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m Municipalidad Provincial de San MartínPlan Operativo Institucional 2016

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MAPTÍN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2016

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADÍSTICA

2015V ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /

GERENCIA DE P Í A NEA MIEN TO Y PRESUPUES TO OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADÍ:

Lftftlllllllltlltllltll

Municipalidad Provincial de San MartínPlan Operativo Institucional 2016

AUTORIDADES DE LA M U N IC IP A LID A D PRO VINCIAL DESAN M A R TÍN

ALCALDE

W d lte r GRUNDEL JIMÉNEZ

CONCEJO M U N IC IPA L

❖ in g . V íc to r M a n u e l, NIEVES P IN C H I.

❖ O b s t. G la d y s S o fía , r o d r íg u e z a s p a j o .

v A b o g . J a c in to D e ifo r , p o n c e d e l e ó n p a r e d e s .

❖ In g . T e d y , CASTILLO D IA Z.

❖ E con . A m é r ic o , a r e v a l o r a m i r e z .


INDICE

I. P R E S E N T A C I Ó N 0 4

II. O B J E T I V O S 0 5

III . F I N A L I D A D 0 5

IV. M A R C O L E G A L D E L P O I 2 0 1 6 0 5

V. M E T O D O L O G Í A 0 5 - 0 8

VI . V I S I Ó N A L 2 0 2 1 0 9

VI I . M I S I Ó N 1 0

V I I I . L Í N E A S E S T R A T É G I C A S D E L P L A N B I C E N T E N A R I O P E R Ú A L 2 0 2 1 1 0

IX. V A L O R E S I N S T I T U C I O N A L E S 1 0 - 1 1

X. O B J E T I V O S E S T R A T É G I C O S Y A C C I O N E S E S T R A T É G I C A S 1 2 - 1 7

XI . C O N C L U S I O N E S Y R E C O M E N D A C I O N E S 1 8

X I I . C O N S O L I D A D O D E L P O I 1 9

X I I I . A N E X O S 2 0

GERENCIA DE 1SCANEAMIENZCLY PRESUPUESTO OFICINA DE PLANEAMIENTO Y i


I. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional del año fiscal 2016, denominado en adelante POI, es un

documento de gestión que contiene la programación de actividades, proyectos e

iniciativas, debidamente priorizadas, a ser ejecutados por las distintas unidades orgánicas

de la Municipalidad Provincial de San Martín, durante el año fiscal 2016.

El Plan Operativo Institucional, cuenta con objetivos estratégicos y acciones estratégicas

que se encuentra alineado al Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial

de San Martín 2011-2016 para su ejecución en el corto plazo, lo que contribuirá al logro de

las seis (06) Líneas Estratégicas establecidas en el Plan Bicentenario Perú al 2021; así

cada una de las actividades, proyectos e iniciativas consideradas en el POI 2016, se

relacionan a los objetivos estratégicos.

La asignación presupuestaria total para la ejecución de las actividades, proyectos e

iniciativas están consideradas en el Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2016, y

se encuentra expresada financieramente en el Presupuesto Institucional de Apertura para

dicho año.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2016, permitirá planear, ejecutar, controlar y evaluar

las actividades, proyectos e iniciativas programadas por cada unidad orgánica, permitiendo

medir el avance físico y financiero de las mismas.

En este contexto, la Gerencia de Planeamiento, y Presupuesto a través de la Oficina de

Planeamiento y Etadística, como órgano encargado de conducir el proceso de

planeamiento de la Municipalidad, ha consolidado y elaborado el presente documento de

gestión para el año fiscal 2016, el cual ha sido coordinado con las unidades orgánicas

responsables de su elaboración, puesto que se ha llevado a cabo talleres de inducción

mediante la capacitación continua y asistencia técnica. Es así que el POI 2016 sintetiza un

esfuerzo conjunto y de horas de trabajo de todas las dependencias de la municipalidad,

teniendo como objetivo primordial ser un instrumento de gestión operativa y presupuestaria

que contribuya al fortalecimiento municipal y desarrollo de gestión operativa y

presupuestaria que contribuya al fortalecimiento municipal y desarrollo local.


II. OBJETIVOS

2.1. Disponer de un Documento de Gestión que permita orientar el accionar de todas las unidades orgánicas de la institución, para alcanzar los resultados contenidos en la visión, misión y objetivos institucionales, propiciando una gestión basada en resultados, que se caracterice por su eficiencia, calidad, legalidad y transparencia.

2.2. Determinar la programación de actividades y proyectos, debidamente cuantificados, sustentados en información útil y confiable, con procedimientos y estrategias óptimas que garanticen mayor eficiencia y logro de resultados esperados.

2.3. Facilitar la asignación presupuestaria y financiera, sustentada en los costos reales de las actividades y proyectos, cuyas metas programadas se sustentan en los costos unitarios respectivos.

III. FINALIDAD

Contar con un documento de gestión que permita priorizar, organizar y programar las actividades y proyectos en el corto plazo, de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura aprobado para el Año 2016, teniendo como marco los objetivos generales y específicos del Plan Estratégico Institucional 2011-2016, y los Ejes Estratégicos del Plan Bicentenario Perú al 2021, para finalmente mostrar un panorama total que responda a las expectativas de logro de los Objetivos y Metas programadas para el presente año.

IV. MARCO LEGAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

4.1 Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades.4.2 Ley Ne 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.4.3 Decreto Legislativo N9 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.4.4 Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.4.5 Decreto Supremo N9 304-2012-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N9 28411, Ley

General del Sistema Nacional de Presupuesto.4.6 Decreto Supremo N°030-2002-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley Marco de

la Modernización de la Gestión del Estado.4.7 Decreto Supremo N9 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de

Modernización de la Gestión Pública.4.8 Resolución Ministerial N9 125-2013-PCM, Plan de Implementación de la Política

Nacional de Modernización de la Gestión Pública 2013-2016.4.9 Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N9 26-2014-CEPLAN/PCD, que

aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.

V. METODOLOGÍA5.1 El proceso para la elaboración del Plan Operativo institucional 2016 de la Municipalidad

Provincial de San Martín se ha desarrollado a través de talleres de inducción a cada centro de costo mediante la asistencia técnica dirigida a los funcionarios y trabajadores municipales responsables de su formulación, utilizando el sistema informático SECOF, proporcionado por la Cooperación Suiza-SECO, través de su Programa Fortaleciendo la Gestión de Finanzas Públicas.


5.2 Para el ingreso al sistema se procede de la siguiente manera:

t. INGRESO AL SISTEMA:1.1 AUTENTICACIÓN DE USUARIO: En el navegador de internet digitar la siguiente URL: http://162.246.17.247/poi2016/ingresar.aspxInmediatamente se cargará la siguiente página, donde el usuario acreditado por el Supervisor deberá registrar los datos solicitados.1.2 MENÚ PRINCIPAL: Para ingresar a este módulo el usuario, deberá estar previamente registrado y tener asignado el acceso al aplicativo como el rol denominado Normal. Este módulo le mostrará las siguientes opciones del Menú Principal:- Registro POI,- Evaluación,- Reprogramación,- Reportes

II. FORMULACIÓN DEL POI - REGISTRO POIEsta opción permite al usuario registrar nuevas fichas de POI o actualizar las fichas que ya han sido guardadas, para esto cuenta con dos opciones:- Bandeja de Entrada (Actualizar, Eliminar)- Registro POI (Nuevo)2.1 BANDEJA DE ENTRADA (ACTUALIZAR, ELIMINAR)

Es una opción de consulta que permite visualizar los registros POI que ya han sido programados.Cada registro contiene dos opciones que permitirán:a. Para visualizar el detalle de la información registrada, se deberá dar clic

en el botón-®-.

b. Para eliminar el POI ingresado se dará dar clic en el botón i® , pero sólo se podrá eliminar siempre y cuando el POI no esté concluido, si

está concluido el botón É. no se visualizará.

2.2 REGISTRO POI (NUEVO)a. Se mostrará la pantalla vacía para registrar el POI.b. En la parte superior se visualizará (por defecto) la Gerencia o Centro de

Costo Responsable de registrar el POI, en forma automática, al seleccionar el Centro de Costo

CENTRO COSTO RESPONS. 01.04.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

c. Para seleccionar el Centro de Costo (Sub gerencia o dependencia) que será responsable de las actividades a registrar, se deberá dar clic en el botón de despliegue.

CENTRO DE COSTO

GERENCIA DE OFICINA DE PLANEAMIENTO Y

http://162.246.17.247/poi2016/ingresar.aspx

d. Al seleccionar la Acción Estratégica de la lista desplegable, automáticamente, el sistema mostrará en la parte superior el Objetivo Estratégico al cual está relacionado.

OBJETIVO ESTRATEGICO

ACCION ESTRATEGICA

00006 - PROMOVER LA CALIDAD Y CANTIDAD DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO.

000.001 - Garantizar la salubridad, la nduson. le partopaoón y los derechos de la ' *

e. Enseguida se debe seleccionar la categoría presupuestaria que corresponde, que puede ser: un programa presupuestal, una acción central o una APNOP.

CATEGORÍA PRESUP £ * ' *

f. Luego se seleccionará el Producto, Proyecto o Acción Común que corresponda.

PROD/PROY/ACT/AC PRODUCTOS I 304387© - MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA 5 2 ¡ 2 !3 ’r

g. Finalmente, se seleccionará la actividad presupuestal y la meta propuesta de la lista desplegable.

ACTIVIDAD PRESUP

META PROPUESTA

5000080 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA OtSMUNICtON JDE LA THANSMISH

Seleccionar

h. Registrar en el campo Nota algún detalle u observación, de ser necesario.

— ■ ' ......................~ 1i. Visualización de la Programación Financiera, en esta sección muestra

la sumatoria total de la demanda financiera de todas las actividades operativas que corresponden a esta actividad presupuestaria. Esta información no se registra, solo se visualiza, se va actualizando a medida que se ingresan las actividades operativas.

j. Registrar la programación física.- Se selecciona la unidad de medida apropiada, de acuerdo al resultado

del producto.- Se registra la cantidad física para cada mes o cada trimestre según

corresponda.- Terminado el registro de datos se deberá efectuar la grabación,

presionando el icono de Grabar de la parte superior de la pantalla.- Luego de Grabar la información se habilita un icono que nos

permite registrar las actividades operativas.- Actividades Operativas:- Para registrar las actividades operativas presionamos el icono que

corresponde, como se muestra en la figura- Se mostrará la pantalla para registrar las actividades operativas. Para

registrar una nueva actividad operativa hacemos click en el botón como se muestra en la figura:

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OFICINA DE PLANEAMIENTO YESTAL


En la pantalla se registrará lo siguiente:Denominación: Se refiere a la denominación de la actividad operativa. Por defecto el sistema muestra el nombre de la actividad presupuestaria, esta debe ser actualizada a la denominación correcta. Programación Financiera: Luego el sistema solicita la Programación financiera donde se registra: Fuente de financiamiento y genérica de gasto.Programación Física: Se debe registrar la unidad de medida y la cantidad física a ejecutar en el período correspondiente:Finalmente hacemos click en el botón Grabar y continuamos con las demás actividades operativas.

III. EVALUACIÓNLa evaluación del POI se realiza a nivel presupuestal y a nivel operativo, cuando el área de Planeamiento así lo establezca:3.1 Evaluación de la Actividad Presupuestal:

Se mostrará una lista de todas las actividades presupuéstales que ha programado el Centro de Costo, para realizar la evaluación.El sistema muestra la programación financiera y física de la meta presupuestaria y el usuario deberá registrar el avance físico al periodo en evaluación.De ser necesario se registrarán también las limitaciones encontradas y las medidas de corrección sugeridas que se deberán implementar.

3.2 Evaluación de las Actividades operativas:Se mostrará una lista de todas las actividades operativas que ha programado el Centro de Costo, para realizar la evaluación.El sistema muestra la programación financiera y física de la actividad operativa y el usuario deberá registrar el avance físico al periodo en evaluación.De ser necesario se registrarán también las limitaciones encontradas y las medidas de corrección sugeridas que se deberán implementar.

IV. REPROGRAMACIÓNLa reprogramación del POI se realiza a nivel presupuestal y a nivel operativo, cuando el área de Planeamiento así lo establezca:Reprogramación a nivel de Actividad presupuestal:Se mostrará una lista de todas las actividades presupuéstales que ha programado el Centro de Costo.El sistema muestra la programación financiera y física de la actividad operativa y el usuario deberá registrar la reprogramación del periodo en evaluación.De ser necesario se registrarán también las limitaciones encontradas y las medidas de corrección sugeridas que se deberán implementar.


Reprogramación a nivel de Actividad Operativa:Se mostrará una lista de todas las actividades operativas que ha programado el Centro de Costo.El sistema muestra la programación financiera y física de la actividad operativa y el usuario deberá realizar la reprogramación del periodo en evaluación.De ser necesario se registrarán también las limitaciones encontradas y las medidas de corrección sugeridas que se deberán implementar.

VI. VISIÓN AL 2021

San Martín, provincia que respeta los derechos fundamentales en plenitud, con un sistema de administración de justicia eficiente y eficaz, donde practican valores y existe la igualdad de oportunidades para todos y acceso a los servicios públicos básicos de calidad. Con autoridades líderes y población comprometida, que concertan el desarrollo y seguridad local, respetando sus costumbres y tradiciones, con economía diversificada con productores organizados, competitivos con capacidad de exportación.

Provincia turística, moderna y futurista, que genera el desarrollo socio-económico, sin contaminación ambiental, con manejo sostenible

de sus recursos naturales y su biodiversidad.


Vil. MISIÓN

Somos una Institución, que brinda servicios

públicos de calidad, promueve fomenta el

desarrollo económico y social de la Provincia

conjuntamente con las diferentes instituciones y

organizaciones de la sociedad, fortaleciendo su

identidad cultural y desarrollando su medio

ambiente para mejorar la calidad de vida de sus

habitantes.

VIII. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN BICENTENARIO PERÚ AL 2021

1. Derechos fundamentales y dignidad de las personas.

2. Oportunidades y acceso a los servicios.

3. Estado y gobernabilidad.

4. Economía, competitividad y empleo.

5. Desarrollo regional e infraestructura.

6. Recursos naturales y ambiente.

IX. VALORES INSTITUCIONALES

9.1. Democracia y solidaridad:

Valores que buscan reafirmar la municipalidad, como expresión esencial de vida y

condición indispensable de toda persona humana en su medio social, así como

práctica la solidaridad individual y organizativa ante el conjunto de personas

desvalidas o en situación de pobreza.


9.2. Identidad y compromiso con la institución:

Valores que buscan la reafirmación de lazos de pertenencia del trabajador

municipal con la institución, sintiéndose parte, Identificándose y comprometiéndose

a brindar un mejor servicio con la finalidad de garantizar la satisfacción de la

población sanmartinense de esta manera consolidar la imagen de la administración

municipal.

9.3. Honradez, Honestidad, Ética:Valores que buscan internalizar la rectitud, integridad, la transparencia y la

honestidad en el desempeño de la función pública, prevaleciendo el interés público

sobre el interés personal. La relación a establecerse con la población

sanmartinense, deberá conducirse con la mayor integridad, en la constante

búsqueda de las más altas normas de ética y de justa conducta.

9.4. Integridad y Respeto:Valor que busca reafirmar la integridad como una conducta de vida con presencia

en todos los actos públicos o privados, manteniendo una imagen de credibilidad,

confianza y probidad; así como actuar en un marco de absoluto respeto de la

persona, familia y sociedad en su conjunto, con derecho a exigir a los demás un

trato similar.

OBJETIVOSESTRATEGICOS

ACCIONESTRATEGICA ACCION ESTRATEGICA

CENTRO DE COSTOS

O E .l

O ptim izar la gestión instituc iona l a través de la m ejora continua de los procesos y p roced im ientos, de los marcos técnicos y legales, del soporte tecnológ ico y de la in fraestructu ra instituc iona l y te rr ito ria l, p rom oviendo la concertación y partic ipación de las instituciones y de la sociedad civil, además de la transparencia en la tom a de decisiones y en la ejecución de las acciones.

A E l. l

Población de la Provincia de San M artín con bienestar, seguridad e in fraestructu ra

pública adecuada m ediante la democratización de la gestión m unicipal respecto al

aseguram iento, viabilidad y ejecución de políticas públicas e institucionales para generar

condiciones favorables para su desarrollo.

CONCEJO MUNICIPAL,ALCALDÍA

AE1.2MPSM con condiciones favorables para el desarro llo local a través de la adecuada gestión m unicipal.

GERENCIA MUNICIPAL

AE1.3MPSM con gestión efic iente y transparencia m ediante servicios de con tro l y servicios relacionados.

ORGANO DE CONTROL INTERNO

AE1.4MPSM con defensa juríd ica estratégica y asesoram iento legal preventivo m ediante acciones oportunas.

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL, ASESORÍA JURÍDICA

AE1.5Pobladores de la Provincia de San M artín con form alización de sus propiedades prom ovida por el m unicipio de acuerdo a la legislación vigente.

PROGRAMA DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL

AE1.6Población de la Provincia de San M artín con in form ación de las acciones y resultados de la gestión m unicipal.

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

AE1.7 MPSM con mejora de TICs m ediante desarrollos y fo rta lec im ien to de capacidades OFICINA DE INFORMATICA Y SISTEMAS

AE1.8MPSM con correcta aplicación del m arco legal vigente en la gestión adm in istra tiva m ediante la seguridad y viab ilidad docum entaría y Archivo

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, ORIENTACIÓN AL CIUDADANO Y ARCHIVO

OE.2

Promover, gestionar y garantizar

e fic ien tem ente los recursos públicos

AE2.1MPSM con aseguram iento de los estados y recursos m ateriales, financieros, patrim onia les y de servicios m ediante la ejecución e fic iente y oportuna de los procesos adm inistrativos, logísticos, contables y de tesorería.

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, OFICINA DE CONTABILIDAD Y PATRIMONIO, OFICINA DE LOGÍSTICA Y ALMACENES Y LA OFICINA DE TESORERÍA

y

necesarios para a tender con calidad la

gestión de las actividades e

inversiones públicas así com o el sistema de

in fo rm ación técnica de la MPSM.

AE2.2MPSM con mejora del sistema de recursos humanos m ediante la aplicación adecuada de la norm ativ idad y de la gestión adm in istra tiva que perm ita una eficiente gestión m unicipal y m ejor servicio al ciudadano.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

AE2.3 MPSM con ROF, MOF, CAP, PEI, POI, MAPRO actualizado, im plem entado y evaluado.GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

AE2.4MPSM con m ejora en la calidad del Proceso Presupuestario m ediante cum p lim ien to de directiva de form ulac ión y ejecución del presupuesto fiscal.

OFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

AE2.5M un ic ip io con PDLPC, PEI Y POI actualizado, im plem entado y evaluado y con m ejora en la calidad del Proceso Presupuestario.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADISTICA

AE2.6 MPSM, con proyectos de inversión publica viables.OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

0E.3

0E.4

M ejo ra r la cobertura de los servicios de

seguridad ciudadana, policía m unicipal,

fiscalización y gestión de riesgos de

desastres

AE3.1Población del D istrito de Tarapoto con prevención y respuesta inm ediata en crim ina lidad m ediante programas y /o actividades con partic ipación m ultisectoria l

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION, SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO

AE3.2Población de la provincia de San M artín segura y atendida en emergencias y desastres naturales o inducidos por el hom bre m ediante la prevención, inspección y atención.

DEFENSA CIVIL

AE3.3Población del D istrito de Tarapoto asegurando el cum plim ento de los dispositivos m unicipales m ediante la fiscalización

SUB GERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL Y FISCALIZACION Y EL AREA DE POLICÍA MUNICIPAL.

Prom over el desarrollo in tegra l de

la persona y su organización, para

AE4.1Población Vulnerable de la Provincia de San M artín asistida con raciones alim entic ias y

servicios sostenibles de calidad con asistencia técnica y fo rta lec im ien to de capacidadesGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

't s : . i


garantizar una sociedad justa e

inclusiva AE4.2Población Vulnerable de la Provincia de San M artín con Raciones alim enticias, Servicios Sociales sostenibles de calidad y acciones que com batan su situación de desnutric ión y pobreza, m ediante asistencia social, técnica y fo rta lec im ien to de capacidades

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICIÓN INFANTIL, PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y ASISTENCIA ALIMENTARIA

AE4.3Instituciones públicas con in form ación oportuna y precisa, que perm ite iden tifica r y seleccionar a los beneficiarios de los programas sociales de manera idónea.

UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACIÓN

Población de la Provincia de San M artín con servicios públicos locales de calidad, SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA,

AE4.4 vinculados a la educación, cu ltura , el deporte y la recreación y partic ipación ciudadana DEPORTE, RECREACION Y PARTICIPACIONmediante acciones directas de la m unicipalidad y convenios con instituciones públicas y CIUDADANA, EDUCACIÓN, DEPORTE Yprivadas. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

AE4.5Población del D istrito de Tarapoto con salud m ediante el fo rta lec im ien to de SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LAcapacidades, atención médica preventiva y vigilancia sanitaria. SALUD Y DEFENSA DE LOS DERECHOS

AE4.6Población de la Provincia de San M artín con servicios de calidad a través de DEMUNA y OMAPED.

DEMUNA, OMAPED

AE4.7Población de la Provincia de San M artín con Hechos y Actos vitales form alizados m ediante la celebración m atrim on ia l y la em isión de certificados

REGISTRO CIVIL

AE4.8Población fem enina y vu lnerable de la Provincia de San M artín con asistencia y fo rta lec im ien to de capacidades.

MUJER

AE4.9Población adulto m ayor y vulnerable de la Provincia de San M artín con asistencia y fo rta lec im ien to de capacidades.

ADULTO MAYOR

AE4.10Población de la Provincia de San M artín con reducción de la desnutric ión crónica en SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALESniños menores de 5 años a través del Programa A rticu lado nutric ional. Y NUTRICIÓN INFANTIL (PAN)

AE4.11Población de la Provincia de San M artín con acciones de prom oción de la salud para la prevención del dengue a través del abordaje de los determ inantes sociales de la salud, e lim inando los criaderos del vecto r dengue y la chikungunya.

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DEFENSA DE LOS DERECHOS ( DENGUE)

0E.5

Desarrollar com pe titivam ente las

actividades económ icas y

productivas de la provincia, generando

va lo ragregado y brindando asistencia técnica para

laasociatividad y la

organización em presaria l

AE5.1

Población de la Provincia de San M artín con Promoción del Turism o, Gestión Am bien ta l y Recursos Naturales, MYPES y Comercio In form al, Promoción Empresarial y la Promoción del T ransporte Urbano, T ránsito y Seguridad Vial, con desarrollo económ ico local, el fom en to empresarial y la prom oción al empleo, en concordancia con los dispositivos legales vigentes.

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, GESTIÓN AMBIENTAL Y TURISMO

AE5.2MPSM con condiciones favorables para el desarrollo económ ico local a través de la adecuada gestión m unicipal en la prom oción y producción de bienes y servicios.

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y TURISMO

AE5.3Pequeños empresarios de la Provincia de San M artín reciben apoyo para fom en ta r el desarrollo empresarial p rom oviendo el em pleo en concordancia con los dispositivos legales vigentes.

MYPE y EMPELO

AE5.4Comerciantes del D istrito de Tarapoto con apoyo en la m odernización de los mercados zonales del dom in io m unicipal m ediante la asistencia técnica y prom oción de los servicios turísticos, gastronóm icos, hoteleros, agropecuarios y com ercio en general

ADMINISTRACION DE SERVICIOS Y COMERCIO

AE5Población de la provincia de San M artín con desarrollo tu rís tico y artesanal com pe titivo y sostenible m ediante la elaboración de rutas turísticas, prom oción, fo rta lec im ien to de capacidades empresariales, buenas prácticas y asistencia técnica

TURISMO


>

0E.6

M ejo ra r la calidad de ■ la

gestión am bienta l, p ro teg iendo nuestros recursos naturales y

reduciendo la contam inación

am bienta l

AE6.1Población de la Provincia de San M artín con educación y sensibilización am bienta l m ediante la im plem entación y prom oción de programas.

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

AE6.2Población de la Provincia de San M artín con mejora de la cobertura del servicio de gestión y m anejo integral de residuos sólidos m ediante la im plantación y equ ipam iento , fo rta lec im ien to de capacidades, m anejo y; asistencia técnica

SANEAMIENTO AMBIENTAL, SALUBRIDAD Y SALUD

AE6.3La provincia de San M artín con un desarrollo equ ilib rado y com petitivo , basado en la ocupación sana y ordenada, y en el uso sostenible de los recursos naturales que eleve la calidad de vida.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES

AE6.4Población de la Provincia de San M artín con m ejora de los servicios de parques, ja rd ines y fuentes ornam entales.

PARQUES Y JARDINES

OE.7

Prom over la im plem entación de

los planes de desarro llo vial y el transporte en la provincia para

m ejora r la transitab ilidad

AE7.1Población del D istrito de Tarapoto con sistema de transporte y tráns ito de calidad, seguro, ordenado y menos contam inante m ediante la actualización de ordenanzas, prom oción, fiscalización y capacitación

SUB GERENCIA DE PROMOCION DE TRANSPORTE URBANO, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

AE7.2Transportistas públicos y privados de la Provincia de San M artín con servicio de calidad en la expedición de licencia de conducir para vehículos menores.

UCENCIAS DE CONDUCIR, PERMISOS Y OPERACIONES

AE7.3Transportistas y usuarios peatonales de la Provincia de San M artín con señalización y semaforización de calidad en la ciudad de Tarapoto, preservando el pa trim on io vial.

CONCESIONES, RUTAS Y SEGURIDAD VIAL

OE.8

Prom over la Planificación y el

desarrollo te rr ito ria l local sostenible

AE8.1Población de la Provincia de San M artín con in fraestructura pública adecuada y suficiente para el desarrollo de las actividades sociales y económicas de la población de San M artín .

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO

I l l l l l l l l l l l l l f

\ Pfrl"¡*l S Municipalidad Provincial de San Martinc» p|an operativo Institucional 2016

AE82

MPSM con perfiles y expediente técnicos de inversión pública evaluados, aprobados, ejecutados y liquidados.

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y EJECUCION DE OBRAS, ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN, CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS.

“

La Provincia de San M artín con sistema urbano contro lado y m ejorado según el Plan de Desarrollo Urbano.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO Y CATASTRO , PLANEAMIENTO Y CONTRO, URBANO

AE8.4La Provincia de San M artín con mejoras en el espacio público urbano m ediante la actualización del catastro y los instrum entos de gestión te rr ito ria l.

CATASTRO

AE8.5La Provincia de San M artín con un pool de maquinarías y equipos en buen estado, brindando un servicio de calidad en m an ten im ien to vial de la ciudad.

SUB GERENCIA DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO VIAL Y DE PLANTA, MAQUINARIA, EQUIPO Y MANTENIMIENTO VIAL

> m 00 en

Locales de la MPSM con instalaciones en óptim as condiciones para su func ionam ien to para b rindar un buen servicio a la com unidad.

MANTENIMIENTO DE PLANTA


XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1. La Municipalidad Provincial de San Martín, he elaborado, programado y

formulado dentro de los plazos establecidos el Plan Operativo Institucional

(POI) a ejecutarse para el Año 2016, el mismo que guarda concordancia con el

Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2016.

10.2. El POI será un instrumento orientador en el corto plazo por lo que su

articulación del Plan - Presupuesto, ya que se convierte en un proceso

integrado mediante el cual el presupuesto asigna los recursos para el

cumplimiento de los objetivos Institucionales y metas que se traducen en tareas

contempladas en el respectivo Plan Operativo Institucional.

10.3. Se concluye de manera general que, hay poca capacitación a la mayoría de

personal que labora en las unidades orgánicas, por otro lado también existe

malestar general respecto al retraso en la atención de sus requerimientos

(Pedido de Bienes y/o Servicios), o en algunos casos insuficiente presupuesto

para el desarrollo de sus labores. Cabe indicar, sí bien muchos unidades

orgánicas expresan falta de personal, esta gerencia considera que ello se

puede cubrir desarrollando multihabilidades en el personal, lo que se lograría a

través de la implementación de un modelo por competencias en el que se

establezcan competencias cordiales para toda la institución, específicas para

cada unidad y técnicas según los puestos claves; ello ayudaría a determinar

con precisión cuál es el número real de colaboradores que necesita cada

unidad orgánica y por ende la corporación, permitiendo hacerla9999

» 10.4. Finalmente este documento de trabajo es la guía para todas las unidades

orgánicas de la Municipalidad Provincial de San Martín, por lo que deberán

ceñirse a lo establecido en la programación financiera y física de la meta

presupuestaria, tanto de las actividades y proyectos para el Año Fiscal 2016, y

del cual serán evaluados.

verdaderamente eficiente en el manejo del recurso humano y este a su vez

cumplirá eficientemente las metas y acciones del año.


XII. CONSOLIDADO DE LOS PLANES OPERATIVOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DESAN MARTÍN

GERENCIA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO


XIII. ANEXOS

GERENCIA DE I OFICINA DE PLANEAMIENTO Y t


í N

CONCEJO MUNICIPAL

V___________________ J

11II lililíJlIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIII lili

martes, 01 de diciembre de 2015

Plan Operativo institucionalRegistro ID: 16271

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - CONCEJO MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 01 - CONCEJO MUNICIPAL

OBJETIVOGENERAL:

ACCIONESTRATÉGICA:

OE.1 - Optim izar la gestión institucional a través de la mejora continua de los procesos y procedimientos, de los marcos técnicos y legales, del soporte tecnológico y de la infraestructura institucional y te rrito ria l, promoviendo la concertación y participación de las instituciones y de la sociedad c iv il, además de la transparencia en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones.

AE 1.1 - Población de la Provincia de San Martín con bienestar, seguridad e infraestructura pública adecuada mediante la democratización de la gestión municipal respecto al aseguramiento, viabilidad y ejecución de políticas públicas e institucionales para generar condiciones favorables para su desarrollo.

CATEGORIA PRESUPUESLTA :

PROGRAMA PRESUPUESTAL :

PRODUCTO / PROYECTO :

NOTAS :

ACTIVIDAD

ACCIONES CENTRALES

9001 • ACCIONES CENTRALES

3999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :

ELABORACIÓN DEL POI INICIAL DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2016

03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 - GESTION

0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

PROGRAMACION

PRESUPUESTARIA / ..... .............ACC. INVERSION / UNIDAD DE MEDIDA META GENERICA

TOTALMONTO/META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OBRA FISICA/FF G.ANUAL

5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

001 - ACCION METAAC 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

RDR . . . 8,093.00 1,569.50 4,738.90 - 583.50 - 621.10 - - 580.00 - -

A0000028681 - ACCIONES DE FISCALIZACIÓN

00 1 -ACCION METAAC 240.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

RDR '5-23 656.00 522.00 134.00 - - - - - - - - - -

A0000028687 - CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS EN REPRESENTACIONE DEL ALCALDE

001 - ACCION METAAC 105.00 5.00 10.00 10.00 15.00 10.00 5.00 10.00 5.00 10.00 10.00 15.00

RDR '5-23 2,396.60 - 2,396.60 - - - - - - - - - -

A0000028722 - REUNIONES DE COMISIONES ORDINRIAS

599 - ACTA META AC 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

RDR ’5-23 536.70 186.60 - - 103.50 - - 139.10 107.50 - -

A0000028730 - REUNIONES DE COMISIONES ESPECIALES

1 de 2 01/12/2015 03:11 p.m.

m i l l l M i l i l i l í ii m i iiiiii v'i599 ■ ACTA META AC

RDR '5-23

AO(XXX)78733 REUNIONES DE TRABAJO MULTISECTORIALES

001 - ACCION METAAC

RDR '5-23

12.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2,264.90 840.40 - - 470.00

12.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2,238.80 20.50 2,208.30 - 10.00

1.00 1.00 1.00

482.00

1.00 1.00 1.00

472.50

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

_ . - - -

,***************************** REGISTRO ID 16271

um

mm

rtittm

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iiiii


f ^

ALCALDÍA

V__________________J

Plan Operativo institucionaljueves, 03 de diciembre de 201'j

Registro ID: 16276

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03 - ALCALDIA

CENTRO DE COSTO: 01.03 - ALCALDIA

OBJETIVOGENERAL:


ACCION AE 1.1 - Población de la Provincia de San Martin con bienestar, seguridad e infraestructura pública adecuada mediante la democratización de la gestión municipal respecto al aseguramiento,ESTRATÉGICA: viabilidad y ejecución de políticas públicas e institucionales para generar condiciones favorables para su desarrollo.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION: 03 • PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 • ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 • GESTION

PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

NOTAS : ELABORANDO EL POI INICIAL DEL DESPACHO DE ALCALDIA PARA EL AÑO 2016

ACTIVIDAD PROGRAMACION

s s ; — « »OBRA FISICA/FF

_ k . TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

001 - ACCION META AC ’ 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

RDR 42 ,606 .10 15 ,167.20 - - 9 ,210.90 - - 9 ,114 .0 0 - 9 ,114 .00 - -

A0000028699 - NORMAR LA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

001 - ACCION META AC 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

RDR '5-23 166.50 69.60 - - 96.90 - - - - - -

A0000028704 ■ SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES ASEGURANDO SU EFECTIVIDAD

001 - ACCION META AC 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

RDR '5-23 33,984.00 8,496.00 - - 8,496.00 - 8,496.00 - - 8,496.00 - -

A0000028709 - CONVOCA Y PRESIDE REUNIONES PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN

001 -ACCION METAAC 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

RDR '5-23 6,467.50 6,005.50 - - 154.00 .. - - 154.00 - 154.00 - -

A0000028711 - CONVOCA Y PRESIDE LAS SESIONES DE CONCEJO ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS VtuaiCipalldad Pmriltóial ¿g SanT * f ^ l O T O

Walter G ra n J á Júaéne* 03/12/2015 08:15 a.m.

a l c j h I d b

001 - ACCION METAAC 1 48.00 4.00 4.00 4.00 4.1

RDR '5-23 1,988.10 596.10 - - 464.(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .— . . . . . . . . . . ------ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RegiSTR0 id 16276 *********

UoMCipaüdad PiT A R A

San Man*

Walter Gruño el Jiméne* ALCALI

| J 1 1 i i i 1 J

001 ACCION META AC

RDR 5-23

48.00

1,988.10

4.00

596.10

4.00 4.00 4.00

464.00

4.00 4.00 4.00

464.00

4.00 4.00 4.00

464.00

4.00 4.00

REGISTRO ID 16276 ' **********************************************************

Municipalidad Prtnñn Va San MarfilT A R a i t o

Walter Gruncel^ Jiméne* ALCALI

2 de 2 03/12/2015 08:15 a.m.


\

GERENCIA MUNICIPAL

n m m m m ) m m m m m m m m m m u n

Plan Operativo institucionaljueves, 03 de diciembre de 2015

lsannwvr1‘*

Registro ID: 16283

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03.01 ■ GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 01.03.01 - GERENCIA MUNICIPAL

lN,C 1P A U D A 0J*ffi

h'.g. ¿ (á d 's1 H e ted ia Oacain ic ip a l

OBJETIVOGENERAL:

ACCIONESTRATÉGICA:


AE 1.2 - MPSM con condiciones favorables para propiciar e l desarrollo local a través de la adecuada gestión municipal.




NOTAS :

ACCIONES CENTRALES

9001 ■ ACCIONES CENTRALES


FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :

ELABORANDO EL POI INICIAL DE GERENCIA MUNICIPAL PARA EL AÑO 2016

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /

OBRA


006 - GESTION

0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

PROGRAMACION

UNIDAD DE MEDIDA METAFISICA/FF

GENERICAG.

5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

001 - ACCION META AC

RDR

TOTALMONTO/META

ANUAL

36.00

001 -ACCION METAAC 1 12.00

RDR '5-23 3,958.10

AO000028714 - IMPLEMENTAR MEDIDAS CORRECTIVAS DISPUESTAS POR EL OCI

036 - DOCUMENTO METAAC ' 12.00

RDR '5-23 203.10


RDR '5-23

24.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

1,588.40 - - 877.00 - - 1 ,067.30 - - 863.00 - -

DEL DESEMPEÑO DE LOS RECURSOS INVERTIDOS Y LAS ACCIONES A CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS DE MUNICIPALIDAD

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1,352.80 - 827.00 - 965.30 - 813.00 - -

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

155.10 - - 6.00 - 36.00 6.00 - -

LICOS LOCALES Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

80.50 - 44.00 66.00 . - 44.00 -

*********************************************************************** REGISTRO ID 16283 ' *****************************************************

l de l 03/12/2015 08:16 a.m.

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iii Municipalidad Provincial de San Martín

Plan Operativo Institucional 2016

f >|

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

V___________________ J

G ERENCIA i OFICINA D E PLANEAM IENTO

jueves, 03 de diciembre de 2015


CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03.01 ■ GERENCIA MUNICIPAL CENTRO DE COSTO: 01.03.01.01 • OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

OBJETIVOGENERAL:

ACCIONESTRATÉGICA:

OE.1 - Optimizar la gestión institucional a través de la mejora continua de los procesos y procedimientos, de los marcos técnicos y legales, del soporte tecnológico y de la infraestructura institucional y territo ria l, promoviendo la concertación y participación de las instituciones y de la sociedad civil, además de la transparencia en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones.

AE 1.4 - MPSM con defensa jurídica estratégica y asesoramiento legal preventivo mediante acciones oportunas


PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTO / PROYECTO : NOTAS :

ACCIONES CENTRALES FUNCION:

9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL :3999999 • SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL :

ELABORANDO EL POI INICIAL DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA PARA EL AÑO 2016

04 - DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

006 • GESTION


ACTIVIDAD PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / . nP . ,c n ln .ACC. INVERSION / UNIDAD DE MEDIDA META

OBRA FISICA/FFGENERICA

.- MONTO/META ANUAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000004 • ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

060 - INFORME META AC 240.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00RDR 7,524.00 2,369.72 1,169.00 1,191.34 1,622.92 1,171.02

A0000028909 - EFECTUAR OTRAS FUNCIONES AFINES QUE LE ASIGNE LA GERENCIA MUNICIPAL EN MATERIA DE COMPETENCIA036 - DOCUMENTO META AC 60.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

RDR '5-23 128.42 76.70 20.32 31.40A0000028915 - EMITIR INFORME TÉCNICO LEGAL DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR

060 - INFORME META AC 180.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00RDR '5-23 1,020.08 255.02 255.02 255.02 255.02

A0000028922 - EMITIR OPINIÓN LEGAL SOBRE NORMAS, DISPOSITIVOS, PROYECTOS RESOLUCIONES, PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y OTROS QUE SOLICITEN060 ■ INFORME META AC 240.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

RDR '5-23 3,690.30 941.80 - 916.00 916.50 916.00A0000028924 - EMITIR DICTAMENES SOBRE ASUNTOS CONTENSIOSOS ENTRE OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

036 • DOCUMENTO META AC 60.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00RDR '5-23 880.00 880.00 ■ . . . . . . -

A0000028926 ELABORAR Y/O REVISAR LOS PROYECTOS DE CONTRATOS Y DE CONVENIOS QUE CELEBRA LA MPSM.

001 - ACCION METAAC 60.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

J1IIIU1JJJJ1JJJ1JJJ1JI111II11IJ1J11JJI1 lili M I "SI C'OI - RTÍPOKTE h

RDR '5-23 91.20 91.20

ELABORAR LOS PROYECTOS DE NORMAS LEGALES036 • DOCUMENTO META AC 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

RDR 5-23 1,589.00 1,169.00 420.00

ASESORAMIENTO AL DESPACHO DE ALCALDÍA, CONCEJO MUNICIPAL Y DEMÁS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MPSM

060 - INFORME META AC 72.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

RDR '5-23 35.40 35.40 -ASUMIR LA DEFENSA DE LA MPSM EN SEDE ADMINISTRATIVA

060 - INFORME META AC 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

RDR '5-23 43.80 43.80

REVISAR LAS ORDENANZAS, CONTRATOS, CONVENIOS, RESOLUCIONES, ACUERDOS Y OTROS

060 - INFORME META AC 120.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

RDR 5-23 45.80 45.80 -******************************************** ********************** REGISTRO ID 16415 ***' **************1

utitm

ittiiiitiimm

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\

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

_____________________________________________________________________________)

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OFICINA DE PLANEAMIENTO YESTADt

nmumm J J i m n n n i i i m i m i m u m m umartes, 01 de diciembre de 2015


CENTRO COSTO RESPONS. : 01 -'CONCEJO MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 0 1 .0 1 - ORGANO DE CONTROL INTERNO

OBJETIVOGENERAL:

ACCION

OE.1 - O ptim izar la gestión ins tituc iona l a través de la m ejora continua de los procesos y procedim ientos, de los marcos técnicos y legales, del soporte tecnológico y de la infraestructura instituc ional y te rr ito r ia l, prom oviendo la concertación y partic ipación de las instituciones y de la sociedad civil, además de la transparencia en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones.

ESTRATÉGICA' ^ -3 " MPSM con gestión e fic ien te y transparente m ediante servicios de con tro l y servicios relacionados.



PRODUCTO i PROVECTO :

NOTAS :

ACCIONES CENTRALES FUNCION: 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION

3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0012 - CONTROL INTERNO

ELABORANDO EL POI INICIAL DE LA OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2016.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARÍA / ACC. INVERSION /

OBRA

PROGRAMACIONUNIDAD DE

MEDIDA META FISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL10 11 12

5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

0 6 0 -INFORME METAAC

RDR

7.00 6.00 6.00 5.00 5.00

321.80 7,744.55

58.00

97,285.00 59,551.43 4,-117.93

A0000028735 - PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS AL 31 DE ENERO DEL 2016

060 - INFORME METAAC ' 1.00 1.00 - - -

RDR '5-23 45,865.90 45 ,865 .90 -

A0000028736 - SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y JUDICIALES AL 30 DE JUNIO DEL 2016

5.00 4.00

- 14,188.80

4.00 4.00 4.00 4.00 4 .00

- 8,578.49 2,782.00

060 -INFORME METAAC

RDR '5-23

A0000028737 - EVALUACIÓN DE DENUNCIAS MENSUALES

060 - INFORME META AC

RDR '5-23

28738 - INFORME ANUAL PARA CONCEJO MUNICIPAL

060 - INFORME META AC

RDR '5-23

1.00712.80

12.0026,235.30

1.006,559.00

1.00

1.00

1.00 1.00 - 6,559.00

1.00

1.00712.80

1.00 1.00 - 6 ,559.00

1.00 1.00 1.00- 6,558.30

1.00 1.00

1.00187.20 187.20 -

40 - PRIMERA REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO A PARTIR DEL 15 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2016

0 6 0 -INFORME METAAC ' 1.00 - - 1.00

RDR '5-23 1,564.11 - 1,564.11

000028741 SEGUNDA REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 20! 6

http.//162.'246.17.247/POI201&'Consoi!dado.3spx v ?

ni muí i j i j j j j i im ii mu ti mínimum mi001) INFORME METAAC i oO *________ •__________*_________ • 1,00m e !/T ac

RDR 5-23AOOOOIJ2S/4/ ■ AUDITORIA DE CONTROL NUMERO 1

060 INFORME META AC.

RDR 5-2 3AD000028750 AUDITORIA DE CONTROL NUMERO 2

1.00

2,782.00

1.00

5.240.95 5.240.95

2,782.00

1.00

0 6 0 -INFORME METAAC 1.00 - - - - - . . - 1.00RDR '5-23 5,218.62 - - - - 5,218.62 . _ .

ACCIONES DE CONTROL SIMULTÁNEO

060 - INFORME META AC 2.00 - 1.00 .. .. . . . 1.00RDR 5-23 2 ,553.82

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL- 2.553.82 . . . .

TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO GENERAL MENSUAL- - - - - -

060 - INFORME META AC 16.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 • 1.00 1.00 2.00 1.00RDR 5-2 3 643.60 - - 321.80 . - _ . 321.80 .

GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DEL OCi

001 -ACCION METAAC 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00RDR '5-23 1.538.50 512.83 - - . . 512.83 _ 512.84 .

ATENCION A LOS ENCARGOS DE U CGR

001 -ACCION METAAC 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00RDR 5-23 2 ,242 .20 560.55 - - 560.55 . . 560.55 _ 560.55

VISITA DE CONTROL

001 -ACCION METAAC 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00RDR 5-23 2 ,500.00 625.00

REGISTRO ID 16293

625.00* * * * * * * * * * ik * * - * * * * * - * * * * * * * *

625.00 ***********>k * - * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

625.00 - -

http! 162 246.17 247/POI2016'Coiisolidado.aspx'¿12

)

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

n i m n i n m i m i m m m m m m m m m mmiércoles, 02 de diciembre de


CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - CONCEJO MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 01.02 - PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

OBJETIVOGENERAL:

ACCIONESTRATÉGICA:


AE 1.4 - MPSM con defensa juríd ica estratégica y asesoramiento legal preventivo mediante acciones oportunas




NOTAS :

ACCIONES CENTRALES

9001 • ACCIONES CENTRALES


FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :


018 - SEGURIDAD JURIDICA

0039 - DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES


OBRA

ELABORANDO EL POI INICIAL DE LA OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL PARA EL AÑO 2016

PROGRAMACION


GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1

5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO


RDR

36.00 3.00

13 ,761 .30 5 ,772.60

3.00 3.00 3.00

- 2 ,380.50

3.00 3.00 3.00

3 ,2 29 .7 0

3.00 3.00

10

3.00

2 ,378.50

11

3.00

001-ACCION METAAC ' 23.00 2.00 2.00 2.00 2.00

RDR '5-23 788.00 248.00 - - 148.00

A0000028767 - EVALUAR, FORMULAR Y EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE LA OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

001 -ACCION METAAC ' 48.00 4.00 4.00 4.00 4.00

RDR '5-23 46.00 46.00

A0000028768 - INFORMAR PERMANENTEMENTE A LA ALCALDIA SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCESOS JUDICIALES

036 - DOCUMENTO METAAC ' 1.00 1.00

RDR '5-23 1,161.50 1,161.50

2.00

4.00

2.00

4.00

2.00

246.00

4.00

2.00

4.00

2.00

4.00

2.00

146.00

4.00

2.00

4.00

12

A0000028766 - EJERCER LA REPRESENTACION JUDICIAL DE LA MPSM Y ASUMIR SU DEFENSA DE LOS PROCESOS QUE SE ACTUE COMO DEMANDANTE, DEMANDADO, DENUNCIANTE, AGRAVIADO O PARTE CIVIL

3.00

1.00

4.00

l de 2 02/12/2015 03:34 p.m.

II ni u nuil mu ni un i! mili lililí mui iiiiA0000028769 - RENDIR INFORME ANUAL ANTE EL CONSEJO DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO SOBRE EL MOVIMIENTO DE LOS PROCESOS JUDICIALES Y PROPONER LAS NORMAS QUE ESTIME PERTINENTE EN MATERIA DE DEFENSA

036 - DOCUMENTO META AC ' 1.00 1.00 - - . . . . . . . . .

RDR '5-23 20.00 20.00 . . . . . . . . . . .

A0000028770 - CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS, ASI COMO LOS ENCARGOS LEGALES ASIGNADOS

001 -ACCION METAAC 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

RDR '5-23 849.80 835.40 . . . . . 14.40 . . . . .

A0000032024 - REALIZAR LAS DEMAS ACCIONES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES, QUE LE ASIGNE LA ALCALDIA Y/O EL CONSEJO DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, DE ACUERDO A LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES

001 -ACCION METAAC ' 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

RDR '5-23 772.00 298.00 - - 154.00 - - 166.00 - - 154.00

A0000032078 - PROPONER A LA ALTA DIRECCION LAS ACCIONES O MEDIDAS ALTERNATIVAS CONDUCENTES A LA DEFENSA DE LA MUNICIPALIDAD, ANTE EL MINISTERIO PUBLICO Y EL PODER JUDICIAL

001-ACCION METAAC ' 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

RDR '5-23 75.60 75.60 . . . . . . . . . . .

A0000032084 - MANTENER ACTUALIZADA LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA CONCERNIENTES A PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FISCALES Y JUDICIALES

036 - DOCUMENTO METAAC ' 60.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

RDR '5-23 48.80 30.80 . . . . . 18. OO . . . . .

A0000032088 - EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LOS DISTINTOS PROCESOS JUDICIALES RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES EFECTUADAS POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, CUYA DEFENSA SE EJERCE DIRECTAMENTE POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN AAARTIN

001 -ACCION METAAC ' 144.00 12.00 1 2.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

RDR '5-23 8,669.00 2,518.00 - - 1,816.50 - - 2,518.00 - - 1,816.50

AO000032093 - PARTICIPAR EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ARBITRALES U OTROS EN DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO, CUANDO TALES PROCESOS INDICAN SOBRE RECURSOS Y BIENES DE ESTE

001 - ACCION METAAC ' 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

RDR '5-23 50.60 27.30 - - 6.00 - - 11.30 - - 6.00

A0000032095 - INICIAR ACCIONES CIVILES, PENALES, LABORALES, CONSTITUCIONALES, ARBITRALES Y OTROS QUE AUTORICE EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN

036 - DOCUMENTO METAAC ' 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

RDR '5-23 1,280.00 512.00 - - 256.00 - - 256.00 - - 256.00

....................................................................... REG|STR0 |D 16340 .......................................................................

VV MARTX

M a ría Leonc rP*OCU»ADO ?

AflCGAJ

2 de 2 02/12/2015 03:34 p.m.


r \

PROGRAMA DE LA FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL

1 _______________________)

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n n i n n u i l n i i i m i i i i i i n ijueves, 10 de diciembre de 2015


CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03.01 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 01.03.01.02 - PROGRAMA DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL

OBJETIVOGENERAL:

OE.1 • Optim izar la gestión institucional a través de la mejora continua de los procesos y procedimientos, de los marcos técnicos y legales, del soporte tecnológico y de la infraestructura institucional y te rrito ria l, promoviendo la concertación y participación de las instituciones y de la sociedad c iv il, además de la transparencia en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones.

ACCIONESTRATÉGICA:

AE 1.5 - Pobladores de la Provincia de San Martín con formalización de sus propiedades promovida por e l municipio aplicando la legislación vigente.


PROGRAAtA PRESUPUESTAL :


NOTAS :

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


ELABORANDO EL POI INICIAL DE PROFOPRI PARA EL AÑO 2016

FUNCION: 19 - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0090 - PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL


szssr/ —OBRA

META GENERICA FISICA/FF G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001022 - PLANEAMIENTO URBANO

269 -PROCEDIMIENTOS

META AC 49.00 • 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 3.00

RDR 4,844.10 1,588.00 - 1,046.10 - - 1,163.50 - 1,046.50 - -

AO000028771 - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LAS PROPIEDADES INFORMALES EN LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN.

110 - TITULO META AC 36.00 - - - 18.00 18.00 - -

RDR '5-23 4,564.10 1,308.00 - - 1,046.10 - - 1,163.50 - 1,046.50 - -

A0000028772 - EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE POSESIÓN

018 - CERTIFICADO META AC 93.00 7.00 5.00 10.00 6.00 8.00 7.00 10.00 9.00 7.00 10.00 8.00 6.00

RDR '5-23 280.00 280.00 - - - - - - -

> > —= — ^ / KtUlb I KU lü 1WDZ

1 de I 10/12/2015 09:16 a.m.

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\

OFICINA DE SECRETARÍAGENERAL

V__________________ J

GERENCIA DE PLfíNEAMtENIQJ^PRESU PUESTO OFICINA DE PLANEAMIENTO YESTADt:

I I ! 1 1 iíW h 'W I ' > « | i

Plan Operativo institucionalmartes, 01 de diciembre de 2015

ÜMricipaltdad P r o v in c ia lMartin M o n a de Secn>tr

Registro ID: 18260


CENTRO DE COSTO: 01.03.01.05 - OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

OBJETIVOGENERAL:

OE.1 - Optimizar la gestión institucional a través de la mejora continua de los procesos y procedimientos, de los marcos técnicos y legales, del soporte tecnológico y de la infraestructura institucional y te rrito ria l, promoviendo la concertación y participación de las instituciones y de la sociedad civ il, además de la transparencia en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones.

ACCIONESTRATÉGICA: AE 1.8 - MPSM con correcta aplicación del marco legal vigente en la gestión administrativa mediante la seguridad y viabilidad documentarla y Archivo




NOTAS :

ACCIONES CENTRALES

9001 - ACCIONES CENTRALES


ELABORANDO EL POI DE LA OFICINA DE

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :


006 - GESTION


SECRETARÍA GENERAL PARA EL AÑO 2016

ACTIVIDAD PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / |K||nAn k<pn|nA ACC. INVERSION / UNIDAD DE MEDIDA

OBRA


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000003 ■ GESTION ADMINISTRATIVA

001 - ACCION META AC 60.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

RDR 33,879.60 6,447.70 23,885.20 - 2,549.10 997.60

A0000032393 - ELABORACION DE DOCUMENTOS EXTERNOS (OFICIOS, OFICIOS MULT. , CARTAS, ETC)

036 - DOCUMENTO META AC 240.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

RDR 5-23 886.50 294.50 - 278.00 278.00 36.00 - -

A0000032394 - ACOPIO DE INFORMACION QUE NO PERMANECE EN EL ARCHIVO GENERAL NI EN SECRETARIA GENERAL

001 - ACCION META AC 240.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

RDR '5-23 1,226.20 653.70 - - 278.00 294.50 - -

A0000032395 - AUTENTICACION DE DOCUMENTOS (FEDATAR)

001 - ACCION META AC 60.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

RDR '5-23 181.20 145.80 - 9.00 19.40 7.00

A0000032396 - ELABORACION DE DOCUMENTOS INTERNOS (NOTAS DE COORDINACION, INFORMES, MEMOS)


RDR '5-23 3,786.00 2,424.00 - 538.00 542.00 282.00

l de 2 01/12/2015 05:11 p.m.

i i i i i i i u i i i i i i i i i i m u u m i m i i m m m m mA0000032397 • ASESORAMIEHTO AL DESPACHO DE ALCALDIA (DOCUMENTOS VARIOS)

001 -ACCION METAAC 36.00 3.00

RDR '5-23 1,209.00 929.00

A0000032398 - COORDINACION PARA LA EJECUCION DE LA AGENDA DEL CONCEJO MUNICIPAL

A0000032400 -

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

280.00

3.00 3.00 3.00

A0000032402

A0000032404 -

A0000032406

3.00 3.00

001 - ACCION META AC 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

RDR '5-23 534.00 278.00 - 256.00 - - - - -

TRANSCRIPCION Y ELABORACION DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CONCEJO MUNICIPAL

001 - ACCION META AC 360.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

RDR '5-23 1,961.00 632.00 351.00 632.00 346.00

ASISTENCIA DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO

001 -ACCION METAAC 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

RDR '5-23 798.90 662.70 4.60 131.60 - -

NOTIFICAR A LOS SRES. REGIDORES CON LA RESPECTIVA AGENDA Y DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS

001 - ACCION META AC 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

RDR '5-23 1,452.80 428.00 326.60 - 371.60 326.60

ASISTENSIA A SESIONES SOLEMNES

001 - ACCION META AC 2.00 1.00 - - - - 1.00 - - -

RDR '5-23 21,844.00 - - 21,844.00 - - - -

’ REGISTRO ID 18260 * * ** * * * ** * * * ** * * * * ** * * * ** * * * ** * * * ** * * * ** * * * * ** * * * ** * * * ** * * * ** * * * ** * * * * *

Municipalidad Provinci WTS n MartinOficina de Sec/faria G ene ra l

Abog

2 de 2 01/12/2015 05:11 p.m.


r \

ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

V__________________ )

PRESUPUESTO

miércoles, 02 de diciembre de 2015


CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03.01.05 - OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 01.03.01.05.02 • ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

OBJETIVOGENERAL:

ACCIONESTRATÉGICA:


AE 1.8 - MPSM con correcta aplicación del marco legal vigente en la gestión administrativa mediante la seguridad y viabilidad documentaba y Archivo




NOTAS :

ACTIVIDAD

ACCIONES CENTRALES



FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :


006 - GESTION


ELABORANDO EL POI DEL AREA DE ORIENTACION AL CIUDADANO PARA EL AÑO 2016

PROGRAMACION

2 3 4 5—OBRA

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1


001 - ACCION META AC ' 12,000.00 1,000.00

RDR . . . 5,204.90 5,204.90

A0000032417 - ORIENTACIÓN A LOS ADMINISTRADOS

001 - ACCION META AC ' 12,000.00 1,000.00

RDR '5-23 4,204.10 4,204.10

AO000032421 - RECEPCIÓN, REGISTRO Y DERIVACIÓN DE EXPEDIENTES.

001 - ACCION META AC 18,000.00 1,500.00

RDR '5 23 239.80 239.80

A0000032424 • ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS.

036 - DOCUMENTO META AC 120.00 10.00

RDR '5-23 761.00 761.00

10

1,000.00 1,000.00

1,000.00 1,000.00

1,500.00 1,500.00

10.00 10.00

REGISTRO ID 18265 ’

0 2 /12 /2 0 15 0 8 :2 6

11 ti

11 m

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11

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11

11

11

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ARCHIVO

W

G ERENCIA t OFICINA D E PLANEAM IENTO

IMJJIIIlJJIJJjlIJilU)Registro ID: 18267

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03.01.05 - OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 01.03.01.05.01 - ARCHIVO

Mun.cipíf.d.c Jwnciii Mi,y*

Samiago n ^ o ^ Landera's Encargado

OBJETIVOGENERAL:


ACCIONESTRATÉGICA:

AE 1.8 - MPSM con correcta aplicación del marco legal vigente en la gestión administrativa mediante la seguridad y viabilidad documentaria y Archivo




NOTAS :



3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

ELABORANDO EL POI DEL AREA DE ARCHIVO PARA EL AÑO 2016

ACTIVIDAD PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA/ ___ tcttaiACC. INVERSION / ANIDAD DE MEDIDA META GENERICA

OBRA FISICA/FF G-MONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


001 - ACCION META AC 840.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

RDR — 14,914.80

A0000032414 - ORDENAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS

8,175.30 - - 3,344.50 - - 2,242.50 - - 1,152.50 - -

001 - ACCION META AC 240.00 20.00 30.00 30.00 15.00 15.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 15.00 15.00

RDR '5-23 900.00

A0000032418 - RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS

415.00 - - 255.00 - - 135.00 - - 95.00 - -

001 - ACCION META AC 220.00 15.00 15.00 20.00 10.00 10.00 20.00 20.00 30.00 30.00 15.00 15.00 20.00

RDR '5-23 532.80 253.80 - 99.00 - - 97.00 - - 83.00 - -

A0000032420 - ATENCIÓN AL USUARIO INTERNO Y EXTERNO

001 - ACCION META AC 170.00 20.00 20.00 20.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 15.00 15.00 20.00

RDR '5-23 7,712.00 1,973.00 - 2,893.00 - - 1,913.00 - - 933.00 - -

A0000032422 - MANTENER EN BUEN ESTADO LA DOCUMENTACIÓN

001 - ACCION META AC 300.00 30.00 30.00 20.00 15.00 15.00 20.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 20.00

RDR '5-23 1,070.00 833.50

A0000032423 - SELECCIONAR Y DEPURARA DOCUMENTOS PARA SER ENVIADOS AL AMBIENTE DEL TALLER MUNICIPAL

97.50 - - 97.50 - - 41.50 - -

2 de 3 02/12/2015 08:26 a.m.


RDR '5-23

230.00 30.00 30.00 10.00 5.00 5.00 10.00 30.00 30.00 20.00

4,700.00 4,700.00 - - . . . . . .

*********************************************************************** REGISTRO ID 18267 ***********************************************************************

20.00 20.00 20.00

Municipalidad Provincia da ton Mata

S a iiu aE n c a r g a d o

anderas

3 de 3 02/12/2015 08:26 a.m.




CENTRO DE COSTO: 01.03.01.03 - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

OBJETIVOGENERAL:

ACCIONESTRATÉGICA:


AE 1.6 - Población de la Provincia de San Martín con información de las acciones y resultados de la gestión municipal




NOTAS :

ACTIVIDAD

ACCIONES CENTRALES



FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :


006 - GESTION


ELABORANDO EL POI DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2016

PROGRAMACION

T c c T nVERSIOn / UNIDAD DE MEDiDA META GENERICA OBRA FISICA/FF G'

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



RDR 116,753.60 108,796.90 - - 2 ,520.90 - - 2 ,826 .90 - - 2 ,540 .9 0 68.00 -

A0000032564 - ELABORACIÓN DE COMUNICADOS RADIALES, TELEVISIVOS Y PRENSA ESCRITA

001 - ACCION META AC 4.00 - 1.00 - 1.00 - - - 1.00 - 1.00 -

RDR '5-23 4,060.00 4,060.00 - - - - - - -

A0000032565 - PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA WEB

001 - ACCION META AC 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

RDR '5-23 5,614.80 1,505.10 - - 1,309.90 - - 1,489.90 - 1,309.90 - -

A0000032566 - ORGANI2ACION Y EJECUCION DE EVENTOSt

001 - ACCION META AC 16.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00

RDR '5-23 134.00 33.50 f - 33.50 - - 33.50 - 33.50 - -

A0000032567 • ELABORACION DE LA MEMORIA ANUAL DE LA GESTION MUNICIPAL

de 2 02/12/2015 08:22 a.ni

mi 111J11111J11J11111111 lllIlllllllIlVllilllIlVl036 - DOCUMENTO META AC ' 1.00 1.00 - - - - - - - - - - -

RDR '5-23 1,772.00 1,772.00 - - - - - - - - - - -

A0000032568 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL

001 - ACCION META AC ' 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

RDR '5-23 1,330.40 362.60 - - 322.60 - - 302.60 - - 342.60 - -

A0000032569 - ELABORACIÓN DE NOTAS DE PRENSA

036 - DOCUMENTO META AC * 240.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

RDR '5-23 122.10 101.40 - - 6.90 - - 6.90 - - 6.90 -

A0000032570 - ELABORACIÓN DE DISEÑO GRÁFICO (

036 - DOCUMENTO META AC

ENCARTES, AFICHES Y OTROS)

12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

RDR '5-23 866.50 250.50 - 192.00 - 232.00 - - 192.00 -

AO000032571 - PROGRAMA TELEVISIVO Y RADIAL

001 - ACCION META AC * 48.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

RDR '5-23 91.00 53.00 - - - - - 38.00 - - - - -

A0000032572 - ELABORACIÓN DE LA REVISTA MUNICIPAL

036 - DOCUMENTO META AC 2.00 1.00 1.00

RDR '5-23 136.00 - - - - - - 68.00 - - - 68.00 -

A0000032573 - ELABORACIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS Y PROPAGANDA

001 - ACCION METAAC 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

RDR '5-23 102,626.80 100,658.80

' REGISTRO ID 18302 *'

656.00 - 656.00 - 656.00 - -

2 de 2 02/12/2015 08:22 a.m

M unic ipa lidad Provincia l de San M artín Plan O pera tivo Ins tituc iona l 2016

A

OFICINA DEINFORMÁTICA Y SISTEMAS

_______________________________________________________________________________________________________________

PRESUPUESTO

n i m i i i n i i i i i i u i i m i i m m m m m i i t u mlunes, lunes, 07 de diciembre de 2015



CENTRO DE COSTO: 01 .03 .01 .04 - OFICINA DE INFORMATICA Y SISTEMAS

OBJETIVOGENERAL:

OE.1 - O ptim izar la gestión ins tituc iona l a través de la m ejora continua de los procesos y procedim ientos, de los marcos técnicos y legales, del soporte tecnológico y de la in fraestructura ins tituc iona l y te rr ito r ia l, prom oviendo la concertación y partic ipación de las instituciones y de la sociedad c iv il, además de la transparencia en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones.

ACCIONESTRATÉGICA:

AE 1.7 - MPSM con m ejora de TICs m ediante desarrollos y fo rta lec im ien to de capacidades




NOTAS :

ACTIVIDAD




ELABORANDO EL POI INICIAL DE LA OFICINA DE INFORMATICA Y SISTEMAS PARA EL AÑO 2016.

PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / UNIDAD DE ACC. INVERSION / MEDIDA

OBRA

META FISICA/FF

GENERICA M0NTT°0T/AMLETA

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


001 - ACCION META AC 120.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

RD 3 5 ,0 0 0 .0 0 - - 3 5 ,0 0 0 .0 0 - - - - - - - - -

RDR 4 5 ,1 1 0 .4 0 1 0 ,1 8 7 .7 0 2 ,8 6 2 .7 0 2 ,8 6 2 .7 0 2 ,8 9 8 .7 0 2 ,8 6 2 .7 0 2 ,8 6 2 .7 0 6 ,1 8 7 .7 0 2 ,8 9 8 .7 0 2 ,8 6 2 .7 0 2 ,8 6 2 .7 0 2 ,8 6 2 .7 0 2 ,8 9 8 .7 0

A0000032574 - ADQUIRIR HERRAMIENTAS DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA IMPLEMENTAR LAS ULTIMAS ACTUALIZACIONES INFORMATICAS

112 - UNIDAD META AC 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

RDR 5-23 7 ,274.76 606.23 606.23 606.23 606.23 606.23 606.23 606.23 606.23 606.23 606.23 606.23 606.23

RD '6-26 35,000.00 - - 35,000.00 - - - - - - - - -

A0000032575 - IMPLEMENTAR TECNICAS DE ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION

107 - SERVICIO META AC 360.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

RDR '5-23 285.84 23.82 23.82 23.82 23.82 23.82 23.82 23.82 23.82 23.82 23.82 23.82 23.82

A0000032576 - ADQUIRIR SERVICIO DE INTERNET DE ACCESO DEDICADO107 - SERVICIO META AC 0 .0 0 - - - - - - - - - - - -

A0000032577 - EVALUAR Y ADECUAR PERIODICAMENTE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS

1 0 7 -SERVICIO METAAC

RDR 5-23

A0000032579 - ADQUIRIR LICENCIAS DE SOFTWARE

1 1 2 -UNIDAD METAAC

RDR 5-23

3.00

5,400.00

150.00 150.00

4,000 .00 4 ,000.00

1.001,800.00

1.00 1.001,800.00 1,800.00

I I I lililí J J J I ) I J!)| )!)| ).11)) D I UIJUllllDIl ID)A0000032581: - IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE PARTIDAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES

1 0 8 -SISTEMA METAAC 3.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - - • ■

RDR '5-23 ’ 5 ,400.00 1,800.00 1,800.00 1,800 00 - - - - - - - - •

A0000032583 - IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL QUE AYUDE A LA GESTION ADMINISTRATIVA1 0 8 -SISTEMA METAAC 3.00 - - - - - - 1.00 1.00 1.00 - - -

RDR 5-23 5 ,400.00 - - - - - - 1,800.00 1,800.00 1,800.00 - - -

A0000032584 - IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE CONSULTAS Y PAGOS EN LINEA VIA WEB DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES

1 0 8 -SISTEMA METAAC 3.00 - - - - - - - - - 1.00 1.00 1.00

RDR '5-23 5 ,400.00 - - - - - - - - - 1,800.00 1,800.00 1,800.00

A0000032585 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO1 0 7 -SERVICIO METAAC 600.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

RDR 5-23 4 ,794 .00 399.50 399.50 399.50 399.50 399.50 399.50 399.50 399.50 399.50 399.50 399.50 399.50

A0000032586 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS DE LA MPSM-T

1 0 7 -SERVICIO METAAC ' 2.00 1.00 - - - - - 1.00 - - - - -

RDR '5-23 2 ,000 .00 1,000.00 - - - - - 1 ,000.00 - - - - -

A0000032589 - CAPACITACION A USARIOS300 - USUARIOS , .CTA CAPACITADOS METAAC 60.00 - - - 20.00 - - - 20.00 - - - 20.00

RDR '5-23 108.00 - - - 36.00 - - - 36.00 - - - 36.00

A0000032591 - ELABORACION DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

DOCUMENTO META AC 600.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

RDR '5-23 397.80 33.15 33.15 33.15 33.15 33.15 33.15 33.15 33.15 33.15 33.15 33.15 33.15

A0000032593 - MANTENIMIENTO DE SERVIDORES Y SERVICIOS

1 0 7 -SERVICIO METAAC ' 2.00 1.00 - - - - - 1.00 - - - - -

RDR '5-23 4 ,650.00 2,325.00 - - - - - 2 ,325.00 - - - - -

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN

tng. Anníe Mabel Chong BartraJEFA OFICINA INFORMATELA Y SIS! EMAS

M unic ipa lidad Provincia l de San M artín Plan O perativo Ins tituc iona l 2016

s s

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

PRESUPUESTO

i i i i i m i m u m i m i i i u u i u i i n u i i t i u H i mmartes, 01 de diciembre de 2<

Plan Operativo institucionalRegistro ID: 18268CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03.01.07 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CENTRO DE COSTO: 01.03.01.07 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OBJETIVO OE.2 - Promover, Gestionar y garantizar eficientem ente los recursos públicos necesarios para atender con calidad la gestión de las actividades e inversiones públicas asi como e l sistema de informacGENERAL: técnica de la MPSM.

ACCION AE 2.1 - MPSM con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logisticosESTRATÉGICA: contables y de tesorería.

CATEGORIA PRESÜPUESLTA :


PRODUCTO / PROYECTO : NOTAS :

ACCIONES CENTRALES



FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL:

03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 - GESTION


ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

/ ACC. INVERSION /

OBRA

ELABORANDO EL POI DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA EL AÑO 2016

PROGRAMACIONUNIDAD DE

MEDIDA META GENERICA FISICA/FF G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 10 11 12

4.00


001 -ACCION METAAC ' 48.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

RD — 1,796,512.00 149,709.00 149,709.00 149,709.00 149,709.00 149,709.00 149,709.00 149RDR — 524,247.60 43,503.00 38,065.00 43,565.00 48,126.00 43,065.00 43,565.00 48

A0000032425 - PROGRAMAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDA A LOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONCORDANCIA CON US NORMAS ESTABLECIDAS

A0000032426

4.00 4.00 4.,709.00 149,709.00 149,709.

,481.60 43,565.00 43,065.

CONTABILIDAD Y TESORERIA Y

00 4.00 4.00 4.00 149,709.00 149,709.00 149,713.

00 48,109.00 43,065.00 38,073.

LOGÍSTICA (ABASTECIMIENTO) EN

A0000033445

001 -ACCION METAAC ' 48.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.

RDR '5-23 20,764.60 5,348.00 - 5,038.00 - - 5,340.60 - - 5,038.00 -

AUTORIZAR EL REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS DISTINTOS ORGANOS DE U MUNICIPALIDAD

0 0 1 -ACCION METAAC ' 240.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.RDR '5-23 195.00 90.00 - 23.00 - - 76.00 - 6.00 -

PAGO DE SINCERAMIENTO DE DEUDA

266 - MESES META AC ' 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.RD '5-25 1,583,712.00 131,976.00 131,976.00 131,976.00 131,976.00 131,976.00 131,976.00 131,976.00 131,976.00 131,976.00 131,976.00 131,976.00 131,976.

A0000033446 - ATENCIÓN OPORTUNA DEL PAGO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE U INSTITUCIÓN266 -MESES METAAC ' 12.00 1.00 1.00 1.00

RDR '5-23 376,788.00 31,399.00 31,399.00 31,399.00

TRANSFERENCIA FINANCIERA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL CUENCA DEL RÍO CUMBAZA

1.00

A0000033451

180 -TRANSFERENCIAS META AC FINANCIERAS

RD

12.00 1.00 1.00 1.00 1.00

'5-24 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1

31,399.00 31,399.00 31,399.00 31,399.00 31,399.00 31,399.00 31,399.00 31,399

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1

1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

f e

A0000033453 - TRANSFERENCIA FINANCIERA A CENTRO POBLADO SANTA ROSA-SAN JUAN DE CUMBAZA

TRANSFERENCIA META AC 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1

RD '5-24 98,400.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200A0000033457 - ATENCION DE SENTENCIAS JUDICIALES

0 1 0 - . BENEFICIARIO META AC 9.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1

RDR '5-25 80,000.00 6,666.00 6,666.00 6,666.00 6,666.00 6,666.00 6,666.00 6,666.00 6,666.00 6,666.00 6,666.00 6,666.00 6,674RD '5-25 100,000.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,337

A0000033459 - DERECHOS ADMINISTRATIVOS001 - ACCION METAAC ' 3.00 - - 1.00 - - 1.00 - 1.00 - - -

RDR '5-25 1,500.00 - - 500.00 - - 500.00 - 500.00 - - -A0000033466 - PROVISIÓN PARA ACTIVIDADES DE APOYO COMUNAL

001 - ACCION META AC ' 9.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00RDR '5-23 45,000.00 - - 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

*********************************************************************** |p 18268 ***********************************************************************

Registro ID: 18743

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03.01.07 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CENTRO DE COSTO: 01.03.01.07 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OBJETIVOGENERAL:

ACCIONESTRATÉGICA:

OE.2 - Promover, Gestionar y garantizar eficientem ente los recursos públicos necesarios para atender con calidad la gestión de las actividades e inversiones públicas asi como el sistema de informac técnica de la MPSM.

AE 2.1 - MPSM con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución efic iente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos contables y de tesorería.


PROGRAMA PRESUPUESTAL:


NOTAS :

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 3000001 - ACCIONES COMUNES

POI 2016

FUNCION: 15 - TRANSPORTE

DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066 - VIAS VECINALES


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/ FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL5003255 - MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL

143 - MAQUINARIA PESADA META AC 7.00

PROGRAMACION

2 3 4 5 6 7 8

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

10 11 12

RD 170,340.00 14,195.00 14,195.00 14,195.00 14,195.00 14,195.00 14,195.00 14,195.00 14,195.00 14,195.00 14,195.00 14,195.00 14,195.0A0000033477 - MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL IVP-SM

143 - MAQUINARIAPESADA META AC

RD '5-24

7.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

170,340.00 14,195.00 14,195.00 14,195.00 14,195.00 14,195.00 14,195.00 14,195.00 14,195.00 14,195.00 14,195.00 14,195.00 14,195.0**************************************? ***** REGISTRO ID 18743

Registro ID: 18744

1111111111 lllllllIllllllllllllllllllDUlllllUuCENTRO COSTO RESPONS. : 01.03.01.07 • GERENCIA 0E ADMINISTRACION Y FINANZAS


OBJETIVOGENERAL:

ACCIONESTRATÉGICA:

OE.2 • Promover, Gestionar y garantizar eficientem ente los recursos públicos necesarios para atender con calidad la gestión de las actividades e inversiones públicas así como el sistema de informac técnica de la MPSM.

AE 2.1 - MPSM con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución efic iente y oportuna de los procesos administrativos, logisticos contables y de tesorería.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMA PRESUPUESTAL :


NOTAS :

PROGRAMAS PRESUPUESTALES0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 3000133 - CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL

POI 2016


DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTREGRUPO FUNCIONAL : 0066 - VIAS VECINALES

ACTIVIDADPRESUPUESTARIA/ n u in in n c u r n in i TOTALiMwrocrnM / UNIDAD DE MED DA META GENERICA u flLACC. INVERSION / ucincisica m o n t o / m e ta ,

OBRA FISICA/FF G.

PROGRAMACION

4 5 62 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ANUAL

5001452 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS067 - KILOMETRO METAAC ' 98.70 . . . . . . . . . . . 98 .7

RO — 342,665.00 28,555.00 28,555.00 28,555.00 28,555.00 28,555.00 28,555.00 28,555.00 28,555.00 28,555.00 28,555.00 28,555.00 28,560.0A0000033478 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS

067 - KILOMETRO METAAC ' 98.70 . . . . . . . . . .

RO 5-23

98.7

342,665.00 28,555.00 28,555.00 28,555.00 28,555.00 28,555.00 28,555.00 28,555.00 28,555.00 28,555.00 28,555.00 28,555.00 28,560.0* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - REGISTRO ID 18744 ******************************

Registro ID: 18745

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03.01.07 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


OBJETIVO OE.2 - Promover, Gestionar y garantizar eficientem ente los recursos públicos necesarios para atender con calidad la gestión de las actividades e inversiones públicas asi como el sistema de informacGENERAL: técnica de la MPSM.

ACCION AE 2.1 - MPSM con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución efic iente y oportuna de los procesos administrativos, logisticosESTRATÉGICA: contables y de tesorería.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTO / PROYECTO :

NOTAS :

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3999999 - SIN PRODUCTO

POI2016

FUNCION:DIV. FUNCIONAL: GRUPO FUNCIONAL :

03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 007 - RECAUDACION 0013 - RECAUDACION


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL

PROGRAMACION

4 5 10 11

iiimm m m m m n m im m m im iim m i5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

001 -ACCION METAACRD

RDR

A0000033479 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES SAT-T 001 -ACCION METAAC

RDR '5-23RD '5-23

12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 00 1.00 1 00 I 0481.658.00 40,138.00 40,138.00 40,138.00 40,138.00 40,138.00 40,138.00 40,138.00 40,138.00 40,138.00 40,138.00 40,138.00 40,140 0590.804.00 49,233.00 49,233.00 49,233.00 49,233.00 49,233.00 49,233.00 49,233.00 49,233.00 49,233.00 49,233.00 49,233.00 49,241.0

12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0590.804.00 49,233.00 49,233.00 49,233.00 49,233.00 49,233.00 49,233.00 49,233.00 49,233.00 49,233.00 49,233.00 49,233.00 49,241.0

481.658.00 40,138.00 40,138.00 40,138.00 40,138.00 40,138.00 40,138.00 40,138.00 40,138.00 40,138.00 40,138.00 40,138.00 40,140.0*********************************************************************** REGISTRO ID 18745 ***********************************************************************

Registro ID: 19091

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03.01.07 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CENTRO DE COSTO: 01.03.01.07 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OBJETIVOGENERAL:

ACCIONESTRATÉGICA:

OE.2 - Promover, Gestionar y garantizar eficientem ente los recursos públicos necesarios para atender con calidad la gestión de las actividades e inversiones públicas así como el sistema de informac técnica de la MPSM.

AE 2.1 - MPSM con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos contables y de tesorería.




0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 3000001 - ACCIONES COMUNES POI 2016

FUNCION:DIV. FUNCIONAL:

GRUPO FUNCIONAL :

15 - TRANSPORTE033 - TRANSPORTE TERRESTRE

0066 - VIAS VECINALES

ACTIVIDADPRESUPUESTARIA/ n u iiM n n t u rm n i TOTAL. r r ikn/cDonki / UNIDAD DE MED DA META GENERICA IUIALACC. INVERSION / utNtKicA M0NT0/META

OBRA FISICA/FF G. ANUAL

5005715 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE0 0 1 -ACCION METAAC 12.00

RD1.00 1.00 1.00

PROGRAMACION

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

10

1.00 1.00

11

1.00

12

1.0189,660.00 15,805.00 15,805.00 15,805.00 15,805.00 15,805.00 15,805.00 15,805.00 15,805.00 15,805.00 15,805.00 15,805.00 15,805.0

A00000343


OFICINA DE CONTABILIDADY PATRIMONIO

■

.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i

1111 llllllll lililí111111111111lililí11111111111IImiércoles, 02 de diciembre de 2015



CENTRO DE COSTO: 01.03.01.07.01 • OFICINA DE CONTABILIDAD Y PATRIMONIO

ii-Tu/i-i OE.2 - Promover, Gestionar y garantizar eficientemente los recursos públicos necesarios para atender con calidad la gestión de las actividades e inversiones públicas así como el sistema deU d J L I IV U G tN tK A L : . ,

información técnica de la MPSM.

ACCION AE 2.1 - MPSM con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos,ESTRATÉGICA: logísticos, contables y de tesorería.




NOTAS :

ACCIONES CENTRALES



FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :


006 - GESTION



OBRA

ELABORANDO EL POI DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y PATRIMONIO PARA EL AÑO 2016

PROGRAMACION

UNIDAD DE MEDIDA META GENERICA FISICA/FF G.

TOTAL

GESTION ADMINISTRATIVA

103 - REGISTRO META AC

RDR


RDR '5-23


RDR '5-23 3.00 1.50

A0000032429 - CIERRE E IMPRESIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES, TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL

001 -ACCION METAAC ' 4.00 - - 1.00

RDR '5-23 11,923.40 - - 5,150.10

A0000032431 - CONTABILIZACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

MONTO/META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ANUAL

9,360.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00

32 ,519 .70 6 ,571.00 6 ,621.00 1.50 - 4 ,086 .3 0 - - 9 ,798 .10 1.50 - 5 ,440 .30

DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS

7,200.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

23.00 23.00 - - - - - - - -

OBLIGACIONES DE PAGOS (FASES-RENDICION Y DEVOLUCION)

7,956.00 663.00 663.00 663.00 663.00 663.00 663.00 663.00 663.00 663.00 663.00 663.00 663.00

1.50

1.001,460.00

1.002,565.30

1.00

2,748.00

1 de 3 02/12/2015 08:27 a.m.

103-REGISTRO METAAC 9,360.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00

RDR '5-23

A0000032434 - ANALISIS Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS CONTABLES

44.00 22.00 - - ■ ■ 22.00 * •


RDR '5-23 44.00 22.00 - - - - - - - 22.00 - - -

A0000032435 - VERIFICACION Y REGISTRO CONTABLE DE LAS LIQUIDACIONES DE OBRAS MUNICIPALES

036 - DOCUMENTO META AC ' 28.00 - - 7.00 - 7.00

RDR '5-23 44.00 22.00 . . . . . .

A0000032437 - IMPRESIÓN DE LIBROS CONTABLES

001 -ACCION METAAC ' 60.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

RDR '5-23 644.00 322.00 . . . . . .

A0000032439 - REVISAR Y EVALUAR LA DOCUMENTACION SUSTENTARIA DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

036 - DOCUMENTO METAAC ' 60.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

RDR '5-23 44.00 22.00 . . . . . .

02442 - FORMULACION DE DIRECTIVAS INTERNAS

036 - DOCUMENTO METAAC ’ 5.00 1.00 1.00 1.00

RDR '5-23 556.00 278.00 . . . . . .

02444 - EMISION DE INFORMES, NOTAS DE COORDINACIÓN A LAS DIFERENTES GERENCIAS, OFICINAS Y AREAS DE LA MPSM

036 - DOCUMENTO METAAC ' 192.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00

RDR '5-23 600.00 278.00 . . . . 22.00

AO000032449 - CONTROL DE LA RECAUDACION DE INGRESOS REALIZADOS POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SAT-T

7.00

22.00

16.00 16.00 16.00

278.00

16.00 16.00

A0000032459 - EMISIÓN DE AUTORIZACIÓN DE USO Y MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO Y DE LOS BIENES MUEBLES

036 - DOCUMENTO METAAC ' 180.00 15.00 15.00 15.00

RDR '5-23 14,644.00 5,538.00

A0000032477 - VERIFICACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES

15.00 15.00 15.00

,798.00

15.00 15.00 15.00

- 5,510.00

15.00

7.00

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

322.00

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

22.00

1.00 1.00278.00

16.00

22.00

036 - DOCUMENTO META AC ' 360.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

RDR '5-23 44.00 22.00 - - - - - - 22.00 - - -

A0000032450 - ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

036 - DOCUMENTO META AC ■ 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

RDR '5-23 22.00 22.00 - - - - - - - -

A0000032455 - FORMULACION DE DIRECTIVAS INTERNAS PARA EL INVENTARIO

036 - DOCUMENTO META AC * 4.00 - - - - 2.00 - - - - - 2.00

RDR ’5-23 424.00 - - - 212.00 - - - - - 212.00

A0000032457 - RECOPILACION DE DOCUMENTOS FUENTES PARA EL INVENTARIO (ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, GUIAS, PECOSAS)

001 - ACCION META AC 4.00 - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00

RDR '5-23 154.00 - 88.00 - - - - - - - - 66.00

15.00 15.00

- 1,798.00

2 de 3 02/12/2015 08:27 a.m.

B'iilvil ’Iil I 1 I I 1 I V I 1 II II II 1 II 1\ 1\ 11 1\ 11 | 1 11 \ | l i l i l í 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

001 • ACCION META AC

RDR '5-23

4.00

1,687.20

001 - ACCION METAAC ' 4.00

RDR '5-23 1,567.10

A0000032505 - ENVIO DE INFORMACION DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES A LA SBN Y SINABIP

036 - DOCUMENTO META AC ' 4.00

RDR '5-23 30.00

AO000032506 - SANEAMIENTO E INSCRIPCION DE TERRENOS EN REGISTROS PÚBLICOS

051 - EXPEDIENTE META AC 40.00

RDR '5-23 22.00

*********************************************************************** I

1.00 - 1.00 - - 1.00 • ■ 1.00

421.80

1 TERRENOS DE LA MPSM

421.80 ' 421.80 421.80

1.00 - 1.00 - - 1.00 - - 1.00

920.10 - 172.50 - - 302.00 - - 172.50

1.00 - 1.00 - - 1.00 - - 1.00

30.00 - - - - - - - *

20.00 - - - - 20.00 - - -

11.00 - - - 11.00 * -

«EFE DE COHTABRJDAV Y PATRIMONIO MATR. 14345

3 de 3 02/12/2015 08:27 a.m.

un

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M unic ipa lidad Provincia l de San M artín Plan O pera tivo Ins tituc iona l 2016

OFICINA DELOGÍSTICA Y ALMACENES

*

GERENCIA DE I OFICINA DE PLANEAMIENTO

i i i i n i n i l l l l l H U l H I l lmiércoles, 02 de diciembre de 2015



CENTRO DE COSTO: 01.03.01.07.02 - OFICINA DE LOGISTICA Y ALMACENES

OBJETIVO GENERAL- 0E ' 2 Promover’ Gestionar y garantizar eficientemente los recursos públicos necesarios para atender con calidad la gestión de las actividades e inversiones públicas así como el sistema de información técnica de la MPSM.





NOTAS :

ACCIONES CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES


FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :


006 • GESTION


ELABORANDO EL POI INCIAL DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y ALMACENES PARA EL AÑO 2016.


OBRA


GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL

PROGRAMACION

4 5 6 7 8 9 10 11 12


036 - DOCUMENTO META AC 240.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

RDR 68 ,460 .54 15 ,769 .48 - 15, 113.38 3,739.88 - 6 ,064 .48 8 ,284 .88 -

A0000032430 - ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, ELABORACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS Y/O EJECUCION DE OBRAS

036 - DOCUMENTO META AC 91.00 1.00 - - 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

RDR '5-23 22,006.00 10,650.00 - - 2,090.00 - - 5,640.00 -

AO000032432 - BRINDAR APOYO PERMANENTE A LOS COMITES ESPECIALES

001 -ACCION METAAC 240.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

RDR '5-23 5,890.00 2,890.00 - - - - - 1,000.00 -

A0000032433 - RECEPCION Y DESPACHO DE MATERIALES

001 - ACCION METAAC 120.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

RDR '5-23 388.60 388.60 . . - - _ -

A0000032436 - RECEPCION DE MATERIALES EN LAS OBRAS

20.00 20.00 20.00 20.00

7 ,264 .5 8 7 ,520 .88 - 4 ,7 02 .9 8

10.00 10.00 10.00 10.00

- 3,626.00

20.00 20.00 20.00 20.00

- 2,000.00

10.00 10.00 10.00 10.00

l de 2 02/12/2015 08:29 ¡un.

i! n i i i i i i i i n i i i i i m n i i i i i i n n n u 1 m i \


RDR '5-23

12.00 1.00 2,885.52 860.88

1.00 1.00

20.00036 - DOCUMENTO META AC ' 240.00 20.00 20.00

RDR '5-23 4,145.00 980.00

A0000032440 - COTIZACION,ADQUISICION,ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE BIENES Y SERVICIOS.

001 - ACCION META AC ' 240.00 20.00 20.00 20.00

RDR '5-23 17,945.22 - - 7,586.48

A0000032441 - REGISTRAR,CONTROLAR Y CONSERVAR LAS EXISTENCIAS DE ALMACEN

001 - ACCION META AC ' 240.00 20.00 20.00 20.00

RDR '5-23 5,911.50 - - 3,083.50

A0000032443 - IMPRESIONES,ENCUADERNADOS,CORTES Y TODO TIPO DE TRABAJOS DE IMPRENTA

001 -ACCION METAAC ' 240.00 20.00 20.00 20.00

RDR '5-23 8,917.70 - - 4,082.40

A0000032445 - RECEPCION DE MATERIALES SOBRANTES DE CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBRAS DE LA MPSM

001 - ACCION METAAC 12.00 1.00 1.00 1.00

RDR '5-23 371.00 - - 361.00

................................................... . registro id 18270 '

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

674.88 - - 674.88 674.88 •

)A RESPONSABLE

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

975.00 - - 970.00 - - 1,220.00 - -

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

- - 3,501.58 - - 4,705.58 - 2,151.58

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

- - 1,396.00 - - 36.00 - - 1,396.00

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

- - 1,156.90 - 2,523.00 - - 1,155.40

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

. . 10.00 . - . . .

M lM C lP A L ro Já ^ H I/.tCi SAN MARTIN

Se. LESJETE BE UXn?¡ 1CA »' AUÍAC1XSS

2 de 2 02/12/2015 08:29 a.m.


OFICINA DE TESORERÍA

1 1 ) 1 1 I I ) 1 1 1 1 1 J 1 1 1 I J I 1 I I 1 1 1 I I I 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 l i l i l i l i

1 de 3




CENTRO DE COSTO: 01.03.01.07.03 - OFICINA DE TESORERIA

__ OE.2 - Promover, Gestionar y garantizar eficientemente los recursos públicos necesarios para atender con calidad la gestión de las actividades e inversiones públicas así como el sistema deU d JL IIVU utN tKAL:

información técnica de la MPSM.





NOTAS :

ACCIONES CENTRALES



FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :


006 - GESTION



OBRA

ELABORANDO EL POI INICIAL DE LA OFICINA DE TESORERIA PARA EL AÑO 2016.

PROGRAMACION


GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1



RDR

4,800.00 400.00

7,471.36 2,024.86

400.00

44.00

400.00 400.00

1,967.90

400.00 400.00 400.00

1,619.50

400.00 400.00

A0000032456 - RECEPCIÓN DE LA NFORMACIÓN DE INGRESOS PROPIOS DIARIOS RUBRO 08 Y 09 REMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT-T

30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

30.00 30.00 30.00 30.00

036 - DOCUMENTO META AC ' 360.00 30.00 30.00 30.00 30.00

RDR '5-23 52.00 26.00 - - 26.00

A0000032458 - ELABORACIÓN DE RECIBOS DE INGRESOS RUBRO 08 Y 09 DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT-T

036 - DOCUMENTO META AC ' 360.00 30.00 30.00 30.00 30.00

RDR '5-23 1,024.00 256.00 - - 256.00

A0000032460 - ELABORACION DE RECIBOS DE INGRESOS,TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL(FONCOMUN,PROVIAS,VASO DE LECHE,RENTA DE ADUANAS,CANON,ETC)

036 - DOCUMENTO META AC ' 80.00 5.00 5.00 10.00 5.00 5.00 10.00 5.00 5.00 10.00

RDR '5-23 264.00 66.00 - - 66.00 - - 66.00

A0000032462 - INVENTARIO DE RECIBOS DE INGRESOS (SAT-T) Y RECIBOS DE INGRESOS (DEVOLUCIONES POR LA ENTIDAD)

30.00

256.00

10

400.00

1,815.10

30.00

30.00

256.00

5.00

66.00

30.00 30.00

5.00 10.00

02/12/2015 11:56 u ní

036 • DOCUMENTO METAAC ' 47.50

RDR '5-23 2.00

AO000032465 - EMICION DE FACTURAS A PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS PARA SUSTENTAR EL GASTO CONTABLES


RDR '5-23

A0000032467 - CONTROL DE LIQUIDEZ FINANCIERA


RDR '5-23

A0000032469 - ELABORACION DE FLUJO DE CAJA

45.00

2.00

240.00

96.00

3.00

2.00

20.00

96.00

3.00 3.00

47.50

1.00

3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00

1.00

5.00 5.00 5.00

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

036 - DOCUMENTO META AC 4.00 - - 1.00 - 1.00 - - 1.00 - 1.00 - -

RDR '5-23 88.00 22.00 - - 22.00 - - 22.00 - 22.00 - -

A0000032471 - PROGRAMACION DE CALENDARIO DE PAGOS

001 - ACCION META AC 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

RDR '5-23 176.00 44.00 - - 44.00 - - 44.00 - 44.00 - -

A0000032474 - FORMULACION DE POLITICAS Y LIENAMIENTOS PARA EL SISTEMA DE


TESORERIA

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

20.00 20.00 10.00 20.00 20.00 10.00

RDR '5-23 8.40 8.40 . . . . . . . .

A0000032511 - EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

001 -ACCION METAAC ' 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

RDR '5-23 7.50 7.50 . . . . . . . .

A0000032512 - REALIZAR DEVOLUCIONES POR PAGOS INDEVIDOS A FAVOR DE LA MPSM

036 - DOCUMENTO META AC ' 200.00 20.00 20.00 10.00

RDR '5-23 1.60 1.60

A0000032513 - REGISTRO DE LA FASE GIRADO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SIAF

103 - REGISTRO METAAC

RDR '5-23

A0000032515 - CONTROL FISICO Y EMISION DE CHEQUES GIRADOS


RDR '5-23

A0000032516 - PAGO DE PLANILLAS (CAS, CONTRATADOS, NOMBRAI


RDR '5-23

A0000032519 - ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA CAJA CHICA


RDR '5-23

A0000032522 - ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE CALENDARIO DE PAGOS MENSUALES (SISTEMA SIAF)

20.00

1, 000.00 1,000.00 1,000

20.00 10

6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

44.00 - 44.00 - - - - - - - -

7,200.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

92.30 92.30 - - - - - - - - - -

CESANTES, JUBILADOS) CARGAS PERSONALES AFP, PDT, DESCUENTOS PERSONALES, ETC

96.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

3,248.00 812.00 - - 812.00 - 812.00 - 812.00 - -

12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

12.00 12.00 - - . . - - .

2 de 3 02/12/2015 11:56 a.m.

103-REGISTRO METAAC ’ 12.00 1.00

RDR •5-23 440.00 110.00

A0000032523 - ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS

036 - DOCUMENTO META AC • 2.00 1.00

RDR ’5-23 108.00 108.00

A0000032525 - ELABORACIÓN, AMPLIACIÓN DE CALENDARIO DE PAGOS MENSUALES

103-REGISTRO METAAC 20.00 2.00

RDR ’5-23 88.56 22.56

1.00 1.00 1.00

110.00

1.00 1.00 1.00

110.00

1.00 1.00

2.00 1.00 2.00

22.00

2.00 1.00 2.00

22.00

2.00 1.00

1.00

110.00

1.00

2.00

22.00

1.00 1.00

2.00 1.00

A0000032527 - GIRAR EN FUNCION A LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LA PROGRAMACIÓN DE CALENDARIOS DE PAGOS

103 - REGISTRO META AC ' 7,800.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00

RDR '5-23 88.00 44.00

A0000032528 - INVENTARIO FISICO DE LOS COMPROBANTES DE PAGOS


RDR '5-23 604.00

A0000032530 - ARCHIVO DE LOS COMPROBANTES DE PAGOS EN FORMA CRONOLOGICA

001 -ACCION METAAC ' 6,960.00 580.00 580.00 580.00

RDR '5-23 878.00 219.50

A0000032534 - ARCHIVO DE LOS RECURSOS DE INGRESOS SAT-T Y DEVOLUCIONES EN FORMA CRONOLOGICA

30.00 30.00

44.00

1.00

A0000032535

A0000032536 -

A0000032538 ■


RDR 5-23 96.00 24.00

CUSTODIA DE CARTAS FIAN2AS EN GARANTIA


RDR '5-23 16.00 16.00

CUSTODIA DE CHEQUERAS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS


RDR 5-23 7.00 7.00

CUSTODIA DE ACCIONES COMUNES

036 - DOCUMENTO META AC ■ 4.00

RDR '5-23 28.00 28.00

3.00 3.00

50.00 50.00

1.00

365.40 - - - - - 238.60 - . I

580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00

219.50 - 219.50 - - 219.50 -

30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

24.00 - - 24.00 - - 24.00 - -

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

. 1.00 . . 1.00 . . 1.00

- “ - - - - - - |

3 de 3 02/12/2015 11:56 a.m.


TTTT '

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■

O F IC IN A DE RECURSOS HUMANOS



PRESUPUESTO

i « t t i i i i i i i J i i i i i i l l U U l l l k l U U k k l U U U \ l V V V \ \

1 de 2




CENTRO DE COSTO: 01.03.01.07.04 • OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO GENERAL- 0E' 2 ' Promover> Gestionar y garantizar eficientemente los recursos públicos necesarios para atender con calidad la gestión de las actividades e inversiones públicas asi como el sistema de información técnica de la MPSM.

ACCIONESTRATÉGICA:

AE 2.2 - MPSM con mejora del sistema de recursos humanos mediante la aplicación adecuada de la normatividad y de la gestión administrativa que permita una eficiente gestión municipal y mejor servicio al ciudadano.




NOTAS :



3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0011 - PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

ELABORANDO EL POI INICIAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS PARA EL AÑO 2016

UNIDAD DE MEDIDA


/ ACC.INVERSION /

OBRA

5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS

036

PROGRAMACION


DOCUMENTOMETA AC

RD

RDR

RO

TOTALMONTO/META

ANUAL

24.00

10 11 12

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.0

10,546,395.00 878,865.00 878,865.00 878,865.00 878,865.00 878,865.00 878,865.00 878,865.00 878,865.00 878,865.00 878,865.

3,270,138.24 268,212.96 289,967.73 261,904.02 293,722.11 261,904.02 261,904.02 292,977.60 261,904.02 261,904.02 291,923.

2,737.00

A0000030677 - EMISIÓN DE PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO Y RESUMEN.

001 - ACCION META AC ' 12.00

RDR '5-23 7,231.00

A0000030678 - REALIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES.


RDR ’5-23 1,164.00

A0000031379 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

036 -DOCUMENTO

META AC 60.00

228.00

1.00

1,070.50

1.00

394.50

5.00

228.00

1.00

5.00

228.00

1.00

1.00

5.00

228.00 228.00 228.00 228.00 228.00

1.00

228.00

1.00

228.

1

1,803

00 878,863.00 878,882.0

70 261,904.02 261,910.0

00 228.00 229.0

00

50

1.00 1.0

5.00 5.00

22.00

5.00 5.00 5.0

02/12/2015 II 59 a ni

lililí 1111111111111111X1111111111111 HUI l lililí \

2 de 2

RDR '5-23 28,904.84 8,063.71 6,947.05 - - 6,947.04 6,947.04 •

A0000031381 - ACTIVIDADES DIVERSAS

363 -ACTIVIDAD META AC ' EFECTUADA

12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0

RDR '5-23 694.66 201.54 - - 175.04 - - 166.04 - - 152.04 -

A0000031382 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS

486 - TALLER META AC ' 4.00 - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00

RDR '5-23 80,000.00 20,000.00 - 20,000.00 - - 20,000.00 - - 20,000.00 -

A0000031383 - VISITAS DOMICILIARIAS AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD POR PARTE DE LA ASISTENTA SOCIAL

115-VISITA METAAC ' 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0

RDR '5-23 6,292.90 1,645.80 - - 1,769.50 - - 1,782.50 - - 1,095.10 -

A0000031384 - IMPLEMENTACIÓN DE BOTIQUINES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA

001 - ACCION METAAC ' 1.00 1.00 - - - - - - - - - -

RDR '5-23 2,996.60 2,996.60 - - - - - - - - - -

AQ000033438 - PAGO DE REMUNERACIONES, DIETAS Y BENEFICIOS SOCIALES

266 - MESES META AC ' 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0

RD '5-21 8,929,186.00 744,098.00 744,098.00 744,098.00 744,098.00 744,098.00 744,098.00 744,098.00 744,098.00 744,098.00 744,098.00 744,098.00 744,108.0

A0000033442 - PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES

266 - MESES META AC ' 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0

RD '5-22 597,999.00 49,833.00 49,833.00 49,833.00 49,833.00 49,833.00 49,833.00 49,833.00 49,833.00 49,833.00 49,833.00 49,833.00 49,836.0

A0000033443 - GASTOS DE SEPELIO Y LUTO

010 -BENEFICIARIO META AC 15.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.0

RD 5-22 90,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.0

A0000033462 - REMUNERACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO-CAS

PLANILLA METAAC ' 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0

RO '5-23 2,737.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 229.0

RDR '5-23 2,792,574.00 232,714.00 232,714.00 232,714.00 232,714.00 232,714.00 232,714.00 232,714.00 232,714.00 232,714.00 232,714.00 232,714.00 232,720.0

RD '5-23 729,210.00 60,767.00 60,767.00 60,767.00 60,767.00 60,767.00 60,767.00 60,767.00 60,767.00 60,767.00 60,767.00 60,767.00 60,773.0

A0000034427 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL EVENTUAL /001 - ACCION METAAC ' 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0

RDR '5-23 350,280.24 29,190.02 29,190.02 29,190.02 29,190.02 29,190.02 29,190X12 29,190.02 29,190.02 29,190.02 29,190.02 29,190.02 29,190.0

RD '5-23 200,000.00 16,667.00 16,667.00 16,667.00 16,667.00 16,667.00 16,66700 16,667.00 16,667.00 16,667.00 16,667.00 16,665.00 16,665.0

tfuniupaKaad ProLmetal de San Martin7¿R \POTO

H e r n á n A l v á'efe (e) Oficina di

3 ;n d o d e l A g u i l aRecursos Humanos 02/12/2015 11:59 a.in.


r GERENCIA DEPLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTOL

a

PRESUPUESTO

i i n i t i n n i i m m i n u u u i t m i m i i i i k i i i i i u



CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03.01.08 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO: 01.03.01.08 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVO GENERAL- ' Promoveri Gestionar y garantizar eficientemente los recursos públicos necesarios para atender con calidad la gestión de las actividades e inversiones públicas así como el sistema de información técnica de la MPSM.

ACCIONESTRATÉGICA:

AE 2.3 - MPSM con ROF, MOF, CAP, PEI, POI, MAPRO actualizado, implementado y evaluado.




NOTAS :

ACCIONES CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES


ELABORANDO EL POI INICIAL

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :

DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y


004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016

ACTIVIDAD PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA /ACC. INVERSION / UNIDAD DE MEDIDA

OBRA

META FISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META 1

ANUAL2 3 4 5 10

5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

001-ACCION METAAC ' 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

RDR — 33 ,662 .74 8 ,832 .75 - - 8 ,233 .09 - - 8 ,3 40 .4 5 - 8 ,256.45

A0000029121 - DIRIGIR Y MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, RACIONALIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

001-ACCION METAAC 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

RDR '5-23 1,995.74 916.00 - - 316.34 - - 423.70 - - 339.70

AO000029125 - REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS OFICINAS QUE PERTENECEN A LA GERENCIA A FIN DE REALIZARLE LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A SU COMPETENCIA

047 - EVALUACION METAAC ' 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

RDR '5-23 31,667.00 7,916.75 - - 7,916.75 - - 7,916.75 - - 7,916.75

11

3.00

3.00

3.00

12

3.00

3.00

3.00

************************** **********

1 de 1 02/12/2015 12:02 p.m.


OFICINA DE PRESUPUESTO Y

RACIONALIZACIÓN

i m i i m i i m i m t i m i m m mi a n


Pian Operativo institucionalRegistro ID: 16514

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03.01.08 • GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO: 01.03.01.08.01 - OFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

OBJETIVO GENERAL: OE.2 - Promover, Gestionar y garantizar efic ientem ente los recursos públicos necesarios para atender con calidad la gestión de las actividades e inversiones públicas así como el sistema de información técnica de la MPSM.

ACCIONESTRATÉGICA: AE 2.4 - MPSM con m ejora en la calidad del Proceso Presupuestario m ediante e l cum plim iento de d irectiva de form ulación y ejecución del presupuesto fiscal




NOTAS :


9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

ELABORANDO EL POI INICIA DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION PARA EL AÑO 2016


OBRA

5000001

PROGRAMACION


GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 8

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

036 - DOCUMENTO META AC 7.00 2.00 1.00 - - 1.00 - 1.00 1.00

RDR — 1 5 ,7 4 3 .1 0 5 ,2 3 2 .4 0 - - 2 ,5 1 1 .6 0 - - 6 ,5 2 6 .6 0

A0000029127 - DETERMINAR Y PROPONER LOS OBJETIVOD INSTITUCIONALES, ESTIMACIONES DE INGRESOS Y GASTOS Y ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA - 2016

001 - ACCION METAAC ' 3.00 - - - 1.00 1.00 1.00

RDR '5-23 421.00 - - - 421.00

A0000029128 - FORMULAR Y REMISION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2016 CON ENFOQUES A PBR

036 - DOCUMENTO META AC 1.00 - - - - - - - -

RDR '5-23 1,097.60 - - - 710.30 - - 387.30

A0000029129 - REALIZAR MODIFICACIONES CONFORME A LA NORMATIVIDAD, DISPONIENDO EL MARCO LEGAL ACTUALIZADO Y SU CONCILIACION OPORTUNA ANTE LA DNCP-MEF

10

1,472.50

11 12

1.00

036 - DOCUMENTO METAAC ' 14.00 2.00 1.00 1.00 1.00

RDR '5-23 5,217.00 2,239.50 - - 22.00

A0000029131 - IMPLEMENTAR LINEAMIENTOS TECNICOS PARA MEJORA EN LA TOMA DE DECICIONES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO

036 - DOCUMENTO META AC 4.00 2.00 2.00

A0000029134 - REVISAR OPORTUNAMENTE LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES EMITIDAS POR LAS AREAS RESPONSABLES

586 -

1.00 1.00

CERTIFICACION META AC 2,400.00 200.00

RDR '5-23 2,852.90 913.90

A0000029135 - ELABORAR LA EVALUACION PRESUPUESTARIA 2015-2016

ittp://l 62.246.17.247/POI2016/Consolidado.aspx

200.00 200.00 200.00

564.50

200.00 200.00

2.00

2,933.50

200.00

810.00

1.00 1.00

200.00 200.00

1.00

22.00

200.00

564.50

1.00

1.00

1.00

200.00 200.00

0 1 / 1 2 / 2 0 1 5

m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 1i l \ i / i i \ I i v <T\ T i 0

036 DOCUMENTO META AC 2.00RDR 5 23 732.60 - - - 377.30

A0000029136 FORTALECIMIENTO DE AMBIENTAL LABORAL Y CAPACIDADES DEL PERSONAL

001 - ACCION META AC 3.00 2.00

RDR '5-23 2,747.00 1,379.00

A0000029137 - ADECUAR Y ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTION MUNICIPAL (ROL.MOF, CAP, PAP MAPRO Y TUPA

036 - DOCUMENTO META AC 6.00 2.00 - - 2.00

RDR '5-23 2,675.00 700.00 - - 416.50

1.00

355.30

1.00

1,368.00

1.00

672.50

*************************1 **************************************** REGISTRO ID 16514 ***************

1.00

886.00

MUNICIPALIDAD PROVlkclM DE SAN AiARTIN TAKAIKyíO

OFICINA DE PRESUPUEiíoSASACICSM!.ltACION

W E R L Y N G TU E S TA V teN AJEFE {ej

ittp://l 62.246.17.247/POI2016/Consolidado.aspx 01/12/2015


OFICINA DEPLANEAMIENTO Y

ESTADÍSTICAL.

n u i m m i i tmiércoles, 02 de diciembre de 2015



CENTRO DE COSTO: 01.03.01.08.02 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADISTICA

OBJETIVO GENERAL: OE.2 - Promover, Gestionar y garantizar eficientemente los recursos públicos necesarios para atender con calidad la gestión de las actividades e inversiones públicas asi como el sistema de información técnica de la MPSM.

ACCIONESTRATÉGICA: AE 2.5 - MPSM con PDLPC, PEI Y POI actualizado, Implementado y evaluado y con mejora en la calidad del Proceso de Presupuesto Participativo.




NOTAS :

ACCIONES CENTRALES



FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :



0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL


OBRA

PROGRAMACION


GENERICA G.

TOTALMONTO/META 1 2 3 4 5 6

ANUAL


036 - DOCUMENTO META AC ' 4.00 . . . . 1.00 1.00

RDR — 16 ,983 .26 730.50 - - 9 ,597 .68 - 28.00

A0000030009 • LLENADO DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2017

036 • DOCUMENTO META AC ' 3.00 - - - 3.00

RDR '5-23 90.50 - - - 90.50

A0000030011 - CONDUCIR ADECUADAMENTE Y OPORTUNAMENTE LOS PROCESOS PARTICIPATEOS.

486 -TALLER META AC 1 4.00 . . . . 3.00 1.00

RDR '5-23 9,465.00 - - - 9,465.00

AO000030015 - EJECUCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS PREVISTO SEGÚN LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

036 - DOCUMENTO META AC ' 1.00 - - - - - -

RDR '5-23 5,584.50

A0000030247 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL POI 2016

844.40

I de 2

036 - DOCUMENTO META AC ' 2.00 1.00 . . . . . 1.00

RDR '5-23 1,401.20 701.60 . . . . . 699.60

A0000030249 - ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA DE FORMULACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL POI 2017

036 - DOCUMENTO META AC ' 1.00 1.00

RDR '5-23 11.00 . . . . . 11.00

AO000030250 - INFORME FINAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS REGISTRADO EN EL APLICATIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CONTROLARÍA - AÑO 2015

036 - DOCUMENTO META AC ' 1.00

RDR '5-23 17.00

AO000030253 - RECOPILAR INFORMACIÓN ESTADISTICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN.

036 - DOCUMENTO META AC ' 12.00 1.00

RDR '5-23 342.36 2.00

AO000030256 - EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LOS INDICADORES DEL PEI


RDR '5-23 71.70 26.90

1.00 1.00 1.00

42.18

1.00

1.00

17.00

1.00 1.00

100.00

1.00

44.80

1.00 1.00 1.00

198.18

1.00

REGISTRO ID 17034 *

1.00


r OFICINA DEPROGRAMACIÓN E

INVERSIONES

i n i i a m i i i i i m m m u m m i i i i i 1 , 1 1 1 1 1 1 .1 1 , 1 1 1 1

1 de '




CENTRO DE COSTO: 01.03.01.08.03 - OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

OBJETIVO GENERAL

ACCION ESTRATÉGICA:

OE.2 - Promover, Gestionar y garantizar eficientemente los recursos públicos necesarios para atender con calidad la gestión de las actividades e inversiones públicas así como el sistema de información técnica de la MPSM.

AE 2.6 - MPSM, con proyectos de inversión publica viables




NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA /

ACCIONES CENTRALES



FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :



0005 • PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

ELABORANDO EL POI INICIAL DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES PARA EL AÑO 2016

PROGRAMACION

ACC. INVERSION / > » * > ■* « M » « T « GENERICA „ ,

OBRA FISICA/FF G- ANUAL



RDR

180.00 15.00 15.00 15.00

14,213.90 5,440.30

060 - INFORME 1.00 1.00METAAC ' 12.00 1.00

RDR '5-23 98.40 45.60

A0000029149 - DECLARAR LA VIABILIDAD DE LOS PIPS QUE CUMPLEN CON LOS RECURSOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS

096 - PROYECTO METAAC ' 19.00 1.00 1.00 1.00

RDR ’5-23 5,053.60 28.80

A0000029150 - REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PIPS DURANTE LA FASE DE INVERSIÓN

060-INFORME METAAC ' 14.00 - 1.00 1.00

RDR '5-23 7,170.00 3,660.00

4 5 6 7 8 9 10 11 12

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

1,288.40

EINVERSIÓN EN FORMA EXPRESA

3,753.60 - - 3,731.60 - -

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

17.60 - - 17.60 - 17.60 - -

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00

24.80 - - 2,500.00 - - 2,500.00 - -

2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00

1,170.00

INTRENA POR LA UF

1,170.00 - - 1,170.00 - -

02/12/2015 12:04 p.m.

I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 m 1 1 1 ii m i 1 1 1 1 w v060 -INFORME META AC ' 20.00 1.00 2.00 2.00

RDR '5-23 270.00 94.00

A0000029401 - COMUNICA A LA DGIP RESPECTO A PROYECTOS DECLARADOS VIABLES, EN EL PLAZO ESTABLECIDO

036 - DOCUMENTO META AC ' 18.00 1.00 1.00 1.00

RDR '5-23 107.50 107.50

A0000029402 - EMITE INFORMES TÉCNICOS DE EVALUACIÓN RESPECTO A LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

060-INFORME META AC ' 18.00 1.00 1.00 1.00

RDR '5-23 30.30 20.30


RDR '5-23

18.00 1.00

1,484.10 1,484.10

1.00 1.00

REGISTRO ID 16523 ’

1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00

66.00 - - 66.00 - - 44.00 -

2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00

2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00

10.00

ALES

- - - - ' " "

2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00

- - - - • - • ■ '

A unicip^üdad Provinci i dn S, n V-srilnT A R A P O T O

T -ZTHA DE PROGRAMACION E tK-VeR*JCNES

2 de 2 02/12/2015 12:04 p.m.


GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Y FISCALIZACIÓN

u n m i m u u n i u n m i n i m u n m imiércoles, 02 de diciembre de 2015


CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03.01.09 • GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION

CENTRO DE COSTO: 01.03.01.09 • GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION

OBJETIVO GENERAL: OE.3 - Mejorar la cobertura de los servicios de seguridad ciudadana, policía municipal, fiscalización y gestión de riesgos de desastres.

ACCION ESTRATÉGICA: AE 3.1 - Población del Distrito de Tarapoto con prevención y respuesta inmediata en criminalidad mediante programas y /o actividades con participación multisectorial




NOTAS :


0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

3000001 - ACCIONES COMUNES

ELABORANDO EL POI INICIAL DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACIÓN PARA EL AÑO

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :

Z016

05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

014 - ORDEN INTERNO

00Z8 - OPERACIONES POLICIALES


PRESUPUESTARIA /ACC. INVERSION / UN'DAD ° E MED'DA

OBRA

METAFISICA/FF

GENERICA MQNT0/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000Z76 - GESTION DEL PROGRAMA

001 - ACCION META AC * 220.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 -

RDR . . . 8 ,580.00 1,027.10 3 ,348 .30 1,240.40 - - 1,734.10 - - 1,230.10 - -

A0000030Z5Z - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PATRULLAJE INTEGRADO

001 • ACCION META AC 240.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

RDR '5-23 5,454.50 - 3,348.30 - 678.60 - - 742.30 - - 685.30 - -

A00000316Z9 - MONITOREO Y SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PUNES DE LAS SUB GERENCIAS Y/ OFICINAS

109 • SUPERVISION META AC * 60.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

RDR '5-23 3,125.50 1,027.10

in 1 7 1 R1

561.80 - - 991.80 - 544.80

Municipalidad Pro\ jr.cial de San Martin ITHTTd-Siudadana

<£ GERENTE o SEMfófluSmt ,?> Y FISCALIZACION

.W i.U - 'l

los Ramírez NoyraCrocite.

I de 1 02/12/2015 08:33 a.m.

inniiiiHimiimunuHiimniiiimumu

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

SERVICIO DE SERENAZGO DEFENSA CIVIL

G E R E N C IA M T P n m E A M tE m OFICINA D E PLANEAM IENTO

Registro ID: 18085

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03.01.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION

CENTRO DE COSTO: 01.03.01.09.10 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Plan Operativo institucionalmiércoles, 02 de diciembre de 2015






NOTAS :



3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

ELABORANDO EL POI DE LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PAR EL AÑO 2016

FUNCION: 05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIV. FUNCIONAL : 014 - ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0031 - SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

ACTIVIDAD

T ccT v E ^ n / UNIDAD DE MEDIDA META GENERICA

OBRA FISICA/FF G. ANUAL

5004167 ■ COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

1

PROGRAMACION

4 5

599 - ACTA META AC 127.00 12.00 8.00 3.00 4.00 5.00 21.00 7.00 9.00 24.00

RDR 24,238.00 9,149.00 - - 4,695.50 - - 5,698.00

ARTICULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MAPA DE SITIO

036 - DOCUMENTO META AC 2.00 1.00 - - - - - 1.00 -

RDR '5-23 320.00 160.00 - - - - - 160.00 -

FORMULACIÓN Y ARTICULACIÓN DE MAPA DE RIESGO

036 - DOCUMENTO META AC 1.00 1.00 - - - - - - -

RDR '5-23 160.00 160.00 - - - - - - -

MECANISMO DE CONSULTA CIUDADANA DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

599 - ACTA META AC ' 4.00 1.00 . . 1.00 . 1.00

RDR '5-23 4,476.00 1,125.00 - - 1,117.00 - - 1,117.00 -

CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD CIUDADANA

599 - ACTA META AC ' 42.00 8.00 6.00 14.00 14.00

RDR '5-23 15,485.00 6,430.00 - 2,905.00 - 3,245.00 -

10 11 12

10.00 11.00 13.00

4,695.50

1,117.00

2,905.00

1 de 2 02/12/2015 08:44 a.m.

IIlili11111111111111 i 1111 i 1111111111IIIIIIII11111A0000032003 • SELECCIÓN DE SECRETARIO TÉCNICO

599 - ACTA METAAC ’ 1.00 1.00

RDR '5-23 80.00 80.00

A0000032004 • REUNIONES DEL COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

599 -ACTA METAAC ' 12.00 1.00

RDR '5-23 3,717.00 1,194.00

1.00 1.00 1.00

673.50

1.00 1.00 1.00

- 1,176.00

1.00 1.00

REGISTRO ID 18085 '

2 de 2 02/12/2015 08:44 a.m.

u n u u u i ü l ü lmiércoles, 09 de diciembre de 2015






NOTAS :



3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR

ELABORANDO EL POI INICIAL DE SERENAZGO PARA EL AÑO 2016


DIV. FUNCIONAL : 014 - ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0031 • SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

ACTIVIDAD PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ,ACC. INVERSION / UNIDAD DE MEDIDA META GENERICA

OBRA FISICA/FF G-

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO

060 - INFORME META AC 2,880.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00

RDR 218,691.00 56,220.00 5,088.90 - 61,644.70 - - 48,092.70 - 47,644.70 - -

A0000030333 - PLAN DE PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR

036 - DOCUMENTO META AC 1.00 1.00 - - - - - - -

RDR '5-23 9,111.00 - 5,088.90 - 1,724.70 - - 1,372.70 924.70 - -

AO000030339 - PATRULLAJES INTEGRADOS REALIZADOS

060 - INFORME META AC 2,880.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00

RDR '5-23 209,580.00 56,220.00 - 59,920.00 - 46,720.00 - 46,720.00 - -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . registro id 17196

Registro ID: 18090

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03.01.09.10 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

CENTRO DE COSTO: 01.03.01.09.11 - SERENAZGO

I de 5 09/12/201 $ OO'7»)...


ACCION ESTRATÉGICA: AE 3.1 - Población del Distrito de Tarapoto con prevención y respuesta inmediata en criminalidad mediante programas y /o actividades con participación muttisectorial




NOTAS :



3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR

ELABORANDO EL POI 2016 SERENAZGO

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :


014 - ORDEN INTERNO

0028 - OPERACIONES POLICIALES


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA META

FISICA/FFGENERICA

G.

PROGRAMACION

4 5

10.00 10.00 10.00

TOTALMONTO/META

ANUAL

5004964 - MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR

455 -META AC

MANTENIMIENTO

RDR — 65,686.00 1,920.00

A0000032008 - MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO DE SERENAZGO PARA REALIZAR EL PATRULLAJE POR SECTOR DISTRITO DE TARAPOTO

455 -MANTENIMIENTO META AC

RDR '5-23 65,686.00 1,920.00 - - 59,466.00

REGISTRO ID 18090 '

Registro ID: 19283


CENTRO DE COSTO: 01.03.01.09.12 - DEFENSA CIVIL


ACCION ESTRATÉGICA: AE 3.2 - Población de la provincia de San Martín segura y atendida en emergencias y desastres naturales o inducidos por e l hombre mediante la prevención, inspección y atención.




NOTAS :


0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

ELABORANDO EL POI 2016

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :


016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

0036 - ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

no/1 T/on i < no tu

ACTIVIDADPRESUPUESTARIA / ________ _ _ TOTALACC. INVERSION / UN'DAD DE MED'DA META GENERICA

MONTO/METAOBRA FISICA/FF G.

ANUAL3

5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVADESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA

248 - REPORTE META AC 1 4.00

RDR — 5 ,804.00 - 1 ,354.00

AO000035008 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA

248 - REPORTE META AC 4.00

RDR '5-23 5,804.00 - 1,354.00

PROGRAMACION

4 5

1.00

1,626.00

1.00

1,626.00

6 7 10 11 12

1.00 1.00 1.00

- 1 ,352 .00 - 1 ,472.00

1.00 - 1.00 1.00

- 1,352.00 - - 1,472.00

*********************************************************************** ISTRO ID 19283 ***********************************************************************

Registro ID: 19284








NOTAS :






DIV. FUNCIONAL : 016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0036 - ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

ACTIVIDAD PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / , TOTAL

, UN DAD DE MED DA META GENERICAACC. INVERSION / mONTO/META 1 2 3 4 5 6 7

cirda FISICA/FF G.OBRA ANUAL

5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA

583 - BRIGADA META AC ' 1.00 1.00 - - - - - -

RDR — 6,012 .00 - 1 ,624.00 - 3 ,782 .00 - - 314 .00

A0000035012 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

583 - BRIGADA META AC ' 1.00 1.00 - - . . .

RDR '5-23 6,012.00 - 1,624.00 - 3,782.00 - - 314.00

10 11 12

292.00

292.00

|Q "i 9284 ***********************************************************************

Registro ID: 19285



OBJETIVO GENERAL: OE.3 • Mejorar la cobertura de los servicios de seguridad ciudadana, policía municipal, fiscalización y gestión de riesgos de desastres.

ACCION ESTRATÉGICA: AE 3.2 - Población de la provincia de San Martin segura y atendida en emergencias y desastres naturales o inducidos por el hombre mediante la prevención, inspección y atención.




NOTAS :




ELABORANDO POI 2016


DIV. FUNCIONAL : 016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0036 - ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES


OBRA


GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL2

PROGRAMACION

4 5 7 8

5005611 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA

505 - KIT ENTREGADO

META AC 200.00 37.50 37.50 37.50 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

9 10 11 12

6.00 6.00 8.00 37.50

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Re g |St r0 id 19285

Registro ID: 19286



OBJETIVO GENERAL: OE.3 • Mejorar la cobertura de los servicios de seguridad ciudadana, policía municipal, fiscalización y gestión de riesgos de desastres.





NOTAS :




ELABORANDO EL POI2016

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :


016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

0036 - ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACION

4 de 5 09/12/2015 09:29 a.m.

META AC

PRESUPUESTARIA / TOTALACC. INVERSION / GENERICA MONTO/META 1 2 3 4 5 6 7 8

OBRA FISICA/FE G‘ ANUAL

5005611 ■ ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA

505 - KIT ENTREGADO

RDR — 55,731.00 - 3,724.75 20,610.00 23,946.75 - 3,724.75

A0000035017 • ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA

505 - KIT ENTREGADO

RDR '5-23 55,731.00 - 3,724.75 20,610.00 23,946.75 - - 3,724.75

META AC

200.00

200.00

37.50

37.50

37.50

37.50

37.50

37.50

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

9 10

6.00 6.00

- 3,724.75

6.00 6.00

- 3,724.75

11

8.00

8.00

12

37.50

37.50

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REGISTRO ID 19286

Registro ID: 19287



OBJETIVO GENERAL:


OE.3 - Mejorar la cobertura de los servicios de seguridad ciudadana, policía municipal, fiscalización y gestión de riesgos de desastres.

AE 3.2 - Población de la provincia de San Martin segura y atendida en emergencias y desastres naturales o inducidos por e l hombre mediante la prevención, inspección y atención.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAAWS PRESUPUESTALES FUNCION: 19 - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES DIV. FUNCIONAL : 016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

PRODUCTO / PROYECTO : 3000736 - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES GRUPO FUNCIONAL : 0035 - PREVENCION DE DESASTRES

NOTAS : ELABORANDO EL POI 2016


“ i r / UNIDAD DE MEDIDA m eta GENERICA mONTO/META 1nRDA FISICA/FF G.OBRA ANUAL

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5005568 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO

068 - LICENCIA METAAC ' 1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

RDR — 36,000.00 5,497.00 - 20,907.00 - - 5,235.00 - 4,361.00 - -

A0000035018 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO

063 - INSPECCION METAAC 1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

RDR '5-23 36,000.00 5,497.00 - 20,907.00 - - 5,235.00 - 4,361.00 - -

KtUlb I KU IU 1VZB/ ........— ’

5 de 5 09/12/2015 09:29 a.m.


SUB GERENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL Y

FISCALIZACIÓN S POLICIA MUNICIPAL

nuil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 mi ii 1 1 lililí!miércoles, 02 de diciembre de 2015


CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03.01.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA V FISCALIZACION

CENTRO DE COSTO: 01.03.01.09.20 - SUB GERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL Y FISCALIZACION


ACCION ESTRATÉGICA: AE 3.3 - Población del D istrito de Tarapoto asegurando el cumplimento de los dispositivos municipales mediante la fiscalización




NOTAS :




ELABORANDO EL POI 2016 DE LA SUB GERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL Y FISCALIZACIÓN


OBRA


GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL


470-NOTIFICACION

META AC 3,600.00

RDR — 24,473.16

A0000034601 - OPERATIVOS DE INSPECCIÓN A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

4n7o°t if ic a c io n m e ta a c ' 3 ' 600' 00

RDR '5-23 24,191.96

A0000034603 - OPERATIVOS MULTISECTORIALES CON LA FISCALIA DE PREVENCIÓN

NOTIFICACION METAAC ' 120 00

RDR '5-23 281.20

PROGRAMACION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

10,461.24 - 4,502.04 - 5,007.84 4,502.04 -

300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

10,390.94 - 4,431.74 - 4,937.54 - - 4,431.74 - -

DEL DELITO, PNPY RED DE SALUD

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

70.30 70.30 . 70.30 . - 70.30 . .

REGISTRO ID 19158 *****************************1 i* * * ** * * * * *

ópez VillacortaIA POUCfcítUNICIWl y f ¡SCAUZACION

JE MARTIN ■ Q

I de 1 02/12/2015 12:07 p.m.


Plan Operativo institucionalRegistro ID:17274

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03.01.09.20 - SUB GERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL Y FISCALIZACION

CENTRO DE COSTO: 01.03.01.09.21 - POLICIA MUNICIPAL


ACCION ESTRATÉGICA: AE 3.3 - Población del Distrito de Tarapoto asegurando e l cumplimento de los dispositivos municipales mediante la fiscalización




NOTAS :



3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 ■ ASESORAMIENTO Y APOYO

ELABORANDO EL POI INICIAL DEL AREA DE POLICÍA MUNICIPAL PARA EL AÑO 2016

ACTIVIDAD

s s s r ; « . — o .OBRA


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3

PROGRAMACION

4 5 6 7 8 9 10 11 12


063 - INSPECCION META AC 6,120.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00

RDR 15,816.30 13,458.80 - - 755.50 - 841.50 ■ - 760.50 - -

A0000030500 - OPERATIVOS DE ERRADICACIÓN,INSPECCIÓN , ORDENAMIENTO Y CONTROL DEL COMERCIO

063 - INSPECCION META AC 6,120.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00

RDR '5-23 15,816.30 13,458.80 755.50 - 841.50 - - 760.50 - •

iLlOAD PROVINCIAL Db MARTIN

UCIAWUNTCIPAL

09/12/2015 08:52 a.


I B

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GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

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P


CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03.01.10 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 01.03.01.10 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL


OBJETIVO GENERAL: OE.4 - Promover el desarrollo integral de la persona y su organización, para garantizar una sociedad justa e inclusiva.

ACCION ESTRATEGICA: AE 4.1 - Población vulnerable de la Provincia de San Martín asistida con raciones alimenticias y servicios sostenibles de calidad con Asistencia Técnica y Fortalecimiento de Capacidades.




NOTAS :




ELABORANDO EL POI DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL AÑO 2016

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :

23 - PROTECCION SOCIAL

051 - ASISTENCIA SOCIAL

0115 - PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO


— — - OBRA FISICA/FF

GENERI“ « 0 » T O ,« T A ANUAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001101 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

109 - SUPERVISION META AC ' 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

RDR 46,535.50 3,527.40 - 4,964.50 - - 2,904.20 2,624.40 32,515.00 -

A0000031491 - APOYO, MONITOREO Y EVALUACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE DE LA SALUD Y DEFENSA DE LOS DERECHOS Y PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICIÓN INFANTIL)

LAS SUBGERENCIAS DE: (EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PROMOCION

001 -ACCION METAAC 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

RDR '5-23 411.70 249.10 - - 13.00 - 136.60 - 13.00 - -

A0000031492 - JORNADAS DE TRABAJO CON COMITÉ PROVINCIAL DE CALIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE PERFILES DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - ALIMENTOS POR TRABAJO.

001 - ACCION META AC 4.00 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - -

RDR '5-23 181.20 119.20 - - - - 62.00 - - - - -

A0000031493 - APOYO Y SEGUIMIENTO DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES

001 - ACCION META AC 4.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - - 1.00 - -

RDR '5-23 327.00 126.50 - 80.00 - 120.50 - - - - -

A0000031494 - ATENCIÓN, DESPACHO Y ADMINISTRACIÓN DE ACERVO DOCUMENTARIO INSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL Y ATENCION AL PÚBLICO

001 - ACCION META AC 4,800.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

02/12/2015 10:38 a.m.

m m VP m W IP m 9 9 II II 9 ■ 9 «1 ■ ■ V I 0 J 1 II J 1 J .1 <.1 ‘.I J 1 T U I III I I 1'1 I I

1.00

140.60

40.00

2.00

100.00

1.00

2.00

1.00

2.00

1.00

1,360.50

1.00

40.00

1.00

RDR '5-23 3,114.70 1,601.10 - - 140.00 - - 1,233.60 - - 140.00

A0000031495 - SUPERVISIÓN A NIVEL DISTRITAL Y PROVINCIAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES PCA. (COMEDORES POPULARES, ALIMENTO POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES, ACTAS COMPROMISO Y PANTBC)

109 - SUPERVISION META AC ' 4.00 - 1.00 1.00

RDR '5-23 3,002.30 140.60 - - 1,360.60

A0000031497 - FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS PARA LA MEJORA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

036 - DOCUMENTO META AC ' 8.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00

RDR '5-23 240.00 80.00 - - 80.00

A0000031498 - ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PUNES EN SUS NIVELES NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL

023 - CONVENIO META AC ' 14.00 2.00 3.00 3.00

RDR '5-23 200.00 100.00 . . . . .

A0000031499 - SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE U GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA DE ACTIVIDADES QUE SE DESARROLUN EN U DISTINTAS SUB GERENCIAS Y ÁREAS RESPECTIVAS

001 -ACCION METAAC ' 4.00 - 1.00 - 1.00 - - 1.00 - - 1.00

RDR '5-23 120.00 - - - 120.00 . . . . . . .

A0000031500 - ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LOCAL DE U INSTITUCIÓN A EVENTOS DE CARÁCTER SOCIAL CONVOCADAS POR OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

001 - ACCION METAAC ' 40.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00

RDR '5-23 3,280.00 820.00 - - 820.00 - - 820.00 - - 820.00

A0000031502 - ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE U CELEBRACIÓN DE U NAVIDAD DEL NIÑO SAN MARTINENSE

363 - ACTIVIDADEFECTUADA METAAC 1.00

RDR '5-23 32,515.00 . . . . . . . . . . 32,515.00

A0000031503 - ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL Y RECONOCIMIENTO A SOCIAS DE LOS COMITÉS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE EN EL MARCO DE U CELEBRACIÓN DEL DÍA DE U MADRE.

363 - ACTIVIDAD _EFECTUADA META AC 100

RDR '5-23 2,060.00 - - - 2,060.00

A0000031504 - EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA VASO DE LECHE.

047 - EVALUACION METAAC ' 4.00 - 1.00 - 1.00

RDR '5-23 843.60 210.90 - - 210.90

A0000031505 - JORNADAS DE COORDINACIÓN CON COMITÉ DE GESTIÓN LOCAL PROVINCIAL DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

001 -ACCION METAAC ' 5.00 - 1.00 1.00 - 1.00

RDR '5-23 240.00 80.00 - - 80.00

...........................................................................................................REG|sTRo |D 17862 **********************************

4.00

1.00

1.00

1.00

210.90

40.00

1.00

1.00

210.90

40.00

1.00

MUNICIPAL! DAD PlGERENCIA

E SAN MARTIN SOCIAL

A. DIAZ FERNANDEZERENTE

2 de 2 02/12/2015 10:38 a.m.


SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICIÓN INFANTIL

✓

✓■

UNIDAD LOCAL DEFOCALIZACIÓN.PROGRAMA DECOMPLEMENTACIÓNAUMENTARIA.PROGRAMA VASO DELECHE

PRESUPUESTO




CENTRO DE COSTO: 01.03.01.10.10 - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICION INFANTIL

OE.4 - Promover el desarrollo integral de la persona y su organización, para garantizar una sociedad justa e inclusiva.

AE 4.2 - Población vulnerable de la Provincia de San Martín con raciones alimenticias, servicios sociales sostenibles de calidad y acciones que combatan su situación de desnutrición y pobreza, mediante Asistencia social, técnica y fortalecim iento de capacidades




NOTAS :

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION: 23 - PROTECCION SOCIAL

9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 051 - ASISTENCIA SOCIAL

3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0115 - PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

ELABORANDO EL POI INICIAL DE LA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICIÓN INFANTIL PARA EL AÑO 2016.


OBRA FISICA/FF G. ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001101 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANI2ACIONES SOCIALES DE BASE

001 - ACCION METAAC ' 60.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

RDR — 11,760.00 2,117.50 - 4,844.00 - 3,955.50 - - 843.00 - -

A0000030429 - SEGUIMIENTO TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - PCA

001 - ACCION META AC ' 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

RDR '5-23 811.50 230.00 - 364.00 - 139.50 - 78.00 - -

A0000030437 - SEGUIMINETO TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE - PVL

001 - ACCION META AC ' 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

RDR '5-23 3,558.50 626.50 - - 64.00 - 2,804.00 - - 64.00 - -

A0000030474 - CONTROL DE CALIDAD Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES.

585 -ACCION DE _ ,CONTROL METAAC 1200

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

RDR '5-23 3,631.00 1,139.00 - - 949.00 - 884.00 - - 659.00 -

A0000030481 - SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES (PVL, PCA)

1 de 4 02/12/2015 10:49 a.m.

303 • SUPERVISIONMETA AC 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

REALIZADA

RDR '5-23 3,575.00 72.00 - - 3,425.00 - - 78.00

A0000031266 - SEGUIMIENTO TRIMESTRAL EN LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FICHA SOCIECONÓMICA DE LOS BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES A TRAVÉS DE LA ULE

001 -ACCION METAAC 1 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

RDR '5-23 1 84.00 50.00 - 42.00 - - 50.00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ------. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . reg ISTRO ID 17241 ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Registro ID:17314

NTRO COSTO RESPONS. : 01.03.01.10 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

RO DE COSTO: 01.03.01.10.10 - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICION INFANTIL

TIVO GENERAL:

CION ESTRATÉGICA:

2.00

2.00

42.00

2.00

2.00

0E.4 - Promover e l desarrollo integral de la persona y su organización, para garantizar una sociedad justa e inclusiva.

AE 4.10 - Población de la provincia de San Martín con reducción de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años a través del Programa Articulado Nutricional




NOTAS :


0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

3000609 - COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUAAANO

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :

20 - SALUD

043 - SALUD COLECTIVA

0095 - CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD


OBRA

ELABORANDO EL POI INICIAL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL PARA EL AÑO 2016.

PROGRAMACION


GENERICA G.

TOTALMONTO/META 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ANUAL

5004429 - DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

0 6 0 - INFORME METAAC ’ 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

RDR — 11,222.00 2,294.00 - - 5,206.00 - - 3,398.00

A0000030563 - TALLER DE CAPACITACIÓN EN CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO.

486-TALLER METAAC ' 1.00 . . . . . . 1.00

RDR '5-23 654.00 . . . . . . 654.00

A0000030569 - IDENTIFICACIÓN DE AREAS CRITICAS EN CUANTO A LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO, EN COORDINACIÓN CON LA RED DE SALUD SAN MARTÍN.

001 -ACCION METAAC ' 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

RDR '5-23 982.00 272.00 - - 316.00 - - 372.00

A0000030577 - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA VISITA DOMICILIARIA, PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL AGUA, EN COORDINACIÓN CON LA RED DE SALUD SAN MARTÍN.

115-VISITA METAAC ' 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

RDR '5-23 9,586.00 2,022.00 - - 4,890.00 - - 2,372.00

10

1.00

324.00

1.00

22.00

1.00

302.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2.00

12

1.00

1.00

1.00

02/12/2015 10:49 a.

........................................ *.................................................................REGISTRO ID 17314

j Hegtitro ID: 17319CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03.01.10 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 01.03.01.10.10 - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICION INFANTIL

QBJETIVO GENERAL: OE.4 - Promover el desarrollo integral de la persona y su organización, para garantizar una sociedad justa e inclusiva.

ESTRATÉGICA: AE 4.10 - Población de la provincia de San Martín con reducción de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años a través del Programa Articulado Nutricional

RIA PRESUPUESLTA: PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION: 20 - SALUD

PRESUPUESTAL : 0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL DIV. FUNCIONAL : 043 - SALUD COLECTIVA

DUCTO / PROYECTO : 3033248 - MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION GRUPO FUNCIONAL : 0095 - CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

NOTÁS : ELABORANDO EL POI INICIAL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL PARA EL AÑO 2016.


UNIDAD DE MEDIDA META GENERICA T0TALACC. INVERSION / MONTO/META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

riRPA FISICA/FF G.OBRA ANUAL

5000011 - MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

060 -INFORME META AC ' 4.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00

RDR — 73,178.00 1,850.00 - - 36,928.00 - - 18,680.00 - 15,720.00

AO000030615 - ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS DE EDAD EN COORDINACIÓN CON LA RED DE SALUD SAN MARTÍN.

060 -INFORME META AC ' 4.00 - - 1.00 - - 1.00 - 1.00 - - 1.00

RDR '5-23 2,130.00 1,850.00 - - 140.00 - - 140.00 . . . . .

A0000030623 - IMPLEMENTACIÓN CON INSUMOS Y EQUIPOS BASICOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO EN COORDINACIÓN CON LA RED DE SALUD SAN MARTÍN.

060-INFORME META AC ’ 4.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00

RDR '5-23 8,358.00 - - - 3,108.00 - 3,500.00 - 1,750.00

A0000030628 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRONICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD, EN COORDINACIÓN CON LA RED DE SALUD SAN MARTÍN.

060 -INFORME META AC ' 4.00 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - 1.00

RDR '5-23 50,200.00 - - - 24,400.00 - - 12,900.00 - - 12,900.00

A0000030630 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y PROTECCIÓN DEL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS DE EDAD, EN COORDINACIÓN CON LA UGEL SAN MARTÍN.

0 6 0 - INFORME META AC ' 4.00 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00

RDR '5-23 1,254.00 - - - 1,254.00 - - . . . . . .

A0000030634 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO PARA LA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS DE EDAD, EN COORDINACIÓN CON LA UGEL SAN MARTÍN.

0 6 0 - INFORME META AC ' 4.00 1.00 - 1.00 - - 1.00 1.00

RDR '5-23 4,226.00 - - - 4,226.00 - - . . . . . .

3 de 4 02/12/2015 10:49 a.m.

< J ,( ll I il f fl i| ■ fl 1 1 fl il V A fl d A l| A i 4 4 # W

1,070.00

1.00

4 de 4 02/12/2015 10:40 ii m

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m il 1 1 1 1 1

t i l lS W ®__ «bcr**41*0;

, jTa»****- iVtt£* s ,tSím g


Plan Operativo institucionalpstro ID: 17045

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03.01.10.10 - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICION INFANTIL

CENTRO DE COSTO: 01.03.01.10.13 - unidad local de focalizacion

OBJETIVO GENERAL: OE.4 - Promover el desarrollo integral de la persona y su organización, para garantizar una sociedad justa e inclusiva.

ACCION ESTRATÉGICA: AE 4.3 - Instituciones Públicas con información oportuna y precisa, que perm ite identificar y seleccionar a los beneficiarios de los programas sociales de manera idónea.

RIA PRESUPUESLTA :

PRESUPUESTAL :

TO / PROYECTO :

ACTIVIDAD




FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :



0115 • PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

PROGRAMACION

« ? . = / — - - » OBRA FISICA/FF

GENERICA « ¿ S eta

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


263 - ENCUESTA META AC 420.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00

RDR 34,170.44 9,447.76 - 7,870.76 - - 10,063.16 - - 6,788.76 - -

A0000030024 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

036 - DOCUMENTO META AC 1.00 - - - 1.00 - - - - - - -

RDR '5-23 290.00 - - - 290.00 - - - - - - -

AO000030027 • REQUERIMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL A CONTRATAR.

036 - DOCUMENTO META AC 4.00 1.00 - - 1.00 - 1.00 - - 1.00 - -

RDR '5-23 19,200.00 4,800.00 - - 4,800.00 - - 4,800.00 - - 4,800.00 - -

A0000030031 - SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACION.

001 - ACCION META AC 6.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - -

RDR '5-23 2,320.00 - - - 770.00 - 1,550.00 - - - - -

A0000030034 - PROCESO DE EMPADRONAMIENTO PROPIAMENTE DICHO

103-REGISTRO META AC 420.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00

RDR '5-23 12,294.44 4,625.76 - - 1,988.76 - - 3,691.16 - 1,988.76 -

l de 7 02/12/2015 10:52 a.m

130039 - CONTROL DE CALIDAD, DIGITACION Y ENVIO DE LOS DATOS REGISTRADOS EN LA FICHAS SOCIOECONOMICAS UNICAS.

103-REGISTRO META AC ' 420.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00

RDR '5-23 66.00 22.00 - - 22.00 - - 22.00

*********************************************************************** REGISTRO ID 17045 ***********************************************************************

ID:17451

COSTO RESPONS. : 01.03.01.10.10 - SUB GERENCIA DE PROGRAAMS SOCIALES Y NUTRICION INFANTIL

CENTRO DE COSTO: 01.03.01.10.12 - asistencia alimentaria(pca)

35.00 35.00 35.00

OBJETIVO ERAL:

GICA:

OE.4 - Promover e l desarrollo integral de la persona y su organización, para garantizar una sociedad justa e inclusiva.

AE 4.2 - Población vulnerable de la Provincia de San Martin con raciones alimenticias, servicios sociales sostenibles de calidad y acciones que combatan su situación de desnutrición y pobreza, mediante Asistencia social, técnica y forta lecim iento de capacidades

TEGORIA PRESUPUESLTA :



NOTAS :




ELABORANDO EL POI INICIAL DEL AREA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA EL AÑO 2016

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :





OBRA

UNIDAD DE MEDIDA META GENERICA

FISICA/FF G.

TOTALMONTO/META

ANUAL

PROGRAMACION

I 5 10 11 12

5001062 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

101 - RACION METAAC '

RDR

RO

373,680.00 31,140.00 31,140.00 31,140.00 31,140.00 31,140.00 31,140.00 31,140.00 31,140.00 31,140.00 31,140.00 31,140.00 31,140.00

10,000.00 3,051.70 - - 1,357.50 - - 1,530.30 - 577.70 3,482.80

274,821.00 20,819.75 27,065.75 20,819.75 27,065.75 20,819.75 20,819.75 27,065.75 20,819.75 20,819.75 27,065.75 20,819.75 20,819.75

AO000030811 - MONITOREO DE LA SUSCRIPCION DE LOS CONVENIOS DE GESTION 2016 ENTRE LA MPSM-MIDIS Y LA DIRESA

023 -CONVENIO METAAC ' 1.00 - - 1.00 - - - - - - - - -

RDR '5-23 70.00 70.00 . . . . . . . . . . .

A0000030817 - ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 2016

DOCUMENTO META AC ' 1'° ° 1 0 0 ..............................................................................................................................................................................................................

RDR '5-23 333.40 333.40 . . . . . . . . . . .

A0000030819 - MONITOREO DE LA VIGILANCIA DE LOS CONSEJOS DIRECTIVOS DE LOS CENTROS DE ATENCION DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA.

001 - ACCION METAAC ' 288.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00

RDR '5-23 50.80 36.40 . . . . . 14.40

130821 - SEGUIMIENTO PARA LA APROBACION DE LA ORDENANZA PARA LA CANASTA ALIMENTARIA DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 2,017

001 - ACCION METAAC ' 1.00 . . . . . . .

RDR '5-23 258.30 . . . . . . .

A0000030823 - PROCESACION DE INFORAMCION OBLIGATORIAS A LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL; CONTRALORIA - MIDIS

DOCUMENTO “ T* K ' 4 00 ' ' , 0°

RDR '5-23 44.00 11.00 - - 11.00

A0000030825 - SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA DE LOS PROCESOS DE ADQUISICION DEL PCA MEDIANTE LEY 1017 Y 27767

A0000030828 -


RDR '5-23 300.00

CONTROL DE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS EN EL ALMACEN DEL PCA

Certificado “ ta 4 C '

RDR '5-23 500.00 500.00

PROGRAMACION Y DISTRIBUCION DE AUMENTOS A LOS CENTROS DE ATENCION DEL PCA

599 -ACTA METAAC ' 360.00 30.00 30.00

RDR '5-23 2,651.00 829.00

1.00

300.00

30.00 30.00

611.00

30.00 30.00

A0000030830 - IMPLEMENTACION CON BIENES Y SERVICIOS PARA LA BUENA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA

001-ACCION METAAC ' 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00

RDR '5-23 1,327.70 909.40 - - 73.00

A0000030833 - ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE SUPERVISION DEL PCA A NIVEL DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN

109 -META AC 288.00 24.00 24.00 24.00 24.00

362.50

1.00

24.00

1.00

24.00

1.00

11.00

1.00

1.00

30.00

600.00

1.00

105.30

24.00

799.60

SUPERVISION

RDR '5-23 3,887.10 362.50

AO000030835 - CAPACITACION A LOS CENTROS DE ATENCION EN TEMAS INHERENTES A BUENA GESTION DEL PCA

088 - PERSONA ,METAAC 60.00 . . . . . . .

CAPACITADA

RDR '5-23 577.70 . . . . . . .

A0000032740 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

101 - RACION METAAC ' 373,680.00 31,140.00 31,140.00 31,140.00 31,140.00 31,140.00 31,140.00 31,140.00

RO '5-22 249,837.00 20,819.75 20,819.75 20,819.75 20,819.75 20,819.75 20,819.75 20,819.75

RO '6-26 24,984.00 - 6,246.00 - 6,246.00

REG|STR0 ]D 17451 . . . . . . .

30.00

1.00

24.00

258.30

1.00

11.00

31,140.00

20,819.75

6,246.00

30.00 30.00

611.00

1.00 1.00

240.00

24.00 24.00

- 2,362.50

60.00

577.70

31,140.00 31,140.00

20,819.75 20,819.75

- 6,246.00

1.00

30.00 30.00

1.00 1.00

24.00 24.00

31,140.00 31,140.00

20,819.75 20,819.75

Registro ID: 17836

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03.01.10.10 - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICION INFANTIL

CENTRO DE COSTO: 01.03.01.10.11 - PROGRAMA VASO DE LECHE

3 de 7 02/12/2015 IO S2 u.m

ACCIONESTRATÉGICA:









ELABORANDO EL POI DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PARA EL AÑO 2016

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :




^ . ' A ctiv idad

PRES ¡UPUESTARIA UNIDAD DE7 AGÍ. INVERSION MEDIDA META

FISICA/FF■y~/f ' '-/DÍ\M^001059 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

META AC

O 'p / OBRA

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL

PROGRAMACION

4 5 10 11 12

010 -BENEFICIARIO

RDR

RO

A0000031422 - ELABORACION DE UNA LINEA BASAL

037-DOCUMENTO META AC 1 EMITIDO

RDR '5-23

39,357.00 2,781.00 2,781.00 2,781.00 3,446.00 3,446.00 3,446.00 3,446.00 3,446.00 3,446.00 3,446.00 3,446.00 3,446.00

44,338.00 2,971.36 3,248.65 2,140.00 10,716.50 2,140.00 2,140.00 5,656.86 2,140.00 2,140.00 6,764.63 2,140.00 2,140.00

712,295.00 59,357.00 59,357.00 59,357.00 59,357.00 59,357.00 59,357.00 59,357.00 59,357.00 59,357.00 59,357.00 59,357.00 59,368.00

1.00 1.00

1.00 1.00

267.60 267.60 - - - - - - - - -

AO000031423 - SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

001 -ACCION METAAC ' 3.00 - - - - - - - - - 1.00

RDR '5-23 1,511.00 . . . . . . . . . 1,511.00

AO000031424 - SISTEMATIZACION DE INFORMACIÓN EN BIEN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAAAA DEL VASO DE LECHE A DIVERSAS INSTANCIAS DEL ESTADO (CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, INEI, MIDIS, ETC.)

060 - INFORME METAAC ' 8.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 - - 1.00

RDR 5-23 1,122.00 280.50 - - 280.50 - - 280.50 - - 280.50

A0000031425 - MONITOREO Y EVALUACION EN EL MANEJO DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

109 -SUPERVISION

METAAC ' 852.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00

RDR '5-23 23,540.00 - 2,140.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00

l i l i I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i l i 1 1 1 l i l i131426 -

IARIOSSISTEMATIZACION DE U BASE DE DATOS EN COORDINACION CON LA UNIDAD CENTRAL DE FOCALIZACIÓN PARA LA VERIFICACION DE SUS RESPECTIVAS EVALUACIONES SOCIOECONOMICAS DI I OS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

31427 -

001 - ACCION

001 - ACCION

META AC

RDR 5-23

4.00 1.00 - 1.00 - - 1.00 - 1.00 •

1,419.15

LECHE.

- 483.65 235.50 - 464.50 - 235.50 •

4.00 1.00 - 1.00 > - 1.00 - 1.00 -

2,795.62 1,765.76 - 122.30 - - 797.56 - 110.00 -

META AC ’

RDR '5-23

A0000031428 - TALLER DE CAPCITACIÓN SOBRE ACCIONES DE PROMOCION Y PREVENCIÓN ANTE LOS DESASTRES NATURALES - PROGRAMAS SOCIALES, REQUISITOS Y BENEFICIOS

486 -TALLER META AC ' 1.00 1.00 . . . . . .

RDR '5-23 364.70 364.70 . . . . . . .

TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL - COMO AFRONTAR Y RESOLVER NUESTROS PROBLEMAS SOCIALES, REQUISITOS Y BENEFICIOS

486 -TALLER META AC ' 1.00 . . . . . . .

RDR '5-23 496.03 . . . . . . . .

A0000031430 - TALLER DE CAPCITACIÓN SOBRE EDUCACION SEXUAL Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR - CONCEPTOS BASICOS DE ETIQUETA SOCIAL

486 -TALLER META AC ' 1.00

RDR '5-23 359.70

A0000031431 - TALLER DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS PROMOTORES DEL PROGRAMA VASO DE LECHE

486 -TALLER META AC ' 4.00 1.00

RDR '5-23 144.00 141.80

A0000031432 - ASISTENCIA TECNICA A LOS GOBIERNOS LOCALES DISTRITALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN

001 -ACCION METAAC ' 4.00 1.00

RDR '5-23 44.00 11.00

A0000031433 - DIFUSIÓN SOBRE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PROGRAMA VASO DE LECHE

001 -ACCION METAAC ' 2.00 - - - 1.00

RDR '5-23 733.20 - - 377.60

A0000031441 - REALIZACIÓN DE CAMPEONATOS DEPORTIVOS INTER ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE DEL PROGRAMA VASO DE LECHE

001 -ACCION METAAC ’ 1.00 . . . . .

1.00

625.00

RDR '5-23 1,300.00

AO000031442 - CELEBRACIÓN POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

363 - ACTIVIDAD ,EFECTUADA META AC 100

RDR '5-23 625.00

A0000031443 - CELEBRACIÓN POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA ALIMENTACIÓN

363 - ACTIVIDAD ,EFECTUADA META AC 100

RDR '5-23 1,625.00 . . . . . .

A0000031444 - TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE LA CORRECTA PREPARACIÓN DE LOS INSUMOS ENTREGADOS POR EL PROGRAMA VASO DE LECHE

1.00

1,300.00

1.00

496.03

- - 1.00 - * - -

- - - 359.70 - - - -

1.00 . - 1.00 - - 1.00 -

1.10 - - 1.10 - - - -

1.00 - - 1.00 - - 1.00 .

11.00 - - 11.00 - - 11.00 -

1.00

355.60

1.00

1,625.00

5 de 7 02/12/2015 IO 52 a.in.

486 -TALLER META AC ' 2.00 1.00 - - 1.00

RDR '5-23 280.00 140.00 - - 140.00

'31445 - IMPLEMENTACIÓN A LAS ORGANIZACIONES DE BASE QUE SON ATENDIDOS POR EL PROGRAMA VASO DE LECHE

001 -ACCION METAAC ' 1.00 - - - 1.00

RDR '5-23 5,600.00 - - - 5,600.00

131446 - ACTIVACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL MANEJO DEL KID DE LAVADO DE MANOS DIRIGIDO A LAS OSB DEL PVL

001 -ACCION METAAC ' 2.00 - - - 1.00

RDR '5-23 611.00 - - - 308.50

131447 - DIA DE LA MADRE

363 - ACTIVIDAD „EFECTUADA META AC 100

RDR '5-23 1,500.00 - - - 1,500.00

A0000032704 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

101 - RACION METAAC ' 1,276,770.00 106,397.50 106,397.50 106,397.50 106,397.50 106,

RO '5-22 712,295.00 59,357.00 59,357.00 59,357.00 59,357.00 59,

******------*******.........******************.......... *................... registro |D 17836

o ID:18402

O COSTO RESPONS. : 01.03.01.10.10 - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICION INFANTIL

RO DE COSTO: 01.03.01.10.12 - asistencia alimentaria(pca)

1.00

302.50

1.00

397.50 106,397.50

357.00 59,357.00

106,398.00 106,397.50

59,357.00 59,357.00

106,397.50 106,397.50

59,357.00 59,357.00

106,397.50 106,397.00

59,357.00 59,368.00

OBJETIVOGENERAL:

ACCIONESTRATÉGICA:






NOTAS :




ELABORANDO EL POI PARA EL AÑO 2016

FUNCION: 23 - PROTECCION SOCIAL

DIV. FUNCIONAL : 051 - ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0115 - PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO


OBRA


FISICA/FFGENERICA

G.

TOTALMONTO/META

ANUAL

5001779 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC

PROGRAMACION

4 5 10 11 12

() lie / 0 2 /12 /2 0 1 S |( l S.> ¡i m

1 1 ) 1 1 ) 1 ) 1 1 1 ) ti m i l u n í 1 1 1 m i l iU O J T H V . I L m L 11C T A A ri - r r ^ rs ^ ^ META AC ATENDIDO 428.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 34.00 34.00

RO 27,373.00 2,281.00 2,281.00 2,281.00 2,281.00 2,281.00 2,281.00 2,281.00 2,281.00 2,281.00 2,281.00 2,281.00 2,282.00

ADQUISICIÓN DE AUMENTOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

083 - PACIENTEMETA AC

ATENDIDO428.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 34.00 34.00

RO '5-22 27,373.00 2,281.00 2,281.00 2,281.00 2,281.00 2,281.00 2,281.00 2,281.00 2,281.00 2,281.00 2,281.00 2,281.00 2,282.00

REGISTRO ID 18402 ***********************************************************************

7 de 7 02/12/201S 10 52 n m


SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA

SALUD Y DEFENSA DE LOS DERECHOS

DEMUNA H i t ...... ...■ • ■

S OMAPED S REGISTRO CIVIL v' ADULTO MAYOR.

efe:




CENTRO DE COSTO: 01.03.01.10.30 - SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA SALUD Y DEFENSA DE LOS DERECHOS

OBJETIVO GENERAL: OE.4 • Promover e l desarrollo integral de la persona y su organización, para garantizar una sociedad justa e inclusiva.

ACCION ESTRATÉGICA: AE 4.5 - Población del Distrito de Tarapoto con salud mediante e l fortalecim iento de capacidades, atención medica preventiva y vigilancia sanitaria.




NOTAS :





FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :

23 • PROTECCION SOCIAL



ELABORANDO EL POI INICIAL DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DEFENSA DE LOS DERECHOS PARA EL AÑO 2016

PROGRAMAC ION

ACC. INVERSION I * » « « " “ « S e T .___ . FSICA/FF G.OBRA ANUAL

1

14.00


363 - ACTIVIDAD .EFECTUADA META AC

RDR — 31,982.40 5,243.50

A0000030025 • FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN RED A LOS DIFERENTES ACTORES COMUNITARIOS

1.00 2.00 2.00 1.00- 2,786.60 4,862.20

486 - TALLER META AC

RDR '5-23

A0000030028 - TALLER DE ORIENTACIÓN A LOS CIUDADANOS


RDR '5-23

A0000030032 - TALLERES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD


RDR '5-23

9.00

19,301.60 1,560.80

13.00

1,756.00

8.00

5,571.80 2,105.10

1.00

2.00

2.00

2.00

1.00

2.00878.00

680.80

4,862.20

1.00

A0000030036 - SUPERVISIÓN TRABAJO DE LAS ÁREAS DE LAS SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DEFENSA DE LOS DERECHOS

109 - SUPERVISION META AC ' 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

MUNIC.’PiUCAB PRCVllSU6 GERENCIA Dt

Y DEFENSA Cj;

CPC. VICTOR ROJAC flQ C C P i r i i - r r

6 7 8

2.00 - 2.00

- 6,100.70 11,310.80

1.00

2.00

1.00

1.00

2.001,567.80 11,310.80

1.00

878.00

2,105.10

1.00

3.00

1.00

1.00

? 10

1.00 2.00

- 1,678.60

1.00

2.00

1.00

2.00

2.00

1.00

680.80

1.00

11

1.00

1.00

12

1.00

02/12/2015 11:25 a.m.

2 de 2

RDR '5-23 2,410.40 602.60

A0000030041 TRABAJO COTIADO DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DEFENSA DE LOS DERECHOS

001 -ACCION METAAC ' 12.00 1.00 1.00 1.00

RDR '5-23 2,942.60 975.00

.................................................... REg iSTro ID 17043 '

Registro ID:18222


CENTRO DE COSTO: 01.03.01.10.30 - SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA SALUD Y DEFENSA DE LOS DERECHOS

602.60 • 602.60 602.60

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

625.20 - - 947.20 - - 395.20 . .

OBJETIVO GENERAL: OE.4 - Promover e l desarrollo integral de la persona y su organización, para garantizar una sociedad justa e inclusiva.

ACCION AE 4.11 - Población de la Provincia de San Martín con acciones de promoción de la salud para la prevención del dengue a través del abordaje de los determinantes sociales de la salud,ESTRATÉGICA: eliminando los criaderos del vector dengue y la chikungunya


0017 - ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS DIV. FUNCIONAL : 043 - SALUD COLECTIVA

3043979 - MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y GRUPO FUNCIONAL 0095 - CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA

CATEGORIA PRESUPUESLTA

PROGRAMA PRESUPUESTAL


NOTAS :

ACTIVIDAD

u n im d ° E “ “ “ « « » ohtt o / « Et .OBRA F'SICA/FF G' ANUAL

FUNCION: 20 - SALUD

ZOONOTICAS


SALUD

PROGRAMACION

4 5

5000089 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMUNICION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

001 - ACCION METAAC ' 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00

RDR — 50,000.00 12,500.00 - - 12,500.00

A0000032309 - PLAN DE ACCIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA DENGUE Y CHIKUNGUNYA EN LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN

001 - ACCION METAAC ’ 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00

RDR '5-23 50,000.00 12,500.00 - - 12,500.00

1.00

1.00

1.00 1.00

- 12,500.00

1.00 1.00

- 12,500.00

1.00

1.00

? 10

1.00 1.00

- 12,500.00

1.00 1.00

- 12,500.00

11 12

1.00

1.00

1.00

1.00

02/12/2015 11 .VS ¡i m

J i l l l l I I J J J I J I I I I 1 1 1 I I 1 1 AI ft 1 1A A1 1 A11 l l l l i l H l l l i l

miércoles, 02 de diciembre de 201 b


CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03.01.10.30 - SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA SALUD Y DEFENSA DE LOS DERECHOS

CENTRO DE COSTO: 01.03.01.10.31 - DEMUNA

OBJETIVO GENERAL: OE.4 - Promover e l desarrollo integral de la persona y su organización, para garantizar una sociedad justa e inclusiva.

ACCION ESTRATÉGICA: AE 4.6 - Población de la Provincia de San Martin con servicios de calidad a través de DEMUNA y OMAPEP




ELABORANDO SU PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2016.




NOTAS :

ACTIVIDAD

»ET» GENERICAAnn* rlS ICA/rr G.OBRA ANUAL

5000631 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)

051 - EXPEDIENTE META AC ' 600.00

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :




50.00

PROGRAMACION

4 5

50.00 50.00

10 11

50.00 50.00 50.0050.00 50.00

RDR — 17,794.00 1,301.10 3,920.00 2,560.00 5,838.40 159.20 906.20 2,862.70 159.20

AQ000030071 - CHARLAS SOBRE FORTALECIMIENTO DE DEMUNAS DE LOS DISTRITOS

50.00 50.00 50.00

22.00 65.20

12

50.00

486 -TALLER META AC ' 1.00

RDR '5-23 64.00

A0000030078 - ASISTENCIA TECNICA Y ASESORAMIENTO A DEMUNAS DISTRITALES

001 -ACCION METAAC ' 16.00

RDR '5-23 3,600.00

A0000030084 - CHARLAS SOBRE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

486 - TALLER META AC ' 2.00

RDR '5-23 296.80

A0000030091 - CHARLAS SOBRE BULLING EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA


RDR '5-23 318.40

1.00

64.00

1.00

3,200.00

1.00 1.00

Ml/NICÍMUÜADPRISUBGERE!

de 8

4.00

400.00

1.00

137.60

4.00 5.00

Municipalidad ProvincialO é m u n a

1.00

159.20

1.00

159.20

í e / R a l 3 » < - t sC u d e ro P é r e 2R e s p o n s a b l e

1 ÚÍFtH

MARTIN¡ALUD

CPC. VICTOR ROJAj? '¡NOZA 02/12/2015 11:27 ii m

1.00

319.20

A0000030109 - CHARLAS DE EMBARAZO PREMATURO EN ADOLESCENTES DE SECUNDARIA


RDR '5-23 546.80

A0000030114 - CAMPAÑA DE MOVILIZACION DE SENSIBILIZACION SOBRE EL TRABAJO INFANTIL

014-CAMPAÑA METAAC ' 1.00 - - - - - 1.00

RDR '5-23 605.20 . . . . . 605.20

A0000030118 - CAMPAÑA DE MOVILIZACION DE SENSIBILIZACION CONTRA LA EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION SEXUAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

1.00

227.60

014-CAMPAÑA METAAC ' 1.00

RDR '5-23 301.00

A0000030122 - CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION DE NO VIOLENCIA A LA MUJER

A0000030129 ■

1.00

301.00

Municipalidad Provincia' TmúnA

• • • • ■ ■ ■ ■ .

Responsable

A0000030144 - ,

A0000030145 ■

A0000030149 - ,

A0000030155

META AC ' 1.00 - - - - - - - - - - 1.00 -

RDR '5-23 65.20 - - - - - - - - - - 65.20 -

ALIMENTOS

META AC • 600.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

RDR '5-23 168.00 82.00 - - 22.00 - - 42.00 - - 22.00 - -

TENENCIA

META AC • 480.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

RDR '5-23 7.80 7.80 - - - - - - - - - - -

REGIMEN DE VISITAS.

META AC 480.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

RDR '5-23 275.00 25.00 - - 250.00 - - - - - - - -

FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL (RECONOCIMIENTO)

META AC • 8.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00

RDR '5-23 268.00 268.00 - - - - - - - - - - -

INDOCUMENTACIÓN INFANTIL.

META AC • 8.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00

RDR '5-23 6.80 4.80 . . 2.00 . . - . . . .

087 - PERSONA ATENDIDA




A0000030176 - ATENCIÓN DE CASOS DE MATRICULA ESCOLAR OPORTUNA.

087-PERSONAMETAAC 10.00

ATENDIDA

RDR '5-23 160.00 80.00

A0000030182 - ATENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR (FISICA Y/O PSICOLOGICO)

5.00 5.00

80.00

MÜNIC1PAUMD?RCV1¡)SUS GERENCIA «>/.„ i v I/L u * amn

T0EFENS 1 *

CPC. VICTOR ROJA¿ E S B O Z ASU8 GERENTE2 de 8 02/12/201ÍS II 27 n ni

j i i i i i i n i n i m í i i i i i i i i i n i m i i i i i i n i i i i n i i i087 - PERSONA

META ACATENDIDA

RDR '5-23

A0000030184 - ATENCIÓN DE CASOS POR ABUSO SEXUAL


META AC

8.00

56.00

2.00

1.00

28.00

1.00

1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 I INI

28.00Municipalidad Provincial de San Martin

Registro ID: 17079


CENTRO DE COSTO: 01.03.01.10.32 - omaped

I INI

RDR '5-23 80.00 - - - . - 80.00 Angel IRafael Escudejo Pérez .

ATENCIÓN DE CASOS DE ORIENTACIÓN DE PAREJAS- Responsable

006 - ATENCION META AC 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

RDR '5-23 15.00 7.50 - - - 7.50 - - - -

ATENCIÓN DE CASOS DE TRATAMIENTO PSICOLOGICO.

087 - PERSONA , ATENDIDA

120.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

RDR '5-23 7,532.00 - 3,920.00 - 1,806.00 - - 1,806.00 - - - -

ATENCIÓN DE CASOS DE ASESORAMIENTO LEGAL

006 - ATENCION META AC 120.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

RDR '5-23 868.00 734.00 - - 134.00 - - - -

CAPACITACIÓN EN CONCILIACIÓN EN LAS DEMUNAS - ATENCIÓN DE CALIDAD EN LAS DEMUNAS EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES.

028 - CURSO META AC 1.00 - - 1.00 - - - - -RDR '5-23

************************************

2,560.00

********************1************1"** DFr,IQTD2,560.00

n in i7nAzi >- - - * - -

OBJETIVO GENERAL:



AE 4.6 - Población de la Provincia de San Martín con servicios de calidad a través de DEMUNA y OMAPEP




NOTAS :




ELABORANDO EL POI INICIAL DE OMAPED PARA EL AÑO 2016

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :




ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACION MUNICIPAUBAD PSO V lK ijW t SiN ISUB GERENCI/^EJ’RópOCION ceju s.

i BWgg/OTyr DEFENSA

CPC. VICTOR RÓJAS^Spir/OZASUB GERENTE3 de 8 02/12/2015 11 27 n m

PRESUPUESTARIA /ACC. INVERSION / META GENERICA

OBRA FISICA/FF G'

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8

5000455 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

010 - BENEFICIARIO META AC 4,476.00 373.00 373.00 373.00 373.00 373.00 373.00 373.00 373.00

RDR 39,766.70 6,651.60 - 5,179.00 2,591.20 7,595.00 5,155.00 1,960.20 6,874.00

A0000030086 - PROMOVER LA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN VACACIONES ÚTILES QUE ORGANIZA LA MPSM, LECTURA EN BRAILE

486 - TALLER META AC 1.00 1.00 - - - - - -

RDR '5-23 3,938.00 - - 1,000.00 2,938.00 - - -

A0000030093 - CAPACITACIÓN EN CORTE CONFECCIÓN

088 - PERSONA . CAPACITADA

40.00 - - 40.00 - - - -

RDR '5-23 2,487.00 2,487.00 - - - - - -

A0000030097 - CAPACITACIÓN EN COMPUTACIÓN YANLLS

088 - PERSONA , CAPACITADA

20.00 - - - 20.00 - - -

9 10 11 12

373.00 373.00 373.00 373.00

- 2,081.20 1,679.50

ROR '5-23 2,500.00 . . . . 2,500.00 . . . . . . .

A0000030107 - MONITOREO DE LAS TAREAS PROGRAMADAS POR LA OMAPED, SUPERVISIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS, MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN, REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

001 -ACCION METAAC ' 4.00 - - 1.00 - 1.00 - - 1.00 - 1.00

RDR '5-23 1,812.80 809.20 - 441.20 - 281.20 - 281.20

A0000030111 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS, BENEFICIOS DE LA LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

001 -ACCION METAAC 1 203.00 - - - 102.00 - - 101.00 -

RDR '5-23 3,950.00 - - - 2,150.00 . . . . . 1,800.00

A0000030116 - MARCHA DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA POBLACIÓN Y AUTORIDADES

001 -ACCION METAAC ' 1.00 - - - - - - - 1.00 - - - -

RDR '5-23 4,470.00 . . . . . . . 4,470.00 -

A0000030124 - COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL AMBITO LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL PARA LOGRAR MEJORA DE LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN

001 -ACCION METAAC ' 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

RDR '5-23 2,957.70 1,457.70 . . . . 1,500.00 . . . . . .

A0000030125 - COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL AMBITO LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL PARA LOGRAR MEJORA DE LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN

001 -ACCION METAAC ’ 12.00 1.00 1.00

RDR '5-23 2,957.70 1,457.70

A0000030128 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA PERSONA CON SÍNDROME DE DOWN


02/12/2015 II -1 a

I I I I I I I I

1

RDR '5-23 2,500.00 • • 2,500.00 • • •

A0000030130 - CAMPEONATO REGIONAL DE FULBITO INCLUSIVO

001 - ACCION META AC 1.00 - - - - ■ • 1.00

RDR '5-23 1,202.00 - - - - - • 1,202.00

A0000030134 - NOCHE CULTURAL INCLUSIVA

001 - ACCION META AC • 1.00 - - - - - - 1.00

RDR '5-23 1,202.00 - - - - - - 1,202.00

A0000030139 - IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE OMAPED

001 ■ ACCION META AC ' 1.00 1.00 - - - - - -

RDR '5-23 440.00 440.00 - - - - - -

A0000030159 • APOYO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

001 - ACCION META AC • 8.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

RDR '5-23 5,037.50 - - 1,679.00 - - - 1,679.00 -

A0000030166 - CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE -PERSONAS CON DISCAPACIDAD

001 - ACCION META AC • 1.00 - - - - 1.00 - -

RDR 5-23 2,155.00 - - - - 2,155.00 - -

A0000030168 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE-PERSONAS CON DISCAPACIDAD

001 - ACCION META AC • 1.00 - - - 1.00 - - -

RDR '5-23 2,157.00 - - - 2,157.00 - - -

*********************************************************************** REGISTRO ID 17079 *****************************************************************

Registro ID: 17107

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03.01.10.30 • SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA SALUD Y DEFENSA DE LOS DERECHOS

CENTRO DE COSTO: 01.03.01.10.33 - registro c iv il

1.00

- 1,679.50

OBJETIVO GENERAL: 0E.4 - Promover el desarrollo integral de la persona y su organización, para garantizar una sociedad justa e inclusiva.

ACCION ESTRATÉGICA: AE 4.7 - Población de la Provincia de San Martín con Hechos y Actos vitales formalizados mediante la celebración matrimonial y la emisión de certificados




NOTAS :




ELABORACIÓN DEL POI INICIAL DEL AREA DE REGISTRO CIVIL PARA EL AÑO 2016

ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA MumuDalidad Provincial de San fiflarunTARAPOTO

JU'y

IIÍT BARDAL E2 QNi N“ 0MM&679'

lEf E DE RMBTRO CIVIL

• • • •NA

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :

PROGRAMACION


012 - IDENTIDAD Y CIUDADANIA

0021 • REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD

MUNICIP&UCAD PRCSUB GERENCI

t DEFENS

CPC. VICTORSUB GE

PINOZA

5 de 8 02/12/2015 II 27 n.ni

l i l i l í 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 y i y y y i y 1 1 ,1 , 1

6 de 8

PRESUPUESTARIA / TOTALACC. INVERSION / GENERICA MONTO/META 1 2 3 4 5 6 7 8

OBRA FISICA/FE G' ANUAL

5000578 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

036 - DOCUMENTO META AC ' 600.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

RDR — 21,000.00 4,291.00 - - 5,074.00 - - 3,703.70 4,197.00

A0000030180 - EXPEDICIÓN DE ACTAS: NACIMIENTO NACIONAL Y EXTRANJERO, MATRIMONIO, NACIONAL Y EXTRANJERO, PARTIDA DE DEFUNCIÓN Y CONSTANCIAS DIVERSAS

599-ACTA METAAC 1 9,900.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00

RDR '5-23 7,547.20 1,886.80 - - 1,886.80 - - 1,886.80

A0000030183 - ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL MASIVO

001 - ACCION METAAC ' 1.00 - - - - - - - 1.00

RDR '5-23 4,197.00 . . . . . . . 4,197.00

A0000030186 - CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL ORDINARIOS DOMICILIO Y DENTRO DE LA MPSM)

001 - ACCION METAAC ' 240.00 20.00 20.00 20.00

RDR '5-23 4,872.00 1,368.00

A0000030191 - RECTIFICACIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES (ADI

599 -ACTA METAAC ' 216.00 18.00 18.00 18.00

RDR '5-23 1,540.80 50.80

A0000030197 - INCRIPCIÓN, RECONOCIMIENTO DE HIJO Y ADOPCIÓN VÍA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO

138 - ACTO REGISTRAL

RDR '5-23 379.60 357.30

10 11 12

50.00 50.00 50.00 50.00

- 3,734.30

700.00 700.00 1,000.00 1,000.00

META AC 60.00 5.00 5.00 5.00

036 - DOCUMENTO METAAC ' 300.00 25.00 25.00 25.00

RDR '5-23 2,463.40 628.10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REG|STR0 |D 17107 . . . .

Registro ID:17132


CENTRO DE COSTO: 01.03.01.10.35 - adulto mayor

1 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

1,168.00

HALES Y NOTARIALES)

- 1,168.00 - 1,168.00 -

I 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

1,415.60 - - 30.80 - 43.60 - -

I 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

OFICIOS

- - - - 22.30 - -

I 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

603.60 - 618.10 . 613.60 -

OBJETIVO GENERAL:



02/12/2015 II 27 n ni




NOTAS :




3999999 SIN PRODUCTO

ELABORANDO EL POI INICIAL DEL AREA DE ADULTO MAYOR Y MUJER PARA EL AÑO 2016

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

23 PROTLCCION SOtlAI

051 ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0115 PROTECCION DE POBLACIONES I N RII SGO

PROGRAMACION

ACC. INVERSION / ^ MEDIDA * ,FISICA/FF G.OBRA

5000455 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA


RDR

AO000030217 - REALIZAR EMPADRONAMIENTO DE MUJERES Y ADULTOS MAYORES

103-REGISTRO METAAC 1 3.00

RDR '5-23 1,251.80 455.00

AO000030220 - ORGANIZACIÓN DE COMITÉS DE BASE DE LA MUJER Y ADULTO MAYOR

001 - ACCION META AC ’ 42.00 2.00

RDR '5-23 168.00 42.00

ANUAL

12.00 1.00 1.00

25,581.30 1,587.70 488.00

1.00

1.00 1.00 1.00

- 7,744.40 232.60

140.60

1.00 1.00

- 14,093.80

1.00

1.00

295.00

2.00 2.00 2.0042.00

2.00 2.00 2.0042.00

2.00

1.00

1.00

2.00

10

1.00

1,434.80

361.20

2.00

42.00

11 12

1.00 1.00

2.00 20.00

A0000030223 - CELEBRACIÓN DE FECHAS ESPECIALES FESTIVAS (DlA INTERNACIONAL DEL ADULTO MAYOR, DÍA INTERNACIONAL DE


RDR '5-23 6,027.30 321.00

A0000030224 - PASACALLE POR EL DÍA DEL ADULTO MAYOR Y DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER


RDR '5-23

A0000030227 - ACTIVIDAD RECREATIVA

245 - PARTICIPANTE META AC

RDR '5-23

A0000030229 - CAMPAÑA MEDICA DE PREVENCIÓN VISUAL

META AC 'ATENDIDA

RDR '5-23

A0000030231 - CAMPAÑA MEDICA INTEGRAL DE SALUD

087 - PERSONA ATENDIDA M

RDR '5-23

A0000030233 - IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR.


2.00

4,764.00 243.00

500.00

548.00

600.00

440.00

600.00

465.20

1.00

1.00

2,228.00

300.00 300.00

220.00

1.00 1.00 1.00

300.00

232.60

1.00 1.00 1.00

MUNICIPAUCAD PROVSUS GERENCIA DE

Y OEFENSA,

CPC. VICTOR f

220.00

300.00

232.60

1.00

ESPINOZA

1.00

02/12/201 f» 11 27 a

5,175.00 375.00

l i l i l í 1 I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I IRDR '5-23 10,951.80 - 488.00 - 4,913.80

A0000030235 - CAPACITACIÓN EN ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN SALUDABLE DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

088 - PERSONA CAPACITADA

META AC 600.00 300.00 300.00

RDR '5-23 400.00

A0000030237 - IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DEL ÁREA MUJER Y ADULTO MAYOR

001 -ACCION METAAC ' 12.00 1.00

RDR '5-23 565.20 526.70

- 200.00 - • - 200.00 *

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

- - 34.50 - 4.00 -

1.00

8 de 8 02/12/2015 II 27 ii m


SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA,

DEPORTES, RECREACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

S PARTICIPACIÓN CIUDADANA.S DEPORTE YRECREACION.

Y' EDUCACIÓN Y CULTURA.

m m m n m i m m m m m i i i n T n m m m nmiércoles, 02 de diciembre de 2015



CENTRO DE COSTO: 01.03.01.10.20 - SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE, RECREACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

OBJETIVOOE.4 - Promover e l desarrollo integral de la persona y su organización, para garantizar una sociedad justa e inclusiva.

GENERAL:

ACCION AE 4.4 - Población de la Provincia de San Martín con servicios públicos locales de calidad, vinculados a la educación, cultura, e l deporte y la recreación y participación ciudadana medianteESTRATÉGICA: acciones directas de la municipalidad y convenios con instituciones públicas y privadas.

--------------------------------------------------------- ,-------------




NOTAS :





FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :




ELABORANDO EL POI INICIAL DE LA SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL AÑO 2016

PROGRAMACION

ACC. INVERSION / “ " “ “ « J Z eTAFISICA/FF G.

1 8

1.00 1.00 1.00

- 1, 112.00

1.00 1.00 1.00

814.90

1.00 1.00

0BRA ....... " ANUAL


001 -ACCION METAAC ' 12.00 1.00

RDR — 6,347.40 4,276.50

A0000030841 - MONITOREO DE ACCIONES EN CUMPLIMIENTO DEL POI PARA ATENCIÓN DE US UNIDADES DE EDUCACIÓN Y CULTURA, RECREACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

001 - ACCION METAAC ' 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

RDR '5-23 4,637.40 2,566.50 - 1,112.00 - 814.90

A0000030844 - IMPLEMENTACIÓN DEL AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA PARA U MEJORA DE U PRESTACIÓN DEL SERVICIO A U COMUNIDAD

001 -ACCION METAAC ' 4.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00

RDR '5-23 410.00 410.00

RDR '6-26 1,300.00 1,300.00

10

1.00

144.00

1.00

144.00

11 12

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

*********************************************************************** REGISTRO ID 17456 *******************************************************

1 de 1 02/12/2015 11 OI n m

1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 l i l i 1 1 1 I t l l 1 I I 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 l i l l l l l l l l i l imiércoles, 02 de diciembre de 2015


CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03.01.10.20 - SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE, RECREACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

CENTRO DE COSTO: 01.03.01.10.23 - participación ciudadana

OBJETIVOGENERAL:

ACCIONESTRATÉGICA:


AE 4.4 - Población de la Provincia de San Martín con servicios públicos locales de calidad, vinculados a la educación, cultura, e l deporte y la recreación y participación ciudadana mediante acciones directas de la municipalidad y convenios con instituciones públicas y privadas.

1 de 6




NOTAS :




ELABORANDO EL POI INICIAL DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL AÑO 2016

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :





OBRA

PROGRAMACION


GENERICAG.

5001101

TOTALMONTO/META

ANUAL

PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

001 -ACCION METAAC ' 120.00 10.00 10.00 10.0010.00 10.00 10.00 10.00 10.00

RDR — 63,943.56 12,375.84 - - 12,244.04 - 28,568.64

A0000031464 - ORGANIZACION, ACTUALIZACION Y FORMALIZACION DE COMITES DE DESARROLLO,ASOCIACIONES DE VIVIENDA, GRUPOS CULTURALES, JUVENILES Y OTROS

001 - ACCION 10.00 10.00 10.00

1,237.64

METAAC ' 100.00 10.00 10.00 10.00 10.00

RDR '5-23 5,259.06 2,253.34 - - 884.04

A0000031466 - OORDINACIÓN CON GIPU, PARA LA EJECUCIÓN DE COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA E INAUGURACIÓN DE OBRAS

001 -ACCION METAAC ' 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

RDR '5-23 7,608.50 2,883.50 - - 1,575.00

AO000031467 - CAPACITACIÓN DIRIGIDA A COMITÉS DE DESARROLLO, ASOCIACIONES DE VIVIENDA, GRUPOS CULTURALES , JUVENILES Y OTROS EN TEMÁTICAS SOBRE PARTICIFJ DECISIONES EN LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

2.00

10.00

2.00

10

10.00 10.00

- 10,755.04

10.00

884.04

11 12

10.00 10.00

10.00

2.00 2.00 2.00 2.00

575.00

CIUDADANA PARA LA TOMA DE


RDR '5-23

2.001,750.00

1.001,375.00

1.00

375.00

02/12/201.5 M IO II m

A0000031468 IMPLEMENTACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N 012-2010 MPSM TODO ACTO DE DISCRIMINACIÓN LN IA PROVINCIA III SAN MARI |N I N ( OORDINAf IÓN ( ON I A (.1 1(1 NI IA 1)1 M (IURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACIÓN.

001 - ACCION META AC ’ 2.00

RDR '5-23 8,940.00

A0000031469 - IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA


RDR '5-23 2,730.00

A0000031470 - ORGANIZAR NOCHES CULTURALES EN EL DISTRITO DE TARAPOTO.

363 - ACTIVIDADEFECTUADA

META AC

RDR '5-23

12.00

- 1.00 * • 1.00

- - - 5,155.00 - • ■ • 1,/HMK)

1.00 . - - - . . . .

2,730.00 - - - - - -

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3,134.00 - - 2,080.00 - . 3,130.00 - - 2,476.00 . -

2.00

1.00

1.00

A0000031476 - COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE, DÍA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA HOMOFOBIA Y CRÍMENES POR ODIO

363 - ACTIVIDAD kk_ k , „ ^EFECTUADA META AC 2.00 - - - -

RDR '5-23 1,950.00 - - - 1,950.00

A0000031477 - COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL VIH - SIDA


RDR '5-23 2,035.00 . . . .

A0000031478 - CONVERSATORIO CULTURAL


RDR '5-23 600.00 - - - 600.00

A0000031559 - FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA DENOMINADO "AMAZONIA 2016"

363 - ACTIVIDADEFECTUADA META AC 1' ° ° .................................................................................................

RDR '5-23 22,251.00 . . . . .

**********........ REGISTRO ID 17031 *****************************

Registro ID:17448


CENTRO DE COSTO: 01.03.01.10.22 - deporte y recreación

2,035.00

1.00

- 22,251.00

OBJETIVOGENERAL:

ACCIONESTRATÉGICA:


AE 4.4 - Población de la Provincia de San Martín con servicios públicos locales de calidad, vinculados a la educación, cultura, e l deporte y la recreación y(participación < acciones directas de la municipalidad y convenios con instituciones públicas y privadas.

adana mediante

2 de 6 0 2 /1 2 /2 0 IS

kh m / / A - ji

CATEGORIA PRESUPUESTA pp0GRAMAS PRESUpUESTALES

0101 • INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PROGRAMA PRESUPUESTAL : pERUA^ A

PRODUCTO / PROYECTO : 3000399 - PERSONAS ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA

NOTAS : REALIZANDO EL POI INICIAL DEL AREA DE DEPORTE Y RECREACIÓN.

FUNCION: 21 - CULTURA Y DEPORTE

DIV. FUNCIONAL : 046 - DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL 0101 - PROMOCION Y DESARROLLO : DEPORTIVO

PROGRAMACION

TOTALMONTO/META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ANUAL

5003185 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES

086 - PERSONA META AC ' 12,500.00 500.00 500.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 500.00


OBRA


RDR — 150,000.00 57 ,804.45 - - 35 ,228 .05

AO000030816 - APOYO AL DEPORTE ESCOLAR.

036 - DOCUMENTO META AC ' 5.00 - - - 1.00

RDR ’5-23 22.00 - - - 22.00

A0000030818 - PROGRAMA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN EN VACACIONES ÚTILES.

PARTICIPANTE META AC

RDR '5-23

A0000030822 - CAMPEONATOS DEPORTIVOS DE LAS OSB

245 -PARTICIPANTE META AC

RDR '5-23

A0000030827 - PROMOVER EL FUTBOL DE COMPETENCIA

001 -ACCION METAAC ' 4.00 - - 1.00

RDR '5-23

A0000030829 - PROMOVER EL FUTBOL DE MENORES.

001 - ACCION METAAC ' 6.00 1.00 1.00

RDR '5-23

AO000030832 - PROMOVER LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE EN BARRIOS Y COMUNIDADES.

001 -ACCION METAAC 1.00 - 1.00

RDR '5-23 3,320.30 3,320.30

A0000030834 - PROMOVER LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE DE FUTBOL MASTER Y SENIOR INTER COMUNIDADES.

001 -ACCION METAAC 1.00

RDR '5-23 3,320.30 - - - 3,320.30

1,000.00 1,000.00

11,998.30 11,998.30

600.00

7,534.60

4.00

1.078.00

6.00 1.00

9.820.00 7,970.00

300.00

3,737.30

1.078.00

1.850.00

1.00

1.00

1.00

33,597.05 23,370.45

1.00 1.00 1.00

300.00

3,797.30

1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

3 de 6 02/12/2015 11:16 a.ni

¡ i « J ' t l < J i « l iiiiijjiiiMjiiiiiiillllllItltlHlllUIHlil

100.00

A0000030836 • CAMPEONATO REGIONAL DE AJEDREZ.

245 -PARTICIPANTE META AC

RDR '5-23 4,386.00

A0000030838 - PROMOVER EL DESARROLLO DE OTRAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS.


RDR '5-23 9,126.00

A0000030847 - IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE DEPORTE Y RECREACIÓN.


RDR '5-23 1,623.70


RDR '5-23

12.00

468.72

META AC 4.00

- - - - - - 100.00 • - - •

- - - - - 4,386.00 - - - ■ -

1.00 1.00 1.00 1.00 - . 1.00 - . - .7,276.00 - 1,850.00 - - - - - - -

1.00 - . 1.00 - 1.00 . . 1.00 - -

1,591.40 - - - - 32.30 - - - - -

: Y RECREACIÓN.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

320.18 - - 42.18 - 64.18 - - 42.18 - -

MENORES

1.00 - - 1.00 - 1.00 - - 1.00 - -

2,000.00 - - - - - 1,989.00 - - - - .

227 -CAPACITACION

RDR '5-23

A0000032150 - CONDICIONES ADECUADAS PARA IMPLEMENTAR Y GESTIONAR UN PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREATIVO ORIENTADO A LA MASTICACIÓN DEPORTIVA.

086 - PERSONA METAAC ' 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

RDR '5-23 93,313.08 23,328.27 - - 23,328.27 - - 23,328.27

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REG|STR0 |D 17448 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500.00 500.

- 23,328.

00 500.00 500.00

27

Registro ID:17492


CENTRO DE COSTO: 01.03.01.10.21 - EDUCACION Y CULTURA

OBJETIVOGENERAL:

ACCIONESTRATÉGICA:


AE 4.4 - Población de la Provincia de San Martín con servicios públicos locales de calidad, vinculados a la educación, cultura, e l deporte y la recreación y participación ciudadana mediante acciones directas de la municipalidad y convenios con instituciones públicas y privadas.




NOTAS :




ELABORANDO EL POI INICIAL DEL AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA PARA EL AÑO 2016

4 de 6

l i l i l í 1 1 1 1 X1 1 1 1 1 1 1 1


OBRA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL

5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

001 -ACCION METAAC 1 12.00

1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

RDR — 138,560.18 3,122.00 40,825.18 - 75,110.00

A0000030905 - ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA IX FERIA DEL LIBRO Y EXPRESIONES CULTURALES DE LA AMAZONIA 2016

467-FERIA METAAC ' 1.00

RDR '5-23 57,809.68 - - - 57,809.68

A0000030908 - EDICIÓN Y PRESENTACIÓN DE OBRAS LITERARIAS DE AUTORES AMAZÓNICOS


RDR '5-23 12,000.00 - 12,000.00

A0000030910 - PROMOCION DE LA LECTURA MEDIANTE BIBLIOTECAS ITINERANTES


RDR '5-23 1,223.18 11.00 379.18

A0000030912 - ADQUISICIÓN DE TEXTOS BIBLIOGRAFICOS

112-UNIDAD METAAC ' 600.00

RDR '6-26 24,000.00 - 6,000.00

A0000030981 - CELEBRACIÓN CIVICA POR EL DÍA MUNDIAL DEL LIBRO, DÍA DEL IDIOMA Y DÍA DE LA BIBLIOTECA

001 - ACCION METAAC ' 3.00 - -

RDR '5-23 4,022.00 2,011.00

A0000030985 - IMPLEMENTACIÓN DE BIBLIOTECAS COMUNALES

023 - CONVENIO METAAC ' 18.00

RDR '5-23 9,000.00

A0000030989 - IMPLEMENTACIÓN Y REPONTENCIACIÓN DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA VIRTUAL


RDR '5-23 10,723.00

A0000030991 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL


RDR '5-23 10,723.00 - 10,723.00

A0000030993 - RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

001 - ACCION METAAC ' 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00

RDR '5-23 4,105.00 - 1,000.00 - 1,035.00

AO000030998 - ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL FESTIVAL DE PINTURA 2016


411.00

300.00

9,000.00

2.00

2.00

3,000.00

10,723.00

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

1.00

1.00

1.00 1.00

- 13,046.00

11.00

300.00

9,000.00

2.00 2.00

- 3,000.00

1.00 1.00

- 1,035.00

1.00

1.00

2.00

10

1.00 1.00

- 6,457.00

1.00

411.00

1.00

- 2 ,011.00

2.00 2.00

- 3,000.00

1.00

2.00

12

1.00

2.00

1.00

5 de 6 02/12/2015 11:16 a.m.

l a i B M • v i

RDR '5-23 2,754.32

A0000031002 - CONCURSO DE LECTORES ENTRE INSTITUCIONES EDUCATIVAS


RDR '5-23 2,200.00 1,100.00

*********************************************************************** REGISTRO ID 17492

2,754.32 . . . .

1.00 -

1,100.00 . . . .

***********************************************************************

Registro ID: 18151


í CENTRO DE COSTO: 01.03.01.10.22 - deporte y recreación

OBJETIVOGENERAL:

ACCIONESTRATÉGICA:


AE 4.4 - Población de la Provincia de San Martín con servicios públicos locales de calidad, vinculados a la educación, cultura, el deporte y la recreación y participación ciudadana mediante acciones directas de la municipalidad y convenios con instituciones públicas y privadas.




NOTAS :




ELABORANDO POI 2016

FUNCION: 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO


OBRA


FISICA/FF G.

5000936 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

500 - INSTALACION „ rT1 DEPORTIVA

RDR

A0000032153 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

500 - INSTALACION DEPORTIVA

META AC

TOTALMONTO/META

ANUAL

4.00

34 ,522 .58 8 ,630 .64

PROGRAMACION

4 5

RDR '5-23

4.00

34,522.58 8,630.64

1.00

1.00

1.00 1.00

8 ,630 .64

8,630.64

8 ,630 .65

8,630.65

10

1.00

8 ,630.65

,630.65

11 12

*********************************************************************** REGISTRO ID 18151 *****************************************************

6 de 6¡o S . Chú ChonéSUB GERENTE 02/12/2015 I 1:16 a.m.

Municipalidad Provincial de San MartínP an Operativo Institucional 2016

GERENCIA DE DESARROLLOr *

ECONOMICO, GESTION AMBIENTAL Y TURISMO

PRESUPUESTO

martes, 01 de dicierrf 015


CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03.01.11 • GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, GESTIÓN AMBIENTAL Y TURISMO

CENTRO DE COSTO: 01.03.01.11 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, GESTIÓN AMBIENTAL Y TURISMO

Ml>r»>C J

C L A C -T G E R E N l

OBJETIVO OE.5 - Desarrollar competitivamente las actividades económicas y productivas de la provincia, generando valor agregado y brindando asistencia técnica para la asociativiqad y tGENERAL: empresarial.

ACCION AE 5.1 • Población de la Provincia de San Martín con Promoción del Turismo, Gestión Ambiental y Recursos Naturales, MYPES y Comercio Informal, Promoción Empresarial, Promoción delESTRATÉGICA: Trasporte Urbano, Tránsito y Seguridad Vial, con desarrollo económico local, fomento empresarial promoviendo empleo en concordancia con los dispositivos legales vigentes.

rganizacion




NOTAS :

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION:

9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL :

3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL :

ELABORANDO EL POI INICIAL DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, GESTIÓN AMBIENTAL Y TURISMO PARA EL

08 - COMERCIO

021 ■ COMERCIO

0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

AÑO 2016

ACTIVIDADPRESUPUESTARIA /ACC. INVERSION / UN'DAD DE MED'° A

OBRA

METAFISICA/FF

MONTO/METAANUAL

1 2

5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO

109 - SUPERVISION META AC 240.00 20.00 20.00

RDR 28,147.00 26,867.00

A0000031181 - SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE DE PASAJERO EN VEHÍCULO

001 - ACCION META AC 1.00 1.00 -

RDR '5-23 20,000.00 20,000.00 -

A0000031184 - ESTUDIO DE CALIDAD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN CAUCE RÍO CUMBAZA

001 - ACCION META AC 1.00 1.00

RDR '5-23 5,500.00 5,500.00

AO000031186 - ELABORACIÓN DE PROYECTOS, DE ORDENANZAS, RESOLUCIONES Y OTROS

036 - DOCUMENTO META AC 3.00

RDR '5-23 602.00

AO000031188 SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS DIFERENTES SUB GERENCIAS A SU CARGO

PROGRAMACION

3 4 6 7 8

20.00 20.00

875.00

20.00 20.00 20.00 20.00

52.00

1.00 - - - 1.00

301.00 -

9 10 11 12

20.00 20.00 20.00 20.00

353.00

1.00

301.00

20.00109 - SUPERVISION META AC 240.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

RDR '5-23 195.00 57.00 46.00

A0000031191 - PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CONCERNIENTES A PROMOVER Y FOMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO, LOCAL Y EMPRESARIAL

001 - ACCION METAAC 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

RDR '5-23 1,850.00 1,310.00 528.00

...................................................................... REG|STR0 |D 17693 ....................

20.00 20.00 20 00 70 00 20 00 JU (NI

46.00 46 00

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

6.00 6 . 0 0 /******************** ************!

Mtmic.palWV; P w X l a V SanW

i y lu rt^n o

/ « W /y.*** *.*••• •'••■ VLu.Adm. César i. Rcfyui'fadécii

CI_Ad -JBQ72Íg e r e n t e

2 de 2 01/12/2015 02:50 p in


SUB GERENCIA DEDESARROLLO ECONÓMICO,

LOCAL Y TURISMO S TURISMO.v' PROMOCIÓN DE LA MYPE Y

EMPLEO.S ADMINISTRACIÓN DESERVICIOS Y COMERCIOS.

GERENCIA DE PLANEAMIENTOy PRESUPUESTO OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADtSTtCA—



CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03.01.11 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, GESTIÓN AMBIENTAL Y TURISMO CENTRO DE COSTO: 01.03.01.11.10 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y TURISMO

OBJETIVO GENERAL:

ACCIONESTRATÉGICA:

OE.5 - Desarrollar competitivamente las actividades económicas y productivas de la provincia, generando valor agregado y brindando asistencia técnica para la asociatividad y la organización empresarial.

AE 5.2 - Población de la Provincia de San Martin con condiciones favorables para el desarrollo económico local a través de la adecuada gestión municipal en la promoción y producción de bienes y servicios.



ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION:9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL :


ELABORANDO EL POI DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y TURISMO PARA EL AÑO 2016

14 - INDUSTRIA

031 - INDUSTRIA

0060 • PROMOCION DE LA INDUSTRIA


OBRA


GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL

PROGRAMACION

4 5 6

5001093 - PROMOCION INDUSTRIAL

109 - SUPERVISION META AC ' 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00RDR — 4,960.00 3,797.00 • 319.00

A0000031507 - SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN EN PTOS DE VENTA Y MERCADOS DE PROPIEDAD DE LA MPSM

001 -ACCION METAAC ' 4.00 - 1.00 - 1.00

RDR '5-23 1,866.00 1,222.00 - - 22.00A0000031509 - GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO, EMPRESARIAL, TURÍSTICO Y CONVENIOS

001 -ACCION METAAC ’ 4.00 - 1.00 - 1.00

RDR '5-23 3,094.00 2,575.00 - - 297.00

7

3.00444.00

1.00

422.00

1.00

22.00

8 9 10 11

3.00 3.00 3.00 3.00400.00

1.00

200.00

1.00

200.00a********************************************************************** ISTRO ID 17865 ***********************************************************************

12

3.00

MUNICIPALHí.-M- PK SUS GERENCIA DI

PRTIN ■ 4 ~,t0 ¡.1lCQ

0

http://162.246.17.247/POI2016/Consolidado.aspx 01/12/2015

http://162.246.17.247/POI2016/Consolidado.aspx

i i i i i i i m m m m m m<>

l u i u m m m i u n i i umartes, 01 de diciembre do 2015


CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03.01.11.10 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y TURISMO

CENTRO DE COSTO: 01.03.01.11.13 - turismo

OBJETIVOGENERAL:

ACCIONESTRATÉGICA:


AE 5.5 ■ Población de la provincia de San Martin con desarrollo turístico y artesanal com petitivo y sostenible mediante la elaboración de rutas turísticas, promoción, fortalecim iento capacidades empresariales, buenas practicas y asistencia técnica




NOTAS :


0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS

3000665 DESTINOS TURISTICOS CON SERVICIOS DE PROMOCION DE LA OFERTA TURISTICA

ELABORANDO EL POI INICIAL DEL AREA DE TURISMO PAAR EL AÑO 2016

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :

09 - TURISMO

022 - TURISMO

0045 - PROMOCION DEL TURISMO


PRESUPUESTARIA / ..... ....... ^ACC. INVERSION / ANIDAD DE MEDIDA

OBRA


TOTALMONTO/META 1

ANUAL2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5005050 - PROMOCION INTERNA DE LOS DESTINOS TURISTICOS

363 - ACTIVIDAD EFECTUADA

META AC 4.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00

RD 150,000.00 - 6 ,000.00 32 ,000 .00 36 ,000 .00 76 ,000 .00

RDR 138,151.00 1,920.00 - 10 ,000 .00 - 10,000.00 10 ,000 .00 94 ,000 .00 12,231.00

A0000031253 - PROMOCION DEL CARNAVAL TARAPOTINO 2016

363 - ACTIVIDAD EFECTUADA

META AC 1.00 - 1.00 -

A0000031255 - FIESTA DE SAN JUAN

RD '5-23 6,000.00 6,000.00 -MUNICIPALIDAD SA»

363 - ACTIVIDAD FFFfTIJADA META AC 1.00 - - 1.00

RD '5-23 32,000.00

A0000031256 - FIESTA PATRONAL EL TRIUNFO DE LA SANTA CRUZ DE LOS MOTILONES

- 32,000.00 Lie. Adm. Janetjfj r FE /I

\ Ramírez RamírezLIRISMO •

12

I de 4 01/12/2015 03:09 p.m.

J 11111 l I l l l l A l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t363 - ACTIVIDAD EFECTUADA

META AC 1.00

RD '5-23 36,000.00 . . . .

A0000031258 • CELEBRACIÓN DEL 234 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE LA CIUDAD DE TARAPOTO

363 - ACTIVIDAD _EFECTUADA META AC 100

RDR '5-23 84,000.00 . . . .

RD '5-23 76,000.00 . . . .

AO000031259 - PROMOCIONAR LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA CON UNA ATENCIÓN ÓPTIMA Y SEGURA

001 - ACCION METAAC 3.00 1.00

RDR '5-23 54,151.00 - 1,920.00 - 10,000.00

*********************************************************************** |p 17751 ************'

Registro ID: 17834


CENTRO DE COSTO: 01.03.01.11.11 - MYPE Y EMPLEO

1.00

36,000.00

MUNIC1MUDAD MARTI*

1.00

84.000. 00

76.000. 00

1.00

- 10,000.00 10,000.00 10,000.00 12,231.00

*****************************************************

Lie Adm. Janeit/ Ramírez Ramírez JEFE TURISM O ■

1.00

OBJETIVO GENERAL:



AE 5.3 - Pequeños empresarios de la Provincia de San Martín reciben apoyo para fomentar el desarrollo empresarial promoviendo el empleo en concordancia con los dispositivos legales vigentes.




NOTAS :


OBRA




ELABORANDO EL POI INICIAL DE MYPE Y EMPLEO PARA EL AÑO 2016


FISICA/FFGENERICA

G.

5001093 - PROMOCION INDUSTRIAL

302 - LICENCIA OTORGADA

META AC

RDR

TOTALMONTO/META

ANUAL

4.00

55,106.00 3,158.88 7,056.22

1.00

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL

PROGRAMACION

1.00

17,725.27 12,581.47

AO000031414 - FOMENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS QUE FACILITEN LA COLOCACIÓN DE PRODUCTOS EN EL MERCADO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

14 - INDUSTRIA

031 - INDUSTRIA

0060 - PROMOCION DE LA INDUSTRIA

10 11

1.00 1.00

14,584.16

12

2 de 4 01/12/2015 03:09 p.m.

META AC 2.00363 ■ ACTIVIDAD EFECTUADA

RDR '5-23 8,267.70 931.40

A0000031415 - PROMOVER LA FORMALI2ACIÓN Y DESARROLO DE LAS MYPES.


RDR '5-23 2,041.20 525.30

A0000031416 - PROMOVER Y FOMENTAR LA ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO DE EXPORTACIÓN.

486 - TALLER META AC 5.00

RDR 5-23 9,208.60

AO000031417 - COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA APOYAR A LAS MYPES

023 - CONVENIO METAAC 2.00

RDR '5-23 56.24

A0000031418 - CAPACITACIÓN CON INTEGRANTES DE LAS MYPES ENTORNO A LA IMPORTANCIA DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

4 8 6 -TALLER METAAC 8.00 - - 1.00

RDR '5-23 7,308.72 1,702.18 - 2,252.18

AO000031419 - PROMOCIÓN DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS Y BÚSQUEDA DE MERCADOS A TRAVÉS DE FERIAS

001 -ACCION METAAC 6.00 - 1.00

RDR '5-23 28,223.54 - 7,056.22 - 7,055.77

1.00

3,279.60

1.00

505.30

4,604.30

1.00

28.12

1.00

1.00

1.00

1.00

- 3,306.10

1.00 1.00 1.00

505.30

1.00 1.00

1.00

28.12

1.00 1.00

- 1,686.18

1.00 1.00

- 7,055.77

1.00

1.00

1.00

1.00

750.60

505.30

4,604.30

1.00 1.00

- 1,668.18

1.00 1.00

- 7,055.78

1.00

*********************************************************************** R£G)5"T*R0 ID 17834 ************’

Registro ID: 17869


CENTRO DE COSTO: 01.03.01.11.12 - administración de servicios y comercio

r********************************************************

S Q U Q L

OBJETIVOGENERAL:

ACCIONESTRATÉGICA:


AE 5.4 - Comerciantes del Distrito de Tarapoto con apoyo en la modernización de los mercados zonales del dominio municipal mediante la asistencia técnica y promoción de los servicios turísticos, gastronómicos, hoteleros, agropecuarios y comercio en general




NOTAS :




ELABORANDO EL POI DEL AREA DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO Y COMERCIO PARA EL AÑO 2016

08 - COMERCIO

021 - COMERCIO

0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACION

PRESUPUESTARIA /ACC. INVERSION /

OBRA

5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO

166 - CONTRATOS

META FISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL

METAAC ' 800.00 . . . .

RDR — 61,161.00 3,132.00 15,326.50 - 16,864.50

AO000031512 - REGULARIZACIÓN DE SITUACIÓN CONTRACTUAL DE PUESTOS DE VENTA Y MERCADOS DE PROPIEDAD DE LA MPSM

166 • CONTRATOS METAAC 1 800.00 . . . .

RDR '5-23 4,005.00 967.00

A0000031513 - PROGRAMA DE SANEAMIENTO, SEGURIDAD Y SALUBRIDAD

107-SERVICIO METAAC 1.00 - - 1.00

RDR '5-23 48,668.00 - 15,326.50

AO000031514 - DESARROLLO DE CAPACIDADES EN NORMATIVIDAD, SALUBRIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL


RDR '5-23 2,933.00 500.00

A0000031516 - MANTENIMIENTO DE PUESTOS VENTA Y MERCADOS MUNICIPALES

001 - ACCION METAAC ' 12.00 1.00 1.00 1.00

RDR '5-23 5,555.00 1,665.00

633.00

11,113.50

2.00

2.433.00

1.00

2.685.00

1.00

15,748.00

1,255.00

13,288.00

1.00 1.00

1,205.00

1.00

10

300.

1,150.

300.

1,150.

11

1.00 1.00 1.00

12

00 300.00 200.00

00 8,940.00

00 300.00 200.00

00

8,940.00

1.00

4 de 4 0 1/12/2015 03:09 p.m

M unic ipa lidad Provincial de San M artín Plan O pera tivo Ins tituc iona l 2016

SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO

TERRITORIAL S PARQUES Y JARDINES.S ORDENAMIENTOTERRITORIAL Y MANEJO DE RRNN.S SANEAMIENTO AMBIENTAL SALUBRIDAD Y SALUD.

i i i j i i i i i i m m t m m n n u n n i i

Plan Operativo institucionalRegistro 10:17876

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03.01.11 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, GESTIÓN AMBIENTAL Y TURISMO

CENTRO DE COSTO: 01.03.01.11.30 - sub gerencia de gestión ambiental y ordenamiento te rrito ria l

OBJETIVO GENERAL: OE.6 - Mejorar la calidad de la gestión ambiental, protegiendo nuestros recursos naturales y reduciendo la contaminación ambiental.

ACCION ESTRATÉGICA: AE 6.1 • Población de la Provincia de San Martin con educación y sensibilización ambiental mediante la implementación y promoción de programas

CATEGORIA PRESUPUESLTAASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION: 17 - AMBIENTE

PROGRAMA PRESUPUESTAL 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

DIV. FUNCIONAL : 055 • GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTOGRUPO FUNCIONAL 0126 - VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDI ACION

AMBIENTAL

NOTAS : ELABORANDO EL POI DE LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL AÑO 2016


OBRA


GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL

PROGRAMACION

4 5 10 11 12

5000605 • CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

001 - ACCION METAAC 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

RDR — 44 ,650 .90 8 ,135 .12 7 ,049 .5 0 • 7 ,748 .12

AO000031585 - FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN SEGÚN EL SNIP EN ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

036 - DOCUMENTO METAAC 2.00 • - - 1.00

RDR 5-23 250.00 150.00

A0000031587 - TALLERES DE CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN EN LA ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO

486-TALLER METAAC 4.00 - 1.00 - 1.00

RDR 5-23 326.00 126.00 100.00

A0000031590 - TAREA: TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN AL SECTOR TRANSPORTE PARA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.

486-TALLER METAAC 4.00 - - 1.00 - 1.00

RDR 5-23 1,125.00 325.00 - 500.00

1.00 1.00

7 ,049 .50 7 ,195.33

1.00

50.00

1.00

50.00

1.00 1.00 1.00

7,473.33

50.00

1.00

50.00

1.00

300.00

1.00 1.00

1.00

1 de 4 01/12/2015 03:40 p.m.

AÓ000031593 EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA MITIGACIÓN DE LOS RUIDOS MOLESTOS

001 - ACCION METAAC

RDR '5-23

A0000031596 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RUIDOS MOLESTOS

001 - ACCION METAAC

RDR '5-23

A0000031598 - TALLERES DE CAPACITACIÓN EN RUIDOS MOLESTOS A LA


RDR '5-23

AO000031599 - SENSIBILIZACIÓN EN LAS CALLES EN RUIDOS MOLESTOS

014-CAMPAÑA METAAC

RDR '5-23

AO000031600 - EDUCACIÓN AMBIENTAL A LA POBLACIÓN EN EL MANEJO

001-ACCION METAAC

RDR '5-23

AO000031602 - TALLERES DE CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN INVOLUCR


RDR '5-23

AO000031603 - IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL PARA EL MANEJO DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN Y DESMONTE


RDR '5-23 22.00

A0000031604 - ELABORACIÓN DE ORDENAN2A Y REGLAMENTO SOBRE CALIDAD DEL AIRE

036 - DOCUMENTO METAAC 1.00 -

RDR 5-23 669.00 669.00

AO000031605 - FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PLANES SOBRE CALIDAD DEL AIRE

12.00

35,029.00

1.00 1.00

5,240.00 7,049.50

1.00 1.00

- 5,210.00

1.00 1.00

7,049.50

1.00

5,240.00

1.00 1.00 100

5,240.00

1 (X)

4.00 1.00 1.00 . 1.00 . 1.00

4,155.50 1,038.87

POBLACIÓN INVOLUCRADA

- 1,038.87 1,038.88 1,038.88

4.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00

453.00 113.25 113.25 113.25 - 113.25

7.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

51.00 51.00

i DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN Y DESMONTE

- -

12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

22.00

ADA PUBLICA

22.00

- PRIVADA

-

4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1,600.00 400.00 400.00 - 400.00 - 400.00 -

1.00

22.00

1.00

036 - DOCUMENTO META AC 2.00

RDR '5-23 44.00

A0000031606 - IMPLEMENTACION DE PLANES DE CALIDAD DEL AIRE


RDR '5-23 70.00

AO000031607 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE


RDR '5-23 562.40

A0000031608 - ELABORAR ORDENANZA Y REGLAMENTO SOBRE IMPACTO AMBIENTAL

036 - DOCUMENTO METAAC 1.00

RDR '5-23 272.00

22.00

70.00

1.00

1.00

22.00

1.00

1.00

1.00

281.20

1.00 1.00

281.20

1.00

1.00

272.00

I (NI

1.00

01/12/2015 03:40 p.m.

..........................................................................................................REGISTRO ID 17876'

Registro ID: 17907


CENTRO DE COSTO: 01.03.01.11.30 - sub gerencia de gestión ambiental y ordenamiento te rrito ria l

OBJETIVO GENERAL:


OE.6 - Mejorar la calidad de la gestión ambiental, protegiendo nuestros recursos naturales y reduciendo la contaminación ambiental.

AE 6.1 - Población de la Provincia de San Martin con educación y sensibilización ambiental mediante la implementación y promoción de programas




NOTAS :

ACTIVIDAD


0036 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

3000583 - GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS GRUPO FUNCIONAL SOLIDOS

ELABORACIÓN DEL POI DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE PARA EL AÑO 2016

PROGRAMACION

17- AMBIENTE

055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

0124 - GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

UNIDAD DE MEDIDA META GENERICA ' “ i ...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n0DA FSCA/FF G.OBRA ANUAL

5004332 - SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

001 - ACCION METAAC ' 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

RDR 75,000.00 21,562.42 19,205.86 - 17,470.85 16,760.87

A0000031621 - IMPLEMENTAR LA SEGREGACIÓN EN LA FUENTE

001 -ACCION METAAC 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

RDR '5-23 22,320.69 5,580.15 5,580.18 - 5,580.18 5,580.18

AO000031622 - EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA EN RR.SS.

001 - ACCION METAAC 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

RDR '5-23 16,017.26 4,004.32 - 4,004.32 4,004.31 - 4,004.31

A0000031623 - FORMALIZACION DE RECICLADORES

363 - ACTIVIDAD Ar2.00 1.00 1.00

EFECTUADA

RDR '5-23 540.00 520.00 20.00 . .

AO000031624 - IMPLEMENTACION DE RECICLADORES

001 - ACCION METAAC 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

01/12/2015 03:40 p.m.

RDR '5-23

A0000031625 RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS

001 -ACCION METAAC

RDR '5-23

A0000031626 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ACOPIO

001 - ACCION METAAC

RDR '5-23

2.840.00 2,175.00 665.00

12.00 1.00 1.00 1.00 1.00

27,563.05 5,323.95 7,176.36

2.00 - - 1.00

5.719.00 3,959.00 - - 1,760.00

>************************** registro ID 17907 ************’

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

- 7,886.36 7,176.38

1.00

1.00 1.00

4 de 4 0 1 /1 7 /7 0 1 S 0 7 JO "

j * i « i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m i m 1 1 m 1 1 l i l i l í l i l i l í


CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03.01.11.30 - sub gerencia de gestión ambiental y ordenamiento te rrito ria l

CENTRO DE COSTO: 01.03.01.11.33 - parques y jardines

martes, 01 de diciembre de 201b

6 c n G » n o n d e P ü a e o e s

OBJETIVO GENERAL:


OE.6 - Mejorar la calidad de la gestión ambiental, protegiendo nuestros recursos naturales y reduciendo la contaminación ambiental.

AE 6.4 - Población de la Provincia de San Martín con mejora de los servicios de parques, jardines y fuentes ornamentales.




NOTAS :




ELABORANDO EL POI INICIAL DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES PARA EL AÑO

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :

2016

17 - AMBIENTE

055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

0125 - CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO

ACTIVIDADPRESUPUESTARIA / UNIDAD DE TOTALACC. INVERSION / MEDIDA GENERICA M0NTQ/META 1

OBRA FISICA/FF G‘ ANUAL2 3

PROGRAMACION

4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000939 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

001 • ACCION METAAC 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

RDR — 95,424.40 43,949.70 1,818.00 1,818.00 33,292.70 1,818.00 1,818.00 1,818.00 1,818.00 1,818.00 1,818.00 1,818.00 1,820.00

A0000030668 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

001 -ACCION METAAC 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

RDR '5-23 75,424.40 43,949.70 31,474.70 - - -

AO000032703 - FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

001 -ACCION METAAC ' 11.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

RDR '5-23 20,000.00 1,818.00 1,818.00 1,818.00 1,818.00 1,818.00 1,818.00 1,818.00 1,818.00 1,818.00 1,818.00 1,820.00

r******************** REGISTRO ID 17363 ***********************************************************************

Registro ID: 17829


CENTRO DE COSTO: 01.03.01.11.32 ordenamiento te rr ito r ia ly manejo de los recursos naturales

Lie. Ai Unidad da CVd

Manejo de los

vinclal de San MartinGestión Ambienta»

lo Teirttofiai

'o T r lg o io Paredes amiento Territorial yJectirsos Naturales

I de 3 01/12/2015 03:36 p.m

'i ■ '> m I I I I i I I M il iOBJETIVO GENERAL: OE.6 - Mejorar la calidad de la gestión ambiental, protegiendo nuestros recursos naturales y reduciendo la contaminación ambiental

ACCION AE 6.3 • Población de la provincia de San Martin con desarrollo equilibrado y com petitivo, basado en la ocupación sana y ordenada, y en e l uso sostentblc de los tec uisos naluialrs <|ik eleveESTRATEGICA: la calidad de vida.

CATEGORIA PRESUPUESLTAASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN : PRODUCTOS

FUNCION: 17 - AMBIENTE

DIV. FUNCIONAL : 055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL 0126 • VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL

ELABORANDO EL POI INICIAL DEL ÁREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MANEJO DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA EL AÑO 2016

PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO

NOTAS :

ACTIVIDADPRESUPUESTARIA / ,, „ TOTALACC. INVERSION / UNIDAD DE MEDIDA META GENERICA m o n to /MEta

rvnn < rljIC -A /ir C3.OBRA ANUAL

5000605 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

060-INFORME META AC ' 48.00

RDR

PROGRAMACION

5.00

060 - INFORME

001 - ACCION

META AC

RDR '5-23

25,715.10 10,519.40

IONES DE EXTRACCION I

48.00 5.00

3,491.60 1,171.30

5.00

5.00

20.00

5.00

5.00

20.00METAAC 240.00 20.00

RDR '5-23 15,063.20 4,599.80

AO000031395 - FORMULAR PLANES O PROYECTOS DE REFORESTACION DE LA FAJA MARGINAL DEL RIO CUMBA2A

036 - DOCUMENTO METAAC ' 1.00 - - 1.00

RDR '5-23 311.80 297.80

1.00 1.00001 - ACCION METAAC 12.00 1.00

RDR '5-23 4,256.50 3,312.50

A0000031398 - PARTICIPACION EN LAS ACTIIDADES DEL COMITE DE GESTION DE LA SUB CUENCA DEL CUMBA2A

001 - ACCION METAAC ' 12.00 1.00 1.00 1.00

RDR '5-23 2,148.00 916.00

AO000031400 - PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL CUENCA DEL RIO CUMBAZA

001 -ACCION METAAC ' 12.00 1.00 1.00 1.00

RDR '5-23 444.00 222.00

4 5 6 7 8 9 10 11 12

5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

,484.80

i DEL RIO CUMBAZA

6,474.10 4,236.80

5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

587.50 1,163.80 - 569.00 -

10 CUMBAZA

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

1,307.80 3,847.80 - 3,307.80

2.00 12.00

: SAN MARTIN

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

271.50 - 462.50 210.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

316.00 766.00 150.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

222.00

2 de 3 01/12/2015 03:36 p.m.

_■ w ' v w m ' w ' V « v i w < > i * i v I V I V W v « w <■ < ■ v * < v t « 9 9 9 < 9 9 «V 1 « 9 « i > 1 P P u f t i < 9 i # > 1 1 9 i i 1 1

******************************************************1 ' REGISTRO ID 17829 '

Registro ID: 17873


CENTRO DE COSTO: 01.03.01.11.31 • saneamiento ambiental, salubridad y salud

OBJETIVO GENERAL: 0E.6 • Mejorar la calidad de la gestión ambiental, protegiendo nuestros recursos naturales y reduciendo la contaminación ambiental.

ACCION AE 6.2 - Población de la Provincia de San Martín con mejora de la cobertura del servicio de gestión y manejo integral de residuos solidos mediante la implanta ¡ón y equipamiento,ESTRATÉGICA: fortalecim iento de capacidades, manejo y; asistencia técnica




NOTAS :

ACTIVIDAD


0036 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

3000580 - ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

ELABORANDO EL POI DEL AREA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, SALUBRIDAD Y SALUD PARA EL AÑO 2016

FUNCION: 17 - AMBIENTE

DIV. FUNCIONAL : 055 • GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124 - GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PROGRAMACION

PRESUPUESTARIA / UNIDAD DEACC. INVERSION / MEDIDA META GENERICA

OBRA FISICA/FF G-

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5004326 • MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

001 ACCION METAAC 17,808.00 1,484.00 1,484.00 1,484.00 1,484.00 1,484.00 1,484.00 1,484.00 1,484.00 1,484.00 1,484.00 1,484.00 1,484.00

RD 1,672,073.00 553,274.68 459,405.48 399,648.37 - 259,744.47

A0000031526 - MANEJO E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES

001 -ACCION METAAC 4,704.00 392.00 392.00 392.00 392.00 392.00 392.00 392.00 392.00 392.00 392.00 392.00 392.00

RD 5-23 1,610,180.30 530,836.58 449,947.98 378,970.37 - 250,425.37

A0000031529 - MANEJO E IMPLEMENTACIÓN EN EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

001 -ACCION METAAC 13,104.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00

RD '5-23 55,358.00 19,527.00 - 8,402.00 19,027.00 - - 8,402.00

A0000031627 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES

001 - ACCION METAAC 240.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

RD '5-23 2,613.00 1,077.00 512.00 512.00 - 512.00 -

A0000031628 - MANEJO ADMINISTRATIVO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

001 - ACCION METAAC 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

RD '5-23 3,921.70

*******************'1,834.10

********** REGISTRO ID 1

543.50

7873 ------------

- 1,139.00 405.10

3 de 3 01/12/2015 03:36 p.m.


H i

SUB GERENCIA DE PROMOCION DE TRANSPORTE URBANO,

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL-

’ ■' ' , I i.- : r..- , -

s CONCESIONES, RUTAS Y SEGURDAD VIAL.

S LICENCIA DE CONDUCIR, PERMISOS Y OPERACIONES.

/ o - , ■ - y * í ; ¿ f e > j, '•

,? £ £ ' . SE

«asillllllllllllll




CENTRO DE COSTO: 01.03.01.11.20 - sub gerencia de promoción del transporte urbano, tránsito y seguridad via l

OBJETIVO GENERAL: OE.7 • Promover la implementación de los planes de desarrollo v ia l y e l transporte en la provincia para mejorar la transitabilidad

ACCION AE 7.1 - Población del Distrito de Tarapoto con Sistema de transporte y tránsito de calidad, seguro, ordenado y menos contaminante mediante la actualización de ordenanzas, promoción,ESTRATÉGICA: fiscalización y capacitación




NOTAS :

PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION:

0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE DIV. FUNCIONAL :

3000001 - ACCIONES COMUNES GRUPO FUNCIONAL :

ELABORANDO EL POI 2016 DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE URBANO, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

15 - TRANSPORTE

033 • TRANSPORTE TERRESTRE

0064 - VIAS NACIONALES


OBRA


GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL2

5000276 - GESTION DEL PROGRAMA

060 - INFORME METAAC ' 12.00 1.00 1.00

RDR — 5,000.00 1,250.00

A0000032596 - IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD VIAL A LA COMUNIDAD

014 • CAMPAÑA META AC 8.00

RDR '5-23 5,000.00 1,250.00

PROGRAMACION

3 4 5 6 10 11 12

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1,250.00 1,250.00 - 1,250.00

1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00

1,250.00 - 1,250.00 1,250.00 -

REGISTRO ID 18312 ***********************************************************************

l de I 01 / 12/2015 03:4(i p ni

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

martes, 01 de diciembre tic* 201 bPlan Operativo institucional

Registro ID: 18308

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03.01.11.20 - sub gerencia de promoción del transporte urbano, tránsito y seguridad via l

CENTRO DE COSTO: 01.03.01.11.22 ■ concesiones, rutas y seguridad via l

OBJETIVO GENERAL: OE.7 - Promover la implementación de los planes de desarrollo via l y el transporte en la provincia para mejorar la transitabilidad

ACCION ESTRATÉGICA: AE 7.3 - Transportistas y usuarios peatonales de la Provincia de San Martin con señalización y semaforización de calidad en la ciudad de Tarapoto, preservando e l patrimonio vial.




NOTAS :


9002 • ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

3999999 • SIN PRODUCTO


FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :

15 - TRANSPORTE

036 • TRANSPORTE URBANO

0074 - VIAS URBANAS


OBRA


GENERICAG.

5000948 - MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

001 ACCION METAAC

RDR

A0000032590 ■ MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES HORIZONTALES

001 -ACCION METAAC

RDR '5-23

AO000032592 - MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS

001 - ACCION METAAC

RDR '5-23

TOTALMONTO/META 1 2

PROGRAMACION

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ANUAL

2.00 1.00 1.00

123,608.30 89,069.40 28,793.50 - 5,745.40 - - - - -

Y VERTICALES DE VIAS URBANAS PARA REGULAR EL TRANSITO URBANO

2.00 . . . 1.00 1.00 . .

37,736.50 25,206.50 - 10,088.00 - 2,442.00 - * - *

2.00 1.00 1.00 - - -85,871.80 63,862.90 - 18,705.50 - 3,303.40 - - -

REGISTRO ID 18308 ************* r**************************************************

Registro ID: 18372


CENTRO DE COSTO: 01.03.01.11.21 - licencia de conducir, permisos y operacionesm u n ic ip a u o a o p r o v in c ia l oe s a n * >

t a r a p o to nSUB GEB£MCtADE DE TRANStv^ »<■»«•

l de 7 01/12/2015 03:40 p.m

OBJETIVO GENERAL: OE.7 • Promover la implementación de los planes de desarrollo v ia l y e l transporte en la provincia para mejorar la transilabilidad

ACCION ESTRATÉGICA: AE 7.2 • Transportistas públicos y privados de la Provincia de San Martin con servicio de calidad en la expedición de licencia de conducir para vehículos menores




NOTAS :


0138 • REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

3000476 • VEHICULO HABILITADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS

ELABORANDO EL POI 2016 DEL AREA DE LICENCIA DE CONDUCIR, PERMISOS Y OPERACIONES

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL

15 ■ TRANSPORTE

033 - TRANSPORTE TERRESTRE

0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE


OBRA

PROGRAMACION


FISICA/FFGENERICA

G.1

TOTALMONTO/META

ANUAL

5003406 - HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIAL TERRESTRE DE PERSONAS

490 - VEHICULO mMETAAC 11.00

HABILITADO

RDR — 6,855.00 5,246.10

AO000032666 • HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIAL TERRESTRE DE PERSONAS SAN MARTÍN, SAN MARTÍN, TARAPOTO

490 • VEHICULO HABILITADO

RDR '5-23 6,855.00 5,246.10 686.50 - - 617.40

META AC 11.00

11.00

11.00

686.50 617.40

' REGISTRO ID 18372 ' lr + ********************************** ***************** ******1Registro ID: 18374

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03.01.11.20 - sub gerencia de promoción del transporte urbano, tránsito y seguridad v ia l

CENTRO DE COSTO: 01.03.01.11.21 - licencia de conducir, permisos y operaciones

OBJETIVO GENERAL:


10 11 12

305.00

305.00

OE.7 - Promover la implementación de los planes de desarrollo v ia l y e l transporte en la provincia para mejorar la transitabilidad

AE 7.2 - Transportistas públicos y privados de la Provincia de San Martín con servicio de calidad en la expedición de licencia de conducir para vehículos menores.




NOTAS :


0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

3000476 VEHICULO HABILITADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS


FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :

15 - TRANSPORTE


0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m i m 1 1 1 m 1 1 1 1 1 1 1 1 m n n n iO T

META AC 600.00

1

50.00 50.00 50.00

PROGRAMA* ION

4 5

50.00 50.00 50.00

ACTIVIDADPRESUPUESTARIA / TOTAlAf r iNVFR^mM / UNIDAD DE MEDIDA META GENERICAACC. INVERSION / MONTO/META

a RdA FSCA/FF G.OBRA ANUAL

5003407 - HABILITACIONES OTORGADAS A VEHICULOS MENORES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DISTRITAL TERRESTRE DE PERSONAS

490 • VEHICULOHABILITADO

RDR — 6,700.00 5,200.80 791.30

A0000032668 - HABILITACIONES OTORGADAS A VEHICULOS MENORES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DISTRITAL TERRESTRE DE PERSONAS SAN MARTÍN, SAN MARTÍN, TARAPOTO

490 - VEHICULOuaqii iTAnr» METAAC 600.00 50.00 50.00 50.00 50.00HABILITADO

RDR '5-23 6,700.00 5,200.80 791.30

:****** REGISTRO ID 18374

7 8

50.00 50.00

657.90

50.00 50.00 50.00 50.00

657.90

50.00

50.00

***************************************** ¡ ********************-. *****************************************

10

50.00

50.00

Registro ID: 18376


CENTRO DE COSTO: 01.03.01.11.21 - licencia de conducir, permisos y operaciones

OBJETIVO GENERAL: OE.7 - Promover la implementación de los planes de desarrollo v ia l y e l transporte en la provincia para mejorar la transitabilidad

ACCION ESTRATÉGICA: AE 7.2 - Transportistas públicos y privados de la Provincia de San Martín con servicio de calidad en la expedición de licencia de conducir para vehículos menores.

50.00

50.00 50.00

50.00

17

50.00

50.00




NOTAS :



3000479 - PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES

ELABORANDO EL POI 2016 DEL AREA DE LICENCIA DE CONDUCIR

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :

15 - TRANSPORTE

033 TRANSPORTE TERRESTRE


ACTIVIDADPRESUPUESTARIA / ,, TOTALACC. INVERSION / “ N'DAD DE MED'DA META GENERICA M0NT0/META

OBRA FISICA/FF G' ANUAL

5003428 - EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES

302 - LICENCIA OTORGADA

RDR --- 45,500.00 23,907.50

META AC

1

2,400.00 200.00 200.00

2 ¡tú

< 5S

3

PROGRAMACION

4 5 6 7 8 9 10 11

J;' K * t < O » lj * i*

12

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.007 ' y \

11,143.30 9 ,011 .20 1,438.00

TARAPOTO ¡O

3 de 7 01/12/2015 03:49 p.m

I I 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I IV i l302 - LICENCIA OTORGADA

META AC 2,400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

RDR '5-23 45,500.00 23,907.50 - 11,143.30 9,011.20 - 1,438.00

*********************************************************************** istro |p ■] 3 3 7 6 ***********************************************************************

Registro ID: 18377

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03.01.11.20 ■ sub gerencia de promoción del transporte urbano, tránsito y seguridad v ia l

CENTRO DE COSTO: 01.03.01.11.22 - concesiones, rutas y seguridad v ia l

OBJETIVO GENERAL: OE.7 - Promover la implementación de los planes de desarrollo via l y el transporte en la provincia para mejorar la transitabilidad

ACCION ESTRATÉGICA: AE 7.3 - Transportistas y usuarios peatonales de la Provincia de San Martin con señalización y semaforización de calidad en la ciudad de Tarapoto, preservando el patrimonio vial.




NOTAS :




3000143 - USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL

ELABORANDO EL POI 2016 DEL AREA DE CONCESIONES, RUTAS Y SEGURIDAD VIAL

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :

15 • TRANSPORTE



PROGRAMACION

¿ r r iKivFRCinw / UNIDAD DE MEDIDA META GENERICA T0TAL ACC. INVERSION / p MONTO/METAodda F bICA/FF G.OBRA ANUAL

5001488 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL

372 - CONDUCTOR CAPACITADO

RDR — 10,000.00 330.00

META AC 10.00

372 - CONDUCTOR CAPACITADO

META AC

RDR '5-23

10.00

10,000.00

1.00

1.00

330.00

4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4,630.00

SAN MARTÍN, TARAPOTO

- 4,540.00 - 500.00 -

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4,630.00 - 4,540.00 500.00 -

REGISTRO ID 18377' ********************* ************

Registro ID: 18378


CENTRO DE COSTO: 01.03.01.11.22 - concesiones, rutas y seguridad v ia l

4 de 7 01/12/2015 01 l‘> |' m

« ■ ■ ■ ■ • i l l I l V I l l l l l l l l l l l

OBJETIVO GENERAL: OE.7 - Promover la implementación de los planes de desarrollo vial y e l transporte en la provincia para mejorar la transitabllldad

ACCION ESTRATÉGICA: AE 7.3 - Transportistas y usuarios peatonales de la Provincia de San Martin con señalización y semaforización de calidad en la ciudad ( I r Taiaputn. im ■ .< i v.u1.1.> ,1 p .iirim i il




0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEAAA DE TRANSPORTE

FUNCION: 15 • TRANSPORTE



NOTAS :

3000477 • TRANSPORTISTA QUE PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ENTIDADES COMPLEMENTARIAS AUTORIZADOS


GRUPO FUNCIONAL 0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTE : TERRESTRE


OBRA


GENERICA G.

PROGRAMACION

TOTALMONTO/META 1 2 3 4 5 6 7

ANUAL

5003413 ■ OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIAL TERRESTRE DE PERSONAS

008 - AUTORIZACION META AC 1.00 - - - - - - -

RDR — 5,000.00 - 1,250.00 1,250.00 - 1,250.00

AO000032673 - OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIAL TERRESTRE DE PERSONAS SAN MARTÍN, SAN MARTÍN, TARAPOTO

008 - AUTORIZACION META AC 1.00 - - - - - - -

RDR 5-23 5,000.00 - 1,250.00 - 1,250.00 - - 1,250.00

10 11

1,250.00

1,250.00

12

1.00

1.00

REGISTRO ID 18378 ************* ******************* r**************

Registro ID: 18379


CENTRO DE COSTO: 01.03.01.11.22 - concesiones, rutas y seguridad via l



5 de 7



PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

15 - TRANSPORTE


i

0 1/ 12/2015 03:49 p.m.

' J l I H I I I I J f VI! ! ! ! ! ! ! I l l l l l l l i m m m i l i n i n i «tl'l(OI)U( 10 / PROYI ( 10

NOTAS :


1000477 TRANSPORTISTA QUt PRISTA SI RVIC10 Dt IRANSPORII 11 RRI SIIU Y lN I IDADES COMPLLMl NI ARIASAUTORIZADOS


GRUPO rUNCIONAL 0069 SLRVICIOS DE TRANSP0R11 ; IIRRISIRI

PROGRAMACION

ACC. INVERSION / UNIDAD DE MEDIDA META GENERICA ,

OBRA FISICA/FF G' ANUAL3 8 10

1,250.00 1,250.00

5003414 - OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DISTRITAL TERRESTRE DE PERSONAS EN VEHICULOS MENORES

008 • AUTORIZACION META AC ' 1.00 . . . . .

RDR — 5,000.00 - 1,250.00 1,250.00

AO000032674 - OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DISTRITAL TERRESTRE DE PERSONAS EN VEHICULOS MENORES SAN MARTÍN, SAN MARTÍN, TARAPOTO

008 - AUTORIZACION META AC 1.00 - - - - - - - -

RDR '5-23 5,000.00 - 1,250.00 - 1,250.00 - - 1,250.00 - - 1,250.00

' REGISTRO ID 18379 *************************

11 12

********************************

Registro ID: 18380


CENTRO DE COSTO: 01.03.01.11.22 - concesiones, rutas y seguridad via l






NOTAS :


0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEAAA DE TRANSPORTE

3000478 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS




GRUPO FUNCIONAL : 0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE


OBRA


GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL

PROGRAMACION

4 5 6 7 8

5003418 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS

065 - INTERVENCION META AC 4.00

RDR — 5,000.00

AO000032675 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS SAN

9 10 11 12

1.00

1,250.00

6 de 7 0 1/ 12/2015 0 3 -4*> p m

i j i i i i i i i i i i m m n m m m t m m v u n v t m w v065 INTERVENCION META AC 4.00 1.00 1.00 1,00 10(1

RDR '5-23 5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250 00

*********************************************************************** registro ID 18380 *************************************************************** •*•***•*

Registro ID: 18381


CENTRO DE COSTO: 01.03.01.11.22 • concesiones, rutas y seguridad via l

OBJETIVO GENERAL: 0E.7 - Promover la implementación de los planes de desarrollo v ia l y e l transporte en la provincia para mejorar la transitabilidad

ACCION ESTRATÉGICA: AE 7.3 • Transportistas y usuarios peatonales de la Provincia de San Martin con señalización y semaforización de calidad en la ciudad de Tarapoto, preservando e l patrimonio vial.




NOTAS :



3000478 • SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS



OBRA


GENERICA G.

TOTALMONTO/META 1 2 3 4

ANUAL

5004390 • FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

065 - INTERVENCION META AC 60.00 - • 6.00 6.00

RDR — 5,000.00 - 1,250.00 - 1,250.00

A0000032676 - FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE SAN MARTÍN, SAN MARTÍN, TARAPOTO

065 - INTERVENCION META AC 60.00 - 6.00 6.00

RDR '5-23 5,000.00 - 1,250.00 - 1,250.00

* REGISTRO ID 18381

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :

PROGRAMACION

4 5

6.00

6.00

6.00

6.00

15 - TRANSPORTE



10 12

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

1,250.00 1,250.00 -

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

1,250.00 1,250.00 -

*************************1

7 de 7 M I / 1 ~)rn\ l c A f l . Ai\ -

V ,-,ápa lid ad Provincial de San MartínPlan Operativo Institucional 2016

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO

P R E S U P U E S T O

Plan Operativo institucionalmartes, 01 de diciembre de 201!)

Registro ID: 17430

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03.01.12 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO

CENTRO DE COSTO: 01.03.01.12 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO

OBJETIVO GENERAL: OE.8 - Promover la Planificación y el desarrollo te rrito ria l local sostenible.

ACCION AE 8.1 - Población de la Provincia de San Martín con infraestructura pública adecuada y suficiente para e l desarrollo de las actividades sociales y económicas de la población de SanESTRATÉGICA: Martín.




NOTAS :

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION: 19 - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANO

3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0090 - PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

ELABORANDO SU POI INICIAL DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO.

ACTIVIDAD PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA/ TOTAL

i UN DAD DE MED DA META GENERICA u ACC. INVERSION / “ ulpilkiua M0NT0/META 1OBRA FISICA/ FF G. ANUAL

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


001 -ACCION METAAC ' 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00RDR — 3 ,5 99 .9 0 2 ,699 .9 0 - 900.00 - - - - - - -

A0000030787 - COORDINAR, EVALUAR Y TRAMITAR LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.

001 -ACCION METAAC ' 16.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00RDR '5-23 2,911.90 2,355.90 - - 556.00 - - - - - -

A0000030792 - SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES OBRAS DE LA MPSM.

303 - SUPERVISION ... . . . .REALIZADA META AC 16'00 1'° ° 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00

RDR '5-23 344.00 - 344.00 - - - - - - - -

A0000030794 - GESTIONAR Y EVALUAR LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.

001 -ACCION METAAC 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00RDR '5-23 344.00 344.00 . . . - - - . - - -

01 / 12/2015 04:46 p in


SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO Y CATASTRO

P R E S U P U E S T O

l u m n i i i i l l }

martes, 01 de diciembre de Z01Í»



CENTRO DE COSTO: 01.03.01.12.20 - SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO Y CATASTRO

OBJETIVO GENERAL:


OE.8 - Promover ta Planificación y el desarrollo te rrito ria l local sostenible.

AE 8.3 - La Provincia de San Martín con sistema urbano controlado y mejorado según e l Plan de Desarrollo Urbano.




NOTAS :

ACTIVIDAD




ELABORANDO EL POI INICIAL DE LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO Y CATASTRO PAAR EL AÑO 2016

PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / UNIDAD DE ACC. INVERSION / MEDIDA

OBRA


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


047 - EVALUACION META AC 4,800.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00RDR 17,033.70 11,332.10 - - 936.10 - 3,977.50 - - 788.00 - -

A0000030921 - EXPLORACIÓN Y PLOTEO PLANOS VARIOS

092 - PLANO META AC 120.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

RDR '5-23 11,242.00 8,426.00 - - - - - 2,816.00 - - - - -

A0000030925 - CONTROLAR EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS INGRESADOS PARA SER TRAMITADO Y /0 DERIVADO A LOS EQUIPOS TÉCNICOS DE LA SUB GERENCIA

047 - EVALUACION META AC 4,800.00 400.00 400.00 400. Cú 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 •huO.OO

RDR '5-23 139.70 71.10 - - 40.60

A0000030929 - REALIZAR FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTOS TECNICOS, PLANOS FORMATO A3 Y OTROS


RDR '5-23

A0000030931 - ARCHIVAMIENTO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS '


RDR '5-23

EMISIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS DE LA OFICINA

036 - DOCUMENTO METAAC

28.00

1 de 2

12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

2,822.00 1,700.00

DOCUMENTOS VARIOS TRAMITADOS

- 374.00 - - 374.00 - - 374.00 - -

1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

178.00 93.00 - - 37.50 - - 31.50 - - 16.00 - -

800.00 50.00 50.00 100.00 50.00 50.00 100.00 50.00 50.00 100.00 50.00 50.00 100.00

0l/ l7/?nis n j - o

1111IIJI11J111II liliRDR '5-23 2,134.00 718.00 - 382.00 682.00 152 00

A0000030939 - EMISION DE RESOLUCIONES, PROPUESTA PROYECTOS DE ORDENANZA, CONVENIOS INSTITUCIONALES, INFORMES TECNICOS DE ATENCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y SOLICITO POR I A', DEMAS UNIDADES ORGANICAS DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL

0 6 0 -INFORME METAAC ' 340.00 25.00 30.00 30.00 25.00 30.00 30.00 25.00 30.00 30.00 25.00 30.00 30.00

RDR '5-23 518.00 324.00 - - 102.00 - - 46.00 - - 46.00****************************************************** 1 REGISTRO ID 17504

2 de 2 01/12/2015 04:52 p.m.


-•-'.Utf.

PLANEAMIENTO Y CONTROLURBANO

w

G E R E N C IA D E P R E S U P U E S T O

«■ !!■ ■ i ii i 'i 'i 'i i 'i 1 1 1 i i i 1 1 1 1 i & e i> i ji i i í'i i n xmartes, 01 de diciembre de /OI'»


CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03.01.12.20 - SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO Y CATASTRO

CENTRO DE COSTO: 01.03.01.12.21 - PLANEAMIENTO Y CONTROL URBANO


ACCION ESTRATÉGICA: AE 8.3 - La Provincia de San Martín con sistema urbano controlado y mejorado según el Plan de Desarrollo Urbano.




NOTAS :




ELABORANDO EL POI INICIAL DEL AREA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :

19 - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

041 - DESARROLLO URBANO

0090 - PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA META GENERICAFISICA/FF G.

PROGRAMACION

TOTALMONTO/META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ANUAL


036 - DOCUMENTO META AC ' 840.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

RDR — 10,672.48 3,281.02 - - 2,323.02 - - 2,745.42 - - 2,323.02

A0000030965 - LICENCIAS DE EDIFICACIÓN (OBRA NUEVA, AMPLIACIONES, DEMOLICIONES, OBRA MENOR, REGULARIZACIONES, ACTUALIZACIONES, CERCOS PERIMÉTRICOS, PRÓRROGAS, REMODELACIONES, TRANSFERENCIAS), SUBDIVISIONES Y CONFORMIDAD DE OBRAS-DECLARATORIA DE FÁBRICA

A0000030972 - VISACIONES DE MEMORIAS Y PLANOS, CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN Y VÍAS, COMPATIBILIDAD DE USO, ACUMULACIONES, INSPECCIÓN OCULAR, CERTIFICADO DE UBICACIÓN, ANUNCIOS PUBLICITARIOS Y AUTORIZACIONES VARIAS.

036 - DOCUMENTO METAAC ' 1,200.00 100.00

RDR '5-23 612.00 371.50

A0000030973 - INSPECCIONES POR TRANSGREDIR LAS NORMAS DEL REGLAMENTO DE EDIFICACIONES

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

060 - INFORME

Sub Genm ci t»cm Pía

METAAC

svi/íciiil de^^i Ma< 5-23

720.00

411.40

60.00

363.40

60.00 60.00

la ta s tro' REGISTRO ID 17528

100.00

240.50

60.00

48.00***********************************************************************

60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

andama, HuansiI^G Ft lERq CIVIL

}. C P, N<U?Q1885 Sub f¡enettyF^$ '

12

70.00

036 - DOCUMENTO METAAC 840.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

RDR '5-23 2,699.40 757.00 - - 635.30 - - 671.80 - - 635.30 - -

PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y CERTIFICADOS DE NUMERACIÓN

036 - DOCUMENTO METAAC ' 1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

RDR 5-23 6,949.68 1,789.12 - - 1,687.72 - - 1,785.12 - - 1,687.72 - -

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

60.00

01/12/2015 04:54 p.m

1

ni ni ii mu mmiiiuiiimniTiiiiimiMiruRegistro ID: 17586

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03.01.12.20 - SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO Y CATASTRO

CENTRO DE COSTO: 01.03.01.12.22 - CATASTRO


ACCION ESTRATÉGICA: AE 8.4 - La Provincia de San Martín con mejoras en el espacio público urbano mediante la actualización del catastro y los instrumentos de gestión te r r ito r ia l.

2 de 2




NOTAS :

ACTIVIDAD




ELABORANDO EL POI INICIAL DEL AREA DE CATASTRO PARA EL AÑO 2016

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :

PROGRAMACION



0090 • PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

PRESUPUESTARIA / . ncACC INVERSION / UNIDAD DE MEDIDA META GENERICA

• QBRA FISICA/FF G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


060 - INFORME META AC 1,680.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00

RDR 7,971.42 2,619.48 - - 1,468.38 - - 2,415.18 - - 1,468.38 - -

A0000031048 - RECEPCIÓN DE SOLICITUDES Y REGISTRO DE LOS MISMOS

001 • ACCION META AC 1,260.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00

RDR '5-23 120.10 74.50 - - 6.00 - - 33.60 - - 6.00 - -

A0000031050 - INSPECCIÓN OCULAR DEL PREDIO SOLICITADO

00 1 -ACCION METAAC 960.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

RDR '5-23 3,633.52 1,145.88 - - 674.88 - 1,137.88 - - 674.88 - -

A0000031058 - REGISTRAR LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS EN EL LIBRO Y EN EL SISTEMA.

00 1 -ACCION METAAC 1,680.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00

RDR '5-23 121.60 101.80 - - - - 19.80 - - - - -

A0000031063 - ARCHIVAR LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS

001 - ACCION META AC 1,680.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00

RDR '5-23 114.00 71.50 - - 8.00 - - 26.50 - - 8.00 - -

A0000031363 - ELABORACIÓN DE FICHAS CATASTRALES, CONSTANCIAS NEGATIVAS Y DUPLICADO DE LAS MISMAS

060 -INFORME METAAC 1,680.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00

^ ______v RDR '5-23 3,982.20 1,225.80 - - 779.50 - - 1,197.40 - - 779.50 - -■"y t ev'

r q Sub Gerencia ^ [ ~ de Planteam iento

C ontro l Urbano y Catastro

*********************************************************************** REGISTRO ID 17586 ***********************************************************************

S h3r d d Prf v’P£la l¿ e $ a a Martu.Sul, Gerencia dA>la, cemento

ConírciUjl.c/iojyC slasJ,0

^ely A. cjuti/at!Reg./ciP.

Sub Gerente

IV IL 1 85

H u a n í>

01/12/2015 04:54 p.m


GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OFICINA DE PLANEAMIENTO -----------------

i i 1 i i ’!'H i‘,b ,< i i i i i i i >1 || )| || || ' I II '1 '1 ' I V H <1 d «I i l «I « I X M J l M M < 1 X V iJ K / i l . J I S n S i id < i l | iJ l


Plan Operativo institucionalRegistro ID:17469


CENTRO DE COSTO: 01.03.01.12.10 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y EJECUCION DE OBRAS

OBJETIVO GENERAL:

ACCION ESTRATÉGICA:OE.8 - Promover la Planificación y el desarrollo territoria l local sostenible.

AE 8.2 - MPSM con perfiles y expediente técnicos de inversión pública evaluados, aprobados y ejecutados y liquidados

1 de 2




NOTAS :


9002 • ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL :


REALIZANDO EL POI INICIAL DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.



0090 • PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

PROGRAMACION


FISICA/FF G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 8 10 11 12

, META AC 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.1

438,227.00 438,227.00 438,227.00 438,227.00 438,227.00 438,227.00 438,227.00 438,227.00 438,227.00 438,227.00 438,228.1


/ ACC.INVERSION /

OBRA


109SUPERVISION

RD

RDR — 47,775.94 21,303.36 657.00

A0000030870 - CONTROL Y MONITOREO DE ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN.001 - ACCION

RDR '5-23 1,060.20 - 657.00 - 126.90

A0000030874 - CONTROL Y MONITOREO DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES DE LIQUIDACIONES TÉCNICAS FINANCIERAS.001 - ACCION

RDR '5-23 34,139.76 9,620.94 - - 7,929.94

A0000030878 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.

081 -OBRA METAAC ' 6.00 - - 1.00

RD '6-26 4,820,498.00 - 438,227.00 438,227.00 438,227.00 438,227.00 438,227.00 438,227.00 438,227.00 438,227.00 438,227.00 438,227.00 438,228.1A0000030884 - AMBIENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y DECORACIÓN DE ESCENOGRAFIAS DE LOS EVENTOS DE LA MPSM PROGRAMAP0STJQRXNTE EL AÑO.

META AC

METAAC

72.00

4,820,498.00

12.00

12.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

8,423.66

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

8,398.76

1.00

149.40

1.00

7,954.94

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

8,993.16

1.00126.90

1.00

8,633.94

1.00

1.00

1.00

1.1

1.1

001 - ACCION METAAC '

RDR '5-23

5.00

11,601.10 11,213.70

1.00ifsrencia v -

198.10 / oJ (je ts tu d io s de1 9 pfeinversión £ i é5 j y Ejecución ^ ¡

de obras ^ '

/ ^ R A P O ^

1.00

125.70

1.00 1.1

63.60

01/12/2015 04:48 p.m.

A0000030887

ACCION METAAC '

RDR '5-23

LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.

12.00 1.00 1.00974.88 468.72

t*********************************************1

1.00 1.00 168.72

* REGISTRO ID 17469

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

168.72'* * * * * * * * • • • * » « » * » * » * * * » » * » * * • • « » • • • •

1.00

168.72

1.00

O I / P / K I I S Í )A


ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m m 1 1 1 1 m 1 1 u 1 1 1



CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03.01.12.10 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y EJECUCION DE OBRAS

CENTRO DE COSTO: 01.03.01.12.11 - ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y PROYECTOS DE INVERSION

OBJETIVO GENERAL:


OE.8 - Promover la Planificación y el desarrollo te rrito ria l local sostenible.

AE 8.2 - MPSM con perfiles y expediente técnicos de inversión pública evaluados, aprobados y ejecutados y liquidados




NOTAS :

ACTIVIDAD




ELABORANDO EL POI INICIAL DEL AREA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL AÑO 2016

PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / . . . . . . ._ . . . . . . .ACC. INVERSION / UNIDAD DE MEDIDA META

OBRA FISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


051 - EXPEDIENTE META AC 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

RDR .. . 22,491.90 7,066.80 - 4,291.00 - 6,843.10 - - 4,291.00 -

A0000030860 - FORMULAR ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

051 - EXPEDIENTE META AC • 20.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00

RDR '5-23 11,958.30 4,210.20 - - 1,800.00 - 4,148.10 - - 1,800.00 - -

A0000030863 - ELABORAR EXPEDIENTES TÉCNICOS

051 - EXPEDIENTE METAa C 1 16.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00

RDR 5-23 10,533.60 2,856.60 - - 2,491.00 - 2,695.00 - - 2,491.00 - -

.................................................. .......................................... .......K tljIS I KU ID 1/465

Registro ID: 17476

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03.01.12.10 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y EJECUCION DE OBRAS

CENTRO DE COSTO: 01.03.01.12.12 - EJECUCION, CONTROL Y LIQUIDACION DE OBRA

Municipalidad Frnv fiírencii» ;n !u

r.ja1. (1p r an qrtlu Tj)i. >i , / (jura»

s a s t o E a ^ s s

OBJETIVO GENERAL:


OE.8 - Promover la Planificación y el desarrollo te rr ito ria l local sostenible.’ >WF* ti.’ ' " 'E*AE 8.2 - MPSM con perfiles y expediente técnicos de inversión pública evaluados, aprobados y ejecutados y liquidados

IN G . D I N u o t K M A R IN Y fM 'f c r . '" G C iv il f e t ¡ V | p V s«h « i ^

Ht st'U N JrndU Of Ufc UNIPAO A *ü llA

1 de 2 01/12/2015 04:50 p.m.


EJECUCION, CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

GERENCIA DEPUONÍ PRESUPUESTO

m mm a m

EJECUCIÓN, CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

G ERENCIA DE OFICINA D E PLANEAM IENTO Y ESTADi

PR ESU PU EST O

I■ « i* i» i i l i l i l í 9 I I I 1 1 I J J J J ' I íiiilllllll

CATEGORIA PRESUPUESTA :



NOTAS:




ELABORANDO EL POI INICIAL DEL AREA DE EJECUCION, CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE OBRA

19 • VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO


0090 - PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

ACTIVIDAD PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ,ACC INVERSION/ UNIDAD DE MEDiDA META GENERICA

' 0BRA FISICA/FF G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


001 - ACCION META AC 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00RDR 7,415.90 3,187.90 - - 877.60 - - 2,211.50 - - 1,138.90 - -

A0000030873 - ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA

001 - ACCION META AC 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00RDR '5-23 2,323.50 817.30 - - 220.80 - - 735.10 - 550.30 - -

A0000030881 - ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES TÉCNICAS

001 - ACCION META AC 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00RDR '5-23 3,871.30 1,403.50 - - 557.80 - - 1,337.40 - - 572.60 - -

A0000030886 - REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LIQUIDACIONES ELABORADAS POR TERCEROS

001 - ACCION META AC 6.00 - - - - - - 3.00 - - - - 3.00RDR '5-23 191.30 77.30 - - 64.00 - - 50.00 - - - - -

A0000030889 - REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LIQUIDACIONES POR CONTRATAS

001 - ACCION META AC 3.00 - 1.00 - - - - 1.00 - - - 1.00RDR '5-23 1,029.80 889.80 - - 35.00 - - 89.00 - - 16.00 - .

*********************************************************************** r a s t r o |D 17476 ***********************************************************************

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN

IN G _E L & 4T-rr ¿ O R IA T C R R O W g ! ' i Ñ G E f J I E R A C l V í i -

C IP . N ° 7 0 1 4 2LIQUIDADORA DE OBRAS

2 de 2

K

01/12/2015 04:50 p.m


SUB GERENCIA DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO VIAL Y DE

PLANTAS MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MANTENIMIENTO VIAL S MANTENIMIENTO DE PLANTA.

J i m i i n i 1 1 1 m u i m u i i m i i m i m n m n i m

miércoles, 02 de diciembre de 201 í>



CENTRO DE COSTO: 01.03.01.12.30 - SUB GERENCIA DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO VIAL Y DE PUNTA


ACCION ESTRATÉGICA: AE 8.5 - La Provincia de San Martín con un pool de maquinarias y equipos en buen estado, brindando un servicio de calidad en mantenimiento v ia l de la ciudad

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION: 03 - PUNEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION

PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

NOTAS : EUBORANDO EL POI DE U SUB GERENCIA DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO VIAL Y DE PUNTA PARA EL AÑO 2016

ACTIVIDADPRESUPUESTARIA / ______ ___ _ACC. INVERSION / UNIDAD DE MEDIDA

OBRA

METAFISICA/FF

° “ ERICS M O N T O S A ANUAL

1

PROGRAMACION

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


001 - ACCION META AC 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

RDR 6 ,613.40 2 ,371.30 - 1 ,411.70 - 1 ,416.70 - - 1 ,413.70 - -

A0000032510 • SUPERVISAR, MONITOREAR , DIRIGIR Y EVALUAR LAS ACCIONES PROGRAMADAS CONFORME A LOS PUNES DE TRABAJO

001 - ACCION META AC ' 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

RDR '5-23 6,613.40 2,371.30 - 1,411.70

'* REGISTRO ID 18278 ***************************

- 1,416.70 - - 1,413.70 "

l de 1 02/12/2015 03:40 p in

miércoles, 02 de diciembre de 201')

Plan Operativo institucionalRegistro 10:17732

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03.01.12.30 - SUB GERENCIA DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO VIAL Y DE PLANTA

CENTRO DE COSTO: 01.03.01.12.31 - MAQUINARIA, EQUIPO Y MANTENIMIENTO VIAL

OBJETIVO GENERAL: OE.8 - Promover la Planificación y e l desarrollo te rrito ria l local sostenible.

ACCION ESTRATÉGICA: AE 8.5 • La Provincia de San Martín con un pool de maquinarias y equipos en buen estado, brindando un servicio de calidad en mantenimiento v ia l de la ciudad




NOTAS :




ELABORANDO EL POI INICIAL DEL AREA DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MANTENIMIENTO VIAL

ACTIVIDADPRESUPUESTARIA /ACC. INVERSION / UNIDAD DE MEDIDA META

OBRA FISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2


001 - ACCION META AC ■ 156.00 13.00 13.00

RDR — 454,521.20 346,130.30 -

A0000031225 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO

001 - ACCION META AC 12.00 1.00 1.00

RDR '5-23 200,000.00 200,000.00 -

A0000031226 - MANTENIMIENTO PREDICTIVO

001 -ACCION METAAC 12.00 1.00 1.00

RDR '5-23 50,000.00 50,000.00 -

A0000031228 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO

001 - ACCION META AC 12.00 1.00 1.00

RDR '5-23 50,000.00 50,000.00 -

A0000031229 - DIAGNOSTICO GENERAL DEL POOL DE MAQUINARIAS DE LA MPSM

001 - ACCION META AC 12.00 1.00 1.00

RDR '5-23 54,092.00 20,948.00 -

I de 1

PROGRAMACION

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00

36,130.30 - 36,130.30 - - 36,130.30 - -

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.Q0 1.00 1.00 1.00 1.00

- 11,048.00 - - 11,048.00 \ ■ \ f - 11,048.00 - -

^auMCKPMJIjía d p r o wICIALOESANttARTIN

y:~.TeV Adro.

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¡ C f jt iíu z C í in io i i 0 2 /12 /2 0 15

AOIXIIIOIWH CRONOGRAMADI PROGRAMACION DI LOS MAN11 NIMIlNTOS

036 DOCUMENTO META AC 1 4.00 1.00 1.00 - - 1.00 - 1.00 • •

RDR '5-23 96.00 24.00 - 24.00 - - 24.00 - 24.00 - -

A0000031232 - SUPERVISIÓN DE TRABAJOS EN MAQUINARIA

001 - ACCION META AC 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00RDR '5-23 1,406.00 351.50 - 351.50 - - 351.50 - 351.50 - -

A0000031235 - ATENCIÓN A EVENTUALIDADES

001 - ACCION META AC 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00RDR '5-23 97,089.20 24,272.30 - - 24,272.30 - - 24,272.30 - - 24,272.30 - -

A0000031238 - REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL TECNICO DE MAQUINARIA

001 - ACCION METAAC ' 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00RDR '5-23 1,124.00 318.50 - 268.50 - - 268.50 - 268.50 - -

A0000031240 - CAPACITACIÓN INTERNA

088 - PERSONA _ METAAC

CAPACITADA160.00 - - 40.00 - 40.00 - - 40.00 40.00 .

RDR '5-23 714.00 216.00 . 166.00 - - 166.00 . 166.00 ■ .

REGISTRO ID 17732 ***********************************************************************

Registro ID: 18305


CENTRO DE COSTO: 01.03.01.12.31 - MAQUINARIA, EQUIPO Y MANTENIMIENTO VIAL

Ai

OBJETIVO GENERAL: OE.8 - Promover la Planificación y e l desarrollo te rrito ria l local sostenible.

ACCION ESTRATEGICA: AE 8.5 - La Provincia de San AAartín con un pool de maquinarias y equipos en buen estado, brindando un servicio de calidad en mantenimiento v ia l de la ciudad




NOTAS :




ELABORANDO EL POI 2016 MANTENIMIENTO VIAL

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :

15 - TRANSPORTE

036 - TRANSPORTE URBANO

0074 - VIAS URBANAS

ACTIVIDADPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /


OBRA FISICA/FF G.

5000948 - MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

001 - ACCION META AC ■

2 de 3

PROGRAMACION

TOTALMONTO/META 1 2 3 4 5 6

ANUAL

221.00 20.00 20.00 20.00 1.00 20.00 20.00

8 9 10 11 12

VV

O 20. od ViNlCIPAkk

20 ) PR0V

¡0 20.00 20.00 WCIAIDE SAN MARTIN

20.00

\ , \\U \ \ 'V 72/2015 03:45 p.m.Tec. Adm. III k;/«nü M mez C m t í .>¡Vz / 1

-peiÉiMHIíil rdbnfyiim«ntoViJl]iCtPl¡n!i

RDR — 62 ,160 .00 15 ,540 .00 - - 15 ,540 .00 - - 15 ,540 .00 - 15 ,540.00

A0000032580 - MANTENIMIENTO DE VIAS (CALLES)

001 - ACCION METAAC ' 240.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

RDR '5-23 62,160.00 15,540.00 - - 15,540.00 - - 15,540.00 - - 15,540.00.......................... . REG |STR0 |D , 8305 .......................................................................Registro ID: 18388


CENTRO DE COSTO: 01.03.01.12.32 - MANTENIMIENTO DE PUNTA


ACCION ESTRATÉGICA: AE 8.6 - Locales de la MPSM con instalaciones en óptimas condiciones de funcionamiento par brindar un buen servicio a la comunidad




NOTAS :




EUBORANDO EL POI 2016 DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE PUNTA

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :

03 - PUNEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 - GESTION

0010 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO


OBRA


GENERICAG.

5000936 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA


RDR

A0000032701 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA


RDR '5-23

TOTALMONTO/META

ANUAL

12.0063,573.00

12.00

63,573.00

1 2

1.00 1.00

- 15,893.25

1.00 1.00

- 15,893.25

PROGRAMACION

3 4 5 10 11

1.00 1.00 1.00

- 15,893.25

1.00 1.00 1.00

- 15,893.25

1.00 1.00 1.00

- 15,893.25

1.00 1.00 1.00

- 15,893.25

1.00 1.00 1.00

- 15,893.25

1.00 1.00 1.00

- 15,893.25

REGISTRO ID 18388 ***********************************************************************

20.00

12

1.00

1.00

02/12/2015 03:45

municipalidad provincial de san martín plan operativo ... · medidas de corrección sugeridas que...

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