4C,

W

O

SF1

SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVAZMateriál na zasadnutie konferencie SFZ

Názov Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s. r o. na rok 2016

Vypracoval B. Šoltýsová

Predkladá J. Kliment

‚ Dátum Bratislave, 3. júna 2016

Návrh uznesenia

1. Konferencia SF7 schvaluje návrh rozpočtu SEZ Marketing, s. r. o. na rok 2016.

s pripomienkami

bez pripomienok

SIu«rriz,ky Iutkrjluvv zva? Irriav3ka crvta 00 I 921 OI Bratislava trsl‘fl ic.ísittjaItI:: I «ww ftjlliulsfz sk

r42 I 2 41120 6000 I fax 42 2 41320 POUlI I rn I

100 0O6R?OII I IČ Píli 6K2020898913 I Hlavný I‘ankovy ‘n:ist SIovrsrik;i spor i tcíria a. S Tomáikova 48. 832 31 Arat I l asd NOl 70l9990 / 0900OAS SKS1 0900 0000 0060 IIII 9990 I sAlFr OIBASKBX l{stráca na Ministnistva vnutra SR 13991 909/90 Ul

u T4

L*

N

4.

1/1

*si:zSLOVENSKYFU1BMOVY ZVAl

Materiál na zasadnutie KonIreneie SFZ(3.júna 2016)

Delegáti Konirencie SEZ

l3raÉislava, 26.5.2016

Vee: Schvarovanie návrhu rozpočtu SF1 Marketing, s.r.o. na rok 2016

Vážení delegáti Konkreneie,

v programe zasaclnutia KonRreneie je zaradené aj sehválenie návrhu rozpočtu SEZ Marketing,s.r.o. na rok 2016.

SEZ Marketing. s.r.o. ptáne dosiaI:iuC nžšie uvedeně výsledky hospodárcnia:

Označcníe:Celkově plánovaně výnosyCelkové plánované nákladyVýsledok liospodárenia za účtovné obdobie

SFZ/EUR3 247 033$194773

52 260

Výkonný výhor SEZ odporučil clelegálom konlörencic sehválit návrh rozpočtu na rok 20 J 6.Kompletný návrh Vám pii k Ladám v pri lohe.

S pozdiiivoin

oze Í K Ii inen

Príloha:

gencrálny sekreuir SEZ

\JáviIi rozpočtu SEZ Marketing. s.r.o. na rok 2016

Návrh rozpočtu SFZ Marketing, ss.o. za obdobie roka 2016

Rozpočet SFZ Marketing, s.r.o. počíta na rok 2016 s cekovými výnosmí vo výške 3.247tis. EUR, as celkovýminákladmi vo výške 3,195tis. EUR. Hospodársky výsledok je plánovaný vo výške52 tis. EUR.

Rozpočet SF1 Marketing, s.r.o za jednotlivé projekty, úseky a ocdelenia v členení na činnosti, ktoré Sa budú v roku2016 realizovat bol vytvorený výkonným riaditeľom spoločnosti, riaciteľcm PR v spolupráci s finančnýrnoddelením SEZ Marketing, s.r.o. a SFZ a takisto za účasti projektových manažérov jednotlivých projektov,s ohľadom na strategický plán SFZ, významnost podujatí v danom kalendárnoni roku a potrieb rozvoja futbalu. Pospracovaní do finálnej podoby finančnou riaditelkou bol posúdený konateľom SFZ Marketing, s.r.o.

MARKETING a PR /ADMINISTRATÍVA

Najzásadnejšou organizačnou zmenou v roku 2015, ktorá má výrazný vplyv na štruktúru priamych aj nepriamychnákladov bob presunutie oddelenia PR Zo SEZ do spoločnosti SFZ Marketing, s.r.o.

S touto zmenou súvisí navýšenie mzdových nákladov a nákladov na jednotlivé realizované projekty, či užv samotnej organizácii zápasov reprezentačných tímov alebo Slovenského pohára a takisto režijných nákladov.

Takisto rozšírenie tírnu o manažérov pre marketing a ticketing z dóvodu výrazne vyššej agendy spojenejs centralizáciou UEFA, 5 organizáciou stretnutí A a U21 a takisto nových projektov v spolupráci s platinovýmipartnermi predpokladá navýšenie administratívnych nákladov (mzdové náklady, vybavenie) na celkovú sumu 383tis. EUR.

Zapojenie SEZ do projektu UEFA GROW 2020 prepokladá rtenzívriy rozvoj projektov dgitáneho marketingu. Poposilnení tírnu o manažéra pre digitálne médiá počíta rozpočet s nákladmi na samotný digitálny marketing vovýške 6 tis. EUR. Do tejto sumy je zahrnuté aj využívanie e-mailovej databázy členov SEZ a fanúšikov z pohľaduzasielania newsletterov, reklamných správ a podobne. Rebranding webových stránok futbalsfz.sk, futbalnet.ska vytvorenie nových webových stránok k Sieni slávy slovenského futbalu a fanúšikovského portálu fandimesporzuk EURO2O16, ktorý bude pokračovat aj v d‘alšorn období predpokladá náklady vo výške 24 tis. EUR prijmy vovýške 12 tis. EUR.

ZÁPASY REPREZENTAČNÝCH T(MOV MUŽI A A 1)21

CEN TRA LIZÁ CIA UEFA A MARKETING

Predpisy UEFA TV a marketngových práv vyžaduju striktné dodržiavanie organizačných a marketingovýchrnanuálov pre jednotlivé futbabové asociácie. Nový kvabifikačný cyklus MS 2018 prinesie niektoré menšie zmenya ďalšie vybepšenia celého konceptu, ktoré vzhľadorn na váčší domáci štadión City Arena v porovnanís predchádzajúcim kvaUfikačným cyklom vyžadujú navýšenie nákladov najrná v časti pripravy a realizáciemediálnych priestorov, mix-zón a flash-zón. Dodržanie manuálu predpokladá používanie LED perimetra. Počaspriateľských zápasov je plánované použitie zabudovaného perimetra, ktorý tvorí súčast City Areny. Zo skúsenostíz minulých obdobi kvalifíkácie, ktoré už podliehali predpisom UEFA je nevyhnutné počítať s možnýmikvalitatívnymi zrnenami a požiadavkami zo strany UEFA, ktoré mážu predpokladat použitie LEO perimetra zozabraničia a navýšenie nákladov na jednotlivé záoasy kvalifikácie.

Počas priatesých zápasov sa nám osvecči rnooei predaja TV práv v balíku spou sTV signábom, prezo dlnooocoSFZ Marketing, sto. zabezpečuje aj výrobu TV signálu z priatel‘ských zápasov A tírnu a vybraných zápasov U21.Stým usia plánované výnosy z TV práv vo ýške 304 tis. EUR. Tento plánovaný výnos sa skladá z pĺedaja TV

práv domácim vysielatel‘om, vysielateľorn v krajinách súperov pri našich domácich zápasoch a takisto z predajatzv.“tretĺch“ práv do dalších krajĺn v spolupráci s agentúrou TWI/IMG Londýn. Je našou snahou v spolupráci

medzinárodným oddelen(m SFZ a partnermi zabezpečiť na jeseň 2016 čo najlepších súperov na 2 plánovanépriatelské zápasy A tírnu a tým zvýšiť marketingový potenciál na príjem z TV práv a marketingových práv odpartnerov aj mimo územia SR.

V oblasti prfjrnov z marketingových práv sme v období prehodnocovaní zakmer všetkých velkých kontraktovplatinovými partnermi. Dlhodcbá negatĺvna situácia vo vývoji rozpočtovej a komunikačnej politiky najrná

nadnárodných spoločnosti pósobiacich na Slovensku predpokladá nevyhnutnú adaptáciu pri tvorbemarketingových konceptov v zmysle ústupu od klasického predaja vizibility partnera (logo, perimeter, sponzorskésteny) a prechodu k dalším formám zhodnocovania práv formou nových konceptov ‚ digitálneho marketinguapod. Plánované príirny vo výške 1.499 tis. EUR sú výsledkom predbežných rokovanĺ s eXistujúcimi alebopotenciálnyrni partnernii. Okrem predĺženia existujúcich kontraktov v ideálnom pripade aj s navýšeným plnenimpartnera je nevyhnutné získať minimálne 1 nového platinového partnera pre slovenskú futbalovú reprezentáciu.

TICKETING

Po presune domácích kvalifikačných aj priatelských zápasov na štadión City Aréna v Trnave zodpovedajúcimpomerom narástli organizačně náklady pri jednotlivých zápasech, najmä v časti zabezpečenia hospitality zón (VIP,skyboxy).

Našou snahou je vybudovanie tzv. Business klubu pravidelných návštevníkov stretnutí reprezentačných tímovv Trnave, ktorí si kpujú tzv. Hospitality tickets, je však nevyhnutné k vstupenke a caterngu poskytút ďalšieslužby, ktoré hodnotu baličkov zvýšia resp. udržia minimálne na úrovni 150 Eur/baKček s potericiálom na zvýšenieceny v budúcnosti. Prřdaná hodnota Iormou drobného merchandisingu a prípadného „afterparty“ programu sa poprieskumoch medzi zákaznikmi jaW ako nevyhnutná súčast balíčkov. Samotná vstupenka a catering v priestorochCity Arény Trnava z tohto pohľadu dlhodobo už nevyhovuje. Pre rok 2016 SFZM plánuje pri predaji HospitalityIistkov so ziskom vo výške 120 tis. EUR.

Čo sa týka bežného predaja vstupeniek, je potrebné ponúkať maxirnálnu službu divákovi v každorn zo sektoro‘výrazne služieb bufetov, toaliet atd, ktoré nám pomóžu zvýšíť jednotkovú cenu vstupenky najmá v kategórii 2.Nie je možné dlhodobo pracovať s cenami na úrovni minulých kvalifikačných cyklov v Žiline aj v City Arene Trnava.Príjem zo vstupeniek je dáležitým zdrojom financovania SEZ a aj drobný posun o 1-2 Eur v cene lístku spösobujepri 2ročnom kvalifikačnorn cykle s cca 8 domácími zápasmi vrátane priateľských rozdiel v rozpočte rádovov desiatkach tisicov Eur.

GRASSRQOTS A MLÁDEŽ

V súvíslosti s vyššie spornínariým projektom GROW2O2O plánujeme realizáciu niekoľkých kampaní namarketingovú podporu grassroots projektov. Financovanie je do konca ročníka 2015-16 zabezpečené pre DáveraŠkolský pohár ve výške 50 tis. EUR.

Finančný pián SFZ Marketing, s.r.o. r.2016

Zákazka Činnosť Príjmy Výdavky RozdleiEventy 206 200,00 -1 425 15000 -1 218 950,00

Eventy Futbalnet - prevádzka a služby 12 000,00 -24 000,00 -12 000,00Eventy Konferencia Šport a právo 2.10.2016 0,00 0.00Eventy Konferencia SFZ pravidelná o,oo 0,00Eventy řMnioriál Milana Hanzela o,oo 0,00Everity Výjazdové pracovné zasadnutia SF1 školenia 0,00 0,00Eventy U21 KME SVK-TUR, 29.3.2016 -22 600,00 -22 600,00Eventy U21 KME GER-SV)

Flnaněný plán SFZ Marketing, s.r.o. r2016

Zákazka Činnost‘ Promy Výdavky HozdlelAdministratkemarketing daňově náklady -3 70000 -3 700.00Administratiamarketing náklady nájomné -25 117.11 -25 117,11Admnistratiamarketing náklady PHM -10 737,39 -10 737.39Administratkemarketing náklady materiál, wbaenie — -4 74436 -4 744,36Administralhnmarketing internet. telekom. a poštoné služby, kopimnie -4 560.77 -4 560,77Administratlamarketing náklady Kornisia partnerav 0,00 0.00AdministTBtKamarketing cestow,ó náklady, ubytoanie -2 522.67 -2 522.67AdministratÍemarketing náklady na občeist., repro (business stupenky> -11 396,72 -11 396.72Administratismarketing Odpisy, Opraw a udržleanIe -9 273.70 -9 273.70Administratkemarketing ostatně prev. náklady(bank.popl,Školenia. ostat.nák) 2 072.76 -2 901,92 -829,16Admlnistratl‘amarketing Gral9cké práce marketing -22 585.09 -22 585.09Adminlstmthamarketing Služby marketing (práu,ik. ži%nostnici) -73 920.00 -73 920,00Partneii Partneri barter 950 763.00 -955 760.00 -5 000.00Partneii TV R‘TVS 0.00 0.00 0.00Pwtneri TV JOJ 250 000,00, -250 000.00 0.00Partnen rádio 6Xpres 70 000,00 -70 000,00 0.00Partneri Šport Press (Špon) 50 000,00 -50 000,00 0,00Partneri PeUt Press (SMF) 7 500,00 12 500,00 -5 000.00Partneh SITA 24 500,00 -24 500,00 0,00Pantneri TASR 150.00 -150.00 0,00Parlneri tirr n Sii,trrr 18 610,00 -18 610,00 0,00Partnen \Z5“

— 30 000,00 -30 000,00 0.00Partnen -;tť. nt‘ ‘a -cu vi‘sď 300 000.00 -300 000.00 0,00Partneri ‘ ‘2.. 200 000.00 -200 000,00 0,00Partneri Partnerl cash 2 088 000,00 -259 592,00 1 828 408.00

‚Partneri KJ 160 000,00 -40 000,00 120000.00Partnen ‘2UkA 235 000,00 0,00 235 000,00Partneri SLSP 375 000,00 0,00 375 000,00Partneri D6era 50 000.00 0.00 50 000.00Panlned Respect 100 000,00 0.03 100 000,00Partneri BFTX 125 000,00 0,00 125 000,00Parlneri NoW padneť 250 000,00 0.00 250 000,00Parteh ř-crrnann 5-4 000,00 0.00 54 000,00Partner S!ovna 150 000.00 0.00 150 000.00Partneni Vlastně prijmy - hospitality tickets ‚ 140 000.00 -19 592.00 12040800Partnen Práe - ticencie a meithandising 80 000.00 0.00 80 030,00Partnen Práe SFZ 0,00 -200 000.00 -200 000,00Partneni TV práe 304 000.00 0,00j 304 000,00Partneri TV Produkcia

- %6‘roba 1V signálu 65 000,00 0,0j 65 000,00lipos lIl. Liga a ženská repro .Jún 2016 0,00 o,ooj 0,00Celkem 3 247 032.76 -3 194 772,96 52 25980