návrh rozpočtu nitra 2016
TRANSCRIPT
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
1/240
MESTO NITRA
Materil na rokovanie Mestskho zastupitestva v Nitre
Predkladate: Jozef Dvon, primtor mesta Nitry
slo materilu: 426/2015
Nzov materilu: Nvrh viacronho rozpotu Mesta Nitry na roky 2016 - 2018
Spracovate: Ivan Dani, vedci odboru ekonomiky a rozpotusprvcovia rozpotovch kapitol, riaditelia organizci
Napsal: zamestnanci Mesta Nitry a organizci
Prizva: vedcich rozpotovch kapitolriaditeov mestskch organizci
Dtum rokovania MZ: 17.12.2015
Dtum vyhotovenia: 26.11.2015
Nvrh na uznesenie: Mestsk zastupitestvo v Nitrep r e r o k o v a l oNvrh viacronho rozpotu Mesta Nitry na roky 2016 - 2018a) s c h v a u j eRozpoet Mesta Nitry na rok 2016
poda predloenho nvrhub) berie na vedomieRozpoet Mesta Nitry na roky 2017 - 2018
Podpis predkladatea:
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
2/240
Dvodov sprva k nvrhu viacronho rozpotu na roky 2016 2018
Proces prpravy rozpotu mesta sa riadil Pravidlami zostavovania rozpotu na rok 2016, ktorboli schvlen Mestskm zastupitestvom uznesenm .185/2015-MZ zo da 11.6.2015.
V zmysle Pravidiel zostavovania rozpotu na rok 2016 bol spracovan nvrh prjmovej astirozpotu a nevyhnutn poiadavky odbornch tvarov Ms, Mestskej polcie a organizcizriadench mestom.
Mestsk zastupitestvo na svojom zasadnut da 22.10.2015 uznesenm . 337/2015- MZschvlilo vchodiskov ukazovatele do nvrhu rozpotu na rok 2016, ktormi s: nvrh
prjmovej asti rozpotu, a nvrhy limitov vdavkov jednotlivch rozpotovch kapitola vky prspevkov pre prspevkov organizcie zriaden mestom. Na zklade tchtovchodiskovch ukazovateov a schvlench zmien odbor ekonomiky a rozpotuv spoluprci so sprvcami rozpotovch kapitol spracoval shrnn nvrh rozpotu mesta narok 2016 v lenen poda rozpotovej klasifikcie. Ostatn poiadavky v lenen poda
jednotlivch kapitol s sasou predloenho materilu.
Nvrh rozpotu je spracovan vzmysle platnej rozpotovej klasifikcie vydanej MF SR, ktorje pre obce zvzn. Rozpotov klasifikcia obsahuje funkn a ekonomick klasifikciu.Funkn klasifikcia umouje sledovanie vdavkov poda ich elu a ekonomickklasifikcia triedi prjmy a vdavky na kategrie, poloky a podpoloky. Prjmy a vdavkyrozpotu s lenen na ben, kapitlov a finann opercie. V zmysle zkonao rozpotovch pravidlch zemnej samosprvy s obce povinn zostavova rozp oetvntorne lenen na:a) ben prjmy a ben vdavky (t.j. ben rozpoet)
b) kapitlov prjmy a kapitlov vdavky (t.j. kapitlov rozpoet)c) finann opercie
Ben rozpoet v zmysle zkona o rozpotovch pravidlch mus by zostaven akovyrovnan alebo prebytkov. Prpadn prebytok benho rozpotu mono poui na krytievdavkov kapitlovho rozpotu. Nvrh benho, kapitlovho rozpotu a rozpotufinannch operci je predloen ako sas nvrhu rozpotu mesta na rok 2016.
Predloen nvrh rozpotu je vyrovnan , priom celkov vka prjmov aj vdavkov je49 787 300 .
Nvrh rozpotu mesta zaha vdavky na innosti, ktor mestu vyplvaj zo zkonova z uzatvorench zmlv. Prenesen vkon ttnej sprvy (kolstvo, matrika, stavebn rad,FRB) bude naalej financovan formou transferov zo R. Vzhadom k tomu, ev sasnosti nepoznme vku normatvu na iaka pri prenesench kompetencich kolstva,vychdzame v nvrhu rozpotu s predpokladom vo vke 8 461 360 . Uveden iastka jerozdelen v nvrhoch rozpotov jednotlivch zkladnch kl. V prpade zmeny vkynormatvu v r. 2016 bude potrebn v priebehu roka 2016 rozpotovm opatrenm upravirozpoty kl. Ostatn vdavky transferu na prenesen vkon ttnej sprvy s plnovanna rovni oakvanho prjmu.
Materil obsahuje aj poiadavky jednotlivch sprvcov rozpotovch kapitol a organizci
mesta nad vku limitov schvlench MZ.
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
3/240
Nvrh je doplnen nad rmec zkonom stanovench pravidiel o vpoet schodku aprebytku za roky 2013 2018 v zmysle metodiky ESA 2010.
Sasou nvrhu rozpotu mesta s aj nvrhy rozpotov prspevkovch a rozpotovchorganizci.
V zmysle zkona . 583/2004 Z.z. o rozpotovch pravidlch zemnej samosprvy obcezostavuj viacron rozpoet na nasledujce 3 rozpotov roky. Z toho dvodu uvedenmateril obsahuje okrem nvrhu rozpotu na rok 2016 aj nvrhy rozpotov na roky 2017 a2018. Prjmy a vdavky rozpotov na roky 2017, 2018 nie s v zmysle 9 uvedenho zkonazvzn. Navrhujeme, aby ich mestsk zastupitestvo zobralo na vedomie.
Nvrh rozpotu mesta na rok 2016 - 2018 je okrem zaradenia do rozpotovch kapitola rozpotovej klasifikcie zostaven aj v programovej truktre, v ktorom s vdavkyzoraden do jednotlivch programov (bez ohadu akho odboru sa tkaj). Spracovarozpoet v programovej truktre vyplva zo zkona.
Nvrh rozpotu mesta na roky 2016 2018 bude v zmysle zkona . 369/1990 Zb. o obecnomzriaden v znen neskorch predpisov zverejnen na radnej tabuli mesta a na internetovejstrnke mesta, aby sa mohli k nemu obania vyjadri.
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
4/240
MESTSK RAD V NITRE
Nvrh viacronho rozpotu
Mesta Nitry
na roky 2016 2018
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
5/240
Nvrh rozpotu mesta Nitry na roky 2016-2018
Plnenie Plnenie Schvlen Oakvan Nvrh rozpotu Vhad Vhad
2013 2014 2 015 skut. 2015 2016 2017 2018
63 854 479 64 354 154 47 903 030 63 937 394 49 787 300 52 368 900 54 886 900
110 18 500 159 19 718 657 20 000 000 21 550 000 23 000 000 24 758 000 26 420 000
121 8 055 455 8 055 529 8 000 000 8 000 000 8 020 000 8 270 000 8 580 000
130 3 232 942 3 020 981 2 994 200 2 994 200 3 004 700 3 101 000 3 217 000
211 779 890 533 839 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000
212 1 997 595 1 940 874 1 812 900 1 912 900 1 946 900 1 950 000 1 950 000
221 482 827 412 355 395 000 395 000 353 500 360 000 370 000
222 333 509 278 072 307 000 307 000 290 000 290 000 290 000
223 455 841 683 494 906 000 906 000 846 000 850 000 850 000
229 984 1 079 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
230 465 646 2 345 874 2 500 000 1 120 000 1 000 000 1 000 000 500 000
240 33 363 30 125 25 000 25 000 10 000 10 000 10 000
290 625 058 628 778 460 000 733 311 460 000 460 000 460 000
310 10 498 611 10 575 389 9 487 800 10 620 788 9 767 300 10 131 000 11 051 000
320 356 608 921 077 0 3 653 704 0 0 0
330 11 925 388 147 0 914 577 0 0 0
450 5 561 399 7 844 857 0 4 153 458 0 0 0
500 11 958 729 3 011 173 0 5 630 579 0 0 0
503 938 561 394 514 130 519 877 587 900 687 900 687 900
3 402 460
Nvrh rozpotu mesta Nitry na roky 2016-2018
Plnenie Plnenie Schvlen Oakvan Nvrh rozpotu Vhad Vhad
2013 2014 2015 skut. 2015 2016 2017 2018
56 811 025 60 055 720 47 903 030 63 937 396 49 787 300 52 368 900 54 886 900
1. 4 443 391 4 724 723 4 969 850 5 048 016 5 055 780 5 230 000 5 435 000
2. 3 237 2 292 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300
3. 85 048 90 477 91 200 92 855 91 200 91 200 91 200
12 256 163 13 192 957 10 555 610 12 751 352 11 903 510 12 400 000 12 700 000
z toho dotcia Mestsk Sluby 3 305 779 3 273 863 3 246 000 3 400 000 3 298 500 3 298 500 3 298 500
4.Odbor komunl.inn. a ivot.prostredia
alie administratvne a in poplatky a platby
Kapitlov prjmy
roky z domcich verov, piiek a vkladov
In nedaov prjmy
Pokuty a penle
Poplatky a platby z nepriemyselnho a nhodnhopredaja a sluieb
Refert matrinho radu
Vntorn sprva
Mestsk hasisk zbor
Tuzemsk ben granty a transfery
Tuzemsk kapitlov granty a transfery
+ nerozpotovan
P r j m y
Da z prjmov fyzickch osb
Da z nehnutenost
Dane za tovary a sluby
Prjmy z podnikania
Administratvne poplatky
Vdavky
Z ostatnch finannch operci
Tuzemsk very, piky a nvratn fin. vpomoci
Prjmy kl + RO
Zahranin granty
Prjmy z vlastnctva
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
6/240
5. 3 678 845 909 071 289 260 278 260 271 700 300 000 300 000
17 653 143 19 319 897 19 713 630 20 739 772 20 713 710 21 678 700 22 532 500
10 769 225 11 351 008 10 871 380 11 534 922 11 851 990 12 489 100 13 039 300
8 279 529 8 866 720 8 188 540 8 569 799 8 461 360 8 776 000 9 229 000
2 489 696 2 484 288 2 682 840 2 965 123 3 390 630 3 713 100 3 810 300
Z - dotcia z vlastnch prjmov 503 938 155 150 160 897 118 600 200 000 200 000
kolsk kluby 788 122 1 028 458 1 092 550 1 155 090 1 154 330 1 200 000 1 250 000
kolsk jedlne 775 850 943 587 917 690 1 088 485 985 780 1 120 000 1 150 000
nkup prev. strojov a zariaden Z J 33 370 42 300 50 000 84 000 0 50 000 50 000
M pri Z Novozmock + Orechov dvor 80 696 110 161 102 500 111 701 103 000 114 000 118 000
CV tefnikova 63 261 780 312 740 310 500 310 500 306 900 320 000 332 000
CV pri Z 32 550 32 937 40 620 40 620 39 620 41 200 42 400
opatrovateky Z Topoov 13 390 14 105 13 830 13 830 14 500 0 0
0 0 0 0 667 900 667 900 667 900
52 897 4 951 5 000 5 080 5 000 5 000 5 000584 683 589 705 580 000 581 710
4 406 107 4 703 817 5 261 250 5 322 840 5 678 220 5 939 600 6 177 200
Matersk koly 3 760 858 3 962 404 4 445 720 4 488 790 4 780 160 4 970 000 5 170 000
Zariadenie kolskho stravovania pri M 532 739 623 054 662 790 672 870 759 550 790 000 821 600
Nkup prevdz.strojov do ZS pri M 0 0 22 000 25 150 0 36 000 36 000
Mestsk detsk jasle 83 989 86 607 94 400 94 440 98 550 102 000 106 600
Centrum zdravia Provsk Hje 28 521 31 752 36 340 41 590 39 960 41 600 43 000
6.5 Nettne koly a zariadenia 1 314 074 1 333 980 1 350 000 1 451 200 1 530 000 1 595 000 1 661 000Cirkevn koly 364 476 338 705 284 700 408 250 380 000 395 000 411 000
Skromn koly 949 598 995 275 1 065 300 1 042 950 1 150 000 1 200 000 1 250 000
6.6 port 526 157 1 336 436 1 646 000 1 844 020 1 648 500 1 650 000 1 650 000z toho portov zariadenia 0 0 1 146 000 1 221 360 1 146 000 1 150 000 1 150 000
Obor kultry 381 057 371 210 346 670 317 442 327 300 330 000 330 000
7. Odbor socilnych sluieb - z toho: 1 912 050 2 145 106 2 059 520 2 098 148 2 046 550 2 100 000 2 100 000
dotcia Sprve zariaden soc. sluieb 1 151 470 1 250 290 1 451 850 1 231 850 1 425 830 1 425 830 1 425 830
tvar hlavnho architekta 171 093 63 490 63 520 97 400 73 000 80 000 80 000
9. Projekty pre regionlny rozvoj 45 358 251 077 300 000 3 778 449 463 420 500 000 500 000
10. tvar propagcie a cestov. ruchu NISYS 222 420 161 871 145 400 152 400 154 100 150 000 150 000
11. Mestsk polcia 1 579 445 1 560 036 1 599 620 1 661 081 1 682 490 1 750 000 1 820 000
12. Odbor investinej vstavby a rozvoja 3 693 395 9 907 057 3 343 080 11 620 857 662 160 2 439 700 3 810 900
13. Spltky verov a rokov - z toho 10 686 380 4 098 972 4 422 370 5 298 064 6 339 080 5 316 000 5 034 000
Spltky rokov 430 964 405 967 406 760 431 760 358 800 300 000 284 000
Spltky verov 10 255 416 3 693 004 4 015 610 4 866 300 5 980 280 5 016 000 4 750 000
3 257 484
ZU J. Rosinskho / orig. + vlastn prjmy/
6.3 ZU J. Rosinskho - prspevok mesta
Odbor majetku
- originlne kompetencie + Vlastn prjmy RO:
Odbor kolstva, mldee a portu
6.1 Zkladn koly: z toho
6.2 Oddelenie
14.
8.
6.
- prenesen kompetencie
6.4 Predprimrne vzdelvanie
+ nerozpotovan
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
7/240
(v tis. Eur) skutonos skutonos schvlen Oakvan Nvrh vhad vhad
2013 2014 2015 skut.2015 2016 2017 2018
Prjmy obc spolu 63 854 60 951 47 903 63 826 49 787 52 369 54 887
z toho:
daov prjmy 29 788 30 795 30 994 32 544 34 025 36 129 38 217
nedaov prjmy 5 681 7 411 7 421 6 379 5 995 6 109 5 619
granty a transfery 10 865 11 889 9 488 15 119 9 767 10 131 11 051
prjmov finann opercie 17 520 10 856 0 9 784 0 0 0
z toho: zo spltok tuz. verov, piiek (FO) 0 0 0 0 0 0 0
zostat. prostr. z predch. rokov a
prevod prostr. z pea. Fondov (FO) 5 561 7 845 0 4 153 0 0 0
prijat very (FO) 11 959 3 011 0 5 631 0 0 0
Vdavky obc spolu 56 811 56 798 47 903 63 826 49 787 52 369 54 887
z toho:
ben vdavky 43 472 44 069 41 347 45 361 42 970 46 086 48 340
kapitlov vdavky 3 084 9 036 2 540 13 599 836 1 267 1 797
vdavkov finann opercie 10 255 3 693 4 016 4 866 5 981 5 016 4 750
z toho:
very a as na majetku (FO) 0 0 0 0 0 0 0
splcanie istiny 10 255 3 693 4 016 4 866 5 981 5 016 4 750
celkov prebytok/schodok obc 7 043 4 153 0 0 0 0 0
vylenie finannch operci -7 265 -7 163 4 016 -4 918 5 981 5 016 4 750
z toho:
vylenie prjmovch FO -17 520 -10 856 0 -9 784 0 0 0
vylenie vdavkov FO 10 255 3 693 4 016 4 866 5 981 5 016 4 750
schodok/prebytok obc po vyl. FO -222 -3 010 4 016 -4 918 5 981 5 016 4 750
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
8/240
Nvrh benho rozpotu mesta Nitry na rok 2016Prjmy
Kd Nzov Nvrh
(v eurch)
23 000 000Dane z prjmov a kapitlovho majetku110
23 000 000Dane z prjmov fyzickej osoby1118 020 000Dane z majetku120
8 020 000Da z nehnutenost121
3 004 700Dane za tovary a sluby130
3 004 700Dane za pecifick sluby133
2 446 900Prjmy z podnikania a z vlastnctvamajetku
210
500 000Prjmy z podnikania211
1 946 900Prjmy z vlastnctva212
1 490 500Administratvne a in poplatky a platby220353 500Administratvne poplatky221
290 000Pokuty, penle a in sankcie222
846 000Poplatky a platby z nepriemyselnho anhodnho predaja a sluieb
223
1 000alie administratvne a in poplatky aplatby
229
10 000roky z domcich verov, piiek avkladov
240
10 000Z vkladov242460 000In nedaov prjmy290
460 000Ostatn prjmy292
9 767 300Tuzemsk ben granty a transfery310
9 767 300Transfery v rmci verejnej sprvy312
SPOLU 48 199 400
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
9/240
Nvrh benho rozpotu mesta Nitry na rok 2016Vdavky
Kd Nzov Nvrh
(v eurch)
6 999 400Mzdy, platy, sluobn prjmy a ostatnosobn vyrovnania
610
6 845 900Tarifn plat, osobn plat, zkladn plat,funkn plat, hodnostn plat, plat,vrtane ich nhrad
611
136 800Prplatky612
16 700Odmeny614
2 591 000Poistn a prspevok do poisovn620
2 591 000Poistn do Veobecnej zdravotnejpoisovne
621
9 928 020Tovary a sluby630
7 400Cestovn nhrady631
1 932 870Energie, voda a komunikcie632
553 080Materil633
106 110Dopravn634
1 454 470Rutinn a tandardn drba635
74 000Njomn za njom636
5 800 090Sluby637
11 241 030Ben transfery640
4 724 330Transfery v rmci verejnej sprvy6412 545 700Transfery jednotlivcom a neziskovm
prvnickm osobm642
3 971 000Transfery nefinannm subjektom atransfery prspevkovm organizcimnezaradenm vo verejnej sprve vregistri vedenom tatistickm radomSlovenskej republiky
644
358 800Splcanie rokov a ostatn platbysvisiace s verom, pikou, nvratnou
finannou vpomocou a finannmprenjmom
650
358 800Splcanie rokov v tuzemsku651
SPOLU 31 118 250
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
10/240
Nvrh kapitlovho rozpotu mesta Nitry na rok 2016
Prjmy
Kd Nzov Nvrh
(v eurch)
1 000 000Kapitlov prjmy230
1 000 000Prjem z predaja kapitlovch aktv231SPOLU 1 000 000
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
11/240
Nvrh kapitlovho rozpotu mesta Nitry na rok 2016
Vdavky
Kd Nzov Nvrh
(v eurch)
836 780Obstarvanie kapitlovch aktv710
54 000Nkup pozemkov a nehmotnch aktv711100 000Prpravn a projektov dokumentcia716
682 780Realizcia stavieb a ich technickho
zhodnotenia
717
SPOLU 836 780
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
12/240
Nvrh prjmovch finannch operci mesta Nitry na rok 2016
Kd Nzov Nvrh
(v eurch)
0Z ostatch finannch operci450
0Zostatok prostriedkovz predchdzajcich rokov
453
0Prevod prostriedkov z peanch fondov454
0Tuzemsk very, piky a nvratn
finann vpomoci
510
0Bankov very513
SPOLU 0
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
13/240
Nvrh vdavkovch finannch operci mesta Nitry na rok 2016
Kd Nzov Nvrh
(v eurch)
5 980 280Splcanie istn820
5 980 280Splcanie tuzemskej istiny821SPOLU 5 980 280
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
14/240
Rozpoet mesta Nitry na roky 2016 - 2018 - Prjmybez zkladnho kolstva, CV tefnikova 63 a M Novozmock
Kd Nzov Pln. 2014 Sch. 2015Pln. 2013
(v eurch)
Nvrh 2016 Vhad 2017Oakvanskut. 2015
Vhad 2018
18 500 150Dane z prjmov fyzickej osoby 19 718 657 20 000 000111 21 550 000 23 000 000 24 758 000 26 420 000
8 055 455Da z nehnutenost 8 055 529 8 000 000121 8 000 000 8 020 000 8 270 000 8 580 000
3 232 822Dane za pecifick sluby 3 020 967 2 994 200133 2 994 200 3 004 700 3 101 000 3 217 000
120In dane za tovary a sluby 13 0139 0 0 0 0
779 890Prjmy z podnikania 533 839 500 000211 500 000 500 000 500 000 500 000
1 997 595Prjmy z vlastnctva 1 940 874 1 812 900212 1 912 900 1 946 900 1 950 000 1 950 000482 827Administratvne poplatky 412 355 395 000221 395 000 353 500 360 000 370 000
333 509Pokuty, penle a in sankcie 278 072 307 000222 307 000 290 000 290 000 290 000
455 841Poplatky a platby z nepriemyselnho anhodnho predaja a sluieb
683 494 906 000223 906 000 846 000 850 000 850 000
984alie administratvne a in poplatky alatby
1 079 1 000229 1 000 1 000 1 000 1 000
90 257Prjem z predaja kapitlovch aktv 1 120 081 2 500 000231 760 000 1 000 000 1 000 000 500 000
375 389Prjem z predaja pozemkov anehmotnch aktv
1 225 792 0233 360 000 0 0 0
18 802Z vkladov 12 655 10 000242 10 000 10 000 10 000 10 000
14 560Z termnovanch vkladov 17 468 15 000244 15 000 0 0 0
625 058Ostatn prjmy 628 778 460 000292 733 311 460 000 460 000 460 000
71 697Granty 85 582 0311 18 580 0 0 0
10 426 914Transfery v rmci verejnej sprvy 10 489 806 9 487 800312 10 602 208 9 767 300 10 131 000 11 051 000
0Granty 1 000 0321 0 0 0 0
356 608Transfery v rmci verejnej sprvy 903 956 0322 3 633 664 0 0 0
0Transfery od subjektov nezaradench voerejnej sprve v registri organizciedenom tatistickm radom Slovenskej
republiky
16 120 0325 20 040 0 0 0
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
15/240
Kd Nzov Pln. 2014 Sch. 2015Pln. 2013
(v eurch)
Nvrh 2016 Vhad 2017Oakvanskut. 2015
Vhad 2018
11 925Ben 0 0331 20 455 0 0 0
0Kapitlov 388 146 0332 894 122 0 0 0
3 846 398Zostatok prostriedkovz predchdzajcich rokov
3 825 223 0453 1 048 060 0 0 0
1 715 001Prevod prostriedkov z peanch fondov 4 019 632 0454 3 105 397 0 0 0
11 958 729Bankov very 3 011 172 0513 5 630 579 0 0 0
47 388 90060 390 30063 350 540 51 681 00049 199 40063 417 519 54 199 000
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
16/240
Rozpoet mesta Nitry na roky 2016 - 2018 -Vdavkybez zkladnho kolstva, CV tefnikova 63 a M Novozmock
Kd Nzov Pln. 2014 Sch. 2015Pln. 2013
(v eurch)
Nvrh 2016 Vhad 2017Oakvanskut. 2015
Vhad 2018
4 443 391Vntorn sprva 4 724 722 4 969 850O-VV 5 048 016 5 055 780 5 230 000 5 435 000
1 994 783611 Tarifn plat, osobn plat, zkladn plat, funknlat, hodnostn plat, plat, vrtane ich nhrad
2 083 769 2 398 532 2 367 369 2 532 000 2 620 800 2 725 100
50 780612 Prplatky 78 476 0 33 145 0 0 0
80 728614 Odmeny 121 251 0 25 258 0 0 0
132 353621 Poistn do Veobecnej zdravotnej poisovne 146 393 940 800 642 899 1 000 000 1 034 900 1 076 290
101 197623 Poistn do ostatnch zdravotnch poisovn 108 537 0 40 868 0 0 0
576 069625 Poistn do Socilnej poisovne 614 617 0 247 586 0 0 0
41 520627 Prspevok do doplnkovch dchodkovchoisovn
43 272 0 17 729 0 0 0
9 575631 Cestovn nhrady 6 767 6 000 12 070 7 000 7 246 7 534
234 028632 Energie, voda a komunikcie 225 650 393 130 317 561 336 430 348 236 362 092
148 123633 Materil 181 430 172 200 219 623 144 300 149 365 155 310
35 671634 Dopravn 45 844 40 000 49 460 56 300 58 276 60 596
405 122635 Rutinn a tandardn drba 317 849 439 070 345 940 437 050 452 380 470 390
16 383636 Njomn za njom 16 780 23 000 23 000 18 000 18 632 19 373
422 243637 Sluby 560 575 399 118 423 643 390 700 404 410 420 500
93 965642 Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickmosobm
70 268 53 000 55 929 59 000 59 000 59 000
0644 Transfery nefinannm subjektom a transferyrspevkovm organizcim nezaradenm voerejnej sprve v registri vedenom tatistickm
radom Slovenskej republiky
0 25 000 50 000 25 000 25 000 25 000
58 718711 Nkup pozemkov a nehmotnch aktv 52 675 60 000 50 000 50 000 51 755 53 815
17 545713 Nkup strojov, prstrojov, zariaden, techniky anradia
39 994 20 000 47 930 0 0 0
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
17/240
Kd Nzov Pln. 2014 Sch. 2015Pln. 2013
(v eurch)
Nvrh 2016 Vhad 2017Oakvanskut. 2015
Vhad 2018
0714 Nkup dopravnch prostriedkov vetkch druhov 0 0 22 700 0 0 0
23 839717 Realizcia stavieb a ich technickho zhodnotenia 10 568 0 0 0 0 0
0718 Rekontrukcia a modernizcia 0 0 40 300 0 0 0
0719 Ostatn kapitlov vdavky 0 0 15 000 0 0 0
740821 Splcanie tuzemskej istiny 0 0 0 0 0 0
10 686 380Spltky verov a rokov 4 098 971 4 422 370S a 5 298 064 6 339 080 5 316 000 5 034 000422 134651 Splcanie rokov v tuzemsku 399 889 406 760 431 760 358 800 300 000 284 000
8 829653 Ostatn platby svisiace s verom, pikou,nvratnou finannou vpomocou a finannm
renjmom
6 077 0 0 0 0 0
10 255 416821 Splcanie tuzemskej istiny 3 693 004 4 015 610 4 866 304 5 980 280 5 016 000 4 750 000
45 358PROJEKTY pre regionlny rozvoj 251 077 300 000PROJ 3 778 449 463 420 500 000 500 000
4 817611 Tarifn plat, osobn plat, zkladn plat, funknlat, hodnostn plat, plat, vrtane ich nhrad
4 512 0 0 0 0 0
389621 Poistn do Veobecnej zdravotnej poisovne 451 0 0 0 0 0
1 294625 Poistn do Socilnej poisovne 1 125 0 0 0 0 0
7 697631 Cestovn nhrady 11 512 0 0 0 0 0
286633 Materil 179 0 383 204 0 0 025634 Dopravn 96 0 0 0 0 0
0635 Rutinn a tandardn drba 347 0 0 0 0 0
30 477637 Sluby 43 715 0 12 104 0 0 0
0711 Nkup pozemkov a nehmotnch aktv 0 0 1 715 028 0 0 0
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
18/240
Kd Nzov Pln. 2014 Sch. 2015Pln. 2013
(v eurch)
Nvrh 2016 Vhad 2017Oakvanskut. 2015
Vhad 2018
0713 Nkup strojov, prstrojov, zariaden, techniky anradia
1 990 0 300 397 0 0 0
0714 Nkup dopravnch prostriedkov vetkch druhov 157 800 0 427 100 0 0 0
0716 Prpravn a projektov dokumentcia 0 0 540 0 0 0
0717 Realizcia stavieb a ich technickho zhodnotenia 28 440 300 000 935 385 463 420 500 000 500 000
372719 Ostatn kapitlov vdavky 907 0 4 689 0 0 0
3 237Mestsk hasisk zbor 2 292 3 300MsHZ 3 300 3 300 3 300 3 300
479633 Materil 198 700 700 980 980 980
834634 Dopravn 948 1 270 1 270 1 320 1 320 1 320
1 093635 Rutinn a tandardn drba 315 400 400 0 0 0
830637 Sluby 830 930 930 1 000 1 000 1 000
1 579 445Mestsk polcia 1 560 036 1 599 620MsP 1 661 081 1 682 490 1 750 000 1 820 000825 351611 Tarifn plat, osobn plat, zkladn plat , funkn
lat, hodnostn plat, plat, vrtane ich nhrad815 779 1 027 000 973 086 918 300 955 146 993 352
123 808612 Prplatky 129 599 0 49 655 136 800 142 286 147 977
25 046614 Odmeny 29 233 0 7 184 16 100 16 746 17 416
48 336621 Poistn do Veobecnej zdravotnej poisovne 48 718 382 300 247 280 404 000 420 220 437 029
50 726623 Poistn do ostatnch zdravotnch poisovn 51 320 0 20 478 0 0 0
243 569625 Poistn do Socilnej poisovne 244 208 0 98 087 0 0 0
22 580627 Prspevok do doplnkovch dchodkovchoisovn
24 671 0 9 788 0 0 0
236631 Cestovn nhrady 239 100 100 250 260 270
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
19/240
Kd Nzov Pln. 2014 Sch. 2015Pln. 2013
(v eurch)
Nvrh 2016 Vhad 2017Oakvanskut. 2015
Vhad 2018
34 491632 Energie, voda a komunikcie 36 339 39 180 39 180 36 420 37 880 39 395
34 650633 Materil 49 895 37 670 37 670 45 000 46 805 48 677
34 934634 Dopravn 28 833 31 050 31 050 30 990 32 233 33 522
8 035635 Rutinn a tandardn drba 6 923 3 160 3 160 11 000 11 441 11 899
593636 Njomn za njom 349 1 000 1 000 1 000 1 040 1 082
69 345637 Sluby 75 859 78 160 78 160 82 630 85 943 89 38114 508642 Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickm
osobm18 065 0 7 702 0 0 0
31 348713 Nkup strojov, prstrojov, zariaden, techniky anradia
0 0 57 500 0 0 0
11 882714 Nkup dopravnch prostriedkov vetkch druhov 0 0 0 0 0 0
6 883 922odbor kolstva, mldee a portu 7 968 889 8 842 250O Ma 9 204 848 8 861 720 9 189 600 9 493 200
2 283 557611 Tarifn plat, osobn plat, zkladn plat, funknlat, hodnostn plat, plat, vrtane ich nhrad
2 493 108 2 960 390 2 902 177 3 271 400 3 400 003 3 537 387
167 429612 Prplatky 187 089 0 99 820 0 0 0
24 961614 Odmeny 56 142 0 3 213 0 0 0
159 493621 Poistn do Veobecnej zdravotnej poisovne 171 071 1 034 860 718 609 1 143 370 1 189 312 1 237 441
92 181623 Poistn do ostatnch zdravotnch poisovn 101 436 0 38 204 0 0 0
626 721625 Poistn do Socilnej poisovne 680 313 0 293 727 0 0 0
656 648632 Energie, voda a komunikcie 856 958 720 000 609 605 690 000 716 047 745 013
235 000633 Materil 233 851 290 800 353 947 310 000 327 656 340 617
0634 Dopravn 93 0 640 0 0 0
33 628635 Rutinn a tandardn drba 124 862 120 000 166 171 147 000 151 995 158 144
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
20/240
Kd Nzov Pln. 2014 Sch. 2015Pln. 2013
(v eurch)
Nvrh 2016 Vhad 2017Oakvanskut. 2015
Vhad 2018
4 722636 Njomn za njom 2 592 1 000 1 000 1 000 0 0
113 245637 Sluby 290 095 855 700 855 327 860 000 864 637 868 648
584 683641 Transfery v rmci verejnej sprvy 589 705 580 000 583 710 0 0 0
1 855 610642 Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickmosobm
1 823 022 1 861 500 1 862 084 2 042 950 2 107 950 2 173 950
0644 Transfery nefinannm subjektom a transferyrspevkovm organizcim nezaradenm voerejnej sprve v registri vedenom tatistickm
radom Slovenskej republiky
313 827 396 000 691 460 396 000 396 000 396 000
46 037713 Nkup strojov, prstrojov, zariaden, techniky anradia
41 355 22 000 25 153 0 36 000 36 000
0717 Realizcia stavieb a ich technickho zhodnotenia 1 363 0 0 0 0 0
0719 Ostatn kapitlov vdavky 2 000 0 0 0 0 0
171 093tvar hlavnho architekta 63 490 63 520HA 97 400 73 000 80 000 80 000
0633 Materil 0 100 100 0 0 0
362634 Dopravn 393 0 0 0 0 0
147 840635 Rutinn a tandardn drba 42 137 53 420 33 300 54 500 59 726 59 726
18 450637 Sluby 20 959 10 000 64 000 18 500 20 274 20 274
4 440711 Nkup pozemkov a nehmotnch aktv 0 0 0 0 0 0
12 256 163odbor komunlnych innost a ivotnhorostredia
13 192 956 10 555 610OK a 12 751 352 11 903 510 12 400 000 12 700 000
8 047611 Tarifn plat, osobn plat, zkladn plat, funknlat, hodnostn plat, plat, vrtane ich nhrad
9 565 0 0 0 0 0
164621 Poistn do Veobecnej zdravotnej poisovne 644 0 0 0 0 0
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
21/240
Kd Nzov Pln. 2014 Sch. 2015Pln. 2013
(v eurch)
Nvrh 2016 Vhad 2017Oakvanskut. 2015
Vhad 2018
521623 Poistn do ostatnch zdravotnch poisovn 283 0 0 0 0 0
2 044625 Poistn do Socilnej poisovne 2 576 0 0 0 0 0
746 448632 Energie, voda a komunikcie 754 168 758 900 758 900 759 700 834 141 878 811
146 837633 Materil 22 583 18 000 38 690 12 300 13 493 14 216
3 548634 Dopravn 3 029 4 000 4 000 6 000 6 582 6 935
480 641635 Rutinn a tandardn drba 335 806 373 660 403 415 361 950 397 809 419 09215 511636 Njomn za njom 11 828 9 000 9 000 10 000 10 970 11 558
3 402 717637 Sluby 3 492 477 3 745 350 3 749 659 3 954 360 4 337 805 4 570 188
3 311 779641 Transfery v rmci verejnej sprvy 2 945 296 3 246 000 3 411 737 3 298 500 3 298 500 3 298 500
0642 Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickmosobm
700 700 700 700 700 700
4 060 033644 Transfery nefinannm subjektom a transferyrspevkovm organizcim nezaradenm voerejnej sprve v registri vedenom tatistickm
radom Slovenskej republiky
5 172 205 2 400 000 4 305 250 3 500 000 3 500 000 3 500 000
59 905713 Nkup strojov, prstrojov, zariaden, techniky anradia
0 0 0 0 0 0
0714 Nkup dopravnch prostriedkov vetkch druhov 92 000 0 0 0 0 0
17 962717 Realizcia stavieb a ich technickho zhodnotenia 11 791 0 70 000 0 0 0
0721 Transfery v rmci verejnej sprvy 338 000 0 0 0 0 0
3 678 845odbor majetku 909 070 289 260OM 278 260 271 700 300 000 300 000
54 801632 Energie, voda a komunikcie 32 602 9 300 8 700 9 300 10 269 10 269
4 799633 Materil 1 949 0 0 0 0 0
11 882635 Rutinn a tandardn drba 18 826 3 000 0 0 0 0
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
22/240
Kd Nzov Pln. 2014 Sch. 2015Pln. 2013
(v eurch)
Nvrh 2016 Vhad 2017Oakvanskut. 2015
Vhad 2018
45 068636 Njomn za njom 42 289 40 000 40 000 40 000 44 164 44 164
80 999637 Sluby 65 862 104 500 118 622 122 500 135 260 135 260
730 608641 Transfery v rmci verejnej sprvy 161 632 0 0 0 0 0
3 050644 Transfery nefinannm subjektom a transferyrspevkovm organizcim nezaradenm voerejnej sprve v registri vedenom tatistickm
radom Slovenskej republiky
35 000 25 000 25 000 50 000 55 210 55 210
34 830711 Nkup pozemkov a nehmotnch aktv 40 117 70 000 24 725 4 000 4 417 4 417
15 422713 Nkup strojov, prstrojov, zariaden, techniky anradia
0 0 24 000 0 0 0
45 931717 Realizcia stavieb a ich technickho zhodnotenia 510 789 37 460 37 213 45 900 50 680 50 680
1 450721 Transfery v rmci verejnej sprvy 0 0 0 0 0 0
2 650 000814 as na majetku 0 0 0 0 0 0
3 693 395odbor investinej vstavby a rozvoja 9 907 057 3 343 080OVaR 11 620 857 662 160 2 439 700 3 810 900
5 518632 Energie, voda a komunikcie 2 166 8 000 9 000 8 000 8 500 9 000
0633 Materil 0 0 23 003 0 0 0
1 008 776635 Rutinn a tandardn drba 2 205 799 1 300 694 1 728 396 370 000 1 795 750 2 638 688
27 973637 Sluby 41 257 53 888 56 570 10 700 11 000 11 500
250713 Nkup strojov, prstrojov, zariaden, techniky a
nradia
178 545 0 0 0 0 0
86 684716 Prpravn a projektov dokumentcia 89 535 0 458 700 100 000 101 000 102 000
2 564 192717 Realizcia stavieb a ich technickho zhodnotenia 7 389 753 1 980 498 9 113 739 173 460 523 450 1 049 712
0719 Ostatn kapitlov vdavky 0 0 231 448 0 0 0
222 420tvar propagcie a cestovnho ruchu(NISYS)
161 871 145 400PaCR 152 400 154 100 150 000 150 000
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
23/240
Kd Nzov Pln. 2014 Sch. 2015Pln. 2013
(v eurch)
Nvrh 2016 Vhad 2017Oakvanskut. 2015
Vhad 2018
8632 Energie, voda a komunikcie 0 0 0 0 0 0
1 079634 Dopravn 10 326 10 500 10 500 10 500 10 179 10 179
288635 Rutinn a tandardn drba 647 0 400 1 000 969 969
181 023637 Sluby 130 647 114 900 121 500 122 600 118 852 118 852
20 000642 Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickmosobm
20 250 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
20 020717 Realizcia stavieb a ich technickho zhodnotenia 0 0 0 0 0 0
381 057odbor kultry 371 209 346 670OK 317 442 327 300 330 000 330 000
25 517632 Energie, voda a komunikcie 27 924 27 230 27 230 0 0 0
7 264633 Materil 8 547 7 100 10 301 17 000 17 165 17 165
740634 Dopravn 430 1 000 1 000 1 000 1 010 1 010
4 062635 Rutinn a tandardn drba 6 716 8 950 10 900 48 400 48 869 48 869
71 461636 Njomn za njom 66 329 63 240 8 390 4 000 4 039 4 039
211 422637 Sluby 204 301 189 150 203 148 206 900 208 917 208 917
600641 Transfery v rmci verejnej sprvy 950 0 8 850 0 0 0
54 990642 Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickmosobm
52 010 50 000 43 450 50 000 50 000 50 000
0644 Transfery nefinannm subjektom a transferyrspevkovm organizcim nezaradenm voerejnej sprve v registri vedenom tatistickm
radom Slovenskej republiky
0 0 2 100 0 0 0
0719 Ostatn kapitlov vdavky 4 000 0 2 072 0 0 0
5 000722 Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickmosobm
0 0 0 0 0 0
1 912 050odbor socilnych sluieb 2 145 105 2 059 520OSS 2 098 148 2 046 550 2 100 000 2 100 000
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
24/240
Kd Nzov Pln. 2014 Sch. 2015Pln. 2013
(v eurch)
Nvrh 2016 Vhad 2017Oakvanskut. 2015
Vhad 2018
83 075611 Tarifn plat, osobn plat, zkladn plat , funknlat, hodnostn plat, plat, vrtane ich nhrad
81 824 67 368 81 877 72 800 88 510 88 510
11 928612 Prplatky 13 951 0 5 408 0 0 0
1 714614 Odmeny 2 910 0 0 0 0 0
7 057621 Poistn do Veobecnej zdravotnej poisovne 6 573 23 546 16 811 23 900 29 058 29 058
2 412623 Poistn do ostatnch zdravotnch poisovn 2 425 0 1 145 0 0 0
23 758625 Poistn do Socilnej poisovne 24 061 0 12 119 0 0 0
0627 Prspevok do doplnkovch dchodkovchoisovn
0 0 190 0 0 0
107631 Cestovn nhrady 133 0 90 0 0 0
28 010632 Energie, voda a komunikcie 19 056 47 450 39 442 81 650 99 262 99 262
4 187633 Materil 11 747 6 000 11 954 20 500 24 924 24 924
257634 Dopravn 285 0 0 0 0 0
1 977635 Rutinn a tandardn drba 13 670 15 000 11 545 23 570 28 656 28 656
0636 Njomn za njom 0 0 480 0 0 0
131 838637 Sluby 178 977 38 800 121 995 25 300 30 760 30 760
1 115 630641 Transfery v rmci verejnej sprvy 1 250 290 1 451 850 1 233 850 1 425 830 1 425 830 1 425 830
500 095642 Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickmosobm
537 199 409 506 561 238 373 000 373 000 373 000
0722 Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickmosobm
2 000 0 0 0 0 0
85 048refert matrinho radu 90 476 91 200OS-Ma 92 855 91 200 91 200 91 200
40 254611 Tarifn plat, osobn plat, zkladn plat, funknlat, hodn ostn plat, plat, vrtane ich nhrad
42 970 46 000 46 610 51 400 51 400 51 400
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
25/240
Kd Nzov Pln. 2014 Sch. 2015Pln. 2013
(v eurch)
Nvrh 2016 Vhad 2017Oakvanskut. 2015
Vhad 2018
0612 Prplatky 305 0 332 0 0 0
1 615614 Odmeny 2 420 600 1 132 600 600 600
4 070621 Poistn do Veobecnej zdravotnej poisovne 4 641 16 280 11 311 19 730 19 730 19 730
9 932625 Poistn do Socilnej poisovne 12 754 0 4 629 0 0 0
558627 Prspevok do doplnkovch dchodkovchoisovn
405 0 338 0 0 0
48631 Cestovn nhrady 134 150 150 150 150 150
13 694632 Energie, voda a komunikcie 13 883 12 100 12 100 11 370 11 370 11 370
5 385633 Materil 4 727 8 820 8 820 3 000 3 000 3 000
7 400635 Rutinn a tandardn drba 3 800 1 200 1 200 0 0 0
1 612637 Sluby 4 190 6 000 6 000 4 900 4 900 4 900
478642 Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickmosobm
241 50 231 50 50 50
37 031 65045 447 22746 041 809 39 879 80037 935 31052 402 475 41 847 600
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
26/240
Nvrh rozpotu mesta Nitry na rok 2016Prjmy
Kd Nzov Nvrh
(v eurch)
23 000 000Dane z prjmov a kapitlovho majetku110
23 000 000Dane z prjmov fyzickej osoby11123 000 000Vnos dane z prjmov poukzan
zemnej samosprve111003
23 000 000Da z prjmov fyzickch osb
8 020 000Dane z majetku120
8 020 000Da z nehnutenost121
640 000Z pozemkov121001640 000Da z pozemkov
6 840 000Zo stavieb121002
6 840 000Da zo stavieb540 000Z bytov a nebytovch priestorov v
bytovom dome121003
540 000Da z bytov
3 004 700Dane za tovary a sluby130
3 004 700Dane za pecifick sluby133
71 000Za psa13300171 000Da za psa
700Za nevhern hracie prstroje133003
700Za nevhern hracie prstroje3 000Za predajn automaty1330043 000a predajn automaty
70 000Za ubytovanie13300670 000a ubytovanie
60 000Za uvanie verejnho priestranstva13301245 000a uvanie verejnho priestranstva
15 000arkovacie karty
2 800 000Za komunlne odpady a drobn stavebn
odpady
133013
2 800 000a komunlne odpady a drobn stavebn odpady
2 446 900Prjmy z podnikania a z vlastnctvamajetku
210
500 000Prjmy z podnikania211
450 000Dividendy211003450 000Prjmy z podnikania - dividendy
50 000In prjmy z podnikania211004
50 000odiely zo zisku
1 946 900Prjmy z vlastnctva212
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
27/240
Kd Nzov Nvrh
(v eurch)
205 000Z prenajatch pozemkov212002205 000Prjmy z prenajatch pozemkov
1 601 900Z prenajatch budov, priestorov aobjektov
212003
355 000Prjmy z prenjmu budov
330 000Prjmy z prenjmu budov, priestorov a objektov -Trnica
300 000Prjmy z prenajatch budov Slubyt KZ
50 000Prjmy z prenjmu bytov Olympia
45 900Prjmy za zpoty s preinv. prostriedkami
490 000renjom bytov so ttnou podporou
31 000Prjmy z prenjmu skldky Katrua-ELKAPO
140 000Z prenajatch strojov, prstrojov,zariaden, techniky a nradia
212004
140 000Trnica-prenjom zariaden1 490 500Administratvne a in poplatky a platby220
353 500Administratvne poplatky221
353 500Ostatn poplatky2210045 000a predaj rybrskych lstkov
100 000Za vydanie povol. na vher. automaty
2 000a zmenu rozhodnutia
12 000Za zvltne uvanie MK
3 000a vyjadrenie k prevdzke hazardnch hier
4 000Za potvrdenie o pobyte, domov sla
1 500a povolenie - vrub stromov
50 000Za povolenie o umiest.reklamy
16 000a matrin innos
90 000Za stavebn a kolaudan rozhodnutia
70 000a overenie psomnost
290 000Pokuty, penle a in sankcie222
290 000Za poruenie predpisov22200310 000za poruenie staveb.zkona -pokuty
280 000Pokuty za priestupky
846 000Poplatky a platby z nepriemyselnho anhodnho predaja a sluieb
223
446 000Za predaj vrobkov, tovarov a sluieb223001350 000a vstupn portov zariadenia
55 000Ostatn sluby - Trnica
5 000Ostatn-(mesank,koprovanie,zasadaka,znmkyes,soc.karty,spr.informci a pod. )
25 000a vstupn kultrne zariadenia
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
28/240
Kd Nzov Nvrh
(v eurch)
11 000Prjem za ubytovanie tulku pre bezdomovcov aZariadenia ndzovho bvania
400 000Za koly a kolsk zariadenia223002400 000a jasle, matersk koly a kolsk kluby det
1 000alie administratvne a in poplatky a
platby
229
1 000Za zneisovanie ovzduia2290051 000a zneisovanie ovzduia,vody
1 000 000Kapitlov prjmy230
1 000 000Prjem z predaja kapitlovch aktv2311 000 000Prjem z predaja budov
10 000roky z domcich verov, piiek avkladov
240
10 000Z vkladov242
10 000roky z bench vkladov
460 000In nedaov prjmy290
460 000Ostatn prjmy292
460 000Z odvodov z hazardnch hier a inchpodobnch hier
292008
460 000z vakov lotri a inch podobnch hier
9 767 300Tuzemsk ben granty a transfery310
9 767 300Transfery v rmci verejnej sprvy312
25 000Z rozpotu obce31200725 000ria v kolskch elovch zariadeniach (1 na
iaka)
9 742 300Zo ttneho rozpotu na hradunkladov prenesenho vkonu ttnejsprvy
312012
91 200Transfer na matriku
8 461 360Transfer na kolstvo
113 390na vchovu a vzdelvanie pre deti M
39 610Transfer na kolsk rad
34 250Transfer na FRB89 450Transfer na stavebn rad
25 860Transfer na evidenciu obyvatestva
7 340Transfer na starostlivos o P
879 840transfer zo R na ariadenie socilnych sluieb
SPOLU 49 199 400
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
29/240
Nvrh rozpotu mesta Nitry na rok 2016
Vdavky
Kd Nzov Nvrh
(v eurch)
5 055 780Vntorn sprvaO-VV
5 051 78001.1 Vkonn a zkonodarn orgny, finann arozpotov zleitosti, zahranin vzahy
2 532 000610 Mzdy, platy, sluobn prjmy a ostatn osobnvyrovnania
2 532 000611 Tarifn plat, osobn plat, zkladn plat, funknplat, hodnostn plat, plat, vrtane ich nhrad
2 532 000Vntorn sprva
1 000 000620 Poistn a prspevok do poisovn
1 000 000621 Poistn do Veobecnej zdravotnej poisovne1 000 000Vntorn sprva
1 385 780630 Tovary a sluby
7 000631 Cestovn nhrady3 000631001 Tuzemsk
3 000cestovn nhrady - tuzemsk
4 000631002 Zahranin4 000cestovn nhrady - zahranin
336 430632 Energie, voda a komunikcie
175 000632001 Energie
175 000Energie
13 000632002 Vodn, ston
13 000vodn, ston
135 830632003 Potov a telekomunikan sluby 135 830Potov a telekomunikan sluby
12 600632004 Komunikan infratruktra
1 000informatika - prstup k i-samosprva
8 200informatika - prevdzka internetu
3 000informatika - vzdialen prstup pre organizcie
400informatika - internetov prstup ku katastrlnymzemiam SR
144 300633 Materil5 000633001 Interirov vybavenie
5 000interirov vybavenie
15 000633002 Vpotov technika
15 000Informatika - nkup potaov
1 000633003 Telekomunikan technika
1 000Telekomunikan technika
5 000633004 Prevdzkov stroje, prstroje, zariadenie, technika anradie
5 000Prevdz. stroje, prstroje, zariad., technika a nradie
74 000633006 Veobecn materil
3 000domov sla
64 000Veobecn materil
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
30/240
Kd Nzov Nvrh
(v eurch)
5 000informatika - nkup tonerov do tlaiarn a ichrenovcia
2 000informatika - veobecn materil
500633007 pecilny materil
500pecilny materil
8 000633009 Knihy, asopisy, noviny, uebnice, uebn akompenzan pomcky
8 000Knihy,asop., noviny, uebn., ueb.a kompenza.omcky
2 000633010 Pracovn odevy, obuv a pracovn pomcky
2 000Pracovn odevy, obuv a pracovn pomcky
1 200633013 Softvr
1 200informatika - licencia VEMA
32 600633016 Reprezentan
9 400Posedenia s obanmi VM
2 100Organizan vdavky VM
2 300Reprezentan vdavky poslanci (stravovanie)
6 800Reprezentan vdavky - prednosta Ms
12 000Reprezentan vdavky - primtor
56 300634 Dopravn15 000634001 Palivo, maziv, oleje, pecilne kvapaliny
15 000Palivo, maziv, oleje a pecilne kvapaliny
12 000634002 Servis, drba, opravy a vdavky s tm spojen
12 000Servis, drba, opravy a vdavky s tm spojen
27 000634003 Poistenie
27 000Poistenie
1 000634004 Prepravn a njom dopravnch prostriedkov1 000Prepravn a njom dopravnch prostriedkov
1 000634005 Karty, znmky, poplatky
1 000Karty, znmky, poplatky
300634006 Pracovn odevy, obuv a pracovn pomcky
300Pracovn odevy, obuv a pracovn pomcky
437 050635 Rutinn a tandardn drba
500635001 Interirovho vybavenia500drba interirovho vybavenia
6 000635002 Vpotovej techniky
3 000informatika - drba VT po zruke3 000informatika - serverova pozrun servis
56 500635004 Prevdzkovch strojov, prstrojov, zariaden,techniky a nradia
56 500Prevdzkovch strojov, prstrojov, zariaden ,techniky a nradia
2 500635005 pecilnych strojov, prstrojov, zariaden, techniky anradia
2 500pecilnych strojov, prstrojov, zariaden, techniky anradia
60 000635006 Budov, objektov alebo ich ast
60 000Budov, objektov alebo ich ast
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
31/240
Kd Nzov Nvrh
(v eurch)
311 550635009 Softvru110 000informatika - servisn sluby
1 200informatika - aktualizcia bezpenostnho projektu
191 350Zabezpeenie funknosti IS a HV- podpora projektuOPIS
1 500informatika - asistenn program e-aukcie
2 700informatika - aktualizcia EPI
700informatika - dochdzkov systm
3 000informatika - aktualizcia PaM, PER, BAN
800informatika - aktualizcia CENKROS (cenovkalkulcie)
300informatika - aktualizcia BOZP
18 000636 Njomn za njom3 000636001 Budov, objektov alebo ich ast
3 000njomn za pozemky, objekty
15 000636002 Prevdzkovch strojov, prstrojov, zariaden,techniky a nradia
15 000Prevdzkovch strojov, prstrojov, zariaden,techniky a nradia
386 700637 Sluby
2 000637003 Propagcia, reklama a inzercia2 000Propagcia - Mestsk rad
40 100637004 Veobecn sluby
40 100veobecn sluby
41 500637005 pecilne sluby
41 500pecilne sluby3 000637006 Nhrady
3 000hrady
4 000637009 Nhrada mzdy a platu4 000nhrady mzdy a platu poslancom
1 000637011 tdie, expertzy, posudky
1 000tdie, expertzy, posudky
21 600637012 Poplatky a odvody
15 000Poplatky a odvody
3 000sprvne, sdne a notrske poplatky
1 500oplatky - exekcie na daov pohadvky2 100odvod za neplnenie povinnho podielu
amestnvania obanov so ZP
62 000637014 Stravovanie
62 000Stravovanie
38 000637016 Prdel do socilneho fondu
38 000Prdel do socilneho fondu
5 000637018 Vrtenie prjmov z minulch rokov5 000Vrtenie prjmov z minulch rokov
1 000637023 Kolkov znmky
1 000Kolkov znmky
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
32/240
Kd Nzov Nvrh
(v eurch)
152 000637026 Odmeny a prspevky152 000odmeny a prspevky - oslanci
1 500637027 Odmeny zamestnancov mimopracovnho pomeru
1 500Vntorn sprva
10 000637035 Dane
10 000Vntorn sprva4 000637036 Reprezentan vdavky
4 000Catering
84 000640 Ben transfery59 000642 Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickm
osobm10 000642001 Obianskemu zdrueniu, nadcii a neinvestinmu
fondu
10 000itrianska komunitn nadcia - transfer
12 000642006 Na lensk prspevky12 000transfery ob. zdrueniu, nadcii, neinvesti. fondu
(ZMOS, MOS, Asocicie...)10 000642012 Na odstupn
10 000a odstupn
27 000642013 Na odchodn27 000a odchodn
25 000644 Transfery nefinannm subjektom a transferyprspevkovm organizcim nezaradenm voverejnej sprve v registri vedenom tatistickmradom Slovenskej republiky
25 000644002 Ostatnej prvnickej osobe
25 000Transfer pre Energetick agentru
50 000710 Obstarvanie kapitlovch aktv
50 000711 Nkup pozemkov a nehmotnch aktv
50 000711003 Softvru42 000informatika - upgrade ISS
8 000informatika - obstaranie softvru Office 2007 - 2010
4 00009.5 Vzdelvanie nedefinovan poda rovne
4 000630 Tovary a sluby
4 000637 Sluby
4 000637001 kolenia, kurzy, seminre, porady, konferencie,
sympzi4 000kolenia, kurzy, seminre, porady, konferencie,
sympzi
SPOLU 5 055 780
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
33/240
Nvrh rozpotu mesta Nitry na rok 2016
Vdavky
Kd Nzov Nvrh
(v eurch)
3 300Mestsk hasisk zborMsHZ
3 30003.2 Ochrana pred poiarmi980633 Materil
550633007 pecilny materil
550pecilny hasisk materil - Mest.hasi.zbor
200633010 Pracovn odevy, obuv a pracovn pomcky200Pracovn odevy,obuv a prac. pomcky -
est.hasi.zbor
230633016 Reprezentan230reprezentan vdavky
1 320634 Dopravn
950634001 Palivo, maziv, oleje, pecilne kvapaliny
950PHM a motorov oleje - Mestsk hasisk zbor
370634002 Servis, drba, opravy a vdavky s tm spojen
370Servis,drba,opravy a vdavky s tm spojen
1 000637 Sluby1 000637004 Veobecn sluby
1 000Veobecn sluby
SPOLU 3 300
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
34/240
Nvrh rozpotu mesta Nitry na rok 2016
Vdavky
Kd Nzov Nvrh
(v eurch)
91 200Matrin radOS-Ma
91 20001.3 Veobecn sluby52 000610 Mzdy, platy, sluobn prjmy a ostatn osobn
vyrovnania
51 400611 Tarifn plat, osobn plat, zkladn plat, funknplat, hodnostn plat, plat, vrtane ich nhrad
51 400atrin rad
600614 Odmeny
600zdy,platy,slu.prjmy a OOV matrin rad
19 730620 Poistn a prspevok do poisovn
19 730621 Poistn do Veobecnej zdravotnej poisovne
19 730atrin rad
19 420630 Tovary a sluby150631 Cestovn nhrady
150631001 Tuzemsk
150Cestovn nhrady - tuzemsk
11 370632 Energie, voda a komunikcie
9 070632001 Energie9 070energie - matrin rad
300632002 Vodn, ston
300vodn a ston - matrin rad
2 000632003 Potov a telekomunikan sluby
2 000Tovary a sluby matrin rad3 000633 Materil
3 000633006 Veobecn materil3 000veobecn materil - matrin rad
4 900637 Sluby
500637001 kolenia, kurzy, seminre, porady, konferencie,sympzi
500kolenia, kurzy, seminre - matrin rad
1 500637004 Veobecn sluby
1 500veobecn sluby matrin rad
500637014 Stravovanie 500Stravovanie - matrin rad
700637016 Prdel do socilneho fondu
700rdel do socil. fondu - matrin rad
700637026 Odmeny a prspevky700Odmeny a prspevky - matrin rad
1 000637027 Odmeny zamestnancov mimopracovnho pomeru
1 000Odmeny na zklade dohd o vykonan prce -matrin rad
50640 Ben transfery50642 Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickm
osobm
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
35/240
Kd Nzov Nvrh
(v eurch)
50642006 Na lensk prspevky50atrin rad
SPOLU 91 200
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
36/240
Nvrh rozpotu mesta Nitry na rok 2016Vdavky
Kd Nzov Nvrh
(v eurch)
11 903 510odbor komunlnych innost a ivotnhoprostredia
OK a
3 539 86004.5 Doprava
32 860635 Rutinn a tandardn drba
32 860635006 Budov, objektov alebo ich ast
32 860drba CSS
7 000637 Sluby7 000637005 pecilne sluby
7 000audit verejnej dopravy
3 500 000644 Transfery nefinannm subjektom a transferyprspevkovm organizcim nezaradenm voverejnej sprve v registri vedenom tatistickm
radom Slovenskej republiky3 500 000644002 Ostatnej prvnickej osobe
3 500 000mestsk verejn doprava
3 874 29005.1 Nakladanie s odpadmi
11 690635 Rutinn a tandardn drba
11 690635006 Budov, objektov alebo ich ast
8 000abezpe. pracovnkov na aktivan prspevok
3 690oprava stojsk na KO a separ. zber
3 862 600637 Sluby
3 712 600637004 Veobecn sluby
85 000separovan zber180 000Zberov dvory
3 440 000akladanie s odpadmi
7 600Kuchynsk biologick odpad zo ZS
150 000637012 Poplatky a odvody
150 000oplatky za uloenie odpadu
3 347 25005.4 Ochrana prrody a krajiny
100632 Energie, voda a komunikcie
100632002 Vodn, ston
100Prevdzka ZOO ktika a Gazdovskho dvora
8 000633 Materil8 000633006 Veobecn materil3 000Zkazov a informan znaky a tabuky
1 000nkup ndob na zber psch exkrementov
2 000veobecn materil pre potreby ZOO ktika a pschvbehov
1 000Vreck na psie exkrementy
1 000PVC materil pre chovateov psov
3 000634 Dopravn
3 000634004 Prepravn a njom dopravnch prostriedkov1 000Prevdzka ZOO ktika a Gazdovskho dvora
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
37/240
Kd Nzov Nvrh
(v eurch)
2 000Vreck na psie exkrementy
2 000635 Rutinn a tandardn drba2 000635006 Budov, objektov alebo ich ast
2 000Psie vbehy, venovisk - drba
34 950637 Sluby
31 950637004 Veobecn sluby17 000Deratizcia
9 950Prevdzka ZOO ktika a Gazdovskho dvora
5 000Sancia holubov v meste
3 000637011 tdie, expertzy, posudky3 000Rozbor vody
3 298 500641 Transfery v rmci verejnej sprvy
3 298 500641001 Prspevkovej organizcii
3 298 500estsk sluby - transfer na ben vdavky
700642 Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickmosobm
700642002 Neziskovm organizcim, ktor poskytujveobecne prospen sluby
700Podpora tulku zvierat
39 00005.6 Ochrana ivotnho prostredia indeneklasifikovan
20 000635 Rutinn a tandardn drba
20 000635006 Budov, objektov alebo ich ast20 000prava plochy pod hracmi prvkami na jestv. DI v
mysle STN 1176-7
19 000637 Sluby
13 000637004 Veobecn sluby8 000Dezinsekcia
3 000Dezinfekcia a prava prameov
1 000vybavenie DI prevdzkovm poriadkom
1 000asportizcia detskch ihrsk
6 000637011 tdie, expertzy, posudky
1 000onitoring hygieny pieskovsk
5 000Ron kontrola DI (detskch ihrsk) v zmysle STN EN1176-7
1 025 60006.4 Verejn osvetlenie
750 000632 Energie, voda a komunikcie 750 000632001 Energie750 000Verejn osvetlenie-el. energia
275 600635 Rutinn a tandardn drba
275 600635006 Budov, objektov alebo ich ast
275 600drba VO
77 51008.2 Kultrne sluby
9 600632 Energie, voda a komunikcie
9 400632001 Energie
9 400Elektr.energia-trhov mestek
200632002 Vodn, ston
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
38/240
Kd Nzov Nvrh
(v eurch)
200Vodn,ston - trh.mestek
4 300633 Materil4 300633006 Veobecn materil
1 900nkup pivnch stolov a lavc
2 400brany pre trhov akcie
3 000634 Dopravn3 000634004 Prepravn a njom dopravnch prostriedkov
3 000repravn-trh.mestek
19 800635 Rutinn a tandardn drba11 000635004 Prevdzkovch strojov, prstrojov, zariaden,
techniky a nradia1 000rutinn a tandardn drba
600drba rozvodov a vodovod.zariaden
9 400drba rozvodov plynu, el.energie-stnky
8 800635006 Budov, objektov alebo ich ast
8 800drba verejnho a slvnost. osvetlenia10 000636 Njomn za njom
10 000636002 Prevdzkovch strojov, prstrojov, zariaden,techniky a nradia
10 000Veobecn sluby - trhovisk
30 810637 Sluby
23 910637004 Veobecn sluby
2 150istenie verejnch priestranstiev
2 760odvoz vetkch druhov odpadov
3 000abezpe.remeselnkov-trh.mest.
16 000Veobecn sluby - trhovisk
6 900637005 pecilne sluby6 900Ochrana objektov techniky a materilu
SPOLU 11 903 510
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
39/240
Nvrh rozpotu mesta Nitry na rok 2016
Vdavky
Kd Nzov Nvrh
(v eurch)
271 700odbor majetkuOM
271 70001.3 Veobecn sluby9 300632 Energie, voda a komunikcie
9 000632001 Energie
9 000energie
300632002 Vodn, ston300Vodn a ston
40 000636 Njomn za njom
40 000636001 Budov, objektov alebo ich ast
40 000njomn - budov, priestorov, objektov
122 500637 Sluby
65 000637004 Veobecn sluby 8 000Komisionrska zmluva
13 500oplatky za sprvu CO krytov
40 000revdzka Trnice
500mandtna zmluva - prevdzka Trnice
3 000revdzkovanie vodovod. a kanal.,elektroenerget.diel
15 000637005 pecilne sluby15 000geometrick plny
25 000637011 tdie, expertzy, posudky
25 000tdie, expertzy, posudky (ZP)
17 500637015 Poistn
17 500Poistn nehnutenost
50 000644 Transfery nefinannm subjektom a transferyprspevkovm organizcim nezaradenm voverejnej sprve v registri vedenom tatistickmradom Slovenskej republiky
50 000644001 Prvnickej osobe zaloenej ttom, obcou alebovym zemnm celkom
50 000Transfer Nitrianskej investinej spolonosti s.r.o.
4 000711 Nkup pozemkov a nehmotnch aktv
4 000711001 Pozemkov
4 000vkup pozemkov
45 900717 Realizcia stavieb a ich technickho zhodnotenia
45 900717002 Rekontrukcie a modernizcie45 900Zpoet nkladov na opravy prenajatch objektov
SPOLU 271 700
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
40/240
Nvrh rozpotu mesta Nitry na rok 2016Vdavky
Kd Nzov Nvrh
(v eurch)
8 861 720odbor kolstva, mldee a portuO Ma
98 55007.4 Ochrana, podpora a rozvoj verejnho zdravia70 580611 Tarifn plat, osobn plat, zkladn plat, funkn
plat, hodnostn plat, plat, vrtane ich nhrad
70 580DJ
24 670621 Poistn do Veobecnej zdravotnej poisovne
24 670DJ
600632 Energie, voda a komunikcie
600632003 Potov a telekomunikan sluby2 600633 Materil
500633001 Interirov vybavenie
400633004 Prevdzkov stroje, prstroje, zariadenie, technika a
nradie900633006 Veobecn materil
500633009 Knihy, asopisy, noviny, uebnice, uebn akompenzan pomcky
300633010 Pracovn odevy, obuv a pracovn pomcky
100637 Sluby
100637004 Veobecn sluby1 648 50008.1 Rekrean a portov sluby
1 200633 Materil1 200633011 Potraviny
1 200portov akcie - oberstvenie, recepcie764 500637 Sluby
764 500637004 Veobecn sluby
14 500port pre vetkch (Dni portu,Tdeolymp.,Challenge day a in )
750 000Sluby v portovch a rekreanch innostiach
486 800642 Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickmosobm
486 800642002 Neziskovm organizcim, ktor poskytujveobecne prospen sluby
10 000portov kluby partnerstv
11 200port69 840dotcia na podporu mldenckeho portu
69 840dotcia na podporu vrcholovho portu
46 560dotcie na portov podujatia
279 360dotcia portovm klubom na energie a prenjom
396 000644 Transfery nefinannm subjektom a transferyprspevkovm organizcim nezaradenm voverejnej sprve v registri vedenom tatistickmradom Slovenskej republiky
396 000644001 Prvnickej osobe zaloenej ttom, obcou alebovym zemnm celkom
396 000Transfer z rozpotu mesta - Slubyt
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
41/240
Kd Nzov Nvrh
(v eurch)
4 825 12009.1 Predprimrne a primrne vzdelvanie
2 711 420611 Tarifn plat, osobn plat, zkladn plat, funknplat, hodnostn plat, plat, vrtane ich nhrad
2 687 740atersk koly
23 680Centrum zdravia Provsk Hje
947 600621 Poistn do Veobecnej zdravotnej poisovne939 320atersk koly
8 280Centrum zdravia Provsk Hje
689 350632 Energie, voda a komunikcie603 000632001 Energie
598 500atersk koly
4 500Centrum zdravia Provsk Hje
70 000632002 Vodn, ston
69 800atersk koly
200Centrum zdravia Provsk Hje
11 850632003 Potov a telekomunikan sluby11 550atersk koly
300Centrum zdravia Provsk Hje
4 500632004 Komunikan infratruktra214 200633 Materil
6 500633001 Interirov vybavenie
6 000atersk koly
500Centrum zdravia Provsk Hje
6 500633002 Vpotov technika
6 500atersk koly
22 600633004 Prevdzkov stroje, prstroje, zariadenie, technika anradie
22 100atersk koly
500Centrum zdravia Provsk Hje
49 500633006 Veobecn materil
48 500atersk koly
1 000Centrum zdravia Provsk Hje
112 100633009 Knihy, asopisy, noviny, uebnice, uebn akompenzan pomcky
108 800atersk koly
3 000knihy pre prvkov
300Knihy - ocenenie iakov13 300633010 Pracovn odevy, obuv a pracovn pomcky
13 000atersk koly
300Centrum zdravia Provsk Hje
700633013 Softvr 1 000633015 Paliv ako zdroj energie
1 000atersk koly
2 000633016 Reprezentan
300atersk koly
1 700De uiteov
144 500635 Rutinn a tandardn drba
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
42/240
Kd Nzov Nvrh
(v eurch)
3 500635002 Vpotovej techniky3 500atersk koly
6 000635004 Prevdzkovch strojov, prstrojov, zariaden,techniky a nradia
135 000635006 Budov, objektov alebo ich ast
134 500atersk koly500Centrum zdravia Provsk Hje
1 000636 Njomn za njom
1 000636001 Budov, objektov alebo ich ast
1 000atersk koly
90 900637 Sluby35 100637004 Veobecn sluby
35 000atersk koly
100Centrum zdravia Provsk Hje
300637006 Nhrady
14 500637014 Stravovanie 14 400atersk koly
100Centrum zdravia Provsk Hje
41 000637016 Prdel do socilneho fondu41 000atersk koly
26 150642 Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickmosobm
8 950642012 Na odstupn17 200642013 Na odchodn
17 200atersk koly
1 530 00009.5 Vzdelvanie nedefinovan poda rovne
1 530 000642 Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickmosobm
380 000642004 Cirkevnm kolm380 000Cirkevnm kolm
1 150 000642005 Skromnm kolm
1 150 000Skromnm kolm
759 55009.6 Vedajie sluby v kolstve
489 400611 Tarifn plat, osobn plat, zkladn plat, funknplat, hodnostn plat, plat, vrtane ich nhrad
489 400ZS
171 100621 Poistn do Veobecnej zdravotnej poisovne 171 100ZS
50632 Energie, voda a komunikcie
50632003 Potov a telekomunikan sluby
50ZS
92 000633 Materil
18 000633001 Interirov vybavenie18 000ZS
30 000633004 Prevdzkov stroje, prstroje, zariadenie, technika anradie
30 000ZS
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
43/240
Kd Nzov Nvrh
(v eurch)
38 000633006 Veobecn materil38 000ZS
4 000633010 Pracovn odevy, obuv a pracovn pomcky
4 000ZS
2 000633013 Softvr
2 000ZS2 500635 Rutinn a tandardn drba
500635002 Vpotovej techniky500ZS
2 000635004 Prevdzkovch strojov, prstrojov, zariaden,techniky a nradia
2 000ZS
4 500637 Sluby
4 500637004 Veobecn sluby
4 500ZS
SPOLU 8 861 720
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
44/240
Nvrh rozpotu mesta Nitry na rok 2016
Vdavky
Kd Nzov Nvrh
(v eurch)
327 300odbor kultryOK
327 30008.2 Kultrne sluby17 000633 Materil
4 000633001 Interirov vybavenie
4 000Interirov vybavenie KD
2 000633004 Prevdzkov stroje, prstroje, zariadenie, technika anradie
2 000kup prev. strojov, prstrojov a zar.
6 000633006 Veobecn materil6 000Veobecn materil
5 000633016 Reprezentan
5 000kultrne akcie - reprezentan, oberstvenie
1 000634 Dopravn
1 000634004 Prepravn a njom dopravnch prostriedkov
1 000Prepravn - odbor kultry
48 400635 Rutinn a tandardn drba400635004 Prevdzkovch strojov, prstrojov, zariaden,
techniky a nradia
400oprava a drba prevdz. strojov, prstr. a zar.
48 000635006 Budov, objektov alebo ich ast48 000oprava pamiatok a umeleckch artefaktov
4 000636 Njomn za njom
4 000636001 Budov, objektov alebo ich ast4 000Prenjom zariaden na kultrne podujatia
206 900637 Sluby
154 600637002 Konkurzy a sae4 000obianske obrady (jubilej.sobe,uvtania, ..)
600ocenenia (estn ob. ,cena mesta..)
150 000Kultrne podujatia
18 000637004 Veobecn sluby
18 000Veobecn sluby
2 000637011 tdie, expertzy, posudky
2 000oprava pamiatok a umeleckch artefaktov10 000637012 Poplatky a odvody
10 000Poplatky SOZA,LITA
300637015 Poistn300oistn
4 000637026 Odmeny a prspevky
4 000rsp. na pravu zovajku sobiacich
18 000637036 Reprezentan vdavky
18 000kultrne akcie - reprezentan - cattering
50 000642 Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickmosobm
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
45/240
Kd Nzov Nvrh
(v eurch)
50 000642002 Neziskovm organizcim, ktor poskytujveobecne prospen sluby
50 000dotcia pre rozvoj a ochranu duchov.hodnt
SPOLU 327 300
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
46/240
Nvrh rozpotu mesta Nitry na rok 2016
Vdavky
Kd Nzov Nvrh
(v eurch)
2 046 550odbor socilnych sluiebOSS
9 00007.4 Ochrana, podpora a rozvoj verejnho zdravia9 000637 Sluby
9 000637004 Veobecn sluby
9 000Zdravotn posudkov innos
145 00010.1 Choroba, invalidita a ak zdravotn postihnutie
145 000642 Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickmosobm
140 000642007 Cirkvm, nboenskm spolonostiam a cirkevnejcharite
140 000Transfer pre neverejnch poskytovateov -
opatrovatesk sluba5 000642014 Jednotlivcom
5 000innos odhahovacej sluby
1 497 83010.2 Staroba
7 000637 Sluby
7 000637005 pecilne sluby
7 000onitorovanie a signalizcia pomoci
1 425 830641 Transfery v rmci verejnej sprvy1 425 830641001 Prspevkovej organizcii
715 910SZSS - transfer z rozpotu mesta
709 920SZSS - transfer zo R65 000642 Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickm
osobm
65 000642014 Jednotlivcom
65 000rspevok pri odchode do starobnho dchodku
99 50010.4 Rodina a deti
99 500642 Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickmosobm
12 000642001 Obianskemu zdrueniu, nadcii a neinvestinmufondu
12 000itrianske dobrovoncke centrum
10 000642002 Neziskovm organizcim, ktor poskytujveobecne prospen sluby
10 000Transfer MNO - energie
65 000642014 Jednotlivcom
65 000rspevok pri naroden dieaa
12 500642026 Na dvku v hmotnej ndzi a prspevok k dvke7 500ednorazov dvka pre rodiny s demi
5 000prava a obnova rodinnch pomerov dieaa
7 00010.5 Nezamestnanos
7 000642 Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickmosobm
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
47/240
Kd Nzov Nvrh
(v eurch)
7 000642026 Na dvku v hmotnej ndzi a prspevok k dvke7 000ednorazov dvka pre jednotlivcov
288 22010.7 Socilna pomoc obanom v hmotnej a socilnej
ndzi
72 800611 Tarifn plat, osobn plat, zkladn plat, funkn
plat, hodnostn plat, plat, vrtane ich nhrad 27 000tulok pre jednotlivcov s demi
45 800tulok pre bezdomovcov
23 900621 Poistn do Veobecnej zdravotnej poisovne
7 900tulok pre jednotlivcov s demi
16 000tulok pre bezdomovcov
81 650632 Energie, voda a komunikcie
81 150632001 Energie47 200tulok pre jednotlivcov s demi
23 950tulok pre bezdomovcov
10 000Komunitn centrum Orechov dvor
500632002 Vodn, ston
500Komunitn centrum Orechov dvor
20 500633 Materil
1 500633004 Prevdzkov stroje, prstroje, zariadenie, technika anradie
1 500Komunitn centrum Orechov dvor
19 000633006 Veobecn materil
2 500tulok pre jednotlivcov s demi
9 500tulok pre bezdomovcov
7 000Komunitn centrum Orechov dvor
23 570635 Rutinn a tandardn drba2 000635004 Prevdzkovch strojov, prstrojov, zariaden,
techniky a nradia
2 000tulok pre jednotlivcov s demi
21 570635006 Budov, objektov alebo ich ast
20 570tulok pre bezdomovcov
1 000Komunitn centrum Orechov dvor
9 300637 Sluby6 500637004 Veobecn sluby
1 000tulok pre jednotlivcov s demi
5 500tulok pre bezdomovcov2 800637005 pecilne sluby
2 800ochovvanie bezdomovcov
56 500642 Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickmosobm
20 000642001 Obianskemu zdrueniu, nadcii a neinvestinmufondu
20 000dotcie pre socilnu oblas
36 500642007 Cirkvm, nboenskm spolonostiam a cirkevnejcharite
36 500Transfer pre Diecznu charitu na nzkoprahov
denn centrumSPOLU 2 046 550
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
48/240
Nvrh rozpotu mesta Nitry na rok 2016Vdavky
Kd Nzov Nvrh
(v eurch)
73 000tvar hlavnho architektaHA
68 00004.4 aba, vroba a vstavba54 500635 Rutinn a tandardn drba
54 500635009 Softvru
24 000Aktualizcia ortofotomapy celho zemia mestaitry
7 000Aktualizcia PIS - UOC
10 500Aktualizcia PIS - KN
13 000Aktualizcia GIS portlu mesta Nitry
13 500637 Sluby
5 000637005 pecilne sluby5 000PNZ indolka I., Nitra - istopis
8 500637011 tdie, expertzy, posudky
5 000PN mesta Nitry - zmeny a doplnky . 6
3 500PP - voensk cintorn Pieansk ul.,Cyrilometodsk cintorn
5 00004.5 Doprava
5 000637 Sluby
5 000637005 pecilne sluby5 000Prevdz. nklady na centrlu integrovanho systmu
riadenia CSS
SPOLU 73 000
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
49/240
Nvrh rozpotu mesta Nitry na rok 2016
Vdavky
Kd Nzov Nvrh
(v eurch)
463 420PROJEKTY pre regionlny rozvojPROJ
463 42006.2 Rozvoj obc 463 420717 Realizcia stavieb a ich technickho zhodnotenia
463 420717002 Rekontrukcie a modernizcie
463 420Spolufinancovanie projektov
SPOLU 463 420
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
50/240
Nvrh rozpotu mesta Nitry na rok 2016Vdavky
Kd Nzov Nvrh
(v eurch)
154 100tvar propagcie a cestovnho ruchu(NISYS)
PaCR
154 10004.7 Ostatn odvetvia
10 500634 Dopravn
10 500634004 Prepravn a njom dopravnch prostriedkov
3 000reprava
7 500Prevdzkovanie turistickho vlika
1 000635 Rutinn a tandardn drba1 000635004 Prevdzkovch strojov, prstrojov, zariaden,
techniky a nradia
1 000Oprava a drba informanch zariaden
122 600637 Sluby7 000637001 kolenia, kurzy, seminre, porady, konferencie,
sympzi
7 000Svetov kongres esperanta
90 000637003 Propagcia, reklama a inzercia15 000edilna spoluprca
24 000Printov mdi
8 000Podpora cestovnho ruchu
3 000Internetov komunikcia
40 000Propagan materily a predmety
20 600637004 Veobecn sluby
7 000Zahranin spoluprca
5 000ext.sprievodcovia a tlmonci NISYS
8 000tla mesanka Nitra
600Prstup na portl City Monitor
5 000637036 Reprezentan vdavky
5 000Projekty a recipron vmeny v rmciahrani.spoluprci
20 000642 Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickmosobm
20 000642006 Na lensk prspevky20 000Oblastn org.cest.ruchu
SPOLU 154 100
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
51/240
Nvrh rozpotu mesta Nitry na rok 2016
Vdavky
Kd Nzov Nvrh
(v eurch)
1 682 490Mestsk polciaMsP
1 682 49003.1 Policajn sluby1 071 200610 Mzdy, platy, sluobn prjmy a ostatn osobn
vyrovnania
918 300611 Tarifn plat, osobn plat, zkladn plat, funknplat, hodnostn plat, plat, vrtane ich nhrad
838 900mzdy,platy,sluobn prjmy a ostatnosob.vyrovnania MsP
49 700mzdy,platy sluobn prjmy a ostat. osob. vyrovn.-KS
29 700mzdy,platy,sluob.prjmy a ostat.osob.vyrovn.-Prevencia
136 800612 Prplatky 136 800612002 Ostatn prplatky okrem osobnch prplatkov131 200mzdy,platy,sluobn prjmy a ostatn
osob.vyrovnania MsP
3 500mzdy,platy sluobn prjmy a ostat. osob. vyrovn.-KS
2 100mzdy,platy,sluob.prjmy a ostat.osob.vyrovn.-Prevencia
16 100614 Odmeny15 050mzdy,platy,sluobn prjmy a ostatn
osob.vyrovnania MsP
1 050mzdy,platy,sluob.prjmy a ostat.osob.vyrovn.-Prevencia
404 000620 Poistn a prspevok do poisovn
404 000621 Poistn do Veobecnej zdravotnej poisovne
371 560Poistn do poisovn MsP
20 060oistn do poisovn MsP - KS
12 380oistn do poisovn MsP - Prevencia
207 290630 Tovary a sluby
250631 Cestovn nhrady250631001 Tuzemsk
200Tuzemsk cestovn nhrady Mest.polcia
50Tuzemsk cestovn nhrady Mest.polcia - Prevencia
36 420632 Energie, voda a komunikcie
28 000632001 Energie
26 800energie Mestsk polcia
1 200energie MsP-KS
2 300632002 Vodn, ston
2 300vodn a ston Mestsk polcia
6 120632003 Potov a telekomunikan sluby6 120Potovn a telekomunikan sluby Mestsk polcia
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
52/240
Kd Nzov Nvrh
(v eurch)
45 000633 Materil4 500633002 Vpotov technika
4 500Vpotov technika Mestsk polcia
1 500633003 Telekomunikan technika
1 500telekomunikan technika - foto, kamera - MsP
300633004 Prevdzkov stroje, prstroje, zariadenie, technika anradie
300Prevdzkov stroje,prstroje a nradie - MsP
9 800633006 Veobecn materil
9 500Veobecn materil Mestsk polcia
300Veobecn materil - Prevencia
3 000633007 pecilny materil2 810pecilny vzbrojn materil Mest.polcia
40pecilny materil vzbrojn MsP - KS
150pecilny materil vzbrojn MsP - Prevencia
1 100633009 Knihy, asopisy, noviny, uebnice, uebn akompenzan pomcky
1 100Zbierka zkonov
24 000633010 Pracovn odevy, obuv a pracovn pomcky22 600rovnoaty Mestsk polcia
700Rovnoaty MsP - KS
700Rovnoaty MsP - Prevencia
800633016 Reprezentan
800Reprezentan Mestsk polcia
30 990634 Dopravn
19 500634001 Palivo, maziv, oleje, pecilne kvapaliny
19 000Palivo,maziv,oleje,pec.kvapaliny Mest.polcia
500Palivo, maziv, oleje,pec.kvap. MsP - Prevencia
8 190634002 Servis, drba, opravy a vdavky s tm spojen8 190Servis,drba,opravy..Mestsk polcia
3 250634003 Poistenie
3 250Poistenie Mestsk polcia
50634005 Karty, znmky, poplatky
50Karty,znmky,poplatky Mestsk polcia
11 000635 Rutinn a tandardn drba
1 200635002 Vpotovej techniky
1 200drba vpotovej techniky Mest.polcia200635003 Telekomunikanej techniky
200drba telekomunikanej techniky Mestsk polcia
2 100635004 Prevdzkovch strojov, prstrojov, zariaden,techniky a nradia
2 100drba prev.strojov.prstrojov.zariad.,techniky MsP
6 100635005 pecilnych strojov, prstrojov, zariaden, techniky anradia
2 100drba pec.strojov,prstrojov, zariad., MsP
4 000drba pec.strojov,prstrojov,zariad., MsP - KS
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
53/240
Kd Nzov Nvrh
(v eurch)
600635007 Pracovnch odevov, obuvi a pracovnch pomcok560drba vstroje MsP
40drba vstroje - Prevencia
800635009 Softvru
800drba softvru - MsP
1 000636 Njomn za njom1 000636001 Budov, objektov alebo ich ast
1 000njomn za prenjom budov,objektov... MsP
82 630637 Sluby100637001 kolenia, kurzy, seminre, porady, konferencie,
sympzi100kolenia,kurzy,seminre,porady MsP
7 580637004 Veobecn sluby
7 580Veobecn sluby MsP
9 700637006 Nhrady
8 770hrady MsP 700hrady MsP - KS
230hrady MsP - Prevencia
1 100637012 Poplatky a odvody
1 100Poplatky a odvody MsP
7 250637013 Naturlne mzdy6 770aturlne mzdy MsP
300aturlne mzdy MsP - KS
180aturlne mzdy MsP - Prevencia
41 500637014 Stravovanie
37 240Stravovanie MsP 3 200Stravovanie MsP - KS
1 060Stravovanie MsP - Prevencia
13 850637016 Prdel do socilneho fondu
12 720Prdel so socilneho fondu MsP
700Prdel do socilneho fondu MsP - KS
430Prdel do socilneho fondu MsP - Prevencia
200637023 Kolkov znmky
200Kolkov znmky MsP
1 350637035 Dane1 350dane - MsP
SPOLU 1 682 490
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
54/240
Nvrh rozpotu mesta Nitry na rok 2016
Vdavky
Kd Nzov Nvrh
(v eurch)
662 160odbor investinej vstavby a rozvojaOVaR
100 00004.5 Doprava100 000716 Prpravn a projektov dokumentcia
100 000Projektov dokumentcie
562 16006.2 Rozvoj obc
8 000632 Energie, voda a komunikcie
8 000632001 Energie
8 000Energie
370 000635 Rutinn a tandardn drba
370 000635006 Budov, objektov alebo ich ast
250 000Opravy kolskch budov
50 000Opravy portovch objektov a arelov70 000Oprava budovy Ms
10 700637 Sluby
7 700637004 Veobecn sluby
7 700Prevdzkovanie energetickch zariaden a in
3 000637012 Poplatky a odvody
3 000Pripojovacie podmienky (SPP, ZE)
173 460717 Realizcia stavieb a ich technickho zhodnotenia
93 260717001 Realizcia novch stavieb
93 260tulok pre bezdomovcov
80 200717002 Rekontrukcie a modernizcie 80 200Rekontrukcia Polikliniky Klokoina -spolufin. -Presun
SPOLU 662 160
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
55/240
Nvrh rozpotu mesta Nitry na rok 2016Vdavky
Kd Nzov Nvrh
(v eurch)
6 339 080Spltky verov a rokovS a
6 339 08001.7 Transakcie verejnho dlhu358 800651 Splcanie rokov v tuzemsku
212 400651002 Banke a poboke zahraninej banky
212 400spltka rokov z verov na inv. akcie mesta
146 400651004 Ostatnmu veriteovi
146 400spltka rokov z veru FRB
5 980 280821 Splcanie tuzemskej istiny
4 546 940821005 Z bankovch verov dlhodobch
4 546 940spltka istiny
326 080821007 Z ostatnch verov, piiek a nvratnchfinannch vpomoc dlhodobch
326 080spltky istiny z veru FRB
1 107 260821009 Z dodvateskch verov
256 570Z investinch dodvateskch verov
850 690Z dodvateskch verov
SPOLU 6 339 080
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
56/240
Ostatn poiadavky nad schvlen limit
Vntorn sprvaRutinn a tandardn drba, softvr, OPIS 30 000 Nkup dopravnch prostriedkov vetkch druhov, osobnch automobilov 20 000
Odbor komunlnych innostOprava stojsk na KO a SZ 8 310 Vcvik psov - osveta pre chovateov 2 000
Laviky na sdlisk 5 000 Laviky do mestskho parku 20 000
Doplnenie hracch prvkov na jestvujcich DI 5 000 Doplnenie hracch prvkov - detsk ihrisko Jedlkova 5 - 7 2 000 Doplnenie hracch prvkov - detsk ihrisko tefnikova 108 - 112 2 000 Doplnenie hracch prvkov - detsk ihrisko Partiznska - Beethovenova 2 000
Smetn koe k DI (centrlne) 3 000 Mal odpadov ndoby - nkup a mont 5 000 Mal odpadov ndoby k cyklotrasm 5 000 Doplnenie verejnho osvetlenia - Chrenov, Biringerova, Dlh 1 - 3 10 000 Prekldka a doplnenie VO v meste 5 000
Modernizcia, rekontrukcia VO na zem mesta, vmena oceovch stoiarov,vlonkov a rozvdzaov, etapovite 185 000 Verejn osvetlenie - spojovac chodnk Novomeskho - kulttyho pri detskom ihrisku 3 750 Verejn osvetlenie - Novomeskho 6 (veiak) Dolnoermnska , spojovac chodnk 4 128 Verejn osvetlenie - Hviezdna, spojovacie chodnky na Provsku 3 960 Verejn osvetlenie - kriovatka Kltorn Narcisova vrtane parkoviska
od zastvky MHD na aliov, doplni 2 ks VO 7 740 Verejn osvetlenie - chodnk Lesn slo 1 OD CENTRO 3 000 Verejn osvetlenie - Nbreie mldee 73, 1 ks na novovybudovan parkovisko 1 650 Kremnick 19, 1 ks doplnenie lampy VO pred dom pri sle 19 780
LIPA nasvietenie plochy pred objekt., zastvka MHD dopln. 2- 3 vlonkov na jestvujce VO 975 Pri Strelnici 30, doplnenie 1 ks lampy VO - demontovan stp 900 Mestsk park - prpojka, riei etapovite 5 000 Vmena drevench stpov a vedenia na Jeleneckej ulici 17 520 Vmena drevench stpov a vedenia na ervenovej ulici 12 480 Verejn osvetlenie - Tr.A.Hlinku 37, spojov. chodn. cez zelen plochu na Tr. A. Hlinku (Kol) 4 500
Verejn osvetlenie - Kpen ulica 10, chodnk veda kpea 1 000 D.Krkany, Holotka Nezbudkova, k rieke doplni lampy VO 5 000 Doplnenie lampy VO Bizetova 14 1 000
Doplnenie prenosnch laviiek 1 000 Transfer botanick zhrada 5 000 Nkup pivnch sprav a zbran pre trhov akcie 6 500
Odbor majetku
drba budov, objektov alebo ich ast 20 000 Poplatky a odvody sdne a notrske 3 000
Poplatky a odvody - kolkov znmky 3 000
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
57/240
Odbor kolstva mldee a portuNkup prevdzkovch strojov a zariaden kolskm jedlam M a Z 104 170
Odbor kultryInterirov vybavnie a zkladn zvukov aparatra KD 7 000 alie bronzov tabule osobnostiam 2 000
Dejiny Nitry - sv. Gorazd 2 300 Dejiny Nitry - sv. Svorad a Benedikt 2 300
Odbor socilnych sluiebZdrav mesto 8 000
tvar hlavnho architektaistopis PN mesta Nitra vrtane zmien a doplnkov 1 a 6 3 000 Odklon tranzitnej kaminovej dopravy z centra mesta 1 200 Nkup farebnch sprejov na znaenie drevn na vrub (ca 25 ks) 100
Odborn posudky stavu drevn 1 000
Projekty pre regionlny rozvoj
Cyklotrasy /poznmka: financovanie cez IROP - UMR/ 398 700 M Kasrne pod Zoborom /poznmka: financovanie cez IROP - UMR/ 200 000 Zvenie kompetenci iakov Z /poznmka: financovanie cez IROP - UMR/ 29 350 Kultrny a kreatvny priemysel /poznmka: financovanie cez IROP - UMR/ 890 000
Pln udratenej mestskej mobility /poznmka: financovanie cez IROP - UMR/ 2 000 Generel Zelene /poznmka: financovanie cez IROP - UMR/ 1 500 Elektronizcia sluieb krajskho mesta
tvar propagcie a cestovnho ruchuPreprava v rmci zahraninej spoluprce 1 000 Propagan materily a predmety 10 000 Zahranin spoluprca 1 000 Rprezentan - projekty a recipron vmeny v rmci zahr. spol. 1 000 Medilna spoluprca 4 000
lensk prsp.Eurpska kultrna cesta sv. Cyrila a Metoda 3 000
Mestsk polciaDDI - praktick vuka 800
DDI - ueba, hygiena 700 DDI - oprava dopravnho znaenia 2 500 DDI -oprava kanalizcie 3 000 Telekomunikan technika 400 Propagcia, reklama 1 200
Interirov vybavenie 400 Veobecn materil 600 Potraviny - pitn voda 200 Prenjom telocvine 500 Sae 300
Cestovn nhrady tuzemsk 150 Osobn automobil 15 000 Nkup zariaden 2 700
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
58/240
Nvrh rozpotu
zkladnch kl,
CV tefnikova 63
a
ZU J.Rosinskho
na rok 2016
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
59/240
Nvrh rozpotov Z, ZU, CV a kolskch zariaden na rok 2016
v K O L A Prenesen Originlne kompetencie Nedaov S P O L U
kompetencie ( vlastn )kolsk kolsk Opatrovateky CV M Orechov prjmy
klub jedle na Z pri Z dvor A. ulgana 718 590 92 000 60 000 18 820 41 900 931 310
Beethovenova 615 513 64 000 84 000 28 000 791 513Benkova 1 283 942 169 000 98 080 65 800 1 616 822Cabajsk 395 836 47 000 38 000 34 000 514 836Drovsk 416 175 68 000 50 000 32 000 566 175Fatransk 987 840 113 000 76 000 47 500 1 224 340Krmryho 193 340 0 56 000 30 000 279 340Na Hrke 696 155 75 000 68 000 27 500 866 655Nbreie mldee 942 456 94 000 83 000 41 200 1 160 656Novozmock 200 566 9 030 30 000 61 000 37 000 17 700 355 296asnho 178 646 12 500 0 1 600 192 746kulttyho 542 556 64 000 64 000 15 800 42 900 729 256Topoov 795 812 80 000 93 000 14 500 33 400 1 016 712Tulipnov 493 933 48 000 62 000 27 600 631 533S p o l u : 8 461 360 935 530 862 080 14 500 34 620 61 000 37 000 471 100 10 877 190
Nzov kolskho Vka Vka Nedaov Prevod prostr. Spoluzariadenia prspevku dotcie prjmy z min. rokovCV tefnikova 63 278 000 28 900 306 900ZU Rosinskho 580 000 87 900 667 900
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
60/240
Nvrh rozpotu na rok 2016 Z A. ulgana 1
eurch200 Nedaov prjmy 41 900
212003 Z prenajatch budov, priestorov, objektov 9 000223002 Poplatky za kolsk kluby 25 000223002 Poplatky za CV 3 000
223003 Za stravn 4 900Dotcia na prenesen kompetencie (vo vke limitu) 718 590Dotcia na originlne kompetencie (vo vke limitu) 170 820
z toho: KD 92 000J 60 000CV na Z 18 820
Spolu dotcie + prjmy: 931 310
Zkladn kola
davky eurchKd Nzov Rozpoet Transfer lastn
obce zdroje
krytia610 Mzdy 447 289 447 289620 Odvody 156 327 156 327
610+620 Mzdy a odvody 603 616 603 616630 Tovary a sluby 122 974 114 974 8 000
Spolu: 726 590 718 590 8 000
kolsk klub
davky eurchKd Nzov Rozpoet Transfer lastn
obce zdrojekrytia
610 Mzdy 68 180 68 180620 Odvody 23 820 23 820
610+620 Mzdy a odvody 92 000 92 000630 Tovary a sluby 25 000 25 000Spolu: 117 000 92 000
kolsk jedle
davky eurchKd Nzov Rozpoet Transfer lastn
obce zdrojekrytia
610 Mzdy 35 570 35 570620 Odvody 12 430 12 430
610+620 Mzdy a odvody 48 000 48 000630 Tovary a sluby 17 900 12 000 5 900710 Kapitlov vdavky 0
Spolu: 65 900 60 000 5 900
Centrum vonho asu
davky eurchKd Nzov Rozpoet Transfer lastn
obce zdrojekrytia
610 Mzdy 0620 Odvody 0
610+620 Mzdy a odvody 0 0630 Tovary a sluby 21 820 18 820 3 000
Spolu: 21 820 18 820 3 000
Spolu vdavky za cel organizciu: 931 310
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
61/240
Nvrh rozpotu na rok 2016 Z Benkova 34
eurch200 Nedaov prjmy 65 800
212003 Z prenajatch budov, priestorov, objektov 19 800223002 Poplatky za kolsk kluby 35 000
292027 Prevod rie z min.rokov J 11 000Dotcia na prenesen kompetencie (vo vke limitu) 1 283 942Dotcia na originlne kompetencie (vo vke limitu) 267 080
z toho: KD 169 000J 98 080
Spolu dotcie + prjmy: 1 616 822
Zkladn kola
davky eurchKd Nzov Rozpoet Transfer lastn
obce zdrojekrytia
610 Mzdy 804528 804 528
620 Odvody 281183 281 183610+620 Mzdy a odvody 1085711 1 085 711630 Tovary a sluby 218 031 198 231 19 800
Spolu: 1 303 742 1 283 942 19 800
kolsk klub
davky eurchKd Nzov Rozpoet Transfer lastn
obce zdrojekrytia
610 Mzdy 122 638 122 638620 Odvody 42862 42 862
610+620 Mzdy a odvody 165500 165 500
630 Tovary a sluby 38500 3 500 35 000Spolu: 204 000 169 000 35 000
kolsk jedle
davky eurchKd Nzov Rozpoet Transfer lastn
obce zdrojekrytia
610 Mzdy 54 895 54 895620 Odvody 19 185 19 185
610+620 Mzdy a odvody 74 080 74 080630 Tovary a sluby 24 000 24 000700 Kapitlov vdavky 11 000 11 000
Spolu: 109 080 98 080 11 000
Spolu vdavky za cel organizciu: 1 616 822
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
62/240
Nvrh rozpotu na rok 2016 Z Beethovenova 1
eurch200 Nedaov prjmy 28 000
212003 Z prenajatch budov, priestorov, objektov 6 000
223002 Poplatky za kolsk kluby 16 000223003 Za stravn 6 000Dotcia na prenesen kompetencie (vo vke limitu) 615 513Dotcia na originlne kompetencie (vo vke limitu) 148 000
z toho: KD 64 000J 84 000
Spolu dotcie + prjmy: 791 513
Zkladn kola
davky eurchKd Nzov Rozpoet Transfer lastn
obce zdroje
krytia610 Mzdy 404 800 404 800620 Odvody 137 725 137 725
610+620 Mzdy a odvody 542 525 542 525630 Tovary a sluby 78 988 72 988 6 000
Spolu: 621 513 615 513 6 000
kolsk klub
davky eurchKd Nzov Rozpoet Transfer lastn
obce zdrojekrytia
610 Mzdy 52 700 52 700
620 Odvody 18 400 11 300 7 100610+620 Mzdy a odvody 71 100 64 000 7 100630 Tovary a sluby 8 900 8 900
Spolu: 80 000 64 000 16 000
kolsk jedle
davky eurchKd Nzov Rozpoet Transfer lastn
obce zdrojekrytia
610 Mzdy 53 430 53 430620 Odvody 16 670 16 670
610+620 Mzdy a odvody 70 100 70 100
630 Tovary a sluby 19 900 13 900 6 000700 Kapitlov vdavky
Spolu: 90 000 84 000 6 000
Spolu vdavky za cel organizciu: 791 513
-
7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016
63/240
Nvrh rozpotu na rok 2016Z s M Novozmock 129
eurch200 Nedaov prjmy 17 700
212003 Z prenajatch budov, priestorov, objektov 6 700223002 Poplatky za kolsk kluby 500
223002 Poplatky za matersk koly 5 000223003 Za stravn 5 500Dotcia na prenesen kompetencie (vo vke limitu) 200 566Dotcia na originlne kompetencie (vo vke limitu) 137 030
z toho: KD 9 030J 30 000M 61 000M OD 37 000