orden de compra n° 591
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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 591
RAZON SOCIAL : JERAMIAS MUÑOZ OÑATE
RUT : 7.681.858-4
DIRECCION IGNACIO CARRERA PINTO 308
FONO
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL5 C/U PAN BLANCO 1.850 92502 C/U JAMON PAVO 4.950 99008 C/U B OLSAS DE PISTACHOS 1.000 80004 C/U PTES DE NUECES 1.000 40004 C/U AGUA MINERAL 700 28004 C/U BEBIDAS DE 2 1/2 1.650 6600
PROGRAMA FORTALECIMIENTO
TOTAL 40.550
HORTENSIA STUARDO BADILLA NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S) ADMINISTRADOR MUNICIPAL
POR ORDEN SR. ALCALDE
SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:
N° 010019 PROVEEDOR
PROGRAMA FIADI ARCHIVO
ADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 29 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 592
RAZON SOCIAL : IMPRESIONES DIGITALES DEL SUR LTDARUT : 76,195,3995-6DIRECCION : CAMILO HENRIQUEZ 688 , LOS ANGELESFONO : 43-2314926
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL300 C/U
NETO 45.000IVA 8.550
TOTAL 53.550
HORTENSIA STUARDO BADILLA NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S) ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:
N° : 010018 PROVEEDOR
PROGRAMA FIADI ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 29 de 2016
"LACTANCIA MATERNAAFICHES DE DIFUSION ACTIVIDAD CHILE CRECE CONTIGO
150 45.000
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 501
RAZON SOCIAL : CARLINA SOTO PONCERUT : 9.563.482-6DIRECCION : 10 DE JULIO 202, NEGRETEFONO : 43-2551684
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL6 C/U PLANCHAS DE SMARTPANEL 19900 119400
Informe Social N° 262TOTAL 119.400
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD:DIDECO DISTRIBUCION:
N° 010347 PROVEEDOR
24-01-007 ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 01 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS 043-2520630-2520633
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 502
RAZON SOCIAL : JERAMIAS S. MUÑOZ OÑATERUT : 7.681.858-4DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 308 NEGRETEFONO : CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL
2 C/U CAFÉ GOLD 4450 89004 KG AZUCAR 950 38005 PAQ. PAN DE MOLDE 1.850 92506 C/U SERVILLETA ELITE 390 23404 C/U CAFÉ DESCAFEINADO 4.590 183602 C/U ENDULZANTE GRANDE 2.990 59808 C/U AGUA MINERAL 2LT 890 7120
150 C/U VASOS PLASTICOS 50 7500150 C/U VASOS PLUMAVIT 50 750030 LAMINA QUESO 230 690045 C/U MANZANAS 120 540020 C/U PIÑAS 1.490 2980010 PAQ. FRAC 480 480010 PAQ. KUKY 690 6900
Reunion con DelegadosTOTAL 124.550
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO( Organizaciones Comunitarias) DISTRIBUCION:
N° 009195 PROVEEDOR
22-01-001 ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 01 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 503
RAZON SOCIAL : JULIO LUNA ALARCONRUT : 11.777.617-4DIRECCION : BALDOMERO LILLO N° 052FONO : 043-2531541
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U RECARGA DE GAS DE 15KG. 15.000 15000
TOTAL 15000
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE
SOLICITUD: BODEGA DISTRIBUCION:
N° : 00342 PROVEEDOR
22-05-003 GAS ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 04 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS 043-2520630-2520633
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 504
RAZON SOCIAL : JEREMIAS S. MUÑOZ OÑATERUT : 7.681.858-4DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 308 NEGRETEFONO : CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL
18 C/U POWER ENERGETICA 1390 250205 BOLSA HIELO 590 295010 PAQ. PAN DE MOLDE 1.750 175002 KG JAMON LAMINADO 3.790 75802 KG QUESO LAMINADO 6.100 122006 LITRO LECHE 790 47401 TARRO CAFÉ 4.250 42501 C/U AZUCAR 950 9501 C/U ENDULZANTE 2.690 26901 CAJA TE 990 9906 C/U NECTAR 1.150 690010 PAQ. GALLETAS SURTIDAS 790 7900
Premiacion Negrete en 100 PalabrasTOTAL 93.670
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO( Programa Cultura) DISTRIBUCION:
N° 009952 PROVEEDOR
22-01-001 ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 04 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 505
RAZON SOCIAL : MARIA ANGELICA AVELLO YAÑEZRUT : 14.299.542-5DIRECCION : FONO :
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 GLOBAL COLOCACION 100MTS. TUBERIA PVC 32MM 89250 89250
MODIFICACION MEDIDOR AGUA POTABLEPARA SUPRIMIR RIEGO CANCHA
Mejoramiento Sistema Riego Estadio MunicipalTOTAL 89.250
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DOM DISTRIBUCION:
N° 010243 PROVEEDOR
22-06-999 ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 05 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
NEGRETE, Julio 05 de 2016.-
ORDEN DE COMPRA N° 506
RAZON SOCIAL : LUIS CATALAN MORALESRUT : 4.536.380-5DIRECCION : ALMAGRO 168, LOS ÁNGELESFONO/FAX : 043-322339
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL2 C/U TIMBRES AUTOMATICOS TRODAT 4926 24.100 48.2001 C/U TIMBRES AUTOMATICOS REDONDO 4923 15800 15.800
TOTAL 64.000
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
SOLICITUD: FINANZAS DISTRIBUCION:
N° : 009775 PROVEEDOR
22-04-999 OTROS ARCHIVOADJ. FACTURA
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 507
RAZON SOCIAL : IRENE VIDAL GARCESRUT : 10.225.923-8DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO N° 452, NEGRETEFONO : 043-2551536
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U TORTA 16660 16660
Celebracion CumpleañosTOTAL 16.660
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:
N° 010410 PROVEEDOR
PROGRAMA 4 A 7 ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 05 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS 043-2520630-2520633
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 509
RAZON SOCIAL : JEREMIAS S. MUÑOZ OÑATERUT : 7.681.858-4DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 308 NEGRETEFONO : CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL
4 C/U BEBIDAS 3LTS. 1950 78005 C/U JUGOS 1 1/2 1150 57503 PAQ PAPAS FRITAS GRANDES 2.790 83705 PAQ RAMITAS 1.500 75002 PAQ SUFLES DULCES 1.790 35802 PAQ SUFLES SALADOS 1.790 35804 C/U QUEQUE CENA 790 31603 BOLSA MASTICABLES 1.950 58502 C/U COYAK 1.890 378030 C/U VASOS PLASTICOS 50 150030 C/U PLATOS DE CARTON 50 150030 C/U TENEDORES 40 12003 C/U BANDEJA DE CARTON 750 2250
Celebracion de CumpleañosTOTAL 55.820
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:
N° 010409 PROVEEDOR
PROGRAMA 4 A 7 ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 05 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 510
RAZON SOCIAL : FABRICA Y COMERCIALIZADORA ORTOPEDIA CANLLORC LTDARUT : 76.118.928-KDIRECCION : AV. RICARDO VICUÑA109-A LOS ANGELESFONO : 043-2328894
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U BARRA DE SOPORTE LARGA 18500 185001 C/U BARRA DE SOPORTE CORTA 15500 15500
TOTAL 34.000
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE
SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:
N° : 010318 PROVEEDOR
24-01-007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ARCHIVOADJ. FACTURA
Informe Social N° 242
NEGRETE, Julio 05 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 511
RAZON SOCIAL : HECTOR GALDAMES GALDAMESRUT : 3,810,928-6DIRECCION : RENGO N° 241 LOS ANGELESFONO : 043-2314705
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL300 C/U VASOS TERMICOS 40 12000300 C/U PLATOS BLANCOS PLASTICOS 50 15000300 C/U TENEDORES PLASTICOS BLANCOS 35 1050015 C/U MANTELES BLANCOS PLASTICOS 1290 19350
300 C/U CUCHARAS PLASTICAS BLANCAS 35 10500
Reuniones con J.J.V.VTOTAL 67.350
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:
N° 009958 PROVEEDOR
22-04-008 ARCHIVO
ADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 05 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 512
RAZON SOCIAL : RUFINO PEÑA RUBIORUT : 7.111.354-KDIRECCION : AVDA. RICARDO VICUÑA 329, LOS ÁNGELESFONO : 043-322135
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL2 C/U 21.500 43.0002 C/U 19.500 39.0002 C/U 10.500 21.0002 C/U TINTA TRICOLOR HP 662 10.500 21.000
TOTAL 124.000
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE
SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:
N° 010327 PROVEEDOR
22-04-009 ARCHIVOADJ. FACTURA
Dideco
TINTA HP 22 COLOR ORIGINALTINTA HP 21 NEGRO ORIGINALTINTA NEGRA HP 662
NEGRETE, Julio 05 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 513
RAZON SOCIAL : SOCIEDAD FARMACEUTICA LOS ANGELES LTDA.RUT : 76.356.169-0DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 67, LOCAL 04-NEGRETEFONO : 43-2551535
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U CELULACE + NEOMICINA (25 GRS) 8949,99 8949,993 C/U VENARTEL 500MG (60 COMP) 32990,37 98971,11
Informe Social N° 252TOTAL 107.921
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE
SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:
N° 010328 PROVEEDOR
24-01-007 ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 05 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 514
RAZON SOCIAL : LABORATORIO CLINICO CENTRAL LTDA.RUT : 79.988.850-5DIRECCION : MENDOZA N°357-LOS ANGELESFONO : 043-323507-313738
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U COLPROCTETINA FECAL 30000 300001 C/U IGA 15000 150001 C/U IGA IGG 30000 300001 C/U TRANS GLUTAMINASA 15000 150001 C/U HEPATITIS B 15.000 150001 C/U 15.000 150001 C/U 15.000 15000
TOTAL 135.000
TATIANA BELTRAN BRAVO FRANCISCO JAVIER MELO MARQUEZ DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ALCALDE
SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:
N° : 010415 PROVEEDOR
24-01-007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ARCHIVOADJ. FACTURA
Informe Social 292
NEGRETE, Julio 06 de 2016.-
INSULINA CON CARGAHEPATITIS C
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 515
RAZON SOCIAL : CENTRO RADIOLOGICO CENTRAL LTDA.RUT : 77.580.530-7DIRECCION : COLO COLO 626FONO : 43-2320830
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U RX TORAX AP LAT 15880 15880
TOTAL 15.880
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE
SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:
N° : 009963 PROVEEDOR
24-01-007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 07 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 516
RAZON SOCIAL : M. JESUS GARCIA Y CIA LTDA.RUT : 78,173,310-5DIRECCION : ALMAGRO N° 500 LOS ANGELESFONO : 043-2311818
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U HERVIDOR ELECTRICO 1,7LTS. THOMAS 19990 19990
Organizaciones ComunitariasTOTAL 19.990
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE
SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:
N° 010325 PROVEEDOR
29-abr ARCHIVO
ADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 07 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 518
RAZON SOCIAL : LABORATORIO CLINICO CENTRAL LTDA.RUT : 79.988.850-5DIRECCION : MENDOZA N°357-LOS ANGELESFONO : 043-323507-313738
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U PRO BNP 45000 450001 C/U GSA 25000 25000
TOTAL 70.000
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE
SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:
N° : 009963 PROVEEDOR
24-01-007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 07 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 519
RAZON SOCIAL : SANDRA ARIAS LASTRARUT : 13.148.347-3DIRECCION : 10 DE JULIO 370, NEGRETEFONO : 43-2551498
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL6 C/U PALOS 3X3 1600 96006 C/U TAPAS 1X4X3,20 700 4200
Programa AutoconsumoTOTAL 13.800
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:
N° 010068 PROVEEDOR
Ejecucion Tecnologias Programa Autoconsumo ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 07 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 520
RAZON SOCIAL : IRENE VIDAL GARCESRUT : 10.225.923-8DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO N° 452, NEGRETEFONO : 043-2551536
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL20 C/U BEBIDAS 1950 3900010 C/U BANDEJAS 600 600095 C/U EMPANADAS 952 90440
Organizaciones ComunitariasTOTAL 135.440
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:
N° 010322 PROVEEDOR
22-01-001 PARA PERSONAS ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 07 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 521
RAZON SOCIAL : WILSON GARCES CARREÑORUT : 11.642.754-0DIRECCION : GALERIA TAITO LOCAL 19, LOS ANGELESFONO : 043-328997
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 CAJA 41.933 41.933
Funcionamiento InternoNETO 41.933
IVA 7.967TOTAL 49.900
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE
SOLICITUD: FINANZAS DISTRIBUCION:
N° 009864 PROVEEDOR
29-06-001 ARCHIVO
ADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 07 de 2016.-
CABLE RED UTP CAT 5E NEXXT 305 MTS.
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 522
RAZON SOCIAL : VIDAL GARCES Y HERBIAS OLIVA LTDA.RUT : 77.968.180-7DIRECCION : JOAQUIN DIAZ GARCES 263FONO : 91946020
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL10 C/U 1.950 19.50010 C/U JUGOS 1,5LTS. 1.250 12.500
200 C/U VASOS DESECHABLES 50 10.000
Reunion WPDTOTAL 42.000
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: SECPLAN DISTRIBUCION:
N° 009582 PROVEEDOR
22-01-001 ARCHIVO
ADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 07 de 2016.-
BEBIDAS 3LTS.
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681 ,
RUT 69.170.800-4
RAZON SOCIALRUTDIRECCIONFONO
CANTIDAD UNIDAD V. UNITARIO TOTAL2 C/U FENIBULTAZONA (EQUS 100CC) 4697 93942 CAJA GUANTES QUIRURGICOS 3235 64701 C/U FIPROKILL 250CC 10076 100762 C/U AGUA OXIGENADA 500CC 832 16642 C/U 5.126 102522 C/U YODO LITRO 5.168 103361 C/U AVET 20 DE 100CC 13.450 134501 C/U HEMATON INYECTABLE 100CC 16.798 167983 C/U HEPROTEC 500CC ORAL 6.714 20142
NETO 98.582IVA 18.731
TOTAL 117.313
SOLICITUD: DIDECO (DESARROLLO RURAL) DISTRIBUCION:
N° : 009959 PROVEEDOR
22-04-015 ARCHIVO
ADJ. FACTURA
ORDEN DE COMPRA N° 523
NEGRETE, Julio 07 de 2016.-
: MARIA AGUILAR BLANCHE Y CIA LIMITADA: 77.258.350-8: ISABEL RIQUELME 942
POR ORDEN DEL ALCALDEADMINISTRADORA MUNICIPAL
CALFORMA 500CC
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
: 2311635
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO
DESCRIPCION
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS 043-2520630-2520633
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 524RAZON SOCIAL : JEREMIAS S. MUÑOZ OÑATERUT : 7.681.858-4DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 308 NEGRETEFONO : CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL
1 C/U 5 KG. HARINA 2.990 29901 TARRO CAFÉ 4.250 42501 KG. AZUCAR 950 9501 CAJA TE 990 9906 C/U QUESILLOS 1.550 93001 KG. QUESO 6.100 61002 C/U PIÑAS 1.490 29802 KG. PLATANO 700 14002 KG. PERA 850 17002 KG. KIWI 700 14005 LITRO ACEITE 1.490 74506 C/U NECTAR 1.200 72006 C/U BEBIDAS 3 LTS. 1.950 117002 KG. YERBA 5.500 110001 C/U CILANTRO 400 4006 C/U CEBOLLAS 400 24003 KG. TOMATES 1.200 36001 KG. LIMON 750 750
Cierre Consulta IndigenaTOTAL 76.560
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: ADMINISTRACION DISTRIBUCION:
N° 010365 PROVEEDOR
22-01-001 ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 08 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 525
RAZON SOCIAL : SANDRA ARIAS LASTRARUT : 13.148.347-3DIRECCION : 10 DE JULIO 370, NEGRETEFONO : 43-2551498
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL4 C/U PECHERAS DE ULE-PVC GRUESA 90X115 2060 8240
Sala Cuna y Jardin InfantilTOTAL 8.240
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: ADMINISTRACION DISTRIBUCION:
N° 010364 PROVEEDOR
FONDOS JUNJI ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 08 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 526
RAZON SOCIAL : CARLINA SOTO PONCERUT : 9.563.482-6DIRECCION : 10 DE JULIO 202, NEGRETEFONO : 43-2551684
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL2 C/U CONTENEDORES AGUA PLASTICOS 200LTS. 15000 300004 MTS MANGUERA NIVEL 350 14002 C/U BALDES PLASTICOS, TINETA 20LTS. 3900 7800
Unidad Demostrativa Rubro HortalizasTOTAL 39.200
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO-PRODESAL DISTRIBUCION:
N° 009188 PROVEEDOR
22-04-015 ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 08 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 527
RAZON SOCIAL : SERVICIOS INDUSTRIALES Y MANT. ELECTRICOS POOL FAUNDEZ ARREDONDO E.I.R.LRUT : 76.419.458-6DIRECCION : SAN GREGORIO 601, NACIMIENTOFONO : 82929487
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL5 C/U CANALETAS 50X100X2MTS.
FINANZASNETO 97.500
IVA 18.525TOTAL 116.025
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
SOLICITUD: DOM DISTRIBUCION:
N° 009372 PROVEEDOR
22-04-010 ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 08 de 2016.-
19500 97500
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 528
RAZON SOCIAL : M. JESUS GARCIA Y CIA LTDA.RUT : 78,173,310-5DIRECCION : ALMAGRO N° 500 LOS ANGELESFONO : 043-2311818
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL50 MTS BISTRECH 1,50 ANCHO BLANCO 990 4950050 MTS BISTRECH 1,50 ANCHO ROJO 990 49500
Feria Costumbrista del CarmenTOTAL 99.000
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE
SOLICITUD: DIDECO (CULTURA) DISTRIBUCION:
N° 009969 PROVEEDOR
22-04-999 ARCHIVO
ADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 11 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 529
RAZON SOCIAL : MARGARITA AVILES CARRASCORUT :12.189.116-6DIRECCION : ALBERTO MOLLER N°339FONO :
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL40 C/U PALOS 2X3X4MTS. 1.900 76000
TOTAL 76.000
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDODIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE
SOLICITUD: DOM DISTRIBUCION:
N° : 009376 PROVEEDOR
22-04-999 ARCHIVOADJ. FACTURA
Feria Costumbrista
NEGRETE, Julio 11 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 530
RAZON SOCIAL : Comercial Utreras Zuñiga Ltda.RUT : 76.754.760-9DIRECCION : Avda. R. Vicuña 349, Local 2, Edificio Cordillera, Los AngelesFONO : 2311722
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTALDOM-PEDIDO 010249
1 GLOBAL PLOTEOS COLOR BOND LINEA X1 12000 12000
SECPLAN-PEDIDO 00958313 C/U PLANOS BOND BLANCO Y NEGRO FORMATO AO 3.300 42.9002 C/U 1.650 3.300
TOTAL 58.200
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE
SOLICITUD: DOM-SECPLAN DISTRIBUCION:
N° 010249 PROVEEDOR
22-07-002 SERVICIO DE IMPRESIÓN ARCHIVO
ADJ. FACTURA
NEGRETE,Julio 11 de 2016.-
PLANOS BOND BLANCO Y NEGRO FORMATO A1
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 531
RAZON SOCIAL : JEANNETTE PROBOSTE MALDONADORUT : 12.361.475-5DIRECCION : ALBERTO MOLLER N°146FONO : 83369617 - 68952278
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL3 C/U ARREGLOS FLORALES CHICOS 5000 150002 C/U ARREGLOS PEDESTALES 28800 57600
Feria Costumbrista El CarmenTOTAL 72.600
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: FINANZAS DISTRIBUCION:
N° 010002 PROVEEDOR
22-04-999 ARCHIVO
ADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 11 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS 043-2520630-2520633
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 532
RAZON SOCIAL : JEREMIAS S. MUÑOZ OÑATERUT : 7.681.858-4DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 308 NEGRETEFONO :
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL100 C/U COLACIONES 1.200 120000
BARRA CEREALBEBIDA LATAGALLETAS
7 ETAPA RAID CICLO RAID (17.07.2016)TOTAL 120.000
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO (DEPORTE) DISTRIBUCION:
N° 009961 PROVEEDOR
22-01-001 PARA PERSONAS ARCHIVO
ADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 11 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 533
RAZON SOCIAL : JULIO LUNA ALARCONRUT : 11.777.617-4DIRECCION : BALDOMERO LILLO N° 052FONO : 043-2531541
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTALDIDECO-PEDIDO 009962
1 C/U CARGA DE GAS DE 15KG. 15.500 15500
2 C/U 15.500 31000TOTAL 46500
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE
SOLICITUD: DIDECO-FINANZAS DISTRIBUCION:
N° : 009962-009776 PROVEEDOR
22-05-003 GAS ARCHIVOADJ. FACTURA
CARGAS DE GAS DE 15KG.
NEGRETE, Julio 11 de 2016.-
FINANZAS-PEDIDO 009776
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 534
RAZON SOCIAL : CARLINA SOTO PONCERUT : 9.563.482-6DIRECCION : 10 DE JULIO 202, NEGRETEFONO : 43-2551684
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTALDOM-PEDIDO 009375
5 KG. CLAVOS 2 1/2" 1000 50005 KG. CLAVOS 4" 1000 5000
DOM-PEDIDO 00938110 C/U CAÑERIAS PVC 1/2" 1800 1800020 C/U CODOS DE 1/2" CON SALIDA HI 250 500020 C/U COPLAS DE PVC 100 20003 C/U TEFLON 250 7503 PLIEGO LIJA 400 12003 C/U VINILIT 2890 867010 C/U COPLAS DE 110 PVC 1350 135002 C/U TEE DE PVC 110 2200 44002 C/U CODOS DE PVC 1800 360030 C/U TEE CON SALIDA HI PVC 390 1170060 C/U TERMINALES HE PVC 150 9000
Feria CostumbristaTOTAL 87.820
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DOM DISTRIBUCION:
N° 009375-009381 PROVEEDOR
22-04-999 ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 11 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS 043-2520630-2520633
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 535
RAZON SOCIAL : IMPRESIONES DIGITALES DEL SUR LTDARUT : 76.195.995-6DIRECCION : CAMILO HENRIQUEZ 688 , LOS ANGELESFONO : 43-2314926
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL2 C/U PASACALLES 4X1 28.000 5600010 C/U CHEQUES 5.746 57460
Feria Costumbrista El Carmen 2016NETO 113.460
IVA 21.557TOTAL 135.017
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: ADMINISTRACION DISTRIBUCION:
N° 010367 PROVEEDOR
22-07-002 ARCHIVO
ADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 12 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
NEGRETE, Julio 12 de 2016.-
ORDEN DE COMPRA N° 536
RAZON SOCIAL : LUIS CATALAN MORALESRUT : 4.536.380-5DIRECCION : ALMAGRO 168, LOS ÁNGELESFONO/FAX : 043-322339
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1000 C/U FORMULARIOS ENTREVISTA MEDICA 125 125.000
TOTAL 125.000
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
SOLICITUD: TRANSITO DISTRIBUCION:
N° : 007727 PROVEEDOR
22-04-001 ARCHIVOADJ. FACTURA
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 537
RAZON SOCIAL : VIDAL GARCES Y HERBIAS OLIVA LTDA.RUT : 77.968.180-7DIRECCION : JOAQUIN DIAZ GARCES 263FONO : 91946020
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL250 C/U 536 134.000
Feria Costumbrista El CarmenTOTAL 134.000
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: FINANZAS DISTRIBUCION:
N° 010003 PROVEEDOR
22-01-001 ARCHIVO
ADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 12 de 2016.-
EMPANADAS DE PINO (MEDIANA)
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS 043-2520630-2520633
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 538
RAZON SOCIAL : JEREMIAS S. MUÑOZ OÑATERUT : 7.681.858-4DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 308 NEGRETEFONO :
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL100 C/U COLACIONES 1.200 120000
BARRA CEREALBEBIDA LATAGALLETAS
7 ETAPA RAID CICLO RAID (17.07.2016)TOTAL 120.000
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO (DEPORTE) DISTRIBUCION:
N° 009961 PROVEEDOR
22-01-001 PARA PERSONAS ARCHIVO
ADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 12 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 539
RAZON SOCIAL : MARIA ANGELICA AVELLO YAÑEZRUT : 14.299.542-5DIRECCION : FONO :
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 GLOBAL DESARROLLO DE TRABAJO, DE ACUERDO 64260 64260
A PPTO. ADJUNTO
Gimnasio NuevoTOTAL 64.260
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DOM DISTRIBUCION:
N° 009377 PROVEEDOR
22-06-999 ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 12 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 540
RAZON SOCIAL : JUDITH BARRA GARCES RUT : 10.300.110-2DIRECCION : ALONSO DE ERCILLA 994-NACIMIENTO FONO : 998269427
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL150 C/U PALITAS PEQUEÑAS DE GREDA RECUERDO 500 75000
Feria Costumbrista Del CarmenTOTAL 75.000
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE
SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:
N° 009970 PROVEEDOR
24-01-008 ARCHIVO
ADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 12 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 541
RAZON SOCIAL : SOCIEDAD INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL BIOSUR LIMITADARUT : 76.286.390-1DIRECCION : CAMINO MARIA DOLORES KM 7 LOS ANGELESFONO : 2520890
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL2 C/U 57.635 115.270
Feria Costumbrista Del Carmen
NETO 115.270IVA 21.901
TOTAL 137.171
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDODIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE
SOLICITUD: DOM DISTRIBUCION:
N° 010245 PROVEEDOR
22-09-999 ARCHIVO
ADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 13 de 2016.-
ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS POR LOS DIAS 15, 16 Y 17 JULIO
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 542
RAZON SOCIAL : JIMMY OLIVA CISTERNASRUT : 15.191.493-4DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 103-NEGRETEFONO : 8699685
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U ESCRITORIO CHICO MELAMINA 39900 39900
OFICINA OPDTOTAL 39.900
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE
SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:
N° 009967 PROVEEDOR
29-04 MOBILIARIO Y OTROS ARCHIVO
ADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 13 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 543RAZON SOCIAL : CARLINA SOTO PONCERUT : 9.563.482-6DIRECCION : 10 DE JULIO 202, NEGRETEFONO : 43-2551684
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTALDOM-PEDIDO 009380
4 C/U FLUXORES PARA LAVAMANOS 1800 72006 C/U VALVULAS PARA ESTANQUE VERTICAL(PLASTICO 3600 216001 TIRA PVC PRESION HIDRAULICO 50MM 4800 48001 C/U TEE PVC 40X50MM 800 8001 C/U LLAVE DE PASO PVC 50MM 5900 59001 C/U TERMINAL PVC 50MM 790 790
1,5 MT. COBRE 3/4" 4200 63001 C/U CODO COBRE 3/4 HI 890 8901 C/U TERMINAL 3/4 HI 1300 13001 C/U LLAVE JARDIN 3/4" COBRE 5900 59001 C/U TAPA TORNILLO 3/4" METALICA 700 700
DOM-PEDIDO 0093821000 C/U TORNILLOS 15/80 10 10000
6 PAR GUANTES CUERO 2600 15600
TOTAL 81.780
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DOM DISTRIBUCION:
N°009380-009382 PROVEEDOR
22-04-010 ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 13 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 544
RAZON SOCIAL : SANDRA ARIAS LASTRARUT : 13.148.347-3DIRECCION : 10 DE JULIO 370, NEGRETEFONO : 43-2551498
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL4 C/U PILARES 4900 1960016 C/U TAPAS 700 112003 SACO CEMENTO 4500 135001 CUBO ARENA 11500 115001 CUBO GRAVILLA 14500 145001 KG CLAVO 2 1/2" 1000 10008 C/U ALAMBRE 12MM 3500 28000
Informe Social N° 298TOTAL 99.300
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:
N° 010412 PROVEEDOR
24-01-007 ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 13 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS 043-2520630-2520633
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 545
RAZON SOCIAL : JEREMIAS S. MUÑOZ OÑATERUT : 7.681.858-4DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 308 NEGRETEFONO :
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL76 C/U COLACIONES QUE CONTENGA 1.600 121600
1 BEBIDA EN LATA1 FRUTA1 SANDWICH (JAMON-QUESO)2 BARRA CEREAL
FERIA COSTUMBRISTA (16.07.2016)TOTAL 121.600
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: FINANZAS DISTRIBUCION:
N° 010007 PROVEEDOR
22-01-001 PARA PERSONAS ARCHIVO
ADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 13 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 546
RAZON SOCIAL : IRENE VIDAL GARCESRUT : 10.225.923-8DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO N° 452, NEGRETEFONO :
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL2 C/U TORTAS MIXTAS 30 PERSONAS C/U 20230 40460
Celebracion Virgen Del Carmen (Parroquia)TOTAL 40.460
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
SOLICITUD: ADMINISTRACION DISTRIBUCION:
N° 009622 PROVEEDOR
22-01-001 ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 13 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 547
RAZON SOCIAL : VIDAL GARCES Y HERBIAS OLIVA LTDA.RUT : 77.968.180-7DIRECCION : JOAQUIN DIAZ GARCES 263FONO : 91946020
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL40 C/U 952 38.080
Feria Costumbrista El Carmen (atencion artistas)TOTAL 38.080
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: FINANZAS DISTRIBUCION:
N° 010005 PROVEEDOR
22-01-001 ARCHIVO
ADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 14 de 2016.-
EMPANADAS PINO GRANDES
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS 043-2520630-2520633
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 548
RAZON SOCIAL : JEREMIAS S. MUÑOZ OÑATERUT : 7.681.858-4DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 308 NEGRETEFONO :
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTALFINANZAS-PEDIDO 010010
10 C/U BEBIDAS 3LTS. 1.950 1950010 C/U JUGOS 1 1/2" 1.150 115005 PACK SNACK SURTIDOS 2.490 1245010 PAQ. SERVILLETAS 390 39004 PAQ. TOALLA NOVA 490 196020 C/U COLACIONES 1.600 32000200 C/U VASOS DESECHABLES 50 10000
ADMINISTRACION-PEDIDO 00962310 C/U BEBIDAS 3LTS. 1.950 195006 C/U NECTAR 1,5LTS 1.150 69006 C/U PACK FIESTA 2.890 17340
FERIA COSTUMBRISTATOTAL 135.050
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: FINANZAS-ADMINISTRACION DISTRIBUCION:
N° 010010-009623 PROVEEDOR
22-01-001 PARA PERSONAS ARCHIVO
ADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 14 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 549
RAZON SOCIAL : CARLINA SOTO PONCERUT : 9.563.482-6DIRECCION : 10 DE JULIO 202, NEGRETEFONO : 43-2551684
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL6 PLANCHAS SMARTPANEL 21500 129000
TOTAL 129.000
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:
N° 009968 PROVEEDOR
24-01-007 ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 15 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS 043-2520630-2520633
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 550
RAZON SOCIAL : JEREMIAS S. MUÑOZ OÑATERUT : 7.681.858-4DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 308 NEGRETEFONO :
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL70 C/U COLACIONES QUE CONTENGA 1.600 112000
1 BEBIDA EN TARRO1 FRUTA1 SANDWICH (JAMON-QUESO)2 BARRA CEREAL
FERIA COSTUMBRISTA (17.07.2016)TOTAL 112.000
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: FINANZAS DISTRIBUCION:
N° 010008 PROVEEDOR
22-01-001 PARA PERSONAS ARCHIVO
ADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 15 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 551
RAZON SOCIAL : FUNERALES RUIZ LIMITADARUT : 85.889.900-1DIRECCION : AVDA. RICARDO VICUÑA 153-LOS ANGELESFONO : 43-2321248
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U SERVICIO FUNEBRE 100000 100000
Informe Social N° 294TOTAL 100.000
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE
SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:
N° 009976 PROVEEDOR
24-01-007 ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 15 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 552
RAZON SOCIAL : SOCIEDAD FARMACEUTICA LOS ANGELES LTDA.RUT : 76.356.169-0DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 67, LOCAL 04-NEGRETEFONO : 43-2551535
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTALDIDECO-PEDIDO 009978/INFORME SOCIAL 285
1 C/U DAKTARIN GEL 18160 18160
DIDECO-PEDIDO 009979/INFORME SOCIAL 3011 C/U TAREG D-160/12.5 28COMP 36150 36150
TOTAL 54.310
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE
SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:
N° 009978-009979 PROVEEDOR
24-01-007 ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 15 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 553
RAZON SOCIAL : ORTOPEDIA LOS ANGELES LIMITADARUT : 76.621.684-6DIRECCION : LOS ANGELESFONO :
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U PLANTILLA ORTOPEDICA 29000 29000
Informe Social N° 302TOTAL 29.000
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE
SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:
N° 009980 PROVEEDOR
24-01-007 ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 15 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 554
RAZON SOCIAL : HECTOR GALDAMES GALDAMESRUT : 3,810,928-6DIRECCION : RENGO N° 241 LOS ANGELESFONO : 043-2314705
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL5 ROLLO ZIZAL 690 3450
30 BARRA SILICONA 100 30001 C/U PISTOLA SILICONA 3290 3290
Feria del CarmenTOTAL 9.740
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:
N° 009982 PROVEEDOR
22-04-999 ARCHIVO
ADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 15 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 555
RAZON SOCIAL : SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS MAQLASER LTDA.RUT : 76.081.138-6DIRECCION : ERCILLA 1161-LOS ANGELESFONO : 43-328859
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL6 C/U GALVANO CRISTAL GRABADO CON LASER 22610 135660
Reconocimiento Mes de la JuventudTOTAL 135.660
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:
N° 009971 PROVEEDOR
24-01-008 ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 15 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 556
RAZON SOCIAL : LUIS ENRIQUE GUERRA ABURTORUT : 7.935.669-7DIRECCION : PASEO RONALD RAMM 362-LOCAL 6 LOS ANGELESFONO : 95227873
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL5 OVILLO ZIZAL 750 3750
30 BARRA SILICONA 130 390013 PAQ FLORES 390 50701 C/U PISTOLA SILICONA 3500 3500
Feria del CarmenTOTAL 16.220
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:
N° 009981 PROVEEDOR
22-04-999 ARCHIVO
ADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 15 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 557
RAZON SOCIAL : SANDRA ARIAS LASTRARUT : 13.148.347-3DIRECCION : 10 DE JULIO 370, NEGRETEFONO : 43-2551498
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL50 C/U PALOS 2X2 1000 5000010 PLANCHA MASISA 7500 75000
Informe Social N° 306TOTAL 125.000
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:
N° 009972 PROVEEDOR
24-01-007 ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 15 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 558
RAZON SOCIAL : JUANA OLIVEROS GUILLOUXRUT : 8,585,804-1DIRECCION : SAN MARTIN 336 NACIMIENTOFONO :
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U FOLIPER X60 CAPS 14715 14715
Informe Social N° 296TOTAL 14.715
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE
SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:
N° 009977 PROVEEDOR
24-01-007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 15 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 559
RAZON SOCIAL : TODO PLANO LTDA.RUT : 76.287.405-9DIRECCION : LAUTARO 590-LOCAL 3 LOS ANGELESFONO : 967861131
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL43 C/U PLANOS A SCANEAR 2.675 115.025
NETO 115.025IVA 21.855
TOTAL 136.880
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE
SOLICITUD: SECPLAN DISTRIBUCION:
N° 009584 PROVEEDOR
22-07-002 SERVICIO DE IMPRESIÓN ARCHIVO
ADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 15 de 2016.-
Proyecto " Const. Sistema Alcantarillado Coigue"
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 560
RAZON SOCIAL : PATRICIA VASQUEZ BADILLARUT : 10.339.790-1DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO N° 452, NEGRETEFONO : 043-2551536
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL15 C/U BEBIDAS DE 3 LITROS 2000 3000012 C/U JUGOS WAST 1.200 1440012 C/U AGUA MINERAL 800 96003 C/U TARROS NESCAFE 4.500 135002 C/U KILOS AZUCAR 1.000 20001 C/U ENDULZANTE 3.300 33002 C/U CAJAS TE LIPTON 1.000 2000
12 C/U PTES DE SERVILLETAS 800 96008 C/U PTES TOALLA NOVA 600 4800
10 C/U TARROS PAPAS FRITAS GRANDES 2.800 2800010 C/U PTES MANI SALADO 1.200 12000
Feria costumbristaTOTAL 129.200
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE
SOLICITUD: FINANZAS DISTRIBUCION:
N° 010015 PROVEEDOR
22-01-001 ARCHIVO
ADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 15 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS 043-2520630-2520633
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 561
RAZON SOCIAL : JEREMIAS S. MUÑOZ OÑATERUT : 7.681.858-4DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 308 NEGRETEFONO :
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL22 C/U COLACIONES QUE CONTENGA 1.600 35200
1 BEBIDA EN TARRO1 FRUTA1 SANDWICH (JAMON-QUESO)2 BARRA CEREAL
RAID CICLO RURAL (16.07.2016)TOTAL 35.200
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: FINANZAS DISTRIBUCION:
N° 010013 PROVEEDOR
22-01-001 PARA PERSONAS ARCHIVO
ADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 16 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 562
RAZON SOCIAL : PATRICIA VASQUEZ BADILLARUT : 10.339.790-1DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO N° 452, NEGRETEFONO : 043-2551536
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL2 C/U KILOS ACEITURNAS 4000 80002 C/U KILOS QUESO 8.000 16000
15 C/U GALLETAS SURTIDAS 900 13500250 C/U VASOS PLUMAVIT 100 25000250 C/U VASOS DESECHABLES 50 12500
6 C/U PTES MOLDADIENTES 500 300030 C/U CUCHARAS DESECHABLES 100 30003 C/U BEBIDAS DE 3 LITROS 2.000 60003 C/U JUGOS WASST 1.200 36001 C/U CAJA TE DE HIERBAS 900 900
0
Feria costumbristaTOTAL 91.500
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE
SOLICITUD: FINANZAS DISTRIBUCION:
N° 010016 PROVEEDOR
22-01-001 ARCHIVO
ADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 16 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 563
RAZON SOCIAL : CARLINA SOTO PONCERUT : 9.563.482-6DIRECCION : 10 DE JULIO 202, NEGRETEFONO : 43-2551684
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL30 PALOS DE 3X2 1600 4800030 TAPAS DE 1X4 X 3,20 MTS 700 210002 UNIDAD ROLLOS DE FIELTRO 40 MTS 12900 25800
TOTAL 94.800
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:
N° 009710 PROVEEDOR
24-01-007 ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 18 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 564
RAZON SOCIAL : HECTOR ORMEÑO GUZMANRUT : 7,726,959-2DIRECCION : COLO COLO 118-A LOS ANGELESFONO :
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 SACO RASTOP MINI BLOQUE 3 KILOS 43.747 43.7471 SACO RASTOP PELLET 58.575 58.575
NETO 102.322IVA 19.441
TOTAL 121.763
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO (DESARROLLO RURAL) DISTRIBUCION:
N° 009191 PROVEEDOR
22-04-006 ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 18 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 565
RAZON SOCIAL : TODO PLANO LTDA.RUT : 76.287.405-9DIRECCION : LAUTARO 590-LOCAL 3 LOS ANGELESFONO : 967861131
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL43 C/U FOTOCOPIAS PLANOS 2.675 115.025
NETO 115.025IVA 21.855
TOTAL 136.880
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE
SOLICITUD: SECPLAN DISTRIBUCION:
N° 009585 PROVEEDOR
22-07-002 SERVICIO DE IMPRESIÓN ARCHIVO
ADJ. FACTURA
NEGRETE,Julio 18 de 2016.-
Proyecto " Const. Sistema Alcantarillado Coigue"
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS 043-2520630-2520633
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 566
RAZON SOCIAL : JEREMIAS S. MUÑOZ OÑATERUT : 7.681.858-4DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 308 NEGRETEFONO :
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL2 C/U CAFÉ GOLD 4.450 89003 C/U KILOS AZUCAR 950 28503 C/U PAQUETES DE MANI 1.300 3900
100 C/U VASOS PLUMAVIT 50 50001 C/U KILO DE QUESO 6.100 61005 C/U PAQUETES DE GALLETAS FRAC 480 24005 C/U PAQUETES DE GALLETAS KUKY 690 34505 C/U PAQUETES DE GALLETAS TRITON 590 29505 C/U PAQUETES DE GALLETAS CRIOLLITAS 990 49505 C/U JUGOS 1.150 5750
CAPACITACION USUARIOS PRODESALTOTAL 46.250
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO (PRODESAL) DISTRIBUCION:
N° 009193 PROVEEDOR
22-01-001 PARA PERSONAS ARCHIVO
ADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 19 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
NEGRETE, Julio 19 de 2016.-
ORDEN DE COMPRA N° 567
RAZON SOCIAL : LUIS CATALAN MORALESRUT : 4.536.380-5DIRECCION : ALMAGRO 168, LOS ÁNGELESFONO/FAX : 043-322339
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U LIBRO TAPA DURA AZUL 128.000 128.000
TOTAL 128.000
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
SOLICITUD: SECRETARIA MUNICIPAL DISTRIBUCION:
N° : 0010014 PROVEEDOR
22-04-001 ARCHIVOADJ. FACTURA
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 568
RAZON SOCIAL : SANDRA ARIAS LASTRARUT : 13.148.347-3DIRECCION : 10 DE JULIO 370, NEGRETEFONO : 43-2551498
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL7 C/U PLANCHAS DE INTERNIT 4CM 6000 420002 C/U VENTANAS 1MTS 31000 62000
Informe Social N° 305TOTAL 104.000
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:
N° 009973 PROVEEDOR
24-01-007 ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 19 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 569
RAZON SOCIAL : ALFONSO VILLEGAS VILLEGASRUT : 8,285,757-5DIRECCION : COLO COLO 644FONO : 78534734
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL20 C/U FRASCOS DE 1 LITROS 490 98008 C/U FRASCOS DE 2 LITROS 950 7600
PROGRAMA AUTOCONSUMOTOTAL 17.400
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:
N° 0010069 PROVEEDOR
PROGRAMA AUTOCONSUMO ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 20 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 570
RAZON SOCIAL : TODO PLANO LTDA.RUT : 76.287.405-9DIRECCION : LAUTARO 590-LOCAL 3 LOS ANGELESFONO : 967861131
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL22 C/U IMPRESIÓN DE PLANOS 2.500 55.00079 C/U DOBLADOS DE PLANOS 250 19.750
NETO 74.750IVA 14.203
TOTAL 88.953
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE
SOLICITUD: SECPLAN DISTRIBUCION:
N° 009586 PROVEEDOR
22-07-002 SERVICIO DE IMPRESIÓN ARCHIVO
ADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 20 de 2016.-
Proyecto " Const. Sistema Alcantarillado Coigue"
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
NEGRETE, Julio 20 de 2016.-
ORDEN DE COMPRA N° 571
RAZON SOCIAL :JAMNIS ENRIQUE NUÑEZ REYESRUT :13.345.676-7DIRECCION : NEGRETEFONO/FAX :
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U TRASLADO DEL EQUIPO PROFESIONAL 137.000 137.000
OPD, DESDE NACIMIENTO A NEGRETEY SECTOR RURAL DE LA COMUNADE NEGRETE
(ACTIVIDADES OPD)TOTAL 137.000
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
Solicitud: DIDECO DISTRIBUCION:
N° : 010418 PROVEEDOR
22-09-0003 ARRIENDO DE VEHICULOS ARCHIVOADJ. FACTURA
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 572
RAZON SOCIAL : JULIO LUNA ALARCONRUT : 11.777.617-4DIRECCION : BALDOMERO LILLO N° 052FONO : 043-2531541
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U GALON Y CARGA DE GAS DE 5 KG. 8.000 8000
TOTAL 8000
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE
SOLICITUD: DOM DISTRIBUCION:
N° : 009388 PROVEEDOR
22-05-003 GAS ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 20 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS 043-2520630-2520633
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 573
RAZON SOCIAL : JEREMIAS S. MUÑOZ OÑATERUT : 7.681.858-4DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 308 NEGRETEFONO :
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL300 C/U VASOS PLUMAVIT 50 15000
ACTIVIDADES SERVICIO PAISTOTAL 15.000
TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:
N° 009974 PROVEEDOR
22-01-001 PARA PERSONAS ARCHIVO
ADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 20 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 574
RAZON SOCIAL : CARLINA SOTO PONCERUT : 9.563.482-6DIRECCION : 10 DE JULIO 202, NEGRETEFONO : 43-2551684
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL3 C/U TEFLON 3/4 490 14701 C/U CURVA PVC SANITARIO 110 1800 18001 C/U FEXIBLE HI HE 1/2 1800 18001 C/U ALAMBRE 18 2960 29601 C/U LLAVE DE PASO 1/2 PVC 1800 18006 C/U TEE 1 X 2 250 15002 C/U CANDADOS MEDIANOS 2500 50001 C/U SILICONA ROJA ALTA TEMPERATURA 1700 17001 C/U GALON DE PEGAMENTO 12900 129001 C/U HOJA DE SERRUCHO CIRCULAR MADER 7 3900 39006 C/U TABLAS CEPILLADAS 1 X 5 2500 150001 C/U MARCO PUERTA 7900 79008 C/U PALOS 3X2X3,20 MTS 1600 128003 C/U BROCHAS "3" 1390 41701 C/U BARNIZ NATURAL 17900 179001 C/U KILO DE CLAVOS TERRANO 1500 1500
REPARACION ESTADIO Y GIMNACIO NUEVOTOTAL 94.100
HORTENSIA STUARDO BADILLA FRANCISCO MELO MARQUEZ DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S) ALCALDE
SOLICITUD: DOM DISTRIBUCION:
N° 010551 - 010553 PROVEEDOR
22-04-010 ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 21 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 575
RAZON SOCIAL : Comercial Utreras Zuñiga Ltda.RUT : 76.754.760-9DIRECCION : Avda. R. Vicuña 349, Local 2, Edificio Cordillera, Los AngelesFONO : 2311722
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U PLOTEO COLOR BOND 4800 48001 C/U 100 100
TOTAL 4.900
HORTENSIA STAURDO BADILLA FRANCISCO MELO MARQUEZ DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S) ALCALDE
SOLICITUD: DOM DISTRIBUCION:
N° 010554 PROVEEDOR
22-07-002 SERVICIO DE IMPRESIÓN ARCHIVO
ADJ. FACTURA
NEGRETE,Julio 21 de 2016.-
SOBRE SACO OFICIO
PROYECTO PAVIMENTACION PARTICIPATIVA
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 576
RAZON SOCIAL : JULIO LUNA ALARCONRUT : 11.777.617-4DIRECCION : BALDOMERO LILLO N° 052FONO : 043-2531541
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U RECARGA DE GAS DE 15KG. 15.500 15.5001 C/U 8.000 8.000
TOTAL 23.500
HORTENSIA STUARDO BADILLA FRANCISCO J. MELO MARQUE DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S) ALCALDE
SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:
N° : 009985 PROVEEDOR
22-05-003 GAS ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 22 de 2016.-
RECARGA DE GAS DE 5KG.
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 577
RAZON SOCIAL : CARLINA SOTO PONCERUT : 9.563.482-6DIRECCION : 10 DE JULIO 202, NEGRETEFONO : 43-2551684
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U TINETA PINTURA EXTERIOR COLOR BEIGE AL 89.500 89.500
AGUA
CEMENTERIO MUNICIPALTOTAL 89.500
HORTENSIA STUARDO BADILLA FRANCISCO MELO MARQUEZ DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S) ALCALDE
SOLICITUD: DOM DISTRIBUCION:
N° 009383 PROVEEDOR
22-04-010 ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 22 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 578
RAZON SOCIAL : ROSA YANET SALAMANCA COFRERUT : 11.417.389-4DIRECCION : 10 DE JULIO 236 NEGRETEFONO : 551807
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 GLOBAL REPARACION DE CAÑERIAS FILTRACION SISTEMA 83.300 83.300
CALEFACCION MUNICIPAL EN CALDERA
TOTAL 83.300
HORTENSIA STUARDO BADILLA FRANCISCO MELO MARQUEZ DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S) ALCALDE
SOLICITUD: DOM DISTRIBUCION:
N° 010555 PROVEEDOR
22-06-001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES ARCHIVO
ADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 22 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 579
RAZON SOCIAL : SANDRA ARIAS LASTRARUT : 13.148.347-3DIRECCION : 10 DE JULIO 370, NEGRETEFONO : 43-2551498
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL3 C/U BOLSA CEMENTO 4400 132001 CUBO ARENA 11500 115001 CUBO RIPIO 14500 1450030 C/U PERNOS 1/4X4" 100 3000
Instalacion SeñaleticaTOTAL 42.200
HORTENSIA STUARDO BADILLA NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA(S) ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: TRANSITO DISTRIBUCION:
N° 007726 PROVEEDOR
22-04-999 ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 25 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 580
RAZON SOCIAL : CARLINA SOTO PONCERUT : 9.563.482-6DIRECCION : 10 DE JULIO 202, NEGRETEFONO : 43-2551684
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL5 C/U TUBOS HORMIGON 0,40 16500 82500
TOTAL 82.500
HORTENSIA STUARDO BADILLA NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA(S) ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE
SOLICITUD: DOM DISTRIBUCION:
N° 010250 PROVEEDOR
22-04-999 OTROS ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 25 de 2016.-
Sector Graneros
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS 043-2520630-2520633
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 581
RAZON SOCIAL : JERAMIAS S. MUÑOZ OÑATERUT : 7.681.858-4DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 308 NEGRETEFONO : CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL
20 KG PULPA CERDO 3990 7980020 KG TRUTRO DE POLLO 2290 45800
Premiacion Liga Campesina Apertura 2016 (31.07.16)TOTAL 125.600
HORTENSIA STUARDO BADILLA NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA(S) ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO( Deporte) DISTRIBUCION:
N° 009986 PROVEEDOR
22-01-001 ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 25 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS 043-2520630-2520633
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 582
RAZON SOCIAL : ASOCIACION DE DIRECTORES DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL DE CHILERUT : 65.115.878-8DIRECCION : SOTOMAYOR 55, A 202, SANTIAGOFONO : CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL
1 C/U PARTICIPACION A "PRIMER ENCUENTRO 60000 60000TECNICO ANUAL 2016", DIA 12.08.2016EN SANTIAGO, ASISTE SR. ALEX ORMEÑODIRECTOR DE CONTROL
TOTAL 60.000
HORTENSIA STUARDO BADILLA NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA(S) ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: UNIDAD DE CONTROL DISTRIBUCION:
N° 009626 PROVEEDOR
22-11-002 ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 25 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS 043-2520630-2520633
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 583
RAZON SOCIAL : LUIS HUMBERTO ORELLANA CHICANORUT : 9.769.521-0DIRECCION :ALMAGRO 405-A LOS ANGELESFONO : 43-2345620CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL
2 C/U ESCUDO DE TACLE 35900 71800
Taller Rugby LeagueTOTAL 71.800
HORTENSIA STUARDO BADILLA NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA(S) ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO(Of. Jovenes) DISTRIBUCION:
N° 009984 PROVEEDOR
24-01-008 ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 27 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 584RAZON SOCIAL : CLARA SEPULVEDA GARRIDO RUT : 6.912.981-1DIRECCION : FREIRE 374 LOCAL 2, NACIMIENTOFONO : 2511290
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL5 RESMA OPALINA COLOR BLANCO CARTA 7.990 39.950
10 RESMA PAPEL FOTOGRAFICO 2.990 29.90010 RESMA ETIQUETAS ADHESIVAS TAMAÑO CARTA 5.990 59.900
Difusion y Trabajos mes de AgostoTOTAL 129.750
HORTENSIA STUARDO BADILLA NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA(S) ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO (Cultura) DISTRIBUCION:
N° 009987 PROVEEDOR
22-04-001 ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 27 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 585
RAZON SOCIAL : M. JESUS GARCIA Y CIA LTDA.RUT : 78,173,310-5DIRECCION : ALMAGRO N° 500 LOS ANGELESFONO : 043-2311818
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U PLUMON 2 PLAZAS 25990 25990
Organizaciones ComunitariasTOTAL 25.990
HORTENSIA STUARDO BADILLA NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA(S) ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE
SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:
N° 009989 PROVEEDOR
24-01-008 ARCHIVO
ADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 27 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 586
RAZON SOCIAL : RUFINO PEÑA RUBIORUT : 7.111.354-KDIRECCION : AVDA. RICARDO VICUÑA 329, LOS ÁNGELESFONO : 043-322135
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL6 C/U 10.500 63.0006 C/U 10.500 63.000
TOTAL 126.000
HORTENSIA STUARDO BADILLA NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA(S) ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE
SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:
N° 009990 PROVEEDOR
22-04-009 ARCHIVOADJ. FACTURA
Dideco
TINTAS 662 NEGROTINTAS 662 COLOR
NEGRETE, Julio 27 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 587
RAZON SOCIAL : IRENE VIDAL GARCESRUT : 10.225.923-8DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO N° 452, NEGRETEFONO :
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL10 BOLSA PAN DE MOLDE 1800 180002 TARRO CAFÉ NESCAFE 4600 92002 KG. AZUCAR 890 1780
100 C/U VASOS PLUMAVIT 100 10000100 C/U VASOS DESECHABLES 50 5000
4 ROLLO TOALLA NOVA 600 240050 LAMINA QUESO 200 1000050 LAMINA JAMON SANDWICH 200 100005 C/U NECTAR 1,5 1.200 60005 C/U BEBIDA 3LT. 1.950 97504 PAQ. SERVILLETAS 250 10001 CAJA TE LIPTON YELLOW LABEL TEA 980 9805 PAQ. GALLETAS TRITON 600 30003 PAQ. GALLETAS OBLEA 950 28507 PAQ. GALLETAS CRIOLLITAS 950 66505 PAQ. GALLETAS DE MANTEQUILLA 650 32505 C/U BANDEJAS 700 3500
Reunion de Red OPDTOTAL 103.360
HORTENSIA STUARDO BADILLA NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA(S) ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:
N° 009992-009993 PROVEEDOR
22-01-001 ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 27 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 588
RAZON SOCIAL : HECTOR GALDAMES GALDAMES
RUT : 3,810,928-6
DIRECCION : RENGO N° 241 LOS ANGELES
FONO : 043-2314705
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL4 C/U BOLSAS DE GLOBOS SURTIDOS N° 12 2990 1196050 C/U BARITAS PORTA GLOBOS 100 500052 C/U PLATOS DE COLORES DESECHABLES 100 520052 C/U VASOS DESECHABELS DE COLORES 100 520052 C/U CUCHARITAS PLASTICAS DESECHABLES DE COLORES 45 2340
CELEBRACION DIA DEL NIÑO JARDIN AYUN
TOTAL 29.700
HORTENSIA STUARDO BADILLA NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S) ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SRA. ALCALD
SOLICITUD: ADMINISTRACION DISTRIBUCION:
N° 009629 PROVEEDOR
FONDOS JUNJI ARCHIVO
ADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 27 del 2016
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 589
RAZON SOCIAL : BENITO CANDIA ACUÑARUT : 12.325.850-9DIRECCION : MENDOZA 883, LOS ANGELESFONO : 09-9780991
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 GLOBAL CAMBIO DE RADIADOR CON ANTICONGELANTE 136.000 136.000
TOTAL 136.000
HORTENSIA STUARDO BADILLADIRECTORA(S) ADM. Y FINANZAS
SOLICITUD: ADMINISTRACION DISTRIBUCION:
N° 010171 PROVEEDOR
22-06-002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 27 de 2016.-
Camioneta BZPK-61
ADMINISTRADORA MUNICIPALPOR ORDEN DEL ALCALDE
NATTALY MUÑOZ OVIEDO
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 590
RAZON SOCIAL : SANDRA ARIAS LASTRARUT : 13.148.347-3DIRECCION : 10 DE JULIO 370, NEGRETEFONO : 43-2551498
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL50 MTS. CORDON 2.5MM TRIPLE 1000 500001 C/U CAJA DISTRINUCION 250 2501 C/U DIFERENCIAL 25 AM. 7800 78002 C/U AUTOMATICOS 16 AM. 1900 38002 C/U TIRAS MOLDURA 380 76020 C/U TARUGOS 6MM 10 20020 C/U TORNILLOS 6MM 10 2001 C/U CAJA TABLERO S/P 5 MODULOS 3000 3000
TOTAL 66.010
MARCOS TRONCOSO SALGADO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA(S) ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: TRANSITO (FUNCIONAMIENTO INTERNO) DISTRIBUCION:
N° 007729 PROVEEDOR
22-04-010 ARCHIVOADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 28 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 593
RAZON SOCIAL : M. JESUS GARCIA Y CIA LTDA.
RUT : 78,173,310-5
DIRECCION : ALMAGRO N° 500 LOS ANGELES
FONO : 043-2311818
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL10 C/U JUEGOS DE SERVICIOS 24 PIEZAS 7.250 72.5001 C/U CUCHARON SOPA ACERO INOX. 4.490 4.4902 C/U ESPUMADORES ACERO INOX 3.690 7.3802 C/U CUCHARA SOPA ACERO INOX 3.190 6.3801 C/U TETERA ACERO INOX. 13.137 13.1371 C/U PAILA CERAMICA 3.990 3.990
PROGRAMA AUTOCONSUMO
TOTAL 107.877
HORTENSIA STUARDO BADILLA NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S) ADMINISTRADORA MUNICIPAL
R ORDEN DEL SR. ALCALDE
SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:
N° 00010071 PROVEEDOR
PROGRAMA AUTOCONSUMO ARCHIVO
ADJ. FACTURA
NEGRETE, Julio 29 de 2016.-
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4
ORDEN DE COMPRA N° 594
RAZON SOCIAL : LUIS FIDEL DONOSO SEPULVEDARUT : 5.788.470-3DIRECCION : COLO COLO 276-LOS ÁNGELESFONO : 043-2315948
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL20 C/U 2.500 50.000
TOTAL 50.000
HORTENSIA STUARDO BADILLA NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA(S) ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE
SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:
N° 010070 PROVEEDOR
22-02-002 ARCHIVOADJ. FACTURA
Identificacion Usuarios en Actividad Comunal
GORRO CON LOGO BORDADO
NEGRETE, Julio 29 de 2016.-