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Informe Final de Auditoría Interna a la Consejería Presidencial de Equidad para la Mujer

Bogotá D.C. agosto de 2020

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INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN

Proceso asociado: Evaluación, Control y Mejoramiento

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA -------------------------------------------------------------------------- 3 2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA --------------------------------------------------------------------------- 3 3. PROCESO AUDITADO ------------------------------------------------------------------------------------- 3 4. MARCO LEGAL O ANTECEDENTES ------------------------------------------------------------------ 3

4.1 Antecedentes ---------------------------------------------------------------------------------- 3

5. ASPECTOS GENERALES --------------------------------------------------------------------------------- 4

5.1 Términos del Informe ----------------------------------------------------------------------- 4

5.2 Responsabilidad ------------------------------------------------------------------------------- 5

5.3 Plan General de Auditoría ----------------------------------------------------------------- 5

6. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA --------------------------------------------------------------------- 6 6.1 Línea 155 ----------------------------------------------------------------------------------------- 6

6.2 Gestión documental ------------------------------------------------------------------------ 10

6.3 Pacto por la Equidad de la Mujer Rural -------------------------------------------- 12

6.4 Plan de Acción – Ejecución Presupuestal ----------------------------------------- 13

6.5 Subvención Agencia Española de Cooperación Inter para el Desarrollo – AECID -------------------------------------------------------------------------------------------------- 15

6.6 Plan Marco de Implementación (PMI): ---------------------------------------------- 16

6.7 Observatorio Colombiano de la Mujer y la Equidad (OCME) --------------- 18

6.8 Indicadores: ------------------------------------------------------------------------------------ 20

6.9 Planes de Mejoramiento: ----------------------------------------------------------------- 21

7. EVALUACIÓN DE LAS MEJORAS (SI APLICA) -------------------------------------------------- 22 8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA ------------------------------------------------------------------- 22

8.1 Aspectos Conformes ----------------------------------------------------------------------- 22

8.2 No Conformidades Reales --------------------------------------------------------------- 23

8.3 Oportunidades de Mejora ---------------------------------------------------------------- 24

9. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA --------------------------------------------------------------- 25

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1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Evaluar la gestión integral de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. 2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA La auditoría tendrá como alcance la gestión desarrollada durante la vigencia 2019 y lo corrido del año 2020. 3. PROCESO AUDITADO Gestión de Asuntos Estratégicos. 4. MARCO LEGAL O ANTECEDENTES

4.1 Antecedentes

Los esfuerzos en el país por adelantar políticas públicas específicas para las mujeres se remontan a 1984 con la publicación de la Política para la Mujer Rural mediante el CONPES 2109.

En 1990 se crea la Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia con el objetivo de dar cumplimiento a la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, así como a otros compromisos de orden internacional y en respuesta a solicitudes del movimiento social de mujeres de Colombia. Sin embargo, no fue sino hasta después de la promulgación de la Constitución de 1991, con sus desarrollos sobre el principio de igualdad y no discriminación, sumado a los impactos de las conferencias mundiales sobre la mujer realizadas por Naciones Unidas, especialmente la de Beijing 1995, que se dio un impulso continuo a la elaboración de políticas incorporando la igualdad de oportunidades, la categoría de análisis de género y la búsqueda del empoderamiento de las mujeres.

En julio de 1995, mediante la promulgación de la Ley 188 de 1995 se crea la Dirección Nacional para la Equidad de las Mujeres. En diferentes ministerios y

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entidades descentralizadas se crean instancias encargadas de promover la aplicación de las políticas dirigidas a las mujeres, muchas de las cuales no funcionan en la actualidad.

En junio de 1999, el Decreto 1182 de 1999 establece la transformación de la Dirección Nacional para la Equidad de las Mujeres en Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.

En 2014 es ratificada como Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM) mediante Decreto 1649.

En 2017, mediante decreto 672 (26 de abril), se ratifica la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer bajo la coordinación del Despacho del Director del Departamento Administrativo de Presidencia de la República (DAPRE).

En 2019, mediante decretos 179 (08 de febrero) y 1784 (04 de octubre), se ratifica la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, ahora bajo la coordinación del Despacho de la Vicepresidente de la República.

Así, en las últimas tres décadas los gobiernos nacionales han elaborado diferentes políticas para las mujeres: en 1992, se formuló la Política Integral para la Mujer; posteriormente, en 1994, la Política de Participación y Equidad y de la Mujer (EPAM); en 1999, el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres; en 2003, la Política Mujeres Constructoras de Paz y en 2013 la Política de Equidad de Género para las Mujeres. La formulación de dichas políticas, desde entonces, ha estado liderada por las entidades responsables del tema de equidad de género.

5. ASPECTOS GENERALES

5.1 Términos del Informe Se utilizarán para el presente Informe, los términos y definiciones establecidos en el Manual de Auditoría Interna (M-EM-01), los cuales deben ser tenidos en cuenta para su entendimiento y posterior formulación de los planes de mejoramiento, a saber: Bloqueo de recursos (apropiación): Actividad preventiva que hace el Ministerio de Hacienda y Crédito Público cuando estime que los recaudos del año puedan

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ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraídas que deban pagarse con cargo a tales recursos. Aplazamiento de recursos (apropiación): Estas operaciones consisten en reducir o aplazar total o parcialmente partidas presupuestales que el Gobierno Nacional aprueba mediante decreto, previo concepto del Consejo de Ministros; sin embargo a diferencia de la reducción presupuestal, el aplazamiento es una operación presupuestal de carácter temporal de suspensión de autorizaciones de ejecución de apropiaciones, que puede ser levantada o modificada en su composición, teniendo en cuenta los requisitos que para estos efectos defina el decreto por el cual se ordena el aplazamiento respectivo. Reducción presupuestal (apropiación): Disminución de apropiación cuando se estime que los recaudos del año son inferiores al total de las obligaciones o por situaciones de fuerza mayor del entorno económico que no permitan la ejecución de los gastos programados. Liberación de recursos: Operación que consiste en informar que dichos recursos no serán ejecutados, por lo cual se puede disponer de ellos a través de la reducción lo cual se hace mediante decreto por parte del MHCP. No Conformidad Real – NCR: Incumplimiento de un requisito legal, técnico, de organización o cliente. Se constituye cuando existe evidencia objetiva del incumplimiento. Oportunidad de Mejora - OM: Acción para mejorar un procedimiento, proceso o actividad.

5.2 Responsabilidad Es responsabilidad del equipo auditor producir un informe objetivo que refleje los resultados del ejercicio de auditoría, en cumplimento de los objetivos propuestos para la misma.

5.3 Plan General de Auditoría El Plan General de Auditoría se comunicó a la Consejera Presidencial para Equidad de la Mujer CPEM mediante el MEM20-00010475 del 5 de junio de 2020, con el fin de dar a conocer el objetivo, alcance y actividades a desarrollar durante la ejecución de la auditoría, adicionalmente se comunicó la ampliación

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de la fecha de la reunión de cierre mediante el MEM20-00012157 del 9 de julio de 2020. 6. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA El equipo auditor de la Oficina de Control Interno del DAPRE, desarrolló la auditoría con base en: Plan Nacional de Desarrollo (PND). Plan Estratégico (PE). Plan Institucional (PI). Plan Anticorrupción y atención al ciudadano (PAAC). Plan Anual de Adquisiciones (PAA). Objetivos de Desarrollo (ODS). Proyectos de inversión Plan de Acción 2019 Plan de Acción 2020. Adicionalmente los compromisos de la CPEM “Pacto equidad para las mujeres”. Posteriormente por medio de un muestreo se evaluó la ejecución realizada de estos planes junto con los registros que la soportan, sus indicadores, análisis, resultados, ejecución presupuestal, riesgos y por último los planes de mejoramiento que ha venido adelantado la Consejería. A continuación, los aspectos más relevantes evidenciados en el desarrollo de la auditoría:

6.1 Línea 155

La Ley 1257 de 2008 por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, cuyo objeto es garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, en su artículo 8 " Derechos de las víctimas de violencia b) Recibir orientación asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal con carácter gratuito inmediato y especializado desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de la autoridad y c) Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con sus derechos y con los mecanismos y procedimientos contemplados en la presente ley. El Gobierno Nacional en el año 2012 formuló un Plan Integral con el fin de garantizar a las mujeres, una vida libre de violencia; este plan tiene como

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objetivo general “Asegurar a las mujeres colombianas desde su diversidad el derecho a una vida libre de violencias.” Dentro de sus objetivos específicos están los de: 1. Desarrollar acciones de prevención de las diversas formas de violencias basadas en género destinada a evitar cualquier acto de violencia contra las mujeres. 2. Brindar atención integral y diferenciada a las mujeres víctimas de diversas formas de violencia garantizando el acceso a la justicia, a la salud y a la protección y restitución de sus derechos. También en 2012 en el Marco del Comité de Expertos del MESECVI (Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará), Colombia firmó y ratificó los compromisos orientados a transformar las realidades de discriminación, vulneración y violencia que enfrentan las mujeres que habitan en el territorio nacional. Es por eso que, desde el año 2013 la CPEM cuenta con la línea de orientación 155, con el fin de brindar orientación a mujeres víctimas de violencia a nivel nacional, la cual actualmente es gratuita, como un instrumento que les pueda brindar apoyo psico-social y jurídico y además la orientación debida frente a las distintas acciones de violencia, para así lograr la equidad de género y así empoderar a todas las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia. Es así que la CPEM a través de la línea 155 nacional de orientación y apoyo gratuito en todo el país busca evidenciar acciones que permitan atender y erradicar todo tipo de violencia contra la mujer y determinar necesidades en las regiones del país y definir rutas de atención a mujeres víctimas de todo tipo de violencias, para lo cual la Consejería durante la vigencia 2019, para operar la línea suscribió la: Orden de Compra No 36000 con IMAGE QUALITY OUTSOURCING S.A.S. por valor de $57.859.065,57 la cual se encuentra publicada en SECOPII. CDP No. 17319 línea 155 del 5 de febrero de 2019. RP No. 41419 del 26 de febrero de 2019. Fecha de inicio: 1 de marzo de 2019. Plazo: hasta el 30 de noviembre de 2019. Prórroga: Hasta el 31 de marzo de 2020.

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La ejecución a 31 de marzo de 2020 fue de 99.86%, así:

Valor total del

Contrato $

Valor

Ejecutado $

Saldo por ejecutar $

%

ejecución

84.080.923,96

83.966.652,12

114.271,84

99.86 Los informes de supervisión se encuentran debidamente publicados en el SECOPII y en la página web del DAPRE. La CPEM en su Plan de Acción 2019 formuló la estrategia “Aumentar la respuesta institucional en la prevención de vulneraciones a los derechos de las mujeres 2019”, en donde una de las tareas a desarrollar es la de “Operar la línea de orientación en temas de violencias basadas en género”; allí se evidenció su cumplimiento a través de la ejecución de la orden de compra 36000, se analizaron los resultados mensuales de la línea 155 y se implementaron acciones de orientación y prevención como mecanismo de asesoría en rutas de atención sobre violencias basadas en género, y se realizó la divulgación del violentómetro a través de pendones que se entregaron a los departamentos donde la Consejería interviene. También se desarrollaron talleres en Villavicencio y Cali como espacios de conversatorios territoriales. El cumplimiento de esta actividad se mide con el indicador “personas orientadas” el cual se encuentra alineado con el objetivo estratégico y el objetivo del proyecto de inversión, y con el PND 2018-2022 como se muestra en la siguiente tabla:

Valor Inicial $

Adición1 $ Adición2 $ Valor total del contrato $

57.859.065,57 25.482.084,92 739.773,47 84.080.923,96

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Tabla de indicadores 2019

Nombre Indicador

Objetivo Estratégico Institucional 2019 - 2022

Pacto Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022

Nombre de la estrategia PA

Temporizador de Disparo Meta Resultado

Cumplimiento %

Proyecto de Inversión Meta

Personas orientadas

1. Coordinar el diseño e implementación de políticas públicas de inclusión social. 2019 - 2022

Pacto por la equidad para las mujeres

Aumentar la respuesta institucional en la prevención de vulneraciones a los derechos de las mujeres 2019

Anual 19.800 20.040 100%

Objetivo específico 2 Aumentar la respuesta institucional en la prevención de vulneraciones a los derechos de las mujeres

19.800

Fuente: Equipo auditor

Vigencia 2020 La CPEM para la vigencia 2020, para operar la línea suscribió la: Orden de Compra No 46616 Acuerdo Marco de Precios con AMÉRICAS BUSINESS PROCESS SERVICES S.A. Se encuentra publicada en SECOPII, Valor Inicial: $105.816.138,30 CDP: 22220 del 5 de marzo de 2020 RP: 61820 del 27 de marzo de 2020 Fecha de inicio: 1 de abril de 2020 Plazo: hasta el 30 de noviembre de 2020 Se evidencia el acta de inicio de fecha 1 de abril de 2020. A la fecha de la presente Auditoría se observa un primer desembolso por valor de $9.211.027,00 como se muestra a continuación:

Fuente: CPEM

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Fuente: CPEM

La ejecución de la OC 46616 quedaría así:

Valor inicial del Contrato $

Ejecutado $ Saldo por Ejecutar $ % ejecución

105.816.138 9.211.027 96.605.111 8.7

6.2 Gestión documental La CPEM , en la actualidad cuenta con una Tabla de Retención Documental TRD convalidada por el AGN asociada a las funciones del Decreto 672 de 2017; también se observa que cuenta con la TRD asociada a las funciones que le otorga el Decreto de reestructuración 179 de 2019 la cual se encuentra en proceso de convalidación por el AGN; y con respecto al Decreto de reestructuración 1784 de 2019 la Consejería cuenta con una pre-tabla la cual se encuentra en construcción con el acompañamiento del Grupo de Archivo General. En la vigencia 2019 el Grupo de Archivo General realizó un informe de diagnóstico de la gestión documental de la Consejería de donde surgió un plan de mejoramiento con respecto al atraso que se tiene en la organización del archivo de gestión; este plan de mejoramiento se encuentra en desarrollo.

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Recomendación 01. La Consejería se encuentra desarrollando un plan de mejoramiento producto del diagnóstico realizado por el grupo de Archivo General. Se recomienda seguir desarrollando dichos compromisos con relación al atraso y organización de los documentos que produce la Consejería. Recomendación 02. El documento “Instrumento de apoyo al emprendimiento femenino en etapa temprana”, se encuentra cargado en el SIGEPRE sin el logo institucional, se recomienda actualizarlo ya que puede proyectar hacia la ciudadanía falta de imagen institucional, sin tener en cuenta la Guía de Sistema gráfico. La Consejería cuenta con el mobiliario apropiado para la conservación y custodia de los documentos, cuenta con una persona responsable del archivo de gestión En el mes de julio 2020 la CPEM realizó la transferencia de archivo de gestión al archivo central, de las vigencias: 2017 (5 cajas) y 2018 (10 cajas).

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6.3 Pacto por la Equidad de la Mujer Rural En la verificación de las actividades realizadas en la Estrategia 3 “Mejorar la interlocución entre los escenarios de diálogo de las mujeres y las instancias de Gobierno 2020” del plan de acción 2019-2022 de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, para la gestión desarrollada durante la vigencia 2019 y lo corrido del año 2020, se realizó solicitud de información con memorando MEM20-00011308 del 25 de junio de 2020 y se recibió respuesta con MEM20-00011609 de 1 de julio de 2020. Respecto al Pacto por la Equidad de la Mujer Rural para promover el empoderamiento de las mujeres en el campo, se suscribieron el 15 de octubre de 2019 con fecha límite al 31 de diciembre de 2020, noventa (90) compromisos de articulación con veintinueve (29) entidades públicas y sesenta y uno (61) entidades privadas. Al verificar los resultados, entendiendo que las actividades realizadas en las entidades representan compromisos individuales, se observa que se cumple con las metas propuestas, sin embargo, considerando que ha transcurrido el 51% en tiempo programado y han realizado un 49%, de los eventos. Faltando un 49% en tiempo, para cumplir la meta deben realizar un 51% de eventos, en las condiciones actuales aún persiste la posibilidad de no alcanzar la meta proyectada.

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Recomendación 03. Teniendo en cuenta que ha transcurrido el 51% en tiempo en el año y se ha realizado un 49% de los eventos programados para dar cumplimiento a las actividades encaminadas al “Gran Pacto por la Equidad de la mujer Rural” y adicionalmente la situación de emergencia por la que estamos pasando, se recomienda tomar las acciones preventivas con fin de garantizar el cumplimiento de los pactos anunciados a realizar.

6.4 Plan de Acción – Ejecución Presupuestal El Plan de Acción, formulado por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer del 2019, estaba compuesto por 5 estrategias, así:

La estrategia No. 1 tenía 9 tareas, de las cuales se cancelaron 7, lo que representó el 78% y se hizo gestión sobre 2, es decir el 22%.

La estrategia No. 2 tenía 10 tareas, de las cuales se cancelaron 7, lo que representó el 70% y se hizo gestión sobre 3 tareas, es decir el 30%.

La estrategia No. 3 tenía 3 tareas, se hizo gestión sobre las 3 tareas, es decir el 100%.

La estrategia No. 4 tenía 10 tareas, de las cuales se hizo gestión sobre las 10 tareas, es decir el 100%.

La estrategia No. 5 tenía 2 tareas, de las cuales se hizo gestión sobre 2 tareas, es decir el 100%.

Lo anterior indica que, de un total de 34 tareas, se desarrolló gestión sobre 20, es decir el plan de acción inicialmente propuesto tuvo una ejecución del 59%

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y se cancelaron 14 tareas lo que indica que el 41% del plan de acción no se desarrolló. Se observa en el plan de acción, que las tareas fueron canceladas en razón al “aplazamiento de recursos”, situación que no es correcta, toda vez que, un aplazamiento “Es un trámite presupuestal mediante el cual se reducen o aplazan las apropiaciones presupuestales de los proyectos. El aplazamiento es una medida de carácter temporal que puede ser levantada o modificada en su composición, teniendo en cuenta los requisitos que para estos efectos defina el decreto por el cual se ordena. El aplazamiento se hace por decreto del Gobierno Nacional, previo aval del CONFIS, y cuando se trate de gasto de inversión, previo concepto de la Dirección de Inversión y Finanzas Publicas (DIFP) del Departamento Nacional de Planeación (DNP)”. Adicionalmente, se observó que una vez el Ministerio de Hacienda y Crédito Público cargó al Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, el presupuesto asignado al DAPRE para la vigencia 2019, bloqueó la apropiación del rubro C-0205-1000-2 IMPLEMENTACIÓN DE LOS ENFOQUES DE GÉNERO E INTERSECCIONALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL por $2.343.538.000 desde el 1º de enero de 2019 y en ningún momento se emitió un decreto de aplazamiento. Es de aclarar, que el bloqueo de apropiación es una medida de orden preventivo que hace el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a partir de las expectativas de recaudo y de la disponibilidad del PAC, por lo cual, se puede gestionar su desbloqueo para la ejecución de los recursos. De igual forma se observó, que al rubro C-0205-1000-2 IMPLEMENTACIÓN DE LOS ENFOQUES DE GÉNERO E INTERSECCIONALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL, se le asignó una apropiación inicial desde el 1º de enero de 2019 por $916.462.000,00 de los cuales tan sólo se ejecutaron $216.462.000,00 y mediante MEM19-00015460 / IDM 1101000 del 8 de octubre de 2019, la Consejería informó a la Subdirección General los recursos disponibles que no serán ejecutados por la CPEM en la vigencia 2019 los cuales ascendieron a $700.000.000,00; adicionalmente se argumenta: “La liberación de los recursos obedece a la dificultad de contratar con entidades idóneas actividades que estén directamente relacionadas con el proyecto de inversión, en particular, servicios de asistencia técnica para la promoción de los derechos humanos de las mujeres víctimas del conflicto armado”. De lo anterior se concluye, que, a la CPEM, se le asignaron $3.260.000.000,00 para la vigencia 2019 de los cuales tan solo ejecutó $216.462.000,00 lo que

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representa el 6.64% y el saldo, es decir la suma de $3.043.538.000,00 fue recortado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Decreto 2412 del 31/12/2019, es decir, perdió el 93.36% del presupuesto asignado. Por lo anterior, No Conformidad Real 01. No se ejecutaron los recursos asignados a la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer - CPEM en la vigencia 2019 por valor de $700.000.000,00 y $2.343.538.000,00 como se evidencia en los registros del plan de acción 2019. Incumpliendo las metas del PA-2019-2022 Consejería Presidencial para Equidad de la Mujer 2019.

6.5 Subvención Agencia Española de Cooperación Inter para el Desarrollo – AECID

Se pudo observar que en agosto de 2016 la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID, concedió una subvención de cooperación internacional para la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de la territorialización de la política de equidad de género para las mujeres” con expediente 2016/SPE/0000400194”, siendo beneficiario el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, por valor de 200.000 €, con un plazo de ejecución de 24 meses contados a partir de la apropiación de los fondos; es así como la ejecución inicia en abril de 2017, con una ampliación inicial del plazo hasta el 9 de agosto de 2019; una segunda ampliación, hasta el 3 de octubre de 2019, es decir, la fecha de terminación de la subvención fue el 3 de octubre de 2019; a partir de allí se disponía de 6 meses (hasta el 3 de abril de 2020) para justificar los gastos y proceder a su liquidación; es de anotar que se tiene un saldo de $35.504.910,00 disponibles. No Conformidad Real 02. No se ha efectuado la justificación de gastos y la liquidación de la subvención del expediente 2016/SPE/0000400194 suscrita con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID lo cual tenía fecha final para su liquidación el 3 de abril de 2020, como se evidencia en el expediente, incumpliendo con lo dispuesto en dicha subvención.

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6.6 Plan Marco de Implementación (PMI): El PMI contiene “de manera prioritaria las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres, identificando las múltiples discriminaciones que deben ser atendidas para la ejecución de los acuerdos. Además, respecto a la implementación de los acuerdos, impulsará políticas públicas, programas y reformas que tengan en cuenta las particularidades de las mujeres y de los pueblos étnicos, incluyendo indicadores de impacto que permitan identificar el avance de la implementación al respecto”. Durante 2018, la Consejería adelantó un proceso de alistamiento interno para acompañar los procesos de transversalización de enfoque de género en las entidades. La consejería brindo apoyo técnico a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y al Departamento Nacional de Planeación para incorporar el enfoque de género en el Plan Marco de Implementación del acuerdo final (PMI), orientando el trabajo con su experiencia y conocimiento en torno a la inserción de las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres en el conjunto de objetivos, metas, prioridades e indicadores del PMI. Se adopta el plan Marco de Implementación, el cual cuenta con una batería de 51 indicadores de genero para garantizar la implementación. Se cuenta con una propuesta de lineamientos estratégicos en clave transversalidad de genero para la implementación del acuerdo final y el PMI. La ruta de tranversalización del enfoque de género se incluye tanto en el PMI, como en el CONPES del mismo, con el objetivo de orientar la incorporación del enfoque de género en los demás instrumentos de política que permitirán la implementación del Acuerdo Final, adicionales al PMI. Para dar cumplimiento a la siguiente ruta, se han establecido los siguientes indicadores, tiempos y responsables:

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No Conformidad Real 03. La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer - CPEM no realizó la entrega del indicador “Documento de lineamientos de medidas para la transversalización del enfoque de género en los planes y programas establecidos en el Acuerdo Final, elaborado” programada para el año 2018, como se evidencia en el último reporte de seguimiento a indicadores del Plan Marco de Implementación del plan de acción de la Consejería. Incumpliendo con las fechas previstas en el PMI, Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Capítulo 2 Enfoques Transversales de Genero y Étnico Literal B Ruta de transversalización del enfoque de género durante la implementación del Acuerdo Final.

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6.7 Observatorio Colombiano de la Mujer y la Equidad (OCME) Es una herramienta para recopilar, analizar y difundir información relacionada con la situación de las mujeres que viven en los territorios colombianos. El OCME está regulado por la Ley 1009 de 2006, que creó el Observatorio de forma permanente y respaldó la responsabilidad ante el DAPRE a, a través de la asesoría de la CPEM. Proporciona insumos técnicos que favorecen el empoderamiento de las mujeres y la toma de decisiones basadas en evidencia, hace visibles y analiza los problemas que sienten las mujeres en la diversidad de los territorios colombianos y permite comparar los efectos específicos de varios fenómenos económicos, políticos y culturales, y de la violencia entre mujeres y hombres en diferentes etapas de sus ciclos de vida. Al verificar la página http://www.observatoriomujeres.gov.co/ se evidencia información desactualizada lo cual conlleva a un incumplimiento.

http://www.observatoriomujeres.gov.co/

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No Conformidad Real 04. La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer – CPEM como responsable de dirigir el Observatorio de Asuntos de Género – OAG, no mantiene actualizada la información estratégica para consulta de datos sobre situación de las mujeres en todo el territorio, su caracterización sociodemográfica, condición económica y participación política; igualmente, indicadores de violencia y derechos sexuales y reproductivos, entre otros; como se evidencia en la página web http://www.observatoriomujeres.gov.co/ . Incumpliendo con la Ley 1009 de 2006 en su Artículo 3 funciones específicas

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del OAG, numerales 3.2 - Recibir, sistematizar y procesar la información secundaria desagregada por sexo, edad, condición socioeconómica, ubicación territorial (rural/urbano) y etnia, y la información cuantitativa y cualitativa relacionada con las políticas, los programas, los planes, los proyectos, las normas, y la jurisprudencia de las entidades del orden nacional, departamental, municipal y distrital. Y el numeral 3.3 - Alimentar el sistema de información que contiene indicadores de género, categorías de análisis y mecanismos de seguimiento a políticas, planes, programas, proyectos, normas, estadísticas, indicadores y jurisprudencia.

6.8 Indicadores: La CPEM presenta quince (15) indicadores en total dentro de las estrategias (5) establecidas para el año 2020.

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Se evidencia su medición y análisis; no obstante, se plantea lo siguiente: Recomendación 04. La Consejería en su plan de acción tiene formulados indicadores que se miden anualmente. Por lo anterior se recomienda aumentar la frecuencia de medición de los indicadores; lo cual permitirá analizar y tomar acciones previas durante la vigencia.

6.9 Planes de Mejoramiento: La CPEM, actualmente viene desarrollando tres planes de mejoramiento como lo menciona la siguiente tabla: 1. AE_CPEM-

seguimiento a compromisos asignados a la CPEM en el Pacto Equidad para las mujeres incluido en el PND 2018-2022

Oportunidad de mejora

OM-048

1

En Desarroll

o

Ejecutar las acciones y realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento

31/dic/20 23:59:00

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Recomendación 05. En la revisión a los planes de mejoramiento de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer – CPEM se identificó la solicitud de ampliación de la fecha final de realización de tres (3) actividades de la No Conformidad Real código NCR0782 posterior a la fecha de vencimiento. Se recomienda realizar esta solicitud antes del vencimiento de la fecha inicialmente programada en la mejora, de acuerdo con la guía para la formulación, seguimiento y evaluación de planes de mejoramiento. 7. EVALUACIÓN DE LAS MEJORAS (SI APLICA) No aplica 8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

8.1 Aspectos Conformes

Se destacan las acciones tomadas por la Consejería Presidencial de Equidad para la Mujer - CEPM para hacer visitas con equipos puerta a puerta para desplegar acciones encaminadas a la prevención y atención de violencias contra las mujeres en zonas rurales.

Se resalta la competencia y empoderamiento del equipo de trabajo de

la Consejería Presidencia de Equidad para la Mujer - CPEM y se evidencia que son mujeres líderes en cada una de sus responsabilidades.

2.

CGR- 2019 HALLAZGOS Nª 1 PLANES DE DESARROLLO TERRITORIALES (PDT)

No conformid

ad Real

NRC-

0782

En Desarroll

o


05/sep/20 23:59:00

3.

Fortalecimiento de los conocimientos del SIGEPRE en la CPEM

Oportunidad de mejora

OM-0521

En Desarroll

o


15/oct/20 23:59:00

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Se destaca el trabajo que el equipo de la Consejería Presidencial para la Equidad para la Mujer - CPEM viene adelantando con la creación y fortalecimiento de las “Casas de las Mujeres Empoderadas” para impulsar el empoderamiento económico de las mujeres e impulsar la estrategia Mujeres Libres de Violencias en las regiones.

8.2 No Conformidades Reales

No Conformidad Real 01. No se ejecutaron los recursos asignados a la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer - CPEM en la vigencia 2019 por valor de $700.000.000,00 y $2.343.538.000,00 como se evidencia en los registros del plan de acción 2019. Incumpliendo las metas del PA-2019-2022 Consejería Presidencial para Equidad de la Mujer 2019. No Conformidad Real 02. No se ha efectuado la justificación de gastos y la liquidación de la subvención del expediente 2016/SPE/0000400194 suscrita con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID lo cual tenía fecha final para su liquidación el 3 de abril de 2020, como se evidencia en el expediente, incumpliendo con lo dispuesto en dicha subvención. No Conformidad Real 03. La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer - CPEM no realizó la entrega del indicador “Documento de lineamientos de medidas para la transversalización del enfoque de género en los planes y programas establecidos en el Acuerdo Final, elaborado” programada para el año 2018, como se evidencia en el último reporte de seguimiento a indicadores del Plan Marco de Implementación del plan de acción de la Consejería. Incumpliendo con las fechas previstas en el PMI, Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Capítulo 2 Enfoques Transversales de Genero y Étnico Literal B Ruta de transversalización del enfoque de género durante la implementación del Acuerdo Final. No Conformidad Real 04. La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer – CPEM como responsable de dirigir el Observatorio de Asuntos de Género – OAG, no mantiene actualizada la información estratégica para consulta de datos sobre situación de las mujeres en todo el territorio, su caracterización sociodemográfica, condición económica y participación política; igualmente,

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indicadores de violencia y derechos sexuales y reproductivos, entre otros; como se evidencia en la página web http://www.observatoriomujeres.gov.co/ . Incumpliendo con la Ley 1009 de 2006 en su Artículo 3 funciones específicas del OAG, numerales 3.2 - Recibir, sistematizar y procesar la información secundaria desagregada por sexo, edad, condición socioeconómica, ubicación territorial (rural/urbano) y etnia, y la información cuantitativa y cualitativa relacionada con las políticas, los programas, los planes, los proyectos, las normas, y la jurisprudencia de las entidades del orden nacional, departamental, municipal y distrital. Y el numeral 3.3 - Alimentar el sistema de información que contiene indicadores de género, categorías de análisis y mecanismos de seguimiento a políticas, planes, programas, proyectos, normas, estadísticas, indicadores y jurisprudencia.

8.3 Oportunidades de Mejora

Recomendación 01. La Consejería se encuentra desarrollando un plan de mejora producto del diagnóstico realizado por el grupo de Archivo General. Se Recomienda seguir desarrollando dichos compromisos con relación al atraso y organización de los documentos que produce la Consejería. Recomendación 02. El documento “Instrumento de apoyo al emprendimiento femenino en etapa temprana”, se encuentra cargado en el SIGEPRE sin el logo institucional, se recomienda actualizarlo ya que puede proyectar hacia la ciudadanía falta de imagen institucional, sin tener en cuenta la Guía de Sistema gráfico.

Recomendación 03. Teniendo en cuenta que ha transcurrido el 58% en tiempo en el año y se ha realizado un 41% de los eventos programados para dar cumplimiento a las actividades encaminadas al “Gran Pacto por la Equidad de la mujer Rural” y adicionalmente la situación de emergencia por la que estamos pasando, Se recomienda tomar las acciones preventivas con fin de garantizar el cumplimiento de los pactos anunciados a realizar. Recomendación 04. La Consejería en su plan de acción tiene formulados indicadores que se miden anualmente. Por lo anterior se Recomienda aumentar la frecuencia de medición de los indicadores; lo cual permitirá analizar y tomar acciones previas durante la vigencia.

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Recomendación 05. En la revisión a los planes de mejoramiento de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer – CPEM se identificó la solicitud de ampliación de la fecha final de realización de tres (3) actividades de la No Conformidad Real código NCR0782 posterior a la fecha de vencimiento. Se recomienda realizar esta solicitud antes del vencimiento de la fecha inicialmente programada en la mejora, de acuerdo con la guía para la formulación, seguimiento y evaluación de planes de mejoramiento. 9. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA La Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, basada en los principios de auditoría y verificados los requisitos técnicos, legales, de los clientes y la organización en la Auditoría a la gestión integral de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, determina que, la gestión y operación se vienen desarrollando en el marco de los lineamientos, requisitos e instrumentos de planeación y control dispuestos por la Entidad. Sin embargo, se establecen (3) tres aspectos conformes, (4) cuatro no conformidades y (5) cinco oportunidades de mejoramiento a los cuales se les debe dar el tratamiento correspondiente para poder tener así un mejoramiento continuo.

new informe final de auditoría interna a la consejería presidencial … · 2020. 8. 31. · 6.7...

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