DD MM

6 Junio

TRATAMIENTO

Predecible Impredecible

Normatividad No se pueda materializar el falloNo medir tecnicamente el alcancee impacto del fallo a materializar

Fallos inmaterializables

No se pueda materializar el fallo,porque no se haya medidotecnicamente el alcance e impacto del fallo a materializar, lo queconduce a que los fallos seaninmaterializables

Conceptos tecnicos por personalidoneo de alcaldia local- y Unidadde Malla Vial

ALTA 3 MODERADA 2 6 IMPORTANTEPlan de Mejora del Proceso - poranalisis de riesgo

Partes interesadasAgresión física a los servidorespúblicos de la alcaldía local.

Insuficiente personal policial quegarantice la seguridad en losoperativos, en la práctica depruebas y/o en la materializaciondel fallo

Imposibilidad y dificultad delimpulso procesal o dematerializacion de fallo

Agresión física a los servidorespúblicos de la alcaldía local porinsuficiente personal policial quegarantice la seguridad en losoperativos, o en la materializaciondel fallo lo que Imposibilita ydificulta el impulso procesal y/o lamaterializacion del fallo

Toma de medidas de seguridadque se consideren necesarias,para cada operativo de control opara cada materializacion de fallo

BAJA 1 MODERADA 2 2 TOLERABLE

Actores políticos y/oadministrativos

Desarrollo de los operativos sinaplicar procesos y procedimientoslegalmente establecidos

Desconocimiento normativo y demanuales de procesos yprocedimientos

No aplicación oportuna demedidas correctivas y/o noaplicación correcta de la norma

desarrollar el operativo sin aplicarprocesos y procedimientoslegalmente establecidos, pordesconocimiento normativo y demanuales de procesos yprocedimientos, lo que generaque no se apliquenoportunamente las medidascorrectivas y/o no aplicacióncorrecta de la norma

Reunion con entidades queacomañan operativo parasocializar normatividad yprocedimientos.

Revisión permanente de lasmodificaciones a losprocedimientos

BAJA 1 LEVE 1 1 ACEPTABLE

Actores políticos y/oadministrativos

Dificultades para la materializaciónde los fallos

Intervención de terceros en lamaterialización del fallo.

Pérdida de la eficacia del procesoadministrativo adelantado.

Dificultades para la materializaciónde los fallos debido a laintervención de terceros, lo queconduce a la pérdida de laeficacia del proceso administrativoadelantado.

En el prepuesto de la alcaldíalocal deja un rubro para laejecución de fallos especialmentede restitución de espacio público ydemoliciones

BAJA 1 LEVE 1 1 ACEPTABLE

Talento humano Decisiones erradas que vulnerenlos derechos de la ciudadanía.

Que se alleguen pruebasinadecuadas al proceso.

Procesos legales en contra de laEntidad.

Decisiones erradas que vulnerenlos derechos de la ciudadaníaporque se alleguen pruebasinadecuadas al proceso, lo queorigina procesos legales en contrade la Entidad

Notificaciones de acuerdo a lanorma

Evaluación probatoria

BAJA 1 LEVE 1 1 ACEPTABLE

Talento humano Perdida de los expedientes de lasactuaciones administrativas

Falta de control; corrupcion oinoportuna sistematizacion

Denegacion de justiciaoportunamente; procesos penalesy/o disciplinarias

Perdida de los expedientes de lasactuaciones administrativa, porfalta de control; corrupcion oinoportuna sistematizacion, lo queconduce a la denegacion dejusticia oportunamente; procesospenales y/o disciplinarias

Escaneo de actuaciones

Registro en el Aplicativo SI - ActuaMEDIA 2 CATASTRÓFICA 3 6 IMPORTANTE

Plan de Mejora del Proceso - poranalisis de riesgo

Partes interesadasSuplantacion de los funcionariosde la Alcaldía Local por parte departiculares

CorrupcionPérdida de credibilidad; descreditode la justicia;

Suplantacion de los funcionariosde la Alcaldía Local por parte departiculares por corrupcion, lo queconduce a la perdida decredibilidad y descredito de lajusticia

Control policivo y penal ALTA 3 CATASTRÓFICA 3 9 INACEPTABLEPlan de Mejora del Proceso - poranalisis de riesgo

Recursos físicos Dilacion, mora en las actuacionesInsufienciea de vehículos,elementos tecnicos y humanos

Pérdida de efectividad en elcontrol ejercido por la AlcaldíaLocal

Dilacion y/o mora en lasactuaciones, debido a lainsufienciea de vehículos,elementos tecnicos y humanos, loque conduce a la pérdida deefectividad en el control ejercidopor la Alcaldía Local

Programacion de vehículos MEDIA 2 MODERADA 2 4 MODERADOPlan de Mejora del Proceso - poranalisis de riesgo

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PLAN DE MEJORA ASOCIADOEVALUACIÓNPROBABILIDAD CONSECUENCIAS

OBJETIVO:

RIESGO

Ejercer inspección, vigilancia y control respecto al cumplimiento de las normas vigentes por parte de la ciudadanía, en materia de control policivo relacionado con establecimientos de comercio, espacio público, obras y urbanismo; comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana que afecten las condiciones de seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad pública, ornato pública y ecología; con transparencia, celeridad, economía, imparcialidad y eficiencia.

2012

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FACTOR /FUENTE DE RIESGO

EVENTOCONSECUENCIAS CONTROLES EXISTENTES

ANÁLISIS

ZONA DE RIESGO

x

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NOCAUSAS

EFICACIA DEL CONTROL

SI

Versión:

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO MATRIZ DE RIESGO

GESTIÓN NORMATIVA Y JURÍDICA

Alcalde Local de Puente ArandaAAAA

NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-P GE-I13

PROCESO:

LÍDER:

Fecha actualización matriz

Código: 1D-PGE-F1Versión: 5

Fecha de vigencia: 12 de marzo de 2012Página 1de 2

DD MM

6 JunioOBJETIVO: Ejercer inspección, vigilancia y control respecto al cumplimiento de las normas vigentes por parte de la ciudadanía, en materia de control policivo relacionado con establecimientos de comercio, espacio público, obras y urbanismo; comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana que afecten las condiciones de seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad pública, ornato pública y ecología; con transparencia, celeridad, economía, imparcialidad y eficiencia.

2012

Versión:

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO MATRIZ DE RIESGO

GESTIÓN NORMATIVA Y JURÍDICA

Alcalde Local de Puente ArandaAAAA

NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-P GE-I13

PROCESO:

LÍDER:

Fecha actualización matriz

Recursos tecnológicosFalla en el sistema de registro SIACTUA, por asignacion errada delas actuaciones.

Falta de control o mantenimientoen el Nivel Central.Sobresaturacion de informacionen el aplicativo.Constantes cambios en elaplicativo.

Perdida de informacion.Registro inadecuado o asignacionerrado de actuaciones.Procesos juridicos, disciplinarios,fiscales.

Falla en el sistema de registro SIACTUA, por asignacion errada delas actuaciones, por falta decontrol o mantenimiento en elNivel Central, sobresaturacion deinformacion en el aplicativo yconstantes cambios en elaplicativo generando perdida deinformacion, registro inadecuadoo asignacion errado deactuaciones y procesos juridicos,disciplinarios, fiscales.

Actas de reunon. MEDIA 2 MODERADA 2 4 MODERADOPlan de Mejora del Proceso - poranalisis de riesgo

Talento humano Deficiente o nula prestación delservicio por entorpecimiento de laactividad

La no previsión de las ausenciastemporales o absolutas delpersonal auxiliar administrativo oprofesional

Que no se evacuen las diligenciaspolicivas programadas o sedemoren o aplacen lasprogramadas en tiempo

Deficiente o nula prestación delservicio por entorpecimiento de laactividad, debido a la no previsiónde las ausencias temporales oabsolutas del personal auxiliaradministrativo o profesional, loque conduce a que no seevacuen las diligencias policivasprogramadas o se demoren oaplacen las programadas entiempo

Acuerdos al interior de los equipos para tomar turnos de vacaciones

MEDIA 2 CATASTRÓFICA 3 6 IMPORTANTEPlan de Mejora del Proceso - poranalisis de riesgo

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Pedro ÁlvarezFreddy BeltranTomás GuerraSandra Ortiz

Victor MartínezJoaquin Molina

Grupo Normativo y Jurídico Alcaldía Local de Puente Aranda

Lisbeth Aguirre CarranzaDirección de Planeación y Sistemas de Información

Adriana Sandoval.Coordinadora del Grupo Normativo y Jurídico Alcaldía Local de

Puente Aranda.

César Henry Moreno Torres.Alcalde Local de Puente Aranda.

APRUEBA:REVISA:ELABORA:

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Código: 1D-PGE-F1Versión: 5

Fecha de vigencia: 12 de marzo de 2012Página 2de 2