Č fado 2013 31.12 -...

31.12.2013FADO_ 2013IČO: 37873377

Názov: Základná škola Sídlisko II

Sídlo: Sídlisko II 1336 Vranov nad Topľou 093 01

Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti

Dátumúhrady Dokument

MenaVrátane dphSumaIčo Obchodný Názov AdresaČíslo faktúrydodávate ľa

Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��3 085,02

23.12.2013 09.01.2014 31.12.2013

36570460 VVS, a. s. Komenského 50, 04248 Košice2118070926

Vodné a stočné - 05.9. - 19.12.2013Položky: Vodné a stočné - 05.9. - 19.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 1128.70 Eur, Vodné a stočné - 05.9. - 19.12.2013,1.000000 ks, Suma položky 1956.32 Eur,

30.12.2013

362/2013

EUR��10,08

15.12.2013 03.01.2014 27.12.2013

35763469 T-Com Slovak Telekom T-mobile Karadžičova 10, 82513 Bratislava7313223905

Mobil poplatkyPoložky: Mobil poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur,

20.12.2013

361/2013

EUR��304,26

20.12.2013 03.01.2014 20.12.2013

37873482 Školská jedáleň Sídlisko II Sídlisko II, 09301 Vranov nad Topľou1317300023

Slávnostný obed - Vianočné posedenie dňa 19.12.2013Položky: Slávnosťný obed, 66.000000 ks, Suma položky 304.26 Eur,

20.12.2013

360/2013 6/1300155

EUR��70,49

19.12.2013 02.01.2014 20.12.2013

33261636 Slávna Mária Mlynská 1383, 09301 Vranov nad Topľou277122013

Zákusky na vianočné posedenie dňa 19.12.2013Položky: Zákusok, 65.878505 ks, Suma položky 70.49 Eur,

19.12.2013

359/2013 6/1300153

EUR��128,30

17.12.2013 31.12.2013 27.12.2013

31331131 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica1132211678

Tlačivá-vysvedčeniaPoložky: Tlačivá-vysvedčenia, 1.000000 ks, Suma položky 128.30 Eur,

19.12.2013

358/2013 6/1300154

EUR��165,88

17.12.2013 24.12.2013 20.12.2013

36490661 DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou1317339

Tovar - Vianočné posedeniePoložky: Tovar, 1.000000 ks, Suma položky 165.88 Eur,

19.12.2013

357/2013 6/1300152

EUR��2 136,00

10.12.2013 24.01.2014 18.12.2013

0 Rondo recording Ing. Alfonz Kobielsky StaniStaničná 1264, 09301 Vranov nad Topľou032013

Nahrávanie a výrobu CD - DFS CIFROŠKOPoložky: Nahrávanie a výroba CD, 1.000000 ks, Suma položky 136.00 Eur, Nahrávanie a výrobu CD - DFS CIFROŠKO, 1.000000 ks,Suma položky 2000.00 Eur,

18.12.2013

356/2013 6/1300126

EUR��33,00

18.12.2013 01.01.2014 18.12.2013


Príspevok na stravu - 12/2013 - škdPoložky: Príspevok na stravu - 12/2013 - zš, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,

18.12.2013

351/2013

EUR��190,80

18.12.2013 01.01.2014 18.12.2013


Príspevok na stravu - 12/2013 - zšPoložky: Príspevok na stravu - 12/2013 - zš, 1.000000 ks, Suma položky 190.80 Eur,

18.12.2013

350/2013

EUR��1 728,00

16.12.2013 30.12.2013 27.12.2013

37873385 ZŠ Sídlisko Lúčna Námestie J.Pavla II 827/26, 09301 Vranov nad Topľou1319300018

Mzdová uzávierka - 07-12/2013Položky: Mzdová uzávierka - 07-12/2013, 1.000000 ks, Suma položky 1728.00 Eur,

17.12.2013

349/2013

Vytlačené systémom Korwin TMStrana 1 / 34

31.12.2013FADO_ 2013IČO: 37873377



Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��25,89

12.12.2013 22.12.2013 27.12.2013

35344822 Ing. Viera Komenská Sídl. Lúčna 819/21, 09301 Vranov nad Topľou62013

Výroba fotografiíPoložky: Fotorgafie, 1.000000 ks, Suma položky 25.89 Eur,

17.12.2013

348/2013 6/1300136

EUR��74,95

10.12.2013 24.12.2013 13.12.2013

35697270 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava0153698618


13.12.2013

347/2013

EUR��73,46

11.12.2013 10.01.2014 13.12.2013

36466778 KRIDLA, s r.o. Mierová 94, 06601 Humenné201309757

Materiál na činnosť a kalendárePoložky: Materiál na činnosť, 1.002268 ks, Suma položky 13.26 Eur, Materiál na činnosť a kalendáre, 1.000000 ks, Suma položky60.20 Eur,

12.12.2013

346/2013 6/1300151

EUR��2 641,72

04.12.2013 03.01.2014 12.12.2013

35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany1051306917

El.energia - 11/2013Položky: El.energia - 10/2013, 1.000000 ks, Suma položky 2641.72 Eur,

11.12.2013

344/2013

EUR��15,60

02.12.2013 01.01.2014 12.12.2013

35810734 DATALAN, a.s. Bratislava Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov621304374

Služby korwin-11/2013Položky: Služby korwin-11/2013, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,

11.12.2013

345/2013

EUR��80,49

06.12.2013 13.12.2013 12.12.2013

10806733 Vester Ivan Staničná 1324, 09301 Vranov nad Topľou462013

Materiál na údržbuPoložky: Elektromateriál, 1.000000 ks, Suma položky 80.49 Eur,

10.12.2013

343/2013 6/1300132

EUR��149,06

30.11.2013 14.12.2013 10.12.2013

37355821 Jakubová Monika M. R. Štefánika 141, 09301 Vranov nad Topľou130106

Materiál na údržbuPoložky: Spotrebný tovar, 1.000000 ks, Suma položky 149.06 Eur,

10.12.2013

342/2013 6/1300145

EUR��22,76

03.12.2013 17.12.2013 10.12.2013


Tel.poplatky - 11/2013Položky: Tel.poplatky - 11/2013, 1.000000 ks, Suma položky 22.76 Eur,

09.12.2013

341/2013

EUR��30,62

04.12.2013 18.12.2013 10.12.2013

35742364 Lindström s. r. o 91701 Trnava, Orešianska ulica Orešianska ulica 3, 91701 Trnava1368339

Prenájom rohoží - 11/2013Položky: Prenájom rohoží - 11/2013, 1.000000 ks, Suma položky 30.62 Eur,

09.12.2013

340/2013

EUR��6,00

03.12.2013 17.12.2013 10.12.2013

36631124 Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica300276630

Predplatné Zvesti 2014Položky: Predplatné Zvesti 2014, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,

09.12.2013

339/2013

EUR��199,16

05.12.2013 19.12.2013 27.12.2013

40551903 Anna Kačmárová Lúčna 819/15, 09301 Vranov nad Topľou2013105

Služby technika BOZPPoložky: Služby technika BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 199.16 Eur,

09.12.2013

338/2013


31.12.2013FADO_ 2013IČO: 37873377



Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��151,39

06.12.2013 20.12.2013 10.12.2013

14322234 PALÍK Juraj Lomnická 656, 09303 Vranov nad Topľou20130060

Spotrebný materiálPoložky: Spotrebný tovar, 1.000000 ks, Suma položky 151.39 Eur,

06.12.2013

337/2013 6/1300120

EUR��882,47

04.12.2013 09.01.2014 09.12.2013

36314242 ELGAS, s r.o. Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica2013003547

Plyn vyúčtovanie - 11/2013Položky: Plyn vyúčtovanie - 11/2013, 1.000000 ks, Suma položky 882.47 Eur,

06.12.2013

336/2013

EUR��111,95

05.12.2013 19.12.2013 09.12.2013


Materiál na činnosťPoložky: Materiál na činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 111.95 Eur,

05.12.2013

335/2013 6/1300150

EUR��148,00

04.12.2013 18.12.2013 05.12.2013


Strava - škdPoložky: Doplatok ku strave - zš, 1.000000 ks, Suma položky 148.00 Eur,

04.12.2013

334/2013

EUR��25,16

04.12.2013 18.12.2013 05.12.2013


Doplatok ku strave - škdPoložky: Doplatok ku strave - škd, 1.000000 ks, Suma položky 25.16 Eur,

04.12.2013

333/2013

EUR��831,00

04.12.2013 18.12.2013 05.12.2013


Strava - zšPoložky: Doplatok ku strave - zš, 1.000000 ks, Suma položky 831.00 Eur,

04.12.2013

332/2013

EUR��141,27

04.12.2013 18.12.2013 05.12.2013


Doplatok ku strave - zšPoložky: Doplatok ku strave - zš, 1.000000 ks, Suma položky 141.27 Eur,

04.12.2013

331/2013

EUR��44,40

04.12.2013 18.12.2013 05.12.2013


Príspevok ku streve - ŠKDPoložky: Príspevok ku streve - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 44.40 Eur,

04.12.2013

330/2013

EUR��249,30

04.12.2013 14.12.2013 05.12.2013


Príspevok ku streve - ZŠPoložky: Príspevok ku streve - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 249.30 Eur,

04.12.2013

329/2013

EUR��31,50

22.11.2013 06.12.2013 28.11.2013

34326545 Halanda Jozef - AddArt, Sídl.II 1216, Vranov nad TopSídlisko II 1216, 09301 Vranov nad Topľou130746

Vianočné pozvánky a pozdravyPoložky: Vianočné pozvánky a pozdravy, 1.000000 ks, Suma položky 31.50 Eur,

28.11.2013

328/2013 6/1300113

EUR��150,00

25.11.2013 09.12.2013 28.11.2013

17055270 SANET-Združenie použiváteľov Slov.akad.dátovej sieteVazovova 5, 81269 Bratislava-Staré Mesto310811312

Služby počítačovej sietePoložky: Služby počítačovej siete , 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,

28.11.2013

327/2013


31.12.2013FADO_ 2013IČO: 37873377



Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��10,08

15.11.2013 03.12.2013 28.11.2013



25.11.2013

326/2013

EUR��2 298,10

25.11.2013 25.12.2013 28.11.2013



25.11.2013

325/2013

EUR��411,00

25.11.2013 02.12.2013 28.11.2013

34326146 Janošo Vladimír Školská 659/8, 09302 Vranov nad Topľou56112013

Výmena solárnej kvapalinyPoložky: Výmena solárnej kvapaliny, 1.000000 ks, Suma položky 411.00 Eur,

25.11.2013

324/2013 6/1300140

EUR��599,40

21.11.2013 05.12.2013 28.11.2013

10804889 Mokroluský Marián Cyrila Daxnera 86, 09301 Vranov nad Topľou13033

Dres na volejbalPoložky: Dievčenský dres s potlačou, 18.000000 ks, Suma položky 599.40 Eur,

22.11.2013

323/2013 6/1300144

EUR��800,10

19.11.2013 26.11.2013 25.11.2013


Čistiace potrebyPoložky: Čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 800.10 Eur,

21.11.2013

321/2013 6/1300147

EUR��1 377,50

05.11.2013 15.12.2013 30.12.2013

36048101 ba kieho s.r.o A. Hlinku 2311/2311, 96001 Zvolen130096

Správa a úprava webstránok - PROPoložky: Apráva a úprava webstránok - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 1170.88 Eur, Apráva a úprava webstránok - PRO, 1.000000ks, Suma položky 137.75 Eur, Apráva a úprava webstránok - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 68.87 Eur,

21.11.2013

322/2013

EUR��54,15

19.11.2013 29.11.2013 25.11.2013

34331956 FOBER Ondrej Hviezdoslavova 151, 09301 Vranov nad Topľou13611

Materiál na údržbuPoložky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 54.15 Eur,

19.11.2013

320/2013 6/1300146

EUR��1 497,00

18.11.2013 20.12.2013 03.12.2013


Preddavok na plyn - 12/2013Položky: Preddavok na plyn - 10/2013, 1.000000 ks, Suma položky 1497.00 Eur,

18.11.2013

318/2013

EUR��300,00

15.11.2013 29.11.2013 25.11.2013

0 Mesto Vranov n/T. Vranov nad Topľou 0, 00000 Vranov nad Topľou422013

Plavecký výcvikPoložky: Prenájom plavárne, 1.000000 hod, Suma položky 300.00 Eur,

15.11.2013

319/2013 6/1300148

EUR��645,00

11.11.2013 02.12.2013 15.11.2013

31299512 Štátne divadlo Košice Hlavná 58 Hlavná 58, 04001 Košice-Staré Mesto201356

Vstupenky do divadla - 17.12.2013Položky: Vstupenky, 43.000000 ks, Suma položky 645.00 Eur,

14.11.2013

317/2013 6/1300138


31.12.2013FADO_ 2013IČO: 37873377



Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��12,00

06.11.2013 20.11.2013 15.11.2013

46724605 EPL s r.o. Bystrická 5899/3, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves2013332

Predplatné časopisu Geografia r. 2013

Položky: Predplatné časopisu Geografia r. 2013, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,

13.11.2013

312/2013

EUR��2 014,80

24.09.2013 13.11.2013 09.12.2013

31648410 ELFA, s.r.o. Park Komenského 7, 04001 Košice-Krásna8130341

Školenie - PROPoložky: Školenie - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 1712.58 Eur, Školenie - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 201.48 Eur, Školenie- PRO, 1.000000 ks, Suma položky 100.74 Eur,

13.11.2013

316/2013

EUR��74,95

10.11.2013 24.11.2013 15.11.2013



13.11.2013

315/2013

EUR��103,95

11.11.2013 18.11.2013 15.11.2013

46515283 VT-KANAL s.r.o. Juh 1063/4, 09301 Vranov nad Topľou812013

Čistenie odpadového potrubiaPoložky: Čistenie odpadového potrubia, 1.000000 ks, Suma položky 103.95 Eur,

13.11.2013

314/2013 6/1300143

EUR��207,90

08.11.2013 15.11.2013 15.11.2013

46515283 VT-KANAL s.r.o. Juh 1063/4, 09301 Vranov nad Topľou802013

Čistenie odpadového potrubiaPoložky: Čistenie odpadového potrubia, 1.000000 ks, Suma položky 207.90 Eur,

13.11.2013

313/2013 6/1300142

EUR��15,60

31.10.2013 30.11.2013 15.11.2013


Služby korwin - 10/2013Položky: Služby korwin - 09/2013, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,

12.11.2013

311/2013

EUR��22,32

30.10.2013 14.11.2013 15.11.2013

45478830 PureWater s.r.o Bosákova 7, 851 04 BratislavaBosákova 7 0, 85104 Bratislava-Staré Mesto1130011

Pramenitá voda - SFPoložky: Pramenitá voda - 18,9 l, 4.000000 ks, Suma položky 22.32 Eur,

12.11.2013

310/2013 6/1300119

EUR��22,76

03.11.2013 17.11.2013 11.11.2013


Telefónne poplatky - 10/2013Položky: Telefónne poplatky - 10/2013, 1.000000 ks, Suma položky 22.76 Eur,

08.11.2013

309/2013

EUR��1 450,00

08.11.2013 20.11.2013 15.11.2013



08.11.2013

307/2013

EUR��1 499,00

08.11.2013 25.11.2013 11.11.2013



08.11.2013

306/2013


31.12.2013FADO_ 2013IČO: 37873377



Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��22,08

05.11.2013 20.11.2013 15.11.2013


Prenájom rohožíPoložky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 22.08 Eur,

08.11.2013

305/2013

EUR��556,00

06.11.2013 13.11.2013 25.11.2013

31722709 7P s r.o Vranov nad Topľou Herlianska 1077, 09303 Vranov nad Topľou31765

ToneryPoložky: Tonery, 1.000000 ks, Suma položky 556.00 Eur,

08.11.2013

304/2013 6/1300130

EUR��178,92

06.11.2013 11.11.2013 11.11.2013

44551649 STOPER s. r. o Vranov nad Topľou Topľanská 1690, 00000 Vranov nad Topľou20130018

Šatníková skriňaPoložky: šatníková skriňa - bik, 1.000000 ks, Suma položky 178.92 Eur,

06.11.2013

303/2013 6/1300141

EUR��166,00

04.11.2013 18.11.2013 11.11.2013


Strava - 10/2013 - ŠKDPoložky: Strava - 09/2013 - ŠKD, 1.000000 ks, Suma položky 166.00 Eur,

05.11.2013

301/2013

EUR��876,00

04.11.2013 18.11.2013 11.11.2013


Strava - réžia - 10/2013-ZŠPoložky: Strava - 09/2013-ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 876.00 Eur,

05.11.2013

300/2013

EUR��28,22

04.11.2013 18.11.2013 11.11.2013


Strava - 10/2013-ŠKDPoložky: Strava - 09/2013-ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 28.22 Eur,

05.11.2013

299/2013

EUR��148,92

04.11.2013 18.11.2013 11.11.2013


Strava - 10/2013-ZŠPoložky: Strava - 09/2013-ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 148.92 Eur,

05.11.2013

298/2013

EUR��49,80

04.11.2013 18.11.2013 05.11.2013


Príspevok na stravu zo SF - 10/2013Položky: Príspevok na stravu zo SF - 10/2013, 1.000000 ks, Suma položky 49.80 Eur,

05.11.2013

297/2013

EUR��262,80

04.11.2013 18.11.2013 05.11.2013


Príspevok na stravu zo SF - 10/2013Položky: Príspevok na stravu zo SF - 10/2013, 1.000000 ks, Suma položky 262.80 Eur,

05.11.2013

296/2013

EUR��205,20

04.11.2013 11.11.2013 05.11.2013

35683816 Vaša stravovacia, spol. s. r. o. Račianske mýto 1/B, 83102 Bratislava1390406025

Stravné lístkyPoložky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur, Poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur,

05.11.2013

302/2013 6/1300139

EUR��132,03

30.10.2013 11.11.2013 05.11.2013


Materiál na údržbuPoložky: Materiál, 0.880200 ks, Suma položky 132.03 Eur,

31.10.2013

295/2013 6/1300135


31.12.2013FADO_ 2013IČO: 37873377



Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��64,06

25.10.2013 15.11.2013 05.11.2013


El.energia - 11/2013

Položky: El.energia - 11/2013, 1.000000 ks, Suma položky 64.06 Eur,

31.10.2013

294/2013

EUR��300,00

31.10.2013 15.11.2013 15.11.2013

0 Mesto Vranov n/T. Vranov nad Topľou 0, 00000 Vranov nad Topľou362013

Plavecký výcvikPoložky: Prenájom plavárne, 20.000000 hod, Suma položky 300.00 Eur,

31.10.2013

293/2013 6/1300134

EUR��231,41

30.09.2013 30.10.2013 09.12.2013


Školiaci materiál a potreby - PROPoložky: Školiaci materiál a potreby - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 196.70 Eur, Školiaci materiál a potreby - PRO, 1.000000 ks,Suma položky 23.14 Eur, Školiaci materiál a potreby - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 11.57 Eur,

22.10.2013

292/2013

EUR��1 397,28

30.09.2013 30.10.2013 09.12.2013


Školiaci materiál a potreby - PROPoložky: Školiaci materiál a potreby - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 1187.69 Eur, Školiaci materiál a potreby - PRO, 1.000000 ks,Suma položky 139.73 Eur, Školiaci materiál a potreby - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 69.86 Eur,

22.10.2013

291/2013

EUR��1 653,00

15.10.2013 15.11.2013 30.12.2013


Úprava webstránok - PROPoložky: Úprava webstránok - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 1405.05 Eur, Úprava webstránok - PRO, 1.000000 ks, Suma položky165.30 Eur, Úprava webstránok - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 82.65 Eur,

22.10.2013

289/2013

EUR��312,78

08.10.2013 07.11.2013 25.10.2013

46025103 BOONEX s.r.o. Merník 151, 09423 Merník20130086

Náradie pre žiakov -školský pozemok:Položky: Náradie pre žiakov -školský pozemok:, 1.000000 ks, Suma položky 312.78 Eur,

22.10.2013

288/2013 6/1300127

EUR��15,80

18.10.2013 02.11.2013 05.11.2013

35856084 MUSICA LITURGIA, s r.o. Šafránová 5, 81102 Bratislava-Staré Mesto2013660

Zbierka úloh z matematikyPoložky: Zbierka úloh z matematiky pre 7.r., 2.000000 ks, Suma položky 15.80 Eur,

22.10.2013

287/2013 6/1300137

EUR��10,08

15.10.2013 03.11.2013 25.10.2013



22.10.2013

286/2013

EUR��317,50

16.10.2013 30.10.2013 05.11.2013

37873369 ZŠ JUH Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou1317300052

Preprava osôb Bystřice nad PernštejnemPoložky: Preprava osôb Bystřice nad Pernštejnem, 1.000000 ks, Suma položky 317.50 Eur,

22.10.2013

285/2013


31.12.2013FADO_ 2013IČO: 37873377



Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��231,00

09.10.2013 23.10.2013 25.10.2013

31959270 Združenie na pomoc ľudí s ment.post. Budovateľská 2561, 09301 Vranov nad Topľou13042

Spotrebný materiálPoložky: Vzdelávacie omaľovanky, 84.000000 kg, Suma položky 84.00 Eur, Spotrebný materiál na výzdobu, 1.000000 ks, Sumapoložky 147.00 Eur,

22.10.2013

284/2013 6/1300133

EUR��30,62

08.10.2013 23.10.2013 17.10.2013



15.10.2013

283/2013

EUR��77,47

11.10.2013 24.10.2013 17.10.2013


Mobil poplatky - 09/2013Položky: Mobil poplatky - 09/2013, 1.000000 ks, Suma položky 77.47 Eur,

15.10.2013

282/2013

EUR��15,60

30.09.2013 30.10.2013 17.10.2013



14.10.2013

281/2013

EUR��157,00

11.10.2013 25.10.2013 17.10.2013


Strava - 09/2013 - ŠKDPoložky: Strava - 09/2013 - ŠKD, 1.000000 ks, Suma položky 157.00 Eur,

14.10.2013

280/2013

EUR��27,17

05.10.2013 19.10.2013 10.10.2013


Tel.poplatkyPoložky: Tel.poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 27.17 Eur,

10.10.2013

279/2013

EUR��2 995,27

30.09.2013 30.10.2013 09.12.2013


Školiaci materiál - PROPoložky: Školiaci materiál AJ - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 2545.98 Eur, Školiaci materiál AJ - PRO, 1.000000 ks, Sumapoložky 299.53 Eur, Školiaci materiál AJ - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 149.76 Eur,

10.10.2013

278/2013

EUR��2 323,44

04.10.2013 18.10.2013 10.10.2013

36211222 VSE, a.s. Mlynská 31, 04291 Košice2290035604


08.10.2013

277/2013

EUR��303,38

08.10.2013 18.10.2013 10.10.2013

31700438 WINTEX s.r.o Budovateľská ul., 09301 Vranov nad Topľou1302469

Pracovné odevy - školníci + upratovačkaPoložky: Pracovné odevy - školníci + upratovačka, 1.000000 ks, Suma položky 303.38 Eur,

08.10.2013

276/2013 6/1300117

EUR��4 061,01

27.09.2013 27.10.2013 13.11.2013


Školiaci materiál AJ - PROPoložky: Školiaci materiál AJ - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 3451.86 Eur, Školiaci materiál AJ - PRO, 1.000000 ks, Sumapoložky 406.10 Eur, Školiaci materiál AJ - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 203.05 Eur,

08.10.2013

275/2013


31.12.2013FADO_ 2013IČO: 37873377



Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��63,54

03.10.2013 02.11.2013 17.10.2013


Školské potreby na výtvarnú výchovuPoložky: Kancelárske a školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 63.54 Eur,

08.10.2013

274/2013 6/1300131

EUR��64,06

02.10.2013 15.10.2013 07.10.2013



07.10.2013

273/2013

EUR��867,00

02.10.2013 16.10.2013 07.10.2013


Strava - réžia - 09/2013-ZŠPoložky: Strava - 09/2013-ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 867.00 Eur,

03.10.2013

271/2013

EUR��26,69

03.10.2013 17.10.2013 07.10.2013


Strava - 09/2013-ŠKDPoložky: Strava - 09/2013-ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 26.69 Eur,

03.10.2013

270/2013

EUR��147,39

02.10.2013 16.10.2013 07.10.2013


Strava - 09/2013-ZŠPoložky: Strava - 09/2013-ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 147.39 Eur,

03.10.2013

269/2013

EUR��47,10

03.10.2013 17.10.2013 07.10.2013


Príspevok na stravuPoložky: Príspevok na stravu, 1.000000 ks, Suma položky 47.10 Eur,

03.10.2013

268/2013

EUR��260,10

02.10.2013 16.10.2013 07.10.2013



03.10.2013

267/2013

EUR��5 428,00

30.09.2013 30.12.2013 30.12.2013

0 SCOOLing, s.r.o. Hlavná 132/2, 95305 Zlaté Moravce13004

Školenie - PROPoložky: Školenie - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 4613.80 Eur, Školenie - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 542.80 Eur,Školenie - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 271.40 Eur,

03.10.2013

266/2013

EUR��192,01

02.10.2013 01.11.2013 10.10.2013


Kancelárske potrebyPoložky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 192.01 Eur,

03.10.2013

264/2013 6/1300129

EUR��71,14

30.09.2013 07.10.2013 07.10.2013

36743852 WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 Trnava Paulínska 20, 91701 Trnava1340997

Služba Maximus - zsdvojka.skPoložky: Služba, 1.000000 ks, Suma položky 71.14 Eur,

03.10.2013

263/2013 6/1300128

EUR��60,00

02.10.2013 01.11.2013 10.10.2013


Konferenčný stolík - VPPoložky: Konferenčný stolík, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,

03.10.2013

262/2013 6/1300124


31.12.2013FADO_ 2013IČO: 37873377



Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��102,66

27.09.2013 07.10.2013 07.10.2013

36463825 EXTRATECH s. r. o M.R.Štefánika 876, 09301 Vranov nad Topľou20130450

Materiál na kosačkuPoložky: Tovar, 1.000000 ks, Suma položky 102.66 Eur,

01.10.2013

261/2013 6/1300107

EUR��399,00

25.09.2013 09.10.2013 02.10.2013

46100385 Datakabinet s.r.o. Poľnohospodárov 6, 97101 Prievidza1300462

Služby - učebné pomôcky - SZPPoložky: Učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 399.00 Eur,

30.09.2013

260/2013 6/1300122

EUR��6 170,39

23.09.2013 11.10.2013 27.09.2013


Učebné pomôcky - PROPoložky: Učebné pomôcky - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 5244.83 Eur, Učebné pomôcky - PRO, 1.000000 ks, Suma položky617.04 Eur, Učebné pomôcky - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 308.52 Eur,

27.09.2013

258/2013

EUR��3 873,32

23.09.2013 11.10.2013 27.09.2013



27.09.2013

257/2013

EUR��2 799,98

26.09.2013 26.10.2013 17.10.2013


Školiaci materiál AJ - PROPoložky: Školiaci materiál AJ - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 2379.98 Eur, Školiaci materiál AJ - PRO, 1.000000 ks, Sumapoložky 280.00 Eur, Školiaci materiál AJ - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,

27.09.2013

265/2013

EUR��182,28

27.09.2013 04.10.2013 02.10.2013

36448931 3soft Vranov s.r.o Duklianskych hrdinov 0, 09301 Vranov nad Topľou311434

MyškyPoložky: Myš optická, 34.986564 ks, Suma položky 182.28 Eur,

27.09.2013

259/2013 6/1300125

EUR��983,05

24.09.2013 24.10.2013 07.10.2013


Nábytok do kabinetu výchovného poradcuPoložky: Nábytok do kabinetu výchovného poradcu , 1.000000 ks, Suma položky 983.05 Eur,

26.09.2013

254/2013 6/1300121

EUR��15,77

15.09.2013 03.10.2013 02.10.2013


Mobil popatkyPoložky: Mobil popatky, 1.000000 ks, Suma položky 15.77 Eur,

25.09.2013

253/2013

EUR��2 939,96

13.09.2013 13.10.2013 27.09.2013



25.09.2013

255/2013

EUR��500,00

23.09.2013 03.10.2013 02.10.2013

45425876 TIRO Tichý Štefan Námestie slobody 0, 09301 Vranov nad Topľou10055

Učebné pomôcky - SZPPoložky: Učebné pomôcky-SZP, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,

24.09.2013

252/2013 6/1300123


31.12.2013FADO_ 2013IČO: 37873377



Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��1 717,63

18.09.2013 07.10.2013 25.09.2013


Vodné a stočné - 06.-09.2013Položky: Vodné a stočné - 06.-09.2013, 1.000000 ks, Suma položky 404.00 Eur, Vodné a stočné - 06.-09.2013, 1.000000 ks, Sumapoložky 1313.63 Eur,

23.09.2013

250/2013

EUR��270,00

20.09.2013 20.10.2013 07.10.2013

33272590 Nadzam Marián - revízie NTK Poša 199, 09421 Nižný Hrabovec20092013

Prehliadka plynových kotlovPoložky: Vnútorné prehliadky kotlov, 2.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur,

23.09.2013

249/2013 6/1300118

EUR��1 450,00

19.09.2013 20.09.2013 25.09.2013


Preddavok za plyn - 09/2013Položky: Preddavok za plyn - 03/2013, 1.000000 ks, Suma položky 1450.00 Eur,

19.09.2013

248/2013

EUR��252,00

17.09.2013 01.10.2013 25.09.2013

10804889 Mokroluský Marián Cyrila Daxnera 86, 09301 Vranov nad Topľou13022

LoptyPoložky: Lopty, 1.000000 ks, Suma položky 252.00 Eur,

18.09.2013

247/2013 6/1300114

EUR��299,03

13.09.2013 27.09.2013 19.09.2013


Spotrebný materiálPoložky: Spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,

18.09.2013

246/2013 6/1300072

EUR��48,50

12.09.2013 26.09.2013 19.09.2013


Školské tlačiváPoložky: Školské tlačivá, 1.000000 ks, Suma položky 48.50 Eur,

18.09.2013

245/2013 6/1300106

EUR��150,00

16.09.2013 30.09.2013 25.09.2013

31680445 SLOVPOL, spol. s r.o. Orechová 847, Vranov nad TopOrechová 847, 09301 Vranov nad Topľou20130308

Oprava kosačkyPoložky: Oprava kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,

18.09.2013

244/2013 6/1300116

EUR��22,08

10.09.2013 25.09.2013 16.09.2013



13.09.2013

243/2013

EUR��168,34

10.09.2013 13.09.2013 16.09.2013

34896465 HasPO Jaroslav Kačmár Lúčna 819/15, 09301 Vranov nad Topľou2013496

Kontrola komínovPoložky: Kontrola komínov, 1.000000 ks, Suma položky 168.34 Eur,

13.09.2013

242/2013

EUR��26,40

01.08.2013 18.09.2013 16.09.2013

31688101 TRIBE kom.spol. B. Němcovej 1154, 09301 Vranov nad Topľou330319

Stavebný materiálPoložky: Stavebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,

13.09.2013

241/2013 6/1300093

EUR��103,90

10.09.2013 01.10.2013 19.09.2013

35840790 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.Elektrárenská 1, 83104 Bratislava-Staré Mesto1302004691

Dezinfekčný prostriedokPoložky: Dezinfekčný prostriedok, 1.000000 ks, Suma položky 103.90 Eur,

13.09.2013

240/2013 6/1300108


31.12.2013FADO_ 2013IČO: 37873377



Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��74,95

10.09.2013 24.09.2013 16.09.2013



12.09.2013

239/2013

EUR��377,09

11.09.2013 11.10.2013 16.09.2013


Školské potrebyPoložky: Školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 377.09 Eur,

12.09.2013

238/2013 6/1300115

EUR��7 679,77

04.09.2013 04.10.2013 19.09.2013



11.09.2013

237/2013

EUR��456,07

04.09.2013 04.10.2013 19.09.2013



11.09.2013

236/2013

EUR��1 496,51

03.09.2013 03.10.2013 27.09.2013



11.09.2013

235/2013

EUR��15,60

31.08.2013 30.09.2013 12.09.2013


Služby korwin - 08.2013Položky: Služby korwin - 06.2013, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,

11.09.2013

234/2013

EUR��67,35

11.09.2013 23.09.2013 12.09.2013

33951802 Glossa Igor Treťjakov Vihorlatská 23, 08001 Prešov2013181

Učebnice - slovník AJPoložky: Učebnica - slovník, 14.966667 ks, Suma položky 67.35 Eur,

11.09.2013

233/2013 6/1300110

EUR��129,36

10.09.2013 24.09.2013 12.09.2013

14323761 DIPO - ing. Ján Dindák J. Kráľa 962, 09301 Vranov nad Topľou1421

Závesová látka- registratúrne strediskoPoložky: Závesová látka, 30.800000 m, Suma položky 129.36 Eur,

11.09.2013

232/2013 6/1300109

EUR��129,00

10.09.2013 24.09.2013 12.09.2013

31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.oSvoradova 7 , 81103 Bratislava9130003258

aSc Agenda upgrade 2014Položky: Upgrade aSc Agenda 2014, 1.000000 ks, Suma položky 129.00 Eur,

11.09.2013

231/2013 6/1300112

EUR��4 225,00

31.08.2013 30.11.2013 30.12.2013


Školenie - PROPoložky: Školenie - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 3591.25 Eur, Školenie - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 422.50 Eur,Školenie - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 211.25 Eur,

10.09.2013

230/2013


31.12.2013FADO_ 2013IČO: 37873377



Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��11 958,64

21.08.2013 20.09.2013 19.09.2013


Učebné pomôcky - PROPoložky: Učebné pomôcky_PRO, 1.000000 ks, Suma položky 10164.84 Eur, Učebné pomôcky_PRO, 1.000000 ks, Suma položky1195.86 Eur, Učebné pomôcky_PRO, 1.000000 ks, Suma položky 597.94 Eur,

10.09.2013

229/2013

EUR��928,61

20.08.2013 19.09.2013 19.09.2013



10.09.2013

228/2013

EUR��26 160,00

15.08.2013 15.09.2013 30.12.2013


Jazykový pobyt - PROPoložky: Jazykový pobyt - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 22236.00 Eur, Jazykový pobyt - PRO, 1.000000 ks, Suma položky2616.00 Eur, Jazykový pobyt - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 1308.00 Eur,

10.09.2013

227/2013

EUR��22,76

03.09.2013 17.09.2013 10.09.2013


Telefónne poplatky_08/2013Položky: Mobil poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 22.76 Eur,

09.09.2013

225/2013

EUR��969,31

09.09.2013 19.09.2013 10.09.2013


El.elnergia - 08/2013Položky: El.elnergia - 06/2013, 1.000000 ks, Suma položky 969.31 Eur,

09.09.2013

223/2013

EUR��171,00

09.09.2013 16.09.2013 10.09.2013

14332639 Remecký Emil Koromľa 131, 07262 Koromľa42013

Potreby na upratovaniePoložky: Potreby na upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 171.00 Eur,

09.09.2013

222/2013 6/1300111

EUR��675,34

30.08.2013 13.09.2013 10.09.2013

31291295 NORMA - potreby pre domácnosť Konštantínova 7, 08001 Prešov130165

Materiál na upratovaniePoložky: Spotrebný tovar, 1.000000 ks, Suma položky 675.34 Eur,

05.09.2013

221/2013 6/1300101

EUR��157,44

30.08.2013 20.09.2013 10.09.2013

0 Praktik Textil s.r.o. Mierova 271, 07222 Strážske133200658

ObrusovinaPoložky: Obrusovina, 1.000000 m, Suma položky 157.44 Eur,

05.09.2013

220/2013 6/1300102

EUR��150,00

28.08.2013 11.09.2013 09.09.2013


Služby počítačovej sietePoložky: Služby počítačovej siete , 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,

02.09.2013

219/2013

EUR��14,27

30.08.2013 03.09.2013 02.09.2013


Predĺženie registrácie domény zsdvojka.skPoložky: Predĺženie reg.domény, 1.000000 ks, Suma položky 14.27 Eur,

02.09.2013

218/2013 6/1300105


31.12.2013FADO_ 2013IČO: 37873377



Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��540,00

02.09.2013 16.09.2013 10.09.2013

170975517 Dušan Rusin - AVALON Staré Mesto 0, 04001 Košice-Staré Mesto2130121

Montáž interaktívnej tabule + skrinkyPoložky: Uzamykateľná skrinka, 2.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, Montáž interaktívnej tabule, 1.000000 ks, Suma položky200.00 Eur,

02.09.2013

217/2013 6/1300104

EUR��882,00

30.08.2013 13.09.2013 09.09.2013

170975517 Dušan Rusin - AVALON Staré Mesto 0, 04001 Košice-Staré Mesto2130119

Dataprojektor + držiakPoložky: Dataprojektor HITACHI, 1.000000 ks, Suma položky 780.00 Eur, Stenový držiak na dataprojektor, 1.000000 ks, Sumapoložky 102.00 Eur,

02.09.2013

216/2013 6/1300103

EUR��63,00

30.08.2013 13.09.2013 09.09.2013


aSc Rozvrhy 2014Položky: Update aSc Rozvrhy 2014, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur,

02.09.2013

215/2013 6/1300097

EUR��129,00

16.08.2013 06.09.2013 10.09.2013

34898395 Besalux Jaroslav Bella Vranov n/T. Dubník 1553, 09301 Vranov nad Topľou23

Tepovanie kobercovPoložky: Čistenie kobercov, 300.000000 ks, Suma položky 129.00 Eur,

02.09.2013

214/2013 6/1300100

EUR��432,02

26.08.2013 09.09.2013 09.09.2013

17294703 Ing. Cyril Maščuk - koberce, podlahovinyVranov nad Topľou 0, 00000 Vranov nad Topľou2013026

Dodávku a pokladku podlahovej PVC krytinyPoložky: Krytina PVC, 1.000000 ks, Suma položky 432.02 Eur,

02.09.2013

213/2013 6/1300092

EUR��13,54

13.08.2013 28.08.2013 02.09.2013



28.08.2013

212/2013

EUR��330,00

26.08.2013 09.09.2013 02.09.2013

37355481 Čižmárová Magdaléna Budovateľská 427/2, 09431 Hanušovce nad Topľou602013

Preprava osôbPoložky: Preprava osôb, 1.000000 ks, Suma položky 330.00 Eur,

27.08.2013

211/2013 6/1300096

EUR��10,08

15.08.2013 03.09.2013 27.08.2013



26.08.2013

210/2013

EUR��1 960,00

23.08.2013 30.08.2013 27.08.2013

31691897 D.J.K. s.r.o. Južná trieda 0, 04001 Košice-Staré Mesto101062013

Prenájom rekreačného zariadeniaPoložky: Prenájom, 35.000000 os, Suma položky 1960.00 Eur,

23.08.2013

209/2013 6/1300087

EUR��70,80

16.08.2013 15.09.2013 27.08.2013


Školská kriedaPoložky: Školská krieda, 1.000000 ks, Suma položky 70.80 Eur,

20.08.2013

208/2013 6/1300099


31.12.2013FADO_ 2013IČO: 37873377



Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��1 497,00

16.08.2013 20.08.2013 16.08.2013



16.08.2013

206/2013

EUR��78,72

16.08.2013 06.09.2013 27.08.2013

0 Praktik Textil s.r.o. Mierova 271, 07222 Strážske133200600

ObrusovinaPoložky: Obrusovina, 40.000000 m, Suma položky 78.72 Eur,

16.08.2013

207/2013 6/1300098

EUR��647,05

31.07.2013 30.08.2013 16.08.2013


Ochranné žulové krytyPoložky: Ochranné žulové kryty schodiska, 1.000000 bm, Suma položky 647.05 Eur,

13.08.2013

205/2013 6/1300054

EUR��287,82

12.08.2013 11.09.2013 27.08.2013



13.08.2013

204/2013 6/1300094

EUR��205,20

12.08.2013 19.08.2013 12.08.2013



12.08.2013

203/2013 6/1300095

EUR��15,60

31.07.2013 30.08.2013 16.08.2013



12.08.2013

201/2013

EUR��867,86

06.08.2013 20.08.2013 12.08.2013



12.08.2013

200/2013

EUR��75,11

10.08.2013 24.08.2013 12.08.2013



12.08.2013

199/2013

EUR��19,98

07.08.2013 21.08.2013 12.08.2013

31592503 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 11302920800

Finančný spravodajca 2014Položky: Finančný spravodajca 2014, 1.000000 ks, Suma položky 19.98 Eur,

09.08.2013

198/2013

EUR��2 506,56

12.07.2013 26.07.2013 09.08.2013

31648410 ELFA, s.r.o. Park Komenského 7, 04001 Košice-Krásna8130226


09.08.2013

197/2013


31.12.2013FADO_ 2013IČO: 37873377



Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��5 540,00

31.07.2013 31.10.2013 09.08.2013



08.08.2013

196/2013

EUR��22,76

03.08.2013 17.08.2013 09.08.2013


Telefónne poplatky_07/2013Položky: Mobil poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 22.76 Eur,

08.08.2013

195/2013

EUR��14,06

15.07.2013 03.08.2013 02.08.2013



01.08.2013

194/2013

EUR��22,08

16.07.2013 31.07.2013 02.08.2013



01.08.2013

193/2013

EUR��183,96

22.07.2013 05.08.2013 02.08.2013


Školské tlačiváPoložky: Školské tlačivá, 1.000000 ks, Suma položky 183.96 Eur,

01.08.2013

192/2013 6/1300091

EUR��203,69

15.07.2013 29.07.2013 02.08.2013



01.08.2013

191/2013 6/1300090

EUR��76,15

10.07.2013 24.07.2013 15.07.2013



15.07.2013

190/2013

EUR��612,02

09.07.2013 16.07.2013 15.07.2013



11.07.2013

189/2013 6/1300089

EUR��1 497,00

10.07.2013 22.07.2013 02.08.2013



10.07.2013

188/2013

EUR��1 450,00

10.07.2013 10.07.2013 10.07.2013



10.07.2013

187/2013

EUR��22,76

03.07.2013 17.07.2013 10.07.2013


Tel.popatky - 06.2013Položky: Tel.popatky - 06.2013, 1.000000 ks, Suma položky 22.76 Eur,

10.07.2013

186/2013


31.12.2013FADO_ 2013IČO: 37873377



Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��15,60

30.06.2013 30.07.2013 11.07.2013



10.07.2013

184/2013

EUR��27,90

28.06.2013 12.07.2013 10.07.2013


Pramenitá vodaPoložky: Pramenitá voda - 18,9 l, 5.000000 ks, Suma položky 27.90 Eur,

09.07.2013

183/2013 6/1300086

EUR��2 118,14

08.07.2013 22.07.2013 11.07.2013



09.07.2013

182/2013

EUR��296,48

28.06.2013 12.07.2013 10.07.2013

37355821 Jakubová Monika M. R. Štefánika 141, 09301 Vranov nad Topľou130058


09.07.2013

181/2013 6/1300068

EUR��358,49

02.07.2013 16.07.2013 11.07.2013


Služby technika BOZP-1.polrok 2013

Položky: Služby technika BOZP-1.polrok 2013, 1.000000 ks, Suma položky 358.49 Eur,

04.07.2013

180/2013

EUR��978,00

04.07.2013 11.07.2013 10.07.2013


Čistiace potrebyPoložky: Čistiace, 1.000000 ks, Suma položky 978.00 Eur,

04.07.2013

179/2013 6/1300088

EUR��5 644,00

30.06.2013 30.09.2013 09.08.2013



04.07.2013

178/2013

EUR��309,62

17.06.2013 05.07.2013 04.07.2013



01.07.2013

177/2013 6/1300074

EUR��864,00

28.06.2013 12.07.2013 01.07.2013


Strava - 06/2013Položky: Doplatok ku strave-06/2013, 1.000000 ks, Suma položky 864.00 Eur,

01.07.2013

176/2013

EUR��146,88

28.06.2013 12.07.2013 01.07.2013


Doplatok ku strave-06/2013Položky: Doplatok ku strave-06/2013, 1.000000 ks, Suma položky 146.88 Eur,

01.07.2013

175/2013


31.12.2013FADO_ 2013IČO: 37873377



Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��259,20

28.06.2013 12.07.2013 01.07.2013


Príspevok na stravu zo SFPoložky: Príspevok na stravu zo SF, 1.000000 ks, Suma položky 259.20 Eur,

01.07.2013

174/2013

EUR��1 285,63

26.06.2013 10.07.2013 01.07.2013

0 Profil Invest Slovakia, s. r. o. Staničná 1250, 09301 Vranov nad Topľou1592013

Dodávka a montáž žalúzii do 6 tried:Položky: Žalúzie, 59.520000 m2, Suma položky 1285.63 Eur,

01.07.2013

173/2013 6/1300077

EUR��618,22

27.06.2013 11.07.2013 04.07.2013

31633200 PPG Deco Slovakia, s r. o. Kamenná 11, 010 01ŽilinaKamenná 11, 01001 Žilina2013540117

Lak na parketyPoložky: Lak - 5 l, 11.442162 ks, Suma položky 618.22 Eur,

28.06.2013

172/2013 6/1300079

EUR��3 745,00

28.06.2013 05.07.2013 01.07.2013


Dodávka a montáž stropných svietidielPoložky: Stropné svietidlá, 1.000000 ks, Suma položky 3745.00 Eur,

28.06.2013

171/2013 6/1300081

EUR��620,00

24.06.2013 09.07.2013 04.07.2013

34329731 Šoltés Ján, Komenského 213, Vranov nad TopKomenského 213, 09302 Vranov nad Topľou8613

Revízi bleskozvodov na budove ZŠPoložky: Revízia, 1.000000 ks, Suma položky 620.00 Eur,

28.06.2013

170/2013 6/1300078

EUR��898,20

27.06.2013 04.07.2013 27.06.2013


Stravné lístky -3.QPoložky: Stravné lístky, 270.000000 ks, Suma položky 891.00 Eur, Poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur,

27.06.2013

169/2013 6/1300085

EUR��2 280,00

25.06.2013 02.07.2013 26.06.2013

33269017 Los-Chovanec Jozef Nová Kelča 103, 09404 Nová Kelča022013

Projektová dokumentácia - architektoniceko urbanistickú škúdiu - športového areálu a školského dvoraPoložky: Štúdia, 1.000000 ks, Suma položky 2280.00 Eur,

26.06.2013

166/2013 6/1300082

EUR��7 174,00

25.06.2013 09.07.2013 28.06.2013

36320439 Daffer spol. s.r.o Včelárska 1 Prievidza Včelárska 1, 97101 Prievidza3001130625

Školské lavicePoložky: Školské lavice, 1.000000 ks, Suma položky 7174.00 Eur,

26.06.2013

168/2013 6/1300083

EUR��890,00

21.06.2013 28.07.2013 26.06.2013

0 TA Triumph - Adler Slovakia s. r. o Spojová 19, 974 04 Banská BystricaSpojová 19, 97404 Banská Bystrica0121400168

Interaktívna tabuľaPoložky: Inter.tabuľa ACTIVB378PRO SP, 1.000000 ks, Suma položky 890.00 Eur,

26.06.2013

167/2013 6/1300084

EUR��119,00

19.06.2013 19.07.2013 26.06.2013

35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava21315406

Právny kurier pre školy 01.9.2013 - 30.6.2013Položky: Právny kurier pre školy 01.9.2013 - 30.6.2013, 1.000000 ks, Suma položky 71.40 Eur, Právny kurier pre školy 01.9.2013 -30.6.2013, 1.000000 ks, Suma položky 47.60 Eur,

21.06.2013

164/2013

EUR��20,16

15.06.2013 03.07.2013 26.06.2013


Tel.poplatky - mobilPoložky: Tel.poplatky - mobil, 1.000000 ks, Suma položky 20.16 Eur,

21.06.2013

163/2013


31.12.2013FADO_ 2013IČO: 37873377



Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��265,93

19.06.2013 03.07.2013 27.06.2013


Materiál na údržbuPoložky: Spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 265.93 Eur,

21.06.2013

162/2013 6/1300042

EUR��30,62

18.06.2013 03.07.2013 27.06.2013



21.06.2013

161/2013

EUR��240,00

20.06.2013 04.07.2013 21.06.2013

44344929 H-Fashion, Merník Merník 96, 09423 Merník22013

Ušitie dresovPoložky: Ušitie dresov-mažoretky, 24.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,

21.06.2013

160/2013 6/1300080

EUR��3 168,00

14.06.2013 24.07.2013 26.06.2013


Notebook Lenovo - 8 ksPoložky: Notebook - Lenovo IdeaPad b590, 8.000000 ks, Suma položky 3168.00 Eur,

21.06.2013

159/2013 6/1300062

EUR��30,45

17.06.2013 26.06.2013 21.06.2013

35344822 Ing. Viera Komenská Sídl. Lúčna 819/21, 09301 Vranov nad Topľou22013

Zhotovenie fotografiíPoložky: Fotografie, 98.225806 ks, Suma položky 30.45 Eur,

20.06.2013

158/2013 6/1300075

EUR��240,00

19.06.2013 03.07.2013 27.06.2013

69639485 Petr Mrázek, Nádražní 527, 281 44 ZásmukyNádražní 527, 00000 Javorina (vojenský obvod)13415

Biologické ošetrenie odpadov v priestoroch ZŠPoložky: Biologické ošetrenie, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,

19.06.2013

157/2013 6/1300076

EUR��184,00

19.06.2013 03.07.2013 19.06.2013

35341386 Vancák Ján - medzinár. autobus.dopravaHencovce, 09302 Hencovce2013073

Preprava zamestnancovPoložky: Preprava, 1.000000 ks, Suma položky 184.00 Eur,

19.06.2013

156/2013 6/1300073

EUR��2 359,93

14.06.2013 01.07.2013 21.06.2013


Vodné a stočné - 03-06.2013Položky: Vodné - 03-06.2013, 1.000000 ks, Suma položky 811.15 Eur, Stočné - 03-06.2013, 1.000000 ks, Suma položky 1548.78Eur,

19.06.2013

155/2013

EUR��1 704,00

14.06.2013 28.06.2013 10.07.2013

37873385 ZŠ Sídlisko Lúčna Námestie J.Pavla II 827/26, 09301 Vranov nad Topľou1317300007

Mzdová uzávierkaPoložky: Mzdová uzávierka, 1.000000 ks, Suma položky 1704.00 Eur,

18.06.2013

153/2013

EUR��458,27

14.06.2013 28.07.2013 19.06.2013


Tlačiarenské službyPoložky: Tlač.služby-CIFROŠKO, 1963.000000 ks, Suma položky 458.27 Eur,

18.06.2013

152/2013 6/1300071


31.12.2013FADO_ 2013IČO: 37873377



Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��945,00

31.05.2013 30.06.2013 19.06.2013

46543104 Vlasák František, JUDr. Pri strelnici 797/26, 94901 Nitra112013

Právne poradenstvo - PROPoložky: Právne poradenstvo - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 803.25 Eur, Právne poradenstvo - PRO, 1.000000 ks, Suma položky94.50 Eur, Právne poradenstvo - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 47.25 Eur,

18.06.2013

151/2013

EUR��509,09

14.06.2013 21.06.2013 21.06.2013


MateriálPoložky: Chladiaca podložka, 58.721429 ks, Suma položky 246.63 Eur, Sluchátka - UP, 1.000000 ks, Suma položky 63.84 Eur,Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 198.62 Eur,

18.06.2013

154/2013 6/1300055

EUR��17,88

31.05.2013 17.06.2013 19.06.2013

45669767 KAS plus s.r.o. Mlynská 1487/105, 09301 Vranov nad Topľou130035

Meracie pásmaPoložky: Pásmo meracie 30m, 2.000000 ks, Suma položky 17.88 Eur,

17.06.2013

150/2013 6/1300031

EUR��74,95

10.06.2013 24.06.2013 17.06.2013


Tel.poplatky - mobilPoložky: Tel.poplatky - mobil , 1.000000 ks, Suma položky 74.95 Eur,

14.06.2013

149/2013

EUR��5 494,00

31.05.2013 30.08.2013 19.06.2013



13.06.2013

148/2013

EUR��1 566,00

31.05.2013 30.06.2013 19.06.2013


Správa a úprava webstránok - PROPoložky: Správa a úprava webstránok - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 1331.10 Eur, Správa a úprava webstránok - PRO, 1.000000ks, Suma položky 156.60 Eur, Správa a úprava webstránok - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 78.30 Eur,

13.06.2013

147/2013

EUR��753,50

07.06.2013 17.06.2013 17.06.2013

40552586 Tkáč Michal Dlhá 686, 00000 Vranov nad Topľou01062013

Tlač školských časopisovPoložky: Tlač školského časopisu Bifľoško, 220.000000 ks, Suma položky 753.50 Eur,

13.06.2013

146/2013 6/1300067

EUR��15,60

31.05.2013 30.06.2013 17.06.2013


Služby korwinPoložky: Služby korwin, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,

12.06.2013

144/2013

EUR��97,20

04.06.2013 18.06.2013 12.06.2013

35343320 ABM-TECHNIK Milan Boroš Nižný Kručov 104, 09301 Nižný Kručov213033

Oprava kotlaPoložky: Oprava kotla, 1.000000 ks, Suma položky 97.20 Eur,

12.06.2013

143/2013 6/1300070

EUR��2 169,07

06.06.2013 20.06.2013 12.06.2013



11.06.2013

142/2013


31.12.2013FADO_ 2013IČO: 37873377



Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��935,00

04.06.2013 18.06.2013 11.06.2013


Strava - 05/2013Položky: Doplatok ku strave - 05/2013, 1.000000 ks, Suma položky 935.00 Eur,

11.06.2013

141/2013

EUR��158,95

04.06.2013 18.06.2013 11.06.2013


Doplatok ku strave - 05/2013Položky: Doplatok ku strave - 05/2013, 1.000000 ks, Suma položky 158.95 Eur,

11.06.2013

140/2013

EUR��280,50

04.06.2013 18.06.2013 11.06.2013



11.06.2013

139/2013

EUR��22,76

03.06.2013 17.06.2013 11.06.2013



11.06.2013

138/2013

EUR��38,26

03.06.2013 03.07.2013 11.06.2013


Lam.fóliaPoložky: Lam. fólia 216x303x100 MIC, 2.000000 bal., Suma položky 38.26 Eur,

06.06.2013

137/2013 6/1300069

EUR��21,25

31.05.2013 10.06.2013 11.06.2013



03.06.2013

136/2013 6/1300061

EUR��101,23

24.05.2013 31.05.2013 03.06.2013



29.05.2013

135/2013 6/1300052

EUR��7,18

16.05.2013 30.05.2013 03.06.2013


ŠtetcePoložky: Štetce, 1.000000 ks, Suma položky 7.18 Eur,

29.05.2013

134/2013 6/1300066

EUR��218,16

28.05.2013 07.06.2013 03.06.2013

31700438 WINTEX s.r.o Budovateľská ul., 09301 Vranov nad Topľou1301316

Pracovný odev a obuv pre upratovačkyPoložky: Pracovná obuv, 12.000000 ks, Suma položky 218.16 Eur,

28.05.2013

133/2013 6/1300065

EUR��250,00

21.05.2013 02.06.2013 03.06.2013


Krovinorez a oprava kosačkyPoložky: Krovinorez HTJ 550, 190.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur, Oprava kosačky, 60.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,

28.05.2013

132/2013 6/1300063

EUR��1 497,00

28.05.2013 28.05.2013 28.05.2013



28.05.2013

131/2013


31.12.2013FADO_ 2013IČO: 37873377



Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��30,62

21.05.2013 05.06.2013 03.06.2013



28.05.2013

130/2013

EUR��48,84

20.05.2013 01.06.2013 28.05.2013


Tlač pozvánok a plagátovTýždeň otvorenej školy 2013Položky: Laminovanie, 148.000000 ks, Suma položky 48.84 Eur,

24.05.2013

129/2013 6/1300064

EUR��10,08

15.05.2013 03.06.2013 28.05.2013



23.05.2013

127/2013

EUR��150,00

20.05.2013 06.06.2013 28.05.2013


Služby počítačovej siete04 - 06/2013Položky: Služby počítačovej siete04 - 06/2013, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,

23.05.2013

126/2013

EUR��22,00

22.05.2013 22.06.2013 22.05.2013


Lanko a kl.remeň na kosačkuHradené v hotovosti - pokladnica ZŠ 22.5.2013Položky: Lanko a kl.remeň na kosačku, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur,

22.05.2013

128/2013

EUR��243,60

06.05.2013 20.05.2013 23.05.2013


Oprava kotlaPoložky: Oprava plynového kotla, 1.000000 ks, Suma položky 243.60 Eur,

17.05.2013

124/2013 6/1300059

EUR��96,00

14.05.2013 21.05.2013 17.05.2013


Oprava notebookuPoložky: Opravu počítača, 0.960000 ks, Suma položky 96.00 Eur,

16.05.2013

120/2013 6/1300043

EUR��426,29

14.05.2013 21.05.2013 17.05.2013


Tomery a spotrebný materiálPoložky: Spotrebný materiál, 3.410320 ks, Suma položky 426.29 Eur,

16.05.2013

119/2013 6/1300033

EUR��13,72

10.05.2013 24.05.2013 17.05.2013

31320007 Pamiko spol. s. r. o Račianska 89, 83102 Bratislava 358213

Predplatné časopisu Maša škola na šk.r.2013/2014Položky: Predplatné časopisu Maša škola na šk.r.2013/2014, 1.000000 ks, Suma položky 13.72 Eur,

15.05.2013

118/2013

EUR��74,95

10.05.2013 24.05.2013 17.05.2013


Tel.poplatky - mobilyPoložky: Tel.poplatky - mobily, 1.000000 ks, Suma položky 74.95 Eur,

15.05.2013

117/2013


31.12.2013FADO_ 2013IČO: 37873377



Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��15,60

30.04.2013 30.05.2013 17.05.2013



15.05.2013

116/2013

EUR��2 436,72

07.05.2013 21.05.2013 17.05.2013


El.energia - 04/2013Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 2436.72 Eur,

15.05.2013

115/2013

EUR��68,35

26.04.2013 17.05.2013 17.05.2013

36464694 Marex s.r.o Sídl. I 983, 09301 Vranov nad Topľou2013177

TovarPoložky: Postrek na burinu, 9.000000 ks, Suma položky 68.35 Eur,

15.05.2013

114/2013 6/1300057

EUR��1 414,44

09.05.2013 08.07.2013 11.07.2013

0 Scholaris, s.r.o. Chmeľová dolina 27, 94901 Nitra2013053


15.05.2013

123/2013

EUR��3 368,00

30.04.2013 31.07.2013 29.05.2013



13.05.2013

122/2013

EUR��18 638,16

07.05.2013 06.07.2013 29.05.2013



13.05.2013

121/2013

EUR��22,76

03.05.2013 17.05.2013 15.05.2013



10.05.2013

112/2013

EUR��971,04

05.05.2013 04.06.2013 17.05.2013


Kancelárske potreby - PROPoložky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 825.38 Eur, Kancelárske potreby - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 97.11Eur, Kancelárske potreby - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 48.55 Eur,

10.05.2013

113/2013 6/1300060

EUR��64,69

26.04.2013 10.05.2013 15.05.2013


Kôra a hnojivo na trávnikPoložky: Hnojivo na trávnik 10 kg, 11.000000 1ks, Suma položky 64.69 Eur,

06.05.2013

110/2013 6/1300058

EUR��10,08

15.04.2013 03.05.2013 07.05.2013


Tel.poplatky - mobilPoložky: Tel.poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur,

06.05.2013

111/2013


31.12.2013FADO_ 2013IČO: 37873377



Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��923,00

02.05.2013 16.05.2013 15.05.2013


Strava - 04/2013Položky: Doplatok ku strave, 1.000000 ks, Suma položky 923.00 Eur,

03.05.2013

109/2013

EUR��156,91

02.05.2013 16.05.2013 15.05.2013


Doplatok ku stravePoložky: Doplatok ku strave, 1.000000 ks, Suma položky 156.91 Eur,

03.05.2013

108/2013

EUR��276,90

02.05.2013 16.05.2013 07.05.2013



03.05.2013

107/2013

EUR��25,94

30.04.2013 14.05.2013 15.05.2013


Spotrebný tovarPoložky: Spotrebný tovar, 1.000000 ks, Suma položky 25.94 Eur,

02.05.2013

106/2013 6/1300047

EUR��633,60

16.04.2013 12.05.2013 02.05.2013


Servisná údržbaPoložky: plynových kotlov a plyn.zariadení kotolne, 1.000000 ks, Suma položky 633.60 Eur,

30.04.2013

104/2013 6/1300034

EUR��166,10

29.04.2013 09.05.2013 02.05.2013


MateriálPoložky: Spotrebný tovar, 1.000000 ks, Suma položky 166.10 Eur,

30.04.2013

103/2013 6/1300045

EUR��33,00

30.04.2013 16.05.2013 02.05.2013


Ročný členský poplatokPoložky: Ročný členský poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,

30.04.2013

105/2013

EUR��252,00

23.04.2013 07.05.2013 02.05.2013

36517411 PRIM-EKO, s.r.o Veterná 979/32, 09301 Vranov nad Topľou20130309

Likvidáciu nepotrebných chemikáliíPoložky: Likvidácia chemikálií, 1.000000 ks, Suma položky 252.00 Eur,

29.04.2013

102/2013 6/1300049

EUR��23,58

24.04.2013 02.05.2013 02.05.2013

46238069 ESAD Vranov n/T. Ing. Ján Jevín Bernolákova 1012, 09301 Vranov nad Topľou3620132

Preprava na súťažPoložky: Preprava osôb, 1.000000 ks, Suma položky 23.58 Eur,

29.04.2013

101/2013 6/1300056

EUR��22,08

23.04.2013 08.05.2013 29.04.2013



26.04.2013

100/2013

EUR��486,00

25.04.2013 05.05.2013 29.04.2013

45669767 KAS plus s.r.o. Mlynská 1487/105, 09301 Vranov nad Topľou134036

Termostatické hlavicePoložky: Termostatická hlavica, 30.000000 ks, Suma položky 486.00 Eur,

26.04.2013

99/2013 6/1300053


31.12.2013FADO_ 2013IČO: 37873377



Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��912,28

18.04.2013 25.04.2013 29.04.2013


Čistiace potrebyPoložky: Čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 912.28 Eur,

26.04.2013

98/2013 6/1300050

EUR��11,74

16.04.2013 30.04.2013 19.04.2013


Spotrebný materiálPoložky: Spotrebný tovar, 1.000000 ks, Suma položky 11.74 Eur,

19.04.2013

97/2013 6/1300044

EUR��100,00

19.04.2013 29.04.2013 19.04.2013

14307472 Micenko Vladimír, Húskova 15, Košice Hlavná 15, 04001 Košice-Staré Mesto202013

Revízia telocvičného náradiaPoložky: Revízia telocv.náradia, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,

19.04.2013

96/2013 6/1300051

EUR��248,90

15.04.2013 15.05.2013 19.04.2013

33272590 Nadzam Marián - revízie NTK Poša 199, 09421 Nižný Hrabovec15042013

Odborná prehliadka kotlovPoložky: Odborná prehliadka, 1.000000 ks, Suma položky 248.90 Eur,

15.04.2013

95/2013 6/1300046

EUR��73,54

10.04.2013 24.04.2013 12.04.2013


Tel.poplatky - mobilyPoložky: Tel.poplatky - mobily, 1.000000 ks, Suma položky 73.54 Eur,

12.04.2013

94/2013

EUR��15,60

31.03.2013 30.04.2013 12.04.2013



12.04.2013

93/2013

EUR��1 450,00

11.04.2013 22.04.2013 19.04.2013



11.04.2013

92/2013

EUR��1 616,40

08.04.2013 10.05.2013 12.04.2013


Vyúčtovanie za plyn - 03/2013Položky: Preddavok za plyn - 03/2013, 1.000000 ks, Suma položky 1616.40 Eur,

11.04.2013

91/2013

EUR��1 495,00

11.04.2013 25.04.2013 12.04.2013



11.04.2013

90/2013

EUR��120,00

11.04.2013 25.04.2013 12.04.2013

69639485 Petr Mrázek, Nádražní 527, 281 44 ZásmukyNádražní 527, 00000 Javorina (vojenský obvod)13260

ECO3 do pisoárovPoložky: ECO 3 do pisoárov, 2.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,

11.04.2013

89/2013 6/1300048

EUR��123,42

10.04.2013 24.04.2013 11.04.2013


Zemina, semenáPoložky: Hnojivo - 5 kg, 18.000000 ks, Suma položky 123.42 Eur,

11.04.2013

88/2013 6/1300030


31.12.2013FADO_ 2013IČO: 37873377



Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��773,00

05.04.2013 19.04.2013 11.04.2013


Za stravu - 03/2013Položky: Diplatok ku strave - 03/2013, 1.000000 ks, Suma položky 773.00 Eur,

10.04.2013

87/2013

EUR��131,41

05.04.2013 19.04.2013 11.04.2013


Doplatok ku strave - 03/2013Položky: Diplatok ku strave - 03/2013, 1.000000 ks, Suma položky 131.41 Eur,

10.04.2013

86/2013

EUR��231,90

05.04.2013 19.04.2013 10.04.2013



10.04.2013

85/2013

EUR��900,00

27.03.2013 03.04.2013 10.04.2013

37351371 DREV-TABO Tabaková Anna Čaklov 536, 09435 Čaklov20130004

Dodávka a montáž podlahyPoložky: Dodávku a pokládku plávajúcej podlahy do učebne, 1.000000 ks, Suma položky 900.00 Eur,

10.04.2013

84/2013 6/1300036

EUR��486,00

31.03.2013 30.06.2013 10.04.2013


Školenie-PROPoložky: Školenie-PRO, 1.000000 ks, Suma položky 413.10 Eur, Školenie-PRO, 1.000000 ks, Suma položky 48.60 Eur,Školenie-PRO, 1.000000 ks, Suma položky 24.30 Eur,

10.04.2013

83/2013

EUR��3 531,60

28.03.2013 28.04.2013 10.04.2013

36752070 M.D.N. s.r.o., Žehrianska 10, 851 07 BratislavaŽehrianska 10, 83107 Bratislava-Vajnory292013

Letáky, CD - PROPoložky: Letáky, CD - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 3001.86 Eur, Letáky, CD - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 353.16 Eur,Letáky, CD - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 176.58 Eur,

10.04.2013

82/2013

EUR��2 636,98

08.04.2013 22.04.2013 11.04.2013



10.04.2013

81/2013

EUR��22,76

03.04.2013 17.04.2013 11.04.2013



10.04.2013

80/2013

EUR��411,40

04.04.2013 18.04.2013 11.04.2013


TlačiváPoložky: Tlačivá, 1.000000 ks, Suma položky 411.40 Eur,

10.04.2013

79/2013 6/1300038

EUR��171,60

02.04.2013 10.04.2013 10.04.2013


Materiál na údržbuPoložky: Materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 171.60 Eur,

10.04.2013

78/2013 6/1300005


31.12.2013FADO_ 2013IČO: 37873377



Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��378,00

26.03.2013 17.04.2013 10.04.2013


Slávnostný obed dňa 26.03.2013 - Deň učiteľovPoložky: Obed, 56.000000 ks, Suma položky 378.00 Eur,

04.04.2013

77/2013 6/1300037

EUR��168,34

14.03.2013 14.04.2013 10.04.2013


Kontrola komínovPoložky: Kontrola komínov, 1.000000 ks, Suma položky 168.34 Eur,

04.04.2013

76/2013

EUR��30,62

26.03.2013 10.04.2013 10.04.2013



04.04.2013

75/2013

EUR��172,20

28.03.2013 04.04.2013 28.03.2013


Stravné lístky - 2.QPoložky: Stravné lístky, 50.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur, Poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur,

28.03.2013

74/2013 6/1300041

EUR��71,41

25.03.2013 01.04.2013 28.03.2013


Tovar - Deň učiteľovPoložky: Tovar, 1.000000 ks, Suma položky 71.41 Eur,

28.03.2013

73/2013 6/1300040

EUR��195,00

25.03.2013 08.04.2013 28.03.2013


Edupage PROPoložky: Edupage PRO na 12 mesiacov, 1.000000 ks, Suma položky 195.00 Eur,

28.03.2013

72/2013 6/1300035

EUR��13,86

19.03.2013 29.03.2013 28.03.2013

37814168 Rescue team Slovakia o.z. Antona Bernoláka 436, 01303 Varín130274

Časopis Mladý záchranárPoložky: Mladý záchranár 1 - 7 á 2 ks, 14.000000 ks, Suma položky 13.86 Eur,

28.03.2013

71/2013 6/1300027

EUR��61,74

27.03.2013 03.04.2013 28.03.2013

0 Telecom CORP., a.s. Vranov nad TopľouStaničná 1329, 09301 Vranov nad Topľou60013

Revízia EZSPoložky: Revíziu a skúšku el.zab.signalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 61.74 Eur,

28.03.2013

70/2013 6/1300039

EUR��11 808,00

22.03.2013 21.04.2013 25.03.2013

36556050 ITSK s r.o. Zelená 29, 94905 Nitra20130033

Počítačové zostavy - PROPoložky: Počítačové zostavy - PRO , 1.000000 ks, Suma položky 10036.80 Eur, Počítačové zostavy - PRO , 1.000000 ks, Sumapoložky 1180.80 Eur, Počítačové zostavy - PRO , 1.000000 ks, Suma položky 590.40 Eur,

25.03.2013

69/2013

EUR��124,33

20.03.2013 19.04.2013 28.03.2013


Kancelárske potrebyPoložky: Dierovač EAGLE 706MP, 248.000000 bal, Suma položky 124.33 Eur,

21.03.2013

68/2013 6/1300032

EUR��10,08

15.03.2013 03.04.2013 28.03.2013



21.03.2013

67/2013


31.12.2013FADO_ 2013IČO: 37873377



Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��2 194,10

18.03.2013 04.04.2013 28.03.2013


Vodné a stočnéPoložky: Vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 2194.10 Eur,

21.03.2013

66/2013

EUR��15,60

28.02.2013 30.03.2013 28.03.2013


Služby - korwinPoložky: Služby - korwin, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,

18.03.2013

65/2013

EUR��2 119,40

08.03.2013 09.04.2013 28.03.2013


Plyn - vyúčtovanie 02/2013Položky: Plyn - vyúčtovanie 02/2013, 1.000000 ks, Suma položky 2119.40 Eur,

18.03.2013

64/2013

EUR��1 302,00

11.03.2013 11.04.2013 15.03.2013


Skladačka - PROPoložky: Učebné pomôcky - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 1106.70 Eur, Učebné pomôcky - PRO, 1.000000 ks, Suma položky130.20 Eur, Učebné pomôcky - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 65.10 Eur,

15.03.2013

63/2013

EUR��241,20

11.03.2013 10.05.2013 15.03.2013



15.03.2013

62/2013

EUR��1 013,40

15.03.2013 05.05.2013 15.03.2013



15.03.2013

61/2013

EUR��73,20

08.03.2013 07.05.2013 15.03.2013


Učebné pomôcky - PROPoložky: Učebné pomôcky - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 62.22 Eur, Učebné pomôcky - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 7.32Eur, Učebné pomôcky - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 3.66 Eur,

15.03.2013

60/2013

EUR��22,76

03.03.2013 17.03.2013 15.03.2013



13.03.2013

58/2013

EUR��74,95

10.03.2013 24.03.2013 15.03.2013



13.03.2013

59/2013

EUR��324,00

28.02.2013 31.05.2013 11.03.2013


Školenie - PROPoložky: Školenie - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 275.40 Eur, Školenie - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur, Školenie -PRO, 1.000000 ks, Suma položky 16.20 Eur,

11.03.2013

57/2013


31.12.2013FADO_ 2013IČO: 37873377



Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��2 609,87

06.03.2013 20.03.2013 13.03.2013



11.03.2013

56/2013

EUR��38,93

28.02.2013 14.03.2013 13.03.2013


Spotrebný tovarPoložky: Spotrebný tovar, 2.000000 ks, Suma položky 38.93 Eur,

08.03.2013

55/2013 6/1300025

EUR��500,00

04.03.2013 22.03.2013 11.03.2013

0 Krivák Ján, Okulka 14/24 Vranov n/T. Okulka 1424, 09301 Vranov nad Topľou32013

Elektroinštalačné prácePoložky: Elektroinštalačné práce, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,

08.03.2013

54/2013 6/1300028

EUR��639,00

05.03.2013 19.03.2013 11.03.2013


Strava - 02/2013Položky: Doplatok ku strave - 02/2013, 1.000000 ks, Suma položky 639.00 Eur,

07.03.2013

53/2013

EUR��108,63

05.03.2013 19.03.2013 11.03.2013


Doplatok ku strave - 02/2013Položky: Doplatok ku strave - 02/2013, 1.000000 ks, Suma položky 108.63 Eur,

07.03.2013

52/2013

EUR��191,70

05.03.2013 19.03.2013 07.03.2013


Príspevok na stravu - 02/2013Položky: Príspevok na stravu - 02/2013, 1.000000 ks, Suma položky 191.70 Eur,

07.03.2013

51/2013

EUR��30,62

26.02.2013 13.03.2013 11.03.2013


Prenájom rohoží-02/13Položky: Prenájom rohoží-01/13, 1.000000 ks, Suma položky 30.62 Eur,

06.03.2013

50/2013

EUR��16,83

05.03.2013 19.03.2013 07.03.2013


Tlač pozvánokPoložky: Pozvánka na deň učiteľov, 51.000000 ks, Suma položky 16.83 Eur,

06.03.2013

49/2013 6/1300029

EUR��3 168,33

22.02.2013 13.03.2013 11.03.2013


Plyn-01/2013 - vyúčtovaniePoložky: Plyn-01/2013 - vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky 3168.33 Eur,

01.03.2013

48/2013

EUR��79,50

18.02.2013 25.03.2013 01.03.2013

46564063 Štúdio VT s. r. o Námestie slobody 3, Vranov nad TopNámestie slobody 3, 09301 Vranov nad Topľou201300011

Reklamný spotPoložky: Karneval, 1.000000 ks, Suma položky 79.50 Eur,

26.02.2013

47/2013 6/1300026

EUR��12,35

15.02.2013 03.03.2013 01.03.2013



22.02.2013

46/2013


31.12.2013FADO_ 2013IČO: 37873377



Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��11,60

15.02.2013 01.03.2013 13.03.2013


FarbaPoložky: Farba , 1.160000 ks, Suma položky 11.60 Eur,

18.02.2013

45/2013 6/1300017

EUR��15,60

31.01.2013 02.03.2013 20.02.2013



14.02.2013

44/2013

EUR��157,64

13.02.2013 28.02.2013 20.02.2013


Kancelárske potrebyPoložky: Dopisné spony 28/100 ks, 1214.000000 ks, Suma položky 163.98 Eur,

14.02.2013

43/2013 6/1300024

EUR��1 200,00

14.02.2013 28.02.2013 15.02.2013

0 Krivák Ján, Okulka 14/24 Vranov n/T. Okulka 1424, 09301 Vranov nad Topľou22013

Elektroinštalačné prácePoložky: Elektroinštalačné práce, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,

14.02.2013

42/2013 6/1300021

EUR��1 355,00

14.02.2013 20.02.2013 01.03.2013


Preddavok za plyn - február 2013Položky: Preddavok na plyn -február 2013, 1.000000 ks, Suma položky 1355.00 Eur,

14.02.2013

41/2013

EUR��74,95

10.02.2013 24.02.2013 15.02.2013


Poplatok za mobilPoložky: Poplatok za mobil, 1.000000 ks, Suma položky 74.95 Eur,

13.02.2013

39/2013

EUR��972,00

31.01.2013 30.04.2013 15.02.2013


Školenie - PROPoložky: Školenie - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 826.20 Eur, Školenie - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 97.20 Eur, Školenie -PRO, 1.000000 ks, Suma položky 48.60 Eur,

13.02.2013

40/2013

EUR��92,10

11.02.2013 25.02.2013 07.03.2013


Tlač letákovPoložky: Leták o škole A4, 200.000000 ks, Suma položky 92.10 Eur,

12.02.2013

38/2013 6/1300020

EUR��665,60

11.02.2013 18.02.2013 20.02.2013


ToneryPoložky: Tovar, 1.000000 ks, Suma položky 665.60 Eur,

12.02.2013

37/2013 6/1300023

EUR��213,36

18.01.2013 31.01.2013 12.02.2013



12.02.2013

36/2013 6/1300011

EUR��37,62

11.02.2013 18.02.2013 15.02.2013

0 ELA Stavebniny, Vranov nad Topľou Budovateľská 20, 09301 Vranov nad Topľou134008

DverePoložky: Dvere biele plné, 1.000000 ks, Suma položky 37.62 Eur,

11.02.2013

35/2013 6/1300022


31.12.2013FADO_ 2013IČO: 37873377



Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��263,04

06.02.2013 08.03.2013 20.02.2013

36459046 XINTEX Slovakia s r.o. Budovateľská 63, 08001 Prešov330220

Dezinfekčné prostriedkyPoložky: Dezinf.prostriedok-Pipe Flux, 13.000000 ks, Suma položky 263.04 Eur,

11.02.2013

34/2013 6/1300019

EUR��3 387,06

06.02.2013 20.02.2013 15.02.2013


El.energia - I/2013Položky: El.energia - I/2013, 1.000000 ks, Suma položky 3387.06 Eur,

11.02.2013

33/2013

EUR��127,56

07.02.2013 14.02.2013 12.02.2013

33266735 ALDA - Sotáková Eva Nám.slobody 2, 09301 Vranov nad Topľou2013013


11.02.2013

32/2013 6/1300018

EUR��222,00

07.02.2013 21.02.2013 15.02.2013

17294703 Ing. Cyril Maščuk - koberce, podlahovinyVranov nad Topľou 0, 00000 Vranov nad Topľou2013007

RohožePoložky: Rohožka, 6.000000 ks, Suma položky 222.00 Eur,

11.02.2013

31/2013 6/1300016

EUR��11,16

31.01.2013 14.02.2013 12.02.2013


Pramenitá vodaPoložky: Pramenitá voda, 1.000000 ks, Suma položky 11.16 Eur,

08.02.2013

30/2013

EUR��22,76

08.02.2013 17.02.2013 08.02.2013


Tel.poplatky - pevna linkaPoložky: Tel.poplatky - mobil, 1.000000 ks, Suma položky 22.76 Eur,

08.02.2013

29/2013

EUR��84,48

31.01.2013 14.02.2013 08.02.2013


Materiál na maľovaniePoložky: Materiál na maľovanie, 1.000000 ks, Suma položky 84.48 Eur,

04.02.2013

28/2013 6/1300015

EUR��106,15

31.01.2013 14.02.2013 08.02.2013


Farby a štetcePoložky: Farby a štetce, 1.000000 ks, Suma položky 106.15 Eur,

04.02.2013

27/2013 6/1300008

EUR��877,00

01.02.2013 17.02.2013 11.02.2013


Strava - 1/13Položky: Strava - 1/13, 1.000000 ks, Suma položky 877.00 Eur,

01.02.2013

26/2013

EUR��149,09

01.02.2013 17.02.2013 11.02.2013


Doplatok ku strave - 1/13Položky: Príspevok na stravu - 1/13, 1.000000 ks, Suma položky 149.09 Eur,

01.02.2013

25/2013

EUR��263,10

01.02.2013 17.02.2013 04.02.2013


Príspevok na stravu - 1/13Položky: Príspevok na stravu - 1/13, 1.000000 ks, Suma položky 263.10 Eur,

01.02.2013

24/2013


31.12.2013FADO_ 2013IČO: 37873377



Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��22,08

29.01.2013 13.02.2013 08.02.2013


Prenájom rohoží-01/13Položky: Prenájom rohoží-01/13, 1.000000 ks, Suma položky 22.08 Eur,

01.02.2013

23/2013

EUR��60,78

31.01.2013 05.02.2013 04.02.2013


Predĺženiereg.domény-cifrpško.skPoložky: Redĺženie reg.domény - cifrosko.sk, 1.000000 ks, Suma položky 60.78 Eur,

01.02.2013

22/2013 6/1300014

EUR��637,50

30.01.2013 07.02.2013 20.02.2013

00332933 Mesto Vranov nad Topľou Dr. C. Daxnera 87 093 16 Vranov nad TopDr. C. Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou1315200073

RefundáciaPoložky: Refakturácia, 1.000000 ks, Suma položky 637.50 Eur,

30.01.2013

21/2013

EUR��61,78

10.01.2013 10.02.2013 04.02.2013


Kontrola požiarných zariadeníPoložky: Kontrola požiarných zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 61.78 Eur,

30.01.2013

20/2013

EUR��119,50

24.01.2013 31.01.2013 01.02.2013


Reklamný spotPoložky: nasnímanie a výrobu reklamného spotu , 1.000000 ks, Suma položky 119.50 Eur,

30.01.2013

19/2013 6/1300013

EUR��31,90

30.01.2013 30.01.2013 30.01.2013

35856084 MUSICA LITURGIA, s r.o. Šafránová 5, 81102 Bratislava-Staré Mesto2013047

Zbierky úloh z matematikyPoložky: Zbierka úloh z matematiky - 5.r., 1.000000 ks, Suma položky 31.90 Eur,

30.01.2013

18/2013 6/1300012

EUR��10,08

15.01.2013 03.02.2013 01.02.2013



23.01.2013

17/2013

EUR��26,50

22.01.2013 05.02.2013 01.02.2013

17291097 Vranovské noviny Mgr. L. Krivda, Okulka 9/5 Vranov nad TopOkulka 95, 09301 Vranov nad Topľou30115

InzerciaPoložky: Zverejnenie oznamu - zápis do 1.ročníka, 1.000000 ks, Suma položky 26.50 Eur,

23.01.2013

16/2013 6/1300004

EUR��22,00

18.01.2013 05.02.2013 01.02.2013

11821973 JurisDAT-M.Medlen Redakcia Škola - MELOndavská 8, 82108 Bratislava13993680

Predplatné - ŠKOLA 2013Položky: Predplatné - ŠKOLA 2013, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur,

23.01.2013

13/2013

EUR��27,00

22.01.2013 06.02.2013 01.02.2013

30620791 Mgr. Kuba , Vranovské novinky Sídlisko 1. mája H/65, 09301 Vranov nad Topľou132013

InzerciaPoložky: Uverejnenie inzercie, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,

23.01.2013

15/2013 6/1300010

EUR��36,00

18.01.2013 01.02.2013 01.02.2013


Reklama - zápis do 1.ročníkaPoložky: nasnímanie a výrobu reklamného baneru, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,

23.01.2013

14/2013 6/1300009


31.12.2013FADO_ 2013IČO: 37873377



Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��1 008,00

15.01.2013 15.02.2013 24.01.2013


Informačná tabuľa - 3 ks - PROPoložky: Informačná tabuľa - 3 ks - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 856.80 Eur, Informačná tabuľa - 3 ks - PRO, 1.000000 ks, Sumapoložky 100.80 Eur, Informačná tabuľa - 3 ks - PRO, 1.000000 ks, Suma položky 50.40 Eur,

21.01.2013

12/2013

EUR��498,00

17.01.2013 31.01.2013 01.02.2013

33260478 Boroš Jaroslav - revízie, opravy a montážNižný Kručov 18, 09301 Vranov nad Topľou222013

Revízia el.zar. plyn.kotolnePoložky: Revízia el.zar. plyn.kotolne, 1.000000 ks, Suma položky 498.00 Eur,

21.01.2013

11/2013 6/1300007

EUR��337,20

17.01.2013 17.01.2013 17.01.2013



17.01.2013

10/2013 6/1300006

EUR��125,36

10.01.2013 24.01.2013 17.01.2013


TlačiváPoložky: Cestovný príkaz, 62.368159 ks, Suma položky 125.36 Eur,

16.01.2013

9/2013 6/1300003

EUR��555,72

08.01.2013 01.01.2013 17.01.2013

00151700 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s. Reg.riad. KE, Štúrova 7, 04270 Košice511061866

Komplexné poistenie - 15.12.2012-14.12.2013Položky: Komplexné poistenie - Majetok-PRO, 1.000000 ks, Suma položky 555.72 Eur,

14.01.2013

8/2013

EUR��31,36

08.01.2013 21.01.2013 17.01.2013


TlačiváPoložky: Cestovný príkaz, 12.000000 ks, Suma položky 31.36 Eur,

14.01.2013

7/2013 6/1300002

EUR��244,30

07.01.2013 11.01.2013 17.01.2013


Žiarivkové svetlá + montážPoložky: Žiarivkové svetlo + montáž, 7.000000 ks, Suma položky 244.30 Eur,

14.01.2013

6/2013 6/1300001

EUR��75,16

10.01.2013 24.01.2013 23.01.2013


Telefónne poplatky - mobilyPoložky: Telefónne poplatky - mobily, 1.000000 ks, Suma položky 75.16 Eur,

14.01.2013

5/2013

EUR��67,72

10.01.2013 15.02.2013 23.01.2013


Komplexné poistenie - rok 2013Položky: Komplexné poistenie - rok 2013, 1.000000 ks, Suma položky 67.72 Eur,

14.01.2013

4/2013

EUR��11,30

08.01.2013 22.01.2013 23.01.2013

31592503 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 15041203274

Vyúčtovanie-Fin.spravodajca 2012Položky: Vyúčtovanie-Fin.spravodajca 2012, 1.000000 ks, Suma položky 11.30 Eur,

10.01.2013

357/2012

EUR��2 777,87

07.01.2013 21.01.2013 17.01.2013


Elektrická energia - 12/2012Položky: Elektrická energia - 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 2777.87 Eur,

10.01.2013

356/2012


31.12.2013FADO_ 2013IČO: 37873377



Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��595,84

08.01.2013 22.01.2013 17.01.2013

35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava7412923308

Vyučtovanie plynu za rok 2012Položky: Vyučtovanie plynu za rok 2012, 1.000000 ks, Suma položky 595.84 Eur,

10.01.2013

355/2012

EUR��22,76

03.01.2013 17.01.2013 17.01.2013



07.01.2013

354/2012

EUR��358,49

31.12.2012 14.01.2013 17.01.2013


Činnosť technika BOZP - 7.-12/2012Položky: Činnosť technika BOZP - 7.-12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 358.49 Eur,

07.01.2013

353/2012

EUR��11,95

31.12.2012 30.01.2013 23.01.2013



07.01.2013

352/2012

EUR��1 565,34

11.12.2012 01.01.2013 17.01.2013



07.01.2013

3/2013

EUR��548,44

11.12.2012 01.01.2013 17.01.2013



07.01.2013

2/2013

EUR��198,72

15.11.2012 30.01.2013 23.01.2013

0 Komensky, s.r.o Park Mládeže 1 Košice Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever70914857

Virtuálna knižnica - 2013Položky: Virtuálna knižnica - 2013, 1.000000 ks, Suma položky 198.72 Eur,

07.01.2013

1/2013

EUR��22,08

31.12.2012 17.01.2013 17.01.2013


Prenájom rohoží - 12/2012Položky: Prenájom rohoží - 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 22.08 Eur,

07.01.2012

351/2012

Spolu: 297 679,07


Č fado 2013 31.12 -...

Documents