ministerio de salud pÚblica-subsecretaria de...
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA-SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014
UNIDAD EJECUTORA: HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO
PROCESO/ SUBPROCESO: HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO DR. OSCAR MIGUEL CHANGO SIGÜENZA
1 2 3 6 7 9 10 11 12 13 14 15.00 16
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
AVANCE MENSUAL DE LA META TECNICA EN NUMERO
En
ero
Fe
bre
r o
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Ju
lio
Ag
os
to
Se
pti
e
mb
re
Oc
tub
r e
No
vie
m
bre
Dic
iem
bre
En
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CUATR
IMEST
RE
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 1.- INCREMENTAR LOS MECANISMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA.
20 000 004
Mejorar los conocimientos de
los líderes y coordinadores de
Procesos de la estructura
Hospitalaria sobre el Modelo de
Gestión del MSP
Conversatorios, reuniones
sobre el modelo de
Gestión del MSP,
Estructura orgánica,
Manual de puestos,
Organigrama de procesos
y subprocesos.
Gerencia, Dirección
Asistencial,
Coordinadores,
Responsables de
Procesos y
subprocesos,
personal operativo
Número de
reuniones
ejecutadas
0 10
Permanente comunicación con el
equipo directivo, coordinador y
responsable de procesos y
subprocesos, en conocimiento pleno
del Modelo de Gestión y de la
Estructura organizacional del Hospital1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 - 1 1 1 100% 1 1 1
-
1 2 3 6 7 9 10 11 12 13 14 15.00 16
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PLANIFICACIÓN TÉCNICA
AVANCE MENSUAL DE LA META TECNICA EN NUMERO
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Ju
lio
Ag
os
to
Se
pti
em
bre
Oc
tub
re
No
vie
mb
re
Dic
iem
bre
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
I
CUATR
IMEST
RE
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2.- INCREMENTAR LAS CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DEL TALENTO HUMANO.
20 00 004
Capacitar a Talento humano como
garantìa del proceso de
acreditaciòn del Hospital
Talleres participativos y
proactivos sobre calidad,
standares de acreditacion en
mòdulos
Módulos por niveles
de procesos y
competencias.
Número de módulos
ejecutados 0 14
Talleres sobre garantía de calidad,
según acreditación Canadá, dirigido al
100 % Talento Humano del Hospital
por procesos, niveles y competencias
del puesto
1 1 0 0 0 0 0 2 4 2 2 2 14 - 1 1 0
100%
0 0 0
20 00 004
Mejorar la capacidad resolutiva de
manejo del sistema de contratación
pública del personal responsable
Curso a lìderes y
administradores de contrato
sobre Compras Públicas con
el SECAP, SOAT, Auditoría de
Riesgo
Módulos del
SERCOP
Número de
servidores
capacitados
27
Curso del SERCOP impartido a través
del SECAP mediante módulos
dinámicos bajo tutoría durante tres
semanas para servidores de la
institución, con un mínimo de
cumplimiento del 85 % de asistencia y
aprobación de 9/10
0 0 0 0 0 0 0 15 12 0 0 0 27 10,194.40 0 0 0 0 0 0 0
20 00 004Capacitar virtualmente a Talento
humano
Curso Virtual de Calidad de
Atención al usuario
interno/externo
Módulos de
MRL/MSP
Número de
servidores
capacitados
0 600Mejorar la calidad de atención al
usuario ixterno e interno0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 600 - 0 0 0 0 0 0 0
20 00 004
Curso virtual de
Sensibilización sobre
Discapacidades
Módulos del
MSP/SECAP
Número de
servidores
capacitados
0 490Sensibilizar al Talento Humano sobre
las discapacidades0 0 0 0 0 0 0 0 0 490 0 490 - 0 0 0 0 0 0 0
20 00 004
Varios cursoS, Talleres,
Congresos, virtuales y
presenciales del MSP, y del
Hospital
Módulos del MSP, y
temáticos
Número de
servidores
capacitados
0 845
Capacitar al 100 % de Talento Humano
de acuerdo a los diferentes ámbitos de
las especialidades y requerimientos del
hospital
70 70 70 70 70 80 80 90 95 150 845 - 70 70 70
100%
70 70 80
20 00 004Capacitar al Talento Humano según
ámbito de competencias
Capacitación, pasantía de
observación y aprendizaje en
el manejo de hemodiálisis
Sistema Teórico
práctico en pacientes
Número de horas
(80) teórico prácticas
cumplidas en
capacitación
0 80
Cumplir con el 100 % (80) de horas de
capacitación presenciales teórico-
prácticas facilitadas por las
instituciones especializadas en
hemodiálisis, para mejorar la capacidad
resolutiva de las profesionales de
enfermería del hospital.
0 0 0 0 0 20 30 30 0 0 0 0 80
-
0 0 0 0% 0 20
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2014
PRO
GRA
MA
ESI
GEF
PROY
ECTO
ESIGE
F
ACTI
VIDA
D
ESIG
EF
OBJETIVOS OPERATIVOSACTIVIDADES
TÉCNICAS
NIVEL DONDE SE
EJECUTA LA
ACTIVIDAD CON
PRESUPUESTO
INDICADOR DE
GESTIÓN
LÍNEA
BASE
DEL
INDICAD
OR AL
2013 EN
NÚMERO
META
EN
NÚMERO
DEL
INDICAD
OR
(PROPU
DESCRIPCIÓN DE META ANUAL A
NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA
Total meta técnica planificada Total
metaplani
ficada
anual
PRESUPUESTO
TOTAL PRESUPUESTO OBJETIVO 1
PR
OG
RA
MA
ESI
GE
F
PRO
YECT
O
ESIG
EF
ACT
IVID
AD
ESI
GEF
OBJETIVOS OPERATIVOSACTIVIDADES
TÉCNICAS
NIVEL DONDE SE
EJECUTA LA
ACTIVIDAD CON
PRESUPUESTO
INDICADOR DE
GESTIÓN
LÍNEA
BASE
DEL
INDICA
DOR
AL
2013
EN
META
EN
NÚMER
O DEL
INDICA
DOR
(PROP
UESTA
DESCRIPCIÓN DE META ANUAL
A NIVEL DE UNIDAD
EJECUTORA
Total meta técnica planificada
Total
metaplani
ficada
anual
PRESUPUESTO
PLANIFICACIÓN TÉCNICA
20 00 004
Capacitación en el sistema
de Comunicación de Trauma
y Emergencia
Sistema Teórico
práctico
Número de
profesionales
capacitadas
40
Manejo estandarizado del sistema de
comunicación del Trauma en
emergencias a nivel Hospitalario y Pre
hospitalario
0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
- 0.00 0.00 0.00
0% 33 0 0
10,194.40
1 2 3 6 7 9 10 11 12 13 14 15.00 16
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
OBJETIVOS OPERATIVOS AVANCE MENSUAL DE LA META TECNICA EN NUMERO
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Ju
lio
Ag
os
to
Se
pti
em
br e
Oc
tub
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En
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CUATR
IMEST
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Ab
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Ma
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nio
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 3.- INCREMENTAR LA EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL MINISTERIO DE SALUD PÍBLICA.
50 018 001381,671.95
0 0 0 1 1 0
20 000 00499,747.64
0 0 0 0 0 0
50 018 001Mejoramiento del Sistema
Elétrico del Hospital
Mantenimiento-
InfraestructuraProyecto elaborado 0 1
El sistema eléctrico del hospital
funcionando al 100 % de su capacidad
instalada
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
145,797.46
0 0 1 100% 0 0 0
50 018 001
Implementación del sistema
de climatización en el
quirófano
Mantenimiento-
InfraestructuraProyecto elaborado 0 1
El área de quirófano, funcionando con
un sistema de climatimatización acorde
a las necesidades de bioseguridad
hospitalaria
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
56,560.00
0 0 0 0% 0 0 0
50 018 001
Implementación del sistema
de ventilación en el Área de
Neonatología
Mantenimiento-
InfraestructuraProyecto elaborado 0 1
El área de Neonatologia funcionando
con un sistema de climatimatización
acorde a las necesidades de
bioseguridad hospitalaria
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16,576.00
0 0 0 0% 0 0 0
50 018 001Mejoramiento del Sistema
de calderos del hospital
Mantenimiento-
InfraestructuraProyecto elaborado 0 1
El sistema de calderos del hospital
funcionando al 100 % de su capacidad
instalada
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
133,280.00
0 0 1 100% 0 0 0
50 018 001Aplicación de la Marca País
en el hospital
Mantenimiento-
InfraestructuraProyecto elaborado 0 1
El Hospital tiene aplicada la imagen de
marca país que resalta como institución
del estado ecuatoriano
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
33,347.47
0 0 0 0 0 0
20 000 004Remodelación del
Laboratorio clínico
Mantenimiento-
Infraestructura
Requerimiento
elaborado0 1
El laboratorio brinda atención
adecuada a los usuarios externos con
una mejor capacidad instalada
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
98,000.00
0 0 0 0 0 0
50 018 001Mejoramiento del Centro de
Trauma y Emergencia
Proyecto Centro de
TraumaProyecto elaborado 0 1
Mejorar la calidad y atención oportuna
de los usuarios/as, así como reducir las
discapacidades, sus consecuencias y
evitar muertes prevenibles provocadas
por patologías traumáticas y de
emergencia;
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
27,870.23
0 0 0 0 0 1
20 000 004Brindar atención a pacientes en la
consulta externa del Hospital
Atenciones de consulta
externa en las diferentes
especialidades
Consultorios de las
diferentes
especialidades
Número de
atenciones de
consulta externa
144161 144000
Brindar atención de calidad a los
usuarios/as mediante el sistema de
Referencia/ contrarreferencia
12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 144000
3,615,386.67
12,506 11,120 12,038 99% 12,501 12,112 11,622
20 000 004Brindar atención a pacientes en
Trauma- Emergencia del Hospital
Atenciones de Trauma y
Emergencia en las diferentes
especialidades
Consultorios Trauma y
Emergencia
Número de
atenciones de
Trauma y Emergencia
97682 107450
Brindar atención de calidad a los
usuarios/as en el Servicio de Trauma y
Emergencia
8954 8954 8954 8954 8954 8954 8954 8954 8954 8954 8954 8954 107450
4,970,000.00
7,075 5,961 6,935 74% 6,928 8,437 8,855
20 000 004Brindar atención a pacientes en
Laboratorio del Hospital
Atenciones de Laboratorio
del HospitalServicio de Laboratorio
Número de
determinaciones
Laboratorio
750079 750000
Brindar atención de calidad a los
usuarios/as en el Servicio de
Laboratorio Clínico
62500 62500 62500 62500 62500 62500 62500 62500 62500 62500 62500 62500 750000
2,600,000.00
65,441 58,241 56,245 96% 65,608 68,116 63,966
TOTAL PRESUPUESTO OBJETIVO 2
PRO
GRA
MA
ESI
GEF
PROY
ECTO
ESIGE
F
ACTI
VIDA
D
ESIG
EF
ACTIVIDADES TÉCNICAS
NIVEL DONDE SE
EJECUTA LA
ACTIVIDAD CON
PRESUPUESTO
INDICADOR DE
GESTIÓN
LÍNEA
BASE
DEL
INDICAD
OR AL
2013 EN
NÚMERO
META
EN
NÚMERO
DEL
INDICAD
OR
(PROPU
ESTA O
DESCRIPCIÓN DE META ANUAL A
NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA
Total meta técnica planificadaTotal
metaplani
ficada
anual
PRESUPUESTO
Implementar un plan de
equipamiento médico acorde a los
requimientos de cada servicio con
tecnología actualizada
Elaboración de situación
actual de necesidades de
equipamiento
Planificación Plan elaborado 1 0 0 1 0 0 0 0
Implementar equipos médicos
observando y cumpliendo el decreto
1515
0 0
PLANIFICACIÓN TÉCNICA
0 1
20 000 004Brindar atención a pacientes en
Radiología del Hospital
Atenciones de Radiología del
HospitalServicio de Radiologia
Número de
exámenes de
Radiologia
36018 36000Brindar atención de calidad a los
usuarios/as en el Servicio de Radiología3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000
750,885.00
2,242 2,568 3,416 91% 3,627 3,388 3,583
20 000 004Brindar atención a pacientes en
Tomografía del Hospital
Atenciones de Tomografía
del HospitalServicio de Tomografia
Número de
Tomografías
efectuadas
17170 18000Brindar atención de calidad a los
usuarios/as en el Servicio de Radiología1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000
-
807 1,618 1,839 95% 1,640 1,990 1,981
20 000 004Brindar atención a pacientes para
Mamografías en el Hospital
Atenciones de Mamografías
del HospitalServicio de mamografia
Número de
mamografías
efectuadas
1153 1200Brindar atención de calidad a los
usuarios/as en el Servicio de Radiología100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
-
110 93 97 100% 179 113 185
20 000 004
Mejorar la capacidad diagnóstica
por métodos enormente invasivos
como la endoscopía con tecnología
adecuada
Endoscopias diagnósticas y
ERCP en consultorios y
Radiología con profesionales
capacitados.
Imagenología y
quirófano
Número de
endoscopias y ERCP
realizadas
1884 2000
Diagnosticar oportunamente patologías
gastricas con métodos minimamente
invasivos, y tratarlos a menor costo,
para mejorar lel pronóstico del paciente
167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 163 2000
-
243 35 285 112% 285 152 201
20 000 004
Atenciones de Donación
Voluntaria, Repetitiva y
Altruista de Sangre en el
Hospital
Servicio Banco de
Sangre
Número de
donaciones y
transfusiones
efectuadas
4099 7728Brindar atención de calidad a los
usuarios/as en el Servicio de Radiología644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 7728
677,000.00
613 538 627 92% 474 659 702
20 000 004Número de
campañas realizadas4 4
Campañas de donación voluntaria y
repetitiva de sangre1 1 1 1 4 - 0 0 1 100% 1
20 000 04
Resolver en forma oportuna
intervenciones quirúrgicas en los
usuarios/as
Atenciones de quirúrgicas en
las diferentes especialidades
Centro Quirúrgico del
Hospital y
hospitalización
Número de
intervenciones
quirúrgicas efectuadas
9605 9550
Brindar atención de calidad a los
usuarios/as con bioseguridad
quirúrgica que garantice al acto
operatorio
790 790 800 790 790 820 790 810 790 800 790 790 9550
5,310,000.00
830 726 805 99% 868 770 763
18,916,122.42
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
OBJETIVOS OPERATIVOS AVANCE MENSUAL DE LA META TECNICA EN NUMERO
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Ju
lio
Ag
os
to
Se
pti
em
bre
Oc
tub
re
No
vie
mb
re
Dic
iem
bre
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
I
CUATR
IMEST
RE
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 4.- INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.
21 000 002Atención de parto
institucionalCentro obstétrico
Número de partos
atendidos3,285 3,500
Atender oportunamente los partos a
maternas que demandan el servicio y
mediante referencias por riesgo
obstétrico
300 275 300 300 300 300 275 275 300 275 300 300 3,500
84,593.13
290 258 305 97% 299 325 276
20 000 004 Atención de cesáreasQuirófano del Centro
Obstétrico
Número de cesáreas
atendidas1735 1860
Atender oportunamente las cesáreas a
maternas que demandan el servicio y
mediante referencias por riesgo
obstétrico, reduciendo la mortalidad
materno neonatal
160 150 160 150 160 150 160 150 160 150 160 150 1860
1,766,000.00
172 141 173 103% 161 134 159
20 000 004 Atención de nacidos vivosCentro obstétrico y
quirófano
Número de nacidos
vivos atendidos 5029 5232
Atender oportunamente a los recien
nacidos vivos que demandan el
servicio y mediante referencias por
riesgo obstétrico, reduciendo la
mortalidad neonatal
436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 5232
-
464 398 481 103% 458 457 432
20 000 004 Atención en NeonatologíaServicio de
Neonatología
Número de neonatos
atendidos 343 444
Atender oportunamente a los
neonatos que demandan el servicio y
mediante referencias por riesgo
neonatal, reduciendo la mortalidad
37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 444
1,522,000.00
46 40 47 120% 39 36 35
20 000 004
Reducir la mortalidad brindando
atención oportuna en cuidado
crítico de pacientes de riesgo alto
Atención de pacientes de
cuidados críticos
Unidad de cuidados
críticos adultos
pediatrico
Número de pacientes
de cuidados que
egresaron
245 250
Brindar atención a pacientes de
cuidados críticos para reducir la
mortalidad en pacientes de riesgo alto
20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 22 23 250
1,075,000.00
19 15 20 90% 15 16 12
20 000 004
Dismuinuir el porcentaje de
patologías congénitas que causan
discapacidad o mortalidad precoz
Tamizaje neonatalServicio de
Enfermería- Tamizaje
Número de Tamizajes
realizados0 1680
Determinar oportunamente patologias
discapacitantes y que causan
mortalidad precoz
140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1680
-
190 133 157 114% 97 148 150
50 100 001
Tamizaje auditivo por
audimetrías e
impedanciometrías
Servicio de
Fonoadudiologia
Número de emisiones
otoacústicas
realizadas
5406 5580Determinar tempranamente patologías
de oido medio, interno y externo460 470 460 470 460 470 460 470 460 470 460 470 5580
46,591.31
569 440 461 106% 425 550 474
20 000 004Número de
Audiometrías3524 3120
Determinar tempranamente patologías
de oido medio, interno y externo260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 3120
-
238 249 297 101% 388 229 189
Brindar atención de Programa
Nacional de Banco Sangre del
Hospital
LÍNEA
BASE
DEL
INDICAD
OR AL
2013 EN
NÚMERO
META
EN
NÚMERO
DEL
INDICAD
OR
(PROPU
ESTA O
ESPERA
DESCRIPCIÓN DE META ANUAL
A NIVEL DE UNIDAD
EJECUTORA
TOTAL PRESUPUESTO OBJETIVO 3
PR
OG
RA
MA
ESI
GE
F
PRO
YECT
O
ESIG
EF
ACT
IVID
AD
ESI
GEF
ACTIVIDADES
TÉCNICAS
NIVEL DONDE SE
EJECUTA LA
ACTIVIDAD CON
PRESUPUESTO
INDICADOR DE
GESTIÓN
Disminuir la mortalidad materno
infantil
Diagnosticar oportunamente
patologías auditivas
Total meta técnica planificada
Total
metaplani
ficada
anual
PRESUPUESTO
PLANIFICACIÓN TÉCNICA
Número de
Impedanciometrías117 200
Determinar tempranamente patologías
de oido medio, interno y externo16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192
-
9 15 6 63% 10 10 6
50 100 001
Mejorar la calidad de vida
mediante la atenció integral a
persona con discapacidad,
rehabilitacion y cuidados especiales
Intervenciones quirúrgicas
para colocacion deprotesis
de rodilla y caderas
Quirofanos
Número de cirugias
para colocación de
protesis de rodillas y
caderas
60 60Intervenciones quirúrgicas a pacientes
que presentan estas patologias0 8 2 3 3 4 11 2 15 8 2 2 60
336,922.98
0 8 2 100% 3 3 4
20 000 004 Servicio de Pediatría 2992 3234Pacientes atendidos en hospitalización
y dados de alta270 230 295 295 290 300 300 250 250 287 250 250 3267
2,264,000.00
266 228 295 99% 289 289 294
Servicio de Medicina
Interna2001 1766
Pacientes atendidos en hospitalización
y dados de alta160 160 138 145 160 150 150 150 145 161 140 160 1819
2,435,000.00
153 156 138 98% 144 156 145
20 000 004Mantener el porcentaje de
ocupación de camas
A través del sistema de
Disponibilidad de camas
ofertar hospitalización a los
usuarios que lo demandan
Servicios de
Hospitalización de
Especialidades
Porcentaje de
ocupación de camas95.3 95
Porcentaje que se determina la
ocupación de camas en relación al total
de la disponibidad hospitalaria.
95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 93.8 92.6 93.9 98% 97.4 97.3 96.7
020 000 004
158,100.00
024 033 001
10,041.99
20 000 004Despacho de recetas en la
Consulta externaFarmacia
Número de recetas
despachadas241932 278222
Despacho de recetas en la Consulta
externa de manera oportuna, eficiente
y con eficacia
20161 20161 20161 20161 20161 20161 20161 20161 20161 20161 20161 20161 241932
-
22697 17597 20277 100% 20388 22011 20133
20 000 004Despacho de recetas en la
Hospitalización Farmacia
Número de recetas
despachadas171348 197050
Despacho de recetas en hospitalización
de manera oportuna, eficiente y con
eficacia
14279 14279 14279 14279 14279 14279 14279 14279 14279 14279 14279 14279 171348
-
14780 11730 12821 92% 12964 13037 12668
9,698,249.41
1 2 3 6 7 9 10 11 12 13 14 15.00 16
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA AVANCE MENSUAL DE LA META TECNICA EN NUMERO
OBJETIVOS OPERATIVOS
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Ju
lio
Ag
os
to
Se
pti
em
bre
Oc
tub
re
No
vie
mb
re
Dic
iem
bre
PRESUPUESTO
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 5.- REDUCIR LA BRECHA DE ACCESO UNIVERSAL A LA SALUD.
20 000 004
Contar con talento humano
suficiente para brindar atención
integral y especializado para
brindar atención integral a los
pacientes del hospital
Plan de requerimientos de
talento humano para cubrir
brechas para la atención de
servicios de salud en el
Proyecto del Centro de
Traum;a Emergencia,
Neurocirugia, cirugía
general, Pediatria,
Quirófano, Radiología,
Clínica, Traumatolgía.
Servicios de
Especialidades Médicas
Número de
profesionales
contratados
10
enfermer
as 5
auxiliares
de
enferemr
ía
181
Requerimientos enviados a Nivel
central de acuerdo a necesidades del
Proyecto del Centro de Trauma
Emergencia, y de las Especialidades
Ecuador Saludable, y otros
0 5 100 2 3 1 0 12 58 0 0 0 181
-
0 5 96 96% 2 3 1
50 077 001
Elaborar plan de personal
que cumpla requisitos para
su jubilación.
Oficinade Talento
HumanoPlan elaborado 1 1
Requerimienot a nivel central el
presupuesot y el financiamiento
respectivo
1 1
633,360.00
1
20 000 004
Gestionar Presupuesto para
pago de personaljubilado y
que se benefica con la
Jubilacin patronal
Oficinade Talento
Humano
Número de nóminas
pagadas14 14
Elaboración de nómina para
cancelacion1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 14
759,244.32
1 1 1 100% 1 1 1
1,392,604.32
1 2 3 6 7 9 10 11 12 13 14 15.00 16
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO AVANCE MENSUAL DE LA META TECNICA EN NUMERO
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Ju
lio
Ag
os
to
Se
pti
em
bre
Oc
tub
re
No
vie
mb
re
Dic
iem
bre
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
I
CUATR
IMEST
RE
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Diagnosticar oportunamente
patologías auditivas
Mantener el 4.3 promedio de días
estancia en áreas de hospitalizacion
Atenciones en àeas de
hospitalización con calidad y
calidez, eficienia y eficacia
aplicando las normas de
acreditación Canadá,
manteniendo el promedio
días estada de 4.3
Número de pacientes
dados de alta
Brindar Atención a pacientes con
problemas de desnutrición
Atender a pacientes con
grado de desnutricion
aplicando la referencia y
contrareferencia
Consulta ExternaNo. De pacientes
atendidos4000 4152 Número de pacientes atendidos 446 420 414 361 424 446 420 414 ######263 336 272 306 316 297 361.00 424.00 263.00
Proveer de medicamentos a los
usuarios externos de acuerdo a las
patologías existentes y a la
demanda hospitalaria
TOTAL PRESUPUESTO OBJETIVO 4
ACTIVIDADES
TÉCNICAS
NIVEL DONDE SE
EJECUTA LA
ACTIVIDAD CON
PRESUPUESTO
INDICADOR DE
GESTIÓN
LÍNEA
BASE
DEL
INDICA
DOR
AL
2013
EN
META
EN
NÚMER
O DEL
INDICA
DOR
(PROP
UESTA
DESCRIPCIÓN DE META ANUAL
A NIVEL DE UNIDAD
EJECUTORA
PR
OG
RA
MA
ESI
GE
PRO
YECT
O
ESIG
EF
ACT
IVID
AD
ESI
GEF
Gestionar la renovación
generacional a través de la
Jubilacion
TOTAL PRESUPUESTO OBJETIVO 5
PR
OG
RA
MA
ESI
GE
F
PRO
YECT
O
ESIG
EF
ACT
IVID
AD
ESI
GEF
OBJETIVOS OPERATIVOSACTIVIDADES
TÉCNICAS
NIVEL DONDE SE
EJECUTA LA
ACTIVIDAD CON
PRESUPUESTO
INDICADOR DE
GESTIÓN
LÍNEA
BASE
DEL
INDICA
DOR
AL
2013
EN
META
EN
NÚMER
O DEL
INDICA
DOR
(Propu
esta o
DESCRIPCIÓN DE META ANUAL
A NIVEL DE UNIDAD
EJECUTORA
Total meta técnica planificada
PLANIFICACIÓN TÉCNICA
PLANIFICACIÓN TÉCNICA
297 4152
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 6.- INCREMENTAR EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL ÁMBITO DE LA SALUD.
20 000 004
Implementar tecnologías de
comunicación,docencia e
investigación
Fortalecer los procesos de
investigación de acuerdo a
prioridades de investigación
de salud del MSP.
Programa nacional de
telemedicina Tele Saldu.
Número de informes
de actividades2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
71,600.00
1 1 1 100%
1 1 1
71,600.00
1 2 3 6 7 9 10 11 12 13 14 15.00 16
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA EVALUACIÓN META TECNICA
OBJETIVOS OPERATIVOS
PRESUPUESTO AVANCE MENSUAL DE LA META TECNICA EN NUMERO
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Ju
lio
Ag
os
to
Se
pti
em
bre
Oc
tub
re
No
vie
mb
re
Dic
iem
bre
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
I
CUATR
IMEST
RE
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 7.- INCREMENTAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS DE CONSUMO
-
1 2 3 6 7 9 10 11 12 13 14 15.00 16
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA EVALUACIÓN META TECNICA
PRESUPUESTO AVANCE MENSUAL DE LA META TECNICA EN NUMERO
En
ero
Fe
bre
r o
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Ju
lio
Ag
os
to
Se
pti
e
mb
re
Oc
tub
r e
No
vie
mb
re
Dic
iem
bre
En
ero
Fe
bre
r o
Ma
rzo I
CUATR
IMEST
RE
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 8.- INCREMENTAR LA VIGILANCIA, CONTROL, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE SALUD.
20 000 004150,500.00
50 000 00215,628.30
20 000 004
Garantizar que se apliquen las
normas y procedimientos de
bioseguridad
Capacitaciones en situ y
en talleres sobre manejo
de bioseguridad
hospitalaria, lavado de
manos, comités de
Bioseguridad
Saneamiento
ambiental- Comité de
Bioseguridad
Informes de
capacitaciones y
reuniones de
Comités
0 6Tomar las mejores decisiones para
mejorar la bioseguridad del hospital1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 -
1 1 1 100% 1 1 1
166,128.30
Fuente: Datos estadísticos; y finacieros según la Cédula bajada del sistema eSIGEF 30,254,898.85
1)
2
3
4
5
6
7
FIRMAS DE
RESPONSABILIDAD:
……………………………………………………….………………………………………………..
DR. OSCAR MIGUEL CHANGO SIGÜENZADRA. SANDRA TOAPANTA
RESPONSABLE DE PROYECTOSPLANIFICACION SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
ING. COM. CORNELIA ILLESCAS
……………………………………. …………………………………………………………………….
GERENTE DEL HOSPITAL VICENTE CORRAL
MOSCOSO
En cuanto a adquisiciones de bienes y servicios del programa 20 corresponde al 10.67% del presupuesto institucional con una ejecución del 92.97%.
En lo que se refiere al programa 24 el procentaje en relacion al (PI) es de 0.03% con una ejecución del 99.92%
El equipamiento se ha ejecutado con presupuesto de fuente recursos fiscales como recuperación de costo, por un monto total de $ 475.391.27 que representa el 1.57% del PI con una ejecuión del 82.01% con un saldo de $ 70.070 que correspnde a un
contrato que se encuentra en litis legal.
En lo que se refiere al programa 21 Maternidad Gratuita el procentaje en relacion al Presupuesto Institucional (PI) es de 0.28% con una ejecución presupuestaria del 98.42%
En el programa 50 Plan de Inversiones por un valor de $ 1.835.399.01 que representa el del PI con una ejecución del 6.07 %, quedando pendiente el valor del contrato del Sistema de Transformación de Energía y otros según Informe de la Gesiton
Administrativa Financiera.
Elpresupuesto ejecutadose ha prorreatado en funcion alnúmeor deservidores de cada componente y orocentalmente en base al consumo de bienes y servicios
En gastos de Medicinas e Insumos Para Procedimeintos Médicos y Materiales de laboratorio se ha asignado un Presupuesto de $ 7'099.221.81 que correspode al 23.46 % del PI con una ejecución del 93.45 %, el saldo no se
pudo ejecutar por que la reforma que se realizón con recuperción de costos se aprobó en el mes de diciembre despues de muchas gestiones realizadas.
TOTAL PRESUPUESTO OBJETIVO 6
PR
OG
RA
MA
ESI
GE
F
PRO
YECT
O
ESIG
EF
ACT
IVID
AD
ESI
GEF
ACTIVIDADES
TÉCNICAS
NIVEL DONDE SE
EJECUTA LA
ACTIVIDAD CON
PRESUPUESTO
INDICADOR DE
GESTIÓN
LÍNEA
BASE
DEL
INDICA
DOR
AL
2013
EN
NÚMER
META
EN
NÚMER
O DEL
INDICA
DOR
(PROP
UESTA
O
DESCRIPCIÓN DE META ANUAL
A NIVEL DE UNIDAD
EJECUTORA
Total meta técnica planificada
PRO
GRA
MA
ESI
GEF
PROY
ECTO
ESIGE
F
ACTI
VIDA
D
ESIG
EF
OBJETIVOS OPERATIVOSACTIVIDADES
TÉCNICAS
NIVEL DONDE SE
EJECUTA LA
ACTIVIDAD CON
PRESUPUESTO
INDICADOR DE
GESTIÓN
LÍNEA
BASE
DEL
INDICAD
OR AL
2013 EN
NÚMERO
META
EN
NÚMERO
DEL
INDICAD
OR
(PROPU
DESCRIPCIÓN DE META ANUAL A
NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA
Total meta técnica planificada
Seguimiento de la vigilancia
epidemiológica mediante el reporte
de formularios de manera oportuna
8 8 8 8 8 8 8 8 96
Mantener la vigilancia
epidemiológica de todas las
enfermedades de acuerdo a las
normas y políticas de Salud
Reporte de formularios
Epi 1, Ep2, SIVE Alerta,
curvas epidemiológicas,
informes gerenciales,
capacitaciones
EpidemiologíaNúmero de
reportes realizados52 96 8
PLANIFICACIÓN TÉCNICA
8 8 8 88 8 8 100%8
Se refleja un gasto total de remuneraciones según Cedula Presupeustaria de $ 16'745.493.52 dólares distrubuido en pago de personal regido por la LOSEP en un número de 626 servidores y 341 de Contrato Colectivo, desde
marzo a agosto se incrementan 54 postgradistas para su pago ya que laboraban en esta Institución y 73 Médicos y otros porfesionales, para cumplir con los objetivos dle hospital que la atención primaria de salud de manera
integral.Tiene una ejecuipn dle 100%. Este gasto corresponde al 55.53% es el del Presupuesto institucional de 30'254.898.85.
Análisis:
PLANIFICACIÓN TÉCNICA
8
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 21
AVANCE MENSUAL DE LA META TECNICA EN NUMERO
Total de meta
técnica
cumplida
RESPONSABLE/ES OBSERVACIONES
II
CUATRIM
ESTRE
Ju
lio
Ag
os
to
Se
pti
e
mb
re III
CUATRIM
ESTRE Oc
tub
r e
No
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m
bre
Dic
iem
bre IIV
CUATRIM
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RIM
Ab
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Ma
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Ju
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II T
RIM
Ju
lio
Ag
os
to
Se
pti
e
mb
re
III T
RIM
Oc
tub
r e
No
vie
m
bre
100% 1 1 1 100% 1 50% 10.00
Gerencia, Dirección
Asistencial
Actas de reuniones,
ayudas memorias de
compromisos de gestión ,
listas de asistencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21
AVANCE MENSUAL DE LA META TECNICA EN NUMERO
Total de meta
técnica
cumplida
RESPONSABLE/ES OBSERVACIONES
II
CUATRIM
ESTRE
Ju
lio
Ag
os
to
Se
pti
em
bre
III
CUATRIM
ESTRE
Oc
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No
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mb
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Dic
iem
bre
IIV
CUATRIM
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II T
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ES
Ju
lio
Ag
os
to
Se
pti
em
bre
III T
RIM
ES
Oc
tub
re
No
vie
mb
re
0 0 2 4
100.00%
2 2 1
83.33% 13.00
Gerencia-
Coordinadora de
Calidad- Dirección
Médica
Fuentes de verificación:
hojas de asistencia,
fotos, videos.
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00
0 0 15 12 100.00% 0 0 5 #¡DIV/0! 32.00
Talento Humano-
Administrativo
financiero
Fuentes de verificación:
hojas de asistencia,
facturas de pago,
certificados
1,000.00 2,500.00 2,500.00 0.00 2,800.00 0.00 2,800.00 2,874.00
0 0 0 574
95.67%
23 0 0
#¡DIV/0! 597.00
Talento Humano-
Administrativo
financiero
Fuentes de verificación:
certificados0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0 0 0 0 0 370 0 0
75.51% 370.00
Talento Humano-
Administrativo
financiero
Fuentes de verificación:
certificados0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
100.00%
80 90 95
100.00%
0 400 120
346.67% 1,215.00
Talento Humano-
Administrativo
financiero
Lista de asistentes,
certificados0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
100.00% 30 30 0 100.00% 0 0 0 n/a 80.00 Dra. Toapanta
Lista de asistentes,
certificados0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
PROGRAMACION TRIMESTRAL PRESUPUESTARIA
PROGRAMACION MENSUAL PRESUPUESTARIA
82.50% 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 #¡DIV/0! 33.00
Dirección nacional de
Hospitales- Dra.
Toapanta
Lista de asistentes,
certificados0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
1,000.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 2,800.00 0.00 2,800.00 2,876.00 2.00
´ 21
AVANCE MENSUAL DE LA META TECNICA EN NUMERO
Total de meta
técnica
cumplida
RESPONSABLE/ES OBSERVACIONES
II
CUATRIM
ESTRE
Ju
lio
Ag
os
to
Se
pti
em
br e
III
CUATRIM
ESTRE Oc
tub
re
No
vie
mb
r e
Dic
iem
bre
IIV
CUATRIM
ESTRE I T
RIM Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
II T
RIM
ES
Ju
lio
Ag
os
to
Se
pti
em
br e
III T
RIM
ES
Oc
tub
re
No
vie
mb
r e
100.00%0 1 0
100.00%0 0 0
3.00
Sin financiamiento desde el
Nivel Central0.00
172,000.00 115,000.000.00 287,000.00 0.00 176,137.95 0.00 176,137.95 0.00 0.00
0 0 0 0 0 00.00
Financiado conrecuperación
de Costos.5,000.00 0.00 22,000.00 15,000.00 37,000.00 20,000.00 30,000.00 50,000.00 7,747.64 0.00
0 0 0 0 0 0
1.00
Ing. Yerovi 0.00
0.00
72,898.73
0.00
72,898.73 0.00
0.00
0.00 0.00 72,898.73 0.00
0 1 0 0 0 0
1.00
Ing. Ordóñez 0.00
0.00
26,579.00 0.00 26,579.00 0.00 26,579.25 26,579.25 0.00 0.00
0 1 0 0 0 0
1.00
Ing. Román 0.00
0.00
7,822.95 0.00 7,822.95 0.00 7,823.95 0.00 7,823.95 929.10 0.00
0 0 1 0 0 0
2.00
Ing. Yerovi 0.00
0.00
60,799.50 0.00 60,799.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,799.50
0 0 0 0 0 0
0.00
Ing. Yánez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,347.47 0.00
0 0 1 0 0 0
1.00
Dr. Cabrera- Dra.
Sempértegui0.00 0.00 0.00 28,000.00 28,000.00 10,000.00 40,000.00 0.00 50,000.00 20,000.00 0.00
100.00%
0 0 0 0 0 0
1.00
Dra. Toapanta- Arq.
Súarez
Falta presupuesto para
comenzar total de la obra
modificada planos para
complementarios: gases,
climatización, sistema
eléctrico
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,870.23 0.00
100.65%
12,312 8,580 10,700
87.76%
11,272 9,926 10,414
87.81% 135,103.00
Coordinadores,lideres
y responsables de
generar informes de
la produccion
conjutamente con
Responsable de
Estadística quien
consolida
Disminucion de consultas
externaspor falta de
especialistas e
implemenatacion del
Modelo de Sistema de
Atencion Integralde Salud.
840,000.00 344,800.00 354,800.00 364,800.00 1,064,400.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 960,000.00 304,800.00 304,800.00
90.16%
8,273 8,039 8,462
92.23%
8,931 9,344 9,105
101.93% 96,345.00
Líder de Emergencia
y Estadística
Disminucion
delporcentaje anualde
atención de l89.66% de
atención en Emergencia
y Triaje por
implemenatacion del
1,160,000.00 370,000.00 470,000.00 490,000.00 1,330,000.00 470,000.00 390,000.00 420,000.00 1,280,000.00 400,000.00 400,000.00
105.43%
55,995 64,050 70,076
101.40%
66,246 66,074 64,026
104.72% 764,084.00
Líderde Laboratorio y
de Estadística
Incremento por dispner
de tecnología moderna e
implementacion del MAIS
300,000.00 500,000.00 200,000.00 100,000.00 800,000.00 100,000.00 500,000.00 150,000.00 750,000.00 200,000.00 300,000.00
PROGRAMACION MENSUAL PRESUPUESTARIA
117.76%
3,206 3,084 3,248
105.98%
3,442 3,144 3,341
110.30% 38,289.00
Líder de
Imagenología y
Estadística
Incremento debido a la
implementacion del
MAIS, se ha atendido a
Establecimientos de
primer nivel de la Zonal
117,605.00 132,535.00 72,535.00 62,535.00 267,605.00 57,535.00 52,535.00 62,535.00 172,605.00 62,535.00 62,535.00
124.69%
2,004 1,683 1,889
123.91%
2,180 1,989 1,542
126.91% 21,162.00
Líder de
Imagenología y
Estadística
Incremento debido a la
implementacion del
MAIS, se ha atendido a
Establecimientos de
primer nivel de la Zonal
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
159.00%
106 26 152
94.67%
170 130 47
115.67% 1,408.00
Líder de
Imagenología y
Estadística
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
127.35%
131 93 147
74.05%
113 175 119
81.89% 1,979.00
Médicos especialistas
y Estadística196,000.00 75,000.00 63,000.00 75,000.00 213,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 189,000.00 63,000.00 63,000.00
94.98% 770 706 707 112.99% 774 654 831 116.93%
8,055.00
Porcentaje de
cumplimiento….105,000.00 150,000.00 75,000.00 58,000.00 283,000.00 41,000.00 41,000.00 42,000.00 124,000.00 30,000.00 60,000.00
100.00% 1 100.00% 1 100.00% 4.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.04% 880 777 798 102.72% 883 803 850 106.55%
9,753.00
Médicos especialistas Porcentaje de
cumplimiento….1,240,000.00 470,000.00 500,000.00 480,000.00 1,450,000.00 470,000.00 450,000.00 400,000.00 1,320,000.00 450,000.00 350,000.00
3,963,605.00 2,214,335.00 2,040,435.18 1,673,335.00 5,928,105.18 1,531,535.00 2,087,076.15 1,487,535.00 5,106,146.15 1,673,128.17 1,601,134.50
AVANCE MENSUAL DE LA META TECNICA EN NUMERO
Total de meta
técnica
cumplida
RESPONSABLE/ES OBSERVACIONES
II
CUATRIM
ESTRE Ju
lio
Ag
os
to
Se
pti
em
bre
III
CUATRIM
ESTRE Oc
tub
re
No
vie
mb
re
Dic
iem
bre
IIV
CUATRIM
ESTRE I T
RIM
.
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
II T
RIM
ES
Ju
lio
Ag
os
to
Se
pti
em
bre
IiI T
RIM
ES
Oc
tub
re
No
vie
mb
re
100.00% 259 301 273 98.00% 272 300 267 95.89%
3,425.00
Líder de
GinecoObstericia,
Estadística
1,514.00 32,000.00 32,000.00 0.00 64,000.00 18,596.67 0.00 0.00 18,596.67 482.46 0.00
98.70% 160 150 172 102.55% 160 166 178 109.57%
1,926.00
Líder de
GinecoObstericia,
Estadística
335,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 375,000.00 142,000.00 142,000.00 142,000.00 426,000.00 210,000.00 210,000.00
102.98%
422 453 447
101.07% 432 467 448 102.98% 5,359.00
Líder de
GinecoObstericia,
Estadística
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99.10%
34 45 52
118.02% 32 47 44 110.81% 497.00
Médicos especilaistas 310,000.00 127,000.00 127,000.00 127,000.00 381,000.00 127,000.00 127,000.00 127,000.00 381,000.00 150,000.00 150,000.00
71.67% 10 11 12 55.00% 7 8 5 28.57%
150.00
Médicos especilaistas 216,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 270,000.00 80,000.00 80,000.00 93,000.00 253,000.00 93,000.00 93,000.00
94.05%
58 103 107
63.81%
172 120 109
95.48% 1,544.00
Enfermería consulta
externaLcda.Elsa Granda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103.50%
542 529 580
118.78% 556 541 525 115.86% 6,192.00
Responsables de
Audilogía9,976.74 3,654.10 3,489.84 3,489.84 10,633.78 3,489.84 4,509.84 3,489.84 11,489.52 3,489.84 3,489.84
103.33%
193 199 153
69.87% 111 73 92 35.38% 2,411.00
Responsables de
Audilogía0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dra. Sandra Peña-
Lcda Laura Seminario
PROGRAMACION MENSUAL PRESUPUESTARIA
54.17% 11 0 6 35.42%
10 10 8 58.33% 101.00
Responsables de
Audilogía0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 11 2 15 100.00%
10 15 0 208.33% 73.00
Líder De Cirugía 0.00 100,000.00 100,000.00 103,900.00 100,000.00 38,000.00 241,900.00 -4,977.02
98.53% 297 249 240 98.25% 287 237 283 102.54%
3,254.00
Gerencia- Dirección
Médica509,000.00 195,000.00 195,000.00 195,000.00 585,000.00 190,000.00 210,000.00 210,000.00 610,000.00 180,000.00 200,000.00
97.80% 142 129 142 92.81% 161 136 163 99.78%
1,765.00
585,000.00 170,000.00 200,000.00 300,000.00 670,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 600,000.00 200,000.00 200,000.00
102.25% 98.6 93.5 94.3 100.49% 96.6
99.6 93.5 101.65% 95.65
Gerencia- Dirección
Médica-EstadísticaIncremento de demanda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,090.00
33,100.00 15,000.00 10,000.00 10,000.00 35,000.00 10,000.00 10,000.00 25,000.00 45,000.00 15,000.00 15,000.00
0.00
0.00 0.00 0.00 1,450.00 1,450.00 0.00 8,592.00 0.00 8,592.00 -0.01 0.00
103.39% 21412 18669 20707 100.50% 21232
20770 20393 103.16% 246,286.00
Dra. Mónica León 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90.27% 12967 11768 12544 87.03% 13428
12552 11980 88.61% 153,239.00
Dra. Mónica León 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 21
AVANCE MENSUAL DE LA META TECNICA EN NUMERO PROGRAMACION MENSUAL PRESUPUESTARIA
Ju
lio
Ag
os
to
Se
pti
em
bre
Oc
tub
re
No
vie
mb
re
Dic
iem
bre
IIV
CUATRIM
ESTRE
Total de meta
técnica
cumplida
RESPONSABLE/ES OBSERVACIONES
I T
RIM
ES
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
II T
RIM
ES
Ju
lio
Ag
os
to
Se
pti
em
bre
III T
RIM
ES
Oc
tub
re
No
vie
mb
re
100.00% 0 12 58 100.00%
177.00
Econ. Ronald Silva -
Gerencia
Queda pendiente 49
recursos del Centro
Emergencia que no se
enviaron por falta de
presupuesto del Nivel
Central
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 566,580.00 66,780.00
100.00% 1 2 1 100.00%
10.00
165,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 165,000.00 55,000.00 115,000.00 58,000.00 228,000.00 56,000.00 56,000.00
165,000.00 165,000.00 228,000.00
17 21
AVANCE MENSUAL DE LA META TECNICA EN NUMERO
Total de meta
técnica
cumplida
RESPONSABLE/ES OBSERVACIONES
II
CUATRIM
ESTRE
Ju
lio
Ag
os
to
Se
pti
em
bre
III
CUATRIM
ESTRE
Oc
tub
re
No
vie
mb
re
Dic
iem
bre
IIV
CUATRIM
ESTRE
I T
RIM
ES
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
II T
RIM
ES
Ju
lio
Ag
os
to
Se
pti
em
bre
III T
RIM
ES
Oc
tub
re
No
vie
mb
re
100.00% 336.00 272.00 306.00 100.00%
316.00 292.00 240.00
Gerencia- Dirección
Médica
PROGRAMACION MENSUAL PRESUPUESTARIA
100%
1 1 1 100.00% 9.00
Responsable de
Docencia e
Investigación
18,000.00 6,500.00 6,800.00 6,800.00 20,100.00 6,500.00 5,000.00 5,000.00 16,500.00 6,000.00 6,000.00
18,000.00 6,500.00 6,800.00 6,800.00 20,100.00 6,500.00 5,000.00 5,000.00 16,500.00 6,000.00 6,000.00
17 21
EVALUACIÓN META TECNICA
AVANCE MENSUAL DE LA META TECNICA EN NUMERO
II
CUATRIM
ESTRE
Ju
lio
Ag
os
to
Se
pti
em
bre
III
CUATRIM
ESTRE
Oc
tub
re
No
vie
mb
re
Dic
iem
bre
IIV
CUATRIM
ESTRE
I T
RIM
ES Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
II T
RIM
ES Ju
lio
Ag
os
to
Se
pti
em
bre
III T
RIM
ES
Oc
tub
re
No
vie
mb
re
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 21
EVALUACIÓN META TECNICA
AVANCE MENSUAL DE LA META TECNICA EN NUMERO
II
CUATRIM
ESTRE
Ju
lio
Ag
os
to
Se
pti
e
mb
re III
CUATRIM
ESTRE Oc
tub
r e
No
vie
mb
re
Dic
iem
bre IIV
CUATRIM
ESTRE
I
TR
IME
S Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
II
TR
IME
S Ju
lio
Ag
os
to
Se
pti
e
mb
re
III
TR
IME
S
Oc
tub
r e
No
vie
mb
re
72.00 Dra. Lida Zamora39,000.00 13,500.00 13,500.00 15,000.00 42,000.00 13,500.00 10,000.00 10,000.00 33,500.00 13,000.00 13,000.00
0.00 Gerencia- Lcda. Lastra0.00 15,630.00 0.00 0.00 15,630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 1 1 1 100.00%
0.00% 9.00
Gerencia - Dirección
Médica
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de meta
técnica
cumplida
RESPONSABLE/ES OBSERVACIONES
PROGRAMACION MENSUAL PRESUPUESTARIA
Total de meta
técnica
cumplida
RESPONSABLE/ES OBSERVACIONES
PROGRAMACION MENSUAL PRESUPUESTARIA
100.00% 8 8 8 100.00%
0.00%
TOTAL PRESUPUESTO CODIFICADO Y EJECUTADO
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCATO EN OBJETIVO 8
0.00
14.00 17 21
Dic
iem
bre
IV
TR
IM
I
CUATRIMES
TRE
II
CUATRIMESTR
E
III
CUATRIMESTR
E
IIV
CUATRIM
ESTRE
0.00 0.00 0.00
0 0 0 0
-
0
Gerencia, Dirección
Asistencial
Por el costo bajo en material didáctico no se
considera el Presupuesto
0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00
14.00 21
Dic
iem
bre
IV T
RIM I
CUATRIMES
TRE
II
CUATRIMESTR
E
III
CUATRIMESTR
E
IIV
CUATRIM
ESTRE
1.00
5.00
0.00 0.00%
-
Gerencia-
Coordinadora de
Calidad- Dirección
Médica
Fuentes de verificación: hojas de asistencia, fotos,
videos. NO se considera presupuesto por ser
capacitación facilitada por servidores de la
Institucion y no se mantiene contabilidad de costos
1,020.40 3,894.40 10,194.40 36.29% 117.40% 154.07% 10,194.40 100%
Talento Humano-
Administrativo
financiero
Fuentes de verificación: Certificados archivo en RR.
HH.
0.00 0.00
0.00 #¡DIV/0!
-
Talento Humano-
Administrativo
financiero
Fuentes de verificación: certificados capacitación.
Son curso virtuales que por el costo minimo en la
Institución no se considera, ademas se carece de
una Contabilida d eCsotos.
0.00 0.00
0.00 #¡DIV/0!
-
Talento Humano-
Administrativo
financiero
Fuentes de verificación: certificados capacitación.
Son curso virtuales que por el costo minimo en la
Institución no se considera, ademas se carece de
una Contabilida d eCsotos.
0.00 0.00
0.00 #¡DIV/0!
-
Talento Humano-
Administrativo
financiero
Fuentes de verificación: certificados capacitación.
Son curso virtuales que por el costo minimo en la
Institución no se considera, ademas se carece de
una Contabilida d eCsotos.
0.00 0.00
0.00 #¡DIV/0!
- Dra. Toapanta
Fuentes de verificación: certificados capacitación.
Son curso virtuales que por el costo minimo en la
Institución no se considera, ademas se carece de
una Contabilida d eCsotos.
Total de la
Ejecución
Presupuestaria
TOTAL DE
EJECUCION DEL
PERIODO
PORCENTUAL %)
RESPONSABLE/ES OBSERVACIONESTotal de la
programacion
Presupuestaria
PROGRAMACION TRIMESTRAL PRESUPUESTARIA
Total de la
programacion
Presupuestaria
Total de la
Ejecución
Presupuestaria
TOTAL DE
EJECUCION DEL
PERIODO
PORCENTUAL %)
RESPONSABLE/ES OBSERVACIONES
0.00 0.00
0.00 #¡DIV/0!
-
Dirección nacional de
Hospitales- Dra.
Toapanta
Fuentes de verificación: certificados capacitación.
Son curso virtuales que por el costo minimo en la
Institución no se considera, ademas se carece de
una Contabilida d eCsotos.
1,021.40 3,899.40 10,194.40 0 0 1 #¡DIV/0! 10,194.40 100.00%
14.00 ´ 21
RESPONSABLE/ES OBSERVACIONES
Dic
iem
bre
IV T
RIM I
CUATRIMES
TRE
II
CUATRIMESTR
E
III
CUATRIMESTR
E
IIV
CUATRIM
ESTRE
-81,466.00 -81,466.00 381,671.95 49.91% 64.22%311,000.43
81.48% Dra. Toapanta
Pagos de contratos del año 2013 que quedaron pendiente de
liquidar por vencerse el plazo en el año 2014. Y compras de
este año.
0.00 7,747.64 99,747.64 37.79% 81.69% 29.46% 463.83%82,784.10
82.99% Ing. Marina ValenciaAdquisiciones con fondos recuperados por venta de
servicios
72,898.73 145,797.46 75.03%
54,692.69
37.51% Ing. Yerovi
Contrato celebrado, obra ejecutándose entregado
anticipo en junio, quedpendiente deliquidar para
elaño 2015.
3,401.75 3,401.75 56,560.00 1662.67%
56,560.00
100.00% Ing. OrdóñezContrato celebrado, obra ejecutándose entrega y
liquidacion de la obra
0.00 929.10 16,576.00 #¡REF!
16,576.00
100.00% Ing. RománContrato celebrado, obra ejecutándose entrega y
liquidacion de la obra
0.00 72,480.50 133,280.00 219.21%
133,280.00
100.00% Ing. YeroviContrato celebrado, obra ejecutándose entrega y
liquidacion de la obra
0.00 33,347.47 33,347.47 100.00%
33,347.47
100.00% Ing. YánezContrato celebrado, obra ejecutándose entregado
anticipo a concluirse en noviembre
0.00 20,000.00 98,000.00 89.29% 73.00% 0.00%
61,500.00
62.76%Dr. Cabrera- Dra.
Sempértegui
Readecuación de laboratorio,pendiente de
liquicación para el año 2015.
0.00 27,870.23 27,870.23 0.00% 0.00% 0.00%
-
0.00%Dra. Toapanta- Arq.
Súarez
Asignación parcial y no se ha podido iniciar la obra
se realizó reforma para optimizar la asignación.
141,386.67 750,986.67 3,615,386.67 85.59% 105.74% 74.39% 119.46%
3,455,445.28
95.58%
Coordinador de la
Unida de Apoyo
Dignóstico,
Terapético, Líder de
Consulta Externa
Los valores incluyen mano de obra materiales,
equipamiento. Se manifiesta que las adquisiciones
de insumos y medicinas se realiza en mayor
porcentaje en el último trimestre.
400,000.00 1,200,000.00 4,970,000.00 81.73% 95.29% 83.83% 126.85%
4,810,527.77
96.79%Líder de
Imagenología:Dr.
José Moscoso
Los valores incluyen mano de obra materiales,
equipamiento. Se manifiesta que las adquisiciones de
insumos y medicinas se realiza en mayor porcentaje en el
último trimestre.
250,000.00 750,000.00 2,600,000.00 66.24% 94.05% 89.00% 112.11%
2,459,425.31
94.59%Líder de Labortorio:
Dra. Sandra
Sempertegui.
El porcentaje de ejecución se observa que se deja
para el último trimestre
EVALUACIÓN
Total de la
programacion
Presupuestaria
Total de la
Ejecución
Presupuestaria
TOTAL DE
EJECUCION DEL
PERIODO
PORCENTUAL %)
70,000.00 193,070.00 750,885.00 108.45% 67.68% 98.96% 116.24%
706,217.28
94.05%Incluye costos de toda la Unidad de Imagenologia:
tomografía, ecografías,endoscopías.
0.00 0.00 0.00
-
0.00 0.00 0.00
-
-724,000.00 -598,000.00 0.00
-
Médicos especialistas
Presupuesto se incluye en Consulta Externa, dado
a que no se puede establecer costos por consulta
(sumatoriade mano de obra, materiales,etc.)
75,000.00 165,000.00 677,000.00 91.59% 97.64% 98.01% 98.81%
657,069.11
97.06%
0.00 0.00 0.00 -
500,000.00 1,300,000.00 5,310,000.00 99.81% 98.77% 88.25% 110.80%
5,275,157.00
99.34% Médicos especialistas
634,322.42 3,918,266.09 18,916,122.42 83.99% 7 #¡REF! 18,113,582.44 95.76%
RESPONSABLE/ES OBSERVACIONES
Dic
iem
bre
IV T
RIM
ES
I
CUATRIMES
TRE
II
CUATRIMESTR
E
III
CUATRIMESTR
E
IIV
CUATRIM
ESTRE
0.00 482.46 84,593.13 9.45% 113.98% 52.25% 94.54%
83,260.65
98.42% Médicos especilaistas
210,000.00 630,000.00 1,766,000.00 97.73% 100.98% 99.83% 95.39%
1,732,291.51
98.09% Médicos especilaistas
El presupuesto se encuentra incluído en atención al
parto del rubro maternidad y tambien en el
programa 20
0.00 0.00 0.00
-
0.00 Médicos especilaistas
150,000.00 450,000.00 1,522,000.00 98.84% 91.13% 93.64% 108.34%
1,497,897.62
98.42% Médicos especilaistas
150,000.00 336,000.00 1,075,000.00 98.15% 99.03% 99.82% 90.40%
1,035,641.97
96.34% Médicos especilaistas
0.00 0.00 0.00
-
0.00Enfermería consulta
externa
7,511.59 14,491.27 46,591.31 100.00% 100.00% 96.30% 102.93%
46,591.31
100.00% Fonoaudiología
0.00 0.00 0.00
-
0.00
Presupuesto que se incluye el cumplimiento de
estas metas técnicas.
Dra. Sandra Peña-
Lcda Laura Seminario
Total de la
programacion
Presupuestaria
Total de la
Ejecución
Presupuestaria
TOTAL DE
EJECUCION DEL
PERIODO
PORCENTUAL %)
Remuneraciones de tres audilogas
0.00 0.00 0.00
-
0.00
-4,977.02 336,922.98 0.00% 95.33%
314,960.76
93.48%Financiamiento para protesiss de rodillas caderas y
material de traumatologia. Se incluye compra de bienes
larga duracin por $ 3.900
180,000.00 560,000.00 2,264,000.00 88.90% 97.32% 86.23% 122.21%
2,232,202.77
98.60%
180,000.00 580,000.00 2,435,000.00 82.82% 107.86% 90.02% 116.74%
2,424,347.43
99.56%
0.00 0.00 0.00
-
0.00Presupuesto incluye en la produccion de de Pediatría,
Medicina Interna, Ginecoobstetricia, Cirugia
15,000.00 45,000.00 158,100.00 95.04% 89.20% 98.72% 102.90%
153,407.95
97.03%
0.00 -0.01 10,041.99 100.00% 99.90% 0.00%
10,033.67
99.92%Incluye equipamiento compra microcentrífuga y
dosbombas de succion para banco de leche
0.00 0.00 0.00
-
0.00Presupuesto incluye en la produccion de los diferentes
Unidades asistenciales del HVCM
0.00 0.00 0.00
-
0.00Presupuesto incluye en la produccion de los diferentes
Unidades asistenciales del HVCM
9,698,249.41 9,530,635.64
21
Dic
iem
bre
IV T
RIM
ES
I
CUATRIMES
TRE
II
CUATRIMESTR
E
III
CUATRIMESTR
E
IIV
CUATRIM
ESTRE
-
0.00 0.00 0.00
-
Econ. Ronald Silva -
Gerencia
Queda pendiente 49 recursos del Centro
Emergencia que no se enviaron por falta de
presupuesto del Nivel Central. El presupuesto de
estas partidas se encuentran incluidas en los costos
de producción.
0.00 633,360.00 633,360.00 100.00%
633,360.00 100.00%
89,244.32 201,244.32 759,244.32 94.93% 64.90% 99.21% 79.36%
649,618.91 85.56%
Pago de jubilación patronal, a trabajadores de
contrato colectivo y bono de jubilación a 8
servidores que se retiran en octubre
834,604.32 1,392,604.32 0.65 1,282,978.90
17.00 21
Dic
iem
bre
IV T
RIM
ES
I
CUATRIMES
TRE
II
CUATRIMESTR
E
III
CUATRIMESTR
E
IIV
CUATRIM
ESTRE
Total de la
Ejecución
Presupuestaria
TOTAL DE
EJECUCION DEL
PERIODO
PORCENTUAL %)
RESPONSABLE/ES OBSERVACIONESTotal de la
programacion
Presupuestaria
Total de la
programacion
Presupuestaria
Total de la
Ejecución
Presupuestaria
TOTAL DE
EJECUCION DEL
PERIODO
PORCENTUAL %)
RESPONSABLE/ES OBSERVACIONES
Remuneraciones de tres audilogas
5,000.00 17,000.00 71,600.00 98.41% 99.47% 91.53% 96.14%
69,154.33 96.58%
Dr. Marco Palacios
5,000.00 17,000.00 71,600.00 69,154.33
17.00 21
Dic
iem
bre
IV T
RIM
ES
I
CUATRIMES
TRE
II
CUATRIMESTR
E
III
CUATRIMESTR
E
IIV
CUATRIM
ESTRE
0.00 0.00 0.00 -
0.00 0.00 0.00
21
Dic
iem
bre
IV
TR
IME
S
I
CUATRIMES
TRE
II
CUATRIMESTR
E
III
CUATRIMESTR
E
IIV
CUATRIM
ESTRE
10,000.00 36,000.00 150,500.00 95.43% 99.73% 94.99% 95.66%145,362.96 96.59% Dra. Lida Zamora
El presupuesto ejecutado incluye capacitaciones en
situ y bioseguridad
-1.70 -1.70 15,628.30 99.99% 0.00%15,628.30 100.00% Gerencia- Lcda. Lastra
El presupuesto ejecutado incluye capacitaciones en
situ y bioseguridad
0.00 0.00 0.00
-
Gerencia - Dirección
Médica
El presupuesto ejecutado incluye capacitaciones en
situ y bioseguridad
166,128.30 160,991.26 96.91%
30,254,898.85 29,167,536.97 96.41%
Total de la
programacion
Presupuestaria
Total de la
Ejecución
Presupuestaria
TOTAL DE
EJECUCION DEL
PERIODO
PORCENTUAL %)
RESPONSABLE/ES OBSERVACIONES
TOTAL DE
EJECUCION DEL
PERIODO
PORCENTUAL %)
Total de la
programacion
Presupuestaria
RESPONSABLE/ES OBSERVACIONES Total de la
Ejecución
Presupuestaria
TOTAL PRESUPUESTO CODIFICADO Y EJECUTADO
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCATO EN OBJETIVO 8