8/9/2019 MODELO BOMBEROS

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CARACTERIZACION Y LEVANTAMIENTO DE PROCEDIMIENTO

Cdigo: PROD-APY-GRF-1-06Nombre del proceso origen:ADMINISTRACION DERECURSOS FISICOS Versin: 01

Vigente desde: Julio/2008Nombre del procedimiento:TOMA FISICA Pgina 1 de 3

Elabor: Equipo de Calidad Cargo:Revis: Gabriel Andrs Hilarin A. Cargo: Subdirector Gestin CorporativaAprob: Gabriel Andrs Hilarin A. Cargo: Subdirector Gestin Corporativa

OBJETIVO Verificar, clasificar analizar y valorizar los bienes propiedad de la entidad, en cumplimiento de lo establecido por losOrganismos de Control, la Contadura General de la Nacin y por la Direccin Distrital de Contabilidad; que disponen velarpor el registro permanente y valorizado de los bienes muebles, Propiedades, Planta y Equipo -devolutivos, consumo,servibles o inservibles, en servicio o en bodega, recibidos y entregados a terceros y de los bienes inmuebles, que conformanel patrimonio de las entidades distritales, de acuerdo con las normas vigentes en lo referente a las operaciones que afectanel manejo del inventario.

ALCANCEPara todos los bienes de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

DEFINICIONESToma fsica: Es la verificacin fsica de los bienes o elementos en los Almacenes o bodegas, depsitos, farmacias,dependencias, a cargo de usuarios, etc., con el fin de confrontar las existencias reales o fsicas, contra los saldos registradosen la bodega, oficina de control de Inventarios y cuentas contables. Esta confrontacin se realiza mediante la prctica de

pruebas representativas de los bienes por cada cuenta, dependencia o responsable, efectuado por lo menos una vez al ao.PRODUCTO O SERVICIO

Informe resultado de la toma fsicaNORMATIVIDAD

Resolucin 001 de 2001 . Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo yControl de los Bienes en los Entes Pblicos del Distrito Capital.

RECURSOSRecurso HumanoEquipo de computoConexin a redMicrosoft Office

Aplicativo PCT

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CARACTERIZACION Y LEVANTAMIENTO DE PROCEDIMIENTO

Cdigo: PROD-APY-GRF-1-06Nombre del proceso origen:ADMINISTRACION DERECURSOS FISICOS Versin: 01

Vigente desde: Julio/2008Nombre del procedimiento:TOMA FISICA Pgina 2 de 3

Elabor: Equipo de Calidad Cargo:Revis: Gabriel Andrs Hilarin A. Cargo: Subdirector Gestin CorporativaAprob: Gabriel Andrs Hilarin A. Cargo: Subdirector Gestin Corporativa

N ActividadCargo

responsable

Puntode

ControlFormato Observaciones

1Elaborar cronograma de toma fsicaa llevar a cabo

Almacenista Cronograma

2Reunir al personal designado ydistribuir visitas de verificacin

Almacenista X

3Iniciar proceso de verificacin,reclasificacin y conteo deelementos en servicio y en bodega

Almacenista

4 Consolidar informacin Almacenista

5

Analizar informacin del consolidado

para toma de decisiones acerca delos elementos contados. Si elelemento en estudio se da de bajaver PROD-APY-GRF-1-05; si elelemento en estudio se reubicacontinu.

SubdirectorGestin

Corporativa

6Hacer traslado del elemento conbase en el consolidado de tomafsica.

Almacenista

7Hacer entrega al nuevo responsabledel elemento.

Almacenista

8 Firmar recibido Funcionario X9 Archivar Almacenista

10Establecer fecha para siguientetoma fsica (mximo 1 ao de plazo) Almacenista X

11 Finalizar

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