.1

MUNICIPALIDAD DE POPTÚN

DEPARTAMENTO DE PETÉN, GUATEfuTALA, C.A.

Te1éfono: 7927-7526 - Telefax 7927-7315

e-mail : munipoptun@lyahoo. com. mx

Contenido1. DrAGNÓSrrCO ..............1

1.1. Antecedentes ............11.2. Problemática .............21.3. Caracteúzación del fuea de inf1uencia............ ...........5

1.3.1. Descripción geográfica............. ...........s1,.3.2. Aspectos Socioeconómicos .................61.3.3. Servicios......... ......................6

2. JUSTTFTCACTÓN. ............72.1. Situación sin proyecto.. .............72.1. Situación con proyecto.. ............72.2.Identificación de alternativas........ ............7

2.2.1. construcción de madera y techo de lamina ........g2.2.2. Construcción mixta, block- madera y techo de lámina .......................g2.2.3. Construcción de block y techo deláirrrina ...........82.2.4. Construcción de block con techo de iosa..... .......gConstrucción de madera y techo de lamina ................gConstrucción mixta, block- madera y techo de lámina ................gConstrucción de block y techo de lámina ....................gConstrucción de block con techo de losa .....................g

2.3. Alternativa se1eccionada............. ...............g3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ..,........,..... iO

3.1. Objetivos del proyecto .. ......... i 1

3.1,.1. Objetivo General.... ...........il3.1.2. Objetivos específicos ............... ..........11

3.2. Meta o resultados ............. ....... 1 1

3.3. Aspectos de mercado ..............113.3.1. Demanda Actual...... .......".113.3.2. Demanda futura...... ..........123.3.3. Oferta Actual...... ...............133.3.3.1. Oferta Futura...... ............13

4. ASPECTOS TÉCNICOS........ .........T34.1. Localización del Proyecto............. ..... .... 13

4.1.1. Macro localización.............. ...............134.1..2. Micro localtzación............... .........."....T4

4.2.Tamaño del proyecto ..............154.3. Tecnología........ .......154.4.Programación de la ejecución física y financiera............. ........15

4.5. Financiamiento .......155. OPERACIóN, ADMINISTRACIóN, MANTENIMIENTO Y VIDA ÚUT ..........."..... 16

5.1. Operación.......... ......165.2. Administración .......165.3. Mantenimiento y vida útil........... ............16

6. ASPECTOS LEGALES.......... .........r76.1. Terreno.............. ......I76.2. Ava! ........T76.3. Compromiso de operación y mantenimiento .........1g

7. ASPECTOS AMBIENTALES.. .....18B. ASPECTOS FINANCIEROS .. .... 188.1. Análisis Costo/Eficiencia ............W

Flujo de costos ............... t9Cálculo del Valor Actual de Costos "VAC" ..................2ACálculo del Costo Anual Equivalente "CAE" ...............2L

9. ACTIVIDADES DE CIERRE DEL PROYECTO.............. .,.,,,..,.,..,,.22

NOMBT{E DEL PITOYECTO:

COMUNIDAD:

MUNICIPIO:

DEPARTAMENTO:

BENEFICIARIOS:

SNIP:

PERFIL DEL PROYECTO

CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO EL CAOBA,

POPTÚN, PEIÉN

Caserío El Caoba

Poptun

Petén

660 habitantes

1"85199

1. DIAGNÓSTTCO

L.1. Antecedentes

Los primeros pobladores llegaron a estas zonas montañosas en el año de 1,97A en

busca de tierras para trabajar, ubicando sus viviendas en donde hoy es El CaseríoEl Caoba. La comunidad se encuentra en la Micro Región IV que comprende losCaseríos de Chojemul4 Achiotal, La Peluda, Nuevo Amanecer, El Chilar, LaBendición, Gracias a Dios, El Triunfo, El Achiotalito, Cerro Lindo, El pato yCorralpec, el Caserío El Caoba es el centro de convergencia de esta Micro Regiónubicada al oeste del municipio a 22 k1lómetros de 7a cabecera municipal, esta

comunidad se ha desarrollado con el paso de los años logrando contar aIa fecha

con escuela, caruetera accesible todo el año, se abastecen de agtra par medio depoza mecánico, actualmente tienen un proyecto de agua en proceso, para solventarlos problemas de salud son atendidos por comisiones de salud que llegan al área yen casos extremos los enfermos sorl enviados al hospital distrital de la cabecera.

Por iniciativa de la misma población decidieron organizarse en un ConsejoComunitario de Desarrollo t pafa 1o cual recibieron eL apoyo de la municipalidadiniciando sus gestiones para la implementación en el lugar de obras de beneficiosociai.

.t.2. Problemática

El Caserío El Caoba conforma la parte oeste del municipio. La distancia que se

encuentra esta comunidad del área central es 22 kilómetros, la principal amenaza a

la salud de niños y aduitos es que no se cuenta con la cobertura a este servicio enel Caoba, en muchos casos se han registrado pérdidas humanas por no contar conun acceso inmediato a un puesto de salud, donde puedan ser atendidos conasistencia y tratamiento médico adecuado.

Las pérdidas humanas en esta zona en su mayoría son niños y mujeresembarazadas, quienes por la distancia del área central del municipio se resignan altratamiento de medicinas caseraü produciendo una inestabilidad en la población yun crecimiento en los índices de mortalidad en esa zorra. Los niños fallecenprincipalmente por enfermedades infecciosas debido a que estas comunidades nocuentan con servicio de agua recogiendo este vital líquido del río la cual no hiervenpara su consumo y eso hace que se contaminen con bacterias.

Árbotde problemas

CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO EL CAOBA. POPTÚN, PETÉN

Relación Causa v Efecto

EFECTO FINAT

Aumento de morbilidad Aurnental gastos por trasladode personas enfennas

Aurnento de mc¡rlalidad

Baia cobertura del sen,icio deS¿rlud en el municipio de

Poptúrn. Petén

Emisión de Aval requiereun tiempo prolongado

Limitación de financiamientopara ejecución de obras

No hav certeza juridica de lostcrenos en el área rurai para

construcción deinfraestrucftua de salud

ROBLEMA CENTRAL

CAUSA

3

CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO EL CAOBA, POPTÚN, PETÉN

Relación Medios-Fines

FINES

Disrninución de rnorbilidad Distninución gastos portrasludo de personas cl¡lcnrras

Dislninución demortalidad

Se arnplía la cobertura delsenicio de Salud en el

municipio cle Poptún" PeténOBJETIVO CENTRAL

MEDIOS

Le galización de terreno paraconstmcción de

infraestructura de salud

Priorización de proyectos

Euente: Dirección Municipal de Planificación, Municipalidad de poptun, petén. Año 2ú16

Emisión de Aval en cofiotiempo

{+

1".3. Caracterización del área de influencia

1,.3.1.. Descripci ón ge o gr áh"ca

La población del Caserío El Caoba es de 660 habltantes de los cuales 237 sonmujeres y 323 son hombres, distribuidos en 110 viviendas; de los cuales seencuentran personas provenientes de distintos departamentos del sur del país.

El Caserío El Caoba se encuentra a 30 kiiómetros de la cabecera municipal en laruta que de la Aldea Machaquilá conduce hacia el Caserío Chojemula luego a unoskilómetros está El Caserío El Caaba, ubicada en la parte oeste de la cabeceraMunicipal.

Imagen 7. Localizacióndel proyecto

Fuente: Dirección Municipal de Planificación, r,tmicipalidad de poptún, petén

L.3.2. Aspectos Socioeconómicos

La principai actividad económica del Caserío El Caoba es ia agricultura desubsistencia, ertun mínimo porcentaje la ganadería.

El dialecto que predomina es el Castellano, Q'eqchí abarcando el S"/o de lapoblación, siendo oriundos de1 oriente del país La mayor parte,Izabal, y del restodel país.

Las viviendas están construidas con paredes de madera, block, techo d.e lámina, yde paLma, con pisos de concreto lustrado, cerámico y de tierra.

Los niveles educativos que el Ministerio de Educación imparte en este lugar son:pre primaúo, primario, que en la actualidad son prestados por el sistema estatal.

Los servicios de saiud son atendidos por el Puesto de Salud de la A1cleaMachaquil4 quien brinda atención primaria y ei Hospital Distrital que se

encuentra a 7 kilómetros.

Para la gestión proyectos, la comunidad cuenta con un Consejo ComunitarioDesarrollo -COCODE- en cumplimiento al Decreto ll-2002.

1.3.3. Servicios

Los servicios que hay en la comunidad y que contribuyen con la ejecuciónoperación del proyecto son los siguientes:

ffi Acceso por carretera CA-13 más calle balastada.

ffi Servicio de telefonía satelital

ffi Campo de futbolffi Agua entubada

ffi Transporte

ffi Educacién

ffi Cancha de basquetbol

de

e

rrtl

2. IUSTITICACIÓN

2.1. Situación sin proyecto

Los pobladores de 1a microrregión El Caoba tienen dificultades para traslado de

enfermos hacia el hospital que se encuentra en la cabecera municipal, debido a que

los tramos carreteros están en mal estado. No contar con un servicio de Salud

cercano que les permita tener acceso al tratamiento de enfermedades primarias y

atención a partos, eleva los índices morbilidad por enfermedades comunes ymuerte de mujeres que no son atendidas con labor de parto inmediato.

2.1. Situación con proyecto

La construcción de un Puesto de Salud en el Caoba permite que las comunidades

que pertenecen a esta microrcegión tengan acceso inmediato a los servicios de

atencién de las enfermedades primarias y partos. Con la construcción de esta obra

se contribuye con la ampliación de la coberfura del servicio de Salud, y a La vez,

disminuye 1os índices de morbilidady mortalidad.

2.2. Identificacién de alternativas

Con el objetivo de evaluar: qué propuesta contribuye a solucionar el problema, ycuál brinda mejores beneficios para los usuarios, a continuación, se plesentan lasopciones de proyecto:

I

2.2.1,. construcción de madera y techo de lamina

La construcción de madera tiene la ventaja de ser más barata que otros materialesde construcciór; pero también tiene la desventaja de ser un material que se

deteriora con facilidad debido a efectos climáticos, es de recordar que el área d,e

Poptún es lluviosa, y esto provoca que la madera se deteriore y el proyecto nocumpla con el periodo de vida útil establecido. Además, la seguridad que brind,aeste tipo de construcción es vulnerable con facilidad, y se pone en riesgo quemobiliario, equipo sean robados.

Esta es una solución viable, y puede bajar costos, pero en muy poco tiempo se

tendría problemas de infraestructura, y esto representa una nueva inversión.

2.2.2. Construcción mixta, block- madera y techo de lámina

Puede ser una solución al probiema, y en comparación con la construcción de

madera puede durar un poco mág pero sigue siendo vulnerabl e para resguardar elequipo y mobiliario del puesto de salud y siempre los efectos climáticos influyenen su deterioro.

2.7.3. Construcción de block y techo de lámina

Aunque los costos de materiales de construcción sean elevados, garantiza elresguardo de1 mobiliario y equipo cumple con 1as condiciones de confortrecomendadas y con el periodo de vida útil del proyecto establecido. Los efectos

climáticos afectan, pero en menor medida.

*.

2.2.4. Construcción de block con techo de losa

Aunque los costos de materiales de construcción sean elevados, garantiza eIresguardo del mobiliario y equipo cumple con las condiciones de confortrecomendadas y con el periodo de vida útil del proyecto establecido. Los efectosclimáticos afectan, pero sus efectos son casi nulos.

2.3. Alternativa seleccionada

Según el análisis de alternativas, y de acuerdo a la disponibilidad financiera, laopción que mejores ventajas ofrece es la construccién con block y techo de lámina,debido a que brinda rnayor seguridad al mobiliario y equipo, garanttza laintegridad física de los usuarios, y la vida útil aceptable, mientras que los costos demantenimiento son bajos relativamente.

Alternativa Costo Vida útilConstrucción de madera y techo de iamina 400,000.00 10 añosConstrucción mixta, block- madera y techo de1ámina

550,000.00 15 años

Construcción de block y techo de lámina 700,000"00 20 añosConstrucción de block con techo de losa 1,000,000.00 30 años

1b

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de un Puesto de Salud en caserío el Caoba

con los siguientes ambientes y metros cuadrados de construcción:

. Sala de espera: 18.90 metros cuadrados

. Estación de enfermera: 18.90 metros cuadrados

. Clínica 14.16 metros cuadrador Curaciones Hipodermia: 1,4.L6 metros cuadrados

' Oficina de equipo de apoyo: L4.1,6 metros cuadrados

, Sala de reuniones 1.4.L6 metros cuadrados

' Bodega farmacia: 14.16 metros cuadrados. Dormitorio medica 14.16 metros cuadrados. Archivo: 2.69 metros cuadrados. Servicio sanitario: 8.45 metros cuadrados

. Aseo: 2.l7rnetros cuadrados

. Portal: 27.48 metros cuadrados

. Fosa séptica: 4.63 metros cuadrados

. Prszo de absorción:4.AA metros cuadradosr Tanque elevado de concreto de7.56 metros cuadrados'

' Tanque Rotoplast de 2500 litros.. Instalación de tubería sanitaria e hidráulica: 51.00 metros

. Instalaciones eléctricas: 197.AA metros lineales.

. 1 Rampa de acceso.

. Instalación de puertas, ventanas y balcones: 62.4Ü metros cuadrados.

. Fundición de piso de concreto: 161,.U metros cuadrados.

. Armado de techo de techo de estructura metálica: 161.01 metros cuadrados

. 9 cajas recolectoras de 0.37 metros cuadrados cada una (total 3.35 metros

cuadrados)

El total de la construccién es de 180.61 metros cuadrados.

ltar. 1f

3.1.. Objetivos del proyecto

3.1.1. Objetivo General

Disminuir el índice de morbilidad y

conformada por e1 caserío el Caoba y

construcción de un Puesto de Salud.

mortalidad de la microregion que está

comunidades aledañas, a través de la

+

+

3.L.2. Obj etivos específicos

Facilitar el acceso a los servicios de salud a la población de la microregion el

Caoba.

Contribuir con el mejoramiento de la salud de la población de la microregion e1

Caoba.

3.2. Meta o resultados

*d" Construccién Puesto de Salud en caserío el Caoba con un total de 180.61

metros cuadrados en un periodo de 4 meses.

3.3. Aspectos de mercado

3.3.1. Demanda Actual

Actualmente la población que dernanda el servicio de Salud está integrada de la

siguiente manera:

1¿

1+

1g

de Salud Petén Suroriental,2O13

3.3.2. Demanda futura

5e estima que con una tasa de crecimiento del 4"/" anual, la

estima de la siguiente manera:

demanda fritura se

t3

Fuente: Proyección realizada apartir de lnformacíón del de Salud Petén Suroriental,2AlS

fi3.3.3. Oferta Actual

Son atendidos los pacientes cuando se da la visita de los doctores de la delegación

cubana que trabaja en el municipio y la comisión de salud del Hospital Distrital,

además en caso enfermedades graves es necesario viajar a la cabecera municipal

para que sean tratados en el hospital distrital lo cual significa aproximadamente

una hora de viaje en vehículo.

3.3.3.1.. O{erta Futura

Con 1a construcción y equipamiento del puesto de salud en el Caserío El Caoba se

búndaráun mejor servicio de salud a ios habitantes de las doce comunidades que

viven en esta área del municipio ya que se contará con la cobertura e instalación.

Además, se contará con mejor equipo para atención de enfermedades

4. ASPECTOS TÉCMCOS

4.1. Localización del Proyecto

EI proyecto se Localiza en Caserío El Caoba, en el municipio de Poptún,

departamento de Petén, a 30 kilómetros de la cabecera municipal, 130 kilómetros

de la cabecera departamental y 41Ü de la ciudad de Guatemala.

4.1,jL. Macro localización

Fuente: Base Cmtográf.ca IGN. Etqbora.do por la Direccíón Municipal de Planificación, MuniciValidrd. de Poptun, Petén,

Año201.4.

lmagen 2. Mapa de macrolocalización

á3

4.1,.2. Micro localización

El proyecto se ubicará en Caserío El Caoba del municipio de Poptún, Petén, a 30

kilómetros de la cabecera municipal.

Imagen 3 . Localizactórt de1 proyecto

Fuente: Elaborada por la Dirección Municipal de Planificación, Mutticipalid.ad de Poptun, Petén. Año 2016-

,t "x

4.2. Tamaño del proyecto

La capacidad de atención dei proyecto es de 40 personas por día. El equipamiento

de1 Centro de Salud, una vez construido en la comunidad quedará a cargo del

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

4.3. Tecnología

La operación del proyecto requiere utilización de tecnología médica, la cual será

utllizadapor personal responsable delCentro de Saiud.

4.4.Progtamación de la ejecución física y financiera

En 1a ejecución del proyecto deben considerarse cada una de las actividades a

desarrollar, asignándoles una meta física, financiera y el tiempo que llevará

concluirlas, con el fin de optimizar los recursos y cumplir con los tiempos

establecidos, por 1o que a continuación se presenta un cronograma de ejecución

física y financiera. (ver cronograma de ejecución física y financiera adiunto).

Presupuesto (ver PresuPuesto adiunto)

4.5. Financiamiento

La ejecución del proyecto requiere una inversión de Q 700,0Ü0.00 la cual será

financiada con fondos provenientes del Consejo Departamental de Desarrollo de

Petén.

APORTE COMUNITARIO

MUNICIPALIDAD

0.00

0.00

0.00FONPETROL

TOTALFuente: Direeción Mwnícipal de Planífcación, Muníeiyalídad de Poptun, Petén. Año 2Ü16.

15

ez

5. OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y VIDAúrn

5.1. Operación

El proyecto es una inversión hacia la comunidad salubrista y funcionará como un

elemento de infraestructura de apoyo a los médicos y promotores de salud y

beneficiará a aquellos habitantes de esca$os recursos que viven en la Micro Región

IV El Caoba.

Para establecer los gastos por operación se debe desglosar un presupuesto para

entender los posibles gastos en que se incurriría aI momento de la operación del

proyecto:

Mato de oltrac*lificada&iíateriales

L,{etlicaruettos

1

Global

GlobalTOTAL

Fuente: Elaborado por la DirecciónMurttcipal de Pianificación, 201"6.

5.2. Adminishación

La administración de este proyecto estará a cargo de1 Ministerio de Salud Pública y

Asistencia Social.

5.3. Mantenimiento y vida útil

El mantenimiento de este proyecto es responsabilidad del Ministerio de Salud

Pública y Asistencia Social.

Para considerar los costos de mantenimiento se estima una vida útl1 de 20 años

p ar a la infraestructura.

Irromotor de

SaludCiobal

Clobal

2,200.00

1,200.00

5,000.00

26,4AA.00

1,200.00

60,000.00

87,600.00

-lé

: ,;]

I

unidad

de

medida

:rit:ili:l4 ..

;iffi idüli¿li.:fi

ffiffif$Íütift,li,,lffi

jit:!..¡:i:: ii:i1.1::li.rjíg ffi

Q.5,+0.00 Q.00.00

lliiiiif,iiiii:li'rill

'

illri ff;fi{li$ffi

Q.1,500"00

i

ÉHfi*,iffirüiiffi

Fuente: Eiaborado por la Dirección Municipal de Planificación, 2A1,6.

6. ASPECTOS LEGALES

6.1. Terreno

El terreno donde se ejecutará La obra cuenta con documentos a nombre del

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, quien a través del Aval cede los

derechos para que dentro de este se lleve a cabo la construcción. (ver copia de

documentos de terreno en el expediente)

6.2. Aval

Para la ejecución del proyecto se requiere el AVAL del Ministerio de Salud Pública

y Asistencia Social, el cual se adjunta al expediente.

É4

Z3

6.3. Compromiso de operación y mantenimiento

Después de haber entregado la obra al Ministerio de Salud Pública y Asistencia

Social, será esta entldad la responsable de brindar la respectiva operación y

mantenimiento al proyectot paralograr que este cumpla con la vida útil. Para ello,

se adjunta una constancia en la que Ministerio de Salud Pública y Asistencia Sociai

acepta dicha responsabilidad.

7. ASPECTOS AMBIENTALES

Previo a la ejecución del proyecto se presentará al Ministerio de Ambiente un

lnstrumento Ambiental, para que este evalúe las condiciones sobre las cuales se

llevará a cabo la obra, y haga las respectivas sugerencias de mitigación en caso sea

necesario. Además, este instrumento debe ser evaluado por e1 Consejo Nacional de

Áreas Protegidas "CONAP" para determinar si el proyecto se encuenlra en átea

considerada de protección, y de ser así, determinar las medidas a considerar en la

ejecución de la obra. Es de surna importancia considerar que parala ejecucién del

proyecto se debe contar con resolución aprobada del Ministerio de Ambiente y

Recursos Naturales.

S. ASPECTOS FINANCIEROS

La puesta en marcha dei proyecto genera un flujo de costos a 1o largo de su vida

útil, taies como operación y rnantenimiento los cuales serán considerados en la

sección del análisis de costo eficiencla del proyecto.

Zq

258.1. Análisis Costo/Eficiencia

Para determinar el costo eficiencia de este proyecto se hizo un análisis con el

indicador del Valor Actual de Costos -VAC- y el Costo Anual Equivalente, -CAE-

para conocer los beneficios sociales que geflerará el proyecto.

Flujo de costos

o? 7?n nn/ J¡/ 9V.VV

700,000.00

98,416.50

I r.u5 yü,4 tó.3u I UJ,JJ/.JJ3 r.05 r03,337.33 r 08,504.1 9

4 r.055 r.05/ 1 TU I .U'J

7 1.05o tr\q,(J l .w\-/

I r.05IU i .UJ

r r 1.05

12 r.05

13 r .05

14 1 .05

15 r.05

1A8,544.19II?Q?Q¿N

119,625.87

125,647.1óI ?1 QQ7 q'tvttvvr,JL

r3B,4Br .?0

145,445.991i^t-/^^I JLIV / V.L /

r ó0,310.1 I

r ó8,32s.ér

17 6,V 41 .89

185,578.99

ii,I

11?qrq An

119,625.871/)tr, L^-/ 1At LJtW\)t .l v

t3t ,887.52138,48r .90

145,445.99

1 52,67 6.29

r ó0,31 0.1 I

1ó8,325.é I

176,741.89

r85,578"?9

194,857.94

1ó 1.05

17 r.05'l Q Inr(I LJ I .\JJ

19 r.052A r.05

194,857.94

2A4,644.84

214.830.88))É. q7a A)

aal aL:1 at¿J(J¡(-,J I.\JA

Flujo de coslor

204,ó00.84

214,830.88))\ \7) A)

23é,851.44

248,6?3.59

2,823,686"74Fuente: Elabarada por ln Dirección Municipal de Plnnificaciut, Municipalidad dc Poptun, Peten. Año 2A16.

La proyección de los costos en la vida útil del proyecto considera un incremento

anual del5 % en relación alatasa de inflación.

¡a

Z,

Célglto del Valor Actllal

En el cálculo dei VAC se utilizó una tasa de descuento del l2o/o, para descontar los

flujos futuros de egresos en la etapa de operación del proyecto.

f"*t ; noA*rdo por ta Dírección Munícipat de Planíficacíún, Municipalidad. dc Poptún, Petén. Año 2Ü1'6.

Cálculo del Costo Anual Equivalente "CAE"

Costo Eficiencia = Inversión I Promedio de beneficiarios en el horizonte de vida del proyecto

CE:Q 253,586.41/1 005 :252.32 quetzal es por benefici ario.

E1 costo por beneficiario es de 252.32 quetzales en relación a

inversión y flujos futuros de egresos, por tanto, el ployecto

considera aceptable.

1a

SC

Fuente: Elaborado por la Dirección Muníciyal de Planifiarcíún, M*nicipalidad de Poptún, Petén. Aña 2416.

71

Z+

9. ACTIVIDADES DE CIERRE DEt PROYECTO

A1 finaliz ar la obra, previo a sll recepción deberá hacerse una evaluación paru

determinar si se cumplieron las especificaciones técnicas del proyecto, y en caso

existan deficiencias, estas deben ser corregidas'

a?'ü¿*