ondergrondse inzameling wat het kan kosten infodag vvsg 11 maart 2014 1
TRANSCRIPT
ONDERGRONDSE INZAMELING
WAT HET KAN KOSTEN
INFODAG VVSG 11 maart 2014 1
1) IVAREM: inleiding2) Kosten ondergrondse inzameling
2.1. Investering + onderhoud2.2. Ledigen2.3. Administratie
3) Kosten totaal
4) Vergelijking met inzameling aan huis
INFODAG VVSG 11 maart 2014 2
1. IVAREM: inleiding
11 steden en gemeenten
ca. 267 000 inwoners
INFODAG VVSG 11 maart 20143
• Opgericht: 26 april 2003 voor periode van 18 jaar
: gestart als Igemo op 2 juni 1973
• Partners: 2 steden en 9 gemeenten• Doelstelling: initiëren, coördineren en
realiseren van een duurzaam afvalbeleid
• Taken: bevoegdheidsoverdracht nodig
• Afvalpreventie, inzameling van huishoudelijk afval, uitbaten van containerpark, afvalbehandeling …
• Partners kiezen zelf waarvoor ze bevoegheids-overdracht geven
1. IVAREM: inleiding
INFODAG VVSG 11 maart 20144
1. IVAREM: inleiding
Balanstotaal (vooral vaste activa, extern gefinancierd)
± 48 000 000 euro
Omzet ± 24 000 000 euro
Personeel
145 medewerkers
5INFODAG VVSG 11 maart 2014
1. IVAREM: inleidingOndergrondse inzamelsystemen: 177 stuks
Huisvuil PMD PK Glas gekleurd
Glas duo
6INFODAG VVSG 11 maart 2014
1. IVAREM: inleiding Ondergrondse inzamelsystemen restafval: 73 stuks
7INFODAG VVSG 11 maart 2014
1. IVAREM: inleiding Ondergrondse inzamelsystemen papier & karton: 18 stuks
8INFODAG VVSG 11 maart 2014
1. IVAREM: inleiding Ondergrondse inzamelsystemen PMD: 10 stuks
9INFODAG VVSG 11 maart 2014
1. IVAREM: inleiding Inzamelsystemen glas: 76 ondergronds – 363 bovengronds
10INFODAG VVSG 11 maart 2014
2. Kosten ondergrondse inzameling
Kostenelementen Investering + onderhoud Ledigen Administratie
11INFODAG VVSG 11 maart 2014
2. Kosten ondergrondse inzameling
2.1. Investering en onderhoud: investering
Met toegangscontrole Zonder toegangscontrole
(restafval en PMD) (papier/karton en glas)
11 250 EUR/stuk 10 000 EUR/stuk 12INFODAG VVSG 11 maart 2014
2. Kosten ondergrondse inzameling
2.1. Investering en onderhoud: investering
Afschrijving op 10 jaar + 3 % rente
Met toegangscontrole: 1 320 EUR/jaar
Zonder toegangscontrole: 1 170 EUR/jaar
Opmerking:
Opstartkosten: Brieven, info, demo’s, badges …: 15 EUR per gezin per jaar
1,5 EUR per gezin per jaar
13INFODAG VVSG 11 maart 2014
2. Kosten ondergrondse inzameling
2.1. Investering en onderhoud: onderhoud
Onderhoudscontract (elektrisch, elektronisch,
mechanisch)
Reinigen - zuil
- metalen delen (container, afdekplaat)
- compleet
Beheersoftware
1ste lijnopvolging - administratief
- terrein
Schade (exploitatie, onbekende derden) + risicomarge14
INFODAG VVSG 11 maart 2014
2. Kosten ondergrondse inzameling
2.1. Investering en onderhoud: onderhoud (per jaar per ondergrondse container)
Opmerking: lagere kosten bij hogere aantallen15
INFODAG VVSG 11 maart 2014
Met toegangscontrole
Zonder toegangscontrole
Onderhoudscontract 780 EUR 296 EUR
Reinigen zuil 80 EUR 80 EUR
metalen delen 213 EUR 71 EUR
compleet 108 EUR 108 EUR
Beheersoftware 203 EUR -
1ste lijnopvolging administratief 160 EUR 35 EUR
terrein 191 EUR 3 EUR
Schade + risicomarge 200 EUR 176 EUR
TOTAAL 1 935 EUR 769 EUR
2. Kosten ondergrondse inzameling
2.1. Investering en onderhoud kosten per gezin per jaar
Minimale aansluiting: 20 gezinnen (binnen 100 meter)
163 EUR 97 EUR
Maximale aansluiting: 200 gezinnen (binnen 100 meter)
16 EUR 10 EUROpmerking: Opstartkosten 1,5 EUR per gezin per jaar (enkel voor restafval)
16INFODAG VVSG 11 maart 2014
Met toegangscontrole
Zonder toegangscontrole
Afschrijving + rente 1 320 EUR 1 170 EUR
Onderhoud 1 935 EUR 769 EUR
3 255 EUR 1 939 EUR
2. Kosten ondergrondse inzameling
2.2. Ledigen
Kostprijs inzamelwagen per dag: 1 000 EURAantal ledigingen afhankelijk van:
Afstand t.o.v. standplaats en losplaats
Verkeerscirculatie
Dichtheid- Lage dichtheid ondergrondse containers:
20 ledigingen per dag → 50 EUR/lediging- Hoge dichtheid ondergrondse containers:
80 ledigingen per dag → 12,5 EUR/lediging
Opmerking:
Tijd ledigen: ± 3 à 5 minuten per lediging 17
INFODAG VVSG 11 maart 2014
2. Kosten ondergrondse inzameling
18
INFODAG VVSG 11 maart 2014
2. Kosten ondergrondse inzameling
2.2. Ledigen
Gewicht per lediging
(1) Telling aantal aanbiedingen(2) Meting met sonde in putdeksel(3) Integratie in lediging bovengrondse glasbollen
19INFODAG VVSG 11 maart 2014
Fractie Ledigen volgens vaste frequentie
Ledigen bij 80 % vol
Restafval 350 kg 700 kg (1) (2)
PMD 100 kg 150 kg (1) (2)
P&K 250 kg 500 kg (2)
glas 600 kg n.v.t. (3)
2. Kosten ondergrondse inzameling
2.2. Ledigen
Aantal ledigingen per gezin per jaar
20INFODAG VVSG 11 maart 2014
Fractie Aanbod per gezin
per jaar (kg)
Aantal ledigingen per jaar
(Vaste frequentie)
Aantal ledigingen per jaar
(80 % vol)
Restafval 250 kg 0,71 0,36
PMD 32 kg 0,32 0,21
P&K 165 kg 0,66 0,33
glas 70 kg 0,12 n.v.t.
2. Kosten ondergrondse inzameling
2.2. Kosten per lediging kosten per gezin per jaar
Opmerking: Lediging ondergrondse glascontainers gebeurt samen met
bovengrondse glasbollen
21INFODAG VVSG 11 maart 2014
Restafval PMD P&K
Minimale dichtheid (50 EUR/lediging)
- Vaste frequentie 35,50 EUR 16,00 EUR 33,00 EUR
- 80 % vulling 18,00 EUR 10,50 EUR 16,50 EUR
Maximale dichtheid (12,50 EUR/lediging)
- Vaste frequentie 8,90 EUR 4,00 EUR 8,25 EUR
- 80 % vulling 4,50 EUR 2,60 EUR 4,00 EUR
2. Kosten ondergrondse inzameling
2.3. Administratie
Enkel voor ondergrondse containers MET toegangscontrole
Klantenbeheer (adressen + badges)
Verbruik (aantal aanbiedingen)
Facturatie
Info, meldingen en klachten
22INFODAG VVSG 11 maart 2014
2. Kosten ondergrondse inzameling
2.3. Administratie
Klantenbeheer
- Op basis van Rijksregister (toelating nodig)- Beheer badges
• aanmaak + koppelen voor nieuwe gezinnen (10 %)
• defecte en verloren badges
0,50 EUR/gezin
23INFODAG VVSG 11 maart 2014
2. Kosten ondergrondse inzameling
2.3. Administratie
Verbruik- Ondergrondse container registreert verbruik- Periodieke overdracht langs GPRS- Controle gegevens- Beheersoftware- Opmaken betalingsuitnodigingen
2 EUR/gezin
24INFODAG VVSG 11 maart 2014
2. Kosten ondergrondse inzameling
2.3. Administratie
Facturatie (provisie)- Afdrukken en versturen betalingsuitnodigingen- Opvolgen betalingen + versturen herinneringen- Boekhoudkundige verwerking (intergemeentelijke inning)- Opvolging wanbetalers
1,5 EUR/gezin
25INFODAG VVSG 11 maart 2014
2. Kosten ondergrondse inzameling
2.3. Administratie
Info, meldingen en klachten- Meldingen defecten / verstoppingen- Vragen over facturatie
1,5 EUR/gezin
26INFODAG VVSG 11 maart 2014
2. Kosten ondergrondse inzameling
2.3. Kosten administratie: totaal
Restafval : 5,50 EUR per gezin per jaar
PMD: 1,50 EUR per gezin per jaar
Opmerking: Geen gratis badge en facturatie voor PMD (zelfde als voor restafval)
27INFODAG VVSG 11 maart 2014
3. Kosten totaal
Per gezin, per jaar RESTAFVAL (met toegangscontrole)
28INFODAG VVSG 11 maart 2014
Minimum Maximum
Investering + onderhoud 16,00 EUR 163,00 EUR
Opstart 1,50 EUR 1,50 EUR
Ledigen 4,50 EUR 35,50 EUR
Administratie 5,50 EUR 5,50 EUR
TOTAAL 27,50 EUR 205,50 EUR
3. Kosten totaal
Per gezin, per jaar PMD (met toegangscontrole)
29INFODAG VVSG 11 maart 2014
Minimum Maximum
Investering + onderhoud 16,00 EUR 163,00 EUR
Opstart - -
Ledigen 2,60 EUR 16,00 EUR
Administratie 1,50 EUR 1,50 EUR
TOTAAL 20,10 EUR 180,50 EUR
3. Kosten totaal
Per gezin, per jaar PAPIER & KARTON (zonder toegangscontrole)
30INFODAG VVSG 11 maart 2014
Minimum Maximum
Investering + onderhoud 10,00 EUR 97,00 EUR
Opstart - -
Ledigen 4,00 EUR 33,00 EUR
Administratie - -
TOTAAL 14,00 EUR 130,00 EUR
4. Vergelijking met inzameling aan huis
Per gezin, per jaar
Opmerking: Na 10 jaar valt basisinvestering weg (10 EUR)
31INFODAG VVSG 11 maart 2014
Ondergrondse containers
Inzameling aan huis
Min. Max. Min. Max.
Restafval (zakken, wekelijks)
27,50 EUR 205,50 EUR 30,00 EUR 45,00 EUR
Restafval(containers, 2-wekelijks)
27,50 EUR 205,50 EUR 40,00 EUR 60,00 EUR
PMD (2-wekelijks) 20,10 EUR 180,10 EUR 9,50 EUR 12,00 EUR
Papier & karton (4-wekelijks)
14,00 EUR 130,00 EUR 13,50 EUR 16,50 EUR
4. Vergelijking met inzameling aan huis
Ondergondse inzameling is een haalbaar alternatief voor de inzameling aan huis voor
gebieden met hoge dichtheid gezinnen
voldoende aantal ondergrondse containers + meting die
optimalisatie lediging mogelijk maakt
invoering in volledige zones zodat inzameling aan huis
kan worden afgeschaft
32INFODAG VVSG 11 maart 2014