mmlrbb-parte2 ilpes 2011 - cepal.org · necesarias para operar y prestar servicios turísticos....

104
MÓDULO 2 Módulo 2 construcción de indicadores de desempeño http://www.eclac.org/ilpes/ Rosario Bello, Ph.D. [email protected]

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MÓDULO 2

Módulo 2 construcción de indicadores de desempeño

http://www.eclac.org/ilpes/

Rosario Bello, [email protected]

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Según el diccionario de la RAE:

“Que indica o sirve para indicar”

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“Que indica o sirve para indicar”

Del Latín “Indicare” que significa

mostrar o significar algo, con indicios y señales

INDICADORES DE DESEMPEÑO

UN INDICADOR ES UNA SEÑAL, UN AVISO, QUE NOSENTREGA INFORMACIÓN

http://www.eclac.org/ilpes/

SE RELACIONA DIRECTAMENTE Y SIEMPRE CON UN OBJETIVO

Aumentar nivelde escolaridad

del país

Años promedio deescolaridad por

habitante del país

UN NÚMERO ES SOLO UN NÚMERO !!!

NÚMERO versus INDICADOR

124.350124.350

Es una estadísticaEs un dato

NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS POR EL

PROGRAMA EN 2009

TODO INDICADOR EXPRESA UNA RELACIÓN ENTRETODO INDICADOR EXPRESA UNA RELACIÓN ENTREDOS O MÁS VARIABLESDOS O MÁS VARIABLES

PORCENTAJE DE PERSONAS

1

CONCEPTO DE INDICADOR

Nº TOTAL DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN

LA INSTITUCIÓN

PERSONAS CAPACITADAS EN 2009

SOBRE EL TOTAL DE PERSONAS QUE

TRABAJAN EN LAINSTITUCIÓN EN EL 2009

2

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QUÉ SE MIDE SOBRE QUÉ UNIVERSO /CONTEXTO

CONDICIONES INDICADORES DE DESEMPEÑO

NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS POR EL PROGRAMA EN 2009

Nº TOTAL DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN

LA INSTITUCIÓN

�� �������������� ��� �� �

QUÉ SE MIDE SOBRE QUÉ UNIVERSO /CONTEXTO

CONDICIONES INDICADORES DE DESEMPEÑO

NÚMERO DE NIÑOS/AS DEL PROGRAMA CON ATENCIÒN

SICOLÓGICA EN 2009

Nº TOTAL DE NIÑOS/ASQUE PARTICIPAN EN EL

PROGRAMA EN 2009

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�Autoexplicativo

CONDICIONES INDICADORES DE DESEMPEÑO

Que cualquiera pueda entender qué se está midiendo.

Notas al margen explicativas

“Porcentaje de solicitudes respondidas”

�En la Oficina Principal de la institución

CONDICIONES INDICADORES DE DESEMPEÑO

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�En el país

�En un mes

�En un año

�Respecto de las solicitudes presentadas

�Etc.

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INDICADORES DE DESEMPEÑOINDICADORES DE DESEMPEÑO

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RESULTADOSRESULTADOS

IMPACTOIMPACTO

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PROCESOSPROCESOS

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INDICADORES DE DESEMPEÑOSecuencia de resultados en el tiempo y ámbito:

ACTIVIDADES COMPONENTES PROPÓSITO

Indicadoressobre cómoes utilizadoun recurso

Indicadoresde los servicios

resultantesuna vez usado

los recursos

Indicadores de los Logros o

cambios sobre los

beneficiarios

Indicadoresde impacto

una vez terminado un

programa

FIN

RecursosPara

Actividades

Bienes y servicios Propósito y Fin

PRESUPUESTO NACIONAL

PRODUCTOS(ámbito de Resul-tados e Impacto)(procesos)

INDICADORES POR ÁMBITOSINDICADORES POR ÁMBITOS

LOGICA HORIZONTAL

LÓGICA VERTICALLÓGICA VERTICAL

FIN Indicadores de Impactos

PROPÓSITO Indicadores de ÁÁMMPROPÓSITO Indicadores de

Resultados

COMPONENTES Indicadores de Productos

ACTIVIDADES Indicadores de Procesos

insumos

MMBBIITTOOSS

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INDICADORES POR ÁMBITOS Y DIMENSIONESINDICADORES POR ÁMBITOS Y DIMENSIONES

LOGICA HORIZONTAL

LÓGICA VERTICALLÓGICA VERTICAL

FIN Indicadores de Impactos

PROPÓSITO Indicadores de

EFICACIAEFICACIA

EFICACIA, EFICACIA, EFICIENCIA EFICIENCIA

DIMENSIONESDIMENSIONES

PROPÓSITO Indicadores de Resultados

COMPONENTES Indicadores de Productos

ACTIVIDADES Indicadores de Procesos

EFICIENCIA EFICIENCIA

EFICACIA, EFICACIA, EFICIENCIAEFICIENCIAECONOMÍAECONOMÍA

EFICACIA, EFICIENCIA,

CALIDAD,

insumos

DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO

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EFICACIAEFICACIA

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Cuántos A.M. mayores de 70, pobres, atiende elPrograma del Adulto Mayor?

P o b l a c i ó n

Adultos Mayoresde 70 años, pobres

COMPONENTES: COBERTURA

P o b l a c i ó nP o t e n c i a l

To d o s l o s A M d e l

E S TA D O

1.325 .621

POBLACIÓN OBJETIVO Adultos Mayores Pobres del Estado

532.000

402.000

Cuántos Mujeres entre 18 y 35, con hijos, años atiende el ProgramaXXY?

UNIVERSO

COMPONENTES: COBERTURA

UNIVERSO

Todas las

Del PAIS entre 18-35 años

Mujeres con hijos, entre

18 y 35 años

15%

Cuántos jóvenes Jefes de Hogar atiende elprograma el 2011?

COMPONENTES: COBERTURA

POBLACIÒN OBJETIVO: TodosLos jóvenes jefes

de hogar

Población atendida el 2011 por el programa

: Jóvenes Jefes de Hogar

27%

Indicador de CALIDAD

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ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL PROGRAMAANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL PROGRAMA

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EFICIENCIAEFICIENCIA

LA EFICIENCIA MIDE LA RELACIÓN ENTRE LOSPRODUCTOS Y SERVICIOS GENERADOS CON RESPECTOA LOS INSUMOS O RECURSOS UTILIZADOS.

VERIFICA EL GRADO EN QUE:

LAS ACTIVIDADES SE EJECUTARON AL MENOR COSTO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?

LOS PRODUCTOS (componentes) SE OBTUVIERON AL MENOR COSTO?

LOS COSTOS ADMINISTRATIVOS FUERON LO MÁS BAJO POSIBLES?

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• Costo promedio por usuario atendido por el programa

• Costo promedio de la maquinaria entregada

• Porcentaje del gasto de administración sobre elpresupuesto total del programa

• Costo del programa por municipio atendido

EFICIENCIAEFICIENCIAEFICIENCIA

• Costo del programa por municipio atendido

• Porcentaje de gasto en operación respecto de gastototal

• Costo del componente 1 (suma del gasto realizado entodas las actividades asociadas a la producción delcomponente 1)

• Costo promedio por escuela supervisada.

ECONOMÍAECONOMÍA

LA ECONOMÍA SE REFIERE A LA CAPACIDAD DE LAGERENCIA DEL PROGRAMA PARA ADMINISTRARADECUADAMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS.

ANALISIS CÓMO:

SE UTILIZÓ EL PRESUPUESTO ASIGNADO?SE CAPTARON RECURSOS ADICIONALES A LOS DE LA SE CAPTARON RECURSOS ADICIONALES A LOS DE LA LEY DE PRESUPUESTOS?SE RECUPERARON RECURSOS EN CASO DE EXISTIR ESTA MODALIDAD EN EL PROGRAMA? (CRÉDITO, VIVIENDA EN CONJUNTO)

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� Porcentaje de recuperación de créditos de corto plazo

� Porcentaje de aporte de beneficiarios a financiamentosobre Monto total de inversión del programa

� Porcentaje de recuperación de cobranza sobre la Facturación

ECONOMÍAECONOMÍAECONOMÍA

Facturación

� Propoción de recursos ingresados al programa porotras fuentes

� Porcentaje de recuperación de los costos del programa

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INDICADORES DE DESEMPEÑO

PASO 1:

Analizar el objetivo cuyo avance se desea medir.

Revisar el Resumen Narrativo de la MI

�A ��+�D���(+��*?(1�>���&C���>���(�'(��('(��, (���

• Para tener sentido un indicador debeestar asociado a un objetivo.

• Si el objetivo no está bien definido el • Si el objetivo no está bien definido el indicador tampoco lo estará.

• Para tener buenos indicadores los objetivos deben estar bien definidos.

• EL RESUMEN NARRATIVO esel referente para

Fin

Propósito

1- Analizar el objetivo cuyo avance se desea medir

el referente para la medición del desempeño

Propósito

Componentes

Actividades

AnAnáálisislisis problemasproblemas de la de la poblacipoblacióónn objetivoobjetivo

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�Microempresarios de México�MyPimes del Estado deTamaulipas�Municipios XX y TT

�Microempresarios con ingresos <= a USD 300.000 año�MyPimes con menos de 10 trabajadores�Municipios de XX y TT c/ menos de 2000 habitantes

�Microempresarios con ingresos iguales o menores a USD 300.000año constituidos en organizaciones formales o informales�MyPimes con crédito asegurado�Municipios menos de 2000 hab con problemas de vías de acceso

�Microempresarios con …………………, han recibido subsidio de asistencia técnica

�MyPimes …… han recibido capacitación en administración de empresas

�Municipios d….. han iniciado la construcción y reparación de vías de comunicación

Resumen narrativo Indicadores Medios de

verificación Supuestos

Fin

Resumen narrativo : FinResumen narrativo : Fin¿A que objetivo estratégico contribuye el programa?Indica cómo el proyecto o el programa contribuirá a solucionar un problema de

desarrollo..

Contribuir a laPropósito

Componentes

Actividades

Contribuir a lasustentabilidad de losbosques nacionalesevitando la deforestación.

el qué mediante el cómo

Contribuir a la sustentabilidad de los bosques nacionales evitando la deforestaciónSintaxisSintaxis

Fin

¿El Fin representaun aporte al logrode un objetivo

DOS MINUTOS PARA REFLEXIONAR

Fin de un objetivoestratégico ?

Resumen narrativo Indicadores Medios de

verificación Supuestos

Fin

Propósito

Resumen narrativo: PropósitoResumen narrativo: Propósito¿Qué se espera lograr con el programa?

Describe el resultado directo obtenido de la utilización de los Componentes.

Los ciudadanos dePropósito

Componentes

Actividades

Los ciudadanos deMéxico tienen bosquescon menores índices dedeforestación

Sujeto = población beneficiada

Verbo en presente

Complemento = resultado a lograr

Los ciudadanos de México tienen Bosques con menores índices de deforestación

SintaxisSintaxis

PROP

¿El Propósito expresa un sóloobjetivo?

¿En el Propósito está claramenteidentificado el cambio que se

CINCO MINUTOS PARA REFLEXIONAR

PÓSITO

identificado el cambio que sequiere lograr y la poblaciónobjetivo?

¿El Propósito de el programa, esun medio para lograr el Fin?

Resumen narrativo: ComponentesResumen narrativo: Componentes¿Qué bienes o servicios se requiere producir?

Son los bienes y servicios que debe producir el ejecutor del proyecto para poder lograr el Propósito.

Resumen narrativo Indicadores Medios de

verificación Supuestos

Fin

Propósito

C1. Incendios prevenidos y controlados

C2. Servicios ambientales otorgados paraPropósito

Componentes

Actividades

C2. Servicios ambientales otorgados parala conservación del bosque

C3. Sistema de eliminación de la tala ilegaloperando

Productos terminados o servicios proporcionados

verbo en participio pasado

1. Incendios Prevenidos y controlados

2. Servicios ambientales otorgados

SintaxisSintaxis

CINCO MINUTOS PARA REFLEXIONAR

¿Los Componentes estánescritos como bienes oservicios que se entregan?

¿La población objetivo de los

COMPO ¿La población objetivo de los

Componentes está identificada?

¿El conjunto de componentesson los necesarios y suficientespara producir el Propósito?

ONENTES

Resumen narrativo Indicadores Medios de

verificación Supuestos

Fin

Resumen narrativo: ActividadesResumen narrativo: Actividades¿Cómo se producirán los Componentes?

Actividades principales que implican uso de recursos, que el ejecutor debe llevar a cabo para producir cada Componente. Se colocan, para cada Componente, en orden

cronológico.

C1. Incendios prevenidos y control..

Se sugiere verbos terminados en “ción”

Propósito

Componentes

Actividades

C1. Incendios prevenidos y control..

Determinación de áreas de riesgo

Identificación de causas frecuentes de

incendios

Definición de acciones preventivas

Capacitación a agricultores (roza y quema)

Sensibilización a turistas

Monitoreo de zonas de riesgo

C2 Servicios Ambientales Otorgados

Diseño del Servicio

Identificaciòn de usuarios y zona

geográfica

Elaboración de términos de referencia

Establecimiento de convenios de

coordinación con entidades y municipios

Ejecución de las actividades programadas

Seguimiento y evaluación

C3. Sistema Tala ilegal operando

Definición del sistema yestablecimiento de convenios

Vinculación de las comunidades ypueblos en la vigilancia de sus bosques

Ejecución campaña de vigilanciaforestal

Supervisión mensual y aplicacìón desanciones.

SintaxisSintaxis

¿Los Actividades están escritasen forma cronológica?

¿Existe un grupo de actividadespara cada Componente?

CINCO MINUTOS PARA REFLEXIONARACTIV para cada Componente?

¿Los Actividades son losnecesarias y suficientes paraproducir los Componentes

VIDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

PASO 2:

Identificar en el resumen narrativo los Factores Identificar en el resumen narrativo los Factores Relevantes a medir

• Se refiere a las características quetenemos que medir respecto al logrodel objetivo.

�A �(+(���������'-(�1�'��(+(>��1('���, (���

del objetivo.

• Se debe medir lo que el objetivo DICE

Las escuelas disminuyen las situaciones que ponen en riesgoa la comunidad escolar

EJEMPLO:

Las escuelas disminuyen las situaciones que ponen en riesgoa la comunidad escolar

Personas que se dedican a actividades productivas en elmedio rural cuentan con mayor acceso a serviciosfinancieros.

Personas que se dedican a actividades productivas en elmedio rural cuentan con mayor acceso a serviciosfinancieros.

Servicios Financieros Complementarios al CréditoServicios Financieros Complementarios al CréditoServicios Financieros Complementarios al Créditoconstituidos y operando en el medio rural.

Servicios Financieros Complementarios al Créditoconstituidos y operando en el medio rural.

Grupos de indígenas organizados adquieren las capacidadesnecesarias para operar y prestar servicios turísticos.

Grupos de indígenas organizados adquieren las capacidadesnecesarias para operar y prestar servicios turísticos.

Niños y jóvenes de sectores vulnerables tienen acceso ypermanencia a la educación inicial no escolarizada y básica

Niños/as y Jóvenes de sectores vulnerables tienen acceso ypermanencia a la educación básica

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LLLLLLLLLLLL�M�M , ��&1�', ��&1�'KKKKKKKKKK

PASO 3:

Definir el nombre del indicador y

Su fórmula de cálculo

Tipos de fórmulas más usadas

� Porcentaje (proporciones)

FORMULA DE CÁLCULO

� Tasa de variación

� Razón o promedio

� Índices

SeSe refiererefiere alal númeronúmero dede partespartesqueque interesainteresa conocerconocer dede unun totaltotaldede 100100.. SeSe usausa parapara explicarexplicarvaloresvalores relativosrelativos..

* 100 = X por ciento

1. PorcentajesNUMERADOR

DENOMINADOR

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* 100 = X por ciento

1. PorcentajesNUMERADOR

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Cuántos pobres hay enMèxico?

Todos los Todos los MexicanosMexicanos

Porcentaje

Cuántos pobres hay enPuebla?

Todos los Todos los HabHab de Pueblade Puebla

MexicanosPobres44,2%

LosPobres de PUEBLA

64,0%

Coneval, 2008

40,7

64,7

57,5

77,4

32,740,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

Porcentaje de personas por tipo de carencia social MÈXICO Y PUEBLA

21,7

17,5 18,9

21,6

25,3 22,1

32,7

27,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Rezago educativo Acceso a los servicios de salud

Acceso a la seguridad social

Calidad y espacios de la vivienda

Servicios básicos en la vivienda

Acceso a la alimentación

Coneval, 2008

1. Porcentajes

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* 100 = X por ciento

Igual unidad de medida(personas, Km cuadrados,solicitudes, becas, etc.

NUMERADOR

DENOMINADOR

U�U� ��� �"�����

RelaciónRelación entreentre dosdos variablesvariables

1. Porcentajes

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* 100 = X por ciento

Igual unidad de medida(personas, estudiantes,viviendas, créditos, etc.

NUMERADOR

DENOMINADOR

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2. Tasa de variación o de cambio

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VOLUMEN MIEL EXPORTADA 2011VOLUMEN MIEL EXPORTADA 2011VOLUMEN MIEL EXPORTADA 2010

- 1 x 100

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2. Tasa de variación o de cambio

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Número Alumnos con puntaje 10, 2011- 1

Número Alumnos con puntaje 10, 2011Número Alumnos con puntaje 10, 2009

- 1 x 100

II� Z �( �+&, ��'��� -&�1�?( �M �.� 1 V � Z �( �+&, ��'��� -&�1�?(

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-2,3

-19,4-8,0-15,0

-10,0

-5,0

0,0

TASA DE VARIACIÓN DE LOS TIPOS DE POBREZA2005 – 1994 y 2005 -- 2000

-23,1

-22,9

-29,8-35,0

-30,0

-25,0

-20,0

Pobreza Patrimonio Pobreza Capacidades Pobreza Alimentaria

Comparaciones internacionales: evolución del gasto público del gobierno general, 1970-2005, en % de PIB

30

40

50

60

Fuente: OCDE, Economic Outlook N. 75 para países de la OCDE; FMI y CEPAL para América Latina. Se muestra el promedio simple para Unión Europea y América Latina.

10

20

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

Estados Unidos (GG) Japón Unión Europea América Latina (19)

= unidades promedio del numerador por cada unidad del denominador

3. Razón o Promedio (tiempos promedio, costos promedio, etc)

Relación entre dos variables con distinta unidad de medida:

numerador

denominador cada unidad del denominadordenominador

Ejemplo:

Costo promedio de atención por paciente =

(Monto de dinero gastado año t, 2009/Nº total de pacientes atendidos año t, 2009)

Ejemplo:

Plazo promedio anual de radicación de recursos por parte delSEP

3. Promedio

(Sumatoria de días que pasaroncada mes entre la radicación derecursos a entidades federativas elaño 2008, y la fecha en queefectivamente se recepcionaron

MES DIA

ENERO 10

FEBRERO 12

MARZO 14

ABRIL 5

MAYO 7

efectivamente se recepcionaronlos recursos en el 2008)

Nºtotal de meses del año

PROMEDIO

JUNIO 10

JULIO 6

AGOSTO 11

SEPTIEMBRE 8

OCTUBRE 8

NOVIEMBRE 5

DICIEMBRE 5

101

101 / 12 8,41 días

= unidades promedio delnumerador por cada unidad del

3. Promedio (tiempos promedio, costos promedio, etc)

Relación entre dos variables con distinta unidad demedida:

numerador

numerador por cada unidad deldenominadordenominador

Ejemplo:

Costo promedio de atención por paciente =

(Monto de dinero gastado año t, 2009/Nº total de pacientesatendidos año t, 2009)

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4. Índices

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Impacto del Programa en el salario de las trabajadoras y lostrabajadores capacitados, respecto del grupo de control

Fórmula de cálculo:

{(Índice de remuneraciones en el año t de trabajador/as capacitadospor programa en el año t-1 / Índice de remuneraciones en el año t-1 detrabajadore(a)s capacitados por el programa en el año t-1) -1}*100

Ejemplos de indicadores ÌNDICE

Definición del indicador: mide el conjunto de prestaciones en dineroy especies valuables en dinero que debe percibir el trabajador delempleador, por causa del contrato de trabajo, en razón a su empleo ofunción. (Metodología de los índices de Remuneraciones Depto. deEstadísticas de Precio, Instituto Nacional de Estadísticas).

Unidad de medida: Tasa de Variación

Dimensión: eficacia

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¿Los indicadores reflejan un factor o variablecentral del logro del objetivo?

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¿La dimensión del indicador está bien

identificada (eficacia, eficiencia, calidad,

economía)?

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¿La fórmula de cálculo del indicador es coherente con elnombre del indicador?

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INDICADORES DE DESEMPEÑO

PASO 4:

VALIDAR EL INDICADOR VALIDAR EL INDICADOR

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PASO 5:

Establecer Medios de Verificación

VERIFICAN LA EXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Medios de Verificación

DEBEN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES CRITERIOS:

MIDEN TODOS LOS ASPECTOS DEL INDICADOR;

CORRESPONDEN A MEDIOS FORMALES, ESTOSIGNIFICA QUE NO SON BASES DE DATOS, LISTAS,SIGNIFICA QUE NO SON BASES DE DATOS, LISTAS,O REGISTROS QUE HAYA QUE PROCESAR.

SON INFORMES O DOCUMENTOS, CON UN TÍTULO,FECHA E INSTITUCIÓN QUE LO AVALA; Y

SON CONOCIDOS, ES DECIR ESTÁN IMPRESOS OEN LA WEB DE LA INSTITUCIÓN DESDE DONDE SECITAN.

Medios de Verificación

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¿Los medios de verificación identificados para los

indicadores son los necesarios y suficientes para

obtener la información requerida para el cálculo de los

datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?

PASO 6:

Establecer metas, línea base y frecuencia de Establecer metas, línea base y frecuencia de medición

Las metas

LASLAS METASMETAS

ConstituyenConstituyen lala expresiónexpresión concretaconcreta yy cuantificablecuantificable dedeloslos logroslogros queque sese planeaplanea alcanzaralcanzar enen elel añoaño (u(u otrootroperiodoperiodo dede tiempo)tiempo) concon relaciónrelación aa loslos objetivosobjetivospreviamentepreviamente definidosdefinidos..previamentepreviamente definidosdefinidos..

¿Cuánto lograremos, Qué valor?

OBJETIVO INDICADOR ����

Aumentar nivelde escolaridad

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con asistencia técnicacon asistencia técnica

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según tipo de delitosegún tipo de delito

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psicosocial, a lasvíctimas de delitos

violentos

PASO 6:

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¿Cuánto lograremos, qué valor?

OBJETIVO INDICADOR ����

Aumentar nivelde escolaridad

primaria

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educación primariaeducación primaria

Mejorar la compe- % de incremento en el % de incremento en el número de empleos de número de empleos de

���

Mejorar la compe-titividad de los

negocios de Pymes con AT

número de empleos de número de empleos de empresas empresas

con asistencia técnicacon asistencia técnica

% real de víctimas % real de víctimas atendidas sobre el totalatendidas sobre el totalde víctimas reportadas,de víctimas reportadas,

según tipo de delitosegún tipo de delito

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Incrementar laatención Jurídica y

psicosocial, a lasvíctimas de delitos

violentos

Indicador y meta

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Ejemplo

• Indicador: Porcentaje de gastos administrativos delPrograma

� Valor obtenido por el indicador 2010: 15%

� Meta del indicador 2011: 12%

� Valor del indicador 2011: 13,5%

Juicios:

• No logré la meta• Pero baje de manera importante mi costo de adm.

Requisitos de las metas

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05

10152025303540

2004 2005 2006 2007

becas

subsidios

créditos

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Escolaridad

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Escolaridad

EJECUCIÓNEJECUCIÓNDEL DEL

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POLÍTICAPOLÍTICA EscolaridadCompetenciasTasa de éxito

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EscolaridadCompetenciasTasa de éxito

SexoEdadEtc.

POLÍTICAPOLÍTICA

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