ny kostnadsnøkkel for båt og ferje - nordland · ferjestandard fra ntp 2010-2019 2. normering av...

Norsk mal: Startside alt.1

Ny kostnadsnøkkel for båt og ferje

Lars Tore Rydland

Sandnessjøen, 12. juni 2017

1

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bokmål mal:Tekst med kulepunkter

Inntektssystemet: Fordeling av frie inntekter

• Midler fylkeskommunene disponerer fritt

• Rammetilskudd (51 %) og skatt (49 %)

• Over 65 mrd. kroner for fylkeskommunene i 2017

• Elementer i inntektssystemet:

– Utgiftsutjevning

– Delvis skatteutjevning

– Regionalpolitiske elementer (skjønns- og Nord-Norgetilskudd)

– Saker med særskilt fordeling (tabell C)

2



Utgiftsutjevning

• Rammetilskuddet: I hovedsak likt beløp per innbygger

• Store forskjeller i bl.a. geografi og demografi gir

forskjeller i utgiftsbehov mellom fylkeskommunene

• Mål med utgiftsutjevningen: Likeverdige tjenester

• Full kompensasjon for ufrivillige variasjoner i utgiftsbehov

3



Omfordeling av en gitt ramme

4

• Null-sum-spill: Handler om fordeling av en gitt ramme

• Fylkeskommuner med beregnet utgiftsbehov under

landsgjennomsnittet trekkes i rammetilskuddet

• Fylkeskommuner med beregnet utgiftsbehov over

landsgjennomsnittet får et tillegg

• I 2017 omfordeles over 4 mrd. kr gjennom utgiftsutjevningen



Beregnet utgiftsbehov

• Landsnivå:

– Netto driftsutgifter til sektorer i utgiftsutjevningen (2015)

– Framskrevet med veksten i frie inntekter (2015-2017)

• Fylkesnivå:

– Beregnes ved hjelp av kostnadsnøkkelen

– Indeks for hvor dyr en fylkeskommune er å drive i forhold

til landsgjennomsnittet

– Fem kostnadsnøkler med kriterier og vekter

5


Bokmål mal: Diagram

Sektorvekter: Beregnes ut fra netto driftsutgifter

Tannhelse5 %

Videregående opplæring

56 %

Buss/bane17 %

Båt/ferge6 %

Fylkesveier16 %


Bokmål mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde

• Endringer i faktiske utgifter

påvirker utgiftsbehovet, men

ikke størrelsen på rammen

• Samlede frie inntekter

fastsettes i statsbudsjettet

• Utgiftsbehovet dekkes med

både skatt og rammetilskudd

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

Frie inntekter Utgiftsbehov

Mill

. kro

ner

Skatteinntekter Rammetilskudd Samlet utgiftsbehov



Utgiftsbehov og faktiske utgifter

• Beregnet utgiftsbehov vil som oftest avvike fra faktiske

kostnader, særlig for enkeltkriterier eller delkostnadsnøkler

• Avvik kan skyldes:

– Variasjoner i inntektsnivå

– Ulike prioriteringer

– Variasjoner i effektivitet

– Forhold som ikke fanges opp av kostnadsnøklene



Prinsipper for kostnadsnøklene

• Objektive kriterier: Uavhengig av hvordan fylkeskommunene

innretter seg

– Ikke refusjonsordning

– Ikke insentivsystem

• Mulig å oppdatere jevnlig

• Basert på offentlig statistikk

• Metoder:

– Statistiske analyser av variasjoner i faktiske utgifter

– Normative modeller/kostnadsanalyser9



Kostnadsnøkkelen for båt og ferje

• Dagens nøkkel fra 2015:

– Fylkesfaktor for båter (netto driftsutgifter siste tre år)

– Antall ferjesamband

• Problemer:

– Refusjonslignende ordning for båter

– Stor variasjon mellom ulike ferjesamband fanges ikke opp

• Prosjekt for mer objektive kriterier som i større grad reflekterer

variasjoner i utgiftsbehov


Bokmål mal:1 utfallende bilde

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000K

ron

er p

er

inn

byg

ger

Netto driftsutgifter per innbygger Landet



Forslag til ny kostnadsnøkkel for båt og ferje

Kriterium Vekt

Normerte ferjekostnader 0,6154

Antall skolereiser med ferje 0,0179

Antall skolereiser med båt 0,0187

Antall båtreiser/båtpassasjerer i alt 0,0187

Kystlinje i alt (øyer og fastland) 0,3293

• Anbefalingene til Møreforskning Molde

• Inntektssystemutvalget (NOU 2005: 18)

• Departementets egne analyser



Normerte ferjekostnader per samband

1. Inndeling i standardklasser ut fra trafikk og lengde

Ferjestandard fra NTP 2010-2019

2. Normering av servicenivå og behov for ferjemateriell

Ut fra NTP-standard og fartsområde (type farvann)

Antall avganger, åpningstid, ferjetype og –størrelse

3. Beregning av normerte kostnader ut fra Statens

vegvesens kostnadsmodell (EFFEKT)



Endringer utover Møreforsknings modell

• Krav om en viss biltrafikk for at et ferjesamband skal telle

med

• Nye kriterier for båt

• Skolereiser med ferje



Krav om biltrafikk for å telle som ferje

• Ingen offisiell definisjon som skiller mellom ferjer og båt

• Noen bilførende båter med større biltrafikk enn de minste

ferjesambandene

• Krav om 10 over personbilenheter i årsdøgntrafikk

– Tre ferjesamband ut av ferjekriteriet

– Tre båtruter tas inn i ferjekriteriet

• Mer objektivt og påvirker i mindre grad fylkeskommunenes

valg av fartøystype



Behov for nye båtkriterier

• Møreforsknings anbefaling: videre arbeid med normert

modell for båtruter

– Ingen støtte i høringen

– Stor variasjon mellom båtruter, manglende data og ingen

nasjonale standarder

• Samtidig ikke ønskelig å videreføre dagens båtkriterium

– Bryter med grunnleggende prinsipp for inntektssystemet

– Videre utsetting vil forlenge usikkerheten



Statistisk modell for båter

• Inntektssystemutvalget 2005: Anbefaler kystlinje som

kriterium for båt og ferje samlet

• Departementets nye analyser: Klar sammenheng mellom

kystlinje og båtutgifter

• Skolereiser og passasjerer i alt: Forbedrer modellen noe

– Ikke et mål for hva en skolereise eller båtreise faktisk koster

– Men tyder på at reisekriteriene fanger opp noe som kystlinje

alene ikke fanger opp



Skolereiser med ferje

• Skolereiser med ferje inkludert i samlet nøkkel

– Lovpålagt oppgave

– Ferjer og båter i samme område: Nøkkelen bør være nøytral

med tanke på hva som brukes til skoleskyss

– Like godt eller noe bedre samsvar med faktiske utgifter

• Dobbelttelling?

– Kostnadsnøkkelen brukes til utjevning, ikke til å beregne hva

skoleskyss faktisk koster

– Flere eksempler på at samme forhold teller med i flere

kriterier



Anslag på

fordelings-

virkninger

Fylke

Fordelings-virkning (mill. kr)

Fordelings-virkning

(kr per innb.)

Fordelingsvirkninginkl. styrking

(mill. kr)Østfold 13,1 45 13,7Akershus -38,3 -63 -37,4Oslo 6,4 10 6,6Hedmark 0,0 0 0,0Oppland -10,9 -57 -10,6Buskerud -7,0 -25 -6,9Vestfold 10,3 42 10,9Telemark -5,0 -29 -4,4Aust-Agder 19,5 167 20,2Vest-Agder 7,1 39 8,8Rogaland -16,8 -36 -8,8Hordaland 16,1 31 30,6Sogn og Fjordane 6,0 54 13,3Møre og Romsdal 28,9 109 43,8Trøndelag -18,7 -41 -10,0Nordland 21,1 87 46,6Troms -24,1 -146 -15,3Finnmark -7,9 -104 -1,0Sum 0,0 0 0



Videre arbeid

• Vurdering av oppdatert ferjestandard

• Definisjonen på et ferjesamband

– Flere strekninger i samme område – ett eller flere samband?

• Oppdatering av ferjekriteriet



Ferjeavløsningsordningen

• Beløp vil variere fra samband til samband med ny nøkkel

– Merknad fra Stortinget: endelige og fullstendige søknader

i år behandles etter dagens nøkkel

• Innkorting av ferjesamband inkluderes i ordningen

• Presisering av håndtering av renteutgifter:

– Nominell utbetaling skal ikke overstige nominelle

byggekostnader

– Prisjustering med fast sats på 2,5 pst.

• Momskompensasjon trekkes fra beregningsgrunnlag ved

fastsetting av utbetalingsperioden

ny kostnadsnøkkel for båt og ferje - nordland · ferjestandard fra ntp 2010-2019 2. normering av...

Documents