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IX AYUNTAMIENTO DE LORETO ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LORETO.
MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCION GENERAL ORGANSIMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LORETO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA), 2019
IX AYUNTAMIENTO DE LORETO ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LORETO.
INDICE
No. CAPÍTULO PÁG
1 PRESENTACIÓN 2-3
2 METODOLOGÍA 3
3 FILOSOFÍA MUNICIPAL 4
4 ORGANIGRAMA MUNICIPAL 5
5 ORGANIGRAMA INTERNO 6
6 DIAGNÓSTICO 7-11
7 DESARROLLO Y ANÁLISIS DEL POA 2019 12-18
8 PRINCIPAL RETO ANUAL 18
IX AYUNTAMIENTO DE LORETO ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LORETO.
1. PRESENTACIÓN
1.1.- INTRODUCCION: La Dirección del Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado y
Saneamiento de Loreto presenta el Plan Operativo Anual (POA), correspondiente al año 2019 el cual
constituye una herramienta de planificación estratégica y/o gestión a corto plazo, que permite priorizar y
brindar un ordenamiento lógico a los planes, programas y proyectos que las diferentes unidades técnicas del
Organismos contemplan realizar durante el año 2019.
Esto permitirá optimizar los recursos y orientar de mejor manera el cumplimiento de los resultados, así como
también, efectuar el seguimiento, control y evaluación de lo planificado, relacionando con el avance de lo
presupuestado. Con la finalidad de presentar las acciones a realizar en el departamento como dar a conocer
los compromisos de la administración respecto al pago mensual y servicios brindados a la ciudadanía.
Por primera vez se llevara un seguimiento puntual al presupuesto a través de indicadores que nos darán la
oportunidad de la toma de decisiones a tiempo con la herramienta que ya es obligatoria para todos los entes
(MIR) Matriz de indicadores de resultados.
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ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LORETO.
1.2.- MARCO LEGAL:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur.
Ley de Hacienda Municipal de Loreto.
Ley de Contabilidad Gubernamental.
Ley de Disciplina Financiera.
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California Sur.
2. METODOLOGIA
La metodología a seguir, fue de una plática y explicación de los objetivos y de cómo se integra el POA; al
grupo que forma parte del Organismo Operador y que cada uno fuera comentando sus objetivos
departamentales y así poder elaborar un solo documento donde todos nos comprometamos como equipo a
llevar a cabo las metas del presente documento.
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ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LORETO.
3. FILOSOFIA DEL OOMSAPAL.
MISIÓN
Suministrar los servicios de Agua Potable, Alcantarillado para los Habitantes de Loreto, cumpliendo nuestros
procesos; con sentido de Equidad y Responsabilidad social, en la explotación del agua, su tratamiento y
disposición final; mediante un manejo eficiente, efectivo, transparente y honesto en los Recursos Financieros,
Materiales y de su Capital Humano.
VISIÓN
Ser reconocidos como un Organismo Operador de Agua que cumpla con los más exigentes estándares de
calidad, brindando una cobertura total y de excelencia en nuestra área de responsabilidad.
VALORES
Calidez Humana
Honestidad
Compromiso
Responsabilidad
Calidad
Equidad
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4. ORGANIGRAMA MUNICIPAL
JUNTA DE GOBIERNO
PRESIDENTA MUNICIPAL
DIRECCION GENERAL
COMISION ESTATAL DEL
AGUA
REGIDOR DEL AGUA
CONSEJO CONSULTIVO
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5. ORGANIGRAMA INTERNO
DIRECCION GENERAL
DIRECCION TECNICA Y OPERATIVA
COORDINACION DE OPERACION
COORDINACION DE P.T.A.R.
AUXILIARES OPERATIVOS
COORDINACION DE COMERCIALIZACION
SUPERVISOR
LECTURISTAS
COORDINACION DE CONTABILIDAD
AUXILIAR DE INGRESOS
AUXILIAR CONTABLE
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE RECURSOS
FINANCIEROS
CAJAS
PAGOS
ALAMACEN
COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS
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6. DIAGNOSTICO
A) Aspectos administrativos
El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Loreto cuenta con el área Operativa y Técnica las
cuales prevén los medios para prestar el servicio, formulando planes y proyectos de redes y tomas de agua y
mantenimiento de las obras, el área Administrativa apoya a estas áreas en cuanto a recursos humanos, financieros,
materiales, técnicos y de servicios, el área Comercial promueve la contratación del servicio y detecta necesidades
de expansión del Sistema.
El OOMSAPAL debe financiarse en primer lugar con los recursos que se generan de las cuotas de los usuarios. Estas
se establecen de conformidad con la determinación de los costos para la prestación del servicio, de otra manera
tendría que recurrirse a financiamientos externos (Del Municipio, Estado o del Gobierno Federal). Las cuotas
debieran garantizar condiciones mínimas de operación y mantenimiento. Cuando las necesidades así lo exigen o
implican una ampliación del sistema, pueden obtenerse recursos financieros, además de los ingresos propios, de
los gobiernos Estatales o Federales. En este caso la detección y cuantificación de esas necesidades es importante
para la preparación de proyectos productivos en algún proceso del sistema, como puede ser de abastecimiento de
agua potable, alcantarillado, mantenimiento y establecimiento de plantas de tratamiento.
Una parte fundamental del sistema es el abastecimiento de agua potable, la otra parte esencial del mismo es el
alcantarillado. Este consiste en establecer una red de drenaje, lo más amplia y extensa posible, capaz de desalojar
el cúmulo de aguas de desecho, evitando problemas de salud y de desequilibrio ecológico; capaz también de
generar el fluido necesario para desalojar el agua de lluvias.
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B) Análisis FODA
Situación Interna
FORTALEZAS DEBILIDADES
-Existe personal altamente calificado en cada una de las áreas del Organismo.
-El cobro inoportuno o vencido de los usuarios.
-Se cuenta con recursos propios que permiten programar acciones para eficientar los servicios que se prestan a la población
-Tarifas de consumo históricamente insuficientes que no corresponden al incremento de servicios que el municipio requiere.
- Consumidores de alto consumo fijos. -Deficiente estado de la red de distribución de agua potable que genera pérdida considerable del vital líquido.
-Cartera por recuperar. - Deficiente Sistema Comercial en cuanto a informática.
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Situación Externa
OPORTUNIDADES AMENAZAS -El incremento en la demanda de servicios de agua potable, además de ser una amenaza se convierte en una oportunidad de ampliar la actual red de dotación.
-El elevado costo de energía eléctrica para el uso administrativo y extracción del líquido es una limitante para la prestación del servicio.
-Buscar mejores alternativas para la obtención de fuentes de abastecimiento.
- La demanda del servicio de agua va en incremento.
-Interactuar con la sociedad en el cuidado del agua y medio ambiente.
-Existe en el Municipio, una endeble cultural del cuidado del agua.
-Actualizar las tarifa de los servicios de agua potable.
-Sistema de red obsoleto.
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C) Problemas principales
El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Loreto, enfrenta en la actualidad, una crisis
financiera debido principalmente a las deudas históricas acumuladas con diferentes Dependencias de
Gobierno Federal y Estatal, Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Fovissste o ante acreedores particulares
generados desde Gobiernos anteriores y el notado fraternalismo al no cobro. Esto ha retrasado por trienios,
la inversión en nuevas tecnologías y obras de infraestructura hidráulica y saneamiento en beneficio de los
Loretanos, que amplíen y doten con eficiencia la cobertura de servicios. Existe por otra parte, un alto rezago
en el pago de los usuarios, generando falta de liquidez para el Sistema y la configuración de la cartera vencida.
Los precios de las tarifas de consumo no corresponden a su costo y al incremento en los precios de los
materiales que se requieren. Ello aunado a un alto rezago en el pago puntual de los usuarios. La insuficiencia
de recursos financieros ha impedido la sustitución de la red de distribución de agua potable, que por su mal
estado genera pérdida considerable del vital líquido y un costo extra en la operación de los equipos. En el
caso de mantenimiento de la Red se tienen que actuar correctivamente ya que no se cuenta con suficiencia
financiera para poder programar un mantenimiento cíclico de la red así mismo de las válvulas. La falta de
pago de Impuestos Federales no ha hecho acreedores a no poder tener beneficios directamente de
CONAGUA.
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7. DESARROLLO Y ANALISIS DEL POA 2019
OBJETIVO GENERAL
descripción
Actualizar el padron de usuario para el cobro correcto del consumo de agua, así mismo la notificación de los usuarios morosos, como también eficientar de manera transparente los Recursos Financieros, Materiales y Humanos así poder lograr la satisfacción de los usuarios.
METAS (OBJETIVOS ESPECÍFICOS)
No. DESCRIPCIÓN
1 Actualizar el Padron de usuarios.
2 Disminuir cartera vencida.
3 Medición del consumo de agua.
4 Mantenimiento de Red.
5 Dotar de equipo para prestar un mejor servicio (Equipo de Transporte, material de red, herramientas, etc….)
6 Ampliación de cobertura de Agua Potable y Alcantarillado.
7 Capacitación Cultura del Agua.
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DESCRIPCIÓN DE LA META
No. DESCRIPCION ESTRATEGIA ACCIONES ESPECIFICAS CANTIDAD ANUAL DE
ACCIONES RESPONSABLE
1
Cobro oportuno y
eficiente a los usuarios
1.1 Distribución de la carga de trabajo equitativamente entre los lecturitas.
1.1.1 mediante reuniones con el personal haciendo un recorrido y volver a reconocer la ruta de cada uno.
7542 usuarios a recorrer por cinco lecturitas
Yolisma
2 Disminuir Cartera
vencida.
2.1 Determinando el padron
activo con adeudo.
2.1.1 Determinando el proceso de notificación del adeudo.
2.1.2 Establecer Formatos oficiales del Organismo.
2792 usuarios Yolisma
3 Medición del consumo
de agua.
3.1 Levantar inventario de los
usuarios que no tienen
medidor y los que tienen pero
no funcionaban.
3.1.1 Recorrido predio por predio y determinar el estatus del medidor
7542 German
4
Mantenimiento de
Red.
4.1 Identificar punto
problemáticos, fugas mayores y
estado de piezas especiales.
4.1.1 Levantamiento de cajas de válvulas
4.1.2 histórico de fugas
4.1.3. Levantamiento de pozos de visita
1265 Getze
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5 Dotar de equipo para prestar un mejor servicio (Equipo de Transporte, material de red, herramientas, etc….)
5.1 diagnóstico del inventario
actual
5.1.1 revisar físicamente cada mueble para ver el estado físico y determinar si se repara o se sustituye.
5.1.2 valuar la adquisición de comprar herramientas necesario para el organismo y dejar de rentar.
4 Edgar
6 Ampliación de
cobertura de agua
potable y
alcantarillado.
6.1 Levantamiento de necesidades
en sectores prioritarios.
6.1.1 Detectar calles por beneficiar con la instalación de servicios de agua y alcantarillado.
2
Getze
7 Capacitación cultura
del Agua
7.1 Presentar en base a las
especificaciones de CONAGUA,
el programa anual.
7.1.1 Presentar cronograma de actividades y darle seguimiento.
7.1.2 Programa de actividades en las escuelas
18
Anais
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ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LORETO.
CALENDOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACCIONES ESPCÍFICAS ACTIVIDAD
MESES
ENE FEB MAR ABR
MAY JUN
JUL AGO
SEP OCT
NOV
DIC
1.1.1 Mediante reuniones con el personal haciendo un recorrido y volver a reconocer la ruta de cada uno.
1 Toma de lectura 7542
7542
7542 754
2 7542
7542
7542
7542
7542
7542
7542
7542
2 Facturación 7542
7542
7542 754
2 7542
7542
7542
7542
7542
7542
7542
7542
3 Entrega recibo 7542
7542
7542 754
2 7542
7542
7542
7542
7542
7542
7542
7542
2.1.1 Determinando el proceso de notificación del adeudo.
4 Reunión para determinar usuarios a notificar y avances
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 notificación a usuarios seleccionados
234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234
2.1.2 Establecer Formatos oficiales del Organismo.
6 en reunión determinar qué tipo de formato para notificar a los usuarios morosos
1 1 1 1
7 Verificación de modificación o establecerlos
1 1 1 1
3.1.1 Recorrido predio por predio y determinar el estatus del medidor
8 Verificar el estado físico del medidor
628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628
9 Tomar lectura y comparar con la última registrada en el sistema 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
75
10 Levantar las necesidades de medidores
507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507
4.1.1 Levantamiento de cajas de válvulas
11 Recorrido calle por calle 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
4.1.2 histórico de fugas
12 Llevar estadístico de reporte diario
20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
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4.1.3. Levantamiento de pozos de visita
13 Recorrido pozo por pozo
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
5.1.1 revisar físicamente cada mueble para ver el estado físico y determinar si se repara o se sustituye.
14 Levantamiento físico de las unidades
20 20 20
15 Publicarla en el portal de transparencia
1 1 1 1
6.1.1 Detectar calles por beneficiar con la instalación de servicios de agua y alcantarillado.
16 Recorrido de verificación de la falta de los servicio de agua potable y alcantarillado
1 1
7.1.2 Presentar cronograma de actividades y darle seguimiento.
17 Elaborar programa de capacitación 1 1 1 1 1 1
7.1.1 Presentar cronograma de actividades y darle seguimiento.
18 Elaborar programa de actividades de promoción de cultura del agua.
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
1 1
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ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LORETO.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 Toma de lectura
180,513.76 167,711.63 182,967.70 163,120.00 162,164.94 168,063.82 196,917.08 179,560.79 170,065.79 165,254.83 162,164.94 264,544.72
2 Facturación
180,513.76 167,711.63 182,967.70 163,120.00 162,164.94 168,063.82 196,917.08 179,560.79 170,065.79 165,254.83 162,164.94 264,544.72
3 Entrega recibo
180,513.76 167,711.63 182,967.70 163,120.00 162,164.94 168,063.82 196,917.08 179,560.79 170,065.79 165,254.83 162,164.94 264,544.72
4 Reunión para determinar usuarios a notificar y avances
216,616.52 201,253.96 219,561.24 195,744.00 194,597.93 201,676.58 236,300.49 215,472.94 204,078.94 198,305.80 194,597.93 317,453.66
5 Notificación a usuarios seleccionados
72,205.51 67,084.65 73,187.08 65,248.00 64,865.98 67,225.53 78,766.83 71,824.31 68,026.31 66,101.93 64,865.98 105,817.89
6En reunión determinar qué tipo de formato para
notificar a los usuarios morosos180,513.76 167,711.63 182,967.70 163,120.00 162,164.94 168,063.82 196,917.08 179,560.79 170,065.79 165,254.83 162,164.94 264,544.72
7 Verificación de modificación o establecerlos
72,205.51 67,084.65 73,187.08 65,248.00 64,865.98 67,225.53 78,766.83 71,824.31 68,026.31 66,101.93 64,865.98 105,817.89
8 Verificar el estado físico del medidor
216,616.52 201,253.96 219,561.24 195,744.00 194,597.93 201,676.58 236,300.49 215,472.94 204,078.94 198,305.80 194,597.93 317,453.66
9Tomar lectura y comparar con la última registrada en el
sistema72,205.51 67,084.65 73,187.08 65,248.00 64,865.98 67,225.53 78,766.83 71,824.31 68,026.31 66,101.93 64,865.98 105,817.89
10 Levantar las necesidades de medidores
361,027.53 335,423.26 365,935.39 326,240.00 324,329.89 336,127.64 393,834.16 359,121.57 340,131.57 330,509.66 324,329.89 529,089.44
11 Recorrido calle por calle
361,027.53 335,423.26 365,935.39 326,240.00 324,329.89 336,127.64 393,834.16 359,121.57 340,131.57 330,509.66 324,329.89 529,089.44
12 llevar estadístico de reporte diario
72,205.51 67,084.65 73,187.08 65,248.00 64,865.98 67,225.53 78,766.83 71,824.31 68,026.31 66,101.93 64,865.98 105,817.89
13 Recorrido pozo por pozo
361,027.53 335,423.26 365,935.39 326,240.00 324,329.89 336,127.64 393,834.16 359,121.57 340,131.57 330,509.66 324,329.89 529,089.44
14 Levantamiento físico de las unidades
72,205.51 67,084.65 73,187.08 65,248.00 64,865.98 67,225.53 78,766.83 71,824.31 68,026.31 66,101.93 64,865.98 105,817.89
15 Publicarla en el portal de transparencia
72,205.51 67,084.65 73,187.08 65,248.00 64,865.98 67,225.53 78,766.83 71,824.31 68,026.31 66,101.93 64,865.98 105,817.89
16Recorrido de verificación de la falta de los servicio de
agua potable y alcantarillado252,719.27 234,796.28 256,154.78 228,368.00 227,030.92 235,289.35 275,683.91 251,385.10 238,092.10 231,356.76 227,030.92 370,362.61
17 Elaborar programa de capacitación
144,411.01 134,169.30 146,374.16 130,496.00 129,731.96 134,451.06 157,533.66 143,648.63 136,052.63 132,203.87 129,731.96 211,635.78
18Elaborar programa de actividades de promoción de
cultura del agua.144,411.01 134,169.30 146,374.16 130,496.00 129,731.96 134,451.06 157,533.66 143,648.63 136,052.63 132,203.87 129,731.96 211,635.78
3,213,145.00 2,985,267.00 3,256,825.00 2,903,536.00 2,886,536.00 2,991,536.00 3,505,124.00 3,196,182.00 3,027,171.00 2,941,536.00 2,886,536.00 4,708,896.00
CALENDOGRAMA FINANCIERO
No. ACTIVIDADMESES
TOTAL
INVERSIONES
IX AYUNTAMIENTO DE LORETO ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LORETO.
Inversión operativa $13,054,180
Gastos Administrativos $25,451,110
Gran Total $38,502,290
8. PRINCIPAL RETO ANUAL
Cambiar la cultura de no pago de los usuarios.
Lo obsoleto de la Red de agua Potable.
Cumplir con el presupuesto Capitulo 1000.
Acceder a los programas Ferales de CONAGUA.
Actualizar el Padron de usuarios.
Medición de Agua consumo contra extracción.
Sustituir el Sistema Comercial.
ATENTAMENTE.
DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
(Sello y firma)
___________________________________________________________
C.P. ALEJANDRO VILLEGAS FIMBRES
Loreto, Baja California Sur, Enero del 2019