세출예산사업명세서 · 2018. 12. 20. · 특수직무수당 219,240 ―민원수당 17,280...
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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2019년도 본예산 일반회계 행정지원과
행정지원과 58,450,186 56,581,039 1,869,147
국 72,644
도 153,500
군 58,224,042
행정운영경비(행정지원과) 52,220,997 49,992,717 2,228,280
국 42,000
도 1,800
군 52,177,197
인력운영비(총괄) 51,724,627 49,523,401 2,201,226
국 42,000
도 1,800
군 51,680,827
인력운영비(총괄) 51,664,627 49,418,401 2,246,226
101 인건비 40,566,664 38,863,034 1,703,630
01 보수 35,064,036 33,709,887 1,354,149
○기본급 24,715,973
― 정무직 93,699
― 부군수 87,373
― 4급(상당) 262,119
― 5급(상당) 2,476,384
― 6급(24호봉) 8,267,718
― 7급(14호봉) 6,286,122
― 8급(6호봉) 3,833,172
― 9급(3호봉) 1,475,043
― 지도관 190,946
― 지도사(19호봉) 825,502
― 전문경력관 나군(20호봉)
81,449
― 전문경력관 다군(18호봉)
160,302
― 임기제공무원 676,144
ㆍ6급(상당) 72,112
ㆍ7급(상당) 117,872
ㆍ8급(상당) 258,525
ㆍ9급(상당) 227,635
○정근수당 1,760,022
○공무원명예퇴직수당 500,000
○시간외근무수당 1,940,335
― 5급 4,011
― 6급 619,075
― 7급 553,057
― 8급 441,035
― 9급 195,554
93,699,000원
87,373,000원
87,373,000원*3명
77,387,000원*32명
3,806,500원*181명*12월
2,926,500원*179명*12월
2,009,000원*159명*12월
1,575,900원*78명*12월
95,473,000원*2명
3,275,800원*21명*12월
3,393,700원*2명*12월
2,671,700원*5명*12월
72,112,000원*1명
58,936,000원*2명
51,705,000원*5명
45,527,000원*5명
21,120,254,000원*1/12*100%
500,000,000원
13,368원*1명*25시간*12월
11,401원*181명*25시간*12월
10,299원*179명*25시간*12월
9,246원*159명*25시간*12월
8,357원*78명*25시간*12월
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2019년도 본예산 일반회계 행정지원과
― 지도사(21호봉이상)
29,028
― 지도사(20호봉이하)
36,270
― 전문경력관 나군
6,476
― 전문경력관 다군 13,019
― 임기제공무원 42,810
ㆍ6급(상당) 4,566
ㆍ7급(상당) 7,464
ㆍ8급(상당) 16,365
ㆍ9급(상당) 14,415
○가족수당 456,000
― 배우자 216,000
― 기타가족 216,000
― 셋째아 24,000
○자녀학비수당 131,124
― 고등학교 131,124
○정근수당 가산금 634,440
― 25년이상 332,280
― 20∼24년이하 51,480
― 15∼20년미만 85,440
― 10∼15년미만 84,240
― 5∼10년미만 81,000
○대우공무원수당 356,880
― 6급(26호봉)
195,913
― 7급(16호봉) 124,490
― 8급(8호봉) 3,131
― 지도사(22호봉)
33,346
○관리업무수당 49,237
― 5급 41,790
― 지도관 7,447
○전문직위 수당 6,000
○모범공무원수당 12,000
○업무대행수당 12,000
○육아휴직수당 210,000
○도-시군간 인사교류 수당
26,400
○위험수당 54,000
― 을종 42,000
― 병종 12,000
○기술정보수당 159,240
10,751원*9명*25시간*12월
10,075원*12명*25시간*12월
10,793원*2명*25시간*12월
8,679원*5명*25시간*12월
15,220원*1명*25시간*12월
12,440원*2명*25시간*12월
10,910원*5명*25시간*12월
9,610원*5명*25시간*12월
40,000원*450명*12월
20,000원*900명*12월
50,000원*40명*12월
468,300원*70명*4회
130,000원*213명*12월
110,000원*39명*12월
80,000원*89명*12월
60,000원*117명*12월
50,000원*135명*12월
3,828,800원*104명*4.10%*12월
2,976,800원*85명*4.10%*12월
2,120,900원*3명*4.10%*12월
3,388,800원*20명*4.10%*12월
6,448,920원*6명*9/100*12월
7,956,090원*1명*39/500*12월
50,000원*10명*12월
50,000원*20명*12월
50,000원*20명*12월
700,000원*25명*12월
550,000원*4명*12월
50,000원*70명*12월
40,000원*25명*12월
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2019년도 본예산 일반회계 행정지원과
― 5급 6,000
― 6~7급 55,800
― 8~9급 24,000
― 자격증 가산금(기술사) 600
― 자격증 가산금(기능사, 기사)
54,000
― 운전 가산금 4,800
― 지도관 1,440
― 지도사 12,600
○의료업무수당 76,800
― 수의사 30,000
― 의료기술,간호 25,800
― 보건진료 21,000
○장려수당 22,320
― 폐기물종합처리장 18,000
― 공설납골당 4,320
○특수직무수당 219,240
― 민원수당 17,280
― 사서수당 1,440
― 읍면수당 116,760
― 의사수당 8,160
ㆍ5급 1,920
ㆍ6급 1,440
ㆍ7급이하 4,800
― 사회복지업무수당 75,600
ㆍ담당공무원 63,000
ㆍ자격증가산금 12,600
○정액급식비(일반직) 978,120
○명절휴가비(일반직)
2,112,026
○연가보상비(일반직)
588,199
○재외공무원수당 33,600
○재외공무원 가족수당(배우자)
8,400
○재외공무원 가족수당(자녀)
1,680
50,000원*10명*12월
30,000원*155명*12월
20,000원*100명*12월
50,000원*1명*12월
30,000원*150명*12월
20,000원*20명*12월
60,000원*2명*12월
50,000원*21명*12월
500,000원*5명*12월
50,000원*43명*12월
250,000원*7명*12월
250,000원*6명*12월
180,000원*2명*12월
30,000원*48명*12월
20,000원*6명*12월
70,000원*139명*12월
80,000원*2명*12월
60,000원*2명*12월
50,000원*8명*12월
70,000원*75명*12월
30,000원*35명*12월
130,000원*627명*12월
21,120,254,000원*1/12*120%
24,622,274,000원*1/12*86%*1/30*10일
2,800,000원*1명*12월
700,000원*1명*12월
70,000원*2명*12월
02 기타직보수 2,118,833 2,109,913 8,920
○청원경찰 1,810,802
― 기본급 1,240,467
ㆍ15년 미만(10호봉)
321,466
ㆍ15년 이상~23년 미만(20호봉)
309,863
2,232,400원*12명*12월
2,869,100원*9명*12월
부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㆍ23년 이상∼30년 미만(28호봉)
372,060
ㆍ30년 이상(31호봉)
237,078
― 정근수당 103,373
― 정근수당가산금 36,360
ㆍ25년 이상 17,160
ㆍ20∼24년 이하 7,920
ㆍ15∼20년미만 5,760
ㆍ10∼15년미만 4,320
ㆍ5∼10년미만 1,200
― 가족수당 36,000
ㆍ배우자 14,400
ㆍ기타가족 19,200
ㆍ셋째아 2,400
― 자녀학비수당 18,732
ㆍ고등학교 18,732
― 시간외수당 98,229
ㆍ15호봉 이하 30,813
ㆍ15호봉 이상 23호봉 미만
24,865
ㆍ23호봉 이상 42,551
― 반장직책수당 480
― 조장직책수당 1,080
― 기술업무수당 240
― 위험수당 360
― 정액급식비 54,600
― 명절휴가비 124,047
― 연가보상비
29,634
― 직급보조비 46,200
ㆍ30년 이상 8,400
ㆍ30년 미만 37,800
― 대민활동비 21,000
○청원경찰고용보험 35,366
○실무수습 272,665
― 기본급 231,808
― 시간외수당 20,057
― 정액급식비 20,800
3,445,000원*9명*12월
3,951,300원*5명*12월
1,240,467,000원*1/12*100%
130,000원*11명*12월
110,000원*6명*12월
80,000원*6명*12월
60,000원*6명*12월
50,000원*2명*12월
40,000원*30명*12월
20,000원*80명*12월
50,000원*4명*12월
468,300원*10명*4회
8,559원*12명*25시간*12월
9,209원*9명*25시간*12월
10,131원*14명*25시간*12월
40,000원*1명*12월
30,000원*3명*12월
20,000원*1명*12월
30,000원*1명*12월
130,000원*35명*12월
1,240,467,000원*1/12*120%
1,240,467,000원*1/12*86%*1/30*10일
140,000원*5명*12월
105,000원*30명*12월
50,000원*35명*12월
1,768,251,000원*2.00%
1,448,800원*20명*8월
8,357원*20명*15시간*8월
130,000원*20명*8월
03 무기계약근로자보수 3,383,795 3,043,234 340,561
○무기계약퇴직금 300,000
○국민연금부담금(무기계약)
135,801
300,000,000원
3,017,782,000원*4.50%
부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○고용보험부담금(무기계약)
60,356
○산재보험부담금(무기계약)
30,178
○국민건강보험부담금(무기계약)
108,037
○가족수당 46,800
― 배우자 21,600
― 기타가족 21,600
― 셋째아 3,600
○무기계약직 가급(농기계수리,도로보수,포크레
인기사) 689,914
― 기본급 365,730
― 상여금 121,910
― 장기근속수당 36,573
― 시간외수당 59,400
― 연차수당 12,488
― 명절휴가비 36,573
― 교통보조비 21,600
― 급량비 23,400
― 가계지원비 12,240
○무기계약직 나급(실험실보조,행정디자인,보일
러관리,의료업무,조리원,사서보조 등) 1,184,226
― 기본급 633,932
― 상여금 211,311
― 장기근속수당 63,394
― 시간외수당 100,776
― 연차수당 17,787
― 명절휴가비 63,394
― 교통보조비 37,440
― 급량비 40,560
― 가계지원비 15,632
○무기계약직 다급(비서,민원접수,행정보조,청
사관리 등) 822,823
― 기본급 438,876
― 상여금 146,292
― 장기근속수당 43,888
― 시간외수당 68,127
― 연차수당 14,130
― 명절휴가비 43,888
― 교통보조비 25,920
― 급량비 28,080
― 가계지원비 10,822
― 피복비(안내원근무복) 2,800
3,017,782,000원*2.00%
3,017,782,000원*1/100
3,017,782,000원*3.58%
40,000원*45명*12월
20,000원*90명*12월
50,000원*6명*12월
66,800원*365일*15명
365,730,000원*1/12*400%
365,730,000원*10%
16,500원*20시간*12월*15명
83,250원*10일*15명
365,730,000원*2회*1/12월*3/5
120,000원*12월*15명
130,000원*12월*15명
2,040,000원*2회*15명*20%
66,800원*365일*26명
633,932,000원*1/12*400%
633,932,000원*10%
16,150원*20시간*12월*26명
80,850원*10일*22명
633,932,000원*2회*1/12월*3/5
120,000원*12월*26명
130,000원*12월*26명
2,004,000원*2회*26명*15%
66,800원*365일*18명
438,876,000원*1/12*400%
438,876,000원*10%
15,770원*20시간*12월*18명
78,500원*10일*18명
438,876,000원*2회*1/12월*3/5
120,000원*12월*18명
130,000원*12월*18명
2,004,000원*2회*18명*15%
700,000원*2회*2명
부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○도로보수원 피복비 2,300
― 작업복 1,000
― 안전화 700
― 우의 250
― 조끼 200
― 모자 150
○집단급식소 조리원 1,360
― 피복비(위생가운) 960
― 피복비(앞치마) 240
― 피복비(위생신발) 160
○무기계약근로자 교육비 1,000
○무기계약근로자 여비 1,000
100,000원*10명
70,000원*10명
25,000원*10명
20,000원*10명
15,000원*10명
60,000원*4명*4회
15,000원*4명*4회
10,000원*4명*4회
1,000,000원
1,000,000원
204 직무수행경비 1,205,220 1,074,600 130,620
02 직급보조비 1,205,220 1,074,600 130,620
○직급보조비 1,205,220
― 군수 6,000
― 부군수 5,400
― 4급 14,400
― 5급 87,000
― 6급 325,500
― 7급 300,720
― 8∼9급 355,500
― 지도관(4급상당) 4,800
― 지도관(5급상당) 3,000
― 지도사(3호봉 이상) 39,060
― 전문경력관 11,220
ㆍ나군 3,720
ㆍ다군 7,500
― 임기제공무원 52,620
ㆍ6급(상당) 3,000
ㆍ7급(상당) 3,720
ㆍ8급(상당) 8,400
ㆍ9급(상당) 7,500
ㆍ기타(출산휴가및파견자등)
30,000
500,000원*1명*12월
450,000원*1명*12월
400,000원*3명*12월
250,000원*29명*12월
155,000원*175명*12월
140,000원*179명*12월
125,000원*237명*12월
400,000원*1명*12월
250,000원*1명*12월
155,000원*21명*12월
155,000원*2명*12월
125,000원*5명*12월
250,000원*1명*12월
155,000원*2명*12월
140,000원*5명*12월
125,000원*5명*12월
125,000원*20명*12월
303 포상금 1,900,000 1,830,000 70,000
02 성과상여금 1,900,000 1,830,000 70,000
○성과상여금 1,900,0001,900,000,000원
304 연금부담금등 7,992,743 7,650,767 341,976
01 연금부담금 6,544,042 6,443,092 100,950
○공무원연금부담금 3,540,81940,466,502,000원*8.75%
부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○퇴직수당 부담금 1,994,392
○재해보상부담금 77,696
○보전금 931,135
40,466,502,000원*4.9285%
40,466,502,000원*0.192%
40,466,502,000원*2.301%
02 국민건강보험금 1,448,701 1,207,675 241,026
○국민건강보험금 부담금
1,448,70140,466,502,000원*3.58%
읍면 및 희망복지지원단 보강(2016년) 30,000 60,000 △30,000
국 21,000
도 900
군 8,100
101 인건비 30,000 60,000 △30,000
국 21,000
도 900
군 8,100
01 보수 30,000 60,000 △30,000
○2016년 읍면동 복지허브화 구축
30,00015,000,000원*2명
국 21,000
도 900
군 8,100
읍면 및 희망복지지원단 보강(2017년) 30,000 30,000 0
국 21,000
도 900
군 8,100
101 인건비 30,000 30,000 0
국 21,000
도 900
군 8,100
01 보수 30,000 30,000 0
○2017년 읍면동 복지허브화 구축
30,00030,000,000원*1명
국 21,000
도 900
군 8,100
기본경비 496,370 469,316 27,054
업무추진비 일반 131,520 118,310 13,210
203 업무추진비 131,520 118,310 13,210
01 기관운영업무추진비 102,400 89,100 13,300
○군수(기준액) 62,800
○부군수(기준액) 36,300
○복지행정국장(기준액) 3,300
62,800,000원
36,300,000원
3,300,000원
02 정원가산업무추진비 23,960 24,230 △270
○정원가산업무추진비(기준액) 23,960
― 100명까지 8,000
― 101명~300명 12,000
80,000원*100명
60,000원*200명
부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 301명~600명 3,96045,000원*88명
04 부서운영업무추진비 5,160 4,980 180
○부서운영업무추진비(기준액) 5,160430,000원*12월
직책급업무수행경비 82,200 74,400 7,800
204 직무수행경비 82,200 74,400 7,800
01 직책급업무수행경비 82,200 74,400 7,800
○직책급업무수행경비 82,200
― 군수 11,400
― 부군수 7,200
― 4급 12,600
― 5급 19,200
― 5급(소장) 7,200
― 5급(읍면장) 12,600
― 6급 6,000
― 지도관(4급) 4,800
― 지도관(5급) 1,200
950,000원*1명*12월
600,000원*1명*12월
350,000원*3명*12월
100,000원*16명*12월
150,000원*4명*12월
150,000원*7명*12월
50,000원*10명*12월
400,000원*1명*12월
100,000원*1명*12월
기본경비 282,650 276,606 6,044
201 일반운영비 223,290 222,506 784
01 사무관리비 139,002 138,218 784
○각종장비 유지관리비 5,250
― 복사기 1,650
― 프린터기 3,600
○기준경비 133,752
― 군청 당직비 89,760
ㆍ일직비 21,060
ㆍ숙직비 65,700
ㆍ일숙직비 보강 3,000
― 청소년수련원 당직비 28,920
ㆍ일직비 7,020
ㆍ숙직비 21,900
― 급량비 8,352
― 일반수용비 6,720
550,000원*3대
450,000원*8대
60,000원*117일*3명
60,000원*365일*3명
60,000원*50일*1명
60,000원*117일*1명
60,000원*365일*1명
8,000원*3식*12월*29명
240,000원*28명
02 공공운영비 84,288 84,288 0
○공공요금(문서발송우편료) 84,000
○유선방송료 288
7,000,000원*12월
8,000원*3대*12월
202 여비 59,360 53,000 6,360
01 국내여비 59,360 53,000 6,360
○여비 59,360
― 관내 53,760
― 관외 5,600
160,000원*28명*12월
200,000원*28명
부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 행정업무지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
지방행정역량강화 3,630,906 4,553,812 △922,906
국 1,200
도 4,000
군 3,625,706
행정업무지원 1,147,343 2,322,063 △1,174,720
국 1,200
도 4,000
군 1,142,143
시책추진업무 일반 69,600 66,600 3,000
203 업무추진비 69,600 66,600 3,000
03 시책추진업무추진비 69,600 66,600 3,000
○군정시책 추진 45,000
○일선행정 추진 18,000
○복지행정 추진 3,000
○일선행정 운영 3,600
45,000,000원
18,000,000원
3,000,000원
3,600,000원
특정업무경비 349,947 349,947 0
204 직무수행경비 349,947 349,947 0
03 특정업무경비 349,947 349,947 0
○예산업무경비 10,800
○감사업무경비 3,840
○세무업무경비 39,387
○여론동향업무경비 1,200
○공무원단체업무경비 720
○대민활동비 294,000
150,000원*6명*12월
80,000원*4명*12월
100,000원*33명*12월*99.46%
100,000원*1명*12월
60,000원*1명*12월
50,000원*490명*12월
연금지급금 98,397 100,200 △1,803
307 민간이전 98,397 100,200 △1,803
07 연금지급금 98,397 100,200 △1,803
○공무원연금사망조위금 부담금
84,825
○공무원 재해보상급여 13,572
3,393,000원*25명
5,220,000원*1명*260%
학생근로활동 임금 83,500 75,300 8,200
301 일반보상금 83,500 75,300 8,200
12 기타보상금 83,500 75,300 8,200
○학생근로활동 임금(동계,하계)
83,50066,800원*25일*25명*2회
시장ㆍ군수 협의회 4,000 4,000 0
201 일반운영비 4,000 4,000 0
02 공공운영비 4,000 4,000 0
○전국 시장·군수 협의회비 4,0004,000,000원
지사순방 주민과의 대화 운영비 7,500 6,000 1,500
부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 행정업무지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 7,500 6,000 1,500
03 행사운영비 7,500 6,000 1,500
○지사순방 주민과의 대화 운영 7,5007,500,000원
진천군 민간협력 서울사무소 운영 51,480 54,780 △3,300
201 일반운영비 17,880 21,180 △3,300
01 사무관리비 7,200 7,200 0
○수용비 600
○서울사무소 임차료 6,600
50,000원*12월
550,000원*12월
02 공공운영비 10,680 13,980 △3,300
○관리비 9,780
○전화요금 900
815,000원*12월
25,000원*3회선*12월
301 일반보상금 33,600 33,600 0
12 기타보상금 33,600 33,600 0
○실무원 보상 33,600
― 사무소장 18,000
― 사무원 15,600
1,500,000원*12월*1명
1,300,000원*12월*1명
민주평화통일협의회운영비 20,200 45,650 △25,450
307 민간이전 20,200 45,650 △25,450
02 민간경상사업보조 1,000 1,000 0
○찾아가는 청소년 통일교육
1,0001,000,000원*1개교
03 민간단체법정운영비보조 7,200 6,600 600
○민주평화통일자문회의 진천군협의회 운영비
7,200600,000원*1명*12월
04 민간행사사업보조 12,000 38,050 △26,050
○평화통일 문화한마당 12,00012,000,000원*1회
(재)진천군 장학회 출연금 30,000 30,000 0
306 출연금 30,000 30,000 0
01 출연금 30,000 30,000 0
○(재)진천군장학회 출연금(군금고 협력사업비)
30,00030,000,000원
군정발전 아이디어 발굴 700 700 0
301 일반보상금 700 700 0
12 기타보상금 700 700 0
○군민우수제안 시상 700
― 최우수 300
― 우수 400
300,000원*1명
200,000원*2명
이장 업무 81,527 53,335 28,192
201 일반운영비 75,152 40,960 34,192
부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 행정업무지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 11,760 11,760 0
○진천군이장단연합회의 참석 수당
11,76070,000원*12월*14명
02 공공운영비 29,800 29,200 600
○이장 상해보험 29,800100,000원*298명
03 행사운영비 33,592 0 33,592
○이장·직원(읍면)한마음 연수 33,592
― 식대 9,744
― 차량임차료 9,000
― 기타비용 14,848
7,000원*464명*3식
600,000원*15대
14,848,000원
301 일반보상금 6,375 12,375 △6,000
02 장학금및학자금 6,000 12,000 △6,000
○이장자녀장학금 6,000
― 고등학생 1,000
― 대학생 5,000
1,000,000원*1명
1,000,000원*5명
09 행사실비보상금 375 375 0
○이반장 등 도민교육 참석보상 37515,000원*25명
충청북도 이·통장 한마음 체육대회 3,000 3,000 0
307 민간이전 3,000 3,000 0
04 민간행사사업보조 3,000 3,000 0
○충청북도 이·통장 한마음 체육대회
3,0003,000,000원
초과근무 지문인식기 운영 20,400 24,960 △4,560
201 일반운영비 20,400 24,960 △4,560
02 공공운영비 20,400 24,960 △4,560
○초과근무 지문인식기 관리유지비
20,40050,000원*12월*34개소
일반행정지원 57,419 63,419 △6,000
201 일반운영비 57,419 63,419 △6,000
01 사무관리비 57,419 55,419 2,000
○공무원증 발급 3,831
○직원업무용다이어리 제작 22,000
○공무원교양지 구입 3,588
― 자치발전 1,872
― 지방행정 936
― 도시문제 780
○비서실운영비 4,000
○연하장인쇄 7,000
○진천군 방문 기념품 제작 등 10,000
○국장실 운영 4,000
○현안행정 업무추진 일반수용비 3,000
12,770원*300매
22,000원*1,000부
6,000원*12월*26부
3,000원*12월*26부
2,500원*12월*26부
4,000,000원
7,000,000원
50,000원*200개
4,000,000원
3,000,000원
부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 행정업무지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
북한이탈주민 지원 8,000 8,000 0
301 일반보상금 6,000 6,000 0
01 사회보장적수혜금 6,000 6,000 0
○북한이탈주민 가전제품 지원
6,000600,000원*10세대
307 민간이전 2,000 2,000 0
02 민간경상사업보조 2,000 2,000 0
○안보견학 및 실향민 통일기원제 2,0002,000,000원
북한이탈주민 지역협의회 운영 1,200 1,000 200
국 1,200
201 일반운영비 1,200 1,000 200
국 1,200
01 사무관리비 1,200 1,000 200
○북한이탈주민지원 지역협의회 운영
1,2001,200,000원
국 1,200
북한이탈주민 정착지원사업 10,000 10,000 0
도 4,000
군 6,000
307 민간이전 10,000 10,000 0
도 4,000
군 6,000
02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0
○북한이탈주민 정착지원사업 10,00010,000,000원
도 4,000
군 6,000
제2충북학사 건립사업 111,325 358,866 △247,541
403 자치단체등자본이전 111,325 358,866 △247,541
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 111,325 358,866 △247,541
○제2충북학사 건립비 분담금 111,325111,325,000원
충북학사 동서울관 운영지원 16,948 0 16,948
308 자치단체등이전 16,948 0 16,948
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 16,948 0 16,948
○충북학사 동서울관 운영지원
16,948760,000,000원*2.23%
행정구역 업무 추진 100,000 0 100,000
201 일반운영비 20,000 0 20,000
01 사무관리비 10,000 0 10,000
○덕산면 읍승격 업무추진 10,00010,000,000원
03 행사운영비 10,000 0 10,000
○덕산면 읍승격 기념행사 10,00010,000,000원
부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 행정업무지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 80,000 0 80,000
02 민간경상사업보조 80,000 0 80,000
○덕산면 읍승격 축하행사 80,00080,000,000원
지역치안협의회 운영 22,200 0 22,200
307 민간이전 22,200 0 22,200
02 민간경상사업보조 22,200 0 22,200
○지역치안협의회 운영 지원 22,20022,200,000원
인사,조직관리운영 311,346 306,214 5,132
출산휴가등 장기휴가자 대체인부임 110,721 99,396 11,325
101 인건비 110,721 99,396 11,325
04 기간제근로자등보수 110,721 99,396 11,325
○출산휴가등 장기휴가자 대체인부임
100,200
○4대 보험료 등 10,521
66,800원*10명*150일
100,200,000원*10.5%
새내기공무원 역량강화 멘토링사업 12,000 16,000 △4,000
201 일반운영비 12,000 16,000 △4,000
01 사무관리비 12,000 16,000 △4,000
○1:1결연 멘토링 워크숍 8,000
○멘토링 최종보고회 4,000
8,000,000원*1회
4,000,000원*1회
기간제근로자 4대보험 업무 등 158,625 137,338 21,287
101 인건비 158,625 137,338 21,287
04 기간제근로자등보수 158,625 137,338 21,287
○4대보험료 등 158,6252,288,960원*55명*12월*10.5%
인사관리 업무 30,000 49,480 △19,480
201 일반운영비 24,900 44,480 △19,580
01 사무관리비 24,900 44,480 △19,580
○퇴임식공무원 행사 지원(화환,기념패 등)
8,860
○인사위원회 등 참석수당 5,040
○임용장 수여식 1,000
○교류자 주택보조비 및 교류지원비
10,000
8,860,000원
70,000원*4명*18회
1,000,000원
10,000,000원
308 자치단체등이전 5,100 5,000 100
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 5,100 5,000 100
○인사정보시스템 유지관리비 5,1005,100,000원*1식
활력있는 직장분위기 조성 1,439,616 1,150,354 289,262
직원후생복지 1,234,300 995,638 238,662
201 일반운영비 1,082,700 994,038 88,662
01 사무관리비 136,300 133,450 2,850
부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 활력있는 직장분위기 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○여직원 휴게실 운영비 200
○청원경찰 피복비 300
○직원 휴양시설(펜션) 임차료
130,000
○홍보물 제작비 1,000
○직원명찰 제작 1,200
○노사관계 정립을 위한 노조업무 지원
3,600
200,000원
150,000원*2명
13,000,000원*10개소
1,000,000원
10,000원*120명
300,000원*12월
02 공공운영비 35,600 35,000 600
○행정종합배상공제 가입 35,60050,000원*712명
04 맞춤형복지제도시행경비 910,800 825,588 85,212
○선택적복지제도(단체보험포함)
910,8001,320,000원*690명
202 여비 1,600 1,600 0
01 국내여비 1,600 1,600 0
○직원휴양소 사전답사 1,600400,000원*4회
405 자산취득비 150,000 0 150,000
01 자산및물품취득비 150,000 0 150,000
○직원 휴양시설(콘도)회원권 분양료
150,00050,000,000원*3구좌
직원사기진작 94,000 81,500 12,500
201 일반운영비 32,000 26,800 5,200
01 사무관리비 32,000 26,800 5,200
○상패(감사패) 제작 20,000
○상장 및 임용장 3,000
○직원 출산기념품 지급 8,000
― 출산직원 6,000
― 셋째 이상 2,000
○직원 수험생 자녀 격려 1,000
100,000원*200개
300원*10,000매
300,000원*20명
500,000원*4명
20,000원*50명
301 일반보상금 4,000 1,200 2,800
09 행사실비보상금 4,000 1,200 2,800
○무기계약직 장기근속 퇴직자 선진지 견학
4,0001,000,000원*4명
303 포상금 58,000 53,500 4,500
01 포상금 58,000 53,500 4,500
○자랑스러운 공무원 등 선진지 견학
24,000
○장기재직공무원 선진지 견학
28,000
○근무환경평가 우수부서 시상 4,400
― 최우수 2,000
― 우수 2,400
600,000원*40명
1,000,000원*28명
500,000원*2개부서*2회
300,000원*4개부서*2회
부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 활력있는 직장분위기 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○올해의 베스트팀 1,600
― 최우수 500
― 우수 600
― 참가상 500
500,000원*1팀
300,000원*2팀
50,000원*10팀
청사방호운영 18,150 7,200 10,950
201 일반운영비 18,150 7,200 10,950
01 사무관리비 2,400 2,400 0
○당직실 운영비 2,400200,000원*12월
02 공공운영비 15,750 4,800 10,950
○무인경비시스템 유지비(본청)
7,200
○청사방호 CCTV 운영 8,550
600,000원*12월
8,550,000원
군민대상 1,440 1,440 0
201 일반운영비 1,440 1,440 0
01 사무관리비 1,440 1,440 0
○군민대상 상패 구입 600
○군민대상 심사위원수당 840
300,000원*2명
70,000원*12명*1회
국제교류 66,400 33,400 33,000
201 일반운영비 58,400 30,400 28,000
01 사무관리비 41,000 17,000 24,000
○국제교류 관련 번역료 5,000
○미국 발레호시 파견자 숙소임차료
36,000
5,000,000원
3,000,000원*12월
02 공공운영비 12,400 8,400 4,000
○국제화지원 기능분담금 5,000
○숙소관리비(공공요금 포함) 2,400
○해외장기체류 보험료 5,000
5,000,000원*1회
200,000원*12월
5,000,000원*1회
03 행사운영비 5,000 5,000 0
○국제교류행사 지원비 5,0005,000,000원
301 일반보상금 8,000 3,000 5,000
07 외빈초청여비 8,000 3,000 5,000
○국제교류 외빈초청여비 8,0008,000,000원
각종 부담금 1,000 1,000 0
309 전출금 1,000 1,000 0
02 공무원연금관리공단경상전출금 1,000 1,000 0
○국고대여학자금 운영부담금 1,0001,000,000원*1식
방송시설 장비운영 1,000 1,000 0
201 일반운영비 1,000 1,000 0
01 사무관리비 1,000 1,000 0
부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 활력있는 직장분위기 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○방송기자재 유지비 1,0001,000,000원*1식
태극기 및 새마을기 구입 17,126 23,126 △6,000
201 일반운영비 17,126 23,126 △6,000
01 사무관리비 17,126 23,126 △6,000
○기관용 군기,태극기,새마을기 구입 1,980
― 태극기 540
― 새마을기 540
― 군기 900
○각 마을 태극기, 새마을기 구입 3,146
― 태극기 1,573
― 새마을기 1,573
○주요거리 게양용 가로기 구입
12,000
18,000원*15개소*2회
18,000원*15개소*2회
30,000원*15개소*2회
5,500원*286개소
5,500원*286개소
6,000원*2,000매
청원경찰 체육대회 6,200 6,050 150
201 일반운영비 6,200 6,050 150
03 행사운영비 6,200 6,050 150
○청원경찰 체육대회 6,200
― 체육복 구입 5,700
― 운영비 500
150,000원*38명
500,000원
직무역량 강화 422,460 474,440 △51,980
공무원교육훈련 297,460 290,440 7,020
201 일반운영비 87,460 80,440 7,020
01 사무관리비 87,460 80,440 7,020
○공무원 전문교육 위탁교육비 80,000
○내고장 문화유산 에듀투어 1,000
○청원경찰 직무교육 6,460
80,000,000원
25,000원*40명
170,000원*38명
202 여비 210,000 190,000 20,000
05 공무원 교육여비 210,000 190,000 20,000
○전문교육기관 위탁 교육훈련 여비
210,000210,000,000원
공무국외연수 125,000 184,000 △59,000
202 여비 115,000 172,000 △57,000
04 국제화여비 115,000 172,000 △57,000
○중견간부양성과정 해외연수 국외여비
15,000
○직원 해외연수 및 시찰 국외여비
100,000
5,000,000원*3명
100,000,000원
301 일반보상금 10,000 12,000 △2,000
06 민간인국외여비 10,000 12,000 △2,000
부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 직무역량 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○국제교류행사 참가 민간인 국외여비
10,00010,000,000원
고객중심의 기록정보서비스 제공 310,141 300,741 9,400
행정정보공개 운영 420 420 0
201 일반운영비 420 420 0
01 사무관리비 420 420 0
○정보공개심의위원 수당 42070,000원*2명*3회
기록관 운영 및 기록물 보존관리 309,721 300,321 9,400
201 일반운영비 61,421 62,221 △800
01 사무관리비 7,990 8,790 △800
○기록물 보존 소모품 구입 4,500
― 문서보존용 클립 1,000
― 문서보존용 표지 1,500
― 보존 상자 2,000
○항온항습기 소모품 구입 1,000
○기록관 복합기 유지비 550
○기록물평가심의위원 수당 140
○기록관 항균제 구입 1,800
5,000원*200상자
15,000원*100세트
400,000원*5개
1,000,000원
550,000원*1대
70,000원*2명*1회
30,000원*60개
02 공공운영비 53,431 53,431 0
○우편모아시스템(S/W) 유지관리비
6,000
○통합기록관리시스템 유지보수 용역
40,800
○항온항습기 유지보수 용역 2,631
○기록관 소독 및 청소용역 4,000
6,000,000원*1식
3,400,000원*12월
37,580,000원*7%
4,000,000원*1식
207 연구개발비 230,000 230,000 0
02 전산개발비 230,000 230,000 0
○중요기록물 DB구축 및 공개재분류 사업
230,000230,000,000원*1식
303 포상금 1,100 1,100 0
01 포상금 1,100 1,100 0
○정보공개 및 기록관리 베스트팀 1,100
― 최우수 500
― 우수 600
500,000원*1부서
300,000원*2부서
405 자산취득비 17,200 7,000 10,200
01 자산및물품취득비 17,200 7,000 10,200
○기록관리시스템 스토리지 증설
17,20017,200,000원*1식
주민 공감 맞춤형 인구 정책 추진 84,320 79,000 5,320
생거진천 인구늘리기 시책 추진 84,320 79,000 5,320
부서: 행정지원과
정책: 주민 공감 맞춤형 인구 정책 추진
단위: 생거진천 인구늘리기 시책 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
생거진천 주민등록갖기 운영 54,800 79,000 △24,200
301 일반보상금 54,800 79,000 △24,200
12 기타보상금 54,800 79,000 △24,200
○전입세대 종량제봉투지원
23,800
○전입세대 정착금지원 31,000
― 다자녀가구 15,000
― 고등학교 전입학생 1,000
― 대학교 전입학생 2,000
― 기업체 전입자 13,000
340원*50매*1,400세대
300,000원*50세대
100,000원*10명
200,000원*10명
100,000원*130명
맞춤형 인구정책 추진 16,320 0 16,320
201 일반운영비 12,420 0 12,420
01 사무관리비 4,420 0 4,420
○인구정책 교육 강사료 1,000
○인구정책 공모 심사위원 수당 420
○진천군 인구시책 홍보물 제작
3,000
200,000원*5회
70,000원*6명
3,000,000원*1식
03 행사운영비 8,000 0 8,000
○음악과 함께하는 저출산 극복 교육
8,0008,000,000원
301 일반보상금 900 0 900
12 기타보상금 900 0 900
○인구정책 슬로건 공모 시상 900
― 최우수 300
― 우수 400
― 장려 200
300,000원*1명
200,000원*2명
100,000원*2명
307 민간이전 3,000 0 3,000
02 민간경상사업보조 3,000 0 3,000
○인구늘리기 캠페인 3,0003,000,000원
저출산 극복 기반 마련 4,500 0 4,500
307 민간이전 4,500 0 4,500
02 민간경상사업보조 4,500 0 4,500
○한자녀 더 갖기 운동 4,5004,500,000원
지역총소득(개인소득) 증가시책 발굴 8,700 0 8,700
201 일반운영비 7,000 0 7,000
01 사무관리비 7,000 0 7,000
○시책발굴 워크숍 5,000
○시책발굴 경진대회 2,000
5,000,000원*1회
2,000,000원*1회
303 포상금 1,700 0 1,700
01 포상금 1,700 0 1,700
부서: 행정지원과
정책: 주민 공감 맞춤형 인구 정책 추진
단위: 생거진천 인구늘리기 시책 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○시책발굴 경진대회 입상자 1,700
― 최우수 500
― 우수 600
― 장려 600
500,000원*1명
300,000원*2명
200,000원*3명
인구증가 정책추진 614,200 0 614,200
도 102,600
군 511,600
결혼장려 및 보육여건 조성 614,200 0 614,200
도 102,600
군 511,600
충북행복결혼공제사업 205,200 0 205,200
도 102,600
군 102,600
308 자치단체등이전 205,200 0 205,200
도 102,600
군 102,600
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 205,200 0 205,200
○충북행복결혼공제사업 205,200205,200,000원
도 102,600
군 102,600
미혼남녀 만남의 장 운영 9,000 0 9,000
201 일반운영비 9,000 0 9,000
03 행사운영비 9,000 0 9,000
○미혼남녀 만남의 장 운영 9,0009,000,000원
진천군 교복 지원 400,000 0 400,000
301 일반보상금 400,000 0 400,000
01 사회보장적수혜금 400,000 0 400,000
○중고등학교 신입생 교복비 지원
400,000400,000,000원
더불어 함께하는 참다운 이웃사랑 실현 370,788 367,038 3,750
국 29,444
도 23,100
군 318,244
자원봉사활동 진흥 370,788 367,038 3,750
국 29,444
도 23,100
군 318,244
자원봉사센터 운영 187,500 182,500 5,000
201 일반운영비 2,100 2,100 0
01 사무관리비 2,100 2,100 0
○자원봉사센터 운영위원회 참석수당
2,10070,000원*15명*2회
301 일반보상금 400 400 0
부서: 행정지원과
정책: 더불어 함께하는 참다운 이웃사랑 실현
단위: 자원봉사활동 진흥 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
09 행사실비보상금 400 400 0
○도민교육(자원봉사자반) 40020,000원*20명
307 민간이전 185,000 180,000 5,000
03 민간단체법정운영비보조 185,000 180,000 5,000
○자원봉사센터 운영 185,000185,000,000원*1개소
자원봉사 활성화 지원 17,400 54,000 △36,600
201 일반운영비 1,000 1,000 0
01 사무관리비 1,000 1,000 0
○우수자원봉사자 표창패 구입 1,000100,000원*10명
307 민간이전 16,400 53,000 △36,600
02 민간경상사업보조 13,400 50,000 △36,600
○2019년 우수봉사자 워크숍 13,40013,400,000원
11 사회복지사업보조 3,000 3,000 0
○우수자원봉사자 간병지원서비스 지원사업
3,0003,000,000원
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 3,602 3,642 △40
국 1,801
군 1,801
307 민간이전 3,602 3,642 △40
국 1,801
군 1,801
02 민간경상사업보조 3,602 3,642 △40
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원
3,6023,602,000원
국 1,801
군 1,801
자원봉사 코디네이터 지원·육성 55,286 46,896 8,390
국 27,643
군 27,643
307 민간이전 55,286 46,896 8,390
국 27,643
군 27,643
02 민간경상사업보조 55,286 46,896 8,390
○자원봉사자 코디네이터 지원 55,28655,286,000원
국 27,643
군 27,643
자원봉사센터 봉사활동 지원 97,000 70,000 27,000
도 23,100
군 73,900
307 민간이전 97,000 70,000 27,000
도 23,100
군 73,900
02 민간경상사업보조 97,000 70,000 27,000
부서: 행정지원과
정책: 더불어 함께하는 참다운 이웃사랑 실현
단위: 자원봉사활동 진흥 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○자원봉사센터 봉사활동 지원 97,00097,000,000원
도 23,100
군 73,900
진천군 자원봉사자대회 10,000 10,000 0
307 민간이전 10,000 10,000 0
04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0
○진천군 자원봉사자대회 10,00010,000,000원*1식
열린미래를위한자치행정역량강화 727,331 725,117 2,214
도 22,000
군 705,331
창의행정 추진 34,280 30,616 3,664
군정발전연구동아리운영 24,880 16,440 8,440
201 일반운영비 13,480 11,440 2,040
01 사무관리비 13,480 11,440 2,040
○연구동아리 발표대회 심사위원 수당
500
○연구동아리 결과보고서 유인
1,000
○연구동아리 급량비 1,440
○연구동아리 물품구입 1,040
○연구동아리 발표대회 자료 유인
500
○연구동아리 워크숍 9,000
100,000원*5명*1회
1,000,000원*1회
8,000원*60명*3회
80,000원*13팀
5,000원*100부
9,000,000원
202 여비 3,900 3,900 0
01 국내여비 3,900 3,900 0
○연구동아리 벤치마킹 여비 3,900300,000원*13개팀
303 포상금 7,500 1,100 6,400
01 포상금 7,500 1,100 6,400
○우수연구동아리 선진지견학 7,500500,000원*15명
창의·실용행정 9,400 11,476 △2,076
201 일반운영비 5,000 8,376 △3,376
01 사무관리비 2,000 6,000 △4,000
○GOOD아이디어 모음집 유인 1,000
○GOOD아이디어 발표자료 유인 500
○GOOD아이디어 심사위원 수당
500
1,000,000원*1회
500,000원*1회
100,000원*5명*1회
02 공공운영비 3,000 2,376 624
○굿365행복제안시스템(s/w) 관리용역
3,000250,000원*12월
303 포상금 4,400 3,100 1,300
01 포상금 4,400 3,100 1,300
부서: 행정지원과
정책: 열린미래를위한자치행정역량강화
단위: 창의행정 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○GOOD아이디어 회차별 시상 1,800
― 최우수 200
― 우수 900
― 제안활동 우수자 700
○GOOD아이디어 최종발표대회 시상 2,600
― 최우수 600
― 우수 800
― 채택제안 우수자 1,200
100,000원*1명*2회
50,000원*9명*2회
10,000원*70명
300,000원*2명
200,000원*4명
30,000원*40명
자치행정구현 693,051 694,501 △1,450
도 22,000
군 671,051
민간단체 지원 28,400 27,200 1,200
201 일반운영비 4,000 4,000 0
01 사무관리비 4,000 4,000 0
○민간단체 유공자 표창패 4,000100,000원*40개
301 일반보상금 20,400 19,200 1,200
09 행사실비보상금 20,400 19,200 1,200
○도민교육 1,200
○새마을지도자 교육 19,200
20,000원*60명
80,000원*3일*80명
307 민간이전 4,000 4,000 0
02 민간경상사업보조 2,000 4,000 △2,000
○군민과 함께하는 통일안보 교육 2,0002,000,000원
04 민간행사사업보조 2,000 0 2,000
○민족통일 진천군 대회 개최 2,0002,000,000원
민간단체 지원(보조) 26,000 26,000 0
도 13,000
군 13,000
301 일반보상금 26,000 26,000 0
도 13,000
군 13,000
02 장학금및학자금 26,000 26,000 0
○새마을지도자 자녀 장학금 26,00026,000,000원
도 13,000
군 13,000
주민자치센터운영 442,900 446,400 △3,500
201 일반운영비 67,760 40,000 27,760
01 사무관리비 13,260 1,500 11,760
○주민자치센터 운영지원 1,500
○주민자치연합회 참석수당
11,760
1,500,000원*1회
70,000원*12월*14명
03 행사운영비 54,500 38,500 16,000
부서: 행정지원과
정책: 열린미래를위한자치행정역량강화
단위: 자치행정구현 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○주민자치위원 워크숍 및 경진대회
7,000
○주민자치한마당 행사 10,500
○읍면 주민자치발표회 및 노래자랑
37,000
7,000,000원*1회
1,500,000원*7읍면
37,000,000원
301 일반보상금 375,140 386,900 △11,760
09 행사실비보상금 87,140 98,900 △11,760
○주민자치위원 교육 600
○주민자치프로그램 경진대회 참가 보상(도,전
국) 1,980
○주민자치연합회 벤치마킹 420
○주민자치위원회 참석수당(읍면)
68,040
○주민자치위원 견학비(읍면)
12,600
○주민자치한마당 행사 참가보상
3,500
20,000원*30명
22,000원*90명
30,000원*14명
30,000원*12월*27명*7읍면
30,000원*30명*2회*7읍면
500,000원*7읍면
12 기타보상금 288,000 288,000 0
○주민자치프로그램 강사료(읍면)
288,00024,000,000원*12월
새마을조직 육성지원 66,351 66,651 △300
307 민간이전 66,351 66,651 △300
02 민간경상사업보조 15,844 26,144 △10,300
○대외지역홍보사업 840
○핵심지도자 워크숍 참가 900
○알뜰도서 교환시장 운영 4,000
○제39회 대통령기 국민독서경진대회
2,000
○희망등불 나눔사업 3,000
○전국새마을지도자 대회 참가 2,600
○충북지도자 대회 참가 704
○효 편지쓰기 운동 400
○장한 어린이 문학기행 1,400
60,000원*7읍면*2회
900,000원
4,000,000원
2,000,000원
3,000,000원
2,600,000원
704,000원
400,000원
1,400,000원
03 민간단체법정운영비보조 50,507 40,507 10,000
○새마을회 운영비 50,50750,507,000원
새마을의 날 기념식 3,450 3,450 0
307 민간이전 3,450 3,450 0
04 민간행사사업보조 3,450 3,450 0
○제9회 새마을의 날 기념식 3,4503,450,000원
바르게살기운동 조직 육성지원 24,200 30,600 △6,400
307 민간이전 24,200 30,600 △6,400
02 민간경상사업보조 8,000 14,400 △6,400
부서: 행정지원과
정책: 열린미래를위한자치행정역량강화
단위: 자치행정구현 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○4대악 추방운동 3,000
○도내 초중고생 그림그리기 및 글짓기 대회 참
가 1,200
○충북회원 한마음 갖기 운동 참가
2,600
○전국바르게살기운동 회원대회 참가
1,200
3,000,000원
1,200,000원
2,600,000원
1,200,000원
03 민간단체법정운영비보조 16,200 16,200 0
○바르게살기운동 협의회 운영비
16,20016,200,000원*1개소
진천군바르게살기운동 회원 한마음대회 4,000 4,000 0
307 민간이전 4,000 4,000 0
04 민간행사사업보조 4,000 4,000 0
○바르게살기운동 진천군회원 한마음대회
4,0004,000,000원
자유총연맹 사업지원 19,350 21,750 △2,400
307 민간이전 19,350 21,750 △2,400
03 민간단체법정운영비보조 19,350 19,350 0
○한국자유총연맹 진천군지회 운영비
19,35019,350,000원*1개소
새마을지도자 한마음 단합대회 15,000 0 15,000
307 민간이전 15,000 0 15,000
04 민간행사사업보조 15,000 0 15,000
○새마을지도자 대회 한마음 단합대회
15,00015,000,000원
쾌적한 환경 행복한 공동체 만들기 사업 22,500 20,000 2,500
도 9,000
군 13,500
307 민간이전 22,500 20,000 2,500
도 9,000
군 13,500
02 민간경상사업보조 22,500 20,000 2,500
○쾌적한 환경 행복한 공동체 만들기 사업
22,50022,500,000원
도 9,000
군 13,500
생활공감정책모니터단 지원 900 0 900
301 일반보상금 900 0 900
12 기타보상금 900 0 900
○생활공감정책 모니터단 지원 90030,000원*30건
주민자치 행복실천운동 40,000 0 40,000
307 민간이전 40,000 0 40,000
부서: 행정지원과
정책: 열린미래를위한자치행정역량강화
단위: 자치행정구현 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 민간경상사업보조 40,000 0 40,000
○주민자치 행복실천운동 공모사업
40,00040,000,000원
활력넘치는 청소년수련원 운영 801,644 863,355 △61,711
청소년수련원 관리 및 운영 801,644 863,355 △61,711
청소년수련원 관리 801,644 863,355 △61,711
101 인건비 59,384 48,192 11,192
04 기간제근로자등보수 59,384 48,192 11,192
○수련원 기간제 근로자 보수 58,784
― 대규모입소시 추가인부임
26,720
― 생활관청소 및 제초작업인부임
26,720
― 4대보험료 등 5,344
○급식소 추가인부 위생복 600
66,800원*200일*2명
66,800원*200일*2명
53,440,000원*10%
100,000원*2명*3회
201 일반운영비 347,060 327,883 19,177
01 사무관리비 86,636 62,606 24,030
○서식유인 및 사무용품 1,620
○생활관 화장실 비데 임차료
5,040
○점보롤 화장지 및 소모품
3,000
○수련생용 정수기 임차료 5,400
○냉온수기 소독비 1,080
○복사기 유지비 550
○프린터기 유지비 900
○팩스 유지비 80
○먹는물 생수 구입 3,218
○쓰레기봉투 구입 1,968
○영양사 피복비 200
○수련생 침구류 구입 6,000
○생활관 침구류 세탁 16,000
○저수조 청소비 1,200
○침구류 수선유지비 1,000
○신용카드 단말기 사용수수료
900
○소화기 충약 및 구입 340
○생활관 베개피 구입 2,000
○식기세척기 및 야채소독세제 구입
3,000
○세탁세제 및 청소용품 구입 4,500
○손소독기 세제 구입 700
○관사 운영비 2,000
270,000원*6명
21,000원*20대*12월
50,000원*5박스*12월
50,000원*9대*12월
20,000원*9대*6월
550,000원*1대
450,000원*2대
80,000원*1대
5,500원*13대*45주
1,640원*100매*12월
100,000원*2회
60,000원*100세트
10,000원*400조*4회
600,000원*1개소*2회
20,000원*50조
30,000,000원*3%
20,000원*17대
5,000원*400개
60,000원*50말
1,500,000원*3회
70,000원*10개
500,000원*4회
부서: 행정지원과
정책: 활력넘치는 청소년수련원 운영
단위: 청소년수련원 관리 및 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○생활관 해충기피제 약품구입 400
○방역수수료 6,000
○신문구독료 540
○석면 위해성평가 및 농도질 측정 용역
2,000
○수련원 홍보 리플릿 제작 4,000
○홍보물품 구입 1,000
○3종시설물 정기점검 용역 12,000
40,000원*10통
500,000원*12회
15,000원*3종*12월
1,000,000원*2회
4,000원*1,000부
50,000원*20회
6,000,000원*2회
02 공공운영비 260,424 265,277 △4,853
○전등교체 1,850
― 형광램프(36W) 200
― 가로등 전구(55W) 1,350
― 가로등 가우스 300
○전기사용료 75,454
― 기본료 26,565
― 사용료 48,889
○전화료 960
○가스안전배상책임보험료 25
○위험물 취급회비 60
○관사연료비 4,312
○생활관 난방연료비 9,100
○앰프유지비(대회의실) 2,940
○앰프유지비(중회의실) 1,962
○앰프유지비(소회의실) 1,800
○에어컨 유지비 4,275
○생활관 벽지,장판,커튼 보수 4,000
○모험시설 및 극기타워 유지비
2,340
○짚스탑 및 오토빌레이 인증비 3,200
― 짚스탑 1,600
― 오토빌레이 1,600
○시설장비유지비 16,436
― 청소년수련원 16,037
― 관사 399
○보일러시설 유지비 4,000
○위성방송 수신료 720
○바지선 보수 3,500
○급식소 시설장비유지비
3,000
○승강기 시설장비유지비 2,400
○자동차분환경개선부담금 140
○차량비 2,700
○자동차보험료 700
50,000원*4갑
45,000원*30개
20,000원*15개
8,050원*250kw*12월*1.1
100.1원*37,000kw*12월*1.1
20,000원*4대*12월
25,000원*1회
60,000원*1회
1,368.63원*105일*30ℓ
1,400원*6,500ℓ
49,000,000원*6%
32,700,000원*6%
30,000,000원*6%
150,000원*57대*50%
400,000원*10실
39,000,000원*6%
1,600,000원*1대
800,000원*2대
3,500원*4,582㎡
3,500원*114㎡
2,000,000원*2대
10,000원*6대*12월
3,500,000원*1식
20,000,000원*1식*15%
1,200,000원*2대
70,000원*2회
2,700,000원*1대
700,000원*1회
부서: 행정지원과
정책: 활력넘치는 청소년수련원 운영
단위: 청소년수련원 관리 및 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○상하수도요금 17,780
○수상활동장 수면사용료 2,000
○음식물쓰레기 수거비용
5,400
○영양사 협회비 150
○수련시설 협회비 700
○오수처리장 분뇨처리비 1,300
○청소용역비 70,000
○승강기안전관리용역비 4,080
○소방안전대행료 3,000
○전기안전관리대행료 4,800
○무인경비시스템 및 CCTV유지비
4,440
○전기정기검사수수료 500
○승강기검사료 400
2,540원*7,000톤
2,000,000원*1회
250원*30일*12월*60ℓ
150,000원*1회
700,000원*1회
13,000원*100톤*1회
35,000,000원*2명*1년
170,000원*2대*12월
250,000원*12월
400,000원*12월
370,000원*12월
500,000원*1회
200,000원*2대*1회
206 재료비 84,500 83,800 700
01 재료비 84,500 83,800 700
○캠프파이어 재료비 1,500
○조경용 자재 4,000
○집단급식소 부식비 70,000
○수련프로그램 재료비 4,000
○급식소 소모품 구입 5,000
1,500,000원*1회
1,000,000원*4회
70,000,000원
500,000원*8회
5,000,000원
301 일반보상금 240,000 240,000 0
12 기타보상금 240,000 240,000 0
○프로그램교육강사 수당
240,00040,000원*30개교*200명
307 민간이전 6,200 5,200 1,000
01 의료및구료비 2,000 1,000 1,000
○구급약품 구입 1,000
○수련생 의료비 1,000
250,000원*4회
50,000원*20회
05 민간위탁금 4,200 4,200 0
○오수처리시설관리대행료 4,200350,000원*12월
401 시설비및부대비 41,000 49,280 △8,280
01 시설비 41,000 49,280 △8,280
○청소년수련원 극기타워 보수
21,000
○청소년수련원 공동 샤워실 보수
20,000
21,000,000원*1식
20,000,000원*1식
405 자산취득비 23,500 109,000 △85,500
01 자산및물품취득비 23,500 109,000 △85,500
○제세동기 구입 2,600
○냉장고 구입 1,100
2,600,000원*1대
1,100,000원*1대
부서: 행정지원과
정책: 활력넘치는 청소년수련원 운영
단위: 청소년수련원 관리 및 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○청소년수련원 급식소 식기세척기 구입
14,000
○급식소 가스레인지 구입(3종) 5,800
14,000,000원*1대
5,800,000원