세출예산사업명세서 - chilgok · 세출예산사업명세서 ......
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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 안전행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정 지원 사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2015년도 본예산 일반회계 안전행정과
안전행정과 16,926,124 17,947,856 △1,021,732
국 7,012
도 41,513
군 16,877,599
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정) 5,336,601 5,260,074 76,527
도 6,730
군 5,329,871
행정 지원 사업 560,396 467,076 93,320
군정 시책사업 지원 148,896 151,996 △3,100
201 일반운영비 44,630 47,730 △3,100
01 사무관리비 35,880 39,480 △3,600
ㅇ 군정유공 민간인 감사패 제작
1,800
ㅇ 고속도로 전자카드 구입 1,200
ㅇ 연하장 제작 구입 4,500
ㅇ 통합방위 협의회 및 실무협의회 운영 4,100
- 회의서류 유인 2,500
- 회의 준비물품 구입 1,600
ㅇ 총무행정 추진 직원 급식비
5,880
ㅇ 비서실 운영 급식비 3,000
ㅇ 독수리 훈련 실시 2,000
- 독수리 훈련 계획서 1,500
- 현황판 제작 500
ㅇ 독수리 훈련 참가자 급식
1,400
ㅇ 지역특산품 구입 12,000
100,000원 * 2명 * 9회
300,000원 * 4회
3,000원 * 1,500매
10,000원 * 25부 * 10회
200,000원 * 8회
7,000원 * 7명 * 10일 * 12월
250,000원 * 12월
30,000원 * 50부
100,000원 * 5장
7,000원 * 100명 * 2일
50,000원 * 10종 * 24회
02 공공운영비 8,750 8,250 500
ㅇ 전국시장,군수,구청장 협의회비
3,000
ㅇ 경상북도 시장,군수 협의회비
3,000
ㅇ 전국 농어촌지역 군수협의회비
2,000
ㅇ 군 상징 조형물 유지관리 보험료
750
3,000,000원 * 1회
3,000,000원 * 1회
2,000,000원 * 1회
750,000원 * 1회
202 여비 64,266 64,266 0
01 국내여비 64,266 64,266 0
ㅇ 총무담당 업무추진 여비
44,616
ㅇ 문서체송 업무추진 여비 7,650
22,000원 * 13명 * 13일 * 12월
30,000원 * 255일
부서: 안전행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정 지원 사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 기관장 회의참석 및 현안사업 추진 여비
12,0001,000,000원 * 12월
203 업무추진비 36,000 26,000 10,000
03 시책추진업무추진비 36,000 26,000 10,000
ㅇ 당면현안업무 추진(통합)
12,000
ㅇ 총무행정추진 8,000
ㅇ 군정업무추진(통합) 16,000
3,000,000원 * 4분기
2,000,000원 * 4분기
4,000,000원 * 4분기
301 일반보상금 4,000 4,000 0
09 행사실비보상금 4,000 4,000 0
ㅇ 중앙, 도 단위 행사등 참석자 실비보상
2,800
ㅇ 통합방위 지방회의 참가자 실비 보상
1,200
20,000원 * 20명 * 7회
20,000원 * 30명 * 2회
공무원 국외 연수 지원 181,000 171,000 10,000
202 여비 181,000 171,000 10,000
04 국제화여비 181,000 171,000 10,000
ㅇ 공무원 해외연수 통합관리
100,000
ㅇ 장기근속 공직자 해외 연수
81,000
4,000,000원 * 25명
4,500,000원 * 18명
국제교류사업 지원 88,000 17,500 70,500
201 일반운영비 18,500 11,500 7,000
01 사무관리비 11,000 4,000 7,000
ㅇ 국제교류 사업 추진 4,000
- 국제교류 운영비 1,600
- 국제교류 통·번역료 2,400
ㅇ 중국제원시 자매결연 주요인사 방문 7,000
- 방문기념품 구입 4,000
- 준비물품 구입 3,000
400,000원 * 4회
300,000원 * 8회
200,000원 * 20개
300,000원 * 10종
02 공공운영비 7,500 7,500 0
ㅇ 국제화지원 기능분담금 7,5007,500,000원 * 1회
202 여비 52,000 6,000 46,000
03 국외업무여비 52,000 6,000 46,000
ㅇ 국제자매도시 실무자 방문
6,000
ㅇ 국제자매도시 체결 대표단 방문
30,000
ㅇ 에디오피아 후원사업 추진방문
16,000
1,500,000원 * 2명 * 2회
1,500,000원 * 20명 * 1회
4,000,000원 * 4명
301 일반보상금 17,500 0 17,500
06 민간인국외여비 1,500 0 1,500
부서: 안전행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정 지원 사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 국제자매도시 체결 통역사 여비 보상
1,5001,500,000원 * 1명 * 1회
07 외빈초청여비 16,000 0 16,000
ㅇ 중국 제원시 자매결연 추진 16,000
- 숙박비 10,000
- 식비 6,000
250,000원 * 20명 * 2일
50,000원 * 20명 * 6식
기록물자료관 관리 운영 36,400 5,080 31,320
201 일반운영비 36,400 5,080 31,320
01 사무관리비 4,900 4,080 820
ㅇ 기록관리용 사무용품 구입 600
ㅇ 이관 기록물 이동, 보관 상자 구입
800
ㅇ 기록물관리 교재 제작 1,000
ㅇ 정보공개 교육 홍보 책자 제작
1,000
ㅇ 기록관 프린터 토너 구입
1,500
50,000원 * 12월
8,000원 * 100개
10,000원 * 100부
10,000원 * 100부
125,000원 * 4색 * 3회
02 공공운영비 31,500 1,000 30,500
ㅇ 항온항습겸용제습기 유지보수비
1,000
ㅇ 모빌랙(이동서가) 유지보수비
500
ㅇ 표준기록관리시스템 유지보수비
30,000
500,000원 * 2회
500,000원 * 1회
2,500,000원 * 12월
청사방호 유지 및 식당 운영 106,100 101,500 4,600
201 일반운영비 106,100 101,500 4,600
01 사무관리비 40,900 36,300 4,600
ㅇ 충무6000 실시 계획서 작성
1,500
ㅇ 청사게양용 국기 등 구입
1,800
ㅇ 청사 환경 정비용품 구입
5,000
ㅇ 구내식당 위생복 구입
800
ㅇ 구내식당 비품 교체(식판 등)
1,000
ㅇ 청원경찰 제복 구입 2,400
ㅇ 문서체송용 가방 구입 800
ㅇ 지문인식 시스템 임차료
27,600
50,000원 * 30부
50,000원 * 3종 * 2개소 * 6회
50,000원 * 5종 * 5개소 * 4회
100,000원 * 4명 * 2회
5,000원 * 2종 * 100개
200,000원 * 6명 * 2회
100,000원 * 8개
50,000원 * 46개소 * 12월
02 공공운영비 65,200 65,200 0
ㅇ 무인경비시스템 시설관리(본청, 사업소, 읍
면) 60,0005,000,000원 * 12월
부서: 안전행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정 지원 사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 군청 인터넷 주소 홍보판 유지보수
800
ㅇ 군청 정문 홍보간판(아치) 유지보수
200
ㅇ 직장금고 및 식당관리 프로그램 유지보수
1,800
ㅇ 난방용 실내등유 구입
2,400
400,000원 * 2회
200,000원 * 1회
150,000원 * 12월
1,000원 * 20리터 * 4시간 * 30일
행정역량 및 조직강화 2,683,895 2,511,872 172,023
도 6,730
군 2,677,165
공무원 조직관리 운영 2,055,535 1,829,722 225,813
101 인건비 1,896,252 1,635,689 260,563
04 기간제근로자등보수 1,896,252 1,635,689 260,563
ㅇ 기간제 근로자 등 보수 351,366
- 건강보험료 44,802
- 노인장기요양보험료
2,935
- 고용보험료 84,969
- 국민연금보험료
69,520
- 산업재해 보험료
89,140
- 퇴직금 60,000
ㅇ 대체인력 인부임 204,525
- 기본급 169,425
- 주휴수당 35,100
ㅇ 기간제 근로자 통합관리 인부임 1,296,045
- 기본급 1,073,025
- 주휴수당 222,300
- 기타수당 720
ㅇ 군직영 농기계은행 관리 인부임 44,316
- 기본급 29,367
- 주휴수당 6,084
- 휴일수당 5,265
- 간식 및 출장여비
3,600
1,544,886,000원 * 29/1,000
44,801,000원 * 65.5/1,000
1,544,886,000원 * 55/1,000
1,544,886,000원 * 45/1,000
1,544,886,000원 * 57.7/1,000
10,000,000원 * 6명
45,000원 * 15명 * 251일
45,000원 * 15명 * 52일
45,000원 * 95명 * 251일
45,000원 * 95명 * 52일
10,000원 * 6명 * 12월
58,500원 * 2명 * 251일
58,500원 * 2명 * 52일
87,750원 * 2명 * 30일
10,000원 * 15일 * 2명 * 12월
201 일반운영비 44,230 36,220 8,010
01 사무관리비 44,230 36,220 8,010
ㅇ 임용장 내.외지 구입 5,000
ㅇ 공무원증 신규 및 교체 9,750
ㅇ 인사관리 각종 서식
1,000
ㅇ 인사기록카드 보존화일 1,500
10,000원 * 500매
13,000원 * 750명
100원 * 1,000부 * 10종
10,000원 * 150매
부서: 안전행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정역량 및 조직강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 세대주 명단 라벨지 구입 1,000
ㅇ 주민홍보용 교양지
3,360
ㅇ 행정자료용 도서
4,800
ㅇ 지방공무원 보수.수당처리 지침서 유인
1,500
ㅇ 상황근무자 급식비
15,120
ㅇ 군청 직위표 제작 1,200
20,000원 * 50개
7,000원 * 4종 * 10부 * 12월
4,000원 * 5종 * 20부 * 12월
30,000원 * 50부
7,000원 * 6명 * 30일 * 12월
600,000원 * 2개
202 여비 20,592 20,592 0
01 국내여비 20,592 20,592 0
ㅇ 행정담당 업무추진 여비
20,59222,000원 * 6명 * 13일 * 12월
203 업무추진비 2,000 2,000 0
03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0
ㅇ 조직 및 인사관리 업무추진
2,000500,000원 * 4분기
307 민간이전 89,790 99,050 △9,260
07 연금지급금 89,790 99,050 △9,260
ㅇ 연금지급금 89,790
- 사망조위금, 재해부담금
89,7902,993,000원 * 30명
403 자치단체등자본이전 2,671 2,671 0
02 공기관등에대한대행사업비 2,671 2,671 0
ㅇ 표준지방인사정보시스템 유지보수
2,6712,671,000원 * 1식
공무원 교육훈련 지원 382,300 379,100 3,200
201 일반운영비 185,300 183,100 2,200
01 사무관리비 185,300 183,100 2,200
ㅇ 공무원 위탁 교육비 128,500
- 신규임용자 과정 15,000
- 5급승진리더 과정 7,500
- 중견간부양성 과정 10,000
- 도 공무원 교육비 60,000
- 타 교육훈련기관 36,000
ㅇ 공직자 특별교육 강사 수당 1,100
- 기본 750
- 추가 350
ㅇ 공로연수자 위탁교육비 3,200
ㅇ 칠곡아카데미 특강 강사 수당
6,000
ㅇ 공무원 특별교육비 45,000
500,000원 * 30명
1,500,000원 * 5명
5,000,000원 * 2명
120,000원 * 500명
300,000원 * 120명
150,000원 * 5명
70,000원 * 5명
400,000원 * 8명
1,000,000원 * 6회
150,000원 * 300명
부서: 안전행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정역량 및 조직강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 신규 임용예정자 소양교육
1,50030,000원 * 25명 * 2회
202 여비 197,000 196,000 1,000
04 국제화여비 14,000 6,000 8,000
ㅇ 장기교육 공직자 해외연수
14,0007,000,000원 * 2명
05 공무원 교육여비 183,000 190,000 △7,000
ㅇ 공무원 교육여비 183,000
- 신규임용자 과정 30,000
- 5급승진리더 과정 15,000
- 중견간부양성 과정 10,000
- 도 공무원 교육원 80,000
- 타 교육훈련기관 48,000
1,000,000원 * 30명
3,000,000원 * 5명
5,000,000원 * 2명
200,000원 * 400명
400,000원 * 120명
공무원,이장 자녀등 장학금 31,000 40,000 △9,000
301 일반보상금 30,000 30,000 0
02 장학금및학자금 30,000 30,000 0
ㅇ 이장자녀 장학금 30,000500,000원 * 30명 * 2회
309 전출금 1,000 10,000 △9,000
02 공무원연금관리공단경상전출금 1,000 10,000 △9,000
ㅇ 공무원자녀 대여장학금 1,0001,000,000원 * 1회
공무원,이장,민간인,사회단체 지원 150,330 131,020 19,310
201 일반운영비 33,400 29,600 3,800
01 사무관리비 33,400 29,600 3,800
ㅇ 표창장 내외지 구입 2,500
ㅇ 표창패 구입 15,000
ㅇ 퇴직공무원 공로패 제작 8,400
ㅇ 퇴직자 꽃다발 구입 1,500
ㅇ 민주평통 회의실 집기류 구입(책상,의자)
6,000
10,000원 * 250매
50,000원 * 300개
300,000원 * 28명
50,000원 * 30개
6,000,000원 * 1식
301 일반보상금 4,520 34,520 △30,000
09 행사실비보상금 2,520 2,520 0
ㅇ 전국 이통장협의회 참가자 실비 보상
1,200
ㅇ 여론모니터 운영 1,320
40,000원 * 3명 * 10회
30,000원 * 11명 * 4회
11 기타보상금 2,000 2,000 0
ㅇ 장기근속 이장 공로패 제작
1,000
ㅇ 퇴직이장 기념패 제작 1,000
100,000원 * 10명
100,000원 * 10명
303 포상금 42,700 41,700 1,000
01 포상금 42,700 41,700 1,000
ㅇ 모범공무원 시상 15,00050,000원 * 25명 * 12회
부서: 안전행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정역량 및 조직강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 향토개발상 1,200
ㅇ 군수표창 시상품 구입 1,500
ㅇ 우수, 모범 공무원 산업시찰
25,000
50,000원 * 2명 * 12회
30,000원 * 50명
625,000원 * 40명
307 민간이전 69,710 25,200 44,510
02 민간경상사업보조 11,200 0 11,200
ㅇ 민주평통 303고지 미군포로 42인 추모행사
1,200
ㅇ 이장연합회 칠곡사랑운동(산불감시 등)
10,000
1,200,000원 * 1식
10,000,000원 * 1식
03 민간단체법정운영비보조 17,000 0 17,000
ㅇ 민주평통 칠곡군협의회 운영비
17,00017,000,000원 * 1식
04 민간행사사업보조 16,310 0 16,310
ㅇ 이장연합회 능력향상 워크숍 및 화합한마당
14,000
ㅇ 민족통일 자매결연 교류행사
2,310
20,000,000원 * 1회 * 70/100
3,300,000원 * 1회 * 70/100
06 보험금 25,200 25,200 0
ㅇ 이장 단체상해보험 가입 25,200120,000원 * 210명
이,통장 사기진작사업 지원 27,730 0 27,730
도 1,730
군 26,000
301 일반보상금 27,730 0 27,730
도 1,730
군 26,000
06 민간인국외여비 27,730 0 27,730
ㅇ 이장선진지 견학 27,7301,386,500원 * 20명
도 1,730
군 26,000
국내교류사업 추진 22,000 20,000 2,000
201 일반운영비 10,000 8,000 2,000
01 사무관리비 2,000 0 2,000
ㅇ 자매결연 교류 협의회 운영
2,0002,000,000원 * 1식
03 행사운영비 8,000 8,000 0
ㅇ 자매결연 교류 행사운영비
8,0008,000,000원 * 1식
202 여비 4,000 4,000 0
01 국내여비 4,000 4,000 0
ㅇ 자매결연 업무 추진 여비
4,00040,000원 * 5명 * 2일 * 10회
301 일반보상금 8,000 8,000 0
부서: 안전행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정역량 및 조직강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
09 행사실비보상금 8,000 8,000 0
ㅇ 자매결연 교류행사 참가자 실비 보상 8,000
- 교류행사 참가자 실비 보상
4,500
- 자매결연도시 초청자 급식 지원
3,500
50,000원 * 30명 * 3회
7,000원 * 100명 * 5회
범죄피해자센터 지원 15,000 0 15,000
도 5,000
군 10,000
307 민간이전 15,000 0 15,000
도 5,000
군 10,000
02 민간경상사업보조 15,000 0 15,000
ㅇ 범죄피해자센터지원 15,00015,000,000원 * 1식
도 5,000
군 10,000
직원 복지 증진 1,839,580 1,978,550 △138,970
직원 후생복지 운영 1,696,560 1,866,360 △169,800
201 일반운영비 1,587,200 1,757,000 △169,800
01 사무관리비 417,200 613,000 △195,800
ㅇ 직원 하계휴양소 운영
27,000
ㅇ 휴게실 운영 비품 구입
1,200
ㅇ 직원 소양도서 구입
1,000
ㅇ 직원 단체 보험 324,000
ㅇ 직원 종합 건강 검진 64,000
150,000원 * 6개소 * 30일
200,000원 * 2개 * 3회
10,000원 * 100권 * 1회
360,000원 * 900명
200,000원 * 320명
04 맞춤형복지제도시행경비 1,170,000 1,144,000 26,000
ㅇ 맞춤형복지제도 운영 1,170,0001,300,000원 * 900명
202 여비 109,360 109,360 0
01 국내여비 9,360 9,360 0
ㅇ 후생복지담당 업무추진 여비
9,36020,000원 * 3명 * 13일 * 12월
04 국제화여비 100,000 100,000 0
ㅇ 공직자 해외 문화체험 100,0002,000,000원 * 50명
공무원단체 지원 73,620 47,790 25,830
201 일반운영비 8,620 7,790 830
01 사무관리비 8,620 7,790 830
ㅇ 건전 노사관리 책자 및 홍보물 유인
3,500
ㅇ 노사관계 명사 초빙 강사 수당
1,200
5,000원 * 700부
200,000원 * 3시간 * 2회
부서: 안전행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원 복지 증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 공무원단체 업무추진 급식비
2,520
ㅇ 공무원단체 임원과의 대화 급식
1,400
7,000원 * 3명 * 10일 * 12월
7,000원 * 20명 * 10회
303 포상금 65,000 40,000 25,000
01 포상금 65,000 40,000 25,000
ㅇ 우수공무원 선진문화체험
40,000
ㅇ 공직자 가족사랑 테마기행
25,000
200,000원 * 50명 * 4회
250,000원 * 50명 * 2회
각종 취미클럽활동 지원 29,400 29,400 0
201 일반운영비 23,400 23,400 0
01 사무관리비 23,400 23,400 0
ㅇ 공무원 취미클럽 활동 지원 급식
18,900
ㅇ 공무원 취미클럽 물품 구입
4,500
7,000원 * 30명 * 6회 * 15개클럽
300,000원 * 15개클럽
202 여비 6,000 6,000 0
01 국내여비 6,000 6,000 0
ㅇ 취미클럽 전국 및 도단위 대회 출전 여비
6,00050,000원 * 20명 * 6개클럽
공직자 화합 한마당 행사 40,000 35,000 5,000
201 일반운영비 40,000 35,000 5,000
03 행사운영비 40,000 35,000 5,000
ㅇ 공직자 화합 한마당 40,00040,000,000원 * 1식
군정 확인평가 252,730 302,576 △49,846
군정주요업무 자체평가 및 합동평가 225,980 220,576 5,404
201 일반운영비 22,720 22,216 504
01 사무관리비 22,720 22,216 504
ㅇ 자체평가 계획서 제작 4,050
ㅇ 자체평가 보고서 제작
8,100
ㅇ 합동평가 지표 매뉴얼 제작
3,000
ㅇ 생산성대상 책자 제작 3,000
ㅇ 정책평가단 보고회 책자 제작
1,000
ㅇ 주요업무 평가 위원회 자료제작
1,050
ㅇ 확인평가 근무자 급식
2,520
27,000원 * 150부
27,000원 * 150부 * 2회
20,000원 * 150부
60,000원 * 50부
20,000원 * 50부
50,000원 * 7종 * 3회
7,000원 * 3명 * 10일 * 12월
202 여비 11,360 11,360 0
01 국내여비 11,360 11,360 0
부서: 안전행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 군정 확인평가 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 합동평가지표 실무자 워크숍 참석
2,000
ㅇ 확인평가 업무추진여비
9,360
40,000원 * 50명 * 1회
20,000원 * 3명 * 13일 * 12월
207 연구개발비 6,000 6,000 0
01 연구용역비 6,000 6,000 0
ㅇ 주민만족도 설문 조사 6,0006,000,000원 * 1회
301 일반보상금 4,900 0 4,900
09 행사실비보상금 4,900 0 4,900
ㅇ 정책평가단 운영 4,90050,000원 * 2회 * 49명
303 포상금 21,000 21,000 0
01 포상금 21,000 21,000 0
ㅇ 읍면 역량강화 우수부서 시상 7,000
- 최우수 3,000
- 우 수 2,000
- 장 려 2,000
ㅇ 실과소 자체평가 우수부서 시상 14,000
- 최우수 3,000
- 우 수 6,000
- 장 려 5,000
3,000,000원 * 1개읍면
2,000,000원 * 1개읍면
1,000,000원 * 2개읍면
3,000,000원 * 1개부서
2,000,000원 * 3개부서
1,000,000원 * 5개부서
401 시설비및부대비 160,000 160,000 0
01 시설비 160,000 160,000 0
ㅇ 읍면역량강화평가 우수 읍면 상사업비 160,000
- 최우수 60,000
- 우 수 40,000
- 장 려 60,000
60,000,000원 * 1개읍면
40,000,000원 * 1개읍면
30,000,000원 * 2개읍면
특수시책 및 사업장 점검 3,000 3,000 0
201 일반운영비 3,000 3,000 0
01 사무관리비 3,000 3,000 0
ㅇ 지시사항 평가서 제작 3,00020,000원 * 150부
군정 CI 홍보 14,000 40,000 △26,000
201 일반운영비 14,000 20,000 △6,000
01 사무관리비 14,000 20,000 △6,000
ㅇ 군 CI 홍보물 제작 9,000
ㅇ 상징물 정비비 5,000
30,000원 * 2종 * 150개
50,000원 * 100개소
제안제도 운영 9,750 18,500 △8,750
201 일반운영비 1,000 1,000 0
01 사무관리비 1,000 1,000 0
부서: 안전행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 군정 확인평가 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 우수제안 홍보교재 유인
600
ㅇ 제안제도 심사자료 유인
400
6,000원 * 100부 * 1회
10,000원 * 40부 * 1회
301 일반보상금 4,000 8,000 △4,000
11 기타보상금 4,000 8,000 △4,000
ㅇ 군민제안 입상자 시상 4,000
- 금 상 2,000
- 은 상 1,000
- 동 상 500
- 장려상 300
- 노력상 200
2,000,000원 * 1명 * 1회
1,000,000원 * 1명 * 1회
500,000원 * 1명 * 1회
300,000원 * 1명 * 1회
200,000원 * 1명 * 1회
303 포상금 4,750 9,500 △4,750
01 포상금 4,750 9,500 △4,750
ㅇ 공무원 제안 입상자 시상 4,000
- 금 상 2,000
- 은 상 1,000
- 동 상 500
- 장려상 300
- 노력상 200
ㅇ 공무원 제안 채택자 격려품 구입
750
2,000,000원 * 1명 * 1회
1,000,000원 * 1명 * 1회
500,000원 * 1명 * 1회
300,000원 * 1명 * 1회
200,000원 * 1명 * 1회
30,000원 * 25명 * 1회
민방위 운영(공공질서및안전/재난방재ㆍ민방위) 267,895 296,881 △28,986
국 4,948
도 24,499
군 238,448
지방병무행정일반 56,890 75,720 △18,830
공익요원관리 56,890 75,720 △18,830
201 일반운영비 750 750 0
01 사무관리비 750 750 0
ㅇ 공익근무요원 관련 서식 유인
7505,000원 * 3종 * 50부
301 일반보상금 56,140 74,970 △18,830
08 사회복무요원보상금 56,140 74,970 △18,830
ㅇ 공익근무요원(본청 통합관리) 56,140
- 봉 급 18,000
- 중식비 23,760
- 교통비 11,880
- 제복(신규소집) 1,500
- 안전화 250
- 상해보험 가입비 750
100,000원 * 15명 * 12월
6,000원 * 22일 * 15명 * 12월
3,000원 * 22일 * 15명 * 12월
300,000원 * 5명 * 1회
50,000원 * 5명 * 1회
50,000원 * 15명
민방위시설장비관리 26,520 27,200 △680
부서: 안전행정과
정책: 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재ㆍ민방위)
단위: 민방위시설장비관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
민방위 시설 유지보수 26,520 27,200 △680
201 일반운영비 26,520 27,200 △680
02 공공운영비 26,520 27,200 △680
ㅇ 민방위 경보시설 유지보수
4,000
ㅇ 민방위 비상급수시설 유지보수 22,520
- 유지보수비 12,000
- 저수조 관리 및 청소
1,200
- 비상발전기 및 기계장비점검 용역비
4,320
- 비상급수시설 정수 처리기 설치(교육문화회
관) 5,000
1,000,000원 * 4개소
2,000,000원 * 6개소
100,000원 * 6개소 * 2회
60,000원 * 6개소 * 12회
5,000,000원 * 1개소
민방위 교육관리 84,485 93,961 △9,476
국 4,948
도 4,499
군 75,038
민방위 교육 훈련 56,485 56,485 0
201 일반운영비 45,125 45,125 0
01 사무관리비 45,125 45,125 0
ㅇ 민방위계획서 제작 3,000
ㅇ 민방위집행계획서 제작 600
ㅇ 민방위대 편성지침서 제작
1,000
ㅇ 민방위 교육교재 제작 8,000
- 기본교육 7,500
- 지역대장 500
ㅇ 민방위 교육관련 서식 유인
1,500
ㅇ 민방위대 창설 유공자 표창
1,000
ㅇ 주민신고 계도 2,000
- 홍보전단지(스티커,기념품 등) 제작
2,000
ㅇ 충무 7000 전시민방위 실시계획서 제작
1,500
ㅇ 충무 3700 인력동원 실시계획서 제작
1,500
ㅇ 을지연습 세부실시계획서 제작
1,500
ㅇ 북한군 침투도발 현장조치 행동매뉴얼 제작
1,200
ㅇ 2015 을지연습 실시 4,650
- 을지연습 계획서 1,650
60,000원 * 50부
12,000원 * 50부
10,000원 * 100부
3,000원 * 2,500부
2,000원 * 250부
100원 * 3,000매 * 5종
100,000원 * 10명
100,000원 * 5종 * 4회
30,000원 * 50부
50,000원 * 30부
30,000원 * 50부
30,000원 * 40부
30,000원 * 55부
부서: 안전행정과
정책: 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재ㆍ민방위)
단위: 민방위 교육관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
- 리본(현황판, 고무인, 완장 등)제작
3,000
ㅇ 을지연습 참가자 급식 11,750
- 조 식 1,750
- 석 식 7,000
- 야 식 3,000
ㅇ 민방위교육훈련 관계자 급식
1,575
ㅇ 지역민방위대장 민방위복 구입
1,000
ㅇ 지역민방위대장 민방위 모자 구입
100
ㅇ 민방위담당 공무원 근무복 구입
500
ㅇ 민방위복 구입 2,750
100,000원 * 10종 * 3회
7,000원 * 250명 * 1일
7,000원 * 250명 * 4일
3,000원 * 250명 * 4일
7,000원 * 5명 * 45회
50,000원 * 20명
5,000원 * 20명
50,000원 * 10명
50,000원 * 55명
202 여비 9,360 9,360 0
01 국내여비 9,360 9,360 0
ㅇ 민방위담당 업무추진 여비
9,36020,000원 * 3명 * 13일 * 12월
206 재료비 2,000 2,000 0
01 재료비 2,000 2,000 0
ㅇ 민방위장비 구입(들것 등 3종)
2,00050,000원 * 2종 * 20개
민방위교육훈련 강사수당지원 5,500 5,400 100
도 1,400
군 4,100
301 일반보상금 5,500 5,400 100
도 1,400
군 4,100
11 기타보상금 5,500 5,400 100
ㅇ 민방위교육훈련 강사수당 5,500100,000원 * 55회
도 1,400
군 4,100
민방위교육훈련지원 15,420 12,266 3,154
국 4,504
도 2,788
군 8,128
201 일반운영비 2,770 0 2,770
국 1,195
도 472
군 1,103
01 사무관리비 2,770 0 2,770
ㅇ 지원민방위대원 복제 지급 2,25045,000원 * 50명
국 675
도 472
군 1,103
부서: 안전행정과
정책: 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재ㆍ민방위)
단위: 민방위 교육관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 민관군합동 민방위 종합훈련 실시
520130,000원 * 4회
국 520
202 여비 1,900 1,900 0
국 570
도 399
군 931
01 국내여비 1,900 1,900 0
ㅇ 민방위의날 훈련경비
1,90023,750원 * 4명 * 20회
국 570
도 399
군 931
301 일반보상금 10,750 10,366 384
국 2,739
도 1,917
군 6,094
09 행사실비보상금 7,900 6,948 952
ㅇ 민방위 지역대장 교육비 3,40020,000원 * 170명
국 804
도 563
군 2,033
ㅇ 지역대장 중앙교육 입교 여비
1,800180,000원 * 10명
국 270
도 189
군 1,341
ㅇ 지원민방위대원 중앙교육 입교 여비
2,700180,000원* 15명
국 810
도 567
군 1,323
11 기타보상금 2,850 3,418 △568
ㅇ 안보교육 강사수당 2,850114,000원 * 25회
국 855
도 598
군 1,397
민방위대원 화생방용 방독면 보급 1,480 14,800 △13,320
국 444
도 311
군 725
206 재료비 1,480 14,800 △13,320
국 444
도 311
군 725
01 재료비 1,480 14,800 △13,320
ㅇ 화생방용 방독면 구입 1,48037,000원 * 40개
국 444
부서: 안전행정과
정책: 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재ㆍ민방위)
단위: 민방위 교육관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 311
군 725
을지연습 실제훈련 5,600 5,010 590
201 일반운영비 5,600 5,010 590
01 사무관리비 5,600 5,010 590
ㅇ 을지연습 실제훈련 경비 5,600
- 훈련참가자 급식 2,100
- 훈련참가자 간식 600
- 실제훈련 물품 구입(연막탄 등)
500
- 실제훈련 물품 임차(음향 등)
2,400
7,000원 * 100명 * 3회
3,000원 * 200개
100,000원 * 5종
600,000원 * 4종
지역 예비군 육성지원 100,000 100,000 0
도 20,000
군 80,000
지역 예비군 육성지원 100,000 100,000 0
도 20,000
군 80,000
308 자치단체등이전 100,000 100,000 0
도 20,000
군 80,000
09 예비군육성지원경상보조 100,000 100,000 0
ㅇ 지역예비군 육성지원 경상보조
100,000100,000,000원 * 1식
도 20,000
군 80,000
재난 및 재해예방(공공질서및안전/재난방재ㆍ민방위) 406,556 90,601 315,955
국 2,064
도 10,284
군 394,208
재난예방 및 대응체계 구축 406,556 90,601 315,955
국 2,064
도 10,284
군 394,208
안전문화운동시책추진 및 재난예방사업 추진 328,200 24,000 304,200
도 8,460
군 319,740
201 일반운영비 27,240 24,000 3,240
도 8,172
군 19,068
01 사무관리비 27,240 24,000 3,240
ㅇ 안전문화운동 및 재난예방사업
27,24027,240,000원 * 1식
도 8,172
군 19,068
부서: 안전행정과
정책: 재난 및 재해예방(공공질서및안전/재난방재ㆍ민방위)
단위: 재난예방 및 대응체계 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
202 여비 960 0 960
도 288
군 672
01 국내여비 960 0 960
ㅇ 안전문화운동 추진 여비
96020,000원 * 4명 * 12회
도 288
군 672
401 시설비및부대비 300,000 0 300,000
01 시설비 300,000 0 300,000
ㅇ 마을안길 안전 취약지역 감시용 CCTV 설치
300,0006,666,660원 * 45개소
물놀이 안전시설 설치 2,128 0 2,128
국 1,064
도 319
군 745
201 일반운영비 2,128 0 2,128
국 1,064
도 319
군 745
01 사무관리비 2,128 0 2,128
ㅇ 물놀이 안전시설 설치 2,1282,128,000원 * 1식
국 1,064
도 319
군 745
물놀이 안전관리 4,018 2,531 1,487
도 1,205
군 2,813
101 인건비 4,018 2,531 1,487
도 1,205
군 2,813
04 기간제근로자등보수 4,018 2,531 1,487
ㅇ 물놀이 안전지킴이 배치 4,018
- 인부임 4,01844,640원 * 2명 * 45일
도 1,205
군 2,813
안전관리 38,690 33,030 5,660
201 일반운영비 18,410 15,870 2,540
01 사무관리비 18,410 15,870 2,540
ㅇ 안전관리계획 유인 5,250
ㅇ 재난관리업무 평가 유인 500
ㅇ 안전관리 업무추진 급식
3,360
ㅇ 안전관리 업무관련 서식 유인
1,200
52,500원 * 50부 * 2종
50,000원 * 10부
7,000원 * 4명 * 120일
200원 * 2,000매 * 3종
부서: 안전행정과
정책: 재난 및 재해예방(공공질서및안전/재난방재ㆍ민방위)
단위: 재난예방 및 대응체계 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 충무3700 전시 재난안전관리계획서 제작
1,000
ㅇ 재난업무 담당자 교육 1,000
ㅇ 안전관리위원회 운영 소모품 구입
400
ㅇ 안전교육(어린이놀이시설,특정시설,물놀이)
4,000
ㅇ 특정관리대상시설 교육책자 유인
1,700
50,000원 * 20부
1,000,000원 * 1회
10,000원 * 5종 * 8회
2,000,000원 * 2회
34,000원 * 50부
202 여비 12,480 9,360 3,120
01 국내여비 12,480 9,360 3,120
ㅇ 안전관리담당 업무추진 여비
12,48020,000원 * 4명 * 13일 * 12월
203 업무추진비 2,000 2,000 0
03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0
ㅇ 사회 재난관리 업무추진(통합)
2,000500,000원 * 4분기
301 일반보상금 5,800 5,800 0
09 행사실비보상금 5,800 5,800 0
ㅇ 재난안전네트워크 회의 참가자 실비보상
1,400
ㅇ 안전모니터봉사단 교육 참석 실비보상
2,000
ㅇ 안전관리 현장점검 참석자 실비보상
1,000
ㅇ 안전문화운동 캠페인 참석자 간식
1,400
100,000원 * 7개단체 * 2회
100,000원 * 5명 * 4회
20,000원 * 10명 * 5회
3,500원 * 100명 * 4회
재난상황실 운영 26,520 19,900 6,620
201 일반운영비 17,720 18,500 △780
01 사무관리비 7,100 8,300 △1,200
ㅇ 재난상황실 관리운영 물품 구입
2,400
ㅇ 재난상황 업무추진 사무용품 구입
1,200
ㅇ 재난상황실 복합기 토너 구입
1,500
ㅇ 재난사고관련 장비 임차료 2,000
200,000원 * 12월
20,000원 * 5종 * 12월
150,000원 * 5종 * 2회
500,000원 * 4회
02 공공운영비 10,620 10,200 420
ㅇ 재난종합상황 현장 중계 통신비
960
ㅇ 재해감시 CCTV 전기료
1,320
ㅇ 재난영상통보 통합연계시스템 전용회선 사용
료 6,000
80,000원 * 1대 * 12월
10,000원 * 11대 * 12월
500,000원 * 12월
부서: 안전행정과
정책: 재난 및 재해예방(공공질서및안전/재난방재ㆍ민방위)
단위: 재난예방 및 대응체계 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 재난영상통보 통합연계시스템 전기료
300
ㅇ 위성전화기 통신서비스 요금
1,440
ㅇ 위성전화기 통신서비스 유지보수비
600
25,000원 * 12월
20,000원 * 6대 * 12월
200,000원 * 3대
302 이주및재해보상금 1,400 1,400 0
02 민간인재해및복구활동보상금 1,400 1,400 0
ㅇ 재난복구참가 자원봉사자 급식
1,4007,000원 * 200명 * 1회
405 자산취득비 7,400 0 7,400
01 자산및물품취득비 7,400 0 7,400
ㅇ 공기청정기 구입 1,800
ㅇ 재난현장 통합지휘소 설치 용품구입 5,600
- 이동식 앰프 2,000
- 발전기 3,000
- 텐트, 책상 등 600
1,800,000원 * 1대
2,000,000원 * 1식
3,000,000원 * 1대
200,000원 * 3종
재난대응안전한국훈련 2,000 3,140 △1,140
국 1,000
도 300
군 700
201 일반운영비 2,000 2,440 △440
국 1,000
도 300
군 700
01 사무관리비 2,000 2,440 △440
ㅇ 재난대응 안전 한국 훈련 홍보물 유인 등
1,300650원 * 2,000매
국 650
도 195
군 455
ㅇ 재난대응 안전 한국 훈련 참가자 급식
7007,000원 * 100명
국 350
도 105
군 245
안전문화운동협의회 활성화 5,000 8,000 △3,000
201 일반운영비 5,000 8,000 △3,000
01 사무관리비 5,000 8,000 △3,000
ㅇ 안전문화운동협의회 회의 책자
3,000
ㅇ 안전문화운동협의회 홍보물 유인 등
2,000
30,000원 * 50권 * 2회
250,000원 * 4종 * 2회
의용소방대운영(공공질서및안전/소방) 125,102 121,300 3,802
의용소방대 운영 125,102 121,300 3,802
부서: 안전행정과
정책: 의용소방대운영(공공질서및안전/소방)
단위: 의용소방대 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
의용소방대 육성지원 125,102 121,300 3,802
301 일반보상금 112,004 109,786 2,218
03 의용소방대지원경비 112,004 109,786 2,218
ㅇ 의용소방대 출동수당
112,00438,890원 * 480명 * 6회
307 민간이전 13,098 11,514 1,584
04 민간행사사업보조 13,098 11,514 1,584
ㅇ 의용소방대 영호남 교류행사 지원
2,010
ㅇ 의용소방대 소방기술경연대회 지원
11,088
20,000원 * 150명 * 1회 * 67/100
35,000원 * 480명 * 1회 * 66/100
행정운영경비(안전행정과)(기타/기타) 10,789,970 10,493,523 296,447
인력운영비(안전행정과) 10,521,490 10,248,603 272,887
인건비(안전행정과) 802,816 765,948 36,868
101 인건비 802,816 765,948 36,868
02 기타직보수 49,400 52,000 △2,600
ㅇ 청원경찰 성과상여금
49,4002,000,000원 * 19명 * 130%
03 무기계약근로자보수 753,416 713,948 39,468
ㅇ 무기계약근로자 5대보험료 728,079
- 건강보험료 81,200
- 노인장기요양보험료
5,319
- 고용보험료 154,000
- 국민연금보험료
126,000
- 산업재해 보험료
161,560
- 퇴직금(환경미화원 등)
200,000
ㅇ 비서실 무기계약근로자 인부임 25,337
- 기본급 12,676
- 상여금 4,226
- 주휴수당 2,626
- 명절휴가비 1,800
- 초과근무수당
3,409
- 근속수당(5년이상) 600
2,800,000,000원 * 29/1,000
81,200,000원 * 65.5/1,000
2,800,000,000원 * 55/1,000
2,800,000,000원 * 45/1,000
2,800,000,000원 * 57.7/1,000
50,000,000원 * 4명
50,500원 * 1명 * 251일
12,676,000원 * 4/12
50,500원 * 1명 * 52일
900,000원 * 2회
9,469원 * 1명 * 30시간 * 12월
50,000원 * 1명 * 12월
물건비(안전행정과) 81,155 80,705 450
203 업무추진비 81,155 80,705 450
01 기관운영업무추진비 52,800 52,800 0
부서: 안전행정과
정책: 행정운영경비(안전행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(안전행정과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 기관운영 업무추진비(군수)
52,8004,400,000원 * 12월
02 정원가산업무추진비 23,915 23,465 450
ㅇ 정원가산업무추진비
23,915(80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000
원*87명)
04 부서운영업무추진비 4,440 4,440 0
ㅇ 부서운영업무추진비 4,440370,000원 * 12월
경상이전(안전행정과) 9,637,519 9,401,950 235,569
303 포상금 2,000,000 1,950,000 50,000
02 성과상여금 2,000,000 1,950,000 50,000
ㅇ 성과상여금 2,000,0002,000,000,000원 * 1식
304 연금부담금등 7,637,519 7,451,950 185,569
01 연금부담금 6,463,338 6,277,769 185,569
ㅇ 연금부담금 6,463,338
- 연금 2,858,366
- 퇴직수당부담금
1,568,590
- 보전금 1,987,789
- 재해보상 부담금
48,593
40,833,791,000원 * 0.07
40,833,791,000원 * 0.038414
40,833,791,000원 * 0.04868
40,833,791,000원 * 0.00119
02 국민건강보험금 1,174,181 1,174,181 0
ㅇ 국민건강보험금 1,174,181
- 건강보험료 부담금
1,102,000
- 노인장기요양보험료부담금
72,181
38,000,000,000원 * 29/1,000
1,102,000,000원 * 65.5/1,000
기본경비(안전행정과) 268,480 244,920 23,560
일반운영비(안전행정과) 268,480 244,920 23,560
201 일반운영비 268,480 244,920 23,560
01 사무관리비 122,080 121,320 760
ㅇ 관서운영경비 3,350
- 당직실 침구 구입 750
- 당직실 침구 세탁 1,200
- 당직실 비품 구입 1,400
ㅇ 사무용 대장 구입(당직근무일지 등)
1,400
ㅇ 각종 물품 운송대 600
ㅇ 화분 구입 4,000
ㅇ 부서운영수용비 21,600
- 안전행정과 12,000
- 군수실 9,600
250,000원 * 3회
200,000원 * 6회
200,000원 * 7회
10,000원 * 7종 * 20권
5,000원 * 10회 * 12월
100,000원 * 4종 * 10회
1,000,000원 * 12월
800,000원 * 12월
부서: 안전행정과
정책: 행정운영경비(안전행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비(안전행정과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 행정전산운영(복사기 및 프린터등)
9,000
ㅇ 관서운영비(당직) 78,530
- 평일 숙직 30,480
- 휴일 숙직 16,650
- 휴일 일직 22,800
- 추가분(토요휴무근무)
2,600
- 당직보강 6,000
ㅇ 부서운영 급식비 3,600
750,000원 * 12월
40,000원 * 3명 * 254일
50,000원 * 3명 * 111일
50,000원 * 4명 * 114일
50,000원 * 1명 * 52일
50,000원 * 3명 * 40일
300,000원 * 12월
02 공공운영비 146,400 123,600 22,800
ㅇ 공공요금 및 제세 146,400
- 관서운영 우편료 144,000
- 우편물 반송료 2,400
12,000,000원 * 12월
2,000원 * 100매 * 12월