Ontwikkelplan MFC De Kreek

Visie en rendement

Presentatie Commissie Samenleving en FinanciënGemeente Maasdriel, 21 augustus 2012

door Leendert de Jonge

OpdrachtOpdrachtformulering volgens offerteaanvraag 14 januari 2011:

• Uitgangspunten – Het opstellen van een businessplan voor MFC De Kreek– Subsidie 2007 (€ 300.000 ) is maximaal exploitatietekort

• Aandachtspunten – Maatschappelijke functies zoveel mogelijk behouden;– Versterking dorpshuisfunctie van De Kreek;– Voor- en nadelen van privatisering in beeld brengen;– Versterking van de bestuurlijke invloed meenemen.

• Een concreet voorstel twee maanden na opdrachtverlening.

Plan van aanpak

Beperking exploitatie tekort

Exploitatie analyse

Versterking van functies

voor- en nadelen

privatisering

VersterkingBestuurlijke

invloed

Algemene conclusies exploitatie

• Onderhoud/schoonmaak: kosten op redelijk niveau• Energie: grote kostenpost, maar moeilijk te verlagen• Personeel: beperkt aantal FTE, efficiënt ingezet• Subsidie: zwembad laag, sporthal goed

• Groot onderhoud: geen reservering sinds 2007• Financiële positie: negatief eigen vermogen

Conclusies exploitatie zwembad

• Tarieven: kunnen beperkt verhoogd worden• Verhuur: veel verenigingen, 12u per week• Bezettingsgraad: goed• Aantal bezoekers: zeer goed• Dekkingspercentage: redelijk

Conclusies exploitatie sporthal/zalen

• Tarieven: conform regio• Verhuur: marktconform (fitness)• Bezettingsgraad hal: goed, zalen: laag• Aantal bezoekers verenigingen: gunstig• Aantal bezoekers scholen: matig tot redelijk• Horeca: pachtprijs marktconform, winst laag

Optimalisering exploitatie

Ontwikkel De Kreek als sport/vrijetijdscentrum:nieuwe doelgroepen, nieuwe producten

• Hogere m² opbrengst (o.a. Horeca en zalen) en meer buitenactiviteiten

• Versterking van strategisch management en marketing• Meer opbrengst uit reclame en sponsoring• Ongeorganiseerde sport kan groeimarkt zijn• Horeca: groei omzet en winst• Zaalverhuur: meer commercieel verhuur

Ontwikkelingspotenties

• Versterking dorpshuisfunctie (sport en gezondheid)• Uitbreiding attracties zwembad• Uitbreiding commercieel verhuur (beauty and care) en

kinderopvang• Meer manifestaties• Versterking jeugdwerk• Ontwikkeling speelweide

►Risico’s en bedreigingen: BTW, uitval huurder

Inschatting effecten Privatisering

Omvorming tot commerciële onderneming:• kan positief zijn voor dorpshuisfunctie, • effect op subsidie onzeker

Verkoop van de accommodatie: • Lagere gemeentelijke bijdrage• Nadelig voor ontwikkeling dorpshuisfunctie• Minder bestuurlijke invloed

Overdracht beheer/exploitatie: • onzekere ontwikkeling

Versterking bestuurlijke invloed

Suggesties uit het rapport:• Gestructureerd/frequenter bestuurlijk overleg• Regelmatig ambtelijk/informeel overleg• Kwartaalrapportages De Kreek• Prestatieafspraken budgetsubsidie• Nadere voorwaarden subsidieverlening

Nadere studie

1. Energiebesparing2. Privatisering3. Afstemming met Zaltbommel

Eindconclusie

• Een exploitatietekort van € 300.000,-- is in de huidige constructie niet haalbaar

• Oplossingsmogelijkheden voor het tekort:1. Gemeente verleent € 34.963,-- aanvullende subsidie en

neemt het risico van groot onderhoud op zich;2. Gemeente verleent € 34.963,-- aanvullende subsidie en

€ 77.210 voor dotatie groot onderhoud.