municipalidad distrital de la banda de … · victoria, brisas de la molina y el mirador en el...

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BANDA DE SHILCAYO

AUDIENCIA PÚBLICA DE INFORME DE TRANSFERENCIA DE LA GESTIÓN

ALCALDE: Luis Antonio Neira León

FECHA: sábado 12 de febrero de 2011 – Hora 8.00 p.m. - Local: CLUB DEPORTIVO SUCRE

BASE LEGAL:

De conformidad con el Artículo 1° de la Ley N° 26997, es Obligación de realizar

transferencia de la administración.

Los alcaldes provinciales y distritales que cesan en sus cargos realizarán, bajo

responsabilidad, el proceso de transferencia de la administración municipal a las nuevas

autoridades electas de acuerdo con los procedimientos y plazos establecidos.

COMISIONES

GESTION SALIENTE, 2007 – 2010

Cesar Enrique Flores Pinedo Alcalde Luis Rodríguez Bartra Gerente Municipal Aerlith Padilla Luna Jefe de Presupuesto Carlos Enrique Pérez Macedo Director de Obras Eric Hidalgo García Contador Eva Pinchi Ramírez Secretaria General Elmer Moya Rojas Abogado Silvia del Rosario Pinchi Rengifo Regidora Heriberto Arévalo Ramírez Regidor Milagros Isuiza Paredes Tesorera

GESTION ENTRANTE, 2011 - 2014

Luis Antonio Neira León Alcalde Electo Ricardo Salas Arévalo Presidente de Comisión Rufo Núñez Salas Economista Tomás Ríos Trigoso Contador EdwarDeza Murga Abogado Ing. Marelith Ríos Ríos Ing. Civil Martín Cornejo Gil Mecánico Leandro Vásquez Sinti Bach. Ing. Agrónomo Abel Rodríguez Lozano Técnico Contable Leonardi López Gery Sistemas GRADO DE PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES Los representantes de las comisiones del Alcalde Electo, fueron liderados directamente el señor Luis Neira León, y el desplazamiento durante el proceso fue ágil, activo y responsable.

La mayoría de representantes del Alcalde saliente, abandonaron el proceso, solo se pudo recibir información a través del personal de área, el acompañamiento durante el proceso de transferencia del Gerente Municipal y del Alcalde Saliente, fue casi nula y no se tenía con quien coordinar acciones decisorias. FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DEL PROCESO El proceso propiamente dicho de la transferencia de gestión, se inició el día lunes, 20 de Diciembre del año 2010 a horas 9.30 a.m. Se Terminó, el proceso, el día Jueves 30 de Diciembre a Horas 3.30 p.m. con la firma del acta de transferencia, PRINCIPALES DIFICULTADES RECIBIDAS DE LA GESTIÓN SALIENTE 1. El Informe de Resultados de Gestión, de las experiencias, problemas y

oportunidades que tuvo la gestión saliente, no se entregó durante el proceso de transferencia.

2. El informe Memoria de los 04 años de gestión, como documento de resultado, no se entregó a la comisión de transferencia, lo que limita conocer la experiencia de cuatro años y poder proseguir.

3. La Rendición de Cuentas, como informe obligatorio que debe entregársele a la

Contraloría de la República, no entregaron a la Comisión de Transferencia.

4. 4. Los Documentos de Gestión: Plan de Desarrollo Concertado, Reglamento de

Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones, Cuadro de

Asignación de Personal, Texto Único de Procedimientos Administrativos, Manual de

Procedimientos Administrativos, no fueron entregados formalmente a la Comisión de

Transferencia.

5. Informe de Contraloría: Examen Especial del proceso de Adquisición del Camión Compactador y del Volquete.

Las recomendaciones que hizo:

a) Al Alcalde: Que el concejo sea informado del examen especial y conozca las

responsabilidades identificadas. (NO SE HIZO) b) Al Alcalde: Efectivizar acciones para el deslinde de Responsabilidades de los

hechos observados en el informe. Las Personas comprendidas en las observaciones son: Cesar Flores Pinedo, Tony Rengifo Cachique, Carlos Chira Maguiña y Aníbal Tuesta Sánchez. (NO SE HIZO).

c) Se establezca mecanismos de control interno en la Municipalidad. (NO SE HIZO).

d) Asesoría Jurídica, realice acciones para exigir la garantía de la Empresa HR Tractor, vendedora de los camiones. (NO SE HIZO).

6. Estado de la Obras en Ejecución:

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SHILCAYO JULIO SAMANIEGO PAZ ENTRE LOS DISTRITOS DE TARAPOTO Y LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA SAN MARTIN-SAN MARTIN:

a. La Obra se encuentra paralizada, Monto: S/. 932,810.07; fecha de inicio 07

/09/2010 y finalización el 07 /02/2011, el expediente no contempla las obras

complementarias de acceso al Puente y muros de contención.

b) 2. Las obras Faltantes: Losa de Aproximación, Material de relleno seleccionado

para losas de aproximación, Barandas de protección.

c) 3. El avance Físico: 82.06% del proyecto, Falta concluir el 17.94%.

d) 4. Ya No tiene presupuesto, se está gestionando adicional.

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS AA.VV EL EDÉN, LA

VICTORIA, BRISAS DE LA MOLINA Y EL MIRADOR EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE

SHILCAYO

a) El proyecto se encuentra paralizado, por falta de presupuesto.

b) Monto: S/. 335,432.96 y fue gastado íntegramente por la anterior gestión; Fecha

inició programado el 02/08/2010 y termino programado : 02/11/2010,

c) Saldo restante: S/ 85.00 nuevos soles,

d) Avance Físico : 75% , Restando : 25%

e) Obra faltante: revestimiento interior, 1300 metros de Tubería ,Electrobomba,

Accesorios.

MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL HOSPITAL DE APOYO I, EN LA LOCALIDAD DE LA

BANDA DE SHILCAYO, SAN MARTIN"

a) El plazo de ejecución fue de 09 meses, se inició el 10/12/2008 y debía terminarse

el 10 de setiembre del 2009.

b) El Monto de la obra es de S/.3’890,577.87, que fue gastado íntegramente por la

anterior gestión

c) Actualmente: falta el último tramo del Jr. Pajaten de 106.74 metros. De carpeta

asfáltica.

d) No cuenta con presupuesto para terminarse ,

e) Deudas: S/. 84,000.00 por material asfaltico

S/.243,000.00 por material agregado

“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YURIMAGUAS KM. 1+600 AL 1+900 – JR.

SIMÓN BOLÍVAR Y ALREDEDORES DE LA PLAZA DE SAN JUAN. I ETAPA”

a) La primera Etapa está concluida pero el asfalto no cumple las especificaciones del

Expediente Técnico y no garantiza el tiempo de vida útil proyectado.

b) Existe una segunda Etapa considerada en el PIA, pero falta realizar estudios para

su formulación y ejecución (400mts Asfaltado).

7. CUENTAS POR PAGAR

Nº COMPROBANTES DESCRIPCION MONTO S/.

46 Corresponde al año 2008 29,158.25

102 Corresponde al año 2009 67,388.62

119 corresponde al año 2010 99,344.79

23 Corresponde a la Botica de Sol 14,710.10

MONTO FORMAL 210,601.76

6 Corresponde al IVP de 6 meses 18,000.00

Deuda Judicializada de AFP PRIMA 6,005.23

Corresponde a AFP PRIMA 127,757.65

Deuda a Caserío de Las Palmas 09 meses 18,000.00

Impuesto Retenido - SUNAT 2,466.00

impuesto Retenido - SUNAT - ESSALUD 9,155.00

Inspecciones de Defensa Civil No canceladas 958.44

Deuda de Semáforo contrato 1 por S/.10,360.00 4,144.00

Deuda de Semáforo contrato 2 por S/.4,228.00 1,691.20

Deuda por Asfalto, que exige reconocimiento 84,755.00

Beneficios Sociales de Trabajadores 56,791.67

Juicio Ganado por Luzmila 100,400.00

Deuda Tributaria a Electro riente - No reconocida 38,249.66

Solicitud de Cobranza - Materiales Agregados 243,000.00

Deuda por Alquiler de Canchón de Maquinaria 18,000.00

296 DEUDA NO FORMALIZADA 729,373.85

A LA FECHA -TOTAL DEUDA - GESTIÓN ANTERIOR 939,975.61

8. ESTADO DE LA MAQUINARIA

El estado que nos entregó la maquinaria de la Municipalidad fue:

a) Cargador Frontal Komatzu de la Municipalidad: Malogrado, y el lampón

quedó en un taller de reparaciones; por deuda de S/.6,000.00

b) La Moto niveladora Komatzu: Malograda.

c) Volquete Hyundai, 15 m3: Operativo, pero con el bombín de la bomba de embrague deteriorado

Maquinaria en cesión de uso:

a) Además, mediante Convenio la Municipalidad recibió en cesión de uso, un

Cargador Frontal Komatzu, que la Gestión que estuvo alquilado a una

empresa de materiales agregados y no se tiene reporte de ingreso.

Hoy está en el canchón malogrado.

b) Un camión cisterna: Operativo, pero consume 2 galones de aceite por día.

9. ESTADO SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA

El servicio de Limpieza Pública en el recojo de residuos sólidos, era atendido con un

camión compactador y un volquete operativos. Ambas unidades móviles, no

contaban con combustible para brindar el servicio.Las demás unidades están

malogradas

10. ESTADO DE PROCESOS JUDICIALES

En el proceso de transferencia, la Gestión saliente, no entregó información de la

oficina de Asesoría Jurídica.En estos primeros días de gestión se ha constatado que

existen procesos judiciales en curso y multas del Poder Judicial, por no cumplir con

atender la información requerida por esta instancia.

Entre los procesos encontrados tenemos:

a) ANGEL AREVALO TUANAMA en la que se encuentra como demandante; Proceso

Contencioso Administrativo; el mismo que ha llegado hasta la Corte Suprema –

Lima.

b) ALFREDO IZUISA RENGIFO en la que se encuentra como demandante, sobre

Proceso Contencioso Administrativo, el mismo que a la fecha se encuentra en la

Corte Suprema –Lima.

c) LUZMILA AREVALO TORRES, demandante, sobre Indemnización por Daños y

Perjuicios por Incumplimiento de Contrato; esta demanda, se encuentra concluida

y se ha dispuesto el pago de S/.100,400.00 (CIEN MIL CUATROCIENTOS Y 00/100

NUEVOS SOLES), sentencia que no ha sido apelada por la Municipalidad, así como

tampoco se ha objetado el requerimiento de pago, el mismo que tiene fecha 25-

OCT-2010; en la cual se le concede a la Municipalidad 15 DÍAS PARA CUMPLA

CON EL PAGO; BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR EL DELITO DE

RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES

CIVILES Y ADMINISTRATIVAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

d) ENITH BARDALES ESTRELLA, por el delito de USO DE DOCUMENTO FALSIFICADO

PUBLICO en agravio de la Municipalidad Distrital de la Banda de Shilcayo,

expediente que por la inercia del representante legal que tuvo la gestión anterior,

a la fecha se encuentra en proceso de expedir sentencia; pero sin embargo, la

opinión del señor Fiscal es porque se ARCHIVE el proceso por no encontrarse

indicios razonables para la continuación del mismo.

e) EULOGIA TAPULLIMA FASANANDO, demandante sobre Proceso Contencioso

Administrativo, el expediente ha llegado a la Corte Suprema Lima; la cual ha

ordenado QUE SE DISPONGA QUE EL SEÑOR JUEZ DE ESTA CIUDAD TRAMITE LA

DEMANDA CONFORME A LEY.

f) 6. JOSE SEGUNDO SINARAHUA PAREDES, sobre Pago de Beneficios Sociales

por la suma de S/.378.78 nuevos soles; expediente que a la fecha hemos logrado

apersonar al señor Alcalde Luis Neira León, en representación de la

Municipalidad.

g) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BANDA DE SHILCAYO, contra LUCIOLA DEL

AGUILA DEL AGUILA Y ZADITH DEL AGUILA DEL AGUILA, sobre Nulidad de Actos

Jurídicos, demanda que a la fecha se encuentra contestada en todos sus extremos

y además las accionadas han interpuesto Tachas, Excepciones y han

RECONVENIDO hasta por un monto de S/.500,000.00 nuevos soles; por lo que es

necesario realizar la defensa rigurosa; toda vez que la demanda debió ser

presentada por terceros y no por la Municipalidad.

h) LUCIOLA DEL AGUILA DEL AGUILA, sobre Acción de Amparo contra la

Municipalidad Distrital, la misma que a la fecha se encuentra archivada.

i) JULIO PINCHI CACHIQUE, sobre Amparo Constitucional, la misma que a la fecha

se encuentra en archivo debido a que se REPUSO EN SU CENTRO DE TRABAJO a

dicho trabajador.

j) 10. JULIO CESAR MALDONADO DONGO, sobre Contencioso Administrativo,

de Reposición en el Cargo de Jefe de la División de Educación, Cultura y Deporte

de la Municipalidad; demanda que ha sido notificada recientemente.

k) A la fecha se ha elaborado la Contestación de la misma para ser presentada ante

el Juzgado. pero no hay expediente administrativo que generó el despido.

l) WILLINTON FERREIRA CARDENAS, sobre contencioso administrativo, este

expediente a la fecha se encuentra archivado porque el trabajador ha sido

repuesto en su centro de trabajo, a la fecha este trabajador está solicitando el

pago por los días laborados en el mes de diciembre del 2010, los mismos que

ascienden a 16 días.

m) MULTA ASCENDENTE A S/.1,094.63, multa que debe ser pagada a través del

Banco de la Nación, y ya ha sido requerida la Municipalidad por última vez, caso

contrario se iniciará la ejecución forzada

MULTA POR S/. 36,000.00 NUEVOS SOLES; por haber incurrido en faltas

administrativas.

MULTA INTERPUESTA POR LA ZONA DE TRABAJO, de esta ciudad; a la cual se ha

interpuesto apelación y se ha logrado que suba a segunda Instancia donde será

revisado por el Superior en grado; haciendo hincapié que esta multa ha sido

interpuesta en el gobierno municipal anterior.

11. BOTICA DE A SOL En el Inventario General realizado se encontró:

a) Productos Vencidos, que no correspondían al lote que figuraba en la factura.

b) Productos por vencer y con envoltorio en mal estado.

c) Productos faltantes según facturas

d) Productos excedentes, según facturas

e) Sistema de Informático deficiente, que se podía manipular al gusto del

farmacéutico.

f) El monto de medicinas transferido fue de S/.60,000.00

INFORME FINAL POR COMISIONES COMISION 01 COMISIÓN DE TRANSFERENCIA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS

AREA DE TESORERIA:

Se nos hizo entrega de documentación sustentatoria de los gastos (comprobantes de

pago) de los años 2007, 2008, 2009, 2010, haciendo notar que la documentación del

año 2007 estaba humedecida imposibilitando en muchos casos la verificación de la

numeración correspondiente, existiendo además faltantes de comprobantes que se

detalla en el acta.

Para el año 2008 se efectuó similar trabajo, observando que no se encuentran

documentación que sustente los gastos de los comprobantes 004 - al 640, que

corresponden a los meses de Enero, febrero y parte del mes de marzo, no explicando

la responsable por que el faltante de los comprobantes aludidos, también es

necesario indicar que existen faltantes de comprobantes en algunos files,

observación que se plasma en el acta.

3. En el año 2009 también existen comprobantes de pago faltantes que se anota en

el acta.

4. Con relación al acervo documentario del 2010 existen comprobantes faltantes que

están indicados en el acta respectiva.

5. Se nos hizo entrega de los saldos existentes en las cuentas corrientes de acuerdo

al siguiente detalle:

ENTIDAD

FINANCIERA CTA

TIPO DE

CTA SALDO USO

CAJA PIURA 110-01-2559177 AHORROS 1,682.64 IMPUESTO

CAJA PIURA 110-01-25599182 AHORROS 286.78 RDR

CAJA PIURA 110-01-2559198 AHORROS 12,411.13 RDR BOTICA SOL

TOTAL INGRESOS PROPIOS S/. 14,380.55

BANCO DE LA

NACION 00541-041249 CORRIENTE 70,525.78 OBRA PUENTE

TOTAL CONVENIO PUENTE 70,525.78

BANCO DE LA

NACION 00541-022597 CORRIENTE 3,345.62 RDR

BANCO DE LA

NACION 00541-025499 CORRIENTE 783.46 DEFENSA CIVIL

BANCO DE LA

NACION 00541-029362 CORRIENTE 0.00 N/I

BANCO DE LA

NACION 00541-034757 CORRIENTE 296.24 FONCOMUN

BANCO DE LA

NACION 00541-035206 CORRIENTE 331.60 CONST. PTE

BANCO DE LA


BANCO DE LA


TRANSFERENCIAS GOBIERNO NACIONAL 4,796.92

AREA DE CONTABILIDAD:

1. Se recibió el acervo documentario respectivo, consistente en los estados

Presupuestarios de los años 2007, 2008, 2009 y el primer semestre del 2010.

2. Con relación a los libros contables (diario, mayor y caja) solo se recibió hasta el

año 2007, por cuanto no tenían impresos de los años 2008, 2009 y 2010.

3. También se recepcionó los bienes que estaban a cargo de dicha área.

AREA DE PRESUPUESTO

1. Se recibió los PIA, correspondiente a los años: 2007, 2008, 2009,2010 y 2011, así

como también el marco legal de los a años 2007, 2008,2009 y 2010.

2. Con relación a las Evaluaciones presupuestarias: se nos hizo entrega de las

evaluaciones de 2007, 2008, 2009, y el primer semestre del 2010.

AREA DE LOGISTICA:

1. En esta Área desde el inicio de la transferencia se encontró obstáculos por parte

del encargado Sr. Juan Carlos López Navarro , en no proporcionar el acervo

documentario así como no facilitar la información para efectuar la transferencia

normalmente.

2. Se recibió el acervo documentario de los diferentes procesos de selección

efectuados en los años 2007, 2008, 2009 y 2010 haciendo notar que existen

faltantes de files de algunos procesos, que se hizo notar en el acta respectiva.

CONCLUSIONES AREAS ADMINISTRATIVAS

1. El proceso salvo algunos inconvenientes se llevó con normalidad.

2. En el área de tesorería existe documentación faltante.

3. En el área de contabilidad no existen los libros contables del año 2008, 2009, 2010

4. En el área de Contabilidad falta elaborar los estados financieros 2010

5. En el área de Presupuesto falta elaborar la evaluación del Segundo semestre del

año 2010.

INFORME FINAL COMISION 02 GERENCIA MUNICIPAL – SECRETARÍA Y RENTAS

SECRETARÍA GENERAL

DOCUMENTOS EMITIDOS

1. Los documentos emitidos por el área de Secretaría General fueron: Cartas Circulares, Oficios, Oficios Múltiples y Memorándum.

2. Los Archivos estaban ordenados por numeración y de acuerdo a la fecha emitida. 3. En Algunos Casos, la numeración se repetía.

NORMAS MUNICIPALES

1. DECRETOS: Se emitieron 07 el 2010; faltan 02 2. RESOLUCIONES: se emitieron 722; faltan 84 3. ORDENANZAS: se emitieron 06 ; faltan 04 4. CONVENIOS: En archivo había 27 convenios, no tienen numeración, no se sabe

cuántos se firmaron LIBROS DE ACTAS

LIBRO DE ACTAS Nº 07 VERIFICACIÓN

1 Fecha de legalización 23/07/2004

2 Último folio utilizado 400

3 Última Sesión de concejo transcrita en el Libro 06/12/2007

4 Folios en blanco ninguno

5 Folios con correcciones ninguno

6 Folios con enmendaduras ninguno

7 Actas no cerradas de Sesiones de fechas ninguna

8 Actas con líneas en Blanco ninguna

9 Actas no suscritas por el Alcalde y/o el Secretario General ninguna





4 Folios en blanco ninguno





9 Actas no suscritas por el Alcalde y/o el Secretario General Nº 020





4 Folios en blanco Desde el 31 hasta 800





9 Actas no suscritas por el Alcalde y/o el Secretario General

Nº 021 – 022 y extra 008

EXPEDIENTES EN TRÁMITE

N° Fecha Tipo de Documento Asunto

1 24/08/10 Informe Nº 048-2010-GM/MDBSH Aprobación de concejo

2 19/11/10 Informe Nº 43-2010-UF-MDBSH Exoneración de multa

3 23/11/10 Informe Nº 45-2010-UF-MDBSH Deuda de impuesto predial de contribuyente.

4 23/11/10 Informe Nº 44-2010-UF/MDBSH Situación de paraderos

5 24/11/10 Informe Nº 069-GM/2010-MDBSH Situación de Cargador frontal

6 13/12/10 Oficio Nº 006-CUV/2010 Solicita intervención en reapertura de acceso para la fuente Eulogio yacu

7 14/12/10 Oficio Circular Nº 003-2010-EF/76.01 Reforma de presupuesto publico

8 14/12/10 Informe Nº 071-GM/2010-MDBSH Solicita aprobación de concejo

9 15/12/10 Carta s/n Distribuidora Gaby Relación de facturas pendientes de pago.

10 16/12/10 Hoja de Coordinación Nº 163-UF/MDBSH/2010

Inspección a predio.

11 17/12/10 Hoja de Coordinación Nº 086-2010-MDBSH/DIODU

Remite Informe

12 17/12/10 Oficio Circular Nº 014-2010-EF/76.09 Plazo para el registro del compromiso de gasto

13 23/12/10 Informe Nº 45-2010-UF-MDBSH Sobre Operativo de Productos pirotécnicos.

TRANSFERENCIA DE LA GERENCIA MUNICIPAL La información de la Oficina de La Gerencia Municipal, fue transferida por la Asistente de la Gerencia señorita Sinthya Pamela Tafur Torres, ya que el Gerente Municipal, no se presentó al proceso A la Gerencia Municipal, se le encargó la responsabilidad de la Administración General de la Municipalidad, y los datos de las cuentas por pagar ya se presentaron inicialmente. TRANSFERENCIA DE RENTAS La Oficina de Tributación, tiene dos unidades que tienen que ver con la recaudación de tributos

• La Unidad de Administración de Rentas • La Unidad de Fiscalización

En esta dependencia trabajaban las siguientes personas:

• Enoé García López: Jefe de la oficina • Ader Uriarte Rubio: Asistente de Informática Rentas • Lady Mego Mestanza: Jefe de Fiscalización Tributaria • Magrith Pezo Flores: Cajera • Érika Yesenia Sáenz Díaz: Archivo de Rentas

La información del Impuesto al Patrimonio Predial que recibimos fue desde el año 1993, hasta el año 2010; solo presentamos información desde el 2005:

AÑO

IMPUESTO TOTAL

GENERADO

IMPUESTO TOTAL

PAGADO TOTAL DE DEUDAS

% RECAUDADO % DEUDAS

2005 643,910.00 489,285.50 154,624.50 75.99 24.01

2006 677,829.28 506,716.28 171,113.00 74.76 25.24

2007 774,895.27 596,821.27 178,074.00 77.02 22.98

2008 811,814.10 578,431.83 233,382.27 71.25 28.75

2009 959,889.83 632,958.50 326,931.33 65.94 34.06

2010 983,776.11 646,862.38 336,913.73 65.75 34.25

TOTAL S/. 4,852,114.59 3,451,075.76 1,401,038.83 75.73 24.27

La información de Rentas, solamente son de los predios, que vienen a pagar

normalmente.Existen muchos contribuyentes, que nunca han pagado el impuesto al

patrimonio predial y no están registrados.En el informe, no aparecen ingresos por

intereses generados por el pago de dichos impuesto.

Las Licencias de Funcionamiento otorgadas a los diferentes establecimientos comerciales,

solamente son 189, resumidos en el siguiente cuadro

Nº RUBRO

CANTIDAD PORCENTAJE

1 Hoteles

4 2.12

2 Hospedajes

11 5.82

3 Restaurantes, bares y otros

23 12.17

4 Grifo

5 2.65

5 Venta de Repuestos y Lubricantes

2 1.06

6 Talleres

18 9.52

7 Almacén

2 1.06

8 Farmacias y otros

9 4.76

9 Empresas Privadas

29 15.34

10 Internet y Locutorio

11 5.82

11 Maderera 6 3.17

12 Bodegas 53 28.04

13 Panadería 2 1.06

14 Oficinas 5 2.65

15 Venta de Menú 3 1.59

16 Venta de Gas 2 1.06

17 Colegio Inicial 1 0.53

18 Venta de Agua 2 1.06

19 Salón de Belleza 1 0.53

TOTAL 189 100.00

ARBITRIO DE LIMPIEZA PÚBLICA

La información de los arbitrios de limpieza pública, comprende desde el año 1998 y el

monto generado por año y acumulado, que nos fue alcanzado, se describe en el cuadro

siguiente:

AÑO TOTAL GENERADO % DEUDAS

1998 109,745.50 7.89

1999 101,724.00 5.38

2000 118,806.00 10.09

2001 130,829.00 13.51

2002 137,327.50 18.18

2003 136,655.50 21.57

2004 159,604.50 24.28

2005 154,624.50 27.48

2006 171,113.00 33.87

2007 178,074.00 35.19

2008 233,382.27 40.14

2009 326,931.33 49.68

2010 336,913.73 57.03

TOTAL S/. 2,295,730.83

Como se observa más de la mitad de la población registrada, NO PAGA por el servicio,

que se presta.Esta Actitud de la Población, no permite brindar un buen servicio.

CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN

En Secretaría General, se notaba malestar e incertidumbre por la ausencia del señor

Alcalde, y su negativa por realizar la última sesión de cierre.

• no presentaron informe memoria de gestión • no se presentó resultados de la gestión • no se presentó rendición de cuentas para la contraloría.

En la Gerencia Municipal, debido al uso y abuso de un sistema de abastecimiento implementado, la Gerencia autorizó la ejecución de gasto, sin tener autorización ocertificación presupuestaria. Esto ha originado, que la deuda acumulada durante los tres últimos años sea tan alta. La Ley de presupuesto público, prohíbe gastos fuera del marco presupuestal.

• NO PRESENTARON LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN; COMO SON: PDC, ROF, MOF, TUPA, CAP.

El área de Rentas, el año 2010 ha superado con creces la cobranza de años anteriores y el monto del presupuesto programado.Pero hubo un divorcio entre Fiscalización y Rentas, porque se ha manejado independientemente, sin una cabeza visible que armonice la labor y desempeño de las áreas. Por esta razón:

hay contribuyentes morosos establecimientos que funcionan sin licencias mucha morosidad en el pago de limpieza pública.

INFORME FINAL COMISIÓN 03 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS – SERVICIOS SOCIALES AREAS DE TRABAJO Servicios públicos, Mercado, limpieza pública, programas sociales, juventudes, registros civiles, DEMUNA, OMAPED, Botica de sol, biblioteca, promoción social y otros servicios públicos y sociales. En la Gerencia de desarrollo Social se recibió un equipo de cómputo más una impresora, 4 mesas de madera, stand de madera y 10 sillas .También se recibió el acervo documentario de los años 2007 al 2010. En el área de la OMAPED se recibió un equipo de cómputo, operativo más una impresora, un escritorio de madera y una silla. También se recibió el acervo documentario de los años 2007 al 2010. En el área de Defensa Civil se recibió un equipo de cómputo y una impresora operativa, también se recibió un escritorio de madera con una silla giratoria, un extintor y una cámara digital que sirve para realizar el trabajo de verificación de daños. Además se recibió el acervo documentario de los años 2007 al 2010. En el área de Educación, Cultura y Deporte, no se encontró a ningún encargado de dicha área, se recibió de parte de la secretaria de la Gerencia de Desarrollo Social señora Mery Flores Flores un equipo de cómputo en mal estado. En el área de Juventudes se recibió un equipo de cómputo operativo y un escritorio de madera .También se recibió el acervo documentario de los años 2009 al 2010. Existe un terreno perteneciente a la Municipalidad Distrital de la Banda de Shilcayo, en el cual se ha construido la Escuela de Lideres, perteneciente al Consejo de Participación de la Juventud (CPJ), no se recibió documento que especifique el área total del terreno y que acredite que el terreno haya sido donado al CPJ, solo existe un documento de Convenio de Cooperación Institucional entre ambas partes del año 2007.

En el área de Programa de vaso de leche, se recibió un equipo de cómputo operativo más una impresora, escritorio de madera y un par de sillas. No se pudo verificar la documentación de los años 2007 al 2009, ya que esos documentos se encontraban en el Almacén, el Sr. JUAN CARLOS LOPEZ NAVARRO encargado del área de logística no permitió que se revisaran. También se recepción 168 Kg. de Enriquecido lácteo que faltaba entregar a algunos beneficiarios del PVL- MDBSH. En el área de la DEMUNA se recibió un equipo de cómputo con impresora, 2 escritorios de madera, estante de madera, una mesa pequeña de madera y un andamio de metal. TRANSFERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Cabe indicar que el primer día de trabajo (03/01/2011), grande fue nuestra sorpresa de no encontrar en la computadora los archivos virtuales; los mismos que fueron borrados, la impresora sin tinta e inoperativa. El terreno del Vivero Municipal, ocupado de forma irregular (sin documento alguno) por la Empresa constructora (INPE), quienes utilizaban para el almacenamiento de materiales de construcción y a la vez fue ocupada una parte con desmonte. El Mercado Zonal, sin servicio de agua (cerrado las llaves), los baños descuidados, la parte posterior del mercado colapsado de basura y de malezas (hierba), caños y tuberías malogrados (a la fecha ya están reparados) fluorescentes quemados (a la fecha cambiados) posesionarios de puestos con retraso de pago (algunos). Se recibió dos (02) unidades recolectoras de residuos sólidos en funcionamiento (compactador y volquete HD-1000), pero sin el respectivo combustible y dos unidades (volquetes) inoperativas, haciendo de su conocimiento que la operatividad de dos unidades se dio el día lunes 03 de enero. La furgoneta de propiedad de la Municipalidad, también se recibió inoperativa. Se recibió dos Moto cultivadoras de las cuales 01 malograda y otra sin accesorios para operar La Gerencia no cuenta con Stand ni Armarios, para archivar la documentación respectiva CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN

El ambiente asignado a la Gerencia de Desarrollo Económico y Conservación del Ambiente, es sumamente reducido, para el desarrollo de las actividades.

El área de Educación Cultura y Deportes tiene un personal que desde hace años, está hospitalizado, sin embargo aparece en planilla como si asistiera a trabajar.

La Gerencia de Desarrollo Social, solo tiene un equipo de Cómputo para la Secretaria. El Gerente no cuenta con dicho equipo.

INFORME FINAL DE TRANSFERENCIA COMISIÓN 04 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA En la Dirección de Infraestructura, Obras y Desarrollo Urbano, se inició los trabajos de transferencia, a mediados del mes de Diciembre, considerando que existe mucha documentación relacionada con la ejecución de obras; pero, el 30 de Diciembre se firma

el acta final, dando por concluido el proceso y aceptando a través de una declaración jurada, que los documentos entregados se ajustan a la verdad. El Ing. Carlos Enrique Pérez Macedo, fue el responsable de la Dirección y quien hizo la entrega de los bienes, muebles e inmuebles y personal del área. Perfiles elaborados, expedientes técnicos, elaborados y obras ejecutadas; así como también, la información y documentación generada por la Unidad de Catastro. EXPEDIENTES TÉCNICOS Los expedientes encontrados de tres años de gestión municipal son 60, de los cuales hay 23 observados y supuestamente 21 ejecutados, durante el periodo.

EXPEDIENTES ELABORADOS ESTADO

N° AÑO N°

OBSERVADO N° EJECUTADO

11 2008 4 7

17 2009 6 6

32 2010 13 8

60 TOTAL 23 21

EXPEDIENTES DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS El total de expedientes de liquidación transferidos son 26, de los cuales 9 expedientes están observados, porque no tienen cuaderno de obra o están incompletos; existen 10 de ellos que no tienen resolución y solamente 08 están aprobados con resolución

EXPEDIENTES LIQUIDACIÓN ESTADO

N° AÑO N° OBSERVADO SIN RESOLUCIÓN APROBADOS

5 2007

1 4

9 2008 1 4 4

1 2009 0 1 0

12 2010 8 4 0

27 TOTAL 9 10 8

PERFILES ELABORADOS Los documentos físicos de perfiles elaborados y recibidos en el proceso de transferencia son los siguientes.

PERFIL DE PROYECTO MES Y AÑO

Ampliación del Sistema de Agua Potable y Desagüe Sanitario del Distrito de la Banda de Shilcayo.

May-07

Perfil de Proyecto Mejoramiento del Jr. Yurimaguas cdra. 04,05 y 06 de la Ciudad y Distrito de la Banda de Shilcayo en la Provincia y Departamento de San Martín”

Jun-07

Perfil del Proyecto: Construcción de la Alameda al Margen Izquierdo de la Quebrada Ahuashiyacu del Centro Poblado Las Palmas

Nov-07

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del Jr. Recreo Cuadra 01 a la 09 en el distrito de la Banda de Shilcayo, provincia de San Martín Abr-08

En el Banco de Proyectos, del portal del Ministerio de Economía y Finanzas, se encontró los siguientes perfiles, que de diferentes maneras benefician al distrito de la Banda de Shilcayo

Nº OPI - INSTITUCION NIVEL GOBIERNO

CANT.

ESTADO MAS DE TRES AÑOS

MONTO S/. VIABLE

NO VIABLE

FORMULADO

OBSERV.

1 AMBIENTE Nacional 1 1 0 0 1,176,796.

2 EMAPA Provincial 20 17 3 0 0 1 16,782,817.

3 ENERGÍA Y MINAS Nacional 3 3 0 0 0 0 15,952,136

4 FENAFE - ELECTRO ORIENTE Nacional 3 3 0 0 0 0 3,978,156.

5 GOBIERNO REGIONAL Regional 16 10 0 6 0 0 28,267,759.

6 INCAGRO Regional 4 4 0 0 0 2 1,623,491.

7 INTERIOR Regional 1 0 0 1 0 0 789,648.

8 MUNICIPALIDAD DISTRITAL local 93 79 0 14 0 7

46,458,146.

9 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

local - Prov. 1 1 0 0 0 0 955,741.

10 PEHCBM Regional 1 0 0 1 0 0 16,781,371.

11 SALUD Regional 6 4 0 2 0 4 27,961,749.

12

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN MARTIN Provincial 1 0 0 1 0 0 65,000.

TOTAL PERFILES 150 122 3 25 0 14 160’792,810

PERFILES ELABORADOS Los perfiles de la municipalidad, que están en el banco de proyectos del ministerio de Economía y finanzas, no tienen un documento físico descriptivo, firmado por el proyectista. EQUIPAMIENTO De la Dirección de Infraestructura, Obras y Desarrollo Urbano, se recibió en el proceso de transferencia los siguientes equipos:

• Un Plotter • 02 Intercomunicadores Motorola – (Boqui - Toqui) • 01 estación total • Esquema de estructuración urbana de la ciudad de Tarapoto. • Equipos de Computo.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2011 – 2014

PERSPECTIVAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO VISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Hacer de La Banda de Shilcayo, una Ciudad competitiva y ecológica, que crece organizadamente hacia un desarrollo sostenible, en la mejora de la calidad de vida de la población. MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD El Gobierno Local Distrital de la Banda de Shilcayo, promueve el desarrollo integral y sostenible de su jurisdicción, orientando su esfuerzo en la adecuada prestación de los servicios públicos locales y en la mejora de la calidad de vida de su población. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES DE LA GESTIÓN

• Transparencia en todo acto público • Lealtad a la población de la Banda de Shilcayo • Respeto a la propiedad privada y pública • Prácticas de democracia participativa

VALORES Honestidad: Coherencia entre lo que se dice y lo que se hace Respeto: Reconocer que los derechos de uno terminan donde comienza de otros Responsabilidad: Cumplir con las obligaciones del cargo, asumiendo consecuencias Tolerancia: Reconocer y respetar la diversidad de opiniones, para formar consensos Justicia: Dar a cada quien lo que le pertenece, buscando el bien común. Humildad: Para aceptar nuestras limitaciones

LINEAS ESTRATÉGICAS IDENTIFICADAS

1. Modernización institucional para el fortalecimiento de la capacidad de gestión 2. Desarrollo Urbano y Rural Sostenible 3. Democracia Participativa, con Seguridad Ciudadana 4. Fomento y Promoción del Desarrollo Económico, 5. La Conservación del Ambiente, y de los Recursos Naturales

MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA

CAPACIDAD DE GESTIÓN

OBJETIVO GENERAL: OBJETIVOS ESTRATEGICOS

1. Mejorar los procesos de planificación, seguimiento, evaluación y aprendizaje e innovación institucional en el desarrollo de programas y en la prestación de servicios.

2. Personal con identidad institucional, cultura de servicio, especializado y Competente

3. Instrumentos de Gestión Actualizados, que permiten la identificación e incorporación de personal idóneo para ocupar los cargos que ayuden al logro de los objetivos institucionales

4. Mejora de la recaudación de recursos propios y de la sostenibilidad financiera de los servicios e infraestructura municipal. DESARROLLO URBANO Y RURAL SOSTENIBLE

OBJETIVO GENERAL Orientar el Desarrollo Urbano y Rural, formalizando la propiedad, que permita el ordenamiento de la ciudad, con servicios básicos adecuados, calles transitables e instalando espacios para la recreación de los niños y adolescentes. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

1. Elaborar el plan de Desarrollo Urbano del distrito de La Banda de Shilcayo 2. Promover el saneamiento físico legal y ordenamiento de la propiedad privada y

de las áreas de dominio público en todo el distrito. 3. Desarrollo de los servicios básicos e infraestructura urbana pública. 4. Apoyar a los sectores de educación y salud, para mejorar la calidad de sus

servicios 5. Desarrollar el sistema vial y de transporte urbano y rural, integrado a las

carreteras de interconexión provincial. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA - SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar una política de Construcción de Ciudadanía, una participación efectiva, que ayude a mejorar el territorio, superar la pobreza extrema, la desnutrición infantil, mantenga limpia la ciudad y haya seguridad

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

1. Fortalecer la participación ciudadana en la gobernabilidad y la gestión pública para el ejercicio pleno de sus derechos y obligaciones.

2. Modernizar y mejorar la calidad de la gestión de las organizaciones de la sociedad civil para un buen gobierno local.

3. Fortalecer y articular una red en el sistema de participación ciudadana en base a las organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas del distrito.

4. Mejorar la atención de los programas sociales, en especial del Vaso de Leche, para ayudar a superar la desnutrición infantil

5. Apoyar a la educación inicial y básica regular, para alcanzar los logros de Fomentar, con apoyo de la RENIEC, el acceso de la población a inscribirse en los Registros civiles

6. Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en el distrito. 7. En seguridad ciudadana y defensa civil formar y fortalecer una cultura de

prevención contra la delincuencia, drogas, violencia familiar y riesgos naturales a través del comité distrital de seguridad ciudadana y el de defensa civil del distrito

8. aprendizajes, de acuerdo a los programas de estudio

CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES

OBJETIVO GENERAL: Fomentar la Conservación del Ambiente, orientado manejo adecuado de los residuos sólidos, el cuidado y conservación de las fuentes hídricas, los recursos naturales y turísticos para el fomento del turismo OBJETIVOS ESTRATEGICOS

1. Recuperar y manejar adecuadamente las cuencas hídricas del distrito 2. Arborizar la ciudad y recuperar áreas de naturales de conservación de recursos 3. Lograr un ambiente saludable y sostenible a través del manejo adecuado de

residuos sólidos

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

OBJETIVO GENERAL: Hacer de la Municipalidad, una Institución líder en la promoción del Desarrollo Económico que promueva la articulación entre los actores económicos, buscando la competitividad de las unidades de producción, y el fomento del turismo, comprometiendo a las Universidades y al Instituto Superior Tecnológico “Nor Oriental de la Selva”. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

1. Promover el desarrollo de la industria el comercio, el turismo y los servicios que

permitan elevar el nivel productivo, la competitividad y el empleo. 2. Celebrar convenios con las Universidades, Institutos, ONG, Proyectos Especiales,

que brinde conocimiento y capacidades a los empresarios y organizaciones de productores del distrito.

3. Flexibilizar y simplificar los procedimientos administrativos, que apertura y facilite la formalización de las organizaciones de productores y empresariales del distrito.

4. Fomentar la cultura emprendedora, entre jóvenes, pequeños productores, organizaciones de productores del distrito.

5. Regular y controlar la higiene y salubridad de los establecimientos públicos y privados.

PLAN OPERATIVO AÑO 2011

OBJETIVOS DEL AÑO 2011

1. Levantar el catastro urbano, para ordenar la ciudad, conocer nuestras necesidades de desarrollo y mejorar nuestra recaudación

2. Desarrollar una gestión participativa, con un mayor involucramiento de las OBS y de la población en general

3. Mejorar el manejo de los Residuos sólidos en la ciudad y desarrollar acciones participativas para Conservación del Ambiente y generación de empleo.

4. Instrumentos de Gestión Actualizados, que permiten la identificación e incorporación de personal idóneo para ocupar los cargos que ayuden al logro de los objetivos institucionales.

5. Personal con identidad institucional, cultura de servicio, especializado y competente.

ACTIVIDADES POR OBJETIVOS GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Levantar el catastro urbano, para ordenar la ciudad, conocer nuestras necesidades de desarrollo y mejorar nuestra recaudación

1. Plan de Desarrollo Urbano 2. Inventario de Infraestructura urbana necesaria priorizada 3. Inventario de Áreas públicas 4. Identificación de Contribuyentes 5. Ejecución de Obras con financiamiento aprobado.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN SOCIAL Desarrollar una gestión participativa, con un involucramiento mayor de las OBS y de la población en general.

1. Desarrollo de Audiencias Públicas 2. Fortalecimiento Organizacional de las OBS. 3. Fomento de una Cultura Tributaria y Participativa 4. Participación de la población en la Ejecución de actividades de desarrollo,

de prevención y seguridad 5. Campañas de Salud 6. Acreditación de los ejecutores de los programas sociales 7. Organización de la Red de las OBS.

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Mejorar el manejo de los Residuos sólidos en la ciudad y desarrollar acciones

participativas para Conservación del Ambiente y Generación de Empleo

1. Campaña de Segregación de Residuos Sólidos 2. Campaña de Reforestación, Conservación y embellecimiento de las

áreas públicas. 3. Inventario de actividades productivas y actores emprendedores 4. Implementación del Vivero Municipal 5. Fortalecimiento de Actividades económicas promocionales

GERENCIA MUNICIPAL

Instrumentos de Gestión Actualizados, que permiten la identificación e

incorporación de personal idóneo para ocupar los cargos que ayuden al logro de los

objetivos institucionales

1. Implementación Plan de Desarrollo Institucional 2011 – 2014 2. Actualización del ROF 3. Actualización del MOF 4. Elaboración del MAPRO 5. Implementación de Acciones de Control Interno

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Personal con identidad institucional, cultura de servicio, especializado y Competente

1. Plan de Desarrollo de Capacidades 2. Sensibilización y Capacitación al Personal 3. Evaluación de Personal 4. Capacitación y Asistencia Técnica del Personal

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO 2011

GASTOS POR

SUBGENERICAS

00

RECURSOS

ORDINARIOS

07

FONDO DE

COMPENSACION

MUNICIPAL

08

IMPUESTOS

MUNICIPALES

09

RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

18

CANON Y

SOBRECANON,

REGALIAS, RENTA

DE ADUANAS Y

PARTICIPACIONES

MONTO S/. PORCENTAJE

INVERSIÓN 908,950.00 10,619.00 919,569.00 24.57

TRANSFERENCIAS 150,853.00 36,000.00 24,000.00 0.00 0.00 210,853.00 5.63

VASO DE LECHE 191,724.00 191,724.00 5.12

GASTO CORRIENTE 1,289,923.00 571,000.00 560,000.00 2,420,923.00 64.68

TOTAL

PRESUPUESTO

2011 342,577.00 2,234,873.00 595,000.00 560,000.00 10,619.00 3,743,069.00 100.00

PORCENTAJE 9.15 59.71 15.90 14.96 0.28 100.00

municipalidad distrital de la banda de … · victoria, brisas de la molina y el mirador en el...

Documents