modelo de presentacion distritos

8/16/2019 Modelo de Presentacion Distritos

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ANÁLISIS DEL PIA Y PIMProvincia de San Román



Provincia de San Román

Principales Indicadores• Población (2015): 293,697 Hab.

• Extensión S!e"#icial: 2,277.63$%&.

• 'ensia 'e%o"*#ica: 105.71 Hab+$%&.

• asa e Pob"e-a (2009): 1.5/.

• asa e Pob"e-a Ext"e%a (2009): 11.5/.

• Ecación P"i%a"ia: 2/.

• asa e nal#abetis%o (2007): 5./

• asa e 'esnt"ición (20102011): 19/.

• a Potable (2012): 6.3/

• 'esae (2007): 1.2/.

• 4'H (2012): 0.970.

• Es!e"an-a e ia al ace": 6.31 os.

• 4n"eso 8a%ilia" Pe"c*!ita: S+. 660.10.

• ltit: 3,2 %.s.n.%.



INFORMACIÓN FINANCIERA YPRESUPUESTAL

El P"es!esto Pblico asina los #onos !blicos econ los obeti;os < !"io"iaes e asto, ete"%inaas eEst"at=ico e 'esa""ollo acional, en los !lanes est"atlas entiaes el Secto" Pblico < la is!onibilia e!"o"a%aa >as entiaes el Secto" Pblico sólo

eecta" in"esos < "eali-a" astos con#o"%e a >e<. e%ana aicional no !"e;ista se atiene nica%ente ca las asinaciones ato"i-aas en el "es!ecti;o P"e4nstitcional.



PIA - PRESUPUESTO INSTITUCIONDE APERTURA

Presupuesto inicial e la entia p!"lica apro"arespecti#o Titular con car$o a los presupuestarios esta"lecios en la Le& AnPresupuesto el Sector P!"lico para el a'respecti#o) En el caso e las E*presas & Or$

P!"licos Descentrali+aos e los ,o"iernos Re$i,o"iernos Locales los cr%itos presupuestaresta"lecios *eiante Decreto Supre*o)



PIM - PRESUPUESTO INSTITUCIONMODIFICADO

Presupuesto actuali+ao e la entia p!consecuencia e las *oi(caciones presuputanto a ni#el institucional co*o a ni#el .pro$ra*/tico e.ectuaas urante el a'o (scal el PIA)



Ejecución de Gaso ! MP San Román ! "e "o

Año de Ejecución: 2010

Incluye: Sólo Proyectos

Provincia 2111: SAN ROMAN 32,369,183 62,936,182 51,571,647 51,514,107 51,486,424

Fuente de Financiamiento PIA PIMEjecución

A

om!romiso "even#ado $irado2: RECURSOS !REC"AMEN"E RECAUAOS 800,000 2,796,870 2,431,043 2,431,043 2,430,920

4: ONAC!ONES # "RANS$ERENC!AS 0 297,589 0 0 0

5: RECURSOS E"ERM!NAOS 31,569,183 59,841,723 49,140,604 49,083,064 49,055,504



%&ar'a(%n'o 21: PUNO 276,489,223 653,483,235 481,874,737 479,114,219 477,420,189

Provincia 2111: SAN ROMAN 25,266,347 46,079,003 40,580,569 40,324,277 39,894,282

Fuente de Financiamiento PIA PIMEjecución

om!romiso "even#ado $irado

1: RECURSOS OR!NAR!OS 368,806 368,806 368,490 368,490 368,490

2: RECURSOS !REC"AMEN"E RECAUAOS 90,000 2,130,240 1,786,529 1,786,529 1,699,529

4: ONAC!ONES # "RANS$ERENC!AS 0 670,879 456,232 456,232 349,632

5: RECURSOS E"ERM!NAOS 24,807,541 42,909,078 37,969,317 37,713,026 37,476,630





Incluye: Sólo Proyectos%&ar'a(%n'o 21: PUNO 430,716,307 929,396,471 682,091,561 651,460,547 644,069,382 642,835,155 641,251,810

Provincia 2111: SAN ROMAN 45,489,827 65,245,142 60,176,710 58,734,555 55,613,593 55,494,034 55,426,848

Fuente de Financiamiento PIA PIM ertiicaciónom!romis

o Anual

Ejecución

Atención deom!romiso Mensual

"even#ado $irado

1: RECURSOS OR!NAR!OS 0 2,438,338 1,019,226 1,018,983 1,018,981 1,017,991 1,017,553

2: RECURSOS !REC"AMEN"E RECAUAOS 0 919,661 624,118 624,118 624,118 624,118 624,118

3: RECURSOS POR OPERAC!ONES O$!C!A)ES ECRE!"O 0 1,500,000 1,371,213 1,371,213 1,371,213 1,366,023 1,365,723

4: ONAC!ONES # "RANS$ERENC!AS 0 2,223,445 1,807,348 953,917 639,740 637,140 630,010

5: RECURSOS E"ERM!NAOS 45,489,827 58,163,698 55,354,804 54,766,324 51,959,541 51,848,762 51,789,444

Año de Ejecución: 201&

Incluye: Sólo ProyectosProvincia 2111: SAN ROMAN 44,463,316 158,738,686 150,879,150 60,750,789 60,143,757 59,954,655 59,883,409

Fuente de Financiamiento PIA PIMertiicació

nom!romis

o Anual

Ejecución

Atención deom!romiso Mensual

"even#ado $irado


2: RECURSOS !REC"AMEN"E RECAUAOS 150,000 1,403,973 1,273,250 1,185,245 1,169,980 1,169,980 1,169,980

3: RECURSOS POR OPERAC!ONES O$!C!A)ES ECRE!"O 0 823,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000

4: ONAC!ONES # "RANS$ERENC!AS 0 2,438,926 1,872,797 1,821,636 1,820,232 1,818,586 1,788,586





Año de Ejecución: 201'


"O"A) 25,179,043,293 40,344,771,923 33,339,300,547 32,173,870,799 31,905,411,806 31,644,395,592 31,417,982,32

Niv%* +% o-i%rno M: O!ERNOS )OCA)ES 7,037,260,01818,964,671,27015,019,629,79014,127,065,46313,864,141,74713,719,678,44813,528,084,0

o-.)oc./Manco(. M: MUN!C!PA)!AES 7,037,260,01818,948,684,79215,006,290,53814,120,208,69813,857,284,98213,712,824,01013,521,229,8

%&ar'a(%n'o 21: PUNO 295,467,341 1,028,966,460 739,042,851 730,401,568 723,140,027 721,998,857 717,464,89

Provincia 2111: SAN ROMAN 40,555,337 143,261,286 83,434,089 83,170,358 83,147,200 82,686,268 80,663,17

Fuente de Financiamiento PIA PIM ertiicaciónom!romiso

Anual

Ejecución

Atención deom!romiso

Mensual"even#ado $irado


2: RECURSOS !REC"AMEN"E RECAUAOS 139,720 919,702 793,616 793,616 793,616 790,772 790,77

3: RECURSOS POR OPERAC!ONES O$!C!A)ESE CRE!"O 0 700,000 660,500 660,500 660,500 660,500 660,50

4: ONAC!ONES # "RANS$ERENC!AS 0 645,670 525,322 525,322 525,322 525,322 522,37




Ejecución de Gaso ! MP San Román



Gasos Ejecuados por "unción ! MP San Romá

Mnici&a*i+a+

2010 2011 2012 2013 2014

%v%na+o 2010

%v%na+

o 2011

%v%na+o 2012

%v%na+

o 2013

%v%na+o 2014

%v%2010

03: P)ANEAM!EN"O, ES"!ON # RESERAE CON"!NENC!A 2,00 3,89 1,46 3,62 4,85 8,74 2,59 4,32 1,79 2,17 12,70

05: OREN PU)!CO # SEUR!A 1,82 4,51 0,24 0,43

0,29 0,35 2,34

07: "RAAO 0,05 0,08 0,05

08: COMERC!O 0,09 0,17

0,09

09: "UR!SMO 0,00 0,01 0,00

10: AROPECUAR!A 1,31 2,55 1,41 3,51 0,88 1,59 0,94 1,58 0,48 0,58 5,03

12: ENER!A 1,61 3,13 0,55 1,37 1,81 3,26 1,74 2,90 0,63 0,76 6,34

14: !NUS"R!A

15: "RANSPOR"E 31,39 60,94 26,79 66,44 30,95 55,78 26,43 44,08 13,99 16,92 129,5

17: ME!O AM!EN"E 0,29 0,57 0,03 0,08

1,69 2,82 0,12 0,15 2,14

18: SANEAM!EN"O 2,70 5,24 1,65 4,08 2,84 5,12 4,72 7,87 46,75 56,54 58,66

19: !!ENA # ESARRO))O URANO 1,48 2,87 1,93 4,80 0,64 1,15 2,35 3,92 0,18 0,22 6,58

20: SA)U 0,71 1,38 0,30 0,74 1,66 2,98 6,13 10,23 2,85 3,44 11,64

21: CU)"URA # EPOR"E 6,51 12,64 1,05 2,60 7,06 12,72 6,65 11,08 5,86 7,08 27,12

22: EUCAC!ON 3,21 6,23 2,97 7,36 4,13 7,43 6,32 10,54 9,40 11,37 26,02

23: PRO"ECC!ON SOC!A) 0,29 0,56 0,36 0,88 0,35 0,63 0,34 0,57 0,36 0,44 1,70

"O"A) 51,51 100,00 40,32 100,00 55,49 100,00 59,95 100,00 82,69 100,00 289,9



Gasos Ejecuados por "unción ! MP San Román

A#o de Ejecución$ %&'&

Inclu(e$ Sólo Pro(ecos'e!a"ta%ento 21: PAB 272,212,60 659,193,9 550,17,902 59,325,20 57,259,73

P"o;incia 2111: S CBD 32,369,13 62,936,12 51,571,67 51,51,107 51,6,2

"unción PIA PIMEjecución

Av*ompromiso Deven+ado Girado

03: P>ED4EB, ES4B F CESEC'E ?B4E?4 1,790,000 2,1,266 2,00,61 2,00,61 2,00,61

10: CBPE?AC4 900,000 1,33,397 1,311,31 1,311,31 1,311,31

12: EEC4 500,000 1,51,60 1,610,596 1,610,596 1,610,596

15: CSPBCE 19,27,961 39,600,15 31,2,196 31,393,31 31,392,995

17: DE'4B DG4EE 2,366,000 30,97 291,1 291,1 291,1

1: SED4EB 1,616,000 3,210,53 2,701,1 2,701,1 2,701,1

19: 44E' F 'ESCCB>>B ACGB 350,000 2,063,903 1,7,726 1,7,726 1,7,726

20: S>A' 2,300,000 760,30 711,105 711,105 711,105

21: ?A>AC F 'EPBCE 1,103,212 7,61,73 6,521,20 6,512,52 6,5,12

22: E'A??4B 1,316,010 3,62,931 3,210,10 3,210,10 3,210,10

23: PCBE??4B SB?4> 300,000 319,225 29,05 29,05 29,05




A#o de Ejecución$ %&''

Inclu(e$ Sólo Pro(ecos'e!a"ta%ento 21: PAB 276,9,223 653,3,235 1,7,737 79,11,219 77,20,19 7

P"o;incia 2111: S CBD 25,266,37 6,079,003 0,50,569 0,32,277 39,9,22

"unción PIA PIMEjecución

Avance*ompromiso Deven+ado Girado

03: P>ED4EB, ES4B F CESEC'E ?B4E?4 1,30,000 1,56,07 1,61,30 1,61,30 1,7,00 9

05: BC'E PAG>4?B F SEAC4'' 0 1,91,733 1,16,7 1,16,7 1,710,27 9

09: AC4SDB 0 6,335 ,075 ,075 ,075 6

10: CBPE?AC4 30,000 2,21,396 1,1,237 1,1,237 1,12,37 6

12: EEC4 90,000 797,25 553,36 553,36 553,36 6

15: CSPBCE 12,,12 29,519,7 27,0,027 26,791,927 26,50,27 9

17: DE'4B DG4EE 1,370,000 3,9 33,50 33,50 33,50 9

1: SED4EB 2,0,23 1,99,713 1,66,50 1,66,50 1,66,50

19: 44E' F 'ESCCB>>B ACGB 20,000 2,151,91 1,93,26 1,93,09 1,93,09

20: S>A' 963,0 335,60 297,130 297,130 297,130

21: ?A>AC F 'EPBCE 300,000 1,326,01 1,07,296 1,07,296 1,03,950 7

22: E'A??4B ,173, 3,7,90 2,96,256 2,96,256 2,962,96 7

23: PCBE??4B SB?4> 100,000 359,61 355,63 355,63 353,63 9




A#o de Ejecución$ %&'%

Inclu(e$ Sólo Pro(ecos

'e!a"ta%ento 21: PAB 30,716,307 929,396,71 62,091,561 651,60,57 6,069,32 62,35,155 6 1,251,1

P"o;incia 2111: S CBD 5,9,27 65,25,12 60,176,710 5,73,555 55,613,593 55,9,03 55,26,

"unción PIA PIM *eri,icación*ompromiso

Anual

Ejecución

Aención de*ompromiso

MensualDeven+ado Girado

03: P>ED4EB, ES4B FCESEC 'E ?B4E?4 6,15,000 5,53,95 ,53,53 ,52,920 ,52,915 ,51,615 ,1,16

05: BC'E PAG>4?B F SEAC4'' 0 3,510 32,701 32,701 31,12 20,12 20,1

0: ?BDEC?4B 0 100,71 99,956 93,356 93,356 93,356 93,35

10: CBPE?AC4 2,669,529 1,197,276 1,03,530 976,275 3,75 0,617 60,61

12: EEC4 0 1,966,30 1,963,657 1,96,95 1,06,931 1,06,931 1,06,9315: CSPBCE 11,032,35 35,96,95 3,273,31 33,295,075 30,95,101 30,95,161 30,951,2

17: DG4EE 0,000 0,76 0 0 0 0

1: SED4EB 3,20,020 3,379,977 2,,55 2,50, 2,2,319 2,39,719 2,32,5

19: 44E' F 'ESCCB>>B ACGB 100,000 20,996 6,0 6,0 6,06 637,326 636,90

20: S>A' ,325,000 2,393,737 2,036,70 1,977,75 1,655,290 1,655,290 1,655,29

21: ?A>AC F 'EPBCE 30,000 7,569,96 7,52,923 7,21,036 7,061,77 7,061,77 7,03,62

22: E'A??4B 16,577,93 6,117,717 ,22,73 ,193,167 ,126,292 ,125,912 ,125,91

23: PCBE??4B SB?4> 0 362,726 37,50 37,50 37,50 37,50 37,5




A#o de Ejecución$ %&'-

Inclu(e$ Sólo Pro(ecos

'e!a"ta%ento 21: PAB 391,10,3 1 ,07,9,303 777,51,273 660,60,6 655,55,5363,932,61

662,390,7

P"o;incia 2 111: S C BD ,63,316 15,73,66 150,79,150 60,750,79 60,13,757 59,95,655 59,3,0

"unción PIA PIM*eri,icació

n*ompromis

o Anual

EjecuciónAención de*ompromiso


03: P>ED4EB, ES4B FCESEC 'E ?B4E?4 2,690,000 3,529,69 2,733,321 2,607,735 2,59,130 2,592,50 2,569,59

05: BC'E PAG>4?B FSEAC4'' 1,000,000 1,000 0 0 0 0

07: CGB 0 ,13 ,11 ,297 ,297 ,297 ,29

0: ?BDEC?4B 1,500,000 60,32 0 0 0 0

10: CBPE?AC4 1,060,720 1,295,72 9,73 9,73 9,6 9,6 9,

12: EEC4 70,000 1,25,2 1,755,2 1,72,9 1,739,353 1,739,353 1,739,3515: CSPBCE 22,066,96 31,56,320 2,17,17 26,99,965 26,2,903 26,26,9 26,15,9

17: DG4EE 1,100,000 1,712,319 1,711,206 1,709,79 1,693,1 1,693,1 1,67,69

1: SED4EB ,675,700 9,309,395 93,337,10 ,729,937 ,721,05 ,719,32 ,719,32

19: 44E' F 'ESCCB>>BACGB 530,000 2,20,120 2,35,103 2,352,67 2,352,63 2,3,957 2,316,65

20: S>A' 1,70,000 7,131,607 6,27,366 6,269,65 6,256,97 6,133,62 6,133,6

21: ?A>AC F 'EPBCE 1,10,000 7,096,560 6,691,297 6,6,973 6,66,27 6,65,6 6,65,6

22: E'A??4B 2,30,000 6,5,53 6,53,379 6,35,595 6,322,206 6,320,050 6,320,05

23: PCBE??4B SB?4> 60,000 362,79 33,190 33,190 32,320 32,320 32,32




A#o de Ejecución$ %&'.Inclu(e$ Sólo Pro(ecosB> 25,179,03,293 0,3,771,923 33,339,300,57 32,173,70,799 31,905,11,06 31,6,07,626 31,1,00,039

i;el e obie"no D: BG4ECBS>B?>ES 7,037,260,01 1,96,671,270 15,019,629,790 1,127,065,63 13,6,11,77 13,719,690,2 13,52,11,71

'e!a"ta%ento 21: PAB 295,67,31 1,02,966,60 739,02,51 730,01,56 723,10,027 721,99,57 717,6,99

P"o;incia 2111: S CBD 0,555,337 13,261,26 3,3,09 3,170,35 3,17,200 2,66,26 0,663,173

"unción PIA PIM *eri,icación *ompromisoAnual

Ejecución

Aención de*ompromiso


03: P>ED4EB, ES4B FCESEC 'E ?B4E?4 505,000 2,352,197 1,91,95 1,13,790 1,79,90 1,790,30 1,761,0

05: BC'E PAG>4?B FSEAC4'' 0 316,20 297,920 2,01 26,51 26,51 26,51

10: CBPE?AC4 1,17,190 6,31 0,060 77,597 77,597 77,597 77,597

12: EEC4 0 760,000 633,063 633,063 633,063 625,2 625,2

1: 4'ASC4 500,000 6,07 0 0 0 0 0

15: CSPBCE 6,916,03 21,29,09 1,153,11 1,130,326 1,127,26 13,97,631 13,919,593

17: DG4EE 2,130,697 1,15,915 122,120 122,120 122,120 122,120 122,120

1: SED4EB 5,010,12 9,910,763 6,760,929 6,760,929 6,760,929 6,750,715 ,9,50

19: 44E' F 'ESCCB>>BACGB 1,500,000 3,59,597 11,653 11,653 11,063 11,063 11,063

20: S>A' 2,591,12 3,113,0 2,905,79 2,99,11 2,99,11 2,6,573 2,6,573

21: ?A>AC F 'EPBCE 23,69 7,90,322 5,937,11 5,937,11 5,937,11 5,56,35 5,30,011

22: E'A??4B 5,93,0 10,16,09 9,650,903 9,557,105 9,553,3 9,397,965 9,359,97

23: PCBE??4B SB?4> 1,000,000 1,373,000 36,71 36,71 36,71 363,11 363,11



PROYECTOS EN EDUCACIÓNInclu(e$ Sólo Pro(ecos

P"o;incia 2111: S CBD 37,937,71190,92,232 10,339,619 9,72,10 5,731,117 3,955,790 2,901,630 8nción 22: E'A??4B 7,70,000 ,2,96 1,96,22 1,111,267 1,06,25 970,75 96,90 'i;isión 8ncional 07: E'A??4B GS4? 7,70,000 ,2,96 1,96,22 1,111,267 1,06,25 970,75 96,90 "!o 8ncional 010: E'A??4B PC4DC4 2,000,000 2,961,553 963,61 55,667 573,71 530,363 52,276 ?ateo"Ia P"es!estal 0090: >BCBS 'E PCE'4JE 'E ESA'4 ES 'E >E'A??4B GS4? CEA>C

2,000,000 2,961,553 963,61 55,667 573,71 530,363 52,276

Pro(eco PIA PIM *eri,icación *ompromiso Anual

EjecuciónAAención de

*ompromisoMensual

Deven+ado

Girado

2005230: ?BSCA??4B 'E ?ECBSE'A?4BS 2,000,000 272,629 0 0 0 0 0

213665: DEBCD4EB 'E >BS SEC4?4BSE'A?4BS E > 4.E.P. 70565 DC4BAKEJ 'E > ?4A'' 'E A>4?,PCB4?4 'E S CBD PAB

0 115,35 115,35 11,33 105,207 105,207 103,120

216505: DEBCD4EB 'E >BS SEC4?4BSE'A?4BS 'E > 4.E.P. 7060 E >ACG4J?4B ESBC ??ECESE>SLAEJ, '4SC4B 'E ?C?BB SCBD PAB

0 1,9 11,925 311,33 311,33 299,55 299,55

219330: DEBCD4EB 'E >BS SEC4?4BS'E E'A??4B PC4DC4 E > 4.E.P. 705'E > ACG4J?4B GE>>4S, '4SC4B'E A>4?, PCB4?4 'E S CBD PAB

0 151,022 151,022 16,76 1,126 112,196 112,196

22691: DEBCD4EB 'E >BS SEC4?4BS'E E'A??4B PC4DC4 E > 4.E. 70621'E > ACG4J?4B 20 'E EECB 'E >?4A'' 'E A>4?, PCB4?4 'E SCBD PAB

0 1,70,779 0 0 0 0 0

22299: 4S>?4B 'E ??H 'E CSSS4E4?B E > 4EP M70556 ?G,'4SC4B 'E ?G S CBD PAB

0 27,000 13,105 13,105 13,105 13,105 13,105

226759: DEBCD4EB 'E >BS SEC4?4BS'E E'A??4B PC4DC4 E > 4S4A?4BE'A?4 7065 'E > >B?>4'' 'E

4?BP>? 'E>, '4SC4B 'E ?G4>>S S CBD PAB

0 271,79 271,79 0 0 0 0



MUCHAS GRACIAS

modelo de presentacion distritos

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