MODELLO IVA 2013

QUADRO VJDETBW INAZIONEDELL'IMPOSTA RELATIVAA PARTICOLARI TIPOLOGIEDI OPERAZIONI

T5O

IOrvj

Ofi

iO

I/I

O.

pUJXOoM

QUADRO VHLIQUIDAZIONI

e PERIODICHE.2

~ Sez. 1 - Liquidazioniio periodiche riepilogative£ per tutte le attivitào> esercitate ovvero•3 crediti e debiti trasferitijg dalle società control-JJ lanti e controllate

3fl)J2 Sez. 2 - Versamentio immatricolazione auto UÈ

oìo•jjI QUADRO VK~ SOCIETÀ CONTROLLANTIffi ECONTROLLATEE

ì> Sez. 1 - Dati generali

i™ Sez. 2 - Determinazioneg dell'eccedenzao d'imposta

1

Sez. 3 - Cessazionedel controllo in corsod'annoDati relativi al periododi controllo

SOTTOSCRIZIONE DBJ.' BfTEO SOCIETÀ CONTROLLANTE

i

VJ1

VJ2

VJ3

VJ4

VJS

VJ6

VJ7

VJ8

VJ9

VJ10

VJ11

VJ12

VJ13

VJ14

VJ15

VJ16

VJ17

VH1 '

VH2

VH3

VH4

VH5

VH6

VH13

VH20

VH24

VH28

VK1

VK2

VK20

VK21

VK22

VK23

VK30

VK31

VK32

VK33

VK34

VK35

VK36

Illlilĝ fc QUADRIIMPOSTA

**£k LIQUIDAZ5«»s.3.8 j|$|| SOCIETÀ'

CODICE FISCALE

G B L F N C 3 9 C 1 6 B 3 5 4 C

VJ-VH-VKRELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,ONI PERIODICHE,CONTROLLANTI E CONTROLLATE Mod N. 0 ]

IMPONIBILE

Acquisti dì beni provenienti dallo Stato Città del Vaticanoe dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oroindustriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8) ,00

Estrazione dì beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, D.L. n. 331/1993) QO

Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2 ,00

Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e) ,00

Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari

(art. 74-ter, comma 8) 00

Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 00

Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5) QO

Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5) ,QO

Acquisti intracomunìtari di beni (inclusi acquisti di oro industriale,argento puro e beni dì cui all'art. 74, commi 7 e 8)

Importazioni dì beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6) __

Importazioni dì oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVAin dogana (art. 70, comma 5)

Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA(art, 1, comma 109, legge n. 311/2004)

Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a) ,00

Acquisti dì fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis) ,00

Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b) ,00

Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. e) ,00

TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJ1 a VJ16)

CREDITI

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Acconto dovuto

,00 VH21

,00 VH25

,00 VH29

Partita Iva1

Codice

Totale dei crediti trasferiti

Totale dei debiti trasferiti

Eccedenza di debito (VK21 - VK20)

Eccedenza di credito (VK20 - VK21)

IVA a debito

IVA detraibile

Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali

DEBITI Ravvediamo CREDITI

,00 3 VH7 ,00

,00 VH8 ,00

8 5 3,00 VH9 ,00

,00 VH10 ,00

,00 VH11 ,00

1208,00 VH12 ,00

Metodo

00 VH14 Subfornitori art. 74, comma 5

,00 VH22 ,00 VH23

,00 VH26 ,00 VH27

,00 VH30 ,00 VH31

DATI DELLA CONTROLLANTE

Ultimo mesedi controllo Denominazione

2 3

,00 VK24 Eccedenza di credito compensata

00 VK25 Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante

,00 VK26 Crediti di imposta utilizzati

,00 VK27 Interessi trimestrali trasferiti

Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche

Versamenti a seguito di ravvedimento

Versamenti integrativi d'imposta

Acconto riaccredttato dalla controllante

^

L_

IMPOSTA

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

DEBITI Ravvedimento

,00

,00

3309,00,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Firma

MODELLO IVA 2013

QUADRO VLLIQUIDAZIONE DELL' IMPOSTAANNUALE

Sez. 1 - Determinazionedell'IVA dovuta o a

•g credito per il periodo.3 d'impostaO

S Sez, 2 - Credito^ anno precedente

o"

'J5 Sez. 3 - Determinazione1 dell' IVA a debito o a credito relativaS a tutte le attività, esercitate

a.co

UJXOoINI

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on

•jjj

o QUADRI COMPILATI§

HVL1

VL2

VL3

VL4

VL8

VL9

VL10

VL20

VL21

VL22

VL23

VL24

VL25

VL26

VL27

VL28

VL29

VL30

VL31

VL32

VL33

VL34

VL35

VL36

VL37

VL38

VL39

VL40

.:!IÌ| QUADF*« LIQUIDAZI

3«mBia pii QUADRI e

CODICE FISCALE

G B L F N C 3 9 C 1 6 B 3 5 4 C

DVLONE DELL'IMPOSTA ANNUALE

OMPILATI Mod.N. 0 I

IVA a debito (somma dei righi VE25 e VJ17)

IVA detraibile (da rigo VF57)

IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2)

ovvero

IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)

DEBITI

10947,00

8813,oo

Credito risultante dalla dichiarazione per il 201 1 o credito annua/e non trasferibile (")

Credito compensato nel modello F24

Eccedenza di credito non trasferibile (')

Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)

Ammontare dei crediti trasferiti (*)

Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 201 2 compensato nel mod.

Interessi dovuti per le liquidazioni trimestral

,00

DEBITI

,00

,00

F24 ,00

53,00

-1

L

CREDITI

2134,00

,00

515,00

,00

CREDITI

Versamenti auto UÈ effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi QO

Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante

Eccedenza credito anno precedente

Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio

Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodìche e per l'acconto

di cui ricevuti da società di gestione del risparmio

1

,00

Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto

di cui versamenti auto UÈeffettuati in anni precedenti ma relativi

a cessioni effettuate nell'anno

,00

Ammontare dei debiti trasferiti (")

Versamenti integrativi d'imposta

IVA A DEBITO [(VL3 i righi da VL20 a VL24) - (VL4 + righi da VL25 a VL31)]

ovvero

IVA A CRS3ITO t(VL4 -i- righi da VL25 a VL31) - (VL3 t righi da VL20 a VL24)]

di cui sospesiper eventi eccezionali

,00

2220,00

Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale

Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale

Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale

Credito ceduto da società di gestione del risparmio a

22,00

,00

515,00,00

,00

6131,00

,00

,00

.00

,00

,00

sensi dell'art. 8 del D.L. n. 351/2001 QO

TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 +VL36)

TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)

2242,oo

Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito

VA VC VD VE

X X

VF VJ

X

VH VK VL VT

X X X

,00

,00

VX VO

(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'ari. 73 u.c.

CODICE FISCALE

MODELLO IVA 2013Periodo d'imposta 2012

QUADRO VTSEPARATA INDICAZIONEDB±E OPERAZIONI EFFETTUATENEI CONFRONTI DI CONSUMATORIFINALI E SOGGETTI IVA

TÌ

3

COtM

a"

.2

o.CO

Hh-LJJIOoN

.13E

« QUADRO VXg DETERMINAZIONE

$ oau IVA DA8 VERSARE 0g Da CREDITO0) D'IMPOSTA

(\ Per chi presenta la

^ dichiarazione con più5 moduli compilare solo,- nel modulo n. 01

TJO

1E

I

«

ii

i1&3MÉ3

VT1

VT2

VT3

VT4

VT5

VT6

VT7

VT8

VT9

VT10

VT11

VT12

VT13

VT14

VT1S

VT16

VT17

VT18

VT19

VT20

VT21

VT22

VX1

VX2

VX3

VX4

i lili G B L F N C 3 9 C 1 6 B 3 5 4 CQUADRI VT-VXSEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATENEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA,

3nt rat e ÌP DETERM INAZIONE DELL1 IVA DA VERSARE O A CREDITO

Ripartizione delle operazioni

imponibili effettuate nei confadi consumatori finali e di sogjtitolari di partita IVA

Abruzzo

Basilicata

Bolzano

Calabria

Campania

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trento

Umbria

Valle d'Aosta

Veneto

Totale operazioni imponibili 5212 7,00 Totale imposta

3Miti Operazioni imponibili verso -, -, o r\i consumatori finali 3120,00 Imposta

5Operazioni imponibili verso /i n r> r\vsoggetti IVA 4900 7,00 Imposta

2

10947,004

655,006

10292,00

Operazioni imponibili versoconsumatori finali lmPosta

1 ,00 2 ,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

3120,00,00

,00

,00

,00

,00

,00

IVA da versare o da trasferire (*)

IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)

Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)

Importo di cui si richiede il rimborso

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

655,00,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

1

,00

2di cui da liquidare mediante procedura semplificata

VX5

VX6

Causale del rimborso

Contribuenti Subappaltatori

Contribuenti virtuosi

3 Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 4

5 Attestazione delle società e degli enti operativi 6

7 Importo erogabile senza garanzìa 8 ,00

Importo da riportare in detrazione o in compensazione

Importo ceduto a seguito di opzione Codice fiscale consolidante

per il consolidato fiscale 1

,00

,00

(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'ari. 73 u.c.

CODICE FISCALE

MODBJ.OIVA2013Periodo d'imposta 2012

G B L F N C 3 9 C 1 6 B 3 5 4 C

QUADRO VOOPZIONI

Mod. N. O 1

QUADRO VOCOMUNICAZIONIDELLE OPZIONI E REVOCHE

Sez. 1 - Opzioni,rinunce e revoche aglieffetti dell'impostasul valore aggiunto

VO1 Art. 19 bis 2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER SENI AMMORTIZZABILI

VO2 LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, D.P.R. n. 542/1999)

VO3

AGRICOLTURA

- Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati

- Art, 34, comma 11 : Applicazione del regime ordinario IVA

- Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA

VO4 Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ

Opzione 1

Opzione i

Rinuncia i

Opzione 3

Opzione 5

Opzione i

Revoca 2

Revoca 2

Revoca 4

Revoca 6

Revoca 2

VO5 Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTIOpzione 1 Revoca 2

VO6 Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numerodelle copie vendute Opzione 1 Revoca 2

VO7 Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVAOpzione i [ Revoca 2 P

VO8 ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, D.L. n. 331/1993)Opzione i Revoca 2

VO9 CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, D.L. n. 41/1995)Opzioni

comma 6 comma 2 comma 6

3 I Revoche 4 f 5

BE DE DK EL ES FR GB IE LU NL PT SM AT FI SE

V010CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A

none nnnnnOpzioni CY EE LV LT MT PL CZ SK SI HU BG RO

CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA p [T7~~E SIMILI (art. 41, D.L. n. 331/1993) I II !

RevocheVO11

i

16

2

17

18 ||1.

3

18—1

4

19

20 21 22

1

20

6

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7

22

23

8

23

'

9

24

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25

^ 1

11

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27

12

27nnn

VO12 CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI(art. 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998) Opzione 1 Revoca 2

VO13Art. 10 - n 11- APPLICAZIONE DELL'IVAALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO

sinqole operazioni tutte le operazioni singole operazioni

Cedente Opzioni 1 2 Revoca 3 Intermediario Opzione 4

V014 Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVAPER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI

VO15 REGIME IVA PER CASSA(art. 32-bis D.L. n. 83/2012)

V022 DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINAR! PER LE ALTRE ATTIVITÀ' AGRICOLE(art. 56-bis, comma 5, D.P.R. n. 917/1986)

VO23 DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ' AGRICOLE(art. 1, comma 1093, L. n. 27/12/2006, n. 296)

VO24DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ' COSTITUITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI(art. 1, comma 1094, L. n. 27/12/2006, n. 296)

VO25DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ' AGRICOLE CONNESSE(art. 1, comma 423, L. n. 23/12/2005, n. 266)

Opzione 1 Revoca 2

Opzione 1

° Sez. 2 - Opzioni e^ revoche agli effettiS delle imposte!£ sui redditi

«5

VO20

VO21

REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI(art. 18, comma 6, D.P.R. n. 600/1973) Opzione 1 f Revoca 2 f

REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONItir* -^ ^nmFno O PtDD n Ad £ / 1 COC'l Opzione 1 Revoca 2

Opzione i Revoca 2

Opzione 1 Revoca 2

Opzione 1 Revoca 2

Opzione 1 Revoca 2

CODICE FISCALE G B L F N C 3 9 C 1 6 B 3 5 4 C

Sez. 3 - Opzioni erevoche agli effettisia dell'I VAche delle impostesui redditi

VO30 APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi Opzione i Revoca 2

VO31 ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURADeterminazione dell'IVA e del reddito nei modi ordìnari (art. 78, comma 8, L. n, 413/1991) Opzione 1 Revoca 2

VO32 AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, L. n. 413/1991)Opzione 1 | Revoca

REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA'

VO33 Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinar! (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011)

Opzione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, D.L. n. 98/2011)

Opzione 1 [~

Opzione 2

VO34 REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (art. 27, comma 3, D.L. n. 98/2011)Opzione 1

CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari(art. 1, comma 96, L. n. 244/2007)

VO35 Applicazione regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità(art. 27, commi 1 e 2 D.L. n. 98/2011)

Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, D.L. n. 98/2011)

Revoca 1 [~

Revoca 2

• Sez. 4 - Opzione< e revoca agli effetti4- dell'imposta sugli