obČinski svet obČine logatecd2rpbd10jy944s.cloudfront.net/izbor/obcinske seje 2010-2014/17....
TRANSCRIPT
ŢUPAN
www.logatec.si e: [email protected] Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20
TRR: SI56 0126-4010-0001-228, odprt pri Banki Slovenije, ID DDV: SI55512844, MŠ: 5874661000
OBČINA LOGATEC
Številka: 351-67/2012-20 Datum: 29. 11. 2012
OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC
Zadeva: OBRAVNAVA PREDLOGA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA INVESTICIJO
ENERGETSKA SANACIJA STAVB Osnovne šole 8 talcev in Vrtca Kurirček - Centralna
enota PREDLAGATELJ:
- Berto Menard, ţupan Občine Logatec
POROČEVALKA:
- Mateja Čuk PREDLOGA SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Logatec potrdi Investicijski program za investicijo
Energetska sanacija stavb Osnovne šole 8 talcev in Vrtca Kurirček – Centralne
enote v predloženem besedilu.
2. Občinski svet Občine Logatec pooblašča župana Občine Logatec, da potrjuje
morebitne spremembe in dopolnitve obravnavanega Investicijskega programa za
investicijo Energetska sanacija stavb Osnovne šole 8 talcev in Vrtca Kurirček –
Centralne enote. Berto Menard ŢUPAN
2
OBRAZLOŽITEV Lokacija ukrepa: Osnovna šola 8 talcev, Notranjska c. 3, 1370 Logatec Vrtec Kurirček-Centralna enota, Notranjska c. 7a, 1370 Logatec, Vrsta ukrepa: energetska sanacija stavb osnovne šole in vrtca
Predmet investicije je energetska sanacija stavb OŠ 8 talcev in Vrtca Kurirček – Centralna enota. V okviru investicije bodo izvedeni naslednji ukrepi:
- zamenjava energetsko neučinkovitega stavbnega pohištva (okna, vrata) na vseh objektih,
- izvedba toplotne izolacije zunanjega ovoja na vseh objektih, - izvedba toplotne izolacije stropa telovadnice, - izvedba toplotne izolacija strehe na stavbi vrtca, - zamenjava kotla na ELKO s kotlom na zemeljski plin v stavbi OŠ, - izvedba sodobnega sistema prezračevanja z rekuperacijo v vseh objektih in - zamenjava navadnih ventilov na radiatorjih s termostatskimi ventili v vseh objektih.
Vrednost investicije je bila ocenjena v višini 1.704.016 € po stalnih cenah oktober 2012, po
tekočih cenah pa v višini 1.727.257 €. Investicija bo prijavljena na Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti (4301-1/2012), ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.
Investicija bo delno financirana iz sredstev proračuna Občine Logatec (588.603 €, oz.
34,08%), delno pa iz nepovratnih sredstev kohezijske politike EU (56,03%) in iz sredstev proračuna RS za zagotavljanje slovenske udeleţbe pri sofinanciranju projektov iz sredstev
kohezijske politike (9,89%). Izvedba investicije je predvidena v času od novembra 2012 do septembra 2014. Dela bodo večinoma potekala v času poletnih počitnic.
Investicija je na podlagi ekonomskih kazalnikov upravičena, saj je ekonomska neto sedanja
vrednost (ENSV) pozitivna in znaša 602.162€, ekonomska interna stopnja donosnosti (EISD)
pa znaša 12,11% in presega predpisano 7% diskontno stopnjo. Stanje objektov OŠ in vrtca se bo z izvedbo investicije močno izboljšalo, predvsem v smislu energetske učinkovitosti. Zniţali se bodo stroški za ogrevanje objektov, kar bo pomenilo neposredne prihranke občinskega proračuna, hkrati pa se bodo tudi zniţale emisije škodljivih snovi in izboljšali pogoji za bivanje in delo v objektih. V INVP ne prihaja do razlik glede na predhodno izdelani DIIP. Za izdelavo INVP so uporabljene iste podlage, nespremenjen ostaja obseg investicije in časovni načrt izvedbe, saj so bili na takšni osnovi izračunani prihranki in drugi podatki, ki so navedeni v oddani vlogi na javni razpis. Berto Menard ŢUPAN
OBČINA LOGATEC
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
INVESTICIJSKI PROGRAM
za investicijo
ENERGETSKA SANACIJA STAVB
Osnovne šole 8 talcev in Vrtca Kurirček-
Centralna enota
Izdelali: Naročnik:
TEMPUS BABNIK, d.o.o. Občina Logatec
Letališka 33, Ljubljana Trţaška cesta 50 A, Logatec
Direktorica: Ţupan:
Marija Babnik, univ.dipl. ekon. Berto Menard
Ljubljana, november 2012
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 2
Občina Logatec
1. UVODNO POJASNILO S POVZETKOM DIIP ................................................................................................. 4
1.1. INVESTITOR ....................................................................................................................................................... 5 1.2. IZDELOVALEC INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ..................................................................................................... 5 1.3. NAMEN IN CILJ INVESTICIJE ............................................................................................................................... 6 1.4. POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) ................................................... 6
1.4.1. Razlogi za investicijsko namero ............................................................................................................... 6 1.4.2. Cilj investicije .......................................................................................................................................... 6 1.4.3. Izbor različice .......................................................................................................................................... 7 1.4.4. Ocena vrednosti ....................................................................................................................................... 7 1.4.5. Časovni načrt ........................................................................................................................................... 7 1.4.6. Viri financiranja ...................................................................................................................................... 7
1.5. RAZLIKE MED DIIP IN INVP ............................................................................................................................. 7
2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA (INVP) ................................................................................ 8
2.1. OSNOVNE INFORMACIJE O INVESTICIJI ............................................................................................................... 8 2.2. CILJI INVESTICIJE .............................................................................................................................................. 8 2.3. SPISEK STROKOVNIH PODLAG ............................................................................................................................ 8 2.4. POVZETEK OBDELANIH VARIANT S PREDLOGOM IZBORA .................................................................................... 9 2.5. ODGOVORNE OSEBE .......................................................................................................................................... 9
2.5.1. Izdelava investicijskega programa........................................................................................................... 9 2.5.2. Avtor projektne dokumentacije ................................................................................................................ 9 2.5.3. Izvajanje projekta .................................................................................................................................... 9
2.6. ORGANIZACIJA ZA IZVEDBO INVESTICIJE ........................................................................................................... 9 2.7. VREDNOST INVESTICIJE IN VIRI FINANCIRANJA ................................................................................................ 10 2.8. UPRAVIČENOST INVESTICIJE ............................................................................................................................ 10
3. SPLOŠNI PODATKI O IZVAJANJU INVESTICIJE...................................................................................... 11
3.1. PODATKI O INVESTITORJU ................................................................................................................................ 11 3.2. PODATKI O IZDELOVALCU INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ................................................................................. 11 3.3. PODATKI O UPRAVLJALCU INVESTICIJE ............................................................................................................ 12
4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA, SKLADNOST S STRATEGIJAMI ................................................. 13
4.1. SEDANJE STANJE IN RAZLOGI ZA INVESTICIJO .................................................................................................. 13 4.1.1. Sedanje stanje ........................................................................................................................................ 13 4.1.2. Razlogi za investicijsko namero ............................................................................................................. 14
4.2. SKLADNOST INVP Z DOKUMENTI DOLGOROČNEGA RAZVOJNEGA NAČRTOVANJA ............................................ 15 4.2.1. Strategija razvoja Slovenije (SRS) ......................................................................................................... 15 4.2.2. Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013 (NSRO) ..................................................................... 15 4.2.3. Drţavni razvojni program (DRP) .......................................................................................................... 16 4.2.4. Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP) ................................................................ 16 4.2.5. Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost (AN-URE) ........................................................... 17 4.2.6. OP ROPI za obdobje 2007-2013 ........................................................................................................... 17 4.2.7. Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (OP TGP-1) ......................................... 18 4.2.8. Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec ........................................................................ 18 4.2.9. Lokalni energetski koncept občine Logatec (LEK) ................................................................................ 18
4.3. USKLAJENOST PROJEKTA Z RAZVOJNIMI DOKUMENTI ...................................................................................... 19
5. ANALIZA TRŢNIH MOŢNOSTI ...................................................................................................................... 20
6. TEHNIČNO - TEHNOLOŠKI DEL ................................................................................................................... 21
6.1. SPLOŠNO ......................................................................................................................................................... 21 6.1.1. Osnovna šola 8 talcev (šolski del brez telovadnice): ............................................................................. 21 6.1.2. Telovadnica: .......................................................................................................................................... 22 6.1.3. Vrtec Kurirček-Centralna enota ............................................................................................................ 23
6.2. PREDRAČUN IZVEDBENIH DEL ......................................................................................................................... 24
7. ANALIZA ZAPOSLENIH................................................................................................................................... 25
8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA .................................................................................................................. 26
8.1. OSNOVE ZA IZRAČUN INVESTICIJSKE VREDNOSTI PROJEKTA ............................................................................ 26 8.2. INVESTICIJSKA VREDNOST ............................................................................................................................... 26 8.3. OCENA VIŠINE VSEH VLAGANJ PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH ........................................................................ 27
8.3.1. Upravičeni stroški investicije ................................................................................................................. 28
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 3
Občina Logatec
9. ANALIZA LOKACIJE ........................................................................................................................................ 29
9.1. MAKROLOKACIJA ............................................................................................................................................ 29 9.2. MIKROLOKACIJA ............................................................................................................................................. 30 9.3. PROSTORSKI AKTI ............................................................................................................................................ 30
10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJE NA OKOLJE .................................................................................... 31
10.1. VARSTVO OKOLJA IN NARAVE ..................................................................................................................... 31 10.2. VPLIV UKREPA NA OKOLJE IN NARAVO ........................................................................................................ 31
10.2.1. Pozitivni vplivi ....................................................................................................................................... 31 10.2.2. Negativni vplivi ...................................................................................................................................... 31
10.3. UKREPI ZA UBLAŢITEV NEGATIVNIH VPLIVOV ............................................................................................. 31 10.3.1. Ukrepi, predvideni za zniţanje emisij v zrak .......................................................................................... 31 10.3.2. Ukrepi, predvideni za zniţanje emisij v tla in vode ................................................................................ 32 10.3.3. Ukrepi, predvideni za zniţanje hrupa .................................................................................................... 32 10.3.4. Ukrepi, predvideni za ustrezno ravnanje z odpadki ............................................................................... 32
11. ČASOVNI NAČRT IZGRADNJE .................................................................................................................. 33
11.1. ORGANIZACIJA VODENJA OPERACIJE .......................................................................................................... 33 11.2. ANALIZA IZVEDLJIVOSTI ............................................................................................................................. 33
12. FINANCIRANJE INVESTICIJE ................................................................................................................... 35
12.1. DINAMIKA VLAGANJ PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH .................................................................................. 35 12.1.1. Dinamika vlaganj po stalnih cenah oktober 2012 ................................................................................. 35 12.1.2. Dinamika vlaganj po tekočih cenah ....................................................................................................... 35
12.2. VIRI FINANCIRANJA ..................................................................................................................................... 38 12.3. STROŠKI FINANCIRANJA .............................................................................................................................. 38
13. PRIHODKI IN STROŠKI OBRATOVANJA ................................................................................................ 39
13.1. PRIHODKI .................................................................................................................................................... 39 13.1.1. Koristi investicije zaradi prihrankov pri ogrevanju ............................................................................... 39
13.2. OBRAČUN STROŠKOV OBRATOVANJA .......................................................................................................... 39 13.2.1. Amortizacija ........................................................................................................................................... 39 13.2.2. Obračun stroškov investicijskega in tekočega vzdrţevanja.................................................................... 39
13.3. FINANČNI TOK ............................................................................................................................................. 41 13.4. FINANČNI TOK ZA IZRAČUN FINANČNE VRZELI............................................................................................. 42
13.4.1. Izračun maksimalne višine nepovratnih sredstev EU............................................................................. 43
14. DRUŢBENO EKONOMSKA UPRAVIČENOST INVESTICIJE ............................................................... 44
14.1. PRETVORBA TRŢNIH CEN V OBRAČUNSKE CENE ........................................................................................... 44 14.2. ŠIRŠE DRUŢBENO EKONOMSKE KORISTI INVESTICIJE .................................................................................... 44 14.3. EKONOMSKI TOK INVESTICIJE ...................................................................................................................... 45
14.3.1. Ekonomska neto sedanja vrednost in interna stopnja donosnosti .......................................................... 45 14.3.2. Relativna neto sedanja vrednost in količnik relativne koristnosti .......................................................... 45
15. ANALIZA TVEGANJ IN OBČUTLJIVOSTI .............................................................................................. 46
15.1. ANALIZA OBČUTLJIVOSTI ............................................................................................................................ 46 15.1.1. Vpliv na finančne kazalnike ................................................................................................................... 46 15.1.2. Vpliv na ekonomske kazalnike ............................................................................................................... 46
15.2. ANALIZA TVEGANJ ...................................................................................................................................... 47 15.2.1. Opis faktorjev tveganj ............................................................................................................................ 47 15.2.2. Tveganja razvoja ................................................................................................................................... 47 15.2.3. Tveganja v času izvedbe investicije ....................................................................................................... 47 15.2.4. Tveganja v času obratovanja ................................................................................................................. 48 15.2.5. Točkovanje in rangiranje ....................................................................................................................... 48
16. ZAKLJUČEK ................................................................................................................................................... 49
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 4
Občina Logatec
1. Uvodno pojasnilo s povzetkom DIIP
Občina Logatec je pristopila k izvedbi energetske sanacije stavb OŠ 8 talcev (glavni objekt,
prizidek in telovadnica) ter stavbe Vrtca Kurirček – Centralna enota v Logatcu. Stavbe so
energetsko neučinkovite. Zunanji ovoj objektov nima primerne toplotne izolacije, stavbno
pohištvo dopušča prevelike toplotne izgube, ogrevanje zagotavlja zastarel kotel na ekstra
lahko kurilno olje (ELKO), prezračevalni sistem je star in deluje zelo slabo. Opisano stanje
povzroča velike toplotne izgube na obravnavanih objektih.
Energetsko neučinkovite javne stavbe povzročajo visoke stroške ogrevanja, kar se odraţa v
občinskem proračunu. Poleg visokih stroškov je kurilno olje energent fosilnega izvora, ki
povzroča emisije škodljivih snovi, kot so CO2, prašni delci, dušikovi oksidi in druge.
Neučinkovit sistem prezračevanja z odpiranjem oken pomeni tudi slabše pogoje za bivanje
otrok in delo zaposlenih v objektih, hkrati pa povzroča dodatne izgube toplote.
Občina Logatec zato ţeli z izvedbo energetske sanacije stavb OŠ in vrtca zniţati stroške za
ogrevanje, preiti na okolju prijaznejši energent (zemeljski plin) in izboljšati bivalne pogoje za
otroke in zaposlene v objektih. Poleg tega bo občina z uspešno izvedeno sanacijo postavila
pozitiven zgled vsem občanom in jih na ta način posredno osveščala in spodbujala k izvajanju
ukrepov energetske sanacije na drugih stavbah v občini.
Predmet investicije je energetska sanacija stavb OŠ 8 talcev in Vrtca Kurirček – Centralna
enota. V okviru investicije bodo izvedeni naslednji ukrepi:
zamenjava energetsko neučinkovitega stavbnega pohištva na vseh objektih,
izvedba toplotne izolacije zunanjega ovoja na vseh objektih,
izvedba toplotne izolacije stropa v telovadnici,
izvedba toplotne izolacija strehe na stavbi vrtca,
zamenjava kotla na ELKO s kotlom na zemeljski plin v stavbi OŠ,
izvedba sodobnega sistema prezračevanja z rekuperacijo v vseh objektih in
zamenjava navadnih ventilov na radiatorjih s termostatskimi ventili v vseh objektih.
Izvedba navedenih ukrepov bo omogočila zniţanje stroškov ogrevanja objektov, niţje bodo
emisije škodljivih snovi, hkrati pa bodo boljši pogoji za bivanje in delo v objektih.
Slika 1: Lokacija ukrepa v Logatcu
Vir: Atlas okolja (http://gis.arso.gov.si)
Vrtec
Kurirček
OŠ 8
talcev
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 5
Občina Logatec
1.1. Investitor
Investitor projekta energetske sanacije stavb OŠ 8 talcev in Vrtca Kurirček – centralna enota
je Občina Logatec.
Občina: Občina Logatec
Sedež: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
Telefon: 01/759 06 00
Telefaks: 01/759 06 20
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: w w w .logatec.si
Matična številka: 5874661
Davčna številka: SI55512844
Transakcijski račun: 01264-0100001228
Šifra dejavnosti: 75.110 dejavnost uprave
Ustanovitev: ustanovljena je bila z Zakonom o ustanovitvi občin in določitvi njihovih
območij (URL 60/94, 69/94).
Območje občine: v občini Logatec se nahaja 19 naselij:
Grčarevec, Hleviše, Hlevni Vrh, Hotedršica, Jakovica, Kalce, Lavrovec,
Laze, Logatec, Medvedje Brdo, Novi Svet, Petkovec, Praprotno Brdo,
Ravnik pri Hotedršici, Rovtarske Ţibrše, Rovte, Vrh sv. Treh Kraljev,
Zaplana, Ţibrše.
1.2. Izdelovalec investicijskega programa
Naziv: TEMPUS BABNIK, d.o.o.
Sedeţ: Letališka 33, 1000 Ljubljana
Direktorica: Marija Babnik, univ.dipl.ekon.
Matična številka: 5898668
Šifra prevladujoče dejavnosti: 70.2 podjetniško svetovanje
Transakcijski račun 10100-0036957674
Investicijska dokumentacija je izdelana v skladu z »Uredbo o enotni metodologiji za pripravo
in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (URL RS 60/2006 in
54/2010).
OPOMBA:
Kakršnakoli morebitna neskladja rezultatov pri enicah v tabelaričnih prikazih vseh dokumentov, ki sestavljajo
vlogo, so posledica računalniškega zaokroževanja števil!
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 6
Občina Logatec
1.3. Namen in cilj investicije
Namen investicije je izvajanje Načrta razvojnih programov Občine Logatec in izvajanje
ukrepov za energetsko sanacijo, predvidenih v Lokalnem energetskem konceptu Občine.
Dokumenti in izvajanje investicije so v skladu z veljavno zakonodajo in usmeritvami EU.
Cilji investicije so:
Splošni cilji so:
zagotoviti zmanjšanje porabe energije za ogrevanje,
omogočiti prihranke pri tekočih obratovalnih stroških za šole in vrtce,
zniţati nivo splošne obremenitve okolja in nivo izpustov CO2 in drugih toplogrednih
plinov,
izboljšati bivalne in delovne pogoje v Osnovni šoli 8 talcev in v Centralni enoti Vrtca
Kurirček.
Specifični cilji so:
izvesti toplotno izolacijo ovoja stavb Osnovne šole 8 talcev in Centralne enote vrtca,
zamenjati stavbno pohištvo na navedenih stavbah z novim, ki je energijsko učinkovito,
izvesti toplotno izolacijo strehe objekta vrtca,
vgradnja sistema prezračevanja z vračanjem toplote in radiatorskih termostatskih
ventilov
vgradnja sodobnega kotla na zemeljski plin z visokim izkoristkom v OŠ 8 talcev.
1.4. Povzetek Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP)
Investicija je opredeljena z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta »Energetska
sanacija stavb Osnovne šole 8 talcev in Vrtca Kurirček-Centralna enota«, Tempus Babnik,
Ljubljana, oktober 2012, ki ga je dne 2.11.2012 potrdil Občinski svet Občine Logatec s
sklepom št. 013-8/2012-7.
1.4.1. Razlogi za investicijsko namero
Oba objekta imata energetsko neučinkovito stavbno pohištvo, neprimerno toplotno izoliran
ovoj stavbe ter OŠ tudi zastarel kotel na ekstra lahko kurilno olje, zaradi katerega se
pojavljajo velike izgube pri energiji za ogrevanje. Energetsko neučinkoviti stavbi osnovne
šole in vrtca povzročata previsoke stroške ogrevanja v kurilni sezoni, vključno s
spremljajočimi negativnimi vplivi na okolje, višji so stroški vzdrţevanja, energetsko
neučinkovito stavbno pohištvo pa ne zagotavlja primernih bivalnih in delovnih pogojev v
prostorih.
1.4.2. Cilj investicije
Splošni cilji:
zagotoviti zmanjšanje porabe energije za ogrevanje,
omogočiti prihranke pri tekočih obratovalnih stroških za šole in vrtce,
zniţati nivo splošne obremenitve okolja in nivo izpustov CO2 in drugih toplogrednih
plinov,
izboljšati bivalne in delovne pogoje v Osnovni šoli 8 talcev in v Centralni enoti Vrtca
Kurirček.
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 7
Občina Logatec
Specifični cilji:
izvesti izolacijo ovoja stavb Osnovne šole 8 talcev in Centralne enote vrtca,
zamenjati stavbno pohištvo na navedenih stavbah z novim, ki je energijsko učinkovito,
izvesti toplotno izolacijo strehe objekta vrtca,
vgradnja sistema prezračevanja z vračanjem toplote in radiatorskih termostatskih
ventilov
vgradnja sodobnega kotla na zemeljski plin z visokim izkoristkom v OŠ 8 talcev.
1.4.3. Izbor različice
Variantne rešitve niso bile obdelane, evidentirani sta bili različici »brez« in »z« investicijo.
Predinvesticijska zasnova ni izdelana, saj vrednost projekta ne presega 2,5mio€.
1.4.4. Ocena vrednosti
Vrednost investicije je bila ocenjena v višini 1.704.016€ po stalnih cenah oktober 2012, po
tekočih cenah pa v višini 1.727.257€.
1.4.5. Časovni načrt
Izvedba investicije je predvidena v času od novembra 2012 do septembra 2014. Zamenjava
dela oken na stavbi vrtca je predvidena v novembru 2012, energetska sanacija stavbe vrtca v
letu 2013 in energetska sanacija stavbe šole v letu 2014. Dela bodo večinoma potekala v času
poletnih počitnic.
1.4.6. Viri financiranja
Investicija bo delno financirana iz sredstev proračuna Občine Logatec, delno pa iz
nepovratnih sredstev kohezijske politike EU in iz sredstev proračuna Republike Slovenije za
zagotavljanje slovenske udeleţbe pri sofinanciranju projektov iz sredstev kohezijske politike.
1.5. Razlike med DIIP in INVP
Med DIIP in INVP ne prihaja do razlik pri uporabljenih podlagah niti v predvidenem obsegu
in izvedbi investicije.
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 8
Občina Logatec
2. Povzetek investicijskega programa (INVP)
2.1. Osnovne informacije o investiciji
Lokacija ukrepa: Osnovna šola 8 talcev, Notranjska c. 3, 1370 Logatec
Vrtec Kurirček-Centralna enota, Notranjska c. 7a, 1370 Logatec,
vrsta ukrepa: energetska sanacija stavb osnovne šole in vrtca
2.2. Cilji investicije
Cilji:
Splošni cilji:
zagotoviti zmanjšanje porabe energije za ogrevanje,
omogočiti prihranke pri tekočih obratovalnih stroških za šole in vrtce,
zniţati nivo splošne obremenitve okolja in nivo izpustov CO2 in drugih toplogrednih
plinov,
izboljšati bivalne in delovne pogoje v Osnovni šoli 8 talcev in v Centralni enoti Vrtca
Kurirček.
Specifični cilji:
izvesti izolacijo ovoja stavb Osnovne šole 8 talcev in Centralne enote vrtca,
zamenjati stavbno pohištvo na navedenih stavbah z novim, ki je energijsko učinkovito,
izvesti toplotno izolacijo strehe objekta vrtca,
vgradnja sistema prezračevanja z vračanjem toplote in radiatorskih termostatskih
ventilov
vgradnja sodobnega kotla na zemeljski plin z visokim izkoristkom v OŠ 8 talcev.
Namen investicije je izvajanje Načrta razvojnih programov Občine Logatec in izvajanje
ukrepov za energetsko sanacijo, predvidenih v Lokalnem energetskem konceptu Občine.
Dokumenti in izvajanje investicije so v skladu z veljavno zakonodajo in usmeritvami EU.
2.3. Spisek strokovnih podlag
Osnova za izdelavo investicijskega programa je naslednja dokumentacija:
Idejna zasnova za projekt energetska sanacija OŠ 8 talcev s telovadnico in VVZ
Kurirček Logatec, št. projekta 12-10-10, PINSS d.o.o., Nova Gorica, november 2012.
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 9
Občina Logatec
2.4. Povzetek obdelanih variant s predlogom izbora
V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006 in 54/2010) za
investicijo, ki ne presega 2,5 mio €, predinvesticijske zasnove ni potrebno izdelati, zato
investicija ni bila variantno obdelana. Evidentirani sta samo različici »brez« in »z«
investicijo.
različica 1 »brez investicije«:
ukrep ne bo izveden,
različica 2 »investicija«:
izvedba energetske sanacije stavb Osnovne šole 8 talcev in Vrtca Kurirček-enote Centralni
vrtec.
Cilje projekta je moţno doseči samo z izvedbo investicije, zato je v nadaljevanju dokumenta
obravnavana samo različica »investicija«.
2.5. Odgovorne osebe
2.5.1. Izdelava investicijskega programa
Naročnik: OBČINA LOGATEC
Ţupan: Berto Mernard
Skrbnica projekta: Marjetka Treven, podsekretarka za investicije
Izdelovalec: TEMPUS BABNIK, d.o.o.,
Odgovorni vodja projekta: Marija Babnik, univ. dipl. ekon.
2.5.2. Avtor projektne dokumentacije
Idejna zasnova za projekt energetska sanacija OŠ 8 talcev s telovadnico in VVZ Kurirček
Logatec, št. projekta 12-10-10, PINSS d.o.o., Nova Gorica, november 2012.;
Izdelovalec: PINSS d.o.o.,
Industrijska ulica 5, 5000 Nova Gorica
Odgovorni vodja projekta: Samo Štrukelj, univ. dipl. inţ. str.
2.5.3. Izvajanje projekta
Investitor: OBČINA LOGATEC
Skrbnica projekta: Marjetka Treven, podsekretarka za investicije
2.6. Organizacija za izvedbo investicije
Organizacijo in izvedbo investicije bo vodila Občina Logatec na osnovi veljavne zakonodaje.
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 10
Občina Logatec
2.7. Vrednost investicije in viri financiranja
Vrednost investicije z DDV je ocenjena v višini 1.704.016€ po stalnih cenah oktober 2012, po
tekočih cenah pa v višini 1.727.257€.
Investicija bo delno financirana iz sredstev proračuna Občine Logatec, delno pa iz
nepovratnih sredstev kohezijske politike EU in iz sredstev proračuna Republike Slovenije za
zagotavljanje slovenske udeleţbe pri sofinanciranju projektov iz sredstev kohezijske politike.
Tabela 2.1.: VIRI FINANCIRANJA - tekoče cene v € z DDV
delež
do vključno
2012 2013 2014 skupaj vse
potrebna sredstva za financiranje
investicije
tekoče cene 64.326,17 624.104,67 1.038.826,33 1.727.257,17
plan finančnih virov
občinski viri 34,08% 26.208,27 138.544,12 423.850,60 588.602,99
sredstva kohezijske politike (EU) 56,03% 32.400,21 412.726,47 522.729,37 967.856,05
udeležba RS pri sredstvih za kohezijsko politiko 9,89% 5.717,68 72.834,08 92.246,36 170.798,13
viri skupaj 100,00% 64.326,17 624.104,67 1.038.826,33 1.727.257,17
Sredstva za izvedbo projekta bodo zagotovljena v proračunu in v Načrtu razvojnih programov
Občine Logatec za obdobje 2012-2015. Občina bo z rebalansom proračuna uskladila obseg
sredstev in predvideni čas financiranja v proračunu in v načrtu razvojnih programov, kot je
navedeno v tem dokumentu.
2.8. Upravičenost investicije
Investicija neposredno ne bo ustvarjala prilivov iz naslova obratovanja, bodo pa koristi
investicije izhajale iz naslova niţjih stroškov za ogrevanje objektov OŠ 8 talcev in vrtca
Kurirček – centralna enota. Zamenjava dotrajanega kotla na ELKO s kotlom na zemeljski
plin z visokim izkoristkom v objektu OŠ bo omogočila prehod na cenejši in bolj ekološki
energent, energetska sanacija ovoja in stavbnega pohištva obeh objektov pa bo zmanjšala
porabo energenta za ogrevanje.
Poleg niţjih stroškov za ogrevanje bo zamenjava kotla na ELKO s kotlom na zemeljski plin
zagotovila tudi zniţanje izpustov CO2 ter drugih škodljivih plinov.
Investicija je na podlagi ekonomskih kazalnikov upravičena, saj je pri 7% diskontni stopnji in
višini investicije 1.420.013€ brez DDV ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV) pozitivna in
znaša 602.162€, ekonomska interna stopnja donosnosti (EISD) pa znaša 12,11% in presega
predpisano diskontno stopnjo.
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 11
Občina Logatec
3. Splošni podatki o izvajanju investicije
3.1. Podatki o investitorju
Občina: Občina Logatec
Sedež: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
Telefon: 01/759 06 00
Telefaks: 01/759 06 20
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: w w w .logatec.si
Matična številka: 5874661
Davčna številka: SI55512844
Transakcijski račun: 01264-0100001228
Šifra dejavnosti: 75.110 dejavnost uprave
Odgovorna oseba: Podpis in ţig:
ţupan – Berto Mernard
3.2. Podatki o izdelovalcu investicijskega programa
Podjetje: Tempus Babnik d.o.o.
Sedež: Letališka 33, 1000 Ljubljana
Direktorica: Marija Babnik, univ. dipl. ekon.
Telefon: 01/58-64-170
Telefaks: 01/58-64-174
Spletna stran: w w w .tempus-babnik.si
E-pošta: [email protected]
Matična številka: 5898668
Šifra dejavnosti: 70.2 podjetniško svetovanje
Transakcijski račun: 10100-0036957674
Odgovorna oseba: Podpis in ţig:
direktorica – Marija Babnik, univ. dipl. ekon.
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 12
Občina Logatec
3.3. Podatki o upravljalcu investicije
Organizacija: Osnovna šola 8 talcev
Sedež: Notranjska 3, 1370 Logatec
Ravnateljica: Karmen Cunder
Telefon: 01/ 759 00 60
Telefaks: 01/ 759 00 56
Spletna stran: http://w w w .8talcev.si
E-pošta: [email protected]
Davčna številka: SI 45289018
Transakcijski račun: 01264 – 6030666103
Odgovorna oseba: Podpis in žig:
ravnateljica – Karmen Cunder
Organizacija: Vrtec Kurirček
Sedež: Notranjska c. 7a, 1370 Logatec
Ravnateljica: Frida Rupnik
Telefon: 01 7590 400
Telefaks: 01 7590 411
Spletna stran: http://w w w .vrtec-Logatec.si
E-pošta: [email protected]
Odgovorna oseba: Podpis in žig:
ravnateljica – Frida Rupnik
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 13
Občina Logatec
4. Analiza obstoječega stanja, skladnost s strategijami
4.1. Sedanje stanje in razlogi za investicijo
4.1.1. Sedanje stanje
Javne zgradbe so z vidika občinske uprave najpomembnejši porabniki energije na območju
lokalne skupnosti in se prihranki energije odrazijo neposredno v občinskem proračunu. Poleg
tega naj bi javni sektor predstavljal zgled drugim porabnikom tudi na področju učinkovite
rabe energije ter pri izvajanju ukrepov energetske sanacije stavb, kar je toliko bolj učinkovito
pri stavbah osnovnih šol in vrtcev, ki so dobro obiskane, prepoznavne in lahko hkrati sluţijo
kot vzor najmlajšim prebivalcem.
Stavbi OŠ 8 talcev in Centralne enote vrtca Kurirček v Logatcu sta obravnavani v Lokalnem
energetskem konceptu Občine Logatec, Igens, d.o.o., 2010.
V OŠ 8 talcev je ogrevanih 3.700m2 površin, energent je ekstra lahko kurilno olje (ELKO),
specifična poraba energije za ogrevanje (energijsko število) pa znaša 222kWh/m2/leto. V
Centralni enoti vrtca Kurirček je ogrevanih 770m2 površin, energent je zemeljski plin,
specifična poraba energije za ogrevanje pa znaša 269kWh/m2/leto.
Glede na priporočila stroke naj bi povprečna specifična poraba energije v osnovnih šolah in
vrtcih znašala okrog 80kWh/m2/leto, v Sloveniji pa je povprečna vrednost energijskega števila
v osnovnih šolah in vrtcih 165kWh/m2/leto. Obe obravnavani stavbi torej močno presegata
povprečne vrednosti in tudi ciljno vrednost energijskega števila.
Oba objekta imata z vidika energetske učinkovitosti neprimeren ovoj stavbe, prav tako ni
energetsko učinkovito stavbno pohištvo (okna in vrata). Zaradi zastarelega kotla na ekstra
lahko kurilno olje (ELKO) v OŠ 8 talcev so velike tudi izgube pri energiji za ogrevanje. V
lokalnem energetskem konceptu so kot šibke točke energetske učinkovitosti za oba objekta
navedeni izolacija ovoja stavbe in okna.
Energetsko neučinkoviti stavbi osnovne šole in vrtca povzročata previsoke stroške ogrevanja
v kurilni sezoni, vključno s spremljajočimi negativnimi vplivi na okolje. Povečane so emisije
CO2 in drugih nevarnih snovi iz kotlov za ogrevanje, višji so stroški vzdrţevanja, energetsko
neučinkovito stavbno pohištvo pa ne zagotavlja primernih bivalnih in delovnih pogojev v
prostorih.
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 14
Občina Logatec
4.1.2. Razlogi za investicijsko namero
Z izvedbo investicije bodo odpravljene navedene slabosti, kar bo prineslo tako pozitivne
učinke na porabo sredstev iz občinskega proračuna zaradi prihrankov pri stroških ogrevanja,
kot posredne pozitivne druţbene učinke zaradi zmanjšanja onesnaţevanja okolja in
izboljšanja pogojev za bivanje in delo v osnovni šoli in vrtcu, tako za zaposlene, kot za otroke
v vrtcu in šolarje.
Energetska sanacija bo omogočila tri glavne pozitivne učinke, in sicer prihranke pri stroških
ogrevanja, zmanjšanje onesnaţevanja okolja ter izpustov toplogrednih plinov in izboljšanje
pogojev za bivanje in delo v objektih.
Toplotna izolacija fasade in zamenjava starih oken in vrat, ki tehničnih zahtev v zvezi s
tesnjenjem in toplotno prevodnostjo več ne izpolnjujejo, bo pripomogla k zmanjšanju potreb
po toploti za ogrevanje. Skupaj z zamenjavo kotla s sodobnim kotlom na zemeljski plin z
večjim izkoristkom v stavbi OŠ 8 talcev bo investicija omogočila prihranke pri ogrevanju
prostorov in s tem povezane pozitivne učinke.
S prihranki, ki jih bo prinesla investicija, bodo sproščena finančna sredstva v občinskem
proračunu, kar bo omogočilo porabo sredstev za druge namene, za katere je pristojna
Občina, kar se bo odrazilo v boljšem izpolnjevanju nalog lokalne samouprave.
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 15
Občina Logatec
4.2. Skladnost INVP z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
4.2.1. Strategija razvoja Slovenije (SRS)
Strategija razvoja Slovenije je krovna nacionalna razvojna strategija, ki izhaja iz načel
trajnostnega razvoja in integracije razvojnih politik.
Področne, sektorske in regijske strategije razvoja, nacionalni programi in drugi razvojni
dokumenti morajo biti v svojih vsebinskih opredelitvah skladni s splošnimi strateškimi
usmeritvami, hkrati pa morajo biti usklajeni tudi z drugimi dokumenti, ki so namenjeni
doseganju istih ali podobnih ciljev. SRS kot krovni strateški razvojni dokument upošteva
usmeritve ţe sprejetih razvojnih dokumentov, jih povezuje v koherentno celoto in usklajuje z
razvojnimi cilji drţave kot celote.
Strategija razvoja Slovenije (SRS) opredeljuje vizijo in cilje razvoja Slovenije ter pet
razvojnih prioritet z akcijskimi načrti. V ospredju nove strategije je celovita blaginja vsakega
posameznika ali posameznice. Zato se strategija ne osredotoča samo na gospodarska
vprašanja, temveč vključuje socialna, okoljska, politična in pravna ter kulturna razmerja.
Zaradi takšne postavitve ciljev je SRS po svoji vsebini tudi strategija trajnostnega razvoja
Slovenije, hkrati pa pomeni tudi prenos ciljev Lizbonske strategije v nacionalno okolje, to je
ob upoštevanju specifičnih razvojnih priloţnosti in zaostankov Slovenije.
V Strategiji razvoja Slovenije so opredeljeni ključni razvojni cilji za obdobje 2006-2013. Eden
od razvojnih ciljev je tudi trajnostni okoljski in prostorski razvoj. V strategiji je v okviru pete
razvojne prioritete: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, predvideno tudi
povečanje energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije v javnem sektorju,
zlasti na lokalni ravni.
4.2.2. Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013 (NSRO)
Nacionalni referenčni strateški okvir je dokument, ki ga je Republika Slovenija morala
pripraviti kot podlago za črpanje sredstev Kohezijske politike na podlagi Uredbe Sveta
Evrope o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu. NSRO predstavlja osnovo za pripravo Drţavnega razvojnega
programa in sicer v delu, ki obravnava programe in projekte, ki bodo sofinancirani s sredstvi
evropskega proračuna.
V NSRO je opredeljena zasnova operativnih programov. V zasnovi Operativnega programa
razvoja okoljske in prometne infrastrukture je opredeljen tudi splošni cilj, ki se navezuje na
četrti cilj NSRO: zagotavljati pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti,
trajnostnega ravnanja z energijo ter izboljšanja okolja in ustrezne infrastrukture.
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 16
Občina Logatec
4.2.3. Drţavni razvojni program (DRP)
Izvajanje razvojne funkcije drţave preko koordinacije področnih politik in uporabe ustreznih
finančnih instrumentov je podrobneje razdelano v DRP, ki je oblikovan tako, da zajema
celovito razvojno politiko drţave, po vsebini (prioritetah) usklajeno s SRS, glede financiranja
pa z drţavnim proračunom in z realnimi moţnostmi drţave za pridobivanje sredstev iz drugih
virov. Ta dokument jasno opredeli operativne programe, med drugimi Operativni program
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007/13 (OPROPI), za izvedbo tega sta se RS
in evropska komisija dogovorili z namenom doseganja skupnih razvojnih ciljev v okviru
izvajanja kohezijske politike EU.
V Drţavnem razvojnem programu je opredeljena tudi peta razvojno investicijska prioriteta:
Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, v okviru katere so kot prednostni
programi opredeljeni tudi prednostni programi spodbujanja rabe obnovljivih virov energije
in učinkovita raba energije.
4.2.4. Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP)
Drţavni zbor Republike Slovenije je za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe, konkurenčnosti
energetskega gospodarstva in večje energetske učinkovitosti ter okoljske trajnosti leta 2004
sprejel Resolucijo o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP), osnovni strateški
dokument, ki skladno z načeli iz Energetskega zakona (EZ) načrtuje in usklajuje delovanje
akterjev na področju ravnanja z energijo.
Nacionalni energetski program (v nadaljnjem besedilu: NEP) je dokument koordiniranja
prihodnjega delovanja ustanov, ki se ukvarjajo z oskrbo z energijo ter postavlja cilje in
določa mehanizme za prehod od zagotavljanja oskrbe z energenti in električno energijo k
zanesljivi, konkurenčni in okolju prijazni oskrbi z energijskimi storitvami. Postavlja tudi cilje
in mehanizme za spremembo razumevanja vloge in pomena energije pri dvigu blaginje.
Temeljno poslanstvo NEP je spremeniti razumevanje vloge in pomena energije pri
zagotavljanju blaginje – kakovosti ţivljenja s ciljem izboljšanja ravnanja z energijo v
tehnološkem, ekonomskem in okoljskem pomenu.
Pri oblikovanju ReNEP so bili upoštevani tudi ambiciozni cilji Slovenije glede zniţevanja
emisij toplogrednih plinov za 8 % do obdobja 2008–2012 skladno s Kjotskim protokolom. V
obdobju 2000–2015 je v ReNEP ob povečanju bruto druţbenega proizvoda za 60 %
predvideno zniţanje energetske intenzivnosti za 30 % ali na leto za 2,3 %.
Med pomembnimi cilji ReNEP je tudi povečanje učinkovitosti rabe na celotni energijski
verigi od primarne do koristne energije in povečanje deleţa obnovljivih virov v primarni
energetski bilanci.
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 17
Občina Logatec
4.2.5. Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost (AN-URE)
Slovenija se kot članica Evropske unije zaveda velike pomembnosti doseganja strateških ciljev
EU na področju energije in zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (TGP). Povečanje
učinkovitosti rabe končne energije v vseh sektorjih predstavlja pomemben potencial za
zmanjšanje emisij TGP (v EU to predstavlja prispevek v višini 40 % od celotnega potrebnega
zniţanja emisij TGP za izpolnitev obveznosti iz Kjotskega protokola). Poleg tega povečanje
energetske učinkovitosti prispeva tudi k povečani zanesljivosti oskrbe z energijo, povečani
konkurenčnosti gospodarstva, regionalnem razvoju, zaposlovanju itd.
Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016 (AN-URE) je bil
izdelan na osnovi 14. člena Direktive 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5.
aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah.
AN-URE sloni na izvajanju 29 sektorskih, večsektorskih oziroma horizontalnih instrumentov,
ki bodo zagotovili izvajanje ukrepov, predlaganih v Direktivi 2006/32/ES. S temi instrumenti
se odpravljajo številne ovire, ki so: institucionalne, zakonodajne, administrativne, ekonomske,
finančne, kadrovske, ovire glede ozaveščenosti in informiranosti, idr.
Med drugimi predvideva AN-URE naslednje instrumente za doseganje prihrankov končne
energije v javnem sektorju: finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo in
trajnostno gradnjo stavb in finančne spodbude za energetsko učinkovite ogrevalne sisteme.
4.2.6. OP ROPI za obdobje 2007-2013
Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013 vsebuje ključne
usmeritve, razvojne prioritete oziroma cilje razvoja okoljske in prometne infrastrukture, kot
izhajajo iz nacionalnih in evropskih razvojnih dokumentov. V pravnem smislu predstavlja OP
ROPI podlago za črpanje sredstev evropskih skladov. OP ROPI navaja posamezne projekte,
ki bodo izvedeni v obdobju 2007–2013 ter njihovo ocenjeno vrednost. Pripravo dokumenta je
koordinirala Sluţba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Dokument
predstavlja osnovo za pripravo ostalih izvedbenih dokumentov za izvajanje aktivnosti
kohezijske politike EU v Sloveniji v obdobju 2007-2013. OP ROPI je usklajen s Strateškimi
smernicami Skupnosti, Lizbonsko strategijo in Nacionalnim programom reform za izvajanje
Lizbonske strategije.
V okviru razvojne prioritete Trajnostna raba energije se bodo izvajali programi za
spodbujanje naloţb za povečanje energetske učinkovitosti in večjo uporabo obnovljivih virov
energije. Glavna področja spodbujanja bodo:
energetsko učinkovita sanacija obstoječih stavb v javnem sektorju, gradnja in
uporaba sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo stavb ter
do okolja prijaznih decentraliziranih sistemov za energetsko oskrbo s poudarkom na
obnovljivih virih energije in kogeneraciji;
učinkovita raba električne energije;
inovativni sistemi za lokalno energetsko oskrbo: večji individualni sistemi ter daljinski
in skupinski sistemi za proizvodnjo toplote in električne energije s poudarkom na
obnovljivih virih energije in kogeneraciji;
demonstracijski in vzorčni projekti ter programi energetskega svetovanja.
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 18
Občina Logatec
4.2.7. Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (OP TGP-1)
Republika Slovenija je leta 2002 ratificirala Kjotski protokol in s tem prevzela obveznost, da
emisije toplogrednih plinov (TGP) v obdobju od leta 2008 do leta 2012 v povprečju zmanjša
za 8 % glede na izhodiščne emisije.
Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012 (v nadaljnjem
besedilu OP-TGP-1) je namenjen izvrševanju obveznosti iz Kjotskega protokola in
opredeljuje ključne instrumente, obveznosti posameznih sektorjev pri uvajanju teh
instrumentov ter prilagajanje instrumentov, ob upoštevanju kriterija čim manjših stroškov za
izpolnitev Kjotskih obveznosti. Dokument predstavlja dopolnitev OP-TGP.
V operativnem programu je v naboru ukrepov za doseganje ciljev Kjotskega protokola so
predvidena vlaganja v spodbujanje rabe OVE ter izboljšanje učinkovitosti rabe energije v
zgradbah (javni sektor in gospodinjstva). Med ukrepi za zmanjšenje emisij toplogrednih
plinov je naveden tudi ukrep Spodbujanje energetske učinkovitosti v javnem sektorju.
4.2.8. Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec
Odlok o občinskem prostorskem načrtu je temeljni dokument, ki določa posege v prostor na
območju občine Logatec. Sestavlja ga besedilni in grafični del, vsebuje pa določila povezana
z zasnovo prostorskega razvoja občine, gospodarsko javno infrastrukturo, območja naselij,
usmeritve za razvoj v krajini in usmeritve za namensko rabo zemljišč.
V členu, ki obravnava energetsko infrastrukturo je navedeno tudi, da ima občina izdelan
lokalni energetski koncept, ki opredeljuje prednostne cilje občine na področju rabe in oskrbe
z energijo. Cilji so predvsem povečanje rabe obnovljivih virov energije, spodbujanje ukrepov
učinkovite rabe energije, zmanjšanje rabe goriv fosilnega izvora, zmanjšanje emisij in
sanacija potratnih stavb v upravljanju občine.
4.2.9. Lokalni energetski koncept občine Logatec (LEK)
V Energetskem zakonu je lokalni energetski koncept definiran kot »koncept razvoja
samoupravne lokalne skupnosti ali več samoupravnih lokalnih skupnosti na področju oskrbe
in rabe energije, ki poleg načinov bodoče oskrbe z energijo vključuje tudi ukrepe za
učinkovito rabo energije, soproizvodnjo toplote in električne energije ter uporabo obnovljivih
virov energije«. Osnovni cilj LEK je oblikovanje temeljnega dokumenta za energetsko
strategijo v občini. LEK je še posebej pomemben za pripravo izvajanja konkretnih ukrepov
tako na področju učinkovite rabe energije, uvajanja oziroma večje izrabe obnovljivih virov
energije kot tudi decentralizirane oskrbe z energijo.
V poglavju o moţnosti prihranka v javnih zgradbah je v dokumentu navedeno, da na podlagi
ocenjevalne lestvice in zbranih podatkov o specifični rabi energije za ogrevanje osnovnih šol
in vrtcev lahko z veliko gotovostjo trdimo, da v večini obravnavanih javnih zgradb obstaja
srednje velik potencial prihrankov pri rabi energije.
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 19
Občina Logatec
Preliminarni energetski pregledi objektov so pokazali na naslednje splošne slabosti, ki veljajo
praktično za vse objekte:
večina objektov ima zelo slabo izoliran ovoj zgradbe,
v večini objektov na ogrevalih ni nameščenih termostatskih ventilov, ogrevalni
sistemi niso hidravlično uravnoteženi, ni ustrezno urejeno prilagajanje notranjih
temperatur zunanjim temperaturam,
v večini objektov bi bila potrebna zamenjava oken – ponekod v celoti, drugje pa delno
(v nekaterih objektih so bila ta delno ţe zamenjana),
v večini objektov obstaja tudi relativno velik potencial prihrankov z izvajanjem t.i.
mehkih ukrepov (organizacijski ukrepi, ukrepi za dosego racionalnejšega ravnanja z
energijo na podlagi izboljšanja s tem povezanih vedenjskih vzorcev).
Za objekta Osnovna šola 8 talcev in Vrtec Kurirček – enota Centralni vrtec, so za
energetsko sanacijo v LEK predlagani ukrepi zamenjave oken, izvedba izolacije ovoja stavb
in strehe ter ukrepi za izboljšanje učinkovitosti sistema ogrevanja.
4.3. Usklajenost projekta z razvojnimi dokumenti
Investicija je skladna z usmeritvami razvojnih dokumentov na drţavni in lokalni ravni. Sklada
se s prioritetami Strategije razvoja Slovenije in sicer v peti razvojni prioriteti, ki določa
povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja s povečanjem energetske
učinkovitosti v javnem sektorju, zlasti na lokalni ravni. V povezavi s financiranjem iz
evropskih sredstev je skladna tudi z Nacionalnim strateškim referenčnim okvirom 2007-2013,
v katerem je naveden četrti cilj ustvarjanja pogojev za rast z zagotavljanjem trajnostnega
ravnanja z energijo. Nacionalni strateški referenčni okvir je podlaga tudi za Drţavni razvojni
program, v katerem je določena peta investicijska prioriteta povezovanje ukrepov za
doseganje trajnostnega razvoja in učinkovita raba energije. Investicija je skladna tudi s to
prioriteto. Na osnovi Drţavnega razvojnega programa je izdelan Operativni program razvoja
okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013, ki v okviru razvojne prioritete Trajnostna
raba določa spodbujanje energetsko učinkovite sanacije obstoječih stavb v javnem sektorju
in gradnjo ter uporabo sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo
stavb. Investicija je skladna tudi z določili teh dveh dokumentov.
Na področju energije je v Sloveniji sprejeta tudi Resolucija o Nacionalnem energetskem
programu, pri katerem investicija pomaga pri doseganju cilja povečanja učinkovitosti rabe
energije na celotni energijski verigi. Na ta cilj se nanaša tudi Nacionalni akcijski načrt za
energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016, ki predvideva izvedbo energetsko učinkovito
obnovo in trajnostno gradnjo stavb in finančne spodbude za energetsko učinkovite ogrevalne
sisteme, kar bo izvedeno tudi v okviru predmetne investicije. Investicija bo pripomogla tudi k
zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov v skladu z Operativnim programom zmanjševanja
emisij toplogrednih plinov, v katerem je prav tako predvideno izboljšanje energetske
učinkovitosti v javnem sektorju.
Na nivoju občine se investicija sklada z usmeritvami Odloka o občinskem prostorskem načrtu
občine Logatec, v katerem so predvideni tudi ukrepi za spodbujanje učinkovite rabe energije.
Zaporedje ukrepov natančneje določa Lokalni energetski koncept občine Logatec, v katerem
je navedeno, da v večini obravnavanih javnih zgradb obstaja srednje velik potencial
prihrankov pri rabi energije. V Lokalnem energetskem konceptu so navedeni tudi potrebni
ukrepi na stavbah Osnovne šole 8 talcev in Vrtca Kurirček–enota Centralni vrtec, ki so
skladni s predmetno investicijo.
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 20
Občina Logatec
5. Analiza tržnih možnosti
Investicija neposredno ni namenjena trţenju, saj je njen namen izboljšanje energetske
učinkovitosti stavb OŠ in vrtca, zagotavljanje prihrankov pri stroških za ogrevanje,
zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje ter izboljšanje pogojev za bivanje in delo. Moţnosti
trţenja se torej z izvedbo investicije ne spremenijo glede na sedanje stanje.
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 21
Občina Logatec
6. Tehnično - tehnološki del
6.1. Splošno
Predmet tega projekta je izvedba energetske sanacije stavb OŠ 8 talcev in vrtca Kurirček –
centralna enota.
Investicija zajema:
zamenjavo zastarelega stavbnega pohištva na vseh stavbah,
izvedbo toplotne izolacije fasade na vseh stavbah,
izvedbo toplotne izolacije stropa telovadnice,
izvedbo toplotne izolacije strehe vrtca,
vgradnjo sistema prezračevanja z vračanjem toplote (rekuperacijo) v vseh stavbah ter
vgradnjo sodobnega kotla na zemeljski plin z visokim izkoristkom v stavbi OŠ.
Osnova za učinkovito energetsko sanacijo objektov so predvsem dobra toplotna zaščita ovoja
zgradbe, eliminiranje toplotnih mostov ter dobro tesnenje stavbnega ovoja, skupaj z ostalimi
ukrepi na prezračevalnem sistemu ter sistemu centralnega ogrevanja.
Osnova za izdelavo gradbeno tehničnega poročila je Idejna zasnova za projekt energetska
sanacija OŠ 8 talcev s telovadnico in VVZ Kurirček Logatec, št. projekta 12-10-10, PINSS
d.o.o., Nova Gorica, november 2012.
6.1.1. Osnovna šola 8 talcev (šolski del brez telovadnice):
Stavbno pohištvo:
Na stavbi je dotrajano stavbno pohištvo, ki obsega okna in vrata na zunanjem ovoju stavbe.
Del stavbnega pohištva je bil ţe zamenjan, v okviru celovite energetske sanacije pa bo
zamenjan še preostali del stavbnega pohištva. Predvidena je vgradnja fasadnega stavbnega
pohištva izdelanega iz lesene konstrukcije in zastekljenim s termopan dvojnim izolacijskim
steklom, prevodnost stekla U=1,1 W/m2K, prevodnost celotnega okna pa max: 1,6 W/m
2K.
Zamenjane bodo tudi okenske police, obrobe in senčila za okna, kot zaščita pred poletnim
sončnim sevanjem, kar zniţuje energetske potrebe po hlajenju. Montaţa stavbnega pohištva
mora biti izvedena tako, da se prepreči vse toplotne mostove pri špaletah, stavbno pohištvo
mora biti ustrezno tesnjeno s primerno tesnilno maso pri vgradnji.
Fasada:
Na zunanjem ovoju stavbe bo izvedena izolacija fasade z izolacijsko plastjo in zaključnim
slojem. Potrebno bo pripraviti obstoječo površino fasade, da bo primerna za namestitev nove
izolacijske fasadne obloge. Fasada bo izvedena v skladu s predpisi o dovoljeni toplotni
prevodnosti in v skladu s tehničnimi moţnostmi namestitve fasade na obstoječih objektih.
Fasada bo izvedena po sistemu kontaktne tankoslojne fasade, vključno z izdelavo špalet,
lepljenjem toplotne izolacije lamel debeline 16cm, izravnalnim slojem lepilne malte
armiranim s stekleno mreţico ter tankoslojnim silikatnim zaključnim ometom, debeline 2mm.
Druga obrtniška in manjša gradbena dela:
V okviru investicije bodo zaradi povečane debeline ovoja stavbe (nove obrobe, prestavitev
ţlebov, demontaţe in ponovne montaţe opreme na fasadi objekta, sprememba zračnikov)
potrebna tudi druga manjša gradbena in obrtniška dela.
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 22
Občina Logatec
Zamenjava kotlovnice:
V stavbi šole je predvidena rekonstrukcija kotlarne z zamenjavo dveh dotrajanih kotlov na
ekstra lahko kurilno olje, toplotne moči 850 kW in 930 kW. Zamenjano bosta z dvema kotloma
na zemeljski plin, toplotne moči 2×508 kW pri temperaturnem reţimu 40/30°C. Predvidena je
tudi zamenjava obstoječega bojlerja sanitarne vode, ki se nahaja v okviru obstoječega kotla, z
novim samostojnim stoječim bojlerjem. Investicija zajema nov plinski priključek, demontaţo
obstoječe kotlarne, čiščenje in demontaţa rezervoarja EL kurilnega olja, nova kondenzacijska
kotla z novima dimnikoma, nov bojler sanitarne vode, novo varovanje sistema ogrevanja in
nove razdelilce ogrevalne vode.
Prezračevanje z rekuperacijo toplote:
V objektih šole bo na mestih, kjer je to potrebno izvedena rekonstrukcija sistema ventilacije.
Stari prezračevalni sistemi brez rekuperacije toplote bodo nadomeščeni s sodobnimi sistemi z
rekuperacijo toplote. Predvidena je zamenjava obstoječe dovodne in odvodne enote
ventilacije jedilnice in avle s klimatom z rekuperacijo toplote. Zaradi zamenjave bo potrebna
še predelava dela ventilacijskih kanalov z rešetkami. Rekonstrukcija prezračevanja bo
izvedena tudi v kuhinji, kjer bo obstoječa napa zamenjana z novo napo z vgrajenim sistemom
rekuperacije toplote – toplotnimi izmenjevalci in grelniki zraka, z vso avtomatiko ter ločena
dovodna in odvodni ventilator. Zaradi zamenjave bo potrebna zamenjava dela obstoječega
sistema, priklop na sistem ogrevanja ter demontaţa obstoječih ventilacijskih enot.
Termostatski ventili za radiatorje:
Na radiatorjih v poslopju šole bodo zamenjani obstoječi navadni ventili z novimi
termostatskimi ventili.
6.1.2. Telovadnica:
Stavbno pohištvo:
Tudi na stavbi telovadnice je dotrajano stavbno pohištvo, ki obsega okna in vrata na
zunanjem ovoju stavbe. V okviru investicije bo zamenjano stavbno pohištvo, vključno z
okenskimi policami in obrobami oken in vrat. Vgrajeno bo stavbno pohištvo z enakimi
tehničnimi lastnostmi kot v šolskem delu.
Fasada:
Na zunanjem ovoju telovadnice bo izvedena izolacija fasade z izolacijsko plastjo in
zaključnim slojem na enak način kot na šolskem delu stavbe. Fasada bo izvedena v skladu s
predpisi o dovoljeni toplotni prevodnosti in v skladu s tehničnimi moţnostmi namestitve
fasade na obstoječem objektu.
Izolacija stropa proti neogrevanemu podstrešju:
V telovadnici bo poševno po konstrukciji izveden spuščeni strop po sistemu KNAUF kartonske
plošče. Izoliran bo z izolacijo tervol, debeline 20cm. Strop v telovadnici je nujno potrebno
izolirati zaradi prevelikih izgub toplotne energije, ki odteka preko slabo izoliranega stropa v
telovadnici.
Druga obrtniška in manjša gradbena dela:
Zaradi izdelave nove fasade s toplotno izolacijo bo potrebno prestaviti odtočne cevi, obrobe,
ţlebove, police. Potrebno bo odstraniti in ponovno vgraditi zračnike, nadzorne kamere in
drugo opremo, ki je nameščena na fasadi.
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 23
Občina Logatec
Prezračevanje z rekuperacijo toplote:
Obstoječa ventilacija telovadnice je brez rekuperacije toplote z odvodnimi ventilatorji in
dovodnimi kaloriferji. Predvidena je zamenjava ventilacijskih enot s klimatom z rekuperacijo
toplote, izvedba novih kanalov zraka s priključkom na ogrevalni razvod ter demontaţa
obstoječega sistema.
Termostatski ventili za radiatorje:
Na radiatorjih v poslopju telovadnice bodo zamenjani obstoječi navadni ventili z novimi
termostatskimi ventili.
6.1.3. Vrtec Kurirček-Centralna enota
Stavbno pohištvo:
Na stavbi vrtca je dotrajano stavbno pohištvo, ki obsega okna in vrata na zunanjem ovoju
stavbe. Zamenjava dela stavbnega pohištva je kot prva faza investicije predvidena v
novembru 2012, za preostanek stavbnega pohištva pa je zamenjava predvidena poleti 2013.
Vgrajeno bo stavbno pohištvo z enakimi tehničnimi lastnostmi kot v šolskem delu.
Zamenjane bodo tudi okenske police ter obrobe in senčila za okna kot zaščita pred poletnim
sončnim sevanjem, kar zniţuje energetske potrebe po hlajenju.
Fasada:
Na zunanjem ovoju telovadnice bo izvedena izolacija fasade z izolacijsko plastjo in
zaključnim slojem na enak način kot na šolskem delu stavbe. Fasada bo izvedena v skladu s
predpisi o dovoljeni toplotni prevodnosti in v skladu s tehničnimi moţnostmi namestitve
fasade na obstoječem objektu.
Strešna toplotna izolacija:
Na stavbi vrtca je predvidena izolacija strehe, ki sedaj ni izolirana in zato povzroča
pomembne toplotne izgube. V okviru izolacije strehe je predvidena demontaţa in ponovna
montaţa obstoječe kritine, ki je še v dobrem stanju, toplotna izolacija strehe in namestitev
novih lesenih tramičev in letev debeline 24mm zaradi povečane debeline strehe zaradi
toplotne izolacije. Predvidena je izolacija s stekleno volno debeline 20cm, dodana bo tudi
plast paropropustne folije. Zaradi spremenjene debeline strehe bo potrebno izdelati nove
strešne obrobe, ki hkrati predstavljajo zaščito izolacije pred deţjem in vlago.
Druga obrtniška in manjša gradbena dela:
Zaradi izdelave nove fasade s toplotno izolacijo bo potrebno prestaviti odtočne cevi, obrobe,
ţlebove, police. Potrebno bo odstraniti in ponovno vgraditi zračnike, nadzorne kamere in
drugo opremo, ki je nameščena na fasadi.
Prezračevanje z rekuperacijo toplote:
Obstoječa ventilacija kuhinje je brez rekuperacije toplote. V stavbi vrtca bo potrebno
zamenjati tudi obstoječo ventilacijo kuhinje z novo ventilacijo z rekuperacijo. Predvidena je
montaţa nove nape z vgrajenim sistemom rekuperacije toplote – toplotni izmenjevalci in
grelniki zraka z vso avtomatiko ter ločena dovodni in odvodni ventilator, zamenjava dela
obstoječega sistema zaradi zamenjave nape, priklop na sistem ogrevanja ter demontaţa
obstoječih ventilacijskih enot.
Termostatski ventili za radiatorje:
Na radiatorjih v poslopju vrtca bodo zamenjani obstoječi navadni ventili z novimi
termostatskimi ventili.
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 24
Občina Logatec
6.2. Predračun izvedbenih del
V spodnji tabeli je prikazana rekapitulacija potrebnih vlaganj, povzeta po naslednjem
dokumentu:
Idejna zasnova za projekt energetska sanacija OŠ 8 talcev s telovadnico in VVZ
Kurirček Logatec, št. projekta 12-10-10, PINSS d.o.o., Nova Gorica, november 2012.
Cene predračuna po navedenem projektu so na ravni oktober 2012. V tabeli je prikazana
rekapitulacija predračuna z upoštevanjem nepredvidljivih del v višini 5% od vrednosti
gradnje, brez upoštevanja DDV in ostalih vlaganj.
Tabela 6.1.: Rekapitulacija predračuna v €
cene 10/12
(skupaj)
upravičeni
stroški
ostali
stroški
I. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 1.299.735,20 1.104.735,20 195.000,00
OŠ in telovadnica stavbno pohištvo 127.691,00 127.691,00 0,00
OŠ in telovadnica izolacija fasade 187.119,60 187.119,60 0,00
OŠ in telovadnica obrtniška dela 78.094,00 78.094,00 0,00
OŠ izolacija stropa v telovadnici 51.840,00 51.840,00 0,00
vrtec stavbno pohištvo 106.563,60 106.563,60 0,00
vrtec izolacija fasade 75.990,00 75.990,00 0,00
vrtec dela za izolacijo strehe 224.280,00 224.280,00 0,00
vrtec obrtniška dela 60.157,00 60.157,00 0,00
OŠ in telovadnica rekuperacija 130.000,00 110.000,00 20.000,00
OŠ in telovadnica zamenjava kotla 175.000,00 0,00 175.000,00
OŠ in telovadnica termostatski ventili 44.000,00 44.000,00 0,00
vrtec rekuperacija 27.000,00 27.000,00 0,00
vrtec termostatski ventili 12.000,00 12.000,00 0,00
III. NEPREDVIDLJIVA DELA 64.986,76 0,00 64.986,76
I.-III. SKUPAJ IZVEDBENA DELA 1.364.721,96 1.104.735,20 259.986,76
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 25
Občina Logatec
7. Analiza zaposlenih
Investicija ne vpliva neposredno na zaposlovanje. Zaradi izvedbe projekta dodatna delovna
mesta ne bodo ustvarjena. Bo pa izvedba energetske sanacije stavbe predvidoma izboljšala
pogoje za delo v stavbah OŠ in vrtca, kar bo pomenilo pozitiven vpliv na zaposlene.
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 26
Občina Logatec
8. Ocena vrednosti projekta
8.1. Osnove za izračun investicijske vrednosti projekta
Osnove za izračun investicijske vrednosti projekta so:
projektantski predračun po predhodno navedeni projektni dokumentaciji;
nepredvidljiva dela so upoštevana v višini 5% od vrednosti gradbenih del,
stroški vodenja projekta in nadzora nad gradnjo so ocenjeni v višini 3% od
ocenjene vrednosti izvedbenih del,
DDV je upoštevan v višini 20%.
8.2. Investicijska vrednost
Tabela 8.1. prikazuje investicijsko vrednost in strukturo vlaganj po stalnih cenah.
Tabela 8.1.: REKAPITULACIJA vlaganj-stalne cene v € struktura
neto cene btto cene DDV vlaganj v %
I. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 1.299.735,20 1.559.682,24 259.947,04 76,27%
OŠ in telovadnica stavbno pohištvo 127.691,00 153.229,20 25.538,20 7,49%
OŠ in telovadnica izolacija fasade 187.119,60 224.543,52 37.423,92 10,98%
OŠ in telovadnica obrtniška dela 78.094,00 93.712,80 15.618,80 4,58%
OŠ izolacija stropa v telovadnici 51.840,00 62.208,00 10.368,00 3,04%
vrtec stavbno pohištvo 106.563,60 127.876,32 21.312,72 6,25%
vrtec izolacija fasade 75.990,00 91.188,00 15.198,00 4,46%
vrtec dela za izolacijo strehe 224.280,00 269.136,00 44.856,00 13,16%
vrtec obrtniška dela 60.157,00 72.188,40 12.031,40 3,53%
OŠ in telovadnica rekuperacija 130.000,00 156.000,00 26.000,00 7,63%
OŠ in telovadnica zamenjava kotla 175.000,00 210.000,00 35.000,00 10,27%
OŠ in telovadnica termostatski ventili 44.000,00 52.800,00 8.800,00 2,58%
vrtec rekuperacija 27.000,00 32.400,00 5.400,00 1,58%
vrtec termostatski ventili 12.000,00 14.400,00 2.400,00 0,70%
III. NEPREDVIDLJIVA DELA 64.986,76 77.984,11 12.997,35 3,81%
I.-III. SKUPAJ IZVEDBENA DELA 1.364.721,96 1.637.666,35 272.944,39 80,09%
IV. OSTALA POTREBNA VLAGANJA 55.291,41 66.349,69 11.058,28 3,24%
inž. in nadzor nad gradnjo 38.991,41 46.789,69 7.798,28 2,29%
projektna, invest. in druga dok. 16.300,00 19.560,00 3.260,00 0,96%
I.-IV. SKUPAJ INVESTICIJA BREZ DDV 1.420.013,37 1.704.016,04 284.002,67 83,33%
V. DDV 284.002,67 - - 16,67%
I.-V. SKUPAJ INVESTICIJA Z DDV 1.704.016,04 1.704.016,04 284.002,67 100,00%
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 27
Občina Logatec
8.3. Ocena višine vseh vlaganj po stalnih in tekočih cenah
V spodnji tabeli je prikazana ocena vlaganj po stalnih in tekočih cenah. Za izračun stroškov
investicije po tekočih cenah smo uporabili stopnje podraţitev v skladu z napovedjo
gospodarskih gibanj v Sloveniji (UMAR, Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2012).
Tabela 8.2.: Vlaganja po stalnih in tekočih cenah v €
stalne cene tekoče cene
I. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 1.299.735,20 1.317.640,04
OŠ in telovadnica stavbno pohištvo 127.691,00 129.353,58
OŠ in telovadnica izolacija fasade 187.119,60 189.555,97
OŠ in telovadnica obrtniška dela 78.094,00 79.110,81
OŠ izolacija stropa v telovadnici 51.840,00 52.514,98
vrtec stavbno pohištvo 106.563,60 107.780,39
vrtec izolacija fasade 75.990,00 77.198,68
vrtec dela za izolacijo strehe 224.280,00 227.847,35
vrtec obrtniška dela 60.157,00 61.113,85
OŠ in telovadnica rekuperacija 130.000,00 131.692,65
OŠ in telovadnica zamenjava kotla 175.000,00 177.278,56
OŠ in telovadnica termostatski ventili 44.000,00 44.572,90
vrtec rekuperacija 27.000,00 27.429,46
vrtec termostatski ventili 12.000,00 12.190,87
III. NEPREDVIDLJIVA DELA 64.986,76 65.882,00
I.-III. SKUPAJ IZVEDBENA DELA 1.364.721,96 1.383.522,05
IV. OSTALA POTREBNA VLAGANJA 55.291,41 55.858,93
inž. in nadzor nad gradnjo 38.991,41 39.501,95
projektna, invest. in druga dok. 16.300,00 16.356,98
I.-IV. SKUPAJ INVESTICIJA BREZ DDV 1.420.013,37 1.439.380,97
V. DDV 284.002,67 287.876,19
I.-V. SKUPAJ INVESTICIJA Z DDV 1.704.016,04 1.727.257,17
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 28
Občina Logatec
8.3.1. Upravičeni stroški investicije
V spodnji tabeli je prikazana razdelitev stroškov na upravičene in ostale stroške projekta v
celoti in po letih, v skladu z načrtovano dinamiko izvajanja investicije. Ker bo investicija
predvidoma sofinancirana s sredstvi Javnega razpisa za sofinanciranje operacij za
energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti (4301-1/2012), ki ga je objavilo
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, so kot upravičeni stroški upoštevana sledeča dela:
gradbena in ostala GOI dela energetske sanacije stavb, ki so neposredno
povezana z energetsko sanacijo stavb, vključno z demontaţo in odvozom,
inţeniring in nadzor nad gradnjo.
Upravičeni stroški projekta so v spodnji tabeli izpisani z rdečo barvo.
Tabela 8.3.: UPRAVIČENI STROŠKI - tekoče cene v €
delež do 2013 2013 2014 skupaj vse
ostali stroški
gradbena in ostala GOI dela 11,44% 0,00 0,00 197.538,97 197.538,97
nepredvidljivo - gradnja 3,81% 1.746,00 23.932,03 40.203,97 65.882,00
inž. in nadzor nad gradnjo 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
projektna in inv. in druga dok. 0,95% 13.040,00 1.661,33 1.655,64 16.356,98
DDV 16,67% 10.721,03 104.017,45 173.137,72 287.876,19
SKUPAJ OSTALI STROŠKI 32,86% 25.507,03 129.610,81 412.536,31 567.654,15
upravičeni stroški
gradbena in ostala GOI dela 64,85% 34.920,00 478.640,60 606.540,47 1.120.101,07
nepredvidljivo - gradnja 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
inž. in nadzor nad gradnjo 2,29% 3.899,21 15.853,53 19.749,87 39.502,61
projektna in inv. in druga dok. 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
DDV 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI 67,14% 38.819,21 494.494,13 626.290,35 1.159.603,68
skupaj - GRADNJA
gradbena in ostala GOI dela 76,29% 34.920,00 478.640,60 804.079,44 1.317.640,04
nepredvidljivo - gradnja 3,81% 1.746,00 23.932,03 40.203,97 65.882,00
inž. in nadzor nad gradnjo 2,29% 3.899,21 15.853,53 19.749,87 39.502,61
projektna in inv. in druga dok. 0,95% 13.040,00 1.661,33 1.655,64 16.356,98
DDV 16,67% 10.721,03 104.017,45 173.137,72 287.876,19
SKUPAJ INVESTICIJA 100,00% 64.326,23 624.104,94 1.038.826,65 1.727.257,82
Razdelitev na upravičene in ostale stroške je pomembna za namene pridobitve sredstev
javnega razpisa, ki predvideva sofinanciranje v višini 100% upravičenih stroškov. Glede na
zahteve javnega razpisa med upravičene stroške ne sodijo vgradnja kotla na zemeljski plin,
nepredvidljiva dela, projektna in investicijska dokumentacija ter DDV.
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 29
Občina Logatec
9. Analiza lokacije
9.1. Makrolokacija
Občina Logatec leţi na notranjskem, na stičišču alpskega in dinarskega sveta, pribliţno
25 km jugozahodno od Ljubljane in pokriva površino 173 km2. Občina obsega 19 naselij,
največje je Logatec, ki je hkrati tudi občinsko središče. Drugi večji kraji v občini so še Rovte,
Hotedršica in Laze.
V občini je na dan 1.7. leta 2012 ţivelo 13.575 prebivalcev, od tega 2.429 (17,9%) v starostni
skupini do 14 let. Število prebivalcev od leta 2005 stalno narašča, v starostni skupini do 14 let
s povprečnim letnim faktorjem 2% (vir: SURS).
V občini je bilo v letu 2011 v vrtce vključenih 730 otrok, od tega večina (664 ali 91%) v javne
vrtce. Od leta 2006 število otrok v javnih vrtcih stalno narašča s povprečnim letnim faktorjem
10%. V občini je bilo v letu 2011 v osnovnih šolah skupaj 1.250 otrok, v zadnjih 10 letih pa je
to število pribliţno konstantno, s povprečnim letim faktorjem naraščanja 0,3% (vir: SURS).
Slika 4: Občina Logatec
Vir: www.wikipedia.org
Območje občine: občina Logatec ima 8 krajevnih skupnosti: Naklo, Tabor, Hotedršica,
Laze-Jakovica, Log-Zaplana, Rovte, Trate in Vrh Sv. Treh Kraljev.
Naselja v občini: Grčarevec, Hleviše, Hlevni Vrh, Hotedršica, Jakovica, Kalce, Lavrovec,
Laze, Logatec, Medvedje Brdo, Novi Svet, Petkovec, Praprotno Brdo,
Ravnik pri Hotedršici, Rovtarske Ţibrše, Rovte, Vrh sv. Treh Kraljev,
Zaplana, Ţibrše.
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 30
Občina Logatec
9.2. Mikrolokacija
Investicija bo izvedena v Logatcu, na objektih:
Osnovna šola 8 talcev, Notranjska cesta 3, 1370 Logatec; stavbe št. 520, 521, 522, k.o.
Dolenji Logatec;
Vrtec Kurirček-Centralna enota, Notranjska cesta 7a, 1370 Logatec; stavba št. 815,
k.o. Dolenji Logatec.
Slika 2: Lokacija ukrepa
Vir: GURS (http://e-prostor.gov.si/)
9.3. Prostorski akti
Občinski prostorski načrt:
Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (Logaške novice, št. 10/12).
Obravnavano območje ima v Občinskem prostorskem načrtu Občine Logatec opredeljeno
namensko rabo prostora osrednja območja centralnih dejavnosti. Določila OPN dovoljujejo
vse predvidene posege v sklopu investicije.
520
521
815
522
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 31
Občina Logatec
10. Analiza vplivov investicije na okolje
10.1. Varstvo okolja in narave
V skladu z zakonodajo (Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo
vplivov na okolje, Ur.l. RS, št. 78/2006, z dopolnitvami) za predvideni poseg ni potrebno
izvesti presoje vplivov na okolje. Izvedba del je načrtovana tako, da v času gradnje in rabe ne bo predstavljala tveganja za
okolico.
10.2. Vpliv ukrepa na okolje in naravo
10.2.1. Pozitivni vplivi
Po izvedbi investicije bo obremenitev okolja zaradi boljše energetske učinkovitosti objektov
bistveno niţja. Zaradi manjše porabe energije za ogrevanje bo niţja poraba energentov, niţji
bodo izpusti CO2, manj pa bo tudi izpustov ostalih nevarnih snovi, ki onesnaţujejo zrak.
Emisije se bodo zniţale tudi zaradi zamenjave zastarelega kotla na ekstra lahko kurilno olje s
sodobnim kotlom na zemeljski plin.
Zamenjava kotla bo k zmanjšanju emisij pripomogla na dva načina: zaradi višjega izkoristka
novega kotla bo niţja poraba energenta za ogrevanje, emisije pa bodo niţje tudi zaradi rabe
bolj čistega energenta. V primerjavi z ekstra lahkim kurilnim oljem nastaja pri izgorevanju
zemeljskega plina bistveno manj CO2, dušikovih oksidov, ţveplovega dioksida in trdih delcev.
Dodatno zniţanje emisij bo nastalo zaradi tega, ker goriva ne bo več potrebno dostavljati s
kamionom ampak bo dobava tekla preko plinovodnega sistema.
10.2.2. Negativni vplivi
Manjši negativni vplivi na okolje bodo nastajali med izvajanjem del zaradi dodatnega hrupa
in odpadkov (odstranjena okna in drug material, ki ga bo treba odstraniti pred izvedbo del za
energetsko sanacijo). Večji vplivi niso pričakovani, dela pa bodo potekala samo v omejenem
času. Po zaključku izvedbenih del je pričakovati niţjo obremenitev okolja kot pred investicijo.
10.3. Ukrepi za ublažitev negativnih vplivov
Predvideni so nekateri ukrepi za preprečevanje obremenitev okolja.
10.3.1. Ukrepi, predvideni za zniţanje emisij v zrak
Ţe izvedba investicije bo povzročila zniţanje izpustov toplogrednih plinov in nevarnih snovi v
zrak.
Emisije prahu, ki bodo nastale pri izvedbenih delih, bo treba zniţati na najmanjšo moţno
mero z naslednjimi ukrepi:
prašne usedline bo treba odstranjevati z vlaţnim ali mokrim brisanjem ali s sesanjem,
gradbenih odpadkov ni dovoljeno odmetavati s pozicij, višjih od višine posod ali
zabojnikov, zato je za višinsko odstranjevanje odpadkov potrebno uporabiti padne cevi
ali pokrite drče, konce padnih cevi pa je treba povezati neprepustno za prah z
manšetami,
gradbene odpadke je potrebno zbirati in prevaţati v zaprtih ali pokritih posodah ali
zabojnikih.
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 32
Občina Logatec
Zaradi zniţanja emisij izpušnih plinov lahko gradbena mehanizacija obratuje le toliko časa
kot je nujno potrebno in ne sme biti priţgana v t.i. prostem teku. Prav tako ne smejo delovati v
prostem teku vozila, ki sluţijo dostavi materiala in opreme na gradbišče. Prepovedano je
zaţiganje odpadkov na gradbišču.
10.3.2. Ukrepi, predvideni za zniţanje emisij v tla in vode
Pri gradbenih delih je potrebno uporabljati le gradbene stroje, ki so redno servisirani in
vzdrţevani, da je preprečena moţnost razlitja goriva, olj in maziva, ki jih stroji uporabljajo za
svoj pogon. Na gradbišču ne smejo biti postavljene postaje za pretakanje in skladiščenje
goriva ter mesta za pranje in vzdrţevanje motornih vozil in naprav.
10.3.3. Ukrepi, predvideni za zniţanje hrupa
Ukrepi za zniţanje hrupa:
dela naj potekajo v dnevnem času med 7. in 19. uro,
časovna dnevna omejitev dela najglasnejših virov hrupa,
ob nedeljah dela niso dovoljena,
stroji naj bodo novejše izdelave, dobro vzdrţevani,
kamioni naj bodo izvedbe “L” (manj hrupni).
10.3.4. Ukrepi, predvideni za ustrezno ravnanje z odpadki
Potrebno je poskrbeti, da izvajalci gradbenih del na gradbišču hranijo ali začasno skladiščijo
odpadke, ki nastajajo pri gradbenih delih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz
klasifikacijskega seznama odpadkov; investitor mora za celotno gradbišče sam zagotoviti ali
pooblastiti enega od izvajalcev, da za celotno gradbišče zagotovi predelavo ali
odstranjevanje gradbenih odpadkov.
Začasno deponiranje odpadkov na gradbišču: začasno bodo gradbeni odpadki deponirani na
gradbišču, ločeno po vrstah iz klasifikacijskega seznama gradbenih odpadkov. Skladiščeni
bodo tako, da ne bodo onesnaţevali okolja in da bo zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen
dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo
predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov.
Odpadke, ki bodo nastali zaradi odstranjevanja starega stavbnega pohištva in druge opreme
na objektih ter odpadke, ki bodo nastali pri odstranjevanju starega kotla iz kotlovnice, je
potrebno odloţiti na deponijo skladno z veljavnimi predpisi glede odlaganja odpadkov,
oziroma v čim večji meri zagotoviti recikliranje.
Odpadke iz kotlovnice, ki so onesnaţeni z ostanki kurilnega olja, je potrebno odstraniti
skladno s predpisi, ki urejajo odstranjevanje posebnih odpadkov.
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 33
Občina Logatec
11. Časovni načrt izgradnje
Izvedba investicije je predvidena v času od novembra 2012 do septembra 2014. Zamenjava
dela zastarelih oken na stavbi vrtca je predvidena v novembru 2012, energetska sanacija
stavbe vrtca v tretjem četrtletju 2013 in energetska sanacija stavbe šole ter menjava kotla v
tretjem četrtletju 2014. Dela bodo večinoma potekala v času poletnih počitnic. Finančno bo
investicija zaključena v zadnjem četrtletju 2014.
Grafično je časovni načrt prikazan na naslednji strani.
11.1. Organizacija vodenja operacije
Za vodenje izvedbe investicije bo skrbela Občina Logatec.
odgovorna oseba: Marjetka Treven
delovno mesto: podsekretarka za investicije
področje dela: investicije na področju občinskih stavb
reference: Marjetka Treven je v občinski upravi zaposlena ţe več let in ima
obseţne izkušnje pri načrtovanju in izvedbi investicij na objektih
v lasti občine, pri izvedbi javnih naročil in pri vodenju večjih
projektov na področju gradnje in obnove objektov šol in vrtcev.
11.2. Analiza izvedljivosti
Analiza izvedljivosti je proces ocenjevanja izvedljivosti projekta v različnih točkah razvojnega
cikla na osnovi štirih kategorij izvedljivosti:
1 operativne, ki meri nujnost reševanja problema in sprejemljivost rešitve,
nujnost – obstoječe stanje stavb je z energetskega vidika slabo, saj bistveno
presega povprečne vrednosti rabe energije v OŠ in vrtcih, kar pomeni tudi
visoke stroške za občino; projekt prinaša pomembne prihranke,
sprejemljivost – projektna rešitev je ocenjena kot primerna in sprejemljiva,
2 tehnične, ki ocenjuje predlagano rešitev glede na zrelost za enostavno rabo,
dostopnost tehničnih virov in kadrov, ipd.,
praktičnost rešitve je skladna z vidika razpoloţljivosti in dostopnosti
energenta zemeljskega plina ter z vidika ustreznosti tehničnim zahtevam
energetskih lastnosti stavb,
tehnologija za izvedbo investicije je na razpolago,
časovni razpored procesa izvedbe je primeren,
3 časovna, ki ocenjuje ali je časovni načrt projekta primeren,
postavljeni roki izvedbe celotnega projekta so realni in skladni z zahtevami
javnega razpisa,
4 ekonomska, ki ocenjuje projekt na osnovi analize stroškov in koristi, ki je prikazana v
nadaljevanju tega dokumenta.
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 35
Občina Logatec
12. Financiranje investicije
12.1. Dinamika vlaganj po stalnih in tekočih cenah
Dinamika vlaganj po stalnih in tekočih cenah je izdelana ob upoštevanju časovnega načrta in
s časovnim načrtom usklajenih plačil izvedenih del.
12.1.1. Dinamika vlaganj po stalnih cenah oktober 2012
Dinamika vlaganj po stalnih cenah oktober 2012 je prikazana v tabeli 12.1. in je usklajena s
časovnim načrtom gradnje in z razpoloţljivostjo finančnih sredstev za potrebe financiranja
predmetne investicije.
Višina potrebnih vlaganj v investicijo po stalnih cenah znaša skupaj 1.704.016€ z DDV.
12.1.2. Dinamika vlaganj po tekočih cenah
Za izračun stroškov investicije po tekočih cenah smo uporabili stopnje podraţitev iz Jesenske
napovedi gospodarskih gibanj 2012 (UMAR).
leto v %
2012 2,80
2013 2,20
2014 1,80
Vlaganja po tekočih cenah, izračunana glede na dinamiko vlaganj po stalnih cenah, ob
upoštevanju navedenih stopenj podraţitev, so ocenjena v višini 1.727.257€ z upoštevanim
DDV.
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 36
Občina Logatec
Tabela 12.1.: DINAMIKA VLAGANJ V INVESTICIJO - stalne cene v €
2012 2012 2013 2014
IV.čet. skupaj I.čet. II.čet. III.čet. IV.čet. skupaj I.čet. II.čet. III.čet. IV.čet. skupaj
I. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 1.299.735,20 34.920,00 34.920,00 0,00 0,00 268.674,36 202.396,24 471.070,60 0,00 0,00 476.246,76 317.497,84 793.744,60
OŠ in telovadnica stavbno pohištvo 127.691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.614,60 51.076,40 127.691,00
OŠ in telovadnica izolacija fasade 187.119,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.271,76 74.847,84 187.119,60
OŠ in telovadnica obrtniška dela 78.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.856,40 31.237,60 78.094,00
OŠ izolacija stropa v telovadnici 51.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.104,00 20.736,00 51.840,00
vrtec stavbno pohištvo 106.563,60 34.920,00 34.920,00 0,00 0,00 29.018,16 42.625,44 71.643,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
vrtec izolacija fasade 75.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.594,00 30.396,00 75.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
vrtec dela za izolacijo strehe 224.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.568,00 89.712,00 224.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
vrtec obrtniška dela 60.157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.094,20 24.062,80 60.157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OŠ in telovadnica rekuperacija 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 52.000,00 130.000,00
OŠ in telovadnica zamenjava kotla 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 70.000,00 175.000,00
OŠ in telovadnica termostatski ventili 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.400,00 17.600,00 44.000,00
vrtec rekuperacija 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.200,00 10.800,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
vrtec termostatski ventili 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 4.800,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. NEPREDVIDLJIVA DELA 64.986,76 1.746,00 1.746,00 0,00 0,00 13.433,72 10.119,81 23.553,53 0,00 0,00 23.812,34 15.874,89 39.687,23
I.-III. SKUPAJ IZVEDBENA DELA 1.364.721,96 36.666,00 36.666,00 0,00 0,00 282.108,08 212.516,05 494.624,13 0,00 0,00 500.059,10 333.372,73 833.431,83
IV. OSTALA POTREBNA VLAGANJA 55.291,41 16.939,14 16.939,14 0,00 0,00 7.798,28 9.428,28 17.226,56 0,00 0,00 11.697,42 9.428,28 21.125,70
inž. in nadzor nad gradnjo 38.991,41 3.899,14 3.899,14 0,00 0,00 7.798,28 7.798,28 15.596,56 0,00 0,00 11.697,42 7.798,28 19.495,70
projektna, invest. in druga dok. 16.300,00 13.040,00 13.040,00 0,00 0,00 0,00 1.630,00 1.630,00 0,00 0,00 0,00 1.630,00 1.630,00
I.-IV. SKUPAJ INVESTICIJA BREZ DDV 1.420.013,37 53.605,14 53.605,14 0,00 0,00 289.906,36 221.944,33 511.850,69 0,00 0,00 511.756,52 342.801,01 854.557,53
V. DDV 284.002,67 10.721,03 10.721,03 0,00 0,00 57.981,27 44.388,87 102.370,14 0,00 0,00 102.351,30 68.560,20 170.911,51
I.-V. SKUPAJ INVESTICIJA Z DDV 1.704.016,04 64.326,17 64.326,17 0,00 0,00 347.887,63 266.333,20 614.220,83 0,00 0,00 614.107,82 411.361,22 1.025.469,04
2013 2014
cene 10/12
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 37
Občina Logatec
Tabela 12.2.: DINAMIKA VLAGANJ V INVESTICIJO - tekoče cene v €
tekoče 2012 2012 2013 2014
cene IV.čet. skupaj I.čet. II.čet. III.čet. IV.čet. skupaj I.čet. II.čet. III.čet. IV.čet. skupaj
skupaj 1,000 1,003 1,008 1,014 1,019 1,002 1,007 1,011 1,016
I. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 1.317.640,04 34.920,00 34.920,00 0,00 0,00 272.353,55 206.287,05 478.640,60 0,00 0,00 481.586,60 322.492,84 804.079,44
OŠ in telovadnica stavbno pohištvo 129.353,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.473,63 51.879,95 129.353,58
OŠ in telovadnica izolacija fasade 189.555,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.530,59 76.025,38 189.555,97
OŠ in telovadnica obrtniška dela 79.110,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.381,77 31.729,04 79.110,81
OŠ izolacija stropa v telovadnici 52.514,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.452,75 21.062,23 52.514,98
vrtec stavbno pohištvo 107.780,39 34.920,00 34.920,00 0,00 0,00 29.415,53 43.444,86 72.860,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
vrtec izolacija fasade 77.198,68 0,00 0,00 0,00 0,00 46.218,36 30.980,33 77.198,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
vrtec dela za izolacijo strehe 227.847,35 0,00 0,00 0,00 0,00 136.410,75 91.436,60 227.847,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
vrtec obrtniška dela 61.113,85 0,00 0,00 0,00 0,00 36.588,47 24.525,38 61.113,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OŠ in telovadnica rekuperacija 131.692,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.874,56 52.818,08 131.692,65
OŠ in telovadnica zamenjava kotla 177.278,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.177,30 71.101,27 177.278,56
OŠ in telovadnica termostatski ventili 44.572,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.696,01 17.876,89 44.572,90
vrtec rekuperacija 27.429,46 0,00 0,00 0,00 0,00 16.421,84 11.007,62 27.429,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
vrtec termostatski ventili 12.190,87 0,00 0,00 0,00 0,00 7.298,60 4.892,27 12.190,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. NEPREDVIDLJIVA DELA 65.882,00 1.746,00 1.746,00 0,00 0,00 13.617,68 10.314,35 23.932,03 0,00 0,00 24.079,33 16.124,64 40.203,97
I.-III. SKUPAJ IZVEDBENA DELA 1.383.522,05 36.666,00 36.666,00 0,00 0,00 285.971,22 216.601,41 502.572,63 0,00 0,00 505.665,93 338.617,49 844.283,42
IV. OSTALA POTREBNA VLAGANJA 55.858,93 16.939,14 16.939,14 0,00 0,00 7.905,07 9.609,53 17.514,60 0,00 0,00 11.828,58 9.576,61 21.405,19
inž. in nadzor nad gradnjo 39.501,95 3.899,14 3.899,14 0,00 0,00 7.905,07 7.948,19 15.853,26 0,00 0,00 11.828,58 7.920,97 19.749,54
projektna, invest. in druga dok. 16.356,98 13.040,00 13.040,00 0,00 0,00 0,00 1.661,33 1.661,33 0,00 0,00 0,00 1.655,64 1.655,64
I.-IV. SKUPAJ INVESTICIJA BREZ DDV 1.439.380,97 53.605,14 53.605,14 0,00 0,00 293.876,29 226.210,93 520.087,23 0,00 0,00 517.494,51 348.194,10 865.688,60
V. DDV 287.876,19 10.721,03 10.721,03 0,00 0,00 58.775,26 45.242,19 104.017,45 0,00 0,00 103.498,90 69.638,82 173.137,72
I.-V. SKUPAJ INVESTICIJA Z DDV 1.727.257,17 64.326,17 64.326,17 0,00 0,00 352.651,55 271.453,12 624.104,67 0,00 0,00 620.993,41 417.832,91 1.038.826,33
2013 2014
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 38
Občina Logatec
12.2. Viri financiranja
Projekt spada med investicije, ki so upravičene do sofinanciranja na osnovi Operativnega
programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 in sicer šeste
razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prve prednostne usmeritve »Energetska
sanacija javnih stavb«. Predvideno je delno financiranje investicije iz sredstev proračuna
Občine Logatec, delno pa iz nepovratnih sredstev kohezijske politike EU in iz sredstev
proračuna Republike Slovenije za zagotavljanje slovenske udeleţbe pri sofinanciranju
projektov iz sredstev kohezijske politike.
Investicija bo prijavljena na Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo
stavb v lasti lokalnih skupnosti (4301-1/2012), ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo
in prostor.
V spodnji tabeli je prikazana predvidena finančna konstrukcija izvedbe obravnavane
investicije.
Tabela 12.3.: VIRI FINANCIRANJA - tekoče cene v € z DDV
delež
do vključno
2012 2013 2014 skupaj vse
potrebna sredstva za financiranje
investicije
tekoče cene 64.326,23 624.104,94 1.038.826,65 1.727.257,82
plan finančnih virov
občinski viri 34,08% 26.208,34 138.544,39 423.850,93 588.603,65
sredstva kohezijske politike (EU) 56,03% 32.400,21 412.726,47 522.729,37 967.856,05
udeležba RS pri sredstvih za kohezijsko politiko 9,89% 5.717,68 72.834,08 92.246,36 170.798,13
viri skupaj 100,00% 64.326,23 624.104,94 1.038.826,65 1.727.257,82
Občina Logatec bo morala zagotoviti skupaj 588.603€ lastnih proračunskih sredstev, od tega
največ v letu 2014, ko bo potekala energetska sanacija stavbe OŠ in menjava kotla. Deleţ
občinskih virov v skupni investicijski vrednosti znaša 34,08%.
Sredstva za izvedbo projekta bodo zagotovljena v proračunu Občine Logatec in v Načrtu
razvojnih programov za obdobje 2012-2015. Občina bo z rebalansom proračuna uskladila
obseg sredstev in predvideni čas financiranja v proračunu in v načrtu razvojnih programov
kot je navedeno v predmetnem dokumentu (INVP).
12.3. Stroški financiranja
Stroški financiranja investicije niso predvideni, ker v finančni konstrukciji niso predvideni
viri, ki bi takšne stroške povzročali.
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 39
Občina Logatec
13. Prihodki in stroški obratovanja
13.1. Prihodki
13.1.1. Koristi investicije zaradi prihrankov pri ogrevanju
Investicija neposredno ne bo ustvarjala prilivov, bodo pa koristi investicije izhajale iz naslova
niţjih stroškov za ogrevanje objektov OŠ 8 talcev in vrtca Kurirček – centralna enota. V
nadaljevanju je prikazan izračun koristi iz naslova niţjih stroškov za energente.
Objekt OŠ 8 talcev se trenutno ogreva na ekstra lahko kurilno olje (ELKO), objekt vrtca pa na
zemeljski plin. Za ogrevanje OŠ 8 talcev je bila v letu 2011 poraba ELKO 80.985 l, za
ogrevanje vrtca pa poraba zemeljskega plina 22.673 Sm3. Glede na cene energentov v letu
2011 to pomeni skupen strošek za ogrevanje 93.309€ na leto.
Po izvedbi investicije bo tudi objekt OŠ ogrevan na zemeljski plin. Predvidena poraba
energenta za ogrevanje obeh stavb po elaboratu gradbene fizike bo znašala 38.487 Sm3
zemeljskega plina na leto. To pomeni predvidoma 54.822€ prihranka za ogrevanje na leto, ob
upoštevanju povprečne cene zemeljskega plina v letu 2011.
Tabela 13.1: Letne koristi zaradi nižjih stroškov za energente
strošek energenta pred inv. (€/leto) strošek energenta po inv. (€/leto) letni prihranek (€)
93.309,16 38.487,16 54.822,00
13.2. Obračun stroškov obratovanja
13.2.1. Amortizacija
Stroške amortizacije smo izračunali na osnovi ocenjene vrednosti investicije kot je prikazano
v tabeli v nadaljevanju. Pri gradbenih delih in ostalih vlaganjih je upoštevana 3%
amortizacijska stopnja, pri kotlu na zemeljski plin in sistemu prezračevanja z rekuperacijo pa
je upoštevana 10% amortizacijska stopnja.
13.2.2. Obračun stroškov investicijskega in tekočega vzdrţevanja
Stroški tekočega vzdrţevanja stavb (okna, vrata, fasada in podobno) so izračunani v višini
0,3% letno od vrednosti izvedbenih del, vendar v prvih petih letih obratovanja le v 25% deleţu
tako ocenjenega zneska, v naslednjih petih letih v 50% deleţu, nato pa v polni višini. Letni
stroški vzdrţevanja opreme so določeni fiksno na osnovi strokovne ocene projektanta, in sicer
za kotel na zemeljski plin v višini 895€ na leto in za sistem prezračevanja z rekuperacijo v
višini 1.000€ na leto.
Stroški investicijskega vzdrţevanja so prvič upoštevani po desetih letih od izvedbe investicije.
Stroški investicijskega vzdrţevanja stavb (okna, vrata, fasada) so upoštevani v višini 0,5% od
vrednosti izvedbenih del, stroški investicijskega vzdrţevanja opreme (kotel, prezračevanje) pa
v višini 2% od vrednosti izvedbenih del.
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 40
Občina Logatec
Tabela 13.2.: STROŠKI INVESTICIJE stalne cene v €
i n v e s t. v l a g a n j a s t r o š k i o b r a t o v a n j a a m o r t i z a c i j a
tekoč. vzdrževanje invest. vzdrževanje tek.str.
GOI+ostalo oprema skupaj GOI+ostalo oprema skupaj GOI+ostalo oprema skupaj posl. GOI+ostalo oprema skupaj
obdobje 1,00% 0,50% 2,00% 3,00% 10,00%
do 2013 62.230,97 0,00 62.230,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 553.556,59 32.400,00 585.956,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 611.844,36 366.000,00 977.844,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.138,16 6.640,00 12.778,16
2015 0,00 0,00 0,00 3.069,08 1.895,00 4.964,08 0,00 0,00 0,00 36.828,96 39.840,00 76.668,96
2016 0,00 0,00 0,00 3.069,08 1.895,00 4.964,08 0,00 0,00 0,00 36.828,96 39.840,00 76.668,96
2017 0,00 0,00 0,00 3.069,08 1.895,00 4.964,08 0,00 0,00 0,00 36.828,96 39.840,00 76.668,96
2018 0,00 0,00 0,00 3.069,08 1.895,00 4.964,08 0,00 0,00 0,00 36.828,96 39.840,00 76.668,96
2019 0,00 0,00 0,00 3.069,08 1.895,00 4.964,08 0,00 0,00 0,00 36.828,96 39.840,00 76.668,96
2020 0,00 0,00 0,00 6.138,16 1.895,00 8.033,16 0,00 0,00 0,00 36.828,96 39.840,00 76.668,96
2021 0,00 0,00 0,00 6.138,16 1.895,00 8.033,16 0,00 0,00 0,00 36.828,96 39.840,00 76.668,96
2022 0,00 0,00 0,00 6.138,16 1.895,00 8.033,16 0,00 0,00 0,00 36.828,96 39.840,00 76.668,96
2023 0,00 0,00 0,00 6.138,16 1.895,00 8.033,16 0,00 0,00 0,00 36.828,96 39.840,00 76.668,96
2024 0,00 0,00 0,00 6.138,16 1.895,00 8.033,16 6.138,16 7.968,00 14.106,16 36.828,96 33.200,00 70.028,96
2025 0,00 0,00 0,00 12.276,32 1.895,00 14.171,32 0,00 0,00 0,00 37.013,10 796,80 37.809,90
2026 0,00 0,00 0,00 12.276,32 1.895,00 14.171,32 0,00 0,00 0,00 37.013,10 796,80 37.809,90
2027 0,00 0,00 0,00 12.276,32 1.895,00 14.171,32 0,00 0,00 0,00 37.013,10 796,80 37.809,90
2028 0,00 0,00 0,00 12.276,32 1.895,00 14.171,32 0,00 0,00 0,00 37.013,10 796,80 37.809,90
2029 0,00 0,00 0,00 12.276,32 1.895,00 14.171,32 0,00 0,00 0,00 37.013,10 796,80 37.809,90
2030 0,00 0,00 0,00 12.276,32 1.895,00 14.171,32 0,00 0,00 0,00 37.013,10 796,80 37.809,90
2031 0,00 0,00 0,00 12.276,32 1.895,00 14.171,32 0,00 0,00 0,00 37.013,10 796,80 37.809,90
2032 0,00 0,00 0,00 12.276,32 1.895,00 14.171,32 0,00 0,00 0,00 37.013,10 796,80 37.809,90
2033 0,00 0,00 0,00 12.276,32 1.895,00 14.171,32 0,00 0,00 0,00 37.013,10 796,80 37.809,90
2034 0,00 0,00 0,00 12.276,32 1.895,00 14.171,32 0,00 0,00 0,00 37.013,10 796,80 37.809,90
SKUPAJ 1.227.631,93 398.400,00 1.626.031,93 168.799,39 37.900,00 206.699,39 6.138,16 7.968,00 14.106,16 0,00 744.558,76 406.368,00 1.150.926,76
ostanek vrednosti projekta 489.211,32 0,00 489.211,32
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 41
Občina Logatec
13.3. Finančni tok
V nadaljevanju je prikazan finančni tok investicije, ki vsebuje poleg ocenjenih obratovalnih
stroškov še neposredne finančne koristi, ki jih projekt prinaša. Upoštevani so letni prilivi iz
naslova prihrankov, kot so izračunani v začetku tega poglavja.
Izračun finančne neto sedanje vrednosti projekta upošteva:
stroške investicijskih vlaganj z DDV, eskontirane na začetek prvega leta rabe,
stroške tekočega in investicijskega vzdrţevanja, diskontirane na začetek prvega leta
rabe,
koristi zaradi prihrankov pri ogrevanju,
prvo polno leto obratovanja investicije je leto 2015,
čas gradnje,
ekonomsko dobo investicije, ki znaša 20 let (2015-2034).
V zadnji vrstici tabele finančnega toka so prikazane diskontirane vrednosti posamičnih
postavk, diskontni faktor znaša 7%.
Finančna neto sedanja vrednost je negativna in znaša -1.072.545€, interna stopnja donosnosti
je 0,0%.
Tabela 13.3.: FINANČNI TOK INVESTICIJE stalne cene v €
koristi vrednost stroški stroški KORISTI STROŠKI RAZLIKA
(prilivi) od ostanek investicije tekočega investic.
obdobje investicije vrednosti vzdrž. vzdržev. skupaj skupaj prilivi-odlivi
do 2013 0,00 0,00 62.230,97 0,00 0,00 0,00 62.230,97 -62.230,97
2013 2.988,73 0,00 585.956,59 0,00 0,00 2.988,73 585.956,59 -582.967,87
2014 30.399,73 0,00 977.844,36 0,00 0,00 30.399,73 977.844,36 -947.444,64
2015 54.822,00 0,00 0,00 4.964,08 0,00 54.822,00 4.964,08 49.857,92
2016 54.822,00 0,00 0,00 4.964,08 0,00 54.822,00 4.964,08 49.857,92
2017 54.822,00 0,00 0,00 4.964,08 0,00 54.822,00 4.964,08 49.857,92
2018 54.822,00 0,00 0,00 4.964,08 0,00 54.822,00 4.964,08 49.857,92
2019 54.822,00 0,00 0,00 4.964,08 0,00 54.822,00 4.964,08 49.857,92
2020 54.822,00 0,00 0,00 8.033,16 0,00 54.822,00 8.033,16 46.788,84
2021 54.822,00 0,00 0,00 8.033,16 0,00 54.822,00 8.033,16 46.788,84
2022 54.822,00 0,00 0,00 8.033,16 0,00 54.822,00 8.033,16 46.788,84
2023 54.822,00 0,00 0,00 8.033,16 0,00 54.822,00 8.033,16 46.788,84
2024 54.822,00 0,00 0,00 8.033,16 14.106,16 54.822,00 22.139,32 32.682,68
2025 54.822,00 0,00 0,00 14.171,32 0,00 54.822,00 14.171,32 40.650,68
2026 54.822,00 0,00 0,00 14.171,32 0,00 54.822,00 14.171,32 40.650,68
2027 54.822,00 0,00 0,00 14.171,32 0,00 54.822,00 14.171,32 40.650,68
2028 54.822,00 0,00 0,00 14.171,32 0,00 54.822,00 14.171,32 40.650,68
2029 54.822,00 0,00 0,00 14.171,32 0,00 54.822,00 14.171,32 40.650,68
2030 54.822,00 0,00 0,00 14.171,32 0,00 54.822,00 14.171,32 40.650,68
2031 54.822,00 0,00 0,00 14.171,32 0,00 54.822,00 14.171,32 40.650,68
2032 54.822,00 0,00 0,00 14.171,32 0,00 54.822,00 14.171,32 40.650,68
2033 54.822,00 0,00 0,00 14.171,32 0,00 54.822,00 14.171,32 40.650,68
2034 54.822,00 489.211,32 0,00 14.171,32 0,00 544.033,32 14.171,32 529.862,00
SKUPAJ 1.129.828,42 489.211,32 1.626.031,93 206.699,39 14.106,16 1.619.039,74 1.846.837,48 -227.797,73
diskont.vred. 635.522,40 130.771,42 1.733.736,31 97.684,80 7.417,59 766.293,82 1.838.838,70 -1.072.544,88
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 42
Občina Logatec
13.4. Finančni tok za izračun finančne vrzeli
V skladu z zahtevami Javnega razpisa je v nadaljevanju prikazan izračun finančne vrzeli, ki je
izdelan v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilo za uporabo
metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi. V finančnem toku zato prihranki pri
stroških za energijo in energente niso upoštevani kot prihodki.
Izračun finančne neto sedanje vrednosti projekta upošteva:
stroške investicijskih vlaganj z DDV, eskontirane na začetek prvega leta rabe,
stroške tekočega in investicijskega vzdrţevanja, diskontirane na začetek prvega leta
rabe,
prvo polno leto obratovanja investicije je leto 2015,
čas gradnje,
ekonomsko dobo investicije, ki znaša 20 let (2015-2034).
V zadnji vrstici tabele finančnega toka so prikazane diskontirane vrednosti posamičnih
postavk, diskontni faktor znaša 7%.
Finančna neto sedanja vrednost je negativna in znaša -1.708.067€, interna stopnja donosnosti
je 0,0%.
Tabela 13.4.: FINANČNI TOK INVESTICIJE ZA IZRAČUN VRZELI stalne cene v €
koristi vrednost stroški stroški KORISTI STROŠKI RAZLIKA
(prilivi) od ostanek investicije tekočega investic.
obdobje investicije vrednosti vzdrž. vzdržev. skupaj skupaj prilivi-odlivi
do 2013 0,00 0,00 62.230,97 0,00 0,00 0,00 62.230,97 -62.230,97
2013 0,00 0,00 585.956,59 0,00 0,00 0,00 585.956,59 -585.956,59
2014 0,00 0,00 977.844,36 0,00 0,00 0,00 977.844,36 -977.844,36
2015 0,00 0,00 0,00 4.964,08 0,00 0,00 4.964,08 -4.964,08
2016 0,00 0,00 0,00 4.964,08 0,00 0,00 4.964,08 -4.964,08
2017 0,00 0,00 0,00 4.964,08 0,00 0,00 4.964,08 -4.964,08
2018 0,00 0,00 0,00 4.964,08 0,00 0,00 4.964,08 -4.964,08
2019 0,00 0,00 0,00 4.964,08 0,00 0,00 4.964,08 -4.964,08
2020 0,00 0,00 0,00 8.033,16 0,00 0,00 8.033,16 -8.033,16
2021 0,00 0,00 0,00 8.033,16 0,00 0,00 8.033,16 -8.033,16
2022 0,00 0,00 0,00 8.033,16 0,00 0,00 8.033,16 -8.033,16
2023 0,00 0,00 0,00 8.033,16 0,00 0,00 8.033,16 -8.033,16
2024 0,00 0,00 0,00 8.033,16 14.106,16 0,00 22.139,32 -22.139,32
2025 0,00 0,00 0,00 14.171,32 0,00 0,00 14.171,32 -14.171,32
2026 0,00 0,00 0,00 14.171,32 0,00 0,00 14.171,32 -14.171,32
2027 0,00 0,00 0,00 14.171,32 0,00 0,00 14.171,32 -14.171,32
2028 0,00 0,00 0,00 14.171,32 0,00 0,00 14.171,32 -14.171,32
2029 0,00 0,00 0,00 14.171,32 0,00 0,00 14.171,32 -14.171,32
2030 0,00 0,00 0,00 14.171,32 0,00 0,00 14.171,32 -14.171,32
2031 0,00 0,00 0,00 14.171,32 0,00 0,00 14.171,32 -14.171,32
2032 0,00 0,00 0,00 14.171,32 0,00 0,00 14.171,32 -14.171,32
2033 0,00 0,00 0,00 14.171,32 0,00 0,00 14.171,32 -14.171,32
2034 0,00 489.211,32 0,00 14.171,32 0,00 489.211,32 14.171,32 475.040,00
SKUPAJ 0,00 489.211,32 1.626.031,93 206.699,39 14.106,16 489.211,32 1.846.837,48 -1.357.626,15
diskont.vred. 0,00 130.771,42 1.733.736,31 97.684,80 7.417,59 130.771,42 1.838.838,70 -1.708.067,29
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 43
Občina Logatec
13.4.1. Izračun maksimalne višine nepovratnih sredstev EU
Izračun finančne vrzeli sluţi kot podlaga za določitev višine nepovratnih sredstev EU.
v EUR
1.640.138,09
1.159.603,68
1.831.421,11
33.086,62Diskontirani neto prihodki (DNR)
Skupni investicijski stroški (nediskontirani)
Od tega upravičeni stroški (EC) - v TEKOČIH cenah
Diskontirani investicijski stroški (DIC)
če je DNR>0: če je DNR<0:
1.798.334,49 1.798.334,49
98,19% 100,00%
1.138.654,17 1.159.603,68
85% 85%
967.856,04 985.663,13
1a) Najvišji upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR):
3b) Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa):
1b) Finančna vrzel (R=EE/DIC):
2) Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R):
3a) Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa):
Finančna vrzel znaša 98,19%.
Najvišji moţen znesek nepovratnih sredstev EU znaša 967.856€.
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 44
Občina Logatec
14. Družbeno ekonomska upravičenost investicije
14.1. Pretvorba tržnih cen v obračunske cene
Cilj pretvorbe trţnih cen v obračunske cene je določitev davčnih popravkov.
Predpostavljamo, da trgovska menjava poteka samo znotraj EU, tako da zunaj-trgovinske
menjave in s tem vplivov uvozih in izvoznih dajatev ne upoštevamo.
Konverzijski faktorji (kf) so:
Stroški tekočega vzdrževanja: ocenjeno je, da sestavljajo višino tega stroška v deleţu
80% plače vzdrţevalcev. V stroških tovrstne delovne sile je, po oceni, cca 40% davkov
in prispevkov. Stroški materiala so ocenjeni v deleţu 20% in od teh 20% znaša DDV
20%. Konverzijski faktor je torej: 0,8*(1/1,4) + 02*(1/1,2)=0,74.
Stroški investicijskega vzdrževanja: ocenjeno je, da sestavljajo višino tega stroška v
deleţu 40% plače vzdrţevalcev. V stroških delovne sile je cca 40% davkov in
prispevkov. Stroški materiala so ocenjeni v deleţu 60% in od teh 40% znaša DDV
20%. Konverzijski faktor je: 0,4*(1/1,4) + 0,6*(1/1,2)=0,79.
14.2. Širše družbeno ekonomske koristi investicije
Upoštevane so koristi zaradi zniţanja izpustov CO2, ki nastanejo kot posledica rabe
energentov. ELKO povzroča višje izpuste CO2 kot zemeljski plin, zato bo zamenjava kotla v
stavbi OŠ 8 talcev pomenila niţje izpuste. Poleg tega bo energetska sanacija obeh stavb
zniţala tudi rabo energenta za ogrevanje.
Glede na izračunani prihranek rabe energentov smo izpuste CO2 tudi ekonomsko ovrednotili.
Ogljikov dioksid nastaja pri vseh procesih zgorevanja in je glavni krivec za učinek tople
grede. Koncentracija CO2 v atmosferi narašča in je po eni strani posledica industrializacije,
po drugi strani pa posledica stalnega naraščanja prebivalstva. Po najboljših danes
razpoloţljivih klimatskih modelih bo podvojitev vsebnosti CO2 v atmosferi povzročila globalni
dvig temperature za 3°C do 4,5°C.
Ekonomska ocena škode, ki jo povzroči izpust CO2 v okolje je v literaturi ocenjena na 76€/t
CO2 (vir: Stern Review: The Economics of Climate Change, 2006). Ocenjene ekonomske
koristi zaradi zniţanja izpustov CO2 so tako ocenjene na 11.770€ na leto.
Tabela 14.1: Letne koristi zaradi znižanja izpustov CO2
letni prihranek pri izpustih (t CO2) cena za izpuste (€/t) letne koristi (€)
154,86 76 11.769,67
Poleg zniţanja izpustov CO2 se bodo zaradi zamenjave energenta zniţali tudi izpusti
ţveplovega dioksida (SO2), zdravju škodljivih prašnih delcev (PM10, PM2,5), dušikovih
oksidov (NOx) in ogljikovega monoksida (CO). Izpusti škodljivih snovi bodo niţji tudi zaradi
zniţane porabe zemeljskega plina, kot posledice energetske sanacije stavb. Ekonomsko
ovrednotenje stroškov zaradi izpustov teh snovi je teţje, saj konkretnih študij ni na voljo, zato
v predmetnem dokumentu niso ovrednoteni.
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 45
Občina Logatec
14.3. Ekonomski tok investicije
14.3.1. Ekonomska neto sedanja vrednost in interna stopnja donosnosti
Izračun neto sedanje vrednosti projekta upošteva:
stroške investicijskih vlaganj brez DDV, eskontirane na začetek prvega leta rabe,
stroške tekočega in investicijskega vzdrţevanja, diskontirane na začetek prvega leta
rabe,
čas gradnje,
letne koristi, diskontirane na začetek prvega leta rabe,
konverzijske faktorje za pretvorbo trţnih v obračunske cene,
prvo polno leto obratovanja investicije je leto 2015,
ţivljenjsko dobo ukrepa - 20 let (2015-2034).
Ekonomska neto sedanja vrednost (ENPV) je, pri 7% diskontni stopnji, pozitivna in je
izračunana v višini 602.162,60€.
Za izračun interne stopnje donosnosti so uporabljeni enaki podatki kot za izračun neto
sedanje vrednosti. Ekonomska interna stopnja donosnosti (EIRR) znaša 12,11%.
14.3.2. Relativna neto sedanja vrednost in količnik relativne koristnosti
Ekonomska relativna neto sedanja vrednost meri neto donosnost na enoto investicijskih
stroškov, izračunana je v višini 0,4168, količnik relativne koristnosti je izračunan v višini
2,5768 in prikazuje razmerje med sedanjo vrednostjo vseh koristi projekta in sedanjo
vrednostjo stroškov.
Tabela 14.2.: EKONOMSKI TOK INVESTICIJE stalne cene v €
koristi vrednost stroški stroški KORISTI STROŠKI RAZLIKA
(prilivi) od ostanek investicije tekočega investic.
obdobje investicije vrednosti vzdrž. vzdržev. skupaj skupaj prilivi-odlivi
do 2013 0,00 0,00 51.859,14 0,00 0,00 0,00 51.859,14 -51.859,14
2013 99.941,67 0,00 488.297,16 0,00 0,00 99.941,67 488.297,16 -388.355,49
2014 160.648,51 0,00 814.870,30 0,00 0,00 160.648,51 814.870,30 -654.221,80
2015 214.722,83 0,00 0,00 3.673,42 0,00 214.722,83 3.673,42 211.049,41
2016 214.722,83 0,00 0,00 3.673,42 0,00 214.722,83 3.673,42 211.049,41
2017 214.722,83 0,00 0,00 3.673,42 0,00 214.722,83 3.673,42 211.049,41
2018 214.722,83 0,00 0,00 3.673,42 0,00 214.722,83 3.673,42 211.049,41
2019 214.722,83 0,00 0,00 3.673,42 0,00 214.722,83 3.673,42 211.049,41
2020 214.722,83 0,00 0,00 5.944,54 0,00 214.722,83 5.944,54 208.778,29
2021 214.722,83 0,00 0,00 5.944,54 0,00 214.722,83 5.944,54 208.778,29
2022 214.722,83 0,00 0,00 5.944,54 0,00 214.722,83 5.944,54 208.778,29
2023 214.722,83 0,00 0,00 5.944,54 0,00 214.722,83 5.944,54 208.778,29
2024 214.722,83 0,00 0,00 5.944,54 11.143,87 214.722,83 17.088,40 197.634,42
2025 214.722,83 0,00 0,00 10.486,78 0,00 214.722,83 10.486,78 204.236,05
2026 214.722,83 0,00 0,00 10.486,78 0,00 214.722,83 10.486,78 204.236,05
2027 214.722,83 0,00 0,00 10.486,78 0,00 214.722,83 10.486,78 204.236,05
2028 214.722,83 0,00 0,00 10.486,78 0,00 214.722,83 10.486,78 204.236,05
2029 214.722,83 0,00 0,00 10.486,78 0,00 214.722,83 10.486,78 204.236,05
2030 214.722,83 0,00 0,00 10.486,78 0,00 214.722,83 10.486,78 204.236,05
2031 214.722,83 0,00 0,00 10.486,78 0,00 214.722,83 10.486,78 204.236,05
2032 214.722,83 0,00 0,00 10.486,78 0,00 214.722,83 10.486,78 204.236,05
2033 214.722,83 0,00 0,00 10.486,78 0,00 214.722,83 10.486,78 204.236,05
2034 214.722,83 489.211,32 0,00 10.486,78 0,00 703.934,15 10.486,78 693.447,37
SKUPAJ 4.555.046,70 489.211,32 1.355.026,61 152.957,55 11.143,87 5.044.258,02 1.519.128,02 3.525.130,00
diskont.vred. 2.629.840,50 130.771,42 1.444.780,26 72.286,75 5.859,90 2.760.611,92 1.522.926,91 1.237.685,01
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 46
Občina Logatec
15. Analiza tveganj in občutljivosti
15.1. Analiza občutljivosti
Analiza občutljivosti opredeli kritične spremenljivke projekta. Kot "kritične" se na splošno
obravnavajo tiste spremenljivke, pri katerih 1-odstotna sprememba (pozitivna ali negativna)
povzroči ustrezno 5-odstotno spremembo prvotne vrednosti NSV.
Rezultati izračunov so prikazani v spodnjih tabelah.
15.1.1. Vpliv na finančne kazalnike
Rezultati izračuna so prikazani v naslednji tabeli.
Tabela 15.1.: Analiza občutljivosti - f inančni tok
faktor stroški faktor koristi FNPV (v €) FIRR
1 1 -1.708.067,29 0,00%
1 1,01 -1.706.759,57 0,00%
1 0,99 -1.709.375,00 0,00%
1,01 1 -1.726.455,67 0,00%
0,99 1 -1.689.678,90 0,00%
0,99 1,01 -1.688.371,18 0,00%
1,01 0,99 -1.727.763,39 0,00%
Tabela 15.2.: Odmiki f inančne neto sedanje vrednosti
1% povečanje NSV f 1% zmanjšanje 1% povečanje 1% zmanjšanje
spremembe
investicije -1.726.455,67 -1.708.067,29 -1.689.678,90 1,08% -1,08%
spremembe
koristi -1.706.759,57 -1.708.067,29 -1.709.375,00 -0,08% 0,08%
f inančna neto sedanja vrednost odmiki
Iz zgornje tabele je razvidno, da ima največji vpliv na spremembo finančne neto sedanje
vrednosti projekta sprememba vrednosti investicije. Med obravnavanimi spremenljivkami ni
kritičnih spremenljivk, saj 1 odstotna sprememba obravnavanih spremenljivk (pozitivna in
negativna) ne povzroči 5% spremembe finančne neto sedanje vrednosti.
15.1.2. Vpliv na ekonomske kazalnike
Rezultati izračuna so prikazani v naslednji tabeli.
Tabela 15.3.: Analiza občutljivosti - ekonomski tok
faktor stroški faktor koristi ENPV (v €) EIRR
1 1 602.162,60 12,11%
1 1,01 623.413,50 12,28%
1 0,99 580.911,71 11,93%
1,01 1 586.933,34 11,93%
0,99 1 617.391,87 12,28%
0,99 1,01 638.642,77 12,46%
1,01 0,99 565.682,44 11,76%
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 47
Občina Logatec
Tabela 15.4.: Odmiki ekonomske neto sedanje vrednosti
1% povečanje NSV e 1% zmanjšanje 1% povečanje 1% zmanjšanje
spremembe
investicije 586.933,34 602.162,60 617.391,87 -2,53% 2,53%
spremembe
koristi 623.413,50 602.162,60 580.911,71 3,53% -3,53%
ekonomska neto sedanja vrednost odmiki
Iz analize občutljivosti ekonomskega toka je razvidno, da ima največji vpliv na spremembo
ekonomske neto sedanje vrednosti projekta sprememba faktorja koristi. Med obravnavanimi
spremenljivkami ni kritičnih spremenljivk, saj 1% sprememba obravnavanih spremenljivk
(pozitivna in negativna) ne povzroči 5% spremembe ekonomske neto sedanje vrednosti.
15.2. Analiza tveganj
15.2.1. Opis faktorjev tveganj
Analiza tveganj je ocenjevanje verjetnosti, da projekt ne bo dosegel pričakovanih učinkov.
Vrste tveganj, ki se pojavljajo pri projektu so razdeljene na tri sklope:
tveganja razvoja,
tveganja v času izgradnje objekta in
tveganja v času obratovanja objekta.
15.2.2. Tveganja razvoja
Tveganja, ki se lahko pojavijo pred pričetkom izvedbenih del so opredeljena glede na oceno
tveganja: od 1 (nizko tveganje), 2 (srednje tveganje) in 3 (visoko tveganje):
FT1: Prvi faktor je povezan s tveganjem pridobivanja dokumentacije. Pri tem gre predvsem
za projektno in investicijsko dokumentacijo, druga dokumentacija za izvedbo projekta ni
potrebna. Ker v primeru energetske sanacije stavb ne gre za kompleksno operacijo, ki bi
zahtevala obseţno dokumentacijo in zapletene postopke pridobivanja in izdelave
dokumentacije – prejme oceno 1.
FT2: Drugi faktor je povezan s tveganjem pridobivanja sredstev. Investicija bo prijavljena na
Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti
(4301-1/2012), ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Operacija izpolnjuje
pogoje za prijavo na razpis ter dosega zadostno število točk po merilih za izbor. Obstaja pa
moţnost, da bo zaradi velikega števila prijav projekt izpadel iz sofinanciranja – zato prejme
oceno 2.
15.2.3. Tveganja v času izvedbe investicije
Pri tveganjih, ki se nanašajo na čas izvedbe investicije, je izdelana primerjava dveh faktorjev
tveganj, ki sta opredeljena glede na oceno tveganja: od 1 (nizko tveganje), 2 (srednje
tveganje) in 3 (visoko tveganje).
FT3: Tretji faktor je povezan s tveganjem izvedbe energetske sanacije. Dejavniki, ki vplivajo
na tveganja, povezana z izvedbo sanacije so: konstrukcijsko zahteven objekt, veliko število
podizvajalcev, zanesljivost projektnega izvajalca, finančna stabilnost izvajalca projekta. V
primeru OŠ 8 talcev in vrtca Kurirček-Centralna enota ne gre za zahteven projekt,
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 48
Občina Logatec
predvidoma ne bo potrebno veliko število podizvajalcev, izbrani projektni izvajalec pa je
zanesljiv – zato prejme oceno 1.
FT4: Četrti faktor je povezan z oceno tveganja financiranja investicije. Če ima investitor
zadostne finančne vire, lahko sam nadomešča izgubo virov financiranja. V primeru, da za
projekt občina ne bo pridobila nepovratnih sredstev iz naslova javnega razpisa, bo morala
celotno vrednost investicije zagotoviti iz lastnih sredstev – zato prejme oceno 2.
15.2.4. Tveganja v času obratovanja
V času obratovanja investicije je potrebno izpostaviti dve obliki tveganj, ki sta prav tako
opredeljeni glede na oceno tveganj: 1 (nizko tveganje), 2 (srednje tveganje) in 3 (visoko
tveganje).
FT5: Peti faktor je povezan z obratovalnim tveganjem. Dejavniki, ki vplivajo na obratovalno
tveganje so: naraščanje cene energenta, stroški vzdrţevanja kotla, kakovost izvedenih del na
ovoju stavb in stavbnega pohištva. V primeru znatnega naraščanja cen energenta ali
nekakovostno izvedenih del obstaja moţnost za upad prihodkov iz naslova prihrankov – zato
prejme oceno 2.
FT6: Šesti faktor je povezan z okoljskimi tveganji. Okoljska tveganja se nanašajo tako na
negativne vplive investicije na okolje kot tudi na spremembe zakonodaje in standardov na
področju varstva okolja. V primeru izvedbe investicije bodo vplivi na okolje pozitivni, saj se
bodo zniţale emisije škodljivih snovi, poleg tega bodo objekti z izvedbo energetske sanacije
ustrezali standardom energetske učinkovitosti. Ker bodo okoljski vplivi vsekakor pozitivni –
prejme oceno 1.
15.2.5. Točkovanje in rangiranje
Faktorji tveganj imajo določeno uteţ (ponder) glede na pomembnost posameznega faktorja za
uresničitev projekta (1-manj pomembno, 2-pomembno in 3-zelo pomembno).
Tabela 15.5.: Izračun stopnje tveganja
Koeficient
pomembnosti
faktorja
(ponder)
Ocena
tveganja
(min-max:
1-3) Rezultat max
FT: 1 tveganje pridobivanja dokumentacije 2 1 2 6
FT: 2 tveganje pridobivanja sredstev 3 2 6 9
FT: 3 tveganje izvedbe energetske sanacije 3 1 3 9
FT: 4 tveganje financiranja investicije 3 2 6 9
FT: 5 obratovalno tveganja 1 2 2 3
FT: 6 okoljska tveganja 3 1 3 9
22 45
48,89%
Faktor
skupaj
delež od največ možnih točk
Glede na izračun v zgornji tabeli vidimo, da tveganje pri predmetni investiciji dosega manj
kot 50% moţnih točk, zato je tveganje ocenjeno kot nizko do srednje visoko.
TEMPUS BABNIK, d.o.o. 49
Občina Logatec
16. Zaključek
Občina Logatec je pristopila k izvedbi energetske sanacije stavb OŠ 8 talcev (glavni objekt,
prizidek in telovadnica) ter stavbe Vrtca Kurirček – Centralna enota v Logatcu. Stavbe so
energetsko neučinkovite, v smislu toplotne izolacije zunanjega ovoja, energetsko
neučinkovitega stavbnega pohištva, zastarelim kotlom na ekstra lahko kurilno olje (ELKO) z
velikimi izgubami v stavbi OŠ ter neučinkovitim ogrevalnim in prezračevalnim sistemom.
Predmet investicije je energetska sanacija stavb OŠ 8 talcev in Vrtca Kurirček – Centralna
enota. V okviru investicije bodo izvedeni naslednji ukrepi:
zamenjava energetsko neučinkovitega stavbnega pohištva na vseh objektih,
izvedba toplotne izolacije zunanjega ovoja na vseh objektih,
izvedba toplotne izolacije stropa telovadnice,
izvedba toplotne izolacija strehe na stavbi vrtca,
zamenjava kotla na ELKO s kotlom na zemeljski plin v stavbi OŠ,
izvedba sodobnega sistema prezračevanja z rekuperacijo v vseh objektih in
zamenjava navadnih ventilov na radiatorjih s termostatskimi ventili v vseh objektih.
Vrednost investicije je bila ocenjena v višini 1.704.016€ po stalnih cenah oktober 2012, po
tekočih cenah pa v višini 1.727.257€.
Investicija bo prijavljena na Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo
stavb v lasti lokalnih skupnosti (4301-1/2012), ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo
in prostor.
Investicija bo delno financirana iz sredstev proračuna Občine Logatec, delno pa iz
nepovratnih sredstev kohezijske politike EU in iz sredstev proračuna Republike Slovenije za
zagotavljanje slovenske udeleţbe pri sofinanciranju projektov iz sredstev kohezijske politike.
Izvedba investicije je predvidena v času od novembra 2012 do septembra 2014. Zamenjava
dela oken na stavbi vrtca je predvidena v novembru 2012, energetska sanacija stavbe vrtca v
letu 2013 in energetska sanacija stavbe šole v letu 2014. Dela bodo večinoma potekala v času
poletnih počitnic.
Investicija je na podlagi ekonomskih kazalnikov upravičena, saj je pri 7% diskontni stopnji in
višini investicije 1.420.013€ brez DDV, ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV) pozitivna in
znaša 602.162€, ekonomska interna stopnja donosnosti (EISD) pa znaša 12,11% in presega
predpisano diskontno stopnjo.
Stanje objektov OŠ in vrtca se bo z izvedbo investicije močno izboljšalo, predvsem v smislu
energetske učinkovitosti. Zniţali se bodo stroški za ogrevanje objektov, kar bo pomenilo
neposredne prihranke občinskega proračuna, hkrati pa se bodo tudi zniţale emisije škodljivih
snovi in izboljšali pogoji za bivanje in delo v objektih.
Glede na opisano situacijo, neustrezno obstoječe stanje, predvidene prihranke za ogrevanje in
ostale druţbene koristi je razvidno, da je izvedba ukrepov za energetsko sanacijo stavb,
upravičena.