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Nombre del Procedimiento:

Librería “México Indígena”

Dirección:

Comunicación Intercultural

Código:

CDI-PR-12000900000-01

Fecha de documentación:

16 de abril de 2007 Revisión:

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1. OBJETIVO Difundir y distribuir de manera eficiente a través de venta, transferencia o consignación las publicaciones (libros, revistas, folletos, videogramas y fonogramas) con estricto apego a la normatividad vigente, ya sea de títulos propios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) o de coediciones con otras instituciones. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a: 1) La Librería “México Indígena”, adscrita a la Dirección de Comunicación Intercultural; 2) Los Responsables de Cultura en las Delegaciones Estatales respecto de publicaciones enviadas para su venta, transferencia y/o consulta; 3) La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en lo que respecta a la recepción, guarda y custodia de publicaciones, al resurtimiento de la Librería “México Indígena” y al envío de publicaciones a Delegaciones Estatales, y 4) La Dirección de Programación y Presupuesto, en cuanto al registro y gestión de los recursos obtenidos mediante la venta de publicaciones. 3. MARCO LEGAL • Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas • Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento • Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos • Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento • Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental y su Reglamento • Ley Federal del Derecho de Autor y su Reglamento • Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento • Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Art. 24, Fracc. IX.



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4. POLÍTICAS DE OPERACIÓN GENERALES 4.1 La Dirección de Comunicación Intercultural será la única facultada para decidir sobre la distribución por

transferencia, venta o consignación de las publicaciones que edite o coedite la CDI. 4.2 La administración y control de la Librería “México Indígena” estará a cargo de una Coordinación, que tendrá

vinculación con la Coordinación Editorial de la CDI, y ambas reportarán sus actividades al Titular de la Dirección de Comunicación Intercultural.

4.3 La Coordinación de la Librería “México Indígena” será la responsable de la distribución y difusión de las

publicaciones (libros, revistas, folletos, videogramas y fonogramas) entre los Responsables de Cultura en las Delegaciones Estatales de la CDI, quienes le deberán reportar mensualmente el destino de las publicaciones recibidas. Su envío se hará a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

4.4 El mínimo de existencia como stock de cada publicación nueva en la Librería “México Indígena” será de 100

ejemplares, tanto de títulos propios como de coediciones con otras instituciones; la Coordinación de la Librería programará conjuntamente con el Jefe del Departamento de Almacenes e Inventarios, el resurtimiento necesario para cumplir con este requerimiento.

4.5 La entrega por parte de los proveedores de las publicaciones que se editen o coediten, invariablemente se

hará en el Almacén General junto con su Factura correspondiente, con la finalidad de llevar un estricto control en su guarda y custodia, así como el de facilitar la gestión de pago de la Factura ante la Dirección de Programación y Presupuesto.

4.6 En caso de que publicaciones especiales tales como invitaciones, carteles, gafetes, programas de mano,

mantas, tarjetas de presentación, y cualquier otro medio para la difusión de la imagen institucional, ordenadas por alguna Unidad Administrativa para la realización de algún evento que requieran ser recibidas en la Coordinación Editorial, ésta será la responsable de:

• Recibirlas y tramitar el pago de la Factura ante la Dirección de Programación y Presupuesto, y • Entregar las publicaciones al Área de la CDI solicitante para su distribución; esta actividad también

podrá realizarse en coordinación con la Librería “México Indígena”. 4.7 Las áreas de la CDI que realicen sus propias producciones, y cuando el espacio disponible en la Librería

“México Indígena” así lo permita, deberán formalizar su ingreso físico a dicho espacio en el transcurso del mismo día en que lleguen las publicaciones a las instalaciones de Av. Revolución; lo anterior para evitar posibles pérdidas de los materiales mientras no se resguarden físicamente dentro de la Librería “México Indígena”.

Cuando se trate de publicaciones especiales para alguna Unidad Administrativa y el espacio disponible lo permita, la Coordinación de la Librería “México Indígena” sólo brindará el servicio de guarda, siendo responsabilidad de la propia Unidad Administrativa solicitar su distribución a través de la Dirección de Comunicación Intercultural.



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4.8 La Coordinación Editorial será la responsable de verificar que las publicaciones recibidas en el Almacén General cumplan con las especificaciones originales, por lo que deberá solicitar al proveedor le informe oportunamente fecha y hora de entrega en el Almacén General, para coordinar con el Responsable del Almacén General su recepción, verificación y guarda. En caso de entregas parciales, el proveedor deberá presentar la Factura original en el último envío.

La Coordinación Editorial deberá verificar y/o certificar la calidad de las publicaciones, previamente a la entrega, mediante visitas a las instalaciones del proveedor. Una vez realizadas estas acciones, el Responsable del Almacén General podrá recibir las publicaciones junto con la Factura correspondiente, ya que éstas cuentan con el Vo. Bo. de la Coordinación Editorial.

Previo a la entrega en el Almacén General, la Coordinación Editorial solicitará al proveedor una muestra de 20 ejemplares para su revisión final; si las publicaciones cumplen con las especificaciones originales, enviará por escrito y correo electrónico al Almacén General su Vo. Bo. para la recepción del pedido respectivo.

4.9 Por las publicaciones recibidas en el Almacén General, el Jefe de Departamento de Almacenes e Inventarios

tramitará ante la Subdirección de Tesorería, el pago correspondiente, turnando Factura original y copia de la Nota de Entrada correspondiente, a la Coordinación Editorial, para su conocimiento.

El Jefe de Departamento de Almacenes e Inventarios, registrará el ingreso de las publicaciones que quedarán bajo su guarda y custodia en el Sistema de Control de Bienes del Almacén, emitirá la respectiva Nota de Entrada al Almacén e informará vía correo electrónico a las cuentas de correo electrónico del Titular de la Dirección de Comunicación Intercultural y al Responsable de la Coordinación Editorial, que se recibió el pedido y se ha tramitado el pago correspondiente ante la Dirección de Programación y Presupuesto.

4.10 Una vez que: 1) Se obtenga el Visto Bueno de la Coordinación Editorial, 2) El proveedor haya cumplido con

la documentación correspondiente para la entrega y 3) Se hayan recibido físicamente la totalidad de ejemplares adquiridos, el Jefe del Departamento de Almacenes e Inventarios informará por correo electrónico a la Dirección de Comunicación Intercultural, con copia a la Coordinación de la Librería “México Indígena” y a la Coordinación Editorial, la entrada de publicaciones al Almacén, en un plazo no mayor de 2 días hábiles posteriores a su recepción.

Asimismo, el Jefe del Departamento de Almacenes e Inventarios enviará a la Coordinación de la Librería “México Indígena” el número de publicaciones en cumplimiento a las políticas 4.4 y 4.19, junto con la respectiva Orden de Cargo. En ella se especificarán las características de presentación (número de ejemplares por paquetes o cajas) de las publicaciones que quedarán bajo su resguardo, con el objeto de facilitar la futura preparación de paquetes para su distribución, por parte de la Librería.

4.11 La Coordinación de la Librería “México Indígena” con base en la Orden de Cargo del Almacén General,

registrará en su Sistema de Inventario y venta de publicaciones, el ingreso de las publicaciones recibidas, teniendo especial cuidado en que se registre la misma clave de catálogo asignada a cada publicación por el Sistema de Control de Bienes del Almacén General.



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4.12 La Coordinación de la Librería “México Indígena”, deberá contar con un programa de respaldos periódicos, el cual que ejecutará una vez al mes, con la información procesada en su Sistema de Inventario y Venta de Publicaciones, lo que permitirá recuperar la información en caso de daño en la base de datos.

4.13 Toda solicitud de publicaciones al Almacén General por parte de la Dirección de Comunicación Intercultural,

deberá realizarse por escrito y su envío se hará mediante la respectiva Orden de Cargo. En caso de que se requiera devolver al Almacén General publicaciones solicitadas con anterioridad, deberá realizarse mediante Oficio tomando como referencia los datos de registro (clave y descripción) de la Orden de Cargo original.

4.14 Los Responsables de Cultura en las Delegaciones Estatales y el Jefe de Departamento de Almacenes e

Inventarios, deberán enviar mensualmente a la Coordinación de la Librería “México Indígena”, los movimientos que tuvieron las publicaciones, mediante el formato “Movimiento de Publicaciones en Delegaciones” Anexo núm.10.3 y “Movimiento de Publicaciones en Almacén General” Anexo núm.10.6 respectivamente, con la finalidad de lograr una mejor distribución, así como mayor transparencia en los recursos obtenidos.

4.15 Será responsabilidad de la Coordinación de la Librería “México Indígena”, los Responsables de Cultura en

las Delegaciones Estatales y el Jefe de Departamento de Almacenes e Inventarios (Responsable del Almacén General), vigilar que las publicaciones se encuentren ordenadas, clasificadas e identificadas con su “Marbete” Anexo núm. 10.9 y que las instalaciones en donde se almacenan se encuentren limpias, sin humedad y con las medidas de seguridad requeridas para la efciente guarda y custodia de dichas publicaciones.

La Coordinación de la Librería “México Indígena” podrá disponer la movilización masiva de publicaciones para su distribución en Delegaciones, del material con nulo movimiento y/o antigüedad mayor a 3 años, en coordinación con el Jefe de Departamento de Almacenes e Inventarios.

4.16 Será responsabilidad de la Coordinación de la Librería “México Indígena”; de los Responsables de Cultura en las Delegaciones Estatales y del Responsable del Almacén General, el levantamiento físico del inventario de las publicaciones (libros, revistas, folletos, videogramas y fonogramas) el cual deberá realizarse al menos dos veces al año, en los meses de junio y enero. Durante la toma del inventario, la Librería “México Indígena” permanecerá cerrada y no podrá haber ningún tipo de movimiento. Se informará al público en general a través de carteles el periodo de inactividad de la Librería y por correo electrónico a los empleados de la CDI.

4.17 El inventario físico de las publicaciones (libros, revistas, folletos, videogramas y fonogramas) levantado en el

mes de enero de cada año, será la base del control para el inicio de las operaciones del nuevo ejercicio fiscal de la Librería “México Indígena”.

TRANSFERENCIAS 4.18 En la Ciudad de México, las transferencias deberán solicitarse mediante escrito dirigido a la Dirección de

Comunicación Intercultural con copia a la Coordinación de la Librería “México Indígena”, o ante la Delegación



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del Área Metropolitana de la CDI. En las Entidades Federativas con presencia de la CDI, el escrito deberá ser dirigido a nombre del Delegado Estatal y cubrirá los siguientes requisitos:

• Se presentará en papel membretado, donde se especifique razón social, dirección, teléfonos,

nombre, cargo y firma del solicitante o representante. En el caso de organizaciones indígenas o comunidades que no cuenten con papel membretado, podrán presentar su documento con la firma o sello de la autoridad municipal o tradicional de su localidad.

• Deberá especificar que se trata de una solicitud de transferencia de publicaciones.

• Incluirá el motivo claro y concreto por el cual se solicita la transferencia.

Existen dos modalidades de Transferencia: • Externa: Solo podrán efectuarse a organizaciones indígenas, bibliotecas públicas y privadas, centros

de documentación, organismos gubernamentales y no gubernamentales, instituciones sin fines de lucro, asociaciones civiles e instituciones educativas del sector público, desde nivel básico hasta nivel universitario.

• Interna: A Unidades Administrativas Centrales y Foráneas de la CDI a solicitud de sus titulares.

Esta modalidad incluye la entrega de publicaciones como premio o incentivo a aquellos trabajadores que hayan destacado en la realización de sus labores. En estos casos, deberán ser solicitados por el jefe inmediato mediante escrito explicando que se trata de un premio. Dependiendo del volumen y características de las publicaciones, las áreas de la CDI solicitarán las transferencias con al menos 3 semanas de anticipación, para contar con el tiempo necesario para la gestión y trámite respectivos. Las solicitudes urgentes, previa justificación, se atenderán el siguiente día hábil de la recepción del escrito de solicitud correspondiente.

4.19 Cualquier nueva publicación, previo a su venta al público, será distribuida en transferencia sin que medie solicitud a:

I n s t i t u c i ó n Número de ejemplares

Archivo General de la Nación 2 Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México 2 Biblioteca “Juan Rulfo” de la CDI 3 Oficina de la Dirección de Comunicación Intercultural 23 (Incluye 3 proporcionadas

por la Librería y 20 entregadas por la

Coordinación Editorial (Véase política 4.8)

Centros Regionales de Información y Documentación (CRID´s) 3 c/u 90 T o t a l 120



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Adicionalmente se podrán entregar ejemplares de publicaciones a servidores públicos de Mando de la CDI, dependiendo de su contenido, objetivo y área de especialización, previa autorización de la Dirección de Comunicación Intercultural, dicha transferencia será por un máximo de 10 publicaciones y se surtirá de las existencias de la Librería, mediante “Recibo de Transferencia de Publicaciones” Anexo núm. 10.5. Las 23 publicaciones entregadas a la Dirección de Comunicación Intercultural tendrán como finalidad apoyar la gestión de la Dirección cuando se requieran transferir por única vez y en forma no prevista publicaciones; esta transferencia fortuita no requerirá la formalización mediante “Recibo de Transferencia de Publicaciones”.

4.20 Una vez autorizada la transferencia por la Dirección de Comunicación Intercultural, la Coordinación de la Librería “México Indígena”, preparará los paquetes y elaborará el formato “Recibo de Transferencia de Publicaciones” Anexo núm. 10.5 y el “Ticket de venta” Anexo núm. 10.1, emitido por el sistema de la Librería “México Indígena”. Su entrega se hará conforme a lo siguiente: • Las instituciones beneficiarias cuyas oficinas se encuentren en el Distrito Federal y Zona conurbada

deberán recoger las publicaciones en las instalaciones de la Librería “México Indígena”, ubicada en Avenida Revolución número 1279 Colonia Tlacopac, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01010, de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas.

• En los demás casos, la Coordinación de la Librería “México Indígena”, solicitará a la Dirección de

Recursos Materiales y Servicios Generales, el envío de los paquetes a la Delegación Estatal más cercana a la Ciudad donde se ubique la organización solicitante, para que a través del Responsable de Cultura efectúe la entrega, recabe las firmas de acuse en el formato “Recibo de Transferencia de Publicaciones” Anexo núm. 10.5, y devuelva a la Coordinación de la Librería “México Indígena” para su archivo y control.

4.21 Los Responsables de Cultura podrán realizar Transferencias directamente de las publicaciones que tengan bajo su resguardo, con la autorización del Delegado Estatal y en apego a establecido en la Política 4.22; en caso de no contar con las publicaciones solicitadas, deberá remitirse la solicitud recibida a la Coordinación de la Librería “México Indígena”, para su atención y gestión respectiva.

4.22 Podrán transferirse publicaciones de la CDI, previa autorización de la Dirección General y/o de la Dirección

de Comunicación Intercultural con o sin solicitud por escrito, a Medios de Comunicación, Instituciones y/o Especialistas en la Materia, con el propósito de apoyar la difusión de las publicaciones, recabando en todos los casos, acuse de recibo, especificando en el formato “Recibo de Transferencia de Publicaciones” Anexo núm. 10.5, el uso de los materiales, nombre, fecha y firma de quién recibe y el Medio de Comunicación, organismo o Institución que representa.

Aquellos lectores que expongan motivos sustentados en la investigación o estudio particular de temática indígena, podrán ser objeto de transferencias, por única vez y hasta por 2 publicaciones, dejando la misma evidencia descrita en el párrafo anterior (Anexo núm. 10.5) y copia de una identificación oficial vigente.



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VENTA 4.23 Para determinar el precio de venta de cada publicación, se observarán los siguientes criterios:

4.23.1 En publicaciones de existencia previa a septiembre de 2006, conforme al Listado de precios que autoriza la Junta de Gobierno, mismo que se envía anualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

4.23.2 En publicaciones nuevas y en las que las áreas de la CDI envíen para su almacenamiento en la

Librería, de producción propia o por cuenta de terceros, se utilizará el factor de 2.75, que será multiplicado por el costo total unitario correspondiente, considerando el IVA, de acuerdo al escrito mediante el cual la Coordinación de la Librería “México Indígena” recibe publicaciones por parte de la Coordinación Editorial u otra área de la CDI que sea responsable de producir algún tipo de publicación.

Así, una publicación cuyo costo total unitario haya sido de $10.00, al aplicársele el factor de 2.75, tendrá un precio al público de $27.50.

El escrito que reciba la Coordinación de la Librería “México Indígena”, debe incluir la especificación del destino de las publicaciones, ya sea para venta al público o para distribución interna.

4.23.3 En coediciones, la Dirección de Comunicación Intercultural y la editora respectiva, determinarán el precio de común acuerdo, dejando evidencia por escrito.

Nota: Cuando la publicación sea destinada para la venta al público, el precio unitario que se registra en la Orden de Cargo, por parte del Almacén General, es con base en el importe de la Factura por el servicio de impresión y al número de publicaciones que ampara. Cuando la publicación sea para distribución interna, se le asigna invariablemente el valor de 0.01 pesos.

4.24 La venta de publicaciones se efectuará:

• En la Ciudad de México, a través de la Librería “México Indígena”, ubicada en Avenida Revolución número 1279, Planta Baja, Colonia Tlacopac, Delegación Álvaro Obregón C.P. 01010, de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas; los pagos por las ventas realizadas se recibirán en efectivo o mediante cheques certificados.

• En ferias regionales, mediante personal adscrito a la Dirección de Comunicación Intercultural, los pagos

por las ventas realizadas se recibirán en efectivo.

4.25 Al efectuar la venta de una publicación se podrán otorgar descuentos, previa presentación de credencial vigente de estudiante, maestro, INSEN/INAPAM, asociación de personas con capacidades diferentes, investigador o empleado de la CDI conforme a lo siguiente, sin que se puedan aplicar dos descuentos a la vez:



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Beneficiarios Descuento sobre el precio normal de venta

Estudiantes, Maestros, Adultos Mayores (INSEN o INAPAM) y personas con capacidades diferentes

25%

Trabajadores de la CDI; Autores; Investigadores internos y externos 40%

Público en general: En novedad editorial (sólo durante los primeros 2 meses) 10%

Para conceder los descuentos, el cliente mostrará la credencial respectiva y firmará de recibido especificando su nombre completo, incluyendo la leyenda “Recibí descuento”, en la copia de la Factura o ticket correspondiente. El responsable de la Coordinación de la Librería anotará el número y/o folio y tipo de credencial presentada por el cliente, así como su rúbrica.

Durante la presentación de una nueva publicación o en publicaciones de formato impreso cuyo tiempo de exhibición en mostrador de la Librería exceda a un año, se podrá aplicar el 40% de descuento para su venta al público. En fechas conmemorativas como el Día de Muertos, Día del Trabajador Indigenista, Día Internacional de la Mujer, entre otros, previo acuerdo de la Dirección de Comunicación Intercultural con el Titular de la Unidad de Coordinación y Enlace, se podrá otorgar hasta un 25% de descuento en publicaciones con temáticas relacionadas con el día que se celebra.

4.26 En las ventas por volumen efectuadas a Editoriales o Librerías, se otorgará un 25% de descuento, siempre y

cuando adquieran 50 ejemplares o más de un mismo título.

En referencia a esta política y la inmediata anterior, la Dirección de Comunicación Intercultural, a través de la Unidad de Coordinación y Enlace, enviará escrito donde solicite al Director General de la CDI su autorización sobre los importes, modalidades y requisitos para otorgar los descuentos sobre el precio de venta normal de las Publicaciones. Lo anterior con el objeto de que por conducto del Titular de la CDI, se informe a la Junta de Gobierno cuando haya modificaciones a las condiciones de los descuentos. Los descuentos otorgados en ningún caso provocarán vender una publicación por debajo de su costo de producción.

4.27 La Dirección de Programación y Presupuesto, establecerá una cuenta bancaria única para el depósito de los

recursos obtenidos por las ventas realizadas en la Librería “México Indígena”. 4.28 La Coordinación de la Librería “México Indígena” expedirá “Factura” Anexo núm. 10.2 impresa

electrónicamente al cliente que lo solicite, siempre que la venta sea igual o mayor a $50.00 (Cincuenta pesos 00/100 M.N.).



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Al término del día, la Coordinación de la Librería “México Indígena” elaborará, en su caso, sólo una Factura Anexo núm. 10.2 general impresa electrónicamente, por concepto del total de ventas en donde los clientes no hayan solicitado expedición de Factura. Esta Facturación se hará como “Ventas Público General” soportada con los “Ticket de venta” Anexo núm. 10.1 originales, separando las ventas con y sin IVA.

En caso de ventas foráneas, captadas y atendidas directamente por la Coordinación de la Librería “México Indígena”, se llevarán a cabo con el apoyo de los Responsables de Cultura de la Entidad Federativa más cercana al lugar de residencia del cliente interesado.

4.29 Será responsabilidad de la Coordinación de la Librería “México Indígena” realizar en la cuenta bancaria previamente aperturada por la Dirección de Programación y Presupuesto, el depósito semanal de los ingresos obtenidos por la venta de publicaciones.

4.30 Los Responsables de Cultura, deberán enviar a la Coordinación de la Librería “México Indígena” a más

tardar el segundo día hábil después del mes que se reporta, el formato “Movimiento de Publicaciones en Delegaciones” Anexo núm. 10.3, con la finalidad de concentrar la información a nivel nacional.

4.31 La Coordinación de la Librería “México Indígena” deberá reportar mediante oficio dirigido a la Dirección de

Programación y Presupuesto, dentro de los cinco días posteriores al último día del mes que corresponda, los ingresos obtenidos por concepto de ventas de publicaciones, conforme lo siguiente:

El formato “Relación de Ventas” Anexo núm. 10.4 por las ventas en la Librería, adjuntando copia de las Facturas emitidas, tickets de venta y fichas de los depósitos efectuados durante el mes.

4.32 La Dirección de Comunicación Intercultural, a través de la Coordinación de la Librería “México Indígena” será

responsable de resguardar la Facturación generada por la venta a nivel nacional de las publicaciones, así como tickets electrónicos por las ventas y transferencias en la Librería “México Indígena”.

4.33 La Coordinación de la Librería “México Indígena” será responsable de vigilar que las Facturas estén vigentes

y su impresión se realice de conformidad con las disposiciones fiscales establecidas. 4.34 En su caso, las ventas en ferias, exposiciones y eventos culturales, locales y foráneos, se organizarán de

conformidad a los términos de la invitación de las instituciones culturales organizadoras, por lo que la Coordinación de la Librería “México Indígena”, preverá los gastos administrativos requeridos para el traslado, el empaquetado de publicaciones para su venta, material de oficina, Facturas y folletos de obsequio. Los descuentos a otorgar al público asistente al evento, no serán mayores al 40% (véase política 4.26). La Facturación respectiva se realizará de forma electrónica o manual, según la localización del evento, y se reportará en el mes que corresponda.



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4.35 La Dirección de Comunicación Intercultural podrá concertar acuerdos con Editoriales, Librerías y en general con organismos e instituciones públicas o privadas, para la venta y distribución de publicaciones mediante la figura de carta y/o convenio de compraventa y consignación, suscribiendo con la opinión de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, un documento que establezca como mínimo:

• Condiciones para la comercialización

- Precios de venta, - Descuentos que la CDI ofrecerá al consignatario, ó porcentaje de comisión para el consignatario,

(véanse políticas 4.25 y 4.26), y - Quien cubrirá los gastos por flete o traslado de publicaciones

• Periodo de informe y/o conciliación de ventas entre la CDI y el consignatario, • Vigencia de la carta y/o convenio (por número de ejemplares ó por periodo definido), • Forma de pago, y • Condiciones especiales para promociones y temporadas específicas.

La Coordinación de la Librería “México Indígena” registrará las ventas realizadas bajo este supuesto, conforme a lo establecido en este procedimiento.



Dirección:


Código:

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Fecha d

16 de

5. DIAGRAMA DE FLUJO

Coordinadora de la Librería Responsable de Cultura Responsable del Almacén General

En caso decliente tiene

que apliq

Registra en el sistimporte y en su cdel sistema el an

las publicacioneelabo

Atiende a las pLibrería, dán

Rdep

revisexis

cuenex

libre

INICIO

Sistema de la Librería

Anexo 10.2

Anexo 10.1

Ventas Librería “México Indígena”

compra, pregunta si el alguna credencial con la ue algún descuento

2

4

3

ema la venta, determina su aso el descuento, imprime exo 10.1, cobra y entrega s. Si el cliente lo solicita ra anexo 10.2

1

ersonas que acuden a la dole la información que requiera.

En caso de ventas foráneas, recibe del cliente el pedido de publicaciones, cotiza precios,

informa si cuenta con ejemplares y proporciona los datos para que se realice el

deposito todo esto vía telefónica.

Ficha de depósito

Si

5 ecibe ficha de osito del cliente, a en el sistema la tencia, verifica si ta con suficientes istencias en la ría para atender de inmediato

12
Existencias
e a

No

6

documentación: bril de 2007

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Dirección:


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6

Oficio de solicitud 7

Adepa

p

c

i

Recveri

Elabora oficio de solicitud al Almacén General de las publicaciones requeridas,

recaba firma de la DCI y entrega.

Fecha de d16 de ab

rma los paquetes l cliente, envía porticular, Notifica teel día en que el pe

Registra en el sistublicaciones de la

10.1 y elabor

Verifica si lo recibantidad al pedido

con las existen

Registra en el sistngreso de las publi

Almacé

ibe del Almacén Gfica que lo recibido

solicitud y

5

Recibe oficio ya autorizado por la DCI de solicitud de publicaciones, prepara lo

solicitado, elabora O.C. en el sistema para su descargo y envía a la Coordinadora de

la Librería, recabando acuse de recibo. Oficio de solicitud

12

incluyendo anexo 10.2 r servicio de mensajería lefónicamente al cliente dido ha sido enviado

ema de la Librería las venta, imprime anexo a el anexo 10.2

11

ido corresponde en o en su caso completa cias de la Librería

10

ema de la Librería el caciones recibidas del n General

9

8

eneral las publicaciones, corresponda con el oficio con la O.C.

Orden de cargo


Anexo 10.1

Anexo 10.2

Anexo 10.2

13

ocumentación: ril de 2007

Revisión: 1

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Dirección:


Código:

CDI-PR-12000900000-01

Fecha de d

16 de a


Elabora al cierre deventas no facturadas,

arqueo de caja verififichas coincidan con l

de inventario y ven

Elabora oficio para lenvía la información

Librería ““México IndíDCI y entrega pre

El ultimo día de meslibrería de conformid

10.2 emitidas por eoriginal anexo 10

fact

Guarda en la cajaefectivo de las ven

depósito. Co
12
Anexo 10.2

Anexo 10.1 Anexo 10.4

l día anexo 10.2 con las adjunta anexo 10.1, realiza cando que el efectivo y/o o reportado en el sistema ta de la librería México

13

14

16

a DPP mediante el cual de ventas del mes de la gena” recaba firma de la vio acuse de recibo.

elabora anexo 10.4 de la ad con la copia del anexo l sistema adjuntando en .1 que da soporte a la uración.

15

Anexo 10.2

Anexo 10.1

fuerte de la librería el tas del día y fichas de ntinua paso 21.

17

ocumentación: bril de 2007

Revisión: 1

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Dirección:


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Fecha de d

16 de ab


Recibe solicitupublicaciones, ve

establecido y quautoriza

Reviscon esuficie

Libreríinvent

af

16

Oficio de solicitud

Transferencias

18

17

d de transferencia de rifica que cumpla con lo e venga debidamente da por la DCI.

Revisa la existencia de las publicaciones solicitadas y la ubicación de la institución solicitante para determinar su entrega.

19

Si

Transferencias Librería ““México Indígena””

a si cuenta xistencias ntes en la

a sin que el ario se vea ectado

Existencia suficiente

ocumentaciónril de 2007

21

20

: Revisión: 1

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Dirección:


Código:

CDI-PR-12000900000-01



No 20

Ir a los pasos 6 al 10 y Registra en el sistema de inventario y venta de la librería las

publicaciones entregadas por el Almacén

Fecha de d16 de a

Arma los paquetes, la institución solici

acuda a recogerlas.en original y copia d

paquetes recaba

SisL

Arma los paquetes, anexo 10.5 envía junotifica al responsa

el paquete, por c

Registra en el sisalidas de las pub

actualiz

19

Anexo 10.5

envía las publicaciones a tante o espera que esta En ambos casos elabora el anexo 10.5, entrega los ndo firma de recibido.

21

22

Registra en el sistema de la librería, la salida de las publicaciones donadas para actualizar

el inventario.

ocumentación: bril de 2007

Anex

Oficio de solicitud

Transferencias Delegaciones Estatales

25

23

pe

De

tema de la ibrería

elabora original y copia del nto con las publicaciones, ble de cultura que recibirá onducto de la DRMSG.

26

stema de la librería, las licaciones donadas para

ar su inventario

Recibe solicitud de transferencia de ublicaciones, verifica que cumpla con lo stablecido y que venga autorizada por el legado Estatal o en su caso solicita firma

o 10.5

Si

27

24

Verifica si cuenta con la

existencia suficiente de publicaciones solicitadas

No

27

Existencia suficiente

Revisión: 1

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Dirección:


Código:

CDI-PR-12000900000-01


16 de abril de 2007 Re


Anexo 10.7

Anexo 10.8

Entrega publicaciorecaba firma de rec

caso de publicacionepara atender trans

originales del anexocon la firm

Actualiza el anextransferencias e

adjuntando copia delsurtidas con existen

Coordinació

Recibe del responsable de cultura en las delegaciones el anexo 10.3 y del responsable del

almacén general anexo 10.6

29

33

Recibe del responsable de cultura y del Responsable del almacén general anexo 10.8

realiza su concentrado en el anexo 10.7 verifica que las existencias correspondan con su control.

Anexo 10.7

Anexo 10.6

Anexo 10.3

30

Captura información referente a existencias en el anexo 10.7, verificando lo registrado

corresponda a los movimientos realizados en el mes.

26

Nota de remisión

Anexo 10.5 nes en transferencia y ibido del solicitante. En s enviadas por la librería ferencia o venta envía

10.5 o copia de remisión a del cliente

27

28

o 10.3 conforme a las fectuadas en el mes, anexo 10.5 solo si fueron cias estatales. Envía a la n de la librería.

Anexo 10.7

Anexo 10.8

Anexo 10.5

Anexo 10.3

Inventarios de publicaciones

Anexo 10.9 31

Realizan en el mes de junio y enero el inventario físico de publicaciones bajo su custodia, utilizando el anexo 10.9 para cada publicación, registrando las existencias: Responsables de cultura anexo 10.8, coordinadora de la librería anexo 10.7 y el almacén general usando los

formatos del procedimiento que tienen implantados

Anexo 10.8

32

Envía por correo electrónico dentro de los 10 días posteriores al levantamiento físico del inventario el anexo 10.8 para su atención y control de la coordinadora. El almacén envía la información en los formatos conforme los procedimientos.

34

visión: 1

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Dirección:


Código:

CDI-PR-12000900000-01


34

Anexo 10.7

Imprime el anexo 10.7 firma y recaba firma de Vo. Bo. de la DCI. Archiva para su control y

verificación.

Fecha de d16 de ab

33
FIN
ocumentación: ril de 2007

Revisión: 1

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6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Paso núm. Responsable Actividad

VENTAS LIBRERÍA “MÉXICO INDÍGENA”

1 Coordinadora de la Librería

Atiende de forma cordial y amable a las personas que acuden a la Librería o Delegación, dándole toda la información que requiera sobre los títulos disponibles y temas de su interés.

2 Solicita al cliente en caso de compra de alguna(s) publicación(es), si cuenta con alguna credencial (estudiante, INAPAM, maestro, investigador o empleado de la CDI) para aplicar el descuento correspondiente. Política 4.25.

3 Registra en el sistema de inventario y venta de la Librería la(s) publicación(es) para su venta, determina su importe y en su caso el descuento correspondiente e imprime el “ticket de venta” Anexo núm. 10.1 que expide el sistema, cobra el importe correspondiente, entrega las publicaciones y en caso de solicitud del cliente, elabora en el sistema “Factura” Anexo núm. 10.2 con 2 copias.

4 En caso de ventas foráneas a particulares, recibe vía telefónica pedido de publicaciones por parte del cliente interesado, cotiza precios e informa vía telefónica si cuenta con ejemplares, proporciona el nombre de la institución Bancaria, número de cuenta e importe total de su pedido, para que realice el depósito en efectivo, proporcionándole el número de fax o correo electrónico a donde debe enviar la ficha de depósito.

5 Recibe vía fax o correo electrónico ficha de depósito del cliente a la cuenta [email protected], revisa en el sistema de inventario y venta de la Librería “México Indígena” la existencia de publicaciones cotejando con la cantidad de publicaciones solicitada y determina de conformidad con el movimiento y cantidad requerida, si cuenta con suficientes existencias en la Librería para atender de inmediato sin que su stock mínimo se vea afectado. Existencias: No:. Ir al paso núm. 6. Si: Ir al paso núm. 12.



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6 Coordinadora de la Librería.

Elabora Oficio solicitud al Almacén General de las publicaciones requeridas, recaba firma de la Dirección de Comunicación Intercultural, entrega vía correspondencia institucional previo acuse de recibo y por fax.

7 Responsable del Almacén General

Recibe Oficio y Fax de solicitud de publicaciones debidamente autorizado por la Dirección de Comunicación Intercultural, prepara las publicaciones solicitadas y elabora Orden de Cargo en su sistema de control de bienes, para su descargo y envía a la Coordinadora de la Librería “México Indígena”, recabando acuse de recibo en una copia de la Orden de Cargo.


Recibe del Almacén General las publicaciones solicitadas, verifica físicamente que las publicaciones y cantidad recibida corresponda con el oficio solicitud y con la Orden de Cargo enviada por el Almacén General. Corresponden: No:. Si las publicaciones son correctas pero las cantidades entregadas difieren

con las señaladas en la Orden de Cargo, corrige la cantidad recibida en la Orden de Cargo y firma de recibido, en caso de que no sean las publicaciones solicitadas, las devuelve al Almacén General y espera le envíen las correctas.

Si: Firma de recibido en la Orden de Cargo.

9 Registra en el sistema de inventario y venta de la Librería el ingreso de las publicaciones recibidas del Almacén General.

10 Verifica si las publicaciones entregadas corresponden en cantidad al pedido o en su caso completa con las existencias de la Librería “México Indígena”.

11 Registra en el sistema de la Librería la(s) publicación(es) de la venta, imprime el ticket Anexo núm. 10.1 y elabora electrónicamente la Factura Anexo núm. 10.2 en original y 2 copias.

12 Arma el (los) paquete(s) incluyendo Factura Anexo núm. 10.2 del cliente y envía a través del servicio de Mensajería institucional, de conformidad a la política 4.28.

13 Elabora al cierre del día, “Factura” Anexo núm. 10.2 por el importe de las ventas de la librería no Facturadas, adjunta los tickets Anexo núm. 10.1 originales que amparan su importe, realiza Arqueo de caja, verificando que el efectivo (ingresos) y/o ficha(s) de depósito(s) enviada(s) por el(os) cliente(s) coincida(n) con lo reportado en el sistema de inventario y venta de la Librería “México Indígena” por concepto de ventas en el día. (véase política 4.28).



Dirección:


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Guarda en la Caja Fuerte de la Librería “México Indígena” el efectivo (ingresos) de las ventas del día y fichas de depósito, de conformidad a la política 4.29. Continúa en el paso núm. 21.


Elabora el último día de mes, “Relación de Ventas” Anexo núm. 10.4 de la Librería “México Indígena” de conformidad con la copia de las Facturas emitidas Anexo núm. 10.2 por el sistema de inventario y ventas, adjunta en original los “Tickets de venta” Anexo núm. 10.1. que dan soporte a la Facturación.

16 Conforme a la política 4.31, elabora Oficio para la Dirección de Programación y Presupuesto, mediante el cual envía la información de ventas del mes tanto de la Librería “México Indígena” como de las Delegaciones que hayan tenido ventas, recaba firma de la Directora de Comunicación Intercultural y entrega previo acuse de recibo.

TRANSFERENCIAS


Recibe solicitud de Transferencia de publicaciones, verifica que cumpla con lo establecido en la política 4.18 y que se encuentre debidamente autorizada por la Dirección de Comunicación Intercultural o en su caso solicita la autorización mediante rúbrica en la solicitud.

18 Revisa la existencia de las publicaciones solicitadas y la ubicación de la Institución solicitante para determinar su entrega.

En la Librería ““México Indígena”


Revisa si cuenta con existencias suficientes en la Librería “México Indígena” sin que su inventario se vea afectado. Existencias suficientes: No:. Ir al paso núm. 6 al 10 y continúa en el paso núm. 20 Si: Ir al paso núm. 21.



Dirección:


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20 Registra en el sistema de inventario y venta de la Librería “México Indígena” la(s) publicación(es) entregadas por el Almacén General.

21 Arma los paquetes y conforme a la política 4.20 procede a enviar las publicaciones a la Institución solicitante o espera a que ésta acuda a la Librería a recogerlas. En ambos casos elabora en original y copia “Recibo de Transferencia” Anexo núm. 10.5 y entrega los paquetes recabando firmas de recibido.

22 Registra en el sistema de inventario y venta de la Librería, la salida de las publicaciones donadas para actualizar su inventario.

En Delegaciones Estatales

23 Responsable de Cultura

Recibe solicitud de Transferencia de publicaciones, verifica que cumpla con lo establecido en la política 4.18 y que se encuentre debidamente autorizada por el Delegado Estatal o en su caso solicita su autorización mediante firma autógrafa en la solicitud.

24 Verifica si cuenta con la existencia suficiente de las publicaciones solicitadas. Existencia suficiente: No:. Elabora escrito dirigido a la Dirección de Comunicación Intercultural

solicitando las publicaciones necesarias. Ir a los pasos núms. 6 al 10 y reinicia en el paso núm. 25.

Si: Elabora “Recibo de Transferencia” Anexo núm. 10.5. Ir al paso núm. 27.


Registra en el sistema de inventario y venta de la Librería, la salida de las publicaciones donadas para actualizar su inventario.


Arma los paquetes, elabora en original y copia “Recibo de Transferencia” Anexo núm. 10.5 y los envía junto con las publicaciones a través del servicio de paquetería Institucional; notifica al Responsable de Cultura que recibirá el paquete de publicaciones solicitadas, por conducto de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Entrega en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, y recaba acuse de recibo.



Dirección:


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27 Responsable de Cultura

Entrega publicaciones en transferencia y recaba firma de recibido del solicitante, así como los datos que aparecen al calce de la firma. En caso de publicaciones enviadas por la Librería para atender la transferencia o venta, envía originales del “Recibo de Transferencia” por paquetería institucional o copia de remisión con la firma de recibido por parte del cliente.

28 Actualiza el formato “Movimiento de Publicaciones en Delegaciones” Anexo núm. 10.3, conforme a las transferencias efectuadas durante el mes, adjuntando copia de los “Recibos de transferencia” Anexo núm. 10.5, solo cuando fueron surtidas con existencias estatales. Envía a la Coordinación de la Librería “México Indígena” conforme las políticas 4.14 y 4.30.

INVENTARIOS DE PUBLICACIONES


Recibe mensualmente de los Responsables de Cultura en las Delegaciones formato “Movimiento de Publicaciones en Delegaciones” Anexo núm. 10.3 y del Responsable del Almacén General formato “Movimiento de Publicaciones en Almacén General” Anexo núm. 10.6.

30 Captura información referente a existencias en el formato “Inventario Nacional de Publicaciones Actualizado” Anexo núm. 10.7, verificando que las existencias registradas correspondan con los movimientos realizados en el mes. Coinciden: No: Revisa en donde se encuentra la diferencia cotejando la información recibida

por el Responsable del Almacén General, los Responsables de Cultura y su sistema de inventario, en su caso solicita aclaración respectiva.

Si: Archiva para su control.

31 Coordinadora de la Librería /

Responsables de Cultura /

Responsable del Almacén General

Realizan en el mes de enero y junio el inventario físico de publicaciones bajo su custodia, utilizando el formato de “Marbete” para cada publicación Anexo núm. 10.9, registrando las existencias como sigue:

• Los Responsables de Cultura en Delegaciones en el formato “Inventario Físico de Publicaciones Actualizado” Anexo núm. 10.8

• La Coordinación de la Librería “México Indígena”, “Inventario Nacional de Publicaciones Actualizado” Anexo núm. 10.7, en la columna correspondiente a la Librería.

• El Almacén General utiliza los formatos conforme los procedimientos que tiene implantados para tal efecto.



Dirección:


Código:

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32 Responsables de Cultura /

Responsable del Almacén General

Envían por correo electrónico a la cuenta de correo electrónico [email protected] dentro de los 10 días posteriores al levantamiento físico del Inventario a la atención de la Coordinadora de la Librería “México Indígena”, formato “Inventario Físico de Publicaciones Actualizado” Anexo núm. 10.8, para su concentrado y control.

El Almacén General envía la información en los formatos conforme los procedimientos que tiene implantados para tal efecto.


Recibe vía correo electrónico del Responsable del Almacén General y de los Responsables de Cultura en las Delegaciones Estatales, formato “Inventario Físico de Publicaciones Actualizado” Anexo núm. 10.8, realiza su concentrado en el formato “Inventario Nacional de Publicaciones Actualizado” Anexo núm. 10.7 y verifica que las existencias correspondan con su control. No: Revisa en donde se encuentra la diferencia cotejando la información recibida

por el Responsable del Almacén General, los Responsables de Cultura o en su sistema de inventario y, en su caso solicita aclaración respectiva.

Si: Ir al paso núm. 34.

34 Imprime el formato “Inventario Nacional de Publicaciones Actualizado” Anexo núm. 10.7 firma y recaba firma de visto bueno de la Dirección de Comunicación Intercultural. Archiva para control y verificación.



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7. REGISTROS

Registro Tiempo de conservación Responsable de conservarlo

Ticket de venta Cinco años Coordinación de la Librería “México Indígena”

Factura (copia) Cinco años Coordinación de la Librería “México Indígena”

Relación de Ventas y Fichas de Depósito Librería “México Indígena”(copia)

Cinco años Coordinación de la Librería “México Indígena”

Recibo de Transferencia de Publicaciones Cinco años Coordinación de la Librería “México Indígena” y Delegaciones

Movimiento de Publicaciones Almacén General y Delegaciones


Inventario Nacional de Publicaciones Cinco años Coordinación de la Librería “México Indígena”

Inventario Físico de Publicaciones, Librería, Delegaciones y Almacén General


8. CONTROL DE CAMBIOS

Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio

1 16 de Abril de 2007 De nueva creación, elaborado en base a la Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la CDI revisión 2.1.



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9. GLOSARIO

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Costo total unitario

Es el precio integrado por publicación, considerando la suma de los importes de las Facturas correspondientes a las fases de: 1)corrección de estilo, 2)cotejo de corrección, 3)cuidado editorial, 4)diseño e 5)impresión; el monto integrado incluyendo IVA, es informado por la Coordinación Editorial de la CDI a la Coordinación de la Librería “México Indígena”, para que ésta a su vez determine el precio de venta al público. Véase política 4.23.

CRID Centro Regional de Información y Documentación.

Publicaciones Los distintos productos resultantes de investigaciones o promociones culturales realizadas por la CDI (libros, revistas, folletos, videogramas y fonogramas).

Transferencia Son las entregas de publicaciones propias o co-ediciones, a favor de terceros y personal de la CDI, en estricto apego a las políticas referidas en el presente Procedimiento, que no implican la entrega de recursos presupuestales etiquetados como donativos, especificados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio correspondiente.

10. ANEXOS

10.1 “Ticket de Venta”

10.2 “Factura”

10.3 “Movimiento de Publicaciones Delegaciones”

10.4 “Relación de Ventas”

10.5 “Recibo de Transferencias”

10.6 “Movimiento de Publicaciones Almacén General”

10.7 “Inventario Nacional de Publicaciones Actualizado”

10.8 “Inventario Físico de Publicaciones Actualizado”

10.9 ”Marbete”



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Anexo núm. 10.1 “Ticket de Venta”

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS AV. MÉXICO COYOACÁN 343

COL. XOCO, DELEG. BENITO JUÁREZ CP 03330 Tel. 54801207

RFC: CND481110 H94 Hora ( 1 ) Nota de venta: ( 2 ) *************************************IMPRESIÓN********************************** DESCRIPCIÓN IMPORTE

(3)

( 4)

Subtotal ------- ( 5 ) Descuentos ------- ( 6 )

IVA ------- ( 7 ) Total ------- ( 8 )

Efectivo ------- ( 9 ) Cambio ------- ( 10 )

( SON ________( 11 )_________PESOS 00/100 M.N.)

Unidades: ( 12 ) Artículos: ( 13 )



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Anexo núm. 10.1 “Ticket de Venta” . Instructivo de llenado. Núm. Dice Debe anotarse

1 Hora: El sistema lo proporciona automáticamente.

2 Nota de venta: El sistema lo proporciona automáticamente.

3 Descripción: El sistema lo proporciona automáticamente.

4 Importe: El sistema lo proporciona automáticamente.

5 Subtotal: El sistema lo proporciona automáticamente.

6 Descuentos: El sistema lo proporciona automáticamente.

7 IVA: El sistema lo proporciona automáticamente.

8 Total: El sistema lo proporciona automáticamente.

9 Efectivo: El sistema lo proporciona automáticamente.

10 Cambio: El sistema lo proporciona automáticamente.

11 (Son ______ pesos 00/100 M.N.):

El sistema lo proporciona automáticamente.

12 Unidades: El sistema lo proporciona automáticamente.

13 Artículos: El sistema lo proporciona automáticamente.



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Anexo núm. 10.2 “Factura”



Dirección:


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Anexo núm. 10.2 “Factura”. Instructivo de llenado

Núm. Dice Debe anotarse

1 Nombre El nombre completo o razón social del cliente que efectúa la compra.

2 Domicilio El domicilio fiscal del cliente, incluyendo calle, num. Exterior, num. Interior, colonia y código postal (en el Distrito Federal).

3 R.F.C. La clave del registro federal de contribuyentes con la homoclave del cliente que realizo la compra, de ser necesario.

4 Lugar y fecha La ciudad, así como el día, mes y año en que se realizó la compraventa de publicaciones.

5 Cantidad Con números, la cantidad de publicaciones (libros, revistas, folletos o fonogramas), motivo de la compraventa que ampara la “nota de venta” o ticket.

6 Descripción La descripción completa de la publicación (libro, revista, folleto o fonograma) que ampara la “nota de venta” o ticket y sus características (nombre, autor, colección y, de ser necesario, fecha, tomo, volumen, duración, páginas, etc.).

7 Precio unitario Con números, en pesos y centavos, el precio en que se cotiza cada unidad de la publicación, sin IVA.

8 Descto. El porcentaje de descuento otorgado al cliente, conforme a la política núm. 4.25.

9 Importe Con números, en pesos y centavos, el importe neto a pagar, que es el resultado de multiplicar el precio unitario (campo 7) sin I.V.A. por la cantidad (campo 5).

10 Subtotal Con números, en pesos y centavos, la sumatoria de los importes parciales correspondientes al importe (campo 9) , sin considerar descuentos ni I.V.A.

11 Descuento Con números, en pesos y centavos, el importe del equivalente al porcentaje de descuento aplicado, (campo 8).

12 Subtotal Con números, en pesos y centavos, el importe neto a pagar, que es el resultado de restar, en su caso, el descuento (campo 11) al primer subtotal (campo 10).

13 I.V.A. Con números, en pesos y centavos, el importe obtenido de multiplicar el segundo subtotal (campo 12) por el 15% de I.V.A., en los casos en que aplique.

14 Total Con números, en pesos y centavos, el importe de la sumatoria del subtotal (campo 12) e I.V.A (campo 13).

15 Importe con letra Con letra el total a pagar, que coincide con el importe del campo 14.



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Anexo núm. 10.3 “Movimiento de Publicaciones en Delegaciones”

SALIDAS

( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )

( 10 )

ELABORÓ VISTO BUENO

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA AUTÓGRAFA NOMBRE COMPLETO Y FIRMA AUTÓGRAFA

TOTAL PUBLICACIONES

( 11 )

DIRECCION DE COMUNICACIÓN INTERCULTURAL

DELEGACIÓN ( 1 )

MOVIMIENTO DE PUBLICACIONES EN DELEGACIONES

TÍTULO INVENTARIO MES INMEDIATO ANTERIOR

EXISTENCIAS

CÓDIGO ALMACEN

TIPO DE PRESENTACIÓN PUBLICACIONES

RECIBIDAS EN EL MES

( 2 )

( 12 )

INVENTARIO ACTUALTRANSFERENCIAS DEL MES

( 9 )



Dirección:


Código:

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Anexo núm. 10.3 “Movimiento de Publicaciones en Delegaciones”. Instructivo de llenado.


1 Nombre El nombre completo de la Entidad Federativa de que se trate.

2 Al En formato dd/mm/aa la fecha de actualización del reporte.

3 Código almacén El número de la clave asignada al tipo de publicación, por parte del Almacén General, notificado por la Coordinación de la Librería.

4 Título El nombre completo o titulo de la publicación (libros, revistas, folletos, videogramas y fonogramas).

5 Tipo de presentación

El número de ejemplares por paquete, caja o tarima, según esté almacenado en la Delegación de que se trate.

6 Existencias / Inventario mes inmediato anterior

El número de ejemplares de esta publicación existentes en el corte del mes inmediato anterior, en la Delegación de que se trate.

7 Existencias / publicaciones recibidas en el mes

El número de ejemplares de esta publicación recibidos en el mes reportado.

8 Salidas / Transferencias del mes

El número de ejemplares de esta publicación donados en el mes reportado.

9 Inventario total El número de ejemplares de esta publicación, resultante de sumar al inventario mes inmediato anterior, las publicaciones recibidas, y restar las donadas/vendidas.

Este número debe coincidir con la existencia física real de esta publicación en Bodega Delegacional.

10 Total publicaciones

Sumatoria en forma vertical, del número de publicaciones existentes por cada columna: Existencias, Salidas e Inventario Actual.

11 Elaboró Nombre completo y firma autógrafa del Responsable de Cultura en la Delegación.

12 Visto Bueno Nombre completo y firma autógrafa del Delegado Estatal.



Dirección:


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Anexo núm. 10.4 “Relación de Ventas”

FACTURA SUBTOTAL DESCUENTO SUBTOTAL IVA

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 )

( 13 )TOTAL :

TICKET PRECIO UNITARIO


LIBRERÍA "MÉXICO INDÍGENA"

FECHA

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA AUTÓGRAFA

( 1 )

ELABORÓ( 14 )

COORDINADOR DE LA LIBRERÍA "MEXICO INDÍGENA

TOTAL

RELACION DE VENTAS DEL MES DE

CANTIDAD TÍTULO

( 6 )



Dirección:


Código:

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Anexo núm. 10.4 “Relación de Ventas”. Instructivo de llenado.


1 Relación de ventas del mes de

En letra, el mes calendario que se reporta.

2 Fecha En formato dd/mm/aa la fecha en la que se efectuó la venta.

3 Ticket Número de ticket de venta impreso y archivado que da sustento a la venta efectuada.

4 Factura Número de la Factura expedida por la Librería “México Indígena”.

5 Cantidad El número de ejemplares por tipo de publicación, que se vendió al cliente.

6 Titulo El nombre completo o titulo de la publicación (libros, revistas, folletos, videogramas y fonogramas).


8 Subtotal Con números, en pesos y centavos, el resultado de multiplicar el precio unitario del tipo de publicación, por la cantidad de publicaciones vendidas.

9 Descuento Con números, en pesos y centavos, el importe del equivalente al porcentaje de descuento aplicado.

10 Subtotal Con números, en pesos y centavos, el importe neto a pagar, que es el resultado de restar, en su caso, el descuento al primer subtotal.

11 I.V.A. Con números, en pesos y centavos, el importe obtenido de multiplicar el segundo subtotal por el 15% de I.V.A.

12 Total Con números, en pesos y centavos, el importe de la sumatoria del subtotal e I.V.A.

13 Total Con números, en pesos y centavos, el importe de la sumatoria de las columnas subsecuentes.

14 Elaboró Nombre completo y firma autógrafa del Responsable de la Coordinación de la Librería “México Indígena”.



Dirección:


Código:

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Anexo núm. 10.5 “Recibo de Transferencias de Publicaciones”

SUBTOTAL TOTAL

( 10 ) ( 12 )

TOTAL ( 13) ( 14 ) ( 16 )

NÚM. DE TRANSFERENCIA:

IDENTIFICACIÓN:

TELÉFONO:

( 15 )

( 17 )

RECIBE

( 18 )

AUTORIZÓ


LUGAR DE LA TRANSFERENCIA: ( 1 )

FECHA: ( 5 )

RECIBO DE TRANSFERENCIA DE PUBLICACIONES

( 2 )

INSTITUCIÓN:

CANTIDAD

( 7 )

T Í T U L O IVAPRECIO UNITARIO

( 8 ) ( 9 ) ( 11 )

( 3 )

( 6 ) NÚM. TOTAL DE EJEMPLARES EN TRANSFERENCIA: ( 4 )



Dirección:


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Anexo núm. 10.5 “Recibo de transferencias”. Instructivo de llenado.


1 Lugar de transferencia

Nombre de la Entidad Federativa de la Delegación Estatal o Librería “México Indígena”/Delegación Área Metropolitana (ambas en la Cd. de México).

2 Dirección La calle, número exterior/interior, colonia o fraccionamiento, localidad, Municipio o Delegación, ciudad y código postal de las instalaciones de la Delegación/ Librería “México Indígena”, donde se efectúa la transferencia.

3 Institución Nombre de la organización a quien se le entregarán publicaciones en transferencia.

4 Núm. total de ejemplares en transferencia

Con números, el total de ejemplares donados, en caso de paquetes con varios ejemplares deberán contabilizarse individualmente.

5 Fecha En formato DD/MM/AA la fecha en que se efectúa la transferencia.

6 Núm. de transferencia

Consecutivo construido con siete dígitos: los primeros dos indican la Entidad Federativa, los tres siguientes identifican el número de la transferencia (el cual inicia en 001 cada año) y los dos dígitos finales indican el año. Ej. 09-004-06 es la trasferencia número 4 en el D.F, realizada en el año 2006. Nota importante: La Librería “México Indígena” agrega al final una /A y la Delegación Área Metropolitana una /B.

7 Cantidad El número de publicaciones donadas de un solo tipo de publicación.

8 Título La descripción completa de la publicación que ampara este recibo, detallando sus características (nombre, autor, colección y, de ser necesario, fecha, tomo, volumen, duración, paginas, etc.).

9 Precio unitario En pesos y centavos, el importe individual por el tipo de publicación.

10 Subtotal En pesos y centavo, el importe resultado de multiplicar la cantidad por el precio unit.

11 IVA En pesos y centavos, el importe del 15% correspondiente.

12 Total En pesos y centavos, el importe resultado de la suma del subtotal mas el IVA.

13 al 16 Total Sumatorias de las columnas correspondientes.

17 Recibe El nombre completo de la persona física y/o representante del organismo o institución que recibe el donativo. Datos de una identificación oficial y un teléfono donde localizarlo.

18 Autorizó El nombre completo y firma autógrafa o con sello (en caso de ausencia), de la Directora de Comunicación Intercultural o del Delegado Estatal, según sea el caso, que autorizó el donativo.



Dirección:


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Anexo núm. 10.6 “Movimientos de Publicaciones Almacén General”

AL

( 3 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )

( 12 )


N/ATOTAL PUBLICACIONES

( 9 )

PRECIO UNITARIO

$

( 10 )

CÓDIGO ALMACEN

TIPO PRESENTACIÓN


LUGAR DEL INVENTARIO ( 1 )

MOVIMIENTO DE PUBLICACIONES ALMACÉN GENERAL

IMPORTE TOTAL

$

( 11 )

PUBLICACIONES ENVIADAS

PUBLICACIONES RECIBIDAS

( 2 )

VISTO BUENO

( 14 )

ELABORÓ

( 13 )

INVENTARIO ACTUAL

INVENTARIO MES INMEDIATO ANTERIOR

MOVIMIENTOS DEL MES


TÍTULO

( 4 )



Dirección:


Código:

CDI-PR-12000900000-01



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Anexo núm. 10.6 “Movimientos de Publicaciones Almacén General”. Instructivo de llenado.


1 Lugar de inventario En letra, la Entidad Federativa de que se trate.




5 Tipo de presentación El número de ejemplares por paquete, caja o tarima, según esté almacenado en la Delegación de que se trate.

6 Inventario mes inmediato anterior

El número de ejemplares de esta publicación existentes en el corte de la fecha de reporte.

7 Movimientos del mes / Publicaciones recibidas

El número de ejemplares de esta publicación recibidos en el mes reportado.

8 Movimientos del mes / Publicaciones enviadas

El número de ejemplares de esta publicación enviados (a Delegaciones o a la Librería “México Indígena”, principalmente) en el mes reportado.

9 Inventario actual El número de ejemplares de esta publicación, resultante de sumar al inventario mes inmediato anterior, las publicaciones recibidas, y restar las enviadas a diferentes instancias de la CDI.

Este número debe coincidir con la existencia física real de esta publicación en el Almacén General.

10 Precio unitario En pesos y centavos, el importe correspondiente al tipo de publicación.

11 Importe total En pesos y centavos, el importe total de multiplicar el inventario actual por el precio unitario.

12 Total publicaciones Sumatoria de las 4 columnas que siguen, referentes a publicaciones.

13 Elaboró Nombre completo y firma autógrafa del responsable del levantamiento de publicaciones.

14 Visto Bueno Nombre completo y firma autógrafa del responsable de otorgar el Vo. Bo.



Dirección:


Código:

CDI-PR-12000900000-01



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Anexo núm. 10.7 “Inventario Nacional de Publicaciones Actualizado”

AL

LIBRERÍA MÉXICO INDÍGENA

( 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )

( 11 )

ELABORÓ( 12 )


DELEGACIONESPRECIO UNITARIO

$

( 3 )

$

( 10 )( 9 )


"LIBRERÍA MÉXICO INDÍGENA"

INVENTARIO NACIONAL DE PUBLICACIONES ACTUALIZADO

IMPORTE TOTALALMACÉN GENERAL

TÍTULOTOTAL

EXISTENCIASCÓDIGO

ALMACÉN

TOTAL PUBLICACIONES

TIPO DE PRESENTACIÓN


( 1 )

VISTO BUENO

( 13 )

N/A



Dirección:


Código:

CDI-PR-12000900000-01



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Anexo núm. 10.7 “Inventario Nacional de Publicaciones Actualizado””. Instructivo de llenado.





4 Tipo de presentación

El número de ejemplares por paquete, caja o tarima, según esté almacenado en la Delegación de que se trate.

5 Existencias / Almacén General

El número de ejemplares existentes de esta publicación en el Almacén general.

6 Existencias / Librería “México Indígena”

El número de ejemplares existentes de esta publicación en la Librería “México Indígena”.

Nota: estos datos son proporcionados por el sistema.

7 Existencias / Delegaciones

El número de ejemplares existentes de esta publicación en las Delegaciones.

8 Existencias / Total

El número de ejemplares existentes de esta publicación, en la CDI, producto de la sumatoria de las 3 columnas anteriores

9 Precio unitario En pesos y centavos, el importe correspondiente al tipo de publicación.

10 Importe total En pesos y centavos, el importe total de multiplicar el inventario actual por el precio unitario.


Sumatoria de las 4 columnas que siguen, referentes a publicaciones.

12 Elaboró Nombre completo y firma autógrafa del responsable del levantamiento de publicaciones.

13 Visto Bueno Nombre completo y firma autógrafa del responsable de otorgar el Vo. Bo.



Dirección:


Código:

CDI-PR-12000900000-01



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Anexo núm. 10.8 “Inventario Físico de Publicaciones Actualizado”

AL

( 3 ) ( 5 ) ( 9 )

N/A

RESPONSABLE DE CULTURA DELEGADO ESTATAL

TOTAL PUBLICACIONES N/A

CÓDIGO ALMACEN COLECCIÓN


LUGAR DEL INVENTARIO ( 1 )

INVENTARIO FÍSICO DE PUBLICACIONES ACTUALIZADO

IMPORTE TOTAL $

( 8 )

PRECIO UNITARIO $

( 7 )

EXISTENCIAS

( 6 )

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA AUTÓGRAFA NOMBRE COMPLETO Y FIRMA AUTÓGRAFA

( 2 )

ELABORÓ VISTO BUENO

( 11 ) ( 12 )

PRESENTACIÓNTÍTULO

( 4 )

( 10 )



Dirección:


Código:

CDI-PR-12000900000-01



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Anexo núm. 10.8 “Inventario Físico de Publicaciones Actualizado”. Instructivo de llenado.


1 Lugar de inventario

En letra, la Entidad Federativa de que se trate.




5 Colección El nombre de la colección a la cual pertenece la publicación, en su caso.

6 Existencias El número de ejemplares de esta publicación existentes en el corte de la fecha de reporte.


8 Importe total Con números, en pesos y centavos, el resultado de multiplicar las existencias por el precio unitario del tipo de publicación.

9 Presentación El número de publicaciones que vienen en el paquete, tarima, tal y como están almacenados.


La sumatoria de la columna de existencias.

11 Elaboró Nombre completo y firma autógrafa del Responsable de Cultura en la Delegación Estatal.

12 Visto Bueno Nombre completo y firma autógrafa del Delegado Estatal.



Dirección:


Código:

CDI-PR-12000900000-01



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Anexo núm. 10.9 “Marbete”

Parte desprendible

Parte que no se requisitará



Dirección:


Código:

CDI-PR-12000900000-01



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Anexo núm. 10.9 “Marbete”. Instructivo de llenado


1

Parte No.

No se requisita.

2 Localización En su caso, dependiendo de las dimensiones y/o distribución del almacén, el número de pasillo, anaquel o charola donde se ubica el bien de consumo.

3 Descripción El nombre del bien con las características y especificaciones para su identificación, según la “Tarjeta de Kárdex”.

4 Recuento Físico / Cantidad

Con números, la cantidad de bienes de consumo y de stock, en su caso, existentes en el almacén durante el recuento físico (segundo conteo).

5 Recuento Físico / Unidad

La unidad de medida con que se identifica el bien según su tipo: kilo, litro, metro, frasco, pieza, rollo, caja, paquete, etc.

6 Recuento Físico / Recontado por.

Las iniciales del nombre y apellidos de la persona que realizó el recuento (segundo conteo).

7 Observaciones En su caso, algún comentario relevante digno de consignar.

8 Fecha Segundo Conteo

Con números arábigos, el día, mes y año en que se efectúe el segundo conteo.

9 Parte No. No se requisita.

10 Localización En su caso, dependiendo de las dimensiones y/o distribución del almacén, el número de pasillo, anaquel o charola donde se ubica el bien de consumo.

11 Descripción El nombre del bien con las características y especificaciones para su identificación, según la “Tarjeta de Kárdex”.

12 Conteo Físico / Cantidad

Con números, la cantidad de bienes de consumo y de stock, en su caso, existentes en el almacén durante el primer conteo físico..

13 Conteo físico / Unidad

La unidad de medida con que se identifica el bien según su tipo: kilo, litro, metro, frasco, pieza, rollo, caja, etc.

14 Conteo físico / Recontado por.

Las siglas de la persona que realizó el primer conteo.



Dirección:


Código:

CDI-PR-12000900000-01



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Anexo núm. 10.9 “Marbete”. Instructivo de llenado (sigue)

Núm. Dice Debe Anotarse

15 Observaciones Algún comentario relevante, en su caso.

16 Fecha primer conteo Con números arábigos, el día, mes y año en que se efectúe el Primer Conteo.

17 al 26

No se requisitan.

nombre del procedimiento: código - gob.mx · nombre del procedimiento: ... transferencia o...

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