLa valorizzazione evento provvederà ad impostare su ogni giorno di assenza il relativo tipoevento e, nello specifico:dal primo giugno al 30 giugno → Codice evento CP4 = CIG no ctb add.

Quando l'evento verrà autorizzato, sarà necessario impostare il codice autorizzazione suigiorni di evento autorizzati e generare le voci nel cedolino con gli importi che devono essererecuperati in UNIEmens (in quanto a carico dell'istituto al dipendente viene anticipato nelmese in cui si verifica l'evento) e l'importo delle differenze di accredito da assoggettare alcontributo addizionale.

Per impostare l'autorizzazione/generare le voci in automatico, è possibile eseguire leseguenti funzioni:

– “Aggiornamento dati CIG pregressa e autorizzata INPS” (da: Elaborazioni paghe –Assenze – Gestione ammortizzatori sociali), che provvederà ad impostare su ognigiorno il codice autorizzazione. La funzione deve essere eseguita prima di generarele voci di CIG

– "Generazione voci CIG pregressa" (da: Elaborazione paghe – Assenze – Gestioneammortizzatori sociali), che provvederà a generare nel cedolino le voci manuali, conla quantità autorizzata, per tutti gli eventi che hanno l'anno/mese denunciacoincidente con l'anno/mese in elaborazione e le voci di differenze di accredito utilialla valorizzazione del contributo addizionale.

4.3 Aggiornamento tipo evento(Da: Elaborazione paghe – Assenze – Gestione ammortizzatori sociali)

Nel caso in cui l'utente abbia gestito degli eventi post-riforma prima del caricamento delpresente aggiornamento, è OBBLIGATORIO eseguire la funzione in oggetto. Inoltre, gliutenti che gestiranno gli eventi post-riforma senza gestire la domanda, saranno sempreobbligati ad eseguire la funzione dopo la prima valorizzazione dell'evento e prima dell'ultimocalcolo del cedolino.


La funzione infatti ha lo scopo di sostituire su ogni giorno di assenza (da: Elaborazionepaghe – Assenze – Visualizza evento bottone Dettaglio giornaliero) il codice dell'eventoante riforma con il codice dell'evento post-riforma, in funzione dell'applicazione delcontributo addizionale.

La funzione di utilità prevede la possibilità di aggiornare il tipo evento per i singoli giorni da“Domanda” oppure da “Parametri”.

Aggiorna dettaglio giornaliero da domanda:

L'utente ha la possibilità di filtrare gli eventi da aggiornare tramite le informazioni presentinelle domande e, nello specifico:

– Numero protocollo: nel caso in cui l'utente abbia indicato nelle domande di CIG ilnumero protocollo, lo stesso potrà essere utilizzato come filtro per cercare ladomanda

– Tutte le domande presentate dal/al: permette di filtrare le domande in funzione delladata presentazione domanda

– Tipo domanda: indica il tipo domanda per il quale si vuole procedere conl'aggiornamento (CIG ordinaria, straordinaria, ecc.)

– Unità produttiva: permette di filtrare le domande presentate per una specifica unitàproduttiva

– Data inizio/fine domanda: permette di filtrare le domande le cui date di inizio/fine


coincidano con le date indicate nella domanda

Con i parametri indicati, l'applicativo provvederà a ricercare la domanda richiesta e infunzione dei dipendenti presenti nell'“Archivio – Elenco addetti all'Unità produttiva” (da:Elaborazioni paghe – Assenze – Gestione ammortizzatori sociali) e, nel caso in cui ladomanda sia relativa ad eventi post-riforma, aggiornerà il codice evento di tutti i certificati diassenza riconducibili alla domanda selezionata.

Aggiorna dettaglio giornaliero da parametri:

L'utente ha la possibilità di filtrare gli eventi da aggiornare tramite le informazioni presentinella maschera di esecuzione della funzione, con l'obbligo comunque di impostare ilperiodo dal/al per il quale si vuole aggiornare l'evento.

L'utente ha la possibilità di filtrare i giorni da aggiornare anche tramite:– Numero protocollo: nel caso in cui l'utente abbia indicato negli eventi il numero

protocollo, lo stesso potrà essere utilizzato come filtro per cercare i certificati daaggiornare

– Tipo evento: permette di filtrare il tipo evento da aggiornare– Numero ticket: in presenza di eventi con il ticket, è possibile utilizzare lo stesso come

elemento utile ad identificare gli eventi da aggiornareE' data la possibilità di impostare il tipo calcolo addizionale collegato agli eventi post-riforma


e, nello specifico:– Eventi post D.Lgs 148/2015 – 1' fascia– Eventi post D.Lgs 148/2015 – 2' fascia– Eventi post D.Lgs 148/2015 – 3' fascia– Eventi post D.Lgs 148/2015 – No addizionale

Nel caso in cui si stiano aggiornando degli eventi relativi al mese in elaborazione, ènecessario impostare il tipo evento come forzato in modo tale che il calcolo del cedolino (ola valorizzazione evento) modifichino il tipo evento impostato con la funzione di utiiltà.

4.4 Calcolo cedolinoIn funzione del tipo evento impostato sul singolo giorno di assenza (da: Elaborazionepaghe – Assenze – Visualizza evento bottone Dettaglio giornaliero), verranno generate levoci specificate nella tabella “Associazione voci paga” (da: Tabelle – Assenze), per lecausali relative agli ammortizzatori sociali. Si precisa che sono state associate vocidifferenti, in funzione del fatto che l'evento sia ante o post-riforma e alla fascia diapplicazione del contributo addizionale.

Si riassumono le voci predefinite che verranno generate, dettagliate per evento nel mese incui l'assenza è elaborata:Causale Ante

Post-riforma

Tipo evento Codice voce AssoggettamentoUNIEMENS

2070 CIG maltempoanticipata

Ante CGF = Cassa integr.maltempo anticipata

PICG23 CIG ord. Ant. MaltempoWZE013 Differenze accredito GG

Post CF4 = CIG maltempoant. no ctb add.

2050 CIG maltempoautorizzata

Ante CGE = Cassa integr.maltempo

PICG22 = C.I.G. ord.maltempo INPSWZE013 = Differenze accredito GG

Indirizzata in UNIEmens per recupero quote c/istituto

Post CE4 = CIG maltempono ctb add.

PICG26 = C.I.G. ord.maltempoWZE013 = Differenze accredito GG

2075 CIG anticipata Ante CGP = Cassa integr.ordinaria anticipata

PICG21 = C.I.G. ord. AnticipataWZE013 = Differenze accredito GG

Post CP1 = CIG ant. 1^ f.ctb add.CP2 = CIG ant. 2^ f.ctb add.CP3 = CIG ant. 3^ f.ctb add.CP4 = CIG ant. no ctbadd.

2060 CIG autorizzatasubito

Ante CGO = Cassa integr.ordinaria

PICG20 = CIG ordinaria INPS Soggetta contributo addizionale ante riformaIndirizzata in UNIEmens per


recupero quote c/istituto

WZE013 = Differenze accredito GG

Post CO1 = CIG 1^ f. ctbadd.

PICG24 = C.I.G. ordinaria INPS Indirizzata in UNIEmens per recupero quote c/istituto

WZE043 = CIGO diff accr.1^f. Soggetta contributo addizionale 1^ fascia







Post CO4 = CIG no ctbadd.


WZE013= Differenze accredito GG

2080 CIGS anticipata Ante CGT = Cassa integr.straord. anticipata

PICS21 = C.I.G. str. anticipataWZE013 = Differenze accredito GG

Post CT1 = CIGS ant. 1^ f.ctb add.CT2 = CIGS ant. 2^ f.ctb add.CT3 = CIGS ant. 3^ f.ctb add.CT4 = CIGS ant. no ctbadd.

2065 CIGS autorizzatasubito

Ante CGS = Cassa integr.straordinaria

PICS20 = CIG straordinaria INPS Soggetta contributo addizionale ante riformaIndirizzata in UNIEmens per recupero quote c/istituto


Post CS2 = CIGS 1^ f. ctb PICS22 = C.I.G. straordinaria INPS Indirizzata in


add. UNIEmens per recupero quote c/istituto

WZE023 = CIGS diff.accr.1^f Soggetta contributo addizionale 1^ fascia

Post CS3 = CIGS 2^ f. ctbadd.

PICS22 = C.I.G. straordinaria INPS Indirizzata in UNIEmens per recupero quote c/istituto


Post CS4 = CIGS 3^ f. ctbadd.



Post CS5 = CIGS no ctbadd.


WZE013= Differenze accredito GG

2084 Contr.solidarietàD.Lgs.148/15antic.

Post CN1 = CIG ant. 1^ f.ctb add.CN2 = CIG ant. 2^ f.ctb add.CN3 = CIG ant. 3^ f.ctb add.CN4 = CIG ant. no ctbadd.

PISB42= Contratto solidarietà antic.WZE013 = Differenze accredito GG

2067 Contr.solidarietàD.Lgs.148/15

Post CA1 = Contr. Solid.1^ f. ctb add.

PISB40= Contratto solidarietà Indirizzata in UNIEmens per recupero quote c/istituto

WZE033 = Solid. diff.accr.1^f Soggetta contributo addizionale 1^ fascia

Post CA2 = Contr. Solid. 2^f. ctb add.

PISB40= Contratto solidarietà Indirizzata in UNIEmens per recupero quote c/istituto


Post CA3 = Contr. Solid. 3^f. ctb add.

PISB40 = Contratto solidarietà Indirizzata in UNIEmens per recupero quote


c/istituto


Post CA4 = Contr. Solid. .noctb add.

PISB40 = Contratto solidarietà Indirizzata in UNIEmens per recupero quote c/istituto


Si precisa che, in seguito alle modifiche introdotte, in presenza di eventi post-riforma nonsoggetti ad addizionale, non sarà più necessario creare una nuova causale di assenzacome avveniva in passato, ma l'impostazione di un diverso tipo evento sul giorno diassenza permetterà la generazione delle voci corrette (senza assoggettamentoall'imponibile addizionale).

4.5 Generazione voci CIG pregressa(Da: Elaborazioni paghe – Assenze – Gestione ammortizzatori sociali)

La funzione di utilità ha lo scopo, nel mese in cui l'evento anticipato viene autorizzato, digenerare nel cedolino le voci utili a recuperare le quote di istituto nella denuncia UNIEmens.In seguito alle modifiche introdotte, con il presente aggiornamento, in presenza di eventipost-riforma soggetti al contributo addizionale, oltre alle consuete voci c/INPS, verrannogenerate anche le voci di differenze di accredito soggette al contributo addizionale (voci conroutine 1044). Si precisa che, in merito alle voci di differenze di accredito, la funzione di utilità recupereràle voci nel mese in cui si è verificato l'evento e le inserirà nelle voci manuali del mese inelaborazione.

Le modifiche introdotte per la gestione degli eventi post-riforma hanno portato adincrementare il numero degli eventi legati agli ammortizzatori sociali. Per questo motivonella suddetta funzione di utilità, oltre al tipo evento, sarà possibile selezionare gli eventiper i quali deve essere generata la voce anche tramite il “Codice causale”.

Si riassumono le voci predefinite che verranno generate, dettagliate per evento nel mese incui l'evento viene autorizzato:Causale Ante

Post-riforma

Tipo evento Codice voce AssoggettamentoUNIEMENS

2070 CIG maltempoanticipata

Ante CGF = Cassa integr.maltempo anticipata

PXRC60 = CIG maltempo rec.UNIEmensWZE013 = Differenze accredito GGPost CF4 = CIG maltempo

ant. no ctb add.

2075 CIG anticipata Ante CGP = Cassa integr.ordinaria anticipata

PXRC22 = CIG ordinaria rec. DM10 Soggetta contributo addizionale ante


riformaIndirizzata in UNIEmens per recupero quote c/istituto


Post CP1 = CIG ant. 1^ f.ctb add.

PXRC55 = CIGO rec. UNIEmens 1^f. Indirizzata in UNIEmens per recupero quote c/istituto

WZE040 = CIGO diff accr.preg.1^f. Soggetta contributo addizionale 1^ fascia







Post CP4 = CIG ant. no ctbadd.



2080 CIGS anticipata Ante CGT = Cassa integr.straord. anticipata

PXRC24 = CIG straord. rec. DM10 Soggetta contributo addizionale ante riformaIndirizzata in UNIEmens per recupero quote c/istituto


Post CT1 = CIGS ant. 1^ f.ctb add.

PXRC45 = CIGS rec.UNIEmens 1^ f. Indirizzata in UNIEmens per recupero quote c/istituto

WZE020 = CIGS diff.accr.preg.1^f Soggetta contributo addizionale 1^ fascia


PXRC46 = CIGS rec.UNIEmens 2^ f. Indirizzata in UNIEmens per


recupero quote c/istituto



PXRC47 = CIGS rec.UNIEmens 3^ f. Indirizzata in UNIEmens per recupero quote c/istituto


Post CT4 = CIGS ant. no ctbadd.

PXRC48 = CIGS rec.UNIEmens no add.



2084 Contr.solidarietàD.Lgs.148/15antic.

Post CN1 = CIG ant. 1^ f.ctb add.

PXRC32 = Solid. rec.UNIEmens 1^ f. Indirizzata in UNIEmens per recupero quote c/istituto

WZE030 = Solid. diff.accr.preg.1^f Soggetta contributo addizionale 1^ fascia







Post CN4 = CIG ant. no ctbadd.

PXRC53= Solid. rec.UNIEmens no add.



4.6 Addizionale CIGCome precedentemente anticipato, il D.Lgs 148/2015 ha rimodulato le aliquotedell'addizionale CIG introducendo delle fasce di aliquote dipendenti dalla durata della cassaintegrazione in un quinquennio mobile. La gestione del riconoscimento della fascia del contributo addizionale rimane a carico


dell'utente che avrà la possibilità di identificare la fascia di competenza dei singoli giorni diassenza, come precedentemente spiegato, con l'utilizzo delle date presenti nell l'“Archiviodomanda ammortizzatori sociali” (da: Elaborazioni paghe – Assenze – Gestioneammortizzatori sociali) oppure modificando il tipo evento sul singolo giorno di assenzatramite la funzione di utilità “Aggiornamento tipo evento” (da: Elaborazioni paghe – Assenze– Gestione ammortizzatori sociali).In seguito alle modifiche introdotte, per ogni certificato di assenza/tipo evento, verràgenerata a cedolino una voce di “Differenze di accredito” che, nel caso di eventi post-riforma, alimenterà l'imponibile del contributo addizionale.

La tabella “Voce paga” (da: Tabelle – Voci paga sezione Regole di assoggettamento), inpresenza di assoggettamento della voce al contributo addizionale CIG/CIGS, è stataimplementata introducendo l'opzione “Tipo applicazione addizionale” nella quale è possibilericonoscere il contributo addizionale da applicare.L'opzione “Tipo applicazione addizionale” può assumere i seguenti valori:

– Ante D.Lgs 148/2015– Prima fascia D.Lgs 148/2015– Seconda fascia D.Lgs 148/2015– Terza fascia D.Lgs 148/2015

Specificando il “Tipo applicazione addizionale”, l'applicativo genererà gli imponibili delcontributo addizionale a massimo dettaglio (suddivisi per tipo evento/date del certificato) etale dettaglio verrà replicato anche nella memorizzazione del contributo calcolato.

Per evitare la duplicazione del contributo addizionale in funzione della percentuale previstaper la fascia in cui ricade l'evento, è stata data la possibilità per questi contributi,riconosciuti dal nuovo identificativo contributo “Addizionale CIG/CIGS” (da: Tabelle –Previdenziali – Contributi – Contributo), di gestire più fasce e l'applicativo riconoscerà infunzione del “Tipo applicazione addizionale” memorizzato nell'archivio imponibili, qualefascia applicare.Esempio compilazione dell'“Inquadramento previdenziale” (da: Tabelle – Previdenziali –Contributi)

Con tale impostazione, in presenza di contributo Addizionale CIG/CIGS, l'applicativoprovvederà ad applicare la fascia corrispondente al “Tipo applicazione addizionale” e, nello


specifico:1^ fascia se “Tipo applicazione addizionale” = Ante D.Lgs 148/20152^ fascia se “Tipo applicazione addizionale” = Prima fascia D.Lgs 148/20153^ fascia se “Tipo applicazione addizionale” = Seconda fascia D.Lgs 148/20154^ fascia se “Tipo applicazione addizionale” = Terza fascia D.Lgs 148/2015

4.7 UNIEmensIn attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell'INPS, in merito al versamento del contributoaddizionale in presenza di eventi post-riforma, si è deciso di indirizzare il contributoaddizionale nei codici già esistenti in UNIEmens per il vecchio contributo addizionale.Nel caso in cui l'utente volesse attendere ulteriori informazioni da parte dell'INPS, dovràprocedere con l'eliminazione del contributo nella denuncia aziendale.

5 - Assenze – implementazioni varie

5.1 Aggiornamento dati CIG pregressa e autorizzata/non autorizzata(Da: Elaborazioni paghe – Assenze – Gestione ammortizzatori sociali)Le modifiche introdotte per la gestione degli eventi post-riforma hanno portato adincrementare il numero degli eventi legati agli ammortizzatori sociali. Per questo motivonelle suddette funzioni di utilità, oltre al tipo evento, sarà possibile selezionare i dati daaggiornare anche per codice causale.

5.2 Gestione tipo evento “FIS” per domanda ammortizzatori sociali(Da: Elaborazioni paghe – Assenze – Gestione ammortizzatori sociali)Con la presente versione è stata data la possibilità di gestire la domanda per l'ottenimentodegli ammortizzatori sociali anche per il tipo evento “FIS – Fondo di integrazione salariale”.Analogamente sono stati implementati l'Archivio-Elenco addetti all'unità produttiva el'ottenimento del relativo supporto csv da allegare alla domanda.

5.3 Tariffa eventiPer gestire tariffe differenti tra la voce utile alla valorizzazione dell'integrazione rispetto aquella utile per trattenere l'evento, fino alla precedente versione era necessario intervenireforzando la routine di calcolo della voce di assenza e forzando la “Retribuzioneazienda/Ente per denunce previdenziali”.Per evitare la forzatura della routine di calcolo nella voce di assenza, è stata data lapossibilità di utilizzare, anziché la tariffa dell'integrazione, la tariffa utilizzata per la“Retribuzione azienda/Ente per denunce previdenziali” impostando nella tabella “Regolevalorizzazione assenza” (da: Tabelle – Assenze sezione Valorizzazione retribuzioneazienda/ente per denunce previdenziali), per le assenze interessate, il nuovo flag “Utilizzatariffa per voce di assenza”.


5.4 Gestione eventiNella tabella “Tipo evento” (da: Tabelle – Assenze presente nell'ambiente Predefinito) sonostate introdotte nuove opzioni utili alla valorizzazione/esposizione in UNIEmens di eventiintrodotti ultimamente dall'INPS. Nello specifico, è possibile:

– Forzare il calcolo della “Retrib. media giornaliera ridotta” (per congedi a ore)– Specificare se l'evento deve essere esposto in UNIEmens, oltre che a livello di

settimana, anche a dettaglio di giorno con o senza ore.

L'impostazione di tali dati, per gli eventi predefiniti, avviene tramite le copie relativesuddette.

5.5 Tipo assunzione 1ME' stata automatizzata l'esposizione in UNIEmens della matricola di provenienza, seindicata nel “Rapporto di lavoro” sezione “Rapporto organico” (da: HR Anagrafici), inpresenza di Tipo assunzione = 1M (Assunzione in carico di lavoratori a seguito di subentronella fornitura di servizi in appalto, commi 178- 181 L.208/2015).

6 - Sequenza elaborazione cedolini – Implementazioni(Da: Elaborazioni paghe – Calcolo cedolino)

Da questo aggiornamento è stata implementata la determinazione della sequenza dielaborazione cedolini, per permettere agli utenti che gestiscono i dipendenti somministraticon tipologia di rapporto stabilizzato (Master e Missione) di poter elaborareautomaticamente, a parità di soggetto e rapporto collegato, i rapporti “Master” dopo tutti irapporti legati alle “Missioni”, attribuendogli una sequenza di elaborazione più alta.

Di seguito si riepiloga come l'applicativo determina i range delle sequenze di elaborazioneper tutte le tipologie di rapporto:

Tipologia di rapporto di lavoro Sequenza

Collaboratore cessato in mesi precedenti Da 0 a 99

Dipendente(*) non somministrato oppure somministrato con tipo rapporto stabilizzato “Missione” cessato in mesi precedenti

Da 100 a 194

Dipendente somministrato con tipo rapporto stabilizzato “Master” cessato in mesi precedenti Da 195 a 199

Collaboratore cessato nel mese di elaborazione Da 200 a 299

Dipendente(*) non somministrato oppure somministrato con tipo rapporto stabilizzato “Missione” cessato nel mese di elaborazione

Da 300 a 394

Dipendente somministrato con tipo rapporto stabilizzato “Master” cessato nel mese di elaborazione

Da 395 a 399


Tipologia di rapporto di lavoro Sequenza

Collaboratore in forza nel periodo di elaborazione Da 400 a 499

Dipendente(*) non somministrato oppure somministrato con tipo rapporto stabilizzato “Missione” in forza nel periodo di elaborazione

Da 500 a 594

Dipendente somministrato con tipo rapporto stabilizzato “Master” in forza nel periodo di elaborazione

Da 595 a 599

(*) per “Dipendente” si intendono tutte le natura di rapporto differenti da “Collaboratore”.

In presenza di cedolini/mensilità aggiuntivi/e nel mese, alla sequenza determinata comesopra riepilogato verrà anteposto un numero progressivo a partire dal secondo cedolinoelaborato nel mese.

Esempio:

Mese Dicembre - Mensilità 13 (Tredicesima):Tipologia di rapporto di lavoro Sequenza

Collaboratore cessato in mesi precedenti 0


100

Dipendente somministrato con tipo rapporto stabilizzato “Master” cessato in mesi precedenti 195

Collaboratore cessato nel mese di elaborazione 200


300


395

Collaboratore in forza nel periodo di elaborazione 400


500


595

Mese Dicembre – Mensilità 9999 (Mensilità normale):Tipologia di rapporto di lavoro Sequenza

Collaboratore cessato in mesi precedenti 1000


1100


Tipologia di rapporto di lavoro SequenzaDipendente somministrato con tipo rapporto stabilizzato “Master” cessato in mesi precedenti 1195

Collaboratore cessato nel mese di elaborazione 1200


1300


1395

Collaboratore in forza nel periodo di elaborazione 1400


1500


1595

7 - Versamenti di addizionali regionali e comunaliAl fine di poter effettuare migliorie tecniche e applicative sono state riviste le tabelleutilizzate per gestire i versamenti delle addizionali. L'attuale normativa infatti non prevedeche debbano essere utilizzati tributi differenti per regioni o comuni; per questo motivo èstata predisposta una nuova tabella nella quale verranno associati i tributi da utilizzare per ilversamento dell'addizionale (non a dettaglio di comune e regione), mentre la tabellautilizzata fino alla release 04.35.00 resterà in applicativo solo per eventuali forzature.Si illustrano di seguito le variazioni.

7.1 Definizione(Da: Tabelle – Fiscali – Addizionali)Nella tabella in oggetto è stata aggiunta la sezione "Dati versamenti" nella quale vieneindicato il tributo con il quale versare le addizionali comunali e regionali. Questa sostituiscela medesima tabella presente nella funzione "Calcolo" (da: Tabelle - Fiscali - Addizionali)che diventerà quindi utilizzabile solo come forzatura. Si ricorda di effettuare le copieobbligatorie descritte nel paragrafo "Importazione dati da tabelle predefinite - Addizionaliall'Irpef – Dati versamento" al fine di ottenere correttamente i versamenti e l'F24.

7.2 Calcolo (Da: Tabelle – Fiscali – Addizionali)La sezione "Dati versamenti" della tabella in oggetto è stata convertita in "Dativersamenti(forzatura)". Dopo il caricamento dell'aggiornamento tale tabella verrà svuotata.


8 - Forzatura fasce di calcolo Fondi/Contribuzioni aggiuntive(Da: HR Anagrafici – Rapporto di lavoro – Enti – Fondi – sezione Forzature)

Da questo aggiornamento è possibile forzare nel rapporto di lavoro, oltre alle aliquote,anche le fasce di calcolo utili all'applicazione del contributo. Precisiamo alcune particolaritàin merito all'utilizzo della presente sezione:

– se utilizzata per forzare esclusivamente l'aliquota del contributo non sarà necessariospecificare anche le fasce, in quanto verranno utilizzate quelle presentinell'inquadramento previdenziale;

– se utilizzata per forzare le fasce, sarà necessario specificare anche le aliquote.

9 - DMAG: assunzioni congiunteL’art. 9, comma 11, del D.L. 28 giugno 2013 n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9agosto 2013, n. 99, inserendo all’art. 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, icommi da 3 bis a 3 quinquies, ha introdotto nel settore agricolo la fattispeciedell’“assunzione congiunta” prevedendo che “Le imprese agricole, ivi comprese quellecostituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo […], ovvero riconducibili allostesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro ilterzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti perlo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende”.

In linea con le modalità di gestione individuate dal Ministero del lavoro e delle politichesociali, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti lavoristico/previdenziali, vengonoindividuati, ai fini degli adempimenti previdenziali, i medesimi soggetti obbligati ad effettuarele comunicazioni (UnilavCong) ai sensi del citato D.M. 27 marzo 2014.

Pertanto, il “referente Unico” sarà:l’Impresa capogruppo, nell’ipotesi di gruppo d’imprese;il proprietario, nell’ipotesi di imprese appartenenti allo stesso soggetto;il soggetto individuato da uno specifico accordo o dal contratto di rete depositatipresso le associazioni di categoria, nell’ipotesi di imprese legate tra loro da un vincolo diparentela o di affinità entro il terzo grado o da un contratto di rete.Il “Referente Unico”, come sopra individuato, sarà tenuto alla presentazione della DenunciaAziendale (D.A.) e della denuncia trimestrale di manodopera (DMAG).A seguito di approvazione della Denuncia Aziendale, al “Referente Unico” sarà attribuitoapposito codice identificativo CIDA tramite il quale potrà adempiere agli obblighi di denunciaDMAG con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti congiuntamente dal gruppo d’impreseda lui rappresentate.

A tal fine, in anagrafica azienda (da: HRAnagrafici – Azienda/Ente – Paghe – Posizioni –INPS Lav. Agricoli), per il codice azienda identificata come "referente unico", dovrannoessere definite tante posizioni agricole quanti sono i co-datori di lavoro, compreso ilreferente unico, indicando nel campo “codice CIDA azienda” il nuovo CIDA attribuito alreferente, nel campo “Tipo ditta” il codice 22 che corrisponde al codice per uniemens 55 e


nei nuovi campi "Codice fiscale dell'azienda co-datrice” e “Cod CIDA azienda co-datrice” irispettivi valori.

L'anagrafica del dipendente dovrà essere creata unicamente in capo all'azienda referente edovrà essere indicato nel nuovo campo “UNILAV_COD” (da: HRAnagrafici – Rapporto dilavoro – Paghe – Enti – Lavoratori agricoli) il codice di comunicazione obbligatoriacorrispondente al lavoratore assunto congiuntamente dal gruppo di imprese e denunciatodal “Referente Unico”.

Qualora il dipendente in un mese lavorasse per entrambi i co-datori, dovranno essereelaborati due cedolini per le due posizioni Inps e con i giorni relativi alle rispettiveprestazioni.

9.1 Ottenimento DMAG(Da: Elaborazioni periodiche – Adempimenti di settore – Lavoratori Agricoli – DMAG –Supporto DMAG XML)E' stata adeguata la funzione al fine di ottenere i tag:

– UNILAV_COD; – CODICEFISCALEAZIENDA_COD;– CIDA_COD.

10 - INPGI: incentivo L.208/2015L'INPGI con la circolare n. 4 del 17/05/2016 ha diramato le istruzioni operative relativeall'incentivo L.208/2015.Sostanzialmente le istruzioni ricalcano quelle impartite con la circolare 7 del 6/11/2015relative all'esonero previsto dalla L.190/2014.

L'applicabilità dell'esonero è subordinata al ricevimento della relativa autorizzazione daparte dell'INPGI.

Inoltre, l'utente dovrà:– indicare nel rapporto di lavoro (da: Anagrafici HR – Rapporto di lavoro – Cedolini –

Voci automatiche) la voce WINC21 come da istruzioni operative indicate nellacircolare 04.30.00 per i dipendenti interessati;

– determinare eventualmente l'importo dell'incentivo per il periodo pregresso eimputarlo a cedolino utilizzando la voce WARR24;

– valorizzare l'importo del “residuo mesi precedenti” derivante dal calcolo dell'incentivofino al mese precedente l'autorizzazione;

– associare al dipendente (da: Anagrafici HR – Rapporto di lavoro – Cedolini – Datiutente) il codice◦ Dato utente I1902 - Incentivo L.190/14 - Ctb da rec mp oppure, in alternativa, ◦ Dato utente I1904 - Incentivo L.190/14 - Inc. da util mp


contenenti rispettivamente l'avanzo di contributi nel caso in cui i contributi fossero diimporto superiore al tetto, o di tetto dell'incentivo nel caso contrario.I dati utente sopra menzionati sono i medesimi codici già in uso per l'incentivoL.190/2014. Qualora l'utente non li avesse mai utilizzati, potrà effettuarne l'importazione con la“Copia tabelle predefinite” sotto indicata.

10.1 CopieVoci a cui è stato associato l'indirizzamento nel modello F24 accise:WINC24 Eson.Ctb L.208/15-INPGIWARR24 Eson.Arr-L.190/14-INPGI

Per eseguire la copia degli archivi predefiniti, operare come segue:(da: Utilità – Aggiornamento – Copia tabelle predefinite – Copia)Versione AGG_04.36.00 Aggiornamento_versione 04.36.00Cod Argomento TAB_VOCI PAGA Tabelle voci pagaCod Elemento INPGI_INC_L.208/15 Voci INPGI per inc. L. 208/2015

ATTENZIONE:Copia per dati utente I1902 - I1904Prima di effettuare la copia sottoindicata dall'ambiente predefinito, verificare negli ambientioperativi la presenza delle codifiche predefinite.Successivamente, si potranno effettuare le copie dagli archivi predefiniti, operando comesegue:(da: Utilità – Aggiornamento – Copia tabelle predefinite – Copia)Versione AGG_04.24.00 Aggiornamento_versione_04.24.00Cod Argomento DATO UTENTE DATO UTENTECod.Elemento I1901_I1904 Incentivo L.190/14

11 - F24 Accise(Da: Elaborazioni post-paghe – Gestione modello F24 – Ottenimento dati)

La funzione di “Ottenimento dati” è stata adeguata per permettere la generazione nelmodello F24 Accise, nella sezione “Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi incompensazione”, oltre ai dati relativi all'INPGI, anche i dati relativi all'ENPAPI.A tale scopo sono stati creati nuovi indirizzamenti utili a tale scopo (vedi “Variazioniaccessorie alle tabelle predefinite” - ENPAPI – Gestione separata).

12 - Fon.Te. Lavoratori SomministratiCon la Circolare emanata da parte del fondo in data 04/04/2016 con Oggetto:Contribuzione iscritti in somministrazione – Chiarimenti ed integrazioni vengono fornitealcune istruzioni per la corretta comunicazione dei contributi per i lavoratori somministrati.


Seguendo le nuove specifiche tecniche fornite dal fondo relative alla versione 006 deltracciato Previnet, il campo cod_destinazione “Codice per la destinazione particolare deicontributi” deve essere valorizzato con la dicitura “SOMMINISTRATO DET” per lavoratori atempo determinato e “SOMMINISTRATO IND” per lavoratori a tempo indeterminato insostituzione alla sola parola “SOMMINISTRATO” come indicato in precedenza.Viene specificato che per i lavoratori in somministrazione è dovuta la contribuzione fonteTFR e l’eventuale contribuzione volontaria degli iscritti, da riportare nella colonnaimp_ctrb_ade_vol. Nelle colonne imp_ctrb_aderente ed imp_ctrb_azienda il valore saràuguale a zero.Inoltre nel caso di periodi di disponibilità deve essere indicato un ulteriore dettaglio per ildipendente nel quale specificare solo: data_inizio_competenza e data_fine_competenzacod_destinazioneimp_imponibileperc_tfrcon gli stessi valori indicati per il record CT numero_giorni_lavorati con il numero dei giorni di disponibilità

(Da: Elaborazioni post-paghe – Fondi – Fondi previdenza complementare – PREVINET)Nella tabella “Opzioni generali” è stato creato un nuovo box contenente i parametri daindicare per il calcolo dei giorni disponibilità: codici voci e/o dati mensili.Il programma di “Ottenimento archivio telematico” è stato aggiornato per poter gestire lesuddette implementazioni.In base al “Tipo rapporto” indicato nel Rapporto di lavoro (da: HR Anagrafici – Rapporto dilavoro – Rapporto/organico) viene determinato il valore del campo cod_destinazione.Viene innanzitutto verificato che per i dipendenti stabilizzati sia presente la gestione deirapporti con “Tipo rapporto stabilizzato” (da: HR Anagrafici – Rapporto di lavoro –Rapporto/organico – box Dati lavoratore somministrato/Distaccante (da compilare a curadell'Azienda somministratrice)) impostato con “Master” e “In missione”. In caso contrario il programma funzionerà come in precedenza.Con questo rilascio, in presenza della suddetta tipologia di lavoratori, tutti i rapporti “Master”e “In missione” verranno unificati generando per lo stesso dipendente un unico record CTcon i dati da indicare.Inoltre se nelle “Opzioni generali” è stato indicato almeno un parametro per il calcolo deigiorni disponibilità e questo viene valorizzato nel periodo richiesto, il programma genera unulteriore record CT sul quale verranno indicati i soli dati sopra specificati.

13 - Fondo FIP/FPN - Implementazioni

13.1 F.P.N. BCC (Da: Elaborazioni post-paghe – Fondi – Fondi previdenza complementare – Altri fondi –FIP/FPN)Per il fondo FPN fino a questo rilascio veniva ottenuto un file composto esclusivamente da:


- Record di testa (tipo 1) - relativo ai dati che contraddistinguono il Fondo, l’Azienda ed ilPeriodo del flusso; - Records di dettaglio (tipo 2) - relativi ai dati anagrafici e contributivi mensili dell’iscritto edeventualmente dei familiari a carico;- Record di coda (tipo 3) - relativo ai dati riepilogativi degli importi per una verifica diquadratura del flusso.Con questo rilascio viene fornita la possibilità di generare 3 tipi record aggiuntivi checostituiscono il flusso “Esterno” che, al suo “Interno”, contiene il flusso con lamovimentazione inviata dalle BCC verso il fondo FPN relativa alle anagrafiche, aiversamenti contributivi mensili ed ai totali riepilogativi del flusso stesso, come indicatosopra.Nella videata di lancio sono stati aggiunti due nuovi campi utili alla “Gestione flussoesterno”:

- “Ottenimento flusso Esterno (Tipi record 00,WF2,99)”. Se impostato a Sì, all'interno del file verranno generati i tre tipi record menzionati, unici nel flusso, componendo il file nel seguente modo:

- 1 tipo record ‘00’- 1 tipo record ‘1’- 1/n tipi records ‘2’- 1 tipo record ‘3 ‘- 1 tipo record ‘WF2’- 1 tipo record ‘99’

Se impostato a No il file viene generato esattamente come prima.- “Numero univoco C.R.O.”: informazione richiesta sul tipo record “WF2”

La compilazione dei tipi record relativi al flusso “Esterno” segue le specifiche tecnicheversione 4.0. Questi tipi record sono costituiti da informazioni fisse e tecniche e dai totalicalcolati con la sommatoria degli importi presenti sul/i tipo/i record 3 del file.

13.2 FIP(Da: Elaborazioni post-paghe – Fondi – Fondi previdenza complementare – Altri fondi –FIP/FPN)E' stata aggiunta una nuova informazione a fine tracciato: provincia di residenza.

14 - Contabilità(Da: Elaborazioni post-paghe – Contabilità)

Il campo Cod fornitore, della tabella Fornitori (da: Elaborazioni post-paghe – Contabilità –Tabelle), è stato allungato dai precedenti 6 caratteri agli attuali 16 caratteri.

15 - Cruscotto elaborazioni - Nuovo processo "Import"(Da: Elaborazioni paghe)


E' stata implementata la funzione in oggetto per gestire il nuovo processo di "Import"(codice processo "010100"). Si anticipa che in uno dei prossimi rilasci verrà gestito anche ilprocesso di "Export".

Si ricorda che le indicazioni dettagliate relative alla gestione del Cruscotto elaborazioni(tabelle, funzionalità), l'elenco dettagliato dei processi utilizzabili ed eventuali precisazioni,sono riportate nel manuale "Cruscotto elaborazioni", consultabile nell'applicativo (da:Manuali – Cruscotto elaborazioni).

16 - Formule: nuovo tipo calcolo(Da: Formule – Gestione)

E' stato predisposto un nuovo tipo calcolo percentuale a fasce: “CC%”.A differenza del tipo calcolo “C%%” già presente, la nuova tipologia non ordina gli importidelle fasce reperite dalla tabella numerica in modo crescente ma, le stesse, vengono lettein ordine di numero riga.Esempio: Tabella numerica Numero riga Importo fascia Aliquota1 1.200 10%1 600 16%1 1.000 20%Importo imponibile 1500

Con il tipo calcolo “C%%” gli importi della tabella vengono ordinati in ordine crescente,quindi:sui primi 600 euro applichiamo il 16% = 96 + sui successivi 900 (1.500 - 600) il 20% = 180 = ------------

Risultato formula 276

Con il nuovo tipo calcolo “CC%” le fasce della tabella non vengono ordinate ma lette pernumero riga, di conseguenza:sui primi 1.200 euro applichiamo il 10% = 120 + sui successivi 300 (1.500 - 1.200) il 20% = 60 = ------------

Risultato formula 180

17 - Verifica variazioni storiche anagrafiche(Da: Utilità – Utilità su anagrafici)

E' stata introdotta la nuova funzione di utilità che ha lo scopo di verificare la presenza di


storicizzazioni sovrapposte/non contigue nei seguenti archivi:– Anagrafico azienda/ente (da: HR Anagrafici)– Soggetto (da: HR Anagrafici)– Rapporto di lavoro (da: HR Anagrafici)

La funzione, oltre a richiedere le aziende, i rapporti di lavoro e gli eventuali filtri perselezionare gli stessi, permette di effettuare la verifica per un determinato periodo (Dal –Al).

18 - Nuovo modulo aggiuntivo “Diagnostico”(Da: Altri moduli – Diagnostico)

Con tale versione, l'applicativo Paghe si arricchisce di un nuovo modulo aggiuntivo,denominato “Diagnostico”.Tale modulo è attivabile acquistando la relativa licenza che verrà resa disponibile a listinotra la fine di giugno e i primi di luglio 2016.Con il "Diagnostico”, si vuole offrire una nuova modalità di affrontare la delicata fase dellaelaborazione dei cedolini.In particolar modo, si propone una modalità alternativa nell'affrontare e risolvere le variesegnalazioni di anomalia o di presunta anomalia che si possono riscontrare nella fase dicontrollo dei cedolini.

I controlli che prima potevano essere eseguiti “a vista” da parte dell'utente o con prodotticreati in proprio esternamente all'applicazione, ora verranno effettuati direttamente e,volendo, automaticamente dall'applicazione in modo integrato.

Con la soluzione “Diagnostico”, si può affrontare l'elaborazione di un numero elevato dicedolini, consapevoli di garantire un set di controlli affidabili e flessibili.Esso garantisce un concreto risparmio di tempo nella fase di controllo e certificazionedell'adempimento paghe.

Il “Diagnostico Paghe”, può essere utilizzato immediatamente dopo la sua attivazione, sututte le aziende o solo su alcune, avendo a disposizione i controlli precaricati; inoltre, èpossibile, tramite un lavoro aggiuntivo di configurazione, aggiungere o personalizzare tuttele verifiche che l'utente desidera;

Si rilevano alcuni importanti punti da conoscere per verificare le principali opportunità dellasoluzione:

• Garantisce un set di controlli predefiniti e distribuiti con il modulo;• Permette di gestire controlli personalizzati per tutte le aziende o per la singola

azienda;• Permette di modificare i livelli di errore, personalizzando anche per singola azienda;• I controlli possono essere “Anagrafico”, “Di elaborazione” e “Calcolo cedolino”;• Tramite un proprio cruscotto, permette di avere sempre in linea le segnalazioni

rilevate, gestirne la correzione, consultarne la storia o semplicemente ”vistarle”;


• Permette il controllo analitico sulle verifiche fatte dagli operatori;• Permette di ottenere un report o un file csv per una consultazione eventualmente

“off-line”;

19 - Situazione mensile della forza lavoro(Da: Elaborazioni paghe)

Nella sezione “Dettaglio dipendente”, è stata introdotta la nuova colonna “Segnalazioni” percui:

– in presenza del nuovo suddetto modulo aggiuntivo “Diagnostico” verrà emesso ilquadrato di un colore differente in funzione della gravità dell'errore rilevato per ildipendente (sia di elaborazione che anagrafico). Cliccando sul quadrato colorato siaccederà alla tabella “Gestione segnalazioni” del modulo aggiuntivo “Diagnostico”

– in assenza del modulo aggiuntivo “Diagnostico” verrà emesso il quadrato di coloreverde nel caso in cui per il dipendente siano presenti delle segnalazioni dielaborazione (da: Elaborazioni paghe – Gestione elaborazioni – Gestionesegnalazioni). Cliccando sul quadrato verde si accederà alla tabella “Gestionesegnalazioni”

E' stata inoltre implementata la funzione in oggetto permettendo di estrarre in un file Csv, ilrisultato visualizzato nella sezione "Dettaglio dipendenti". Per ottenere tale file è sufficienteselezionare il link "Csv" presente sul lato destro della sezione "Dettaglio dipendenti".

20 - Recupero dati – Anagrafico(Da: Ambiente predefinito – Dati comuni – Utilità – Recupero dati)

Vengono elencate di seguito le variazioni/implementazioni effettuate con il presenteaggiornamento relative ai campi del Rapporto di lavoro, al fine di rendere possibilel'aggiornamento delle tabelle della ricezione.In fase di caricamento dell'aggiornamento una conversione automatica si preoccupa diaggiornare tutte le tabelle per la ricezione verticale predefinita “ANAGRAFICO” sianell'ambiente predefinito sia nell'ambiente cliente.Qualora l'utente gestisca altri codici ricezione per importare gli anagrafici sarà a sua curaimplementare le opportune tabelle con i nuovi campi se lo ritiene necessario.

• Nella tabella HGDD_EMPLOYEE20 – Rapporto di lavoro – Paghe – Fiscali – Erario, è stato inserito il seguente campo◦ FLLIMITAGG (Detassazione – Limite alternativo)

• Nella tabella HGDD_EMPLOYEE37 – Rapporto di lavoro – Paghe – Enti – Lavoratoriagricoli, è stato inserito il seguente campo◦ UNILAVCOD (Assunzioni congiunte: UNILAV_COD)

• Nella tabella HGDD_EMPLOYEE20 – Rapporto di lavoro – Paghe – Fiscali – Erario,


è stato inserito il seguente campo◦ PEIRAPRIS (IRAP – Percentuale di ricerca e sviluppo)

• Nella tabella HRDD_SUBJECT23 – Soggetto – Eredi, sono stati inseriti i seguenti campi◦ IDSUBCOMP (Cod azienda soggetto erede)◦ IDHEIR (Cod soggetto erede)◦ PEHEIR (Percentuale di eredità) ◦ PEHEIRTFR (Percentuale di eredità T.F.R.)

ATTENZIONE: (da: Dati comuni – Ulitità – Recupero Dati – Definizione ricezione)qualora l'utente avesse la necessità di importare tramite ricezione verticale i suddetti campi nell'anagrafica soggetto del defunto, dovrà modificare la lunghezza del campo“Riferimento” presente nella sezione “Definizione del tracciato per ricezione verticale”portandola da 10 a 22 caratteri e facendo così slittare il campo “Valore” da posizione46 a posizione 68: per questa tabella il riferimento è costituito dal codice azienda soggetto erede concatenato al codice soggetto erede per un totale di 22 caratteri.Questo comporta una variazione al tracciato da importare.

21 - Nuove funzioni a menuSi elencano di seguito i nuovi punti di menu:

– Aggiornamento tipo evento (da: Elaborazioni paghe – Assenze – Gestioneammortizzatori sociali)

– Verifica date di storicizzazione (da: Utilità – Utilità su anagrafici)

22 - HR Analitics: nuove analisi su SDICome effetuato a febbraio per gli argomenti “Paghe” si evidenzia in questa sede lapubblicazione nel Supermercato dell'Informazione (www.supermercato.it) di nuove analisiriguardanti, in tal caso, l'area “Presenze”.Si invitano gli utenti a prendere visione del link di presentazione dell'offerta attualmentepresente e delle modalità di fruizione:http://www.hrzucchetti.it/rss_bi/Catalogo_HRAnalytics_on_demand.pdf


http://www.hrzucchetti.it/rss_bi/Catalogo_HRAnalytics_on_demand.pdf

http://www.supermercato.it/

Riepilogo delle operazioni a cura dell'utente:Si ritiene utile evidenziare le operazioni e le verifiche necessarie che l'utente dovràeseguire dopo il caricamento del presente aggiornamento (dettagliate nelle pagineprecedenti):

• Importazione tabelle predefinite• Gli utenti che hanno gestito eventi soggetti al D.Lgs 148/2015 (riforma ammortizzatori sociali)

prima del presente aggiornamento dovranno OBBLIGATORIAMENTE eseguire la funzione“Aggiornamento tipo evento” (da: Elaborazioni paghe – Assenze – Gestione ammortizzatorisociali)

N.B.: Si ricorda di prendere visione delle variazioni tabellari presenti nel documento “Variazioni accessoriealle tabelle predefinite”.

Cordiali saluti

ZUCCHETTIDivisione Paghe


paghe per aziende, banche ed assicurazioni, enti pubblicil'inps, con la circolare n. 80 del...

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