nr-ovinos dante flores f

1

1

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GANADO OVINO DE

LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ARTESANAL SANTA ROSA

DE CARHUAC, DISTRITO CHAVINILLO, PROVINCIA DE YAROWILCA, REGIÓN

HUÁNUCO”

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GANADO OVINO DE

LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ARTESANAL SANTA ROSA

DE CARHUAC, DISTRITO CHAVINILLO, PROVINCIA DE YAROWILCA, REGIÓN

HUÁNUCO”

PROGRAMA DE APOYO A LAS

ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS

DE LA SIERRA

ALIADOS

HUÁNUCO – PERU

CONSULTOR: Ing. DANTE FLORES FLORES

CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO........................................................................................................................................ 4I. INFORMACION GENERAL......................................................................................................................... 17

1.1. Nombre del proyecto............................................................................................................................ 171.2. Ubicación y localización geográfica....................................................................................................171.3. Número de socios del proyecto...........................................................................................................171.4. Organización Referencial (de las que son miembros).......................................................................181.5. Descripción del negocio rural..............................................................................................................181.6. Experiencia de los asociados en gestión asociativa.........................................................................18

II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO.............................................................................................................202.1. Planteamiento del problema a resolver...............................................................................................202.2. Área de influencia y beneficiarios directos........................................................................................20

III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO...............................................................................................................213.1. Análisis de la situación actual del negocio........................................................................................213.2. Identificación de posibles operadores o agentes de servicios.........................................................263.3. Definición de problemas y sus causas...............................................................................................26

IV. ALTERNATIVAS.......................................................................................................................................... 30V. DESCRIPCION DEL PROYECTO...............................................................................................................32

5.1. Descripción del proyecto.....................................................................................................................325.2. Objetivos del proyecto.......................................................................................................................... 325.3. Resultados del Proyecto...................................................................................................................... 365.4. Descripción de actividades.................................................................................................................. 36

VI. ANALISIS DE MERCADO........................................................................................................................... 416.1. Análisis de la demanda del mercado y del negocio...........................................................................416.2. Análisis de la oferta del mercado........................................................................................................426.3. Balance oferta y demanda del negocio (local-regional):...................................................................436.4. Planteamiento técnico de las alternativas..........................................................................................446.5. Plan de negocios................................................................................................................................... 456.6. Plan de marketing................................................................................................................................. 476.7. Descripción del flujograma del proceso del negocio a implementar...............................................486.8. Plan de Articulación al mercado..........................................................................................................49

VII. ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO............................................................................................................507.1. Análisis de costos................................................................................................................................. 507.2. Análisis de beneficios........................................................................................................................... 567.3. Análisis de rentabilidad del negocio (por socios)..............................................................................63

VIII. LAN DE EJECUCION Y OPERACION........................................................................................................648.1. Descripción y plan de implementación del negocio..........................................................................648.2. Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento.......................................................................658.3. Plan de metas físicas............................................................................................................................ 698.4. Plan de las metas financieras..............................................................................................................698.5. Plan de Operación y mantenimiento...................................................................................................71

IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO....................................................................................................................749.1. Análisis de sensibilidad........................................................................................................................ 749.2. Análisis de sostenibilidad....................................................................................................................749.3. Impacto ambiental................................................................................................................................. 759.4. Sustentación de la selección de alternativas.....................................................................................819.5. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada...................................................................829.6. Organización del proyecto...................................................................................................................83

X. CONCLUSION Y RECOMENDACION........................................................................................................84ANEXOS.............................................................................................................................................................. 86

ANEXO Nº 1. Especificaciones técnicas de los activos a implementar (Costo unitarios, mapas).........87ANEXO Nº 2: Descripción de los temarios de la asistencia técnica.........................................................89ANEXO Nº 3: Descripción de las especificaciones técnicas del producto a ofertar.........................................89

2

RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO

“Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación

de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito de Chavinillo,

Provincia de Yarowilca, Región Huánuco”

B. NUMERO DE SOCIOS

La Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, actualmente

cuenta con 20 socios activos.

C. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetico general de proyecto es: “Mejorar el posicionamiento en el mercado de la carne

de ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanales de Santa Rosa de

Carhuac del Distrito de Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco”. Es un

negocio en la cual los productores comercializan al ovino para carne y aprovecharan su lana

para poder transformarlo en frazadas y/o mantas en beneficio propio.

D. BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL) DEL NEGOCIO

Del producto

A nivel de la Provincia de Yarowilca existe una demanda insatisfecha actual de 34 toneladas

métricas. El siguiente diagrama ilustra el déficit en el balance demanda oferta de carcasa de

ovino y sus derivados.

Determinación del balance demanda - oferta de carcasa

AÑOS DEMANDA™ OFERTA ™DEMANDA

INSATISFECHA ™

2010 39.83 6.1 342011 40.27 7.1 332012 40.71 11.4 292013 41.16 15.6 262014 41.61 21.3 20

4

2015 42.07 29.2 13

Servicio

a) Balance oferta demanda del servicio

No existe oferta de los servicios que brindara el presente proyecto, La oferta de mejorar

activos y asistencia técnica personalizada en producción y negociación comercial es

nula en la situación actual. Por lo tanto se concluye que la demanda insatisfecha es la

demanda actual del proyecto:

E. DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO

Por componentes: (Implementación de activos, capacitación y asistencia técnica,

ferias).

Componente I: implementación de activos

Adquisición de reproductores machos de alto valor genético de raza Corriedale, compra de

equipos y materiales.

Componente II: capacitación y asistencia técnica

Asistencia técnica en: manejo de hatos de ovinos, articulación comercial, beneficiado y

esquila, asistencia técnica contable y económico financiero. Además de capacitación en

costos de producción.

5

Componente III: ferias

Participación en ferias.

F. COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE

COFINANCIAMIENTO

COMPONENTES/ACTIVIDAD

PROGRAMACION APORTE(S/.)

Unidad de

MedidaCantidad/Meta

Precio Unitario

(S/.)

COSTO TOTAL (S/.)

ALIADOSBeneficiarios

Efectivo

Componente I: Activos 24,464.00 7,784.00 16,680.00

Equipamiento con accesorios básicos

glb. 1 24,464.00 24,464.00 7,784.00 16,680.00

Componente II: Capacitación y Asistencia Técnica

28,600.00 28,600.00 0.00

Asistencia técnica puntual en Manejo de hato de ovinos

mes 12 1,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00

Asistencia Técnica en Articulación Comercial

mes 6 1,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00

Asistencia Técnica en beneficiado y trasquila de ovino

mes 2 1,100.00 2,200.00 2,200.00 0.00

Manejo económico-financiero del proyecto

mes 6 800.00 4,800.00 4,800.00 0.00

Técnico Contable-Administrativo mes 4 500.00 2,000.00 2,000.00 0.00

Capacitación en costos de producción

evento 2 800.00 1,600.00 1,600.00 0.00

Componente III: Ferias 2,536.00 2,536.00 0.00

Participación en Ferias viaje 1 2,536.00 2,536.00 2,536.00 0.00

TOTAL 55,600.00 38,920.00 16,680.00

G. BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO

INDICADOR

E. PRIVADO E. SOCIAL

ALT I ALT II ALT I ALT II

VAN 19,883.32 -4,116.68 43,791.89 23,631.89

TIR 24.46% 8.93% 39.81% 22.88%

B/C 1.16 0.97 1.38 1.17

6

SIN PROYECTO:

ProductoN° de

criadores

Número de cabezas de ovino por

criador

Número de cabezas de ovino de la Asociación

Rdto /animal

Rdto /asociación

Carcasa (Kg) 20 30 600 8 4,800

TOTAL 8 4,800

CON PROYECTO:

AÑO 1 AÑO 2

Tipo de plantación

Número de cabezas de ovino de la Asociación

Rdto /animal

Volumen de producción

Rdto /animal

Volumen de producción

Carcasa (Kg) 600 12 7,200 15 9,000

TOTAL 12 7,200 15 9,000

PUNTO DE EQUILIBRIO

Para alcanzar el punto de equilibrio, la asociación necesita producir y vender un total 2.7 TM

(cantidad de equilibrio) de carcasa.

7

H. CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO

RUBRO AÑO 1 AÑO 2

VOLUMEN ACOPIADO 7,200 9,000

PRECIO UNITARIO 9.00 9.00

TOTAL S/. 64,800 81,000

El capital de trabajo requerido por la Asociación se destina principalmente a la producción y

comercialización de carne, para ello se requiere 64,800 para el primer año y 81,000 para el

segundo año.

I. CAPITALIZACION DE UTILIDADES. (DEFINIR REINVERSION Y DIVIDENDOS)

La Asociación genera utilidades anuales de S/81,000 se incrementará el capital de la asociación en forma

equitativa en un 15% (12,150) la diferencia es repartida a cada uno de los socios. El siguiente cuadro

muestra la capitalización en 5 años, considerando constante su producción.

AÑO VOLUMEN (KG) VNP% UTIL.PARA

LA ASOC.

1 7,200 55,742 8,361

2 9,000 81,000 12,150

3 9,000 81,000 12,150

4 9,000 81,000 12,150

5 9,000 81,000 12,150

TOTAL UTILIDAD (S/.) 56,961

J. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR

El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de ganado

ovino.

8

AÑO VNPNº de

sociosRentabilidad

Familiar

0 Sin Proyecto 35,641.20 20 1,782.06

1 Con Proyecto 55,742.40 20 2,787.12

2 Con Proyecto 81,000.00 20 4,050.00

K. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO

RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD

INDICADORE. PRIVADO E. SOCIAL


COK=TSD 11% 11% 11% 11%

VAN 19,883.32 -4,116.68 43,791.89 23,631.89

TIR 24.46% 8.93% 39.81% 22.88%

B/C 1.16 0.97 1.38 1.17

PARA EL PIP LA SIGUIENTE ESTRUCTURA DE DATOS:

Alternativa I Alternativa II

Monto de la inversión total (S/.)

A precio de mercado

55,600.00 79,600.00

A precio social 53,377.52 73,537.52

Costo Beneficio (a

precio social)

Valor Actual Neto (S/.)

43,791.89 23,631.89

Tasa Interna de Retorno (%)

39.81% 22.88%

L. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Los factores que garantizan que el PIP genere los beneficios a lo largo de su vida útil:

9

La Asociación de Productores Agropecuarios Artesanales de Santa Rosa de Carhuac,

fortalecidos organizacionalmente garantizan la operación y mantenimiento de los servicios

públicos.

Las competencias adquiridas por los productores permitirán generar excedentes para cubrir

los costos de la asistencia técnica privada.

Los recursos humanos contratados y capacitados en el marco del proyecto ofertarán sus

servicios a los productores organizados.

El Estado transfiere los activos a la asociación, que integre a los productores fortalecidos.

M. IMPACTO AMBIENTAL

POLITICA DE SALVAGUARDAS DEL BM

N. ORGANIZACIÓN Y GESTION

Proponer una estructura organizativa para la ejecución del proyecto:

Características de la administración de la Asociación

Por administración directa de la asociación.

Estrategia de desarrollo operacional diferenciando los procesos de gestión técnica y

comercial

Se realizara a través de las asistencias técnicas y capacitaciones alcanzadas en el periodo

de inversión, el mismo hará que incursionen en nuevos mercado como son las provincias de

Yarowilca, Dos de Mayo y la ciudad de Huánuco.

Situación laboral de los socios de la Asociación

En cuanto a la situación laboral cabe indicar que se manejara conforme a las normas

establecidas con vínculo laboral permanente. Como mínimo de por lo menos 1 trabajador.

10

O. PLAN DE IMPLEMENTACION

Cronograma según metas físicas


Unidad de

Medida

Cantidad/Meta

EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO SEGÚN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES(UNIDADES)

campaña 2010-2011

Agos Set Oct% de Avance

TrimestralNov Dic Ene

% de Avanceacumulado

al II TrimestreFeb Mar Abr


al III TrimestreMay Jun Jul


al IV Trimestre

MES1MES

2MES

3ALIADOS GOP MES4 MES5

MES6

ALIADOSGOP

MES7

MES8

MES9

ALIADOSGOP

MES10 MES11 MES12 ALIADOS GOP

Componente I: Activos


glb. 1 0.5 0.5 100%100%



mes 12 1 1 1 25% 1 1 1 50% 1 1 1 75% 1 1 1 100%


mes 6 1 1 1 1 1 1


mes 2 1 50% 1 100%


mes 6 1 1 33% 1 50% 1 1 83% 1 100%

Técnico Contable-Administrativo

mes 4 1 25% 1 50% 1 75% 1 100%


evento 2 1 50% 1 100%

Componente III: Ferias

Participación en Ferias viaje 1 1 100%

11

Cronograma según metas financieras

COMPONENTES/ACTIVIDADUnidad

de Medida

Cantidad/Meta

Precio Unitario

INVERSION TOTAL (S/.)

APORTES

CRONOGRAMA DE EJECUCION (S/.)

MES1 MES2 MES3

I TRIMESTRE MES4 MES5 MES6 I TRIMESTRE MES7 MES8 MES9 I TRIMESTRE MES10 MES11 MES12 I TRIMESTRE

ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP

Componente I: Activos 24,464 7,784 16,680 0 12,232 12,232 7,784 16,680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Equipamiento con accesorios básicos glb. 1 24,464.00

24,464.00 7,784.00 16,680.00 0 12,232 12,232 7,784 16,680 0 0 0 0 0 0 0 0 0


28,600.00 28,600.00 0.00 3,100 1,000 2,800 6,900 0 2,000 4,400 2,000 8,400 0 3,600 3,100 2,300 9,000 0 1,000 1,800 1,500 4,300 0


mes 12 1,000.00

12,000.00 12,000.00 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000


mes 6 1,000.00

6,000.00 6,000.00 0 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 0 2,000 0 0 0 0


mes 2 1,100.00

2,200.00 2,200.00 0 0 0 0 0 1,100 0 1,100 0 1,100 0 1,100 0 0 0 0


mes 6 800.00

4,800.00 4,800.00 800 0 800 1,600 0 800 0 800 800 0 800 1,600 0 800 0 800

Técnico Contable-Administrativo mes 4 500.00

2,000.00 2,000.00 500 0 0 500 0 500 0 500 0 0 500 500 0 0 500 500

Capacitación en costos de producción evento 2 800.00

1,600.00 1,600.00 800 0 0 800 0 0 0 0 800 0 0 800 0 0 0 0

Componente III: Ferias 2,536.00 2,536.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,536 0 2,536 0 0 0 0 0 0

Participación en Ferias viaje 1 2,536.00

2,536.00 2,536.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,536 0 2,536 0 0 0 0

TOTAL 55,600.00 38,920.00 16,680.00 3,100 13,232 15,032 14,684 16,680 2,000 4,400 2,000 8,400 0 3,600 5,636 2,300 11,536 0 1,000 1,800 1,500 4,300 0

PORCENTAJE % 70% 30% 26% 30% 15% 0% 21% 0% 8% 0%

12

COMPONENTES DEL PIP:

Cronograma de inversión según metas


de Medida

Cantidad/MetaINVERSION TOTAL (S/.)

EJECUCION DEL PROYECTO TRIMESTRE

2010-2011I II III IV

Componente I: Activos 24,464 24,464 - - -


glb. 1 24,464 24,464 - - -


28,600 6,900 8,400 9,000 4,300


mes 12 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000


mes 6 6,000 1,000 3,000 2,000 -


mes 2 2,200 - 1,100 1,100 -


mes 6 4,800 1,600 800 1,600 800


mes 4 2,000 500 500 500 500


evento 2 1,600 800 - 800 -

Componente III: Ferias 2,536 - - 2,536 -

Participación en Ferias viaje 1 2,536 - - 2,536 -

TOTAL 55,600 31,364 8,400 11,536 4,300

Cronograma de metas físicas

ITEM COMPONENTES/ACTIVIDADUnidad de

MedidaCantidad /

Meta

EJECUCION DEL PROYECTO TRIMESTRE

2010-2011I II III IV

Componente I: Activos Equipamiento con accesorios básicos glb. 1 1 0 0 0



mes 12 3 3 3 3

Asistencia Técnica en Articulación Comercial mes 6 1 3 2 0


mes 2 0 1 1 0

Manejo económico-financiero del proyecto mes 6 2 1 2 1 Técnico Contable-Administrativo mes 4 1 1 1 1 Capacitación en costos de producción evento 2 1 0 1 0 Componente III: Ferias Participación en Ferias viaje 1 0 0 1 0

13

P. FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR

14

Equipamiento de la Asociación de productores

Asistencia técnica en manejo de hatos de ovinos, beneficiado, esquila y capacitación en costos de producción

Asesoría en articulación comercial

Asesoría en manejo económico financiero, registro contable

Participación en feria, para la promoción de sus productos

Desarrollo de nuevas

capacidades

productivas y técnicas

Desarrollo de nuevas

capacidades

productivas y técnicas

Negocio fortalecido y capaz de proporcionar sus productos en el mercado meta.

Carcasa de 15 kg.

MERCADO

MES 1Asistencia Técnica en manejo de hatos

de ovinosContratación de especialista en

negocio de carne de ovinoContratación de Técnico ContableCapacitación en costos de producción

MES 1Asistencia Técnica en manejo de hatos

de ovinosContratación de especialista en

negocio de carne de ovinoContratación de Técnico ContableCapacitación en costos de producción

MES 2 a MES 3Compra de semovientesAsistencia Técnica en manejo

de hatos de ovinosAsistencia Técnica en

Articulación Comercial

MES 2 a MES 3Compra de semovientesAsistencia Técnica en manejo

de hatos de ovinosAsistencia Técnica en

Articulación Comercial

MES 4 a MES 12

Asistencia TécnicaCapacitación Participación en feria

MES 4 a MES 12

Asistencia TécnicaCapacitación Participación en feria

Mes 1. Se realizara Asistencia Técnica en manejo de hatos de ovinos por un técnico especialista;

se contrataran a un especialista en negocio de carne de ovino y un técnico contable; se capacitara

en costos de producción a todos los socios de la Asociación.

Mes 2. Se comprara 20 reproductores raza Corriedale; se continuara con el manejo de hatos de

ovinos; además se realizara Asistencia Técnica en articulación comercial.

Mes 3. Se realizara asistencia técnica en: manejo de hatos de ovinos, articulación comercial y

manejo económico financiero.

Mes 4 a mes 12. Se continuara con las capacitaciones y Asistencias Técnicas, en el octavo mes

se participara en una feria.

Q. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES:

Resumen de indicadores de rentabilidad



COK=TSD 11% 11% 11% 11%

VAN 19,883.32 -4,116.68 43,791.89 23,631.89

TIR 24.46% 8.93% 39.81% 22.88%

B/C 1.16 0.97 1.38 1.17

Descripción y sustento de la alternativa rentable económicamente

De acuerdo a los resultados de la evaluación económica, la alternativa I demuestra ser más

rentable y viable que la alternativa II, teniendo un VAN de 19,883.32 y un TIR de 24.46%, frente a

la alternativa II que tienen un VAN de -4,116.68 y un TIR de 8.93%; de acuerdo de la evaluación

privada.

RECOMENDACION: APROBACION O DESAPROBACION

Se recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el plazo determinado.

15

R. MARCO LOGICO DEL PROYECTO

RESUMEN NARRATIVO INDICADORESMEDIOS DE

VERIFICACIÓNSUPUESTOS

FINMejorar su situación económica del productor de la asociación de Santa Rosa de Carhuac, con el mejoramiento de la producción de sus animales y la apertura de nuevos mercados.

El ingreso perca pita del poblador de la población a de incrementado en un 30% en un término de 2 años de concluido el proyecto.

El informe estadístico del gobierno local y regional de Huánuco.-INEI

Estabilidad Política y económica del país son Favorables.

PropósitoMejorar el posicionamiento en el mercado de la carne de ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanales de Santa Rosa de Carhuac del Distrito de Chavinillo, Provincia de Yarowilca – Huánuco.

El incremento de la producción de carne será a partir de los 12 meses, en promedio de los ovinos criollos con 15 Kg. de carcasa.El incremento de ingresos de la población será a partir de 6 meses.

Informe estadístico de:-Aliados, DRA-HCO-INEI-Gobierno Regional-Gobierno Local

Tendencia creciente a la demanda de carne, por el mercado local y regional.

COMPONENTES1. Adquisición de activos: acceso al mejoramiento de

ganado ovino y equipamiento

2. Capacitación y asistencia técnica: acceso a asistencia

técnica en manejo de hatos de ovinos, beneficiado y

esquila, articulación comercial.

3. Ferias: acceso a participación en ferias

- 20 reproductores machos de la raza Corriedale- 1 (Glb.) equipamiento y materiales - 12 mese de asistencia técnica en manejo de hatos de ovinos- 6 meses en asistencia técnica en articulación comercial- 2 meses de asistencia técnica en beneficiado y trasquila- 6 meses en manejo económico financiero - 4 meses de contabilidad por técnica contable- administrativo- 2 eventos en capacitación en costos de producción- 1 viaje para participación en ferias

Reportes Técnicos de:-Aliados-DRA-HCO-INEI

ALIADOS HUANUCO, garantiza el financiamiento del proyecto.Existe voluntad de cambio y participación en las familias beneficiarias para acceder a cadenas productivas.

ACTIVIDADES1.1.Compra de semovientes.1.2.Adquisición de equipos y materiales2.1.Asistencia técnica en manejo de hatos de ovinos2.2.Asistencia técnica en articulación comercial2.3.Asistencia técnica en beneficiado y trasquila2.4.Manejo económico financiero 2.5.Técnica contable- administrativo2.6.Capacitación en costos de producción3.1.Participación en ferias

- Adquisición de 10 semovientes machos de la raza Corriedale.- Adquisición de equipamiento y materiales - Acceso a asistencia técnica en manejo de hatos de ovinos- Acceso a asistencia técnica en articulación comercial- Acceso a asistencia técnica en beneficiado y trasquila- Acceso a manejo económico financiero - Acceso a contabilidad de ingresos y egresos por técnica

contable- Acceso a evento capacitación en costos de producción- Acceso a ferias locales o regionales

-Aliados-Asociación-Contratos, facturas, boletas de ventas y declaración jurada en oficina del ejecutor PROGRAMA ALIADOS

Los desembolsos financieros son oportunos, por parte de AliadosEl cofinanciamiento por la asociación de de forma oportuna, cumpliendo con sus compromisos.

16

16,000.008,464.00

12,000.006,000.002,200.004,800.002,000.001,600.002,536.00

16,000.008,464.00

12,000.006,000.002,200.004,800.002,000.00

1,600.002,536.00

Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco

I. INFORMACION GENERAL

1.1. Nombre del proyecto

“Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de

Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito de Chavinillo,

Provincia de Yarowilca, Región Huánuco”

1.2. Ubicación y localización geográfica

a. Ubicación

b. Localización

La ubicación geográfica, satelital y croquis de la localización del proyecto se puede observar en la

Figura: Nº 01, 02 y 03 en anexos.

1.3. Número de socios del proyecto

La Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, actualmente

cuenta con 20 socios activos. Ver anexo de documentación.

18

Ubicación política

Departamento /Región Huánuco

Provincia Yarowilca

Distrito Chavinillo

Centro poblado Menor Rain Cóndor

Caserío Carhuac

Región Geográfica Sierra (X)

Ubicación geográfica

Altitud 3,095 - 4,574 msnm

Latitud sur 09º51’18’’

Longitud oeste 76º36’34’’


1.4. Organización Referencial (de las que son miembros)

Son miembros de la “Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de

Carhuac”, que fue creada en la localidad de Carhuac, Distrito de Chavinillo, del día 18 de Octubre

del 2009, la cual está debidamente reconocido por la Oficina Registral de Huánuco, con Nº de

partida: 11085322

1.5. Descripción del negocio rural

El interés de la asociación es que en la actualidad no cuentan con ganado ovino mejorado y un

mercado articulado para sus productos:

a. Ovino. El manejo de los ovinos en la zona del proyecto es tradicional, cerca del 100% de sus

ovinos son criollos con una alta consanguinidad, por desconocimiento en la selección de

reproductores; estos animales se caracterizan por un bajo peso corporal de 15 a 25 Kg. de peso

vivo por animal. Además no cuentan con reproductores de raza.

b. Carne. Los ovinos criollos están produciendo un promedio de 8 Kg. de carcasa.

c. Lana. El redimiendo es pobre, se está obteniendo de 1 a 1.5 Kg. cada dos años por oveja

adulta.

d. Piel (pellejo). Es de baja calidad, debido a que no se tiene el manejo adecuado.

1.6. Experiencia de los asociados en gestión asociativa

Los asociados expresan limitada experiencia de gestión asociativa de negocios. En cuanto no han

desarrollado evento de gestión y organización, u otros temas en la zona del proyecto ni mucho en

la capital del Distrito, por ninguna institución privada o pública.

19


MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS

GRUPO PARTICIPANTE

¿QUIÉNES Y COMO SON?

PROBLEMAS Y NECESIDADES

EXPECTATIVAS E INTERESES

POSIBLES DIFICULTADES

PARA TRABAJAR CON

ELLOS

¿DE QUE PODRIAMOS HACER USO?

Poblacion beneficiaria

Miembros de la Asociación

de Productores

Agropecuarios Artesanal

Santa Rosa de Carhuac

Cuenta con el 100% de ganado criollo mejorado. Requiere 20 ovinos raza

Corriedale, equipos y materiales para el

beneficiado y esquila de los ovinos, asistencia

técnica, capacitaciones y participación en ferias.

Interés en crianza de vacunos mejorados,

asistencia técnica y capacitación.

No existe dificultad

Los recursos humanos (mano de obra no calificada) y

terrenos con pastizales naturales

para cultivo de pastos asociados.Ovinos de Raza

Corriedale.

Gobierno LocalMunicipalidad

distrital de Chavinillo

Con disponibilidad de recursos economicos

No tiene interes en apoyar con

recursos economicos


Ninguna

ASOCIACIONAsociación de productores

No tienen registrados sus terrenos a nombre de la asociación; No

tiene RUC; No tiene cta. Bancaria.

Apoyo con recursos económicos y logística.

Interés en crianza de vacunos

mejorados. Para mayor producción de carne en esta

zona


Recursos humanos (mano de obra no

calificada, semovientes,

instalación de pastos cultivados)

GOBIERNO REGIONAL

Agencia Agraria de Huánuco

Limitado recursosApoyar con extension

agropecuaria


Recursos humanos calificados

(profesionales y tecnicos)

20


II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

2.1. Planteamiento del problema a resolver

La actividad pecuaria en la zona del ámbito del proyecto es desarrollada a escala familiar, en

pequeñas unidades de producción, pero muy importante porque constituye la verdadera reserva

económica del habitante de la zona, en el caso específico de la crianza de ovinos, que es

desarrollada tradicionalmente, esta actividad provee de carne a la familia para su alimentación y de

ingreso económico por su venta.

El problema central, radica en el débil posicionamiento en el mercado de la carne de ovino; debido

al escaso manejo tecnifica y falta de asistencia técnica, las cuales originan bajos rendimientos

productivos. El mal manejo alimenticio, el deficiente control sanitario de los animales existentes en

la zona, deficiencia y en algunos casos inexistencia de canales de comercialización y la falta de

capacitación a los productores de la zona a provocado los bajos ingresos en la crianza de ovinos

de la zona de acción del proyecto. Todo ello hace necesario promover la incorporación de técnicas

modernas en las prácticas de crianza, alimentación y nutrición, manejo, producción, procesamiento

y comercialización, a fin de contar con productos que alcancen competitividad, esta es la única

manera de mejorar los ingresos y niveles de vida de la población y consolidar el desarrollo auto

sostenido de la asociación. A ello hay que agregar la baja calidad de semovientes, ausencia de

programas de capacitación, dificultad en la articulación a los mercados locales y regionales.

2.2. Área de influencia y beneficiarios directos

a. Área de influencia

Su área de influencia son todas las localidades, centros poblados aledaños al caserío de Carhuac,

del Distrito de Chavinillo.

b. Beneficiarios directos

Los beneficiarios directos son las 20 familias de los socios de la Asociación de Productores

Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac. Estos actores tienen el compromiso de

participar activamente en la ejecución, seguimiento y monitoreo del proyecto, aporte de mano de

obra, disponibilidad de superficie agrícola (terreno), etc.

21


III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO

3.1. Análisis de la situación actual del negocio

a. Antecedentes

o Capacidad Productiva

Los pobladores del caserío de Carhuac se dedican a diversas actividades, como crianza de

vacunos, ovinos, siembra de papa, cebada, avena forrajera y en menor escala a la

agroforesteria. Existe una sola asociación que se han agrupado con fin de promover el

desarrollo de la producción y productividad de crianza de ganado ovino.

El ganado ovino de esta zona está constituido por animales criollos. El manejo que se realiza

es generalmente deficiente, por desconocimiento en cuanto a la selección de reproductores,

manejo del empadre, sanidad animal, manejo de las pasturas y de la alimentación.

Estos animales se caracterizan de un pobre crecimiento y rendimiento de carne produciendo

actualmente de 7 a 12 Kg de carcasa por ovino adulto (de 15 a 25 Kg. peso vivo) con un

rendimiento estimado en lana de 1 a 1.5 Kg. No obstante a su pobre rendimiento se

caracterizan por tener gran rusticidad, presentan resistencia al ambiente climático de la zona

y toleran la toxicidad de algunas plantas venenosas que aparecen generalmente cuando se

degradan las pasturas.

La poca saca que realizan es principalmente de autoconsumo, complementariamente a su

actividad de la agricultura, cuentan con disponibilidad de pasturas en toda época del año, por

cuanto cuentan con disponibilidad de agua. No poseen pastos cultivados pero si siembran

avena forrajera anualmente. A ello hay que agregar que se dedican tanto a la agricultura y a

la crianza de ovinos.

o Causas de la situación existente

- Explicado básicamente por contar con animales de ovinos criollos con alta

consanguinidad en su mayoría, a ello hay que agregar, un mal manejo ganadero (la

deficiente alimentación, en cuanto al desconocimiento de conservación como es

henificación y ensilado, ataque de enfermedades de tipo parasitario e infeccioso).

- Cuentan con disponibilidad del recurso hídrico en la época de estiaje ya que existen

puquiales con un precarios canales de regadío, el cual permite el mantenimiento de los

pastos naturales la mayor parte del año, pero por los bajos recursos económicos, tienen

22


una deficiencia en el manejo de pastos mejorados, asimismo desconocen el manejo de

forraje seco (calidad de henificación y ensilado de forrajes).

o Evolución de la situación en el pasado reciente.

Esta comunidad no ha sido beneficiada por ningún proyecto productivo, por ninguna entidad

pública, que se encuentra circunscrito dentro de esta jurisdicción.

o Población afectada y sus características

Son afectados directamente 20 familias de ganaderos, de la comunidad de Carhuac, cuentan

con precarios canales de regadío procedentes de los puquiales, que en los meses de estiaje

abastece de agua. Son terrenos que están ubicados en climas frio y montaña alto andina,

con condiciones ecológicas para la producción de avena forrajera y pastos cultivados, se

pueden incrementar las áreas de cubierta vegetal.

La actividad pecuaria genera ingresos económicos al ganadero por concepto de venta de los

productos, principalmente de la carne de ovinos, además de la lana y otros productos

pecuarios.

El estiércol de los animales en general, se incorpora para mejorar la textura de los suelos y

es fuente de fertilización biológica. Asimismo este le sirve como fuente de energía para la

preparación de sus alimentos.

o Describir las áreas afectadas

- Características de la localidad

El Centro poblado Menor de Menor de Rain se ubica a 3,700 msnm con una población de

241 (Censo INEI 2007), y el caserío de Carhuac se encuentra ubicado a 3,800 msnm.

El caserío de Carhuac cuenta con zonas priorizadas que tienen aptitud y disponibilidad de

áreas en 200 has para la implementación del proyecto mejoramiento de la producción y

comercialización de ganado ovino.

- Ubicación Política

El caserío de Carhuac se encuentra en el Centro poblado Menor de Rain Cóndor, Distrito

de Chavinillo, ubicado en la Provincia de Yarowilca, Departamento y Región de Huánuco.

- Ubicación en Coordenadas

23


Con referencia a la capital de Distrito Chavinillo, se encuentra entre las coordenadas:

Longitud oeste : 76º36’34”

Latitud sur : 09º51’18”

Altitud : 3,254 msnm

Superficie : 205.16 km2.

- Clima

Como cualquier zona andina el clima es frío, seco y templado con lluvias. Predomina el

frío por las tardes, noches y las madrugadas, frígido en las partes más altas,

presentándose parte del año un sol intenso en el día.

Presenta dos estaciones durante el año una considerada como seco desde el mes de

Mayo a Septiembre y otra húmeda desde el mes de Octubre hasta Abril, los habitantes de

la localidad conocen como la estación seca o “verano” a la primera y a la segunda como

estación húmeda o "invierno".

La radiación solar es similar a la que se presenta en otros lugares de la sierra central que

es alterada por la presencia de lluvias y alta nubosidad durante la estación de lluvias y en

la estación seca el viento es muy intenso y se presentan heladas. La precipitación pluvial

abarca los meses de la estación de primavera y verano, la época lluviosa o invierno se

inicia en Octubre y concluye en Marzo, Abril.

- Acceso vial

Al lugar del proyecto se accede desde la ciudad de Huánuco por la carretera asfaltada al

Distrito de Chavinillo, luego hasta el cruce a Carhuac, para finalmente tomar una trocha

carrozable que nos llevara al Caserío de Carhuac. Como se muestra en el cuadro

siguiente:

Cuadro Nº 01. Vías de acceso

De A Tipo de vía Km.

Huánuco Chavinillo Asfaltada 70

Chavinillo Cruce a Carhuac Asfaltado 5

Cruce a Carhuac Carhuac Trocha 10

Fuente: elaboración propia

24


b. Motivos de la propuesta

Que, habiendo solicitado la idea del proyecto “CAPACITACION Y MEJORAMIENTO GENETICO

EN OVINOS” al Programa Aliados con fecha 26 de Abril del 2009, Registrado con el expediente Nº

s/n, la misma que fue admitida, bajo una evaluación.

Los comuneros beneficiarios, del presente proyecto, se han organizado para plantear su

preocupación y han solicitado apoyo para que se les atienda y puedan contar con asistencia

técnica permanente para mejorar la calidad de ganado con ovinos mejorados y les apoye en la

búsqueda de nuevos mercados para su producto (carne); conociendo que sus semovientes son

criollos, registran producciones mínimas debido al tipo de crianza tradicional y sin tecnología

apropiada.

c. Característica de la situación negativa que se intenta modificar

Actualmente en el caserío de Carhuac, existen animales ovinos criollos, de baja calidad genética,

con bajo peso corporal, alimentados con pastura natural, insuficiente recurso económico, poco

conocimiento de mercado y sobre todo carecen de una efectiva articulación comercial con los

mercados locales, regionales y nacionales; además se percibe la falta de interés de los

productores en la actividad pecuaria delegando funciones a sus menores hijos para el cuidado de

los ganados, ello debido a la baja producción y precios que perciben por la venta de la carne. La

productividad de carne está llegando a un promedio de 8 kg/ovino carcasa.

d. Razones de interés para que el GOP pueda resolver dicha situación

El interés que tiene la asociación es que en la actualidad no cuentan con ganado ovino mejorado y

un mercado articulado para su producto (carne), pero si cuentan con pastizales naturales

aproximadamente de 200 Has; además que siembran avena forrajera anualmente, el cual se

puede mejorar como forraje seco (henificación y ensilado) para épocas de estiaje.

e. Explicación porque es competencia del Estado resolver dicha situación

De acuerdo al D.S. Nº 065-2004-PCM, que aprueba la “Estrategia Nacional de Desarrollo Rural”.

En el cual en el acápite III. Elementos generales de la estrategia de desarrollo rural, establece

como objetivo de la política de desarrollo rural; impulsar el desarrollo humano en el espacio rural

con criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental, equidad, y democratización de las

decisiones locales.

25


De acuerdo a los lineamientos estratégicos de política; con el análisis de la problemática se

propone el siguiente lineamiento estratégico:

1. Impulsar una economía rural competitiva, diversificada y sostenible; implica el desarrollo

de opciones productivas agrícolas y no agrícolas competitivas en los espacios rurales

regionales, con objetivos de seguridad alimentaria, aumento del ingreso y empleo rural…///

2. Promover el acceso a activos productivos para los grupos rurales;

3. Proveer adecuada y suficiente infraestructura económica en apoyo de la producción

rural.

4. Proveer servicios dirigidos a mejorar calidad de vida de la población rural y las

alternativas de empleo.

5. Promover y fomentar el manejo sostenible y la conservación de los recursos naturales y

proteger el patrimonio ambiental y cultural;

6. Impulsar una gestión de integral de riesgos en la producción e infraestructura rural.

7. Promover las capacidades del poblador rural y el capital social en el campo.

8. Promover la inclusión social

9. Auspiciar el cambio institucional que cree condiciones para el desarrollo rural.

Por lo tanto, el Ministerio de Agricultura, a través del Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales

Productivas de la Sierra ALIADOS - Huánuco, tiene el objetivo primordial de atender la demanda

de este proyecto, promover el desarrollo sostenible del agro regional, mejorar la calidad de los

ovinos, articular mercados; para así mejorar la producción ganadera en la zona.

f. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar

La población del caserío de Carhuac se dedica en su mayoría a la agricultura de subsistencia y

ganadería de autoconsumo, este último se desarrolla con una baja tecnología, sin asistencia

técnica, conducida en forma tradicional y empírica, no encontrándose una explotación tecnificada.

En las visitas realizadas para la toma de información de campo para el diagnóstico, se observó

que el 100% de la ganadería se encuentran en manos de productores individuales, con una

crianza extensiva, donde no hay control y manejo de los animales, tan solo son llevados al campo

por la mañana para ser pastoreados y recogidos en la tarde, dicha labor lo realizan los hijos,

quienes no prevén los problemas que se acentúa dentro de la unidad de producción, a su vez, se

constataron que no realizan refrescamiento de sangre (mejoramiento genético) y campañas de

sanidad, como consecuencia a ello se ven animales con bajo peso corporal y valor genético.

26


En tal sentido se pretende mejorar el hato de ovinos criollos existente en la zona e incrementar la

cantidad, mediante reproductores mejorados. Con la finalidad de elevar la productividad de los

ganados, obteniendo no menos de 15 kilos/carne/ ovino, ello va acompañado de equipos,

materiales (tecnología mejorada para el beneficiado y esquila) y desarrollar sus capacidades de los

asociados a través del desarrollo de asistencia técnica en manejo de los hatos, beneficiado y

esquilado de los ovinos en la zona del proyecto, asimismo se fortalecerá la organización mediante

eventos de capacitación con el cual desarrollará las capacidades humanas.

INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS

GRUPO DE INVOLUCRADOS

¿QUIÉNES Y COMO SON?

ESPECTATIVAS E INTERESES

POSIBLES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON

ELLOS

COMPROMISOS ASUMIDOS

POBLACION BENEFICIARIA.

Miembros de la Asociación de Productores

Agropecuarios Artesanal Santa Rosa

de Carhuac

Mejora de los ingresos económicos

Discontinuidad de los productos y baja producción de los ovinos en la zona

ASOCIACION

Asociación de Productores

Agropecuarios Artesanal

Mejora genética, mejor articulación con el mercado e incremento de ventas.

Escasa cantidad de animales de raza y falta de inserción en el mercado

MUNICIPALIDA DISTRITAL

Municipalidad Distrital de Chavinillo

No se percibe No se percibe

GOBIERNO REGIONAL

Agencia Agraria de Huánuco No se percibe No se percibe

ALIADOSPromoción de Negocios rurales

Falta promoción de negocios rurales en la zona

3.2. Identificación de posibles operadores o agentes de servicios

Por medio de convenios realizados por los beneficiarios con el aval del Ministerio de Agricultura, se

puede tomar como operador al Programa de Desarrollo Productivo Agrario “AGRORURAL”.

3.3. Definición de problemas y sus causas

a. Problema central

De acuerdo al diagnóstico realizado en el caserío de Carhuac y a las informaciones obtenidas por

los productores, se define como problema principal al:

27


b. Análisis de las causas del problema

La presencia de gran cantidad de ovinos criollos con alta consanguinidad; el mal manejo de los

hatos, beneficiado y esquilado; el alto costo de los reproductores; la escasa asistencia técnica de

los productores, contribuyen al “Débil posicionamiento en el mercado de la carne de ovino de la

Asociación de Productores Agropecuarios Artesanales de Santa Rosa de Carhuac del Distrito,

Provincia Yarowilca, Región Huánuco.” El problema central esta ocasionado por las siguientes

causas:

o Causas directas

Limitado nivel de producción de los hatos ganaderos; se deduce esta por cuanto la

producción ovina es de explotación familiar, destinado para su autoconsumo. Agregando

que la mayor parte de los criadores de ovinos son de origen criollo (chuscos), el cual

produce 8 Kg. de carcasa/ovino. A ello hay que agregar la casi nula introducción de

reproductores, escasos pasturas mejoradas y la inexistencia de uso de equipos y

materiales de manejo de ganado ovino.

Escasa promoción de los productos en la zona acción del proyecto; hasta la fecha

no hubo escasa promoción del producto principal (carne). En general en toda la Región

andina del país, no existe programas que promocionen las bondades de la calidad de

carne, el uso de la lana de ovino para abrigo. La débil capacidad de gestión

organizacional y funcional de los beneficiarios, para la comercialización y articulación con

los mercados locales y regionales además la escasa asistencia técnica en temas manejo

de hatos, beneficiado, esquila y capacitación en costos de producción.

o Causas indirectas

Limitada introducción de reproductores (carneros). Lo que no ha permitido la

introducción de nuevos genes y por ende no ha habido mejora en la producción de carne,

tampoco de la lana.

Equipamiento inadecuado y materiales limitados; el inadecuado equipamiento y/o

carencia (en algunos casos), además de limitados materiales; que permitan un mejor

28

Débil posicionamiento en el mercado de la carne de ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanales de Santa Rosa de Carhuac del

Distrito de Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco.


beneficiado del ovino, esquilado de la lana y la transformación en derivados (cama,

mantas) de este último.

Débil capacidad organizacional, para la comercialización y articulación con los

mercados locales y regionales; lo que ha dificultado la comercialización y articulación

con entidades públicas y/o privadas y la búsqueda de nuevos mercados para sus

productos y/o derivados.

Escasa asistencia técnica en temas manejo de hatos, beneficiado, esquila y

capacitación en costos de producción; los que ha imposibilitado incrementar la

producción y mejorar la calidad del producto y/o derivados.

a. Análisis de los efectos del problema

A consecuencia del problema se genera sus efectos y estas son:

o Efectos directos

Desconocimiento de la población sobre la existencia de la asociación de

productores; toda vez que la presencia de la Asociación de Productores es limitada en

los centros de abastos del Distrito de Chavinillo, La Unión y la ciudad de Huánuco, por lo

que la población desconoce de su existencia.

Limitada participación en el mercado local; lo que genera que esta asociación obtenga

un reducido nivel de ventas.

Reducido nivel de ventas en el mercado; por la baja producción de carne hace que sea

reducida o casi nula sus ventas.

Preferencia por otros productos; las cuales se venden con mayor frecuencia en los

mercados locales y regionales.

o Efectos indirectos

Bajo nivel de ventas; por la baja producción hace que sus ventas sean baja del producto

principal (carne).

o Efecto final

Bajos niveles de ingresos de la asociación; todo ello genera un bajo nivel de ingreso

para la asociación debido a los efectos indirectos por no estar articulada adecuadamente

al mercado local y regional.

El problema en forma esquematizada es la siguiente:

29


ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

30

Limitado nivel de producción de los hatos ganaderos

Limitado nivel de producción de los hatos ganaderos

Escasa promoción de los productos en la zona de

acción del proyecto

Escasa promoción de los productos en la zona de

acción del proyecto

Débil capacidad organizacional, para la comercialización y articulación con los mercados locales y

regionales

Débil capacidad organizacional, para la comercialización y articulación con los mercados locales y

regionales

Escasa asistencia técnica en temas manejo de hatos,

beneficiado, esquila y capacitación en

costos de producción

Escasa asistencia técnica en temas manejo de hatos,

beneficiado, esquila y capacitación en

costos de producción

Limitada introducción de reproductores

(carneros)

Limitada introducción de reproductores

(carneros)

Reducido nivel de ventas en el mercado

Reducido nivel de ventas en el mercado

Preferencia por otros productosPreferencia por otros productos

Bajo nivel de ventasBajo nivel de ventas

Bajos niveles de ingresos económicos de la asociaciónBajos niveles de ingresos económicos de la asociación

Débil posicionamiento en el mercado de la carne de ovino de la Asociación de

Productores Agropecuarios Artesanales de Santa Rosa de Carhuac del

Distrito de Chavinillo, Provincia Yarowilca, Región Huánuco.

Débil posicionamiento en el mercado de la carne de ovino de la Asociación de

Productores Agropecuarios Artesanales de Santa Rosa de Carhuac del


Equipamiento inadecuado y

materiales limitados

Equipamiento inadecuado y

materiales limitados

Desconocimiento de la población sobre la existencia de la asociación

de productores

Desconocimiento de la población sobre la existencia de la asociación

de productores

Limitada participación en el mercado local

Limitada participación en el mercado local


IV. ALTERNATIVAS

El presente estudio ha definido las siguientes alternativas:

Alternativa I:

Mejoramiento genético mediante la adquisición de semovientes (reproductores machos) de alto

valor genético; adquisición de equipos y materiales; asistencia técnica, contable administrativa,

especialista en negocios y acceso a ferias locales y regionales.

Alternativa II:

Mejoramiento genético mediante la compra de módulos de reproductores (borregas y carneros);

adquisición de equipos y materiales; asistencia técnica pecuaria, contable administrativa,

especialista en negocios y acceso a ferias locales y regionales.

Las mismas que en función de cada medio fundamental se detallan a continuación:

Alternativa I:

a. Adquisición de semovientes (compra de reproductores ovinos machos) de

alto valor genético, de raza Corriedale.

b. Adquisición de equipos y materiales.

c. Asistencia técnica en manejo de hatos de ovinos.

d. Asistencia técnica en articulación comercial

e. Asistencia técnica en beneficiado y trasquila

f. Asistencia técnica económico financiero

g. Asistencia técnica contable administrativa

h. Capacitación en costos de producción

i. Participación en ferias

31


Alternativa II:

a. Implementación con módulos de reproductores ovinos (Borregas y Carneros) de alto valor

genético, de raza Corriedale.

b. Adquisición de equipos y materiales.

c. Asistencia técnica en manejo de hatos de ovinos.

d. Asistencia técnica en articulación comercial

e. Asistencia técnica en beneficiado y trasquila

f. Asistencia técnica económico financiero

g. Asistencia técnica contable administrativa

h. Capacitación en costos de producción

i. Participación en ferias

32


V. DESCRIPCION DEL PROYECTO5.1. Descripción del proyecto

Toda vez que el referido estudio tiene el objetivo primordial mejorar el posicionamiento en el

mercado de la carne de ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanales de

Santa Rosa de Carhuac del Distrito de Chavinillo, Provincia Yarowilca, Región Huánuco. Este se

lograra mediante el mejoramiento genético de los ganados ovinos de la zona, mediante la compra

de reproductores machos (carneros) de alto valor genético, provenientes de empresas comunales

de prestigio de la Región Pasco; adquisición de equipos y materiales; se realizara asistencia

técnica y capacitación in situ, con el grupo beneficiario para fortalecer sus capacidades, en cuanto

al manejo de hatos de ovinos, beneficiado y esquila, comercialización del producto principal

(carne), y transformación de la lana, articulación con mercados, costos de producción; además de

la participación en ferias de los productores para la promoción de sus productos.

5.2. Objetivos del proyecto

a. Objetivo central y específicos

o Objetivo central

33

Débil posicionamiento en el mercado de la carne de ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanales de Santa Rosa de Carhuac del Distrito de Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco.

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Mejorar el posicionamiento en el mercado de la carne de ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanales de Santa Rosa de Carhuac del Distrito de Chavinillo, Provincia Yarowilca, Región Huánuco.


Mejorar el posicionamiento en el mercado de la carne lana de ovino de la Asociación de

Productores Agropecuarios Artesanales de Santa Rosa de Carhuac del Distrito de Chavinillo,

Provincia Yarowilca, Región Huánuco.

o Objetivos específicos

Implementar un conjunto de actividades y estrategias para una adecuada articulación y

posicionamiento en el mercado local y regional.

incrementar la producción cárnica en todo el ámbito del proyecto.

Participar en feria para la promoción de sus productos.

b. Análisis de medios y fines

o Análisis de medios. Los medios para lograr los objetivos son:

Medios de primer nivel: incremento del nivel producción de los hatos ganaderos.

Acciones:

Dado que nuestro objetivo es Mejorar el posicionamiento de la Asociación en el

mercado de la carne de ovino, por lo que es de suma importancia el incremento de la

producción de ganado ovino en la zona, para así dotar permanentemente de carne de

ovino a los mercados locales y regionales, por lo que se plantea:

- La introducción de reproductores machos; mediante la compra de animales de alto

valor genético, nos permitirá refrescar e introducir mejores genes en los hatos ganaderos

de ovino, lo que permitirá en el corto plazo el incremento de los niveles de producción de

los animales de la zona (aumento de la fertilidad, nacimientos, ganancia de pesos, entre

otros).

- Adquisición de equipos y materiales; con la finalidad de obtener productos (carne, piel

y/o derivados) de calidad. Todo ello nos permitirá optimizar los recursos y poder bajar los

costos de producción, mediante un manejo adecuado durante el beneficiado del ovino y

esquilado de la lana, entre otros aspectos como la transformación de la lana en camas y

mantas, que serán un aporte más en la economía del productor.

Medios fundamentales: programas de promoción para los productos en la zona de

acción del proyecto.

Toda vez que una de las grandes debilidades de las asociaciones de productores de

ovinos en toda la Región, es la falta de promoción de sus productos, por lo que se

sugiere:

34


Acciones:

- Mejora de la capacidad organizacional, para la comercialización y articulación con

los mercados locales y regionales; para tener una presencia permanente en el

mercado no solo se debe tener la dotación permanente de los productos sino también se

tiene que tener una capacidad organizacional muy sólida para así poder articular con

mayor efectividad los mercados tanto locales y regionales.

- Asistencia técnica permanente en temas manejo de hatos, beneficiado, esquila y

capacitación en costos de producción; lo que permitirá en el breve plazo incrementar

la producción y mejorar la calidad de la carne, además de mejorar la calidad de los

productos secundarios como la lana.

o Análisis de fines. Los fines para alcanzar los objetivos son:

Fines directos

- Mayor nivel de ventas en el mercado;

- Preferencia por los productos de la asociación;

Fines indirectos

- Conocimiento de la población sobre la existencia de la asociación de productores;

- Mayor participación en el mercado local;

Fin ultimo

- Mayores niveles de ingresos económicos de la asociación; con el mejoramiento de

la producción de sus animales y la apertura de nuevos mercados.

35


ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL NEGOCIO

36

Incremento del nivel producción de los hatos

ganaderos

Incremento del nivel producción de los hatos

ganaderos

Programas de promoción para los productos en la

zona de acción del proyecto

Programas de promoción para los productos en la

zona de acción del proyecto

Mejora de la capacidad

organizacional, para la comercialización y articulación con los mercados locales y

regionales

Mejora de la capacidad

organizacional, para la comercialización y articulación con los mercados locales y

regionales

Asistencia técnica permanente en temas

manejo de hatos, beneficiado, esquila y

capacitación en costos de producción

Asistencia técnica permanente en temas

manejo de hatos, beneficiado, esquila y

capacitación en costos de producción

Introducción de reproductores


Mayor nivel de ventas en el mercado

Mayor nivel de ventas en el mercado

Preferencia por los productos de la asociación

Preferencia por los productos de la asociación

Mayor nivel de ventasMayor nivel de ventas

Mayores niveles de ingresos económicos de la asociaciónMayores niveles de ingresos económicos de la asociación

Mejorar el posicionamiento en el mercado de la carne de ovino de la Asociación

de Productores Agropecuarios Artesanales de Santa Rosa de Carhuac del


Mejorar el posicionamiento en el mercado de la carne de ovino de la Asociación

de Productores Agropecuarios Artesanales de Santa Rosa de Carhuac del


Mayor capacidad de

equipamiento y de materiales

Mayor capacidad de

equipamiento y de materiales

Conocimiento de la población sobre la existencia de la asociación de

productores

Conocimiento de la población sobre la existencia de la asociación de

productores

Mayor participación en el mercado local

Mayor participación en el mercado local


5.3. Resultados del Proyecto

Alternativas de solución

Alternativa I:

Se ha mejorado el valor genético de los ovinos criollos, con reproductores de raza Corriedale

Con los equipos y materiales que se compraron, se han mejorado la calidad de la carne,

además de la lana y permitido su transformación (frazadas y/o mantas) como una actividad

complementaria.

Las prácticas de manejo de hato ganadero se han mejorado

Capacidades incrementadas en organización y articulación en los mercados locales y

regionales, para la comercialización de los productos

Las prácticas de beneficiado y esquila de la lana han mejorado

Los niveles de producción de carne se han elevado

Alternativa II:

Se ha mejorado el valor genético de los ovinos criollos, al introducir módulos de reproductores

ovinos (Borregas y Carneros) de alto valor genético, de raza Corriedale

Con los equipos y materiales que se compraron, se han mejorado la calidad de la carne,

además de la lana y permitido su transformación (frazadas y/o mantas) como una actividad

complementaria.

Las prácticas de manejo de hato ganadero se han mejorado

Capacidades incrementadas en organización y articulación en los mercados locales y

regionales, para la comercialización de los productos

37


Las prácticas de beneficiado y esquila de la lana han mejorado

Los niveles de producción de carne se han elevado

5.4. Descripción de actividades

A continuación se describe los componentes de cada alternativa:

Alternativa I:


Actividad 1: adquisición de semovientes (compra de reproductores ovinos machos) de alto valor

genético.

La adquisición de carneros de alto valor genético provenientes de empresas comunales de

prestigio de Pasco, nos permitirá en el corto plazo mejorar los hatos ganaderos de ovino, el cual se

verá reflejado en el incremento de peso, mejor calidad de carcasa, incremento de los índices

reproductivos por lo que tendremos un mayor aprovechamiento de los reproductores machos de

alto valor genético. Cabe mencionar que se comprara 20 reproductores ovinos machos de la raza

Corriedale.

Actividad 2: adquisición de equipos y materiales.

Toda vez que se va vender el producto principal (carne) y transformar la lana, como una actividad

secundaria; se requiere de equipos de manejo y materiales adecuados, que permitirán un mejor

desarrollo del proyecto en cuanto al rendimiento productivo.

Componente II: capacitación y asistencia técnica

Actividad 1: asistencia técnica en manejo de hatos de ovinos

Esta asistencia será por un periodo de 12 meses. Con el temario siguiente:

Ganado ovino: manejo productivo y reproductivo de ovinos, empadre, partos.

Alimentación: manejo de pastos naturales, instalación de pasturas, manejo forrajes secos.

38


Sanidad Animal: prevención, tratamiento reconocimiento de enfermedades parasitarias e

infecciosas.

Actividad 2: asistencia técnica en articulación comercial

Esta asistencia estará dirigida por un especialista en articulación comercial, que dirigirá la

búsqueda de mercados para los productos, por un periodo de 6 meses.

Actividad 3: asistencia técnica en beneficiado y trasquila

Esta asistencia estará dirigida por un especialista por un periodo de 2 meses. Con el temario

siguiente:

beneficiado: adecuado beneficiado del ovino, para obtener una carcasa con toda las

condiciones de calidad que le mercado exige.

Esquilado de la lana: formas correctas de la esquila y adecuado manejo de la lana después del

esquilado. Además de transformación de la lana para obtener productos derivados (camas,

mantas). Esta actividad será un complemento para que el productor tengas un ingreso extra.

Actividad 4: asistencia técnica económico financiero

Esta asistencia estará dirigida por un especialista en negocios que dirigirá comercialización del

producto (carne), por un periodo de 6 meses.

Actividad 5: asistencia técnica contable administrativa

Esta asistencia estará dirigida por un técnico contable que dirigirá el plan contable al inicio y

finalizado el proyecto, por un periodo de 4 meses.

Actividad 6: capacitación en costos de producción

Esta asistencia estará dirigida por un especialista que realizara capacitaciones sobre costos de

producción referente al mejoramiento y comercialización de ovinos, por un periodo de 2 meses.

Componente III: ferias

Actividad 1: participación en ferias39


Comprende el acceso de participar en las ferias locales y regionales, que les permitirá ofrecer,

vender sus productos y/o derivados directamente al consumidor, y de esta manera ser reconocidos

por el mercado local. Se realizará un viaje al octavo mes de iniciado el proyecto.

Alternativa II:


Actividad 1: implementación con módulos de reproductores ovinos (Borregas y Carneros) de alto

valor genético.

La compra de ovinos reproductores (borregas y carneros) de la raza Corriedale, provenientes de

empresas ganaderas de prestigio a nivel nacional. Cada módulo constara de un macho y 3

hembras, se prevé la compra de 20 módulos.

Al igual que la alternativa I; la actividad 2 del componente I se mantiene igual, también los

componentes II y III con sus respectivas actividades.

40


41

MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

Resumen de alternativas: Alternativa 01: Acción 1A + Acción1B + Acción 2B + Acción 1C + Acción 2C + Acción 3C + Acción 1D Alternativa 02: Acción 2A + Acción 1B + Acción 2B + Acción 1C + Acción 2C + Acción 3C + Acción 1D

42

ALT. 02ALT. 01



Mayor capacidad de equipamiento y de

materiales

Mayor capacidad de equipamiento y de

materiales

Mejora de la capacidad organizacional, para la

comercialización y articulación con los mercados locales y regionales

Mejora de la capacidad organizacional, para la

comercialización y articulación con los mercados locales y regionales

Asistencia técnica permanente en temas manejo de hatos,

beneficiado, esquila y capacitación en costos de

producción

Asistencia técnica permanente en temas manejo de hatos,

beneficiado, esquila y capacitación en costos de

producción

1A. Adquisición de semovientes

machos

1A. Adquisición de semovientes

machos

2A. Adquisición de módulos de

reproductores (borregas y carneros)

2A. Adquisición de módulos de

reproductores (borregas y carneros)

2B. Adquisición de materiales

2B. Adquisición de materiales

3C. Especialista en negocios

3C. Especialista en negocios

2C. Participación

en ferias

2C. Participación

en ferias

1C. Capacitación en comercialización

y articulación de mercado

1C. Capacitación en comercialización

y articulación de mercado

1D. Actividades de manejo de hatos,

beneficiado, esquila y capacitación en costo de producción realizado por

especialistas

1D. Actividades de manejo de hatos,

beneficiado, esquila y capacitación en costo de producción realizado por

especialistas

1B. Adquisición de equipos

1B. Adquisición de equipos


VI. ANALISIS DE MERCADO

6.1. Análisis de la demanda del mercado y del negocio

a. Identificación de consumidores

Los centros de consumo para la producción del proyecto serán la población de la Provincia de

Yarowilca, principalmente por la cercanía y el hábito de consumir carne ovina, además el uso de la

lana. Como complemento tenemos a la población de la Provincia de Dos de Mayo y la ciudad de

Huánuco.

b. Población de referencia

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda para el año 2007, la Provincia de Yarowilca

alcanza una población de 32380 habitantes, esta población se encuentra asentada en 8 Distritos;

la tasa de crecimiento para la Región de Huánuco según el INEI es de 1.1%.

Cuadro Nº 02. Población de referencia proyectada

AñosPoblación de la Provincia de

Yarowilca

2010 32380.00

2011 32736.18

2012 33096.28

2013 33460.34

2014 33828.40

2015 34200.51Fuente: elaboración propia

c. Demanda real

Para determinar la demanda real, tomamos como dato el consumo per-capital de la población total

que consumen carne 1.23%, por el poder adquisitivo que tiene la Provincia de Yarowilca que

cuenta con 32380 habitantes (fuente: INEI del censo año 2007).

43


Cuadro Nº 03. Demanda real de carne de ovino.

AñosPoblación de la

Provincia de Yarowilca

Consumo per-capite

Consumo TM/año

2010 32380.00 1.23 39.83

2011 32736.18 1.23 40.27

2012 33096.28 1.23 40.71

2013 33460.34 1.23 41.16

2014 33828.40 1.23 41.61

2015 34200.51 1.23 42.07

Elaboración: Propia

6.2. Análisis de la oferta del mercado

a. Oferta histórica

El proyecto ha delimitado un mercado a la población de la Provincia de Yarowilca, por la cercanía y

fácil accesibilidad a la zona de producción, como complemento tenemos a la población de la

Provincia de Dos de Mayo y la ciudad de Huánuco. Los productores de la Asociación en la

actualidad venden la totalidad de sus ovinos al Distrito de Chavinillo.

b. Proyección de la oferta

La proyección de la oferta se estima sobre la base de la capacidad de abastecimiento de los

actuales proveedores de carne de ovino al mercado objetivo, cuantificados en el volumen de

consumo promedio semanales por centro de consumo.

Se utiliza el supuesto que, el producto ofertado por el proyecto logre desplazar a los

abastecedores actuales, atribuidos a las fortalezas y debilidades de los proveedores actuales.

Fortalezas del proyecto

o Calidad del producto, con mayor rendimiento y calidad.

Posibilidades del proyecto.

o Desplazamiento de otros proveedores

44


La producción del proyecto será destinado principalmente a la población de la Provincia de

Yarowilca, como complemento a la Provincia de Dos de Mayo y la ciudad de Huánuco, para cubrir

la demanda estimada por desplazamiento de los proveedores actuales, que absorbe la producción

obtenida sin proyecto.

6.3. Balance oferta y demanda del negocio (local-regional):

De los detalles anteriores se puede deducir que existe un mercado muy amplio por posesionarse.

Los productos que se pretende producir tienen las condiciones y ventajas para competir en el

mercado de la Provincia de Yarowilca.

El proyecto pretende cubrir en parte la demanda insatisfecha de la Provincia de Yarowilca; la cual

se detalla en los siguientes cuadros.

Cuadro Nº 04. Demanda Insatisfecha del producto carne

AÑOS DEMANDA™ OFERTA ™DEMANDA

INSATISFECHA ™

2010 39.83 6.1 34

2011 40.27 7.1 33

2012 40.71 11.4 29

2013 41.16 15.6 26

2014 41.61 21.3 20

2015 42.07 29.2 13

Elaboración: Propia

45


6.4. Planteamiento técnico de las alternativas

Cuadro Nº 05. Secuencia de etapas y actividades: alternativas I y II


de Medida

Cantidad / Meta

EJECUCION DEL PROYECTO TRIMESTRE2010-2011

I II III IVComponente I: Activos Equipamiento con accesorios básicos

glb. 1 1 0 0 0



mes 12 3 3 3 3


mes 6 1 3 2 0


mes 2 0 1 1 0


mes 6 2 1 2 1

Técnico Contable-Administrativo mes 4 1 1 1 1


evento 2 1 0 1 0


Participación en Ferias viaje 1 0 0 1 0

46


6.5. Plan de negocios

a. Análisis de mercado:

¿Qué ventajas tenemos?

La producción ovina, actualmente el mercado peruano es deficitario en el abastecimiento de

carne, la demanda alcanza los 2 millones de kilos a nivel nacional. Esta gran demanda en el

ámbito nacional, que en el futuro se espera que sea aún mayor, constituye un valioso

estímulo al desarrollo de ventajas competitivas en el sector de la producción ovina, pues se

podría sustituir el gran volumen de importaciones que el país adquiere en la actualidad.

Los principales demandantes de carne a los productores de la Región son empresas locales

y regionales.

Por último, el Pronaa busca incentivar la ganadería mediante la compra de carne a los

pequeños productores.

¿Cuáles son las limitaciones?

La principal limitación es obtener ovinos de raza Corriedale por el alto costo que demanda,

asimismo estos animales están completamente adaptados a esta zona y ha altitudes

mayores.

¿Cómo podemos ser más competitivos?

Podemos ser competitivos al mejorar los hatos de ganadería ovina de la zona, mejorando la

producción con la introducción de razas mejoradas (Corriedale), con el cual se puede

obtener promedio de carne por ovino de al menos 15 Kg/carcasa. A ello debemos agregar lo

siguiente:

o características del mercado. El mercado estará integrado por la población consumidora

de las Provincia de Yarowilca, además complementariamente la Provincia de Dos de

Mayo, y la ciudad de Huánuco, los restaurantes y recreos de la zona por el poder

adquisitivo que poseen, como segunda opción son los mercados Provinciales de Cerro de

Pasco, Anchas y Lima por el hábito de consumo.

47


o análisis de riesgo implícitos de la asociación. La asociación tiene el riesgo de la

aparición de persona de mal vivir en la zona del proyecto (abigeos).

o Descripción de la competencia. No existe competencia en la zona, mas al contrario se

debería elevar la productividad con otros proyectos similares.

48

6.6. Plan de marketing

INTERNO

EXTERNO

FORTALEZAS1. Los socios cuentan con la disponibilidad de

terrenos para sembrar forrajes.2. Cuentan con local de acopio.3. Lo miembros de la asociación cuentan con ovinos

mejorados y criollos.4. La asociación está legalmente constituida en

registro Público.

DEBILIDADES1. No contamos con infraestructura adecuada.2. Escasa implementación de equipos y

herramientas. 3. Escasa capacitación en gestión

empresarial. 4. Escasos recursos económicos.

OPORTUNIDADES1. Existencia de compradores y demanda

creciente de carne de ovino. 2. Existencia de proyectos para el

mejoramiento de crianza de ovinos.3. Las autoridades distritales y provinciales

promueven esta actividad.4. Existencia de mercados demandantes del

producto carne, como son en la Provincia de la Unión y la ciudad de Huánuco.

ESTRATEGIAS FO(F3-03) Las autoridades apoyan a los productores

para el mejoramiento productivo de ovinos.(F2-O1)Ampliar el local para poder exhibir los

productos.(F1-O2)Aprovechar la existencia de proyectos para

incrementar la producción e instalación de pastos cultivados

(F4-O4)Acceso a crédito.

ESTRATEGIAS DO(D1-O4)Recurrir a entidades financieras para

contar con una infraestructura de producción adecuada.

(D2-O3)Implementación con equipos y herramientas atreves de convenios.

(D3-O2)Aprovechar los proyectos existentes para la capacitación.

(D4-04)Incrementar la producción para vender y así incrementar los ingresos económicos.

AMENAZAS1. Factor climático (carencia de forraje si no

hay lluvia)2. Ingreso de competencia desleal.3. Inestabilidad política y económica local y

nacional.4. Consumidores de la Provincia de Yarowilca

que cuentan con bajo poder adquisitivo.

ESTRATEGIAS FA(F1-A1)Gestionar canales de riego para poder

producir forraje todo el año. (F2-A2)Utilizar los productos estandarizados (F3-A4)Producir ovinos de distintos tamaños y

precios.(F4-A3)Crear una cuenta bancaria a nombre de la

asociación para poder ahorrar para los tiempos de inestabilidad económica.

ESTRATEGIAS DA(D1-A4)Contar a largo plazo con equipos y

herramientas, para reducir los costos de producción y reducir los precios.

(D3-A)Con el conocimiento de gestión empresarial se podrá eliminar la competencia desleal.

49


a. Mezclado de marketing

Producto

El portafolio de productos con el proyecto será el siguiente:

o Producto principal: Carne

o Producto complementario la lana para la transformación en camas o mantas.

Precios

La estrategia de precio es la de fijar al nivel de la competencia:

Producto Mercado local Mercado Nacional

Carne (Kg.) S/. 7.50 S/. 9.00

Promoción

La promoción de los productos se realizara por intermedio de la comercialización y

articulación en lugares estratégicos en los mercados de la Provincia de Yarowilca,

complementariamente los mercados de la Provincia de Dos de Mayo, y la ciudad de

Huánuco, también participando en ferias locales y regionales.

Plaza y distribución

Lo más idóneo para la asociación es una distribución de sus productos hacia el consumidor

final y por los distintos puntos de venta con el fin de minimizar los costos de transporte y la

alteración de los precios de nuestros productos.

6.7. Descripción del flujograma del proceso del negocio a implementar

La comercialización se realiza de dos maneras una directa y otra a través de intermediarios.

50


6.8. Plan de Articulación al mercado

En la actualidad los compradores son dueños de tiendas, restaurantes, amas de casa y

comerciantes de mercados de la Provincia de Yarowilca, además de la Provincia de La Unión y la

ciudad de Huánuco.

Los posibles contactos podrían ser las instituciones públicas como PRONAA y las Municipalidades.

51

PRODUCTORES

INTERMEDIARIOS

CONSUMIDORES

PRODUCTOR

PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA

CONSUMIDOR DIRECTO


VII. ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO

7.1. Análisis de costos

a. Costos en la situación sin proyecto ( precios privados)

Los costos en la situación sin proyecto no demandan gastos en los rubros que financiará el

proyecto, considerándose así los costos nulos.

b. Costos en la situación con proyecto precios privados por alternativa

Los costos en la situación con proyecto demandan gastos que están relacionados básicamente

por los rubros de adquisición de semovientes, adquisición de equipamiento y materiales,

asistencia técnica y capacitación, participación en ferias.

Para realizar los costos de inversión a precios sociales, se tendrá el cuenta el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 06. Costos de inversión a precios sociales

52

FACTOR DE CORRECCION PARA ESTIMAR COSTOS A PRECIOS SOCIALES

Bienes Transables 0.8676Bienes no Transables 0.8403Mano de Obra No Calificada (Zona Rural) Costa 0.57 Sierra 0.41 Selva 0.49

Mano de Obra Calificada 0.91

Combustible 0.66


Cuadro Nº 07. Presupuesto general a precios de mercado alternativa I


PROGRAMACIONUnidad

de Medida

Cantidad/MetaPrecio

Unitario (S/.)

COSTO TOTAL (S/.)

Componente I: Activos 24,464.00


glb. 1 24,464.00 24,464.00


28,600.00


mes 12 1,000.00 12,000.00


mes 6 1,000.00 6,000.00


mes 2 1,100.00 2,200.00


mes 6 800.00 4,800.00

Técnico Contable-Administrativo mes 4 500.00 2,000.00


evento 2 800.00 1,600.00

Componente III: Ferias 2,536.00

Participación en ferias viaje 1 2,536.00 2,536.00

TOTAL 55,600.00

Cuadro Nº 08. Presupuesto general a precios sociales: alternativa I

COMPONENTES/ACTIVIDADPROGRAMACION

Unidad de Medida

Cantidad/MetaPrecio

UnitarioCOSTO

TOTAL (S/.)



glb. 1 20,549.76 20,549.76


30,681.00


mes 12 896.00 10752.00


mes 6 1,344.00 8,064.00


mes 2 493.50 987.00


mes 6 364.00 2,184.00

Técnico Contable-Administrativo mes 4 1,820.00 7,280.00


evento 2 707.00 1,414.00


53


Participación en Ferias viaje 1 2,146.76 2,146.76

TOTAL 53,377.52

Cuadro Nº 09. Presupuesto general a precios de mercado alternativa II


PROGRAMACIONUnidad

de Medida

Cantidad/MetaPrecio

Unitario (S/.)

COSTO TOTAL (S/.)



glb. 1 48,464.00 48,464.00


28,600.00


mes 12 1,000.00 12,000.00


mes 6 1,000.00 6,000.00


mes 2 1,100.00 2,200.00


mes 6 800.00 4,800.00

Técnico Contable-Administrativo mes 4 500.00 2,000.00


evento 2 800.00 1,600.00


Participación en Ferias viaje 1 2,536.00 2,536.00

TOTAL 79,600.00

Cuadro Nº 10. Presupuesto general a precios sociales: alternativa II


PROGRAMACIONUnidad

de Medida

Cantidad/Meta Precio UnitarioCOSTO

TOTAL (S/.)

Componente I: Activos 40,709.76Equipamiento con accesorios básicos

glb. 1 40,709.76 40,709.76


30,681.00


mes 12 896.00 10752.00


mes 6 1,344.00 8,064.00


mes 2 493.50 987.00


mes 6 364.00 2,184.00

Técnico Contable-Administrativo mes 4 1,820.00 7,280.00Capacitación en costos de producción

evento 2 707.00 1,414.00

54



Participación en ferias viaje 1 2,146.76 2,146.76

TOTAL 73,537.52

c. Costos de semovientes

Se comprara 20 reproductores machos para la alternativa I. Para la alternativa II se prevé la

compra de 20 módulos, cada módulo está constituido de 4 ovinos (1 macho y 3 Hembras).

d. Costos de adquisición de equipos y materiales

Los costos de adquisición de equipos y materiales empleados serán de procedencia nacional o

regional.

Cuadro Nº 11. Requerimiento de adquisición de semovientes, equipos y materiales: alternativa I

RUBROUNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDAD Precio

Unitario (S/.)

PRECIOS DE MERCADO(S/)

PRECIO SOCIAL S/.

Equipamiento con accesorios básicos 24,464.00 20,549.76

Adquisición de semovientes Cabeza 20 800.00 16,000.00 13,440.00Comprensora de aire para sacar el pellejo

Unidad 1 1,000.00 1,000.00 840.00

Vestimenta de camal Unidad 5 200.00 1,000.00 840.00

Herramientas de beneficio Global 1 114.00 114.00 95.76

Máquina de trasquilar Unidad 20 80.00 1,600.00 1,344.00

Perol para lavar lana Unidad 5 200.00 1,000.00 840.00

Hiladora a pedal Unidad 5 150.00 750.00 630.00

Telar Unidad 2 1,500.00 3,000.00 2,520.00

TOTAL 24,464.00 20,549.76

Cuadro Nº 12. Requerimiento de adquisición de semovientes, equipos y materiales: alternativa II

RUBROUNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDAD Precio

Unitario (S/.)


PRECIO SOCIAL

S/.

Equipamiento con accesorios básicos 48,464.00 40,709.76Adquisición de semovientes Cabeza 20 2,000.00 40,000.00 33,600.00Comprensora de aire para sacar el pellejo

Unidad 1 1,000.00 1,000.00 840.00

Vestimenta de camal Unidad 5 200.00 1,000.00 840.00Herramientas de beneficio Global 1 114.00 114.00 95.76

55


Máquina de trasquilar Unidad 20 80.00 1,600.00 1,344.00Perol para lavar lana Unidad 5 200.00 1,000.00 840.00Hiladora a pedal Unidad 5 150.00 750.00 630.00Telar Unidad 2 1,500.00 3,000.00 2,520.00

TOTAL 48,464.00 40,709.76

e. Costos de capacitación, asistencia técnica y ferias

Este componente la parte esencial para que el proyecto productivo marche de manera

adecuada con una visión sostenible, ya que estos componentes visualizan el tipo de manejo

plasmando en los hechos; tal es el caso que se considera los costos de capacitaciones

presénciales, con los servicios de terceros para que puedan brindar los conocimientos teóricos

y prácticos: se realizara la participación en ferias para que los productores puedan ofrecer sus

productos directamente al consumidor. Todos estos componentes serán monitoreados por la

asistencia Técnica de profesionales vinculados a la actividad ganadera mediante escuelas de

campo.

Cuadro Nº 13. Requerimiento de asistencia técnica en manejo de hatos de ovinos.

RUBROUNIDAD DE

MEDIDACANTIDAD

Precio Unitario

(S/.)


PRECIO SOCIAL

Especialista en Manejo hatos de ovino

mes 12 800.00 9,600.00 8,736.00

Alimentación a especialista

mes 12 200.00 2,400.00 2,016.00

TOTAL 12,000.00 10,752.00

Cuadro Nº 14. Requerimiento de asistencia técnica en articulación comercial.

RUBROUNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDADPrecio

Unitario (S/.)


PRECIO SOCIAL

Especialista en Articulación Comercial

Mes 6 800.00 4,800.00 4,368.00

Viáticos Mes 6 200.00 1,200.00 1,008.00

TOTAL 6,000.00 5,376.00

Cuadro Nº 15. Requerimiento de asistencia técnica en beneficiado y esquila.

RUBROUNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDADPrecio

Unitario (S/.)


PRECIO SOCIAL

Especialista en beneficiado y trasquila

Mes 2 900.00 1,800.00 1,638.00

56


Alimentación a especialista mes 2 200.00 400.00 336.00TOTAL 2,200.00 1,974.00

Cuadro Nº 16. Requerimiento en manejo económico financiero.

RUBROUNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDADPrecio

Unitario (S/.)


PRECIO SOCIAL

Especialista en negocios de carne, piel y lana

mes 6 800.00 4,800.00 4,368.00

TOTAL 4,800.00 4,368.00

Cuadro Nº 17. Requerimiento de técnico contable – administrativo.

RUBROUNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDADPrecio

Unitario (S/.)


PRECIO SOCIAL


mes 4 500.00 2,000.00 1,820.00

TOTAL 2,000.00 1,820.00

Cuadro Nº 18. Requerimiento en capacitación en costos de producción.

RUBROUNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDADPrecio

Unitario (S/.)


PRECIO SOCIAL

RECURSOS HUMANOS 500.00 455.00Especialista en costos de producción

evento 1 500.00 500.00 455.00

ALIMENTACION 120.00 100.80

Refrigerios ración 20 6.00 120.00 100.80MATERIALES DE CAPACITACION

180.00 151.20

Papelógrafo blanco 60 g. Unid. 14 0.25 3.50 2.94

Masking tape de 1 1/2" Unid. 2 2.00 4.00 3.36Paquete de capacitación (cuaderno, lapicero)

Unid 20 3.00 60.00 50.40

Cartulinas escolares (varios colores)

Unid. 5 0.50 2.50 2.10

Plumón Nº 47 Unid. 4 2.50 10.00 8.40Materiales diversos para dinámicas

Glb. 1 20.00 20.00 16.80

Manuales de capacitación

Unid. 20 4.00 80.00 67.20

TOTAL 800.00 707.00

57


TOTAL 02 CURSOS 1,600.00 1,414.00

Cuadro Nº 19. Requerimiento de participación en ferias.

RUBROUNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDADPrecio

Unitario (S/.)


PRECIO SOCIAL

Servicio de transporte

servicio 1 236.00 236.00 214.76

Pasaje de participantes

Pasaje 10 50.00 500.00 420.00

Hospedaje de participantes

Personas 10 30.00 300.00 252.00

Adquisición de envases varios

ciento 5 50.00 250.00 210.00

Trípticos unidad 250 1.00 250.00 210.00Alquiler de stand

Unidad 5 80.00 400.00 336.00

Alimentación Personas 10 60.00 600.00 504.00

TOTAL (S/.) 2,536.00 2,146.76

7.2. Análisis de beneficios

Para determinar el valor de la producción sin proyecto se tomó como referencia los datos

proporcionados por los miembros de la asociación, tales como cantidad de ovinos por propietario

(30), número de socios (20), precio de la carne al por mayor (7.50 soles) y el peso de carcasa por

ovino (8 Kg.).

a. Beneficios en situación “sin proyecto” en s/.

Cuadro Nº 20. Valor bruto de la producción sin proyecto.

Año VALOR BRUTO PRODUCCION

Kg S/x Kg Venta (S/)0 4,800.00 7.50 36,000.00

1 4,800.00 7.50 36,000.00

2 4,800.00 7.50 36,000.00

3 4,800.00 7.50 36,000.00

58


4 4,800.00 7.50 36,000.005 4,800.00 7.50 36,000.00

Cuadro Nº 21. Costos totales de producción sin proyecto.

Año Sin Proyecto

0 10,780.0

1 10,780.0

2 10,780.0

3 10,780.0

4 10,780.0

5 10,780.0

Cuadro Nº 22. Valor neto de producción sin proyecto.

Año VBP CP VNP

0 36,000.00 7,558.80 28,441.20

1 36,000.00 7,558.80 28,441.20

2 36,000.00 - 36,000.00

3 36,000.00 - 36,000.00

4 36,000.00 - 36,000.00

5 36,000.00 - 36,000.00

b. Beneficios en situación con proyecto en s/.

Cuadro Nº 23. Valor bruto de la producción con proyecto

Año VALOR BRUTO PRODUCCION

Kg S/x Kg Venta (S/)

0 4,800.00 9.00 43,200.00

1 7,200.00 9.00 64,800.00

2 9,000.00 9.00 81,000.00

3 9,000.00 9.00 81,000.00

59


4 9,000.00 9.00 81,000.00

5 9,000.00 9.00 81,000.00

Cuadro Nº 24. Costos totales de producción con proyecto.

Año Con Proyecto

0 10,780.0

1 12,460.0

2 15,575.0

3 15,575.0

4 15,575.0

5 15,575.0

Cuadro Nº 25. Valor neto de producción con proyecto.

Año VBP CP VNP

0 43,200.00 9,057.60 34,142.40

1 64,800.00 9,057.60 55,742.40

2 81,000.00 - 81,000.00

3 81,000.00 - 81,000.00

4 81,000.00 - 81,000.00

5 81,000.00 - 81,000.00

c. análisis de beneficios incrementales

Cuadro Nº 26. Valor bruto de producción incremental.

AñoVALOR BRUTO DE PRODUCCION

Con Proyecto Sin Proyecto Incremental

0 43,200.00 36,000.00 7,200.00

1 64,800.00 36,000.00 28,800.00

2 81,000.00 36,000.00 45,000.00

3 81,000.00 36,000.00 45,000.00

60


4 81,000.00 36,000.00 45,000.00

5 81,000.00 36,000.00 45,000.00

Cuadro Nº 27. Costos totales de producción incremental

Año Con Proyecto Sin Proyecto Incremental

0 10,780.0 10,780.0 -

1 12,460.0 10,780.0 1,680.0

2 15,575.0 10,780.0 4,795.0

3 15,575.0 10,780.0 4,795.0

4 15,575.0 10,780.0 4,795.0

5 15,575.0 10,780.0 4,795.0

Cuadro Nº 28. Valor neto de producción incremental

Año VBP I CP I VNP I

0 7,200.00 - 7,200.00

1 28,800.00 1,680.00 27,120.00

2 45,000.00 4,795.00 40,205.00

3 45,000.00 4,795.00 40,205.00

4 45,000.00 4,795.00 40,205.00

5 45,000.00 4,795.00 40,205.00

d. Flujo de caja:

Alternativa I:

Cuadro Nº 29. Flujo de caja a precio de mercado

AÑOINVERSION

S/.MANTEN.

S/.OPERACIÓN

S/,EGRESOTOTAL

BENEFICIOVNP- I

FLUJONETO

0 55,600.00 - - 55,600.00 7,200.00 - 48,400.00

1 2,040.00 16,500.00 18,540.00 27,120.00 8,580.00

2 2,040.00 16,500.00 18,540.00 40,205.00 21,665.00

3 2,040.00 16,500.00 18,540.00 40,205.00 21,665.00

4 2,040.00 16,500.00 18,540.00 40,205.00 21,665.00

61


5 - 2,040.00 16,500.00 18,540.00 40,205.00 21,665.00

TSD 11%

VAN 19,883.32

TIR 24.46%

B/C 1.16

Cuadro Nº 30. Flujo de caja a precio social

Año INVERSION MANTEN. OPERACIÓN EGRESO BENEFICIO FLUJO

S/. S/. S/, TOTAL VNP- I NETO

0 44,935.52 - - 44,935.52 7,200.00 - 46,177.52

1 1,714.08 14,994.00 16,708.08 28,800.00 12,091.92

2 - 1,714.08 14,994.00 16,708.08 45,000.00 28,291.92

3 - 1,714.08 14,994.00 16,708.08 45,000.00 28,291.92

4 - 1,714.08 14,994.00 16,708.08 45,000.00 28,291.92

5 - 1,714.08 14,994.00 16,708.08 45,000.00 28,291.92

TSD 11%

VAN 43,791.89

TIR 39.81%

B/C 1.38

Alternativa II:

Cuadro Nº 31. Flujo de caja a precio de mercado

AÑOINVERSION MANTEN. OPERACIÓN EGRESO BENEFICIO FLUJO


0 79,600.00 - - 79,600.00 7,200.00 - 72,400.00

1 2,040.00 16,500.00 18,540.00 27,120.00 8,580.00

2 2,040.00 16,500.00 18,540.00 40,205.00 21,665.00

3 2,040.00 16,500.00 18,540.00 40,205.00 21,665.00

4 2,040.00 16,500.00 18,540.00 40,205.00 21,665.00

5 - 2,040.00 16,500.00 18,540.00 40,205.00 21,665.00

TSD 11%

62


VAN - 4,116.68

TIR 8.93%

B/C 0.97

Cuadro Nº 32. Flujo de caja a precio social

AÑOINVERSION MANTEN. OPERACIÓN EGRESO BENEFICIO FLUJO


0 73,831.52 - - 73,831.52 7,200.00 -66,337.52

1 1,714.08 14,994.00 16,708.08 28,800.00 12,091.92

2 - 1,714.08 14,994.00 16,708.08 45,000.00 28,291.92

3 - 1,714.08 14,994.00 16,708.08 45,000.00 28,291.92

4 - 1,714.08 14,994.00 16,708.08 45,000.00 28,291.92

5 - 1,714.08 14,994.00 16,708.08 45,000.00 28,291.92

TSD 11%

VAN 23,631.89

TIR 22.88%

B/C 1.17

e. Indicadores económicos

Cuadro Nº 33. Valor actual neto (VAN) privado y social.

VALOR ACTUAL NETO

TIPO DE EVALUACION ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

EVALUACION PRIVADA 19,883.32 -4,116.68

EVALUACION SOCIAL 43,791.89 23,631.89

Cuadro Nº 34. Tasa interna de retorno (TIR) privado y social

TASA INTERNA DE RETORNO


EVALUACION PRIVADA 24.46% 8.93%

EVALUACION SOCIAL 39.81% 22.88%

63


Cuadro Nº 35. Relación beneficio – costo (B/C) privada y social

RELACION BENEFICIO-COSTO (B/C)


EVALUACION PRIVADA 1.16 0.97

EVALUACION SOCIAL 1.38 1.17

f. Resumen de la evaluación económica:

Resultado de las operaciones proyectadas con el objetivo de evaluar la viabilidad y

sostenibilidad del negocio en el tiempo.

Cuadro Nº 36. Resumen de los indicadores de rentabilidad.

INDICADOR

E. PRIVADO E. SOCIAL


COK=TSD 11% 11% 11% 11%

VAN 19,883.32 -4,116.68 43,791.89 23,631.89

TIR 24.46% 8.93% 39.81% 22.88%

B/C 1.16 0.97 1.38 1.17

PARA EL PIP

Alternativa I Alternativa II

Monto de la inversión total (S/.)

A precio de mercado

55,600.00 79,600.00

A precio social 53,377.52 73,537.52

Costo Beneficio (a

precio social)

Valor Actual Neto (S/.)

43,791.89 23,631.89

Tasa Interna de Retorno (%)

39.81% 22.88%

g. Punto de equilibrio que la Asociación alcanza con la venta de sus productos

Para alcanzar el punto de equilibrio, la asociación necesita producir y vender un total 2.7 TM

(cantidad de equilibrio) de carcasa.

64


Volumen (kg) 0 90.00

Costo Total 3024.0 13624.00

Ingresos 0 81000

Costo Fijo 3024.0 3024.00

Costo Variable 0 10600.00

7.3. Análisis de rentabilidad del negocio (por socios)

Cuadro Nº 37. Ingresos netos/número de socios

Año VNPNº de

sociosRentabilidad

Familiar

0 Sin Proyecto 35,641.20 20 1,782.06

1 Con Proyecto 55,742.40 20 2,787.12

2 Con Proyecto 81,000.00 20 4,050.00

65


VIII. LAN DE EJECUCION Y OPERACION

8.1. Descripción y plan de implementación del negocio

Alternativa I

20 reproductores de raza Corriedale, de un año de edad, proveniente de Cerro de Pasco.

01 compresora de aire eléctrica, marca (onda) de 2.5 Hp.

05 vestimentas de camal, que consta de mandiles de color blanco y botas de jebe.

01 herramientas de beneficiado, que consta de 5 cuchillos tramontina y 20 ganchos.

20 tijeras de esquilar lana.

05 peroles marca líder.

05 hiladoras artesanales hechos de madera.

02 telares artesanales hechos de madera.

Alternativa II

20 módulos de reproductores de raza Corriedale (1 macho y 3 hembras), de un año de edad, proveniente de Cerro de Pasco.

01 compresora de aire eléctrica, marca (onda) de 2.5 Hp.

05 vestimentas de camal, que consta de mandiles de color blanco y botas de jebe.

01 herramientas de beneficiado, que consta de 5 cuchillos tramontina y 20 ganchos.

20 tijeras de esquilar lana.

05 peroles marca líder.

05 hiladoras artesanales hechos de madera.

66


02 telares artesanales hechos de madera.

8.2. Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento

Cuadro Nº 38. Costo general de inversiones y fuentes de cofinanciamiento a precios de

mercado


PROGRAMACION APORTE(S/.)

Unidad de

MedidaCantidad/Meta

Precio Unitario

(S/.)

COSTO TOTAL (S/.)


Efectivo

Componente I: Activos 24,464.00 7,784.00 16,680.00Equipamiento con accesorios básicos

glb. 1 24,464.00 24,464.00 7,784.00 16,680.00


28,600.00 28,600.00 0.00


mes 12 1,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00


mes 6 1,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00


mes 2 1,100.00 2,200.00 2,200.00 0.00


mes 6 800.00 4,800.00 4,800.00 0.00

Técnico Contable-Administrativo mes 4 500.00 2,000.00 2,000.00 0.00


evento 2 800.00 1,600.00 1,600.00 0.00



TOTAL 55,600.00 38,920.00 16,680.00

Cuadro Nº 39. Costo general de inversiones y fuentes de cofinanciamiento a precio social


PROGRAMACION APORTE(S/.)Unidad

de Medida

Cantidad/MetaPrecio

Unitario

COSTO TOTAL

(S/.)ALIADOS BENEFICIARIOS

Componente I: Activos 20,549.76 20,549.76 0.00


glb. 1 20,549.76 20,549.76 20,549.76 0.00


30,681.00 19,106.18 11,574.82


mes 12 896.00 10752.00 4,300.80 6,451.20


mes 6 1,344.00 8,064.00 4,032.00 4,032.00


mes 2 493.50 987.00 493.50 493.50


mes 6 364.00 2,184.00 2,184.00 0.00

Técnico Contable- mes 4 1,820.00 7,280.00 7,280.00 0.00

67


AdministrativoCapacitación en costos de producción

evento 2 707.00 1,414.00 815.88 598.12



TOTAL 53,377.52 41,323.97 12,053.55

68


Cuadro Nº 40. Requerimiento de adquisición de semovientes, equipos y materiales

RUBROUNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDAD Precio

Unitario (S/.)


APORTE(S/.)PRECIO

SOCIAL S/.ALIADOSBeneficiarios

Efectivo

Equipamiento con accesorios básicos 24,464.00 7,784.00 16,680.00 20,549.76

Adquisición de semovientes Cabeza 20 800.00 16,000.00 6,400.00 9,600.00 13,440.00

Comprensora de aire para sacar el pellejo

Unidad 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 840.00

Vestimenta de camal Unidad 5 200.00 1,000.00 1,000.00 840.00

Herramientas de beneficio Global 1 114.00 114.00 114.00 95.76

Máquina de trasquilar Unidad 20 80.00 1,600.00 160.00 1,440.00 1,344.00

Perol para lavar lana Unidad 5 200.00 1,000.00 1,000.00 840.00

Hiladora a pedal Unidad 5 150.00 750.00 110.00 640.00 630.00

Telar Unidad 2 1,500.00 3,000.00 3,000.00 2,520.00

TOTAL 24,464.00 7,784.00 16,680.00 20,549.76

Cuadro Nº 41. Requerimiento de asistencia técnica en manejo de hatos de ovinos

RUBROUNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDAD Precio

Unitario (S/.)


APORTE(S/.)

PRECIO SOCIAL


Efectivo

Especialista en Manejo hatos de ovino

mes 12 800.00 9,600.00 9,600.00 8,736.00

Alimentación a especialista mes 12 200.00 2,400.00 2,400.00 2,016.00

TOTAL 12,000.00 12,000.00 0.00 10,752.00

69


Cuadro Nº 42. Requerimiento de asistencia técnica en articulación comercial

RUBROUNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDAD Precio

Unitario (S/.)


APORTE(S/.)PRECIO SOCIALALIADOS

Beneficiarios Efectivo

Especialista en Articulación Comercial Mes 6 800.0

0 4,800.00 4,800.00 4,368.00

Viáticos Mes 6 200.0

0 1,200.00 1,200.00 1,008.00

TOTAL 6,000.00 6,000.00 0.00 5,376.00

Cuadro Nº 43. Requerimiento de asistencia técnica en beneficiado y esquila

RUBROUNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDAD Precio

Unitario (S/.)




Especialista en beneficiado y trasquila Mes 2 900.0

0 1,800.00 1,800.00 1,638.00

Alimentación a especialista mes 2 200.0

0 400.00 400.00 336.00

TOTAL 2,200.00 2,200.00 0.00 1,974.00

Cuadro Nº 44. Requerimiento en manejo económico financiero

RUBROUNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDAD Precio

Unitario (S/.)




Especialista en negocios de carne, piel y lana

mes 6 800.00 4,800.00 4,800.00 4,368.00

TOTAL 4,800.00 4,800.00 0.00 4,368.00

Cuadro Nº. Requerimiento de técnico contable – administrativo

RUBROUNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDAD Precio

Unitario (S/.)




Técnico Contable-Administrativo mes 4 500.00 2,000.00 2,000.00 1,820.00

TOTAL 2,000.00 2,000.00 0.00 1,820.00

70


Cuadro Nº 45. Requerimiento en capacitación en costos de producción

RUBROUNIDAD DE

MEDIDACANTIDAD

Precio Unitario (S/.)




RECURSOS HUMANOS 500.00 500.00 0.00 455.00

Especialista en costos de producción evento 1 500.00 500.00 500.00 455.00

ALIMENTACION 120.00 120.00 0.00 100.80

Refrigerios ración 20 6.00 120.00 120.00 100.80

MATERIALES DE CAPACITACION 180.00 180.00 0.00 151.20

Papelógrafo blanco 60 g. Unid. 14 0.25 3.50 3.50 2.94

Masking tape de 1 1/2" Unid. 2 2.00 4.00 4.00 3.36

Paquete de capacitación (cuaderno, lapicero) Unid 20 3.00 60.00 60.00 50.40

Cartulinas escolares (varios colores) Unid. 5 0.50 2.50 2.50 2.10

Plumón Nº 47 Unid. 4 2.50 10.00 10.00 8.40

Materiales diversos para dinámicas Glb. 1 20.00 20.00 20.00 16.80

Manuales de capacitación Unid. 20 4.00 80.00 80.00 67.20

TOTAL 800.00 800.00 0.00 707.00

TOTAL 02 CURSOS 1,600.00 1,600.00 0.00 1,414.00

Cuadro Nº46. Requerimiento de participación en ferias

RUBROUNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDAD Precio

Unitario (S/.)




Servicio de transporte servicio 1 236.00 236.00 236.00 214.76

Pasaje de participantes Pasaje 10 50.00 500.00 500.00 420.00

Hospedaje de participantes Personas 10 30.00 300.00 300.00 252.00

Adquisición de envases varios ciento 5 50.00 250.00 250.00 210.00

Trípticos unidad 250 1.00 250.00 250.00 210.00

Alquiler de stand Unidad 5 80.00 400.00 400.00 336.00

Alimentación Personas 10 60.00 600.00 600.00 504.00

TOTAL (S/.) 2,536.00 2,536.00 0.00 2,146.76

71


8.3. Plan de metas físicas

Cuadro Nº 47. Cronograma según metas físicas


Unidad de

Medida

Cantidad/Meta

EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO SEGÚN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES(UNIDADES)

campaña 2010-2011

Agost Set Oct% de Avance

TrimestralNov Dic Ene


al II TrimestreFeb Mar Abr


al III TrimestreMay Jun Jul


al IV Trimestre

MES1MES

2MES

3ALIADOS GOP MES4 MES5

MES6

ALIADOSGOP

MES7

MES8

MES9

ALIADOSGOP

MES10 MES11 MES12 ALIADOS GOP

Componente I: Activos


glb. 1 0.5 0.5 100%100%



mes 12 1 1 1 25% 1 1 1 50% 1 1 1 75% 1 1 1 100%


mes 6 1 1 1 1 1 1


mes 2 1 50% 1 100%


mes 6 1 1 33% 1 50% 1 1 83% 1 100%


mes 4 1 25% 1 50% 1 75% 1 100%


evento 2 1 50% 1 100%


Participación en Ferias viaje 1 1 100%

8.4. Plan de las metas financieras

Cuadro Nº 48. Cronograma según metas financieras

72



de Medida

Cantidad/Meta

Precio Unitario

INVERSION TOTAL (S/.)

APORTES

CRONOGRAMA DE EJECUCION (S/.)

MES1 MES2 MES3

I TRIMESTRE MES4 MES5 MES6 I TRIMESTRE MES7 MES8 MES9 I TRIMESTRE MES10 MES11 MES12 I TRIMESTRE

ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP

Componente I: Activos 24,464 7,784 16,680 0 12,232 12,232 7,784 16,680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Equipamiento con accesorios básicos glb. 1 24,464.00

24,464.00 7,784.00 16,680.00 0 12,232 12,232 7,784 16,680 0 0 0 0 0 0 0 0 0


28,600.00 28,600.00 0.00 3,100 1,000 2,800 6,900 0 2,000 4,400 2,000 8,400 0 3,600 3,100 2,300 9,000 0 1,000 1,800 1,500 4,300 0


mes 12 1,000.00

12,000.00 12,000.00 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000


mes 6 1,000.00

6,000.00 6,000.00 0 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 0 2,000 0 0 0 0


mes 2 1,100.00

2,200.00 2,200.00 0 0 0 0 0 1,100 0 1,100 0 1,100 0 1,100 0 0 0 0


mes 6 800.00

4,800.00 4,800.00 800 0 800 1,600 0 800 0 800 800 0 800 1,600 0 800 0 800

Técnico Contable-Administrativo mes 4 500.00

2,000.00 2,000.00 500 0 0 500 0 500 0 500 0 0 500 500 0 0 500 500

Capacitación en costos de producción evento 2 800.00

1,600.00 1,600.00 800 0 0 800 0 0 0 0 800 0 0 800 0 0 0 0

Componente III: Ferias 2,536.00 2,536.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,536 0 2,536 0 0 0 0 0 0

Participación en Ferias viaje 1 2,536.00

2,536.00 2,536.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,536 0 2,536 0 0 0 0

TOTAL 55,600.00 38,920.00 16,680.00 3,100 13,232 15,032 14,684 16,680 2,000 4,400 2,000 8,400 0 3,600 5,636 2,300 11,536 0 1,000 1,800 1,500 4,300 0

PORCENTAJE % 70% 30% 26% 30% 15% 0% 21% 0% 8% 0%

73


8.5. Plan de Operación y mantenimiento

Sin proyecto:

Cuadro Nº 49. Costos de operación

DESCRIPCION DE Unidad CANT. COSTO COSTO FACTOR COSTO

ACTIVIDADES Medida UNITARIO MERCADO CORREC. SOCIAL

Insumos

Mater. de limpieza Gbl - - -

Personal - -

Administrativo mes - - -

Servicio - -

Electricidad mes - - -

SUB TOTAL - -

Cuadro Nº 50. Costos de mantenimiento



- -

Glb - - - -

SUB TOTAL - -

Con proyecto:

Cuadro Nº 51. Costos de operación



Personal 16,200.00 14,742.00

Técnico Extensionista mes 12.00 750.00 9,000.00 0.91 8,190.00

Gestor comercial mes 4.00 800.00 3,200.00 0.91 2,912.00

Administrativo mes 4.00 1,000.00 4,000.00 0.91 3,640.00

Servicio 300.00 252.00

Electricidad mes 12.00 25.00 300.00 0.84 252.00

SUB TOTAL 16,500.00 14,994.00

Cuadro Nº 52. Costos de mantenimiento



Materiales de limpieza Gbl 12.00 20.00 240.00 0.84 201.68

Mant. Varios Gbl 1.00 1,200.00 1,200.00 0.84 1,008.40

Mant. Equipos/herramientas mes 12.00 50.00 600.00 0.84 504.00

74


SUB TOTAL 2,040.00 1,714.08

Cuadro Nº 53. Costos de operación incremental a precio de mercado


0 - - -

1 16,500.00 - 16,500.00

2 16,500.00 - 16,500.00

3 16,500.00 - 16,500.00

4 16,500.00 - 16,500.00

5 16,500.00 - 16,500.00

Cuadro Nº 54. Costos de operación incremental a social


0 - -

1 14,994.00 - 14,994.00

2 14,994.00 - 14,994.00

3 14,994.00 - 14,994.00

4 14,994.00 - 14,994.00

5 14,994.00 - 14,994.00

Cuadro Nº 55. Costos de mantenimiento incremental a precio de mercado


0 - - -

1 2,040.00 - 2,040.00

2 2,040.00 - 2,040.00

3 2,040.00 - 2,040.00

4 2,040.00 - 2,040.00

5 2,040.00 - 2,040.00

Cuadro Nº 56. Costos de mantenimiento incremental a precio social


0 - -

1 1,714.08 - 1,714.08

2 1,714.08 - 1,714.08

3 1,714.08 - 1,714.08

4 1,714.08 - 1,714.08

5 1,714.08 - 1,714.08

75


Resumen:

Cuadro Nº 57. Operación y mantenimiento para el PIP:

AñoSin Proyecto Con Proyecto

Operación Mantenimiento Operación Mantenimiento0 - - - -1 - - 16,500.00 2,040.002 - - 16,500.00 2,040.003 - - 16,500.00 2,040.004 - - 16,500.00 2,040.005 - - 16,500.00 2,040.00

76


IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO

9.1. Análisis de sensibilidad

La variable de mercado más sensible es el precio por lo tanto para conocer la sensibilidad de flujo

de las alternativas, haremos variar porcentualmente los precios con una caída de 20% y 40% del

precio promedio actual de mercado hasta una crecida de 20% y 50%.

AL PRECIO CON ESCENARIOS BASE 1 (-20%,-10% o 10%, 20% VAR%)

AL VOLUMEN VTAS CON ESCENARIOS BASE 2 (-4, -2 o 2, 4 VAR %)

RENDIMIENTO/PRODUCCION CON ESCENARIOS BASE 3 (-4, -2 o 2, 4 VAR %)

Cuadro Nº 58.

Variación Precio TSD VAN TIR B/C0% 11% S/. 13320.27 17% 1.40

20% 11.00 11% S/. 22738.07 21% 1.7110% 10.00 11% S/. 18029.17 19% 1.56-10% 8.00 11% S/. 8611.37 15% 1.25-20% 7.00 11% S/. 3902.47 13% 1.10

9.2. Análisis de sostenibilidad

Los factores que garantizan que el PIP genere los beneficios a lo largo de su vida útil:

a. Arreglos institucionales previstos para la fase de operación y mantenimiento. La

ejecución del proyecto estará conformada de la siguiente manera:

PRE INVERSION INVERSION POST INVERSION

Fase Responsable Fase Responsable Fase Responsable

Perfil Aliados EjecuciónAliados

AsociaciónOperación y

mantenimientoAsociación

b. La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de

operación. En la fase de operación tendrá 20 reproductores ovinos de la raza Corriedale,

77


donde se brindara la asistencia técnica y capacitación, asimismo la Asociación de Productores

Agropecuarios Artesanal de Santa Rosa de Carhuac, contará con el soporte tecnológico ante la

demanda de sus servicios técnicos y las organizaciones serán solidas ante el fortalecimiento de

sus socios de valorar el nivel de asociatividad en el tema de producción y comercialización.

c. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento. El esquema propuesto para el

financiamiento de los costos de operación y mantenimiento de los servicios está sustentado en

los ingresos que percibirá la asociación y que con esto ellos deberían continuar pagando los

servicios de los técnicos, pues éstos al final de la fase de inversión continuaran prestando sus

servicios a la organización.

Los recursos humanos contratados y capacitados en el marco del proyecto ofertarán sus

servicios a los productores organizados en comités y asociaciones.

El Estado transfiere los activos a la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal de

Santa Rosa de Carhuac.

La asociación va a financiar la operación y mantenimiento

9.3. Impacto ambiental

POLITICA DE SALVAGUARDAS DEL BANCO MUNDIAL

REQUISITOS AMBIENTALES DEL PROYECTO

Consideraciones

IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Se identificará los impactos positivos y negativos para las etapas pre operativo y operativo del

proyecto.

LOS IMPACTOS POSITIVOS

o En etapa de pre operación

En Medio socio económico: generación de empleo temporal, concentración e

incremento de actividades comerciales conexas.

o En etapa de operación

78


En Medio Socio Económico: Mejora la oferta de Servicios y la estrategia para el

desarrollo sostenible requieren de la formación de conocimientos, desarrollo de

hábitos y habilidades, cambios de comportamiento y formación de valores, respecto a

una nueva concepción de racionalidad ambiental y a un replanteamiento de las

relaciones hombre sociedad - naturaleza.

LOS IMPACTOS NEGATIVOS

o En etapa de pre operación (ejecución del proyecto)

En medio biológico:

- Ocupación temporal de áreas verdes o áreas de circulación

En el medio paisajístico y cultural:

- Alteración del paisaje

- Ocupación temporal de accesos y áreas de recreación

En medio socio económico:

- Incremento de la demanda de servicios de agua potable y energía.

- Concentración poblacional

- Concentración de actividades comerciales informales

- Aumento de riesgo de accidentes en la zona.

o En etapa de operación

En medio físico

- Generación de gases y olores por funcionamiento más intenso.

- Generación de residuos sólidos y líquidos.

- Probables aniego en zonas inundables por mal drenaje de aguas de lluvia.

En medio socio económico

- Incremento de la demanda de servicios de agua potable y energía

- Concentración poblacional

79


- Aumento de riesgo de accidentes en la zona

- Limitada atención de pacientes por disminución de ambientes de atención

ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE JERARQUÍA DE IMPACTOS AMBIENTALES

NEGATIVOS

Se considerarán los impactos negativos, indicados anteriormente, por cuanto ellos

demandan de medidas de mitigación y la formulación de un plan de manejo ambiental.

La magnitud de cada impacto se debe clasificar según el método Conessa (Jerarquización

de Impactos Ambientales) consignado en el Manual de Identificación, Formulación y

Evaluación de Proyectos y la matriz de Leopold.

IMPACTO DE NATURALEZA TEMPORAL Y LEVE

En medio biológico

- Alteración temporal del entorno y ocupación de áreas verdes.

En medio paisajista

- Alteración del entorno y ocupación temporal de vías de acceso e ingresos.


- Incremento de la demanda de servicios básicos, concentración poblacional y mayor

riesgo de accidentes con ejecución de obra.

IMPACTO DE NATURALEZA PERMANENTE Y MODERADO

En medio biológico

- No aplica.

En medio físico

- Generación de gases y material particulado

- Generación de residuos sólidos y efluentes líquidos.

80


- Alteración del ecosistema por posible anegamiento de zonas inundables por mal

drenaje de agua de lluvias.

- Alteración del suelo por construcciones provisionales (talleres, almacenes)


- Incremento de la Demanda de servicios básicos de agua, desagüe y energía.

- Mayor aporte de efluentes de redes de desagüe.

- Aumento del riesgo de accidentes

- Aumento de los riesgos en higiene ocupacional.

IMPACTO PERMANENTE E INTENSO

En medio biológico:

- No aplica.

En medio físico

- No aplica.

En medio socio económico:

- Crecimiento incontrolado de la demanda

FICHA DE CALIFICACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

81


Tabla I: GRADO DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO

GRADO FRECUENCIA EN DIFERENTES CATEGORIAS DEL PROYECTO

IINTENSO: frecuencia mayor que 6, en el listado de la fuente de impacto o que tiene influencia regional en el área.

LLEVE: frecuencia entre 3 y 6 en el listado de la fuente de impacto, o que se presenta en áreas localizadas.

NNO SIGNIFICATIVO: frecuencia menor a 3, o que los códigos no han sido habilitados en el listado de las fuentes de impacto; son impactos localizados y de corta duración.

TABLA II: CATEGORIA AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS

CATEGORIA DESCRIPCION GRADO DE LOS IMPACTOS1 Proyectos que indican mayor impacto

ambiental negativo, requieren monitoreo, el cumplimiento y aplicación de medidas de control ambiental

El proyecto posee uno o varios impactos ambientales de grado I,

2 Proyectos que tienen impacto ambiental negativo, de menor intensidad.Requieren ciertas medidas de control ambiental.

Si el proyecto posee impactos ambientales de grado L, ningún impacto debe ser de grado intenso

3 Proyectos que no ocasionan impacto negativo y mejoran las condiciones del medio ambiente.

Si el proyecto posee impactos de grado N, ningún impacto debe ser grado intenso o grado leve.

Para determinar el grado del impacto: grado que le corresponde para determinar la

categoría ambiental del proyecto se utiliza la tabla II

GRADO: LEVE

CATEGORIA DEL PROYECTO: 2

82


9.4. Sustentación de la selección de alternativas

Por lo desarrollado en el estudio se considera que la alternativa I es la elegida para ser ejecutada,

teniendo las siguientes atribuciones desde el punto de vista de rentabilidad social: como el VAN de

19,883.32 y un TIR de 24.46%, frente a la alternativa dos que tiene un VAN de 52,233.89 y un TIR

de 50.91%.

Cuadro Nº 59. Resumen de evaluación económica



VAN 19,883.32 -4,116.68 43,791.89 23,631.89

TIR 24.46% 8.93% 39.81% 22.88%

B/C 1.16 0.97 1.38 1.17

83


9.5. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

RESUMEN NARRATIVO INDICADORESMEDIOS DE

VERIFICACIÓNSUPUESTOS

FINMejorar su situación económica del productor de la asociación de Santa Rosa de Carhuac, con el mejoramiento de la producción de sus animales y la apertura de nuevos mercados.

El ingreso perca pita del poblador de la población a de incrementado en un 30% en un término de 2 años de concluido el proyecto.

El informe estadístico del gobierno local y regional de Huánuco.-INEI

Estabilidad Política y económica del país son Favorables.

PropósitoMejorar el posicionamiento en el mercado de la carne de ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanales de Santa Rosa de Carhuac del Distrito de Chavinillo, Provincia de Yarowilca – Huánuco.

El incremento de la producción de carne será a partir de los 12 meses, en promedio de los ovinos criollos con 15 Kg. de carcasa.El incremento de ingresos de la población será a partir de 6 meses.

Informe estadístico de:-Aliados, DRA-HCO-INEI-Gobierno Regional-Gobierno Local

Tendencia creciente a la demanda de carne, por el mercado local y regional.

COMPONENTES1. Adquisición de activos: acceso al mejoramiento de

ganado ovino y equipamiento

2. Capacitación y asistencia técnica: acceso a

asistencia técnica en manejo de hatos de ovinos,

beneficiado y esquila, articulación comercial.

3. Ferias: acceso a participación en ferias

- 20 reproductores machos de la raza Corriedale- 1 (Glb.) equipamiento y materiales - 12 mese de asistencia técnica en manejo de hatos de ovinos- 6 meses en asistencia técnica en articulación comercial- 2 meses de asistencia técnica en beneficiado y trasquila- 6 meses en manejo económico financiero - 4 meses de contabilidad por técnica contable- administrativo- 2 eventos en capacitación en costos de producción- 1 viaje para participación en ferias

Reportes Técnicos de:-Aliados-DRA-HCO-INEI

ALIADOS HUANUCO, garantiza el financiamiento del proyecto.Existe voluntad de cambio y participación en las familias beneficiarias para acceder a cadenas productivas.

ACTIVIDADES1.1.Compra de semovientes.1.2.Adquisición de equipos y materiales2.1.Asistencia técnica en manejo de hatos de ovinos2.2.Asistencia técnica en articulación comercial2.3.Asistencia técnica en beneficiado y trasquila2.4.Manejo económico financiero 2.5.Técnica contable- administrativo2.6.Capacitación en costos de producción3.1.Participación en ferias

- Adquisición de 10 semovientes machos de la raza Corriedale.- Adquisición de equipamiento y materiales - Acceso a asistencia técnica en manejo de hatos de ovinos- Acceso a asistencia técnica en articulación comercial- Acceso a asistencia técnica en beneficiado y trasquila- Acceso a manejo económico financiero - Acceso a contabilidad de ingresos y egresos por técnica

contable- Acceso a evento capacitación en costos de producción- Acceso a ferias locales o regionales

-Aliados-Asociación-Contratos, facturas, boletas de ventas y declaración jurada en oficina del ejecutor PROGRAMA ALIADOS

Los desembolsos financieros son oportunos, por parte de AliadosEl cofinanciamiento por la asociación de de forma oportuna, cumpliendo con sus compromisos.

84

16,000.008,464.00

12,000.006,000.002,200.004,800.002,000.001,600.002,536.00

16,000.008,464.00

12,000.006,000.002,200.004,800.002,000.00

1,600.002,536.00


9.6. Organización del proyecto

La Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal de Santa Rosa de Carhuac, se encuentra

conformado por una junta directiva que está compuesto por el presidente de la asociación,

secretario, tesorero y los miembros activos, esta es necesario fortalecerla y se constituirá una

micro empresa de productores de ganado ovino quienes administrarán el proyecto y

mensualmente rendirán cuentas a los beneficiarios, similarmente, las reuniones se efectuaran una

vez al mes ordinariamente y cuando sea necesario extraordinariamente.

85

TECNICO AGROPECUARIO

TECNICO AGROPECUARIO

PRESIDENTE DEL GOP

PRESIDENTE DEL GOP

SECRETARIOSECRETARIO TESOREROTESORERO

MIEMBROS DE LA ASOCIACION

MIEMBROS DE LA ASOCIACION

CAPACITADOR EN COMERCIALIZACION Y ARTICULACION DE

MERCADO

CAPACITADOR EN COMERCIALIZACION Y ARTICULACION DE

MERCADO

PROMOTOR DE NEGOCIOS

PROMOTOR DE NEGOCIOS


X. CONCLUSION Y RECOMENDACION

CONCLUSIONES:

La Asociación actualmente sin proyecto vende en promedio carne de 8 Kg/ovino, que en

promedio es de S/. 75.00 debido a la venta de ovinos criollos que presentan una deficiente

calidad de la carcasa.

Con el apoyo del Programa ALIADOS el proyecto venderá carne de 15 Kg/ovino, que

ascendería a S/. 150.00 en promedio. Este indicativo será por el mejoramiento de los ovinos

criollos que mejorara en la calidad de la carcasa.

De acuerdo a los resultados de la evaluación económica, la alternativa I demuestra ser más

rentable y viable que la alternativa II, teniendo un VAN de 19,883.32 y un TIR de 24.46%,

frente a la alternativa II que tienen un VAN de -4,116.68 y un TIR de 8.93%; de acuerdo de la

evaluación privada.

Cuadro Nº 60. Resumen de evaluación económica



VAN 19,883.32 -4,116.68 43,791.89 23,631.89

TIR 24.46% 8.93% 39.81% 22.88%

B/C 1.16 0.97 1.38 1.17

La poca producción de carne en la localidad de Carhuac, se debe al bajo nivel genético del

ovino y a las malas prácticas zootécnicas.

La sostenibilidad del presente proyecto tanto en la etapa de operación y mantenimiento

durante la vida útil del Proyecto lo realizara la los beneficiarios directos.

RECOMENDACIONES:

En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado “Mejoramiento de la

Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores

86


Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac” se recomienda su viabilidad y respectiva

ejecución en el plazo determinado.

Se recomienda implementar VIABILIDAD, porque el proyecto es viable por su rentabilidad,

sostenibilidad y pertinencia.

Iniciar con prontitud la ejecución del proyecto, debido que la rentabilidad económica que es

favorable para los socios.

Por lo tanto, se recomienda la ejecución del proyecto con la finalidad de dinamizar la

economía tanto de los socios de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal de

Santa Rosa de Carhuac, contribuyendo a incrementar sus ingresos y la consiguiente mejora

del nivel de vida de la población.

87

ANEXOS

88

ANEXO Nº 1. Especificaciones técnicas de los activos a implementar (Costo unitarios, mapas).

Figura Nº 01. Ubicación geográfica del Distrito de Chavinillo – Provincia de Yarowilca

89

CARHUAC

Figura Nº 02. Croquis de localización del proyecto

91

ANEXO Nº 2: Descripción de los temarios de la asistencia técnica

ANEXO Nº 3: Descripción de las especificaciones técnicas del producto a ofertar

92

INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL

Fecha: Junio 2010

Título del Proyecto: “Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito de Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco”

Localización del proyecto: caserío de Carhuac

Centro poblado menor : Rain Cóndor

Provincia y Distrito : Yarowilca, Chavinillo

Departamento: Huánuco

Número de socios participando en el GOP : 20 ( Adjuntar lista y firma de participantes)

Costos de Inversión (ver anexo 2): Costo Total: S/. 55,600.00 Aporte del GOP: S/. 38,920.00

Preparado por: Ing. Dante Flores Flores GOP: Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac Tel.: ___________

El negocio tiene como alcance incrementar los niveles económicos de los productores asociados, y tiene

como objetivo general Mejorar el posicionamiento en el mercado de la carne de los ovinos, aplicando

estrategias para una mayor articulación al mercado.

Los beneficiarios directos de este proyecto los socios de la Asociación de Productores Agropecuarios

Artesanales de Santa Rosa de Carhuac del Distrito de Chavinillo, Provincia Yarowilca, Región

Huánuco. El número de beneficiarios directos de la Asociación son 20 socios, debidamente registrados en

el padrón de socios y reconocidos legalmente con personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad de

Huánuco, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines

de desarrollo sostenibilidad y solidez.

Las inversiones en acticos corresponde a 20 reproductores de raza Corriedale, de un año de edad,

proveniente de Cerro de Pasco; 01 compresora de aire eléctrica de 2.5 Hp; 05 vestimentas de camal, que

consta de mandiles de color blanco y botas de jebe; 01 herramientas de beneficiado, que consta de 5

cuchillos tramontina y 20 ganchos; 20 tijeras de esquilar lana; 05 peroles; 05 hiladoras artesanales hechos

93

de madera; 02 telares artesanales hechos de madera. Todo esto con la finalidad de mejorar la producción

del producto principal (carne), además de mejorar la calidad de la piel, transformar a la lana.

Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente

requieren del contrato de un especialista en negocios de carne y un Técnico Contable por 6 y 4 meses

respectivamente; esto para la comercialización de la carne y una correcta contabilidad financiera y analítica

(estados financieros de la asociación al inicio y al final de año fiscal), presentación de informes económicos

oportunos, fiscalidad y gestión de los recursos y así dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el

desarrollo del proyecto.

El proyecto contara con un especialista en manejo de hatos de ovinos, por un periodo de 12 meses, que

estará frecuentemente brindando Asistencia Técnica a los productores de la Asociación. Además el proyecto

contratará un especialista en articulación comercial por 6 meses, que posea disponibilidad de tiempo y

habilidades para poder relacionarse, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de la

carne pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestro

producto en el mercado.

El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el

conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, para ello se organizara una

feria el octavo mes de la ejecución del proyecto, el cual se llevara a cabo en el Distrito de Chavillo.

El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de la Asociación de Productores

Agropecuarios Artesanales de Santa Rosa de Carhuac y su sostenibilidad se basa en la experiencia en

producción de carne de ovino, además de la alta demanda de su producto y que cuenta con un precio

favorable.

El criterio de segmentación elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION

GEOGRAFICA dado que la línea de producto del negocio (carne de ovino) pertenece al grupo de productos

de consumo en todos los hogares de la Región.

El proyecto geográficamente se ubica en la zona urbana del Caserío de Carhuac a 45 minutos del Distrito de

Chavinillo y constituye la primera iniciativa de productores organizados para la crianza de ganado ovino

mejorado, y vender la carne de acorde a la calidad que el mercado requiere, aspecto que lo diferencia de la

oferta actual de la zona que se caracteriza por tener ovinos criollos; en consecuencia el mercado objetivo del

proyecto se encuentra principalmente en la Provincia de Yarowilca, además complementariamente la

Provincia de Dos de Mayo y la ciudad de Huánuco.

94

En el aspecto de la administración, la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanales de Santa

Rosa de Carhuac, tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función

de Gerencia a través de la designación a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relación de

ventas y liquidaciones entre la Asociación y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los

responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de

este producto es creciente por el mercado local y regional.

La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios

según el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista.

A nivel comercial el soporte para la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanales de Santa

Rosa de Carhuac, está prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica planificada,

tanto para la parte técnica (productiva – tecnológica) como para la comercial.

En gestión financiera, la necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociación

genere un trabajo de fidelización con los beneficiarios para el proceso de venta. El margen favorable de

comercialización será para las arcas de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanales de

Santa Rosa de Carhuac, después de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en

la venta organiza de su producto. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de

Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados.

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95

Anexo 2

COSTOS DE INVERSION

TITULO DEL PROYECTO: “Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, distrito de Chavinillo, provincia de Yarowilca, región Huánuco” DIA: ___________

NOMBRE DEL GOP: Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac

INVERSION (PRODUCTO) (1)UNIDAD DE MEDICION

(2)

CANTIDAD (3)

COSTO UNITARIO (4)

TOTAL INVERSION VIDA UTIL DEL ACTIVO

(años) (6)

VALOR DE RESCATE* COSTO DE INVERSION ANUAL (9)TOTAL (5) APORTE

DEL GOP APORTE DE

ALIADOS POR

UNIDAD (7) TOTAL (8)

A. EQUIPOS y MATERIALES

Adquisición de semovientes Cabeza 20 800.00 6,400.00 9,600.00 6,400.00 8 1,600.00 1,600.00 16,000.00Comprensora de aire para sacar el pellejo Unidad 1 1,000.00 1,000.00 - 1,000.00 10 100.00 100.00 1,000.00Vestimenta de camal Unidad 5 200.00 - 1,000.00 - 2 100.00 100.00 1,000.00Herramientas de beneficio Global 1 114.00 114.00 - 114.00 2 11.40 11.40 114.00Máquina de trasquilar Unidad 20 80.00 160.00 1,440.00 160.00 5 160.00 160.00 1,600.00Perol para lavar lana Unidad 5 200.00 - 1,000.00 - 10 100.00 100.00 1,000.00Hiladora a pedal Unidad 5 150.00 110.00 640.00 110.00 10 75.00 75.00 750.00Telar Unidad 2 1,500.00 - 3,000.00 - 10 300.00 300.00 3,000.00SUBTOTAL– EQUIPOS y MATERIALES 7,784.00 16,680.00 7,784.00 2,446.40 2,446.40 24,464.00

B. MANO DE OBRA Asistencia técnica puntual en Manejo de hato de ovinos mes 12 1,000.00 12,000.00 12,000.00 1 1,200.00 1,200.00 12,000.00

Asistencia Técnica en Articulación Comercial mes 6 1,000.00 6,000.00 6,000.00 1 600.00 600.00 6,000.00Asistencia Técnica en beneficiado y trasquila de ovino mes 2 1,100.00 2,200.00 2,200.00 1 220.00 220.00 2,200.00

Manejo económico-financiero del proyecto mes 6 800.00 4,800.00 4,800.00 1 480.00 480.00 4,800.00Técnico Contable-Administrativo mes 4 500.00 2,000.00 2,000.00 1 200.00 200.00 2,000.00Capacitación en costos de producción evento 2 800 1,600.00 1,600.00 1 160.00 160.00 1,600.00Participación en Feria viaje 1 2,536.00 2,536.00 2,536.00 1 253.60 253.60 2,536.00SUBTOTAL – MANO DE OBRA 31,136.00 - 31,136.00 3,113.60 3,113.60 31,136.00

TOTAL 38,920.00 16,680.00 38,920.00 5,560.00 5,560.00 55,600.00

*Valor de rescate: Lo que usted puede obtener por una parte de un equipo/articulo luego que ya no sirve a la persona. También se llama intercambio en valor.

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Anexo 3 INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD

Complete este cuadro para cada producto, cultivo o actividad del proyecto

PRODUCTO/ACTIVIDAD: Producción de carne de ovino

UNIDAD DE PRODUCCION: (1) Tm N°. Unidades de Producción (2) en Has: 20

DURACION DE CADA CICLO (3) 12 meses N°. CICLOS POR AÑO (4) 1

INGRESO

UNIDAD DE INGRESO (5)UNIDAD DE VENTA (kg,

etc.) (6)

RESULTADO/ UNIDAD DE PRODUCCION /CICLO

(unidades vendidas) (7)

PRECIO DE VENTA

(Precio/Unidad) (8)

COSTO DE TRANSPORTE

(costo/unidad) (9)

INGRESO TOTAL POR CICLO (10) =

7x(8-9)

1. S/ nuevos soles Kg. 450 9 0.10 4,005.00

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO (11) 4,005.00

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (12) = (11) x ciclos por año (4) 4,005.00

COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES

MATERIALES (INSUMOS) (13)UNIDADES

(Kg, etc) (14)

CANTIDAD/UNIDAD/CICLO (15)

COSTO POR UNIDAD (16)

COSTO de TRANSPORTE/UNIDAD

(17)

COSTO TOTAL COSTO POR

CICLO (18)=15x(16+17)

Medicina y dosificación Unidad 30 3.00 0.10 93.00

Pasto Kg. 7,300 0.05 0.10 1,095.00

COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN (19) 1,188.00

MANO DE OBRA (20)No. DE

PERSONAS (21)

PERIODO DE TRABAJO (día, mes) (22)

No de PERIODOS

POR CICLOS. (23)

COSTO POR PERIODO (24)

COSTO TOTAL POR CICLO

(25)=(21x23x24)

Cuidado de animales (pastoreo) Mes 0.6 200.00 120.00

Trasquile Unidad 30 1.00 30.00

Limpieza de corral Jornal 1.2 15.00 18.00

COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (26) 168.00

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26) 1,356.00

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (28) = (27) x ciclo por año (4) 1,356.00

INGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AÑO (29) = (12 - 28) 2,649.00

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ANEXO 4

INGRESO TOTAL Y COSTOS

PRODUCTO O ACTIVIDAD

Nº DE UNIDADES DE PRODUCCION

I INGRESOS II COSTOS VARIABLES INGRESOS MENOS COSTOS

VARIABLES

(Página 3: 1era línea)(pagina 3: punto 2)

(1)en has

POR UNIDAD/Año (pagina 3: punto

12) (2)TOTAL (3 ) = (1x2)

POR UNIDAD/AÑO (pagina 3: punto

28) (4)TOTAL (5) = (1x4)

POR UNIDAD/AÑO (pagina 3: punto 29)

(6)TOTAL (7) = (1x6)

1 20 4,005.0

0 80,100.0

0 1,356.0

0 27,120.0

0 2,649.0

0 52,980.0

0

2 20 4,005.0

0 80,100.0

0 1,356.0

0 27,120.0

0 2,649.0

0 52,980.0

0

3 20 4,005.0

0 80,100.0

0 1,356.0

0 27,120.0

0 2,649.0

0 52,980.0

0

4 20 4,005.0

0 80,100.0

0 1,356.0

0 27,120.0

0 2,649.0

0 52,980.0

0

5 20 4,005.0

0 80,100.0

0 1,356.0

0 27,120.0

0 2,649.0

0 52,980.0

0

Total por Año 100 20,025.0

0 2,002,500.0

0 6,780.0

0 678,000.0

0 13,245.0

0 264,900.0

0

COSTOS GENERALES (proyecto entero) (8)

UNIDAD (Visita, mes, etc.) (9)

NÚMERO DE UNIDADES/Año

(10)

COSTO POR UNIDAD (11)

COSTO TOTAL POR AÑO (12) =

(10x11)

1

2 0

3 0

4 0

5 0

TOTAL COSTOS GENERALES POR AÑO: 0

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ANEXO 5

EVALUACION DE FACTIBILIDAD

1. HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS 2. INGRESO TOTAL POR AÑO (1) = pagina 4: Total en Columna 3

2,002,500.00

COSTOS VARIABLES POR AÑO (2) = Pagina 4: Total en Columna 5 678,000.0

0

COSTOS GENERALES POR AÑO (3) = Pagina 4: Total en Columna 12 -

INGRESO NETO POR AÑO (4) = (1) – (2 + 3) 1,324,500.0

0

3. NÚMERO DE ANOS DE INGRESO NETO REQUERIDOS PARA CUBRIR LA INVERSIÓN

INVERSIÓN TOTAL (Pagina 2: total en Columna 5) 38,920.0

0

NUMERO DE AÑOS REQUERIDOS (Inversión total/ ingreso neto por año) 0.0

3

4. INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION

COSTOS ANUALES DE INVERSIÓN (Pagina 2: Total en Columna 9) 55,600.0

0

INGRESO ANUAL NETO DESPUÉS DE COSTOS ANUALES

DE INVERSIÓN (ingreso neto por año a partir de cálculos 1 arriba- costos de inversión anual) 2,002,500.0

0

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99

MODELO DE CARTA DE INTENCION DE COMPRA Y VENTA DEL

PRODUCTO

Conste por el presente documento que firman por una parte el …………………………., identificado

con DNI……………… en representación de la ASOCIACION …………………………… y por la otra

el Sr………………………., identificado con DNI , en representación de la Empresa

……………………………………………, el presente acuerdo de intención en los términos

siguientes:

LA ASOCIACION, es una persona jurídica local y regional dedicada a la producción, y

comercialización de carne y que mediante un contrato con el Programa ALIADOS viene

cofinanciando su asistencia técnica a los socios ganaderos de la

zona…………………………………………….

La EMPRESA, es una empresa dedicada a la compra de carne, promoviendo en el mercado la

libre competencia de tal manera que el marcador regule los precios favoreciendo al grupo

organizado de productores, de igual forma promueve una cultura de calidad en los productos

señalados.

Por medio de la presente, ambas partes concuerdan lo siguiente:

Hacer un acuerdo de intención mediante el cual la ASOCIACION………………… abastecerá con

toda las condiciones de calidad requeridos por el mercado y los canalizara hacia el mercado a

través de la EMPRESA…………….., quien especificara la característica, volumen y precio

requerido que deba tener el producto de tal manera que se promueva la calidad en la Sierra Rural.

En señal de conformidad firman en la ciudad de Huánuco.

……………………………..…………. ……………………………………………..

LA ASOCIACION LA EMPRESA

100

nr-ovinos dante flores f

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