分析分析分析分析レポートレポートレポートレポート

Hyperion Web AnalysisHyperion Web AnalysisHyperion Web AnalysisHyperion Web Analysis

定型定型定型定型レポートレポートレポートレポート

Hyperion Financial ReportingHyperion Financial ReportingHyperion Financial ReportingHyperion Financial Reporting

現場現場現場現場のののの動動動動きがきがきがきが見見見見えるえるえるえる現場現場現場現場のののの動動動動きがきがきがきが見見見見えるえるえるえる管理会計管理会計管理会計管理会計システムシステムシステムシステム

予算比・予測比

ドリルダウン トレンド

事業部別P/L

全社P/L 全社B/S

実績実績実績実績実績実績実績実績

ﾌｫｱｷｬｽﾄﾌｫｱｷｬｽﾄﾌｫｱｷｬｽﾄﾌｫｱｷｬｽﾄﾌｫｱｷｬｽﾄﾌｫｱｷｬｽﾄﾌｫｱｷｬｽﾄﾌｫｱｷｬｽﾄ

予算編成予算編成予算編成予算編成予算編成予算編成予算編成予算編成

半期

隔週

日々

マネジメントサイクルマネジメントサイクルマネジメントサイクルマネジメントサイクル

組織別

製品別

契約形態別

経費科目別

切切切切りりりり口口口口

予算編成業務予算編成業務予算編成業務予算編成業務予算編成業務予算編成業務予算編成業務予算編成業務における課題を解決します 意思決定意思決定意思決定意思決定意思決定意思決定意思決定意思決定における課題を解決します

ExcelExcelExcelExcelベースベースベースベースの非効率な業務の改善

計画策定期間計画策定期間計画策定期間計画策定期間の大幅な短縮

組織改変組織改変組織改変組織改変など前提条件の変更に柔軟に対応

容易に実績値実績値実績値実績値とととと計画値計画値計画値計画値をををを連動連動連動連動

自在にコストコストコストコスト配賦配賦配賦配賦、損益損益損益損益シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーション

損益実績や予測値のタイムリータイムリータイムリータイムリーなななな把握把握把握把握

受注確度別受注確度別受注確度別受注確度別にににに損益予測損益予測損益予測損益予測をシミュレート

経営資料経営資料経営資料経営資料のののの作成時間作成時間作成時間作成時間の大幅短縮

現場現場現場現場マネジャーマネジャーマネジャーマネジャー自自自自らららら多角的な視点でデータ抽出

マネジメントへのタイムリータイムリータイムリータイムリーなななな報告報告報告報告

Enterprise Performance ManagementEnterprise Performance Management

意思決定意思決定意思決定意思決定意思決定意思決定意思決定意思決定

サポートサポートサポートサポートサポートサポートサポートサポート

システムシステムシステムシステムシステムシステムシステムシステム

予実管理予実管理予実管理予実管理予実管理予実管理予実管理予実管理

予測管理予測管理予測管理予測管理予測管理予測管理予測管理予測管理

システムシステムシステムシステムシステムシステムシステムシステム

ERPERPERPERPERPERPERPERP

予算編成予算編成予算編成予算編成システムシステムシステムシステム予算編成予算編成予算編成予算編成システムシステムシステムシステム

業務業務業務業務

効率化効率化効率化効率化

分析力分析力分析力分析力

強化強化強化強化

見見見見えるえるえるえる化化化化

行動力行動力行動力行動力

強化強化強化強化

基幹業務システムの導入により業務の効率化が行われ、様々な経営データが入手できるようになり「「「「見見見見えるえるえるえる化化化化（＝（＝（＝（＝いまいまいまいま何何何何がががが

起起起起こっているのかこっているのかこっているのかこっているのか）」）」）」）」が実現されてきています。

次のステップとして、「「「「分析力分析力分析力分析力（＝（＝（＝（＝なぜそうなったのかなぜそうなったのかなぜそうなったのかなぜそうなったのか、、、、これからどうなるのかこれからどうなるのかこれからどうなるのかこれからどうなるのか）」）」）」）」とととと「「「「行動力行動力行動力行動力（＝（＝（＝（＝何何何何をすればよいのかをすればよいのかをすればよいのかをすればよいのか）」）」）」）」を強化し、

意思決定につなげていくためには精度の高い予算・予測システムが必要になります。

YDC EPM WORKSYDC EPM WORKSYDC EPM WORKSYDC EPM WORKS は、予算編成から予実管理、予測管理まで一貫性ある仕組みを提供し、シニアマネジャーからトップマネジ

メントまでが必要必要必要必要なときになときになときになときに 必要必要必要必要なななな切切切切りりりり口口口口でででで 容易容易容易容易にににに 情報情報情報情報をををを 取得取得取得取得しししし、、、、活用活用活用活用しししし迅速迅速迅速迅速なななな意思決定意思決定意思決定意思決定をををを行行行行えるえるえるえる ようサポートします。

予算業務予算業務予算業務予算業務予算業務予算業務予算業務予算業務のののの効率化効率化効率化効率化

精度精度精度精度のののの高高高高いいいい予実管理予実管理予実管理予実管理・・・・予測管理予測管理予測管理予測管理予実管理予実管理予実管理予実管理・・・・予測管理予測管理予測管理予測管理

多次元分析多次元分析多次元分析多次元分析によりによりによりにより迅速迅速迅速迅速なななな意思決定意思決定意思決定意思決定意思決定意思決定意思決定意思決定をををを支援支援支援支援

「サキヨミ」の基本コンセプトはそのままに機能を絞って

低コスト、短期間で導入可能な中堅企業向けテンプレートも用意

It’s Speedy. It’s Simple. It’s Smart.

予算管理予算管理予算管理予算管理パッケージパッケージパッケージパッケージ 「「「「サキヨミサキヨミサキヨミサキヨミmini 」」」」

(*) 段階的段階的段階的段階的なななな拡張拡張拡張拡張、、、、機能追加機能追加機能追加機能追加にもにもにもにも柔軟柔軟柔軟柔軟にににに対応対応対応対応できますできますできますできます

� 入力画面入力画面入力画面入力画面 20種類種類種類種類、、、、帳票帳票帳票帳票12種類種類種類種類、、、、配賦機能配賦機能配賦機能配賦機能をををを用意用意用意用意

� 導入費用導入費用導入費用導入費用＋＋＋＋Hyperion Planning ののののライセンスライセンスライセンスライセンスををををパッケージングパッケージングパッケージングパッケージング

� サンプルサンプルサンプルサンプル業務業務業務業務フローフローフローフロー、、、、各種開発定義書各種開発定義書各種開発定義書各種開発定義書をををを提供提供提供提供

� 導入期間導入期間導入期間導入期間 最短最短最短最短3カカカカ月月月月～～～～をををを実現実現実現実現

Oracle Hyperion Planning Oracle Hyperion Planning Oracle Hyperion Planning Oracle Hyperion Planning 管理会計管理会計管理会計管理会計テンプレートテンプレートテンプレートテンプレート

予算管理予算管理予算管理予算管理パッケージパッケージパッケージパッケージ予算管理予算管理予算管理予算管理パッケージパッケージパッケージパッケージ YDC EPM WORKS = YDC EPM WORKS = YDC EPM WORKS = YDC EPM WORKS = YDC EPM WORKS = YDC EPM WORKS = YDC EPM WORKS = YDC EPM WORKS = サキヨミサキヨミサキヨミサキヨミサキヨミサキヨミサキヨミサキヨミ

エンタープライズソリューション営業部

〒183-8540 東京都府中市府中町1-9 京王府中1丁目ビル

TEL. 042-352-6113 E-mail: sales_bsol_gr@ydc.co.jp http://www.ydc.co.jp

●お問い合わせは

Rev.1_20120312

※Oracleは、米国オラクルコーポレーション及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

※その他の製品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

早期導入早期導入早期導入早期導入しししし運用運用運用運用するためのするためのするためのするためのドキュメントセットドキュメントセットドキュメントセットドキュメントセットとととと手法手法手法手法をををを提供提供提供提供

業務マニュアル

操作マニュアル

システム運用マニュアル

機能仕様書

次元定義書

代替変数定義書

実際実際実際実際にににに運用運用運用運用しているしているしているしているドキュメントドキュメントドキュメントドキュメントををををサンプルサンプルサンプルサンプルとしてとしてとしてとして提供提供提供提供

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Hyperion Planning 導入におけるノウハウを提供します。

YDC EPM WORKS は、要件定義、次元設計、画面設計、帳票設計、運用設計を効率的に行うためのテンプレートです。

事務局と現場ユーザ向け、業務フローや手続きを記した業務マニュアル

現場ユーザ向け、予算編成やフォアキャスト業務の画面操作マニュアル

情シス部門・経営管理部門が事務局としてシステムを運用するための

マニュアルとツールセット（組織変更の対応を含む）

組織台帳、勘定科目など、データベースの次元構造を構築するためのドキュメントとツールセット

当月・当期・前月・前期など 定型帳票のカレンダーをコントロールするための変数を構築するツールセット

機能を定義した基本設計書

トータルサポートトータルサポートトータルサポートトータルサポート

ご希望に合ったサービスのご提案、見積のご依頼を承っておりますので、お問い合わせ先までご相談ください。

要件定義要件定義要件定義要件定義

システムシステムシステムシステム

構築構築構築構築

運用運用運用運用テストテストテストテスト

移行移行移行移行

保守保守保守保守

サービスサービスサービスサービス

フォアキャストフォアキャストフォアキャストフォアキャスト Hyperion PlanningHyperion PlanningHyperion PlanningHyperion Planning予算編成予算編成予算編成予算編成 Hyperion PlanningHyperion PlanningHyperion PlanningHyperion Planning

事業部損益計画

稼働率計画

配賦

予定原価計画

経費計画

受注計画

売上計画

人員・残業計画設備投資計画

実際原価計画

実績実績実績実績 Hyperion PlanningHyperion PlanningHyperion PlanningHyperion Planning／／／／ERPERPERPERP

事業部損益実績

稼働率実績

配賦

予定原価実績

経費実績

受注実績

売上実績

人員・工数実績設備投資実績

実際原価実績

事業部損益予測

配賦

経費予測

人員・残業予測

実際原価予測

稼働率予測

予定原価予測

受注予測

売上予測

※1

共通費配賦

本社費配賦

販売費配賦

製造間接費配賦

人件費計算

賞与スライド計算

減価償却費計算

発生経費計算

予定原価計算

実際原価計算

原価差異計算

製造利益計算

事業部利益計算

営業利益計算

月末・期末仕掛残高計算

多様なコスト配賦機能により適正な事業部門別損益を算出します。

豊富豊富豊富豊富ななななシミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーション機能機能機能機能

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※1 フォアキャストの精度を上げるためのプロジェクト管理/損益予測テンプレート「YDC FCST WORKS」をご用意しています。