muligheder for ind-/udliciteringer indenfor vej- og...
TRANSCRIPT
Norddjurs Kommune
Maj 2013
Muligheder for ind-/udliciteringer indenfor vej- og
parkområdet
NIRAS A/S
Vestre Havnepromenade 9
Postboks 119
9100 Aalborg
CVR-nr. 37295728
Tilsluttet FRI
www.niras.dk
T: 9630 6400
F: 9630 6474
D: 9630 6460
M: 2469 0641
PROJEKT Muligheder for ind-/udliciteringer indenfor vej- og parkområdet
Norddjurs Kommune
Projekt nr. 213118
Dokument nr. 127187522
Version 5
Projekt nr. 213118
Udarbejdet af MVG
Kontrolleret af LKG
Godkendt af MVG
INDHOLD
Norddjurs Kommune:
Muligheder for ind-/ udliciteringer indenfor vej- og parkområdet
www.niras.dk
1 Konklusion ................................................................................................. 1
2 Kortlægning................................................................................................ 5
2.1 Teknik og Drift i et historisk perspektiv ....................................................... 5
2.2 Opgaver – økonomi og serviceniveau ........................................................ 6
2.3 Opgaver, der i dag er konkurrenceudsat og evt. kunne indliciteres ......... 10
2.4 Vareindkøb................................................................................................ 11
2.5 Organisation og bemanding...................................................................... 11
2.5.1 Personer i fleksjob, lærlinge mm. ............................................. 12
2.6 Materiel og materielgårde ......................................................................... 13
2.7 Benchmarking ........................................................................................... 13
2.7.1 Græsslåning på idrætspladser.................................................. 14
2.7.2 Vedligeholdelse af udvalgte grusveje ....................................... 14
2.7.3 Vedligeholdelse af grønt område i Grenaa ............................... 14
2.8 Sammenfatning ......................................................................................... 15
3 Konkurrenceudsættelse .......................................................................... 17
4 Modeller for udlicitering .......................................................................... 21
5 Udbudsformer og udbudsgrundlag ....................................................... 25
5.1 Udbudsgrundlag ....................................................................................... 25
1 Norddjurs Kommune:
Muligheder for ind-/udlicitering indenfor vej- og parkområdet
www.niras.dk
Dette notat indeholder en gennemgang af Teknik og Drifts opgaveportefølje in-
den for vej- og parkdrift med hensyn til, om nogle opgaver med fordel kan udlici-
teres henholdsvis indliciteres. Der ses ligeledes på generelle erfaringer med
udlicitering af vej- og parkdriftsopgaver.
Notatet bygger på det datagrundlag, der har været til stede i Teknik og Drift.
Data er hovedsageligt indsamlet gennem interviews af nøglepersoner i Teknik og
Drift.
1 KONKLUSION
Erfaringer peger på, at der typisk opnås økonomiske gevinster ved at konkurren-
ceudsætte vej- og parkdriftsopgaver.
Udbudsrådet gennemførte i 2012 en undersøgelse, der viste, at fem ud af ni
undersøgte kommuner oplever en økonomisk gevinst ved at skabe konkurrence
om vejserviceopgaver. De økonomiske besparelser varr på mellem 3% og 28%
af nettoomkostningerne. To kommuner oplevede en fordyrelse på henholdsvis
17% og 20% af nettoomkostningerne. Erfaringer fra udbud, som NIRAS har gen-
nemført viser ligeledes denne tendens. Som eksempel kan nævnes, at der ved 5
konkurrenceudsættelser af hele entreprenørgårde sås økonomiske gevinster på
mellem 10-18%.
Hvorvidt kommunens egne entreprenørgårde er konkurrencedygtige ved disse
udbud eller ej er meget forskelligt.
Erfaringerne viser dog, at i de tilfælde, hvor entreprenørgården (kontrolbuddet)
vinder, er kontrolbuddet typisk lavere end det hidtidige udgiftsniveau. Dette skyl-
des at der ved udarbejdelse af kontrolbud ved en konkurrenceudsættelse, fore-
tages en nøje gennemgang og vurdering af alle opgaver, ressourcer og organi-
sering med henblik på at kunne være konkurrencedygtig. Et kontrolbud ses ofte
at være ca. 10% under hidtidig pris. Denne situation gælder især ved udbud af
hele eller en stor del af materielgårdens ydelser.
Umiddelbart - med det datagrundlag, der har været til rådighed for denne opgave
– vurderes udførerenheden under Teknik og Drift umiddelbart at være en trimmet
og ledelsesmæssig veldreven entreprenørenhed i forhold til det generelle niveau
i de kommuner, som NIRAS har kendskab til. Dette vurderes blandt andet ud fra,
at Teknik og Drift har foretaget en betydelig tilpasning af mandskabet siden
kommunalreformen. Mandskabsstyrken er reduceret med 50%, så den i dag
udgøres af ca. 40 ansatte. I forhold til den omsætning Teknik og Drift genererer,
vurderes de 40 mand at være en fornuftig mandskabsstyrke. Der foretages vin-
terhjemsendelser og arbejdsstyrken er organiseret fleksibelt i forhold til at løse
de opgaver, der er på et givent tidspunkt.
Selv om udførerenheden umiddelbart vurderes som veldreven, vil der dog - med
afsæt i de gennerelle erfaringer fra andre kommuner som anført ovenfor - sand-
synligvis være en økonomisk gevinst ved at udlicitere udførerenheden ved Tek-
2 Norddjurs Kommune:
Muligheder for ind-/udlicitering indenfor vej- og parkområdet
www.niras.dk
nik og Drift i Norddjurs Kommune. Umiddelbart skønnes den økonomiske gevinst
dog at ligge i den lavere ende af de generelle erfaringer.
Skal man komme tættere på en vurdering af, hvilket potentiale, der vil være ved
at konkurrenceudsætte Teknik og Drifts opgaver eller dele heraf, kræver det, at
der tilvejebringes et grundlag, hvor Teknik og Drifts priser kan benchmarkes med
markedspriser.
Dette grundlag har ikke været til stede, men på følgende udvalgte opgaver:
græsslåning på to idrætsanlæg, vedligeholdelse af udvalgte grusveje samt pleje
af ét grønt område i Grenaa, at benchmarke, altså at foretage en sammenligning
af Teknik og Drifts enhedspriser med erfaringspriser fra udbud, som NIRAS har
været inddraget i. Der er indikation på, at Teknik og Drift udfører disse opgaver til
konkurrencedygtige priser. Det er dog vigtigt at understrege, at priserne er for
udvalgte enkeltstående opgaver, og der kan således ikke drages en konklusion
om, hvorvidt Teknik og Drift generelt er konkurrencedygtig.
For nærmere at kunne vurder potentialet ved en konkurrenceudsættelse af Tek-
nik og Drifts opgaver, anbefaler NIRAS:
NIRAS anbefaling:
1. Der tilvejebringes et grundlag med registreringer, kvalitetsbeskrivelser
og prissætning med enhedspriser for Teknik og Drifts opgaveportefølje.
2. Der tages på dette grundlag beslutning om, hvorvidt Teknik og Drifts
opgaveportefølje eller dele heraf skal konkurrenceudsættes.
Såfremt en nærmere analyse peger på en konkurrenceudsættelse, anbefales én
af følgende 2 modeller:
NIRAS anbefaling til modeller for konkurrenceudsættelse:
1. Hele Teknik og Drifts opgaveportefølje konkurrenceudsættes.
Eller
2. Drift og vedligeholdelse af grønne områder eller idrætsanlæg konkur-
renceudsættes.
Ovenstående skal ses i sammenhæng med, at service- og udgiftsniveauet inden
for vej- og parkdrift synes lavt i forhold til andre kommuner, som NIRAS har erfa-
ring fra. Det vurderes derfor ikke attraktivt at udbyde enkeltstående vejdriftsop-
gaver til eksterne entreprenører.
3 Norddjurs Kommune:
Muligheder for ind-/udlicitering indenfor vej- og parkområdet
www.niras.dk
Modellerne er således valgt ud fra en vurdering af, at der vil kunne opnås de
mest konkurrencedygtige priser. For model 2sikres samtidigt , at Teknik og Drift
har opgaver, som sikrer et fornuftigt årshjul (ressourceudnyttelse) for de reste-
rende opgaver for den situation, hvor en ekstern entreprenør vinder.
Modellerne er således valgt ud fra en vurdering af, at der vil kunne opnås de
mest konkurrencedygtige priser. For model 2 sikres det samtidigt, at Teknik og
Drift har opgaver, som sikrer et fornuftigt årshjul (ressourceudnyttelse) for de
resterende opgaver for den situation, hvor en ekstern entreprenør vinder.
Hvilken model der eventuel vælges, må afhænge af en nærmere analyse af
Teknik og Drifts prisniveau.
Følgende opgaver udføres i dag af eksterne entreprenører:
Større slidlagsarbejder
Græsslåning af græsrabatter – halvdelen af græsrabatterne udføres af
ekstern entreprenør
Udførelse af vintertjeneste
Rengøring af offentlige toiletter
Drift og vedligeholdelse af vejbelysning
NIRAS anbefaler, at disse opgaver forbliver konkurrenceudsat. Det anbefales, at
lade Teknik og Drift afgive kontrolbud på græsslåning af vejrabatter ved et gen-
udbud. Det bør overvejes, at lade Teknik og Drift udarbejde kontrolbud på ren-
gøring af toiletter. Disse to opgave, vil således, hvis Teknik og Drift kontrol bliver
billigst blive indliciteret. For de resterende opgaver anbefales det at lade disse
opgaver forblive udliciteret, det vil sige at genudbyde opgaverne uden kontrolbud
fra Teknik og Drift. Såfremt det vælges at lade alle Teknik og Drifts opgaver kon-
kurrenceudsætte, bør det overvejes, om ovenstående opgaver - med undtagelse
af slidlagsarbejder og vedligeholdelse af vejbelysning - skal medtages i dette
udbud.
Èt er den prisgevinst, der eventuelt vil kunne hentes ved en konkurrenceudsæt-
telse, men der findes også andre faktorer, der kan have betydning for, om man
vælger at konkurrenceudsætte. Dette er ofte:
Kvaliteten i udførelsen, det vil sige muligheden for at sikre høj faglig
kvalitet i udførelsen af opgaverne
Fleksibilitet ved ad hoc opgaver
Styring og samarbejde
Varetagelse af sociale forpligtigelser
Optimering og mulighed for fremtidig tilpasning af serviceniveau
Udvikling
4 Norddjurs Kommune:
Muligheder for ind-/udlicitering indenfor vej- og parkområdet
www.niras.dk
Fremtidssikring
De 2 modeller samt det scenarie, at Teknik og Drift varetager driftsopgaverne i
eget regi, vurderes i forhold til ovennævnte faktorer. De udvalgte faktorer kan
alle i forskellig grad tilgodeses ved en konkurrenceudsættelse, dog kan der ikke
sættes krav til seniorjobs.
Det er vigtigt at nævne, at såfremt man beslutter at konkurrenceudsætte hele
Teknik og Drifts opgaveportefølje, vil mandskab og maskiner overgå til den vin-
dende entreprenør. Det kan derfor være meget svært at hjemtage opgaveporte-
føljen igen.
Det bør ligeledes fremhæves, at såfremt man vælger at konkurrenceudsætte
enten alle opgaver eller dele heraf, vil det være nødvendigt at afsætte ressourcer
til entreprisestyring. Udlicitering betyder en øget styring af økonomi og opgave-
udførelse, og man bør i forbindelse med tilrettelæggelsen af et udbud nøje over-
veje, hvilke ressourcer, der er nødvendige for sikre en fornuftig entreprisestyring.
Udgifter til entreprisestyring vurderes at antage mellem 0,25 – 0,5 mio. kr. årligt
alt afhængig af, hvilke model, der vælges.
Såfremt der skal foretages konkurrenceudsættelse af enten hele Teknik og Drifts
opgaveportefølje eller blot dele heraf anbefales det som hovedregel, at udbud-
dene gennemføres som begrænset udbud med prækvalifikation, og at tildelingen
sker efter økonomisk mest fordelagtige bud. Dette for at sikre, at udvælgelsen af
entreprenør sker ikke blot efter pris, men også efter kriterier som f.eks. kompe-
tencer/referencer, økonomisk formåen, samarbejde og organisering. Kontraktpe-
rioden anbefales til 4-6 år.
Udbudsgrundlaget, der skal tilvejebringes før opgaverne kan konkurrenceudsæt-
tes vil være:
Registreringer og kortmateriale for de omfattende arealer/elementer.
Registreringer af grønne områder foreligger.
Udbudsmateriale, udbudsbetingelser, kvalitetsbeskrivelser, samarbejds-
form og tilbudsliste
Udgifterne hertil vil alt afhængig af, hvilken model, der vælges, ligge i størrelses-
ordenen 0,6 – 1 mio. kr.
5 Norddjurs Kommune:
Muligheder for ind-/udlicitering indenfor vej- og parkområdet
www.niras.dk
2 KORTLÆGNING
Teknik og Drift har ansvaret for driften af kommunens veje, stier, parker, offentli-
ge toiletter, nogle idrætsanlæg og sportspladser samt strande. Langt hovedpar-
ten af de opgaver, Teknik og Drift udfører, er relateret til disse områder, og nær-
værende gennemgang tager således afsæt i disse opgaver.
Teknik og Drift udfører ud over ovenstående opgaver ligeledes enkelte opgaver
inden for vandløb, skove og natur samt opgaver for institutioner og skoler. Teknik
og Drift udfører også opgaver i et beskedent omfang for grundejerforeninger og
andre private, jf. nedenfor.
2.1 Teknik og Drift i et historisk perspektiv
Ved kommunesammenlægningen i 2007 – hvor Norddjurs blev sammenlagt af
Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og det halve af Sønderhald Kommune - blev det
besluttet, at Norddjurs Kommune skulle organiseres i en BUM-model i samarbej-
det om vej- og parkdriftsopgaver. BUM-modellen betød, at der var en adskillelse
mellem bestillerne på forvaltningen, som havde ansvar for budgettet, og udføre-
rene på entreprenørgården, som havde ansvar for udførelse af driftsopgaverne
efter aftale med bestillerne. Udførerenheden blev drevet som en entreprenørfor-
retning. Det betød blandt andet, at entreprenørenheden havde eget time- og
ressourcestyringssystem, hvor timer og materialer blev registreret på de ar-
bejdsopgaver, der blev udført.
I 2010 blev det politisk besluttet, at nedlægge BUM-modellen, og entreprenør-
gården blev ”indliciteret” i forvaltningen. Med denne ”indlicitering” fjernedes et
organisatorisk niveau, og de to enheder – bestillere og udfører – smeltede sam-
men. Ressourcestyringssystemet blev officielt afskaffet, men dog opretholdt i et
vist omfang for at kunne styre ressourcer på de forskellige opgavetyper.
Der arbejdes i dag på at genindføre et ressourcesystem, så tids- og materiale-
forbrug kan henføres til de opgaver, de vedrører. Dette med henblik på en bedre
styring af ressourcerne samt en synliggørelse af, hvad ressourcerne bruges til.
Siden kommunesammenlægningen i 2007 og til i dag er medarbejderstaben
halveret, således at der i dag er ansat ca. 40 årsværk i udførerenheden under
Teknik og Drift.
Siden kommunesammenlægningen er der ligeledes sket en harmonisering af
plejeniveauerne.
Ved kommunesammenlægningen overtog Norddjurs Kommune 4 bemandede
entreprenørgårde samt amtets entreprenørgård. I dag fungerer 3 af disse entre-
prenørgårde.
6 Norddjurs Kommune:
Muligheder for ind-/udlicitering indenfor vej- og parkområdet
www.niras.dk
Ved kommunesammenlægningen tilbød Teknik og Drift at udføre opgaver for
andre offentlige myndigheder og private. Omfanget heraf var dengang af et be-
tydeligt omfang. I forbindelse med ”indliciteringen” af udførerenheden blev de
fleste kunder afviklet. I dag udføres opgaver for andre myndigheder og private
kun i meget beskedent omfang, og kun i det tilfælde, at Teknik og Drift har ledig
kapacitet til at udføre opgaverne. De få opgaver, der i dag udføres omfatter f.eks.
vedligeholdelse af enkelte grusveje for grundejerforeninger, pleje af udenoms-
arealer for regionshospitalet, assistance til Reno Djurs, vintertjeneste for Vejdi-
rektoratet, som de væsentligste.
2.2 Opgaver – økonomi og serviceniveau
Teknik og Drift udførte i 2012 vej- og parkdriftsopgaver for i alt 30,7 mio. kr. i
eget regi. Eksterne entreprenører udførte herudover vej- og parkdriftsopgaver for
7,9 mio. kr.
Som det fremgår ovenfor udfører Teknik og Drift således størstedel af driftsop-
gaverne med eget mandskab og materiel. Eksterne entreprenører benyttes i
forbindelse med opgaver, som Teknik og Drift i spidsbelastninger ikke selv kan
overkomme at udføre, eller som kræver specielt udstyr eller ekspertise. Enkelte
opgaver har været konkurrenceudsat og udføres af eksterne entreprenører.
Af skemaet nedenfor ses de opgaver, som er indeholdt i Teknik og Drifts budget.
Af skemaet fremgår forbrug i 2012 på de forskellige opgavetyper. Af skemaet
fremgår, hvorvidt opgaverne udføres i eget regi af Teknik og Drift eller om opga-
verne har været konkurrenceudsat og udføres af eksterne entreprenører. Opga-
ver udført af eksterne entreprenører fremgår med kursiv.
Opgaver Serviceniveau
og evt. bemærkninger
Forbrug 2012
excl. moms
Asfaltreparationer
- lapning af slaghuller
- enkelte slidlagsarbejder
Nødvendig lapning af slaghuller
foretages efter behov.
Slidlagsarbejder i det omfang, der
er budget til overs hertil.
Slidlagsarbejder udbydes til eks-
terne entreprenører.
2.556.000 kr.
Asfaltarbejder Større slidlagsarbejder udbydes til
ekstern entreprenør.
3.186.000 kr.
Vedligeholdelse af grusveje Udbedring af huller mm. ca. 4-8
gange årligt.
406.600 kr.
Vedligeholdelse af asfalt- og
grusstier
Udbedring af huller samt oprethol-
delse af fritrumsprofil 1-2 gange
årligt.
42.000 kr.
7 Norddjurs Kommune:
Muligheder for ind-/udlicitering indenfor vej- og parkområdet
www.niras.dk
Opgaver Serviceniveau
og evt. bemærkninger
Forbrug 2012
excl. moms
Vedligeholdelse af fortove og
øvrige faste belægninger
Udskiftning af knækkede og løse
fliser, kantsten, chaussésten mm.
efter behov.
378.000 kr.
Græsslåning af vejrabatter Slåning 1 gang forår og 1 gang
efterår.
Halvdelen af græsrabatterne er
konkurrenceudsat og udføres af
ekstern entreprenør.
205.500 kr.
205.500 kr.
Græsslåning på ubebyggede
grunde (jordforsyningen) samt
græsslåning på byggemodnin-
ger, der ikke er afleveret til
grundejerforening
Græsslåning på ubebyggede
grunde 1 gang årligt.
Løbende græsslåning på bygge-
modninger indtil byggemodningen
overtages af grundejerforeningen.
83.000 kr.
Græsslåning og pleje af idræts-
anlæg og sportspladser
Græsslåning 1-2 gange ugentligt.
Opstribning. Gødskning og efter-
såning efter behov. Beskæring af
læbælte efter behov.
955.000 kr.
Pleje og vedligeholdelse af
parker og grønne områder
Græsslåning som brugsplæne
(græshøjde max. 8-10 cm). Slå-
ning hver 8-10 dag.
Beskæring efter behov ca. 1 gang
årligt.
Ukrudtsbekæmpelse ca. 6 gange i
vækstsæsonen.
Tømning af affaldskurve og ren-
holdelse af arealer efter behov ca.
1 gang ugentligt i vækstsæsonen.
1.544.000 kr.
Pleje og vedligeholdelse af
beplantning på veje, f.eks. græs
i bynære rabatter samt bede og
beplantning på vejarealer
Pleje af bede efter behov.
Græsslåning ca. hver 14. dag.
Beskæring af beplantning efter
behov. Typisk som vinterarbejde.
2.158.000 kr.
Vedligeholdelse af vejrabatter,
herunder vedligeholdelse af
vejafvanding
Kanttilfyldning 1 gang årligt.
Kantfræsning efter behov.
Vedligeholdelse af vejafvanding,
spuling af underføringer, når der
opstår afvandingsproblemer.
1.414.000 kr.
Vedligeholdelse af skilte og
vejudstyr
Udskiftning og opretning efter
behov.
512.000 kr.
8 Norddjurs Kommune:
Muligheder for ind-/udlicitering indenfor vej- og parkområdet
www.niras.dk
Opgaver Serviceniveau
og evt. bemærkninger
Forbrug 2012
excl. moms
Vedligeholdelse af vejafmærk-
ning
Genmarkering – i form af mindre
”håndarbejder” som f.eks. etable-
ring/reparation af hajtænder. Stør-
re genmarkeringsopgaver i forbin-
delse med slidlagsarbejder kon-
kurrenceudsættes. Det anførte
beløb omfatter kun forbrug til
genmarkring udført af Teknik og
Drift.
87.800 kr.
Vedligeholdelse af busskure og
skilte
Reparation, udskiftning, afvask-
ning mm. efter behov.
73.000 kr.
Vedligeholdelse af mindes-
mærker og vandkunst
Vandkunst klargøres og åbnes
forår samt lukkes efterår. Jævnligt
tilsyn og rensning løbende i sæso-
nen.
73.500 kr.
Vedligeholdelse af strandarea-
ler
Strandrensning efter behov.
Renholdelse 1 gang ugentligt.
Opgaven omfatter hovedsageligt
bortkørsel af tang og reparation af
affaldsstativer efter behov. Pleje af
beplantning i mindre omfang.
637.000 kr.
Renholdelse af veje, stier og
pladser (færdselsarealer) i form
af fejning og affaldsopsamling
Kantstensfejning 1 gang forår. På
få udvalgte veje også fejning ef-
terår.
Fejning, affaldsopsamling samt
tømning af affaldskurve intensivt i
Grenaa bymidte. Øvrige områder
ca. 1 gang ugentligt.
Ukrudtsbekæmpelse efter behov,
2 – 6 gange årligt.
1.351.000 kr.
Trafiktællinger Opsætning og nedtagning af tæl-
leudstyr.
28.000 kr.
Færdselskampagner Opsætning og nedtagning af kam-
pagneskilte.
23.500 kr.
Styring af vintertjeneste (vinter-
vagt)
Udkald, administration af salt,
vedligeholdelse af udstyr.
500.000 kr.
Indkøb af grus og salt til vinter-
tjenesten
900.000 kr.
9 Norddjurs Kommune:
Muligheder for ind-/udlicitering indenfor vej- og parkområdet
www.niras.dk
Opgaver Serviceniveau
og evt. bemærkninger
Forbrug 2012
excl. moms
Vedligeholdelse af vintermate-
riel – kommunens plove, spre-
dere mm. samt egne traktorer,
lastbil mm.
1.000.000 kr.
Udførelse af vinterruter i eget
regi
Udførelse af enkelt kørebaneruter
samt sti- og fortovsruter.
3.338.700 kr.
Udførelse af vintertjeneste ved
eksterne entreprenører
Hovedparten af kørebaneruter
udføres af eksterne entreprenører
3.189.500 kr.
Mindre vejreguleringer Budgettet rækker typisk til regule-
ring af én vejudmunding. Regule-
ring i fbm. modulvogntog.
111.000 kr.
Brovedligeholdelse, incl. tilsyn
med Ørbæk
Maling af rækværker og mindre
reparationer.
76.500 kr.
Ekstraordinær drift på idrætsan-
læg og sportspladser
Omlægninger, udtyndinger af
beplantning mm.
44.600 kr.
Rengøring af offentlige toiletter Opgaven omfatter rengøring af
offentlige toiletter i byerne og på
standene. Opgaven har været
konkurrenceudsat og udføres af
eksterne entreprenør. Kontraktpe-
rioden er 1. februar 2011 til 31.
januar 2015.
490.000 kr.
Drift og vedligeholdelse af vej-
belysning – excl. strømforbrug
Drift og vedligeholdelse af vejbe-
lysningen. Opgaven har været
konkurrenceudsat og udføres af
ekstern entreprenør. Kontraktperi-
oden er 1. oktober 2011 til 30.
september 2015.
830.000 kr.
I alt 38.559.700 kr.
Serviceniveau samt forbrug til drift- og vedligeholdelse af veje, stier, grønne om-
råder og idrætsanlæg synes lavt i forhold til andre kommuner, som NIRAS har
erfaring fra.
Der foretages ingen systematisk tømning af rendestensbrønde, og der foretages
f.eks. kun fejning langs kantsten én gang årligt.
Udgifter til græsslåning af vejrabatter er lavt.
I betragtning af det lave serviceniveau og de forholdsvis små budgetter, er det
bemærkelsesværdigt, at der bruges knapt 100.000 kr. til græsslåning af bygge-
modninger. Disse udgifter afholdes almindeligvis via grundsalgskontoen.
10 Norddjurs Kommune:
Muligheder for ind-/udlicitering indenfor vej- og parkområdet
www.niras.dk
Det er ligeledes bemærkelsesværdigt, at driftsbudgettet er meget beskedent til
større asfaltarbejder, og at der ikke – hverken gennem drifts- eller anlægsbudget
- investeres i fortovsfornyelser. Konsekvensen af dette vil være, at fortovs- og
asfaltbelægningerne langsomt nedbrydes.
I betragtning af, at service- og udgiftsniveau er lavt, vurderes det ikke attraktivt at
udbyde enkeltstående opgaver inden for vejdrift. Det anbefales således at kon-
kurrenceudsætte enten hele Teknik og Drifts opgaveportefølje eller dele heraf i
form af pleje af grønne områder eller pleje af idrætsanlæg.
Såfremt udgiftsniveauet til fornyelse af fortovs- og asfaltbelægninger hæves,
anbefales det, at disse opgaver udbydes til ekstern entreprenør.
I skemaet nedenfor fremgår NIRAS’ gennemsnitlige erfaringspriser for asfaltved-
ligeholdelse, indeholdende løbende vedligeholdelse som lapning af huller samt
udførelse af større reparationer og slidlag. Priserne er hovedsageligt erfarings-
priser fra funktionsudbud.
Område Erfaringspris
pr. år
Asfalt veje på landet 14.000 kr. pr. km
Asfaltveje i by 22.000 kr. pr. km
NIRAS erfaringspriser for fortovsbelægninger vedligeholdt til en middel standard
anslås til ca. 15.000 kr. pr. km. Udgiften indeholder løbende vedligeholdelse i
form af udskiftning af knækkede fliser samt fornyelse af det enkelte fortov hvert
100. år.
2.3 Opgaver, der i dag er konkurrenceudsat og evt. kunne indliciteres
Som det ses af ovenstående har græsslåning af vejrabatter, rengøring af offent-
lige toiletter, hovedparten af vintertjenesten samt vedligeholdelse af vejbelysnin-
gen i Norddjurs Kommune været konkurrenceudsat og udføres således i dag af
eksterne entreprenører. I det omfang hele driftsbudgettet til asfaltvedligeholdelse
ikke bruges på lapning af huller, udbydes slidlagsarbejde og større asfaltrepara-
tioner ligeledes til eksterne entreprenører.
Teknik og Drift råder ikke over kompetencer og materiel til udførelse af større
asfaltarbejder samt vedligeholdelse af vejbelysning. Ligeledes har Teknik og Drift
ikke materiel i form af rendegravere eller lastbiler til udførelse af al vintertjeneste.
Med afsæt i disse argumenter anbefales det derfor, at disse arbejder forbliver
konkurrenceudsat, og at Teknik og Drift ikke afgiver kontrolbud ved genudbud af
opgaverne.
11 Norddjurs Kommune:
Muligheder for ind-/udlicitering indenfor vej- og parkområdet
www.niras.dk
I forbindelse med konkurrenceudsættelse af rengøringen af de offentlige toiletter
afviklede Teknik og Drift rengøringsteamet. Det anbefales, at rengøringen af
toiletter genudbydes, og det i den forbindelse overvejes, hvorvidt Teknik og Drift
skal afgive kontrolbud.
Halvdelen af græsslåningen af vejrabatter er konkurrenceudsat og udføres af
ekstern entreprenør. Det anbefales, at opgaven forbliver konkurrenceudsat og at
lade Teknik og Drift afgive kontrolbud, således at opgaven kan forblive i kommu-
nalt regi, hvis det viser sig, at de eksterne priser er for høje. Ved sidste udbud
afgav den vindende entreprenør en meget lav pris, mens de resterende bud lå
væsentligt højere.
2.4 Vareindkøb
De vareindkøb, der har et vist volumen, som f.eks. salt samt fliser og brøndgods,
er konkurrenceudsat. Konkurrenceudsættelse sker enten sammen med andre
kommuner eller via Norddjurs Kommunes indkøbskontor.
2.5 Organisation og bemanding
Teknik og Drift har ca. 40 årsværk ansat til udførelse af drifts- og vedligeholdel-
sesopgaverne, heraf aflønnes 2 årsværk gennem aktiveringsordninger. Teknik
og Drift varetager ligeledes mentorfunktion i forhold til 4 personer anvist af job-
centeret, og Teknik og Drift varetager straks-aktivering af 1-20 personer årligt.
Teknik og Drift er organiseret, som det fremgår af figuren nedenfor med en Tek-
nik og Driftschef, der varetager den overordnede ledelse af afdelingen. Til drifts-
lederen er knyttet en værkstedfunktion med 2 årsværk samt en stabsfunktion
med 2 personer.
Den daglige udførelse af vej- og parkdriften ledes af to driftsledere - en formand
for den grønne pleje samt en formand til varetagelse af vejområdet. Driftslederne
har i alt til sammen 7 holdledere under sig. Holdlederne har hvert et opgavefelt,
f.eks. græsslåning, skilte eller lign, som de har ansvar for. Der findes ingen faste
teams under holdlederne, men der dannes et basisteam under hver holdleder alt
efter sæsonen og de opgaver, der skal udføres i relation hertil. I vækstsæsonen,
når græsset gror og skal slås ofte, vil basisteamet under holdlederne, der har
ansvar for græsslåningen, således udgøres af flere folk end f.eks. i efteråret.
Medarbejderne er således vant til at udføre multifaglige opgaver og har således
forståelsen og kendskabet til flere faglige discipliner. Dette giver sammen med
organiseringen den fleksibilitet, der er nødvendig for at optimere driften i en
kommunal driftsorganisation.
12 Norddjurs Kommune:
Muligheder for ind-/udlicitering indenfor vej- og parkområdet
www.niras.dk
I vinterperioden har Teknik og Drift udfordringer med at beskæftige hele arbejds-
styrken, hvorfor der typisk hjemsendes ca. 12 personer hver vinter. Med disse
hjemsendelser afspejler antallet af medarbejdere – også i vinterperioden - ar-
bejdsmængden. Organisationen vurderes således hele året at være trimmet til
de opgaver, der skal udføres.
2.5.1 Personer i fleksjob, lærlinge mm.
Teknik og Drift varetager en social forpligtigelse ved aktivering af personer i
fleksjobs (3 personer), personer anvist af jobcenteret (4 personer) samt personer
i straks-aktivering (1-20 personer årligt). Ligeledes har Teknik og Drift 2 gartner-
lærlinge (svarende til 1 årsværk) ansat.
De 4 personer anvist af jobcenteret er tilknyttet en fast mentor. Opgaverne, der
udføres er typisk fejeopgaver og opsamling af affald samt øvrige ad hoc opgaver
som f.eks. reparation eller opsætning af skilte.
13 Norddjurs Kommune:
Muligheder for ind-/udlicitering indenfor vej- og parkområdet
www.niras.dk
På materielgården i Grenaa beskæftiger 1 person sig med de straks-aktiverede.
Opgaven består typisk i at få personerne til at møde på arbejde. En af hovedak-
tiviteterne er træ-flækning.
Det vurderes at varetagelsen af en mentorrollerne modsvarer ca. 0,5 årsværk.
2.6 Materiel og materielgårde
Teknik og Drift er fysisk placeret på tre materielgårde. Èn placeret i Allingåbro,
én i Glesborg samt én på Kalorievej i Grenaa. De fleste aktiviteter foregår fra
materielgården i Grenaa, idet der her findes velfærdsfaciliteter samt værksted.
Materielgården i Allingåbro og Glesborg benyttes hovedsageligt til opbevaring af
salt samt vintermateriel, og må betragtes som stillepladser.
Stillepladsen i Glesborg ligger geografiks bedst i forhold til at betjene Norddjurs
Kommune, men at benytte Glesborg som den primære materielgård vil betyde,
at der skal investeres i værkstedfunktion og velfærdsfaciliteter.
Maskinparken er tilpasset, således at der rådes over netop de maskiner, der
benyttes til Teknik og Drift opgaveporteføjle. Teknik og Drift råder – udover en
fejemaskine til kantstensfejning - ikke over specialmaskiner, som kun benyttes til
særlige opgaver. Fejemaskinen til kantstensfejning udnyttes fuldt ud, idet maski-
nen udfører opgaver for eksterne kunder, når den ikke benyttes i Norddjurs.
Teknik og Drift har i dag eget værksted på materielgården i Grenaa, hvor der er
ansat 2 mekanikere på fuld tid. Værkstedet udfører service på en stor del af de
maskiner, der er tilknyttet Teknik og Drift, og har en vigtig funktion i forhold til
vedligeholdelse af udstyret til vintervedligeholdelse. Værkstedsfunktionen sikrer,
at der er den nødvendige kompetence til at foretage en faglig vurdering af repa-
rationsbehovene. En optimeret brug af maskinerne nødvendiggør, at der er en
faglig kompetent og fleksibel værkstedsfunktion, som kan foretage den nødven-
dige service og reparation af maskinerne.
Der vurderes ikke at være noget besparelsespotentiale ved udlicitering af værk-
stedsfunktionen. En opretholdelse af værkstedsfunktionen vurderes ligeledes
nødvendig, dels af hensyn til en optimeret og fleksibel brug af maskinerne dels af
hensyn til servicering af vintermateriellet.
2.7 Benchmarking
Der vil kunne foretages en benchmarking af Teknik og Drifts priser med mar-
kedspriser. Dette forudsætter dog, at Teknik og Drift har registret timeforbrug på
de opgaver, der skal benchmarkes, og at mængder og plejeniveau er kendt.
14 Norddjurs Kommune:
Muligheder for ind-/udlicitering indenfor vej- og parkområdet
www.niras.dk
Idet Teknik og Drift ophørte udbygningen af timeregistreringen i forbindelse med
”indliciteringen” i 2010 er det kun muligt ud fra foreliggende data at benchmarke
på følgende udvalgte områder:
Græsslåning på idrætspladser
Vedligeholdelse af udvalgte grusveje
Vedligeholdelse af grønt område i Grenaa
Timeprisen for mandskab er 255 kr. I denne pris er ikke indregnet udgifter til
bygninger, ledelse mm. Timeprisen er derfor ikke direkte sammenlignelig med
private markedspriser. Prisen vurderes umiddelbart rimelig.
Timeprisen for maskiner er incl. alle udgifter, herunder blandt andet værksted,
mekanikerløn, afskrivninger mm.
2.7.1 Græsslåning på idrætspladser
Til benchmarking er udvalgt to idrætsanlæg, henholdsvis idrætsanlægget i Nøra-
ger og Allingåbro.
Der beregnes en enhedspris for græsslåning på under 2 kr. m2 pr. år. Denne pris
er baseret på timeprisen som angivet ovenfor.
NIRAS’s erfaringspris på græsslåning (indhentet ved udbud) ligger tilsvarende i
størrelsesordenen 2-3 kr. pr. m2 pr. år.
Med baggrund i disse to udvalgte idrætsanlæg, tyder det således på, at Teknik
og Drift er konkurrencedygtig forså vidt angår græsslåning på idrætsanlæg.
2.7.2 Vedligeholdelse af udvalgte grusveje
Til benchmarking benyttes udvalgte grusveje og –pladser i distrikt Grenaa. Der
er udvalgt 6 km grusveje og 10.250 m2 gruspladser.
Teknik og Drift udfører vedligeholdelse af disse udvalgte grusveje til ca. 5.000 kr.
pr. km pr. år. I enhedsprisen er indeholdt grusmaterialer, og til grund for enheds-
prisen er timeprisen angivet ovenfor.
NIRAS’s erfaringspris, som er indhentet ved udbud og som vurderes at være
sammenlignelig ligger på ca. 6.000 kr. pr. km pr. år.
2.7.3 Vedligeholdelse af grønt område i Grenaa
Det gamle anlæg ved sygehuset i Grenaa er udvalgt til benchmarking af Teknik
og Drifts udførelse af diverse parkdriftsopgaver. Det drejer sighovedsageligt om
græsslåning, lugning og renholdelse. Teknik og Drift udrører disse plejeopgaver
til ca. 29.000 kr. årligt. Grundlaget for denne pris er timeprisen ovenfor.
15 Norddjurs Kommune:
Muligheder for ind-/udlicitering indenfor vej- og parkområdet
www.niras.dk
NIRAS vurderer, at denne pris er fornuftig sammenlignet med lignende erfa-
ringspriser fra udbud.
2.8 Sammenfatning
På baggrund af de foreliggende oplysninger om budget/forbrug til opgavevareta-
gelsen inden for vej- og parkområdet, synes service- og udgiftsniveauet i Nord-
djurs Kommune at ligge lavt i forhold til andre kommuner, som NIRAS har erfa-
ring fra.
Der foretages ingen systematisk tømning af rendestensbrønde, og der foretages
f.eks. kun fejning langs kantsten én gang årligt. Udgifter til græsslåning af vejra-
batter er lavt.
I betragtning af, at service- og udgiftsniveau er lavt, vurderes det ikke attraktivt at
udbyde enkeltstående opgaver inden for vejdrift. Såfremt udgiftsniveauet til for-
nyelse af fortovs- og asfaltbelægninger hæves, anbefales det, at disse opgaver
udbydes til ekstern entreprenør.
Det vurderes – på det grundlag, der har været til stede – at udførerafdelingen i
Norddjurs Kommune ved sammenligning med øvrige kommuner er en veldrevet
og fleksibel organisation, som har skabt de bedste vilkår for en optimal udnyttel-
se af de tilgængelige ressourcer. Ressourcerne udnyttes optimalt over året, hvil-
ket blandt andet kommer til udtryk ved, at der vinterhjemsendes godt ¼-del af
medarbejderne. Antallet af medarbejdere afspejler således arbejdsmængden
over året.
Teknik og Drift varetager sociale forpligtigelser i form af beskæftigelse af gartner-
lærlinge, fleksjobbere samt personer anvist af jobcenteret og personer i straks-
aktivering.
På de udvalgte opgaver, græsslåning på to idrætsanlæg, vedligeholdelse af
udvalgte grusveje samt pleje af ét grønt område i Grenaa, er der indikation på, at
Teknik og Drift udfører til konkurrencedygtige priser.
Det er vigtigt at holde sig for øje, at den benchmarking, der er foretaget kun er
enkelte stikprøver inden for udvalgte, meget afgrænsede områder. Sammenlig-
ningen med private markedspriser kan således ikke bruges til at drage en kon-
klusion på, hvorvidt Norddjurs Kommune er konkurrencedygtig eller ej, og om
der således er potentiale for at konkurrenceudsætte Teknik og Drifts opgaver.
Set i dette lys, anbefales det, at igangsætte et grundlag med tilhørende prissæt-
ning, hvor Teknik og Drifts konkurrencedygtighed kan vurderes nærmere. Udfal-
det af denne vurdering bør derefter danne grundlag for, hvorvidt Teknik og Drifts
opgaveportefølje bør konkurrenceudsættes.
16 Norddjurs Kommune:
Muligheder for ind-/udlicitering indenfor vej- og parkområdet
www.niras.dk
Grundlaget skal indeholde følgende:
registreringer af arealer/elementer
kvalitetsbeskrivelser for opgaver med en fast standardpleje
prissætning med enhedspriser for Teknik og Drifts opgaveportefølje
Ovenstående - ekskl. Prissætning – vil være en del af det materiale, der skal
tilvejebringes, såfremt Teknik og Drifts opgaveportefølje – eller dele heraf – skal
konkurrenceudsættes.
17 Norddjurs Kommune:
Muligheder for ind-/udlicitering indenfor vej- og parkområdet
www.niras.dk
3 KONKURRENCEUDSÆTTELSE
I udgangspunktet vurderes Teknik og Drifts opgaver som udbudsegnede med
undtagelse af vintervagtfunktionen, som traditionelt ikke udbydes til ekstern en-
treprenør. Der kan være opgaver, som opsætning/nedtagning af trafiktællings-
materiel, opsætning/nedtagning af kampagnemateriale, samt enkelte andre ad
hoc opgaver, som med fordel kan forblive i en serviceenhed i kommunalt regi.
En analyse af udliciteringsgraden i vej- og parkdriftsopgaver fra 2012 foretaget af
Dansk Byggeri viser, at Norddjurs har en udliciteringsgrad på mellem 35,9 –
50%. Af danmarkskortet nedenfor se, udliciteringsgraden i de øvrige danske
kommuner.
Kilde: Dansk Byggeri, juni 2012.
Udfaldet af en konkurrenceudsættelse vil altid være svær at forudsige. Udbuds-
rådet gennemførte i juni 2012 en undersøgelse af vejserviceopgaver via traditio-
nelle udbud. Konklusionerne ses nedenfor.
At fem ud af ni undersøgte kommuner oplever en økonomisk gevinst ved at skabe kon-
kurrence om vejserviceopgaver. De økonomiske besparelser er på mellem 3% og 28%
af nettoomkostningerne. To kommuner oplever en fordyrelse på henholdsvis 17% og
20% af nettoomkostningerne.
Generelt er kvaliteten i opgaveløsningen fastholdt uden nogen tendens til forbedringer
eller forværringer af kvaliteten, fordi kommunerne har anvendt de samme kvalitets- og
18 Norddjurs Kommune:
Muligheder for ind-/udlicitering indenfor vej- og parkområdet
www.niras.dk
servicestandarder før og efter udbuddet. Der er dog opnået en bedre styring af og over-
blik over området, efter der blev skabt konkurrence om opgaverne. Det har gjort det
lettere for kommunerne at prioritere opgaver og skabe gennemsigtlighed i udgifterne på
området.
I syv ud af ni cases er der sket virksomhedsoverdragelse af medarbejdere, hvilket har
medført ændrede medarbejderforhold. Medarbejdertilfredsheden falder i hovedparten af
casene i forbindelse med udbuddet, men tilfredsheden oprettes typisk undervejs i drifts-
fasen.
Der er begrænsede effekter i forhold til udvikling og videndeling i opgaveløsningen. Inno-
vation i opgaveløsningen ses særligt i forbindelse med førstegangsudbud.
Kilde: Effekterne af konkurrence på det kommunale vejområde, Udbudsrådet, 2012.
Erfaringer fra udbud NIRAS har gennemført indikerer ligeledes, at der ved en
konkurrenceudsættelse vil være en økonomisk gevinst. Som eksempel kan
nævnes, at der ved førstegangsudbud af hele entreprenørgårde har været øko-
nomiske besparelser på 10-18%.
Erfaringerne ved disse udbud viser, at der i de tilfælde, hvor entreprenørgårdens
kontrolbud har været billigst, har kontrolbuddet ligget lavere end det hidtidige
udgiftsniveau. Kontrolbuddet – med udgangspunkt i erfaringer fra konkurrence-
udsættelse af hele entreprenørgårde - ses ofte at være ca. 10% under hidtidige
pris. Forklaringen her på ligger i, at der ved udarbejdelse af kontrolbud ved en
konkurrenceudsættelse, foretages en nøje gennemgang og vurdering af alle
opgaver, ressourcer og organisering med henblik på at kunne være konkurren-
cedygtig.
Med afsæt generelle erfaringer vil der således ofte være en økonomisk gevinst
ved at konkurrenceudsætte vej- og parkdriftsopgaverne.
Der er forskellige faktorer, der er afgørende for udfaldet af en konkurrenceud-
sættelse af Teknik og Drifts opgaveportefølje. De mest betydningsfulde faktorer
er:
den udbudte opgaves karakter
det aktuelle marked, herunder priser samt udvalg af entreprenører, der
har kvalifikationer og kapacitet til at byde på opgaven
kontraktperiodens længde
effektiviteten i Teknik og Drifts udførelse af opgaverne
Nedenfor er redegjort for de enkelte faktorer.
19 Norddjurs Kommune:
Muligheder for ind-/udlicitering indenfor vej- og parkområdet
www.niras.dk
Den udbudte opgaves karakter
Opgaven skal have en sammensætning, som enten er meget fagspecifik eller
som indeholder flere opgavetyper, som over året komplementerer hinanden,
således at entreprenøren kan opretholde en beskæftigelse af medarbejdere og
materiel hele året og opnå mulighed for stordrift.
Den udbudte opgave skal være veldefineret uden for store risikomomenter. Dette
er bestemmende for, om opgaven er attraktiv at byde på.
Opgavens karakter skal ligeledes ses i sammenhæng med de opgaver, der
eventuelt forbliver i udførerenhedens regi, idet disse opgaver gerne skulle være
grundlag for en effektiv drift for Teknik og Drift.
Med det lave udgifts- og serviceniveau, der er i Norddjurs Kommune, anbefales
det at udbyde vejdriftsopgaverne samlet og sammen med de grønne plejeopga-
ver. Det vil sige, at konkurrenceudsætte hele Teknik og Drifts opgaveportefølje.
Alternativt konkurrenceudsætte de grønne plejeopgaver eller pleje af idrætsan-
læggene, således at der resterer en rentabel opgaveportefølje til Teknik og Drift.
Det aktuelle marked
Den aktuelle markedssituation – herunder hvorvidt entreprenørerne har ledig
kapacitet til afgivelse af bud og udførelse af driftsopgaverne – har naturligvis
betydning for udfaldet af en konkurrenceudsættelse.
Ligeledes vil udvalget af de potentielle entreprenører, der har kvalifikationer til at
byde på den givne opgave, være af betydning for en konkurrenceudsættelse.
Ser man på vej- og parkdrift som helhed, er der forholdsvis få private virksomhe-
der, som kan klare hele opgavespektret selv, fra asfaltreparationer over græs-
slåning til pleje af blomsterbede. Af sådanne kan eksempelvis nævnes entrepre-
nør Kaj Bech, Holstebro, som nu i 2. kontraktperiode varetager drift og vedlige-
holdelse af veje og grønne områder i det tidligere Holstebro Kommune. Arkil
(varetager drift og vedligeholdelse for Vejdirektoratet) og Hededanmark (vareta-
ger drift og vedligeholdelse i Favrskov, Frederikssund og Svendborg Kommune)
og har også kontrakter, der omfatter vejdrift og grøn drift.
Hvis der ses på vejdrift og parkdrift hver for sig, vil der være et større antal aktø-
rer på markedet. Flere anlægsgartnerfirmaer har taget drift af kommunale grøn-
ne områder op, eksempelvis Nygaard, Torben Jensen og VM Anlæg. Tilsvaren-
de vil der være flere aktører inden for vejdrift, eksempelvis NCC, Arkil og LMK.
Markedet afspejler, at de fleste udbud inden for vej- og parkdrift er fagligt af-
grænsede, eksempelvis mellem park og vej, men ofte yderligere fagopdelt, såle-
des at asfaltvedligeholdelse, pasning af vejrabatter, fortovsrenoveringer, grøn
drift mv. udbydes i særskilte entrepriser blandt entreprenører, som selv har kom-
petence på området.
20 Norddjurs Kommune:
Muligheder for ind-/udlicitering indenfor vej- og parkområdet
www.niras.dk
Vi har dog de sidste år set, at hele kommuners vej- og parkdrifts opgaver konkur-
renceudsat. Dette gælder blandt andet Favrskov Kommune, Svendborg Kom-
mune, Viborg Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Sorø Kommune samt
Frederikssund Kommune.
Det vurderes, at der vil kunne opnås en fornuftig konkurrence ved enten at kon-
kurrenceudsætte hele Teknik og Drifts opgaveportefølje eller ved at konkurren-
ceudsætte enten de grønne plejeopgaver eller pleje af idrætsanlæggene.
Kontraktperiodens længde
Jo længere en kontraktperiode er, jo bedre vil en entreprenør kunne optimere sin
drift og afskrivninger af f.eks. materiel, og derved skabe optimale priser ved et
udbud.
Udbudsreglerne og praksis ved udbud fastsætter dog begrænsninger i kontrakt-
periodens længde, hvorfor det er vigtig at skele hertil, når kontraktperioden skal
fastsættes for et givent udbud.
Kontraktperioden for vej- og parkdriftsopgaver vil typisk ligge på ca. 4 år samt
eventuelt 1-2 optionsår. Ved konkurrenceudsættelse af hele kommunale entre-
prenørgårde kan kontraktperioden være op til 6 år samt eventuelt 1-2 optionsår.
Effektiviteten i Teknik og Drifts udførelse af opgaverne
Udgangspunktet for, hvor effektivt driftsopgaverne er udført, har naturligvis be-
tydning for udfaldet af en konkurrenceudsættelse.
Selv om der med den benchmarking, der er foretaget på udvalgte opgaver i for-
bindelse med denne opgave, er indikationer på, at Teknik og Drift er konkurren-
cedygtig, kan det ikke konkluderes hvorvidt Teknik og Drift generelt udfører op-
gaverne konkurrencedygtigt.
Erfaringer viser, at entreprenørgårde (kontrolbud) ved konkurrenceudsættelse
giver en effektiviseringsgevinst. NIRAS’ erfaringer viser en økonomisk gevinst på
op til 10% af budgettet.
21 Norddjurs Kommune:
Muligheder for ind-/udlicitering indenfor vej- og parkområdet
www.niras.dk
4 MODELLER FOR UDLICITERING
Skal Teknik og Drifts opgaveportefølje – eller dele heraf konkurrenceudsættes -
anbefales det, at det sker efter følgende modeller:
1. Hele Teknik og Drifts opgaveportefølje konkurrenceudsættes
2. Drift og vedligeholdelse af grønne områder eller idrætsanlæg konkurren-
ceudsættes
Modellerne er valgt ud fra en vurdering af, at der vil kunne opnås de mest kon-
kurrencemæssige priser samt at det samtidigt sikres, at Teknik og Drift har op-
gaver, som sikrer et fornuftigt årshjul. Ligeledes at, det ikke vurderes hensigts-
mæssigt at udbyde vejdriftsopgaverne i mindre opgaver, da service- og udgifts-
niveau synes lavt.
Det er således vigtigt – såfremt hele opgaveporteføljen ikke konkurrenceudsæt-
tes – at der også efter et udbud er grundlag for en effektiv drift af udførerenhe-
den. Dette blandt andet ved, at de opgaver der skal udføres har et passende
flow henover året, således at der er mulighed for en høj udnyttelsesgrad af res-
sourcer. Ligeledes at de tilbageværende opgaver har et volumen, der sikrer at
mandskabets kompetencer opretholdes ved udførelsen af opgaverne, således at
der ikke skal opbygges kompetencer/rutine hver gang, opgaven skal udføres.
Opgaverne og sammensætningen af disse skal ligeledes være afstemt med det
materiel, der er rentabelt og til rådighed for Teknik og Drift.
Der kan være andre faktorer end pris, der er afgørende for, om man vælger at
konkurrenceudsætte en opgave. Dette er ofte følgende faktorer:
Kvaliteten i udførelsen, det vil sige muligheden for at sikre høj faglig
kvalitet i udførelsen af opgaverne
Fleksibilitet ved ad hoc opgaver
Styring og samarbejde
Varetagelse af sociale forpligtigelser
Optimering og mulighed for fremtidig tilpasning af serviceniveau
Udvikling
Fremtidssikring
I skemaet nedenfor er faktorerne kommenteret i forhold til de to modeller samt
det scenarie, at Teknik og Drift bibeholder opgaver i eget regi.
22 Norddjurs Kommune:
Muligheder for ind-/udlicitering indenfor vej- og parkområdet
www.niras.dk
Model 1
Hele Teknik og Drifts
opgaveportefølje kon-
kurrenceudsættes
Model 2
Konkurrenceudsættel-
se af grønne områder
eller idrætsanlæg
Model 3
Teknik og Drifts opga-
veportefølje bibehol-
des i eget regi
Kvalitet i
udførelsen
Der findes kompetente entre-
prenører, men erfaringen
viser, at der vanskeligt kan
opnås højt niveau på alle
områder.
Der findes kompetente
entreprenører til udførelsen
af alle delopgaverne i ud-
buddet.
Kvaliteten i opgaveudførel-
sen i dag er ikke vurderet.
Med tilvejebringelse af
registreringer og kvalitets-
beskrivelser vil der kunne
naturligt kunne arbejdes
med kvaliteten i opgaveud-
førelsen.
Fleksibilitet
ved ad hoc
opgaver
Mindre fleksibilitet i løsning af
opgaver, der opstår og skal
løses nu og her. Der kan
stilles krav til udvalgte akut-
opgaver. Nogle kommuner
vælger at bibeholde en en-
hed, der vil kunne behandle
et lille udvalg af disse ad hoc
opgaver.
Mindre fleksibilitet i løsning
af opgaver, der opstår og
skal løses nu og her.
Der kan stilles krav til ud-
valgte akutopgaver.
Stor fleksibilitet.
Styring og
samarbejde
Der findes gode eksempler
på det gode, tillidsfulde sam-
arbejde, men grundlæggende
vil forvaltning og entreprenør
have forskellig målsætning.
Forvaltningen vil have mest
muligt for pengene og entre-
prenøren vil have størst mulig
fortjeneste.
Entreprisestyring og samar-
bejde med én entreprenør.
Der findes gode eksempler
på det gode, tillidsfulde
samarbejde, men grund-
læggende vil forvaltning og
entreprenør have forskellig
målsætning. Forvaltningen
vil have mest muligt for
pengene og entreprenøren
vil have størst mulig fortje-
neste. Entreprisestyring og
samarbejde med én entre-
prenør foruden styring og
ledelse af egne medarbej-
dere i Teknik og Drift.
Styring og ledelse af egne
medarbejdere i Teknik og
Drift.
Sociale
forpligtigel-
ser
Der kan stilles krav til sociale
forpligtigelser i et udbud.
Kravene skal stå mål med
opgavens karakter. Kravene
vil dog være fastlåste i kon-
traktperioden.
Der kan ikke stilles krav til
ekstern entreprenør om
ansættelse af personer i
seniorjobs.
Der kan stilles krav til socia-
le klausuler, dog ikke i så
stor udstrækning, som hvis
hele opgaveporteføljen
konkurrenceudsættes.
Teknik og Drift kan fortsat
varetage en social forpligti-
gelse gennem den opgave-
portefølje, som ikke konkur-
renceudsættes. Der kan
ikke stilles krav til ekstern
entreprenør om ansættelse
af personer i seniorjobs.
Der kan stilles krav til socia-
le forpligtigelser, som vil
kunne ændres efter behov.
Norddjurs aftager personer i
seniorjobs.
23 Norddjurs Kommune:
Muligheder for ind-/udlicitering indenfor vej- og parkområdet
www.niras.dk
Model 1
Hele Teknik og Drifts
opgaveportefølje kon-
kurrenceudsættes
Model 2
Konkurrenceudsættel-
se af grønne områder
eller idrætsanlæg
Model 3
Teknik og Drifts opga-
veportefølje bibehol-
des i eget regi
Optimering
og mulighed
for fremtidig
tilpasning af
serviceni-
veau
Entreprenører vil have fokus
på optimeringsmuligheder,
men vil normalt selv drage
fordel heraf.
Forvaltningens muligheder for
at identificere optimeringsmu-
ligheder begrænses, når man
ikke har detailoplysninger om
driftsforholdene.
Ændringer i serviceniveau
begrænses.
Entreprenører vil have
fokus på optimeringsmulig-
heder, men vil normalt selv
drage fordel heraf.
Forvaltningens muligheder
for at identificere optime-
ringsmuligheder begræn-
ses, når man ikke har detai-
loplysninger om driftsforhol-
dene.
Ændringer i serviceniveau
begrænses.
Med tilvejebringelse af
registreringer, kvalitetsbe-
skrivelser og prissætning,
vil der kunne arbejdes
målrettet med optimering af
driften.
Ændringer i serviceniveau
vil kunne foretages ube-
grænset.
Udvikling Løbende ændringer for at
tilgodese nye behov kan
aftales, men vil ikke være
underlagt konkurrence.
Faglig udvikling på området
kræver tæt samspil og erfa-
ringsudveksling mellem
parterne. Mulighederne herfor
begrænses ved at forvaltnin-
gen ikke har detailoplysninger
om driften. Mulighederne
afhænger, således meget af
entreprenørens vilje til sam-
arbejde og åbenhed om
udviklingspotentialer.
Løbende ændringer for at
tilgodese nye behov kan
aftales, men vil ikke være
underlagt konkurrence.
Faglig udvikling på området
kræver tæt samspil og
erfaringsudveksling mellem
parterne. Mulighederne
herfor begrænses ved at
forvaltningen ikke har detai-
loplysninger om driften.
Mulighederne afhænger,
således meget af entrepre-
nørens vilje til samarbejde
og åbenhed om udviklings-
potentialer.
Udviklingen inden for udfø-
rerenheden skal drives af
ledelse og medarbejdere.
Der vil kunne samarbejdes
med private entreprenører
på udvalgte områder med
henblik på udvikling og
erfaringsudveksling.
Fremtids-
sikring
Materiel og mandskab vil
overgå til en ekstern entre-
prenør, såfremt udbuddet
vindes af denne.
Det vil således være svært at
hjemtage opgaverne til egen
drift, hvis udbuddet vindes af
ekstern entreprenør.
Der vil således være tale om
genudbud ved kontraktperio-
dens udløb.
Materiel og mandskab vil
overgå til en ekstern entre-
prenør, såfremt udbuddet
vindes af denne.
I kraft af, at Teknik og Drift
bibeholder en opgaveporte-
følje, vil det være lettere at
hjemtage opgaven igen ved
udløb af kontraktperioden.
24 Norddjurs Kommune:
Muligheder for ind-/udlicitering indenfor vej- og parkområdet
www.niras.dk
Som det fremgår af skemaet ovenfor kan de udvalgte faktorer tilgodeses ved en
konkurrenceudsættelse, dog kan der ikke sættes krav om seniorjobs til en eks-
tern entreprenør.
Med hensyn til ad hoc opgaver, vil fleksibiliteten sandsynligvis blive mindre ved
at udlicitere.
Det bør fremhæves, at såfremt man vælger at konkurrenceudsætte enten alle
opgaver eller dele heraf, vil det være nødvendigt at afsætte ressourcer til entre-
prisestyring. Udlicitering betyder en øget styring af økonomi og opgaveudførelse,
og man bør i forbindelse med tilrettelæggelsen af et udbud nøje overveje, hvilke
ressourcer, der er nødvendige for sikre en fornuftig entreprisestyring.
Det er ligeledes vigtigt at nævne, at såfremt man beslutter at konkurrenceudsæt-
te hele Teknik og Drifts opgaveportefølje, vil mandskab og maskiner overgå til
den vindende entreprenør. Det kan derfor være meget svært at hjemtage opga-
veporteføljen igen.
25 Norddjurs Kommune:
Muligheder for ind-/udlicitering indenfor vej- og parkområdet
www.niras.dk
5 UDBUDSFORMER OG UDBUDSGRUNDLAG
Konkurrenceudsættelse af opgaver sker efter de gældende udbudsregler. I for-
hold til vej- og parkdriftsopgaver vil være EU-udbudsregler eller den danske til-
budslov.
Det anbefales, at udbuddene gennemføres som begrænset udbud med prækva-
lifikation, og at tildelingen sker efter økonomisk mest fordelagtige bud. Dette for
at sikre, at der ved udvælgelsen af entreprenør sker ikke blot sker efter pris, men
også efter kriterier som f.eks. kompetencer/referencer, økonomisk formåen,
samarbejde og organisering.
5.1 Udbudsgrundlag
Følgende grundlag skal være tilvejebragt for at konkurrenceudsætte de pågæl-
dende opgaver:
De omfattende arealer (elementer) skal registreres, og der skal udarbej-
des kortmateriale
Udarbejdelse af udbudsmateriale, indeholdende betingelser, kvalitetsbe-
skrivelse, tilbudsliste
Materiel skal prissættes, hvis der indgår overdragelse af materiel i ud-
buddet
Samarbejdsform skal aftales, herunder om en aftale skal være partner-
ingsbaseret
Oplysninger om medarbejdere, der skal virksomhedsoverdrages, hvis
der indgår virksomhedsoverdragelse i udbuddet
Organisering efter udbuddet skal være afklaret. Det skal påregnes, at
der skal afsættes øgede ressourcer til entreprisestyring, jf. skemaet ne-
denfor.
26 Norddjurs Kommune:
Muligheder for ind-/udlicitering indenfor vej- og parkområdet
www.niras.dk
Af skemaet nedenfor er ses anslåede udgifter til at tilvejebringe udbudsgrundla-
get for de forskellige modeller.
Anslåede omkostninger
ved tilvejebringelse af grundlag for udbud
Model 1
Hele opgaveporte-
følje udbydes
Model 2
Grønne områder
eller idrætsanlæg
udbydes
Model 3
Opgaver bibehol-
delse i eget regi
Registreringer
(Registreringer for
grønne områder er
stort set tilveje-
bragt)
ca. 500.000 kr.
til resterende regi-
streringer.
Registreringer er
stort set til veje-
bragt.
ca. 500.000 kr.
til resterende regi-
streringer.
Udbudsmateriale
og gennemførelse
af udbud
Ca. 700.000 kr. Ca. 400.000 kr. Ca. 300.000 kr.
Udgiften dækker
udgifter til kvali-
tetsbeskrivelser og
tilbudsliste.
Entreprisestyring
og opfølgning på
kontrakten pr. år
Ca. 500.000 kr.
Svarende til knapt
ét årsværk svaren-
de.
Ca. 250.000 kr.
Svarende til ca. ét
halvt årsværk.
Ingen.