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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

REPUBLICA ARGENTINA

BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL

AÑO XXIX - Nº 123/19 – 4 DE JUNIO DE 2019

Intendente Municipal: Sr. Walter VUOTO

Secretario de Coordinación de Gestión: Sr. Oscar Horacio SOUTO

Secretario de Gobierno: Sr. Omar Enrique BECERRA

Secretario de Economía y Finanzas: a/c. Sr. David Alejandro FERREYRA

Secretario de Planificación e Inversión Pública: Dra. Gabriela MUÑIZ SICCARDI

Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial: Sra. María Teresa FERNÁNDEZ

Secretaria de la Mujer: Sra. Laura Beatriz AVILA

Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos: Dra. María Victoria VUOTO

Secretario de Turismo: Sr. José Luis RECCHIA

Secretario Legal y Técnica: Dr. César Gabriel MOLINA HOLGUIN

Secretario de Cultura y Educación: Sr. David Alejandro FERREYRA

Escribana General Municipal: Dra. Patricia Ivon BORLA

Secretario de Medio Ambiente: Sr. Damián Alejandro DE MARCO

CONCEJO DELIBERANTE

Presidente: Sr. Juan Carlos PINO

Vicepresidente Primero: Sr. Tomás BERTOTTO

Vicepresidente Segundo: Sr. Silvio BOCCHICCHIO

Concejal: Sr. Gastón AYALA

Concejal: Prof. Juan Manuel ROMANO

Concejal: Sr. Hugo ROMERO

Concejal: Sr. Ricardo GARRAMUÑO

Secretario: Dr. Eduardo Alejandro BEROLA

JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS

Juez interino: Abog. Silvina Lorena OYARZÚN SANTANA

SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL USHUAIA

Presidente: C.P. Marina Magalí IGLESIAS

Vocal: Abog. Leila Eleonora GIADAS

Vocal: Ing. Martín Ivan GESSAGA

a 0fl6323

Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina “2018 Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 040 C 2010

VISTO el ExpedienteN° 9901-SE-2.018 del registro de esta Municipalidad y por el

cual se gestionó el pago de Haberes, Aportes y Contribuciones correspondiente al mes de

noviembre de 2.018 al personal de la Municipalidad de Ushuaia y Resolución S.E. y F. N.°

6177/2018; y

CONSIDERANDO:

Que según lo manifestado por el Banco Maero S.A., mediante correo electrónico

del día 29/11/2018, nos informa que no corresponde se le efectúe el descuento en concepto

de deudas de Tarjetas de Crédito, a la empleada RIVERA LUQUE, Fernanda Brigida

Legajo NY 2893, por un importe de $ 23.195,00.

Que el día 29/11/2018 la liquidación de haberes ya se encontraba terminada y

aprobada mediante la Resolución N.° 6177/2018.

Que mediante Nota N.° 204/2018 de fecha 30/11/2018, Letra Dcción. Haberes se

solicité a la Dirección de Tesorería la cancelación parcial de la orden de pago del

proveedor Bco. Maero S.A. y se deposite la suma de $ 23.195,00 en la cuenta de laSra.

RIVERA LUQUE Fernanda. Posteriormente las Direcciones de Tesorería y Contaduria

indican que para modificar la forma de pago de lo ya liquidado en noviembre 2018 Expte.

9901 SE 18, se debe confeccionar una Resolución a tal fin.

Que la empleada afectada por esta situación, ha manifestado a esta área que

necesita urgente se tramite el reintegro.

Que que para realizar el reintegro del descuento mal aplicado a la empleada

RIVERA LUQUE, Fernanda Brígida, se debería modificar el pago correspondiente al

Proveedor N.° 1509 Banco Macro S.A., para luego de ello se pueda depositar la suma de $23.195,00 en la cuenta c/a sueldo de la empleada y abonar el saldo de $ 6.161.797,24 al

Banco Maero S.A.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dietado del presente instrumento

legal, conforme a lo establecido en el Art. 153° de la Carta Orgánica Municipal de la

ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, en los Decretos

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

006323

Ushuaia, 4 de junio de 2019 Año XXIX - N° 123/2019 página 1

1/12

Provincia de Tierna del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

República ArgentinaML’NIQIPALIDAD DE USHUAIA

006323

“2018 Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Jaan’

Municipales Nros. 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:

EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN

AJC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE:

ARTÍCULO lO. Autorizar a la Dirección de Contaduria General a distribuir de la orden de

pago correspondiente al proveedor Banco Macro SA. código de Sistema N°1509 la suma

de PESOS VEINTITRÉS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ($23.195,00)

a favor de la empleada Rivera Luque Fernanda Legajo N°2893 código de sistema N° 5625.

Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Fijar el traspaso de fondos autorizado por el Artículo 5i1 de la Resolución

5. E. y F. N.° 6 177/2018, en la suma de PESOS SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y

UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 24/100 ($ 6.161.797,24). Ello, en

virtud de lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su

publicación. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° 006323 /2018

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas 20

‘Do 3 2


t006324

Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur

“República Argentina =

Municipalidad de Ushuaia “2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

USHUAIA, 04 DIC 2018VISTO el Expediente OP N° 7698/2018, del Registro de esta Municipalidad, y;CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la octava (89 rendición parcial, del fondo permanentede la Secretaria de Planificación e Inversión Pública, para atender Gastos de Funcionamiento enel ámbito de la Municipalidad de Ushuaia, otorgado mediante Resolución S.E. y F. N° 228/2018,por la suma total de PESOS TRESCIENTOS MIL CON 00/1 00 ($300.000,00).

Que la presente Resolución tiene como objetivo aprobar el gasto de la octava (89rendición parcial del Fondo Permanente por la suma de PESOS NOVENTA Y CUATRO MILVEINTITRÉS CON 83/1 00 ($ 94.023,83) según comprobante de imputación N°84, de acuerdo a loestablecido en el Artículo 68 de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por DecretoMunicipal N°239/2010, Decreto Municipal N° 104/2016 y Decreto Municipal N°969/2018.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, deacuerdo a lo establecido en el articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad deUshuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N.° 4976, en los Decretos Municipales N°1948/2015 y N°333/2018.

Por ello:

EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓNNC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVEARTICULO 1°.- Autorizar y Aprobar el gasto por la suma de PESOS NOVENTA Y CUATRO MILVEINTITRÉS CON 83/100 ($ 94.023,83), correspondiente a la octava (89 rendición parcial delFondo Permanente de Gastos de Funcionamiento de la Secretaría de Planificación e InversiónPública, según de talle obrante en el Anexo 1 de la presente.ARTICULO 2°.- Renovar parcialmente la suma de PESOS NOVENTA Y CUATRO MILVEINTITRÉS CON 83)100 ($ 94.023,83), según comprobante de imputación N° 84, del FondoPermanente de Gastos de Funcionamiento de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública.Ello, por los motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 3°.- Imputar la presente erogación en los incisos presupuestarias detallados en el« /1/2.

006324“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”


t 606324


=República Argentina =

Municipalidad de Ushuaia

1/12.

*2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

Anexo 1 de la presente.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Cumplido,archivar

RESOLUCIÓN 5. Ev F. N000 63742018

et

006324

las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”


flMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Fecha 06/11/18Ejercicio 2018Pagina 1RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion U 9 6 3 2 4

ANEXO 1 DE LA RES0L{JCION S.E.y F. Nro.

________/

2018

Comprobante 00086 Memo: Fdo Permanente Gastos de Funcionamiento SPEIPRendicion 0001

Habilitado 09177 FONDO PERMANENTE SEC. DE PLANIFICACION EFecha 20/09/18

Expediente 007698 OP 18

UGest Insumo Descripcion OC/Fac focf Cantidad Precio Total Cta.

2131 7330 MAMELUCO DESCARTABLES TIPO TI 000D000522 19/09/18 10.00 159.00 1,590.00 004930202174 6646 ALQUILER CAMION CON HIDROGRUA 0000000065 20/09/18 6.00 750.00 4,500.00 006420302174 2199 Bubones 0000011089 21/09/18 100.00 10.00 1,000.00 006420202174 8982 BOTIQUIN 0000005982 26/09/18 3.00 2,615.00 7,845.00 006420202174 8894 CARTELES PARA SEÑALES LUMINOS 0000005982 26/09/18 3.00 1,795.00 5,385.00 006420202174 7636 CARTELES VARIOS 0000005982 26/09/18 3.00 60.00 180.00 006420202174 7436 CARTELES VARIOS 0000005982 26/09/18 3.00 60.00 180.00 006420202174 7436 CARTELES VARIOS 0000005982 26/09/18 3.00 60.00 180.00 006420202174 7436 CARTELES VARIOS 0000005982 26/09/18 3.00 60.00 180.00 006420202174 7436 CARTELES VARIOS 0000005982 26/09/18 3.00 60.00 180.00 006420202174 7436 CARTELES VARIOS 0000005982 26/09/18 3.00 60.00 180.00 006420202174 7436 CARTELES VARIOS 0000005982 26/09/18 3.00 60.00 180.00 006420202174 7436 CARTELES VARIOS 0000005982 26/09/18 3.00 60.00 180.00 006420202174 7436 CARTELES VARIOS 0000005982 26/09/18 3.00 60.00 180.00 006420202174 1644 INSUMOS VARIOS BOTIQ4JIN PRIME 0000000146 26/09/18 3.00 189.00 567.00 006420202174 4095 CABLES INSTALACIONES ELECTRIC 0000013341 27/09/18 10.00 147.82 1,478.20 006420202174 8121 EXTRACTOR DE AIRE GRANDE 0000013341 27/09/18 1.00 4,091.46 4,091.46 006420432174 7095 TUERCAS 0000011096 27/09/18 16.00 33.00 528.00 006420202174 10503 ARANDELAS METAL1CAS 0000011096 27/09/18 16.00 8.00 128.00 006420202174 6608 VARILLAS ROSCADAS 5/8 0000011096 27/09/18 2.00 600.00 1,200.00 006420202174 7330 MAMELUCO DESCARTABLES TIPO TI 0000000530 03/10/18 1.00 2,862.00 2,862.00 006420202174 8248 APAREJO 0000032120 03/10/18 1.00 8,286.10 8,286.10 006420432174 781 PAPEL HIGIENICO X ROLLO 0000004635 05/10/18 2.00 740.80 1,481.60 006420202174 9336 LAVANDINA 0000004635 05/10/18 1.00 102.76 102.76 00642020

2174 4879 DETERGENTE 0000004635 05/10/18 1.00 151.20 151.20 00642020.174 4820 LIMPIA PISOS 0000004635 05/10/18 1.00 175.00 175 .00 006420202174 5039 TRAPO DE PISO 0000004635 05/10/18 4.00 33.00 132.00 006420202174 10715 BOBINA DE PAPEL 0000004635 05/10/18 2.00 536.00 1,072.00 006420202174 9353 GAS ENVASADO 0000000447 04/10/18 1.00 3,900.00 3,900.00 006420202131 5131 CARPETAS VARIAS 0000001752 05/10/18 200.00 50.00 10,000.00 004930202174 10927 Repuestos y Acc varios p/ maq 0000005121 04/10/18 1.00 3,900.00 3,900.00 006420202174 9325 MANTENIENTO Y REPARACION DE II 0000005121 04/10/18 1.00 6,780.00 6,780.00 006420302174 7778 CADENAS 0000005121 04/10/18 1.00 1,025.00 1,025.00 006420202174 10927 Repuestos y Acc varios p/ maq 0000005121 04/10/18 1.00 580.00 580.00 006420202174 9325 MANTENIENTO Y REPARACION DE M 0000005121 04/10/18 1.00 150.00 150.00 006420302174 8982 BOTIQUIN 0000012764 09/10/18 1.00 711.67 711.67 006420202174 7317 DISCO DE CORTE MED. VARIAS 0000012764 09/10/18 25.00 109.56 2,739.00 006420202173 10736 ARTICULOS LIMPIEZA VARIOS 0000002599 09/10/18 2.00 45.30 90.60 006410202173 4842 LUSTRAMUEBLES 0000002599 09/10/18 4.00 78.70 314.80 006410202173 4820 LIMPIA PISOS 0000002599 09/10/18 4.00 78.70 314.80 006410202173 4830 LIMPIADOR MULTIUSO 0000002599 09/10/18 2.00 49.00 98.00 006410202173 4937 ESCURRIDOR P/MOPA O TRAPEADOR 0000002599 09/10/18 2.00 50.40 100.80 006410202173 4786 DESINFECTANTE Y/O DESODORANTE 0000002599 09/10/18 8.00 73.80 590.40 006410202173 4786 DESINFECTANTE Y/O DESODORANTE 0000002599 09/10/18 8.00 73.80 590.40 006410202173 4985 JABON DE LAVAR EN PAN 0000002599 09/10/18 1.00 33.20 33.20 006410202173 5004 ESPONJAS VARIAS 0000002599 09/10/18 4.00 11.80 47.20 00641020

006324


006324

SubTotal 76, 161. 19

006324


00632£

MUNICIPALIDAD DE USHUAIAFecha 06/11/18

Ejercicio 2018Pagina 2

RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion 00 6 3 2 6ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E.y F. Nro.

_________/

2018




UGest Insumo Descripcion OC/rae focf Cantidad Precio TotaL Cta.

2173 10736 ARTICULOS LIMPIEZA VARIOS 0000002599 09/10/18 2.00 52.70 105.40 006410202173 10736 ARTICULO5 LIMPIEZA VARIOS 0000002599 09/10/18 5.01) 26.40 132.00 006610202173 9336 LAVANDINA 0000002599 09/10/18 3.00 107.50 322.50 006410202173 10736 ARTICULOS LIMPIEZA VARIOS 0000002599 09/10/18 30.00 24.70 741.00 006410202173 10736 ARTICIJLOS LIMPIEZA VARIOS 0000002599 09/10/18 8.00 61.10 488.80 006410202173 10736 ARTICULOS LIMPIEZA VARIOS 0000002599 09/10/18 1.00 305.50 305,50 006410202173 4998 JABON LIQUIDO 0000002599 09/10/18 1.00 202.90 202.90 006410202173 4786 DESINFECTANTE Y/O DESODORANTE 0000002599 09/10/18 3.00 106.70 320.10 006410202173 4842 LUSTRATIUEBLES 0000002599 09/10/18 2.00 36.00 72.00 006410202173 10736 ARTICULOS LIMPIEZA VARIOS 0000002599 09/10/18 2.00 27.40 54.80 006410202173 4786 DESINFECTANTE Y/O DESODORANTE 0000002599 09/10/18 2.00 28.60 57,20 006410202173 4786 DESINFECTANTE Y/O DESODORANTE 0000002599 09/10/18 1.00 28.60 28.60 006410202174 5013 ESTOPA 0000046344 09/10/18 50.00 43.33 2,166.50 006420202174 142 CEROSENE 0000046344 09/10/18 1.00 550.13 550.13 006620202174 7317 DISCO DE CORTE MED. VARIAS 0000046344 09/10/18 1.00 2,220.66 2,220,66 006420202174 6308 SERVICIO DE TORNERIA 0000000011 09/10/18 1.00 5,500.00 5,500.00 006420302174 1604 CINTA ADHESIVA PARA EMBALAR 0000180722 10/10/18 1.00 94.55 94.55 006420202131 9919 FORMULARIO ACTA DE RECEPCION 0000001755 11/10/18 15.00 300.00 4,500.00 00493020

Total 94,023.83¡ Resumen Factura—Proveedor

Factura TOTAL Fecha NCheque Nro. OP

0000012764 SOLDASUR S.A. 3,450.67 09/10/2018 0012674994 130060000046344 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L. 4,937.29 09/10/2018 0002674996 13057

¡ 0000180722 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L. 94.55 10/10/2018 0002674998 131040000005982 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L. 14,850.00 26/09/2018 0002674980 119720000011089 BULONERA Y FERRETERIA USHUAIA — DANIEL MILILLO 1,000.00 21/09/2018 0002674979 11912 ¡0000011096 BULONERA Y FERRETERIA USHUAIA — DANIEL MILILLO 1,856.00 27/09/2018 0002674983 121470000000065 GALEAZZI CLAUDIO CESAR 4,500.00 20/09/2018 0002674978 119080000000447 SARTINI GAS S.R.L. 3,900.00 04/10/2018 0002674989 12559

¡ 0000005121 RoMBO REPUESTOS de LOY GUILLERMO GINO 12,435.OD 04)10/2018 0002674993 12957 ¡¡ 0000032120 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L. 8,286.10 03/10/2018 0002674987 13548

0000000146 SAN MARTIN S.R.L. 567.00 26/09/2018 0002674981 120030000001752 IDONE DE JALTER IDONE 10,000.00 05/10/2018 0002674992 12946

¡ 0000001755 IDONE DE I1ALTER IDONE 4,500.00 11/10/2018 0002674999 13133 ¡¡ 0000002599 SUPERLIMP S.R.L. 5,011.00 09/10/2018 0002674995 13054

0000000011 OC AUSTRAL SERVICIOS INTEGRALES S.R.L. 5,500.00 09/10/2018 0002674997 13059¡ 0000000522 GRUPO FARO S.R.L. 1,590.00 19/09/2018 0002674977 11852

/006324


SubTotal 82,477.6100 6 3 2 4

1

005374


00 632MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Fecha 06711/18Ejercicio 2018

Pagina 3RENDICION DE FONDO PERMANENTE C Con Reposicion 00 6 3 2 4

ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E.y F. Nro,

_________/

2018


Habilitado 09177 FONDO PERMANENTE SEC. DE PLANIFICACIÓN EFecha 20/09/18


FacturaTOTAL Fecha NCheque Nro. OP

0000000530 GRUPO FARO S.R.L. 2,862.00 03/10/2018 0002674984 124840000004635 SUR LIMPIEZA S.R.L 3,114.56 05/10/2018 0002674988 125580000013341 INGENIERIA 65 S.R.L. 5,569.66 27/09/2018 0002674982 12107 ¡

Tota 94,023.83

Resumen p/Cuenta

00493020 16,090.00 J Ushuaia00641020 5,011.00 Ushuaia00642020 43,615.27 J Ushuaia

¡ 00642030 16,930.00 ¡ Ushuaia00642043 12,377.56 J Ushuaia

Total: 94,023.83

Resumen p/Inciso

Bienes de consumo 64,716.27Servicios no personales 16,930.00Bienes de uso 12,377.56

TotaL: 94,023.83

Resumen por UG e Insumo

2131 5131 CARPETAS VARIAS 10,000.002131 7330 MAMELUCO DESCARTABLES TIPO TIVEK 1,590.002131 9919 FORMULARIO ACTA DE RECEPCION (O. PRIVADA 4,500.00 ¡2173 4786 DESINFECTANTE Y/O DESODORANTE AMBIENTES 1,586.702173 6820 LIMPIA PISOS 314.802173 4830 LIMPIADOR MULTIUSO 98.002173 4842 LUSTRAMUE8LES 386.802173 4937 ESCURRIDOR P/MOPA O TRAPEADOR 100.802173 4985 JABON DE LAVAR EN PAN 33.202173 4998 JABON LIQUIDO 202.902173 5004 ESPONJAS VARIAS 47.20 ¡2173 9336 LAVANDINA 322.50 ¡2173 10736 ARTICULOS LIMPIEZA VARIOS 1,918.10 ¡2174 142 KEROSENE 550.13 ¡2174 781 PAPEL HIGIENICO X ROLLO 1,481.60 ¡

006324


006324MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Fecha 06/11/18Ejercicio 2018Pagina 4RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion t 0 6 3 2ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E.y F. Nro. ‘+/ 2018




2174 1604 CINTA ADHESIVA PARA EMBALAR 94.55 ¡2174 1644 INSUMOS VARIOS BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIO 567.00 ¡2174 2199 Bulones 1,000.002174 4095 CABLES INSTALACIONES ELECTRICAS 1,478.20 ¡2174 4820 LIMPIA PISOS 175.00 ¡2174 4879 DETERGENTE 151.20 ¡2174 5013 ESTOPA 2,166.502174 5039 TRAPO DE PISO 132.002174 6308 SERVICIO DE TORNERIA 5,500.002174 6608 VARILLAS ROSCADAS 5/8 1,200.002174 6646 ALQUILER CAMION CON HIDROGRUA 4,500.002174 7095 TUERCAS 528.002174 7317 DISCO DE CORTE MED. VARIAS 4,959.662174 7330 MAMELUCO DESCARTABLES TIPO TIVEK 2,862.002174 7436 CARTELES VARIOS 1,620.002174 7778 CADENAS 1,025.002174 8121 EXTRACTOR DE AIRE GRANDE 4,091.462174 8248 APAREJO 8,286.102174 8894 CARTELES PARA SEÑALES LUMINOSA 5,385.002174 8982 BOTIQIJIN 8,556.672174 9325 MANTENIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS 6,930.002174 9336 LAVANDINA 102.762174 9353 GAS ENVASADO 3,900.002174 10503 ARANDELAS METALICAS 128.OD2174 10715 BOBINA DE PAPEL 1,072.002174 10927 Repuestos y Acc varios p/ maquinarias y 4,480.00

Total: 94,023.83

Resumen Retenciones Aplicadas

Proveedor N Cheque Importe)jopago 011972

00055 Direccion General de Rentas — A.RE. D2674990 519.7507211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO 02674991 222.75

Opago 012107

¡ 00055 Direccion General de Rentas — A.RE. 02674990 194.9407211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO 02674991 83.54

Opago 012957

¡ 00055 Direccion General de Rentas — A.RE. 02675001 435,23 ¡

)006324


00632 ¿MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Ejercicio 2018

RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposiciori ) -

ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E.y F. NP0P 6 i 2 4/ 2018

Fecha 06/11/18

Pagina 5

07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO 02675002

Opago 013054

00055 Direccion General de Rentas07211 ALÍCUOTA ADIC. FDO. FINANC.

Opago 013059

00055 Direccion General de Rentas07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC.

Opago 013548

00055 Direccion General de Rentas

07211 ALICUOTA ADIC. EDO. FINANC.

Memo: Edo Permanente Gastos de Funcionamiento SPEIP

186.53

ComprobanteRendio ionHabilitado

Fecha

Expediente

00084

0001

09177 FONDO PERMANENTE SEC. DE PLANIFICACION E20/09/18

007698 OP 18

— A.RE. 02675001

DE SCIO 02675002

— A.RE. 02675001

DE 8Gb 02675002

— A.RE. 02675001

DE SCIO 02675002

175.39

75.17 ¡

385.00 ¡82.50

290.01

12429

00 [ 324


006325

Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur “2018-Año de/os 44 héroes de/Submarino APA. San Juan.”= REPUBLICA ARGENTINA=

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

USHUAIA, 04 DIC 2018

VISTO el expedíente OT-1 0234/2018 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura tipo «C” N°

00003-00000020 a favor del Sr. PINILLA TORO Emiliano, D.N,l. N° 37.533.108, por la

suna de PESOS VEINTISIETE MIL CON 00/100 ($ 27.000,00), por tareas de auxiliar

administrativo, notificador, verificación de ocupantes y chofer, en el Programa de

Hábitat y Ordenamiento Urbano dependiente de la Secretaría de Hábitat y

Ordenamiento Territorial, durante el mes de noviembre de 2018.

Que a fa 2 y 3 obra copia autenticada del Decreto Municipal N°

1145/2018, mediante el cual se aprueba en todos sus términos el Contrato de Locación

de Servicios registrado bajo el N° 12651.

Que a fs. 10 obra Certificación de Servicio, en la que el Jefe de Dpto. de

Participación y Trabajo Social de pendiente del Programa de Hábitat y Ordenamiento

Urbano acredita conformidad.

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo

110, Inciso d), apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693, sus modificatorias y

Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013, el Artículo 1251 y concordantes del

Código Civil y Comercial.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente

instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976

promulgada por Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:


NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL CON

cb /112...

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán argentinos”

006325


006325

Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur= REPÚBLICA ARGENTINA=

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECOSOMÍA Y FINANZAS

2018-Año de los 44 lIéroes del Suhn,arino A RA. San Juan.’

.2/1I

001100 ($ 27.000,00), por tareas de auxiliar administrativo, notificador, verificación de

ocupantes y chofer, en el Programa de Hábitat y Ordenamiento Urbano dependiente de

la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, realizadas por el Sr. PINILLA

TORO Emiliano, durante el mes de noviembre de 2018. Ello, por los motivos expuestos

en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura tipo “C” N° 00003 -

00000020 a favor del Sr. PINILLA Emiliano Toro, D.N.I. N° 37.533.108, por la

suma de PESOS VEINTISIETE MIL CON 00/1 00 ($ 27.000,00) por el concepto

descripto en el artículo precedente.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el artículo 1°, con cargo al

titular presupuestario: Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Inciso 0 3 0.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y

archivar.

RESOLUCION S. E. y E. lQ’ 6325

ji/2018.-


006325


006325

Provincía de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

REPUBLICA ARGENTINA ‘2016 —Año de los 44 Héroes del Submarino ARA SAN JUAN”MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS


VISTO el expedíente OT-10477/2018 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita el pago de la Factura tipo “B” N° 00002-00000187 a

favor de la Sra. Romina Ana Micaela, BALLESTEROS DNI. N°26.937.891, por la suma total

de PESOS TREINTA Y DOS MIL CON 00/100 ($ 32.000,00), a fin de colaborar con los

equipos técnicos de la Dirección de Urbanismo, realizando tareas de relevamiento, proyecto

y asistencia profesional en los desarrollos urbanísticos que se llevan adelante en distintos

sectores de la Ciudad de Ushuaia, durante el mes de noviembre de 2018.

Que a fojas 2 y 3 obra copia autenticada de Decreto Municipal N° 1141/2018,

mediante el cual se aprueba en todo sus términos el Contrato de Locación de Servicios

registrado bajo el N° 12589.

Que a fojas 10 obra certificación de servicio, en la que el Director General de

Desarrollo Urbano Ambiental y Ordenamiento Territorial.

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110°, inciso d),

Apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693, modificada por ordenanza N° 5115 y

Anexo l del Decreto Municipal N° 1255/2013, el Articulo 1251 y concordantes del Código

Civil y Comercial.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal

de la ciudad de Ushua?a, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, y Decretos

Municipales N°1 948/2015 y Decreto Municipal N.° 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL CON

00 00 ($ 32.000,00), a fin de colaborar con los equipos técnicos de la Dirección de

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SONY SERÁN ARGENTINAS.”

006325


Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur= REPÚBLICA ARcWNTINAMUNICIPALJDAD DE USHUAIA


006325

2O1 O — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA SAN JUAN’

• .11/2

Urbanismo realizando tareas de relevamiento, proyecto y asistencia profesional en los

desarrollos urbanísticos que se llevan adelante en distintos sectores de la Ciudad de

Ushuaia, por la Sra. Romina Ana Micaela BALLESTEROS, durante el mes de noviembre de

2018. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura tipo ‘4W N° 00002-00000187 a

favor de la Sra. Romina Ana Micaela, BALLESTEROS, DNI. N° 26.937.891, por la

suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL CON 00/1 00 ($32.000,00), por el concepto

descripto en el articulo precedente.

ARTÍCULO 3°,- Imputar la suma indicada en el artículo 1°, con cargo al titular

presupuestario: Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Inciso 0 3 0.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar006326

RESOLUCIÓN 5. E. y F N° /2018 -

ev

‘lAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANI)WICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS”

006326


t 327

Pmvincia de Tíena del FuegoAntártida e Islas del AtlAntico Sur

República Argentina “2018 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”MUNICIPALIDAD DE USHUAIA


VISTO: El expediente N° SD 9953/2018, deI registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la factura Tipa “C” N° 00001-00000035, por la suma

total de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000,00) a favor de la Asistente Odontológica Srta.

Noelia Estefanía FERNANDEZ, D.N.l. N° 35.162.331, para la prestación de servicios

profesionales en el consultorio Odontológico, correspondiente al mes de noviembre de 2018,

ubicado en el Centro Comunitario Le Martial, y tareas en territorio destinadas a la Promoción y

Prevención de temas de Salud dependiente de la Dir. de Municipios Saludables - Subsecretaría

de Políticas Sanitarias - Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos.

Que mediante Decreto Municipal N° 1567/2018 se aprobó el Contrato de Locación de

Servicios registrado bajo el N°12774.

Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a foja 3.

Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el

Artículo 110°, inciso d), apartado 10), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,

modificada por Ordenanza Municipal N°5115, promulgada por Decreto Municipal N°1476/2016 y

Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/20 13.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,

conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, en los Decretos Municipales

N°1948/2015 y N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULOI°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000,00),

favor de la Asistente Odontológica Srta. Noelia Estefanía FERNANDEZ, D.N.I. N° 35.162.331,

para la prestación de servicios profesionales en el consultorio Odontológico ubicado en el Centro

Comunitario Le Martial, y tareas en territorio destinadas a la Promoción y Prevención de temas

de Salud, correspondientes al mes de noviembre de 2018 dependiente de la Dir. de Municipios

Saludables - Subsecretaría de Políticas Sanitarias — Secretaria de Políticas Sociales,

Sanitarias y Derechos Humanos. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N°00001-00000035 por la

suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000,00) a favor de la Asistente Odontológica Srta.

)“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS’ 00 63 27


006327Piovincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina “2018 - Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

MUNICIPAlIDAD DE USHUAIA

1112.-

Noelia Estefanía FERNANDEZ, D.N.I. N° 35.162.331, por el concepto descripto en el Artículo 1°.


ARTICULO 3°.- Imputar y cancelar la suma indicada en el Articulo 1° con cargo al titular

presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, U.G.G.

2182, Inciso 0 3 0 y cancelar con la fuente de financiamiento Tondo Prestaciones de Salud”.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su


RESOLUCIÓN 5. E. y F. N.°°0 6 27 /2018.-

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERAN ARGENTINAS006327


006328

Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Aflántico Sur

aRepública Argentina=Munícipaiidad de Ushuaia 2018 - Año de los 44 Héroes del Submaniro ARÁ San Juan»

Secretala de Ectinomía y Finanzas


VISTO: El Expediente N° L.T. 10488/2018 del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que por medio del mismo se gestiona el pago de la factura tipo “5” N° 00002-

00000257 presentada por la Sra. Aurelia Uliana MEDINA, por la suma de PESOS DOS

MIL CON 00/100($ 2.000,00), en concepto de los servicios profesionales prestados por la

nombrada en el mes de noviembre del año 2018, de acuerdo el Convenio registrado bajo

el N° 693/98 y acta Modificatoria registrada bajo el N° 10969,aprobada mediante Decreto

Municipal N° 1992/2016.

Que a fs. 20 obra certificación de prestación del Servicio.

Que la presente contratación se encuadra en el artículo 110, inciso ci), apartado

10 de la Ordenanza Municipal N° 3693 de administración Financiera y Contrataciones,

promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115,

promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N°

1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,

conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad

de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N°

1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos DOS MIL CON 00/1 00 ($2.000,00), en concepto de pago por los servicios profesionales prestados por la Sra.

Aurelia Liliana MEDINA, en el mes de noviembre de 2018, de acuerdo al Convenio

registrado bajo el N° 693/98 y Acta Modificatoria N°10969, aprobada mediante

Decreto Municipal N°1992/2016.ElIo por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura tipo”B” N°00002-00000257 por

11/2.

/“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur sony serán Argentinas” co 6328


006328

/11.2.

la suma total de pesos DOS MIL CON 00/1 00 ($ 2.000,00), en concepto de pago por los

servicios profesionales prestados por la Sra. Aurelia Uliana Medina, en el mes de

noviembre de 2018, de acuerdo al Convenio registrado bajo el N° 693/98 y Acta

Modificatoria N° 10969, aprobada mediante Decreto Municipal N° 1992/2016. Ello por los

motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la presente erogación al titular presupuestario: Secretaría Legal

y Técnica, Inciso 030.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido Archivar.

RESOLUCIÓN S.E.Y F. N° 006328 ¡2018.

ib

Provincia de Tierra del FuegoAnt&tida e lsJas del Atlántico Sur

=República Argentina=Municipalidad de Ushuaia

Secretwía de Economía y Finanzas

“2018 Año de [os 44 Héroes del Submaniro ARA San Juan’

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”

006328


t 006329

Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur “2018—Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia

Secretaría de Economía y Finanzas

USHUAIA, 040! £2019

VISTO: El Expediente N° SG — 10538/2018, deI registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 00003-00000041 a favor de

MOLLO, Gustavo Adrián, por la suma total de PESOS VEINTIÚN MIL CON 00/1 00 ($21000,00),

en concepto de servicios de apoyo en eventos organizados en las Instalaciones del Centro

Cultural ‘Esther Fadul” dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación, durante el mes de

noviembre del 2018.


Servicios registrado bajo N° 12663/2018.

Que a fojas 10 se encuentra la certificación de servicio correspondiente.

Que el mismo se encuadra en lo establecido por la Ordenanza Municipal N°3693, art. 110

inc. d) apartado 1), de Administración Financiera y Contrataciones, y sus modificatorias y el

Articulo 1251 y concordantes del Código Civil.


de acuerdo a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, en los Decretos Municipales N°

1948/2015 y N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTIUN MIL CON 00/100

($21 .000,00), en concepto de servicios de apoyo en eventos organizados en las Instalaciones

del Centro Cultural “Esther Fadul” dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación,

correspondiente al mes de noviembre del 2018. Ello en virtud de lo motivos expuestos en el

exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 00003-00000041 a favor de

Gustavo Adrián MOLLO, por la suma total de PESOS VEINTIÚN MIL CON 00/100

($21.000,00), en concepto de lo descripto en el artículo precedente. Ello en virtud de los motivos

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, son y serán Argentinas” 00 6329


tProvincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina

Municipalidad de UshuaiaSecretaría de Economía y Finanzas

¡//.2.

006329

208—Año de los 44 1 léroes del Submarino ARA San Juan’

expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS VEINTIUN MIL CON 00/1 00 ($21.000,00), al titular

presupuestario: Secretaría de Cultura y Educación. Inciso 030.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su

publicación Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. vF.N° 006329

006329

/201 8.

vIl

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”


aO 2018 Ano de los 44 Heroes del Çubmarzno ARA San Juan




USHUAIA, 04 DIC 2018VISTO: El Expediente N° SC — 10578/2018, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:


Mercedes Rosalía AGUILAR COLIAGUE, por la suma total de PESOS VEINTIUN MIL CON

00/100 ($21.000,00), en concepto de servicios de limpieza de interior y exterior, asistencia en

espectáculos y talleres culturales, asistencia técnica como armado y desarmado de cada evento

y ordenamiento vehicular del Centro Cultural “Esther Fadul” dependiente de la Secretaria de

Cultura y Educación, correspondiente al mes de noviembre del 2018.


Servicios registrado bajo el N°12807 y la modificación N°12825.


Que dicho contrato se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 1100, Inciso d), punto 1 de la

Ordenanza Municipal N° 3693, (de Administración Financiera y Contrataciones) y sus

modificatorias Anexo l del Decreto Municipal 1255/2013 y Artículo 1251 y concordantes del





1948/2015 y N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE


($21.000,00), en concepto de servicios de interior y exterior, asistencia en espectáculos y talleres

culturales, asistencia técnica como armado y desarmado de cada evento y ordenamiento

vehicular del Centro Cultural “Esther Fadul” dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación,

7

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas” 00 6330


a 006336

2018 Ano de los 44 ¡-(croes del Submarino ARA San Jitan



Secretaría de Economía y Finanzas.2.!?!

correspondiente al mes de noviembre del 2018. Ello en virtud de lo motivos expuestos en el

exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 00002-00000011 a favor

de Mercedes Rosalía AGUILAR COLIAGUE, por la suma total de PESOS VEINTIUN MIL CON

00/100 ($21.000,00), en concepto de lo descripto en el artículo precedente. Ello en virtud

de los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS VEINTIUN MIL CON 00/1 00 ($21.000,00), al titularpresupuestario: Secretaría de Cultura y Educación, Inciso 030.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para supublicación Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S.E.yRN° 006330

006330

/2018.-

tas Islas Malvinas. Georgias. Sandwich del Sur, son y serán Argentinas’


006331Provincia de Tierra del Fuego


Municipalidad de UshuaiaSecretaría de Economía y Finanzas “2018— Aflo de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

USHUAIA, 04 DIC 2018VISTO: El Expediente N° SC — 10583/2018, del registro de esta Municipalidad, y;CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 00002-00000017 a favor deRubén Dario CHAVEZ, por la suma total de PESOS VEINTIUN MIL CON 00/1 00 ($21.000,00), enconcepto de servicios de limpieza exterior e interior, asistencia en espectáculos y talleresculturales, asistencia técnica con armado y desarmado de cada evento y ordenamiento vehicularen el predio del Centro Cultural “Esther Fadul” dependiente de la Secretaria de Cultura yEducación, durante el mes noviembre del 2018.

Que mediante Decreto Municipal N° 1147/2018 se aprobó el Contrato de Locación deServidos registrado bajo N° 12658/201 8.

Que a fojas 10 se encuentra la certificación de servicio correspondiente.Que dicho contrato se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110°, Inciso d), apartado 1

de la Ordenanza Municipal N° 3693, (de Administración Financiera y Contrataciones) y susmodificatorias Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013 y Artículo 1251 y concordantes delCódigo Civil y Comercial.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad deUshuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, en los Decretos Municipales N°1948/2015 y N.° 333/2018

Por ello:


NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMíA Y FINANZAS

RESUELVEARTICULO 1°.- Aprobar €1 gasto por la suma total de PESOS VEINTIUN MIL CON 00/100($21.000,00), en concepto de servicios de limpieza exterior e interior, asistencia en espectáculosy talleres culturales, asistencia técnica con armado y desarmado de cada evento y ordenamientovehicular en el predio del Centro Cultural “Esther Fadul” dependiente de la Secretaría de Cultura y

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”00 6331


CD 633 ‘

Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina


Secretaría de Economía y Finanzas “2018— Aio de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

/11.2.

Educación, durante el mes noviembre del 2018. Ello en virtud de lo motivos expuestos en el

exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 00002-00000017 a favor

de Rubén Darlo CHÁVEZ, por la suma total de PESOS VEINTIUN MIL CON 00/100 ($21.000,00).

en concepto de lo descripto en el artículo precedente. Ello en virtud de los motivos expuestos en

el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma de PESOS VEINTIUN MIL CON 00/100 ($21.000,00), al titular

presupuestario: Secretaría de Cultura y Educación. Inciso 030.

ARTICULO 4°.- Comunicar’ Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para sú

publicación Cumplido, archivar

RESOLUCIÓN 5. E. y E. N°06331 /2018.

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas” 00 633



ReptblicaArgentina=Municipalidad de Ushua

Secretaria de Economia y Finanzas4USHUAIA,

VISTO: El ExpedienteN° LT-10481-2018, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que por medio del mismo se gestiona el pago de la Factura tipo “C” N° 00002-

00000009, presentada por la Sra. CAPPAGLI, Adriana Nora, por la suma de PESOS

CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 40.000,00), en concepto de servicios prestados durante

el mes de noviembre de 2018 de acuerdo al Contrato de Locación de Servicios registrado

bajo el N° 12852, aprobado por Decreto Municipal N° 1790/201 8.

Que a fojas 10 obra constancia de prestación del Servicio.

Que la presente contratación se encuadra en el artículo 110, inciso d), apartado




1255/20 13.

suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,

establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad

Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N°

Decreto Municipal N°333/2018.-.

Por ello:EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN

NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍAY FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUARENTA

MIL CON 00/100 ($ 40.000,00), en concepto de pago por los servicios prestados

por la Sra. CAPPAGLI, Adriana Nora, durante el mes de noviembre de 2018 en el

marco de la Secretaría Legal y Técnica, de acuerdo al contrato registrado bajo el N°

12852 aprobado por Decreto Municipal N° 1790/201 8. Ello expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo”C” N° 00002-00000009

porla suma total de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($40.000,00), a favor de Sra.

00 i 32

2O18-Año de los 44 Héroes del Submarino ARP San Juan’

Que el

conforme a lo

de Ushuaia,

1948/2015 y

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas” 00 6332


Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atltico Sur

=RepúblicaArgentirla=Municipalid de Ushuaia

Secretaria de Economía y Finanzas/11.2.

006332

2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

CAPPAGLI, Adriana Nora, por el concepto descripto en el Artículo 1°.

ARTICULO 3°.-Imputar la presente erogación al titular presupuestario: Secretaría Legal y

Técnica, Inciso 030.


Cumplido Archivar.- 00332RESOLUCION S.E.Y F. N° 12018.-

006332



806333

Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas d Atlántico Sur

=RepúblicaArgentina= “2018-Ario de los 44 Héroes del SubmarinoARA San Juan’Municipaiidad de Ushuaia


USHUAIA, 01 DIC 2018VISTO: El Expediente N° LT-1 0490-2018, deI registro de esta Municipalidad, y;CONSIDERANDO:

Que por medio del mismo se gestiona el pago de la Factura tipo “C” N° 00002-00000010, presentada por la Dra. María Jose Lasco, por la suma de PESOS VEINTIÚNMIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 21.400,00), en concepto de servicios prestadosen la cláusula primera inciso b) y e) de acuerdo al Contrato de Locación de Serviciosregistrado bajo el N° 12597, aprobado por Decreto Municipal N° 1128/2018 por el mes denoviembre 2018.-

Que a fs. 11 obra constancia de prestación del Servicio.Que la presente contratación se encuadra en el artículo 110, inciso d), apartado

10 de la Ordenanza Municipal N° 3693 de administración Financiera y Contrataciones,promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115,promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N°1255/20 13.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudadde Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N°1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.-.

Por ello:

EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓNNC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍAY FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTIÚN MILCUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 21.400,00), en concepto de pago por los serviciosprestados por la Dra. Maria Jose Losco, por el mes de noviembre 2018, en el marco dela Secretaría Legal y Técnica, de acuerdo a lo pactado en la cláusula primera inciso b) yc) del Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 12597, aprobado por

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”0 o 6 3 33


006333

Provincia de Tierra de FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

=RepúblicaArgentina= ‘2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”Municipalidad de Ushuaia


/11.2.

Decreto Municipal N° 1128/2018. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo”C” N° 00002-00000010 por

la suma total de PESOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS CON 00/1 00 ($ 21.400,00), a

favor de Dra. Maria Jose Losco, por el concepto descripto en el Artículo 1°.

ARTICULO 3°.- Imputar la presente erogación al titular presupuestario: Secretaria Legal y

Técnica, Inciso 030.


Cumplido Archivar.006333

RESOLUCION S.E.Y E N° ¡2018.-it

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas” 006333


DO 63 36

Provincia de Tierra dei FuegoAntártida e Islas dei Atlántico Sur

República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia 2018- Año de los 44 héroes del Submarino ARA San Juan

USHUAIA, 04 DiC 2018

VISTO el expediente OP N° 10601/201 8, deI registro de esta Municipalidad; yCONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “B” N° 00002 - 00000475, por lasuma de PESOS SESENTA MIL CON 00/100 ($ 60.00000), a favor del Arq. MATACH Marcelo, D.N.I.N° 30.128.877, en concepto de pago por la prestación de servicios en la Subsecretaría de ObrasPúblicas — S.P. e IP., por el mes de Noviembre de 2018.

Que mediante el Decreto Municipal W 1332/2018, se aprobó el Contrato de Locación deServicios registrado bajo N° 12694.

Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a fojas 9.Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Articulo 110°,

inciso d) punto 10, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115,promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y el Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme alo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de laOrdenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:

EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓNNC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVEARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SESENTA MIL CON 00/100($ 60.000,00), a favor del Arq. MATACH Marcelo, D.N.I. N° 30.128.877, en concepto de pago por laprestación de servicios en la Dirección de Obras Públicas dependiente de la Subsecretaria de ObrasPúblicas — SP. e IP., correspondiente al mes de Noviembre/2018. Ello, por lo expuesto en el exordio.ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 00002 - 00000475, por la suma dePESOS SESENTA MIL CON 00/100 ($ 60.000,00) a favor del Arq. MATACH Marcelo, D.N.I. N°30.128.877, por el concepto indicado en el artículo precedente. Ello, por los motivos expuestos en elexordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el artículo precedente, con al TitularPresupuestario: Secretaría de Planificación e Inversión Pública - Inciso 030.ARTICULO 4°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la MuniciQalidad de Ush ., archivar.RESOLUCIÓN S.E. y E Mi fl 6 3 34 /2018.gnc

4:“Las Islas Maívinas, Georgias y Sándwich 006334


U

Pro’Áncia de llera del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

=RepúblicaArgentina= 2O1 8-Año de los 44 Héroes del Submaniro ARA San Juan”Municipalidad de Ushuaia


USHUAIA, 04D1C2018VISTO: El Expediente N° LT-1 0480-201 8, deI registro de esta

Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que por medio del mismo se gestiona el pago de la Factura tipo “C” N°00003-00000041, presentada por el Dr. CONTRERAS, Lucio Francisco, por lasuma de PESOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($27.850,00), en concepto de servicios prestados en el mes de noviembre de 2018,de acuerdo al Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 12533,aprobado por Decreto Municipal N° 940/2018

Que a fs. 11 obra constancia de prestación del Servicio.Que la presente contratación se encuadra en el artículo 110, inciso d),

apartado 10 de la Ordenanza Municipal N° 3693 de administración Financiera yContrataciones, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, OrdenanzaMunicipal N°5115, promulgada por Decreto Municipal N°1476/2016 y Anexo 1 delDecreto Municipal N° 1255/201 3.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumentolegal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipalde la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, DecretoMunicipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE:ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTISIETE MILOCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 27.850,00),en concepto de pagopor los servicios prestados por el Dr. CONTRERAS, Lucio Fraricisco,en el mes de

/11.2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Arentina”0 6335


006335

ProÁncia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

=RepúblicaArgeritina= 2018 -Mo de los 44 Héroes del Submaniro ARA San Juan”Municipalidad de Ushuaia

Secretaria de Economía y Finanzas

/1/2.

noviembre de 2018, en el marco de la Secretaría Legal y Técnica, de acuerdo al

contrato registrado bajo el N° 12533, aprobado por Decreto Municipal N°

940/2018. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo”C” N° 00003-

00000041 por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS

CINCUENTA CON 00/100 ($ 27.850,00), a favor del Dr. CONTRERAS, Lucio

Francisco, por el concepto descripto en el Artículo 1°.

ARTICULO 3°.- Imputar la presente erogación al titular presupuesatrio Secretaría

Legal y Técnica, Inciso 030.


Cumplido Archivar.

RESOLUCIÓN S.E.Y F. N° 00 335 ¡2018.-


006335


006336


República Argentina “2Ol6 Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’MUNICIPALIDAD DE USHUAIA



VISTO el Expediente CG N°10553/2018, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO

Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo “C” N° 0003-000015, por la

suma total de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL CON 00/1 00 ($ 46.000,00), a favor del Sr. Marco

Antonio HIDALGO D.N.I. N° 24.937.927, en concepto de pago por la prestación de servicios en la

Dirección de Informática, dependiente de la Secretaría de Coordinación de Gestión por la

realización de trabajos ejecutados correspondiente al mes de noviembre del 2018.

Que ha finalizado el cumplimiento del Contrato de Locación de Servicios del Sr

Marco Antonio HIDALGO, registrado bajo el N° 12781, aprobado mediante el Decreto Municipal N°

1576/ 2018.

Que el servicio fue prestado en conformidad según lo indicado a foja 09.


Articulo 110°, inciso d, punto 10), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza

Municipal N°5115, promulgada por Decreto Municipal 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal

N° 1255/2013.


conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

r Ushuaia. Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976 Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto

Municipal N°333/2018.

Por ello:

EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN NC

DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL CON

00/1 00 ($46.000,00), a favor del Sr. Marco Antonio HIDALGO D.N.I. N° 24.937.927, en concepto

de pago por la prestación de servicios en la Dirección de Informática, dependiente de la Secretaría

de Coordinación de Gestión por la realización de trabajos ejecutados correspondiente al mes de

noviembre del 2015.. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0003-000000 15 a favor del Sr

Marco Antonio HIDALGO D.N.I. N° 24.937.927, por la suma total de PESOS CUARENTA Y

fi¡ ‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur, Son y Serán Argentinas”

006336



República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA


111.2.

006335

2O18- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

SEIS MIL CON 00/100 ($ 46.000,00), por el concepto descripto en el Articulo 1°. Ello por los


ARTICULO 30 Imputar la suma mencionada en el articulo 1° con cargo al titular presupuestario

Secretaría de Coordinación de Gestión, Inciso 0 3 0.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

RESOLUCIÓN SE. Y FN°006336

/201&-

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur, Son y Serán Argentinav

006336


006337



Secretaría de Economía y Finanzas “2018—Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”


VISTO el expediente N° O.P. 10536/2018 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo “C” N° 00002 -

00000017, a favor del Sr. MONZÓN BRIAN ERASMO DNI 39.258.221 por la suma de

PESOS VEINTIDOS MIL CON 00/100 ($ 22.000,00), correspondiente al servicio de

tareas de diligencias en presupuestos, remitos, facturas y demás documentación

solicitada por la Dirección de Administración de la S.S.S.P., durante el mes de Noviembre

de 2018, según Certificación de Servicio obrante a foja 7.

Que mediante Decreto Municipal N° 1082/2018 se aprobó el Contrato de

Locación de Servicios registrado bajo el N° 12598.

Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 1100, inciso d) punto 1),

de la Ordenanza Municipal N° 3693, y sus modificatorias; en el Artículo 1251° y

concordantes del Código Civil y Comercial..


administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Organica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, en los

Decretos Municipales Nros. 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:


NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS VEINTIDOS MIL CON 00/100

($ 22.000,00), a favor del Sr. MONZÓN BRIAN ERASMO DM 39.258.221,

correspondiente al servicio de tareas de diligencias en presupuestos, remitos, facturas

y demás documentación solicitada por la Dirección de Administración de la S.S.S.P.,

A//.2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas o o 6 3 3 7





006337

“2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”


11.2.

durante el mes de Noviembre de 2018, según Certificación de Servicio obrante a foja 7.Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 00002 -

00000017, a favor del Sr. MONZÓN BRIAN ERASMO DNI 39.258.221 por la suma totalde PESOS VEINTIDOS MIL CON 00/100 ($ 22.000,00), correspondiente al servicioindicado en el Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titularpresupuestario, Secretaría de Planificación e Inversión Pública — Inciso 30.ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° 006337 /2018.-

nb

006337


tProvincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico surRepública Argentina

Municipalidad de UshuaiaSecretaria de Economía y Finanzas

“2018-Ano de os 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’


VISTO el expediente C.P. N° 10042/2018 del Registro de esta Municipalidad,

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “C” N°

00002-00000155, presentada por la Sra. Carolina Masdeu por la suma de PESOS

SIETE MIL CON 00/100 ($7.000,00), por servicios prestados en la Subsecretaría de

Comunicación Pública durante octubre de 2018.

Que mediante Decreto Municipal N° 1733/2018 se aprobó del contrato de

Locación de Servicios Registrado bajo el N° 12813.

Que los servicios mensuales fueron cumplidos efectivamente de acuerdo a

lo observado a fojas 10.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso D,

apartado 10 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal

N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada por Decreto Municipal

1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento

legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de

la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, promulgada por el

Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:

EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACION

MC DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1 °.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SIETE MIL CON

00/100 ($7.000,00), por servicios prestados en la Subsecretaría de Comunicación

//2

¿IP

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur sony serán Argentinas” 00 6 3 38


tPro’inda de Tierra del Fuego,


Municipalidad de UshuaiaSecretaria de Econoinia y Finanzas

005338

“2018- Arlo de 1os44 Héroes del Submarino ARA San Juan

¡/2

Pública, durante octubre de 2018. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00002-

00000155 a favor de la Sra. Carolina Masdeu por la suma total de PESOS SIETE MIL

CON 00/100 ($7.000,00), correspondiente a la contratación indicada en el Artículo 10.


ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular

Presupuestario Secretaria de Coordinación de Gestión, Inciso 0 3 0.


archivar.006338

RESOLUCION S.E. Y F. N°

jep

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas’

/2018-

006338


006339

Pro’Áncia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur

República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA 201 8-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’


VISTO el expediente SG. N° 10592/201 8, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 00002-

00000033 por la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($12900.00),

presentada por el Sr. Denise Alejandro SALDIVIA CHACON, en concepto de servicios de

asistencia e interacción entre las distintas áreas de la Secretaría de Gobierno durante el

mes de Noviembre de 2018.

Que en el expediente de marras obra copia autenticada del Contrato de Locación

de Servicios registrado bajo el N°12511, aprobado mediante Decreto Municipal N°943/2018.

Que a fs. 9 obra constancia de prestación de servicios.

Que el procedimiento se encuadra en el artículo 110°, inciso d), apartado 1) de la

Ordenanza Municipal N° 3693, y sus modificatorias, Anexo 1 deI Decreto Municipal N°

1255/2013 y artículo 1251 y cctes. Del Código Civil y Comercial.


administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de

la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N°


Por ello:


A/C DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS

CON 00/100 ($12900.00), en concepto de servicios prestados en la Secretaría de Gobierno

realizando tareas en concepto de servicios de asistencia e interacción entre las distintas

áreas de la Secretaría de Gobierno durante el mes de Noviembre de 2018. ElIo, por los


ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00002-00000033

presentada por el Sr. Denise Alejandro SALDIVIA CHACON, por la suma total de PESOS

DOCE MIL NOVECIENTOS ($12.900.00), en concepto de los servicios mencionados el

Ç I/.2.

/ “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán arntinas”

006339


Provincia de Tierra del Fuego.Antártida e Islas del Atlántico Sur


006339

‘2016-Año de los 44 H&oes del Submarino ARA San Juan

11.2.

Artículo 1°. ElIo, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°,- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular

presupuestario Secretaría de Gobierno — Inciso 0 3 0.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para

su publicación. Cumplido, archivar

RESOLUCIÓN SE. y F. N°006339

/201 8.-

mof

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán arntinas”

PU A

006339


006340

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA ‘2016- Aflo de ¡os 44 Héroes del Submarino ARA San .hrnn”


VISTO: El Expediente C.G. N°10441/2018, deI registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura tipo “C” N° 0002-00000280, por la

suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00), a favor de la Sra. Clara

ISETTO, en concepto de servicios prestados en la Dirección de Medicina Ocupacional,

Seguridad e Higiene Laboral, correspondiente al mes de noviembre de 2018.

Que mediante Decreto Municipal N° 1789/2018 se aprobó el Contrato de Locación



Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N°3693, en el

Artículo 110°, inciso d), punto 10) promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,

Ordenanza Municipal N°5115, promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo

1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013.


conforme a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad


1948/2015, Decreto Municipal N°333/2018.


NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZASRESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/1 00

($ 30.000,00), a favor de la Sra. Clara ISETTO, en concepto de servicios prestados en la

Dirección de Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral, correspondiente al mes

de noviembre de 2018. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo It” N° 0002-00000280, por

la suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($30.000,00), a favor de la Sra. Clara

e

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinsjj


sPROVINCIA DE TIERRA DELFUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL AItÁNTICO SURREPÚBLICA ARGENTINA


1/1.2.

006340

‘2018- APio de los 44 Héroes del Submarino ¿RA San Juan”

ISETTO, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en

el exordio.

ARTICULO 3°.-Imputar la suma mencionada en el Artículo 1° con cargo al titular

presupuestario: Secretaría de Coordinación de Gestión, Inciso 0 3 0.

ARTICULO 4°.-Comunicar, dar al Boletín

Cumplido Archivar.

RESOLUCIÓN S.E.Y F. N°006340

/2018.-

Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

006340“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas’


t‘2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’



Secretaría de Economía y FinanzasUSHUAIA, 04 DIC 2018

VISTO: El Expediente N° SC — 10539/2018, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:


Fernando Raúl HERNÁNDEZ, por la suma total de PESOS VEINTIÚN MIL CON 00/100

($21.000,00), en concepto de servicios de limpieza interior y exterior, asistencia en espectáculos

y talleres culturales, asistencia técnica como armado y desarmado de cada evento y

ordenamiento vehicular en el Centro Cultural “Esther Fadul” dependiente de la Secretaria de

Cultura y Educación con una carga horaria de treinta y cinco (35) horas semanales, según

requerimiento del titular del área correspondiente al mes de noviembre del 2018.


Servicios registrado bajo el N° 12826.

Que a Fojas 11 se encuentra la certificación de servicios correspondiente.

Que dicho contrato se encuadra en lo dispuesto en el artículo 110, inciso d) punto 1, de la

Ordenanza Municipal N° 3693, modificada por Ordenanza Municipal N° 5115 y artículo 1251 y

concordantes del Código Civil y Comercial.




1948/2015 y N° 333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTIÚN MIL CON 00/100

($21.000,00), en concepto de servicios de limpieza interior y exterior, asistencia en espectáculos

y talleres culturales, asistencia técnica como armado y desarmado de cada evento y

ordenamiento vehícular en el Centro Cultural “Esther Fadul” dependiente de la Secretaría de

Cultura y Educación con una carga horaria de treinta y cinco (35) horas semanales, según

requerimiento del titular del área correspondiente al mes de noviembre de 2018 . Ello en virtud de

///.2.

un 631“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”


tProvincia de Tierra de] Fuego



/11.2.

lo motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar

Fernando Raúl HERNÁNDEZ, por

($21.000,00), en concepto de lo


ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de

presupuestario: Secretaría de Cultura

ARTICULO 4°.- Comunicar Dar al

publicación Cumplido, archivar. flfl 6

RESOLUCIÓN S. E. y E N°

ma

0063 1‘20)8- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

el pago de la Factura Tipo “C” N° 00004-00000044 a favor de

la suma total de PESOS VEINTIÚN MIL CON 00/100

descripto en el artículo precedente. Ello en virtud de los

PESOS VEINTIÚN MIL CON 00/1 00 ($21.000,00), al titular

y Educación. Inciso 030.

Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su

341

/2018.

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”00634j


006342“2018—Mo de los 44 Héroes del Submarino 4pA San Juan”




USHUAIA, 04 DIC 2018VISTO: El Expediente N° SC — 10540-12018, deI registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:


Janel Alejandra CASTELLON CHIGUAY, por la suma total de PESOS VEINTIÚN MIL CON

00/100 ($21.000,00), en concepto de servicios de asistencia y colaboración en los programas y

proyectos para promocionar la Cultura y Educación, bajo instrucciones del propio Secretario de

Cultura y Educación, correspondiente al mes de noviembre 2018.




- Que dicho contrato se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110°, Inciso d), punto 1 de

la Ordenanza Municipal N° 3693, (de Administración Pinanciera y Contrataciones) y sus

modificatorias Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013 y Artículo 1251 y concordantes del



conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015

y N°333/2018.

Por ello:

EL SECRETARIO DECULTURAY EDUCACIÓN

A/C DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE


($21.000,00), en concepto de servicios de asistencia y colaboración en los programas y proyectos

para promocionar la Cultura y Educación, bajo instrucciones del propio Secretario de Cultura y

71/1.2.

006342



aProvincia de Tierra del Fuego



008342

“2018—Mc de los 44 Héroes del Submarino ARA Son Juan”

.2.111

Educación, correspondiente al mes de noviembre 2018. Ello en virtud de lo motivos expuestos en

el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N°00002-00000008 a favor de

Janel Alejandra CASTELLON CHIGUAY, por la suma total de PESOS VEINTIÚN MIL CON

00/100 ($21.000,00), en concepto de lo descripto en el artículo precedente. Ello en virtud de los


ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS VEINTIÚN MIL CON 00/100 ($21.000,00), al titulr

presupuestario: Secretaría de Cultura y Educación, Inciso 030.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su


RESOLUCIÓN 5. E. y E N° /2018.

00 S3Á

006342

‘Las Islas Malvinas, Ceorgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”



Antártida e Islas del Atlántico Sur= República Argentina =

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economía y finanzas 2O1 8— Año de los 44 Héroes del Submarino AR.A. San Juan’


VISTO el expediente M.A. N° 10543/2018 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N°0002-00000203 a favor

de la Sra. Solange Marina FAEDDA, por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL

TRECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 70/100 ($27.381,70), en concepto de pago por la

prestación de servicios en la Dirección de Administración dependiente de la Secretaría de Medio

Ambiente, correspondiente al periodo de Noviembre de 2018, según Certificación de Servicio a

fojas 9.

Que a través del Decreto Municipal N° 1490/2018 se aprobó el Contrato de Locación de

Servicios N° 12737.

Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Artículo

110°, inciso d), punto 10), promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza Municipal

N° 5115, promulgada por Decreto Municipal 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N°

1255/20 13.



Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y N°

333/2018.

Por ello,



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL TRECIENTOS

OCHENTA Y UNO CON 70/1 00 ($27.381,70) en concepto de pago por la prestación de servicios

en la Dirección de Administración dependiente de la Secretaria de Medio Ambiente,

correspondiente al periodo de Noviembre de 2018, según Certificación de Servicio a fojas 9. Ello

por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo ‘C” N° 0002-00000203 por la

suma total de PESOS VEINTISIETE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 70/100

($27.381,70), a favor de la Sra. Solange Marina FAEDDA, por el concepto descripto en el

Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el Artículo 1° con cargo al titular

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas 00 o


003343

Provincia de Tie?a del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

= República Argentina =

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economia y finanzas

/11.2

2Q1 8— Año de los 44 Héroes del Submarino A.RA. San Juan’

presupuestario: Secretaria de Medio Ambiente, Inciso 0 3 0.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar.

archivar.

RESOLUCIÓN 5. EvILN°

asb

006343

006343

Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

/2018-

Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas


t 006344

“2018—Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico SurMunicipalidad de Ushuaia

Secretaría de Economía y FinanzasUSHUAIA 04 DIC 2018

VISTO: el Expediente N° SC/10554/2018, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 00003-00000002 a favor de el Sr.

Ramón Antonio NIEVA, por la suma total de PESOS VEINTIÚN MIL CON 00/100 ($21.000,00),

en concepto de servicio en la Casa de la Cultura, control de sala, elaboración de estadísticas de

eventos y atención al público en general en los distintos ámbitos donde se realizan las actividades

organizadas desde la Secretaría de Cultura y Educación durante el mes de noviembre del 2018 y

Addenda correspondiente al mes de noviembre del 2018.



Que mediante Decreto Municipal N° 1327/2018 aprobó la Addenda registrada bajo N° 12712.


Que dicho contrato se encuadra en lo dispuesto en el artículo 110°, inciso d) apartado 1 de la

Ordenanza Municipal N° 3693, y sus modificatorias, Artículo 1251 y concordantes del Código Civil

y Comercial.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, de

acuerdo a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, en los Decretos Municipales N° 1948/2015,

N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE


($21.000,00), en concepto de servicio en la Casa de la Cultura, control de sala, elaboración de

estadísticas de eventos y atención al público en general en los distintos ámbitos donde se realizan las

actividades organizadas desde la Secretaría de Cultura y Educación durante el mes de noviembre

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas” 00 6 3 4 4




Secretaría de Economía y Finanzas/11.2.

del 2018 y Addenda correspondiente al mes de noviembre del 2018. Ello por los motivos expuestos

en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 00003-00000002 favor de

el Sr Ramón Antonio NIEVA, por la suma total de PESOS VEINTIÚN MIL CON 00/100

($21.000,00), por el concepto descripto en el artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en

el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS VEINTIÚN MIL CON 00/100 ($21.000,00), al titular

presupuestario. Secretaría de Cultura y Educación. Inciso 030.



RESOLUCIÓN 5. E. y F. N°006344

/2018.

ma

L;çb

006344

006344“2018 —Alio de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”



6006345



Secretaría de Economía y Finanzas “2018 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San .Juan”

USHUAIA, 04 DIC 2018VISTO: El Expediente N° SC — 10544/2018, deI registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:


Ruth Analía MARQUEZ, por la suma total de PESOS VEINTIÚN MIL CON 00/100 ($21.000,00), en concepto de servicios de limpieza de interior y exterior, asistencia en

espectáculos y talleres culturales asistencia técnica como armado y desarmado de cada evento

y ordenamiento vehicular en el predio del Centro Cultural “Esther Fadul” dependiente de la

Secretaria de Cultura y Educación, correspondiente al mes de noviembre de 2018.




Que dicho contrato se encuadra en lo dispuesto en el Articulo 1100, Inciso d), apartado 1

de la Ordenanza Municipal N° 3693, (de Administración Financiera y Contrataciones) y sus

modificatorias Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013 y Articulo 1251 y concordantes del



conforme lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal W


Por ello:


NC EL SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTIÚN MIL CON

00/1 00 ($21.000,00), en concepto de servicios de limpieza de interior y exterior, asistencia en

espectáculos y talleres culturales asistencia técnica como armado y desarmado de cada

evento ordenamiento vehicular en el predio del Centro Cultural “Esther Fadul” dependiente de

/“Las Islas Malvinas, Georgias. Sándwich del Sur, son y serán Argentinas” a o 6345


U 006345

Provincia de Tiena del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

República A!enünaMunicipalidad de Ushuaia

Secretaría de Economía y Finanzas 2018—Año de los 44 lIéroes del Submarino LIRA San Jitan”1/1.2.

la Secretaría de Cultura y Educación, correspondiente al mes de noviembre de 2018. ElIo en

virtud de lo motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo”” N° 00002-00000015 a favor

de Ruth Analia MARQUEZ, por la suma total de PESOS VEINTIÚN MIL CON 00/100 ($21.000,00), en concepto de lo descripto en el artículo precedente. Ello en virtud de los


ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS VEINTIÚN MIL CON 00/100 ($21.000,00), al

titular presupuestario: Secretaría de Cultura y Educación. Inciso 030.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publi

cación. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S. E. yE. N° /2018.

‘tas Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas” 006345


005345

“2018- Año de los 44 héroes del Submarino ARA San Juan”Provincia de Tierra del Fuego



USHUAIA, 0401 C 2018VISTO: El ExpedienteN° SC — 10560/2018, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “B” N° 00002-00000060 a favor de Pablo

MAMANI CORIA, por la suma total de PESOS VEINTIUN MIL CON 00/100 ($21.000,00), en

concepto de servicios de limpieza interior y exterior, asistencia en espectáculos y talleres

culturales, asistencia técnica como armado y desarmado de cada evento y ordenamiento vehicular

en el predio del Centro Cultural “Esther Fadul” dependiente de la Secretaría de Cultura y

Educación, correspondiente al mes de noviembre de 2018.




Que la presente erogación se encuadra en el artículo 110, inciso d) apartado 1 de la

Ordenanza Municipal N.° 3693, modificada por Ordenanza Municipal N.° 5115, Anexo 1 del

Decreto Municipal N.° 1255/2013 y Artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.



Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015

y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE


($21 .000,00), en concepto de servicios de limpieza interior y exterior, asistencia en espectáculos y

talleres culturales, asistencia técnica como armado y desarmado de cada evento y ordenamiento

vehicular en el predio del Centro Cultural “Esther Fadul” dependiente de la Secretaría de Cultura y

tas Islas Malvinas, Georgias, Sándwich dci Sur, son y serán Argentinas” 00 6346


0 006345u 2018 Ano de los 44 Ilerocs del Submarino AK4 San JuanProvincia de Tierra del Fuego


Municipalidad de UshuaiaSecretaria de Economía y Finanzas1/1.2.

Educación, correspondiente al mes noviembre de 2018. Ello en virtud de lo motivos expuestos en

el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “8” N° 00002-00000060 a favor

de Pablo MAMANI CORIA, por la suma total de PESOS VEINTIUN MIL CON 00/100 ($21.000,00), en concepto de lo descripto en el artículo precedente. ElLo en virtud de los


ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS VEINTIUN MIL CON 00/100 (S 21.000,00), al

titular presupuestario: Secretaría de Cultura y Educación. Inciso 030.

ARTíCULO 4°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para

su publicación Cumplido, archivar.nnrz

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N°u U

/2018.

“Las Islas Malvinas. Georgias, Sándwich del Sur, son serán Argentinas”006346


tPROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SURREPÚBLICA ARGENTINA

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS “2018-Año de los 44° Héroes del Submarino ARA San Juan’

— ¿DI £2018USHUAIA,

VISTO el ExpedienteS-E. N.° 8088/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución S.E.y F. N°5635/2018 se autorizó y aprobó el pago de la factura

Tipo “B” N.° 1029-12868001 presentada por la empresa AMX ARGENTINA SA. detallada en el

Anexo 1 que acompaña la mencionada, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CUATRO MIL

SEIS CON VEINTE CENTAVOS (S204M06,20), por los períodos detallados en el mencionado

Anexo, en concepto de consumo de telefonía celular para distintas dependencias municipales.

Que en virtud a lo informado por el Sr. Subsecretario de Economía y Finanzas a fojas 108,

corresponde dejar sin efecto la Resolución S.E. y F. N.° 5635/2018, debido a que se deberán

mantener en resguardo los expedientes de tramitación de facturas presentadas por la firma AMX

ARGENTINA S.A., a la espera del cierre de las negociaciones.

Que por lo expuesto corresponde dictar un nuevo acto administrativo regularizando las

presentes actuaciones.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado el presente instrumento legal,


Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976 y Decretos Municipales Nros. 1948/2015

333/2018 y Articulos 117 y 146 de la Ley Provincial N.° 141.

Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto la Resolución S.E. y F. N.° 5635/2018. Ello en virtud de lo

expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al líi9fyial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° /2018

NS

“l.as Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del

006 .347


006348

I’roviiicia de lierra del FuegoAntártida e Llas del Atlántico Sur

RII’ÚI3I,ICA ARGFNTINA= “2018- Año de los 44 Héroes delSubnrnrina ARA Sta. Juan”MUNICIPALIDAD D1 USHUAIA



VISTO el expediente OT-1047412018 del registro de la Municipalidad de

Ushuaia; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura tipo C” N° 0002-

00000031 a favor del Sr. GARCIA Enrique Manuel, D.N.I. N° 12.653601, por la suma de

PESOS CUARENTA Y SIETE MIL CON 00/100 ($ 47.000,00). por la prestación de

servicios administrativos, colaborando, organizando e instruyendo a todo el personal de

las distintas áreas dependientes de la Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial,

durante el mes de noviembre de 2018.

Que a fojas 2 y 3 obra copia autenticada de Decreto Municipal N°

1180/2018, mediante el cual se aprueba en todo sus términos el Contrato de Locación de


Que a fojas 10 obra Certificación de Servicios, en la que la Directora de

Administración acredita conformidad.

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 11 0a,

inciso d), Apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693, modificada por ordenanza N°

5115 y Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013, el Articulo 1251 y concordantes del

Codigo Civil y Comercial.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto

administrativo, en virtud de lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica

Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°

4976, Decreto Municipal N°1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:


AIC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1 Aprobar el gasto por la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL CON

1112...

“Las ls/as Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán argen/inos”

006348


eProvincia de Tierra dci Fuego

Antártida e Islas del ALlántico Sur= RI3PÚI3LICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DF. tJSI lUMA

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FIÑArzAS

.2//f

ao/loo ($ 47.000,00), por la prestación de servicios administrativos, colaborando,

organizando e instruyendo a todo el personal de las distintas áreas dependientes de la

Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, realizado por el Sr. GARCIA Enrique

Manuel, D.N.l. N° 12.653.601 correspondiente al mes de noviembre 2018. Ello, por los


ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura tipo “C” N° 0002-00000031 a

favor del Sr. GARCIA Enrique Manuel, D.N.l. N° 12.653.601, por la suma de PESOS

CUARENTA Y SIETE MIL CON 00/100 ($47.000,00), por el concepto descripto en

el artículo precedente.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el articulo 1° , con cargo al


ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Su,’, sony serán argentinos”

006348

“2018— 41k de ¡os 44 ¡Mmes del Submarino AltA San Juan”

rb

archivar.

RESOLUCION .S.E. vE. N000b 348

/2.018.-

005348


006349


República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia 2018 -Año de los 44 Héroes del Submarino 4RA San Juan

USHUAIA, 04 DIC 2018VISTO el expediente OP N° 10549/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N°00005-00000041, por la sumade PESOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00(100 ($ 35.200,00), a favor de la Ng. NildaVanesa CRUZ, D.N.I. N°30.398.722, en concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección deEstudio y Proyecto, correspondiente al mes de Noviembre de 2016.

Que mediante Decreto Municipal N° 1068/2018 se aprobó el Contrato de Locación de Serviciosregistrado bajo el N° 12580.

Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a fojas 9.Que la presente erogación se encuadra en el Mículo 1100, inciso d) punto 10, de la Ordenanza

Municipal N° 3693, promulgada por decreto municipal N° 239/2010, modificada por Ordenanza MunicipalN°5115, promulgada por Decreto Municipal N°1476/2016 y el Anexo 1 del Decreto Municipal N°1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a loestablecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de laOrdenanza Municipal N°4976. Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON00/1 00 ($35.200,00), a favor de la Arq. Nilda Vanesa CRUZ, D.N.I. N° 30.398.722, en concepto de pago porla prestación de servicios en la Dirección de Estudio y Proyecto, correspondiente al mes de Noviembre de2018. Ello, por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00005 - 00000041, por la suma dePESOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 35.200,00), a favor de la Arq. Nilda VanesaCRUZ, D.N.l. N° 30.398.722, por el concepto indicado en el articulo precedente. Ello, por los motivosexpuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el artículo precedente, con cargo al litular Presupuestario:Secretaria de Planificación e Inversión Pública - Inciso 030.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad deRESOLUCIÓN S.E. y F. 6 3 49 /2018.-

fg

b.

006349“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Unas”


0035Q


República Argentina “2018 -Año de los 44 Heroes del Submarino ARA San Juan”Municipalidad de Ushuaia


VISTO el expediente OP N°10495/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 00002 - 00000030, por la suma

de PESOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA CON 00/100 ($ 28.050,00), a favor del M.M.O. Sergio David

CHALOM, D.N.I, N° 34.559.829, en concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de

Obras Públicas dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas — S.R e IR, por el mes de Noviembre

de 2018.

Que mediante el Decreto Municipal N° 2253/2017 se aprobó el Contrato de Locacíón de Servicios

registrado bajo N° 12087.

Que mediante el Decreto Municipal N° 1333/2018, se aprobó laAddenda registrada bajo N° 12707.

Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a fojas 11.

Que la presente erogación se encuadra en las Ordenanza Municipal N°3693, en el Artículo 110°, inciso

d) punto 10, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada por

Decreto Municipal N° 1476/2016 y el Anexo l del Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suscripta se encuentro facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo

establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la

Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA CON 00/1 00

($ 28.050,00), a favor del M.M.O. Sergio David CHALOM, D.N.I. N° 34.559.829, en concepto de pago por la

prestación de servicios en la Dirección de Obras Públicas dependiente de la Subsecretaria de Obras

Públicas — SR e IR, correspondiente al mes de Noviembre de 2018. Ello, por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00002 - 00000030, por la suma de

PESOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA CON 00/100 ($ 28.050,00), a favor del M.M.O. Sergio David

CHALOM, D.N.I. N° 34.559.829, por el concepto indicado en el articulo precedente. Elio, por los motivos


ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el articulo precedente, con car Presupuestario:

Secretaría de Planificación e Inversión Pública - Inciso 030.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dr al Bçetin Oficial de la Municioalidad lido, archivar.

RESOLUCIÓN S.E. y E 4° o 35 u/2018.

gnc

fb.

0Q635gA“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich


0O535Provincia de Tierra del Fuego


Municipalidad de Ushuaia “2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

USHUAIA, 04 WC 201BVISTO el expediente OP N° 10556/2018, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N°00004-00000037, por la suma

de PESOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 35.200,00), a favor de la Arq. Gisela

CELI, D.N.I. N°32.208.110, en concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de Estudios

y Proyectos dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas — SP. e l.P., correspondiente al mes de

Noviembre de 2018.

Que mediante Decreto Municipal N° 1085/2018, se aprobó el Contrato de Locación de Servicios



Que la presente erogación se encuadra en las Ordenanza Municipal N°3693, en el Articulo 110°, inciso

d) punto 10, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°5115, promulgada por

Decreto Municipal N° 1476/2016 y el Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo

establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la dudad de Ushuaia, Anexo III de la

Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N°1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:


NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMIAY FINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON

00/100 ($ 35.200,00), a favor de la Arq. Gisela CELI, D.N.l. N° 32.208.110, en concepto de pago por la

prestación de servicios en la Dirección de Estudios y Proyectos dependiente de la Subsecretaría de Obras

Públicas — S.P. e l.P., correspondiente al mes de Noviembre de 2018. Ello, por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00004 - 00000037, por la suma de

PESOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($35.200,00), por el concepto indicado en el

artículo precedente. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el articulo precedente, con cargo al Titular Presupuestario:

Secretaría de Planificación e Inversión Pública - Inciso 030.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S.E. y F. NO0 5351 /2018.

fg

g96351

Ah

“Las Islas Malvinas, Georgias y


805352

eProvincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur “2018 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’República Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASE. y F.

USHUAIA-4 DIC 2010

VISTO el Expediente SD N°5427/2018 del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución S.S.E. y F N.° 000742/2018, se autorizó a la

Dirección de Compras Mayores y Menores a realizar la contratación directa con la

firma BONFIGLI OMAR DANIEL, por la suma de PESOS OCHENTA MIL

TRESCIENTOS CON 00/100 ($ 80.300,00), referente a la Contratación por la

adquisición de UN (01) equipo de aire caliente (SURREY), con servicio de

instalación, de conformidad a lo solicitado por Secretaria de Políticas Sociales,

Sanitarias y de Derechos Humanos, conforme a lo requerido por dicha repartición,

mediante Nota de Pedido N°1111/2018, obrante a fojas 11.

Que en tal sentido se emitió la Orden de Compra N° 1016/2018 por la suma

total de PESOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($ 80.300,00).

Que de acuerdo a la modalidad de pago planteada por la firma BONFIGLI

OMAR DANIEL, a fin de proceder a la cancelación del gasto se hace necesario

otorgar un anticipo con cargo a rendir a favor de la Dirección de Administración de la

Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, por la suma

total de PESOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($ 80.300,00).

Que a fojas 39 y 40 la El señor Coordinador de Inclusión Social, en ese

entonces a cargo de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos

Humanos, informa que dada la modalidad de pago plateada por la empresa, será

responsable del cobro y posterior rendición de la Anticipo con Cargo a Rendir el

Empleado Mauricio BORDILLON, Legajo 2112.

Que el presente anticipo se encuadra de acuerdo a lo establecido en el Artículo

990, Inciso b) del Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.


administrativo, en virtud de lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica

1

Las Islas Maivinas, Georgias, Sandwich del Sur, son y serán Argentinas’.- 00 63


006352

Provincia de Tierra del FuegoAnlárlida e islas del Aliántico Sur ‘2018 — Año de os 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’


SE. y F.

1/1.2.

Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976,

Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Autorizar un anticipo con cargo a rendir a favor de la Dirección deAdministración de la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de DerechosHumanos, por la suma total de PESOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CON00/100 ($ 80.300,00), referente a la referente a la Contratación por la adquisición deUN (01) equipo de aire caliente (SURREY), con servicio de instalación. Ello por losmotivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Será responsable de su rendición, por la suma de PESOSOCHENTA MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($ 80.300,00) ante la ContaduríaGeneral, en un plazo no mayor de sesenta (60) días, el empleado municipal Sr.Mauricio BORDILLON, Legajo N° 2112. Ello por los motivos expuestos en losconsiderandos.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOSCON 00/100 ($ 71.700,00), Inciso 0 4 3 y la suma de PESOS OCHO MILSEISCIENTOS CON 00/100 ($ 8.600,00), Inciso 0 3 0, ambos con cargo al titularpresupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de DerechosHumanos.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad. Cumplido,archivar.

RESOLUCIÓNS.EYF.NO 006352

-

m.l.vHNI

‘Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, son y serán O 535k


t 006353

Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur “2018 -Aiio de los 44 H&oes del Submarino ARA San Juan”


Secretaría de Economía y FinanzasUSHUAIA04 DIC 2018

VISTO: El Expediente N° SC — 8908/20 18, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0003-00000906 a favor del

Sindicato Argentino de Músicos (SADEM), por la suma total de PESOS SETECIENTOS

SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 10/100 ($768.959,10), en concepto de aporte sindical y contribución a la Obra Social, con relación a los

ejecutantes musicales que se presentaron en el evento denominado “Fiesta Nacional de la Noche

más Larga”, edición 2018, entre los días 15 y 23 de junio del corriente año, detallados en el Anexo

1 que acompaña a la presente.

Que mediante Decreto Municipal N° 723/2018, se aprobaron los Convenios de Producción

entre la Municipalidad de Ushuaia y artistas y productorcs artísticos registrados bajo los números

12391, 12392, 12393, 12394, 12395, 12396, 12397, 12398, 12399, 12400, 12401, 12402 y 12403.

Que con fecha tres (03) de noviembre del 2009 se promulgó la Ley N° 800 de Régimen

Básico de Trabajo del Músico.

Que a fs. 97 se encuentra la factura debidamente conformada.


acuerdo a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de


1948/2015 yN° 333/2018.

Por ello:


AIC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y

OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 10/100 ($ 768.959,10), en concepto

de aporte sindical y contribución a la Obra Social, con relación a los ejecutantes musicales que se

presentaron en el evento denominado “Fiesta Nacional de la Noche más Larga”, edición 2018,

entre los días 15 y 23 de junio del corriente año detallados en el Anexo 1 que acompaña a la

a“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas” 00 6353





006353

“2018 Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

presente. Ello en virtud de lo motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0003-00000906 a favor

del Sindicato Argentino de Músicos (SADEM), por la suma total de PESOS SETECIENTOS

SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 10/100 ($768.959,10), en concepto de lo descripto en el artículo precedente. Ello en virtud de los motivos


ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL

NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 10/100 ($ 768.959,10), al titular presupuestario:

Cultura y Educación. Inciso 030.

4°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su


RESOLUCIÓN 5. E. y F. N°

dv

005353 /201 8-

Secretaria de

ARTÍCULO

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”006353





ANEXO IDE LA RESOLUCIÓN S.E.yF.N°

006353

‘201 8- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

006353/20 IX

TOTAL

APORTE SINDICAL

4%

$236.602,80

OSDEM

9%

$532.356,30

$768.959,10

LA VELA PUERCA $864.900,00 $34.596,00 $77.841,00

BERSUIT $432.435,00 $17.297,40 $38.919,15

LOS NOCHEROS $702.800,00 $28.112,00 $63.252,00

SOLEDAD $810.900,00 $32.436,00 $72.981,00

LOS HUAYRAS $559.150,00 $22.366,00 $50.323,50

CHAQUEÑO $550.000,00 $22.000,00 $49.500,00

BANDA XXI $594.600,00 $23.784,00 $53.514,00

LOS PALMERAS $864.900,00 $34.596,00 $77.841,00

PETECO $266.200,00 $10.648,00 $23.958,00

DUA RANAS $13.000,00 $1.170,00

LA ROMANTICA $32.435,00 $1.297,40 $2.919,15

DESENCHUFADOS $112.800,00 $4.512,00 $10.152,00

ARTISTAS $94.700,00 $3.788,00 $8.523,00

MELINA $16.250,00 $650,00 $1.462,50

AIe[ar)ltr )a’d FER]Secret/rio de Cud ura y EdE

M7CEPALECU CE USE

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas” oD 6 3 5 3


006354


=Repiblica Argentina =

Municipalidad de Ushuaia ‘2018 - Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

USHUAIA, 04 DIC 2018VISTO el Expediente OP N°7697/2018, deI Registro de esta Municipalidad, y;CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la novena (10) rendición parcial, del fondopermanente de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, para atender Gastos deMantenimiento del Parque Automotor y Vial Municipales en el ámbito de la Secretaria dePlanificación e Inversión Pública, otorgado mediante Resolución S.E. y E. N° 227/2018, por lasuma total de PESOS TRESCIENTOS MIL CON 00/1 00 ($300.000,00).

Que la presente Resolución tiene como objetivo aprobar el gasto de la novena (10”9rendición parcial del Fondo Permanente por la suma de NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOSSESENTA Y DOS CON 061100 ($ 98.662,05) según comprobante de imputación N° 80, deacuerdo a lo establecido en el Artículo 68 de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada porDecreto Municipal N°239/2010, Decreto Municipal N° 104/2016 y Decreto Municipal N°969/2018.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, deacuerdo a lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad deUshuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N.° 4976, en los Decretos Municipales N°1948/2015 y N°333/2018.

Por ello:


AIG DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Autorizar y Aprobar el gasto por la suma NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOSSESENTA Y DOS CON 06/100 ($ 98.662,06), correspondiente a la novena (10) rendiciónparcial del Fondo Permanente del Mantenimiento de Parque Automotor y Viales Municipales de laSecretaria de Planificación e Inversión Pública, según detalle obrante en el Anexo 1 de la presente.ARTICULO 2°.- Renovar parcialmente la suma de NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOSSESENTA Y DOS CON 06/1 00 ($98.662,06), según comprobante de imputación N°80, deI FondoPermanente de Mantenimiento del Parque Automotor y Viales Municipales de la Secretaría dePlanificación e Inversión Pública. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 3°.- Imputar la presente erogación en los incisos presupuestarias detallados en el

1/12.

nO 535

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas”



República Argentina =


1112

00635 ¿

2O18 -Año de losHéroes del Submarino ARR San Juan’

Anexo 1 de la presente.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Cumplido,

archivar006354

RESOLUCION S. E y F. N° /2018.-

e.e.

006354

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”


006354

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Fecha 04/12/18

Ejercicio 2018.

Pagina 1

RENDICION DE FONDO PERMANENTE C Con Reposicion 9 U .J M

ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN S.E.y E. Nro.

_________/

2018

comprobante 00080 Memo; Rendición parciaL de fondo permanente para mantenimiento

Rendicion 0001 Parque Automotor y Viales Municipales de la Secretaria deHabilitado 09711 FONDO PERMANENTE MANT.DEL PARQUE AUTOMOT Planificación e Inversión Pública.—

Fecha 13/09/18


UGest Insumo Descripcion OC/Fac focf Cantidad Precio Total cta.

2174 5592 FLETES TERRESTRES 0000002808 06/09/18 1,00 3,243.53 3,243.53 00642030

2174 6174 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICU 0000000175 13/09/18 1.00 4,178.30 4,178.30 00642030

2174 6795 GANCHOS J 0000001862 13/09/18 1.00 2,740.80 2,740.80 00642020

2174 6795 GANCHOS J 0000001862 13/09/18 1.00 1,268.69 1,268.69 00642020

2174 10269 REP. Y ACC. SIST. TRANSMISION 0000000017 13/09/18 1.00 2,500.00 2,500.00 00642020

2174 6427 SERVICIO DE GOMERIA 0000000014 14/09/18 1.00 900.00 900.00 00642030




2174 6427 SERVICIO DE GONERIA 0000000014 14/09/18 1.00 435.00 435.00 00642030

2174 6427 SERVICIO DE GONERIA 0000000014 14/09/18 1.00 735.00 735.00 00642030

2174 6427 SERVICIO DE COMERlA 0000000014 14/09/18 1.00 370.00 370.00 00642030



2174 6427 SERVICIO DE GOMERIA 0000000014 14/09/18 2.00 1,000.00 2,000.00 00642030

2174 6427 SERVICIO DE COMERlA 0000000014 14/09/18 2.00 1,000.00 2,000.00 00642030

2174 7414 VIDRIOS 0000000683 17/09/18 1.00 4,319.00 4,319.00 00642020

2174 6091 REPARACION DE PARQUE AUTOMOTO 0000000683 17/09/18 1.00 2,483.00 2,483.00 00642030

2174 8638 ACOPLE PARA INSTALACIONES 0000005093 18/09/18 1.00 2,700.00 2,700.00 00642020

2174 10187 REP. Y ACC. SIST. DE DIRECCIO 0000000085 17/09/18 1.00 5,248.55 5,248.55 00642020

2174 9864 BATERIAS DIVERSAS MEDIDAS 0000000744 19/09/18 1.00 8,900.00 8,900.00 00642020

2174 10269 REP. Y ACC. SIST. TRANSMISIÓN 0000000744 19/09/18 1.00 200.00 200.00 00642020

2174 10216 REP. Y ACC. SIST. REFRIGERACI 0000000364 21/09/18 1.00 14,986.19 14,986.19 00642020

2174 7022 OBLEAS AUTOADHESIVAS 0000062377 24/09/18 1.00 168.00 168.00 00642020

2174 9463 REVISIÓN TECNICA OBLIGATORIA 0000062377 24/09/18 1.00 2,032.00 2,032.00 00642030

2174 2107 VIDRIOS PARA EQUIPOS VIALES 0000000701 02/10/18 1.00 12,855.00 12,855.00 00642020

2174 10214 REP. Y ACC. SIST. HIDRAULICO 0000001026 03/10/18 2.00 6,925.00 13,850.00 00642020

2174 10216 REP. Y ACC. SIST. REFRIGERACI 0000006649 03/10/18 1.00 1,345.00 1,345.00 00642020


2174 6427 SERVICIO DE COMERlA 0000000015 04/10/18 1.00 1,350.00 1,350.00 00642030




2174 6427 SERVICIO DE COMERlA 0000000015 04/10/18 8.00 250.00 2,000.00 00642030


2174 6043 ALINEACIÓN Y BALANCEO DE VEHI 0000007956 05/10/18 1.00 1,199.00 1,199.00 00642030

Total 98,662.06

Resumen Factura—Proveedor

QQ U 35¿


SubTotaL o. 00 oc 354

000354


O O U 35 ¿MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Fecha 04/12/18

Ejercicio 2018 Pagina 2

RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposición Q U 3 S 4ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E.y F. Nro.

_________/

2018

Comprobante 00080 Memo: Rendición parcial de tondo permanente para mantenimiento

Rendicion 0001 Parque Automotor y Viales Municipales de La Secretaria de

Habilitado 09711 FONDO PERMANENTE MANT.DEL PARGUE AUTOMOT PLanificación e Inversión Pública.—

Fecha 13/09/18


Factura TOTAL Fecha NCheque Nro. OP

0000005093 ROMBO REPUESTOS de LOY GUILLERMO GINO 2,700.00 18/09/2018 0002603077 11731

0000002808 VICTOR MASSON TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S.A. 3,243.53 06/09/2018 0002603068 11539

0000000364 PATRICIO PALMERO S.A.I.C.Y.A 14,986.19 21/09/2018 0000000003 11907

0000001862 CELENTANO MOTORS S.A. 4,009.49 13/09/2018 0002603070 11595

0000006649 RG — Raúl. Claudio Guzman Oyarzo 1,345.00 03/10/2013 0002603084 12522

0000000175 SURTRUCK S.A. 4,178.30 13/09/2018 0002603069 11540

0000062377 TALLER REGIONAL AUSTRAL S.A. 2,200.00 24/09/2018 0002603081 11947

0000000014 GOMERIA JUJUY — GUTIERREZ ANICETO 8,910.00 14/09/2018 0002603074 11691

0000000015 GOMERIA JUJUY — GUTIERREZ ANICETO 5,535.00 04/10/2018 0002603087 12940

0000007956 DON ALD0 NEUMATICOS S.A. 1,199.00 05/10/2018 0002603089 1294.4

0000001026 HIDRAULICOS USHUAIA S.R.L. 13,850.00 03/10/2018 0002603083 12510

0000000683 ALUSUR S.R.L. 6,802.00 17/09/2018 0002603076 11715

0000000701 ALUSUR S.R.L. 12,855.00 02/10/2018 0002603082 12490

0000000017 CAICHEO VARGAS JAVIER ALEJANDRO (JC REPUESTOS) 2,500.00 13/09/2018 0002603071 11634 ¡0000000744 FS REPUESTOS de TABAREZ FRANCO LUIS 9,100.00 19/09/2018 0002603079 11824 ¡0000000085 CEDELU REPUESTOS de CISLAGHI MARIANO EZEQUIEL 5,248.55 17/09/2018 0002603078 11734 ¡

Total 98,662.06

Resumen p/Cuenta

00642020 71,081.23 Ushuaia

00642030 27,580.83 Ushuaia

Total: 98,662.06

Resumen p/Inciso

Bienes de consumo 71,081.23

¡ Servicios no personaLes 27,580.83

Total: 98,662.06

Resumen por UG e Insumo

¡ 2174 2107 VIDRIOS PARA EQUIPOS VIALES 12,855.00

2174 5592 FLETES TERRESTRES 3,243.53

2174 6043 ALINEACION Y BALANCEO DE VEHICULOS 1,199.00

2174 6091 REPARACION DE PARQUE AUTOMOTOR 2,483.00 ¡2174 6174 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS 4,178,30

¡ 2174 6427 SERVICIO DE GOMERIA 14,445.00

000354


9jJ U 354MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Fecha 04/12/18

Ejercicio 2018 Pagiria 3

RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion 00 3 5 4ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E.y F. Nro.

________/

2018

Comprobante 00080 Memo: Rendición parcial de tondo permanente para mantenimiento

Rendicion 0001 Parque Automotor y Viales Municipales de La Secretaria de

Habilitado 09711 FONDO PERMANENTE MANT.DEL PARQUE AUTOMOT Planificación e Inversión Pública.—

Fecha 13/09/18


2174 6795 GANCHOS J 4,009.49

2174 7022 OBLEAS AUTOADHESIVAS 168.00

2174 7414 VIDRIOS 4,319.00

2174 8638 ACOPLE PARA INSTALACIONES 2,700.00

2174 9463 REVISION TECNICA OBLIGATORIA (R.T.O.) 2,032.00

2174 9864 BATERIAS DIVERSAS MEDIDAS 8,900.00

2174 10187 REP. Y ACC. SIST. DE DIRECCION AUTOS/CAN 5,248.55

2176 10214 REP. Y ACC. SIST. HIDRAULICO CAMIONES 13,850.00

2174 10216 REP. Y ACC. SIST. REFRIGERACION MAO. VIA 16,331.19

2174 10269 REP. Y ACC. SIST. TRANSMISION AUTOS/CAMI 2,700.00

Total: 98,662.06

Resumen Retenciones Aplicadas

Proveedor N Cheque Importel

Iopago 011691

00055 Direccion General de Rentas — A.RE. 02603085 311.85

07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO 02603086 133.65

JOpago 011715

¡ 00055 Direccion General de Rentas — A.RE. 02603085 238.07

07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO 02603086 102.03

Opago 011734


07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO 02603086 7&73

Opago 011824

00055 Direccion General de Rentas — A.RE. 02603085 318.50 ¡07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO 02603086 136.50

Opago 011907

00055 Direccion General de Rentas — A.RE. 02603085 1,049.03 ¡07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO 02603086 224.79

Opago 012490

00055 Direccion General de Rentas — ARE. 02603091 449.93 1¡ 07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO 02603090 192.83

Opago 012510


1 U3 54



Ejercicio 2018

RENDICION DE FONDO PERMANENTE


Opago 012940

00055 Direccion General de Rentas — A.RE. 02603091


Memo: Rendición parciai. de tondo permanente para mantenimiento

Parque Automotor y Viales Municipales de la Secretaria de

Planificación e Inversión Pública.—

Comprobante

Rendicion

Habilitado

Fecha

Expediente

C Con Reposicion ) 00 ti 3 5 4ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E.y F. Nro.

_________/

2018

000354Fecha 04/12/18

Pagina 4

00080

0001

09711 FONDO PERMANENTE MANT.DEL PARQIJE AUTOMOT

13/09/18

007697 op 18

207.75

193.73

83.03

O O 354


006355

PROVINCIA DE HBUIA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL AnAWflC0 SUR

REPÚBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DEUSHUATA “‘2018- Ano de 10,44 H&oes del Submarino ARA San Juan”

USHUAIA, 04 DIC 2018VISTO: El Expediente C.G. N°8173/2018, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución S.E. y F. N°5305/2018 se autorizó y aprobó el pago de

la factura tipo “C” N°00002-00000025, por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL

CON 00/1 00 ($25.000,00), a favor del Sr. Héctor Orlando SILVA D.N.I. N°27.268.867, en

concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de Medicina

Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral, con colaboración a la Dirección de

Administración de la Secretaría de Coordinación de Gestión, dependientes de la

Secretaría de Coordinación de Gestión, por la realización de trabajos ejecutados

correspondiente al mes de Septiembre de 2018.

Que ha finalizado el cumplimiento del Contrato de Locación de Servicios del Sr,

Héctor Orlando SILVA D.N.I. N°27.26&867, registrado bajo el N°12387, aprobado

mediante Decreto Municipal N°698/2018.

Que por error involuntario se obvio incorporar el Artículo donde se da por

cumplido el Contrato de Locación de Servicios.




1948/2015, Decreto Municipal N°333/2018 y Artículos 117 y 146 de la Ley Provincial

N°141°.


NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZASRESUELVE

ARTICULO 1°.- Incorporar un Articulo a la Resolución S.E. y F. N°5305/2018, el cual

quedará redactado de la siguiente manera: Dar por cumplido el Contrato de Locación de

Servicios registrado bajo el N°12387, aprobado mediante Decreto Municipal N°698/2018.

ARTICULO 2°.-Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido Archivar.

RESOLUCIÓN S.E.Y F. N°0 06355 /2018.-

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich6355


a 006355“20)8-Año de k, 44 Héroes del Submarino ARé San Juan”



Secretaría de Economía y FinanzasUSHUAIA, 04 DIC 2018

VISTO: El Expediente N° SC- 7942/2018, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “8” N° 0002-00003077 a favor de Centro

de Deportes Invernales “HARUWEN”, de Gustavo Damián MIJRIEL, por la suma total de PESOS

DOSCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($211.900,00), por los servicios

brindados en el Festival de Esculturas de Nieve, edición 2018, que se llevó a cabo entre los días

30/07/2018 al 12/08/2018.

Que con fecha dieciocho (18) de julio de 2018 se celebró el Convenio de Cooperación entre

la Municipalidad de Ushuaia y el Centro Invernal “HARUWEN”, el cual fue registrado bajo el

N°12595.

Que a fojas 8 obra la factura debidamente confirmada.




Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, el Decreto Municipal N° 1948/20 15

y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:


AJC DE LA SECRETARiA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOSCIENTOS ONCE MIL

NOVECIENTOS CON 00/100 ($211.900,00), por los servicios brindados en el Festival de

Esculturas de Nieve, edición 2018, que se llevó a cabo entre los días 30/07/2018 al 12/08/2018.

Ello en virtud de lo motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “8” N° 0002-00003077 a favor

de Centro de Deportes Invernales “HARUWEN”, de Gustavo Damián MURIEL, por la suma total

de PESOS DOSCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($211.900,00), en

concepto de lo descripto en el artículo precedente. Ello en virtud de los motivos expuestos en

el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS DOSCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CON

/“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas’ 0 63 55





/11.2.

0063561018-Afta de los 44 Héroes del Submarino ARÁ San Juan”

00/100 ($211.900,00), al titular presupuestario: Secretaría de Cultura y Educación, inciso 0 3 0.

ARTICULO 4°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publi

006356

cación Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S. E. y F. N°

dvÇt

006356/201X-



0 005357


República Argentina *2013- Año de los 44 Fleroes del Submarino ARA San Juan’


USHUAIA?04 DIC 2018

VISTO el expediente OP N° 10499/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo C’ N° 0002 - 00000026, por la suma

de PESOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA CON 00/1 00 ($28.050,00), a favor de la M.M.O. Viana Marie!

CARRACEDO, D.N.l. N° 36.992.477, en concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección

de Fiscalización y Contralor Urbano, correspondiente al mes de Noviembre de 2018.

Que mediante Decreto Municipal N° 1084/2018 se aprobó el Contrato de Locación de Servicios



Que la presente erogación se encuadra en las Ordenanza Municipal N°3693, en el Articulo 110°,

inciso d) punto 10, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115,

promulgada por Decreto Municipal N°1476/2016 y el Anexo 1 del Decreto Municipal N°1255/2013.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente instrumento legal, conforme a

lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la

Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:

EL SECRETARIO DE CULTURAY EDUCACION


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA CON

00/1 00 ($28.050,00), a favor de la M.M.O. lliana Mariel CARRACEDO, D.N.l. N°36.992.477 ,en concepto

de pago por la prestación de servicios en la Dirección de Fiscalización y Contralor Urbano,

correspondiente al mes de Noviembre de 2018. Ello, por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C’ N°0002 - 00000026, por la suma de

PESOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA CON 00/100 ($ 28.050,00), a favor de la M.M.O. liana Marie!

CARRACEDO, D.N.l. N° 36.992.477, por el concepto indicado en el articulo precedente. Ello, por los


ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el articulo precedente, con cargo al Titular Presupuestado:

Secretaria de Planificación e Inversión Pública - Inciso 030.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Roletin Qflcial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN SE, y E N° 00 6357 /2018.

Iy

1

006357

‘Las Islas Malv,nas, Georgias y Sándwich del sur, Sony Serán Argentinas’


006358

MUNICIPALIDAD DE USHUAIAProvincia de Tiena del Fuego

AntÁrtida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina “2018- Mo de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

USHUAIA, -5D1C2018VISTO y CONSIDERANDO:

Que resulta necesario designar a tres (3) empleados municipales a los efectos de

realizar gestiones en representación de la Municipalidad de Ushuaia ante el Registro Nacional de la

Propiedad Automotor (R.N.P.Aj.

Que los empleados municipales designados para realizar dichas gestiones serán el Sr.

José Luis ANTILEF MANQUEPAN, D.N.I. N° 32.135.986, legajo N° 2554, Gustavo Alberto

FERRER LOVECE D.N.I. N.° 23.528.042, legajo N° 1354 y Rector Miguel CZELADA D.N.I. N.°

26.968.266, legajo NY 2425 , debido a que los mencionados reúnen las condiciones necesarias para

ello.

Que el suseripto se encuentra facultada para el dictado del prcsente acto

administrativo, conforme lo establecido en el Articulo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la

ciudad de Ushuaia, Anexo Hl de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N°


Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Autorizar a los empleados municipales Sr. José Luis ANTILEF MANQUEPAN,

D.NJ. N° 32.135986, legajo N° 2554, Gustavo Alberto FERRER LOVECE D.N.I. N.° 23.528.042,

legajo N° 1354 y Hector Miguel CZELADA D.N.I. NY 26.968.266, legajo N.° 2425, a realizar en

representación de la Municipalidad de Ushuaia, todo tipo de tramitaciones ante el Registro Nacional

de la Propiedad Automotor (R.N.P.A). Ello en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Notificar a los interesados con copia autenticada del presente.

ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar. 006358RESOLUCION S.E. YE. N° /2018.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur, sony Serán

006358


006359

PROVINCIA DE TIERRk DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÜBLICA ARGENTINA-MUNICIPALIDAD DE USHUAL.

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS2018- Mo de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

USHUAIA, 05 DC 2018

VISTO el Expediente S.E. N°9897/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0026-00015751,

por la suma total de PESOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS

CON 14/100 ($42.272,14), a favor de la firma GUALDESI HERMANOS S.R.L. referente a

la adquisición de insumos necesarios para la elaboración de tortas donadas por el

Municipio a cargo del Taller de GastrQnomÍa, conforme lo requerido por la Dirección de

Empleo y Formación Laboral, dependiente de la Secretaria de Economía y Finanzas.

Que a través de la Resolución S. 5. E. Y F. N° 984/2018, se autorizó la

contratación en forma directa con la firma antes mencionada, por la suma total de PESOS

CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 03/100 ($ 42.272,03),

emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 1342/2018.

Que la empresa presenta la Nota de Crédito Tipo B N° 0026-00003206, por la

suma total de PESOS 11/100 ($ 0,11), a raíz de existir una sobre facturación en el

comprobante antes mencionada a causa de la utilización por parte del proveedor, de más

de dos decimales.

Que de acuerdo a la modalidad de pago planteada por la firma GUALDESI

HERMANOS S.R.L., se dará por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N°

1342/201 8, una vez que el área correspondiente certifique la efectiva provisión.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de

la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,

Ordenanza Municipal N°5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo!

del Decreto Municipal N° 1255/201 3.


administrativo, conforme lo establecido en e! Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal

///. 2.Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

006359


U 06359


REPÚBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECDNOMIAY FINANZAS“2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARR San Juan”

/11,2.

de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto

Municipal N° 1948/2015 y el Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:


NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUARENTA Y DOS MIL

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 03/1 00 ($42.272,03), referente a la adquisición de

insumos necesarios para la elaboración de tortas donadas por el Municipio a cargo del

Taller de Gastronomía, conforme lo requerido por la Dirección de Empleo y Formación

Laboral, dependiente de la Secretaría de Economía y Finanzas, según Resolución 5. 5.

E. y F. N°984/2018 y Orden de Compra N° 1342/201 8. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0026-00015751, por

la suma total de PESOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON

14/100 ($ 42.272,14), a favor de la firma GUALDESI HERMANOS S.R.L., deducida la

Nota de Crédtio Tipo B N° 0026-00003206, por la suma total de PESOS 11/100 ($ 0,11),

totalizando la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA

Y DOS CON 03/100 ($ 42.272,03), referente a la contratación antes descripta. Ello por los


ARTICULO 3°.- Imputar la suma total indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular

Presupuestario Secretaria de Economía y Finanzas, Inciso 0 2 0.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.Cumplido, archivar,


s.d.pp 6 9 /2018.-

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwiçh del Sur,

006359


5PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SURREPUBLICA ARGENTINA

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 2O18-”ao de los 44 Héroes del submarino ARA San Juan”SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZA

USHUAIA, -5 DIC 7018VISTO el expediente SE-10519-2018 del registro de ésta Municipalidad; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la Comisión de Servicios del señor Subsecretario de

Desarrollo Económico, Darío Alejandro GARRIBIA D.N.I. N° 30.969.315, para el día seis (06) de

diciembre de 2018 para el tramo USHUAIAIBS. AS., y para el tramo BS.AS / USHUAIA para el día

diez (10) de diciembre de 2018, a efectos que realizar tareas atinentes a sus funciones.

Que a fojas 02 obra formulario V. 1 “Solicitud de Autorización de Comisión”, aprobado por el

señor Intendente de la Municipalidad de Ushuaia, por la suma total de PESOS VEINTITRÉS MIL

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE Y NUEVE CON 89/100 (523.429,00).

Que la presente Comisión no devengará gastos en concepto de viáticos.

Que por Decreto Municipal 208/1993 se aprobaron los formularios Vi “Solicitud de

Autorización para la realización de comisión” y V2 “Solicitud de aprobación de comisión” los que

rigen para las comisiones de servicios y Decreto Municipal N° 841/2017.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,conforme a lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, Decretos Municipales 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°-Autorizar la comisión de servicios del señor Subsecretario de Desarrollo Económico,Darío Alejandro GARRIBIA D.N.I. N° 30.969.315, para el día seis (06) de diciembre de 2018 parael tramo USHUAIAJBS. AS., y para el tramo BS.AS / USHUAIA para el día diez (10) de diciembrede 2018, a efectos que realizar tareas atinentes a sus funciones. Ello por los motivos expuestos en elexordio.

ARTÍCULO 2°-Imputar la suma total de PESOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOSVEiNTINUEVE Y NUEVE CON 89/100 ($23.429,00) al titular presupuestario Secretaría deEconomía y Finanzas, inciso 0.3.0. Ello por los motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 3°.- Comunicar, dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.archivar.

006360RESOLUCION 5, E .v EN° /2018.

mif.

006360“Las Islas Ma[vinas, Georgias y Sándw,ch del Sur, sony seit argenlinas’


006361


Antártida e Islas d@1 Atlántico Sur “2018—Año de los 44 Héroes del Submarino A.R.A. San Juan”República Argentina

Municipalidad de UshuaiaSECRETARIA DE ECONOMÍAY FINANZAS

USHUAIA, -601C2018

VISTO el expediente OT-10568/2018 del registro de la Municipalidad de

Ushuaia; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura tipo “B” N° 00003-

00000033 a favor de “COMETAL” de Pablo Ernesto SUAU, por la suma de PESOS

QUINIENTOS NOVENTA MIL CINCUENTA CON 00/100 ($ 590.050,00.-) en concepto de

servicios de DOS (02) cuadrillas de CINCO (5) operarios cada una, con vehículo cada

cuadrilla, destinada a realizar diversos trabajos y obras a desarrollar por el Programa de

Hábitat y Ordenamiento Urbano de la Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial,

por el período correspondiente al mes de noviembre de 2018.

Que mediante Decreto Municipal N° 806/2018, se adjudicó la Licitación

Publica N° 03/2018, a la firma de “COMETAL” de Pablo Ernesto SUAU, por la suma total

de PESOS SIETE MILLONES OCHENTA MIL SEISCIENTOS CON 00/100

($7.080.600,00), emitiendo en consecuencia la Orden de Compra N° 633/2018.

Que a fojas 7 a 12 ambas inclusive, obran Certificación de Servicios y

Actas de Medición, en la que el Coordinador de Producción Social del Hábitat, acredita

conformidad.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso a) de la

Ordenanza Municipal N° 3693, Ordenanza Municipal N° 5115 y en el Anexo I del Decreto



administrativo, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo ¡II de 1 a Ordenanza Municipal N° 4976

6“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán argentinos” 00 63 6 1




Municipalidad de UshuaiaSECRETARIA DE ECONOMÍAY FINANZAS

006361

“2018—Mo de ¡os 44 Héroes del Submarino A.R.A. San Juan”

• . .2/II

y Decretos Municipales N° 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA MIL

CINCUENTA CON 00/100 ($ 590,050,00.-), en concepto de servicios de DOS (02)

cuadrillas de CINCO (5) operarios cada una, con vehículo cada cuadrilla, destinada a

realizar diversos trabajos y obras a desarrollar por el Programa de Hábitat y

Ordenamiento Urbano de la Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, por el

periodo noviembre de 2018. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura tipo “B” N° 00003-

00000033 a favor de “COMETAL” de Pablo Ernesto SUAU, por la suma de PESOS

QUINIENTOS NOVENTA MIL CINCUENTA CON 00/100 ($ 590.050,00.-), por el

concepto descripto en el artículo precedente.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el artículo 1° , con cargo al

titular presupuestario: Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, inciso 0 3 0.


archivar.

¡RESoLuCIÓN 5. E y E006361


1201S -

006361


006352

Provincia de Tierra del Fuego, ‘2018-’ Año de loa 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”Anlártida e Islas del AiIntieo Sur

Republica ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USIIUAIA

USHUAIA, 6 DIC 2010

VISTO el expediente BA N°9769/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000002 presentada

por el Sr, SALGADO Federico José, ior la suma total de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00), en

concepto de asistencia en cuestiones relacionadas con la atención turística en el ámbito nacional e

internacional en la Delegación Municipal Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el periodo Octubre

2018.

Que en el expediente de marras obra copia autenticada del Decreto Municipal N° 139812018,

mediante el cual se aprobó el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 12.688.


Que el procedimiento se encuadra en el articulo 110°, inciso d), apartado 1) de la Ordenanza

Municipal N°3693, promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, y Ordenanza Municipal N°5115,

promulgada por Decreto Municipal N°1476/2016 y Anexo! del Decreto Municipal N° ¡255/2013.


conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal

N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCuLO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTE MIL ($20.000,00), en concepto

de asistencia en cuestiones relacionadas con la atención turísl:ica en el ámbito nacional e internacional en

la Delegación Municipal Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el periodo Octubre 2018.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la lactura tipo “C” N° 0002-00000002 presentada por el

Sr. SALGADO Federico José por la suma total de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00), en concepto de

los servicios mencionados en el Articulo 1’. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular

presupuestario Secretaria de Gobierno Inciso 030.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su

publicación. Cumplido, archivar.963 62

RESOLUCIÓN S.E. y F. N° /20 18.-

IR

6

“Las islas Malvinav, Georgias y Sandwich

006362


006363

Provincia dr Tierra del Riego, ‘21)18— Añode loa 44 [Irocs del SubmarinoAftA San Juan”Ajitúrlidu e Islas del AllúnLico Sur

Republica ArgenlinaMIJNICII’ALIL)Al) DL USI-IUAIA

USHUAIA, -501£ 2018

VISTO el expediente BA N°9712/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita e1 pago de la factura tipo “C” N° 0005-00000012

presentada por cI Sr. BAT’TIPAGLIA, Gonzalo Osvaldo, por la suma total de PESOS

VEINTICINCO MIL (S 25000,00), en concepto de articulación y gestión cultural en la

Delegación Municipal Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Octubre del 2018.

Que en el expediente de marras obra copia autenticada de los Decretos Municipales N°

1577/2018 y 7765/2078, mediante los cuales se aprobaron el Contrato de Locación de Servicios

registrado bajo el N° 12.687 y su modificatorio N° 12.768.

Que a fs. lO obra constancia de prestación de servicios.


Ordenanza Municipal N°3693, promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, y Ordenanza

Municipal N°5115, promulgada por Decreto Municipal N°1476/2016 y Anexo 1 del Decreto



conforme a lo establecido en el Articulo 1531’ de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo 111 de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y

Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RES U EL VE

ARTÍCULO l’- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL ($

25,000,00), en concepto de articulación y gestión cultural en la Delegación Municipal Ciudad

Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Octubre del 2018.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0005-000000 12

presentada por el Sr. BATTIPAGLIA, Gonzalo Osvaldo, por la suma total de PESOS

VEINTICINCO MIL (5 25.000,00), en concepto de los servicios mencionados en el

Artículo 1°. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.


presupuestario Secretaría de Gobierno — Inciso 030.

AR’FÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de para su

publicación. Cumplido, archiv.0 63 63RESOLUCIÓN SE. y F. N° /2018.-

“Las ls/as Ma/pinas, Qeorgias y Sandwich del

006363


COSj 64


=RepúblicaArgentina= 2O18-Aflo de los 44 Héroes del SubmarinoARA San Juan”Municipalidad de Ushuaia


USHUAIA, 601 C 2018

VISTO: El Expediente N° LT-10484/2018, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:


00000040, presentada por el Dr. Santiago Joaquin ETCHETTO, por la suma de PESOS

QUINCE MIL ($ 15.000,00), en concepto de servicios prestados en el mes de noviembre

de 2018, de acuerdo al Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 12549,

aprobado por Decreto Municipal N° 1023/2018.

Que a fs. 10 obra constancia de prestación del Servicio.Que la presente contratación se encuadra en el artículo 110, inciso d), apartado


promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,modificada por Ordenanza Municipal N°

5115, promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal

N° 1255/201 3.


conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad


1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.-



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS QUINCE MIL ($1 5.000,00),en concepto de pago por los servicios prestados por el Dr. Santiago Joaquin

ETCHETTO, en el mes de noviembre de 2018,en el marco de la Secretaría Legal y

Técnica, de acuerdo al contrato registrado balo el N° 12549, aprobado por Decreto

Municipal N° 1023/201 8. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00002-00000040,

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán ArgenUna’0 6354



=República Argentina=Municipalidad de Ushuaia

Secretaría de Econorniay Finanzas/11.2.

006364

2018-Año de los 44 Héroes del SubmarinoARA San Juan

presentada por el Dr. Santiago Joaquin ETCHETTO, por la suma total de PESOSQUINCE MIL ($ 1 5,000,0O),por lo descripto en el Articulo 1°.ARTICULO 3°.- Imputar la presente erogación al titular presupuestario: Secretaría Legal yTécnica, Inciso 030.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.Cumplido Archivar.

RESOLUCIÓN S.EY E u 6364 12018.-

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”006364


00 Sj 55

Pro’incia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

=RepúblicaArgentina= 2018-Mo de los 44 Hévoes del Submarino ARA San Juan’Municipaiidad de Ushuaia


USHUAIA, ‘-6 DIC ZD1O

VISTO: El Expediente N° LT-10479/2018, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:


00000022, presentada por la Srta. BARBISAN, Sofia Carolina por la suma de PESOS

TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00), en concepto de servicios prestados en el mes

de noviembre de 2018, de acuerdo al Contrato de Locación de Servicios registrado bajo

el N° 12682, aprobado por Decreto Municipal N° 1255/2018.

Que a fs. 10 obra constancia de prestación del Servicio.

Que la presente contratación se encuadra en el artículo 110, inciso d), apartado




1255/2013.




1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.-.

Por ello;



RESUELVEARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/1 00

($ 30.000,00),en concepto de pago por los servicios prestados por la Srta. BARBISAN,

Sofia Carolina, en el mes de noviembre de 2018, en el marco de la Secretaría Legal y

Técnica, de acuerdo al contrato registrado bajo el N° 12682, aprobado por Decreto

Municipal N° 1255/2018. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo”C” N° 00002-00000022 por

///.2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur sony serán Argentinas66


III. 2.

la suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00), a favor de la Srta.BARBISAN, Sofia Carolina, por el concepto descripto en el Artículo 1°.ARTICULO 3°.- Imputar la presente erogación al titular presupuestario: Secretaría Legal yTécnica, Inciso 030.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.Cumplido Archivar.

RESOLUCIÓN S.E.Y F. N° a 06365 (2018.-


«República Argentina=Municipalidad de Ushuela

Secretaria de Econoniia y Finanzas

ÜO 6355

‘2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’


006365


006366


República Argentina “2018-Año de los 44 Ilóroes del Submarino ARA San Jua,,’MUNICIPALIDAD DE UShUAIASecrelaría de Economia y Finm,zas


VISTO el Expediente CG N° 10662/2018, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO

Que el mismo gestiona el pago de la factura tipa “C” N° 00003-00ÇD0031, por la

suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000,00), a favor del Sr, Marcelo

Adrian DOMINGUEZ VARGAS D.N.l. N° 28.707806, en concepto de pago por la prestación de

servicios en la Dirección de Mantenimientos de Edificios Municipales, dependiente de la

Secretaría de Coordinación de Gestión por la realización de trabajos ejecutados correspondiente

al mes de noviembre del 2018.

Que mediante el Decreto Municipal N° 1217/2018 se aprobó el Contrato de




Articulo 1100, inciso d, punto 10), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza


N° 1255/2013.



Ushuaia. Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976 Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto


Por ello:


DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100

($25.000,00), a favor del Sr. Marcelo Adrian DOMINGUEZ VARGAS D.N.l. N° 28.707.806, en

concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de Mantenimiento de Edificios

Municipales, dependiente de la Secretaria de Coordinación de Gestión por la realización de

3“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur, Sony Serán Argentinas”

6 6


005355

Provincia de Tiena del FuegoAntártida e islas del Atlántico Sur

República Argentina 1018-Ano de los 44 Héroes del Subrnadno ARA Sois Juan”.MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Econon,ia y Finanzas

/11.2.

trabajos ejecutados correspondiente al mes de noviembre deI 2018. Ello por los motivosexpuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00003-00000031 a favor delSr. Marcelo Adrian DOMINGUEZ VARGAS D.N.l. N° 28.707.806, por la suma total de PESOSVEINTICINCO MIL CON 00/100 ($2500000), por el concepto descripto en el Articulo 1°. Ellopor los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el articulo 1° con cargo al titularpresupuestario Secretaría de Coordinación de Gestión, Inciso 0 3 0.ARTICULO 4°.- Comunicar, Dar al Boletín Oficial de la municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.

RESOLLICIÓtt&E. LEN CtS 3_frS J20i8.-

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur, Son y Serán Argentinas” 005356


006357

Provincia de Tierra del FuegoAnlárlida e Islas del Allánijeo Sur

República Argenlina 2018 - Año de los 44 llóroes del Submarino ARA San JuanMUNICIPALIDAD DE USHUAIASeerelaria de Economia y Finanzas

USHUAIA, 5 DIC 2018VISTO el Expediente CG N° 10559/ 2018, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO

Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000176, por la

suma total de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($20.000,00), a favor del Sr. Sergio Eduardo

YAÑEZ IGLESIAS D.N.l. N° 92.823.199, en concepto de pago por la prestación de servicios en la

r Dirección de Mantenimientos de Edificios Municipales, dependiente de la Secretaria de

Coordinación de Gestión por la realización de trabajos ejecutados correspondiente al período de

noviembre/ 2018.

Que mediante el Decreto Municipal N° 1784/2018 se aprobó el Contrato de






N° 125512013.





Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTE MIL CON 00/100

($20.000,00), a favor del Sr. Sergio Eduardo YAÑEZ IGLESIAS D.N.l. N°92.823.199, en concepto

de pago por la prestación de servicios en la Dirección de Mantenimiento de Edificios Municipales,

dependiente de la Secretaría de Coordinación de Gestión por la realización de trabajos

/11.2.

006367“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur, Son y Serán Argentinas”



República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economia y Finanzas

1/1.2.

006357

“2018 - Año de los 44 H4roes del Submarino ARA San Juan”

ejecutados correspondiente al período noviembre! 2018. Ello por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000176 a favor del

Sr. Sergio Eduardo YAÑEZ IGLESIAS D.N.I. N° 92.823.199, por la suma total de PESOS VEINTE

MIL CON 00/100 ($20.000,00), por el concepto descripto en el Articulo 1°. ElIo por los motivos


ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el articulo 1° con cargo al titular

presupuestario Secretaría de Coordinación de Gestión, Inciso 0 3 0.


archivar.

RESOLUCIÓN SE. Y F. N° 006357

rb

006357

/2018-

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur, Sony Serán Argentinas”


— OU65Provincia de Tiena del Fuego V


MUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2018—Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

USHUAIA, -GUI C 2018

VISTO: El expediente N° SD 9949/2018, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución 5. E. y F. N° 006281/2018 se aprobó y autorizó el pago de

la Factura Tipo “B” N° 00003-00000339, por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/100

($30.000,00) a favor de la Sra. Rocío Soledad CARRILLO D.NJ. N°33.513.758, de profesión

Licenciada en Kinesiología y Fisiatría, en concepto de pago por la prestación de servicios durante

el mes de noviembre de 2018, para la realización de tareas en territorio destinadas a la Promoción

y Prevención de temas de Salud dependiente del Programa de Políticas Sanitarias - Secretaria de

Politicas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos.

Que de acuerdo a lo observado por la Dirección de Contaduría General a fojas 18, se

cometió un error involuntario al momento de detallar el concepto en la Factura mencionada en el

considerando precedente.

Que debido a ello la contratada presentó la Nota de Crédito Tipo “B” N° 00003— 00000031,

por la suma PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($30.000,00), anulando la Factura Tipo “B”

N°00003-00000339 por igual monto.

Que por lo expuesto resulta procedente dejar sin efecto el acto mencionado en el primer

considerando.

Que la nueva Factura presentada resultó ser la Factura tipo “B” N° 00003 — 00000340, por

la suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/1 00 ($30.000,00).

Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Artículo

1100, inciso d), apartado 10), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, modificada por

Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada por Decreto Municipal N°1476/2016 y Anexo l del

Decreto Municipal N° 1255/2013.


conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, en los Decretos Municipales

N°1948/2015 y N°333/2018 y Art. 117 y 146 de la Ley Provincial N°141°.

Por ello:



RESUELVE:

ARTíCULO1°.- Dejar sin efecto en todos sus términos la Resolución S,E y F. N° 006281/2018


ARTÍCULO 2°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/1 00

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS’

006368


tProvincia de Tie,ra del Fuego 00 6 3 6 8


MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 2O18 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

1/1.2.

($30.000,00) a favor de la Sra. Rocío Soledad CARRILLO, D.N.I. N° 33.513.758, en concepto de

pago por la prestación de servicios durante el mes de noviembre de 2018 para la realización de

tareas en territorio destinadas a la Promoción y Prevención de temas de Salud dependiente del

Programa de Políticas Sanitarias - Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Huma

nos. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 00003-00000340

por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($30.000,00) a favor de la Sra. Rocio

Soledad CARRILLO, D.N.l. N° 33.513.758 , por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por

los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 4°.- Imputar y cancelar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular —

presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, U.G.G.

2182, Inciso 030 y cancelar con la fuente de financiamiento Fondo Prestaciones de Salud”.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su

publicación. Cumplido, archivaíj 06368RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° /2018

ale

‘LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS006368


005369


República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas 2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

USHUAIA, -60! C 2018

VISTO el expediente M.A. N°10541/2018 deI registro de esta Municipalidad;

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 00001-00000003 a

favor del Sr. Javier Alberto ZAMORA, por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL CON

00/1 00 ($32.000,00), en concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de

Higiene Urbana dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente, correspondiente al mes de

Noviembre de 2018, según Certificación de Servicio a fojas 8.

Que mediante Decreto Municipal N°1606/2018 se aprobó el Contrato de Locación de


Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N°3593, en el

Artículo 110°, inciso d), apartado 1), promulgada por Decreto Municipal N°239/2010,

Ordenanza Municipal N°5115, promulgada por Decreto Municipal N°1476/2016 y Anexo 1 del


Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,


Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y


Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.-Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL CON

00/1 00 ($32.000,00), en concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de

Higiene Urbana dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente, correspondiente al mes de

Noviembre de 2018, según Certificación de Servicio a fojas 8. Ello por lo expuesto en el

exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00001-00000003 a favor

del Sr. Javier Alberto ZAMORA, por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL CON 00/1 00

($32.000,00), por el concepto descripto en el Artículo 1°”. ElIo por los motivos expuestos en

el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el Artículo 1° con cargo al titular

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos 006369


006369




111.2.

2O1 8-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

presupuestario: Secretaría de Medio Ambiente, inciso 0 3 0.

ARTICULO 4°.-Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia Cumplido,

archivar.


rv

6359/2018.-



006370


REPúBLICA ARGENTINAMunicipalidad de Ushuaia “2018— Año de los 44 Héroes del Submarino A.R.A. San Juan”


USHUAIA, -6 DIC 2018VISTO el expediente M.A. N° 10700/2018 del registro de esta Municipalidad: y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura tipo “C” N° 00004-00000025 a

favor del Sr. Christian Gabriel SANCHEZ, por la suma total de PESOS VEINTE MIL CON 00/100

($20.000,00), en concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de Higiene

Urbana dependiente de la Secretaria de Medio Ambiente, correspondiente al mes de noviembre

del 2018, según Certificación de Servicio a foja 08.



Que la presente erogación se encuadra en lo establecido por el Articulo 1100, inciso d),

apartado 1), de la Ordenanza Municipal N° 3693, y sus Modificatorias, Anexo 1 del Decreto

Municipal N° 1255/2013 y en el Artículo 1251° y concordantes del Código Civil y

Comercial.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente Acto Administrativo,


Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, en los Decretos Municipales Nros.

1948/2015 y 33312018

Por ello,



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTE MIL CON 00/100

($20.000,00), en concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de Higiene

Urbana dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente, correspondiente al mes de noviembre

del 2018, según Certificación de Servicio a foja 08. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura tipo “C” N° 00004-00000025 por la suma

total de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00), a favor del Sr. Christian Gabriel

1/1.2.

go 637 0Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas’


tsProvincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur=REPÚBLICA ARGENTINAMunicipalidad de Ushuaia


1/1.2.

006370

“2018— Año de los 44 Héroes del Submarino A.R.A. San Juan”

SANCHEZ, por el concepto descripto en el Articulo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el Articulo 1° con cargo al titular presupuestario:

Secretaria de Medio Ambiente. Inciso 0 3 0.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

RESQLUCLÓN 5. Ev E 005370

006370

/201&-

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas’


0 006371

Provincia de Tierra del FuegoAntártida e lsas del Atlántico Sur 2018-Año de/os 44 Héroes del Submarino A.R.A. San Juan”= REPÚBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMíA Y FINANZAS

USHUAIA, -BDICW1B

VISTO el expediente OT-1 0313/2018 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura tipo “C” N° 00002-

00000017 a favor del Sr. Fernando Martin LEIS, D.N.l. N° 36.452.540, por la suma de

PESOS VEINTISIETE MIL CON 00/100 ($ 27,000,00), por tareas de inspección de

obras clandestinas, verificación de ocupantes, intimaciones de desarme, paralizaciones

de obras, verificaciones de espacios verdes y chofer en el ámbito del Programa de

Preservación de Espacios Públicos y Tierras Fiscales, dependiente de la Secretaría de

Hábitat y ordenamiento Territorial durante el mes de noviembre de 2018.

Que a fs. 2 y 3 obra copia autenticada del Decreto Municipal N°

1142/2018, mediante el cual se aprueba en todo sus términos el Contrato de Locación


Que a fs. 10 obra Certificación de Servicios, en la que el Jefe de Programa

de Preservación de Espacios Públicos y Tierras Fiscales acredita conformidad.

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 1100,

Inciso d), Apartado 1) de la Ordenanza Municipal N°3693, y sus modificatorias y Anexo 1

del Decreto Municipal 1255/2013 y el Artículo 1251 y concordantes del Código Civil y

Comercial.



Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976,

promulgada por Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL CON 00/1 00

ch

“Las Islas Malvinas, Qeorgias y Sandwich del Sur, sony serán argentinos”

006371


Provincia de Tierra del FuegoAntárLida e Islas del Atlántico Sur= REPÚBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA


.2/II

($ 27.000,00) por tareas de inspección de obras clandestinas, verificación de ocupantes,

intimaciones de desarme, paralizaciones de obras, verificaciones de espacios verdes y

chofer; en el ámbito del Programa de Preservación de Espacios Públicos y Tierras

Fiscales, realizadas por el Sr. Fernando Martin LEIS durante el mes de noviembre de

2018. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.


favor del Sr. Fernando Martin LEIS, D.N.l.N° 36.452.540, por la suma de PESOS

VEINTISIETE MIL CON 00/100 ($ 27.000,00) por el concepto descripto en el artículo

precedente.




archivar.

RESOLUCIÓN S. E. y F. N0 06371 /2018.-

lj

it.

006371

‘2018-Año de los 44 Héroes de/Submarino A. ¡LA. San Juan”


006371


Provincia de Tierra del Fuego 00 3 7 2Antártida e Islas del Atlántico Sur “2018 —Año de tos 44 Héroes de! Submarino ARA SAN JUAN”= REPÚBLICAARCHZNTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA


USHUAIA, -6 DIC 2010

VISTO el Expediente OT-1 0472-2018 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:


00000018, por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL CON 00/100 ($ 32.000,00), a favor

del Arq. Antonio BOGGINO BONDAR D.N.l. N° 33.952.825, por colaborar en la Dirección de

Desarrollo Territorial, dependiente de la Dirección General de Desarrollo Urbano Ambiental y

Ordenamiento Territorial de la Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, aplicando

sus respectivas competencias y formación técnica en tareas vinculadas al manejo, carga de

datos y elaboración de cartografía del Sistema de Información Geográfico, relevamientos de

campo para obtención de datos sociales y ambientales e intervenciones ambientales en el

diseño de proyectos urbanísticos y toda otra tarea requerida por el área, durante el mes de

noviembre de 2018.

Que a fojas 2 y 3 obra copia autenticada del Decreto Municipal N° 1565/2018,

mediante el cual se aprueba en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios


Que a fojas 10 obra Certificación de Servicio, en la que el Director de Desarrollo

Territorial, acredita conformidad.

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Articulo 110, inciso d),

Apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693, modificada por Ordenanza Municipal N°

5115 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y el Articulo 1251 y concordantes con el



administrativo, en virtud a lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal

de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, promulgada por

.21/1

1“LAS ISLAS MAlSINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS’

006372


006372

Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur “2018 —Año de los 44 Héroes del SubinarinoARA SAN JUAN”= REPÚBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINAÑZAS

III.. .2

Municipales N°1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL CON

00/1 00 ($ 32.000,00), a favor del Arq. Antonio BOGGINO BONDAR, D.N.I. N° 33.952.825

por colaborar en la Dirección de Desarrollo Territorial, dependiente de la Dirección General

de Desarrollo Urbano Ambiental y Ordenamiento Territorial de la Secretaria de Hábitat y

Ordenamiento Territorial, aplicando sus respectivas competencias y formación técnica en

tareas vinculadas al manejo, carga de datos y elaboración de cartografía del Sistema de

Información Geográfico, relevamientos de campo para obtención de datos sociales y

ambientales e intervenciones ambientales en el diseño de proyectos urbanísticos y toda otra

tarea requerida por el área, por el mes de noviembre de 2018, Ello por los motivos


ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura tipo “CI’ N° 00001-00000018,

por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL CON 00/1 00 ($ 32.000,00), a favor del Arq.

Antonio BOGGINO BONDAR, D.N.I. N° 33.952.825, por el concepto descripto en el artículo

precedente.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el artículo 1°, con cargo al titular


ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S.E. vR N°06 3 72 /201 8.-

sr

“LAS ISLAS MALVINA,GEORGIAS Y SANI tN ARGENTINAS.”

006372


006373

“2018 Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”




USHUAIA, -BUIC 2018VISTO: El Expediente N° SC — 10651/2018, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 00002 - 00000043 a favor de

Guillermo Jorge MURPHY, por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CON

00/1 00 ($24.500,00), en concepto de cumplir funciones en el Departamento de Escenografía

como ayudante para el armado y desarmado de escenografías para los distintos eventos que se

organizan desde la Dirección de Producción Artística dependiente de la Secretaría de Cultura y

Educación, durante el mes de noviembre deI 2018.




Que dicho contrato se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110°, Inciso d), punto 1 de la

Ordenanza Municipal N° 3693, (de Administración Financiera y Contrataciones) y sus

modificatorias Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y Artículo 1251 y concordantes del





1948/2015 y N°333/2018.

Por ello:


A/O DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS

CON 00/100 ($24.500,00), en concepto de cumplir funciones en el Departamento de

///. 2.

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”00 637 3


005 73

2018 Ano de los 44 Heroc del Submarino ARA San Juan




.2.!?!

Escenografía como ayudante para el armado y desarmado de escenografías para los distintos

eventos que se organizan desde la Dirección de Producción Artística dependiente de la

Secretaría de Cultura y Educación, durante el mes de noviembre del 2018. Ello en virtud de lo



de Guillermo Jorge MURPHY, por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS

CON 00/1 00 ($24.500,00), en concepto de o descripto en el artículo precedente. Ello en virtud de


ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/1 00

($24.500,00), al titular presupuestario: Secretaría de Cultura y Educación. Inciso 030.

ARTICULO 4°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para

su publicación. Cumplido, archivar.

RESOLUCION 5. E. vE N° /2018.

vIl 1

006373

“Las Islas Malvinas, Georgias. Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”


006374Proincia de Tierra del Fuego.


MUNICIPALIDAD DE USHUAL 2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

USHUAIA, -6 DIC ZOlO

VISTO el expediente S.G. N° 10689/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 00003-

00000003, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CON 00/100

($25.300.00), presentada por el Sr Ernesto Saúl CUEVAS, en concepto de servicios

prestados en la Secretaría de Gobierno en el ámbito del Matadero Municipal,

correspondiente al mes de Noviembre de 2018 y addenda mes de Noviembre de 2018.

Que en el expediente de marras obra copia autenticada del Contrato de Locación de

Servicios registrado bajo el N°12416, aprobado mediante Decreto Municipal N°753/2018 y

addenda registrada bajo N°12653 y aprobada mediante Decreto Municipal N° 1268/2018.



Ordenanza Municipal N° 3693 de Administración Financiera y Contrataciones y sus

modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y en el artículo 1251 y cctes.

Del Código Civil y Comercial.


administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal

de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto

Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:

EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACION NC

DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL

TRESCIENTOS CON 00/100 ($25300.00), en concepto de servicios prestados en la

Secretaria de Gobierno en el ámbito del Matadero Municipal, correspondiente al mes de

Noviembre de 2018 y addenda mes Noviembre de 2018. Ello, por los motivos expuestos

en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00003-00000003

///.2.-

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sn y serán argentinas”

oo 637k


2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

1/1.2.-

presentada por el Sr Ernesto SaúI CUEVAS, por la suma total de PESOS VEINTICINCO

MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($25300.00), en concepto de los servicios mencionados

el Artículo 1°. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3’- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular

presupuestado Secretaría de Gobierno — Inciso 0 3 0,

ARTÍCULO 4°.- -Comunicar Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia

para su publicación. Cumplido, archivar

RESOLUCIÓN SE. y E N° 006374 /2018.-

mof

Pro’.incia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur


006374

Las islas Malvinas. Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas”

006374




Secretada de Economía y Finanzas “2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

USHUAIA5 DIC 2018VISTO: el ExpedienteN° SC/1 0664/2018, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 00001- 00000015 a favor de la Sra.

Lourdes IBARRA LASA, por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL CON 00/100

($24.000,00), en concepto de servicio como auxiliar en la Dirección de Producción Artística, para

desempeñarse en distintas áreas de la Secretaría de Cultura y Educación, durante el mes de

noviembre 2018 y Addenda correspondiente al mes de noviembre de 2018.



Que mediante Decreto Municipal N.° 1266/2018 se aprobó la Addenda registrada bajo N.°

12691.


Que dicho contrato se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110, inciso d) punto 1 de la

Ordenanza Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones), y sus modificatorias

Anexo ¡ dci Decreto Municipal N° 1255/2013 y el Artículo 1251 y concordantes del Código Civil y

Comercial.


acuerdo a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, en los Decretos Municipales N° 1948/2015, N°

333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1 °.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL CON 00/100

($24.000,00), en concepto de servicio como auxiliar en la Dirección de Producción Artística, para

descmpeñarsc en distintas áreas de la Secretaría de Cultura y Educación, durante el mes de

.2 .///

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas” 00 63 7 5


Provincia de Tierra del FuegoAntáitida e Islas del Atlántico SurMunicipalidad de Ushuaia

006375

Secretaría de Economía y Finanzas.2.!!!

‘2W 8-Año de los 34 11&oes del Subrnarno ARA San 3uan

noviembre de 2018 y Addenda correspondiente aL mes de noviembre de 2018. Ello por los motivos



de la Sra. Lourdes IBARRA LASA, por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL

CON 00!l 00 ($24.000,00), por el concepto descripto en el artículo precedente. Ello por los motivos


ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL CON 00!100 ($24.000,00), ái

titular presupuestario. Secretaría de Cultura y Educación. Inciso 030.



RESOLUCIÓNS. E.yF.N° flO 5375 !2018.-

ev

¿1Li i

086375

Las Islas Malvinas. Georgias. Sándwich del Sur, son y serán Argentinas’


006376



Secretaría de Economía y Finanzas 2018— Año de los 44 Héroes del Submarino A.R.A. San Juan’

USHUAIA, 6 DIC 2018VISTO el expediente MA. N° 10614/2018 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo se tramita el pago de Factura tipo “B” N° 00002—00000123, a favor de la

firma SUCESIÓN DE BORQUEZ BORQUEZ Ema Joaquina, por la suma total de PESOS

VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($27.360,00), correspondiente al

servicio de alquiler de un (1) inmueble ubicado en la calle Damiana F. Fique N° 101 para el

funcionamiento de la Secretaría de Medio Ambiente, período diciembre del 2018.

Que a través del Decreto Municipal N° 518/2018, se aprobó el Contrato de Locación de

Inmueble registrado bajo el N° 12312.

Que de acuerdo a Certificación de Servicio obrante a fojas 10 se indica que se ha

cumplido de conformidad con la prestación antes mencionada.

Que la presente erogación se encuadra en lo establecido en el Articulo 1100, inciso d),

apartado 5), de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,

Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014, Anexo l del

Decreto Municipal N° 1255/201 3.



Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal 4976 en los Decretos Municipales Nros. 1948/2015

y 333/2018.

Por ello,


DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS

SESENTA CON 00/1 00 ($27.360,00), correspondiente al servicio de alquiler de un (1) inmueble

ubicado en la calle Damiana F. Fique N° 101, para el funcionamiento de la Secretaría de Medio

Ambiente, período diciembre del 2018.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 00002-00000123 a favor de

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas’ 00 637 6





1/1.2

0 6 76

2018 —Año de los 44 Héroes del Submarino A.RA. San Juan”

la firma SUCESIÓN DE BORQUEZ BORQUEZ Ema Joaquina, por la suma total de PESOS

VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($27.360,00), correspondiente al

servicio indicado en el Articulo 1°.

ARTiCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 2° con cargo al titular presupuestario:

Secretaría de Medio Ambiente - Inciso 0 3 0.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.


smf

006376 /2018.-

806376las Islas Malvinas, Georgias y Sándwch del Sur, son y serán Argentinas”


006377


República Argentina ‘2018-Año de los 44 llüoes del Submarino ARA San Juan”.MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economía y Finanzas

USHUAIA, •601C2918VISTO el Expediente CG N° 10529/ 2018, deI registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO

Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00W0039, por la

suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000,00), a favor del Sr. Adrián

Esteban DEL FRADE D.N.l. N° 30.566.213, en concepto de pago por la prestación de servicios en

la Dirección de Mantenimientos de Edificios Municipales, dependiente de la Secretaría de

Coordinación de Gestión por la realización de trabajos ejecutados correspondiente al mes de

noviembre del 2018.

Que mediante el Decreto Municipal N° 756/2018 se aprobó el Contrato de Locación


Que mediante el Decreto Municipal N° 1176/2018 se aprobó la Modificación al

Contrato Locación de Servicios registrado bajo el N° 12584.





N° 1255/2013.



Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976 Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto


Por ello:



RESUELVE


($25.000,00), a favor del Sr. Adrián Esteban DEL FRADE D.N.l. N° 30.566.213, en concepto de

pago por la prestación de servicios en la Dirección de Mantenimiento de Edificios Municipales,

dependiente de la Secretaría de Coordinación de Gestión por la realización de trabajos ejecutados

1 ¶2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur, Son y Serán Argentinas”


00b377

Provincta de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina “2018-Afio de lot 44 Héroes del Submarino ARA San JuanMUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economia y Finanzas

1/1.2.

correspondiente al mes de noviembre del 2018. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000039 a favor del

Sr. Adrián Esteban DEL FRADE D.N.I. N°30.566.213, por la suma total de PESOS VEINTICINCO

MIL CON 00/1 00 ($25.000,00), por el concepto descripto en el Articulo 1°. Ello por los motivos


ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el articulo 1° con cargo al titular

presupuestario Secretaria de Coordinación de Gestión, Inciso 0 3 0.


archivar.fJ9t377

RESOLUCION 5. E. Y F. N° /2018.-

tas Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur, Sony Serán Argentinas’

6Gb 377


006378

Provincia de Tierra del FuegoAnlárlida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina ‘2018-Modo los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’,MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economía y Finanzas


VISTO el Expediente CG. N° 1045312018, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO

Que el mismo tramita el pago de la factura tipo “C” N° 00002-00D0025, presentada

por Jonatan Salvador QUINTERO, por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00)1 00

($25.000,00), en concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de Informática

durante el mes de noviembre del 2018, según Contrato de Locación de Servicios registrado bajo

N°12579, aprobado por Decreto Municipal N° 112612018.

Que a fojas 9 obra constancia de real y efectivo cumplimiento.




N° 1255/2013.





Por ello:



RESUELVE



durante el mes de noviembre del 2018, según Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el

N° 12579, aprobado por Decreto Municipal N° 1126/2018. ElIo por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00002-00000025 a favor de

Jonatan Salvador QUINTERO, por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100

1/1.2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur, Son y Serán Argentinas” 00 5 3 7 8


1Provincia de Cierta del Fuego


MUNICIPALIDAI) DE USHUAIASecretaria de Economia y Finanzas

1/1.2.

006378

20 8-Año de los 44 héroes del Submarino ARA San Juan”.

($25.000,00), por el concepto descripto en el Articulo 1°. Ello

exordio.

por los motivos expuestos en el

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el articulo 1° con cargo al titularpresupuestario Secretaría de Coordinación de Gestión, Inciso 0 3 0.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.

RESOLUCIÓN S. E. Y F. N°

b.00637 a )2018.-

/

Las Islas Malvinas. Georgias y Sandwich de Sur, Son y Serán Argentinas” 006378


1 006379


República Argentina “2018-Año de los 44 Flroes del Submarino APA San Jtian’

MUNICIPALIDAD DE USHUAiASecretaría de Economia y Finanzas

USHUAIA, -6 DiC 2018

VISTO el Expediente C.G. N° 10449/201 8, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO

Que el mismo tramita el pago de la factura tipo “C” N° 00002-00Ç00024, presentada

por Nadia Patricia RAMOS, por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/1 00 ($30.000,00),

en concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de Informática durante el mes

de noviembre del 2018, según Contrato de Locación de Servicios registrado bajo N° 12560,

aprobado por Decreto Municipal N° 1177/2018.




Municipal N°5115, promulgada por Decreto Municipal 1476/2016 y Anexo 1 deI Decreto Municipal

N° 1255/2013.



Ushuaia. Anexo lii de la Ordenanza Municipal N°4976 Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto


Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/100


durante el mes de noviembre deI 2018, según Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el

N° 12560, aprobado por Decreto Municipal N° 1177/2018. Ello por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00002-00000024 a favor de

Nadia Patricia RAMOS, por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/1 00 ($30.000,00), por

//í.2.

‘Las Islas Malvinas. Georgias y Sandwich de Sur. Sony Serán Argcntina& 00 63 7 9


Provincia de Tierra del FtiqzoAnlárlida e Islas dci Aliántico Sur

República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE (JSHLJAIASecrntaría de Economia y Finanzas

/11.2.

005 579

“2018-Mo de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”.

el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.ARTÍCULO 3°.— Imputar la suma mencionada en el articulo 1° con cargopresupuestario Secretaria de Coordinación de Gestión, Inciso 0 3 0.ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.

RESOLUCIÓN S.EYRN° 096 5 79

al titular

/2018.-

‘Las Islas Malvinas. Georgias y Sandwich de Sur, Son y Serán Argentinas” 006379


606380

‘2018-Mo de/os 44 Héroes del Submarino APA San Juan’


ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁN7IcO SURREPÚBLICA ARGENTINA

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONIMIAY FINANZAS

USHUAIA, 601 C 2018

VISTO el Expediente J.E N° 10284/20 18, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo tramita el pago de la factura Tipo “B” N° 00004-00000095, presentada por

la firma ALDO FERNANDO QUERCIALI, por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (S 156.250,00), en concepto de alquiler del

inmueble donde funcionan las oficinas del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas,

correspondiente al mes de Diciembre de 2018, según Contrato de Locación registrado bajo el N°

11695, aprobado por Decreto Municipal N° 1341/2017.

Que a fs. 09 del presente obra constancia del real y efectivo cumplimiento del servicio.

Que la presente contratación se encuadra en el Artículo 110, Inciso d, Apartado 5) de la

Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada mediante Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza

Municipal N° 5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto




la ciudad de Ushuaia, Anexo ifi de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N°

1948/2015 y el Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:

EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN A/C


R E 5 U E L V E:

ARTÍCULO l0. Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL

DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 156.250,00), en concepto de alquiler del inmueble

donde funcionan las oficinas del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, correspondiente al

.2

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”

006380


0063862OI8 Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’


ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SURREPÚBLICA ARGENTINA

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONIMIA Y FINANZAS

.1/12

mes de Diciembre de 2018, según Contrato de Locación registrado bajo el N° 11695, aprobado por

Decreto Municipal N° 1341/2017. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo “B” N° 00004-00000095, presentada

por la firma ALDO FERNANDO QUERCIALI, por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y

SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 156.250,00), en concepto de alquiler del

inmueble donde funcionan las oficinas del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas,

correspondiente al mes de Diciembre de 2018. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.


presupuestario Unidad Intendente, Inciso 0 3 0.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.-

006380RESOLUCIÓN 5. E. y FN° /2018.

rb.

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas 006388


00638i



Secretaria de Economía y Finanzas 2O1 8— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

USHUAIA76 DIC 2018

VISTO el expediente N° O.P. 1061 8/2018 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo “8” N° 00003 -

00000021, a favor del Sr. CAICHEO VARGAS JAVIER ALEJANDRO DNI 30.128.790 por

la suma de PESOS VEINTIDOS MIL CON 00/100 ($ 22.000,00), correspondiente al

servicio de tareas de mantenimiento, reparación y puesta en marcha de los vehículos y

maquinarias viales pertenecientes a la S.S.S.P., durante el mes de Noviembre de 2018,

según Certificación de Servicio obrante a foja 6.

Que mediante Decreto Municipal N° 1158/2018 se aprobó el Contrato de


Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 1100, inciso d) punto 1),

de la Ordenanza Municipal N° 3693, y sus modificatorias; en el Artículo 1251° y

concordantes del Código Civil y Comercial..


administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Organica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, en los

Decretos Municipales Nros. 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE


($22.000,00), a favor del Sr. CAICHEO VARGAS JAVIER ALEJANDRO DNI 30.128.790,

correspondiente al servicio de tareas de mantenimiento, reparación y puesta en marcha

de los vehículos y maquinarias viales pertenecientes a la S.S.S.P., durante el mes de

/1.2.


006381


ÜO63a



Secretaría de Economía y Finanzas 2O18 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

/1.2.

Noviembre de 2018, según Certificación de Servicio obrante a foja 6. ElIo por lo expuesto

en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “8” N° 00003 -

00000021, a favor del Sr. Sr. CAICHEO VARGAS JAVIER ALEJANDRO DNI 30.128.790

por la suma total de PESOS VEINTIDOS MIL CON 00/100 ($ 22.000,00),

correspondiente al servicio indicado en el Artículo precedente. Ello por los motivos


ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular

presupuestario, Secretaría de Planificación e Inversión Pública — Inciso 30.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N°06381

/2018.-

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas 006381



Antártida e Islas del Atlántico SurREPÚBLICA ARGENTINA=

Municipalidad de Ushuaia “2018 Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”Secretaria de Economia y Finanzas

USHUAIA, ‘-6 DIC 2018

VISTO el expediente M.A. N° 10596/2018 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:


favor del Sr. Jhon Carlos RODRÍGUEZ MONTAÑO, por la suma total de PESOS VEINTITRÉS

MIL CON 00/100 ($ 23000,00), en concepto de pago por la prestación de servicios en la

Dirección de Higiene Urbana dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente durante el mes de

noviembre del 2018, según Certificación de Servicios a fojas 09.


Servicios N°12761.

Que la presente erogación se encuadra en lo establecido por el Articulo 1100, inciso ci),

punto 1), de la Ordenanza Municipal N° 3693 de Administración Financiera y Contrataciones, y

sus Modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y en el Artículo 1251° y



de acuerdo a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de


1948/2015 y 333/2018

Por ello,

EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN A/C


RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTITRÉS MIL CON 00/100

($23.000,00), en concepto de pago por la prestación de servicios en la. Dirección de Higiene

Urbana dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente durante el mes de noviembre del 2018,

según Certificación de Servicios a fojas 09. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°,- Autorizar y aprobar el pago de la Factura tipo “C” N° 00003-00000003 por la suma

total de PESOS VEINTITRÉS MIL CON 00/100 ($ 23.000,00), a favor del Sr. Jhon Carlos

RODRÍGUEZ MONTAÑO, por el concepto descripto en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario:

///. 2.

006382

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”



REPÜBLICA ARGENTINMMunicipalidad de Ushuaia

Secretaria de Economia y Finanzas

1/1.2.

CO 6382

2018.- Año cje los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

Secretaría de Medio Ambiente. Inciso 0 3 0.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido!

archivar

BESQLQCJONS.Ey F. N°

smf

Gb.

w/201 8-

006382

las lsas Mavras Georgias y Sándwich del Sur. son y serán Argentinas’


006383

4.Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina ‘201 8-Año de ms 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”.

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economía y Finanzas

USHUAIA, - 5 DIC 201e

VISTO el Expediente CG. N° 10448/201 8, deI registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO

Que el mismo tramita el pago de la factura tipo “C” N° 00002-00W0040, presentada

por Martín Daniel ACOSTA, por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100


durante el mes de noviembre del 2018, según Contrato de Locación de Servicios registrado bajo

N° 12562, aprobado por Decreto Municipal N° 1081/2018.





N° 1255/2013.





Por ello:


NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMíA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/1 00


durante el mes de noviembre del 2018, según Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el

N° 12562, aprobado por Decreto Municipal N° 1081/2018. Ello por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00002-00000040 a

favor de Martín Daniel ACOSTA, por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur, Son y Serán Argentinas” 00 63 8 3



AnIrIida e Islas del Allapilico SurRepública Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretada de Eeonornia y Finanzas

/11.2.

006383

‘201 8-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”.

($25.000,00), por el concepto descripto en el Articulo 1°. ElIo por los motivos expuestos en elexordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el articulo 1° con cargo

presupuestario Secretaría de Coordinación de Gestión, Inciso 0 3 0.

al titular

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.

Dic QV .) LI

0063 a 3

RESOLUCIÓN 5. E. Y E. N° /2018.-

i.as Islas 1aI’inas. Georgias y Sandwich de Sur, Sony Serán Argentinas”


E3 006384


REPÚBLICA ARGENTINAMunicipalidad de Ushuaia “2018 —Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”


USHUAIA, -5 EliO 2018

VISTO el expediente M.A. N° 10666/2018 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:


favor del Sr. Miguel Angel BARRIA, por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL CON

00/100 ($ 32.000,00), en concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de

Higiene Urbana dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente durante el mes de noviembre

del 2018, según Certificación de Servicios a fojas 08.



Que la presente erogación se encuadra en lo establecido por el Articulo 1100, inciso d),

punto 1), de la Ordenanza Municipal N° 3693, y sus Modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal

N° 1255/2013 y en el Artículo 1251° y concordantes del Código Civil y Comercial.


de acuerdo a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de


1948/2015 y 333/2018

Por ello,



RESUELVE:

ARTiCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL CON 00/1 00

($ 32.000,00), en concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de Higiene

Urbana dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente durante el mes de noviembre del 2018.

según Certificación de Servicios a fojas 08. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTiCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura tipo “C” N°00001-00000009 por la suma

total de PESOS TREINTA Y DOS MIL CON 00/100 ($ 32.000,00), a favor del Sr. Miguel Angel

BARRIA, por el concepto descripto en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el

Secretaria de Medio Ambiente. Inciso 0 3 0.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalh

archivar. 006384RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° /2018.-

smf

ct

Articulo 1° con cargo al titular presupuestario:

1eja

006384‘Las Islas Malvinas. Georoias y Sándwich del Sur. son y serán Aroentinas”


006385

Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur “2010-Añade los 44 Héroes del Submarino ARA SAN JUAN”

= REPUBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA



VISTO el Expediente OT-10476-2018 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:


00000003 por la suma de PESOS VEINTE MIL CON 001100 ($ 20.000,00), a favor de

la Sra. Luciana Mariel MESTRE, D.N.l. N° 31.542.697, por realizar las tareas en la

Dirección de Desarrollo Territorial dependiente de la Dirección General de Desarrollo

Urbano Ambiental y Ordenamiento Territorial, aplicando sus respectivas competencias

y formación profesional, en el desarrollo del eje de acción de Conservación,

Recreación y Turismo de la Propuesta Integral para el Desarrollo Urbano Ambiental de

la Ciudad, durante el mes de noviembre de 2018.

Que a fojas 2 y 3 obra copia autenticada del Decreto Municipal N° 1401/2018,

mediante el cual se aprueba en todo sus términos el Contrato de Locación de


Que a fojas 11 obra certificación de servicio, en la que el Director de Desarrollo

Territorial, certifica que el servicio se prestó de conformidad.


inciso d), Apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693, modificada por Ordenanza

Municipal N° 5115 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y el Articulo 1251 y



administrativo, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de 1 a Ordenanza Municipal N°

b./1/2...

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIA5 Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SEN ARGENTINAS.”

005385


385

Provincia cje Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur ‘2O18 - Año de los 44 Hdroes del Sub,narlnoAllA SAN JUAN”

= REPUBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

.2/II

4976, y Decretas Municipales N°1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100

($ 20000,00), a favor de la Sra. Luciana Mariel MESTRE, D.N.I. N° 31.542.697, por

realizar las tareas en la Dirección de Desarrollo Territorial dependiente de la Dirección

General de Desarrollo Urbano Ambiental y 0.1, aplicando sus respectivas

competencias y formación profesional, en el desarrollo del eje de acción de

Conservación, Recreación y Turismo de la Propuesta Integral para el Desarrollo

Urbano Ambiental de la Ciudad, durante el mes de noviembre de 2018. Ello, por


ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura tipo “C” N° 00003-

00000003 a favor de l Sra. Luciana Mariel MESTRE, D.N.l. N° 31.542.697, por la

suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00) por el concepto descripto

en el artículo precedente.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el artículo 1°, con cargo al titular


ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de

Ushuaia. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S. E. y F. N°0063

/2018 -

sr

‘LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SAN0WICH OEL SUR, SON Y

006305


006385

Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur 2018-Año de los 44 Héroes del Submarino A RA. San Juan.”= REPÚBLICA ARGENTINA=MUNICIPAUDAD DE USHUAIA


USHUAIA, 6 DC 2018

VISTO el expediente OT-10237/2018 del regístro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:


00000052 a favor de la Sra. Loreto Daniela FERNANDEZ GENOVA, D.NJ. N°

94.260.033, por la suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/1 00 ($ 20.000,00), a efectos

de colaborar con la Dirección de Desarrollo Territorial dependiente de la Dirección

General de Desarrollo Urbano Ambiental y Ordenamiento Territorial dependiente de la

Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, aplicando sus respectivas competencias

y formación profesional, en el desarrollo del eje de acción de Conservación, Recreación y

Turismo de la Propuesta Integral para el Desarrollo Urbano Ambiental de la Ciudad de

Ushuaia, durante el periodo correspondiente al mes de noviembre de 2018.

Que a fs. 2 y 3 obra copia autenticada del Decreto Municipal N°

1395/201 8, mediante el cual se aprueba en todos sus términos el Contrato de Locación


Que a fs. 10 obra Certificación de Servicios, en la que el Director de

Desarrollo Territorial acredita conformidad.


Inciso d), Apartado 10) de la Ordenanza Municipal N°3693, y sus modificatorias y Anexo

1 del Decreto Municipal 1255/2013 y el Artículo 1251 y concordantes del Código Civil y

Comercial.



Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976,

promulgada por Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/WG—.


006385



Antártida e Islas del Atlántico Sur= REPÚBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA


006336

2018-Año de tos 44 Héroes del Suh,narino ARA. San Juan.’

.2/II

($ 20.000,00), a efectos de colaborar con la Dirección de Desarrollo Territorial

dependiente de la Dirección General de Desarrollo Urbano Ambiental y Ordenamiento

Territorial dependiente de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, aplicando

sus respectivas competencias y formación profesional, en el desarrollo del eje de acción

de Conservación, Recreación y Turismo de la Propuesta Integral para el Desarrollo

Urbano Ambiental de la Ciudad de Ushuaia, realizadas por la Sra. Loreto Daniela

FERNANDEZ GENOVA, por el periodo correspondiente al mes de noviembre de 2018.

Ello, por los motivos expuestos en el exordio.


favor de la Sra. Loreto Daniela FERNANDEZ GENOVA, D.N.I. N° 94.260.033, por la

suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/1 00 ($20.000,00) por el concepto descripto en el

artículo precedente.


titular presupuestario; Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Inciso 0 3 0.


archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N°0° 638 /2O18-

1]


006386


t 006337Provincia de Tierra del Fuego,


Municipalidad de UshuaiaSecretaria de Economía y Finanzas 2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

USHUAIA, -601C2010

VISTO el expediente C.P. N° 10667/2018 del Registro de esta Municipalidad, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “C” N° 00003-

00000032, presentada por el Sr. Germán Elías Navarro por la suma de PESOS VEINTISEIS

MIL CON 00/100 ($ 26.000,00), por servicios prestados en el Programa de Comunicación y

Publicidad durante el mes de noviembre de 2018.

Que mediante Decreto Municipal N° 1171/2018 se aprobó del contrato de Locación de

Servicios Rcgistrado bajo el N° 12606.

Que los servicios mensuales fueron cumplidos efectivamente de acuerdo a lo

observado a fojas lO.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso D, apartado 10 de

la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010,

Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada por Decreto Municipal 1476/2016 y Anexo 1 del

Decreto Municipal N° 1255/2013.


conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y

Decreto MunicipalN° 333/2018.

Por ello:


MC DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gaste por la suma total de PESOS VEINTISEIS MIL CON 00/lOO

($26.000,00), por servicios prestados en el Programa de Comunicación y Publicidad durante el

mes de noviembre de 2018. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00003-00000032 a favor

del Sr. Germán Elías Navarro por la suma total de PESOS VEINTISEIS MIL CON 00/100

($26.000,00). correspondiente a la contratación indicada en el Artículo 1°. Ello por los motivos

4 //2

“Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentina?’ o 8 7


Provincia de Tierra del Fuego.Antjrtkia e Islas del Atlántico sur

República ArgentinaMunicipalidid tic Ushuaia

Secretaría del cononhía y Finanzas

2!!.

00 6s a 7

‘2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

expuestos en ci exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo J” con cargo al Titular

Presupuestario Secretaria de Coordinación de Gestión, Inciso 030.

ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.

RESOLUCIÓN SE. Y F. N°

jep

(t.

11 rl f •• Ñ 7 /2018.-

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán ArgcniinasO 05397


0063figProvincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur.República Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economía y Finanzas 2018 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

USHUAIA, 601 C 2D1

VISTO: El expediente N° SD/10509/2018, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:


la señora Gladys Edelmira NAVARRO, D.N.l. N° 13.165.554, por la suma de PESOS

VEINTIDOS MIL CON 00/100 ($ 22.000,00) en concepto de pago por la prestación de

servicios de apoyo y coordinación de las diferentes actividades organizadas por la

Subsecretaria de Economía Social, dependiente de la Secretaria de Políticas Sociales,

Sanitarias y de Derechos Humanos, correspondiente al mes de noviembre de 2018.

Que mediante Decreto Municipal N° 1451/201 8, se aprobó el Contrato de Locación





modificada por Ordenanza Municipal N° 51151 promulgada por Decreto Municipal N°



administrativo, conforme lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de

la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N°

1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS VEINTIDOS MIL CON 00/100

($22.000,00) a favor de la señora Gladys Edelmira NAVARRO, D.N.l. N° 13.165.554, en

concepto de pago por la prestación de servicios de apoyo y coordinación de las diferentes

actividades organizadas por la Subsecretaria de Economía Social, dependiente de la

Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, correspondiente al

mes de noviembre de 2018. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 00002-00000040

,9or la suma de PESOS VEINTIDÓS MIL CON 00/1 00 ($ 22.000,00), a favor de la señora

(r .

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERÁN ARGENTINAS”

006388


tProvjnc,a de ‘tierra del Fuego,


MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas 2018 —Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”III.. .2

Gladys Edelmira NAVARRO, D.N.l. N° 13.165.554, por el concepto descripto en el

Articulo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Articulo 1° con cargo al titularpresupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, inciso

0 3 0.

ARTICULO 4°.-Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su


RESOLUCIÓN 5. E. y E. N° Ufl E /2018.-

med,

LH

‘LAS ISLAS MALVINAS, CIEOR(3IAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERÁN ARGENTINAS” U (1 5 3 8 8


UO635

Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur.


Secretaria de Economía y Finanzas ‘2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

USHUAIA, 6 DIC 2018


CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo ‘t” N° 00002-00000031, por la

suma total de PESOS VEINTIDOS MIL CON 00/100 ($22.000,00), a favor de la señora lyon

del Carmen HARO GONZALEZ, D.N.l. N° 18.822.393, en concepto de pago por la

prestación de servicios de apoyo y mantenimiento del inmueble donde funciona la Secretaria

de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Correspondiente al mes de

noviembre de 2018.





Articulo 110°, inciso d), apartado 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,

modificada por Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada por Decreto Municipal N°


Que la suscripta se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de.

la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal

N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:



RESUELVE


($22.000,00), a favor de la señora lyon del Carmen HARO GONZALEZ, D.N.l. N°

18.822.393, en concepto de pago por la prestación de servicios de apoyo y mantenimiento

del inmueble donde funciona la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos

Humanos, correspondiente al mes de noviembre de 2018.Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 00002-00000031,

a favor de la señora lyon del Carmen HARO GONZALEZ, D.N.l. N° 18.822.393, por la suma

“LAS ISLAS MALVINAS, GI€ORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERÁN ARGENTINAS”

006369


Provincia de tena del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur.

República NgentinaMUNiCIPALIDAD DE USHUAIA

Secretaría de Economía y Finanzas 2018 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

III.. .2

total de PESOS VEINTIDOS MIL CON 00/1 00 ($22.000,00), por el concepto descripto en elArticulo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Articulo 1° con cargo al titularpresupuestario: Secretaria de Politicas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, inciso0 3 0.

ARTiCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para supublicación. Cumplido, archivar.uo b S 2RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° /2018.-

“LAS ISLAS MALVINAS. GEORGIÁS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS” 335383


006390


Ropúbita ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Secretaria de Economía y Finanzas “2018-Mo de los 44 Héroe, del Submarino ARA Sai Juan”

USHUAIA,..5 DIC ZQlfl


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “C” N° 00002-00000157,

por la suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 66/100 ($4.666,66),

presentada por la Sra. Carolina Masdeu, por servicios prestados en la Subsecretaría de Comunicación

Pública, durante el período del 11/09 al 30/09 de 2018.


Servicios registrado bajo el N°128 13.

Que los servicios mensuales Ñeron cumplidos efectivamente de acuerdo a lo observado a fs.

10.

Que la presente erogación se encuadra en el Art. 1100, inciso D, apartado 10) de la Ordenanza

Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115

promulgada por Decreto Municipal N°1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a

lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la

Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 194 8/2015, Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1 0 Aprobar el gasto por Ja suma total de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS

SESENTA Y SEIS CON 66/100 ($4.666,66), por servicios prestados en la Subsecretaria de

Comunicación Pública, durante el período del 11/09 al 30/09 de 2018. ElIo por los motivos expuestos en

el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00002-00000157, por la suma de

PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 66/100 ($4.666,66), presentada por la

Sra. Carolina Masdeu, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTICULO 3°.-Imputar la suma total indicada en el Artículo 2° al Titular Presupuestario Secretaría de

9_ ls4as Malvinas, Gevrgias y Sandwich del Sur son y saári Argentinas”

005390


OO53q

Provincia de Tierra del Fuego.Antártida e Islas del Atlántico Sor

República ArgenlieaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA


1/1.2.

“2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

Coordinación de Gestión, Inciso 0 3 0.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.

RESOLUCIÓN S.E.y.F. N°

fra

a oS : q o /2018.-

Las Islas Malvinas Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas” 005390


006391Provincia de Tierra del Fuego.

Antártida e Islas del Atlántico Sur,República Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas 2O1S — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

USHUAIA, .soiczoieVISTO: El expediente N° SD/10498/2018, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000104, por la

suma de PESOS VEINTITRES MIL CON 00/100 ($23.000,00) a favor del señor Norberto

Eduardo ORTIZ, D.N.I. N° 12.872.626, en concepto de pago por la prestación de servicios

de coordinación, dictado y práctica del Taller de Magia para niños y adolescentes que se

lleva a cabo en el ámbito de la Subsecretaria de Derechos Humanos, Prevención y

Juventudes - Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanas,

correspondiente al mes de noviembre de 2018.

Que mediante Decreto Municipal N° 990/2018, se aprobó el Contrato de Locación de.

Servicios Registrado Bajo el N° 12521.




modificada por Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada par Decreto Municipal N°

1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3.


administrativo, conforme lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de’


194812015 y Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:


A/C DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS VEINTITRES MIL CON 00/100

($23.000,00) a favor del señor Norberto Eduardo ORTIZ, D.N.l. N° 12.872.626, en concepto

de pago por la prestación de servicios de coordinación, dictado y práctica del Taller de

Magia para niños y adolescentes que se lleva a cabo en el ámbito de la Subsecretaria de

Derechos Humanos, Prevención y Juventudes - Secretaria de Politicas Sociales, Sanitarias

/1/.. .2

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGL4S Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERÁN ARGENTINAS”

006391


ProvLncia de Tierra del Fuego.Antártida e Islas del AtiánUco Sur.

RepúblIca ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Secretaria de Economla y Finanzas

005391

2O8 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

/II...2

y de Derechos Humanos, correspondiente al mes de noviembre de 2018. Ello por loexpuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000104,a favor del señor Norberto Eduardo ORTIZ, D.N.l. N° 12.872.626, por la suma total dePESOS VEINTITRES MIL CON 00/1 00 ($23.000,00), por el concepto descripto en el Artículo1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Dar por finalizado el Contrato de Locación de Servicios Registrado Bajo elN° 12521 aprobado mediante Decreto Municipal N° 990/2018.

ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Articulo 1° con cargo al titularpresupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, inciso0 30.

0053 q /2018.-

“LAS ISLAS MALVINAS, (3EORGIAS Y SANDWWII DEL SUR SON Y SERÁN ARGENTINAS’

ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para supublicación. Cumplido, archivar.


me.d.

Lct.

Go 3 9 .i


Provincia de Tierra del Fuego, 00 6 3 9 2Antártida e Islas del Atlántico Sur,


Secretaría de Economía y Finanzas ‘2018 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

USHUAIA,”6 DIC 2018


CONSIDERANDO:


suma de PESOS VEINTIDOS MIL CON 00/100 ($ 22.000,00), a favor de la señora Silvia

Gladis GODOY, D.N.l. N° 12.838.360, en concepto de pago por la prestación de servicios de

apoyo y asistencia en el ámbito de la Subsecretaria de Economia Social — Secretaria de’

Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, correspondiente al mes de

noviembre de 2018.

Que mediante Decreto Municipal N° 1167/2018, se aprobó el Contrato de Locación

de Servicios Registrado Bajo el N° 12640.





1476/2016 y Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013.




1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:


NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMIA Y FINANZAS

RESUELVE


($ 22.000,00), a favor de la señora Silvia Gladis GODOY, D.N.I. N° 12.838.360, en concepto

de pago por la prestación de servicios de apoyo y asistencia en el ámbito de la

Subsecretaría de Economía Social — Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de

Derechos Humanos, correspondiente al mes de noviembre de 2018. ElIo por lo expuesto en

el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 00003-00000022, a

favor de la señora Silvia Gladis GODOY, D.N.I. N° 12.838.360, por la suma total de

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS” 00 63 9 2


LIC 5392

‘2018— Año de los 44 Héroes del Submarrno ARA San Juan

‘LAS ISLAS MALVINAS, (WORCHAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SI!RAN ARGENTINAS”


República ArgentinaMUNICIPALlDPD DE USHUPlP

Secretaria de Economia y Frianzas

111.2.

PESOS VEINTIDOS MIL CON 00/100 ($ 22.000,00), por el concepto descripto en el Artículo

1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.-lmputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario:

Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, inciso 0 3 0.



RESOLUCIÓN 5. E. y E. N° U O U 2 /2018.-

m.e.d.

4,.

0Db3 92


3 006393Provincia de Tierra del Fuego,


MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y FInanzas 2O18 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

USHUAIA, 601 C 2018VISTO: El expediente N° SD/10469/2018, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:


suma de PESOS VEINTIDOS MIL CON 00/100 ($22.000,00), a favor de la señorita Laura

Romina OLIVERA, D.N.l. N° 36.452.512, en concepto de pago por la prestación de servicios

de coordinación y difusión de actividades y/o encuentros relacionados con las adicciones en

el ámbito de la Coordinación de Prevención de Consumo Problemático de Sustancias,

dependiente de la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos,

correspondiente al mes de noviembre de 2018.

Que mediante Decreto Municipal N° 1062/2018 se aprobó el Contrato de Locación de•





Ordenanza Municipal N°5115, promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y el Anexo 1

del Decreto Municipal N° 1255/2013.





Por ello:



RESUELVE


($22.000,00), a favor de la señorita Laura Romina OLIVERA, D.N.l. N° 36.452.512, en

concepto de pago por la prestación de servicios de coordinación y difusión de actividades

y/o encuentros relacionados con las adicciones en el ámbito de la Coordinación de

Prevención de Consumo Problemático de Sustancias, dependiente de la Secretaria de

Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, correspondiente al mes de

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS”

006393


Tipo “C” N° 00002-00000033, a

36.452.512, por la suma total de

concepto descripto en el Articulo

9063 q

2O18 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’



Secr&arla de Economía y Finanzas

III.. .2

noviembre de 2018. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura

favor de la señorita Laura Romina OLIVERA, D.N.l. N°

PESOS VEINTIDOS MIL CON 00/1 00 ($22.000,00), por el


ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titularpresupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos,

inciso 0 3 0.

ARTICULO

publicación.

RESOLUCI

mcd.

:4)

4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su

Cumplido, archivar.

ÓNS. E.vF. N° 00639.3/2018.-

LAS ISLAS MALVINAS, (3EORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERÁN ARGENTINAS”

006393


006394

‘2018 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

USHUAIA, fi DIC 20W


CONSIDERANDO:


suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($35.000,00), a favor de la señora

Claudia Alejandra FILIDORO, D.N.l. N° 16.673.288, en concepto de pago por la prestación

de servicios de Apoyo y Asesoramiento en cuestiones relacionadas con lo social y

prevención de adicciones; Articulación con áreas de emergencia social y control externo de

asistencias para alojamientos temporarios en el ámbito de la Secretaria de Políticas

Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, correspondiente al mes de noviembre de

2018.





Artículo 110°, inciso d), apartado 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239)2010,



Que el suscripto se encuentra facultado para el

administrativo, conforme lo establecido en el Articulo 153° de la

la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal


EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMíA Y FINANZAS

RESUEL

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total

00/100 ($35.000,00), a favor de la señora

N° 16.673.288, en concepto de pago por la

Asesoramiento en cuestiones relacionadas con

Articulación con áreas de emergencia social y

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS”

Provincia de Tierra dei Fuego,Antártida e islas del Atlántico Sur.

República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAiA


Por ello

dictado del presente acto

Carta Orgánica Municipal de

N° 4976, Decreto Municipal

VE

de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON

Claudia Alejandra FILIDORO, D.N.l.

prestación de servicios de Apoyo y

lo social y prevención de adicciones;

control externo de asistencias para

00539 t


006394Provincra de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas de! Atlántico Sur.Repúbitca Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Econonila y Fnanzas 2O18 — Año de los 44 Héroes de! Submarino ARA San Juan’

1/1.2.

alojamientos temporarios en el ámbito de la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y deDerechos Humanos, correspondiente al mes de noviembre de 2018. ElIo por lo expuesto enel exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 00001-00000036,a favor de la señora Claudia Alejandra FILIDORO, D.N.l. N° 16.673.288, por la suma total dePESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/1 00 ($35.000,00), por el concepto descripto en elArtículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titularpresupuestario: Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, inciso0 30.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para supublicación. Cumplido, archivar.

Gu o.3RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° /2018.-

rned.J

it,

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERÁN ARGENTINAS” jJQ 53 9 4


006395

Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur ‘2018 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’


SE. y F.

USHUAIA, ‘6 DiC 2016

VISTO: El Expediente N° SD/9819/2018, del Registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestione el pago del Programa denominado Ayudas Económicas

“Asignación Inclusión Social-2018”, por la suma total de PESOS UN MILLÓN CIENTO

NOVENTA Y UN MIL CON 00/100 ($ 1.191.000,00), a razón de PESOS TRES MIL CON

00/100 ($ 3.000,00), a cada uno de los TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE (397)

beneficiarios que se detallan en el Anexo 1, que forma parte integrante de la presente,

correspondiente al mes de noviembre del año 2018.

Que mediante Decreto Municipal N° 2204/201 7, se aprobó el Programa denominado

Ayudas Económicas “Asignación Inclusión Social-2018”, por la suma total de PESOS DIEZ

MILLONES OCHOCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 10.800.000,00) en concepto de ayuda

económica, la cual podrá ser distribuida en el año hasta la suma de PESOS TRES MIL CON

00/100 ($ 3.000,00), mensuales, con una vigencia de DOCE (12) meses a partir del día uno

(01) de enero y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2018, a cada unos de los

beneficiarios.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento

legal, conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad

de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal


Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS UN MILLÓN CIENTO

NOVENTA Y UN MIL CON 00/100 ($ 1.191.000,00), a razón de PESOS TRES MIL CON

00/100 ($ 3.000,00), a cada uno de los TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE (397)


correspondiente al mes de noviembre del año 2018. ElIo por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago del Programa denominado Ayudas Económicas

“Asignación Inclusión Social — 2018”, por la suma total de PESOS UN MILLÓN CIENTO

NOVENTAY UN MIL CON 00/100 ($1.191.000,00), a razón de PESOS TRES MILCON

‘Las Islas MaI’inas, Georgias, Sandwich del sur, son y serán Argentinas”.- 00 63 95


1/1.2.

00/100 ($ 3.00000), a cada uno de los TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE (397)


correspondiente al mes de noviembre del año 2018. Ello por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario:

Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, inciso 05 1.


publicación. Cumplido, archivar

RESOLUCIÓN 5. E. y E N° 0063 95 /2018.-

1

Proincia de llega del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

Repúica .4sgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

&E. y E.

1) ti tZU U t 3

2018 —Año de los 44 H&oes del Submarino ARA San Juan

006395las Islas Malvinas. Georgias. Sandwich del Sur, son y serán Atgentinas.


006395


REPÚBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMÍAY FINANZAS

“2018 Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

ANEXO 1 RESOLIJCION S.E. y F. N.°

APELLIDO Y NOMBRE U.G.G. U.G.C.ABALLAY CORDOBA CELIAESTEFANIA 2204 477

2204 477

2204 477

2204 477

2204 477

2204 477

IMPORTE

$3.000,00

$3.000,00

$3.000,00

$3.000,00

$3.000,00

$3.000,00

AGUILA ROBLES BETIANA LORENA

AGUILAR DIAMELAANALIA

AGUILAR GABRIELA SELENE

AGUILAR OLMOS RICARDA

AGUILAR SERGIO OSCAR

AGUIRRE ADRIEL GONZALO

AGUIRRE JESSIKA KARINA

ALANIZ CAROLINA ELIZABETH

ALBARRACIN FABIAN OSCAR

ALDERETE CARLOS NESTOR

ALEGRE MARIA GABRIELA

ALEGRIA WALTER MARTIN

ALMARAS DELIA PATRICIA

ALMARAZ IVANA PATRICIA

ALMIRON CESAR ALEJANDRO

ALTHAUS MARIA ESTHER

ir

$3.000,00

$3.000,00

$3.000,00

$3.000,00

$3.000,00

$3.000,00

$3.000,00

$3.000,00

$3.000,00

$3.000,00

$3.000,00

$3.000,00

$3.000,00

$3.000,00

$3.000,00

$3.000,00

00639512fl1 2

ACA MARIA ELENA

ACHO CHOQUE FABIOLA

ACOSTA HORACIO DE JESUS

ACOSTA JORGE LUIS

AGUERO HILDA DEL CARMEN

2204

2204

2204

2204

2204

2204

2204

2204

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2204

2204

477

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477

477

477

477

006395“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Sony serán argentinas” 1



ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATL4NTICO SURREPÚBLICA ARGENTINA ‘2018 — Año de los 4.4 Héroes del Submailno ARA San Juan’


ALVARADO VIRGINIAALICIA 2204 477 $3.000,00

ALVAREZ GABRIELA SOLEDAD 2204 477 $3.000,00

ALVAREZ SILVIA RAQUEL 2204 477 $3.000,00

ALVAREZ VERGARA LUCIANO 2204 477 $3.000,00

ANDERSCH DARlO RUBEN 2204 477 $3.000,00

APARICIO MARGARITA 2204 477 $3.000,00

ARAMAVO VANESA PAMELA 2204 477 $3.000,00

ARAOZ PAOLA ELISABETH 2204 477 $3.000,00

ARCE JUAN RAMON SERVICIO DELIM 2204 477 $3.000,00

ARCE MARIA GLORIA 2204 477 $3.000,00

ARIZTIZABAL SOFIA 2204 477 $3.000,00

ARREDONDO MARIA INES DELCARMEN 2204 477 $3.000,00

AZNARES ROMINAGISEL 2204 477 $3.000,00

BACCHI 3OSEPINA 2204 477 $3.000,00

BADAWI MOHAMED AHMED SAYED 2204 477 $3.000,00

BAEZ JOHANA SOLEDAD 2204 477 $3.000,00

BAHAMONDE BAHAMONDE NELLYMARGO 2204 477 $3.000,00

BAILONE SERGIO GUSTAVO 2204 477 $3.000,00

BALBUENA NESTOR WILSON 2204 477 $3.000,00

BALMACEDA STEFANIA SILVANA 2204 477 $3.000,00

BANEGAS MERCEDES LORENA 2204 477 $3.000,00

BARRA GOMEZ JOVA DELROSARIO 2204 477 $3.000,00

BARRENA VALERIA MABEL 2204 477 $3.000,00

BARRERA NERY HORACIO 2204 477 $3.000,00

006395“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas” 2


00S3 95PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SURREPÚBLICAARGENTINA ‘2018 —Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’


BEHRENS CLAUDIA JORGELINA 2204 477 $3.000,00

BEJARANO CORDOVA ROSS MARY 2204 477 $3.000,00

BELIUALEX GONZALO 2204 477 $3.000,00

BELIU ROSA NANCY 2204 477 $3.000,00

BELMONTE RAUL DARlO 2204 477 $3.000,00

BELTRAN CONTRERAS TERESAELIANA 2204 477 $3.000,00

BELTRAN JUAN SEBASTIAN 2204 477 $3.000,00

BENDITA RODRIGUEZ CATALINA 2204 477 $3.000,00

BERMUDEZ LORENA DE LOSANGELES 2204 477 $3.000,00

BIANCHINI STELLA MARIS 2204 477 $3.000,00

BOGADO HECTOR RUBEN 2204 477 $3.000,00

BONARO MARIA XIMENA 2204 477 $3.000,00

BONILLAALBERTO DOMINGO 2204 477 $3.000,00

BRAVO MARCELA SILVANA 2204 477 $3.000,00

BRITEZ MARHIELL RUTHJAQUELINE 2204 477 $3.000,00

BRITOS EVELYN DANIELAAYELEN 2204 477 $3.000,00

BRUNA LIDIA CATALINA 2204 477 $3.000,00

BULASIO NORBERTO GASTON 2204 477 $3.000,00

BURGOS JAVIER REINALDO 2204 477 $3.000,00

BUSTAMANTE CLAUDIA SILVANA 2204 477 $3.000,00

BUSTOS CLAUDIA VANESA 2204 477 $3.000,00

CABRAL CARRACELAS PAOLAMARCELA 2204 477 $3.000,00

CABRERA LUIS EMANUEL 2204 477 $3.000,00

CABRERA MARISOL 2204 477 $3.000,00

1_g06395

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas 3


PROVINCIA OE TIERRA DEL FUEGO DOS 3 9 5ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÜBLICAARGENTINA ‘2018—Año de los 44 Héroes del Submarino APA San JuanMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMIAY FINANZAS

CALAPEÑA MARIA ELIZABETH 2204 477 $3.000,00

CALDERON RODRIGUEZ BRUNASIMONA 2204 477 $3.000,00

CAMBARERI ZAHIRA NOELIA 2204 477 $3.000,00

CAMPOS RIVERO CARLOS IVANGONZA 2204 477 $3.000,00

CANAVIRI JANCKO SOFIA 2204 477 $3.000,00

CAÑETE LUCIA MICAELA 2204 477 $3.000,00

CARDENAS BENITEZ GLORIAEMILCE 2204 477 $3.000,00

CARDENAS MELINAGISEL 2204 477 $3.000,00

CARDOZO MANUELA 2204 477 $3.000,00

CARINAO MABEL 2204 477 $3.000,00

CASABUENA LAURA ELISEL 2204 477 $3.000,00

CASIMIRO GABRIELA GUADALUPE 2204 477 $3.000,00

CASTRO MARIA CRISTINA 2204 477 $3.000,00

CATALAN SALDIVIA FRANCISCOJAVI 2204 477 $3.000,00

CAUCOTAALFREDO 2204 477 $3.000,00

CELIZ LEILAANABEL 2204 477 $3.000,00

CELONE ESTEFANIA BELEN 2204 477 $3.000,00

CEPEDAMAMANI CARMEN ROSA 2204 477 $3.000,00

CEUNINCK VOANA DULCINEA 2204 477 $3.000,00

CHAUQUI SILVIA ANDREA 2204 477 $3.000,00

CHIAPANO JUAN BAUTISTA 2204 477 $3.000,00

CHICA CAMPOS CANDELAESTEFANIA 2204 477 $3.000,00

COLIVORO GOMEZ VAMILAVANESA 2204 477 $3.000,00

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Su, sony serán argentinas” 0083 9 5 4



ANTÁRTIDA E ISLAS DELATLÁNTICO SURREPÚBLICA ARGENTINA ‘2018 — Ano de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONOM[AY FINANZAS

COLMAN MARGARITA INES 2204 477 $3.000,00

COLQUE LOVERA CINTIA MARINA 2204 477 $3.000,00

CONCHAAVILA CLAUDIA 2204 477 $3.000,00

CONCHA PAZ ISABEL SOLEDAD 2204 477 $3.000,00

CONTRERAS MARIA BETIANA 2204 477 $3.000,00

COPA UMIRI DECIDERIA 2204 477 $3.000,00

COPA UMIRI MARINA 2204 477 $3.000,00

CORDOBA ELDA ZULMA 2204 477 $3.000,00

CORDOBA HECTOR CEFERINO 2204 477 $3.000,00

CORONEL GRISELDA BEATRIZ 2204 477 $3.000,00

COTA RIQUELME ANGELICA MARIA 2204 477 $3.000,00

CRUZ PABlAN ISIDRO 2204 477 $3.000,00

CRUZ LEONARDO RENE 2204 477 $3.000,00

CUELLAR RAMOS ESTEPANIA 2204 477 $3.000,00

DE DEUGD CAROLINA GABRIELA 2204 477 $3.000,00

DE DEUGD DENISEANAHI 2204 477 $3.000,00

DECIMAHIJGOALEJANDRO 2204 477 $3.000,00

DEPORTE SILVIA EDITH 2204 477 $3.000,00

DI MARE LILIAN MARISEL 2204 477 $3.000,00

DIAZAGUIRREARMANDOYON 2204 477 $3.000,00

DIAZ CARLOS GABRIEL 2204 477 $3.000,00

DIAZ CASTILLO PASTOR GENARO 2204 477 $3.000,00

DIAZ HUGO SERGIO 2204 477 $3.000,00

DIAZ LOURDES MARIANA 2204 477 $3.000,00

DIAZ MARIA FERNANDA 2204 477 $3.000,00

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Su’; sony serán argentinas” 5

006395


o0S3 95PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SURREPÚBLICAARGENTINA 2O18 —Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONOMÍAY FINANZAS

DIAZ MARTIN MAXIMILIANO 2204 477 $3.000,00

DIAZ QUINTEROS JOANA LORENA 2204 477 $3.000,00

DIAZVERONICAANDREA 2204 477 $3.000,00

DIAZ YANINA DEL CARMEN 2204 477 $3.000,00

DIGONZELLI MARTINAAYLEN 2204 477 $3.000,00

DUHALDE MARIA SOL 2204 477 $3.000,00

ENCINA PACCHI CRISTINA MABEL 2204 477 $3.000,00

ENCINAS MANUEL ALEJANDRO 2204 477 $3.000,00

ENCINAS RAMON CEFERINO 2204 477 $3.000,00

ESCALADAADELINA 2204 477 $3.000,00

ESPINDOLA ESTHER CATALINA 2204 477 $3.000,00

EUCACHE AMERICO GUSTAVO 2204 477 $3.000,00

FANTONI ROMINA SOLEDAD 2204 477 $3.000,00

FERNANDEZ GISELA SOLEDAD 2204 477 $3.000,00

FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN 2204 477 $3.000,00

FERRARA MARTA EVA 2204 477 $3.000,00

FERREIRAELIDAGABRIELA 2204 477 $3.000,00

FERREYRA CARLOS DANTE 2204 477 $3.000,00

FERREYRA NANCY ROMINASORAYA 2204 477 $3.000,00

FIRMAPAZADELINAPOLONIA 2204 477 $3.000,00

FLORES CALDERON JOHANADAISI 2204 477 $3.000,00

FLORES CERRON MIGUEL 2204 477 $3.000,00

FLORES CINTIAMICAELA 2204 477 $3.000,00

FLORES GRISELDA BEATRIZ 2204 477 $3.000,00

FORMILLA MARCELAALEJANDRA 2204 477 $3.000,00

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del SuG sony serán argentinas” O O 63 95 6



ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SURREPÜBLICAARGENTINA ‘2018 —Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’


FRANCO ANABEL PAMELA 2204 477 $3.000,00

FRANCO MAYRAAYELEN 2204 477 $3.000,00

FRETES MACHADO ANALIA 2204 477 $3.000,00

FUENTES HERNANDEZJACQUELINE DE 2204 477 $3.000,00

FUNES ELIZABETH RAQUEL 2204 477 $3.000,00

FUNES FRANCISCAAZUCENA 2204 477 $3.000,00

GAJARDO HUGO DARlO 2204 477 $3.000,00

GAJARDO ROMINAALEJANDRA 2204 477 $3.000,00

GALEANO ANGEL LUIS 2204 477 $3.000,00

GALEANO ROMINA ELIZABET 2204 477 $3.000,00

GALLO VERONICA LORENA 2204 477 $3.000,00

GALLOZO NILDA BEATRIZ 2204 477 $3.000,00

GALLUCCI FERNANDO ALBERTO 2204 477 $3.000,00

GAWELALDANAANAHI 2204 477 $3.000,00

GIL MARIA BELEN 2204 477 $3.000,00

GIMENEZ MARIA MONICA DELCARMEN 2204 477 $3.000,00

GIMENEZ SONIA ELIZABETH 2204 477 $3.000,00

GODOY LUDUEÑA MICAELA DELVALLE 2204 477 $3.000,00

GOMES BEATRIZ ELIZABET 2204 477 $3.000,00

GOMEZALEJANDRANOEMI 2204 477 $3.000,00

GOMEZ ANA GLADIS 2204 477 $3.000,00

GOMEZ NATALIA GISELA 2204 477 $3.000,00

GOMEZ SERGIO 2204 477 $3.000,00

GOMEZ VALERIA ESTEFANIA 2204 477 $3.000,00

/tas Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Su, sony serán argentinas” 7

006395


oü63 95PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISaS DEL ATLÁNTICO SURREPÚBLICAARGENTINA ‘2018 —Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan,

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONOM(A Y FINANZAS

GOMEZ VARGAS FLOR ESTER 2204 477 $3.000,00

GONZALEZARANCELI BIBIANA 2204 477 $3.000,00

GONZALEZ GODOY LEONOR 2204 477 $3.000,00

GONZALEZ MARTA BEATRIZ 2204 477 $3.000,00

GONZALEZ MIDIAN 2204 477 $3.000,00

GONZALEZ TOMASA NOEMI 2204 477 $3.000,00

GUENTELICAN CARCAMO PAOLAROXAN 2204 477 $3.000,00

GUEVARA ESTEFANIA DELCARMEN 2204 477 $3.000,00

GUEVARA JOSE TEODORO 2204 477 $3.000,00

GUTIERREZ BLAS GERARDA 2204 477 $3.000,00

GUTIERREZ MARCELA FABIANA 2204 477 $3.000,00

GUTIERREZ YOANAANTONELLA 2204 477 $3.000,00

HARO MARIA ROSA 2204 477 $3.000,00

HERNANDEZ GISELA MARIA EVA 2204 477 $3.000,00

HIDALGO MARIA DE LOS ANGELES 2204 477 $3.000,00

HILBERT ELISABETAYELEN 2204 477 $3.000,00

HOLGADO FRANCISCA 2204 477 $3.000,00

HUANCA ZULMA INES 2204 477 $3.000,00

IBAÑEZ GRACIELA BEATRIZ 2204 477 $3.000,00

IBARRA MARCELA BEATRIZ 2204 477 $3.000,00

JOPIAPAULAJIMENA 2204 477 $3.000,00

JORDAN JANET JAINEN 2204 477 $3.000,00

JUARESARIEL OSCAR 2204 477 $3.000,00

JUAREZ CRISTIAN JUAN CRUZ 2204 477 $3.000,00

JUAREZ GRACIELA ANDREA 2204 477 $3.000,00Q U 63 95

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Su,; Sony serán argentinas” 8



ANTÁRTIDA E ISLAS DELATLÁNTICO SURREPÜBLICA ARGENTINA ‘2018 —Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’


JUMILLAMIRIAM ROXANA 2204 477 $3.000,00

KILP ANA CAROLINA 2204 477 $3.000,00

KOHON NATALIO 2204 477 $3.000,00

LAURA RIOS LUIZA 2204 477 $3.000,00

LEDESMA NILDA DORA 2204 477 $3.000,00

LEIVA CLAUDIA VERONICA 2204 477 $3.000,00

LEON SANTOS CALIXTA 2204 477 $3.000,00

. LLAMPAAZURDUY RICARDA 2204 477 $3.000,00

LOBOS HERNANDEZ CRISTIANANDRES 2204 477 $3.000,00

LOBOS ZULEMA IRIS 2204 477 $3.000,00

LONCOMILLAGISELAANGELINA 2204 477 $3.000,00

LOPEZ DENISEAYELEN 2204 477 $3.000,00

LOPEZ LIBRADA EVA 2204 477 $3.000,00

LOPEZ YESICA YANEL 2204 477 $3.000,00

LUCERO MIRTAZULMA 2204 477 $3.000,00

LUGO ENZO FACUNDO 2204 477 $3.000,00

LUGRIN ROMINA INES 2204 477 $3.000,00

LUNGASSO CABRERA CRISTHIANDAN! 2204 477 $3.000,00

LUQUE HILDA JESUS 2204 477 $3.000,00

MACHUCA NATALIA VERONICA 2204 477 $3.000,00

MACIEL GRACIELA CONCEPCION 2204 477 $3.000,00

MAGAGNINI NOELIA INES 2204 477 $3.000,00

MAGALLANES CLAUDIA LORENA 2204 477 $3.000,00

MAGALLANES ROXANA PAOLA 2204 477 $3.000,00

MAIDANA CRISTIAN LUIS 2204 477 $3.000,00

tas Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán argentinas”0063 95


oos3 9PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SURREPÚBLICAARGENTINA 2018 —Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONOMÍAY FINANZAS

MAIDANA EMILCE ALEJANDRA 2204 477 $3.000,00

MAl DANA MARIA NILDA 2204 477 $3.000,00

MALDONADO WALTER ADRIAN 2204 477 $3.000,00

MALKOVIC SILVINA SOLEDAD 2204 477 $3.000,00

MAMANI ANGELICA SOLEDAD 2204 477 $3.000,00

MAMANI CARRIZO ROMINASOLEDAD 2204 477 $3.000,00

MANSILLA GUENTELICAN YESSICAAN 2204 477 $3.000,00

MARINALDANASHEILA 2204 477 $3.000,00

MARQUEZ ALVAREZ CRISTOBALHERIS 2204 477 $3.000,00

MARTIN FLORENCIAAYELEN 2204 477 $3.000,00

MARTINETTO BOGARINANTONELLA CI 2204 477 $3.000,00

MARTINEZ FRANK CRISTINASUSANA 2204 477 $3.000,00

MARTINEZ MIRTHADORIANA 2204 477 $3.000,00

MARTINEZ PEREZ HECTORMANUEL 2204 477 $3.000,00

MARZANA PAHUASI FLORENCIA 2204 477 $3.000,00

MECINA HECTOR FELIPE 2204 477 $3.000,00

MEDINA KAREN JOANA 2204 477 $3.000,00

MEDINA LARROSA MACARENAALEJAND 2204 477 $3.000,00

MEDINA MIRIAM RAQUEL 2204 477 $3.000,00

MELCHOR MARIAALICIA 2204 477 $3.000,00

MELINAO OLAVARRIA VERONICAESTE 2204 477 $3.000,00

MENDOZA VILMA IRIS 2204 477 $3.000,00

006395“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinaC 10



ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SURREPIJBLICAARGENTINA “2018—Modelos 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’


MENESES TOMAS JESUANAMARILEN 2204 477 $3.000,00

MERLO PABlAN ENRIQUE 2204 477 $3.000,00

MILLAQUEO DIEGO LEANDRO 2204 477 $3.000,00

MILLER GLADYS NOEMI 2204 477 $3.000,00

MINOLFI SONIA CELESTE 2204 477 $3.000,00

MIRAGAYAYAMILADENISSE 2204 477 $3.000,00

MIRANDA RIOS EDITH MARGARITA 2204 477 $3.000,00

c MOLINAANA BELEN 2204 477 $3.000,00

MOLINA KAREN ANAHI 2204 477 $3.000,00

MOLINA LEONOR ESTER 2204 477 $3.000,00

MONTES ROSA LAURA 2204 477 $3.000,00

MONZON OCTAVIO DARlO 2204 477 $3.000,00

MORALES CECILIAAIDEE 2204 477 $3.000,00

MORALES SUSANA NOELIA VILMA 2204 477 $3.000,00

MORENO ERIKA NOELY 2204 477 $3.000,00

MORES MARIA ROSA SOLEDAD 2204 477 $3.000,00

MULLICUNDO

ESTANISLADACEFERINA 2204 477 $3.000,00

NAHUNCHUK SILVIAANDREA 2204 477 $3.000,00

NAVARRETE CAMILAAGOSTINA 2204 477 $3.000,00

NAVARRO CARMEN BEATRIZ 2204 477 $3.000,00

NAVARRO DANIELAAYMARA 2204 477 $3.000,00

NEAM,AT JOANA BELEN 2204 477 $3.000,00

NEGREIROS LOPEZ JUSTOVICENTE 2204 477 $3.000,00

NIEVA CINTHIA JOHANNA 2204 477 $3.000,00

006395“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de! Sur, son y serán argentinar 11


006395

OLIVERA ELIANA BEATRIZ

OLLER CRUZ SERGIO ARTURO

ORELLANA BLANCO ANA

ORQUERA MARIA BELEN

OTEI KAREN MICAELA

OVIEDO NORMA ELIZABETH

OZORIO AYALA LEOCADIA

PAGANINI ADRIANA DANIELA

PAINEHUALADRIANA NOEMI

PALAVEONO MARIANA SOLEDAD

PALLERO DEBORA NANCY

PAOLONI CHIARA MARIA

PAREDES PAILLAN VERONICA DELTR

PARIS MARIA DEL CARMEN

PELOC DANIELA FERNANDA

PENIDA SILVIA

PEREIRA SOSA LEYNI AMANCAY

PEREZ BARBARA

PEREZ DELGADILLO JENNIFER

Las Islas Malvinas,

2204 477 $3.000,00

2204 477 $3.000,00

2204 477 $3.000,00

2204 477 $3.000,00

2204 477 $3.000,00

2204 477 $3.000,00

2204 477 $3.000,00

Georgias y Sandwich del Su,; sony serán argentinas”


REPÚBLICAARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA


NUÑEZ ESPINOZA NAHUELFERNANDO

NUÑEZ VANESA ELIZABETH

OCAMPO MERCADO SOFIA

OCHIPINTI IRRAZABALCLAUDELINA

OCHOA SOLIZ ALEYDA

ODIANTE JOHANA GRACIELAEDITH

2204

2204

2204

2204

2204

2204

2204

2204

2204

2204

2204

2204

2204

2204

2204

2204

2204

2204

‘2018 — Año de los 44 Héroes del Subniarino ARA San Juan’

477 $3.000,00

477 $3.000,00

477 $3.000,00

477 $3.000,00

477 $3.000,00

477 $3.000,00

477 $3.000,00

477 $3.000,00

477 $3.000,00

477 $3.000,00

477 $3.000,00

477 $3.000,00

477 $3.000,00

477 $3.000,00

477 $3.000,00

477 $3.000,00

477 $3.000,00

477 $3.000,00

g00395

12



ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SURREPÚBLICAARGENTINA 2018 —Año de os 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONOMíAY FINANZAS

PEREZ JOSE HERNAN 2204 477 $3.000,00

PEREZ RAULALFREDO 2204 477 $3.000,00

PINTOS VI VIANA ELIZABETH 2204 477 $3.000,00

PLAZA MARGARITA SERAFINA 2204 477 $3.000,00

POMMORSKY MONICA PATRICIA 2204 477 $3.000,00

PONCE ELIZABETH SOLEDAD 2204 477 $3.000,00

PONCE SANDRA ELISABETH 2204 477 $3.000,00

QUIÑONES TATIANA MACARENA 2204 477 $3.000,00

QUIROGA JOHANNAAYELEN 2204 477 $3.000,00

RAIPANE HUIRIMILLA GRACIELABEA 2204 477 $3.000,00

RAMIREZ DIANAYANINA 2204 477 $3.000,00

RAMIREZ FRANICEVIC CARMENROSA 2204 477 $3.000,00

RAMOS ALBA ELIZABETH 2204 477 $3.000,00

RAMOS CO55IO JIMENA 2204 477 $3.000,00

REYNA IRMA ROSA 2204 477 $3.000,00

REYNOSO LAURA ISABEL 2204 477 $3.000,00

RICHARDARCUSINALINASILVANA 2204 477 $3.000,00

RIOS ETHEL MARILYNA 2204 477 $3.000,00

RIOS PRUDENCIA 2204 477 $3.000,00

RISSO JEREMIAS NAZARENO 2204 477 $3.000,00

RIVADENEIRA LAURA VALERIA 2204 477 $3.000,00

RIVERO MARIO ESTEBAN 2204 477 $3.000,00

ROBINSON GISELA ROMINA 2204 477 $3.000,00

ROCHA ESTEFANIA DANJELA DELOS 2204 477 $3.000,00

Ú083 95,52

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Su’ sony serán argentinas” 13


006395

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDAE ISLAS DELATLÁNTICO SUR

REPÚBLICAARGENTINA “2018 —Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMÍAY FINANZAS

RODAS LAILA MILAGROS 2204 477 $3.000,00

RODRIGUEZ ANALIA JANET 2204 477 $3.000,00

RODRIGUEZ FANY ALEJANDRA 2204 477 $3.000,00

RODRIGUEZ JESUS JEREMIAS 2204 477 $3.000,00

RODRIGUEZ KAREN GISELA 2204 477 $3.000,00

RODRIGUEZ LETICIA ESTER 2204 477 $3.000,00

RODRIGUEZ LUIS EM MANUEL 2204 477 $3.000,00

RODRÍGUEZ MARIA ELENA 2204 477 $3.000,00

RODRIGUEZ ROSA NILA 2204 477 $3.000,00

ROJAS BENTANCOR YAMILA 2204 477 $3.000,00

ROJAS ENRIQUE JAVIER 2204 477 $3.000,00

ROJAS MARIA IDALINA 2204 477 $3.000,00

ROLDAN GABRIELA NOELIA 2204 477 $3.000,00

ROLDAN OMAR DANIEL 2204 477 $3.000,00

ROLON VARGAS CAMILA AYELEN 2204 477 $3.000,00

ROMANO NILDA 2204 477 $3.000,00

ROMERO ILSEN MARIA 2204 477 $3.000,00

ROMERO MARIA MERCEDES 2204 477 $3.000,00

ROMERO MARIELA FABIANA 2204 477 $3.000,00

RUIZ MICAELA DENISE 2204 477 $3.000,00

SAEZ DALILA MAGDALENA 2204 477 $3.000,00

SALAZAR VARGAS EXEQUIEL 2204 477 $3.000,00

SALVATIERRA ELSA LILIANA 2204 477 $3.000,00

SANABRIA MARIA ROSA 2204 477 $3.000,00

SANCHO CARLOS JAVIER 2204 477 $3.000,00006395

“Las Islas Malvinas, Geargias y Sandwich del Sur, sony serán argentinas” 14


PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 006 3 9 5ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SURREPÚBLICAARGENTINA ‘2018 —Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONOMIAY FINANZAS

SANTA CRUZ HUAMAN PRISCILA 2204 477 $3.000,00

SANTANDER CAMPOS CAROLINAANDRE 2204 477 $3.000,00

SANTILLAN MARIA FELISA 2204 477 $3.000,00

SANTOS PATRICIA MABEL 2204 477 $3.000,00

SANTOSTEFANO FLAVIOAUGUSTO 2204 477 $3.000,00

SANZ ROSA ELIZABETH 2204 477 $3.000,00

SCHEGTEL CAGNANI MIRTAHAYDE 2204 477 $3.000,00

SCHIAVERANO FRANCO LEONEL 2204 477 $3.000,00

SEJAS TORRICO SEGUNDINA 2204 477 $3.000,00

SOLANS CAROLINA MARIA JOSE 2204 477 $3.000,00

SOLIS DAIANAANALIA 2204 477 $3.000,00

SOLIVEREZ QUEVEDO JUAN GALO 2204 477 $3.000,00

SOSA KAREN WENDY 2204 477 $3.000,00

SOTO ORTIZ MARIA SOLEDAD 2204 477 $3.000,00

STALER KAREN JANET 2204 477 $3.000,00

SUAREZALEJANDRA MARIA ITATI 2204 477 $3.000,00

SUBIABRE MARCOS ANTONIO 2204 477 $3.000,00

TALAVERA MADONNA FLORENCIADAlA 2204 477 $3.000,00

TAPIA MUÑOZ VERONICA NOEMI 2204 477 $3.000,00

TIRIBE ALTAMIRANO DAIANAGISELA 2204 477 $3.000,00

TOCONAS ALFREDO ANDRES 2204 477 $3.000,00

TOMBESI MARIAAGOSTINA 2204 477 $3.000,00

TORRESANALUCIA 2204 477 $3.000,00

7ORRES FRANCO 2204 477 $3.000,00 0063 95“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Sony serán argentinas” 15



ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SURREPÜBLICAARGENTINA 2O18 —Año de los 44 Héroes del Submarina ARA San Juan’

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONOMIAV FINANZAS

TRONCOSO JORGE ALBERTORAMON 2204 477 $3.000,00

TRONCOSO LUISA MABEL 2204 477 $3.000,00

TURAMARIELANOEMI 2204 477 $3.000,00

UNQUENANTON LORENA VIVIANA 2204 477 $3.000,00

URIONA ANDRADE NORA 2204 477 $3.000,00

UVILLAAZUCENAMONICA 2204 477 $3.000,00

VALDEZ MIGUEL ANGEL 2204 477 $3.000,00

VALERIO EDUARDO OSCAR 2204 477 $3.000,00

VARELA MARIANA SOLEDAD 2204 477 $3.000,00

VARGAS FRANCISCO ONOFRE 2204 477 $3.000,00

VASQUEZ ELIZABETH ELIDA 2204 477 $3.000,00

VASQUEZ MELANYAYELEN 2204 477 $3.000,00

VELARDE ADA ESTER 2204 477 $3.000,00

VELASQUEZ TENORIO NATALIASOLED 2204 477 $3.000,00

VIDELA CECILIA 2204 477 $3.000,00

VIDELA FELIPE EDUARDO 2204 477 $3.000,00

VIDELA PATRICIAALEJANDRA 2204 477 $3.000,00

VILLARROEL JOSEFINA BELEN 2204 477 $3.000,00

VILLAVERDE LIDIA DEL CARMEN 2204 477 $3.000,00

VIVAS MONICA ELIABETH 2204 477 $3.000,00

WENK ERIC NATANAEL 2204 477 $3.000,00

WENK JOSE LUIS 2204 477 $3.000,00

WILLI BRÜKLE UWE MILTON 2204 477 $3.000,00

WUL SAMANTA EDITH 2204 477 $3.000,00

“Las ls/as Malvinas, Georgias y Sandwich del Su, Sony serán argentinas”0063



REPÜBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA


ZAFRAN IRMAANDREA

ZAPATA CAROLINAARIELLE

ZERNA MAIRA SOLEDAD

ZERPA HILDA

ZUÑIGA ROSA DEL CARMEN

005395

VILLARROEL MAIRA YANINA

OSZUST CECILIA JAEL

NOMBRE Y APELLIDOCOSSIO RIVERA ISSAIN WILLIAMSE

VERA STELLA MARIS

BURGOS ANGELA BEATRIZ

BURGOS RAMON OSCAR

AUTORIZADO

ACHO CHOQUE,2014 477 $3.000,00 Fabiola

VILLARROEL, Mauro2014 477 $3.000,00 Damian

FABREGA, MartaInés

OBSERVACIÓN

Depósito Bancario

Depósito Bancario

Depósito Bancario

Depósito Bancario

2O18 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

2204 477 $3.000,00

2204 477 $3.000,00

2204 477 $3.000,00

2204 477 $3.000,00

2204 477 $3.000,00

NOMBRE Y APELLIDO

ACHO CHOQUE ESTER

UGG UGC IMPORTE D.N.I.

95239563

40001025

100416762204 477

UGG UGC

2014 477

2014 477

2204 477

2204 477

$3.000,00

IMPORTE

$3.000,00

$3.000,00

$3.000,00

$3.000,00

TOTAL $1.191.000,

:7

tas Islas MaMnas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas” 0053 9 5 17


O063q

Provincia de Tierra del Fuego.AntártIda e Islas del Atlántico Sur


Secretaria de Economla y Finanzas 2O18 — Año de los 44 Héroes del Submaiino ARA San Juan’

USHUAIA_5 DIC 2018


CONSIDERANDO:


suma de PESOS VEINTIDOS MIL CON 00/100 ($ 22.000,00), a favor de la señora Maria

Nancy VARGAS VELOZ, D.N.l. N° 18.816.559, en concepto de pago por la prestación de

servicios de apoyo y mantenimiento del inmueble donde funciona la Secretaría de Políticas


2018.











N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTiCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS VEINTIDOS MIL CON 00/100

($ 22.000,00), a favor de la señora María Nancy VARGAS VELOZ, D.N.l. N° 18.816.559, en

concepto de pago por la prestación de servicios de apoyo y mantenimiento del inmueble

donde funciona la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos,

correspondiente al mes de noviembre de 2018. Ello por lo ¿xpuesto en el exordio.


a favor de la señora Maria Nancy VARGAS VELOZ, D.N.l. N° 18.816.559, por la suma total

2“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERÁN ARGENTINAS”

006396


Provincia de Tierra del Fuego,Antartida e Islas del Atlántico Sur



III.. .2

DO b 96

‘2018 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

de PESOS VEINTIDOS MIL CON 00/100 ($ 22.000,00), por el concepto descripto en elArtículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.ARTÍCULO 30•_ Imputar la suma indicada en el Articulo 1° con cargo al titularpresupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, inciso0 30.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para supublicación. Cumplido, archivar

RESOLUCIÓNS.E.vF.N°6063 95

rned.

/2018.-

!3 jiU ‘d ) o‘LAS ISLAS MALVINAS. GEORU AS Y SANDWICh DEL SUR SONY Sh€RAN ARGENTINAS”


006397

‘4Provincia de nona del Fuego,


MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economía y Finanzas 2O18 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’


VISTO: El expediente N° SD/10462/2018, del registro de esta Municipaildad, y;

CONSIDERANDO:


suma total de PESOS VEINTIDOS MIL CON 00/100 ($22.000,00), a favor de la señora

María Lourdes VILLEGAS, D.N.l. N° 32.882.691, en concepto de pago por Ja prestación de

servicios de Apoyo, Gestión Administrativa y Atención al Público en el ámbito de la Dirección

de Administración de la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos

Humanos, correspondiente al mes de noviembre de 2018.

Que mediante Decreto Municipal N° 1459/201 8, se aprobó el Contrato de Locación

de Servicios Registrado Bajo el N° 12730.



Artículo 1100, inciso d), apartado 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,


1476/2016 y Anexo ¡ del Decreto Municipal N° 1255/2013.





Por ello:


NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

RES U ELV E


($22.000,00), a favor de la señora María Lourdes VILLEGAS, D.N.I. N° 32.882.691, en

concepto de pago por la prestación de servicios de Apoyo, Gestión Administrativa y Atención

al Público en el ámbito de la Dirección de Administración de la Secretaría de Políticas


2018. Ello por lo expuesto en el exordio.


a favor de la señora Maria Lourdes VILLEGAS, D.N.l. N° 32.882.691, por la suma

‘LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAS ARC;ENTINAS”

006397


aProvncra de Tierra del Fuego.


MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Econornla y Finanzas

/l/...2

total de PESOS VEINTIDOS MIL CON 00/100 ($22.000,00), por el concepto descripto en elArticulo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Articulo 1° con cargo al titularpresupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Inciso030.

ARTICULO 4°.-Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para supublicación. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S. E. yE. N° Ofl 6397 /2018.-m.e.d.

L

0063 q 7

2018 — Año de os 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERAN ARGHNTINAS”

00639?




Secretaría de Economía y Finanzas 2O18 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

USHUAIA, 6 DIC 2018


CONSIDERANDO:


suma de PESOS VEINTIDOS MIL CON 00/100 ($22.000,00), a favor del señor Julio Cesar

OLIVERA, D.N.l. N° 30.150.815, en co&epto de pago por la prestación de tareas de

asistencia y apoyo en el ámbito del Departamento Liquidaciones dependiente de la

Dirección de Administración de la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos

Humanos, correspondiente al mes de noviembre de 2018.





Articulo 1100, inciso d), apartado 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,

Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y el Anexo

1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.




N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS VEINTIDOS MIL CON 00/1 00

($22.000,00). a favor del señor Julio Cesar OLIVERA, D.N.l. N° 30.150.815, en concepto de

pago por la prestación de tareas de asistencia y apoyo en el ámbito del Departamento

Liquidaciones dependiente de la Dirección de Administración de la Secretaria de Políticas

t“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERAN ARGENTINAS”

g96398


O0398LAProvincia de Tierra del Fuego,


MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretara de Econa.rnla y Finanzas ‘2018 — Año de los 44 Héroes del Subrnanno ARA San Juan1/1.2.

Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, correspondiente al mes de noviembre de2018. ElIo por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo “C” N° 00002-00000036, afavor del señor Julio Cesar OLIVERA, D.N.l. N° 30.150.815, por la suma total dePESOS VEINTIDOS MIL CON 00/100 ($22.000,00), por el concepto descripto en el Articulo

1°. Ello por los motivos expuestos en elexordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Articulo 1° con cargo al titularpresupuestario: Secretaria de Politicas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, inciso030.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para supublicación. Cumplido, archivar.

006398RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° /2018.-

m.e.d.

‘lAS ISLAS MALVINAS. GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS”006398




Secretaría de Economía y FInanzas 2018 — Mo de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

USHUAIA, - GOl C 2010

VISTO; El expediente N° SD/10465/2018, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO;


suma de PESOS VEINTIDOS MIL CON 00/100 ($22.000,00) a favor de la señora Blanca

Elina FREYTE, D.N.l. N° 18.513.574, en concepto de pago por la prestación de servicios de

tareas de coordinación, dictado y práctica del Taller de Corte y Confección para adultos que

se realiza en los diferentes Centros Comunitarios de la ciudad dependiente de la Secretaría

de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Rumanos, correspondiente al mes de

noviembre de 2018.












Por ello;

EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS


RES U ELV E


($22.000,00) a favor de la señora Blanca Elina FREYTE, D.N.l. N° 18.513.574, en concepto

de pago por la prestación de servicios de tareas de coordinación, dictado y práctica del

Taller de Corte y Confección para adultos que se realiza en los diferentes Centros

Comunitarios de la ciudad dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y

‘LAS ISLAS MALViNAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS” oc 6396


Do b3 96rt

‘4Provincia de Tierra del Fuego,

Antárlida e Islas del Atlántico Sur.República Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas 2018 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

/11.2.

de Derechos Humanos, correspondiente al mes de noviembre de 2018. Elio por lo expuesto

en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 00003-00000032,

a favor de la señora Blanca Elina FREYTE, D.N.l. N° 18.513.574, por la suma total de

PESOS VEINTIDOS MIL CON 00/100 ($22.000,00), por el concepto descripto en el Articulo


ARTÍCULO 3°.- Dar por finalizado el Contrato de Locación de Servicios Registrado Bajo el

N° 12519 aprobado mediante Decreto Municipal N° 989/2018.

ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Articulo 1° con cargo al titular

presupuestario: Secretaria de Politicas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, inciso

0 30.

ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para

su publicación. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° 39 /2018.-

“LAS ISLAS MALVINAS. GEORCHAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS” Qg b j 9 8


t 006399

PRO VINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARiA DE ECONOMIA Y FINANZAS ‘2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

USHUAIA, —601 C 2018VISTO el expediente S.E. N° 10674/2018 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo se tramita el pago del ítem VII del Seguro Colectivo de Vida

Obligatorio del Formulario N° 931 correspondiente a la Declaración Jurada de la

Municipalidad de Ushuaia, período 11/2018, Nro de verificador: 705399 144722, póliza N°

108158 por la suma de PESOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE

CON 36/100 ($17.337,36) a favor de AFIP — Administración Federal de Ingresos Públicos.

Que dicho seguro corresponde a la póliza N° 108158, emitida por Metlife Seguros

S.A.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), apartado 1) de la

Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza

Municipal N°5115 y promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto



conforme lo dispuesto por el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, en el Anexo de la Ordenanza Municipal N° 4976 y Decretos Municipales N°

1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 36/100 ($17.337,36), a favor de AFIP —

Administración Federal de Ingresos Públicos, en concepto de pago del ítem VII del Seguro

Colectivo de Vida Obligatorio del Formulario N° 931 correspondiente a la Declaración Jurada

de la Municipalidad de Ushuaia, período 11/2018, Nro de verificador: 705399 144722, póliza

N° 108158, emitida por Metlife Seguros S.A. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago del ítem VII del Seguro Colectivo de Vida

Obligatorio del Formulario N° 93 1 correspondiente a ¡a Declaración Jurada de la

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas 00 6399


005399


REPÚBIJCA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y F[NANZAS

.2/II

“2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

Municipalidad de Ushuaia, período 11/2018, Nro de verificador: 705399 144722, póliza N°

108158 por la suma de PESOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE

CON 36/100 ($17.337,36), a favor de AFIP — Administración Federal de Ingresos Públicos.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma de PESOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA

Y SIETE CON 36/100 ($17.337,36), con cargo al titular presupuestario Secretaría de

Economía y Finanzas, Inciso 0 3 0.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.

RESOLUCION S.E.Y F.N°CAR

006399 /101 R

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich deJ Sur, son y serán Argentinas 005399


0 806600



Secretaria de Economia y Finanzas “2018—Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

USHUAIA, -6 DiC 2018VISTO el expediente M.A. N° 10628/2018 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que por el mismo se tramita el pago de factura Tipo “B” N°0002—00000124, a favor de


VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 ($29472,00),

correspondiente al servicio de alquiler de un (1) inmueble ubicado en calle Tekenika N° 475,

para el funcionamiento de la Secretaría de Medio Ambiente, período Diciembre de 2018.

Que a través del Decreto Municipal N° 172/2018, se aprobó el contrato de Alquiler N°

12205 y a través del Decreto Municipal N° 947/2018 se aprobó la Modificación del Contrato de

Locación de Inmueble N° 12205 registrado bajo el N° 12453.

Que de acuerdo a Certificación de Servicio obrante a fojas 11 se indica que se ha

cumplido de conformidad con la prestación antes mencionada,

Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 1100, inciso d), apartadoS) de la

Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, de

Administración Financiera y Contrataciones, modificada por Ordenanza Municipal N° 5115

promulgada por Decreto Municipal 1476/2016, y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.


conforme lo establecido en el articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal 4976 en los Decretos Municipales Nros,

1948/2015 y 333/2018.

Por ello,



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTINUEVE MIL

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/1 00 ($29.472,00), correspondiente al servicio

de alquiler de un (1) inmueble ubicado en Tekenika N° 475, para el funcionamiento de la

Secretaria de Medio Ambiente, periodo Diciembre de 2018. Ello, por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo B N°0002-00000124 a favor de

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos006400





006400

“2018—Año de os 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

/11.2.


VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 ($29.472,00),

correspondiente al servicio indicado en el Articulo 1°.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Articulo 2° con cargo al titular presupuestario:

Secretaría de Medio Ambiente - Inciso 0 3 0.

ARTiCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° 006400 /2018.-



0064OProvincia de Tierra del Fuego,


MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economía y Finanzas 2O18 — Año de los 44 Héroes del Submarino AftA San Juan’


VISTO: El expedienteN° SD/1050812018, del registra de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 00002-00000037, por la suma de

PESOS VEINTIDOS MIL CON 00/100 ($22.000,00), a favor del señor Nestor Gerardo RUIZ,

D.N.l. N° 25.086.449, en concepto de pago por la prestación de servicios realizando tareas

relacionadas a las capacitaciones gastronómicas en las diferentes actividades programadas en el

ámbito de la Subsecretaria de Economía Social, dependiente de la Secretaría de Políticas

Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, correspondiente al mes de noviembre de 2018.


Servicios Registrado Bajo el N° 12714,

Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a foja 9:

Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Articulo

1100, inciso d), apartado 1), promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza Municipal

N° 5115, promulgada por Decreto Municipal N° 1476/20 16 y el Anexo 1 del Decreto Municipal N°

1255/2013.



Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N°1948/2015 y Decreto


Por ello:



RESUELVE


($22.000,00), a favor del señor Nestor Gerardo RUIZ, D.N.l. N° 25.086.449, en concepto de pago

por la prestación de servicios realizando tareas relacionadas a las capacitaciones gastronómicas

en las diferentes actividades programadas en el ámbito de la Subsecretaría de Economia Social,

dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos,

correspondiente al mes de noviembre de 2018. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo “C” N° 00002-00000037, por la

/11.2.

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWiCH DEL SUR SON Y SERÁN ARGENTINAS”

006401


Provincia de Tierra del Fuego,Antárda e Islas del Atlántico Sur.

RepúNica ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SecretMia de Economia y Finanzas

005401

2018 — Año de los 44 Héroes del Submarino AftA San Juan

1/1.2.

suma de PESOS VEINTIDOS MIL CON 00/100 ($22.000,00), a favor del señor Nestor Gerardo

RUIZ, D.N.I. N° 25.086.449, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos


ARTÍCULO 30 Imputar la suma indicada en el Articulo 1° con cargo al titular presupuestario:

Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, inciso 0 3 0,


publicación. Cumplido, archivar.006401

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° /2018.-

“LAS ISLAS MALVINAS GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERÁN ARGENTINAS”

065401


t 006402


República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

Secretaria de Economía y FinanzasUSHUAIA, 6 DIC 2018


CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución S.E. y F. N°5972/2018, se autorizo y aprobó el pago de la factura tipo “B”

N° 00003-00000138 presentada por el Sr. Federico Eduardo González, por la suma total de PESOS

TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($37.500,00), por los servicios prestados en el

Programa de Comunicación y Publicidad, durante el mes de octubre de 2018.

Que de acuerdo a lo observado por el área, se cometió un error involuntario al momento de indicar la

Condición de Venta.

Que debido a ello la mencionada firma presentó la Nota de Crédito tipo ‘13” N° 00003- 00000019,

por la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($37.500,00) anulando la

factura tipo “B” N°00003-00000138 ,por igual monto.

Que la nueva Factura presentada resultó ser la Tipo “B” N°00003-00000141, por la suma de PESOS

TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($37.500,00).

Que a efectos de subsanar lo planteado, resulta procedente sustituir el 1° Considerando y el Artículo

2° de la Resolución 5. E. y F. N°5972/20 18.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo

establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la

Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015, Decreto Municipal N° 333/2018, y

Artículos 117 y 146 de la Ley Provincial N° 141.

Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Sustituir el Primer Considerando de la Resolución S.E. y F. N°5972/2018, el cual quedará

redactado de la siguiente manen: “Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “8”

N° 00003-00000141 presentada por el Sr. Federico Eduardo González, por la suma total de PESOS

TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($37.500,00), por los servicios prestados en el

Programa de Comunicación y Publicidad, durante el mes de octubre de 2018.” Ello por los motivos


ARTICULO 2°.- Sustituir el Artículo 2° de la Resolución S.E. y F. N° 5972/2018, el cual quedará redactado

///.2.

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinos’ 00 6 4 0 2


Provincia de Tierra del Fuego.Antártida e Islas del Atlántico Sur

República NgentinaMUNICIPAIJDAD DE USHUAIA


/11.2.

2O18- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San JuaW’

de la siguiente manera: “ARTICULO 2°.-Autorizar y Aprobar la cancelación de la Ñctura Tipo “E” N°

00003-00000141 presentada por el Sr. Federico Eduardo González, por la suma total de PESOS TREINTA

Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 (537.500,00), por el concepto descripto en el Articulo 1°. Ello

por los motivos expuestos en el exordio.” Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. yF.N° ÜÜ 6402 /2018.-

ib

las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinos’


006403

Provincia de Tierra del FuegoAntártida, e Islas del Atlántico Sur

=República Argentina=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2018—Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”.


USHUAIA, «6 DIC 2018VISTO el expediente ID N° 10388 /2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestione el pago de la facture Tipo “C” N° 00002-00000005

del Sr. Ariel Andrés PESARESI, D.N.l. N° 40.739.954 por la suma total de PESOS

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS ($19.500,00), correspondiente a la prestación de

servicios de tareas de mantenimiento de natatorios en general y mantenimiento de

calderas, dependiente del Instituto Municipal de Deportes de esta Municipalidad, durante

el mes de noviembre de 2018, según contrato de locación de servicios registrado bajo él

N° 12452, aprobado por Decreto Municipal N°950/2018.

bue el servicio fue prestado de conformidad, de acuerdo a lo certificado a

fojas 10.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d),

apartado 1), de la Ordenanza Municipal N° 3693, de Administración Financiera y

Contrataciones, y sus modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 yartículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.


instrumento leal, conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica de la

Municipalidad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto

Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:


A /C DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL

QUINIENTOS ($19.500,00) a favor del Sr. Ariel Andrés PESARESI, D.N.l. N°40.739.954,

en concepto de pago por prestación de servicios de tareas de mantenimiento de

natatorios en general y mantenimiento de calderas, dependiente del Instituto Municipal de

4/gQ6403



O

Provincia de Tierra del FuegoAntártida, e islas del Atlántico Sur

República Argentina=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Secretada de Economía y Finanzas“2018—Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”.

/11.2.

Deportes de esta Municipalidad, durante el mes de noviembre de 2018, según contrato delocación de servicios registrado bajo el N° 12452, aprobado por Decreto Municipal N°950/2018. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo “C” N° 00002-00000005, porla suma de PESOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS ($ 19.500,00) a favor del Sr. Ariel

Andrés PESARESI, D.N.I. N° 40.739.954, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello,

por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar, la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al responsablepresupuestario Instituto Municipal de Deportes - Presidencia, Inciso 0 3 0.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial cJe la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S.E.y F. N° flZ01&.

.j.p.y.

006403

00 6403



00640

-6 DIC W

VISTO el expediente ID 10390 /2018, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la factura Tipo “C” N° 00002-00000050

del Sr. David Ezequiel JAIME D.N.l. N° 38.087.802, por la suma total de PESOS

DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS ($ 16.400,00), correspondiente por la prestación de

servicios de control y vigilancia de natatorio, cancha N° 4, salones A y 8 y gestión

administrativa en el sector de Informes, Arancelamiento, y en áreas dependientes del

Instituto Municipal de Deportes, durante el mes de noviembre de 2018, según contrato de

locación de servicios registrado bajo el N° 12455, aprobado por Decreto Municipal

968/2018.

Que el servicio fue prestado de conformidad, de acuerdo a lo certificado a

fojas 9.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 11

apartado 1), de la Ordenanza Municipal N° 3693, de Administración

Contrataciones, y sus modificatorias, Anexo ¡ del Decreto Municipal N°

artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente.

instrumento legal, conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica de la


Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:


A / C DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma

CUATROCIENTOS ($ 16.400,00) a favor del Sr.

Provinda de Tierra del FuegoAntártida, e Islas del Atlántico Sur

= República Argentina =

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economía y Finanzas “2018 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”.

USHUAIA,

0°, inciso d),

Financiera y

1255/2013 y

total de PESOS DIECISÉIS MIL

David Ezequiel JAIME, D.N.l. N°

/11.2.

‘Las Islas Malvinas, Georpias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas.” 0064 Ü


UOtg4

Provincia de Tierra del FuegoAntártida, e Islas del AUénlico Sur

= República Argenria =

sri:3:as 2O1 8 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”.

1/1.2.

38.087.802, en concepto de pago por prestación de servicios de control y vigilancia de

natatorio, cancha N° 4, salones A y B y gestión administrativas en el sector de Informes,

Arancelamiento, y en áreas dependientes del Instituto Municipal de Deportes, durante el

mes de noviembre de 2018, según contrato de locación de servicios registrado bajo el N°

12455, aprobado por Decreto Municipal 968/2018. Ello por los motivos expuestos en elexordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo “C” N° 00002-00000050, porla suma de PESOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS ($ 16.400,00) a favor del Sr.

David Ezequiel JAIME, D.N.l. N° 38.087.802, por el concepto descripto en el Artículo 1°.

Ello, por los motivos expuestos en el exordio,

ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al responsable

presupuestario Instituto Municipal de Deportes — Presidencia, Inciso 0 3 0.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaiá.

Cumplido, archivar.

006404RESOLUCION S.E.y F. N° 2018.

j.p.v.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, san y serán Argentinas’ 006404


006405Provincia de Tierra del Fuego,


Municipalidad de Ushuaia 2O18-Añc de los 44 Héroes del Submarino ARA San JuanSECRETARLkDE ECONOMIAYFIN»IZAS


VISTO el Expte. S.G. N° 10527/201 8, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura “C” 00002-00000048,

por la suma total de PESOS VEINTIUN MIL CON 00/100 ($21.000,00), presentada

por el señor Ramón Antonio MORINIGO, D.N.l. N° 24.570.991, por los servicios

prestados como chófer/gruista y otras tareas a requerimientos de la Dirección de

Transporte, correspondiente al mes de noviembre de 2018.

Que mediante Decreto Municipal N° 1851/2018, se aprobó el Contrato de


Que a fs. 8, obra certificación de servicio real y efectivo.

Que el procedimiento se encuadra en el Artículo 110°, Inciso d) Apartado 1

de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgado por Decreto Municipal N°

239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada mediante Decreto Municipal

N° 1476/2016 y el Anexo 1 del Decreto Municipal N°1255/2013.


administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica

Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el

Decreto Municipal N° 1948/2015 y el Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:


NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍAY FINANZAS

RESUELVE

ARTiCULO 1 0• Aprobar el gasto por la suma de PESOS VEINTIUN MIL CON 00/100

($21.000,00), presentada por el señor Ramón Antonio MORINIGO,D.N.l.N°

24.570.991, por los servicios prestados como chófer/gruista y otras tareas a

requerimientos de la Dirección de Transporte, correspondiente al mes de noviembre

de 2018. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura “C” 00002-00000048,

presentada por el señor Ramón Antonio MORINIGO, D.N.l. N° 24570.991, por la

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y setán argentinas”

006405


eProvincia de Tierra del Fuego,


Municipalidad de UshuaiaSECRETMIAQE ECONOMIAY FINANZAS

111.2.

0064o5

201 8-Mio de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

suma de PESOS VEINTIUN MIL CON 00/1 00 ($21.000,00), en concepto del serviciomencionado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma total de PESOS VEINTIUN MIL CON 00/100($21.000,00)), con cargo al titular presupuestario, Secretaría de Gobierno, Inciso O30.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S.E. y F. P4° flfl SL o ; /2018.-

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán asgentinas”

005405


0064 06

Provincia de Tjerra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur

República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2018 Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

USHUAIA,-6DICZ01B

VISTO el expediente S.U. N° 10630/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante ci mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000058

presentada por el Sr. Sergio Osmar RODRIGUEZ, por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL

OCHOCIENTOS CON 00/100 (5 19.800,00), en concepto del servicio de chófer de la grúa propiedad

de la municipalidad afectada a la Dirección de Tránsito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad

Urbana, para realizar el traslado de los vehículos incautados en los controles de tránsito,

correspondiente al período del 01/11/18 al 30/11/18, inclusive.

Que en el expediente de marras obra copia autenticada del Decreto Municipal N° 1464/2018

mediante el cual se aprueba el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el número 12720

suscripto entre el Municipio y el Sr. Sergio Osmar RODRIGUEZ.

Que la señora Jefa de Departamento Administración a cargo de la Dirección de Tránsito deja

constancia que el servicio ffie efectivamente prestado y cumplido, durante el período citado

precedentcmente de acuerdo a la constancia de servicios obrante a fojas 13.

Que el procedimiento se encuadra en el artículo 110°, inciso d), apartado 1) de la Ordenanza

Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115,

promulgada por Decreto Municipal N° 1476/20 16 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/20 13.


conforme a lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal

N°333/2018.

Por ello:


A CARGO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO l0. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS

CON 00/100 (5 19.800,00), en concepto del servicio de chófer de la grúa propiedad de la

municipalidad afectada a la Dirección de Tránsito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad

Urbana, para realizar el traslado de los vehículos incautados en los controles de tránsito,

correspondiente al período del 01/11/18 al 30/11/18, inclusive. Ello, por los motivos expuestos en ci

exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000058

presentada por el Sr. Sergio Osmar RODRIGUEZ, por la suma tota) de PESOS DIECINUEVE MIL

1 tmi‘Las Llas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur; son y serán argentinas” 00 6 4



República ArgentinaMUNICIPAliDAD DE USHUAIA

006405

“2018 Mc de tos 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

/11.2.

OCHOCIENTOS CON 00/100 (5 19.800,00), en concepto del servicio mencionado el Artículo 1°.

Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 30, Imputar la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

($ 19.800,00) al titular presupuestario Secretaría de Gobierno — Inciso 0 3 0.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su


RESOLUCIÓN SE. y F. N° Ufl 6 10 /20l8

Gp

005405‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas”


006407


República Argentina 2018—Año de los 44 Héroes del Submarino Am San Juan’


USHUAIA, 6 DIC 2018

VISTO el expediente S.M. N° 1055512018, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita el pago de factura ‘C” N°0004-00000020 presentada al

cobro por la Lic. en Psicología Angeles ISORNA, por la suma total de PESOS VEINTITRES MIL

CON 00/100 ($ 23.000,00), en concepto de los servicios prestados en la Secretaría de la Mujer

durante el mes de noviembre del 2018, según contrato de locación de servicios registrado bajo el

N° 12.820, aprobado por Decreto Municipal N° 1734/2018.


Que dicha contratación se encuadra en lo establecido por el artículo 110°, inciso d),

apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693 y sus modificatorias, Decreto Municipal N°

1255/2013 y en el articulo 1251 y concordante del Código Civil y Comercial.



Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal 4976 en los Decretos Municipales Nros.

1948/2015 y 333/2018.

Por ello:


NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMIAY FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTITRES MIL CON 00/1 00 ($

23.000,00), en concepto de los servicios prestados en la Secretaría de la Mujer durante el mes de

noviembre del 2018, según confrato de locación de servicios registrado bajo el N° 12.820, aprobado

por Decreto Municipal N° 1734/2018. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura “C” N° 0004-00000020, presentada al

cobro por la Lic. en Psicología Angelés ISORNA, por la suma total de PESOS VEINTITRES MIL

CON 00/1 00 ($23.000,00), por el concepto descripto en el Articulo 1°. Ello, en virtud de lo expuesto

en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich de Sur, son y serán argentinos”

006407




.12/

0064 () 7

2O18 — Año de os 44 Héroes del Submarino Ata San Juan

Secretaría de la Mujer, Inciso 0 3 0.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.

RESOLUCION S.E.y E N°

n.a.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich de Sur, son y serán argentinos”

006407/2018.-

0064 07



República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2018 Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

USHUAIA,6 0 £2018

VISTO el expediente S.U. N° 10629/2018, del registro de esta

Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 00Q02-

00000023 presentada por el Sr. Alejandro Martín ROLANDO, por la suma total de

PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 25.500,00), en concepto

del servicio de inspectoría en la vía pública, asesoramiento y colaboración con el

área, en lo referente al cumplimiento de Ordenanza Municipal N° 2467 sobre “Ruidos

Molestos” dependiente de la Coordinación de Control Urbano dependiente de la

Subsecretaría de Seguridad Urbana, correspondiente al período del 01/11/18 al

30/11/18, inclusive.

Que en el expediente de marras obra copia autenticada del Decreto

Municipal N° 1214/2018 mediante el cual se aprueba el Contrato de Locación de

Servicios registrado bajo el número 12622, suscripto entre el Municipio y el Sr.

Alejandro Martín ROLANDO.

Que el señor Coordinador de Comercio e Industria deja constancia que el

servicio fue efectivamente prestado y cumplido, durante el período citado

precedentemente de acuerdo a la constancia de servicios obrante a fojas 12.

Que el procedimiento se encuadra en el artículo 110°, inciso d), apartado 1)

de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,

Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y

Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3.


instrumento legal, conforme a lo establecido en el Art. 153° de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el

‘Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Su, sony serán argentinas”006408


Ç) GOStoa

Provincia de Tierm del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur

República ArgentinaMUNICIPALiDAD DE USHUAIA “2018 Año de los 44 héroes del Submarino ARÁ San Juan”

111.2.

Decreto Municipal 1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.Por ello:


A CARGO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMIA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL

QUINIENTOS CON 00/100 ($ 25%500,00), en concepto del servicio de inspectoría en

la vía pública, asesoramiento y colaboración con el área, en lo referente al

cumplimiento de Ordenanza Municipal N° 2467 sobre “Ruidos Molestos” dependiente

de la Coordinación de Control Urbano dependiente de la Subsecretaría de Seguridad

Urbana, correspondiente al período del 01/11/18 al 30/11/18, inclusive. Ello, por los


ARTiCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N°

00002-00000023 presentada por el Sr. Alejandro Martin ROLANDO, por la suma

total de PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 25.500,00), en

concepto del servicio mencionado el Artículo 1°. Ello, por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTíCULO 3°.- Imputar la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS

CON 00/1 00 ($ 25.500,00) al titular presupuestario Secretaría de Gobierno — Inciso O

3 0.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial

Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S.E. y F. N° 006408 /2018.-

Gp

de la Municipalidad de

“Las Islas Malvinas. (Jeorgias y Sandwich del Sur. sony serán argentinas’ 006408


00 fiL 09


= REPÚBLICA ARGENTINA =

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2018—Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”.Secretaria de Economia y Finanzas

USHUAIA,-BulezOlO

VISTO el expediente ID N° 10392/2018, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la factura Tipo “C” N° 00002-00000037,

por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL ($ 27.000,00), a favor de Paulo Cesar

PACELLO, D.N.l. N° 24.452.896, en concepto de pago por prestación de servicios de

refacción y mantenimiento del natatorio y calderas del Polo Deportivo “Héroes de

Malvinas” y espacios dependientes del Instituto Municipal de Deportes de esta

Municipalidad, durante el mes de noviembre de 2018, según contrato de locación de

servicios registrado bajo el N°12621, aprobado por Decreto Municipal N° 1162/18.

Que el servicio fue prestado de conformidad, de acuerdo a lo certificado a

fojas 11.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d),

apartado 10), de la Ordenanza Municipal N° 3693 de Administración Financiera y

Contrataciones, y sus modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y

Artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.


instrumento legal, conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica de la


Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:


A /C DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL

($27.000,00) a favor de Paulo Cesar PACELLO, D.N.I. N° 24.452.896, en concepto de

pago por prestación de servicios de refacción y mantenimiento del natatorio y calderas del

Polo Deportivo “Héroes de Malvinas” y áreas dependientes del Instituto Municipal de

///.2.

006 ¡09Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas


2O18 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”.

111.2.

Deportes de esta Municipalidad, durante el mes de noviembre de 2018, según contrato delocación de servicios registrado bajo el N° 12621, aprobado por Decreto Municipal N°1162/2018. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo “C” N° 00002-00000037, porla suma total de PESOS VEINTISIETE MIL ($ 27.000,00) a favor de Paulo CesarPACELLO, D.N.I. N° 24.452.896, por el concepto descripto en el Artículo 1°. ElIo, por losmotivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el

responsable presupuestario Instituto Municipal de Deportes

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la

Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S.E.y F. N°EH] 0

/2018.

Pfl C fin4 y


= REPÚBLICA ARGEN11NA =MUNICIPALIDAD DE USHUAIA.


ni r .t) J U 4

Artículo 1° con cargo al

— Presidencia, Inciso 0 3 0.

Municipalidad de Ushuaia.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinasq„


ÍNDICE

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SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS:

RESOLUCIONES S.E. y F. Nº 006323 a 006409/2018. 1



Secretaría Legal y Técnica Dirección Legal y Técnica y Despacho General

Departamento Boletín Oficial

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