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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Guatemala, marzo de 2019
Ministerio De Finanzas Públicas Plan Operativo Multianual POM 2019-2023 y
Plan Operativo Anual POA 2019
INDICE
Introducción ......................................................................................................................................... i
1. Análisis de Mandatos .................................................................................................................. 1
2. Actores. ........................................................................................................................................ 5
3. Ejes Prioritarios de la Gestión. ................................................................................................. 7
4. Marco Estratégico. ....................................................................................................................... 8
4.1 Matriz de Objetivos ................................................................................................................... 8
5. Resultados Estratégicos Institucionales. .................................................................................... 10
5.1. Evaluación del Desempeño de los Resultados Estratégicos Institucionales (REI) ................ 13
6. Estructura Organizacional ........................................................................................................ 21
7. Proyectos Estratégicos de Alto Impacto. ................................................................................... 22
8. Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) .............................................................................. 24
9. Prioridades Nacionales y Metas Estratégicas .......................................................................... 25
10. Relación de Acciones Institucionales con los Objetivos Estratégicos y Operativos. ................ 26
11. Indicadores de Productos a Nivel de Metas Anuales................................................................. 39
ANEXOS........................................................................................................................................... 42
1. Fichas de Indicadores de los Resultados Estratégicos Institucionales .................................... 42
2. Instrumentos de Planificación: ................................................................................................ 42
a. Plan Operativo Multianual (POM), Ejercicios Fiscales 2019-2023. ....................................... 42
b. Plan Operativo Anual (POA), Ejercicio Fiscal 2019. ............................................................. 42
Ministerio De Finanzas Públicas Plan Operativo Multianual POM 2019-2023 y Plan Operativo Anual POA 2019
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Introducción
El Plan Operativo Multianual POM 2019-2023 y Plan Operativo Anual POA 2019 del
Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN), se enmarcan dentro del Plan Nacional de
Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032, de igual manera, dentro de la Política General
de Gobierno –PGG-, se atiende a la Agenda de Desarrollo 2032 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y al Plan de Acción del Despacho Ministerial.
Cabe indicar que el Ministerio de Finanzas Públicas, de acuerdo a sus funciones
institucionales, dentro de la Política General de Gobierno, le corresponde con especial
énfasis atender la prioridad de gobierno: Cero tolerancia a la corrupción y modernización
del Estado; entre las acciones estratégicas de esta prioridad afines al Ministerio se
encuentran: a) Revisión del funcionamiento y estructura del ejecutivo; b) Implementación
de una política fiscal sostenible; c) Desarrollo de mecanismos que permitan mejorar la
transparencia de la administración pública; d) Fortalecer los mecanismos de coordinación
con las municipalidades del país; y e) Desarrollo de una agenda legislativa del ejecutivo
que promueva las reformas de los marcos jurídicos.
En lo que respecta al presente Plan Operativo Anual (POA) 2019, este atiende a los
planes y políticas del actual gobierno, así como al Plan de Acción de la administración del
Ministerio de Finanzas Públicas y en línea directa con la Política General de Gobierno. El
POA 2019 se encuentra alineado al Plan Estratégico Institucional PEI 2016-2022, desde los
cuatro objetivos estratégico que orientan la ejecución del PEI, siendo estos:
1) Rescate de las Finanzas Públicas, la funcionalidad del Estado y la confianza
ciudadana en el buen uso de sus recursos.
2) El fortalecimiento a las Finanzas Públicas de forma sostenible, con capacidad de
inversión social, económica, urbana y rural.
3) Liderar una Agenda para acelerar el crecimiento económico inclusivo.
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4) Gerenciar un Sistema de Transparencia Fiscal, para implementar principios y
buenas prácticas de gobierno abierto y gestión de riesgos fiscales.
En atención al marco legal institucional y Política General de Gobierno –PGG-, en el Plan
Operativo Anual 2019, se atendieron los lineamientos de la Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y lo regulado dentro de la Ley Orgánica del
Presupuesto y su Reglamento. En igual forma, se efectuó una vinculación con los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles (ODS) y las Prioridades Nacionales y Metas Estratégicas
definidas por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR) según el
Punto Resolutivo No. 08-2017.
El presente POA 2019 se ha programado para ser ejecutado en el corto plazo; los objetivos
operativos permitirán viabilizar su cumplimiento, especialmente a través de la ejecución de
acciones específicas, dichos objetivos deben ser monitoreados y evaluados a través de
metas e indicadores, lo que permitirá valorar la eficacia y eficiencia en los servicios que se
brindan a las dependencias a lo interno del Ministerio, así como a las instituciones
gubernamentales receptoras de los acreditamientos presupuestarios que el MINFIN realiza.
El Ministerio de Finanzas Públicas, por medio de la Dirección de Planificación y Desarrollo
Institucional (DIPLANDI), con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el
Decreto No. 114-97 Ley del Organismo Ejecutivo; Decreto No. 101-97 Ley Orgánica del
Presupuesto; Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del
Presupuesto y las funciones sustantivas que le asigna el Acuerdo Gubernativo No.112-
2018 Reglamento Orgánico Interno; desarrolló el proceso de coordinación y formulación
del Plan Operativo Multianual (POM) 2019-2023 y Plan Operativo Anual (POA) 2019,
los cuales fueron presentados para su aprobación a las autoridades superiores del Ministerio
y posteriormente fueron remitido a la SEGEPLAN.
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1. Análisis de Mandatos
El marco legal a través del cual se define el quehacer del Ministerio de Finanzas Públicas
(MINFIN), se concreta fundamentalmente a los instrumentos legales que definen los
mandatos que se muestran en el cuadro siguiente:
Cuadro 1
Ministerio de Finanzas Pública
Análisis De Mandatos
Año 2019
Mandatos Fuente Requerimientos claves Efectos sobre la
organización
Demandas
/Expectativas
El Presupuesto General
de Ingresos y Egresos del
Estado y su ejecución
analítica, son documentos
públicos, accesibles a
cualquier ciudadano que
quiera consultarlos, para
cuyo efecto, el Ministerio
de Finanzas Públicas
dispondrá que copias de
los mismo obren en la
Biblioteca Nacional, en el
Archivo General de
Centro América y en las
bibliotecas de las
Universidades del país.
Co
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Polí
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Art
. 2
37
Que el Ministerio de
Finanzas Públicas genere la
información pertinente en
cuanto al Presupuesto
General de Ingresos y
Egresos del Estado.
En igual forma deberán
proceder los otros
organismos del Estado y
las entidades,
descentralizadas y
autónomas que manejen
presupuesto propio con el
propósito de no incurrir en
responsabilidad penal.
Proveer de dichas copias
en los archivos y
bibliotecas respectivas
para su consulta.
Promover ante la
población en
general la
transparencia en
materia política
fiscal y financiera
del Estado
Al Ministerio de Finanzas
Públicas le corresponde
cumplir y hacer cumplir
todo lo relativo al
régimen jurídico
hacendario del Estado,
incluyendo la
recaudación y
administración de los
ingresos fiscales, la
gestión de financiamiento
interno y externo, la
ejecución presupuestaria
y el registro y control de
los bienes que
constituyen el patrimonio
del
Estado.
Ley
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Org
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reto
11
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7.
Art
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5.
Formular la política fiscal y
financiera de corto, mediano
y largo plazo, en función de
la política económica y social
del Gobierno; proponer al
Organismo Ejecutivo la
política presupuestaria y las
normas para su ejecución
dirigiendo, coordinando y
consolidando la formulación
del proyecto de presupuesto
general de ingresos y egresos
del Estado en lo que
corresponde al Gobierno
Central y entidades
descentralizadas y autónomas
para su presentación al
Congreso de la República y
llevar el registro consolidado
de la ejecución presupuestaria
y de la contabilidad del
Estado, facilitar los
lineamientos de su aplicación
desconcentrada, así como
preparar los informes
analíticos consolidados.
Fortalecer la transparencia
en la ejecución de los
recursos del Estado. Así
como la rectoría sobre el
proceso de recaudación y
administración de los
ingresos fiscales.
Coadyuvar al fin
supremo del
Estado que es el
bien común y las
funciones del
Organismo
Ejecutivo que han
de ejercitarse en
orden a su
consecución. Dar a
conocer a la
población la
distribución de los
recursos del
Estado.
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Mandatos Fuente Requerimientos claves Efectos sobre la
organización
Demandas
/Expectativas
Integran los sistemas
presupuestarios, de
contabilidad integrada
gubernamental, tesorería
y crédito público, el
Ministerio de Finanzas,
como órgano rector, y
todas las unidades que
cumplan funciones de
administración financiera
en cada uno de los
organismos y entes del
sector público.
Ley
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s
Estas unidades serán
responsables de velar por el
cumplimiento de las políticas,
normas y lineamientos que,
en materia financiera,
establezcan las autoridades
competentes en el marco de
esta ley.
Garantizar el uso de los
recursos públicos de
acuerdo a la ley, de
manera que los recursos se
utilicen adecuadamente en
forma económica, eficiente
y eficaz y de cumplimiento
a los programas y los
proyectos de conformidad
con las políticas
establecidas, fortalecer el
control y seguimiento de
los recursos del Estado,
para asegurar su uso
adecuado.
Proporcionar
información
oportuna y
confiable sobre el
comportamiento de
la ejecución física
y financiera del
sector público y
velar por el uso
eficaz y eficiente
de la deuda
pública.
El Ministerio de Finanzas
Públicas, a través de la
unidad especializada que
corresponda, será el
órgano rector del proceso
presupuestario público.
Ley
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1-9
7 A
rt.9
Ser el órgano rector del
proceso presupuestario
público.
Garantizar la entrega del
presupuesto de ingresos y
egresos del Estado y
fundamentar su contenido.
Apoyar a todas las
entidades en el
proceso de
formulación plan-
presupuesto y
velar por el debido
cumplimiento de
los lineamientos
establecidos.
Normar la estructura
orgánica interna del
Ministerio de Finanzas
Públicas para el eficiente
y eficaz cumplimiento de
sus funciones.
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No
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2-2
01
8.
Normar la estructura orgánica
interna del Ministerio.
Las Direcciones
contribuyen con el
cumplimiento del mandato
general a través de la
realización de sus
funciones que les
competen.
Contar con una
política fiscal y
financiera y
proveer de datos
confiables sobre la
ejecución
presupuestaria del
Estado.
En virtud del análisis de mandatos del MINFIN, se construyó el cuadro 2, donde se puede
observar como a partir de los mandatos, se logra identificar los ámbitos de gestión en
relación a las funciones institucionales.
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Cuadro 2
Ministerio de Finanzas Públicas
Ámbitos de Gestión del Plan Estratégico Institucional 2016-2022
Año 2019
Mandato Ámbitos Funciones
El Ministerio de Finanzas
Públicas es responsable de
cumplir y hacer cumplir todo lo
relativo al régimen jurídico
hacendario del Estado,
incluyendo la formulación de la
Política Fiscal, administración de
los ingresos fiscales, gestión del
financiamiento interno y externo,
ejecución presupuestaria,
registro, control y administración
de los bienes que constituyen el
patrimonio del Estado.
Gestión Fiscal
Gestión de los
Ingresos
Formulación de la Política Fiscal.
Gestión de la
Transparencia
Fiscal
Coordinar la política de transparencia
fiscal, estándares institucionales sobre
transparencia fiscal y enlace gubernamental
con otras instancias.
Gestión de la
Tesorería
Nacional
Normas para desconcentración en la
percepción de los ingresos.
Programación de los flujos de ingresos.
Control de fondos y valores públicos.
Gestión
Presupuestaria
Gestión de los
Egresos
Formulación de la Política Presupuestal.
Registro consolidado de la ejecución
presupuestaria.
Evaluación de la ejecución presupuestaria.
Gestión de
Fideicomisos
Gestionar la constitución, modificación,
extinción y liquidación de fideicomisos con
recursos del Estado, regulando y
registrando su operación.
Gestión de
Adquisiciones
del Estado
Adquisiciones públicas, normativas,
contratos abiertos, subasta electrónica
inversa, administración de Guatecompras.
Diseñar, promover, innovar e implementar
programas de formación para entidades del
sector público y privado.
Gestión de
Proveedores
del Estado
Registrar personas individuales o jurídicas,
nacionales o extranjeras para poder ser
habilitadas como contratistas o proveedores
del Estado.
Gestión de
Crédito
Público
Gestión de la
Deuda Pública
Programar, gestionar, negociar y contratar,
registrar y fiscalizar las operaciones de
financiamiento externo y endeudamiento
interno.
Administrar la deuda pública interna y
externa.
Gestión del
Patrimonio
Patrimonio del
Estado
Registro de bienes y activos del Estado.
Catastro y avalúos de bienes inmuebles.
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Mandato Ámbitos Funciones
El Ministerio de Finanzas
Públicas es responsable de
cumplir y hacer cumplir todo lo
relativo al régimen jurídico
hacendario del Estado,
incluyendo la formulación de la
Política Fiscal, administración de
los ingresos fiscales, gestión del
financiamiento interno y externo,
ejecución presupuestaria,
registro, control y administración
de los bienes que constituyen el
patrimonio del Estado.
Gestión
Contable
Contabilidad
del Estado
Cierre contable, registros contables y
liquidación del presupuesto
Normas de Contabilidad Pública,
Administración del Sistema de Nómina,
Registro de Servicios Personales, Estudios
y/o Servicios Individuales y Otros
Relacionados con el Recurso Humano
(Guatenóminas) y del Sistema de Clases
Pasivas del Estado
Gestión
Interna
Administración
del MINFIN
Gestión de Administración Financiera
Gestión del Recurso Humano
Gestión de Asuntos Administrativos
Gestión de Tecnologías de la Información
Gestión del Taller Nacional de Grabados en
Acero
Gestión de la Asistencia Financiera
Municipal
Asesoría
Despacho
Ministerial
Gestión de Asesoría Específica
Gestión de Asesoría Jurídica
Gestión de Comunicación Social
Gestión de Planificación y Desarrollo
Institucional
Gestión de Secretaría General
Gestión de Auditoría Interna
Fuente: Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, MINFIN 2019
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2. Actores.
El ambiente organizacional bajo el cual se ejecutarán los Planes Operativo Multianual
(POM) 2019-2023 y Operativo Anual (POA) 2019, permite identificar a los principales
actores externos que estarán interactuando con el MINFIN en el proceso de la ejecución del
presente plan; cabe indicar que estos actores provienen de diferentes instancias como se
puede observar en la gráfica siguiente.
Cuadro 3
Ministerio de Finanzas Públicas
Identificación de Actores
Año 2019
Actor Importancia Poder Recursos Rol Acciones Principales Ubicación
Geográfica
SAT Alta Medio Técnico/fina
nciero
Facilitador
/aliado
Aplicar la legislación
tributaria, la
recaudación, control y
fiscalización de los
tributos.
Nacional
SEGEPLAN Alta Medio Técnico Facilitador
/aliado
Ente rector de
planificación y
programación.
Nacional
BANGUAT Alta Alto Técnico/fina
nciero
Facilitador
/aliado
Encargado de centralizar
los fondos de las
instituciones financieras
que conforman el
sistema financiero
nacional.
Centralizada
Junta Monetaria Alta Alto Políticos/téc
nicos Aliado
Coordinar con las
distintas instituciones
miembros de la Junta
sobre asuntos de política
monetaria, crediticia y
fiscal.
Centralizada
Organismo
Legislativo Alta Alto Político/legal
Demandan
te/fiscaliza
dor
Aprobación de leyes,
Acuerdos, Decretos,
Presupuesto del Estado.
Nacional
CACIF Media Alto Político Oponente Como evaluador y
fiscalizador. Nacional
Contraloría
General de
Cuentas
Alta Medio Políticos/téc
nicos
Demandan
te/fiscaliza
dor
Fiscalizar los recursos y
acciones en relación a la
ejecución del
presupuesto de ingresos
y egresos.
Nacional
Ministerios y
Secretarias Alta Medio Técnico
Demandan
te
Cumplir con lo
programado y ejecutar
con transparencia el
plan-presupuesto.
Nacional
Municipalidade
s Media Bajo Humano
Demandan
te
Coordinar y dar apoyo
técnico, ejecutar con
transparencia.
Municipal
Organismos de
Cooperación
Internacional
Alta Alto Técnico /
Financiero
Facilitador
/aliado
Gestionar y coordinar
políticas para unificar
esfuerzos.
Regional
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Actor Importancia Poder Recursos Rol Acciones Principales Ubicación
Geográfica
Sindicatos Media Medio Político /
técnico
Político /
Aliado
Capacidad de discusión
de propuestas de pactos
colectivos.
Nacional
Tanques de
pensamiento Alta Alto
Político /
técnico Facilitador
Proveer
recomendaciones y
propuestas.
Nacional
Universidades Alta Alto Político /
técnico
Aliado /
Facilitador
Elaboración de
propuestas y
recomendaciones.
Nacional
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3. Ejes Prioritarios de la Gestión.
La gestión del MINFIN para el año 2019, se fundamenta en los cuatro ejes prioritarios,
delimitados dentro del Plan Estratégico Institucional –PEI- 2016-2022 y que se muestran en
la gráfica 1.
Grafica 1
Ministerio de Finanzas Públicas
Ejes Prioritarios de la gestión
El primer eje prioritario de la gestión, está enfocado básicamente en el Rescate de las
Finanzas Públicas del Estado a través del ordenamiento de las mismas y la implementación
de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. El segundo eje, se orienta al
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas de una manera sostenible, por medio de la calidad
del gasto público y el fortalecimiento de la Política Fiscal; en dicho eje se podrá observar la
asignación de recursos presupuestarios destinados al gasto social. El tercer eje, está
enfocado en Liderar una Agenda orientada hacia el crecimiento económico, con prioridad
en el aceleramiento de la misma y en el apoyo de los ejes estratégicos de la Política General
de Gobierno (PGG). Finalmente el cuarto eje, se enfoca en el gerenciamiento de un Sistema
de Transparencia Fiscal que debe buscar la implementación de principios y prácticas de
gobierno abierto en el marco de una gestión de riesgos fiscales; así mismo, en el uso de
tecnología que permita la implementación de portales de transparencia fiscal.
El MINFIN, en apoyo al proceso de la gestión de las finanzas públicas y con la finalidad de
alcanzar los cuatro ejes antes mencionados, ha logrado definir la intervención de las
diferentes direcciones que asumen una participación activa y directa en el logro de
objetivos estratégicos, y especialmente operativos del presente Plan Operativo 2019.
• Ordenar las Finanzas Públicas del Estado.
• Procesos para la implementación de la Ley Contrataciones del Estado y su reglamento.
Rescate de las Finanzas Públicas, la funcionalidad del Estado y la confianza ciudadana en el buen uso de los recursos.
• Calidad del Gasto Público y Transparencia.
• Fortalecimiento de la Política Fiscal.
Fortalecer las Finanzas Públicas de forma sostenible: con capacidad de inversión social, económica, urbana y rural.
• Acelerar el crecimiento económico inclusivo.
• Apoyo a los ejes estratégicos de Gobierno.
Liderar una Agenda para acelerar el crecimiento económico inclusivo.
• Implementación de principios y prácticas de gobierno abierto y gestión de riesgos fiscales.
• Implementación del Portal de Transparencia Fiscal.
Gerenciar un Sistema de Transparencia Fiscal, para implementar principios y prácticas de gobierno abierto y gestión de riesgos fiscales.
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4. Marco Estratégico.
El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2022 del Ministerio de Finanzas Públicas
(MINFIN), se constituye en el marco estratégico que define el alcance del Ministerio en el
mediano y largo plazo; para fines de la elaboración del Plan Operativo Multianual (POM)
2019-2023 y Plan Operativo Anual (POA) 2019, se consideró importante tomar en
consideración los aspectos siguientes del PEI:
4.1 Matriz de Objetivos
En el cuadro 4, se muestran los objetivos que orientarán la ejecución del Plan Operativo
Anual (POA) 2019, los cuales se enmarcan dentro del Plan Nacional de Desarrollo K’atun
2032, la Política General de Gobierno (PGG) y en el Plan de Acción del Ministerio de
Finanzas Públicas.
En lo que respecta al Objetivo General de Gobierno, el MINFIN busca contribuir a la
consolidación de un Estado fuerte y sostenible, con capacidad para promover la inversión
social y económica, en las áreas urbana y rural y con especial énfasis en la reducción de los
niveles de pobreza.
En cuanto al nivel de objetivos estratégicos, éstos se constituyen en pilares fundamentales
del marco estratégico, destacándose con especial prioridad: a) el rescate de las finanzas
públicas; b) el fortalecimiento y sostenibilidad de las finanzas públicas; c) el manejo de
una agenda que permita acelerar el crecimiento económico; y d) la puesta en
funcionamiento de un sistema de transparencia fiscal.
En tanto que el nivel de objetivos operativos de corto plazo atiende la ejecución del
presente POA 2019, y se derivan de los objetivos estratégicos, ambos objetivos muestran
una correspondencia lógica y un enfoque sistémico.
Los objetivos operativos que orientarán la puesta en marcha del POA 2019, son los
siguientes:
Objetivos Operativos
Ordenar las Finanzas Públicas del Estado.
Desarrollar procesos para implementar de la Ley de Contrataciones del Estado.
Objetivos Operativos
Velar por la calidad del gasto público.
Fortalecer la política fiscal
Objetivos Operativos
Acelerar el crecimiento económico inclusivo.
Apoyo a los ejes estratégicos de Gobierno.
Objetivos Operativos
Implementar principios y buenas prácticas de gobierno abierto.
Desarrollar un portal de transparencia fiscal
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Finalmente destacar que el Ministerio de Finanzas Públicas en atención a las políticas de
gobierno y con la finalidad de mantener una estabilidad económica a través de una política
fiscal responsable y sostenible, ha definido una ruta para la recuperación y transformación
de las finanzas públicas del Estado de Guatemala, la cual tiene como finalidad fortalecer la
funcionalidad del Estado y generar la confianza ciudadana respecto al uso de los recursos
públicos.
CUADRO 4
Ministerio de Finanzas Públicas
Marco Estratégico del Plan Estratégico Institucional 2016-2022
Año 2019
Fuente: Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, MINFIN.
Politica General de Gobierno:
Cero tolerancia a la corrupción y modernización del Estado
Visión
Ser una institución innovadora, de vanguardia, eficiente, transparente y altamente productiva en la gestión de las finanzas públicas, de forma sostenible, que propicie el desarrollo nacional y lidere una agenda de crecimiento económico.
Misión
Contribuir a la implementación de una política fiscal sostenible, mediante la gestión eficiente y transparente de los ingresos, los egresos y la deuda pública, para fortalecer el desarrollo social y el crecimiento económico nacional.
Objetivo General
Consolidar un estado con Finanzas Públicas fuertes, sostenibles, con capacidad de inversión social, económica, urbana y rural para que el resto del aparato público y el crecimiento economico onclusivo permitan una exitosa lucha por la reducción de la pobreza.
Objetivo Estratégico 1
Rescate de las finanzas públicas, la funcionalidad del Estado y la confianza ciudadana en el buen uso de los recursos
Objetivo Estratégico 2
Fortalecer las Finanzas Públicas de forma sostenible: con capacidad de inversión social, económica, urbana y rural.
Objetivo Estratégico 3
Líderar una Agenda para acelerar el crecimiento económico inclusivo.
Objetivo Estratégico 4
Gerenciar un sistema de Trnasparencia Fiscal, para implementar principios y prácticas de gobierno abierno y gestión de riesgos fiscales.
Objetivos Operativos
1.1. Ordenar las Finanzas Públicas del Estado.
1.2. Procesos para la implementación de la Ley de Contrataciones del Estado.
Objetivos Operativos
2.1. Calidad del Gasto Público.
2.2. Fortalecimiento de la Política Fiscal.
Objetivos Operativos
3.1. Acelerar el crecimiento económico inclusivo.
3.2. Apoyo a los ejes estratégicos de Gobierno.
Objetivos Operativos
4.1. Implementación de principios y prácticas de gobierno abierto y gestión de riesgos fiscales.
4.2. Portal de Transparencia Fiscal.
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5. Resultados Estratégicos Institucionales.
En el cuadro 5, se muestra la matriz de los cuatro Resultados Estratégicos Institucionales,
que forman parte del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2022, y que se orientan en
función al logro de los cuatro Objetivos Estratégicos del MINFIN.
En el anexo 1 se pueden visualizar las fichas correspondientes a los indicadores definidos
para cada uno de los Resultados Estratégicos, siendo estos:
a) REI-1: Implementación de la Gestión por Resultados
El mismo pretende contribuir al fortalecimiento del MINFIN con la puesta en marcha de un
nuevo modelo de gestión Pública, orientado en el marco de una gestión por resultados que
contribuya a cambios significativos en la cultura organizacional.
En ese sentido, la Gestión por Resultados se ha logrado implementar en las instituciones
del Sector Público; con la finalidad de alcanzar mejoras que contribuyan al desarrollo
sostenible del país; a la vez busca la articulación de las políticas, estrategias, recursos y
procesos que contribuyen a la transparencia y rendición de cuentas.
Todo ello permitirá que al finalizar el año 2022, se implemente el modelo de Gestión por
Resultados en lo gobiernos locales en un 42%. Cabe destacar que para el caso de la
Administración Central, durante el año 2017 se alcanzó el 100%.
b) REI-2: Gasto Público (Corrientes y de Capital) con respecto al PIB
Este resultado contribuye a la estabilidad de la Política económica del país, a través de una
gestión eficiente, disciplinada y transparente de los recursos, con la finalidad de lograr la
disposición financiera necesaria para apoyar los programas y proyectos estratégicos
orientados a la reducción de la pobreza, la seguridad democrática, la estabilidad
macroeconómica y la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo.
Permitiendo que al finalizar el año 2022, se alcance un Gasto Público (Corriente y de
Capital) del 12.7% con respecto al PIB.
c) REI-3: Carga tributaria con respecto al PIB
El mismo contribuye al crecimiento económico inclusivo del país; con la con la puesta en
marcha de una agenda orientada al aceleramiento de la economía del país, a través del
apoyo de los ejes estratégicos de la Política General de Gobierno. De manera que al
finalizar el año 2022, se alcance una carga tributaria no menor al 11.5% del PIB.
d) REI:-4: Plan de Gobierno Abierto y Portal de Transparencia Fiscal
Este resultado se enfocará en la puesta en marcha de las buenas prácticas de gobierno
abierto, tales como rendición de cuentas, calidad del gasto público, presupuesto abierto,
portal de gobiernos locales, manuales y procedimientos, normativa de adquisiciones,
información presupuestaria y financiera.
Cabe destacar que este responde a un modelo de gestión pública moderna que guarda una
estrecha correspondencia con la gestión por resultados, en el marco de la transparencia, en
Ministerio De Finanzas Públicas Plan Operativo Multianual POM 2019-2023 y Plan Operativo Anual POA 2019
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el proceso de ejecución presupuestaria y estrechamente vinculado con la rendición de
cuentas.
No está de más indicar que los Resultados Estratégicos Institucionales se evalúan sus
avances cada año.
Es a partir de los Resultados Estratégicos Institucionales, que se logran definir los
resultados que se están incorporando en el Plan Operativo Multianual (POM) 2019-2023 y
Plan Operativo Anual (POA) 2019, los cuales se observan en la tabla siguiente.
Ministerio De Finanzas Públicas Plan Operativo Multianual POM 2019-2023 y Plan Operativo Anual POA 2019
2019
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Cuadro 5
Ministerio de Finanzas Públicas.
Matriz de Resultados Estratégicos Institucionales.
Objetivos
Estratégicos Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022
Rescate de las Finanzas
Públicas, la
funcionalidad del
Estado y la confianza
ciudadana en el buen
uso de los recursos
Para el año 2016, la
implementación de la
Gestión por
Resultados se ha
incrementado en un
41% en la
Administración
Central y 4% en los
Gobiernos Locales
Para el año 2017, la
implementación de la
Gestión por
Resultados se ha
incrementado en un
100% en la
Administración
Central y 8% en los
Gobiernos Locales
Para el año 2018, la
implementación de la
Gestión por
Resultados se ha
incrementado en un
15% en los
Gobiernos Locales
Para el año 2019, la
implementación de la
Gestión por
Resultados se ha
incrementado en un
24% en los Gobiernos
Locales
Para el año 2020, la
implementación de
la Gestión por
Resultados se ha
incrementado en un
30% en los
Gobiernos Locales
Para el año 2021,
la implementación
de la Gestión por
Resultados se ha
incrementado en
un 36% en los
Gobiernos
Locales
Para el año 2022, la
implementación de
la Gestión por
Resultados se ha
incrementado en un
42% en los
Gobiernos Locales
Fortalecer las Finanzas
Públicas de forma
sostenible con
capacidad de inversión
social, económica,
urbano y rural
Para el año 2016, el
Gasto Público
(Corriente y de
Capital) será de
9.92% con respecto al
PIB
Para el año 2017, el
Gasto Público
(Corriente y de
Capital) será de
12.4% con respecto al
PIB
Para el año 2018, el
Gasto Público
(Corriente y de
Capital) será de
12.1% con respecto al
PIB
Para el año 2019, el
Gasto Público
(Corriente y de
Capital) será de
12.6% con respecto al
PIB
Para el año 2020, el
Gasto Público
(Corriente y de
Capital) será de
12.3% con respecto
al PIB
Para el año 2021,
el Gasto Público
(Corriente y de
Capital) será de
12.5% con
respecto al PIB
Para el año 2022, el
Gasto Público
(Corriente y de
Capital) será de
12.7% con respecto
al PIB
Liderar una Agenda
para acelerar el
crecimiento económico
inclusivo
Para el año 2016, el
país ha logrado una
carga tributaria no
menor al 10.0% del
PIB
Para el año 2017, el
país ha logrado una
carga tributaria no
menor al 10.6% del
PIB
Para el año 2018, el
país ha logrado una
carga tributaria no
menor al 10.2% del
PIB
Para el año 2019, el
país ha logrado una
carga tributaria no
menor al 10.2% del
PIB
Para el año 2020, el
país ha logrado una
carga tributaria no
menor al 10.2% del
PIB
Para el año 2021,
el país ha logrado
una carga
tributaria no
menor al 10.2%
del PIB
Para el año 2022, el
país ha logrado una
carga tributaria no
menor al 10.2% del
PIB
Gerenciar un Sistema
de Transparencia
Fiscal, para
implementar principios
y prácticas de Gobierno
Abierto y gestión de
riesgos fiscales
Al finalizar el año
2016, el MINFIN ha
logrado implementar
en un 20% el Plan de
Gobierno Abierto y el
Portal de
Transparencia Fiscal
Al finalizar el año
2017, el MINFIN ha
logrado implementar
en un 60% el Plan de
Gobierno Abierto y el
Portal de
Transparencia Fiscal
Al finalizar el año
2018, el MINFIN ha
logrado implementar
en un 80% el Plan de
Gobierno Abierto y el
Portal de
Transparencia Fiscal
Al finalizar el año
2019, el MINFIN ha
logrado implementar
en un 85% el Plan de
Gobierno Abierto y el
Portal de
Transparencia Fiscal
Al finalizar el año
2020, el MINFIN ha
logrado
implementar en un
90% el Plan de
Gobierno Abierto y
el Portal de
Transparencia
Fiscal
Al finalizar el año
2021, el MINFIN
ha logrado
implementar en
un 95% el Plan de
Gobierno Abierto
y el Portal de
Transparencia
Fiscal
Al finalizar el año
2022, el MINFIN ha
logrado
implementar en un
100% el Plan de
Gobierno Abierto y
el Portal de
Transparencia
Fiscal
Ministerio De Finanzas Públicas Plan Operativo Multianual POM 2019-2023 y Plan Operativo Anual POA 2019
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5.1. Evaluación del Desempeño de los Resultados Estratégicos
Institucionales (REI)
Al finalizar el año 2018, el Ministerio de Finanzas Públicas, ha cumplido tres años de
ejecución del Plan Estratégico Institucional 2016-2022, esta herramienta está permitiendo
la orientación política y estratégica de este Ministerio en el marco del Plan Nacional de
Desarrollo K’atun 2032 Nuestra Guatemala, la Política General de Gobierno y el Plan de
Acción de las autoridades del Ministerio.
A continuación se muestra un breve resumen de la evaluación realizada al comportamiento
de los REI durante el año 2018.
Cuadro 6 Ministerio de Finanzas Públicas.
Evaluación de los Resultados Estratégicos Institucionales. Año 2018
Objetivo
Estratégico
Resultado
Estratégico
Programado
Ejecutado
% Avance
1. Rescate de la finanzas públicas, la funcionalidad del Estado y la confianza ciudadana en el buen uso de los recursos
Para el año 2018, se implementó la Gestión por Resultados, en un 15% de los Gobiernos Locales (Municipalidades)
20
20
100%
2. Fortalecer las finanzas públicas de forma sostenible, con capacidad de inversión social, económica, urbana y rural
Para el año 2018, el Gasto Público (Corriente y de Capital) fue de 12.7% con respecto al Producto Interno Bruto –PIB-.
12.1%
12.7%
105%
3. Fortalecer las finanzas públicas de forma sostenible, con capacidad de inversión social, económica, urbana y rural
Para el año 2018, el país logró una carga tributaria del 10% con respecto al Producto Interno Bruto –PIB-
10.2%
10%
98%
4. Gerenciar un sistema de Transparencia Fiscal, para implementar principios y prácticas de gobierno abierto y gestión de riesgos fiscales
Al finalizar el año 2018, el Ministerio de Finanzas Públicas logró implementar el 98.6% del Tercer Plan de Gobierno Abierto y el Portal de Transparencia Fiscal
80%
98.6%
123%
Fuente: Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, MINFIN
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5.1.1. Implementación de la Gestión por Resultados en los Gobiernos Locales
Se ha logrado fortalecer el proceso de formulación y asignación presupuestaria con la
estandarización de los Resultados Estratégicos de País, lo que permite a cada
municipalidad, dar un seguimiento a cada intervención y con ello poder determinar la
efectividad de la misma.
La Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal (DAAFIM), logró
implementar el procedimiento de vinculación Plan Operativo Anual con respecto al
Presupuesto en la ejecución de un ciclo vigente, lo que ha permitido tener una actualización
del plan operativo de acuerdo con las circunstancias específicas de cada municipalidad.
Cabe mencionar que durante el año 2018, en la totalidad de municipalidades que la
DAAFIM atendió de acuerdo a la programación del POA 2018 (20 municipalidades), se
implementó el modelo Presupuesto por Resultados (PpR) en la fase de ejecución del
presupuesto.
Asimismo, es importante destacar que durante el período 2016-2018, la DAAFIM ha
atendido un total de 60 municipalidades que representan el 18% de los 340 gobiernos
locales, con el modelo de gestión por resultados.
En lo que respecta al año 2018, se lograron desarrollar las siguientes actividades:
Acompañamiento en la elaboración de un diagnóstico inicial que permitió definir
las características de los principales Resultados Estratégicos de País para la
selección de las intervenciones prioritarias.
Verificación de las intervenciones prioritarias, respecto a la asignación
presupuestaria y su vinculación con el Plan Operativo Anual POA 2018.
Ejercicio de selección de los principales problemas causales para identificar las
prioridades del municipio, así como la construcción del árbol de problemas.
Elaboración de la cadena de objetivos y acciones en las intervenciones prioritarias
de conformidad con la metodología respectiva.
Acompañamiento en la revisión de la información disponible en cada
municipalidad para la conformación de la línea basal de las intervenciones
prioritarias.
Análisis de los Resultados Estratégicos de País, para la selección de las
intervenciones que permitieron establecer información para la construcción de la
línea basal que permitió medir las metas respectivas de conformidad con la
metodología de Gestión por Resultados GpR.
Establecimiento de línea base en la intervención seleccionada para definir los
parámetros de medición de la intervención seleccionada.
Ministerio De Finanzas Públicas Plan Operativo Multianual POM 2019-2023 y Plan Operativo Anual POA 2019
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Se estableció un seguimiento a las modificaciones en la estructura del Plan
Operativo Anual, durante el ejercicio fiscal vigente, que a su vez produjo efectos en
la ejecución presupuestaria y permitió definir cambios en la orientación de las metas
establecidas en cada Resultado Estratégico de País y su repercusión en cada nivel de
la estructura del POA dependiendo del nivel donde se dio el cambio respectivo.
Dentro de los gobiernos locales asistidos por la DAAFIM dentro del proceso de
implementación de la Gestión por Resultados durante el año 2018, se pueden citar los
siguientes:
No. Municipalidad Departamento
1 Tacaná San Marcos
2 San José Ojetenam
3 San José Larada Chiquimula
4 El Estor Izabal
5 San Miguel Acatán Huehuetenango
6 San Rafael La Independencia
7 San Pedro Jocopilas Quiché
8 Uspantán Quiché
9 Almolonga Quetzaltenango
10 San Cristóbal Totonicapán Totonicapán
11 San Jerónimo Baja Verapaz
12 Lanquín Alta Verapaz
13 San Bernardino Suchitepéquez
14 Champerico Retalhuleu
15 Concepción Sololá
16 Santa María Visitación
17 San Manuel Chaparrón Jalapa
18 Yupiltepeque Jutiapa
19 Jalpatagua
20 Pueblo Nuevo Vinas Santa Rosa
5.1.2. Gasto Público (Corriente y de Capital), respecto del Productos Interno Bruto
PIB
Debido a que el Congreso de la República de Guatemala no aprobó el Presupuesto de
Ingresos y Egresos para el año 2018, rigió como establece la Constitución Política de la
Ministerio De Finanzas Públicas Plan Operativo Multianual POM 2019-2023 y Plan Operativo Anual POA 2019
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República de Guatemala, el presupuesto en vigencia del año anterior (2017), por lo que el
monto inicial del presupuesto fue de Q76,989.5 millones. Esta situación condujo a la
autoridad fiscal a organizar y realizar una serie de acciones tendentes a reorientar un
presupuesto que no era funcional para los objetivos que se habían planteado para dicho año,
debido a que la programación no estaba acorde con las necesidades institucionales y con el
financiamiento necesario para su ejecución.
Derivado de lo anterior, en enero de 2018, el Ministerio de Finanzas Públicas y las
diferentes entidades de gobierno realizaron las acciones tendentes para readecuar el
presupuesto a las nuevas necesidades, se identificaron modificaciones presupuestarias,
como lo establece la Ley Orgánica del Presupuesto, para viabilizar la ejecución conforme lo
establecido en los planes operativos y de acuerdo a la disponibilidad real de recursos.
Una de las principales dificultades que conllevó el hecho de que el presupuesto de 2018 no
se aprobara, es el desfinanciamiento de algunos rubros de gasto, debido a que las
necesidades de recursos eran diferentes y algunos recursos contemplados en el presupuesto
en vigencia para ese año se recibieron en 2017 como es el caso de los préstamos externos.
Este cambio implicó para el gobierno una modificación en la estrategia y gestión de la caja
para el financiamiento oportuno del gasto. En ese sentido, desde inicios de 2018, la
autoridad fiscal realizó las gestiones necesarias para obtener recursos mediante préstamos
de apoyo presupuestario con el Banco Mundial para apoyar el financiamiento del
presupuesto y propiciar también una sustitución de fuente de financiamiento para reducir la
presión en la colocación de Bonos de Tesoro.
Además, el entorno económico si bien mejoró con respecto a lo experimentado en 2017, el
desempeño de la recaudación tributaria fue moderado quedando por arriba de la meta, que
era de 2017 (Q57,994.8 millones), pero la variación interanual fue de apenas 3.8%, lo cual
incidió en la disponibilidad de recursos para atender de mejor manera con las necesidades
de gasto público.
Adicionalmente, las rigideces que contenía el presupuesto en vigencia siguieron minando la
ejecución en algunas entidades. De esa cuenta, en el primer semestre del año la ejecución
presupuestaria de gasto público tuvo un comportamiento bastante moderado, sin embargo,
en el segundo semestre del año mostró un repunte asociada al mejor desempeño de varias
entidades y a la regularización de anticipos en proyectos de inversión. Con ello se logra que
la ejecución presupuestaria del año 2018 sea equivalente al 12.3% del PIB, igual al nivel
observado en 2015.
El incremento en el gasto público se da principalmente por la expansión en el gasto de
capital, el cual creció 18.3%, mientras que el gasto corriente, por su parte, creció con menor
dinamismo ubicándose en 5.8%, similar a lo observado en 2017.
Ministerio De Finanzas Públicas Plan Operativo Multianual POM 2019-2023 y Plan Operativo Anual POA 2019
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5.1.3. Carga Tributaria
El ejercicio fiscal 2018 da cuenta de un cierre preliminar de recaudación tributaria en el
orden de Q58,835.6 millones equivalentes a 10% como porcentaje del PIB, este resultado
refleja un crecimiento de 3.8% (Q2,151.5 millones) respecto a lo observado el año anterior,
dentro de los factores positivos que permitieron este crecimiento están el impulso positivo
en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) total que superó lo observado en 2017 en
Q1,545.8 millones, además destacan impuestos como el de solidaridad, los derechos
arancelarios a la importación, el de derivados del petróleo, el de circulación de vehículos, el
de distribución de bebidas, el de cemento y el de regalías e hidrocarburos compartibles,
aspectos negativos destaca la caída en el Impuesto a la renta el cual no alcanzo lo
observado en 2017 dejando de recaudar Q70.6 millones.
La recaudación tributaria respecto a la meta de presupuesto generó una brecha positiva de
Q840.8 millones, esta brecha se generó en impuestos como al patrimonio, IVA total, al
cemento y regalías e hidrocarburos compartibles que sumados dan Q1,341.8 millones, el
resto de impuestos no alcanzaron la meta de los cuales destacan impuestos como los
derechos arancelarios a la importación, derivados del petróleo, circulación de vehículos e
impuesto a la primera matrícula entre otros.
La recaudación tributaria se vio afectada por factores adversos como las resoluciones de la
Corte de Constitucionalidad, depreciación de la moneda nacional y aspectos de orden
externo como las oscilaciones en el precio internacional del petróleo que vinieron a afectar
directamente al indicador de carga tributaria el cual disminuyo respecto al observado en
2017; la medición de carga tributaria para 2018 se ubicó en 10% es preciso que el ente
recaudador continúe realizando esfuerzos a efecto de garantizar como mínimo la carga
promedio de los últimos años (10.6%), el esfuerzo realizado aun esta por abajo del
promedio, es preciso garantizar mejores medidas de control y percepción de riesgo por
parte de los contribuyentes con lo cual 2019 pueda ser un año en el que repunte la
recaudación esperada
5.1.4. Gobierno Abierto y Transparencia Fiscal
Guatemala solicitó su adhesión a la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government
Partnership -OGP-), en julio de 2011, misma que fue aceptada oficialmente en 2012. Esta
filosofía de Gobierno Abierto se basa en tres principios fundamentales: transparencia,
participación y colaboración, cuya metodología consiste en la formulación (co-creación)
de planes bienales de acción nacional entre instituciones públicas y organizaciones de
sociedad civil que formulan planteamientos concretos al Gobierno de la República, sobre
acciones específicas del desempeño de la gestión pública.
En ese sentido, a partir de su adhesión a la OGP, Guatemala ha suscrito cuatro Planes de
Acción Nacional de Gobierno Abierto: el primero 2012-2014; el segundo 2014-2016; el
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tercero 2016-2018 y el cuarto 2018-2020. En noviembre de 2018, concluyó la vigencia del
Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2016-2018 el cual, a nivel general
alcanzó un 90.2% de ejecución, y en el caso de los compromisos del Eje de Transparencia
Fiscal a cargo del Ministerio de Finanzas Públicas, se logró el 98.6% de ejecución,
habiendo quedado en nivel de “sustancial o avanzado”, el cumplimiento de solamente una
de las 20 metas a cargo de esta institución.
Cabe destacar que en el compromiso 18, meta 2 del Tercer Plan de Acción Nacional de
Gobierno Abierto 2016-2018, se propuso el lanzamiento del rediseño del Portal de
Transparencia Fiscal del MINFIN con fecha de finalización en junio de 2018.
Paralelamente, de marzo a noviembre de 2018 se llevó a cabo el proceso de formulación del
Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020, cuya vigencia inició a
partir del 1 de diciembre de 2018 y concluye el 31 de agosto de 2020. En ese sentido, la
meta trazada para 2018 fue superada satisfactoriamente y es intención de las autoridades
del MINFIN que el Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020 pueda
ser cumplido en un 100.0%.
Aunque esté resultado se refiere al Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto integrado
por 22 compromisos, cabe mencionar que los mismos se encuentran agrupados en cinco
ejes transversales:
Acceso a la Información Pública y Archivos
Institucionales
(4 compromisos).
Innovación Tecnológica
(6 compromisos).
Participación Ciudadana (3 compromisos).
Rendición de Cuentas
(2 compromisos).
Transparencia Fiscal
(7 compromisos)
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Para el caso del Ministerio de Finanzas Públicas, coordina el eje de transparencia fiscal,
pero es directamente responsable del cumplimiento de los primeros 4 compromisos del eje,
siendo estos:
a) Acciones para avanzar hacia un proceso presupuestario abierto y
participativo (5 metas).
b) Acciones para avanzar en el cumplimiento del Código y Manual de
Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI) (7 metas).
c) Acciones para mejorar la disponibilidad y calidad de información
presupuestaria (5 metas).
d) Acciones para avanzar hacia un régimen de contrataciones abiertas (6
metas).
Derivado de compromisos adquiridos de Gobierno Abierto con la sociedad civil, se crea la
necesidad de brindar información en formatos que puedan ser reutilizados por cualquier
ciudadano con conocimientos de manejo de información mínimos, medios y avanzados.
En ese sentido, se implementa el Portal Nacional de Datos Abiertos para entregar
información en formatos csv, json, xlsx y un web api que se habilitó para este fin, esta
información es reutilizada por la población para cruces de información.
Esta implementación se realizó en el mes de junio de 2018, donde el Ministerio de Finanzas
Publicas participo como uno de los primeros cinco ministerios que colocan sus datos
abierto en este portal nacional.
La información que se colocó en el portal, fue la misma que se encuentra en el portal de
datos abiertos del Ministerio de Finanzas Publicas, siendo la siguiente:
Proyectos de Presupuesto
Proyecto de Presupuesto 2018
Listado de Obras 2018
Base Formulación 2018
Ejecución Presupuestaria
Ejecución Presupuestaria 2017
Ejecución Presupuestaria Mensual 2017
Concursos Guatecompras
Concursos Publicados 2017
Concursos Publicados 2016
Aportes Municipales
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Aportes Municipales Ejercicio 2017
Información Presupuestaria Municipal 2017 (Egresos)
Ejecución Presupuestaria de Egresos
Información por Región (Metropolitana, Norte, Nororiente,
Suroriente, Central Noroccidente, Suroccidente, Petén)
Información Presupuestaria Municipal 2017 (Ingresos)
Ejecución Presupuestaria de Ingresos
Información Presupuestaria Municipal 2016 (Egresos)
Ejecución Presupuestaria de Egresos
Información por Región (Metropolitana, Norte, Nororiente,
Suroriente,
Central Noroccidente, Suroccidente, Petén. Información Presupuestaria
Municipal 2016 (Ingresos)
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6. Estructura Organizacional
Para alcanzar el cumplimiento de las funciones, el MINFIN cuenta con una estructura
organizacional que se representa en el organigrama funcional siguiente.
Ministerio de Finanzas Públicas
Organigrama Funcional
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7. Proyectos Estratégicos de Alto Impacto.
En el POA 2019, nuevamente el MINFIN está incorporando el seguimiento a la ejecución
de tres Proyectos de Alto Impacto que están orientados principalmente al fortalecimiento de
la transparencia fiscal y gestión pública abierta, facilitando además el mejoramiento de
procesos en el marco de la competencia del Ministerio de Finanzas Públicas, que impactan
en la prestación de los bienes y servicios de las entidades del Estado.
Los Proyectos de Alto Impacto que se está programando ejecutar en el POA 2019,
mantienen un relación muy estrecha con el Centro de Gobierno; y se enmarcan dentro del
Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2032, la Política General de Gobierno (PGG) y el Plan
de Acción del Despacho Ministerial.
En el siguiente cuadro se muestra la programación de los proyectos de alto impacto para el
año 2019.
Cuadro 7
Ministerio de Finanzas Públicas.
Proyectos de Alto Impacto Año 2019
No. Proyectos Dirección %
Avance
Fecha
Inicio Fecha Fin
1 Presupuesto Abierto 2020 (Ruta
País 2020-2024)
Dirección Técnica
de Presupuesto 0% 01/03/2019 02/09/2019
2
Propuesta del Plan de Acción
para el Cumplimiento de
Estándares de Transparencia
Fiscal
Dirección de
Transparencia Fiscal 9% 05/11/2018 28/02/2019
3
Diseño de Museografía y
Museología para el Museo del
Taller Nacional de Grabados en
Acero
Taller Nacional de
Grabados en Acero 20% 15/10/2018 29/04/2019
4
Ampliación del Alcance del
Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2015 Fase II
Dirección Técnica
de Presupuesto 26% 07/11/2018 19/12/2019
5 Diseño de Propuesta del Modelo
Fiscal Ambiental para la EFA
Dirección de
Análisis y Política
Fiscal
28% 28/09/2018 31/12/2019
6 Nuevo Portal Gobiernos Locales
Dirección de
Asistencia a la
Administración
Financiera
Municipal
34% 25/06/2018 12/06/2019
Ministerio De Finanzas Públicas Plan Operativo Multianual POM 2019-2023 y Plan Operativo Anual POA 2019
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No. Proyectos Dirección %
Avance
Fecha
Inicio Fecha Fin
7 Registro Integrado de Bienes
Inmuebles
Dirección de Bienes
del Estado 36% 15/10/2018 14/10/2019
8 Implementación de NICSP Fase I
Dirección de
Contabilidad del
Estado
47% 01/03/2018 31/12/2019
9
Sistema de Control y
Seguimiento de Aportes a
Entidades Receptoras de
Transferencia, Subsidios y
Subvenciones
Dirección de
Transparencia Fiscal 57% 06/08/2018 12/04/2019
10
Transparencia Fiscal en el Cuarto
Plan de Acción Nacional de
Gobierno Abierto
Dirección de
Transparencia Fiscal 72% 01/08/2018 31/07/2020
11 Optimización del Sistema
Guatenóminas
Dirección de
Contabilidad del
Estado
73% 01/02/2018 31/12/2019
12
Administración de Fondos
Rotativos Institucionales
utilizando como medio
electrónico de pago Tarjeta de
Compras Institucional –TCI
Tesorería Nacional 82% 02/01/2015 05/04/2019
13
Creación e implementación de la
Estructura Institucional de
Contrataciones del Estado
Dirección General
de Adquisiciones 95% 01/01/2018 15/03/2019
Fuente: Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
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8. Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) Con relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), Guatemala los adopta
oficialmente, de acuerdo a la reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas celebrada en
septiembre de 2015 por medio de la Declaración Transformar Nuestro Mundo.
La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, está enfocada en las personas, el planeta y la
prosperidad; tiene como propósito combatir la pobreza, la desigualdad y buscar la
adaptación ante el cambio climático, hace énfasis en las necesidades de la población más
vulnerable.
De acuerdo a los lineamientos proporcionados por la Secretaria de Planificación y
Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), para elaborar el POA 2019, el MINFIN
incluye en dicho plan la Agenda de los ODS. En este sentido, el MINFIN por su
naturaleza institucional identificó y vinculó los siguientes Objetivos de Desarrollo
Sostenible:
ODS 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y niñas
ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos.
ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
ODS 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. Finanzas
Ministerio De Finanzas Públicas Plan Operativo Multianual POM 2019-2023 y Plan Operativo Anual POA 2019
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9. Prioridades Nacionales y Metas Estratégicas
De acuerdo a las Prioridades Nacionales y Metas Estratégicas aprobadas por el Consejo
Nacional de Desarrollo Urbano y Rural CONDADUR, según el Punto resolutivo número
08-2017, donde se identificaron diez prioridades y dieciséis metas. Al Ministerio de
Finanzas Públicas, para el año 2019 le corresponde atender la prioridad relacionada con el
Gasto Social y la Reforma Fiscal, y la meta vinculada con la carga tributaria y el gasto
social, como se presenta en el cuadro siguiente.
META ESTRATÉGICA
La carga tributaria ha superado el nivel observado en 2007 (12.1%).
El gasto social ha superado el nivel del 7% del PIB obtenido en 2010.
PRIORIDAD NACIONAL
Gasto Social y reforma fiscal integral
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10. Relación de Acciones Institucionales con los Objetivos Estratégicos y
Operativos.
A través de los objetivos estratégicos se define, orienta y dirige el quehacer del Ministerio
de Finanzas Públicas en el mediano y largo plazo, en tanto que los objetivos operativos,
guardan estrecha relación con las actividades que cada una de las direcciones estará
implementando durante el año fiscal y las acciones se traducen en los aspectos del quehacer
cotidiano institucional para el logro de los objetivos operativos.
En el cuadro 7, se muestra la programación de acciones en función a la responsabilidad de
cada dependencia.
Cuadro 8.
Ministerio de Finanzas Públicas.
Objetivos Estratégicos - Objetivos Operativos y Direcciones Institucionales
con Respecto a la Programación de Acciones.
POA Año 2019
Objetivo
Estratégico
Objetivo
Operativo Dependencia Acciones
1. Rescate de
las Finanzas
Púbicas, la
funcionalidad
del Estado y
la confianza
ciudadana en
el buen uso
de los
recursos
1.1 Ordenar las
Finanzas
públicas del
Estado
Crédito Público
Instruir el pago del servicio de deuda externa
correspondiente al Gobierno Central, a través de los
Sistemas de Administración de Deuda (SIGADE,
SIADEP)
Registrar el ingreso de desembolsos de préstamos y
donaciones en ejecución, a través de los Sistemas de
Administración de Deuda (SIGADE, SIADEP Y
SIADON)
Contabilidad
del Estado
Generar información desagregada por género de los
pagos realizados a las Clases Pasivas.
Técnica del
Presupuesto
Coordinar y realizar la logística de las capacitaciones
Realizar el análisis de los insumos solicitados
Diseñar la metodología para la Ruta País
Elaboración del Diseño Conceptual (Sistema
Integrado de Administración Financiera)
Catastro y
Avalúo de
Bienes
Inmuebles
Extender informes matriculares para usuarios
externos sobre matriculas fiscales
Liquidación de expedientes de Herencias, Legados y
Donaciones
Realizar Avalúos de Bienes Inmuebles
Aprobar avalúos presentados por Valuadores
particulares.
Ministerio De Finanzas Públicas Plan Operativo Multianual POM 2019-2023 y Plan Operativo Anual POA 2019
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Objetivo
Estratégico
Objetivo
Operativo Dependencia Acciones
1. Rescate de
las Finanzas
Púbicas, la
funcionalidad
del Estado y la
confianza
ciudadana en
el buen uso de
los recursos
1.1 Ordenar las
Finanzas
públicas del
Estado
Actualización de la cuenta corriente del IUSI y el
registro matricular de bienes inmuebles
Emisión de certificaciones a instituciones y público
en general
Emitir resoluciones de avalúos
Extender fotocopias de documentos originales
consultados
Determinación de impuestos al Patrimonio IUSI y
HLD
Bienes del
Estado
Emitir resoluciones para legalizar transferencias,
alzas y bajas de bienes muebles y bienes fungibles a
solicitud de las entidades del Sector Público,
incluyendo Embajadas y Consulados de Guatemala
en el extranjero.
Emitir opiniones y propuestas de proyecto de
Acuerdo Gubernativo a solicitud de las partes para la
legalización de donaciones usufructos
Emitir informes técnicos de inspección de inmuebles
propiedad del Estado, otorgados en usufructo o
arrendamiento
Emitir informes de investigación de gabinete,
registrales y de campo, derivado de la solicitud de
usufructos, adscripciones, permutas, arrendamientos
y servidumbre de bienes inmuebles que constituyen
Patrimonio del Estado, así como la gestión de
donaciones a favor del Estado
Actualizar la información de cada finca en la base de
datos del patrimonio inmobiliario del Estado
Incorporar nuevas fincas a la base de datos del
patrimonio inmobiliario del Estado, con el respaldo
de los Acuerdos Gubernativos publicados en el
Diario de Centroamérica
Tesorería
Nacional
Pago de Obligaciones del Estado
Elaboración del Flujo de Caja
Elaboración del Manual y Reglamento de la Tarjeta
de Compras Institucionales -TCI-
Recursos
Humanos
Realizar Servicios de Capacitación
Realizar el reconocimiento a la Excelencia
Académica
Brindar Inducción General a personal de nuevo
ingreso
Ministerio De Finanzas Públicas Plan Operativo Multianual POM 2019-2023 y Plan Operativo Anual POA 2019
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Objetivo
Estratégico
Objetivo
Operativo Dependencia Acciones
1. Rescate de
las Finanzas
Púbicas, la
funcionalidad
del Estado y la
confianza
ciudadana en
el buen uso de
los recursos
1.1 Ordenar las
Finanzas
públicas del
Estado
Certificar en Conocimientos sobre la Administración
Pública al Personal
Elaborar un plan estratégico de capacitación
Elaborar Pruebas Psicométricas
Realizar Contrataciones, Prorrogas y Nombramientos
de Personal
Realizar Acciones de Puestos
Realizar Evaluación del Desempeño
Manuales y otros instrumentos administrativos
Liquidar Nóminas de Sueldos y Salarios
Elaborar expedientes para el pago de prestaciones
laborales y/o indemnización
Elaborar acciones de personal de trabajadores activos
e inactivos del Ministerio de Finanzas Públicas
Gestionar seguro Colectivo de Vida
Gestionar seguro Colectivo de Gastos Médicos
Gestionar los Servicios de Servicio Funerario
Gestionar el Subsidio de Cafetería
Administrar el Funcionamiento del Jardínb Infantil y
Desarrollo Integral del Niño
Gestionar Subsidio para Anteojos
Gestionar los Servicios de Medicina Curativa Médica
y Odontológica
Gestionar los Servicios de Medicina Preventiva con
enfoque de género
Realizar la Ejecución Presupuestaria
Fortalecimiento de las areas de Recursos Humanos a
traves de la renovación de equipos de computo
Elaborar Acuerdos de Retiro Voluntario
Elaborar Documentos Legales: Opiniones, cédulas de
notificación, otras notificaciones, resoluciones,
convenios, memoriales, contratos, previos de
licencias, licencias, providencias, procedimientos
disciplinarios, oficios.
Asuntos
Administrativos
Elaborar, monitorear y evaluar el Plan Operativo
Anual
Coordinar, consolidar y ejecutar el Plan Anual de
Compras y Contrataciones -PACC-, en sus diversas
modalidades
Gestionar la formulación, ejecución y liquidación del
presupuesto de la unidad ejecutora.
Ministerio De Finanzas Públicas Plan Operativo Multianual POM 2019-2023 y Plan Operativo Anual POA 2019
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Objetivo
Estratégico
Objetivo
Operativo Dependencia Acciones
1. Rescate de
las Finanzas
Púbicas, la
funcionalidad
del Estado y la
confianza
ciudadana en
el buen uso de
los recursos
1.1 Ordenar las
Finanzas
públicas del
Estado
Gestionar el proceso de inventarios de bienes y
activos fijos
Gestionar el proceso de almacén y el Sistema de
Gestión de Almacenes de Finanzas -SIGAF-.
Actualizar los manuales de: normas, procesos y
procedimientos, organización y funciones y
descriptor de puestos, considerando variables desde
la perspectiva de género y sustentabilidad.
Diseñar y ejecutar el plan de monitoreo y evaluación
para medir el desempeño de las acciones
implementadas de la Política Institucional de Gestión
Ambiental.
Implementar el Plan Institucional de Respuesta –PIR-
y coordinar la integración y capacitación del Comité
de Emergencia.
Administrar y ejecutar los procesos de infraestructura
Administrar y ejecutar los procesos de
mantenimiento
Administrar y ejecutar los procesos de operaciones
Gestionar procesos integrales de seguridad,
garantizando la integridad física a funcionarios,
empleados, visitantes y usuarios que se encuentren en
las instalaciones del Ministerio ; así como los
procesos que rigen la distribución y uso de
estacionamiento
Auditoria
Interna
Realizar Auditorías Integrales (Financieras)
Realizar Exámenes Especiales de Auditoría
(Especiales)
Realizar Auditorías de Gestión
(Administrativas y de Procesos Administrativos)
Realizar Actividades Administrativas
1.2 Proceso
para la
implementación
de la Ley de
Contrataciones
del Estado y su
Reglamento
Dirección
General de
Adquisiciones
del Estado
Capacitar y brindar asesoría técnica y legal a las
Entidades que indica el articulo uno de la Ley de
Contrataciones del Estado; para la correcta aplicación
de los procedimientos en materia de compras y
contrataciones públicas.
-Promover ante las Autoridades del Ministerio de
Finanzas Públicas y Organismos Internacionales la
necesidad de profesionalizar al personal involucrado
en materia de Contrataciones Públicas
Traducción de la Ley de Contrataciones del Estado al
idioma Poqomam y kakchikel, para que esté
disponible en el portal de "Guatecompras", para
consulta en versión electrónica del Decreto Número
57-92, Ley de Contrataciones del Estado
Ministerio De Finanzas Públicas Plan Operativo Multianual POM 2019-2023 y Plan Operativo Anual POA 2019
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Objetivo
Estratégico
Objetivo
Operativo Dependencia Acciones
1. Rescate de
las Finanzas
Púbicas, la
funcionalidad
del Estado y la
confianza
ciudadana en
el buen uso de
los recursos
1.2 Proceso
para la
implementación
de la Ley de
Contrataciones
del Estado y su
Reglamento
Informar y convocar a las Entidades y proveedores
para que participen en los diferentes eventos en la
modalidad de compra por contrato abierto.
Elaborar la documentación legal y técnica de la
Dirección General de Adquisiciones del Estado, tales
como:
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
Manual de Organización y Funciones
Manual de descripción de Puestos
Integrar procedimientos y módulos informáticos del
Sistema transaccional de Guatecompras con los
Sistemas Financieros.
Implementar las actualizaciones del Estado
Guatecompras
Elaborar el diseño del sistema informático.
Elaborar la Documentación del sistema
Registro
General de
Adquisiciones
Inscribir a las personas individuales que prestan sus
servicios técnicos o profesionales a las instituciones
del sector público
Inscribir a las personas individuales y jurídicas que
desean proveer bienes y suministros a las entidades
que regula el artículo 1 de la Ley de Contrataciones
del Estado
Precalificar dentro del asiento registral del Proveedor
de bienes y suministros la especialidad que ha
adquirido
Precalificar dentro del asiento registral del
Contratista de obra la especialidad que ha requerido
Precalificar a las personas individuales y jurídicas
que efectúan consultorías especificas en las
instituciones del sector público
Modificación de la documentación que presento en
Proveedor de bienes y suministros para su asiento
registral
Modificación de la documentación que presento el
Contratista de Obra para su asiento registral
2. Fortalecer
las Finanzas
Púbicas de
forma
sostenible, con
capacidad de
inversión
social,
económica,
urbana y rural
2.1 Calidad del
Gasto Público
Fideicomisos
Procedimiento de extinción y/o liquidación
finalizados de fideicomiso públicos
Seguimiento cuatrimestral a la extinción y
liquidación de fideicomisos vencidos bajo la
responsabilidad de otras entidades de la
Actualizar el capítulo de Fideicomisos en la Ley
Anual del Presupuesto
Capacitación a unidades ejecutoras en formatos de
reporte y disposiciones de la Ley Anual de
Presupuesto, Ley Orgánica del Presupuesto y su
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Objetivo
Estratégico
Objetivo
Operativo Dependencia Acciones
2. Fortalecer
las Finanzas
Púbicas de
forma
sostenible, con
capacidad de
inversión
social,
económica,
urbana y rural
2.1 Calidad del
Gasto Público
Reglamento
Asistencia técnica a unidades ejecutoras, fiduciarios,
entes de control gubernamental y otras dependencias
del Ministerio de Finanzas Públicas en materia de
fideicomisos públicos
Informes cuatrimestrales de la evaluación de las
carteras crediticias de fideicomisos públicos
reembolsables y mixtos
Plenarias de la mesa técnica para la evaluación de
reforma al Manual para la Administración de Fondos
Púbicos en Fideicomisos
Archivos digitalizados incorporados al Sistema de
Gestión de archivos Open KM
Propuesta del diseño para la Sistematización de la
Información de Fideicomisos
Certificar proceso de recepción de información
financiera de los fideicomisos bajo la norma ISO
Contabilidad
del Estado
Elaborar la liquidación anual del presupuesto y cierre
contable, contemplada en el artículo 241 de la
Constitución Política de la República, para su
remisión a la Contraloría General de Cuentas y al
Congreso de la Republica
Presentar por intermedio del Despacho Ministerial al
Congreso de la República, el informe cuatrimestral
de la ejecución del presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado y de la deuda interna, conforme a
la literal w) del artículo 183 de la Constitución
Política de la República de Guatemala
Capacitar usuarios de las entidades del Sector
Público no financiero, sobre el uso de los sistemas
SIGES,SICOIN y GUATENÓMINAS
Asesorar en temas presupuestarios y contables a las
entidades del sector público no financiero
Implementación del Sistema de Guatenóminas en 10
entidades descentralizadas
Implementación y optimización del Sistema de
Guatenóminas
Asesoría
Jurídica
Dictaminar y opinar
Elaborar providencias
Elaborar memoriales
Elaborar oficios legales
Elaborar informes ejecutivos
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Objetivo
Estratégico
Objetivo
Operativo Dependencia Acciones
2. Fortalecer
las Finanzas
Púbicas de
forma
sostenible, con
capacidad de
inversión
social,
económica,
urbana y rural
2.1 Calidad del
Gasto Público
Análisis y
Política Fiscal
Estudiar y analizar, medir y evaluar el impacto del
gasto público en la política macroeconómica y
monetaria del país
Participar en la formulación del Presupuesto General
de Ingresos y Egresos del Estado
Estrategia de Economía Ambiental
Crédito Público
Gestionar la obtención de préstamos ante los
Organismos Financieros Internacionales.
Llevar los préstamos gestionados a la fase de
negociación entre las partes.
Obtener la opinión del MINFIN sobre los préstamos
negociados con los distintos Organismos Financieros
Internacionales.
Publicar en la página web del Ministerio de Finanzas
Públicas del calendario de las subastas y licitaciones
de títulos valores, además de los resultados de los
eventos de colocación.
Elaborar proyectos de decretos de valores públicos.
Elaborar proyectos de reglamentos de valores
públicos.
Elaborar informes ejecutivos sobre los aspectos más
relevantes de la deuda titularizada.
Realización de Subastas y Licitaciones para la
colocación de Títulos Valores Públicos.
Realizar capacitación de órdenes por medio de
ventanilla
Técnica del
Presupuesto
Elaborar escenarios de techos presupuestarios.
Consolidación del Proyecto de Presupuesto
Elaborar los Proyectos de presupuesto de las
entidades descentralizadas
Secretaría
General
Tramitar resoluciones de expedientes
Atender a Usuario
Atender y orientar al solicitante (UIP)
Resguardo de documentos (Archivo)
Planificación y
Desarrollo
Institucional
Actualizar Plan Estratégico Institucional 2016-2022
en el marco de la Gestión de Calidad ISO 9001:2015
Actualizar Plan Operativo Anual 2019 y Multianual
2019-2023
Elaborar Plan Operativo Anual 2020 y Multianual
2020-2024
Elaborar Memoria de Labores 2019
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Objetivo
Estratégico
Objetivo
Operativo Dependencia Acciones
2. Fortalecer
las Finanzas
Púbicas de
forma
sostenible, con
capacidad de
inversión
social,
económica,
urbana y rural
2.1 Calidad del
Gasto Público
Coordinar la elaboración del Cuarto Informe de
Gobierno (a nivel Institucional)
Elaborar Resoluciones que autorizan la
reprogramación de productos y subproductos
Consolidar Informe de Ejecución Física (mensual,
cuatrimestral y semestral)
Elaborar Informes de gestión y rendición de cuentas
(cuatrimestral-anual)
Evaluar el desempeño de los resultados estratégicos
institucionales del PEI año 2018
Elaborar informe sobre principales logros
institucionales para el Ministerio de Relaciones
Exteriores (Boletín Informativo)
Elaborar programación y reprogramación del Plan
Anual de Compras y Contrataciones
Elaborar documentos para la mejora de procesos
Coordinar y acompañar la actualización de Manuales
de Organización y Funciones de Normas, Procesos y
Procedimientos del Minfin
Elaborar Acuerdo de aprobación de Manuales de:
Organización y funciones, y de Normas, Procesos y
Procedimientos y gestión de aprobación.
Brindar seguimiento y apoyo técnico a los proyectos
del Minfin
Coordinar la implementación de eventos y foros para
la sensibilización del personal del Ministerio de
Finanzas Públicas en contra de la discriminación
Coordinar la implementación de acciones de igualdad
para las mujeres en el Minfin con el acompañamiento
de la SEPREM y bajo instrucciones del Gabinete
Específico de la Mujer
Coordinar la capacitación al recurso humano del
Ministerio de Finanzas Públicas en el marco de los
programas de gestión pública con enfoque de género
Implementar el programa de capacitación en gestión
de proyectos bajo el estándar PMI
Coordinar la gestión administrativa de Programas y
Proyectos financiados con recursos externos.
Apoyo a las gestiones de los procesos de adquisición
de programas y proyectos financiados con recursos
externos
Coordinar la gestión presupuestaria de programas y
proyectos financiados con recursos externos
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Objetivo
Estratégico
Objetivo
Operativo Dependencia Acciones
2. Fortalecer
las Finanzas
Púbicas de
forma
sostenible, con
capacidad de
inversión
social,
económica,
urbana y rural
Coordinar la gestión financiera de programas y
proyectos financiados con recursos externos
2.2
Fortalecimiento
de la Política
Fiscal
Análisis y
Política Fiscal
Elaborar informes periódicos y extraordinarios sobre
los resultados de la política fiscal y de la
administración tributaria
Producir información financiera, estadística y
económica que coadyuve a que el Despacho
Ministerial defina la política fiscal, estimando sus
impactos
Estudiar y analizar el desempeño de la economía
nacional, así como de la economía internacional y su
impacto sobre las finanzas del Estado
Analizar y evaluar, en coordinación con la
Superintendencia de Administración Tributaria -
SAT-, el comportamiento de la recaudación fiscal
para determinar el grado de cumplimiento de metas y
dictar las medidas pertinentes para fortalecer los
ingresos tributarios
Evaluar las opciones de cambios en la legislación
tributaria sugeridas por los ministerios, el Congreso
de la República de Guatemala, el sector privado y la
sociedad civil, a fin de medir el impacto en los
ingresos fiscales
Evaluar la sostenibilidad de la política fiscal del
endeudamiento público y su vinculación con la
política monetaria y crediticia
Participar en el grupo de enlace técnico del
Ministerio ante otras entidades de Gobierno y ante
organismos internacionales en los asuntos vinculados
a la política fiscal
Apoyo Plan Alianza prosperidad Triángulo Norte
Participación en reuniones técnicas con SAT, para
verificar el avance de Plan de Implementación de
Estándares de OCDE
Informe de riesgos fiscales macroeconómicos
Consolidación de cuentas SPNF
Matriz de cumplimiento de plan de acción de las
recomendaciones del FMI
Recopilación información y reuniones técnicas con
SAT
Set de indicadores de gestión de recaudación
Financiera
Elaborar normas internas para la ejecución del
presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas
Elaborar Anteproyecto de Presupuesto del Ministerio
de Finanzas Públicas.
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Objetivo
Estratégico
Objetivo
Operativo Dependencia Acciones
2. Fortalecer
las Finanzas
Púbicas de
forma
sostenible, con
capacidad de
inversión
social,
económica,
urbana y rural
2.2
Fortalecimiento
de la Política
Fiscal
Registrar Anteproyecto de Presupuesto de
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro.
Elaborar Programación Indicativa Anual del MFP y
de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro
Elaborar Programación inicial de Transferencias
corrientes y de capital del Ministerio de Finanzas
Públicas y Obligaciones del Estado a Cargo del
Tesoro
Registrar Programación Indicativa Anual y
Programación inicial de Transferencias corrientes y
de capital de Obligaciones del Estado a Cargo del
Tesoro
Elaborar Programación Indicativa Anual,
Anteproyecto de Presupuesto, Plan Anual de
Adquisiciones y Compras Formulado de la Dirección
Financiera
Elaborar Programaciones y Reprogramaciones de
Transferencias corrientes y de capital del MINFIN y
de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro.
Modificaciones Presupuestarias del MINFIN y de
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro
Programaciones y Reprogramaciones Financieras
Cuatrimestrales y Mensuales del Ministerio de
Finanzas Públicas y de Obligaciones del Estado a
Cargo del Tesoro
Gestionar modificaciones presupuestarias y
Transferencias Corrientes y de Capital de
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro.
Programaciones, Reprogramaciones Financieras
Cuatrimestrales y Mensuales de Obligaciones del
Estado a Cargo del Tesoro
Elaborar informe de Ejecución Presupuestaria del
Ministerio de Finanzas Públicas
Elaborar informe de Ejecución Presupuestaria de
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro
Gestionar viáticos al interior y exterior
Elaborar y Aprobar Comprobantes Únicos de
Registro -CUR-, de registro de ingresos
presupuestarios.
Aprobar Comprobantes únicos de registro de aportes
institucionales, regularizados y de clases pasivas.
Aprobar Comprobantes únicos de registro de Aportes
Municipales y Consejos Departamentales de
Desarrollo.
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Objetivo
Estratégico
Objetivo
Operativo Dependencia Acciones
2. Fortalecer
las Finanzas
Púbicas de
forma
sostenible, con
capacidad de
inversión
social,
económica,
urbana y rural
2.2
Fortalecimiento
de la Política
Fiscal
Aprobar comprobantes únicos de registro de
Devoluciones de Impuestos y demás Obligaciones
del Estado a Cargo del Tesoro
Aprobar comprobantes únicos de registro de
regularizaciones y fondo rotativo interno
Administrar el Fondo Rotativo Institucional del
Ministerio de Finanzas Públicas
Transparencia
Fiscal
Elaborar informe de Evaluación y Seguimiento de la
Política Fiscal (mensual)
Elaborar informe del Presidente de la República
(evaluación de las Finanzas Públicas)
Elaborar informe de Medio Año y fin de año sobre la
ejecución de ingresos y egresos del Estado
Asesoría
Específica
Apoyar en el diseño y conducción de programas y
proyectos asignados por el Despacho Ministerial.
Atender asuntos especiales y proyectos para su
estudio.
Coordinar la ejecución de programas de trabajo.
3. Liderar una
Agenda para
acelerar el
crecimiento
económico
inclusivo
3.1 Acelerar el
crecimiento
económico
inclusivo
Asistencia a la
Administración
Financiera
Municipal
Desarrollar planes y programas de capacitación
continua para la Gestión por Resultados
Conceptualización para la inclusión del clasificador
de bienes y servicios en las herramientas informáticas
Afinar las herramientas informáticas.
Atención casos relacionados a la operatoria de las
herramientas informáticas, consultadas de carácter
conceptual o informático, por los medios disponibles,
sea vía telefónica, correo electrónico, mesa de ayuda
y en oficinas de atención municipal
Realizar eventos de capacitación de acuerdo a
necesidades identificadas en los Gobiernos Locales.
Capacitar en temas relacionados a las finanzas
municipales y a los clasificadores temáticos
incluyendo el de género, además de análisis e
interpretación de indicadores
Implementación y asesoría de servicios GL en los
Gobiernos Locales
Actualización de manual de usuario de los Sistemas
SICOINGL y SERVICIOSGL para Gobierno Local
Elaboración de informes de finanzas municipales
utilizando las metodologías diseñadas para el efecto
Actualizar los tableros de indicadores así como las
fichas de seguimiento desde la plataforma BI del
Minfin
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Objetivo
Estratégico
Objetivo
Operativo Dependencia Acciones
Implementación de APP para el uso del Clasificador
temático de género para Gobiernos Locales por
medios electrónicos
3.2 Apoyo a los
ejes estratégicos
de Gobierno
Taller Nacional
de Grabados en
Acero
Dirección y Coordinación
Gestionar eventos de capacitación para el recurso
humano del TNGA
Diseñar e implementar el proyecto de museo del
TNGA
Impresión de Timbres Fiscales
Impresión de Papel Sellado Especial para Protocolos
Impresión de timbres de Colegios de Profesionales
Otras impresiones de Especies Valorizadas
Impresión de documentos varios no valorizados
Impresión de formularios varios
4. Gerenciar
un Sistema de
Trasparencia
Fiscal, para
implementar
principios y
prácticas de
gobierno
abierto y
gestión de
riesgos fiscales
4.1
Implementación
de principios y
prácticas de
gobierno
abierto y
gestión de
riesgos fiscales
Transparencia
Fiscal
Elaborar informes diarios de Evaluación de la
Situación Financiera del Gobierno Central; ejecución
y evaluación del gasto por entidad, secretarias y otras
dependencias del ejecutivo; por finalidad y función,
del gasto social y acuerdos de paz; por programas
sociales de gobierno, de la Política General de
Gobierno, de Aportes de Obligaciones del Estado a
cargo del Tesoro; y de las cuotas de compromiso y
devengado
Elaborar informe de Ejecución y Evaluación del
Gasto a través de ONG (mensual)
Elaborar informe y evaluación de las Modificaciones
Presupuestarias (mensual)
Elaborar informes Gerenciales sobre Evaluación e
impacto de la Política de Trasparencia Fiscal en la
Economía del País (trimestrales)
Elaborar propuesta de Plan de Acción para el
cumplimiento de Estándares de Trasparencia Fiscal
Elaborar la base de datos del Sistema de Clases
Pasivas Civiles del Estado que servirá para el estudio
actual que realiza ONSEC. Ampliar el estudio de
pasivos contingentes sobre demandas
Informe de riesgos fiscales especifico. Separata de
riesgos fiscales específicos para el Proyecto de
Presupuesto 2020
Elaborar Informe sobre el Mecanismo de
Seguimiento a la Convención Interamericana y de
Naciones Unidas Contra la Corrupción
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Objetivo
Estratégico
Objetivo
Operativo Dependencia Acciones
Elaborar informe de seguimiento de los compromisos
de eje de trasparencia fiscal del Cuarto Plan de
Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020
4.2
Implementación
del Portal de
Transparencia
Fiscal
Tecnologías de
la Información
Diseñar Prototipos y Casos de Uso
Desarrollar y/o Implementar Sistemas de
Información
Diseñar y Ejecutar Scripts de pruebas
Brindar soporte de Sistemas
Realizar actualizaciones de Información y
Administración del Portales
Desarrollar, implementar y dar mantenimiento a
tableros de Inteligencia de Negocios
Brindar mantenimientos a equipos de data center y
sistemas de soporte alterno
Brindar mantenimiento a los sistemas gestores de
bases de datos
Realizar el monitoreo de los sistemas de Información
del Ministerio de Finanzas Públicas
Brindar soporte a la Infraestructura,
telecomunicaciones y bases de datos
Brindar soporte técnico a usuarios del Minfin
Implementación de mejores soluciones para la
continuidad del negocio y seguridad en los sistemas
de información
Realizar un plan de acción para la actualización de la
documentación de los procesos sustantivos de la
dependencia
Comunicación
Social
Ejecutar la comunicación estratégica
Ejecutar la comunicación Interinstitucional
Realizar la gestión de la información
Ejecutar la comunicación relacional y protocolo
Comunicación con enfoque de género
Transparencia
Fiscal
Elaborar el Tablero de Información Fiscal (semanal)
Elaborar y gestionar el Sistema de Control y
Seguimiento de Aportes a Entidades Receptoras de
Trasferencias, Subsidios y Subvenciones
Informe del Presupuesto Ciudadano
Técnica del
Presupuesto
Reuniones con entidades priorizadas para la
actualización de la información en la plataforma
(observatorio del Gasto Público)
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11. Indicadores de Productos a Nivel de Metas Anuales
Los indicadores se constituyen en las herramientas que deben permitir la medición del
logro de los productos institucionales, en función de una temporalidad generalmente de un
año. En el cuadro 8 se presentan los productos con sus respectivos indicadores y la meta
programada pada el año 2019. Los productos que se muestran en el cuadro, corresponden a
un grupo de Direcciones Sustantivas del MINFIN.
Cuadro 9
Ministerio De Finanzas Públicas.
Programación de Productos, Indicadores y Meta Anual
POA 2019
DIRECCIONES PRODUCTO INDICADOR META ANUAL
Técnica del
Presupuesto
Proyecto de presupuesto
general de Ingresos y
Egresos del Estado y de
Entidades Descentralizadas.
Proyecto de Presupuesto
General de Ingresos y
Egresos y de Entidades
Descentralizadas,
elaborados.
31
Documentos
Técnica del
Presupuesto
Diseño Conceptual para la
Mejora Continua del
Sistema Integrado de
Administración Financiera.
Manual Metodológico y
Diseño Conceptual
elaborado.
2
Documentos
Análisis y Política
Fiscal
Formulación y seguimiento
de la política fiscal.
Informe sobre la
formulación y seguimiento
de la política fiscal
elaborado.
363
Documentos
Contabilidad del
Estado
Informe de liquidación
anual del presupuesto
general de ingresos y
egresos y cierre contable.
Informe de liquidación
anual del presupuesto
general de ingresos y
egresos y cierre contable
presentado.
1
Documentos
Ministerio De Finanzas Públicas Plan Operativo Multianual POM 2019-2023 y Plan Operativo Anual POA 2019
2019
Página | 40
DIRECCIONES PRODUCTO INDICADOR META ANUAL
Crédito Público Operaciones de Crédito
Público.
Operaciones de Crédito
Público e Instrucciones de
Pago de Servicio de Deuda
con Gestión Realizada.
2,786
Documentos
Taller Nacional de
Grabados en Acero
Especies Fiscales,
formularios varios e
impresiones.
Producción e impresión de
documentos.
35,000,000
Documentos
Catastro y Avalúo
de Bienes
Registro y valores
actualizados de bienes
inmuebles
Actualización de la
matrícula fiscal
187,150
Registros
Bienes del Estado Registro del patrimonio
mueble e inmueble.
Legalización y
actualización de bienes
inmuebles.
4,455
Documentos
Transparencia
Fiscal
Formulación, seguimiento y
evaluación de la Política de
Transparencia Fiscal.
Informe de política de
transparencia fiscal
elaborado.
366
Documentos
General de
Adquisiciones del
Estado
Personas atendidas en
materia de contrataciones
públicas.
Eventos de capacitación
desarrollados para
fortalecer capacidades en
materia de contrataciones
públicas.
16,500
Personas
Registro General
de Adquisiciones
del Estado
Proveedores precalificados
e inscritos en el Registro
General de Adquisiciones
del Estado.
Proveedores registrados en
el REGAE.
26,181
Personas
Asistencia a la
Administración
Financiera
Municipal
Personal de
municipalidades con
capacitación y asesoría
técnica.
Eventos de capacitación y
asesoría para personal de
municipalidades.
14,032
Personas
Asistencia a la
Administración
Financiera
Municipal
Municipalidades
Implementadas con la
Gestión por Resultados.
Municipalidades disponen
de Gestión por Resultados.
20
Entidades
Ministerio De Finanzas Públicas Plan Operativo Multianual POM 2019-2023 y Plan Operativo Anual POA 2019
2019
Página | 41
DIRECCIONES PRODUCTO INDICADOR META ANUAL
Dirección de
Fideicomisos
Informe de la situación de
los Fideicomisos.
Informes sobre
fideicomisos.
15
Documentos
Tesorería Nacional Pago de obligaciones del
Estado.
Pago de Obligaciones del
Estado
520,000
Documentos
Ministerio De Finanzas Públicas Plan Operativo Multianual POM 2019-2023 y Plan Operativo Anual POA 2019
2019
Página | 42
ANEXOS
1. Fichas de Indicadores de los Resultados Estratégicos Institucionales
2. Instrumentos de Planificación:
a. Plan Operativo Multianual (POM), Ejercicios Fiscales 2019-2023.
b. Plan Operativo Anual (POA), Ejercicio Fiscal 2019.
Página | 43
43
Anexo 1
Fichas de Indicadores Resultados Estratégicos Institucionales
A continuación se detalla cada una de las fichas de los indicadores que corresponden al Plan
Estratégico Institucional 2016-2022 (indicadores de resultados).
FICHA DEL INDICADOR
INSTITUCIÓN: Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN-
Nombre del Indicador Implementación de la Gestión por Resultados en los Gobiernos Locales.
Categoría del Indicador DE RESULTADO XX DE PRODUCTO
Objetivo Asociado al
Indicador
Contribuir al fortalecimiento del MINFIN con la puesta en marcha de un nuevo modelo de gestión Pública,
orientado en el marco de una gestión por resultados que contribuya a cambios significativos en la cultura
organizacional.
Política Pública Asociada Política Nacional de Desarrollo.
Descripción del Indicador Al finalizar el año 2022, se ha logrado implementar el modelo de Gestión por Resultados en los Gobiernos
Locales en un 42%.
Pertinencia Este indicador es relevante ya que la Gestión Resultados, centra su atención en el ciudadano y en las
necesidades que éste valora para su desarrollo.
Interpretación
El modelo de Gestión por Resultados se ha logrado implementar en las instituciones del Sector Público; con la
finalidad de alcanzar mejoras que contribuyan al desarrollo sostenible del país; a la vez busca la articulación de
las políticas, estrategias, recursos y procesos que contribuyen a la transparencia y rendición de cuentas.
Fórmula de Cálculo Meta alcanzada anualmente entre las metas planeadas esperada en el año 2022 por cien.
Ámbito Geográfico Nacional Regional Departamento XX Municipio XX
Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual XX
Tendencia del Indicador
Años 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Valor (del indicador) 4% 8% 15% 24% 30% 36% 42%
Línea Base Año 2014 Valor 0%
Medios de Verificación
Procedencia de los datos *Mediante registro de asistencia a capacitaciones, informes de la implementación de gestión por resultados
*SICOIN-SIGES
Unidad Responsable Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal.
Metodología de recopilación.
*Registro de asistencia a capacitaciones y reportes de metas remitidos a la Dirección de Planificación y Desarrollo
Institucional
*Reportes de ejecución de metas físicas realizados dentro del Sistema Informático de Gestión.
Página | 44
44
FICHA DEL INDICADOR
INSTITUCIÓN: Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN-
Nombre del Indicador Gasto Público (Corrientes y de Capital) con respecto al PIB
Categoría del Indicador DE RESULTADO XX DE PRODUCTO
Objetivo Asociado al
Indicador Lograr un Gasto Público (Corriente y de Capital) del 12.7% con respecto al PIB.
Política Pública Asociada Política Fiscal de Mediano Plazo 2012-2016.
Descripción del Indicador El presente indicador mide la proporción que representa el Gasto Público (Corriente y de Capital) con
respecto al Producto Interior Bruto.
Pertinencia Este indicador es pertinente ya que contribuye a la estabilidad de la Política económica del país, a través de
una gestión eficiente, disciplinada y transparente de los recursos.
Interpretación
La gestión, eficiente, disciplinada y transparente de los recursos contribuye a lograr la disposición
financiera necesaria para apoyar los programas y proyectos estratégicos orientados a la reducción de la
pobreza, la seguridad democrática, la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad fiscal en el mediano
y largo plazo.
Fórmula de Cálculo Gasto Público (Corriente y de Capital) entre el Producto Interno Bruto alcanzado para el 2022 por cien.
Ámbito Geográfico Nacional xx Regional
Departamento
Municipio
Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual XX
Tendencia del Indicador
Años 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Valor (del indicador) 9.92% 12.4% 12.4% 12.6% 12.3% 12.5% 12.7%
Línea Base Año 2016 Valor 9.92%
Medios de Verificación
Procedencia de los datos
Estadísticas Macroeconómicas del País (Banco de Guatemala, Banco Mundial, Fondo Monetario
Internacional).
*Mediante registro de asistencia a capacitaciones, informes de la implementación de gestión por resultados
*SICOIN-SIGES.
Unidad Responsable Dirección de Transparencia Fiscal, Dirección de Análisis y Política Fiscal y Dirección de Crédito Público.
Metodología de recopilación. *Informes sobre estadísticas macroeconómicas del País remitidos a la Dirección de Planificación y
Desarrollo Institucional por parte de las Unidades Responsables.
Página | 45
45
FICHA DEL INDICADOR
INSTITUCIÓN: Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN-
Nombre del Indicador Carga tributaria con respecto al PIB
Categoría del Indicador DE RESULTADO XX DE PRODUCTO
Objetivo Asociado al
Indicador
Contribuir al crecimiento económico inclusivo del país; con la con la puesta en marcha de una agenda
orientada al aceleramiento de la economía del país, a través del apoyo de los ejes estratégicos de la
Política General de Gobierno.
Política Pública Asociada Política Nacional de Desarrollo.
Descripción del Indicador Al finalizar el año 2022, se ha logrado alcanzar una carga tributaria no menor al 11.5% del PIB.
Pertinencia Este indicador es relevante ya busca alcanzar una carga tributaria no menor al 12 del PIB.
Interpretación A través de la medición de este indicador se podrá observar, si al finalizar el año 2022 objetivamente se
logró alcanzar que la carga tributaria se ubicara en un porcentaje del 10.2% no menor al PIB.
Fórmula de Cálculo Meta alcanzada anualmente entre las metas planeadas esperada en el año 2022 por cien.
Ámbito Geográfico Nacional XX Regional Departamento Municipio
Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual XX
Tendencia del Indicador
Años 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Valor (del indicador) 10% 10.6% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2%
Línea Base Año 2014 Valor 10.8%
Medios de Verificación
Procedencia de los datos SICOIN-SIGES
Unidad Responsable Dirección de Evaluación Fiscal, Dirección de Técnica del Presupuesto y Dirección de Crédito Público.
Metodología de recopilación
*Reportes del SICOIN y SIGES
*Informes sobre Carga Tributaria remitidos a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional por
parte de las Unidades Responsables.
Página | 46
46
FICHA DEL INDICADOR
INSTITUCIÓN: Ministerio de Finanzas Públicas –MINFIN-
Nombre del Indicador Plan de Gobierno Abierto y Portal de Transparencia Fiscal
Categoría del Indicador DE RESULTADO XX DE PRODUCTO
Objetivo Asociado al
Indicador
Implementar un Portal de Transparencia Fiscal, que permita implementar principios y prácticas de
gobierno abierto y gestión de riesgos fiscales.
Política Pública Asociada
Política General de Gobierno
Descripción del Indicador
El presente indicador está orientado a la implementación de principios y prácticas de gobierno abierto y
gestión de riesgos fiscales; en igual forma la implementación de un portal de transparencia fiscal
Pertinencia
El indicador es pertinente porque responde a un modelo de gestión pública moderna que guarda una
estrecha correspondencia con la gestión por resultados, en el marco de la transparencia, en el proceso de
ejecución presupuestaria y estrechamente vinculado con la rendición de cuentas.
Interpretación
El Portal de Transparencia Fiscal, se enfocará en la puesta en marcha de las buenas prácticas de gobierno
abierto, tales como rendición de cuentas, calidad del gasto público, presupuesto abierto, portal de
gobiernos locales, manuales y procedimientos, normativa de adquisiciones, información presupuestaria y
financiera.
Fórmula de Cálculo
Porcentaje alcanzado anualmente entre Porcentaje programado año 2022 por cien.
Ámbito Geográfico Nacional xx Regional Departamento Municipio
Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimes . Semestral Anual XX
Tendencia del Indicador
Años 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Valor (del indicador) 20% 60% 80% 85% 90% 95% 100%
Línea Base Año 2014 Valor 10%
Medios de Verificación
Procedencia de los datos Ministerio de Finanzas Púbicas.
Unidad Responsable Dirección de Evaluación Fiscal, Dirección de Análisis de Política Fiscal, Auditoría Interna y
Comunicación Social.
Metodología de recopilación. Estudio de consultoría sobre la Evaluación de la Transparencia Fiscal, el cual debe implementarse
anualmente durante el período 2017-2019.
Dirección de Planificación
Sectorial
HERRAMIENTAS PROPUESTAS PARA ANÁLISIS Y
ELABORACION DE LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACION:
Plan Operativo Multianual (POM)
2019-2023
DPSE-01
INSTITUCIÓN: Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN)
RESULTAD
O DE PAÍSODS
Fin
al
Imte
rmed
io
Inm
edia
to
Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera
N/A N/A Sin Resultado Documento 1 Q 8,647,468.00 1 Q 8,647,468.00 1 Q 8,647,468.00 1 Q 8,647,468.00 1 Q 8,647,468.00
Subproducto 1:
Dirección y controlDocumento 1 Q 8,647,468.00 1 Q 8,647,468.00 1 Q 8,647,468.00 1 Q 8,647,468.00 1 Q 8,647,468.00
N/A 5 Sin Resultado Documento 12 Q 3,317,760.00 12 Q 3,317,760.00 12 Q 3,317,760.00 12 Q 3,317,760.00 12 Q 3,317,760.00
Subproducto 1:
Expedientes con gestión
finalizada
Documento 12 Q 3,317,760.00 12 Q 3,317,760.00 12 Q 3,317,760.00 12 Q 3,317,760.00 12 Q 3,317,760.00
N/A N/A Sin Resultado Documento 12 Q 8,681,431.00 12 Q 8,701,645.00 12 Q 8,970,516.00 12 Q 9,239,387.00 12 Q 9,513,406.00
Subproducto 1:
Documentos legales
emitidos
Documento 12 Q 8,681,431.00 12 Q 8,701,645.00 12 Q 8,970,516.00 12 Q 9,239,387.00 12 Q 9,513,406.00
N/A N/A Sin Resultado Documento 12 Q 10,935,767.00 12 Q 10,935,767.00 12 Q 10,935,767.00 12 Q 10,935,767.00 12 Q 10,935,767.00
Subproducto 1:
Informes de auditoria
elaborados
Documento 12 Q 10,935,767.00 12 Q 10,935,767.00 12 Q 10,935,767.00 12 Q 10,935,767.00 12 Q 10,935,767.00
N/A N/A Sin Resultado Documento 12 Q 10,518,587.00 12 Q 10,518,587.00 12 Q 10,518,587.00 12 Q 10,518,587.00 12 Q 10,518,587.00
Subproducto 1:
Gestión de servicios
financieros
Documento 12 Q 10,518,587.00 12 Q 10,518,587.00 12 Q 10,518,587.00 12 Q 10,518,587.00 12 Q 10,518,587.00
N/A 8 Sin Resultado Documento 25 Q 47,438,537.00 24 Q 55,874,370.00 24 Q 46,874,370.00 24 Q 49,874,370.00 24 Q 46,874,370.00
Subproducto 1:
Desarrollo,
implementación,
administración y soporte de
los Sistemas de
Información
Documento 12 Q 30,987,797.96 12 Q 27,374,370.00 12 Q 28,374,370.00 12 Q 28,374,370.00 12 Q 28,374,370.00
Subproducto 2:
Administración de la
Infraestructura Tecnológica
y Soporte Técnico
Informático a Usuarios
Documento 13 Q 16,450,739.04 12 Q 28,500,000.00 12 Q 18,500,000.00 12 Q 21,500,000.00 12 Q 18,500,000.00
N/A 5 Sin Resultado Documento 12 Q 30,640,672.00 12 Q 34,885,784.00 12 Q 35,900,831.00 12 Q 41,938,440.81 12 Q 44,035,362.85
Subproducto 1:
Gestión de Recurso
Humano
Documento 12 Q 30,640,672.00 12 Q 34,885,784.00 12 Q 35,900,831.00 12 Q 41,938,440.81 12 Q 44,035,362.85
N/A Sin Resultado Documento 36 Q 42,474,075.00 36 Q 44,529,970.00 36 Q 44,529,970.00 36 Q 44,529,970.00 36 Q 44,529,970.00
Subproducto 1:
Dotación de bienes y
servicios
Documento 12 Q 30,637,845.00 12 Q 31,085,304.00 12 Q 31,085,304.00 12 Q 31,085,304.00 12 Q 31,085,304.00
Subproducto 2:
Servicios de
infraestructura,
mantenimiento y
operaciones
Documento 12 Q 10,654,453.00 12 Q 12,162,889.00 12 Q 12,162,889.00 12 Q 12,162,889.00 12 Q 12,162,889.00
5
13
Documentos legales emitidos
Informes de auditoria elaborados
Gestión de servicios financieros
Gestión de Recurso Humano
Gestiones Administrativas
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL
VINCULACIÓN
INSITUCIONAL
RESULTADO
Descripción de
Resultado
Nivel UNIDAD DE
MEDIDA
META POR AÑO
2019 2022 20232020 2021
PRODUCTO / SUBPRODUCTO
Dirección y control
Administración, desarrollo y mantenimiento
de los Sistemas de Información y
Telecomunicaciones
Expedientes con gestión finalizada
DPSE-01
INSTITUCIÓN: Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN)
RESULTAD
O DE PAÍSODS
Fin
al
Imte
rmed
io
Inm
edia
to
Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL
VINCULACIÓN
INSITUCIONAL
RESULTADO
Descripción de
Resultado
Nivel UNIDAD DE
MEDIDA
META POR AÑO
2019 2022 20232020 2021
PRODUCTO / SUBPRODUCTO
Dirección y controlSubproducto 3:
Servicios de seguridad Documento 12 Q 1,181,777.00 12 Q 1,281,777.00 12 Q 1,281,777.00 12 Q 1,281,777.00 12 Q 1,281,777.00
N/A 5 Sin Resultado Documento 12 Q 5,928,924.00 12 Q 5,964,698.00 12 Q 6,149,000.00 12 Q 6,333,302.00 12 Q 6,517,604.00
Subproducto 1:
Divulgación de
información
Documento 12 Q 5,928,924.00 12 Q 5,964,698.00 12 Q 6,149,000.00 12 Q 6,333,302.00 12 Q 6,517,604.00
N/A 5 Sin Resultado Documento 24 Q 10,782,468.00 24 Q 10,793,879.00 24 Q 11,032,384.00 24 Q 11,270,889.00 24 Q 11,945,164.00
Subproducto 1:
Instrumentos de
planificación elaborados
Documento 12 Q 7,631,468.00 12 Q 7,718,879.00 12 Q 7,957,384.00 12 Q 8,195,889.00 12 Q 8,870,164.00
Subproducto 2:
Apoyo a la Modernización
del Ministerio de Finanzas
Públicas
Documento 12 Q 3,151,000.00 12 Q 3,075,000.00 12 Q 3,075,000.00 12 Q 3,075,000.00 12 Q 3,075,000.00
N/A 5 Sin Resultado Documento 2 Q 1,912,551.00 2 Q 1,912,551.00 2 Q 1,912,551.00 2 Q 1,912,551.00 2 Q 1,912,551.00
Subproducto 1:
Estudios e informes
técnicos de programas y
proyectos de apoyo
ministerial
Documento 2 Q 1,912,551.00 2 Q 1,912,551.00 2 Q 1,912,551.00 2 Q 1,912,551.00 2 Q 1,912,551.00
N/A 17 Sin Resultado Registro 187,150 Q 13,059,593.00 215,105 Q 13,832,056.00 224,660 Q 14,259,451.00 235,340 Q 14,686,846.00 245,129 Q 15,131,552.00
Subproducto 1:
Registro y valores
actualizados de bienes
inmuebles
Registro 187,150 Q 13,059,593.00 215,105 Q 13,832,056.00 224,660 Q 14,259,451.00 235,340 Q 14,686,846.00 245,129 Q 15,131,552.00
N/A N/A Sin Resultado Documento 4,455 Q 9,747,672.00 3,735 Q 9,891,631.00 3,735 Q 9,891,631.00 3,735 Q 9,891,631.00 3,735 Q 9,891,631.00
Subproducto 1:
Legalización de Bienes
Muebles
Documento 1,800 Q 9,096,530.00 1,400 Q 9,252,451.00 1,400 Q 9,252,451.00 1,400 Q 9,252,451.00 1,400 Q 9,252,451.00
Subproducto 2
Actualización de Bienes
Inmuebles
Documento 2,655 Q 651,142.00 2,335 Q 639,180.00 2,335 Q 639,180.00 2,335 Q 639,180.00 2,335 Q 639,180.00
N/A 5 Sin Resultado Documento 12 Q 14,169,730.00 12 Q 4,595,279.00 12 Q 4,595,279.00 12 Q 4,595,279.00 12 Q 4,595,279.00
Subproducto 1
Dirección y coordinación Documento 12 Q 14,169,730.00 12 Q 14,169,730.00 12 Q 14,169,730.00 12 Q 14,169,730.00 12 Q 14,169,730.00
N/A N/A Sin Resultado Documento 35,000,000 Q 21,509,136.00 42,000,000 Q 16,800,000.00 42,000,000 Q 17,640,000.00 42,000,000 Q 18,480,000.00 42,000,000 Q 18,900,000.00
Subproducto 1
Especies valorizadas
impresas para el Sector
Público y Colegios de
Profesionales
Documento 22,750,000 Q 15,129,690.00 22,750,000 Q 15,129,690.00 22,750,000 Q 15,129,690.00 22,750,000 Q 15,129,690.00 22,750,000 Q 15,129,690.00
Registro y valores actualizados de bienes
inmuebles
Registro del Patrimonio Mueble e Inmueble
Divulgación de información
Instrumentos de planificación elaborados
Estudios e informes técnicos de programas y
proyectos de apoyo ministerial
Dirección y coordinación
Especies Fiscales, formularios varios e
impresiones
DPSE-01
INSTITUCIÓN: Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN)
RESULTAD
O DE PAÍSODS
Fin
al
Imte
rmed
io
Inm
edia
to
Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL
VINCULACIÓN
INSITUCIONAL
RESULTADO
Descripción de
Resultado
Nivel UNIDAD DE
MEDIDA
META POR AÑO
2019 2022 20232020 2021
PRODUCTO / SUBPRODUCTO
Dirección y controlSubproducto 2
Formularios varios
impresos para el sector
público y entidades no
lucrativas
Documento 12,250,000 Q 6,379,446.00 12,250,000 Q 6,379,446.00 12,250,000 Q 6,379,446.00 12,250,000 Q 6,379,446.00 12,250,000 Q 6,379,446.00
N/A
13
17
Al finalizar el año
2019, el MINFIN ha
logrado implementar
en un 85% el Plan de
Gobierno Abierto.
X
Documento 28 Q 4,679,572.00 28 Q 4,679,572.00 28 Q 4,679,572.00 28 Q 4,679,572.00 28 Q 4,529,572.00
Subproducto 1
Formulación y Seguimiento
de la Política Fiscal
Documento 12 Q 3,608,272.00 12 Q 3,608,272.00 12 Q 3,608,272.00 12 Q 3,608,272.00 12 Q 3,458,272.00
Subproducto 2
Informes para el
fortalecimiento de los
Estándares de la OCDE
(PAI)
Documento 6 Q 181,100.00 6 Q 181,100.00 6 Q 181,100.00 6 Q 181,100.00 6 Q 181,100.00
Subproducto 3
Informes del Plan de
Implementación de
Recomendaciones del
Fondo Monetario
Internacional -FMI- (PAI)
Documento 6 Q 529,100.00 4 Q 529,100.00 4 Q 529,100.00 4 Q 529,100.00 4 Q 529,100.00
Subproducto 4
Informes del Plan de
Fortalecimiento de SAT
(PAI)
Documento 4 Q 361,100.00 6 Q 361,100.00 6 Q 361,100.00 6 Q 361,100.00 6 Q 361,100.00
N/A 17
Al finalizar el año
2019, el MINFIN ha
logrado implementar
en un 85% el Plan de
Gobierno Abierto.
X
Documento 31 Q 36,272,681.00 31 Q 26,417,619.75 31 Q 27,816,493.75 31 Q 29,285,311.75 31 Q 30,747,887.95
Subproducto 1
Proyecto de presupuesto
general de Ingresos y
Egresos del Estado y de
Entidades Descentralizadas
Documento 31 Q 30,045,207.00 31 Q 25,126,890.00 31 Q 26,442,917.00 31 Q 27,824,746.00 31 Q 29,215,983.30
Subproducto 2
Funcionarios y empleados
públicos capacitados en
Gestión por Resultados
Personas 7,135 Q 2,245,674.00 5,338 Q 1,256,942.00 5,717 Q 1,339,789.00 6,100 Q 1,426,778.00 6,400 Q 1,498,116.90
Subproducto 3
Insumos registrados en el
catálogo
Registro 18,000 Q 2,421,800.00 18,000 Q 2,421,800.00 18,000 Q 2,421,800.00 18,000 Q 2,421,800.00 18,000 Q 2,421,800.00
Subproducto 4
Presupuesto Multianual
para la Ruta País
desarrollado (PAI)
Evento 2 Q 400,000.00 0 Q - 0 Q - 0 Q - 0 Q -
Formulación y Seguimiento de la Política
Fiscal
Proyecto de presupuesto general de Ingresos y
Egresos del Estado y de Entidades
Descentralizadas
DPSE-01
INSTITUCIÓN: Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN)
RESULTAD
O DE PAÍSODS
Fin
al
Imte
rmed
io
Inm
edia
to
Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL
VINCULACIÓN
INSITUCIONAL
RESULTADO
Descripción de
Resultado
Nivel UNIDAD DE
MEDIDA
META POR AÑO
2019 2022 20232020 2021
PRODUCTO / SUBPRODUCTO
Dirección y controlSubproducto 5
Página web del
Observatorio del Gasto
Público actualizada, con
información presupuestaria
(PAI)
Evento 2 Q 1,160,000.00 0 Q - 0 Q - 0 Q - 0 Q -
N/A
8
17
Al finalizar el año
2019, el MINFIN ha
logrado implementar
en un 85% el Plan de
Gobierno Abierto.
X
Documento 2,786 Q 16,093,250.00 2,791 Q 20,031,485.00 2,764 Q 20,650,435.00 2,759 Q 21,269,385.00 2,755 Q 21,874,661.00
Subproducto 1
Prestamos aprobados por el
Congreso de la Republica
con Gestion Finalizada
Documento 3 Q 12,797,985.00 2 Q 16,736,219.00 3 Q 17,355,169.00 2 Q 17,974,119.00 2 Q 18,579,395.00
Subproducto 2
Financiamiento Bonificado,
aprobado por el Congreso
de la Republica con
Gestion Finalizada
(millones de quetzales)
Unidad
monetaria18,419 Q 3,082,265.00 21,470 Q 3,082,266.00 22,443 Q 3,082,266.00 24,439 Q 3,082,266.00 21,769 Q 3,082,266.00
Subproducto 3
Instrucciones de Pago de
Servicio de Deuda
Documento 2,783 Q 213,000.00 2,789 Q 213,000.00 2,761 Q 213,000.00 2,757 Q 213,000.00 2,753 Q 213,000.00
N/A
5
17
Al finalizar el año
2019, el MINFIN ha
logrado implementar
en un 85% el Plan de
Gobierno Abierto.
Documento 1 Q 19,825,777.00 1 Q 19,453,717.00 1 Q 19,745,717.00 1 Q 19,454,717.00 1 Q 19,454,717.00
Subproducto 1
Informe de Liquidación
Anual del Presupuesto
General de Ingresos y
Egresos y Cierre Contable
Documento 1 Q 19,825,777.00 1 Q 19,453,717.00 1 Q 19,745,717.00 1 Q 19,454,717.00 1 Q 19,454,717.00
N/A 17
Al finalizar el año
2019, el MINFIN ha
logrado implementar
en un 85% el Plan de
Gobierno Abierto.
X
Documento 520,000 Q 10,676,483.00 520,000 Q 10,719,031.00 525,000 Q 10,676,483.00 525,000 Q 10,676,483.00 525,000 Q 10,676,483.00
Subproducto 1
Pago de Obligaciones del
Estado
Documento 520,000 Q 10,676,483.00 520,000 Q 10,719,031.00 525,000 Q 10,676,483.00 525,000 Q 10,676,483.00 525,000 Q 10,676,483.00
N/A
8
17
Al finalizar el año
2019, el MINFIN ha
logrado implementar
en un 85% el Plan de
Gobierno Abierto.
X
Documento 366 Q 3,661,113.00 366 Q 3,637,113.00 366 Q 3,637,113.00 366 Q 3,637,113.00 366 Q 3,637,113.00
Subproducto 1
Formulación, seguimiento y
evaluación de la Política de
Transparencia Fiscal
Documento 348 Q 3,447,355.00 348 Q 3,423,355.00 348 Q 3,423,355.00 348 Q 3,423,355.00 348 Q 3,423,355.00
Operaciones de Crédito Público
Informe de Liquidación Anual del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos y
Cierre Contable
Pago de Obligaciones del Estado
Formulación, seguimiento y evaluación de la
Política de Transparencia Fiscal
DPSE-01
INSTITUCIÓN: Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN)
RESULTAD
O DE PAÍSODS
Fin
al
Imte
rmed
io
Inm
edia
to
Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL
VINCULACIÓN
INSITUCIONAL
RESULTADO
Descripción de
Resultado
Nivel UNIDAD DE
MEDIDA
META POR AÑO
2019 2022 20232020 2021
PRODUCTO / SUBPRODUCTO
Dirección y controlSubproducto 2:
Informes de los
compromisos del Cuarto
Plan del Ärea Fiscal de
Gobierno Abierto (PAI).
Documento 18 Q 213,758.00 18 Q 213,758.00 18 Q 213,758.00 18 Q 213,758.00 18 Q 213,758.00
N/A 8
Al finalizar el año
2019, el MINFIN ha
logrado implementar
en un 85% el Plan de
Gobierno Abierto.
X
Documento 15 Q 3,102,246.00 15 Q 3,919,502.00 15 Q 3,919,502.00 15 Q 3,919,502.00 15 Q 3,919,502.00
Subproducto 1
Informe de la situación de
los fideicomisos
Documento 15 Q 3,102,246.00 15 Q 3,119,053.00 15 Q 3,215,428.00 15 Q 3,311,803.00 15 Q 3,419,057.00
N/A
5
17
Al finalizar el año
2019, el MINFIN ha
logrado implementar
en un 85% el Plan de
Gobierno Abierto.
X
Persona 16,500 Q 8,345,630.00 16,500 Q 7,443,411.00 16,500 Q 7,443,411.00 16,500 Q 7,443,411.00 16,500 Q 7,443,411.00
Subproducto 1
Personas capacitadas en
materia de contrataciones
públicas
Persona 16,500 Q 6,960,630.00 16,500 Q 7,005,630.00 16,500 Q 7,005,630.00 16,500 Q 7,005,630.00 16,500 Q 7,005,630.00
Subproducto 2
Bienes y servicios
registrados al portafolio de
productos de contrato
abierto
Documento 1 Q 521,000.00 1 Q 521,000.00 1 Q 521,000.00 1 Q 521,000.00 1 Q 521,000.00
Subproducto 3
Reformas a la Ley de
Contrataciones del Estado
Implementadas (PAI)
Entidad 1 Q 432,000.00 1 Q 432,000.00 1 Q 432,000.00 1 Q 432,000.00 1 Q 432,000.00
Subproducto 4
Estructura Institucional de
contrataciones del Estado,
Creada e Implementada
(PAI)
Documento 1 Q 432,000.00 1 Q 432,000.00 1 Q 432,000.00 1 Q 432,000.00 1 Q 432,000.00
N/A N/A
Al finalizar el año
2019, el MINFIN ha
logrado implementar
en un 85% el Plan de
Gobierno Abierto.
X
Persona 26,181 Q 4,926,001.00 35,100 Q 4,974,873.00 42,200 Q 5,128,591.00 50,450 Q 5,282,309.00 54,100 Q 5,286,432.00
Subproducto 1:
Proveedores inscritos en el
Registro General de
Adquisiciones del Estado
Persona 13,050 Q 4,763,797.00 5,000 Q 4,742,797.00 6,000 Q 4,742,797.00 7,000 Q 4,742,797.00 7,500 Q 4,742,797.00
Subproducto 2:
Personas precalificadas
como Proveedores del
Estado
Persona 12,975 Q 81,140.00 2,000 Q 151,012.00 3,100 Q 304,730.00 4,350 Q 458,448.00 4,500 Q 462,571.00
Subproducto 3:
Proveedores del Estado con
modificación y/o
actualización en su asiento
registral
Persona 156 Q 81,064.00 28,100 Q 81,064.00 33,100 Q 81,064.00 39,100 Q 81,064.00 42,100 Q 81,064.00
Personas atendidas en materia de
Contrataciones Públicas
Proveedores precalificados e inscritos en el
Registro General de Adquisiciones del Estado
Informe de la situación de los fideicomisos
DPSE-01
INSTITUCIÓN: Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN)
RESULTAD
O DE PAÍSODS
Fin
al
Imte
rmed
io
Inm
edia
to
Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL
VINCULACIÓN
INSITUCIONAL
RESULTADO
Descripción de
Resultado
Nivel UNIDAD DE
MEDIDA
META POR AÑO
2019 2022 20232020 2021
PRODUCTO / SUBPRODUCTO
Dirección y control
N/A N/A
Al finalizar el año
2019, el MINFIN ha
logrado implementar
en un 85% el Plan de
Gobierno Abierto..
X
Documento 2 Q 14,964,109.00 2 Q 2,532,000.00 2 Q 2,532,000.00 2 Q 2,532,000.00 2 Q 2,532,000.00
Subproducto 1
Diseño Conceptual para la
mejora continua del
Sistema Integrado de
Administración Financiera
(PAI)
Documento 2 Q 14,964,109.00 2 Q 2,532,000.00 2 Q 2,532,000.00 2 Q 2,532,000.00 2 Q 2,532,000.00
N/A N/A
Para el 2019, la
implementación de la
Gestión por Resultados
se ha incrementado en
24% en los Gobiernos
Locales
X
Entidad 20 Q 52,285.00 20 Q 52,285.00 20 Q 52,285.00 20 Q 52,285.00 20 Q 52,285.00
Subproducto 1
Municipalidades
implementadas con la
Gestión por Resultados
Entidad 20 Q 52,285.00 20 Q 52,285.00 20 Q 52,285.00 20 Q 52,285.00 20 Q 52,285.00
N/A
5
17
Para el 2019, la
implementación de la
Gestión por Resultados
se ha incrementado en
24% en los Gobiernos
Locales
X
Persona 14,032 Q 8,474,849.00 4,800 Q 8,474,849.00 4,800 Q 8,474,849.00 4,800 Q 8,474,849.00 4,800 Q 8,474,849.00
Subproducto 1
Personal de
Municipalidades con
capacitación y asesoría
técnica
Persona 14,032 Q 8,474,849.00 4,800 Q 8,474,849.00 4,800 Q 8,474,849.00 4,800 Q 8,474,849.00 4,800 Q 8,474,849.00
Municipalidades implementadas con la
Gestión por resultados
Personal de Municipalidades con capacitación
y asesoría técnica.
Diseño conceptual para la mejora continua del
Sistema Integrado de Administración
Financiera
DPSE-02
INSTITUCIÓN:
Datos
Absolutos
Datos
Relativos
Datos
Absolutos
Datos
Relativos Ejecutada
Datos
Absolutos
Datos
Relativos Ejecutada
Datos
Absolutos
Datos
Relativos Ejecutada
Datos
Absolutos
Datos
Relativos Ejecutada
Datos
Absolutos
Datos
Relativos Ejecutada
Dirección y control DocumentoInformes elaborados / informes
estimados o programados *1002017 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100%
Expedientes con gestión finalizada DocumentoDocumento elaborado / Documento
Programado *1002018 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100%
Documentos legales emitidos DocumentoDocumentos legales emitidos
/documentos legales programados2018 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100%
Informes de auditoria elaborados Documento
Informes de Auditoría Elaborados
dividido Auditorías Planificadas por
100
2018 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100%
Gestión de servicios financieros Documento
Informes financieros: Documentos
Ejecutados/ Documentos
programados * 100
2017 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100%
Administración, desarrollo y
mantenimiento de los Sistemas de
Información y Telecomunicaciones
DocumentoDocumentos Entregados/
Documentos Programados2018 24 100% 25 100% 24 100% 24 100% 24 100% 24 100%
Gestión de Recurso Humano Documento
Informes de la gestión del recurso
humano elaborados / Documentos
programados * 100
2017 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100%
Gestiones Administrativas Documento(Total de informes elaborados / total
de informes programados)*100** 36 100% 36 100% 36 100% 36 100% 36 100%
Divulgación de información DocumentoDocumento realizado / Documento
programado x 1002017 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100%
Instrumentos de planificación
elaboradosDocumento
Documentos de planificacion
elaborados (Documentos
elaborados/documentos
programados)
2016 24 100% 24 100% 24 100% 24 100% 24 100% 24 100%
Estudios e informes técnicos de
programas y proyectos de apoyo
ministerial
Documento
Documentos de técnicos de
programas y proyectos de apoyo
ministerial: (Documentos
elaborados/documentos
programados)
2017 2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 100%
Registro y valores actualizados de
bienes inmueblesRegistro
Actualización de la matricula fiscal:
registros ejecutados / registros
programados *100
2017 235,134 100% 211,350 100% 215,105 100% 224,660 100% 235,340 100% 245,129 100%
Registro del Patrimonio Mueble e
InmuebleDocumento
Porcentaje de Ejecución Anual
Formula: (Meta Ejecutada / Meta
Programada) X 100
2019 4,455 100% 4,455 100% 3,735 100% 3,735 100% 3,735 100% 3,735 100%
Dirección y coordinación DocumentoInformes ejecutados / Informes
proyectos *1002018 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100%
Especies Fiscales, formularios varios
e impresionesDocumento
Informes ejecutados / Informes
proyectos *1002018 32,052,874 100% 35,000,000 100% 35,000,000 100% 35,000,000 100% 35,000,000 100% 35,000,000 100%
Formulación y Seguimiento de la
Política Fiscal Documento
Documentos elaborados/Documentos
ejecutados2016 12 100% 28 100% 28 100% 28 100% 28 100% 28 100%
Proyecto de presupuesto general de
Ingresos y Egresos del Estado y de
Entidades Descentralizadas
Documento
Proyecto de Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado y de
Entidades Descentralizadas.
(Fecha de Entrega del Proyecto de
Presupuesto a Dirección - Fecha de
Apertura de Recomendado)
2017 31 100% 31 100% 31 100% 31 100% 31 100% 31 100%
Operaciones de Crédito Público Documento Ejecución/Meta física vigenteX100 2017 1,678 100% 2,786 100% 2,791 100% 2,764 100% 2,759 100% 2,755 100%
Informe de Liquidación Anual del
Presupuesto General de Ingresos y
Egresos y Cierre Contable
Documento
Elaborar el Informe de la
Liquidación Anual del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del
Estado y Cierre Contable, Informe
elaborado x 100/informe programado
2017 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100%
Pago de Obligaciones del Estado Documento
Eficiencia en la ejecución de pagos
de Comprobantes Únicos de Registro
-CUR- Fórmula: (Pagos
ejecutados/pagos proyectados)*100
2017 490,000 100% 520,000 100% 520,000 100% 520,000 100% 525,000 100% 525,000 100%
FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS (MINFIN)
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS
PRODUCTOS UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADORES DE PRODUCTO
INDICADOR DE
PRODUCTO Y
FORMULA
LINEA DE BASE 2019 2020 2021 2022 2023
AÑO
METAMETA META META META META
Nota:
información a
completar al
termino de
cada año
Nota:
información a
completar al
termino de
cada año
Nota:
información a
completar al
termino de
cada año
Nota:
información a
completar al
termino de
cada año
Nota:
información a
completar al
termino de
cada año
DPSE-02
INSTITUCIÓN:
Datos
Absolutos
Datos
Relativos
Datos
Absolutos
Datos
Relativos Ejecutada
Datos
Absolutos
Datos
Relativos Ejecutada
Datos
Absolutos
Datos
Relativos Ejecutada
Datos
Absolutos
Datos
Relativos Ejecutada
Datos
Absolutos
Datos
Relativos Ejecutada
FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS (MINFIN)
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS
PRODUCTOS UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADORES DE PRODUCTO
INDICADOR DE
PRODUCTO Y
FORMULA
LINEA DE BASE 2019 2020 2021 2022 2023
AÑO
METAMETA META META META META
Nota:
información a
completar al
termino de
cada año
Nota:
información a
completar al
termino de
cada año
Nota:
información a
completar al
termino de
cada año
Nota:
información a
completar al
termino de
cada año
Nota:
información a
completar al
termino de
cada año
Formulación, seguimiento y
evaluación de la Política de
Transparencia Fiscal
Documento
Porcentaje de Evaluación de la
Política Fiscal. Informes
ejecutado/Informes programados.
** 366 100% 366 100% 366 100% 366 100% 366 100%
Informe de la situación de los
fideicomisos Documento
- Días de atraso en la publicación de
información física y financiera de los
fideicomisos públicos registrados en
el Ministerio de Finanzas Públicas,
en el Portal de la Dirección de
Fideicomisos.
- Es un valor absoluto y se comienza
a contabilizar en días hábiles
después de la fecha límite de la
recepción de la información.
2013 5 100% 15 100% 15 100% 15 100% 15 100% 15 100%
Personas atendidas en materia de
Contrataciones PúblicasPersona
Personas capacitadas/ personas
programadas* 1002017 16,000 100% 16,500 100% 16,500 100% 16,500 100% 16,500 100% 16,500 100%
Proveedores precalificados e inscritos
en el Registro General de
Adquisiciones del Estado
Persona
Personas Inscritas/Personas
programadas*
100
* 26,181 100% 35,100 100% 42,200 100% 50,450 100% 60,500 100%
Diseño conceptual para la mejora
continua del Sistema Integrado de
Administración Financiera
Diseño conceptual
para la mejora
continua del
Sistema Integrado
de Administración
Financiera
Diseño Conceptual y Manuales
Metodológicos para el
fortalecimiento del Ciclo
Presupuestario. (Manuales
Motodológicos para el
fortalecimiento del Ciclo
Presupuestario y Entidades del
Sector Público presentados (/)
Manuales Motodológicos para el
fortalecimiento del Ciclo
Presupuestario en las Entidades del
Sector público programados)*100.
2018 3 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 100%
Municipalidades implementadas con
la Gestión por resultadosEntidad
Número de municipalidades
implementadas / número de
municipalidades programadas
2015 0 0% 20 6% 20 6% 20 6% 20 6% 20 6%
Personal de Municipalidades con
capacitación y asesoría técnica.Persona
Cantidad de personas de
Municipalidades capacitadas y
asesoradas técnicamente / Cantidad
de personas programadas
2013 30 9% 14,032 100% 4,800 100% 4,800 100% 4,800 100% 4,800 100%
**La producción entra en funcionamiento durante el año 2019, por lo cual la línea base se podrá establecer hasta finales del 2019.
*La producción entra en funcionamiento durante el año 2018, por lo cual la línea base se podrá establecer hasta finales del 2019.
Nota:
información a
completar al
termino de
cada año
Nota:
información a
completar al
termino de
cada año
Nota:
información a
completar al
termino de
cada año
Nota:
información a
completar al
termino de
cada año
Nota:
información a
completar al
termino de
cada año
Dirección de Planificación
Sectorial
HERRAMIENTAS PROPUESTAS PARA ANÁLISIS Y
ELABORACION DE LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACION:
Plan Operativo Anual (POA)Ejercicio Fiscal 2019
DPSE-03
RESULTAD
O DE PAÍSODS
Fin
al
Imte
rmed
io
Inm
edia
to
Departamento Municipio Hombres Mujeres Otros Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera
N/A N/A Sin Resultado Guatemala Guatemala N/A N/AEntidades del Sector
Público
Plan Nacional de Desarrollo
K'atun 2032.
Política General de Gobierno
2016-2020
(Prioridad: Tolerancia cero a la
corrupción y modernización del
Estado)
Politica Fiscal
Plan de Acción Ministerial
Documento 0 Q 2,665,044.00 0 Q 3,289,638.00 1 Q 2,692,786.00 1 Q 8,647,468.00
Subproducto 1:
Dirección y controlGuatemala Guatemala N/A N/A
Entidades del Sector
PúblicoDocumento 0 Q 2,665,044.00 0 Q 3,289,638.00 1 Q 2,692,786.00 1 Q 8,647,468.00
N/A 5 Sin Resultado Guatemala Guatemala 21024 11358Intituciones de Gobierno y
Dependencias del MINFIN
Plan Nacional de Desarrollo
K'atun 2032.
Política General de Gobierno
2016-2020
(Prioridad: Tolerancia cero a la
corrupción y modernización del
Estado)
Politica Fiscal
Plan de Acción Ministerial
Documento 4 Q 1,105,920.00 4 Q 1,105,920.00 4 Q 1,105,920.00 12 Q 3,317,760.00
Subproducto 1:
Expedientes con gestión finalizadaGuatemala Guatemala 21,024 11,358
Intituciones de Gobierno y
Dependencias del MINFINDocumento 4 Q 1,105,920.00 4 Q 1,105,920.00 4 Q 1,105,920.00 12 Q 3,317,760.00
N/A N/A Sin Resultado Guatemala Guatemala N/A N/A
Despacho Superior
así como las dependencias
del Ministerio de Finanzas
Pública
Plan Nacional de Desarrollo
K'atun 2032.
Política General de Gobierno
2016-2020
(Prioridad: Tolerancia cero a la
corrupción y modernización del
Estado)
Politica Fiscal
Plan de Acción Ministerial
Documento 4 Q 2,893,812.00 4 Q 2,893,811.00 4 Q 2,893,808.00 12 Q 8,681,431.00
Subproducto 1:
Documentos legales emitidosGuatemala Guatemala N/A N/A
Despacho Superior
así como las dependencias
del Ministerio de Finanzas
Pública
Documento 4 Q 2,893,812.00 4 Q 2,893,811.00 4 Q 2,893,808.00 12 Q 8,681,431.00
N/A N/A Sin Resultado Guatemala Guatemala N/A N/ADespacho Superior y
Dependencias del MINFIN
Plan Nacional de Desarrollo
K'atun 2032.
Política General de Gobierno
2016-2020
(Prioridad: Tolerancia cero a la
corrupción y modernización del
Estado)
Politica Fiscal
Plan de Acción Ministerial
Documento 4 Q 3,645,256.00 4 Q 3,645,256.00 4 Q 3,645,255.00 12 Q 10,935,767.00
Subproducto 1:
Informes de auditoria elaboradosGuatemala Guatemala N/A N/A
Despacho Superior y
Dependencias del MINFINDocumento 4 Q 3,645,256.00 4 Q 3,645,256.00 4 Q 3,645,255.00 12 Q 10,935,767.00
N/A N/A Sin Resultado Guatemala Guatemala N/A N/A Direcciones del MINFIN
Plan Nacional de Desarrollo
K'atun 2032.
Política General de Gobierno
2016-2020
(Prioridad: Tolerancia cero a la
corrupción y modernización del
Estado)
Politica Fiscal
Plan de Acción Ministerial
Documento 4 Q 3,506,196.00 4 Q 3,506,195.00 4 Q 3,506,196.00 12 Q 10,518,587.00
Subproducto 1:
Gestión de servicios financieros Guatemala Guatemala N/A N/A Direcciones del MINFIN Documento 4 Q 3,506,196.00 4 Q 3,506,195.00 4 Q 3,506,196.00 12 Q 10,518,587.00
N/A 8 Sin Resultado Guatemala Guatemala N/A N/A Entidades de Sector Público
Plan Nacional de Desarrollo
K'atun 2032.
Política General de Gobierno
2016-2020
(Prioridad: Tolerancia cero a la
corrupción y modernización del
Estado)
Politica Fiscal
Plan de Acción Ministerial
Documento 8 Q 13,044,954.72 8 Q 11,743,245.64 9 Q 22,650,336.64 25 Q 47,438,537.00
PLAN OPERATIVO ANUAL
VINCULACIÓN
INSITUCIONAL
RESULTADO
PRODUCTO / SUBPRODUCTO
Ubicación Geográfica Población
Beneficiada
Plan y/o Política UNIDAD DE
MEDIDA
2019
Descripción de
Resultado
Nivel Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2
Dirección y control
Cuatrimestre 3 Total anual
Administración, desarrollo y mantenimiento de los
Sistemas de Información y Telecomunicaciones
Expedientes con gestión finalizada
Documentos legales emitidos
Informes de auditoria elaborados
Gestión de servicios financieros
DPSE-03
RESULTAD
O DE PAÍSODS
Fin
al
Imte
rmed
io
Inm
edia
to
Departamento Municipio Hombres Mujeres Otros Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera
PLAN OPERATIVO ANUAL
VINCULACIÓN
INSITUCIONAL
RESULTADO
PRODUCTO / SUBPRODUCTO
Ubicación Geográfica Población
Beneficiada
Plan y/o Política UNIDAD DE
MEDIDA
2019
Descripción de
Resultado
Nivel Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2
Dirección y control
Cuatrimestre 3 Total anual
Subproducto 1:
Desarrollo, implementación,
administración y soporte de los
Sistemas de Información
Guatemala Guatemala N/A N/A Entidades de Sector Público Documento 4 Q 10,366,676.00 4 Q 10,389,524.96 4 Q 10,231,597.00 12 Q 30,987,797.96
Subproducto 2:
Administración de la
Infraestructura Tecnológica y
Soporte Técnico Informático a
Usuarios
Guatemala Guatemala N/A N/A Entidades de Sector Público Documento 4 Q 2,678,278.72 4 Q 1,353,720.68 5 Q 12,418,739.64 13 Q 16,450,739.04
N/A 5 Sin Resultado Guatemala Guatemala N/A N/A Dependencias del MINFIN
Plan Nacional de Desarrollo
K'atun 2032.
Política General de Gobierno
2016-2020
(Prioridad: Tolerancia cero a la
corrupción y modernización del
Estado)
Politica Fiscal
Plan de Acción Ministerial
Documento 4 Q 9,464,537.00 4 Q 11,871,376.00 4 Q 9,304,759.00 12 Q 30,640,672.00
Subproducto 1:
Gestión de Recurso HumanoGuatemala Guatemala N/A N/A Dependencias del MINFIN Documento 4 Q 9,464,537.00 4 Q 11,871,376.00 4 Q 9,304,759.00 12 Q 30,640,672.00
N/A5
13Sin Resultado Guatemala Guatemala N/A N/A Dependencias del MINFIN
Plan Nacional de Desarrollo
K'atun 2032.
Política General de Gobierno
2016-2020
(Prioridad: Tolerancia cero a la
corrupción y modernización del
Estado)
Politica Fiscal
Plan de Acción Ministerial
Documento 12 Q 14,158,024.00 12 Q 14,158,024.00 12 Q 14,158,027.00 36 Q 42,474,075.00
Subproducto 1:
Dotación de bienes y serviciosGuatemala Guatemala N/A N/A Dependencias del MINFIN Documento 4 Q 10,212,616.00 4 Q 10,212,616.00 4 Q 10,212,613.00 12 Q 30,637,845.00
Subproducto 2:
Servicios de infraestructura,
mantenimiento y operaciones
Guatemala Guatemala N/A N/A Dependencias del MINFIN Documento 4 Q 3,551,484.00 4 Q 3,551,484.00 4 Q 3,551,485.00 12 Q 10,654,453.00
Subproducto 3:
Servicios de seguridad Guatemala Guatemala N/A N/A Dependencias del MINFIN Documento 4 Q 393,924.00 4 Q 393,924.00 4 Q 393,929.00 12 Q 1,181,777.00
N/A 5 Sin Resultado Guatemala Guatemala N/A N/ADependencias del Ministerio
de Finanzas Públicas
Plan Nacional de Desarrollo
K'atun 2032.
Política General de Gobierno
2016-2020
(Prioridad: Tolerancia cero a la
corrupción y modernización del
Estado)
Politica Fiscal
Plan de Acción Ministerial
Documento 4 Q 1,974,232.00 4 Q 1,974,232.00 4 Q 1,980,460.00 12 Q 5,928,924.00
Subproducto 1:
Divulgación de informaciónGuatemala Guatemala N/A N/A
Dependencias del Ministerio
de Finanzas PúblicasDocumento 4 Q 1,974,232.00 4 Q 1,974,232.00 4 Q 1,980,460.00 12 Q 5,928,924.00
N/A 5 Sin Resultado Guatemala Guatemala N/A N/ADependencias del Ministerio
de Finanzas Públicas
Plan Nacional de Desarrollo
K'atun 2032.
Política General de Gobierno
2016-2020
(Prioridad: Tolerancia cero a la
corrupción y modernización del
Estado)
Politica Fiscal
Plan de Acción Ministerial
Documento 8 Q 3,536,288.33 8 Q 3,604,717.08 8 Q 3,641,462.58 24 Q 10,782,468.00
Subproducto 1:
Instrumentos de planificación
elaborados
Guatemala Guatemala N/A N/ADespacho Ministerial y
Dependencias del MINFINDocumento 4 Q 2,521,288.33 4 Q 2,499,717.08 4 Q 2,610,462.58 12 Q 7,631,468.00
Subproducto 2:
Apoyo a la Modernización del
Ministerio de Finanzas Públicas
Guatemala Guatemala N/A N/ADespacho Ministerial y
Dependencias del MINFINDocumento 4 Q 1,015,000.00 4 Q 1,105,000.00 4 Q 1,031,000.00 12 Q 3,151,000.00
N/A N/A Sin Resultado Guatemala Guatemala N/A N/ADependencias del Ministerio
de Finanzas Públicas
Plan Nacional de Desarrollo
K'atun 2032.
Política General de Gobierno
2016-2020
(Prioridad: Tolerancia cero a la
corrupción y modernización del
Estado)
Politica Fiscal
Plan de Acción Ministerial
Documento 0 Q 637,516.00 1 Q 637,516.00 1 Q 637,519.00 2 Q 1,912,551.00
Instrumentos de planificación elaborados
Estudios e informes técnicos de programas y proyectos de
apoyo ministerial
Gestión de Recurso Humano
Gestiones Administrativas
Divulgación de información
DPSE-03
RESULTAD
O DE PAÍSODS
Fin
al
Imte
rmed
io
Inm
edia
to
Departamento Municipio Hombres Mujeres Otros Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera
PLAN OPERATIVO ANUAL
VINCULACIÓN
INSITUCIONAL
RESULTADO
PRODUCTO / SUBPRODUCTO
Ubicación Geográfica Población
Beneficiada
Plan y/o Política UNIDAD DE
MEDIDA
2019
Descripción de
Resultado
Nivel Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2
Dirección y control
Cuatrimestre 3 Total anual
Subproducto 1:
Estudios e informes técnicos de
programas y proyectos de apoyo
ministerial
Guatemala Guatemala N/A N/ADespacho y Vicedespachos
del MINFINDocumento 0 Q 637,516.00 1 Q 637,516.00 1 Q 637,519.00 2 Q 1,912,551.00
N/A 17 Sin Resultado Guatemala Guatemala N/A N/A
Contraloría General de
Cuentas Ministerio Público
Registro de la Propiedad
Organismo Judicial Defensa
Publica Personal
Municipalidades DAAFIM
Fondo de Tierras, RIC y
otros.
Plan Nacional de Desarrollo
K'atun 2032.
Política General de Gobierno
2016-2020
(Prioridad: Tolerancia cero a la
corrupción y modernización del
Estado)
Politica Fiscal
Plan de Acción Ministerial
Registro 62368 Q 4,353,116.00 62387 Q 4,353,216.00 62395 Q 4,353,261.00 187150 Q 13,059,593.00
Subproducto 1:
Registro y valores actualizados de
bienes inmuebles
Guatemala Guatemala N/A N/A
Contraloría General de
Cuentas Ministerio Público
Registro de la Propiedad
Organismo Judicial Defensa
Publica Personal
Municipalidades DAAFIM
Fondo de Tierras, RIC y
otros.
Registro 62368 Q 4,353,116.00 62387 Q 4,353,216.00 62395 Q 4,353,261.00 187150 Q 13,059,593.00
N/A N/A Sin Resultado Guatemala Guatemala N/A N/AEntidades del Sector
Público y Usuarios Externos
Plan Nacional de Desarrollo
K'atun 2032.
Política General de Gobierno
2016-2020
(Prioridad: Tolerancia cero a la
corrupción y modernización del
Estado)
Politica Fiscal
Plan de Acción Ministerial
Documento 1420 Q 3,388,229.27 1580 Q 3,109,977.36 1455 Q 3,249,465.37 4455 Q 9,747,672.00
Subproducto 1:
Legalización de Bienes MueblesGuatemala Guatemala N/A N/A
Instituciones del Sector
PúblicoDocumento 625 Q 3,164,083.00 600 Q 2,896,005.67 575 Q 3,036,441.33 1800 Q 9,096,530.00
Subproducto 2
Actualización de Bienes InmueblesGuatemala Guatemala N/A N/A
Instituciones del Sector
PúblicoDocumento 795 Q 224,146.27 980 Q 213,971.69 880 Q 213,024.04 2655 Q 651,142.00
N/A 5 Sin Resultado Guatemala Guatemala N/A N/A
Dependencias del MINFIN
y Entidades del Sector
Público
Plan Nacional de Desarrollo
K'atun 2032.
Política General de Gobierno
2016-2020
(Prioridad: Tolerancia cero a la
corrupción y modernización del
Estado)
Politica Fiscal
Plan de Acción Ministerial
Documento 4 Q 4,723,243.32 4 Q 4,723,243.32 4 Q 4,723,243.36 12 Q 14,169,730.00
Subproducto 1
Dirección y coordinación Guatemala Guatemala N/A N/A
Dependencias del MINFIN
y Entidades del Sector
Público
Documento 4 Q 4,723,243.32 4 Q 4,723,243.32 4 Q 4,723,243.36 12 Q 14,169,730.00
N/A N/A Sin Resultado Guatemala Guatemala N/A N/A
Dependencias del MINFIN
y Entidades del Sector
Público
Plan Nacional de Desarrollo
K'atun 2032.
Política General de Gobierno
2016-2020
(Prioridad: Tolerancia cero a la
corrupción y modernización del
Estado)
Politica Fiscal
Plan de Acción Ministerial
Documento 12,857,333 Q 8,181,778.16 10,692,388 Q 6,798,341.76 11,450,279 Q 6,529,016.08 35,000,000 Q 21,509,136.00
Subproducto 1
Especies valorizadas impresas para
el Sector Público y Colegios de
Profesionales
Guatemala Guatemala N/A N/A
Dependencias del MINFIN
y Entidades del Sector
Público
Documento 10,317,000 Q 6,860,805.00 8,540,000 Q 5,679,100.00 3,893,000 Q 2,589,785.00 22,750,000 Q 15,129,690.00
Subproducto 2
Formularios varios impresos para
el sector público y entidades no
lucrativas
Guatemala Guatemala N/A N/A
Dependencias del MINFIN
y Entidades del Sector
Público
Documento 2,540,333 Q 1,320,973.16 2,152,388 Q 1,119,241.76 7,557,279 Q 3,939,231.08 12,250,000 Q 6,379,446.00
N/A
13
17
Al finalizar el año
2019, el MINFIN ha
logrado implementar
en un 85% el Plan de
Gobierno Abierto.
X Guatemala Guatemala N/A N/AMinisterio de Finanzas
Públicas
Plan Nacional de Desarrollo
K'atun 2032.
Política General de Gobierno
2016-2020
(Prioridad: Tolerancia cero a la
corrupción y modernización del
Estado)
Politica Fiscal
Plan de Acción Ministerial
Documento 9 Q 1,487,884.00 9 Q 1,508,752.00 10 Q 1,682,936.00 28 Q 4,679,572.00
Subproducto 1
Formulación y Seguimiento de la
Política Fiscal
Guatemala Guatemala N/A N/AMinisterio de Finanzas
PúblicasDocumento 4 Q 1,131,884.00 4 Q 1,152,752.00 4 Q 1,323,636.00 12 Q 3,608,272.00
Registro y valores actualizados de bienes inmuebles
Registro del Patrimonio Mueble e Inmueble
Dirección y coordinación
Especies Fiscales, formularios varios e impresiones
Formulación y Seguimiento de la Política Fiscal
DPSE-03
RESULTAD
O DE PAÍSODS
Fin
al
Imte
rmed
io
Inm
edia
to
Departamento Municipio Hombres Mujeres Otros Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera
PLAN OPERATIVO ANUAL
VINCULACIÓN
INSITUCIONAL
RESULTADO
PRODUCTO / SUBPRODUCTO
Ubicación Geográfica Población
Beneficiada
Plan y/o Política UNIDAD DE
MEDIDA
2019
Descripción de
Resultado
Nivel Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2
Dirección y control
Cuatrimestre 3 Total anual
Subproducto 2
Informes para el fortalecimiento de
los Estándares de la OCDE (PAI)
Guatemala Guatemala N/A N/AMinisterio de Finanzas
PúblicasDocumento 2 Q 60,000.00 2 Q 60,000.00 2 Q 61,100.00 6 Q 181,100.00
Subproducto 3
Informes del Plan de
Implementación de
Recomendaciones del Fondo
Monetario Internacional -FMI-
(PAI)
Guatemala Guatemala N/A N/AMinisterio de Finanzas
PúblicasDocumento 2 Q 176,000.00 2 Q 176,000.00 2 Q 177,100.00 6 Q 529,100.00
Subproducto 4
Informes del Plan de
Fortalecimiento de SAT (PAI)
Guatemala Guatemala N/A N/AMinisterio de Finanzas
PúblicasDocumento 1 Q 120,000.00 1 Q 120,000.00 2 Q 121,100.00 4 Q 361,100.00
N/A 17
Al finalizar el año
2019, el MINFIN ha
logrado implementar
en un 85% el Plan de
Gobierno Abierto.
X Guatemala Guatemala N/A N/AEntidades del Sector
Público
Plan Nacional de Desarrollo
K'atun 2032.
Política General de Gobierno
2016-2020
(Prioridad: Tolerancia cero a la
corrupción y modernización del
Estado)
Politica Fiscal
Plan de Acción Ministerial
Documento 0 Q 8,401,824.00 0 Q 14,742,481.00 31 Q 13,128,376.00 31 Q 36,272,681.00
Subproducto 1
Proyecto de presupuesto general de
Ingresos y Egresos del Estado y de
Entidades Descentralizadas
Guatemala Guatemala N/A N/AEntidades del Sector
PúblicoDocumento 0 Q 6,643,167.00 0 Q 12,261,964.00 31 Q 11,140,076.00 31 Q 30,045,207.00
Subproducto 2
Funcionarios y empleados públicos
capacitados en Gestión por
Resultados
Guatemala Guatemala N/A N/AEntidades del Sector
PúblicoPersonas 1980 Q 457,391.00 4005 Q 1,134,615.00 1150 Q 653,668.00 7135 Q 2,245,674.00
Subproducto 3
Insumos registrados en el catálogoGuatemala Guatemala N/A N/A
Entidades del Sector
PúblicoRegistro 3650 Q 868,608.00 8200 Q 782,102.00 6150 Q 771,090.00 18000 Q 2,421,800.00
Subproducto 4
Presupuesto Multianual para la
Ruta País desarrollado (PAI)
Guatemala Guatemala N/A N/AEntidades del Sector
PúblicoEvento 0 Q 133,000.00 2 Q 133,000.00 0 Q 134,000.00 2 Q 400,000.00
Subproducto 5
Página web del Observatorio del
Gasto Público actualizada, con
información presupuestaria (PAI)
Guatemala Guatemala N/A N/AEntidades del Sector
PúblicoEvento 0 Q 299,658.00 0 Q 430,800.00 2 Q 429,542.00 2 Q 1,160,000.00
N/A
8
17
Al finalizar el año
2019, el MINFIN ha
logrado implementar
en un 85% el Plan de
Gobierno Abierto.
X Guatemala Guatemala N/A N/ADespacho Ministerial,
Entidades del sector Público
Plan Nacional de Desarrollo
K'atun 2032.
Política General de Gobierno
2016-2020
(Prioridad: Tolerancia cero a la
corrupción y modernización del
Estado)
Politica Fiscal
Plan de Acción Ministerial
Documento 931 Q 6,033,836.00 903 Q 3,858,175.00 952 Q 6,201,239.00 2786 Q 16,093,250.00
Subproducto 1
Prestamos aprobados por el
Congreso de la Republica con
Gestion Finalizada
Guatemala Guatemala N/A N/ADespacho Ministerial,
Entidades del sector PúblicoDocumento 2 Q 3,781,267.00 1 Q 3,645,175.00 0 Q 5,371,543.00 3 Q 12,797,985.00
Subproducto 2
Financiamiento Bonificado,
aprobado por el Congreso de la
Republica con Gestion Finalizada
(millones de quetzales)
Guatemala Guatemala N/A N/ADespacho Ministerial,
Entidades del sector PúblicoUnidad monetaria 8978 Q 2,252,569.00 4220 Q - 5221 Q 829,696.00 18419 Q 3,082,265.00
Subproducto 3
Instrucciones de Pago de Servicio
de Deuda
Guatemala Guatemala N/A N/ADespacho Ministerial,
Entidades del sector PúblicoDocumento 929 Q - 902 Q 213,000.00 952 Q - 2783 Q 213,000.00
N/A
5
17
Al finalizar el año
2019, el MINFIN ha
logrado implementar
en un 85% el Plan de
Gobierno Abierto.
X Guatemala Guatemala N/A N/A
Congreso de la República,
Contraloría General de
Cuentas, Direcciones del
Finanzas Públicas y
Tesorería Nacional,
Universidades del País,
Biblioteca Nacional, Banco
de Guatemala, Archivo
General de Centro América
y SAT.
Plan Nacional de Desarrollo
K'atun 2032.
Política General de Gobierno
2016-2020
(Prioridad: Tolerancia cero a la
corrupción y modernización del
Estado)
Politica Fiscal
Plan de Acción Ministerial
Documento 1 Q 6,608,592.00 0 Q 6,608,592.00 0 Q 6,608,593.00 1 Q 19,825,777.00
Proyecto de presupuesto general de Ingresos y Egresos
del Estado y de Entidades Descentralizadas
Operaciones de Crédito Público
Informe de Liquidación Anual del Presupuesto General
de Ingresos y Egresos y Cierre Contable
DPSE-03
RESULTAD
O DE PAÍSODS
Fin
al
Imte
rmed
io
Inm
edia
to
Departamento Municipio Hombres Mujeres Otros Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera
PLAN OPERATIVO ANUAL
VINCULACIÓN
INSITUCIONAL
RESULTADO
PRODUCTO / SUBPRODUCTO
Ubicación Geográfica Población
Beneficiada
Plan y/o Política UNIDAD DE
MEDIDA
2019
Descripción de
Resultado
Nivel Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2
Dirección y control
Cuatrimestre 3 Total anual
Subproducto 1
Informe de Liquidación Anual del
Presupuesto General de Ingresos y
Egresos y Cierre Contable
Guatemala Guatemala N/A N/A
Congreso de la República,
Contraloría General de
Cuentas, Direcciones de
Finanzas Públicas:
Fideicomiso, Técnica del
Presupuesto, Análisis
Financiero, Evaluación
Fiscal, Crédito Público y
Tesorería Nacional,
Universidades del País,
Biblioteca Nacional, Banco
de Guatemala, Archivo
General de Centro América
y SAT.
Documento 1 Q 6,608,592.00 0 Q 6,608,592.00 0 Q 6,608,593.00 1 Q 19,825,777.00
N/A 17
Al finalizar el año
2019, el MINFIN ha
logrado implementar
en un 85% el Plan de
Gobierno Abierto.
X Guatemala Guatemala N/A N/AMinisterios y Secretarias de
Estado
Plan Nacional de Desarrollo
K'atun 2032.
Política General de Gobierno
2016-2020
(Prioridad: Tolerancia cero a la
corrupción y modernización del
Estado)
Politica Fiscal
Plan de Acción Ministerial
Documento 153,000 Q 2,842,846.00 177,000 Q 3,278,883.00 190,000 Q 4,554,754.00 520,000 Q 10,676,483.00
Subproducto 1
Pago de Obligaciones del EstadoGuatemala Guatemala N/A N/A
Ministerios y Secretarias de
EstadoDocumento 153,000 Q 2,842,846.00 177,000 Q 3,278,883.00 190,000 Q 4,554,754.00 520,000 Q 10,676,483.00
N/A
8
17
Al finalizar el año
2019, el MINFIN ha
logrado implementar
en un 85% el Plan de
Gobierno Abierto.
X Guatemala Guatemala N/A N/A
Despacho Superior,
Vicedespachos del
MINIFIN, Diferentes
Direcciónes del MINIFIN,
entidades del sector público
(MINECO, BANGUAT,
MARN, MEM, COPRET,
SAT, ANADIE,
PRONACOM, entre otros)
Plan Nacional de Desarrollo
K'atun 2032.
Política General de Gobierno
2016-2020
(Prioridad: Tolerancia cero a la
corrupción y modernización del
Estado)
Politica Fiscal
Plan de Acción Ministerial
Documento 120 Q 1,220,368.00 127 Q 1,220,368.00 119 Q 1,220,377.00 366 Q 3,661,113.00
Subproducto 1
Formulación, seguimiento y
evaluación de la Política de
Transparencia Fiscal
Guatemala Guatemala N/A N/A
Despacho Superior,
Vicedespachos del
MINIFIN, Diferentes
Direcciónes del MINIFIN,
entidades del sector público
(MINECO, BANGUAT,
MARN, MEM, COPRET,
SAT, ANADIE,
PRONACOM, entre otros)
Documento 115 Q 1,149,116.00 119 Q 1,149,116.00 114 Q 1,149,123.00 348 Q 3,447,355.00
Subproducto 2:
Informes de los compromisos del
Cuarto Plan del Ärea Fiscal de
Gobierno Abierto (PAI).
Guatemala Guatemala N/A N/A
Despacho Superior,
Vicedespachos del
MINIFIN, Diferentes
Direcciónes del MINIFIN,
entidades del sector público
(MINECO, BANGUAT,
MARN, MEM, COPRET,
SAT, ANADIE,
PRONACOM, entre otros)
Documento 5 Q 71,252.00 8 Q 71,252.00 5 Q 71,254.00 18 Q 213,758.00
N/A 8
Al finalizar el año
2019, el MINFIN ha
logrado implementar
en un 85% el Plan de
Gobierno Abierto.
X Guatemala Guatemala N/A N/A N/A
Plan Nacional de Desarrollo
K'atun 2032.
Política General de Gobierno
2016-2020
(Prioridad: Tolerancia cero a la
corrupción y modernización del
Estado)
Politica Fiscal
Plan de Acción Ministerial
Documento 5 Q 1,090,146.00 5 Q 1,017,718.00 5 Q 994,382.00 15 Q 3,102,246.00
Subproducto 1
Informe de la situación de los
fideicomisos
Guatemala Guatemala N/A N/A N/A Documento 5 Q 1,090,146.00 5 Q 1,017,718.00 5 Q 994,382.00 15 Q 3,102,246.00
N/A
5
17
Al finalizar el año
2019, el MINFIN ha
logrado implementar
en un 85% el Plan de
Gobierno Abierto.
X Toda la RepúblicaToda la
República8250 8250
Entidades, Empresas,
Sociedades, Asociaciones,
etc.
Plan Nacional de Desarrollo
K'atun 2032.
Política General de Gobierno
2016-2020
(Prioridad: Tolerancia cero a la
corrupción y modernización del
Estado)
Politica Fiscal
Plan de Acción Ministerial
Persona 5,727 Q 2,790,580.00 6,000 Q 3,003,895.00 4,773 Q 2,551,155.00 16500 Q 8,345,630.00
Subproducto 1
Personas capacitadas en materia de
contrataciones públicas
Guatemala Guatemala 8250 8250
Entidades, Empresas,
Sociedades, Asociaciones,
etc.
Persona 5727 Q 2,367,954.00 6000 Q 2,369,781.00 4773 Q 2,222,895.00 16500 Q 6,960,630.00
Pago de Obligaciones del Estado
Formulación, seguimiento y evaluación de la Política de
Transparencia Fiscal
Informe de la situación de los fideicomisos
Personas atendidas en materia de Contrataciones
Públicas
DPSE-03
RESULTAD
O DE PAÍSODS
Fin
al
Imte
rmed
io
Inm
edia
to
Departamento Municipio Hombres Mujeres Otros Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera
PLAN OPERATIVO ANUAL
VINCULACIÓN
INSITUCIONAL
RESULTADO
PRODUCTO / SUBPRODUCTO
Ubicación Geográfica Población
Beneficiada
Plan y/o Política UNIDAD DE
MEDIDA
2019
Descripción de
Resultado
Nivel Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2
Dirección y control
Cuatrimestre 3 Total anual
Subproducto 2
Bienes y servicios registrados al
portafolio de productos de contrato
abierto
Guatemala Guatemala 0 0
Entidades, Empresas,
Sociedades, Asociaciones,
etc.
Documento 0 Q 123,061.00 0 Q 332,114.00 1 Q 65,825.00 1 Q 521,000.00
Subproducto 3
Reformas a la Ley de
Contrataciones del Estado
Implementadas (PAI)
Guatemala Guatemala 0 0
Entidades, Empresas,
Sociedades, Asociaciones,
etc.
Entidad 1 Q 140,855.00 0 Q 142,000.00 0 Q 149,145.00 1 Q 432,000.00
Subproducto 4
Estructura Institucional de
contrataciones del Estado, Creada
e Implementada (PAI)
Guatemala Guatemala 0 0
Entidades, Empresas,
Sociedades, Asociaciones,
etc.
Documento 0 Q 158,710.00 0 Q 160,000.00 1 Q 113,290.00 1 Q 432,000.00
N/A N/A
Al finalizar el año
2019, el MINFIN ha
logrado implementar
en un 85% el Plan de
Gobierno Abierto.
X Toda la RepúblicaToda la
República600 600
Entidades, Empresas,
Sociedades, Asociaciones,
etc.
Plan Nacional de Desarrollo
K'atun 2032.
Política General de Gobierno
2016-2020
(Prioridad: Tolerancia cero a la
corrupción y modernización del
Estado)
Politica Fiscal
Plan de Acción Ministerial
Persona 16,938 Q 1,666,099.00 7,714 Q 1,629,967.00 1,529 Q 1,629,935.00 26,181 Q 4,926,001.00
Subproducto 1:
Proveedores inscritos en el
Registro General de Adquisiciones
del Estado
Toda la RepúblicaToda la
República
Entidades, Empresas,
Sociedades, Asociaciones,
etc.
Persona 9,950 Q 1,604,834.00 2,800 Q 1,579,482.00 300 Q 1,579,481.00 13,050 Q 4,763,797.00
Subproducto 2:
Personas precalificadas como
Proveedores del Estado
Toda la RepúblicaToda la
República
Entidades, Empresas,
Sociedades, Asociaciones,
etc.
Persona 6,950 Q 34,265.00 4,825 Q 23,435.00 1,200 Q 1,579,481.00 12,975 Q 1,637,181.00
Subproducto 3:
Proveedores del Estado con
modificación y/o actualización en
su asiento registral
Toda la RepúblicaToda la
República
Entidades, Empresas,
Sociedades, Asociaciones,
etc.
Persona 38 Q 27,000.00 89 Q 27,050.00 29 Q 27,014.00 156 Q 81,064.00
N/A N/A
Al finalizar el año
2019, el MINFIN ha
logrado implementar
en un 85% el Plan de
Gobierno Abierto..
X Guatemala Guatemala N/A N/AEntidades del Sector
Público
Plan Nacional de Desarrollo
K'atun 2032.
Política General de Gobierno
2016-2020
(Prioridad: Tolerancia cero a la
corrupción y modernización del
Estado)
Politica Fiscal
Plan de Acción Ministerial
Documento 0 Q 3,231,080.00 0 Q 5,832,944.00 2 Q 5,900,085.00 2 Q 14,964,109.00
Subproducto 1
Diseño Conceptual para la mejora
continua del Sistema Integrado de
Administración Financiera (PAI)
Guatemala Guatemala N/A N/AEntidades del Sector
PúblicoDocumento 0 Q 3,231,080.00 0 Q 5,832,944.00 2 Q 5,900,085.00 2 Q 14,964,109.00
N/A N/A
Para el 2019, la
implementación de la
Gestión por
Resultados se ha
incrementado en 24%
en los Gobiernos
Locales
X Guatemala Guatemala N/A N/AGobiernos Locales (340
municipalidades)
Plan Nacional de Desarrollo
K'atun 2032.
Política General de Gobierno
2016-2020
(Prioridad: Tolerancia cero a la
corrupción y modernización del
Estado)
Politica Fiscal
Plan de Acción Ministerial
Entidad 0 Q 12,345.00 0 Q 18,000.00 20 Q 21,940.00 20 Q 52,285.00
Subproducto 1
Municipalidades implementadas
con la Gestión por Resultados
Guatemala Guatemala N/A N/AGobiernos Locales (340
municipalidades)Entidad 0 Q 12,345.00 0 Q 18,000.00 20 Q 21,940.00 20 Q 52,285.00
N/A
5
17
Para el 2019, la
implementación de la
Gestión por
Resultados se ha
incrementado en 24%
en los Gobiernos
Locales
X Guatemala Guatemala N/A N/AGobiernos Locales (340
municipalidades)
Política General de Gobierno
2016-2020
(Prioridad: Tolerancia cero a la
corrupción y modernización del
Estado)
Persona 6578 Q 3,036,139.00 3900 Q 2,796,432.00 3554 Q 2,642,278.00 14032 Q 8,474,849.00
Subproducto 1
Personal de Municipalidades con
capacitación y asesoría técnica
Guatemala Guatemala N/A N/AGobiernos Locales (340
municipalidades)Persona 6578 Q 3,036,139.00 3900 Q 2,796,432.00 3554 Q 2,642,278.00 14032 Q 8,474,849.00
Diseño conceptual para la mejora continua del Sistema
Integrado de Administración Financiera
Municipalidades implementadas con la Gestión por
resultados
Personal de Municipalidades con capacitación y asesoría
técnica.
Proveedores precalificados e inscritos en el Registro
General de Adquisiciones del Estado
DPSE-04
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic META FISICA Y
FINANCIERA
Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Meta
financiera757,050.00Q 588,350.00Q 660,907.00Q 658,737.00Q 628,712.00Q 634,212.00Q 848,212.00Q 1,178,502.00Q 628,212.00Q 694,300.00Q 629,412.00Q 740,862.00Q Q 8,647,468.00
Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Meta
financiera757,050.00Q 588,350.00Q 660,907.00Q 658,737.00Q 628,712.00Q 634,212.00Q 848,212.00Q 1,178,502.00Q 628,212.00Q 694,300.00Q 629,412.00Q 740,862.00Q Q 8,647,468.00
Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera276,480.00Q 276,480.00Q 276,480.00Q 276,480.00Q 276,480.00Q 276,480.00Q 276,480.00Q 276,480.00Q 276,480.00Q 276,480.00Q 276,480.00Q 276,480.00Q Q 3,317,760.00
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera276,480.00Q 276,480.00Q 276,480.00Q 276,480.00Q 276,480.00Q 276,480.00Q 276,480.00Q 276,480.00Q 276,480.00Q 276,480.00Q 276,480.00Q 276,480.00Q Q 3,317,760.00
Meta física 4,395 4,395 4,395 4,395 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 52,700
Meta
financiera69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q Q 829,440.00
Meta física 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
Meta
financiera69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q Q 829,440.00
Meta física 3,950 3,950 3,950 3,950 3,950 3,950 3,950 3,950 3,950 3,950 3,950 3,950 47,400
Meta
financiera69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q Q 829,440.00
Meta física 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 78,300
Meta
financiera69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q Q 829,440.00
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera723,453.00Q 723,453.00Q 723,453.00Q 723,453.00Q 723,453.00Q 723,453.00Q 723,453.00Q 723,452.00Q 723,452.00Q 723,452.00Q 723,452.00Q 723,452.00Q Q 8,681,431.00
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera723,453.00Q 723,453.00Q 723,453.00Q 723,453.00Q 723,453.00Q 723,453.00Q 723,453.00Q 723,452.00Q 723,452.00Q 723,452.00Q 723,452.00Q 723,452.00Q Q 8,681,431.00
Meta física 16 68 68 67 67 67 67 67 67 67 67 67 755
Meta
financiera Q -
Meta física 72 72 72 72 72 71 71 71 71 71 71 71 857
Meta
financiera Q -
Meta física 8 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33 376
Meta
financiera Q -
Meta física 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720
Meta
financiera Q -
Meta física 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera911,314.00Q 911,314.00Q 911,314.00Q 911,314.00Q 911,314.00Q 911,314.00Q 911,314.00Q 911,314.00Q 911,314.00Q 911,314.00Q 911,314.00Q 911,313.00Q Q 10,935,767.00
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera911,314.00Q 911,314.00Q 911,314.00Q 911,314.00Q 911,314.00Q 911,314.00Q 911,314.00Q 911,314.00Q 911,314.00Q 911,314.00Q 911,314.00Q 911,313.00Q Q 10,935,767.00
Meta física 0 6 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 14
Meta
financiera Q -
Meta física 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 7
Meta
financiera Q -
Meta física 0 5 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 14
Meta
financiera Q -
Meta física 0 17 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 40
Meta
financiera Q -
Accción 4
Resguardar documentación (Archivo)
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES
Documento
Accción 2
Atender y orientar al solicitante (UIP)Documento
000
002
00
00
Dirección y control Documento
Subproducto 1:
Dirección y controlDocumento
Accion 1
Dirigir la formulación y ejecución de las políticas
públicas y fiscales
Documento
Cuantificación de metas 2019
PR
OG
RA
MA
SU
BP
RO
GR
AM
A
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D
OB
RA
CO
DIG
O S
NIP
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
Documento
Accción 3
Atender a usuario (CAU)Documento
Expedientes con gestión finalizada Documento
Subproducto 1:
Expedientes con gestión finalizadaDocumento
Accción 4
Actividades Administrativas
01
00
000
001
00
00
Accion 1
Auditorías Integrales (Financieras)Documento
Accción 2
Exámenes Especiales de Auditoría (Especiales)Documento
Documento
Accción 4
Oficios legales
Accción 1
Tramitar resoluciones de expedientes (SG)
01
00
Documento
Subproducto 1:
Documentos legales emitidosDocumento
Accción 2
ProvidenciasDocumento
Accción 3
MemorialesDocumento
Accción 5
Informes ejecutivosDocumento
Subproducto 1:
Informes de auditoria elaboradosDocumento
01
00
000
003
00
00 Documentos legales emitidos Documento
01
00
000
004
00
00 Informes de auditoria elaborados Documento
Documento
Accción 1
Dictamenes y opiniones
Accción 3
Auditorías de Gestión (Administrativas y de
Procesos Administrativos)
Documento
DPSE-04
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic META FISICA Y
FINANCIERA
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES
Dirección y control Documento
Cuantificación de metas 2019
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PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
01
00
000
001
00
00
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera876,549.00Q 876,549.00Q 876,549.00Q 876,549.00Q 876,549.00Q 876,548.00Q 876,549.00Q 876,549.00Q 876,549.00Q 876,549.00Q 876,549.00Q 876,549.00Q Q 10,518,587.00
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera876,549.00Q 876,549.00Q 876,549.00Q 876,549.00Q 876,549.00Q 876,548.00Q 876,549.00Q 876,549.00Q 876,549.00Q 876,549.00Q 876,549.00Q 876,549.00Q Q 10,518,587.00
Meta física 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
Meta
financiera Q -
Meta física 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Meta
financiera Q -
Meta física 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Meta
financiera Q -
Meta física 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Meta
financiera Q -
Meta física 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Meta
financiera Q -
Meta física 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Meta
financiera Q -
Meta física 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Meta
financiera Q -
Meta física 10 10 15 20 15 15 10 10 5 5 5 6 126
Meta
financiera Q -
Meta física 3 15 10 15 40 15 10 10 40 5 10 10 183
Meta
financiera Q -
Meta física 40 25 20 25 40 20 25 20 40 22 27 30 334
Meta
financiera Q -
Meta física 4 6 6 7 8 7 7 7 6 6 8 8 80
Meta
financiera Q -
Meta física 8 10 8 10 7 8 10 12 7 8 10 12 110
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera Q -
Acción 5:
Elaborar Programación inicial de Transferencias
corrientes y de capital del Ministerio de Finanzas
Públicas y Obligaciones del Estado a Cargo del
Tesoro
Documento
Acción 6:
Registrar Programación Indicativa Anual y
Programación inicial de Transferencias corrientes
y de capital de Obligaciones del Estado a Cargo
del Tesoro
Documento
Acción 7:
Elaborar Programación Indicativa Anual,
Anteproyecto de Presupuesto, Plan Anual de
Adquisiciones y Compras Formulado de la
Dirección Financiera
Documento
Documento
Acción 4:
Elaborar Programación Indicativa Anual del
MFP y de Obligaciones del Estado a Cargo del
Tesoro
Documento
Acción 2:
Elaborar Anteproyecto de Presupuesto del
Ministerio de Finanzas Públicas.
Documento
Acción 8:
Elaborar Programaciones y Reprogramaciones de
Transferencias corrientes y de capital del
MINFIN y de Obligaciones del Estado a Cargo
del Tesoro.
Documento
Acción 3:
Registrar Anteproyecto de Presupuesto de
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro.
Acción 1:
Elaborar normas internas para la ejecución del
presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas
Documento
Subproducto 1:
Gestión de servicios financieros
01
00
000
005
00
00 Gestión de servicios financieros
Acción 11:
Gestionar modificaciones presupuestarias y
Transferencias Corrientes y de Capital de
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro
Documento
Acción 12:
Programaciones, Reprogramaciones Financieras
Cuatrimestrales y Mensuales de Obligaciones del
Estado a Cargo del Tesoro
Documento
Acción 13:
Elaborar informe de Ejecución Presupuestaria del
Ministerio de Finanzas Públicas
Documento
Acción 10:
Programaciones y Reprogramaciones Financieras
Cuatrimestrales y Mensuales del Ministerio de
Finanzas Públicas y de Obligaciones del Estado a
Cargo del Tesoro
Documento
Acción 14:
Elaborar informe de Ejecución Presupuestaria de
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro
Documento
Acción 9:
Modificaciones Presupuestarias del MINFIN y de
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro
Documento
Documento
Documento
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES
Dirección y control Documento
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PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
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00
000
001
00
00
Meta física 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110
Meta
financiera Q -
Meta física 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,250 12,250
Meta
financiera Q -
Meta física 145 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 275 2,500
Meta
financiera Q -
Meta física 388 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 4,700
Meta
financiera Q -
Meta física 2 0 30 41 36 17 31 33 9 130 117 104 550
Meta
financiera Q -
Meta física 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110
Meta
financiera Q -
Meta física 1 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 275
Meta
financiera Q -
Meta física 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 25
Meta
financiera2,761,582.00Q 2,855,082.00Q 2,935,902.00Q 4,492,388.72Q 2,851,582.00Q 2,835,582.00Q 2,910,262.00Q 3,145,819.64Q 3,766,582.00Q 3,635,582.00Q 6,411,275.60Q 8,836,897.04Q Q 47,438,537.00
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera2,543,971.00Q 2,543,971.00Q 2,543,971.00Q 2,734,763.00Q 2,543,971.00Q 2,543,971.00Q 2,543,971.00Q 2,757,611.96Q 2,543,971.00Q 2,543,971.00Q 2,543,971.00Q 2,599,684.00Q Q 30,987,797.96
Meta física 1 1 1 3
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1 2
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1 1 3
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1 1 3
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 13
Meta
financiera217,611.00Q 311,111.00Q 391,931.00Q 1,757,625.72Q 307,611.00Q 291,611.00Q 366,291.00Q 388,207.68Q 1,222,611.00Q 1,091,611.00Q 3,867,304.60Q 6,237,213.04Q Q 16,450,739.04
Meta física 1 1
Meta
financiera47,100.00Q 47,100.00Q 47,100.00Q 117,700.00Q 47,100.00Q 47,100.00Q 47,100.00Q 42,700.00Q 77,100.00Q 47,100.00Q 47,100.00Q 925,600.00Q Q 1,539,900.00
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera70,000.00Q 850,000.00Q Q 920,000.00
Acción 19:
Aprobar comprobantes únicos de registro de
Devoluciones de Impuestos y demás Obligaciones
del Estado a Cargo del Tesoro
Documento
Documento
Acción 4:
Brindar soporte de Sistemas Documento
Subproducto 1:
Desarrollo, implementación, administración y
soporte de los Sistemas de Información
Documento
Acción 2:
Desarrollar y/o Implementar Sistemas de
Información
Documento
Acción 20:
Aprobar comprobantes únicos de registro de
regularizaciones y fondo rotativo interno
01
00
000
006
00
00 Administración, desarrollo y mantenimiento de los
Sistemas de Información y TelecomunicacionesDocumento
Accción 21
Administrar el Fondo Rotativo Institucional del
Ministerio de Finanzas Públicas
Documento
Acción 1:
Diseñar Prototipos y Casos de Uso
Acción 18:
Aprobar Comprobantes únicos de registro de
Aportes Municipales y Consejos Departamentales
de Desarrollo
Documento
Acción 5:
Realizar actualizaciones de Información y
Administración de Portales
Documento
Acción 6:
Desarrollar, Implementar y dar mantenimiento a
tableros de Inteligencia de Negocios
Documento
Documento
Subproducto 2:
Administración de la Infraestructura
Tecnológica y Soporte Técnico Informático a
Usuarios
Documento
Acción 1:
Brindar mantenimientos a equipos de data center
y sistemas de soporte alterno
DOCUMENTO
Acción 2:
Brindar mantenimiento a los sistemas gestores de
bases de datos
DOCUMENTO
Acción 15:
Gestionar viáticos al interior y exterior Documento
Acción 16:
Elaborar y Aprobar Comprobantes Únicos de
Registro de ingresos presupuestarios
Documento
Acción 17:
Aprobar Comprobantes únicos de registro de
aportes institucionales, regularizados y de clases
pasivas.
Documento
Acción 3:
Diseñar y Ejecutar Scripts de pruebas
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FINANCIERA
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES
Dirección y control Documento
Cuantificación de metas 2019
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PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
01
00
000
001
00
00 Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera26,481.00Q 26,481.00Q 26,481.00Q 116,481.00Q 26,481.00Q 26,481.00Q 26,481.00Q 26,481.00Q 26,481.00Q 26,481.00Q 26,481.00Q 26,481.00Q Q 407,772.00
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera62,030.00Q 140,030.00Q 236,350.00Q 1,196,030.00Q 62,030.00Q 136,030.00Q 210,710.00Q 136,030.00Q 97,030.00Q 936,030.00Q 3,920,230.00Q 243,132.00Q Q 7,375,662.00
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera82,000.00Q 97,500.00Q 82,000.00Q 94,905.00Q 172,000.00Q 82,000.00Q 82,000.00Q 177,000.00Q 172,000.00Q 82,000.00Q 42,000.00Q 42,000.00Q Q 1,207,405.00
Meta física 1 1
Meta
financiera5,000,000.00Q Q 5,000,000.00
Meta física 1 1
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera1,832,340.00Q 2,369,586.00Q 2,572,667.00Q 2,689,944.00Q 2,881,459.00Q 2,847,697.00Q 3,637,031.00Q 2,505,189.00Q 2,385,415.00Q 2,576,569.00Q 2,369,943.00Q 1,972,832.00Q Q 30,640,672.00
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera1,832,340.00Q 2,369,586.00Q 2,572,667.00Q 2,689,944.00Q 2,881,459.00Q 2,847,697.00Q 3,637,031.00Q 2,505,189.00Q 2,385,415.00Q 2,576,569.00Q 2,369,943.00Q 1,972,832.00Q Q 30,640,672.00
Meta física 0 6 6 6 7 7 7 7 6 4 4 0 60
Meta
financiera
Meta física 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Meta
financiera
Meta física 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 19 250
Meta
financiera
Meta física 0 0 150 0 0 150 0 0 100 0 0 0 400
Meta
financiera
Meta física 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400
Meta
financiera
Meta
financiera113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 1,356
Meta
financiera
Meta física 495 15 30 11 13 35 42 14 33 10 20 10 728
Meta
financiera
Meta física 0 19 5 368 0 0 5 0 164 0 0 0 183
Meta
financiera
Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 1,000
Meta
financiera
Meta física 0 6 0 0 0 0 0 0 0 14 2 0 14
Meta
financiera
Meta física 9 7 7 7 7 7 9 7 7 8 7 11 93
Meta
financiera
Meta física 3 3 10 9 10 10 10 15 10 15 10 10 115
Meta
financiera
Meta física 250 500 150 320 210 290 290 190 250 300 190 250 3,190
Meta
financiera
Meta física 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 920
Meta
financiera
DOCUMENTO
Accción 5
Elaborar un plan estratégico de capacitación
Persona
Beca
Acción 5:
Brindar soporte técnico a usuarios del MinfinDOCUMENTO
Acción 6:
Implementación de mejores soluciones para la
continuidad del negocio y seguridad en los
sistemas de información
DOCUMENTO
Acción 7:
Realizar un plan de acción para la actualización
de la documentación de los procesos sustantivos
de la dependencia
DOCUMENTO
Acción 3:
Realizar el monitoreo de los sistemas de
Información del Ministerio de Finanzas Públicas
DOCUMENTO
Subproducto 1:
Gestión de Recurso HumanoDocumento
Acción 12:
Elaborar expedientes para el pago de prestaciones
laborales y/o indemnización
Documento
Acción 13:
Elaborar acciones de personal de trabajadores
activos e inactivos del Ministerio de Finanzas
Públicas
Accción 14:
Gestionar Seguro Colectivo de Vida Persona
Acción 4:
Brindar soporte a la Infraestructura,
telecomunicaciones y bases de datos
Documento
01
00
000
007
00
00 Gestión de Recurso Humano Documento
Acción 1:
Realizar Servicios de Capacitación Evento
Accción 2
Realizar el Reconocimiento a la Excelencia
Académica
Beca
Accción 3
Brindar Inducción General a personal de nuevo
ingreso
Accción 4
Certificar en conocimientos sobre la
Administración Pública al Personal
Accción 6:
Elaborar Pruebas Psicométricas Documento
Acción 7:
Realizar Contrataciones, prórrogas, y
nombramientos de Personal
Documento
Acción 8:
Realizar Acciones de Puestos Registro
Acción 9:
Realizar Evaluación del Desempeño Registro
Acción 10:
Manuales y otros instrumentos administrativosDocumento
Acción 11:
Liquidar Nóminas de Sueldos y SalariosDocumento
DPSE-04
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic META FISICA Y
FINANCIERA
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES
Dirección y control Documento
Cuantificación de metas 2019
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PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
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Meta física 902 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914
Meta
financiera
Meta física 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 35
Meta
financiera
Meta física 5,200 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,000 67,200
Meta
financiera
Meta física 50 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 0 95
Meta
financiera
Meta física 19 15 15 15 15 16 18 16 16 17 15 15 192
Meta
financiera
Meta física 432 461 461 461 461 461 461 461 460 461 460 460 5,500
Meta
financiera
Meta física 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Meta
financiera
Meta física 92 210 215 215 210 201 210 210 209 209 209 110 2,300
Meta
financiera
Meta física 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 113
Meta
financiera
Meta física 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 113
Meta
financiera
Meta física 180 200 180 190 170 200 190 200 250 180 150 150 2,240
Meta
financiera
Meta física 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
Meta
financiera3,539,506.00Q 3,539,506.00Q 3,539,506.00Q 3,539,506.00Q 3,539,506.00Q 3,539,506.00Q 3,539,506.00Q 3,539,506.00Q 3,539,506.00Q 3,539,506.00Q 3,539,506.00Q 3,539,509.00Q Q 42,474,075.00
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera2,553,154.00Q 2,553,154.00Q 2,553,154.00Q 2,553,154.00Q 2,553,154.00Q 2,553,154.00Q 2,553,154.00Q 2,553,154.00Q 2,553,154.00Q 2,553,154.00Q 2,553,154.00Q 2,553,151.00Q Q 30,637,845.00
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera0
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera
Acción 1:
Elaborar, monitorear y evaluar el Plan Operativo
Anual.
Documento
Acción 24:
Elaborar Acuerdos de Retiro VoluntarioDocumento
Acción 3:
Gestionar la formulación, ejecución y liquidación
del presupuesto de la unidad ejecutora.
Documento
Acción 2:
Coordinar, consolidar y ejecutar el Plan Anual de
Compras y Contrataciones - PACC-, en sus
diversas modalidades.
Documento
Acción 25:
Elaborar documentos legales, opiniones, cédulas
de notificación, otras notificaciones, resoluciones,
convenios, memoriales, contratos, previos de
licencias, licencias, providencias, procedimientos
disciplinarios, oficios
Documento
Accción 18:
Administrar el Funcionamiento del Jardín Infantil
y Desarrollo Integral del Niño
Persona
Acción 19:
Gestionar Subsidio para Anteojos Persona
Acción 20:
Gestionar los Servicios de Medicina Curativa
Médica y Odontológica
Persona
Acción 4:
Gestionar el proceso de inventarios de bienes y
activos fijos.
Documento
Subproducto 1:
Dotación de bienes y serviciosDocumento
Acción 15:
Gestionar Seguro Colectivo Gastos Médicos Servicio
Acción 16:
Gestionar los Servicios de Servicio FunerarioServicio
Accción 17:
Subsidio de CafeteriaPersona
Acción 23:
Fortalecimiento de las areas de Recursos
Humanos a traves de la renovación de equipos de
computo.
Documento
Acción 5:
Gestionar el proceso de almacén y el Sistema de
Gestión de Almacenes de Finanzas –SIGAF-.
Documento
01
00
000
008
00
00 Gestiones Administrativas Documento
Acción 21:
Gestionar los Servicios de Medicina Preventiva
con enfoque de genero
Acción 22:
Realizar Ejecución PresupuestariaDocumento
DPSE-04
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic META FISICA Y
FINANCIERA
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES
Dirección y control Documento
Cuantificación de metas 2019
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PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
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001
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Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera887,871.00Q 887,871.00Q 887,871.00Q 887,871.00Q 887,871.00Q 887,871.00Q 887,871.00Q 887,871.00Q 887,871.00Q 887,871.00Q 887,871.00Q 887,872.00Q Q 10,654,453.00
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera98,481.00Q 98,481.00Q 98,481.00Q 98,481.00Q 98,481.00Q 98,481.00Q 98,481.00Q 98,481.00Q 98,481.00Q 98,481.00Q 98,481.00Q 98,486.00Q Q 1,181,777.00
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera493,558.00Q 493,558.00Q 493,558.00Q 493,558.00Q 493,558.00Q 493,558.00Q 493,558.00Q 493,558.00Q 493,558.00Q 493,558.00Q 493,558.00Q 499,786.00Q Q 5,928,924.00
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera493,558.00Q 493,558.00Q 493,558.00Q 493,558.00Q 493,558.00Q 493,558.00Q 493,558.00Q 493,558.00Q 493,558.00Q 493,558.00Q 493,558.00Q 499,786.00Q Q 5,928,924.00
Meta física 7 5 5 5 6 5 6 6 6 5 6 5 67
Meta
financiera Q -
Meta física 57 121 50 55 50 45 50 39 50 40 35 20 612
Meta
financiera Q -
Meta física 56 47 65 68 73 75 66 70 73 72 48 47 760
Meta
financiera Q -
Meta física 357 424 435 375 400 424 400 333 377 400 355 300 4,580
Meta
financiera Q -
Meta física 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 5
Meta
financiera Q -
Subproducto 2:
Servicios de infraestructura, mantenimiento y
operaciones
Documento
Acción 7:
Diseñar y ejecutar el plan de monitoreo y
evaluación para medir el desempeño de las
acciones implementadas de la Política
Institucional de Gestión Ambiental.
Documento
Acción 8:
Implementar el Plan Institucional de Respuesta
–PIR- y coordinar la integración y capacitación
del Comité de Emergencia.
Documento
Subproducto 3:
Servicios de seguridad Documento
Acción 1:
Administrar y ejecutar los procesos de
infraestructura.
Documento
Acción 2:
Administrar y ejecutar los procesos de
mantenimiento.
Documento
Acción 3:
Administrar y ejecutar los procesos de
operaciones.
Documento
Acción 1:
Gestionar procesos integrales de seguridad,
garantizando la integridad física a funcionarios,
empleados, visitantes y usuarios que se
encuentren en las instalaciones del Ministerio;
así como los procesos que rigen la distribución y
uso de estacionamiento.
Documento
Accción 4:
Comunicación Relacional y ProtocoloDocumento
Subproducto 1:
Divulgación de informaciónDocumento
Accción 5:
Comunicación con enfoque de inclusiónDocumento
Accion 1:
EstratégicasDocumento
Accción 2:
Comunicación Interinstitucional Documento
Accción 3:
Gestión de la informaciónDocumento
Acción 6:
Actualizar el manual de Normas, Procesos y
Procedimientos; y de Organización y Funciones,
considerando variables desde la perspectiva de
género y sustentabilidad.
Documento
01
00
000
009
00
00 Divulgación de información Documento
DPSE-04
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic META FISICA Y
FINANCIERA
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES
Dirección y control Documento
Cuantificación de metas 2019
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PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
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Meta física 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
Meta
financiera895,322.08Q 870,322.08Q 875,322.08Q 895,322.08Q 864,929.27Q 984,929.27Q 859,929.27Q 894,929.27Q 864,201.15Q 859,201.15Q 854,201.15Q 1,063,859.15Q Q 10,782,468.00
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera630,322.08Q 630,322.08Q 630,322.08Q 630,322.08Q 624,929.27Q 624,929.27Q 624,929.27Q 624,929.27Q 624,201.15Q 624,201.15Q 624,201.15Q 737,859.15Q Q 7,631,468.00
Meta física 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Meta
financiera Q -
Meta física 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Meta
financiera Q -
Meta física 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Meta
financiera Q -
Meta física 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Meta
financiera Q -
Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Meta
financiera Q -
Meta física 2 5 5 10 5 5 10 5 5 9 5 9 75
Meta
financiera Q -
Meta física 3 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 17
Meta
financiera Q -
Meta física 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
Meta
financiera Q -
Meta física 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera Q -
Meta física 0 1 0 0 1 2
Meta
financiera Q -
Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Meta
financiera Q -
Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44
Meta
financiera Q -
Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Meta
financiera Q -
Meta física 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Meta
financiera Q -
Meta física 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3
Meta
financiera Q -
Acción 2:
Actualizar Plan Operativo Anual 2019 y
Multianual 2019-2023
Documento
Accion 1:
Actualizar Plan Estratégico Institucional 2016-
2022 en el marco de la Gestión de Calidad ISO
9001:2015
Documento
Acción 3:
Elaborar Plan Operativo anual 2020 y Multianual
2020-2024
Documento
Acción 7:
Consolidar Informe de Ejecución Fisica
(mensual, trimestral y semestral )
Documento
Acción 8:
Elaborar Informes de gestión y rendición de
cuentas (cuatrimestral-anual)
Documento
Acción 11:
Elaborar programación y reprogramación del Plan
Anual de Compras y Contrataciones
Documento
Acción 4:
Elaborar Memoria de labores 2018Documento
Subproducto 1:
Instrumentos de planificación elaboradosDocumento
Acción 5:
Coordinar la elaboracion del Cuarto Informe de
Gobierno ( a nivel Institucional)
Documento
Acción 6:
Elaborar Resoluciones que autorizan la
reprogramación de productos y subproductos
Documento
Acción 15:
Brindar seguimiento y apoyo técnico a los
proyectos del MINFIN
Documento
Acción 16:
Coordinar la implementación de eventos y foros
para la sensibilización del personal del
Ministerio de Finanzas en contra de la
discriminación
Documento
Acción 12:
Elaborar documentos para la mejora de procesos Documento
Acción 13:
Coordinar y acompañar la actualización de
Manuales de Organización y Funciones y de
Normas, Procesos y Procedimientos del MINFIN
Documento
Acción 14:
Elaborar Acuerdo de aprobación de Manuales de:
Organización y funciones, y de Normas, Procesos
y Procedimientos y gestión de aprobación
Documento
Acción 9:
Evaluar el desempeño de los resultados
estratégicos institucionales del PEI año 2018
Documento
Acción 10:
Elaborar informe sobre principales logros
institucionales para el Ministerio de Relaciones
Exteriores (Boletín Informativo)
Documento
01
00
000
013
00
00 Instrumentos de planificación elaborados Documento
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FINANCIERA
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES
Dirección y control Documento
Cuantificación de metas 2019
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PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
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Meta física 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3
Meta
financiera Q -
Meta física 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3
Meta
financiera Q -
Meta física 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera265,000.00Q 240,000.00Q 245,000.00Q 265,000.00Q 240,000.00Q 360,000.00Q 235,000.00Q 270,000.00Q 240,000.00Q 235,000.00Q 230,000.00Q 326,000.00Q Q 3,151,000.00
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera Q -
Meta física 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Meta
financiera159,379.00Q 159,379.00Q 159,379.00Q 159,379.00Q 159,379.00Q 159,379.00Q 159,379.00Q 159,379.00Q 159,379.00Q 159,379.00Q 159,379.00Q 159,382.00Q Q 1,912,551.00
Meta física 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Meta
financiera159,379.00Q 159,379.00Q 159,379.00Q 159,379.00Q 159,379.00Q 159,379.00Q 159,379.00Q 159,379.00Q 159,379.00Q 159,379.00Q 159,379.00Q 159,382.00Q Q 1,912,551.00
Meta física 1 1 2
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1 2
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1 2
Meta
financiera Q -
Meta física 15,592 15,592 15,592 15,592 15,596 15,597 15,597 15,597 15,599 15,599 15,598 15,599 187,150
Meta
financiera1,088,279.00Q 1,088,279.00Q 1,088,279.00Q 1,088,279.00Q 1,088,300.00Q 1,088,305.00Q 1,088,306.00Q 1,088,305.00Q 1,088,316.00Q 1,088,315.00Q 1,088,310.00Q 1,088,320.00Q Q 13,059,593.00
Meta física 15,592 15,592 15,592 15,592 15,596 15,597 15,597 15,597 15,599 15,599 15,598 15,599 187,150
Meta
financiera1,088,279.00Q 1,088,279.00Q 1,088,279.00Q 1,088,279.00Q 1,088,300.00Q 1,088,305.00Q 1,088,306.00Q 1,088,305.00Q 1,088,316.00Q 1,088,315.00Q 1,088,310.00Q 1,088,320.00Q Q 13,059,593.00
Meta física 466 466 466 466 467 467 467 467 467 467 467 467 5,600
Meta
financiera Q -
Meta física 266 266 266 266 267 267 267 267 267 267 267 267 3,200
Meta
financiera Q -
Meta física 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 43 500
Meta
financiera Q -
Subproducto 1:
Registro y valores actualizados de bienes
inmuebles
Registro
Accción 1
Extender informes matriculares para usuarios
externos sobre matriculas fiscales.
Registro
Accción 2
Liquidación de expedientes de Herencias,
Legados y Donaciones.
Registro
Accción 3
Realizar avalúos de bienes inmuebles.Registro
Acción 17:
Coordinar la implementación de las acciones de
igualdad para las mujeres en el Minfin con el
acompañamiento de con la SEPREM y bajo
instrucciones del Gabinete Específico de la
Mujer.
Documento
Subproducto 2:
Apoyo a la Modernización del Ministerio de
Finanzas Públicas
Documento
Accción 1:
Coordinar la gestión administrativa de Programas
y Proyectos financiados con recursos externos.
Documento
Acción 18:
Coordinar la capacitación al recurso humano del
Ministerio de Finanzas Públicas en el marco de
los programas de gestión pública con enfoque de
género.
Documento
Subproducto 1:
Estudios e informes técnicos de programas y
proyectos de apoyo ministerial
Documento
Accción 2:
Apoyo a las gestiones de los procesos de
adquisición de programas y proyectos financiados
con recursos externos
Documento
Accción 3:
Coordinar la gestión presupuestaria de programas
y proyectos financiados con recursos externos
Documento
Accción 4:
Coordinar la gestión financiera de programas y
proyectos financiados con recursos externos
Documento
Acción 19:
Implementar el programa de capacitación en
gestión de proyectos bajo el estándar PMI
Talleres
00
Accion 1
Apoyar en el diseño y conducción de programas y
proyectos asignados por el Despacho Ministerial.
Documento
Accción 2
Atender asuntos especiales y proyectos para su
estudio.
Documento
Accción 3
Coordinar la ejecución de programas de trabajo.Documento
Registro y valores actualizados de bienes inmuebles Registro11
00
000
001
00
01
00
000
014
00
00 Estudios e informes técnicos de programas y proyectos
de apoyo ministerial Documento
DPSE-04
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic META FISICA Y
FINANCIERA
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES
Dirección y control Documento
Cuantificación de metas 2019
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PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
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000
001
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00 Meta física 416 416 416 416 417 417 417 417 417 417 417 417 5,000
Meta
financiera Q -
Meta física 5,775 5,775 5,775 5,775 5,775 5,775 5,775 5,775 5,775 5,775 5,775 5,775 69,300
Meta
financiera Q -
Meta física 6,646 6,646 6,646 6,646 6,646 6,646 6,646 6,646 6,646 6,646 6,645 6,645 79,750
Meta
financiera Q -
Meta física 833 833 833 833 833 833 833 833 834 834 834 834 10,000
Meta
financiera Q -
Meta física 383 383 383 383 383 383 383 383 384 384 384 384 4,600
Meta
financiera Q -
Meta física 766 766 766 766 767 767 767 767 767 767 767 767 9,200
Meta
financiera Q -
Meta física 285 365 385 385 390 395 395 400 410 405 380 260 4,455
Meta
financiera1,037,225.00Q 847,321.26Q 793,215.92Q 710,467.09Q 657,293.59Q 725,538.59Q 1,078,791.59Q 648,353.59Q 657,403.59Q 882,752.59Q 639,582.75Q 1,069,726.44Q Q 9,747,672.00
Meta física 175 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 125 1,800
Meta
financiera1,037,225.00Q 791,493.33Q 723,149.00Q 612,215.67Q 601,445.67Q 672,830.67Q 1,026,083.67Q 595,645.67Q 603,405.67Q 826,507.67Q 583,012.33Q 1,023,515.67Q Q 9,096,530.00
Meta física 175 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 125 1,800
Meta
financiera1,109,511.00Q 656,108.00Q 733,358.00Q 606,268.00Q 589,198.00Q 633,433.00Q 1,102,849.00Q 674,998.00Q 609,458.00Q 876,860.00Q 808,698.00Q 851,712.00Q Q 9,252,451.00
Meta física 110 215 235 235 240 245 245 250 260 255 230 135 2,655
Meta
financiera-Q 55,827.92Q 70,066.92Q 98,251.42Q 55,847.92Q 52,707.92Q 52,707.92Q 52,707.92Q 53,997.92Q 56,244.92Q 56,570.42Q 46,210.77Q Q 651,142.00
Meta física 5 5 10 10 10 10 10 15 15 10 15 10 125
Meta
financiera1,200.00Q 7,465.00Q 6,470.00Q 40.00Q -Q -Q -Q 430.00Q 979.00Q -Q 300.00Q Q 16,884.00
Meta física 20 30 30 30 30 30 30 30 40 40 30 20 360
Meta
financiera-Q -Q 3,572.00Q 6,705.00Q -Q -Q -Q -Q 645.00Q 1,500.00Q -Q -Q Q 12,422.00
Meta física 50 100 115 115 115 115 115 115 115 115 100 50 1,220
Meta
financiera Q -
Meta física 20 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 30 650
Meta
financiera Q -
Meta física 15 20 20 20 25 30 30 30 30 30 25 25 300
Meta
financiera Q -
Accción 4
Aprobar avalúos presentados por valuadores
particulares.
Registro
Accción 5
Actualización de la cuenta corriente del IUSI y el
registro matricular de bienes inmuebles.
Registro
Accción 7
Emitir resoluciones de avalúos.
Registro
Registro
Accción 8
Extender fotocopias de documentos originales
consultados.
Accción 9
Determinación de Impuestos al Patrimonio IUSI y
HLD
Registro
Accción 6
Emisión de certificaciones a instituciones y
público en general.
Registro
Accion 1:
Emitir resoluciones para legalizar transferencias,
alzas y bajas de bienes muebles y bienes
fungibles a solicitud de las entidades del Sector
Público, incluyendo Embajadas y Consulados de
Guatemala en el extranjero.
Accción 2:
Emitir informes técnicos de inspección de
inmuebles propiedad del Estado, otorgados en
usufructo o arrendamiento.
Documento
Accción 3:
Emitir informes de investigación de gabinete,
registrales y de campo, derivado de la solicitud
de usufructos, adscripciones, permutas,
arrendamientos y servidumbres de bienes
inmuebles que constituyen Patrimonio del
Estado, así como la gestión de donaciones a favor
el Estado.
Documento
Accción 5:
Incorporar nuevas fincas a la base de datos del
patrimonio inmobiliario del Estado, con el
respaldo de los Acuerdos Gubernativos
publicados en el Diario de Centroamerica.
Documento
Accción 4:
Actualizar la información de cada finca en la base
de datos del patrimonio inmobiliario del Estado.
Documento
11
00
000
002
00
00
Subproducto 2
Actualización de Bienes InmueblesDocumento
Accción 1:
Emitir opiniones y propuestas de proyecto de
Acuerdo Gubernativo a solicitud de las partes
para la legalización de donaciones, usufructos,
adcripciones, transferencias, inscripciones de
posesión, permutas y otras legalizaciones.
Documento
Registro del Patrimonio Mueble e Inmueble Documento
Subproducto 1:
Legalización de Bienes MueblesDocumento
Documento
DPSE-04
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic META FISICA Y
FINANCIERA
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES
Dirección y control Documento
Cuantificación de metas 2019
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MEDIDA
01
00
000
001
00
00
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera1,180,810.83Q 1,180,810.83Q 1,180,810.83Q 1,180,810.83Q 1,180,810.83Q 1,180,810.83Q 1,180,810.83Q 1,180,810.83Q 1,180,810.83Q 1,180,810.83Q 1,180,810.83Q 1,180,810.87Q Q 14,169,730.00
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera1,180,810.83Q 1,180,810.83Q 1,180,810.83Q 1,180,810.83Q 1,180,810.83Q 1,180,810.83Q 1,180,810.83Q 1,180,810.83Q 1,180,810.83Q 1,180,810.83Q 1,180,810.83Q 1,180,810.87Q Q 14,169,730.00
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Meta
financiera1,180,810.83Q 1,180,810.83Q 1,180,810.83Q 1,180,810.83Q 1,180,810.83Q 1,180,810.83Q 1,180,810.83Q 1,180,810.83Q 1,180,810.87Q Q 10,627,297.51
Meta física 1 1 1 3
Meta
financiera890,810.49Q 890,810.49Q 890,811.51Q Q 2,672,432.49
Meta física 1 1
Meta
financiera87,000.00Q 87,000.00Q 87,000.00Q 87,000.00Q 87,000.00Q 87,000.00Q 87,000.00Q 87,000.00Q 87,000.00Q 87,000.00Q Q 870,000.00
Meta física 2,800,000 3,258,000 3,819,333 2,980,000 3,321,000 2,701,000 2,631,000 2,039,388 2,361,000 2,034,279 4,031,000 3,024,000 35,000,000
Meta
financiera1,796,750.00Q 2,112,775.00Q 2,393,503.16Q 1,878,750.00Q 2,135,820.00Q 1,738,020.00Q 1,713,220.00Q 1,211,281.76Q 1,369,281.50Q 1,086,286.58Q 2,291,331.50Q 1,782,116.50Q Q 21,509,136.00
Meta física 2,350,000 2,887,000 2,810,000 2,270,000 2,820,000 2,300,000 2,380,000 1,040,000 960,000 180,000 1,330,000 1,423,000 22,750,000
Meta
financiera1,562,750.00Q 1,919,855.00Q 1,868,650.00Q 1,509,550.00Q 1,875,300.00Q 1,529,500.00Q 1,582,700.00Q 691,600.00Q 638,400.00Q 119,700.00Q 884,450.00Q 947,235.00Q Q 15,129,690.00
Meta física 1,645,000 2,020,900 1,967,000 1,589,000 1,974,000 1,610,000 1,666,000 728,000 672,000 126,000 931,000 996,100 15,925,000
Meta
financiera1,233,750.00Q 1,515,675.00Q 1,475,250.00Q 1,191,750.00Q 1,480,500.00Q 1,207,500.00Q 1,249,500.00Q 546,000.00Q 504,000.00Q 94,500.00Q 698,250.00Q 655,646.00Q Q 11,852,321.00
Meta física 235,000 288,700 281,000 227,000 282,000 230,000 238,000 104,000 96,000 18,000 133,000 142,300 2,275,000
Meta
financiera129,250.00Q 158,785.00Q 154,550.00Q 124,850.00Q 155,100.00Q 126,500.00Q 130,900.00Q 57,200.00Q 52,800.00Q 9,900.00Q 73,150.00Q 56,920.00Q Q 1,229,905.00
Meta física 282,000 346,440 337,200 272,400 338,400 276,000 285,600 124,800 115,200 21,600 159,600 170,760 2,730,000
Meta
financiera141,000.00Q 173,220.00Q 168,600.00Q 136,200.00Q 169,200.00Q 138,000.00Q 142,800.00Q 62,400.00Q 57,600.00Q 10,800.00Q 79,800.00Q 51,228.00Q Q 1,330,848.00
Meta física 188,000 230,960 224,800 181,600 225,600 184,000 190,400 83,200 76,800 14,400 106,400 113,840 1,820,000
Meta
financiera75,200 92,384 89,920 72,640 90,240 73,600 76,160 33,280 30,720 5,760 42,560 34,152 716,616
Meta física 450,000 371,000 1,009,333 710,000 501,000 401,000 251,000 999,388 1,401,000 1,854,279 2,701,000 1,601,000 12,250,000
Meta
financiera234,000.00Q 192,920.00Q 524,853.16Q 369,200.00Q 260,520.00Q 208,520.00Q 130,520.00Q 519,681.76Q 730,881.50Q 966,586.58Q 1,406,881.50Q 834,881.50Q Q 6,379,446.00
Meta física 306,000 252,280 686,346 482,800 340,680 272,680 170,680 679,584 952,680 1,260,910 1,836,680 1,088,680 10,920,000
Meta
financiera159,120.00Q 131,185.60Q 356,900.15Q 251,056.00Q 177,153.60Q 141,793.60Q 88,753.60Q 353,383.60Q 495,393.60Q 655,673.05Q 955,073.60Q 577,000.40Q Q 4,258,800.00
Meta física 144,000 118,720 322,987 227,200 160,320 128,320 80,320 319,804 448,320 593,369 864,320 512,320 10,920,000
Meta
financiera74,880.00Q 61,734.40Q 167,953.01Q 118,144.00Q 83,366.40Q 66,726.40Q 41,766.40Q 166,298.16Q 233,126.40Q 308,552.03Q 449,446.40Q 264,965.60Q Q 4,258,800.00
Meta física 1 3 2 3 1 4 1 3 2 3 1 4 28
Meta
financiera440,582.00Q 358,062.00Q 344,620.00Q 344,620.00Q 344,620.00Q 354,970.00Q 464,542.00Q 344,620.00Q 347,453.00Q 433,770.00Q 344,620.00Q 557,093.00Q Q 4,679,572.00
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera351,582.00Q 269,062.00Q 255,620.00Q 255,620.00Q 255,620.00Q 265,970.00Q 375,542.00Q 255,620.00Q 258,453.00Q 344,770.00Q 255,620.00Q 464,793.00Q Q 3,608,272.00
Meta física 1 2 2 5
Meta
financiera Q -
Meta física 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Meta
financiera Q -
Accción 3
Diseñar e implementar el proyecto de museo del
TNGA
Documento
Documento
Acción 1:
Elaborar informes periódicos y extraordinarios
sobre los resultados de la política fiscal y de la
administración tributaria
Documento
Subproducto 2
Formularios varios impresos para el sector
público y entidades no lucrativas
Documento
Subproducto 1
Especies valorizadas impresas para el Sector
Público y Colegios de Profesionales
Subproducto 1
Dirección y coordinación Documento
Accción 2
Gestionar eventos de capacitacion para el recurso
humano del TNGA.
Documento
Accción 1
Dirección y coordinación
00
000
002
00
Documento
13
001
00 Formulación y Seguimiento de la Política Fiscal Documento
Subproducto 1
Formulación y Seguimiento de la Política
Fiscal
12
01
000
Acción 2:
Producir información financiera, estadística y
económica que coadyuve a que el Despacho
Ministerial defina la política fiscal, estimando
sus impactos
Documento
Documento13
00
000
001
00
00 Dirección y coordinación
Documento
Accción 3:
Impresión de timbres de Colegios de
Profesionales
00
Documento
00
Accción 4:
Otras impresiones de Especies ValorizadasDocumento
Accción 1:
Impresión de Timbres FiscalesDocumento
Accción 2:
Impresión de Papel Sellado Especial para
Protocolos
Documento
Accción 1:
Impresión de documentos varios no valorizadosDocumento
Documento
Accción 2:
Impresión de formularios variosDocumento
Especies Fiscales, formularios varios e impresiones
DPSE-04
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic META FISICA Y
FINANCIERA
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES
Dirección y control Documento
Cuantificación de metas 2019
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PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
01
00
000
001
00
00
Meta física 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
Meta
financiera Q -
Meta física 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1 1 1 1 1 6
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1 1 1 1 5
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1
Meta
financiera Q -
Meta física 17 18 17 19 17 18 19 17 18 18 19 16 213
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1 1 1 1 1 6
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1 1 1 1 1 6
Meta
financiera15,000.00Q 15,000.00Q 15,000.00Q 15,000.00Q 15,000.00Q 15,000.00Q 15,000.00Q 15,000.00Q 15,000.00Q 15,000.00Q 15,000.00Q 16,100.00Q Q 181,100.00
Meta física 1 1 1 1 1 1 6
Meta
financiera15,000.00Q 15,000.00Q 15,000.00Q 15,000.00Q 15,000.00Q 15,000.00Q 15,000.00Q 15,000.00Q 15,000.00Q 15,000.00Q 15,000.00Q 16,100.00Q Q 181,100.00
Meta física 1 1 1 1 1 1 6
Meta
financiera44,000.00Q 44,000.00Q 44,000.00Q 44,000.00Q 44,000.00Q 44,000.00Q 44,000.00Q 44,000.00Q 44,000.00Q 44,000.00Q 44,000.00Q 45,100.00Q Q 529,100.00
Meta física 1 1 1 1 4
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1 1 1 4
Meta
financiera Q -
Acción 5:
Analizar y evaluar, en coordinación con la
Superintendencia de Administración Tributaria -
SAT-, el comportamiento de la recaudación fiscal
para determinar el grado de cumplimiento de
metas y dictar las medidas pertinentes para
fortalecer los ingresos tributarios
Documento
Acción 1:
Informe de riesgos fiscales macroeconómicosDocumento
Acción 2:
Consolidación de cuentas SPNFPágina Web
Acción 4:
Estudiar y analizar, medir y evaluar el impacto
del gasto público en la política macroeconómica y
monetaria del país
Documento
Subproducto 2
Informes para el fortalecimiento de los
Estándares de la OCDE (PAI)
Documento
Acción 1:
Participación en reuniones técnicas con SAT,
para verificar el la Implementación del Plan de
Estándares de OCDE
Documento
Acción 11:
Estrategia de economía ambientalDocumento
Acción 6:
Evaluar las opciones de cambios en la legislación
tributaria sugeridas por los ministerios, el
Congreso de la República de Guatemala, el sector
privado y la sociedad civil, a fin de medir el
impacto en los ingresos fiscales
Documento
Acción 7:
Participar en la formulación del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado
Documento
Acción 8:
Evaluar la sostenibilidad de la política fiscal del
endeudamiento público y su vinculación con la
política monetaria y crediticia
Acción 10:
Apoyo Plan Alianza Prosperidad Triángulo NorteDocumento
Acción 3:
Estudiar y analizar el desempeño de la economía
nacional, así como de la economía internacional y
su impacto sobre las finanzas del Estado
Documento
Documento
Acción 9:
Participar en el grupo de enlace técnico del
Ministerio ante otras entidades de Gobierno y
ante organismos internacionales en los asuntos
vinculados a la política fiscal
Documento
Subproducto 3
Informes del Plan de Implementación de
Recomendaciones del Fondo Monetario
Internacional -FMI- (PAI)
Documento
DPSE-04
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic META FISICA Y
FINANCIERA
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES
Dirección y control Documento
Cuantificación de metas 2019
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PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
01
00
000
001
00
00
Meta física 1 1 1 1 1 1 6
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1 1 1 4
Meta
financiera30,000.00Q 30,000.00Q 30,000.00Q 30,000.00Q 30,000.00Q 30,000.00Q 30,000.00Q 30,000.00Q 30,000.00Q 30,000.00Q 30,000.00Q 31,100.00Q Q 361,100.00
Meta física 1 1 1 1 1 1 6
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1 1 1 4
Meta
financiera Q -
Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30 31
Meta
financiera2,597,535.00Q 1,734,380.00Q 2,218,365.00Q 1,851,544.00Q 3,066,470.00Q 3,198,108.00Q 5,471,283.00Q 3,006,620.00Q 3,361,787.00Q 3,654,994.00Q 2,780,134.00Q 3,331,461.00Q Q 36,272,681.00
Meta física 1 30 31
Meta
financiera2,256,035.00Q 1,389,311.00Q 1,508,545.00Q 1,489,276.00Q 2,625,258.00Q 2,391,938.00Q 4,638,475.00Q 2,606,293.00Q 2,982,368.00Q 2,809,203.00Q 2,400,044.00Q 2,948,461.00Q Q 30,045,207.00
Meta física 39 39
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1
Meta
financiera Q -
Meta física 30 30
Meta
financiera Q -
Meta física 100 380 900 600 1,205 1,800 700 300 150 400 500 100 7,135
Meta
financiera95,000.00Q 96,200.00Q 151,723.00Q 114,468.00Q 97,212.00Q 376,758.00Q 547,318.00Q 113,327.00Q 95,419.00Q 367,249.00Q 96,000.00Q 95,000.00Q Q 2,245,674.00
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera Q -
Meta física 500 550 900 1,700 1,700 1,400 1,100 4,000 3,400 1,800 600 350 18,000
Meta
financiera191,500.00Q 193,869.00Q 291,739.00Q 191,500.00Q 191,500.00Q 203,912.00Q 192,190.00Q 194,500.00Q 191,500.00Q 192,500.00Q 191,590.00Q 195,500.00Q Q 2,421,800.00
Meta física 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000
Meta
financiera Q -
Meta física 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Meta
financiera-Q -Q 133,000.00Q -Q -Q 133,000.00Q -Q -Q -Q 134,000.00Q -Q -Q Q 400,000.00
Meta física 2 2
Meta
financiera Q -
Meta física 2 2
Meta
financiera55,000.00Q 55,000.00Q 133,358.00Q 56,300.00Q 152,500.00Q 92,500.00Q 93,300.00Q 92,500.00Q 92,500.00Q 152,042.00Q 92,500.00Q 92,500.00Q Q 1,160,000.00
Meta física 2 2
Meta
financiera Q -
Accción 3
Elaborar los Proyectos de presupuesto de las
entidades descentralizadas
Documento
Subproducto 1
Proyecto de presupuesto general de Ingresos y
Egresos del Estado y de Entidades
Descentralizadas
Documento
Accción 1
Elaborar escenarios de techos presupuestarios.Documento
Accción 2
Consolidación del Proyecto de PresupuestoDocumento
12
01
000
002
00
00 Documento
Proyecto de presupuesto general de Ingresos y Egresos
del Estado y de Entidades Descentralizadas
Acción 3:
Matriz de cumplimiento de plan de acción de las
recomendaciones del FMI
Documento
Documento
Subproducto 4
Informes del Plan de Fortalecimiento de SAT
(PAI)
Documento
Acción 1: Recopilación información y reuniones
técnicas con SATDocumento
Subproducto 4
Presupuesto Multianual para la Ruta País
desarrollado (PAI)
Evento
Accción 1
Diseñar la metodología Documento
Accción 1
Coordinar y realizar la logistica de las
capacitaciones
Informe
Subproducto 3
Insumos registrados en el catálogoRegistro
Subproducto 5
Página web del Observatorio del Gasto
Público actualizada, con información
presupuestaria (PAI)
Evento
Accción 1
Reuniones con entidades priorizadas para la
actualización de la información en la plataforma.
Evento
Accción 1
Relizar el análisis de los insumos solicitados.Registro
Subproducto 2
Funcionarios y empleados públicos
capacitados en Gestión por Resultados
Personas
Acción 2: Set de indicadores de gestión de
recaudación
DPSE-04
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic META FISICA Y
FINANCIERA
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES
Dirección y control Documento
Cuantificación de metas 2019
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PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
01
00
000
001
00
00
Meta física 199 245 250 237 242 217 205 239 247 243 223 239 2,786
Meta
financiera1,386,538.00Q 3,002,276.00Q 890,966.00Q 754,056.00Q 1,022,271.00Q 741,243.00Q 1,365,164.00Q 729,497.00Q 1,059,983.00Q 966,835.00Q 706,790.00Q 3,467,631.00Q Q 16,093,250.00
Meta física 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Meta
financiera1,386,538.00Q 749,707.00Q 890,966.00Q 754,056.00Q 809,271.00Q 741,243.00Q 1,365,164.00Q 729,497.00Q 758,718.00Q 966,835.00Q 706,790.00Q 2,939,200.00Q Q 12,797,985.00
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera Q -
Meta física 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
Meta
financiera Q -
Meta física 1 0 1 0 0 0 1 3
Meta
financiera Q -
Meta física 500 1,270 1,045 6,163 1,126 932 950 1,212 1,782 1,658 1,368 413 18,419
Meta
financiera-Q 2,252,569.00Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q 301,265.00Q -Q -Q 528,431.00Q Q 3,082,265.00
Meta física 2 5 5 6 5 5 6 5 6 5 5 3 58
Meta
financiera Q -
Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Meta
financiera Q -
Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Meta
financiera Q -
Meta física 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96
Meta
financiera Q -
Meta física 3 13 12 16 12 13 15 13 12 16 12 6 143
Meta
financiera Q -
Meta física 20 21 19 22 20 22 21 20 22 20 15 222
Meta
financiera Q -
Meta física 199 244 249 237 241 217 205 239 247 243 223 239 2,783
Meta
financiera213,000.00Q Q 213,000.00
Meta física 199 244 249 237 241 217 205 239 247 243 223 239 2,783
Meta
financiera Q -
Meta física 14 11 13 8 8 11 8 8 8 6 11 16 122
Meta
financiera Q -
Acción 6:
Realizar captación de órdenes por medio de
ventanilla.
Evento
Evento
Acción 1:
Publicar en la página web del Ministerio de
Finanzas Públicas del calendario de las subastas
y licitaciones de títulos valores, además de los
resultados de los eventos de colocación.
Registro
Subproducto 2
Financiamiento Bonificado, aprobado por el
Congreso de la Republica con Gestion
Finalizada (millones de quetzales)
Unidad
monetaria
Acción 2:
Elaborar proyectos de Decretos de Valores
Públicos.
Documento
Acción 3:
Elaborar Proyectos de Reglamentos de Valores
Públicos.
Documento
Subproducto 3
Instrucciones de Pago de Servicio de DeudaDocumento
12
01
000
Acción 2:
Llevar los prestamos gestionados a la fase de
negociación entre las partes.
Documento
Acción 1:
Instruir el pago del servicio de deuda externa
correspondiente al Gobierno Central, a través de
los Sistemas de Administración de Deuda.
(SIGADE, SIADEP)
Documento
Acción 2:
Registrar el ingreso de desembolsos de préstamos
y donaciones en ejecución, a través de los
Sistemas de Adminsitración de Deuda (SIGADE
SIADEP Y SIADON)
Documento
003
00
00
Subproducto 1
Prestamos aprobados por el Congreso de la
Republica con Gestion Finalizada
Documento
Acción 4:
Elaborar Informes ejecutivos sobre los aspectos
más relevantes de la deuda titularizada.
Documento
Acción 5:
Realizar de Subastas y Licitaciones para la
colocación de Títulos Valores Públicos.
Evento
Operaciones de Crédito Público Documento
Acción 3:
Obtener la Opinión del MINFIN sobre los
préstamos negociados con los distintos
Organismos Financieros Internacionales.
Documento
Acción 1:
Gestionar la obtención de préstamos y donaciones
ante los Organismos Financieros Internacionales.
DPSE-04
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FINANCIERA
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES
Dirección y control Documento
Cuantificación de metas 2019
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PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
01
00
000
001
00
00
Meta física 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Meta
financiera1,652,148.00Q 1,652,148.00Q 1,652,148.00Q 1,652,148.00Q 1,652,148.00Q 1,652,148.00Q 1,652,148.00Q 1,652,148.00Q 1,652,148.00Q 1,652,148.00Q 1,652,148.00Q 1,652,149.00Q Q 19,825,777.00
Meta física 1 1
Meta
financiera1,652,148.00Q 1,652,148.00Q 1,652,148.00Q 1,652,148.00Q 1,652,148.00Q 1,652,148.00Q 1,652,148.00Q 1,652,148.00Q 1,652,148.00Q 1,652,148.00Q 1,652,148.00Q 1,652,149.00Q Q 19,825,777.00
Meta física 1 1
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1 2
Meta
financiera Q -
Meta física 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 460 5,000
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera Q -
Meta física 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000
Meta
financiera Q -
Meta física 10 10
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1
Meta
financiera Q -
Meta física 18,000 55,000 35,000 45,000 35,000 35,000 37,000 70,000 40,000 50,000 40,000 60,000 520,000
Meta
financiera930,627.00Q 673,104.00Q 619,753.00Q 619,362.00Q 645,105.00Q 800,504.00Q 1,153,803.00Q 679,471.00Q 1,071,227.00Q 1,124,935.00Q 979,490.00Q 1,379,102.00Q Q 10,676,483.00
Meta física 18,000 55,000 35,000 45,000 35,000 35,000 37,000 70,000 40,000 50,000 40,000 60,000 520,000
Meta
financiera930,627.00Q 673,104.00Q 619,753.00Q 619,362.00Q 645,105.00Q 800,504.00Q 1,153,803.00Q 679,471.00Q 1,071,227.00Q 1,124,935.00Q 979,490.00Q 1,379,102.00Q Q 10,676,483.00
Meta física 18,000 55,000 35,000 45,000 35,000 35,000 37,000 70,000 40,000 50,000 40,000 60,000 520,000
Meta
financiera Q -
Meta física 22 20 21 20 22 20 23 20 21 22 20 19 250
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1
Meta
financiera Q -
Accción 1
Elabora la liquidación anual del presupuesto y
cierre contable, contemplada en el artículo 241 de
la Constitución Política de la República, para su
remisión a la Contraloría General de Cuentas y al
Congreso de la República
Documento
Accción 5
Asesorar en temas presupuestarios y contables a
las entidades Sector Público no Financiero
Documento
Accción 6
Implementación del Sistema de Guatenóminas en
las 10 entidades descentralizadas
Documento
Informe de Liquidación Anual del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos y Cierre ContableDocumento1
2
01
000
004
00
00
Subproducto 1
Pago de Obligaciones del EstadoDocumento
Accción 3
Elaboración del Manual y Reglamento de la
Tarjeta de Compras Institucionales -TCI-
Documento
12
01
000
005
00
00 Pago de Obligaciones del Estado Documento
Documento
Accción 2
Presenta por intermedio del Despacho Ministerial
al Congreso de la República, el informe
cuatrimestral de la ejecución del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado y de la
deuda interna, conforme a la literal w) del
artículo 183 de la Constitución Política de la
República de Guatemala
Documento
Subproducto 1
Informe de Liquidación Anual del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos y
Cierre Contable
Documento
Accción 1
Pago de Obligaciones del EstadoDocumento
Accción 2
Elaboración del Flujo de Caja
Accción 7
Implementación y optimización del Sistema de
Guatenóminas.
Documento
Accción 3
Capacita usuarios de las entidades del Sector
Público no Financiero, sobre el uso de los
sistemas SIGES, SICOIN y GUATENÓMINAS
Documento
Accción 4
Generar informacion desagregada por genero de
los pagos realizados a las clases pasivas
Documento
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES
Dirección y control Documento
Cuantificación de metas 2019
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PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
01
00
000
001
00
00
Meta física 32 29 30 29 32 30 35 30 30 31 28 30 366
Meta
financiera305,092.00Q 305,092.00Q 305,092.00Q 305,092.00Q 305,092.00Q 305,092.00Q 305,092.00Q 305,092.00Q 305,092.00Q 305,092.00Q 305,092.00Q 305,101.00Q Q 3,661,113.00
Meta física 31 27 29 28 30 29 32 28 29 30 27 28 348
Meta
financiera287,279.00Q 287,279.00Q 287,279.00Q 287,279.00Q 287,279.00Q 287,279.00Q 287,279.00Q 287,279.00Q 287,279.00Q 287,279.00Q 287,279.00Q 287,286.00Q Q 3,447,355.00
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1 2
Meta
financiera Q -
Meta física 22 20 21 19 22 20 23 21 21 22 20 19 250
Meta
financiera Q -
Meta física 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 52
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1 1 1 4
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1
Meta
financiera Q -
Meta física 1 2 1 1 2 1 3 2 1 1 1 2 18
Meta
financiera17,813.00Q 17,813.00Q 17,813.00Q 17,813.00Q 17,813.00Q 17,813.00Q 17,813.00Q 17,813.00Q 17,813.00Q 17,813.00Q 17,813.00Q 17,815.00Q Q 213,758.00
Meta física 1 1
Meta
financiera Q -
Acción 6:
Elaborar informe de Ejecución y Evaluación del
Gasto a través de ONG (mensual)
Documento
Acción 7:
Elaborar Informe y Evaluación de las
Modificaciones Presupuestarias (mensual)
Documento
Acción 4:
Elaborar informes diarios de Evaluación de la
Situación Financiera del Gobierno Central;
ejecución y evaluación del gasto por entidad,
secretarías y otras dependencias del ejecutivo;
por finalidad y función; del gasto social y
acuerdos de paz; por programas sociales de
gobierno, de la Política General de Gobierno, de
Aportes de Obligaciones del Estado a cargo del
Tesoro; y, de las cuotas de compromiso y
devengado
Documento
Acción 5:
Elaborar el Tablero de Información Fiscal
(semanal)
Documento
Documento
Documento
Subproducto 1
Formulación, seguimiento y evaluación de la
Política de Transparencia Fiscal
12
01
000
007
00
00
Acción 8:
Elaborar Informes Gerenciales sobre Evaluación
e Impacto de la Política de Transparencia Fiscal
en la Economía del País (trimestrales)
Documento
Acción 2:
Elaborar informe anual del Presidente de la
República (evaluación de las Finanzas Públicas).
Documento
Acción 3:
Elaborar informe de Medio Año y fin de año
sobre la ejecución de ingresos y egresos del
Estado
Documento
Acción 1:
Elaborar informe de evaluación y seguimiento de
la Política Fiscal .
Documento
Formulación, seguimiento y evaluación de la Política
de Transparencia Fiscal
Acción 9:
Elaborar propuesta de Plan de Acción para el
cumplimiento de Estándaresde Transparencia
Fiscal.
Documento
Subproducto 2:
Informes de los compromisos del Cuarto Plan
del Ärea Fiscal de Gobierno Abierto (PAI).
Documento
Documento
Acción 1:
Informe del Presupuesto Ciudadano.Documento
Acción 10:
Elaborar y gestionar el Sistema de Control y
Seguimiento de Aportes a Entidades Receptoras
de Transferencias, Subsidios y Subvenciones.
Documento
Acción 11:
Elaborar la base de datos del Sistema de Clases
Pasivas Civiles del Estado que servirá para el
estudio actual que realiza ONSEC. Ampliar el
estudio de pasivos contingentes sobre demandas
en contra del Estado.
DPSE-04
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES
Dirección y control Documento
Cuantificación de metas 2019
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PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
01
00
000
001
00
00 Meta física 1 1 2
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1 2
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 13
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 15
Meta
financiera248,520.50Q 270,420.50Q 308,134.50Q 263,070.50Q 248,570.50Q 248,570.50Q 248,570.50Q 272,006.50Q 248,570.50Q 248,570.50Q 248,570.50Q 248,670.50Q Q 3,102,246.00
Meta física 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 15
Meta
financiera248,520.50Q 270,420.50Q 308,134.50Q 263,070.50Q 248,570.50Q 248,570.50Q 248,570.50Q 272,006.50Q 248,570.50Q 248,570.50Q 248,570.50Q 248,670.50Q Q 3,102,246.00
Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Meta
financiera Q -
Meta física 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 30
Meta
financiera Q -
Meta física 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Meta
financiera Q -
Meta física 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
Meta
financiera Q -
Meta física 5 10 10 10 5 10 10 10 10 5 3 2 90
Meta
financiera Q -
Meta física 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
Meta
financiera Q -
Meta física 20 50 40 20 20 50 40 20 30 40 50 20 400
Meta
financiera Q -
Meta física 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Meta
financiera Q -
Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Meta
financiera Q -
Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Meta
financiera Q -
Acción 9:
Propuesta del diseño para la Sistematización de
la Información de Fideicomisos
Documento
12
01
000
008
00
00 Informe de la situación de los fideicomisos Documento
Acción 4:
Elaborar informe de seguimiento de los
compromisos del eje de transparencia fiscal del
Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno
Abierto 2018-2020.
Documento
Acción 2:
Informe de riesgos fiscales específico. Separata
de riesgos fiscales específicos para el Proyecto de
Presupuesto 2020
Documento
Acción 3:
Elaborar Informe sobre el Mecanismo de
Seguimiento a la Convención Interamericana y de
Naciones Unidas Contra la Corrupción (mensual)
.
Documento
Acción 3:
Actualizar el capítulo de Fideicomisos en la Ley
Anual del Presupuesto
Documento
Subproducto 1
Informe de la situación de los fideicomisos Documento
Acción 1:
Procedimiento de extinción y/o liquidación
finalizados de fideicomisos públicos
Documento
Acción 2:
Seguimiento cuatrimestral a la extinción y
liquidación de Fideicomisos vencidos bajo la
responsabilidad de otras entidades de la
administración centra
Documento
Acción 4:
Capacitación a unidades ejecutoras en formatos
de reporte y disposiciones de la Ley Anual de
Presupuesto, Ley Orgánica del Presupuesto y su
Reglamento
Documento
Acción 5:
Asistencia técnica a representantes de unidades
ejecutoras, bancos fiduciarios, entes de control
gubernamental y otras dependencias del gobierno
en materia de fideicomisos públicos
Documento
Acción 6:
Informes cuatrimestrales de la evaluación de las
carteras crediticias de fideicomisos públicos
reembolsables y mixtos
Documento
Acción 10:
Certificar proceso de recepción de información
financiera de los fideicomisos bajo la norma ISO.
Documento
Acción 8:
Plenarias de la mesa técnica para la evaluación
de la reforma al Manual para la Administración
de Fondos Públicos en Fideicomisos
Documento
Acción 7:
Archivos digitalizados incorporados al Sistema de
Gestión de archivos Open KM
Documento
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Dirección y control Documento
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PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
01
00
000
001
00
00
Meta física 599 1,128 2,000 2,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 773 16,500
Meta
financiera859,375.00Q 586,924.00Q 674,348.00Q 669,933.00Q 682,052.00Q 832,150.00Q 900,641.00Q 589,052.00Q 647,832.00Q 718,423.00Q 554,910.00Q 629,990.00Q Q 8,345,630.00
Meta física 599 1,128 2,000 2,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 773 16,500
Meta
financiera786,310.00Q 511,424.00Q 543,048.00Q 527,172.00Q 513,552.00Q 517,536.00Q 825,141.00Q 513,552.00Q 507,707.00Q 642,523.00Q 485,720.00Q 586,945.00Q Q 6,960,630.00
Meta física 599 1,128 2,000 2,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 773 16,500
Meta
financiera Q -
Meta física 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Meta
financiera-Q -Q -Q -Q -Q 45,000.00Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q Q 45,000.00
Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Meta
financiera-Q -Q 55,800.00Q 67,261.00Q 93,000.00Q 239,114.00Q -Q -Q 64,625.00Q 400.00Q 400.00Q 400.00Q Q 521,000.00
Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Meta
financiera Q -
Meta física 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Meta
financiera34,355.00Q 35,500.00Q 35,500.00Q 35,500.00Q 35,500.00Q 35,500.00Q 35,500.00Q 35,500.00Q 35,500.00Q 35,500.00Q 35,500.00Q 42,645.00Q Q 432,000.00
Meta física 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Meta
financiera Q -
Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Meta
financiera38,710.00Q 40,000.00Q 40,000.00Q 40,000.00Q 40,000.00Q 40,000.00Q 40,000.00Q 40,000.00Q 40,000.00Q 40,000.00Q 33,290.00Q -Q Q 432,000.00
Meta física 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Meta
financiera Q -
Subproducto 1
Personas capacitadas en materia de
contrataciones públicas
Persona
Subproducto 2
Bienes y servicios registrados al portafolio de
productos de contrato abierto
Documento
12
01
Subproducto 3
Reformas a la Ley de Contrataciones del
Estado Implementadas (PAI)
Entidad
Acción 1:
Elaborar la documentación legal y técnica de la
Dirección General de Adquisiciones del Estado,
tales como:
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos.
Manual de Organización y Funciones.
Manual de descripción de Puestos.
Entidad
Accción 1:
Capacitar y brindar asesoría técnica y legal a las
Entidades que indica el artículo uno de la Ley de
Contrataciones del Estado; para la correcta
aplicación de los procedimientos en materia de
compras y contrataciones públicas. - Promover
ante las Autoridades del Ministerio de Finanzas
Públicas y Organismos Internacionales, la
necesidad de profesionalizar al personal
involucrado en materia de Contrataciones
Públicas.
Persona
Subproducto 4
Estructura Institucional de contrataciones del
Estado, Creada e Implementada (PAI)
Documento
Acción 2:
Traducción de la Ley de Contrataciones del
Estado al idioma Poqoman y Kakchikel, para que
esté disponible en el portal de
“GUATECOMPRAS”, para consulta en versión
electrónica del Decreto Número 57-92, Ley de
Contrataciones del Estado.
Documento
000
009
00
00 Personas atendidas en materia de Contrataciones
PúblicasPersona
Acción 1:
Informar y convocar a las Entidades y
proveedores para que participen en los diferentes
eventos en la modalidad de compra por contrato
abierto.
Documento
Acción 1:
Integrar procedimientos y módulos informáticos
del Sistema transaccional de Guatecompras con
los Sistemas Financieros. Implementar las
actualizaciones al Sistema de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado -
GUATECOMPRAS- -Elaborar el
Diseño del sistema informático.
Elaborar el Desarrollo del sistema.
Elaborar la Documentación del sistema.
Documento
DPSE-04
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic META FISICA Y
FINANCIERA
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES
Dirección y control Documento
Cuantificación de metas 2019
PR
OG
RA
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GR
AM
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PR
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NIP
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
01
00
000
001
00
00
Meta física 8,850 1,800 3,200 3,088 3,036 3,236 761 682 382 382 382 382 26,181
Meta
financiera401,209.00Q 412,584.00Q 421,598.00Q 430,708.00Q 407,498.00Q 407,490.00Q 407,491.00Q 407,488.00Q 407,500.00Q 407,480.00Q 407,478.00Q 407,477.00Q Q 4,926,001.00
Meta física 7,300 600 1,125 925 925 1,125 375 375 75 75 75 75 13,050
Meta
financiera401,209.00Q 401,209.00Q 401,208.00Q 401,208.00Q 394,872.00Q 394,870.00Q 394,870.00Q 394,870.00Q 394,872.00Q 394,870.00Q 394,870.00Q 394,869.00Q Q 4,763,797.00
Meta física 7,000 300 500 300 300 500 300 300 0 0 0 0 9,500
Meta
financiera Q -
Meta física 300 300 625 625 625 625 75 75 75 75 75 75 3,550
Meta
financiera Q -
Meta física 1,550 1,200 2,075 2,125 2,075 2,075 375 300 300 300 300 300 12,975
Meta
financiera-Q 11,375.00Q 6,890.00Q 16,000.00Q 5,858.00Q 5,858.00Q 5,861.00Q 5,858.00Q 5,866.00Q 5,858.00Q 5,858.00Q 5,858.00Q Q 81,140.00
Meta física 900 900 1,875 1,875 1,875 1,875 225 225 225 225 225 225 10,650
Meta
financiera Q -
Meta física 150 150 150 200 150 150 150 75 75 75 75 75 1,475
Meta
financiera Q -
Meta física 500 150 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 850
Meta
financiera Q -
Meta física 0 0 0 38 36 36 11 7 7 7 7 7 156
Meta
financiera-Q -Q 13,500.00Q 13,500.00Q 6,768.00Q 6,762.00Q 6,760.00Q 6,760.00Q 6,762.00Q 6,752.00Q 6,750.00Q 6,750.00Q Q 81,064.00
Meta física 0 0 0 28 28 28 3 3 3 3 3 3 105
Meta
financiera Q -
Meta física 0 0 0 10 8 8 8 4 4 4 4 4 51
Meta
financiera Q -
Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Meta
financiera726,447.00Q 742,692.00Q 829,286.00Q 932,655.00Q 2,774,516.00Q 1,313,626.00Q 864,026.00Q 880,776.00Q 964,833.00Q 2,886,096.00Q 1,264,424.00Q 784,732.00Q Q 14,964,109.00
Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Meta
financiera726,447.00Q 742,692.00Q 829,286.00Q 932,655.00Q 2,774,516.00Q 1,313,626.00Q 864,026.00Q 880,776.00Q 964,833.00Q 2,886,096.00Q 1,264,424.00Q 784,732.00Q Q 14,964,109.00
Meta física 1 1
Meta
financiera Q -
12
01
000
011
00
00
Acción 1:
Inscribir a las personas individuales que prestan
sus servicios técnicos o profesionales a las
instituciones del sector público
Persona
Accción 1
Elaboración del Diseño Conceptual Documento
Subproducto 1
Diseño Conceptual para la mejora continua
del Sistema Integrado de Administración
Financiera (PAI)
Documento
Diseño conceptual para la mejora continua del Sistema
Integrado de Administración FinancieraDocumento
12
01
000
012
00
00 Proveedores precalificados e inscritos en el Registro
General de Adquisiciones del EstadoPersona
Acción 2:
Modificación de la documentación que presento
el Contratista de Obra para su asiento registral.
Persona
Acción 2:
Inscribir a las personas individuales y jurídicas
que desean proveer bienes y suministros a las
entidades que regula el articulo 1 de la Ley de
Contrataciones del Estado.
Persona
Subproducto 2:
Personas precalificadas como Proveedores del
Estado
Persona
Acción 1:
Precalificar dentro del asiento registral del
Proveedor de bienes y suministros la especialidad
que ha requerido.
Persona
Acción 2:
Precalificar dentro del asiento registral del
Contratista de obra la especialidad que ha
requerido.
Persona
Acción 3:
Precalificar a las personas individuales y
jurídicas que efecturan consultorias específicas
en las instituciones del sector público.
Persona
Subproducto 3:
Proveedores del Estado con modificación y/o
actualización en su asiento registral
Persona
Acción 1:
Modificación de la documentación que presento
el Proveedor de bienes y suministros para su
asiento registral.
Persona
Subproducto 1:
Proveedores inscritos en el Registro General
de Adquisiciones del Estado
Persona
DPSE-04
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic META FISICA Y
FINANCIERA
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES
Dirección y control Documento
Cuantificación de metas 2019
PR
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PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
01
00
000
001
00
00
Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
Meta
financiera-Q 1,050.00Q 7,295.00Q 4,000.00Q 7,000.00Q -Q -Q 11,000.00Q -Q -Q -Q 21,940.00Q Q 52,285.00
Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
Meta
financiera-Q 1,050.00Q 7,295.00Q 4,000.00Q 7,000.00Q -Q -Q 11,000.00Q -Q -Q -Q 21,940.00Q Q 52,285.00
Meta física 1 1
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1
Meta
financiera Q -
Meta física 0 0 0 6,578 0 0 0 3,900 0 0 0 3,554 14,032
Meta
financiera790,318.50Q 696,077.50Q 827,350.50Q 722,392.50Q 634,777.50Q 630,752.50Q 908,399.50Q 622,502.50Q 617,677.50Q 619,032.50Q 610,532.50Q 795,035.50Q Q 8,474,849.00
Meta física 6,578 3,900 3,554 14,032
Meta
financiera790,318.50Q 696,077.50Q 827,350.50Q 722,392.50Q 634,777.50Q 630,752.50Q 908,399.50Q 622,502.50Q 617,677.50Q 619,032.50Q 610,532.50Q 795,035.50Q Q 8,474,849.00
Meta física 1 1 2
Meta
financiera Q -
Meta física 450 400 400 400 400 400 400 350 400 400 400 400 4,800
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1 2
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1 2
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1 2
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1 2
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1
Meta
financiera Q -
Meta física 1 1
Meta
financiera Q -
12
02
000
004
00
00
Accción 9
Implementación de APP para el uso del
Clasificador temático de género para gobiernos
locales por medios electrónicos
Documento
12
02
000
006
00
00
Subproducto 1
Municipalidades implementadas con la
Gestión por Resultados
Entidad
Accción 6
Actualización de manual de usuario de los
Sistemas SICOINGL y SERVICIOSGL para
gobierno local
Documento
Accción 7
Elaboración de informes de finanzas municipales
utilizando las metodologías diseñadas para el
efecto
Documento
Accción 8
Actualizar los tableros de indicadores así como
las fichas de seguimiento desde la plataforma bi
del MINFIN
Documento
Personal de Municipalidades con capacitación y
asesoría técnica.Persona
Subproducto 1
Personal de Municipalidades con capacitación
y asesoría técnica
Persona
Accción 5
Implementación y asesoría de ServiciosGL en los
Gobiernos Locales.
Documento
Accción 4
Capacitar en temas relacionados a las finanzas
municipales y a los clasificadores temáticos
incluyendo el de género, además de análisis e
interpretación de indicadores.
Documento
Accción 2
Conceptualización para la inclusión del
clasificador de bienes y servicios en las
herramientas informáticas
Documento
Accción 3
Realizar eventos de capacitación de acuerdo a
necesidades identificadas en los gobiernos
locales.
Municipalidades implementadas con la Gestión por
resultadosEntidad
Documento
Accción 2
Atención de casos relacionados a la operatoria de
las herramientas informáticas, consultas de
carácter conceptual o informático, por los medios
disponibles, sea vía telefónica, correo electrónico,
mesa de ayuda y en oficinas de atención
municipal.
Documento
Accción 1
Desarrollar planes y programas de capacitación
continua para la Gestión por Resultados.
Documento
Accción 1
Afinar las herramientas informáticas.Documento
Cu
atr
imes
tre
1
Cu
atr
imes
tre
2
Cu
atr
imes
tre
3
Meta física
Meta
financiera
Meta física
Meta
financiera
Despacho
Ministerial
n/a n/a Servicios Personales 11 n/a 11 n/a 1,080,000.00
n/a n/a Servicios Personales 12 n/a 11 n/a 720,000.00
n/a n/a Servicios Personales 13 n/a 11 n/a 600.00
n/a n/a Servicios Personales 14 n/a 11 n/a 24,000.00
n/a n/a Servicios Personales 15 n/a 11 n/a 850,000.00
n/a n/a Servicios Personales 29 n/a 11 n/a 3,360,000.00
n/a n/a Servicios Personales 41 n/a 11 n/a 240,000.00
n/a n/a Servicios Personales 63 n/a 11 n/a 840,000.00
n/a n/a Servicios Personales 71 n/a 11 n/a 220,000.00
n/a n/a Servicios Personales 72 n/a 11 n/a 220,000.00
n/a n/a Servicios Personales 73 n/a 11 n/a 3,000.00
Correos y telegrafos 100 Servicio 114 N/A 11 10.00 1,000.00 30.00 40.00 30.00
Servicio de lavandería 20 Servicio 116 N/A 11 50.00 1,000.00 6.00 8.00 6.00
Impresión, encuadernacion y reproduccion 20 Servicio 122 N/A 11 50.00 1,000.00 6.00 8.00 6.00
Transporte para personas 15 Transporte de personal 141 N/A 11 50.00 750.00 1.00 8.00 6.00
Fletes 1 Servicio 142 N/A 11 500.00 500.00 - 1.00 -
Servicio por consulta de Leyes 2 Servicio 158 N/A 11 3,000.00 6,000.00 2.00 - -
Mantenimiento y reparración de equipo de oficina 3 Servicio 162 N/A 11 1,200.00 3,600.00 1.00 1.00 1.00
Mantenimiento y reparación de equipo educacional 1 Servicio 164 N/A 11 1,000.00 1,000.00 - 1.00 -
Mant. Y Rep. De Equipos para Comun.1
Mant. Y Rep. De Equipos
para Comun.166 N/A 11 1,500.00 1,500.00 - 1.00 -
Mantenimiento y reparación de equipo de Computación 1 Servicio 168 N/A 11 3,500.00 3,500.00 - 1.00 -
Servicio de cable 10 Servicio 199 N/A 10 45,762.00 457,620.00 4.00 4.00 4.00
Cortina
1
tipo: enrollable; material:
tela screen; tamaño: 2.50 x
1.15;
232 4635 11 1,088.00 1,088.00 - - 1.00
Toalla 15 Unidad 232 4880 11 10.00 150.00 5.00 5.00 5.00
Wipe 30 Bola de 1 Libra 232 2168 11 15.00 450.00 30.00 - -
Papel 360 Resma 241 1592 11 30.00 10,800.00 180.00 180.00 -
Papel 100 Resma 241 1593 11 35.00 3,500.00 50.00 50.00 -
Folder 50 Paquete de 100 Unidades 243 2190 11 30.00 1,500.00 50.00 - -
Folder 50 Paquete de 100 Unidades 243 2191 11 35.00 1,750.00 50.00 - -
Masking tape 60 Rollo 243 2193 11 8.00 480.00 60.00 - -
Pañuelo 8 Caja 243 31043 11 360.00 2,880.00 8.00 - -
Servilletas pequeñas 800 Paquete de 100 Unidades 243 26908 11 5.00 4,000.00 400.00 400.00 -
Sobre 10 Caja, 100 unidades 243 2204 11 30.00 300.00 10.00 - -
Sobre 10 Caja, 100 unidades 243 4811 11 20.00 200.00 10.00 - -
Toalla 12 Caja 12 rollos 243 27973 11 215.00 2,580.00 6.00 6.00 -
Archivador 100 Unidad 244 2209 11 14.00 1,400.00 50.00 50.00 -
Archivador 100 Unidad 244 2210 11 16.00 1,600.00 50.00 50.00 -
Block Adhesivo 200 Unidad 244 2212 11 7.00 1,400.00 200.00 - -
Cuaderno 10 Unidad 244 28757 11 15.00 150.00 10.00 - -
Index Tab 100 Caja 244 2221 11 15.00 1,500.00 100.00 - -
Libreta 40 Unidad 244 4893 11 5.00 200.00 40.00 - -
Libro de Actas 5 Unidad 244 9801 11 50.00 250.00 5.00 - -
Hule 20 Unidad 254 51077 11 20.00 400.00 20.00 - -
Alcohol 5 Unidad 261 69 11 12.00 60.00 5.00 - -
Alcohol 1 Unidad 261 70 11 50.00 50.00 1.00 - -
Insecticida 12 Frasco de 460ml 264 2229 11 45.00 540.00 1.00 - -
Tinta 10 Unidad 267 4487 11 285.00 2,850.00 12.00 - -
Tinta 10 Unidad 267 5184 11 255.00 2,550.00 10.00 - -
Tinta 10 Unidad 267 4974 11 270.00 2,700.00 10.00 - -
Tinta 10 Unidad 267 4975 11 875.00 8,750.00 10.00 - -
Tinta 10 Unidad 267 4958 11 875.00 8,750.00 10.00 - -
Tinta 3 Unidad 267 4959 11 875.00 2,625.00 3.00 - -
Folder 20 Unidad 268 4694 11 2.00 40.00 20.00 - -
Plato desechable 100 Paquete 268 4701 11 8.00 800.00 100.00 - -
Vaso desechable 100 Paquete 268 3634 11 8.75 875.00 100.00 - -
Chapa 2 Uso: Archivo; 289 30020 11 50.00 100.00 - 2.00 -
Clip 200 Caja de 100 unidades 291 2020 11 5.00 1,000.00 200.00 - -
Fasteners 20 Caja 291 2092 11 9.00 180.00 20.00 - -
Hule para sello 20 Unidad 291 55073 11 50.00 1,000.00 20.00 - -
Lapiz 12 Caja de 12 unidades 291 30628 11 15.00 180.00 12.00 - -
Marcador 50 Unidad 291 34579 11 5.00 250.00 50.00 - -
PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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Subproducto 1:
Dirección y control
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y control
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PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlMemoria usb 2 Unidad 291 8272 11 150.00 300.00 2.00 - -
Minas 40 Tubo de 12 u, 291 2003 11 2.00 80.00 40.00 - -
Sacagrapa 10 Unidad 291 2070 11 5.00 50.00 10.00 - -
Sacapuntas 10 Unidad 291 2071 11 2.00 20.00 10.00 - -
Tape mágico 100 rollo 291 2091 11 15.00 1,500.00 100.00 - -
Tijera 10 Unidad 291 2053 11 15.00 150.00 10.00 - -
Esponja 24 Unidad 292 38228 11 5.00 120.00 24.00 - -
Jabón 60 Bote 600 gramos 292 2845 11 30.00 1,800.00 60.00 - -
Jabón 24 Trickpack 425 gramos 292 2860 11 30.00 720.00 24.00 - -
Almohadilla 8 Unidad 293 51235 11 10.00 80.00 8.00 - -
Marcador 16 Unidad 293 51018 11 5.00 80.00 16.00 - -
Pizarra 4 Unidad 293 27206 11 200.00 800.00 - 4.00 -
Cafetera 3 Unidad 296 3699 11 400.00 1,200.00 - 3.00 -
Batería 12 Paquete de 2 Unidades 297 15270 11 10.00 120.00 12.00 - -
Extensión 4 Unidad 297 13514 11 50.00 200.00 4.00 - -
Linterna 4 Unidad 297 22400 11 25.00 100.00 4.00 - -
Vaso desechable 20 Paquete de 25 299 30297 11 10.00 200.00 20.00 - -
Pago OCDE 1 Unidad 472 N/A 11 290,000.00 290,000.00 1.00 - -
Pago COSEFIN 1 Unidad 473 N/A 11 245,000.00 245,000.00 1.00 - -
Meta física
Meta
financiera
Meta físicaSecretarop
Gemeral
Meta
financiera
Personal Permanente N/A N/A 011 N/A 11 N/A 644,232.00 214,744.00 214,744.00 214,744.00
Complemento Personal al Salario del Personal Permanente N/A N/A 012 N/A 11 N/A 585,957.00 195,319.00 195,319.00 195,319.00
Complemento por Antigüedad al Personal Permanente N/A N/A 013 N/A 11 N/A 9,360.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00
Complemento por Calidad Profesional al Personal
PermanenteN/A N/A 014 N/A 11 N/A 13,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
Complemento específicos al personal permanente N/A N/A 015 N/A 11 N/A 977,851.00 325,950.33 325,950.33 325,950.33
Otras remuneraciones de personal temporal N/A N/A 029 N/A 11 N/A 444,000.00 148,000.00 148,000.00 148,000.00
Servicios Extraordinarios de Personal Permanente N/A N/A 041 N/A 11 N/A 90,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
Gastos de representación en el interior N/A N/A 063 N/A 11 N/A 92,400.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00
Aguinaldo N/A N/A 071 N/A 11 N/A 153,230.00 - 153,230.00 -
Bonificación anual (bono 14) N/A N/A 072 N/A 11 N/A 153,230.00 76,615.00 - 76,615.00
Bono vacacional N/A N/A 073 N/A 11 N/A 4,000.00 1,336.00 1,334.00 1,330.00
Servicio por consulta de leyes 1 1 158 N/A 11 60,635.00 1,890.00 1,890.00 - 58,745.00
Azúcar blanca bolsa 59 5 libras 211 2405 11 20.00 1,180.00 1,180.00 - -
Café instantáneo 60 Frasco 200gms 211 3602 11 50.00 3,000.00 3,000.00 - -
Cremora 60 frasco 350 gms 211 3506 11 50.00 3,000.00 3,000.00 - -
Café para hervir 115 Caja 20 unidades 211 3533 11 50.00 5,750.00 5,750.00 - -
Té de canela 50 Caja 20 unidades 211 3531 11 15.00 750.00 750.00 - -
Toalla pequeña algodón 30 unida 232 4880 11 10.00 300.00 300.00 - -
Wipe bola color blanco 50 libra 232 4657 11 8.00 400.00 400.00 - -
Wipe bola de colores 50 libra 232 4656 11 10.00 500.00 500.00 - -
Toalla para manos 35 unida 232 51187 11 10.00 350.00 350.00 - -
Resma de Papel tamaño Carta 84 resma 241 1592 11 30.00 2,520.00 2,520.00 - -
Resma de Papel tamaño Oficio 8 resma 241 1593 11 35.00 280.00 280.00 - -
Toalla tipo mayordomo 100 rollo 243 40764 11 15.00 1,500.00 - 1,500.00 -
Servilletas 80 paquete 243 46976 11 5.00 400.00 - 400.00 -
Papel higiénico 100 rollo 243 57975 11 4.00 400.00 - 400.00 -
Etiquetas de papel 1 paquete 243 32878 11 50.00 50.00 - 50.00 -
Masking tape de 1 pulgada 20 rollo 243 2193 11 7.00 140.00 - 140.00 -
Masking tape de 2 pulgadas 20 rollo 243 2120 11 10.00 200.00 - 200.00 -
Suscripción diario oficial 1 suscripción 245 30670 11 300.00 300.00 300.00 - 1,700.00
Bolsa de hule 20 libra 254 49033 11 50.00 1,000.00 - 1,000.00 -
Alcohol antibacterial 50 envase 261 38608 11 15.00 750.00 - - 750.00
Tinta para impresora 9 bote 267 27867 11 100.00 900.00 - - 900.00
Bolsa para basura 7 paquete 268 39137 11 10.00 70.00 - - 70.00
Folder plastico tamaño carta 50 unidad 268 37059 11 3.00 150.00 - - 150.00
Folder plastico tamaño oficio 50 unidad 268 28037 11 3.00 150.00 - - 150.00
Protector de hojas tamaño oficio 75 paquete 100 unidades 268 4703 11 40.00 3,000.00 - - 3,000.00
Bolsa para basura 30 caja 268 58599 11 15.00 450.00 - - 450.00
Juego de herramientas 1 estuche 286 85475 11 119.00 119.00 - - 119.00
Marcador Permanente 50 Caja 12 unidades 291 2025 11 30.00 1,500.00 - - 1,500.00
Engrapadora estándar 12 unidad 291 2052 11 50.00 600.00 - - 600.00
Bolígrafo gel color azul 6 Caja de 12 unidades 291 2130 11 50.00 300.00 - - 300.00
Bolígrafo color azul 30 Caja de 12 unidades 291 2031 11 20.00 600.00 - - 600.00
Documento
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00 Expedientes con gestión finalizada Documento
Subproducto 1:
Expedientes con gestión finalizada
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PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlBolígrafo color rojo 5 Caja de 12 unidades 291 2031 11 20.00 100.00 - - 100.00
Saca grapas 25 unidad 291 2070 11 10.00 250.00 - - 250.00
Papelera acrílica 5 unidad 291 2054 11 150.00 750.00 - - 750.00
Memoria USB 32 GB 9 unidad 291 36107 11 115.00 1,035.00 - - 1,035.00
Mina HB 0.5 25 unidad 291 2017 11 10.00 250.00 - - 250.00
Portaminas acero inoxidable 10 unidad 291 25904 11 15.00 150.00 - - 150.00
Sujeta papel tipo lagarto pequeño 50 caja 291 2061 11 10.00 500.00 - - 500.00
Sujeta papel tipo lagarto mediano 50 caja 291 2058 11 15.00 750.00 - - 750.00
Cinta color negro marca olympia 4 unidad 291 42521 11 20.00 80.00 - 80.00 -
Cinta adhesiva 50 Rollo 291 24435 11 8.00 400.00 - 400.00 -
Cuchilla acero inoxidable 11 unidad 291 35546 11 73.00 803.00 - 803.00 -
Tape mágico 28 unidad 291 2091 11 5.00 140.00 - 140.00 -
Tijera 15 unidad 291 2053 11 15.00 225.00 - 225.00 -
Sello fechador 2 unidad 291 62805 11 80.00 160.00 - 160.00 -
Hule para sello 4 unidad 291 56479 11 50.00 200.00 - 200.00 -
Regla materia metal tamaño 30 cms 20 unidad 291 24469 11 7.00 140.00 - 140.00 -
Saca puntas material metal 36 unida 291 2071 11 5.50 198.00 - 198.00 -
Jabón de tocador consistencia liquida 20 unidad 292 2858 11 10.00 200.00 - 200.00 -
Limpia muebles 25 unidad 292 28968 11 75.00 1,875.00 - 1,875.00 -
Desinfectante galón 6 unidad 292 42957 11 40.00 240.00 - 240.00 -
Guantes de nitrilo talla M 1 Caja 295 7572 11 74.00 74.00 - 74.00 -
Guantes material algodón talla M 4 par 295 34924 11 49.00 196.00 - 196.00 -
Bateria Doble A 10 Par 297 58574 11 17.00 170.00 - 170.00 -
Bateria triple A 10 Par 297 58574 11 17.00 170.00 - 170.00 -
Computadora de Escritorio 5 unidad 328 58018 11 9,600.00 48,000.00 - 48,000.00 -
Meta física
Meta
financiera
Meta física
Meta
financieraDirector
PERSONAL PERMANENTE 35 N/A 11 N/A 11 N/A 2,286,502.00 12.00 12.00 11.00
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL
PERSONAL PERMANENTE35 N/A 12 N/A 11 N/A 1,489,977.00 12.00 12.00 11.00
COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL
PERMANENTE35 N/A 13 N/A 11 N/A 6,420.00 11.00 11.00 13.00
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL
PERSONAL PERMANENTE35 N/A 14 N/A 11 N/A 104,632.00 10.00 10.00 15.00
COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL
PERMANENTE35 N/A 15 N/A 11 N/A 2,386,962.00 11.00 10.00 14.00
OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL
PERMANENTE4 N/A 29 N/A 11 N/A 1,080,000.00 2.00 1.00 1.00
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS AL PERSONAL
PERMANENTE35 N/A 41 N/A 11 N/A 25,000.00 25.00 10.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
EN EL INTERIOR3 N/A 63 N/A 11 N/A 157,200.00 1.00 1.00 1.00
AGUINALDO 35 N/A 71 N/A 11 N/A 468,469.00 17.00 18.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO14) 35 N/A 72 N/A 11 N/A 468,469.00 35.00
BONO VACACIONAL 35 N/A 73 N/A 11 N/A 7,800.00 35.00
CORREOS Y TELEGRAFOS 31 SERVICIO 114 N/A 11 40.00 1,240.00 11.00 10.00 10.00
IMPRESIÓN ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION 15 SERVICIO 122 N/A 11 200.00 3,000.00 7.00 8.00
VIATICOS EN EL INTERIOR 4 VIATICOS 133 N/A 11 400.00 1,680.00 2.00 2.00
SERVICIO POR CONSULTA DE LEYES 4DERECHO DE BIENES
INTANGIBLES158 N/A 11 1,000.00 4,000.00 4.00
MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 1
MANTENIMIENTO Y
REP. DE EQUIPO DE
OFICINA
162 N/A 11 3,566.00 3,564.00 1.00
MANTENIMIENTO Y REP DE MEDIOS DE
TRANSPORTE 2
MANTENIMIENTO Y
REP DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
165 N/A 11 1,500.00 3,000.00 2.00
MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 1 SERVICIO N/A 11 1,000.00 1,000.00 1.00
IMPUESTO DERECHOS Y TASAS 50IMPUESTO DERECHOS
Y TASAS195 N/A 11 100.00 5,000.00 15.00 20.00 15.00
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 10OTROS SERVICIOS NO
PERSONALES199 N/A 11 1,000.00 26,000.00 2.00 4.00 4.00
AZUCAR 51 BOLSA 5 LIBRAS 211 2405 11 20.00 1,020.00 25.00 26.00
CAFÉ PARA PERCOLADORA 160 PAQUETE 400 GRAMOS 211 3553 11 50.00 8,000.00 80.00 80.00
Subproducto 2:
Documentos Legales EmitidosDocumento
Documentos Legales Emitidos Documento01
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlCAFÉ 22 FRASCO 200 GRAMOS 211 3602 11 50.00 1,100.00 11.00 11.00
CREMORA 20 FRASCO 35.3 ONZAS 211 3506 11 50.00 1,000.00 10.00 10.00
TE 16 CAJA DE 20 UNIDADES 211 21417 11 15.00 240.00 8.00 8.00
TOALLA 8 UNIDAD 232 84303 11 10.00 80.00 4.00 4.00
SERVILLETA TELA DE ALGODÓN 5 UNDIAD 232 84369 11 10.00 50.00 3.00 2.00
CAMISA 8 UNIDAD 233 30930 11 150.00 1,200.00 4.00 4.00
PANTALON 8 UNIDAD 233 21183 11 150.00 1,200.00 4.00 4.00
PAPEL 300RESMA DE 500
UNIDADES 241 1593 11 35.00 10,500.00 150.00 150.00
PAPEL 248RESMA DE 500
UNIDADES 241 1592 11 30.00 7,440.00 124.00 124.00
FOLDER 3PAQUETE 100
UNIDADES 243 2190 11 30.00 90.00 3.00
FOLDER 3PAQUETE 100
UNIDADES 243 2191 11 35.00 105.00 3.00
MASKING TAPE 25 ROLLO 25 YARDAS 243 2120 11 15.00 375.00 25.00
PAPEL HIGIENICO 9 CAJA DE 12 UNIDADES 243 29097 11 370.00 3,330.00 5.00 4.00
TOALLA SECA MANOS 8 CAJA DE 12 UNIDADES 243 37392 11 460.00 3,680.00 5.00 4.00
SOBRE 3PAQUETE DE 100
UNIDADES 243 4811 11 20.00 60.00 3.00
SOBRE 2PAQUETE DE 100
UNIDADES243 2188 11 25.00 50.00 2.00
SOBRE 4PAQUETE DE 100
UNIDADES 243 2204 11 30.00 120.00 4.00
SOBRE 1PAQUETE DE 100
UNIDADES 243 2187 11 40.00 40.00 1.00
SERVILLETAS 38PAQUETE DE 100
UNIDADES 243 26908 11 5.00 190.00 20.00 18.00
AGENDAS 10 UNIDAD 244 61769 11 84.00 840.00 10.00
ARCHIVADOR 175 UNIDAD 244 2210 11 16.00 2,800.00 88.00 87.00
ARCHIVADOR 100 UNIDAD 244 2209 11 14.00 1,400.00 50.00 50.00
BLOCK ADHESIVO 80 UNIDAD 244 2212 11 7.00 560.00 40.00 40.00
CUADERNO 104 UNIDAD 244 48558 11 10.00 1,040.00 104.00
LIBRETA 34 UNIDAD 244 4803 11 5.00 170.00 19.00 15.00
LIBRO DE ACTAS 15 UNIDAD 244 28769 11 50.00 750.00 8.00 7.00
LIBRO 1 UNIDAD 245 65610 11 395.00 395.00 1.00
SUSCRIPCION DE DIARIO EL PERIODICO 1 UNIDAD 245 3612 11 800.00 800.00 1.00
SUSCRIPCION DE DIARIO PRENSA LIBRE 1 UNIDAD 245 3612 11 800.00 800.00 1.00
SUSCRIPCION DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA. 1 UNIDAD 245 30670 11 600.00 600.00 1.00
TIMBRE FORENSE DE Q. 1.00 25 UNIDAD 247 27695 11 1.00 25.00 12.00 13.00
TIMBRES FISCALES DE Q. 0.50 26 UNIDAD 247 27698 11 0.50 13.00 14.00 12.00
TIMBRES NOTARIALES DE 10.00 80 UNIDAD 247 27701 11 12.00 960.00 40.00 40.00
TIMBRES FISCALES DE Q. 5.00 80 UNIDAD 247 27702 11 6.00 480.00 40.00 40.00
LUBRICANTES 4 GALON 262 4905 11 158.00 632.00 4.00
LUBRICANTES 2 LITRO 262 4907 11 47.00 94.00 2.00
FRASCO DE TINTA NEGRA 4 BOTE 267 4534 11 15.00 60.00 4.00
FRASCO DE TINTA ROJA 5 FRASCO 267 28213 11 12.00 60.00 5.00
TONER 1 UNIDAD 267 37571 11 2,000.00 2,000.00 1.00
TONER 1 UNIDAD 267 28202 11 1,000.00 1,000.00 1.00
BOLSA 6 CAJA 10 UNIDADES 268 4829 11 10.00 60.00 6.00
BOLSA 6 CAJA 10 UNIDADES 268 4830 11 12.00 72.00 6.00
BOLSA 15 UNIDAD 268 10282 11 15.00 90.00 6.00
PROTECTOR PARA HOJAS 1 UNIDAD 268 4703 11 65.00 65.00 1.00
PROTECTOR PARA HOJAS 1 UNIDAD 268 4704 11 65.00 65.00 1.00
HULE PARA SELLO 10 UNIDAD 291 35514 11 40.00 400.00 10.00
ALMOHADILLA 4 UNIDAD 291 10293 11 8.00 32.00 4.00
BANDERAS 125 PAQUETE 24 UNIDADES 291 32766 11 7.00 875.00 125.00
BOLIGRAFO 4 CAJA 12 UNIDADES 291 42974 11 25.00 100.00 4.00
BOLIGRAFO 8 CAJA 12 UNIDADES 291 42973 11 13.00 104.00 8.00
BOLIGRAFO 7 UNIDAD 291 42972 11 14.00 98.00 7.00
CINTA ADHESIVA 30 ROLLO 291 24435 11 10.00 300.00 30.00
BORRADOR 50 UNIDAD 291 2112 11 3.00 150.00 50.00
CLIP 30CAJA DE 100
UNIDADES 291 2020 11 5.00 150.00 30.00
CLIP 30CAJA DE 100
UNIDADES 291 2022 11 8.00 240.00 30.00
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PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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DPSE-04
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PRODUCTO / SUBPRODUCTO
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PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlCORRECTOR 50 UNIDAD 291 2068 11 15.00 750.00 30.00
FASTENER 60 CAJA 50 UNIDADES 291 2092 11 9.00 540.00 60.00
GOMA DE PEGAR 11 UNIDAD 291 5378 11 8.00 88.00 11.00
GRAPA 8 CAJA 291 31140 11 25.00 200.00 8.00
GRAPA 25 CAJA 5000 UNIDADES 291 2127 11 5.00 125.00 25.00
HUMEDECEDOR 20 UNIDAD 291 2063 11 5.00 100.00 20.00
LÁPIZ 4 UNIDAD 291 30628 11 15.00 60.00 4.00
MARCADOR 4 CAJA 12 UNIDADES 291 47508 11 15.00 60.00 4.00
MARCADOR 2 UNIDAD 291 34579 11 15.00 30.00 2.00
MARCADOR 2 UNIDAD 291 47508 11 15.00 30.00 2.00
MEMORIA USB 2 UNIDAD 291 8272 11 150.00 300.00 2.00
PERFORADOR 9 UNIDAD 291 47924 11 40.00 360.00 9.00
SACAGRAPA 27 UNIDAD 291 2070 11 5.00 150.00 27.00
SACAPUNTAS 25 UNIDAD 291 2071 11 2.00 50.00 25.00
SELLO 5 UNIDAD 291 3654 11 150.00 750.00 5.00
TAPE MÁGICO 30 ROLLO 36 YARDAS 291 2091 11 15.00 450.00 30.00
TIJERA 15 UNIDAD 291 2053 11 15.00 225.00 15.00
DESENGRASANTE 3 BOTES 1 UNIDAD 292 2851 11 20.00 60.00 3.00
DESINFECTANTE 4 GALÓN 3.78 LITRO 292 2843 11 25.00 100.00 2.00 2.00
DETERGENTE 3BOLSA 1.5
KILOGRAMAS292 2859 11 30.00 90.00 2.00 1.00
ESPONJA 13 UNIDAD 292 38228 11 5.00 65.00 6.00 7.00
JABÓN DE MANOS. 17 GALON 292 42697 11 60.00 1,020.00 9.00 8.00
JABÓN 10TRIPACK TARRO 425
GRAMOS292 2860 11 30.00 300.00 5.00 5.00
LIMPIA MUEBLES 10 ENVASE DE 378 ML 292 28968 11 45.00 450.00 5.00 5.00
CRISTALIZADOR 23 GALÓN 292 50560 11 180.00 4,140.00 23.00
JABON PARA PISO VINÍLICO 25 GALÓN 292 2852 11 75.00 1,875.00 25.00
PICHEL DE VIDRIO 2 UNIDAD 296 25993 11 100.00 200.00 2.00
VASO 12 UNIDAD 296 25005 11 8.00 96.00 12.00
BALASTRO 10 UNIDAD 297 2789 11 80.00 800.00 10.00
LÁMPARA 19 UNIDAD 297 2780 11 35.00 665.00 19.00
PAD NEDRO 17 PULGADAS 4 CAJA 298 61229 11 400.00 1,600.00 4.00
PAD NEGRO 20 PULGADAS 2 CAJA 298 61230 11 400.00 800.00 2.00
TECLADO PARA COMPUTADORAS 9 TECLADO USB 298 34609 11 100.00 900.00 9.00
MOUSE PARA COMPUTADORA 9 MOUSE USB 298 31344 11 75.00 675.00 9.00
VASO DESECHABLE 15 PAQUETE 24 UNIDADES 299 30297 11 10.00 150.00 15.00
UPS 8 UNIDAD 328 34855 11 545.25 4,362.00 8.00
MONITOR PARA COMPUTADORA 9 UNIDAD 328 73013 11 1,000.00 9,000.00 9.00
UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS 9 UNIDAD 328 75500 11 6,830.00 61,470.00 9.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2 SERVICIO 419 N/A 11 140.00 280.00 1.00 1.00
Meta física
Meta
financiera
Meta física
Meta
financiera
Auditor
Interno
PERSONAL PERMANENTE 49 N/A 11 N/A 11 N/A 3,156,084.00 1,052,028.00 1,052,028.00 1,052,028.00
COMPLMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL
PERSONAL PERMANENTE49 N/A 12 N/A 11 N/A 1,793,307.00 597,769.00 597,769.00 597,769.00
COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL
PERMANENTE49 N/A 13 N/A 11 N/A 3,300.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL
PERSONAL PERMANENTE49 N/A 14 N/A 11 N/A 162,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSOANL
PERMANENTE49 N/A 15 N/A 11 N/A 2,642,852.00 880,950.00 880,950.00 880,952.00
PERSONAL SUPERNUMERARIO 5 N/A 21 N/A 11 N/A 854,100.00 284,700.00 284,700.00 284,700.00
OTRAS RENUMERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL3 N/A 29 N/A 11 N/A 414,000.00 138,000.00 138,000.00 138,000.00
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE1 N/A 41 N/A 11 N/A 30,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR 2 N/A 63 N/A 11 N/A 157,200.00 52,400.00 52,400.00 52,400.00
AGUINALDO 49 N/A 71 N/A 11 N/A 630,762.00 315,381.00 - 315,381.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 49 N/A 72 N/A 11 N/A 630,762.00 - 630,762.00 -
BONO VACACIONAL 49 N/A 73 N/A 11 N/A 11,400.00 - - 11,400.00
DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 1 N/A 158 N/A 11 N/A 315,000.00 15,000.00 300,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE2 N/A 165 N/A 11 N/A 13,460.00 6,730.00 6,730.00
CAFÉ INSTANTANEO 20 FRASCO 200 GRAMOS 211 3602 11 50.00 1,000.00 500.00 500.00
Subproducto 1:
Informes de auditoria elaboradosDocumento
Informes de Auditoría Elaborados01
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PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlTÉ SABOR MANZANILLA 40 CAJA 20 U 211 3533 11 15.00 600.00 300.00 300.00
TÉ SABOR JAMAICA 40 CAJA 20 U 211 3534 11 15.00 600.00 300.00 300.00
CAFÉ MOLIDO P/HERVIR 100 PAQ. 400G 211 3553 11 50.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00
AZÚCAR MORENA 50 BOLSA 5 LBS 211 2406 11 20.00 1,000.00 1,000.00
LIMPIADOR DE TELA 100 UNIDAD 232 32663 11 5.00 500.00 500.00
CAÑAMO 5 ROLLO 232 4522 11 15.00 75.00 75.00
TOALLA USO MANOS 30 CAJA 6 BOB 243 28217 11 460.00 13,500.00 6,750.00 6,750.00
SERVILLETA MAYORDOMO 2 PAQ. 24 UNI 243 2207 11 215.00 430.00 430.00
SERVILLETA BLANCA 50 PAQ. 100 UNI 243 26910 11 5.00 500.00 500.00
FOLDER MANILA / OFICIO 20 PAQ. 100 UNI 243 2191 11 35.00 700.00 700.00
FOLDER MANILA /CARTA 20 PAQ. 100 UNI 243 2190 11 30.00 600.00 600.00
SOBRE MANILA CARTA 10 PAQ. 100 UNI 243 4811 11 20.00 200.00 200.00
SOBRE MANILA OFICIO 10 PAQ. 100 UNI 243 2204 11 30.00 300.00 300.00
SOBRE MAN. MEDIA CARTA 5 PAQ. 100 UNI 243 2188 11 25.00 125.00 125.00
PAPEL HIG. JUMBO ROLL 35 CAJA 12 BOB 243 41767 11 370.00 12,950.00 6,475.00 6,475.00
MASKIN TAPE 1" 50 ROLLO 243 2193 11 8.00 400.00 400.00
ARCHIVADOR OFICIO 100 UNIDAD 244 2210 11 16.00 1,600.00 1,600.00
AGENDA 60 UNIDAD 244 22448 11 100.00 6,000.00 600.00
BLOCK NOTAS 3X3" 60 UNIDAD 244 30299 11 7.00 420.00 420.00
BLOCK NOTAS 3X5" 60 UNIDAD 244 2214 11 10.00 600.00 600.00
BLOCK NOTAS 1.5X2" 60 PAQ. 12 UN 244 2213 11 27.00 135.00 135.00
BLOCK NOTAS CARTA 60 UNIDAD 244 36583 11 10.00 600.00 600.00
INDEX TAB 300 CAJA 10 UNI 244 2221 11 15.00 4,500.00 2,250.00 2,250.00
SUSCRIPCION DIARIO C.A. 2 UNIDAD 245 30670 11 600.00 1,200.00 1,200.00
HULE AMARILLO 3 1 libra 254 51077 11 40.00 120.00 120.00
TINTA HP CH561HL NEGRO 10 UNIDAD 267 33131 11 125.00 1,250.00 1,250.00
TINTA HP CH56SHL TRICOLOR 10 UNIDAD 267 33132 11 150.00 1,500.00 1,500.00
FOLDER PLASTICO CARTA TRANSPARENTE 500 UNIDAD 268 4694 11 2.00 1,000.00 500.00 500.00
FOLDER PLASTICO OFICIO TRANSPARENTE 500 UNIDAD 268 4693 11 3.00 1,500.00 750.00 750.00
PASTA ENCUADERNAR OFICIO TRANSPARENTE 3 UNIDAD 268 4698 11 75.00 375.00 1,500.00
PASTA ENCUADERNAR CARTA TRANSPARENTE 500 UNIDAD 268 4699 11 2.00 1,000.00 500.00 500.00
ESPIRAL PLASTICO 3/4" 5 PAQ. 25 UNI 268 4544 11 80.00 400.00 400.00
BORRADOR COLOR BLANCO 60 UNIDAD 291 2112 11 3.00 180.00 180.00
GRAPA ESTANDAR 60 CAJA 291 2041 11 5.00 300.00 300.00
GRAPA INDUSTRIAL 4 CAJA 291 21140 11 25.00 100.00 100.00
CD-R 980 UNI CAJA PL 291 21404 11 6.00 5,880.00 3,000.00 2,880.00
DVD-RW 100 UNI CAJA PL 291 22198 11 6.00 600.00 600.00
HUMEDECEDOR DEDOS 60 UNIDAD 291 2063 11 5.00 300.00 300.00
LAPIZ BICOLOR 300 UNIDAD 291 32678 11 5.00 1,500.00 750.00 750.00
BOLÍGRAFO PUNTO MED 42 CAJA 12 UNI 291 2031 11 25.00 1,050.00 1,050.00
MARCADOR RESALTADOR 240 UNIDAD 291 2093 11 5.00 1,200.00 1,200.00
MARCADOR PERMANENTE 60 UNIDAD 291 47508 11 5.00 300.00 300.00
TAPE MAGICO 3/4" 100 ROLLO 291 2091 11 15.00 1,500.00 1,500.00
TAPE 3" TRANSPARENTE 60 ROLLO 291 30342 11 15.00 900.00 900.00
PORTA MINAS 60 UNIDAD 291 25900 11 15.00 900.00 900.00
MINAS 0.7 150 CAJA 12 UNI 291 2119 11 3.00 450.00 450.00
CLIP ESTANADAR 60 CAJA 100 UNI 291 41711 11 5.00 300.00 300.00
CLIP MEDIANO 60 CAJA 100 UNI 291 2115 11 3.00 180.00 180.00
CLIP No. 1 T/MARIPOSA 60 CAJA 12 UNI 291 2123 11 10.00 600.00 600.00
FASTNER MATERIAL METAL 60 CAJA 100 UNI 291 2092 11 9.00 540.00 540.00
REGLA DE METAL 30 CMS 60 UNIDAD 291 24469 11 10.00 600.00 600.00
GOMA LIQUIDA 16 ONZ 60 BOTE 291 5378 11 15.00 900.00 900.00
SUJETA PAPEL 1 1/4" T. L. 60 CAJA 12 UNI 291 80478 11 10.00 600.00 600.00
SUJETA PAPEL 1/2" T. L. 60 CAJA 12 UNI 291 80479 11 5.00 300.00 300.00
SUJETA PAPEL 2 1/2" T. L. 60 CAJA 12 UNI 291 80480 11 15.00 900.00 900.00
MARCADOR PARA CD 60 UNIDAD 291 2118 11 3.00 180.00 180.00
BANDERITAS ADHESIVAS 150 CAJA 125 S 291 32766 11 7.00 1,050.00 1,050.00
MUOSE PAD 60 UNIDAD 291 4525 11 15.00 900.00 900.00
SACAPUNTAS 2 ORIFICIOS 60 UNIDAD 291 21558 11 15.00 900.00 900.00
DESINFECTANTE 10 GALÓN 292 2843 11 25.00 250.00 250.00
JABON LIQ. PARA TRASTOS 10 1 LITRO 292 40282 11 25.00 250.00 250.00
ESPONJA PARA LAVATRATOS 20 UNIDAD 292 28253 11 15.00 300.00 300.00
LIMPIA VIDRIOS 10 FRAZCO 24 ONZ 292 2868 11 15.00 150.00 150.00
CAFETERA 100 TAZAS 1 UNIDAD 296 28296 11 2,000.00 2,000.00 2,000.00
SILLA TIPO PRESIDENTE 2 UNIDAD 322 79148 11 3,500.00 7,000.00 7,000.00
VENTILADOR DE TECHO 56" VELOCIDADES 5 8 UNIDAD 322 84209 11 600.00 4,800.00 4,800.00
VENTILADOR DE PARED 3 VEL 10 UNIDAD 322 56993 11 500.00 5,000.00 5,000.00
REFRIFERADORA 3 PUERTAS 1 UNIDAD 329 54485 11 10,000.00 10,000.00 10,000.00
MICROONDAS 1 UNIDAD 329 9864 11 2,000.00 2,000.00 2,000.00
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlOASIS 4 UNIDAD 329 5477 11 1,500.00 6,000.00 6,000.00
Meta física
Meta
financiera
Meta física
Meta
financieraDirector
Personal Permanente 011 11 1,619,664.00 1,619,664.00 539,888.00 539,888.00 539,888.00
Complemento Personal al Salario del Personal Permanente 012 11 1,024,533.00 1,024,533.00 341,511.00 341,511.00 341,511.00
Complemento por Antigüedad al Personal Permanente 013 11 3,060.00 3,060.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00
Complemento por Calidad Profecional al Personal
Permanente014 11 76,500.00 76,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00
Complemento específicos al personal permanente 015 11 1,470,600.00 1,470,600.00 490,200.00 490,200.00 490,200.00
Otras remuneraciones de persoanl temporal 029 11 2,108,400.00 2,108,400.00 702,800.00 702,800.00 702,800.00
Servicios Extraordinarios de Personal Permanente 041 11 400,000.00 400,000.00 133,333.00 133,333.00 133,334.00
Gastos de representación en el interior 063 11 290,400.00 290,400.00 96,800.00 96,800.00 96,800.00
Aguinaldo 071 11 314,915.00 314,915.00 157,457.00 157,458.00
Bonificación anual (bono 14) 072 11 314,915.00 314,915.00 314,915.00
Bono vacacional 073 11 5,600.00 5,600.00 - 5,600.00
Servicio por consulta de Leyes 1 Unidad 158 N/A 11 35,400.00 35,400.00 35,400.00
Papel para fotocopiadora t-carta 100 Resma 241 1592 11 30.00 3,000.00 3,000.00
Papel para fotocopiadora t-oficio 100 Resma 241 1591 11 35.00 3,500.00 3,500.00
Papel para fotocopiadora t-carta 100 Resma 241 1592 11 30.00 3,000.00 3,000.00
Papel para fotocopiadora t-oficio 100 Resma 241 1591 11 35.00 3,500.00 3,500.00
Impresión de papel 2 Resma 122 N/A 11 500.00 1,000.00 1,000.00
Goma Blanca 12 Unidad 291 5378 11 8.00 96.00 96.00
Cinta Adhesiva 40 Unidad 291 24435 11 10.00 400.00 400.00
Goma de pegar 20 Tubo 291 5379 11 17.00 340.00 340.00
Lubricantes 2 Litro 262 13510 11 60.00 120.00 120.00
Papel para fotocopiadora t-carta 100 Resma 241 1592 11 30.00 3,000.00 3,000.00
Papel para fotocopiadora t-oficio 100 Resma 241 1591 11 35.00 3,500.00 3,500.00
Clip 50 Caja de 12 unidades 291 20334 11 26.00 1,300.00 1,300.00
Clip 25 Caja de 12 unidades 291 20334 11 26.00 650.00 650.00
Cinta rotuladora dymo 10 Caja 291 2129 11 45.00 450.00 450.00
Servicio de parqueo Unidad 199 N/A 11 190,250.00 190,250.00
Pasta para encuadernado 50 Unidad 243 4698 11 2.00 100.00 100.00
Pasta para encuadernado 55 Unidad 243 4698 11 2.00 110.00 110.00
Espiral 153 Unidad 268 4545 11 2.00 306.00 306.00
Espiral 151 Unidad 268 4545 11 4.00 604.00 604.00
Espiral 208 Unidad 268 4545 11 2.50 520.00 520.00
Peines para encuadernar 14 Caja de 25 unidades 268 22203 11 50.00 700.00 700.00
Papel para fotocopiadora t-carta 100 Resma 241 1592 11 30.00 3,000.00 3,000.00
Papel para fotocopiadora t-oficio 100 Resma 241 1591 11 35.00 3,500.00 3,500.00
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina
(escritorios, ventiladores, maquinas de escribir, sillas y
archivos)
2 Unidad 162 N/A 11 100.00 200.00 200.00
Papel para fotocopiadora t-carta 555 Resma 241 1592 11 30.00 16,650.00 16,650.00
Papel para fotocopiadora t-oficio 210 Resma 241 1591 11 35.00 7,350.00 7,350.00
Goma Blanca 13 Unidad 291 5378 11 8.00 104.00 104.00
Reconocimiento de Gastos 90 Unidad 136 N/A 11 500.00 45,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Protocolo Servicio 196 N/A 11 64,000.00 20,000.00 20,000.00 24,000.00
Cinta Adhesiva 50 Unidad 291 24435 11 10.00 500.00 500.00
Goma de pegar 20 Tubo 291 5379 11 17.00 340.00 340.00
Clip 50
Material: Metal;
Dimensión: 51
Milímetro(s); Tipo:
Blinder;
291 20334 11 12.00 600.00 600.00
Clip 25Material: metal; dimensión:
32 milímetro; tipo: blinder;291 20331 11 12.00 300.00 300.00
Clip 65
Material: Metal;
Dimensión: 15
Milímetro(s); Tipo:
Blinder;
291 30969 11 5.00 325.00 325.00
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina
(escritorios, ventiladores, maquinas de escribir, sillas y
archivos)
2 Unidad 162 N/A 11 100.00 200.00 200.00
Mantenimiento aire acondicionado 1 Unidad 169 N/A 11 500.00 500.00 500.00
Banderitas Adhesivas 251 Unidad 291 2224 11 7.00 1,757.00 1,757.00
Camisas tipo polo, con logo oficial 60 Unidad 233 82697 11 100.00 6,000.00 6,000.00
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Subproducto 4:
Gestión de Servicios FinancierosDocumento
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlClip 125 Caja de 100 unidades 291 2020 11 8.00 1,000.00 1,000.00
Clip 125 Caja de 100 unidades 291 2020 11 8.00 1,000.00 1,000.00
Grapa 177 Unidad 291 2127 11 5.00 885.00 885.00
Cd r 10 Unidad 291 21404 11 200.00 2,000.00 2,000.00
Dvd-rw 27 Unidad 291 22192 11 55.00 1,485.00 1,485.00
Bolígrafo 50 Unidad 291 2031 11 25.00 1,250.00 1,250.00
Marcador 150 Unidad 291 34579 11 7.00 1,050.00 1,050.00
Tape mágico 50 Unidad 291 2091 11 12.00 600.00 600.00
Fasteners 50 Unidad 291 2092 11 9.00 450.00 450.00
Grapa 27 Unidad 291 2127 11 25.00 675.00 675.00
Limpia Muebles 6 Frasco 292 28968 11 35.00 210.00 210.00
Desinfectante 14 Envase, Galón 292 2843 11 25.00 350.00 350.00
Jabón 30 Trickpack 425 gramos 292 2860 11 30.00 900.00 900.00
Esponja 28 Unidad 292 38228 11 5.00 140.00 140.00
Detergente 10 Bolsa 292 2859 11 30.00 300.00 300.00
Jabón 1 Caja 6 U. 292 29868 11 350.00 350.00 350.00
Jabón 30 Envase 292 2858 11 15.00 450.00 450.00
Jabón Removedor 6 Galón 292 2852 11 400.00 2,400.00 2,400.00
Pad para pulidora 1 Caja de 5 unidades 292 31150 11 200.00 200.00 200.00
Pad para pulidora 2 Caja de 5 unidades 292 31157 11 200.00 400.00 400.00
Desodorante ambiental 6 Envase 360 ml. 292 3658 11 20.00 120.00 120.00
Masking tape 50 Unidad 243 2120 11 15.00 750.00 750.00
Mantenimiento reloj biometrico 1 Unidad 169 N/A 11 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Impresión de papel 2 Resma 122 N/A 11 500.00 1,000.00 1,000.00
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina
(escritorios, ventiladores, maquinas de escribir, sillas y
archivos)
1 Unidad 162 N/A 11 100.00 100.00 100.00
Habilitación de libros 1 Unidad 195 N/A 11 500.00 500.00 500.00
Habilitación de formas por sistema C.G.C. 1 Unidad 195 N/A 11 500.00 500.00 500.00
Agua Pura 500 Unidad 211 33069 11 12.00 6,000.00 6,000.00
Café Instantaneo 120 Frasco 211 3602 11 50.00 6,000.00 6,000.00
Café tostado y molido para hervir 506 Libra 211 3553 11 50.00 25,300.00 25,300.00
Cremora 100 Frasco 211 3506 11 50.00 5,000.00 5,000.00
Azúcar Blanca 280 Bolsa de 5 lbs. 211 2405 11 18.00 5,040.00 5,040.00
Mantenimiento y Reparación de vehículo 3 Unidad 165 N/A 11 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Wipe 20 Unidad 232 2168 11 10.00 200.00 200.00
Cañamo 4 Unidad 232 4522 11 15.00 60.00 60.00
Limpiador 20 Unidad 232 2856 11 5.00 100.00 100.00
Toalla 37 Caja, 12 unidades 243 27973 11 215.00 7,955.00 7,955.00
Servilletas pequeñas 504 Paquete de 100 Unidades 243 26908 11 5.00 2,520.00 2,520.00
Toalla 13 Fardo; 18 U. 243 31044 11 380.00 4,940.00 4,940.00
Papel higiénico 700 Rollo 243 25423 11 5.00 3,500.00 3,500.00
Papel higiénico 10 Caja, 12 unidades 243 29097 11 370.00 3,700.00 3,700.00
Formularios 200-A 1 Unidad 247 33068 11 150.00 150.00 150.00
Recibos Fiscales 63-A 1 Unidad 247 32356 11 50.00 50.00 50.00
formulario 92A 2 Unidad 247 43416 11 100.00 200.00 200.00
Llantas 4 Unidad 253 8220 11 2,000.00 8,000.00 8,000.00
Guante mediano 4 Paquete 254 26721 11 40.00 160.00 160.00
Cloro 19 Galón 261 26721 11 25.00 475.00 475.00
Sellador 1 Galón 261 52913 11 200.00 200.00 200.00
Refrigerante para Vehiculos 3 Galón 261 3619 11 125.00 375.00 375.00
Silicón 4 Unidad 269 10299 11 40.00 160.00 160.00
Silicón 4 Unidad 269 5504 11 40.00 160.00 160.00
Limpiador de frenos 2 Litro 269 19639 11 50.00 100.00 100.00
Regleta 4 Unidad 297 5779 11 25.00 100.00 100.00
Batería 20 Unidad 297 2792 11 25.00 500.00 500.00
Batería 2 Blister 297 2793 11 45.00 90.00 90.00
Repuesto y Accesorios en General 10 Unidad 298 Varios 11 3,932.00 39,320.00 39,320.00
Vaso desechable 1050 Paquete de 25 299 30297 11 10.00 10,500.00 10,500.00
Escanér 14 Unidad 328 54264 11 11,000.00 154,000.00 154,000.00
Disco duro externo 13 Unidad 328 46203 11 2,000.00 26,000.00 26,000.00
Correos y telegrafos 20 Unidad 114 N/A 11 25.00 500.00 500.00
Impresión de papel 2 Resma 122 N/A 11 500.00 1,000.00 1,000.00
Folder Plastico 400 Unidad 268 4694 11 2.00 800.00 800.00
Folder Plastico 300 Unidad 268 4693 11 3.00 900.00 900.00
Protector para hojas 20 Paquete de 100 Unidades 268 4704 11 48.00 960.00 960.00
Protector para hojas 20 Paquete de 100 Unidades 268 4703 11 55.00 1,100.00 1,100.00
Lubricantes 4 Litro 262 42082 11 70.00 280.00 280.00
Mantenimiento aire acondicionado 1 Unidad 169 N/A 11 500.00 500.00 500.00
Gastos y comisiones bancarias 220 Unidad 194 N/A 11 25.00 5,500.00 5,500.00
Pasta para encuadernado 6 Caja 268 4699 11 75.00 450.00 450.00
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlAgua Pura 500 Unidad 211 33069 11 12.00 6,000.00 6,000.00
Café Instantaneo 120 Frasco 211 3602 11 50.00 6,000.00 6,000.00
Café tostado y molido para hervir 501 Libra 211 3553 11 50.00 25,050.00 25,050.00
Cremora 100 Frasco 211 3506 11 50.00 5,000.00 5,000.00
Té de varios sabores 834 Caja 20 unidades 211 3533 11 15.00 12,510.00 12,510.00
Masking tape 50 Unidad 243 2193 11 8.00 400.00 400.00
Folder 16 Paquete de 100 Unidades 243 2190 11 35.00 560.00 560.00
Folder 20 Paquete de 100 Unidades 243 2191 11 35.00 700.00 700.00
Archivador 1800 Unidad 244 2209 11 14.00 25,200.00 25,200.00
Archivador 1500 Unidad 244 2210 11 16.00 24,000.00 24,000.00
Block Adhesivo 200 Unidad 244 2212 11 7.00 1,400.00 1,400.00
Block Adhesivo 300 Unidad 244 2214 11 10.00 3,000.00 3,000.00
Block Adhesivo 200 Paquete de 12 U. 244 2213 11 27.00 5,400.00 5,400.00
Combustible 5 Unidad 262 4901 11 100.00 500.00 500.00
Combustible 8 Unidad 262 4902 11 50.00 400.00 400.00
Insecticida 9 Frasco 264 2229 11 50.00 450.00 450.00
Marcador para pizarra 28 Unidad 293 51105 11 12.00 336.00 336.00
Proyector 2 Unidad 324 789383 11 7,500.00 15,000.00 15,000.00
Pintura anticorrosivo negro brillante 1 Cubeta de 5 galones 267 38644 11 500.00 500.00 500.00
Tinta para sello automatico 15 Unidad 267 4388 11 20.00 300.00 300.00
Tenedor Desechable 100 Paquete de 25 u. 268 4716 11 4.00 400.00 400.00
Cuchara desechable 100 Paquete de 25 u. 268 22391 11 4.00 400.00 400.00
Cuchillos plasticos 25 Paquete de 25 u. 268 4686 11 4.00 100.00 100.00
Plato desechable 80 Paquete de 25 u. 268 4701 11 8.00 640.00 640.00
Bolsa 50 Paquete de 10 u. 268 10282 11 8.00 400.00 400.00
Bolsa 80 Paquete de 10 u. 268 10282 11 15.00 1,200.00 1,200.00
Pañuelo para limpieza 1 Caja 292 34530 11 545.00 545.00 545.00
Otras comisiones bancarias 1 Unidad 194 N/A 11 27.00 27.00 27.00
Habilitación de libros 1 Unidad 195 N/A 11 500.00 500.00 500.00
Habilitación de formas por sistema C.G.C. 1 Unidad 195 N/A 11 500.00 500.00 500.00
Viáticos al Exterior Unidad 131 N/A 11 500,000.00 166,666.00 166,666.00 166,668.00
Viáticos al Interior Unidad 133 N/A 11 80,000.00 25,000.00 25,000.00 30,000.00
Servicios de emisiones de boletos aéreos Unidad 199 N/A 11 20,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00
Regularizaciones Unidad 194 N/A 11 900,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
Boletos para personal que realiza comisiones oficiales Unidad 141 N/A 11 500,000.00 150,000.00 200,000.00 150,000.00
Meta física
Meta
financiera
Meta física
Meta
financiera
Personal 011 No aplica No aplica Grupo 0 No aplica 11 No aplica 6,932,000.00 N/A N/A N/A
Personal 029 No aplica No aplica Grupo 0 No aplica 11 No aplica 9,266,000.00 N/A N/A N/A
Personal 021 No aplica No aplica Grupo 0 No aplica 11 No aplica 14,049,497.00 N/A N/A N/A
Pago de impuestos y autorizacion de libros 5 No aplica 195 N/A 11 200.00 1,000.00 5.00
Agua pura 1800 Garrafón 211 4877 11 12.00 21,600.00 1,800.00
Azucar 200 Bolsa 211 2405 11 17.00 3,400.00 200.00
Café 450 Bolsa 211 34505 11 43.00 19,350.00 450.00
Toalla de tela para limpieza 24 Unidad 232 72463 11 10.00 240.00 24.00
Papel para fotocopiadora tamaño carta 300 resma 241 1592 11 25.00 7,500.00 300.00
Papel para fotocopiadora tamaño oficio 50 resma 241 1593 11 29.00 1,450.00 50.00
Papel higienico 800 Unidad 243 25393 11 22.00 17,600.00 800.00
Toalla tipo Mayordomo 24 Unidad 243 27973 11 6.00 144.00 24.00
Toalla para manos en rollo 288 Unidad 243 2207 11 29.00 8,352.00 288.00
Folder manila tamaño Oficio 200 Unidad 243 2191 11 1.00 200.00 200.00
Servilletas 96 Paquete 243 26908 11 3.00 288.00 96.00
Masking tape 24 Rollo - 30 Metro(m) 243 2120 11 11.50 276.00 24.00
Suscripcion Diario Centroamerica (anual) 1 Servicio 245 30670 11 350.00 350.00 1.00
Cloro 30 Galón 261 4894 11 11.00 330.00 30.00
Bolsa 30 Caja 10 unidades 268 10282 11 9.00 270.00 30.00
Cuchara desechable 12 Paquete 268 22391 11 3.00 36.00 12.00
Protector para hojas 200 Unidad 268 28064 11 1.00 200.00 200.00
Pastas 50 Par - 1 unidad 268 4699 11 3.00 150.00 50.00
Bolsa 24 CAJA - 10 unidades 268 4829 11 6.00 144.00 24.00
Bolsa extra grande 30 Caja 10 unidades 268 10282 11 9.00 270.00 30.00
Separador 24 Paquete - 12 unidades 268 51386 11 8.00 192.00 24.00
Cinta para impresoras Epson (Contabilidad) 1 Unidad 291 34450 11 45.00 45.00 1.00
Director
01
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000
006
00
00
Administración, desarrollo y mantenimiento
de los Sistemas de Información y
Telecomunicaciones
Documento
Subproducto 1:
Desarrollo, implementación,
administración y soporte de los
Sistemas de Información
Documento
Cu
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1
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3
PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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DPSE-04
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PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlCinta impresoras Epson (Contabilidad) 1 Unidad 291 38514 11 160.00 160.00 1.00
Clip pequeño 42 Unidad 291 2020 11 2.00 84.00 42.00
Marcador permanente color azul 12 Unidad 291 2049 11 2.00 24.00 12.00
Marcador permanente color rojo 12 Unidad 291 2051 11 2.00 24.00 12.00
Boligrafo - Lapicero 48 Unidad 291 2130 11 10.00 480.00 48.00
Cinta adhesiva 24 Unidad 291 2136 11 8.00 192.00 24.00
Cd-r 100 Unidad 291 21506 11 2.00 200.00 100.00
Dvd-r 100 Unidad 291 22186 11 3.00 300.00 100.00
Minas 12 Unidad 291 2003 11 2.50 30.00 12.00
Marcador resaltador amarillo 12 Unidad 291 2004 11 2.50 30.00 12.00
Marcador resaltador verde 12 Unidad 291 2005 11 3.00 36.00 12.00
Boligrafo - Lapicero punto fino 50 Unidad 291 2014 11 9.00 450.00 50.00
Lapiz 49 Unidad 291 2030 11 1.00 49.00 49.00
Corrector 12 Unidad 291 2068 11 4.00 48.00 12.00
Tape magico 36 Rollo - 25 Metro(m) 291 2091 11 15.50 558.00 36.00
Fastener 12 Caja - 50 unidades 291 2092 11 7.50 90.00 12.00
Marcador 12 1 unidad 291 2093 11 5.00 60.00 12.00
Marcador 12 1 unidad 291 2097 11 5.00 60.00 12.00
Borrador 12 1 unidad 291 2112 11 3.00 36.00 12.00
Grapa 12 Caja 291 2127 11 5.00 60.00 12.00
Desinfectante 36 Galón 292 2843 11 11.00 396.00 36.00
Jabon de tocador 36 Envase - 1 Galon(gal) 292 2858 11 14.00 504.00 36.00
Detergente 36 Bolsa - 1 Libra(lb) 292 2859 11 4.00 144.00 36.00
Jabon 36 Tarro - 850 Gramos(gr) 292 2860 11 16.00 576.00 36.00
Esponja 36 1 unidad 292 2861 11 3.00 108.00 36.00
Aromatizante 150 Pastilla - 50 Gramos(gr) 292 5732 11 4.00 600.00 150.00
Marcador para pizarron 5 Unidad 293 51018 11 77.00 385.00 5.00
Bateria - Pilas alcalinas 24 Par 297 15271 11 8.00 192.00 24.00
Cafetera Percoladora de acero inoxidable con capacidad
para 100 tazas de 120 voltios2 Unidad 296 82680 11 1,500.00 3,000.00 2.00
Chapas para puerta con cerrojo reversible 2 Unidad 289 75555 11 500.00 1,000.00 2.00
Regleta 6 Unidad 297 28866 11 34.00 204.00 6.00
Lámpara de colgar, Ancho: 60 Centímetro; Largo: 60
Centímetro; Lúmenes: 3600 ; Potencia: 40 watts; Voltaje:
95 a 240 Voltio.
180 Unidad 297 66188 11 300.00 54,000.00 180.00
Sillas 50 Unidad 322 43174 11 1,000.00 50,000.00 50.00
Archivos 90 Unidad 322 85371 11 1,000.00 90,000.00 90.00
Escritorios 18 Unidad 322 37363 11 5,000.00 90,000.00 18.00
Teléfono duo 25 Unidad 326 46892 11 900.00 22,500.00 25.00
Renovación licencia Resharper 1 No aplica 158 No aplica 11 50,000.00 50,000.00 1.00
licenciamiento Telerik DevCarft Complete (para 7 siete
desarrolladores)1 No aplica 158 No aplica 11 90,000.00 90,000.00 1.00
Uso de Herramientas Cucumber, Specflow y Selenium 1 No aplica 185 En Creación 11 15,000.00 15,000.00 1.00
Integración Continua de Software 1 No aplica 185 En Creación 11 15,000.00 15,000.00 1.00
DevOps 1 No aplica 185 En Creación 11 15,000.00 15,000.00 1.00
Arquitectura de Frontend (Angular, Vue.js, React) 1 No aplica 185 En Creación 11 15,000.00 15,000.00 1.00
Curso: Xamarin 1 No aplica 185 En Creación 11 15,000.00 15,000.00 1.00
Capacitación Sobre Doker 1 No aplica 185 En Creación 11 30,000.00 30,000.00 1.00
Capacitación sobre Jasper Report 1 No aplica 185 En Creación 11 30,000.00 30,000.00 1.00
Capacitación sobre Jasper report Dot net core 1 No aplica 185 En Creación 11 35,333.96 35,333.96 1.00
Disco duro Interno de estado sólido de 520GB 25 Unidad 298 73082 11 1,200.00 30,000.00 25.00
Meta física
Meta
financiera
Garantía de funcionamiento con reemplazo de piezas
servidores cisco durante doce (12) meses a ejecutarse en el
2019
12 No aplica 199 No aplica 11 7,500.00 90,000.00 4.00 4.00 4.00
Garantía de funcionamiento con reemplazo de piezas
servidores cisco durante doce (12) meses a ejecutarse en el
2020
12 No aplica 199 No aplica 11 7,500.00
Servicio de reemplazo de piezas para CX4-480 durante doce
(12) meses durante el ejercicio fiscal 201912 No aplica 199 No aplica 11 7,500.00 90,000.00 4.00 4.00 4.00
Servicio de reemplazo de piezas para CX4-480 0 durante
doce (12) meses durante el ejercicio fiscal 202012 No aplica 199 No aplica 11 7,500.00
Servicio de reemplazo de piezas para servidores hp durante
doce meses durante el ejercicio fiscal 201912 No aplica 199 No aplica 11 7,500.00 90,000.00 4.00 4.00 4.00
Director
Subproducto 2:
Administración de la
Infraestructura Tecnológica y
Soporte Técnico Informático a
Usuarios
Documento
Cu
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PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlServicio de reemplazo de piezas para servidores hp durante
doce meses durante el ejercicio fiscal 202012 No aplica 199 No aplica 11 7,500.00
Garantía de funcionamiento con reemplazo de piezas equipo
de almacenamiento VNX durante doce (12) meses durante
el ejercicio fiscal 2019
12 No aplica 199 No aplica 11 7,500.00 90,000.00 4.00 4.00 4.00
Garantía de funcionamiento con reemplazo de piezas equipo
de almacenamiento VNX durante doce (12) meses durante
el ejercicio fiscal 2020
12 No aplica 199 No aplica 11 7,500.00
Servicio de reemplazo de piezas para equipo de
Almacenamiento EMC CX4-480 durante doce (12) meses
para el ejercicio fiscal 2019
12 No aplica 199 No aplica 11 7,500.00 90,000.00 4.00 4.00 4.00
Servicio de reemplazo de piezas para equipo de
Almacenamiento EMC CX4-480 durante doce (12) meses
para el ejercicio fiscal 2020
12 No aplica 199 No aplica 11 7,500.00
Renovación Garantia switch core cisco Nexus 7200 por 12
meses 1 No aplica 199 No aplica 11 150,000.00 150,000.00 1.00
Servicio de reemplazo de piezas para servidores blades
marca DELL para el ejercicio fiscal 201912 No aplica 199 No aplica 11 7,500.00 90,000.00 4.00 4.00 4.00
Servicio de reemplazo de piezas para servidores blades
marca DELL para el ejercicio fiscal 202012 No aplica 199 No aplica 11 7,500.00
Servicio de resguardo de seguridad de cintas de información
durante doce (12) meses para el ejercicio fiscal 201912 No aplica 199 No aplica 11 3,500.00 42,000.00 4.00 4.00 4.00
Servicio de resguardo de seguridad de cintas de información
durante doce (12) meses para el ejercicio fiscal 202012 No aplica 199 No aplica 11 3,500.00
Renovación de Garantia de Firewall interno y de internet
durante 12 meses1 No aplica 199 No aplica 11 800,000.00 800,000.00 1.00
Renovación de Garantia para Antispam Barracuda durante
12 meses1 No aplica 199 No aplica 11 65,000.00 65,000.00 1.00
Renovación de Garantía para Balanceadores de Enlaces de
Internet durante 1 año1 No aplica 158 No aplica 11 70,000.00 70,000.00 1.00
Balanceador de carga para aplicaciones web 2 Equipo 328 102022 11 425,000.00 850,000.00 2.00
Licencias para monitoreo de infraestructura 500 No aplica 158 No aplica 11 180.00 90,000.00 500.00
Servicio de Monitoreo externo adquirido en el ejercicio
fiscal 201812 Servicio 186 36263 11 26,481.17 317,774.04 4.00 4.00 4.00
Servicio de Monitoreo externo para adquirir en el ejercicio
fiscal 202012 Servicio 186 36263 11 26,481.17
Enlaces (2) de Internet principal de 60 Mb/x segundo cada
uno, durante 24 meses, a ejecutarse en el ejercicio fiscal
2019 (contrato Actual)
5 No aplica 113 No aplica 11 11,520.00 57,600.00 4.00 1.00
Enlaces (2) de Internet principal de 60 Mb/x segundo cada
uno, durante 24 meses, a ejecutarse en el ejercicio fiscal
2019 (Nueva Contratación)
24 No aplica 113 No aplica 11 15,000.00 105,000.00 3.00 4.00
Enlaces (2) dedicado a Internet de sesenta 60 Mbps, durante
24 meses a ejecutarse en el ejercicio fiscal 2019.12 No aplica 113 No aplica 11 10,000.00 120,000.00 4.00 4.00 4.00
Enlaces (2) de Internet principal de 60 Mb/x segundo cada
uno, durante 24 meses, a ejecutarse en el ejercicio fiscal
2019 para sitio Alterno
24 No aplica 113 No aplica 11 11,520.00 46,080.00 4.00
Enlaces (2) dedicado a Internet de sesenta 60 Mbps, durante
24 meses a ejecutarse en el ejercicio fiscal 2019 para Sitio
Alterno.
24 No aplica 113 No aplica 11 10,000.00 40,000.00 4.00
Enlace de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) por
12 meses a ejecutarse en el ejercicio fiscal 201912 No aplica 113 No aplica 11 3,978.00 48,828.00 4.00 4.00 4.00
Enlace de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) por
12 meses a ejecutarse en el ejercicio fiscal 202012 No aplica 113 No aplica 11 5,070.00
Enlace dedicado de 10 mbps para interconexión con el
TNGA y el MFP durante 12 meses para ejecutarse en el
ejercicio fiscal 2019
12 No aplica 113 No aplica 11 2,500.00 30,000.00 4.00 4.00 4.00
Enlace dedicado de 10 mbps para interconexión con el
TNGA y el MFP durante 12 meses para ejecutarse en el
ejercicio fiscal 2020
12 No aplica 113 No aplica 11 2,500.00
Enlace de Videoconferecias y servicios de internet al
Despacho Superior 10 MBPS durante 12 meses a ejecutarse
en el ejercicio fiscal 2019
12 No aplica 113 No aplica 11 2,000.00 24,000.00 4.00 4.00 4.00
Enlace de Videoconferecias y servicios de internet al
Despacho Superior 10 MBPS durante 12 meses a ejecutarse
en el ejercicio fiscal 2020
12 No aplica 113 No aplica 11 2,000.00
Renovación de Garantia de Firewall para internet
(CHECK POINT)1 No aplica 158 No aplica 11 150,000.00 150,000.00 1.00
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PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlLicencias DNS publico 1 No aplica 158 No aplica 11 50,000.00 50,000.00 1.00
Licencia para Servicio DHCP y DNS (Infoblox) 1 No aplica 158 No aplica 11 90,000.00 90,000.00 1.00
Certificados Digitales para Sitios Web 1 No aplica 158 No aplica 11 50,000.00 50,000.00 1.00
licencia software correlacionador de eventos 1 No aplica 158 No aplica 11 60,000.00 60,000.00 1.00
licencias de parchado virtual 1 No aplica 158 No aplica 11 40,000.00 40,000.00 1.00
Licencias de Redhat Open shift 2 No aplica 158 No aplica 11 40,000.00 80,000.00 2.00
Licencias Redhat Enterprise Data Center 2 No aplica 158 No aplica 11 25,000.00 50,000.00 2.00
Licencias de Oracle Enterprise y Licencias de Golden Gate,
perpetuo6 No aplica 158 No aplica 11 162,423.16 974,538.96 6.00
Servicio de Mantenimiento Data Center 1 No aplica 168 No aplica 11 30,000.00 30,000.00 1.00
Servicio de mantenimiento y soporte de aires
acondicionados de precisión (Pago Bimensual) por
veinticuatro (24) meses a ejecutarse en ejercicio fiscal 2019
12 No aplica 169 No aplica 11 74,000.00 444,000.00 4.00 4.00 4.00
Servicio de mantenimiento preventivo-correctivo para aire
acondicionado de confort durante doce (12) meses a
ejecutarse en el ejercicio fiscal 2019
12 No aplica 169 No aplica 11 3,000.00 36,000.00 4.00 4.00 4.00
Servicio de mantenimiento preventivo-correctivo para aire
acondicionado de confort durante doce (12) meses a
ejecutarse en el ejercicio fiscal 2020
12 No aplica 169 No aplica 11 3,000.00
Archivo 1 Equipo 322 55330 11 4,000.04 4,000.04 1.00
Equipo de seguridad de red firewall 2 Unidad 326 102008 11 170,000.00 340,000.00 2.00
Punto de acceso inalámbrico multipropósito 50 Unidad 326 32112 11 1,000.00 50,000.00 50.00
Servidor blade 2 Unidad 328 89183 11 116,000.00 232,000.00 2.00
Módulo archivador de mensaje de correo electrónico 2 Unidad 328 92419 11 250,000.00 500,000.00 2.00
Adquisición de cuatro (4) Servidores y dos (2) Chasis
(Enclosure), con soporte y garantía durante tres (3) años
para uso de la Dirección de Tecnologías de la Información
del Ministerio de Finanzas Públicas. Viene ejercicio fiscal
2018
1 Unidad 328
89195,
89183,
89871,
89867
11 500,000.00 500,000.00 1.00
Adquisición de solución de 2 UPS con capacidad paralela
de 1+1 (total 120kva) para el centro de datos del Ministerio
de Finanzas Públicas. Viene ejercicio fiscal 2018
2 Unidad 328 98925 11 433,474.00 866,948.00 2.00
Renovación de licencias de inteligencia de negocios 1 No aplica 158 No aplica 11 2,300,000.00 2,300,000.00 1.00
Servicio de Arrendamiento equipos de impresión durante
veinticuatro (24) meses viene del ejercicio fiscal 20176 No aplica 153 N/A 11 82,000.00 492,000.00 4.00 2.00
Servicio de Arrendamiento equipos de impresión durante
veinticuatro (24) meses viene del ejercicio fiscal a
ejecurtarse en el 2019
24 No aplica 153 N/A 11 82,000.00 492,000.00 2.00 4.00
Servicio de Arrendamiento equipos de impresión durante 12
meses para personal de Contraloría General de Cuentas12 No aplica 153 N/A 11 2,500.00 30,000.00 4.00 4.00 4.00
Licencias de Ofimática 50 No aplica 158 N/A 11 1,700.00 85,000.00 50.00
Servicio de Mantenimiento para de Equipo de Cómputo 1 No aplica 168 N/A 11 90,000.00 90,000.00 1.00
Wipe 50Bola -
1 Libra(lb)232 4657 11 14.00 700.00 50.00
Cincho sujeta cables de velcro 100 Producto 268 72183 11 10.00 1,000.00 100.00
Capuchón para conector de red RJ45 200 Producto 254 65138 11 1.00 200.00 200.00
Espuma limpiadora 30Envase -
590 Mililitro(ml)269 5502 11 41.00 1,230.00 30.00
Limpia contactos 15Envase - 590
Mililitro(ml)269 5503 11 36.00 540.00 15.00
Remaches tipo pop de 1/8" 100 Producto 283 1975 11 1.00 100.00 100.00
Roldanas de 3/8" 100 Producto 283 81546 11 3.00 300.00 100.00
Canaletas de 3" 40 Producto 284 51025 11 300.00 12,000.00 40.00
Unicanal perforado de 3/4" 12 Producto 284 43193 11 75.00 900.00 12.00
Conectores RJ45 500 Producto 297 32141 11 2.00 1,000.00 500.00
Implementación de mejores soluciones para la continuidad
del negocio y seguridad en los sistemas de información que
incluye software, Hardware entre otros
5,000,000.00 1.00
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlMeta física
Meta
financiera
Meta física
Meta
financiera
Curso Elaboración de Proyectos 1 Evento 185 N/A 11 10,000.00 10,000.00 1.00 - -
Curso Servicio al Cliente 3 Evento 185 26262 11 8,000.00 24,000.00 1.00 2.00 -
Curso Estrategias de Comunicación 3 Evento 185 82749 11 8,000.00 24,000.00 1.00 2.00 -
Curso Inteligencia Emocional 2 Evento 185 30800 11 8,000.00 16,000.00 1.00 1.00 -
Curso Manejo de Conflictos 2 Evento 185 11 8,000.00 16,000.00 1.00 1.00 -
Curso Excel Nivel Intermedio 4 Evento 185 30783 11 5,000.00 20,000.00 1.00 3.00 -
Curso Excel Nivel Avanzado 4 Evento 185 33712 11 5,000.00 20,000.00 1.00 3.00 -
Curso Derecho Administrativo 1 Evento 185 27005 11 10,000.00 10,000.00 1.00 - -
Curso Técnicas de Investigación Catastral 1 Evento 185 11 8,000.00 8,000.00 1.00 - -
Curso Topografía 1 Evento 185 11 8,000.00 8,000.00 1.00 - -
Curso Formador de Capacitadores 1 Evento 185 30796 11 10,000.00 10,000.00 - 1.00 -
Curso Photoshop 1 Evento 185 54960 11 8,000.00 8,000.00 - 1.00 -
Curso Web Site Designer 1 Evento 185 11 15,000.00 15,000.00 - 1.00 -
Curso Administración de Proyectos 1 Evento 185 11 10,000.00 10,000.00 - 1.00 -
Curso Aspectos Legales de Auditoría 1 Evento 185 11 10,000.00 10,000.00 - 1.00 -
Curso Redacción de Documentos Oficiales 2 Evento 185 33182 11 8,000.00 16,000.00 - 1.00 1.00
Curso Medicina Preventiva 1 Evento 185 11 7,000.00 7,000.00 - 1.00 -
Curso Relaciones Interpersonales 2 Evento 185 3099 11 5,000.00 10,000.00 - - 2.00
Curso Auditoría Financiera 1 Evento 185 11 8,000.00 8,000.00 - - 1.00
Curso Gestión Estratégica de Recursos Humanos 1 Evento 185 11 5,000.00 5,000.00 - - 1.00
Curso Técnicas de Estadística 1 Evento 185 80642 11 7,000.00 7,000.00 - - 1.00
Curso Técnicas de Estimulación Temprana 1 Evento 185 11 5,000.00 5,000.00 - - 1.00
Curso Problemas de Aprendizaje y su Tratamiento 1 Evento 185 11 5,000.00 5,000.00 - - 1.00
Curso Project 1 Evento 185 53517 11 5,000.00 5,000.00 - - 1.00
Curso Visio 1 Evento 185 30789 11 4,100.00 4,100.00 - - 1.00
Curso Derecho Constitucional 1 Evento 185 61093 11 8,000.00 8,000.00 - - 1.00
Impresión de Diplomas 1200 Unidad 122 11 1.00 1,200.00 1,000.00 - -
Pan dulce para capacitación 800 Unidad 219 5638 11 10.00 8,000.00 - 400.00 400.00
Wipe,Color: Blanco; Tipo: Bola; libra 3 Unidad 232 4657 11 20.00 60.00 - 3.00 -
Papel rotafolio 450 Unidad 242 37255 11 1.00 450.00 - 450.00 -
Pasta para encuadernar 340 Unidad 268 4699 11 1.00 340.00 - 340.00 -
Pasta para encuadernar 440 Unidad 268 4698 11 1.00 440.00 - 440.00 -
Funda para Baquetas 1 Unidad 268 79459 11 1,200.00 1,200.00 1.00 - -
Espiral, Grosor: 1/2"; Material: Plástico; Uso:
Encuadernar;Caja-50 Unidades2 Unidad 268 4690 11 110.00 220.00 - 2.00 -
Marcador Borrable para pizarrón (colores negro, azul, rojo y
verde)40 Unidad 293 11 5.00 200.00 20.00 - 20.00
Protector de hojas, Color: Transparente; Material: Plástico;
Tamaño: Oficio; Uso: Oficina; Unidad200 Unidad 268 28064 11 1.00 200.00 100.00 100.00 -
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
Carta; Tipo: Bond;35 Resma-500 Unidades 241 1592 11 20.00 700.00 15.00 20.00 -
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
Oficio; Tipo: Bond;16 Resma-500 Unidades 241 1593 11 25.00 400.00 16.00 - -
Baterías 10 Unidad 297 15272 11 25.00 250.00 5.00 - 5.00
Hojas movibles 1400 Unidad 122 11 2.00 2,800.00 1,400.00 - -
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
Carta; Tipo: Bond;5 Resma-500 Unidades 241 1592 11 20.00 100.00 5.00 - -
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
Oficio; Tipo: Bond;4 Resma-500 Unidades 241 1593 11 25.00 100.00 4.00 - -
Becas de Estudio en el Interior 200 Unidad 416 11 1,000.00 200,000.00 200.00 - -
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
Carta; Tipo: Bond;2 Resma-500 Unidades 241 1592 11 20.00 40.00 1.00 1.00 -
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
Carta; Tipo: Bond;2 Resma-500 Unidades 241 1592 11 20.00 40.00 1.00 1.00 -
Certificacion de conocimientos de administración pública 1 Unidad 199 N/A 11 10,000.00 10,000.00 1.00 - -
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
Carta; Tipo: Bond;2 Resma-500 Unidades 241 1592 11 20.00 40.00 1.00 1.00 -
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
Carta; Tipo: Bond;10 Resma-500 Unidades 241 1592 11 20.00 200.00 2.00 8.00 -
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
Oficio; Tipo: Bond;5 Resma-500 Unidades 241 1593 11 25.00 125.00 2.00 3.00 -
Director/Sub
didrector de
Desarrollo/D
epartamento
de
Formación
01
00
000
007
00
00
Subproducto 1:
Gestión de recurso humanoDocumento
Gestión de recurso humano Documento
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PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlMantenimiento de impresora de Gafetes 2 Unidad 168 N/A 11 2,500.00 5,000.00 1.00 - 1.00
Cortinas enrollables tipo black out 4 Unidad 232 105834 11 1,200.00 4,800.00 4.00 - -
Cortinas enrollables tipo black out 1 Unidad 232 105831 11 1,700.00 1,700.00 1.00 - -
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
Carta; Tipo: Bond;23 Resma-500 Unidades 241 1592 11 20.00 460.00 8.00 15.00 -
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
Oficio; Tipo: Bond;28 Resma-500 Unidades 241 1593 11 25.00 700.00 18.00 10.00 -
Tarjeta de PVC, Ancho: 5.5 Centímetro(s); Largo: 8.5
Centímetro(s); Lector: Chip hid;1200 Unidad 268 33004 11 29.00 34,800.00 1,200.00 - -
Porta Gafetes, Ancho: 7 Centímetro(s); Largo: 10
Centímetro(s); Material: Plástico;1200 Unidad 268 40150 11 3.00 3,600.00 1,200.00 - -
Yoyo, Diámetro: 1 1/4 pulgada; Largo del cordón: 34
Pulgadas(s); Material de la correa: Vinil; Tipo de clip:
Spring; Uso: Portación de gafetes;
1200 Unidad 268 33928 11 3.00 3,600.00 1,200.00 - -
Cinta de transferencia térmica (ribbon),Código: Ymckt-kt;
Marca: Polaroid; Uso: Impresora térmica12 Unidad 291 40371 11 1,100.00 13,200.00 4.00 4.00 4.00
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
Carta; Tipo: Bond;20 Resma-500 Unidades 241 1592 11 20.00 400.00 10.00 10.00 -
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
Oficio; Tipo: Bond;15 Resma-500 Unidades 241 1593 11 25.00 375.00 7.00 8.00 -
Protector de hojas, Clase: Brillante; Color: Transparente;
Material: Plástico; Tamaño: Carta; Uso: Oficina; 100 Unidad 268 32773 11 1.00 100.00 100.00 - -
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
Carta; Tipo: Bond;20 Resma-500 Unidades 241 1592 11 20.00 400.00 10.00 10.00 -
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
Oficio; Tipo: Bond;15 Resma-500 Unidades 241 1593 11 25.00 375.00 6.00 9.00 -
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
Carta; Tipo: Bond;20 Resma-500 Unidades 241 1592 11 20.00 400.00 10.00 10.00 -
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
Oficio; Tipo: Bond;5 Resma-500 Unidades 241 1593 11 25.00 125.00 2.00 3.00 -
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
Carta; Tipo: Bond;20 Resma-500 Unidades 241 1592 11 20.00 400.00 7.00 13.00 -
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
Oficio; Tipo: Bond;5 Resma-500 Unidades 241 1593 11 25.00 125.00 2.00 3.00 -
Personal permanente N/A N/A 011 N/A 11 N/A 3,290,625.00
Complemento personal al salario personal permanente N/A N/A 012 N/A 11 N/A 2,531,706.00
Complemento por antigüedad al personal permanente N/A N/A 013 N/A 11 N/A 17,820.00
Complemento por calidad profesional al personal temporal N/A N/A 014 N/A 11 N/A 145,125.00
Complementos específicos al personal permanente N/A N/A 015 N/A 11 N/A 4,026,690.00
Personal por contrato N/A N/A 022 N/A 11 N/A 75,564.00
Complemento personal al salario personal por contrato N/A N/A 024 N/A 11 N/A 51,210.00
Complemento por calidad profesional al personal temporal N/A N/A 026 N/A 11 N/A 4,500.00
Complementos específicos al personal temporal N/A N/A 027 N/A 11 N/A 63,000.00
Otras remuneraciones de personal temporal N/A N/A 029 N/A 11 N/A 1,831,200.00
Servicios extraordinarios de personal permanente N/A N/A 041 N/A 11 N/A 360,000.00
Gastos de representación en el interior N/A N/A 063 N/A 11 N/A 222,000.00
Aguinaldo N/A N/A 071 N/A 11 N/A 711,216.00
Bonificación anual (bono 14) N/A N/A 072 N/A 11 N/A 711,216.00
Bono vacacional N/A N/A 073 N/A 11 N/A 15,800.00
Cortinas enrollables tipo black out 1 Unidad 232 105785 11 1,200.00 1,200.00 1.00 - -
Cortinas enrollables tipo black out 1 Unidad 232 105784 11 1,200.00 1,200.00 1.00 - -
Cortinas enrollables tipo black out 1 Unidad 232 105783 11 1,200.00 1,200.00 1.00 - -
Timbre, Clase: Fiscal; 100 Unidad 247 32400 11 10.00 1,000.00 - 100.00 -
Timbre,Clase: Notarial; 100 Unidad 247 56304 11 5.00 500.00 - 100.00 -
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
Carta; Tipo: Bond;5 Resma-500 Unidades 241 1592 11 20.00 100.00 2.00 3.00 -
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
Oficio; Tipo: Bond;15 Resma-500 Unidades 241 1593 11 25.00 375.00 5.00 10.00 -
Prestaciones Póstumas 1 Unidad 412 11 500,000.00 500,000.00 - 1.00 -
Indemnización al Personal 10 Mes 413 11 429,611.20 4,296,112.00 3.00 4.00 3.00
Vacaciones pagadas por retiro 10 Mes 415 11 200,000.00 2,000,000.00 3.00 4.00 3.00
Cortinas enrollables tipo black out 2 Unidad 232 102768 11 1,200.00 2,400.00 2.00 - -
Cortinas enrollables tipo black out 2 Unidad 232 102738 11 1,200.00 2,400.00 2.00 - -
Cortinas enrollables tipo black out 3 Unidad 232 105835 11 1,300.00 3,900.00 3.00 - -
Cortinas enrollables tipo black out 3 Unidad 232 105836 11 1,400.00 4,200.00 3.00 - -
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
Carta; Tipo: Bond;15 Resma-500 Unidades 241 1592 11 20.00 300.00 5.00 5.00 5.00
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PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlPapel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
Oficio; Tipo: Bond;20 Resma-500 Unidades 241 1593 11 25.00 500.00 7.00 7.00 6.00
Seguro Colectivo de Vida 12 Unidad 191 N/A 11 8,200.00 98,400.00 4.00 4.00 4.00
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
Carta; Tipo: Bond;5 Resma-500 Unidades 241 1592 11 20.00 100.00 5.00 - -
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
Oficio; Tipo: Bond;10 Resma-500 Unidades 241 1593 11 25.00 250.00 10.00 - -
Seguro Colectivo de Gastos Médicos 12 Servicio 191 N/A 11 356,000.00 4,272,000.00 4.00 4.00 4.00
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
Carta; Tipo: Bond;5 Resma-500 Unidades 241 1592 11 20.00 100.00 - 5.00 -
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
Oficio; Tipo: Bond;5 Resma-500 Unidades 241 1593 11 25.00 125.00 - 5.00 -
Seguro Funerario, para los trabajadores del ministerio de
finanzas públicas 5 Servicio 191 N/A 11 88,261.00 441,305.00 - 2.00 3.00
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
Carta; Tipo: Bond;8 Resma-500 Unidades 241 1592 11 20.00 160.00 4.00 4.00 -
Cafetería 1 Mes 435 11 170,000.00 170,000.00 - - 1.00
Servicio de Agua Potable Jardín Infantil 12 Servicio 112 N/A 11 9,000.00 108,000.00 4.00 4.00 4.00
Agua pura Garrafones Jardín Infantil 792 garrafones de 5 gal. 211 4877 11 11.50 9,108.00 300.00 300.00 192.00
Aceite comestible 17 Galón 211 2403 11 100.00 1,700.00 6.00 6.00 5.00
Azúcar blanca 55 Saco de 25 lbs 211 2405 11 78.00 4,290.00 20.00 22.00 -
Azúcar morena 1 Bolsa 2,000 gms 211 2406 11 15.00 15.00 1.00 - -
Vinagre 1 galón 211 2392 11 30.00 30.00 1.00 - -
Agua gaseosa, Sabor: Varios; Tipo: Gaseosa; Dietética: No:
de 600 ml6 Botella Pet 211 5458 11 8.00 48.00 2.00 2.00 2.00
leche clase: condensada 36 Unidad 211 2394 11 18.00 648.00 12.00 12.00 12.00
leche Clase: Entera. Bolsa 2200 gms 54 Bolsa 211 26550 11 115.00 6,210.00 20.00 20.00 14.00
leche Clase: Entera. Bolsa 1 libra 88 Bolsa 211 11 30.00 2,640.00 32.00 32.00 24.00
Harina nixtamalizada 3 unidad 211 27573 11 7.00 21.00 - - 3.00
Pepino 132 Unidad 211 2379 11 2.00 264.00 50.00 50.00 32.00
polvo hornear; 5 Unidad 211 2384 11 10.00 50.00 2.00 2.00 1.00
tomillo 33 Unidad 211 2389 11 7.00 231.00 12.00 12.00 9.00
carne roja uso: para cocer 144 Libra 211 2263 11 40.00 5,760.00 48.00 48.00 48.00
carne roja corte caña 72 Libra 211 36239 11 40.00 2,880.00 24.00 24.00 24.00
Director/Sub
director de
Desarrollo/D
epartamento
de Bienestar
Laboral
carne roja animal: molida 389 Libra 211 2265 11 42.00 16,338.00 130.00 130.00 129.00
carne roja animal, corte bolovique 87 Libra 211 29553 11 57.00 4,959.00 32.00 32.00 23.00
Tocino 24 Bandeja 211 33443 11 32.00 768.00 8.00 8.00 8.00
carne blanca animal: pollo; 825 pieza 211 2272 11 9.76 8,052.00 275.00 275.00 275.00
carne blanca animal: corte: pechuga; 504 Libra 211 2273 11 24.00 12,096.00 168.00 168.00 168.00
Chile guaque 7 Paquete 211 2289 11 8.00 56.00 3.00 2.00 2.00
Chile pasa 7 Paquete 211 2290 11 8.00 56.00 3.00 2.00 2.00
chile pimiento 370 Unidad 211 2291 11 2.50 925.00 124.00 123.00 123.00
cilantro 33 Manojo 211 20857 11 4.00 132.00 11.00 11.00 11.00
pan tipo: sándwich; sabor: salado; tamaño: grande ; 58 paquete 211 2301 11 21.00 1,218.00 20.00 20.00 18.00
ciruela 2 Libra 211 32226 11 20.00 40.00 - - 2.00
queso duro 10 Libra 211 2317 11 18.50 185.00 4.00 4.00 2.00
queso crema 88 Paquete 211 2316 11 20.00 1,760.00 30.00 30.00 28.00
queso parmesano 6 Bolsa 211 2320 11 53.00 318.00 2.00 2.00 2.00
piña 198 Unidad 211 2335 11 15.00 2,970.00 66.00 66.00 66.00
plátano 750 Unidad 211 2336 11 3.00 2,250.00 250.00 250.00 250.00
limón persa; 810 Unidad 211 2338 11 1.00 810.00 270.00 270.00 270.00
manzana roja; 875 Unidad 211 2344 11 2.00 1,750.00 292.00 292.00 291.00
peras 292 Unidad 211 2349 11 4.50 1,314.00 98.00 97.00 97.00
papaya 93 Unidad 211 2350 11 16.00 1,488.00 31.00 31.00 31.00
zanahoria 515 Unidad 211 2352 11 1.80 927.00 172.00 172.00 171.00
cebolla blanca 480 Unidad 211 20749 11 2.50 1,200.00 160.00 160.00 160.00
tomate 5995 Unidad 211 2353 11 1.20 7,194.00 1,999.00 1,998.00 1,998.00
papas 1045 Libra 211 2354 11 6.00 6,270.00 349.00 348.00 348.00
sandia 184 Unidad 211 2356 11 22.00 4,048.00 62.00 61.00 61.00
cereal 22 Caja 211 4861 11 36.00 792.00 8.00 7.00 7.00
ajo 66 Unidad 211 4867 11 7.00 462.00 24.00 24.00 18.00
güisquil 176 Unidad 211 4871 11 2.50 440.00 64.00 64.00 48.00
banano 1340 Unidad 211 4872 11 0.55 737.00 390.00 475.00 475.00
Spaghetti, Espagueti; 100 Unidad 211 4873 11 12.00 1,200.00 34.00 33.00 33.00
pasta coditos; 100 Unidad 211 4874 11 4.00 400.00 34.00 33.00 33.00
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlpasta tallarín; 60 Unidad 211 4875 11 11.00 660.00 20.00 20.00 20.00
huevos 30 unidades 121 Cartón 211 5324 11 35.00 4,235.00 43.00 39.00 39.00
huevos 15 unidades 22 Cartón 211 38222 11 18.00 396.00 8.00 7.00 7.00
Rosa de Jamaica 55 Unidad 211 21322 11 17.00 935.00 20.00 20.00 15.00
maíz dulce 12 Unidad 211 20847 11 9.50 114.00 4.00 4.00 4.00
Queso tipo Chedar líquido 11 Unidad 211 41208 11 50.00 550.00 4.00 4.00 3.00
crema tipo: fresca; 44 Litro 211 20873 11 55.00 2,420.00 16.00 16.00 12.00
salsa clase: kétchup; 33 Unidad 211 21355 11 18.00 594.00 12.00 12.00 9.00
Harina de trigo 6 Unidad 211 21458 11 58.00 348.00 2.00 2.00 2.00
margarina 55 Unidad 211 31837 11 8.00 440.00 19.00 18.00 18.00
canela 45 Paquete 211 20767 11 15.00 675.00 16.00 16.00 13.00
ajonjolí 50 paquete 211 21321 11 6.00 300.00 16.00 16.00 18.00
hierbabuena 22 Manojo 211 20867 11 3.50 77.00 8.00 8.00 6.00
chocolate en barra 33 Unidad 211 21367 11 17.00 561.00 12.00 12.00 9.00
salsa inglesa 11 Unidad 211 20824 11 8.00 88.00 4.00 4.00 3.00
salsa soya 11 Unidad 211 20826 11 8.00 88.00 4.00 4.00 3.00
arroz blanco 3 Unidad 211 31922 11 5.00 15.00 - - 3.00
arroz Clase: Precocido 41 Unidad 211 1831 11 49.00 2,009.00 16.00 16.00 9.00
uva 3 Libra 211 22355 11 22.00 66.00 - - 3.00
Güicoy sazón 47 Tipo: Vegetal; 211 26532 11 15.00 705.00 16.00 16.00 15.00
fresa 155 Libra 211 22354 11 11.00 1,705.00 56.00 56.00 43.00
salchicha 945 Unidad 211 20762 11 2.00 1,890.00 360.00 360.00 225.00
harina de arroz 11 Unidad 211 20789 11 10.00 110.00 4.00 4.00 3.00
Harina panqueque; 24 Caja 211 20797 11 35.00 840.00 8.00 10.00 6.00
jamón 73 Libra 211 20763 11 20.00 1,460.00 29.00 27.00 17.00
apio 11 Unidad 211 26523 11 6.00 66.00 4.00 4.00 3.00
brócoli 180 Unidad 211 26529 11 6.50 1,170.00 60.00 60.00 60.00
harina maiz soya 22 Caja 211 32364 11 13.50 297.00 8.00 8.00 6.00
Harina tipo haba 14 Unidad 211 26746 11 10.00 140.00 5.00 6.00 3.00
maicena 11 Unidad 211 2367 11 15.00 165.00 4.00 4.00 3.00
Miel de abeja 11 Unidad 211 26735 11 43.00 473.00 4.00 4.00 3.00
Avena 11 Unidad 211 28141 11 8.00 88.00 4.00 4.00 3.00
CLASE: Chao mein; 77 Unidad 211 29535 11 12.00 924.00 28.00 28.00 21.00
sazonador 132 Unidad 211 28161 11 13.00 1,716.00 48.00 48.00 36.00
Orégano Uso: Condimento; Tipo: Polvo; 3 Frasco, 90 gramos 211 41532 11 12.00 36.00 1.00 1.00 1.00
Miel Clase: Maple; 44 Unidad 211 30340 11 22.00 968.00 16.00 16.00 12.00
pasta TIPO: Tomate; 110 Unidad 211 28315 11 9.90 1,089.00 40.00 40.00 30.00
CLASE: Arroz Inflado; Estado: Granulado; 22 Unidad 211 29805 11 32.00 704.00 8.00 8.00 6.00
mayonesa Tipo: Clásica; 1000 gramos 33 Unidad 211 28146 11 22.00 726.00 12.00 12.00 9.00
tamarindo 25 Unidad 211 33100 11 17.00 425.00 9.00 10.00 6.00
refresco Sabor: Varios; 46 Botella 211 31835 11 17.00 782.00 17.00 18.00 11.00
frijol negro 29 Libra 211 33108 11 43.00 1,247.00 12.00 11.00 6.00
fideos para lasaña 48 Unidad 211 34405 11 14.00 672.00 16.00 20.00 12.00
salsa preparada 39 Unidad 211 37079 11 6.00 234.00 12.00 15.00 12.00
Chocolate en polvo 11 Unidad 211 36548 11 24.00 264.00 4.00 4.00 3.00
Azúcar glass 6 Unidad 211 38776 11 8.00 48.00 2.00 2.00 2.00
Harina Tipo: Maíz Y Soya; (incaparina de chocolate) 15 Unidad 211 32364 11 12.00 180.00 5.00 6.00 4.00
sazonador 11 Unidad 211 35053 11 16.00 176.00 4.00 4.00 3.00
cereal Grano 22 Unidad 211 36500 11 32.00 704.00 8.00 8.00 6.00
Consomé de res 1 Bote 450 gms 211 20756 11 8.00 8.00 1.00 - -
galleta tipo dulce, clase mantequilla 104 Paquete 211 30273 11 12.00 1,248.00 37.00 40.00 27.00
leche tipo evaporada 33 Unidad 211 2400 11 12.00 396.00 12.00 12.00 9.00
crema para batir 6 Unidad 211 2307 11 63.00 378.00 2.00 2.00 2.00
Tostada 72 Paquete 211 35588 11 18.00 1,296.00 26.00 28.00 18.00
Güicoy tierno 22 Bandeja 211 36414 11 17.00 374.00 8.00 8.00 6.00
helado 36 Litro 211 33450 11 40.00 1,440.00 12.00 12.00 12.00
queso mozarella 55 Paquete 211 2321 11 52.00 2,860.00 20.00 20.00 15.00
Harina para pastel sabor vainilla 33 Libra 211 33444 11 17.00 561.00 12.00 12.00 9.00
Tortillas de harina 77 Paquete 211 2390 11 11.00 847.00 28.00 28.00 21.00
Miga de pan 22 Bolsa 211 2303 11 9.50 209.00 8.00 8.00 6.00
Pimienta negra 3 Frasco 211 28152 11 15.00 45.00 1.00 1.00 1.00
Canela en polvo 3 Bote 211 2762 11 25.00 75.00 1.00 1.00 1.00
Clavo 1 Sobre 211 39579 11 8.00 8.00 - - 1.00
Jugo clase sin pulpa sabor naranja 78 Galón 211 3510 11 27.00 2,106.00 27.00 27.00 24.00
Sal marina 44 Bolsa de 2 libras 211 31836 11 1.25 55.00 16.00 16.00 12.00
mostaza 1 Bolsa 211 42010 11 12.00 12.00 1.00 - -
pan tipo hot dog 55 Paquete 211 2300 11 18.00 990.00 25.00 20.00 10.00
cereal tipo maiz 22 Caja 211 31815 11 26.00 572.00 8.00 8.00 6.00
pepitoria 48 Bolsa 211 20853 11 6.50 312.00 16.00 16.00 16.00
laurel 6 Bolsa 211 20774 11 8.00 48.00 2.00 2.00 2.00
pasas 2 Caja 211 20818 11 18.00 36.00 - - 2.00
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlgelatina 48 Paquete 211 20805 11 10.00 480.00 16.00 20.00 12.00
pasta clase canelones 50 Unidad 211 56224 11 9.00 450.00 18.00 18.00 14.00
ejote 11 Libra 211 26530 11 10.00 110.00 4.00 4.00 3.00
frijol colorado 33 Libra 211 20786 11 7.00 231.00 12.00 12.00 9.00
galleta wafle 33 Paquete 211 3551 11 8.00 264.00 12.00 12.00 9.00
esencia de vainilla blanca 2 Frasco 211 20765 11 6.00 12.00 1.00 1.00 -
albahaca 1 Frasco 211 41212 11 12.00 12.00 1.00 - -
tortilla tipo maiz 110 Bolsa de 12 unidades 211 2391 11 10.00 1,100.00 40.00 40.00 30.00
gas propano 12 Cilindo 100 lbs 262 3620 11 500.00 6,000.00 5.00 4.00 3.00
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
Carta; Tipo: Bond;1 Resma-500 Unidades 241 1592 11 20.00 20.00 1.00 - -
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
Oficio; Tipo: Bond;1 Resma-500 Unidades 241 1593 11 25.00 25.00 1.00 - -
Subsidio de Anteojos 200 Unidad 419 11 600.00 120,000.00 54.00 73.00 73.00
Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 12 unidad 115 N/A 11 200.00 2,400.00 4.00 4.00
Lavado y planchado ropa de clinicas 12 unidad 116 N/A 11 1,300.00 15,600.00 4.00 4.00
Mantenimiento y reparación de equipo médico , sanitario y
de laboratorio2 unidad 163 N/A 11 2,500.00 5,000.00 - 2.00
Servicios profesionales de oftalmólogo 12 Servicio 182 11,100.00 133,200.00 4.00 4.00
Bobina de Papel Kraft 5 Bobina-100 Metros 242 47756 200.00 1,000.00 3.00 2.00
Toalla 80 Paquete de 130 Unidades 243 31044 11 20.00 1,600.00 - 40.00
Vaso desechable 3000 Unidad 243 80483 11 0.20 600.00 - 3,000.00
Oxígeno, Estado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de
cilindro: E;2 Carga 261 30303 11 75.00 150.00 1.00 1.00
Alcohol al 70% 12 Galón 261 3619 11 85.00 1,020.00 6.00 6.00
Tiras reactivas para glucosa 3450 Unidad 261 39923 11 4.00 13,800.00 2,000.00 1,450.00
Levadura (saccharomyces boulardii) Concentración:
200mg; Forma farmacéutica: Capsula; Vía de
administración: Oral;
1000 Unidad 266 61835 11 10.10 10,100.00 500.00 500.00
Clorhexidina Gluconato 4% Concentración: 4%; Vía de
administración: Tópico;4 Galón 266 390 11 180.00 720.00 2.00 2.00
Ketoconazol Concentración: 2%; Forma farmacéutica:
Crema; Vía de administración: Tópico;30 Tubo 30 gramos 266 877 11 5.00 150.00 15.00 15.00
Lanzoprazol Concentración: 30mg; Forma farmacéutica:
Tableta; Vía de administración: Oral;6000 Unidad 266 909 11 0.15 900.00 3,000.00 3,000.00
Tinidazol Concentración: 500mg; Forma farmacéutica:
Tableta; Vía de administración: Oral;1000 Unidad 266 395 11 0.25 250.00 500.00 500.00
Vitamina K Concentración: 10mg/1ml; Forma
farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración:
Intravenoso/intramuscular;
14 Unidad 266 1470 11 3.00 42.00 7.00 7.00
Ionómero de vidrio Accesorios: Líquido para dilución;
Aplicación: Cemento para base; Block: De mezcla;
Consistencia: Polvo; Cucharilla: Medidora; Método:
Autocurado; Uso: Odontológico;
2 Unidad 266 26321 11 300.00 600.00 1.00 1.00
Solución Salina Concentración: 0.90%; Forma
farmacéutica: Solución; Vía de administración: Intravenosa;4 Frasco 266 28496 11 3.00 12.00 2.00 2.00
Amalgama Aleación: Plata 400 mg; Fase: Dispersa; Forma
farmacéutica: Cápsula predosificada;100 Unidad 266 28536 11 10.00 1,000.00 50.00 50.00 4.00
Propinoxato + clonixinato de lisina: Concentración:
15mg/100mg; Forma farmacéutica: Ampolla; Vía de
administración: Intramuscular;
150 Unidad 266 30208 11 20.00 3,000.00 75.00 75.00 -
Fexofenadina (120 mg): Acción: Antihistamínico;
Concentración: 120 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía
de administración: Oral;
1000 Unidad 266 30600 11 3.00 3,000.00 500.00 500.00 4.00
Fexofenadina Concentración: 180 mg; Forma farmacéutica:
Tableta; Vía de administración: Oral;1000 Unidad 266 34601 11 6.00 6,000.00 500.00 500.00 -
Cefixima: Concentración: 400 mg; Forma farmacéutica:
Cápsula; Vía de administración: Oral;4000 Unidad 266 286 11 2.00 8,000.00 2,000.00 2,000.00 -
Clorhexidina gluconato: Concentración: 5%; Vía de
administración: Tópico;2 Galón 266 389 11 250.00 500.00 1.00 1.00 -
Hidróxido de aluminio+magnesio+simeticona : Acción del
medicamento: Antiácido; Concentración: 4 + 4 + 0.4;
Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral;
600 Unidad 266 34605 11 18.00 10,800.00 300.00 300.00 -
Piroxicam: Acción del medicamento: Antirreumático,
antiinflamatorio, analgésico; Concentración: 40mg; Forma
farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración:
Intramuscular;
500 Unidad 266 34610 11 2.00 1,000.00 250.00 250.00 -
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlMertiolate: Concentración: 10mg/ml; Forma farmacéutica:
Galón; Vía de administración: Tópico;2 Galon 266 34623 11 75.00 150.00 1.00 1.00 -
Oxido de zinc : Concentración: 99.70%; Forma
farmacéutica: Frasco; Vía de administración: Tópico; 16
Onzas
2 Unidad 266 34630/38448 11 35.00 70.00 1.00 1.00 -
Ceftriaxona: Concentración: 1g; Forma farmacéutica: Polvo
liofilizado; Vía de dministración: Intramuscular; Ampolla300 Unidad 266 301 11 25.00 7,500.00 150.00 150.00 -
Ciprofloxacina: Concentración: 500mg; Forma
farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral;1000 Unidad 266 34583 11 14.00 14,000.00 500.00 500.00 -
Diclofenaco Potásico:Concentración: 50 mg; Forma
farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;300 Unidad 266 474 11 3.00 900.00 150.00 150.00 -
Levofloxacina; Concentración: 500 mg; Forma
farmacéutica: Tableta comprimida; Vía de administración:
Oral;
500 Unidad 266 39673 11 20.00 10,000.00 250.00 250.00 -
Propinoxato + clonixinato de lisina: Concentración: 10mg +
125mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de
administración: Oral;
100 Unidad 266 28457 11 4.00 400.00 50.00 50.00 -
Dextrometorfano: Acción del medicamento: Antitusivo;
Concentración: 15 mg /05 ml; Forma farmacéutica: Jarabe;
Vía de administración: Oral;
600 Unidad 266 35504 11 17.00 10,200.00 300.00 300.00 -
Peróxido de hidrogeno (agua oxigenada): Concentración:
3%; Forma farmacéutica: Líquido; Vía de administración:
Tópico;
2 Galon 266 36323 11 25.00 50.00 1.00 1.00 -
Lidocaina clorhidrato con epinefrina: Concentración:
2%/1:100,000; Forma farmacéutica: Forma farmacéutica:
solución inyectable; cartucho de 1.8 militro
6 Mililitro 266 37572 11 130.00 780.00 3.00 3.00 -
Kit de hidróxido de calcio: Contenido: Base 10-15 g,
catalizador, en tubo de estaño o plástico y block de mezcla;2 Unidad 266 39101 11 65.00 130.00 1.00 1.00 -
Kit de resina compuesta: Contenido: 4 jeringas conteniendo
resina de 4 a 5 g de diferentes tonos; un envase con
adhesivo; un envase o jeringa con acido grabador y
accesorios necesarios; Proceso: Fotocurado; Uso:
Restauraciones anteriores y posteriores;
3 Unidad 266 averiguar 11 600.00 1,800.00 2.00 1.00 -
Eugenol: Forma farmacéutica: Líquida; Uso: Sedante para
obturación temporal; Vía de administración: Dental;6 Unidad 266 40401 11 36.00 216.00 3.00 3.00 -
Acetaminofén: Concentración: 500mg; Forma farmacéutica:
Tableta recubierta; Vía de administración: Oral;6000 Unidad 266 42259 11 0.07 420.00 3,000.00 3,000.00 -
Piroxicam: Concentración: 20 mg; Forma farmacéutica:
Cápsula; Vía de administración: Oral;1000 Unidad 266 48136 11 0.25 250.00 500.00 500.00 -
Amoxicilina + ácido clavulánico: Concentración: 875 mg+
125 mg; Forma farmacéutica: Comprimido recubierto; Vía
de administración: Oral;
4000 Unidad 266 48294 11 1.70 6,800.00 2,000.00 2,000.00 -
Lidocaina clorhidrato sin epinefrina: Concentración: 2% y
1:100,000; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vial
50ml
20 Unidad 266 55110 11 13.00 260.00 10.00 10.00 -
Bolsa: Capacidad: 25 Libra(s); Color: Rojo; Descartable:
Si; Material: Plástico; Uso: Desechos infecciosos;455 Unidad 268 13763 11 1.00 455.00 255.00 200.00 -
Algodón Rollo 100%: Absorbente: Si; Pureza: 100%; 30 Libra 295 4807 11 28.00 840.00 15.00 15.00 -
Curita: Forma: Redonda; 1000 Unidad 295 11 0.25 250.00 500.00 500.00 -
Guantes quirúrgicos: Condición: Estéril, descartable y con
talco; Material: Látex; Talla: 7; Caja 100 unidades30 Caja 295 7569 11 140.00 4,200.00 15.00 15.00 -
Mascarilla: Largo de tubo: 2 Metro(s); Material de tubo:
Teflón; Micronebulizador: Si; Paciente: Adulto; Tubo
conector: Si; Uso: Aerosol;
10 Unidad 295 pendiente 11 15.00 150.00 5.00 5.00 -
Mascarilla: Tipo: Desechable; 400 Unidad 295 29961 11 0.25 100.00 200.00 200.00 -
Aguja dental: Calibre: 27 g; Condición: Estéril; Cono:
Fileteado; Largo: 3/4 pulgada; Punta: Siliconizada;4 Caja 295 32887 11 45.00 180.00 2.00 2.00 -
Gasa: Ancho: 36 Yarda(s); Condición: Si; Forma: Zigzag;
Largo: 100 Yarda(s); Material: 100% algodón;4 Yarda 295 35170 11 250.00 1,000.00 2.00 2.00 -
Kit instrumental: Instrumentos: 1 explorador, 1 pinza porta
algodón y 1 espejo; Material: Desechable; Uso:
Odontológico;
1000 Unidad 295 37383 11 5.00 5,000.00 500.00 500.00 -
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlBanda para matriz dental (Banda de Celuloides): Ancho:
3/8 pulgada; Color: Transparente; Espesor: 0.02 Pulgadas;
Largo: 4 Pulgadas; Material: Celuloide; Tubo de 100
Unidades
2 Tubo 295 64819 11 35.00 70.00 1.00 1.00 -
Banda para matriz dental; Ancho: 1/4 pulgada; Espesor:
0.02 Milímetro; Largo: 3 Metro; Material: Acero
inoxidable;
3 Unidad 295 75790 11 63.00 189.00 2.00 1.00 -
Punta Dental; Clase: Descartable; Material: Plástico; Tipo:
Jeringa triple; Uso: Odontológico; Bolsa de 250 Unidades4 Bolsa 295 44460 11 625.00 2,500.00 2.00 2.00 -
Eyector de saliva; Condición: Flexible, descartable y con
alma de alambre metálico; Diámetro: 6 Milímetro;
Longitud: 14 Centímetro; Material: Plástico; Bolsa 100
Unidades
10 Bolsa 295 69822 11 190.00 1,900.00 5.00 5.00 -
Gorro desechable: Clase: Descartable; Material:
Polipropileno; Medida: Estándar; Uso: Cirujano;200 Unidad 295 38399 11 0.68 136.00 100.00 100.00 -
Jeringas de 10 ml: Capacidad: 10 Mililitro; Condición:
Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Escala y
acople luer lock; Incluye: Aguja calibre 22 g x 1 1/2
pulgada tribiselada y siliconizada; Piezas: 3 ;
2000 Unidad 295 36777 11 0.68 1,360.00 1,000.00 1,000.00 -
Jeringas de 5 ml: Capacidad: 5 Mililitro; Condición:
Estéril, descartable, libre de pirógenos y libre de látex;
Contiene: Émbolo, escala milimétrica, acople luer lock y
sistema de seguridad; Incluye: Aguja calibre 22 g x 1 1/2
pulgada tribiselada y siliconizada; Piezas: 3 ;
1000 Unidad 295 36776 11 0.25 250.00 500.00 500.00 -
Recipiente para descartar material punzo cortante:
Capacidad: 23 Litro; Condición: No estéril; Contiene:
Agarradera y tapadera, con etiqueta identificadora;
Material: Polipropileno;
20 Unidad 295 pendiente 11 138.00 2,760.00 10.00 10.00 -
Esparadrapo; Ancho: 3 Pulgadas(s); Clase: Impermeable
microporoso; Condición: Libre de látex; Largo: 10
Yarda(s); Material: Sintético; Tipo: Hipoalergénico
30 Unidad 295 2753 11 19.00 570.00 15.00 15.00 -
Termómetro clínico oral: Escala: 35 a 42 Grados Celsius(s);
Largo: 10 Centímetro(s); Material: Vidrio;30 Unidad 295 54117 11 6.00 180.00 15.00 15.00 -
Guantes: Condición: No estéril, descartable y con talco;
Material: Látex; Tamaño: Mediano;200 Unidad 295 38126 11 21.00 4,200.00 100.00 100.00 -
Depresor de lengua: Ancho: 19 Milímetro(s); Condición:
Descartable; Grosor: 1.8 Milímetro(s); Largo: 150
Milímetro(s); Material: Madera;
4008 Unidad 295 41932 11 1.00 4,008.00 2,000.00 2,008.00 -
Cinta testigo: Ancho: 3/4 pulgadas; Libre: De plomo; Uso:
Esterilización a vapor; 60 metro4 Rollo 295 50716 11 55.00 220.00 2.00 2.00 -
Fresa diamiante 196 Unidad 298 11 15.00 2,940.00 98.00 98.00 -
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
Carta; Tipo: Bond;19 Resma-500 Unidades 241 1592 11 20.00 380.00 10.00 9.00 -
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
Oficio; Tipo: Bond;5 Resma-500 Unidades 241 1593 11 25.00 125.00 3.00 2.00 -
Equipo de rayos x odontológico,Alimentación: 230 Voltio;
Corriente de salida: 7 Miliamperio; Frecuencia: 50-60
hercios; Largo de brazo: 1.3 Metro; Tipo: Pedestal; Tipo
de brazo: Tijera pantográfico; Tipo de pedestal: Rodante de
4 ruedas;
1 Unidad 323 79667 11 23,000.00 23,000.00 1.00 - -
AnchoEsfigmomanómetro adulto, Adulto; Cierre de manga:
Por medio de velcro; Clase: Médico; Componentes: Libres
de latex; Escala: 0-300 mmhg; Estuche: De vinil con ziper;
Manga: Ajustable; Material: Caucho y metal; Portatil: Sí;
Uso: Medir presión;
5 Unidad 323 52063 11 600.00 3,000.00 5.00 - -
Glucometro,Sistema: Digital; Tipo: Portátil; 4 Unidad 323 29757 11 600.00 2,400.00 4.00 - -
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
Carta; Tipo: Bond;1 Resma-500 Unidades 241 1592 20.00 20.00 - 1.00 -
Correos y Telégrafos 8 Unidad 114 N/A 11 313.00 2,504.00 4.00 4.00 -
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 1 Servicio 162 N/A 11 1,500.00 1,500.00 - 1.00 -
Habilitación y autorización de impresión de tarjetas
inventario500 Unidad 195 N/A 11 3.00 1,500.00 - 500.00 -
Duplicado de Llave 20 Unidad 199 N/A 11 10.00 200.00 10.00 7.00 3.00
Viaticos para personal temporal 4 Unidad 199 N/A 11 420.00 1,680.00 1.00 2.00 1.00
Café,Clase: Tostado y molido; Sabor: Clásico; 260 Paquete de 460 Gramos 211 3553 11 47.00 12,220.00 130.00 130.00 -
Azúcar,Clase: Blanca; 40 Saco- 25 Libras 211 2405 11 95.50 3,820.00 20.00 - 20.00
Agua pura,Clase: Purificada; Presentación: Cupón; 1000 Cupón-5 Galón 211 33069 11 11.50 11,500.00 1,000.00 - -
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlCañamo,Material: Hilo; 6 Rollo-1 Libra 232 4522 11 50.00 300.00 - 6.00 -
Cortinas enrollables tipo black out 1 Unidad 232 105783 11 1,000.00 1,000.00 1.00 - -
Papel Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
Carta; Tipo: Bond;482 Resma-500 Unidades 241 1592 11 20.00 9,640.00 200.00 284.00 -
Papel Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
Oficio; Tipo: Bond;56 Resma-500 Unidades 241 1593 11 25.00 1,400.00 30.00 26.00 -
Papel Seguridad,Color: Blanco; Grosor: 80 Gramos(s);
Tamaño: Carta;7800 Unidad 241 2184 11 0.50 3,900.00 - 7,800.00 -
Masking tape,Ancho: 2 Pulgadas(s); 50 Rollo-40 Yardas 243 2120 11 15.96 798.00 50.00 - -
Sobre,Clase: Manila; Tamaño: Extra oficio; 800 Unidad 243 2187 11 0.68 544.00 400.00 400.00 -
Sobre,Clase: Manila; Tamaño: Media carta; 700 Unidad 243 2188 11 0.20 140.00 500.00 200.00 -
Folder,Clase: Manila; Tamaño: Carta; 1625 Unidad 243 2190 11 0.40 650.00 1,175.00 450.00 -
Folder,Clase: Manila; Tamaño: Oficio; 2075 Unidad 243 2191 11 0.40 830.00 1,225.00 850.00 -
Masking tape,Ancho: 1 Pulgadas(s); 27 Rollo-40 Yardas 243 2193 11 7.00 189.00 27.00 - -
Separador,Ancho: 8.5 "; Largo: 11 "; Material: Cartón;
Tamaño: Carta; Uso: Archivo;20 Paquete-5 Unidades 243 2201 11 6.00 120.00 20.00 - -
Sobre,Clase: Manila; Tamaño: Oficio; 1175 Unidad 243 2204 11 0.40 470.00 675.00 500.00 -
Toalla,Clase: Papel; Diseño: Rollo; Uso: Limpieza; 325 Rollo-800 Pies 243 2207 11 32.00 10,400.00 - 162.00 163.00
Folder,Color: Varios; Tamaño: Oficio; Tipo: Colgante; 200 Unidad 243 4548 11 6.00 1,200.00 - 100.00 100.00
Sobre,Clase: Manila; Tamaño: Carta; 1150 Unidad 243 4811 11 0.40 460.00 650.00 500.00 -
Servilletas,Color: Blanca; Diseño: Liso; Material: Papel;
Tamaño: Grande;20 Paquete de 500 Unidades 243 26910 11 20.00 400.00 20.00 - -
Toalla,Alto: 32.8 Centímetro(s); Ancho: 25.8
Centímetro(s); Material: Papel; Tipo: C-fold;166 Paquete de 130 Unidades 243 31044 11 20.00 3,320.00 - 83.00 83.00
Vaso desechable,Capacidad: 8 Onza(s); Diseño: Con
agarradero; Material: Cartón;500 Unidad 243 34378 11 0.78 390.00 - 500.00 -
Papel higiénico,Ancho: 3 1/2 pulgada; Clase: Jumbo; Hoja:
Simple; Largo: 500 Metro(s);80 Caja-12 Unidades 243 41631 11 114.00 9,120.00 - 40.00 40.00
Archivador,Material: Cartón; Tamaño: Carta; 25 Unidad 244 2209 11 13.00 325.00 - 25.00 -
Archivador,Material: Cartón; Tamaño: Oficio; 225 Unidad 244 2210 11 11.60 2,610.00 140.00 85.00 -
Bloc adhesivo,Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s);
Número de hojas: 100; Tipo: Notas;258 Unidad 244 2212 11 3.00 774.00 158.00 100.00 -
Bloc adhesivo,Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 5 Pulgadas(s);
Número de hojas: 100; Tipo: Notas;35 Unidad 244 2214 11 5.00 175.00 35.00 - -
Libro,Clase: Empastado; Hojas: 400; Tamaño: Estándar;
Uso: Actas1 Unidad 244 2223 11 206.00 206.00 1.00 - -
Cuaderno,Cantidad de hojas: 100; Tamaño: Carta; Tipo:
Espiral;25 Unidad 244 27700 11 8.00 200.00 25.00 - -
Formulario 63-a2,Tipo de registro: Ingresos varios; 3 Talonario-50 Unidades 247 32356 11 100.00 300.00 - 3.00 -
Formulario 200-a3,Tipo de registro: Forma fiscal; 2 Talonario-50 Unidades 247 33068 11 100.00 200.00 - 2.00 -
Cloro,Uso: Limpieza; 12 Galón-1 Unidad 261 4894 11 25.00 300.00 12.00 - -
Tinta, Código de cartucho: 51645a; Color: Negro; Marca:
Hp; No.: 45; Uso: Impresora;6 Unidad 267 4318 11 280.00 1,680.00 6.00 - -
Tinta, Código de cartucho: C6578d; Color: Tricolor; Uso:
Impresora;6 Unidad 267 4341 11 280.00 1,680.00 6.00 - -
Tóner, Código de cartucho: Q5942x; Color: Negro; Marca:
HP2 Unidad 267 4396 11 850.00 1,700.00 1.00 - 1.00
Tóner, Código de cartucho: Q5942a; Color: Negro; Marca:
Hp; Número: 42a; Uso: Impresora;1 Unidad 267 4488 11 905.00 905.00 1.00 - -
Tóner, Código de cartucho: Q5949a; Color: Negro; Marca:
Hp; Uso: Impresora; 2 Unidad 267 4519 11 850.00 1,700.00 1.00 - 1.00
Tóner, Código de cartucho: Cb436a; Color: Negro; Marca:
Hp; Número: 36a; Uso: Impresora;2 Unidad 267 13534 11 850.00 1,700.00 1.00 - 1.00
Color: Negro; Tipo: Gotero; Uso: Almohadilla sello; 12 Unidad 267 27867 11 30.00 360.00 - 12.00 -
Tinta, Código de cartucho: Ch561hl; Color: Negro; Marca:
Hp; No.: 122; Uso: Impresora;2 Unidad 267 33131 11 95.00 190.00 2.00 - -
Tinta, Código de cartucho: Ch562hl; Color: Tricolor;
Marca: Hp; No.: 122; Uso: Impresora3 Unidad 267 33132 11 90.00 270.00 2.00 - 1.00
Tóner, Código de cartucho: 64018hl; Color: Negro; 2 Unidad 267 37043 11 1,700.00 3,400.00 1.00 - 1.00
Color: rojo; Tipo: Gotero; Uso: Almohadilla sello; 10 Unidad 267 40585 11 30.00 300.00 - 10.00 -
Color: azul; Tipo: Gotero; Uso: Almohadilla sello; 10 Unidad 267 40586 11 30.00 300.00 - 10.00 -
Bolsa,Material: Plástico; Tamaño: Extra grande; Uso:
Basura;20 Rollo-30 Unidades 268 10282 11 25.00 500.00 10.00 10.00 -
Cordel,Grosor: 3 Milímetro; Largo: 40 Yarda; Material:
Plástico50 unidad 268 77539 11 4.00 200.00 - 50.00 -
Cuchara desechable,Material: Plástico; Tipo: Sopera; 4 Empaque-10 Unidades 268 46097 11 5.00 20.00 - 4.00 -
Revitalizador,Aplicación: Pisos; Estado: Líquido; 2 Envase-1 Galón 269 31111 11 240.00 480.00 2.00 - -
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlChapa, Ancho: 3 pulgada; Forma: Cuadrada; Largo: 4
pulgada; Material: Metal; Uso: Puerta;2 Unidad 289 41732 11 400.00 800.00 1.00 1.00 -
Chapa, Uso: Archivo; 6 Unidad 289 30020 11 200.00 1,200.00 3.00 3.00 -
Chapa, Forma: Manija; Material: Metal; Uso: Puerta de
madera;4 Unidad 289 31133 11 300.00 1,200.00 2.00 2.00 -
Chapa, Uso: Escritorio; 6 Unidad 289 31876 11 200.00 1,200.00 3.00 3.00 -
Chapa, Forma: Bola; Material: Metal; Medida del
picaporte: 60 a 70 Milímetro(s); Tipo: Ajustable; Uso:
Puesta de madera;
4 Unidad 289 41491 11 300.00 1,200.00 2.00 2.00 -
Marcador,Color: Amarillo; Uso: Resaltador; 140 Unidad 291 2004 11 3.00 420.00 140.00 - -
Bolígrafo,Color: Negro; Dimensión: 0.7 Milímetro(s); Tipo
de punta: Fina;200 Unidad 291 2014 11 2.00 400.00 200.00 - -
Clip,Material: Metal (sin forro); Tamaño: Jumbo; 65 Caja-100 Unidades 291 2022 11 4.00 260.00 - 65.00 -
Marcador,Color: Negro; Tipo: Permanente 30 Unidad 291 2025 11 3.00 90.00 30.00 - -
Lápiz,Característica: No.2; 301 Unidad 291 2030 11 1.00 301.00 208.00 93.00 -
Marcardor,Característica: Largo; Color: Azul; Tipo:
Permanente60 Unidad 291 2049 11 2.00 120.00 16.00 14.00 30.00
Marcardor,Característica: Largo; Color: Rojo; Tipo:
Permanente30 Unidad 291 2051 11 2.00 60.00 30.00 - -
Sujeta papel,aracterística: Mediano tipo lagarto; Material:
Metal;138 Unidad 291 2058 11 2.00 276.00 96.00 42.00 -
Sujeta papel,Característica: Pequeños tipo lagarto; 28 Unidad 291 2061 11 3.00 84.00 28.00 - -
Sujeta papel,Característica: Grande tipo lagarto; 133 Unidad 291 2062 11 4.00 532.00 91.00 42.00 -
Humedecedor,Material: Glicerina; Uso: Dedos; 32 Unidad 291 2063 11 4.00 128.00 19.00 13.00 -
Corrector,Característica: Líquido tipo pluma; 108 Unidad 291 2068 11 5.00 540.00 68.00 40.00 -
Sacagrapa,Tipo: De uña; 15 Unidad 291 2070 11 3.00 45.00 5.00 10.00 -
Bolígrafo,Color: Azul; Dimensión: 0.5 mm; 300 Unidad 291 2072 11 1.33 399.00 150.00 150.00 -
Fastener,Material: Metal; 25 Caja-50 Unidades 291 2092 11 7.00 175.00 10.00 15.00 -
Borrador,Color: Blanco; Uso: Lápiz; 75 Unidad 291 2112 11 1.00 75.00 40.00 35.00 -
Clip,Característica: Pequeño; 130 Caja-100 Unidades 291 2113 11 2.00 260.00 77.00 53.00 -
Grapa,Característica: Estándar; Dimensión: 26/6 mm; 58 Caja-5000 Unidades 291 2127 11 5.00 290.00 27.00 31.00 -
Marcador,Color: Negro; Tipo: Permanente 25 Unidad 291 2425 11 3.00 75.00 13.00 12.00 -
Goma de pegar,Consistencia: Barra; 90 Tubo-42 Gramos 291 5379 11 10.00 900.00 46.00 44.00 -
Engrapadora,Material: Metal; Tipo de grapa: Estándar; 4 Unidad 291 20329 11 59.50 238.00 4.00 - -
Cd-r,Capacidad: 700 Megabyte(s); Carátula imprimible:
No; Velocidad de grabación: 52x;240 Unidad 291 21513 11 2.00 480.00 135.00 105.00 -
Regla,Material: Metal; Tamaño: 30 Centímetro(s); 23 Unidad 291 24469 11 10.00 230.00 11.00 12.00 -
Banderitas,uso: oficina; clase adhesivas; material; plástico;
largo: 42 milímetros; ancho 12 milímetros; colores 5125 Paquete de 125 unidades 291 27888 11 7.00 875.00 80.00 45.00 -
Bolígrafo,Color: Rojo; Dimensión: 0.7 Milímetro(s); Tinta:
Punta fina;100 Unidad 291 30344 11 1.55 155.00 59.00 41.00 -
Marcardor,Punta: Gruesa; Tipo: Permanente 30 Unidad 291 32193 11 2.50 75.00 10.00 20.00 -
Tape mágico,Ancho: 18 Milímetro(s); Largo: 25 Metro(s); 100 Rollo-1 Unidad 291 33728 11 13.00 1,300.00 60.00 40.00 -
Cinta rotuladora,Ancho: 0.5 Pulgadas(s); Largo: 13 Pies(s);
Material: Plástico;10 Unidad 291 42257 11 50.00 500.00 - 10.00 -
Sello,Ancho: 15 Milímetro(s); Forma: Rectangular; Largo:
45 Milímetro(s); Líneas: 3; Material: Plástico; Uso:
Personal;
10 Unidad 291 50662 11 90.00 900.00 2.00 4.00 4.00
Desinfectante,Estado: Líquido; Uso: Limpieza 12 1 Galón 292 2843 11 200.00 2,400.00 12.00 - -
Jabón,Estado: Líquido; Uso: Removedor; 4 Envase-1 Galón 292 2852 11 70.00 280.00 - 4.00 -
Esponja,Clase: Sintética; Uso: Limpieza; 24 Unidad 292 2853 11 5.00 120.00 12.00 12.00 -
Detergente,Estado: Polvo; 10 Bolsa-1 Kilogramo 292 2859 11 12.00 120.00 10.00 - -
Jabón,Especialidad: Quita grasa; Uso: Lavatrastos; 35 Envase-850 Gramos 292 2871 11 16.00 560.00 15.00 20.00 -
Limpia muebles,Propiedades: Pulidor; 40 Aerosol-378 Mililitro 292 28968 11 40.00 1,600.00 40.00 - -
Jabón,Tipo: Espuma; Uso: Manos; 100 Bolsa-800 Mililitro 292 32851 11 100.00 10,000.00 - 80.00 20.00
Limpiador, Ancho: 70 Centímetro(s); Largo: 70
Centímetro(s); Material: Manta fina; Uso: Limpieza;30 Unidad 292 41715 11 13.00 390.00 15.00 15.00 -
Desodorante ambiental,Tipo: Aerosol; 45 Bote-400 Mililitro 292 43770 11 18.00 810.00 45.00 - -
Cafetera,Capacidad(tazas): 100; Material: Aluminio;
Sistema: Vaciado por taza; Voltaje: 120;2 Unidad 296 28296 11 2,250.00 4,500.00 - 2.00 -
Regleta, Numero de tomas: 6; Tipo: Multicontactos; Uso:
Eléctrico;2 Unidad 297 88296 11 500.00 1,000.00 2.00 - -
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Dirección y control Bateria, Alimentación: 6 Voltio; Carga eléctrica: 4
Amperio; Forma: Rectangular; Material: Níquel-hidruro
metálico; Tipo: Recargable;
10 Unidad 297 28866 11 150.00 1,500.00 5.00 5.00 -
Cable HDMI,Conector: Macho a macho; Largo: 3 Pies;
Soporte: Imágenes 3d; Tipo: Blindado; 5 Unidad 298 53759 11 40.00 200.00 5.00 - -
Pad para pulidora,Color: Blanco; Diámetro: 20 Pulgadas(s);
Finalidad: Pulir el piso limpio y seco obteniendo brillo;
Uso: Mantenimiento de pisos;
12 Unidad 298 61223 11 55.00 660.00 - 12.00 -
Pad para pulidora,Color: Negro; Diámetro: 17 Pulgadas(s);
Finalidad: Remoción de acabados que han estado por
mucho tiempo con suciedad acumulada, limpia hasta
descubrir la superficie original; Uso: Mantenimiento de
pisos;
12 Unidad 298 61229 11 50.00 600.00 - 12.00 -
Pad para pulidora,Color: Rojo; Diámetro: 17 Pulgadas(s);
Finalidad: Limpia la suciedad y rayones ligeros y prepara
los pisos para el pulido térmico; Uso: Mantenimiento de
pisos;
12 Unidad 298 61232 11 50.00 600.00 - 12.00 -
Vaso de duroport de 8 onzas 60 Paquete de 25 Unidades 299 11 5.00 300.00 30.00 30.00 -
Silla tipo presidente,Apoyo de brazo: Si; Asiento y respaldo:
Si; Color: Negro; Color respaldo: Negro; Forma: Base en
poliuretano; Forma de asiento: Sistema neumático y
reclinado; Material de asiento: Tela;
8 Unidad 322 1680 11 800.00 6,400.00 8.00 - -
Silla ejecutiva,Asiento y respaldo: Si; Estilo: Diseño
ergonómico; Rodos: 5;12 Unidad 322 1681 11 800.00 9,600.00 12.00 - -
Escritorio L 4 Unidad 322 88445 11 2,000.00 8,000.00 4.00 - -
Archivo tipo robot 4 Unidad 322 102961 11 1,050.00 4,200.00 4.00 - -
Archivo Tipo: Lateral; 4 Unidad 322 55283 11 2,000.00 8,000.00 4.00 - -
Estanterias 6 Unidad 322 55956 11 1,500.00 9,000.00 6.00 - -
Armario persianizado,Alto: 198 Centímetro(s); Ancho: 120
Centímetro(s); Entrepaños: 4; Fondo: 45 Centímetro(s);
Forma: Rectangular; Material: Metal;
3 Unidad 322 31353 11 3,000.00 9,000.00 3.00 - -
Proyector,Altavoces: 16 Vatio; Brillo: 5000 ansi lúmenes;
Incluye: Control remoto, cable de poder, cable vga,
dispositivo wlan; Interfaz: Usb 1.1, rs-232c, lan x 1,
entrada vga (2x), salida vga, entrada hdmi (2x), entrada
compuesto, entrada componente, mhl, salida de audio stereo
mini-jack, entrada de audio stereo mini-jack (2x), entrada
de audio estéreo (2rca 1/d), ethernet; Potencia de lámpara:
280 watts; Resolución nativa: Wxga (1280 x 800);
Tecnología de exhibición: 3lcd; Zoom: Óptico y enfoque
manual, factor 1 - 1,6;
4 Unidad 324 58762 11 17,500.00 70,000.00 - 4.00 -
Telefono, Capacidad: Agenda para 50 números;
Funciones: Identificador de llamadas; Pantalla: Lcd; Tipo:
Inalámbrico
4 Unidad 326 70950 11 600.00 2,400.00 4.00 - -
Escáner,Accesorios: Kit de rodillos; Área de escaneo: 8.5 x
14 pulgadas; Capacidad del alimentador: 80 hojas; Ciclo
de trabajo diario: 6,000 hojas; Interfaz: Usb 3.0
retrocompatible; Resolución óptica: 600 puntos por
pulgada (ppp); Tipo de escaneo: Alimentador automático
de hojas dúplex; Velocidad de escaneo: A color y
blanco/negro de hojas tamaño carta con orientación vertical
a 200 puntos por pulgada, en el alimentador automático de
documentos en modo sencillo de 60 páginas por minuto
(ppm)y en modo dúplex de 120 imágenes por minuto (ipm);
1 Unidad 328 82737 11 14,000.00 14,000.00 - 1.00 -
Impresora, Puertos: Usb, ethernet.; Revolución: 300 a
1200 dpi (puntos por pulgada); Tipo de impresión: Tarjeta
pvc; Tipo de panel: Lcd; Velocidad de impresión a doble
cara: 165 tarjetas a color por hora; Velocidad de impresión
a una cara: 220 tarjetas a color por hora;
1 Unidad 328 40119 11 15,000.00 15,000.00 - 1.00 -
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y control Aire acondicionado portatil, Alimentación: 115 Voltio;
Capacidad: 10000 Unidad térmica inglesa por libra;
Incluye: Control remoto
4 Unidad 329 83727 11 5,000.00 20,000.00 4.00 - -
Carrito para servir café,Alto: 100 Centímetro; Ancho: 45
Centímetro; Capacidad de carga: 200 Libra;
Compartimientos: 3; Largo: 80 Centímetro; Material:
Acero inoxidable; Pintura: Anticorrosiva; Rodos: 4;
1 Unidad 329 84982 11 2,000.00 2,000.00 1.00 - -
Carrito transportador, Alto: 1 Metro; Ancho: 0.55 Metro;
Entrepaños: 3 ; Largo: 0.8 Metro; Material: Acero
inoxidable; Ruedas: 4 ;
1 Unidad 329 86344 11 2,000.00 2,000.00 1.00 - -
Horno microondas,Capacidad: 1.2 Pie Cúbico; Material:
Acero inoxidable; Niveles de potencia: 4; Potencia: 1000
Vatio;
1 Unidad 329 65507 11 5,000.00 5,000.00 1.00 - -
Escalera,Alto: 3 Pies(s); Antideslizante en patas de soporte:
Si; Antideslizante en las gradas: Si; Forma: Doble banda;
Material: Aluminio;
1 Unidad 329 47673 11 1,000.00 1,000.00 1.00 - -
Pasantía Laboral 10 Mes 432 N/A 11 2,750.00 27,500.00 3.00 4.00 3.00
Sentencias judiciales N/A N/A 913 N/A 11 N/A 400,000.00 N/A N/A N/A
Servicio de agua potable 12 Servicio 112 N/A 11 39,000.00 468,000.00 4.00 4.00 4.00
Viaticos personal Conjunto Marimbistico 5 Servicio 133 N/A 11 630.00 3,150.00 1.00 2.00 2.00
Servicio de flete marimba 6 Servicio 142 N/A 11 400.00 2,400.00 2.00 2.00 2.00
Uniformes personal de la marimba, 1 traje para cada uno, el
cual consiste en: saco, pantalón, 2 camisas formales y 2
corbatas)
9 Unidad 233 70974 11 1,960.00 17,640.00 - 9.00 -
Pantalón 200 Unidad 233 37030 31 130.00 26,000.00 - 200.00 -
Camisa, Manga: Corta; Material: Algodón; Talla: Única;
Tipo: Polo200 Unidad 233 38849 32 160.00 32,000.00 - 200.00 -
Corbata; para personal de la marimba 200 Unidad 233 30878 32 125.00 25,000.00 - 200.00 -
Docenas de clavijas 15 Unidad 294 en proceso 11 30.00 450.00 - 15.00 -
Alfombra para Yoga,Grosor:5 milimetros 20 Unidad 294 105569 11 175.00 3,500.00 - 20.00 -
Frascos de aceite rojo para madera 2 Unidad 292 27688 11 46.00 92.00 2.00 - -
Funda cobertor para contrabajo 1 78187 239 78187 11 13,800.00 13,800.00 1.00 - -
Máquina multigimnasio 1 Unidad 324 105801 11 48,000.00 48,000.00 - 1.00 -
Elíptica 2 Unidad 324 108136 11 52,500.00 105,000.00 - 2.00 -
Banda Caminadora 2 Unidad 324 108135 11 49,000.00 98,000.00 - 2.00 -
Bicicleta estacionaria 1 Unidad 324 106084 11 20,000.00 20,000.00 - 1.00 -
Bicicleta estacionaria con respaldo 1 Unidad 324 108165 11 25,000.00 25,000.00 - 1.00 -
Banco olimpico 1 Unidad 324 106153 11 9,500.00 9,500.00 - 1.00 -
Maquina para dominadas 1 Unidad 324 106120 11 2,800.00 2,800.00 - 1.00 -
Maquina Lumbar 1 Unidad 324 85251 11 3,000.00 3,000.00 - 1.00 -
Mancuerna 20 Unidad 324 12872 11 200.00 4,000.00 - 20.00 -
Mancuerna 20 Unidad 324 12875 11 300.00 6,000.00 - 20.00 -
Mancuerna 5 Unidad 324 12873 11 600.00 3,000.00 - 5.00 -
Mancuerna 20 Unidad 324 12859 11 100.00 2,000.00 - 20.00 -
Banco Multiangulos 5 Unidad 324 12858 11 2,400.00 12,000.00 - 5.00 -
Barra para aeróbicos 20 Unidad 324 105827 11 350.00 7,000.00 - 20.00 -
Organizador para barras de aeróbicos 1 Unidad 324 106137 11 3,000.00 3,000.00 - 1.00 -
Director/Sub
director de
Desarrollo/D
epartamento
de Bienestar
Laboral
Pedestal para saco de boxeo 1 Unidad 324 105825 11 3,500.00 3,500.00 - 1.00 -
Organizador de pesas rusas y mancuernas 2 Unidad 324 106119 11 8,000.00 16,000.00 - 2.00 -
Barra olímpica 2 Unidad 324 106117 11 1,500.00 3,000.00 - 2.00 -
Disco Olimpico de goma 10 Unidad 324 106069 11 200.00 2,000.00 - 10.00 -
Disco Olimpico de goma 10 Unidad 324 105569 11 500.00 5,000.00 - 10.00 -
Lavado de fundas a cobertores de marimba 4 106135 116 N/A 11 150.00 600.00 - 4.00 -
Mantenimiento general de marimbas 2 105823 164 11 31,000.00 62,000.00 - 2.00 -
Almuerzo, tipo: alimento 100000 101643 211 3503 11 15.00 1,500,000.00 33,334.00 33,334.00 33,332.00
Mouse 15 Unidad 298 31344 11 100.00 1,500.00 - 15.00 -
Teclado 15 Unidad 298 34609 11 300.00 4,500.00 - 15.00 -
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y control Unidad de procesamiento de datos CPU, Capacidad disco
duro: 500 Gigabyte(s); Memoria ram: 8 Gigabyte(s); No. de
puertos usb: 8; Procesador: Intel core i7 de 3.40 ghz;
Sistema operativo: Windows 64 bits; Tipo de chasis: Torre;
Tipo de memoria ram: Ddr3
15 Unidad 328 31782 11 8,000.00 120,000.00 - 15.00 -
UPS,Capacidad: 54 kva; Factor de potencia de salida: 0.9;
Frecuencia: 50 a 60 Hercio(s); Redundancia: N+x; Tipo:
Modular; Tipo de batería: Válvula regulada de plomo ácido;
Voltaje línea a línea: 200v/208v/220v;
26 Unidad 328 54214 11 1,000.00 26,000.00 - 26.00 -
Monitor, Tamaño de pantalla: 23 Pulgadas(s); Tipo de
pantalla: Pantalla plana de cristal líquido15 Unidad 328 40119 11 1,200.00 18,000.00 - 15.00 -
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
Carta; Tipo: Bond;5 105966 241 1592 11 20.00 100.00 3.00 2.00 -
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
Oficio; Tipo: Bond;10 Resma-500 Unidades 241 1593 11 25.00 250.00 5.00 5.00 -
Servicio consulta de leyes por internet 1 Unidad 158 N/A 11 3,000.00 3,000.00 1.00 - -
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
Carta; Tipo: Bond;5 Resma-500 Unidades 241 1592 11 20.00 100.00 3.00 2.00 -
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
Oficio; Tipo: Bond;15 Resma-500 Unidades 241 1593 11 25.00 375.00 10.00 5.00 -
Meta física
Meta
financiera
Meta física
Meta
financiera
Armario, Alto: 104 Centímetro(s); Ancho: 120
Centímetro(s); Entrepaños: 2; Fondo: 45 Centímetro(s);
Material: Metal; Persiana: Horizontal; Tipo: Pintada al
horno; Tipo de llave: General;
3 Unidad 322 55069 11 2,500.00 7,500.00 3.00
Archivador, Material: Cartón; Tamaño: Carta; 240 Unidad, 1 Unidad(es) 244 2209 11 14.00 3,360.00 120.00 120.00
Archivador, Material: Cartón; Tamaño: Oficio; 310 Unidad, 1 Unidad(es) 244 2210 11 16.00 4,960.00 310.00
Papel bond, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos;
Tamaño: Oficio; 100 Resma 241 1593 11 35.00 3,500.00 50.00 50.00
Computadora de escritorio, accesorios: Mouse y teclado;
Capacidad de memoria ram: 8 Gigabyte(s); Capacidad
disco duro: 1 Terabyte(s); Memoria ram: 8 gigabyte ddr3;
Procesador: Intel core i7 3.0 ghz;
Quemadora: Dvd+/-rw, cd rw; Tamaño de monitor: 20
Pulgadas(s); Tipo de monitor: Lcd;
15 Unidad, 1 Unidad(es) 328 69044 11 8,950.00 134,250.00 15.00
Banderitas, Ancho: 12.7 Milímetro(s); Clase: Adhesiva;
Colores: 5; Largo: 43 Milímetro(s); Uso: Oficina;5 Paquete, 125 Unidad(es) 291 32766 11 5.00 25.00 5.00
Lápiz; Material: Madera; No: 2; Tipo: Hb; 1 Caja, 12 Unidad(es) 291 30628 11 17.00 17.00 1.00
Tape mágico, Ancho: 3/4 pulgadas; Largo: 25 Metro(s); 2 Rollo, 1 Unidad(es) 291 2091 11 5.00 10.00 2.00
Marcador, Color: Varios; Tipo: Resaltador; 1 Caja, 12 Unidad(es) 291 34579 11 27.00 27.00 1.00
Borrador; Color: Blanco; Material: Migajón; 1 Unidad, 1 Unidad(es) 291 47993 11 4.00 4.00 1.00
Clip, Característica: Pequeño; 1 Caja, 100 Unidad(es) 291 2113 11 3.00 3.00 1.00
Clip, Característica: Mediano; 1 Caja, 100 Unidad(es) 291 2115 11 2.00 2.00 1.00
Clip, Material: Metal (sin forro); Tamaño: Jumbo; 1 Caja, 100 Unidad(es) 291 2022 11 3.00 3.00 1.00
Ventilador; Alto: 29 Pulgadas(s); Tipo: Torre; Velocidades:
3;8 Unidad, 1 Unidad(es) 322 37080 11 475.00 3,800.00 8.00
Papelera; Material: Acrílica; Niveles: 3; 1 Unidad, 1 Unidad(es) 291 2054 11 90.00 90.00 1.00
Bolígrafo; Clase: Gel borrable; Color: Varios; Dimensión:
0.5 Milímetro; 1 Caja, 12 Unidad(es) 291 76435 11 11.00 11.00 1.00
Bloc adhesivo, Ancho: 3 Pulgadas; Largo: 3 Pulgadas;
Número de hojas: 654; Uso: Notas; 1 Paquete, 24 Unidad(es) 291 64024 11 15.00 15.00 1.00
Grapa, Característica: Estándar; Dimensión: 26/6 mm; 1 Caja, 5000 Unidad(es) 291 2127 11 7.00 7.00 1.00
Bloc adhesivo, Ancho: 1 1/2 pulgada; Largo: 2
Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Uso: Notas;104 Paquete, 12 Unidad(es) 244 2213 11 27.00 2,808.00 104.00
DirectorDocumentoSubproducto 1:
Dotación de bienes y servicios
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00 Gestiones Administrativas Documento
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlBloc adhesivo 27 Paquete, 24 Unidad(es) 244 64024 11 15.00 405.00 27.00
Goma de pegar; Consistencia: Barra; 1 Tubo, 40 Gramos 291 5379 11 8.00 8.00 1.00
Sujeta papel, Característica: Grante tipo lagarto; 1 Caja, 50 Unidad(es) 291 2062 11 27.00 27.00 1.00
Sujeta papel, Característica: Mediano tipo lagarto; Material:
Metal;1 Caja, 50 Unidad(es) 291 2058 11 8.00 8.00 1.00
Sujeta papel, Característica: Pequeños tipo lagarto; 1 Caja, 50 Unidad(es) 291 2061 11 6.00 6.00 1.00
Tipo: Alimento; 12 Unidad 211 3552 11 50.00 600.00 6.00 6.00 Wendy
Salguero
Almuerzo tipo alimento 31 Unidad 211 3503 11 100.00 3,100.00 8.00 12.00 11.00
Papel 50 Resma 241 1593 11 35.00 1,750.00 25.00 25.00
Folder 20 Paquete; 100 unidades 243 2191 11 35.00 700.00 20.00
Folder 10 Paquete, 100 unidades 243 2190 11 30.00 300.00 10.00
Sobre 4 Caja, 100 unidades 243 4811 11 20.00 80.00 4.00
Sobre 2 Caja, 100 unidades 243 2204 11 30.00 60.00 2.00
Block de Notas 16 Unidad 244 8193 11 4.00 64.00 16.00
Cinta métrica de metal (fluxómetro) 4 Unidad 286 60727 11 60.00 240.00 4.00
Banderitas Adhesivas 125 Blíster de 125 Unidades 291 32766 11 7.00 875.00 125.00
Bolígrafo 4 Caja 291 2031 11 25.00 100.00 4.00
Borrador 10 Unidad 291 2112 11 3.00 30.00 10.00
Cd r 2 Paquete 291 21404 11 200.00 400.00 2.00
Cinta Adhesiva 9 Rollo 291 24435 11 10.00 90.00 9.00
Clip 6 Caja de 100 unidades 291 2022 11 8.00 48.00 6.00
Clip 6 Caja de 12 unidades 291 20334 11 26.00 156.00 6.00
Clip 2 Caja de 12 unidades 291 20331 11 25.00 50.00 2.00
Clip 66CAJA DE 100
UNIDADES 291 2020 11 5.00 330.00 66.00
Corrector 16 Unidad 291 2068 11 15.00 240.00 16.00
Fasteners 53 Caja 291 2092 11 9.00 477.00 53.00
Grapa 40 Caja 291 2127 11 5.00 200.00 40.00
Hule para sello 6 Unidad 291 55073 11 50.00 300.00 6.00
Humedecedor 4 Unidad 291 2063 11 60.00 240.00 4.00
Lápiz 17 Caja de 12 unidades 291 30628 11 15.00 255.00 17.00
Marcador 20 Unidad 291 34579 11 5.00 100.00 20.00
Marcador 6 Unidad 291 47508 11 5.00 30.00 6.00
Marcador 18 Unidad 291 2049 11 5.00 90.00 18.00
Memoria USB 8 Unidad 291 33094 11 120.00 960.00 8.00
Minas 0.05 33 Caja 291 2003 11 2.00 66.00 33.00
Portaminas 8 Unidad 291 2024 11 5.00 40.00 8.00
Saca grapa 6 Unidad 291 2070 11 5.00 30.00 6.00
Sacapuntas 30 Unidad 291 2071 11 2.00 60.00 30.00
Tape mágico 23 rollo 291 2091 11 15.00 345.00 23.00
periodicos 1 Unidad 245 2226 11 600.00 600.00 1.00
Mouting Tape 5 Rollo 299 22707 11 102.00 510.00 5.00
011 n/a Servicios Personales 011 n/a 11 n/a 5,497,356.00
012 n/a Servicios Personales 012 n/a 11 n/a 6,307,299.00
013 n/a Servicios Personales 013 n/a 11 n/a 124,260.00
014 n/a Servicios Personales 014 n/a 11 n/a 85,500.00
015 n/a Servicios Personales 015 n/a 11 n/a 10,976,698.00
021 n/a Servicios Personales 021 n/a 11 n/a 756,600.00
027 n/a Servicios Personales 027 n/a 11 n/a 39,000.00
029 n/a Servicios Personales 029 n/a 11 n/a 1,311,600.00
041 n/a Servicios Personales 041 n/a 11 n/a 1,600,000.00
042 n/a Servicios Personales 042 n/a 11 n/a 100,000.00
063 n/a Servicios Personales 063 n/a 11 n/a 222,000.00
071 n/a Servicios Personales 071 n/a 11 n/a 1,634,681.00
072 n/a Servicios Personales 072 n/a 11 n/a 1,634,681.00
073 n/a Servicios Personales 073 n/a 11 n/a 54,400.00
Armarios, Alto: 1.05 metro(s); Ancho: 1.2 metro(s);
Entrepaños: 2; Fondo: 0.45 metro(s); material: Metal-pvc;
puertas: 2.
4 Unidad 322 37378 11 2,200.00 8,800.00 4.00 Edgar
Escobar
Silla tipo presidente; Apoyo de brazo: Si; Asiento y
respaldo: Si; Color: Negro; Color respaldo: Negro; Forma:
Base en poliuretano; Forma de asiento: Sistema neumático y
reclinado; Material de asiento: Tela;
4 Unidad, 1 Unidad(es) 322 1680 11 1,500.00 6,000.00 4.00
Archivador, Material: Cartón; Tamaño: Carta; 36 Unidad, 1 Unidad(es) 244 2209 11 14.00 504.00 36.00
Archivador, Material: Cartón; Tamaño: Oficio; 72 Unidad, 1 Unidad(es) 244 2210 11 16.00 1,152.00 72.00
Banderitas, Ancho: 12.7 Milímetro(s); Clase: Adhesiva;
Colores: 5; Largo: 43 Milímetro(s); Uso: Oficina;44 Paquete, 125 Unidad(es) 291 32766 11 5.00 220.00 44.00
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlGrapa, Capacidad máxima de hojas aproximada: 25;
Dimensión: 1/4 pulgada; 6 Caja, 5000 Unidad(es) 291 57209 11 15.00 90.00 6.00
Bolígrafos, Tipo de punta: Mediano; 51 Caja, 12 Unidad(es) 291 2031 11 14.00 714.00 51.00
Almohadilla de recambio, Ancho: 30 Milímetro; Largo: 50
Milímetro; Uso: Sello; 4 1 Unidad(es) 291 58978 11 22.00 88.00 4.00
UPS de 1200 KVA 2 Unidad, 1 Unidad(es) 328 32964 11 1,800.00 3,600.00 2.00
Lápiz; Material: Madera; No: 2; Tipo: Hb; 14 Caja, 12 Unidad(es) 291 30628 11 17.00 238.00 14.00
Tape mágico, Ancho: 3/4 pulgadas; Largo: 25 Metro(s); 36 Rollo, 1 Unidad(es) 291 2091 11 5.00 180.00 36.00
Marcador, Color: Varios; Tipo: Resaltador; 37 Caja, 12 Unidad(es) 291 34579 11 27.00 999.00 37.00
Borrador; Color: Blanco; Material: Migajón; 10 Unidad, 1 Unidad(es) 291 47993 11 4.00 40.00 10.00
Clip, Característica: Pequeño; 30 Caja, 100 Unidad(es) 291 2113 11 3.00 90.00 30.00
Clip, Característica: Mediano; 30 Caja, 100 Unidad(es) 291 2115 11 2.00 60.00 30.00
Clip, Material: Metal (sin forro); Tamaño: Jumbo; 30 Caja, 100 Unidad(es) 291 2022 11 3.00 90.00 30.00
Papelera; Material: Acrílica; Niveles: 3; 2 Unidad, 1 Unidad(es) 291 2054 11 90.00 180.00 2.00
Bolígrafo; Clase: Gel borrable; Color: Varios; Dimensión:
0.5 Milímetro; 1 Caja, 12 Unidad(es) 291 76435 11 11.00 11.00 1.00
Reconocimiento de gastos 1 Servicio 136 N/A 11 5,000.00 5,000.00 1.00
Tape, Ancho: 2 Pulgadas(s); Color: Transparente; Uso:
Embalaje;11 Rollo, 50 Yarda 291 2114 11 4.00 44.00 11.00
Bloc adhesivo, Ancho: 3 Pulgadas; Largo: 3 Pulgadas;
Número de hojas: 654; Uso: Notas; 24 Paquete, 24 Unidad(es) 291 64024 11 15.00 360.00 24.00
Combustible 3000 Cupon 262 33102 11 100.00 300,000.00 3,000.00
Combustible 400 Cupon 262 33102 11 100.00 40,000.00 400.00
Combustible 980 Cupon 262 38247 11 50.00 49,000.00 980.00
Correos y Telegrados 1 Servicio 114 N/A 11 500.00 500.00 1.00
Espiral, Material: Plástico; Medida: 7/8 pulgada; Uso:
Encuadernar; 25 Unidad, 1 Unidad(es) 268 4541 11 10.00 250.00 25.00
Espiral, Material: Plástico; Medida: 3/4 pulgada; Uso:
Encuadernar; 25 Unidad, 1 Unidad(es) 268 4545 11 10.00 250.00 25.00
Espiral, Material: Plástico; Medida: 1 1/4 pulgada; Uso:
Encuadernar; 15 Unidad, 1 Unidad(es) 268 4537 11 2.00 30.00 15.00
Espiral, Material: Plástico; Medida: 1 1/2 pulgadas; Uso:
Encuadernar;3 Unidad, 1 Unidad(es) 268 25664 11 10.00 30.00 3.00
Espiral, Material: Plástico; Medida: 1 1/8 pulgada; Uso:
Encuadernar; 15 Unidad, 1 Unidad(es) 268 4538 11 2.00 30.00 15.00
Pasta, Material: Plástico; Tipo: Carta; Uso: Encuadernar; 75 Unidad, 1 Unidad(es) 268 4699 11 2.00 150.00 75.00
Azucar Clase: Blanca; 560 Bolsa, 5 Libra 211 2405 11 20.00 11,200.00 280.00 280.00
Café molido para hervir 800 Paquete, 400 Gramos 211 3553 11 50.00 40,000.00 400.00 400.00
Grapa, Característica: Estándar; Dimensión: 26/6 mm; 5 Caja, 5000 Unidad(es) 291 2127 11 7.00 35.00 5.00
Libro 4 unidad 244 2223 11 50.00 200.00 4.00
Té, Sabor: Manzanilla; Tipo: Sobre; 50 Caja, 20 Unidad(es) 211 3533 11 15.00 750.00 25.00 25.00
Té, Sabor: Pericón; Tipo: Sobre; 50 Caja, 20 Unidad(es) 211 3535 11 15.00 750.00 25.00 25.00
Té, Clase: Surtido; Empaque: Sobre; 50 Caja, 20 Unidad(es) 211 21417 11 15.00 750.00 25.00 25.00
Masking tape, Ancho: 2 Pulgadas(s); 2 Rollo, 25 Yarda 243 2120 11 15.00 30.00 2.00
Masking tape, Ancho: 3 Pulgadas(s); 2 Rollo, 40 Yarda 243 29677 11 10.00 20.00 2.00
Goma de pegar; Consistencia: Barra; 5 Tubo, 40 Gramos 291 5379 11 8.00 40.00 5.00
Grapa, Capacidad máxima de hojas aproximada: 70;
Dimensión: 23/10; Tipo: Industrial;4 Caja, 1000 Unidad(es) 291 30321 11 8.00 32.00 4.00
Sujeta papel, Característica: Grante tipo lagarto; 12 Caja, 50 Unidad(es) 291 2062 11 27.00 324.00 12.00
Sujeta papel, Característica: Mediano tipo lagarto; Material:
Metal;12 Caja, 50 Unidad(es) 291 2058 11 8.00 96.00 12.00
Sujeta papel, Característica: Pequeños tipo lagarto; 12 Caja, 50 Unidad(es) 291 2061 11 6.00 72.00 12.00
Papel contact, Ancho: 18 Pulgadas; Largo: 20 Metro; 5 Rollo, 1 Unidad(es) 243 55947 11 55.00 275.00 5.00
Almohadilla para foliadora, Ancho: 25 Milímetro(s); Largo:
50 Milímetro(s); Material de base: Metal;4 Unidad, 1 Unidad(es) 291 54921 11 60.00 240.00 4.00
Sumadora; Alimentación: 110 Voltio(s); Cinta: Bicolor;
Dígitos: 14; Tipo: Eléctrica;2 Unidad 322 20733 11 2,700.00 5,400.00 2.00
Banderitas, Ancho: 12.7 Milímetro(s); Clase: Adhesiva;
Colores: 5; Largo: 43 Milímetro(s); Uso: Oficina;5 Paquete, 125 Unidad(es) 291 32766 11 5.00 25.00 5.00
Lápiz; Material: Madera; No: 2; Tipo: Hb; 1 Caja, 12 Unidad(es) 291 30628 11 17.00 17.00 1.00
Tape mágico, Ancho: 3/4 pulgadas; Largo: 25 Metro(s); 2 Rollo, 1 Unidad(es) 291 2091 11 5.00 10.00 2.00
Marcador, Color: Varios; Tipo: Resaltador; 1 Caja, 12 Unidad(es) 291 34579 11 27.00 27.00 1.00
Borrador; Color: Blanco; Material: Migajón; 2 Unidad, 1 Unidad(es) 291 47993 11 4.00 8.00 2.00
Clip, Característica: Pequeño; 1 Caja, 100 Unidad(es) 291 2113 11 3.00 3.00 1.00
Clip, Característica: Mediano; 1 Caja, 100 Unidad(es) 291 2115 11 2.00 2.00 1.00
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlClip, Material: Metal (sin forro); Tamaño: Jumbo; 1 Caja, 100 Unidad(es) 291 2022 11 3.00 3.00 1.00
Papelera; Material: Acrílica; Niveles: 3; 1 Unidad, 1 Unidad(es) 291 2054 11 90.00 90.00 1.00
Bolígrafo; Clase: Gel borrable; Color: Varios; Dimensión:
0.5 Milímetro; 1 Caja, 12 Unidad(es) 291 76435 11 11.00 11.00 1.00
Bloc adhesivo, Ancho: 3 Pulgadas; Largo: 3 Pulgadas;
Número de hojas: 654; Uso: Notas; 1 Paquete, 24 Unidad(es) 291 64024 11 15.00 15.00 1.00
Grapa, Característica: Estándar; Dimensión: 26/6 mm; 1 Caja, 5000 Unidad(es) 291 2127 11 7.00 7.00 1.00
Goma de pegar; Consistencia: Barra; 1 Tubo, 40 Gramos 291 5379 11 8.00 8.00 1.00
Sujeta papel, Característica: Grante tipo lagarto; 1 Caja, 50 Unidad(es) 291 2062 11 27.00 27.00 1.00
Sujeta papel, Característica: Mediano tipo lagarto; Material:
Metal;1 Caja, 50 Unidad(es) 291 2058 11 8.00 8.00 1.00
Sujeta papel, Característica: Pequeños tipo lagarto; 1 Caja, 50 Unidad(es) 291 2061 11 6.00 6.00 1.00
Minas 0.5 para portaminas 24 Caja 291 2003 11 1.00 24.00 12.00 12.00
Marcador Resaltador, Amarillo 48 Unidad 291 2004 11 4.00 192.00 24.00 24.00
Marcador resaltado color verde 48 Unidad 291 2005 11 2.00 96.00 24.00 24.00
Bolígrafo negro 0.7 48 Unidad 291 2014 11 15.00 720.00 24.00 24.00
Clips pequeños 30 Caja 291 2020 11 1.30 39.00 15.00 15.00
Clips jumbo 30 Caja 291 2022 11 3.00 90.00 15.00 15.00
Bolígrafo negro 0.5 48 Unidad 291 2023 11 39.00 1,872.00 24.00 24.00
Portaminas 0.5 24 Unidad 291 2024 11 1.00 24.00 12.00 12.00
Marcador permanente color negro 60 Unidad 291 2025 11 2.00 120.00 30.00 30.00
Lápiz No. 2 48 Unidad 291 2030 11 2.00 96.00 24.00 24.00
Marcador permanente largo azul 60 Unidad 291 2049 11 2.00 120.00 30.00 30.00
Marcador permanente largo rojo 36 Unidad 291 2051 11 2.00 72.00 18.00 18.00
Engrapadora MEDIANA 4 Unidad 291 2052 11 2.00 8.00 4.00
Tijera 4 Unidad 291 2053 11 7.00 28.00 4.00
Humedecedor de dedos de glicerina 8 Unidad 291 2063 11 4.00 32.00 4.00 4.00
Corrector tipo pluma 8 Unidad 291 2068 11 4.00 32.00 4.00 4.00
Sacagrapa De uña 4 Unidad 291 2070 11 2.00 8.00 4.00
Bolígrafo Lapicero Azul, 0.5 Mm 48 Unidad 291 2072 11 39.00 1,872.00 24.00 24.00
Tape mágico Ancho: 3/4 Pulgadas 36 Unidad 291 2091 11 7.00 252.00 18.00 18.00
Fastener de 50 unidades 12 Caja 291 2092 11 7.00 84.00 6.00 6.00
Dispensador de Tape, de Plástico 4 Unidad 291 2110 11 13.00 52.00 4.00
Borrador para lápiz color blanco 8 Unidad 291 2112 11 1.00 8.00 4.00 4.00
Masking tape rollo de 25 mts de 2" 15 Unidad 243 2120 11 15.00 225.00 15.00
Grapa caja de 5000 unidades estándar 10 Unidad 291 2127 11 4.00 40.00 5.00 5.00
Sobre manila media carta 6 Unidad 243 2188 11 25.00 150.00 6.00
Folder manila tamaño carta 10 Unidad 243 2190 11 30.00 300.00 10.00
Alicate vice 2 Unidad 286 38922 11 100.00 200.00 2.00
Masking tape rollo de 1" 10 Unidad 243 2193 11 8.00 80.00 8.00 2.00
Sobre Manila Oficio 6 Unidad 243 2204 11 30.00 180.00 6.00
Block adhesivo de 5" x 3" 48 Unidad 244 2214 11 10.00 480.00 48.00
Banderitas Adhesivas 60 Unidad 291 2224 11 10.00 600.00 30.00 30.00
Cepillo 30 Unidad 292 13511 11 15.00 450.00 15.00 15.00
Cristalizador (Vitrico) 35 Galón 292 54972 11 200.00 7,000.00 15.00 20.00
Dispensador 30 Unidad 292 28260 11 100.00 3,000.00 15.00 15.00
Lampazo 80 Unidad 292 42472 11 60.00 4,800.00 40.00 40.00
Mouse pad sintético 4 Unidad 291 4525 11 35.00 140.00 4.00
Libreta Taquigrafía, Tamaño: Estándar 36 Unidad 244 4893 11 5.00 180.00 36.00
Goma liquida para pegar 16 Fraco de 8 onz 291 5378 11 6.00 96.00 8.00 8.00
Memoria USB de 16 gb 4 Unidad 291 8272 11 73.00 292.00 4.00
Engrapadora Tipo de grapa: Estándar, Material: Metal 4 Unidad 291 20329 11 43.00 172.00 4.00
Tape transparente de 2" 50 Unidad 291 24435 11 2.00 100.00 25.00 25.00
Regla plástico de 30 centímetros 8 Unidad 291 24478 11 1.00 8.00 4.00 4.00
Bata 8 Unidad 233 62212 11 110.00 880.00 3.00 3.00 2.00
Lampazo 30 Unidad 292 33989 11 60.00 1,800.00 15.00 15.00
Libro 12 unidad 244 38087 11 20.00 240.00 12.00
Bolígrafo punta fina color rojo 0.7 60 unidad 291 30344 11 16.00 960.00 30.00 30.00
Cepillo 10 Unidad 286 50726 11 25.00 250.00 10.00
Perforador de dos agujeros 4 Unidad 291 2111 11 25.00 100.00 4.00
Limpia Muebles 123 unidad 292 28968 11 45.00 5,535.00 60.00 63.00
Cinturón 4 1 Unidad(es) 294 63998 11 150.00 600.00 4.00
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlComputadora portátil, accesorios: Mochila, mouse óptico y
mouse pad; Cámara: Web frontal de alta definición;
Capacidad disco duro: 1 Terabyte; Conectividad: Tarjeta de
red inalámbrica 802.11ac y red ethernet 10/100/1000;
Memoria ram: 16 Gigabyte;
Pantalla: De definición completa (fhd 1080p); Procesador:
Intel core i7 de 2.6 gigahercio; Puertos: 1 hdmi, 3 usb v3.0,
1 rj45, 1 vga; Sistema operativo: Microsoft Windows 10
oem de 64 bits profesional (original) en español; Tamaño de
monitor: 15.6 Pulgadas; Tarjeta de video: Intel integrada;
Unidad óptica externa: Dvd+/-rw;
1 Unidad, 1 Unidad(es) 328 39365 11 9,740.00 9,740.00 1.00
Horno microondas 3 1 Unidad(es) 329 79191 11 1,200.00 3,600.00 3.00
Guante 8 Unidad 252 41348 11 49.00 392.00 8.00
Armario, 198 centímetro(s); ancho: 120 centímetro(s);
entrepaños: 4; Fondo: 45 centímetro(s); material: metal,
persiana: Vertical; tipo de llave General.
1 Unidad 322 53183 11 2,700.00 2,700.00 1.00
Bloc adhesivo, Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s);
Número de hojas: 100; Tipo: Notas;170 Unidad, 1 Unidad(es) 244 2212 11 7.00 1,190.00 170.00
Papel 100 Resma 241 1592 11 30.00 3,000.00 50.00 50.00
Sobre 10 Paquete, 100 unidades 243 2188 11 25.00 250.00 10.00
Block de Notas 16 Unidad 244 8194 11 12.00 192.00 16.00
Silla ejecutiva; Alto: 105 Centímetro(s); Ancho de respaldo:
58 Centímetro(s); Contiene: Apoya brazos, reclinación
ajustable; Incluye: Apoyo lumbar; Material de asiento: Tela;
Material respaldo: Mesh; Profundidad: 52 Centímetro(s);
Rodos: 5;
10 Unidad, 1 Unidad(es) 322 54378 11 700.00 7,000.00 10.00
Banderitas, Ancho: 12.7 Milímetro(s); Clase: Adhesiva;
Colores: 5; Largo: 43 Milímetro(s); Uso: Oficina;5 Paquete, 125 Unidad(es) 291 32766 11 5.00 25.00 5.00
Lápiz; Material: Madera; No: 2; Tipo: Hb; 1 Caja, 12 Unidad(es) 291 30628 11 17.00 17.00 1.00
Tape mágico, Ancho: 3/4 pulgadas; Largo: 25 Metro(s); 2 Rollo, 1 Unidad(es) 291 2091 11 5.00 10.00 2.00
Marcador, Color: Varios; Tipo: Resaltador; 1 Caja, 12 Unidad(es) 291 34579 11 27.00 27.00 1.00
Borrador; Color: Blanco; Material: Migajón; 2 Unidad, 1 Unidad(es) 291 47993 11 4.00 8.00 2.00
Clip, Característica: Pequeño; 1 Caja, 100 Unidad(es) 291 2113 11 3.00 3.00 1.00
Clip, Característica: Mediano; 1 Caja, 100 Unidad(es) 291 2115 11 2.00 2.00 1.00
Clip, Material: Metal (sin forro); Tamaño: Jumbo; 1 Caja, 100 Unidad(es) 291 2022 11 3.00 3.00 1.00
Papelera; Material: Acrílica; Niveles: 3; 1 Unidad, 1 Unidad(es) 291 2054 11 90.00 90.00 1.00
Bolígrafo; Clase: Gel borrable; Color: Varios; Dimensión:
0.5 Milímetro; 1 Caja, 12 Unidad(es) 291 76435 11 11.00 11.00 1.00
Bloc adhesivo, Ancho: 3 Pulgadas; Largo: 3 Pulgadas;
Número de hojas: 654; Uso: Notas; 1 Paquete, 24 Unidad(es) 291 64024 11 15.00 15.00 1.00
Grapa, Característica: Estándar; Dimensión: 26/6 mm; 1 Caja, 5000 Unidad(es) 291 2127 11 7.00 7.00 1.00
Goma de pegar; Consistencia: Barra; 1 Tubo, 40 Gramos 291 5379 11 8.00 8.00 1.00
Sujeta papel, Característica: Grante tipo lagarto; 1 Caja, 50 Unidad(es) 291 2062 11 27.00 27.00 1.00
Sujeta papel, Característica: Mediano tipo lagarto; Material:
Metal;1 Caja, 50 Unidad(es) 291 2058 11 8.00 8.00 1.00
Sujeta papel, Característica: Pequeños tipo lagarto; 1 Caja, 50 Unidad(es) 291 2061 11 6.00 6.00 1.00
Memorias USB de 32 GB 4 Unidad 291 33094-36164 11 120.00 480.00 2.00 1.00 1.00
Pago Certificación Sello Oficina Verde 1 Servicio 189 N/A 11 5,000.00 5,000.00 1.00
Diseño e Impresión de Sticker 2 Servicio 122 N/A 11 190.00 380.00 2.00
Diseño e Impresión de Trifoliares 1000 Servicio 122 N/A 11 0.25 250.00 1,000.00
Sobre 10 Unidad 243 2204 11 30.00 300.00 10.00
Sobre 6 Caja, 100 unidades 243 4811 11 20.00 120.00 6.00
Tenedor desechable biodegradable 100 Paquete de 25 unidades. 268 4716 11 5.00 500.00 100.00
Servilletas 8 paquete de 300 unidades 243 26910 11 10.00 80.00 8.00
CD´s (10 unidades) 2 Unidades 291 21506-22706 11 25.00 50.00 1.00 1.00
Agenda 12 Unidad 244 79149 11 100.00 1,200.00 12.00
DVD´s (10 Unidades) 2 Unidades 291 22200-23494 11 65.00 130.00 1.00 1.00
Marcadores (negro, azul y rojo) para Pizarrón. 2 Caja de 12 Unidades 291 51105-60093 11 35.00 70.00 1.00 1.00
BOLIGRAFOS 1 DOCENA 291 2031 11 25.00 25.00 1.00
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PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlEspiral, Material: Plástico; Medida: 1/2 pulgada; Uso:
Encuadernar; 25 Unidad, 1 Unidad(es) 268 4544 11 10.00 250.00 25.00 Ambiental
Pasta, Material: Plástico; Tipo: Oficio; Uso: Encuadernar; 25 Unidad, 1 Unidad(es) 268 4698 11 75.00 1,875.00 25.00
Archivadores tamaño carta 36 291 2036 11 12.00 432.00 10.00 10.00 16.00
Papel bond, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos;
Tamaño: Carta; 250 Resma 241 1592 11 30.00 7,500.00 125.00 125.00
Vaso desechable de Cartón 20Paquete 25 unidades de 8
onzas243 65449 11 5.00 100.00 20.00
Cafetera 2 Unidad 296 9843 11 1,400.00 2,800.00 2.00
Plato desechable de Cartón 20Paquete de 25 unidades t/6
pulgadas243 56565 11 5.00 100.00 20.00
PAPEL COPIA 3 RESMA 241 1582 11 30.00 90.00 3.00 Julio
Ramirez
Archivadores tamaño oficio 72 291 2036 11 12.00 864.00 30.00 20.00 22.00
CHALECOS ARNÉS 24 DOCENA 239 82752 11 75.00 1,800.00 24.00
SILBATOS 2 Docena 299 82872 11 30.00 60.00 2.00
LINTERNAS 2 DOCENA 297 55701 11 100.00 200.00 2.00
Meta física
Meta
financiera
Guantes 5 Par 252 33575 11 100.00 500.00 5.00
Masking tape 15 Rollo 243 2120 11 30.00 450.00 15.00
Arena 10 Saco 223 32797 11 200.00 2,000.00 4.00 4.00 2.00
Piedra Material: De río; Tipo: Morlón; 4 Empaque 223 39217 11 225.00 900.00 1.00 1.00 2.00
Cañamo 12 Rollo 232 4522 11 15.00 180.00 4.00 4.00 4.00
Pintura acrílica color blanco de línea 100 Cubeta 267 3624 11 900.00 90,000.00 50.00 50.00
Pintura de aceite color amarillo tráfico 50 Cubeta 267 3626 11 600.00 30,000.00 50.00
Pintura Anticorrosiva negra; aplicación: metal 1 Unidad 267 4262 11 250.00 250.00 1.00
Pintura Anticorrosiva amarilla brillante de secado rapido 100 Unidad 267 46409 11 150.00 15,000.00 100.00
Zòcalo 200 Metros 254 34042 11 25.00 5,000.00 66.00 66.00 68.00
Piedrin de 1/2" 5 Unidad 223 2144 11 140.00 700.00 2.00 2.00 1.00
Piedrin de 3/8" 5 Unidad 223 32796 11 140.00 700.00 2.00 2.00 1.00
Silicón 150 Tubo 261 33531 11 35.00 5,250.00 150.00
Servicio de adquisición de licencia para AutoCAD 3 Servicio 158 N/A 11 980.00 2,940.00 3.00
Servicio de mantenimiento y reparación de la plazoleta del
edificio del Ministerio1 Servicio 171 N/A 11 402,995.00 402,995.00 1.00
Madera de pino, ancho 12", grosor 1", largo 12 pies 12 Tabla 214 28304 11 450.00 5,400.00 4.00 4.00 4.00
Thiner 150 Unidad 261 3617 11 55.00 8,250.00 150.00
Cemento 4 Saco 274 32795 11 85.00 340.00 4.00
Plywood ancho 4 pies, largo 8 pies. Grosor 3/4". 20 Plancha 214 12704 11 300.00 6,000.00 10.00 10.00
Mantenimiento a cubiertas de parqueos (Cambio de canales,
láminas, bajadas y pintura)1 Servicio 171 N/A 11 15,000.00 15,000.00 1.00
Mantenimiento a puertas de ingreso 1 Servicio 171 N/A 11 27,500.00 27,500.00 1.00
Mantenimiento de sello interno y externo de ventanas 1 Servicio 171 N/A 11 90,000.00 90,000.00 1.00
Cuarto bocel de 10' x 1/2" de cedro 50 Unidad 214 52832 11 50.00 2,500.00 17.00 17.00 16.00
Plywood ancho 4 pies, largo 8 pies. Grosor 1/2". 20 Plancha 214 29235 11 280.00 5,600.00 10.00 10.00
Tabla cedro Ancho 12", Grosor 1", Largo 8 pies 15 Tabla 214 29126 11 600.00 9,000.00 5.00 5.00 5.00
Tabla de pino para formaleta 1" x 12" x12' 12 Unidad 214 2142 11 90.00 1,080.00 4.00 4.00 4.00
Tablon de cedro de 12" x 2" x 12' 20 Unidad 214 49448 11 352.00 7,040.00 10.00 10.00
Tablóncillo de cedro de 1 1/2" x 12" x 12' 50 Unidad 214 3560 11 500.00 25,000.00 17.00 17.00 16.00
Piedra de granito amarilla No. 2 o 0 100 libra 223 88984 11 20.00 2,000.00 33.00 33.00 34.00
Cañamo 30 Bola 232 4522 11 15.00 450.00 10.00 10.00 10.00
Cortina 10
Tipo: enrollable; material:
tela screen; tamaño: 2.50 x
1.15;
232 4635 11 1,088.00 10,880.00 4.00 4.00 2.00
Laso de ceda de 1/2 100mts 4 rollo de 100mts 232 14612 11 1,000.00 4,000.00 1.00 1.00 2.00
Wipe 500 Bola de 1 Libra 232 2168 11 15.00 7,500.00 167.00 167.00 166.00
Papel, Bobina, Tipo: kraft; ancho: 20 pulgadas; calibre:
30;6 Unidad 242 40421 11 120.00 720.00 6.00
Masking tape 54 Rollo 243 2193 11 8.00 432.00 54.00
Guantes de gamuzon 5 Par 252 51274 11 100.00 500.00 5.00
Mangas de cuero para soldar 5 Par 252 49176 11 225.00 1,125.00 5.00
Aditivo 20 Galon 261 51750 11 150.00 3,000.00 10.00 10.00
Hipoclorito de sodio 300 Galon 261 33585 11 50.00 15,000.00 100.00 100.00 100.00
Laca mate para madera 5 Envase 261 34228 11 200.00 1,000.00 5.00
Director
Subproducto 2:
Servicios de infraestructura,
mantenimiento y operaciones
Documento
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PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlSellador 12 Cubeta 261 4898 11 225.00 2,700.00 12.00
Sellador para madera 10 Envase 261 28024 11 150.00 1,500.00 10.00
Silicón 4 Pomo 261 39001 11 50.00 200.00 4.00
Silicón 50 Tubo de 300 ml 261 4897 11 50.00 2,500.00 50.00
Impermeabilizante 6 Cubeta 265 51367 11 1,335.00 8,010.00 6.00
Tiza tiralíneas 12 Unidad 267 33706 11 75.00 900.00 12.00
Pintura en polvo 10 Unidad 267 41090 11 20.00 200.00 10.00
Tinta Epson T5631 220 ML PHT BK K3 SP7800/9800 4 Cartucho 267 34051 11 500.00 2,000.00 2.00 2.00
Tinta Epson T5632 220 ML CYAN K3 SP7800/9800 4 Cartucho 267 34052 11 1,000.00 4,000.00 2.00 2.00
Tinta Epson T5633 220 ML MAGENTA K3 SP7800/9800 4 Cartucho 267 34053 11 1,000.00 4,000.00 2.00 2.00
Tinta Epson T5634 220 ML AMARILLO K3 SP7800/9800 4 Cartucho 267 34054 11 500.00 2,000.00 2.00 2.00
Tinta Epson T5635 220 ML LT CYAN K3 SP7800/9800 4 Cartucho 267 34055 11 500.00 2,000.00 2.00 2.00
Tinta Epson T5636 220 ML LT MGTA K3 SP7800/9800 4 Cartucho 267 34057 11 500.00 2,000.00 2.00 2.00
Tinta Epson T5637 220 ML LT BK K3 SP7800/9800 4 Cartucho 267 34059 11 500.00 2,000.00 2.00 2.00
Tinta Epson T5639 220 ML LT LT BK K3 SP7800/9800 4 Cartucho 267 34455 11 500.00 2,000.00 2.00 2.00
Formica color aluminio. 4 pies ancho, 8 pies largo. 75 Pliego 268 33571 11 900.00 67,500.00 75.00
Lentes 60 Unidad 268 8810 11 75.00 4,500.00 60.00
Tarugo 2600 Unidad 268 33470 11 1.00 2,600.00 2,600.00
Tarugo tipo: mariposa; tamaño: 40 milímetro 4 Bolsa 268 33471 11 50.00 200.00 4.00
Tarugos 26 Unidad 268 32476 11 1.00 26.00 26.00
Zócalo 300 Metros 268 34304 11 25.00 7,500.00 300.00
Emulsificador biodegradable 200 Galón 269 33984 11 360.00 72,000.00 100.00 100.00
Fulminantes punto rojo 1275 Unidad 269 31370 11 2.00 2,550.00 675.00 600.00
Limpiador 6 Galón 269 38200 11 200.00 1,200.00 6.00
Limpiador y pulidor 100 Unidad 269 36881 11 150.00 15,000.00 50.00 50.00
Masilla para resanar 60 Cubeta 269 58318 11 250.00 15,000.00 30.00 30.00
Pegamento 4 Unidad 269 30168 11 175.00 700.00 2.00 2.00
Pegamento 40 Unidad 269 3644 11 100.00 4,000.00 20.00 20.00
Pegamento 60 Unidad 269 3643 11 85.00 5,100.00 30.00 30.00
Revitalizador 200 Galon 269 31111 11 160.00 32,000.00 100.00 100.00
Vidrio claro de 3mm 6 Unidad 272 77611 11 1,500.00 9,000.00 6.00
Vidrio tipo bronce de 5 mm 8 Unidad 272 82094 11 1,750.00 14,000.00 8.00
Vidrio, Uso: careta; oficio: soldadura; color: oscuro;
número: 106 Unidad 272 35866 11 50.00 300.00 6.00
Azulejo de 30 x 60 cm dubai perla 500 Unidad 273 33346 11 25.00 12,500.00 500.00
Mingitorio Ecológico 6 Unidad 273 33624 11 1,375.00 8,250.00 6.00
Cemento 2 Quintal (1) 274 29207 11 400.00 800.00 2.00
Cemento 1 Saco 274 3645 11 85.00 85.00 1.00
Cemento blanco 3 Saco 274 29207 11 120.00 360.00 3.00
Concreto premezclado 15 Unidad 274 46163 11 45.00 675.00 15.00
Mezcla para cernido gris 5 Unidad 274 33697 11 42.00 210.00 5.00
Tablayeso de 4' x 8' x 1/2" 200 Plancha 275 4739 11 60.00 12,000.00 200.00
Tablayeso de 4' x 8' x 1/2" verde 200 Plancha 275 4739 11 60.00 12,000.00 200.00
Plancha de fibra mineral de 2" x 4" 15000 Plancha 279 5816 11 38.00 570,000.00 15,000.00
Angular de 1*1/8 10 Unidad 281 33191 11 90.00 900.00 10.00
Hierro corrugado de 1/2 diametro 10 Unidad 281 1790 11 30.00 300.00 10.00
Hierro liso de 1/4 diametro 7 Unidad 281 36275 11 15.00 105.00 7.00
Lamina lisa negra de 8*4*1/16 20 Unidad 281 21079 11 175.00 3,500.00 20.00
Planas hembras de 1 x 1/4 10 Unidad 281 19681 11 60.00 600.00 10.00
Tubos cuadrados de 1" 10 Unidad 281 33417 11 120.00 1,200.00 10.00
Tubos cuadrados de 2" 10 Unidad 281 33423 11 120.00 1,200.00 10.00
Tubos cuadrados de 3/4 chapa 18 6 Unidad 281 33415 11 100.00 600.00 6.00
Varillas corrugadas de 3/8 39 Unidad 281 1794 11 73.00 2,847.00 39.00
Alambre de amarre tipo: galvanizado; calibre: 16 75 Libra 282 34077 11 12.00 900.00 75.00
Tee esmaltada largo: 2 pies * 24mm 300 Unidad 282 33187 11 20.00 6,000.00 150.00 150.00
Tee esmaltada largo:12 pies x 1 " 200 Unidad 282 42540 11 20.00 4,000.00 100.00 100.00
Tee esmaltada largo:4" 1000 Unidad 282 33185 11 20.00 20,000.00 500.00 500.00
Tubo 3 Unidad 282 50768 11 500.00 1,500.00 3.00
Acoples 200 Unidad 283 33708 11 1.00 200.00 200.00
Bisagra para gaveta de 1 1/2"*3' 25 Par 283 50498 11 10.00 250.00 25.00
Bisagra/Ancho: 1 1/4 pulgadas; material: aluminio; tipo:
plano100 Par 283 54717 11 125.00 12,500.00 50.00 50.00
Cheque 6 Unidad 283 33589 11 3,000.00 18,000.00 3.00 3.00
Clavo acerado tipo cc-27 500 Unidad 283 33832 11 5.00 2,500.00 250.00 250.00
Clavo de 3'' 20 Unidad 283 36253 11 6.00 120.00 10.00 10.00
Clavo sin cabeza 1" 20 Libra 283 32672 11 12.00 240.00 10.00 10.00
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlClavo sin cabeza 2" 20 Libra 283 32671 11 12.00 240.00 10.00 10.00
Clavo, sin cabeza, largo 1 1/2" 20 Libra 283 38832 11 12.00 240.00 10.00 10.00
Conector 25 Unidad 283 51329 11 3.00 75.00 10.00 15.00
Conector 8 Unidad 283 51330 11 5.00 40.00 8.00
Conector 50 Unidad 283 51331 11 3.00 150.00 50.00
Contrallave americana 50 Unidad 283 33504 11 40.00 2,000.00 50.00
Contrallave americana 50 Unidad 283 33513 11 40.00 2,000.00 50.00
Fluxómetro 1 Unidad 283 34187 11 1,200.00 1,200.00 1.00
Fluxómetro 8 Unidad 283 33613 11 1,200.00 9,600.00 8.00
Jalador para puerta de vidrio 20 Unidad 283 34234 11 475.00 9,500.00 20.00
Jalador tubular para mueble 30 Unidad 283 34235 11 12.00 360.00 10.00 10.00 10.00
Llave 40 Unidad 283 2232 11 70.00 2,800.00 10.00 15.00 15.00
Llave 8 Unidad 283 56975 11 1,200.00 9,600.00 8.00
Mezclador para lavatrastos 15 Unidad 283 38520 11 750.00 11,250.00 5.00 5.00 5.00
Mezcladora de dos aguas 15 Unidad 283 33517 11 550.00 8,250.00 5.00 5.00 5.00
Mezcladora de dos aguas 15 Unidad 283 33515 11 550.00 8,250.00 5.00 5.00 5.00
Pares de bisagra tipo bandera de 3" x 3" 100 Unidad 283 49645 11 15.00 1,500.00 34.00 34.00 32.00
Perno 400 Unidad 283 1968 11 2.00 800.00 200.00 200.00
Regadera 40 Unidad 283 46719 11 25.00 1,000.00 20.00 20.00
Remache pop de 1/2" x 1/8" 1200 Unidad 283 33755 11 1.00 1,200.00 600.00 600.00
Remache pop de 1/4" x 1/8" 240 Unidad 283 33756 11 1.00 240.00 120.00 120.00
Remache pop diámetro 1/2" material: aluminio 360 Unidad 283 47849 11 1.00 360.00 180.00 180.00
Reposaderas 24 Unidad 283 51294 11 75.00 1,800.00 12.00 12.00
Roldana 1012 Unidad 283 20575 11 1.00 1,012.00 506.00 506.00
Sifón 40 Unidad 283 49546 11 75.00 3,000.00 20.00 20.00
Tarugos de 1 1/2" tipo diente de tiburón de metal para
tablayeso1100 Unidad 283 38698 11 1.00 1,100.00 550.00 550.00
Tarugos de expansión de 3/8 x 2 1/2 400 Unidad 283 38939 11 15.00 6,000.00 200.00 200.00
Tornillo 375 Unidad 283 1977 11 1.00 375.00 375.00
Tornillo 1 1/2" x 1/8" 700 Unidad 283 1967 11 1.00 700.00 700.00
Tornillo autorroscante; galvanizado y de hule; largo 1 1/2" x
1/4" de diámetro, cabeza hexagonal 100 Unidad 283 46295 11 1.00 100.00 100.00
Tornillo autoenroscante largo 10 centímetros, 5 milímetros
cabeza Philips2000 Unidad 283 54195 11 1.00 2,000.00 2,000.00
Tornillo autoenroscante largo 2 1/4", 6 milímetros cabeza
Philips3500 Unidad 283 42549 11 1.00 3,500.00 3,500.00
Tornillo autoenroscante largo 3", diámetro 8 milímetros
cabeza Philips2500 Unidad 283 71413 11 1.00 2,500.00 2,500.00
Tornillos de 1 pulgada x 1/4 de rosca corrida 2000 Unidad 283 1992 11 1.00 2,000.00 2,000.00
Canal metálico de 10 pies 500 Unidad 284 51309 11 18.00 9,000.00 250.00 250.00
Lámina/ calibre: 26; largo: 14 pies; material: hierro
galvanizado; tipo: acanalada22 Unidad 284 8263 11 60.00 1,320.00 22.00
Postes de metal 3.00 metros 1000 Unidad 284 61308 11 18.00 18,000.00 500.00 500.00
Rejilla de empotrar de 30 x 30 cm 20 Unidad 284 37941 11 250.00 5,000.00 10.00 10.00
Cinta 15 Unidad 286 2832 11 50.00 750.00 15.00
Cinta 5 Unidad 286 44205 11 75.00 375.00 5.00
Cuchara para albañil 5 Unidad 286 55352 11 50.00 250.00 5.00
Destornillador 15 Unidad 286 28528 11 40.00 600.00 15.00
Destornillador 15 Unidad 286 28526 11 40.00 600.00 15.00
Escofina 5 Unidad 286 34301 11 40.00 200.00 5.00
Escofina 5 Unidad 286 57488 11 85.00 425.00 5.00
Espátula 15 Unidad 286 20730 11 75.00 1,125.00 15.00
Espátula 10 Unidad 286 46423 11 50.00 500.00 10.00
Espátula 10 Unidad 286 48415 11 75.00 750.00 10.00
Extensión telescópica 10 20 286 46382 11 75.00 750.00 10.00
Extensión telescópica 10 Unidad 286 46383 11 50.00 500.00 10.00
Juego de llaves 4 Unidad 286 42226 11 75.00 300.00 4.00
Kit puntas de castigadera 2 Unidad 286 52617 11 150.00 300.00 2.00
Llave de tubo 2 Unidad 286 45567 11 400.00 800.00 2.00
Llave de tubo 2 Unidad 286 20704 11 800.00 1,600.00 2.00
Nivel 1 Unidad 286 36269 11 200.00 200.00 1.00
Nivel 5 Unidad 286 55723 11 125.00 625.00 5.00
Nivel 5 Unidad 286 34288 11 83.00 415.00 5.00
Pistola para silicón sellador 5 Unidad 286 52886 11 60.00 300.00 5.00
Plomada 1 Unidad 286 55725 11 125.00 125.00 1.00
Punta para atornillador 400 Unidad 286 41356 11 2.00 800.00 400.00
Punta para atornillador 400 Unidad 286 41357 11 3.00 1,200.00 400.00
Remachadora 2 Unidad 286 54718 11 250.00 500.00 2.00
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlSierra 100 Unidad 286 2823 11 15.00 1,500.00 100.00
Sierra de diente ordinario 100 Unidad 286 33629 11 12.00 1,200.00 100.00
Sierra 8 Unidad 286 2828 11 100.00 800.00 8.00
Tijera de aviación 10 Unidad 286 45832 11 150.00 1,500.00 10.00
Uña: para extracción de clavos 2 Unidad 286 38891 11 50.00 100.00 2.00
Kit de desarmadores 2 Unidad 286 5375 11 200.00 400.00 2.00
Juego de llaves 1 Unidad 286 77343 11 250.00 250.00 1.00
Brazo hidráulico cierre puerta 12 Unidad 289 31378 11 250.00 3,000.00 12.00
Chapa 10 Uso: Archivo; 289 30020 11 50.00 500.00 5.00 5.00
Chapa 10 Unidad 289 31131 11 175.00 1,750.00 5.00 5.00
Chapa 25 Unidad 289 44260 11 25.00 625.00 15.00 10.00
Chapa. Uso escritorio 15 Unidad 289 31876 11 25.00 375.00 10.00 5.00
Cinta metálica para resane 200 Unidad 289 2803 11 75.00 15,000.00 100.00 100.00
Pasador para puerta 24 Unidad 289 30316 11 10.00 240.00 12.00 12.00
Pasador para puerta 500 Unidad 289 54724 11 5.00 2,500.00 250.00 250.00
Batería triple A 50 Unidad 297 15271 11 35.00 1,750.00 25.00 25.00
Electrodo de 3/32" 200 Libra 297 20094 11 14.00 2,800.00 100.00 100.00
Electrodo punto café de 1/8" 100 Libra 297 20095 11 13.00 1,300.00 50.00 50.00
Linterna 4 Unidad 297 54342 11 100.00 400.00 4.00
Broca de 1/2" para concreto 6 Unidad 298 N/A 11 15.00 90.00 6.00
Broca de 1/2" para metal 4 Unidad 298 N/A 11 15.00 60.00 4.00
Broca para concreta de 1/2" x 6" 12 Unidad 298 N/A 11 80.00 960.00 12.00
Broca para concreta de 1/4" x 6" 12 Unidad 298 N/A 11 60.00 720.00 12.00
Broca para concreta de 3/8" x 6" 12 Unidad 298 N/A 11 80.00 960.00 12.00
Broca para concreto 3/8 4 Unidad 298 N/A 11 150.00 600.00 4.00
Broca para metal de 5/8" 10 Unidad 298 N/A 11 80.00 800.00 10.00
Brocas de 5/16" 260 Unidad 298 54713 11 15.00 3,900.00 130.00 130.00
Brocas de 9/64" 1000 Repuestos 298 54714 11 7.00 7,000.00 500.00 500.00
Disco para sierra Material: acero tungsteno; diámetro: 12
pulgadas;3 Unidad 298 N/A 11 290.00 870.00 3.00
Disco para cortar metal de 41/2'' x 33/32'' x 7/8 3 Unidad 298 N/A 11 15.00 45.00 3.00
Disco para pulir de 4 1/2" 10 Unidad 298 N/A 11 90.00 900.00 10.00
Discos para cortar metal de 14 x 3/32 x 1 20 Unidad 298 N/A 11 125.00 2,500.00 10.00 10.00
Discos para cortar metal de 4 1/2 x 1/4 x 7/8 5 Unidad 298 N/A 11 15.00 75.00 5.00
Discos para cortar metal de 4 1/2 x 3/32 x 7/8 15 Unidad 298 N/A 11 110.00 1,650.00 8.00 7.00
Instalock 12 Unidad 298 N/A 11 350.00 4,200.00 6.00 6.00
Instalock 2 Unidad 298 N/A 11 350.00 700.00 2.00
Instalock 4 Unidad 298 N/A 11 350.00 1,400.00 4.00
Pistola de pintar por gravedad 1 unidad 298 N/A 11 800.00 800.00 1.00
TANQUE DE DESPERDICIO EPSON TINTA
SP7800/98006 Unidad 298 N/A 11 300.00 1,800.00 6.00
Cepillo para pulidora 1 Unidad 298 N/A 11 100.00 100.00 1.00
Cepillo para pulidora 2 Unidad 298 N/A 11 250.00 500.00 2.00
Pad para pulidora 300 Unidad 298 N/A 11 100.00 30,000.00 150.00 150.00
Teclado alfanumerico usb 15 unidad 298 N/A 11 150.00 2,250.00 15.00
Mouse optico usb 15 unidad 298 N/A 11 100.00 1,500.00 15.00
Brochas de 1 pulgadas 44 Unidad 299 32009 11 5.00 220.00 44.00
Brochas de 2 pulgadas 49 Unidad 299 32011 11 5.00 245.00 49.00
Brochas de 3 pulgadas 49 Unidad 299 32013 11 10.00 490.00 49.00
Brochas de 4 pulgadas 49 Unidad 299 32014 11 15.00 735.00 49.00
Brochas de 5 Pulgadas 49 Unidad 299 32015 11 20.00 980.00 49.00
Cinta 100 Rollo 299 45273 11 30.00 3,000.00 50.00 50.00
Cinta para resane 75 Rollo 299 51269 11 75.00 5,625.00 30.00 45.00
Cintas de aislar 10 Unidad 299 31752 11 40.00 400.00 10.00
Cintas de aislar 6 Unidad 299 45274 11 40.00 240.00 6.00
felpas para rodillo 75 Unidad 299 64008 11 25.00 1,875.00 30.00 45.00
Lija 300 Unidad 299 20530 11 5.00 1,500.00 150.00 150.00
LIJA PARA LIJADORA DE BANDA No. 60 (10
UNIDADES)8 Unidad 299 54995 11 400.00 3,200.00 4.00 4.00
LIJA PARA LIJADORA DE BANDA No. 80 (10
UNIDADES)8 Unidad 299 54994 11 400.00 3,200.00 4.00 4.00
Pliegos de lija numero 240 para metal 500 Unidad 299 3675 11 5.00 2,500.00 250.00 250.00
Pliegos de lija numero 60 para metal 300 Unidad 299 20527 11 5.00 1,500.00 150.00 150.00
Rodillo largo:10 80 Unidad 299 42056 11 35.00 2,800.00 40.00 40.00
Servicio de Energía Electrica, para el Ministerio de
Finanzas Públicas.12 Servicio 111 N/A 11 250,000.00 3,000,000.00 4.00 4.00 4.00 Pedro Lopez
Servicio de Agua Potable, para el Ministerio de Finanzas
Públicas.12 Servicio 112 N/A 11 30,000.00 360,000.00 4.00 4.00 4.00
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y control Estracción de basura y destrucción de desechos sólidos 12 Servicio 115 N/A 11 3,500.00 42,000.00 4.00 4.00 4.00
Servicios de lavandería 2 Servicio 116 N/A 11 10,000.00 20,000.00 1.00 1.00
Mantenimiento de impresora plotter 2 Servicio 168 N/A 11 1,200.00 2,400.00 1.00 1.00
Mantenimiento de aires acondicionados Despacho Superior 1 Servicio 169 N/A 11 15,000.00 15,000.00 1.00
Mantenimiento de extinguidores (recarga) 1 Servicio 169 N/A 11 40,000.00 40,000.00 1.00
Mantenimiento preventivo y correctivo de 4 pulidoras y 4
aspiradoras.3 Servicio 169 N/A 11 7,000.00 21,000.00 1.00 1.00 1.00
Servicio de mantenimiento preventivo-correctivo a bomba
clorinadora de cisterna del sótano 31 Servicio 169 N/A 11 2,200.00 2,200.00 1.00
Mantenimiento preventivo planta Caterpillar 1 Servicio 169 N/A 11 44,000.00 44,000.00 1.00
Mantenimiento preventivo planta kohler 1 Servicio 169 N/A 11 5,000.00 5,000.00 1.00
Automatización de controles de subestación eléctrica 1 Servicio 171 N/A 11 88,000.00 88,000.00 1.00
Mantenimiento de bomba dosificadora de cloro 1 Servicio 171 N/A 11 3,500.00 3,500.00 1.00
Mantenimiento preventivo y correctivo del transporte
vertical (4 escaleras eléctricas y 8 ascensores)1 Servicio 171 N/A 11 605,000.00 605,000.00 1.00
Mantenimiento preventivo y correctivo del transporte
vertical ( 8 ascensores)2 Servicio 171 N/A 11 44,500.00 89,000.00 2.00
Mantenimiento y reparación de edificios estructura de
gradas de emergencia1 Servicio 171 N/A 11 70,000.00 70,000.00 1.00
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de bombeo 1 Servicio 173 N/A 11 30,000.00 30,000.00 1.00
Mantenimiento de tierras físicas, pararrayos, luces
estroboscopicas y luces de navegación.1 Servicio 174 N/A 11 30,000.00 30,000.00 1.00
Mantenimiento del sistema de inyección y extracción de aire
de la subestación eléctrica.1 Servicio 174 N/A 11 50,000.00 50,000.00 1.00
Mantenimiento preventivo subestación eléctrica y ducto
barra1 Servicio 174 N/A 11 85,000.00 85,000.00 1.00
servicio de contratacion de limpieza de los sanitarios en las
instalaciones del Ministerio de Finanzas Públicas.1 Servicio 199 N/A 11 884,712.00 884,712.00 1.00
servicio de contratacion de limpieza de los sanitarios en las
instalaciones del Ministerio de Finanzas Públicas.8 Servicio 199 N/A 11 71,250.00 570,000.00 4.00 4.00
Botas 2 Unidad 233 34170 11 400.00 800.00 2.00
Botas 1 Unidad 233 34171 11 400.00 400.00 1.00
Botas 2 Unidad 233 34176 11 400.00 800.00 2.00
Botas 30 Par 233 51632 11 175.00 5,250.00 30.00
Botas de seguridad 2 Par 233 38174 11 400.00 800.00 2.00
Botas de seguridad 4 Par 233 38175 11 400.00 1,600.00 4.00
Botas de seguridad 8 Par 233 38176 11 400.00 3,200.00 8.00
Botas de seguridad 8 Par 233 38177 11 400.00 3,200.00 8.00
Botas de seguridad 2 Par 233 38178 11 400.00 800.00 2.00
Botas de seguridad 2 Par 233 38179 11 400.00 800.00 2.00
Chalecos fluorescentes color naranja 8 Unidad 239 34043 11 1,200.00 9,600.00 8.00
Papel higiénico 40 Caja, 24 unidades 243 38008 11 450.00 18,000.00 20.00 20.00
Papel higiénico 212 Caja, 12 unidades 243 29097 11 370.00 78,440.00 106.00 106.00
Plástico contac 12 Rollo 20 MTS 243 27843 11 30.00 360.00 12.00
Masking tape 40Ancho: 1 Pulgadas(s) de
25 yardas243 2193 11 8.00 320.00 40.00
Masking tape 50Ancho: 2 Pulgadas(s) de 25
yardas243 2120 11 15.00 750.00 50.00
Masking tape 30 Rollo 243 15237 11 9.00 270.00 10.00 10.00 10.00
Masking tape 12 Rollo 243 49065 11 25.00 300.00 4.00 4.00 4.00
Toalla 100 Caja 12 Unid. 243 37392 11 460.00 46,000.00 50.00 50.00
Hule, Color: Amarillo; Material: Caucho; 3 Bolsa, 100 Unidad(es) 254 51077 11 40.00 120.00 3.00
Guantes 200 Par 254 32371 11 5.00 1,000.00 66.00 66.00 68.00
Manguera 50 Unidad 254 33334 11 35.00 1,750.00 50.00
Manguera 1 Unidad 254 33848 11 2,666.00 2,666.00 1.00
Adaptador 30 Unidad 268 29736 11 6.00 180.00 30.00
Adaptador 40 Unidad 268 29739 11 7.00 280.00 40.00
Adaptador 42 Unidad 268 14192 11 5.00 210.00 42.00
Adaptador 20 Unidad 268 33285 11 5.00 100.00 20.00
Adaptador 30 Unidad 268 29754 11 50.00 1,500.00 30.00
Adaptador 40 Unidad 268 29750 11 40.00 1,600.00 40.00
Adaptador 40 Unidad 268 29748 11 10.00 400.00 40.00
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PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlAdaptador 40 Unidad 268 29738 11 10.00 400.00 40.00
Adaptador 40 Unidad 268 29732 11 4.00 160.00 40.00
Asiento de inodoro 15 Unidad 268 33600 11 80.00 1,200.00 15.00
Asiento de inodoro 15 Unidad 268 33597 11 80.00 1,200.00 15.00
Atomizador plástico 100 Unidad 268 4556 11 25.00 2,500.00 100.00
Bolsa 35 Paquete 268 4830 11 12.00 420.00 35.00
Bolsa 250 Paquete 268 4829 11 10.00 2,500.00 250.00
Bote 25 Unidad 268 37395 11 110.00 2,750.00 25.00
Bote 25 unidad 268 38261 11 250.00 6,250.00 25.00
Canasta para lavatrastos 30 Unidad 268 33538 11 50.00 1,500.00 30.00
Careta 8 Unidad 268 19619 11 150.00 1,200.00 8.00
Cinta de seguridad 16 Rollo 268 55215 11 200.00 3,200.00 16.00
Cinta de teflón 210 Unidad 268 28139 11 6.00 1,260.00 210.00
Codo 40 Unidad 268 33321 11 18.00 720.00 20.00 20.00
Codo 40 Unidad 268 33325 11 15.00 600.00 20.00 20.00
Codo 40 Unidad 268 33330 11 10.00 400.00 20.00 20.00
Codo 40 Unidad 268 33336 11 10.00 400.00 20.00 20.00
Codo 52 Unidad 268 35897 11 4.00 208.00 26.00 26.00
Codo 40 Unidad 268 33323 11 45.00 1,800.00 20.00 20.00
Codo 40 Unidad 268 33327 11 35.00 1,400.00 20.00 20.00
Codo 58 Unidad 268 33333 11 10.00 580.00 29.00 29.00
Codo 40 Unidad 268 33322 11 50.00 2,000.00 20.00 20.00
Codo 40 Unidad 268 33326 11 45.00 1,800.00 20.00 20.00
Codo 40 Unidad 268 33332 11 30.00 1,200.00 20.00 20.00
Codo 40 Unidad 268 32046 11 10.00 400.00 20.00 20.00
Codo 40 Unidad 268 33344 11 4.00 160.00 20.00 20.00
Codo 40 Unidad 268 33324 11 45.00 1,800.00 20.00 20.00
Codo 40 Unidad 268 36016 11 35.00 1,400.00 20.00 20.00
Codo 40 Unidad 268 33335 11 10.00 400.00 20.00 20.00
Codo 10 Unidad 268 35873 11 5.00 50.00 5.00 5.00
Codo 7 Unidad 268 36504 11 50.00 350.00 4.00 3.00
Conexión tee 12 Unidad 268 28169 11 5.00 60.00 6.00 6.00
Conexión tee 40 Unidad 268 33292 11 60.00 2,400.00 20.00 20.00
Conexión tee 40 Unidad 268 33297 11 50.00 2,000.00 20.00 20.00
Conexión tee 40 Unidad 268 33300 11 25.00 1,000.00 20.00 20.00
Conexión tee 40 Unidad 268 33304 11 10.00 400.00 20.00 20.00
Conexión tee 40 Unidad 268 33298 11 40.00 1,600.00 20.00 20.00
Conexión tee 40 Unidad 268 33301 11 10.00 400.00 20.00 20.00
Piso laminado 50 Unidad 268 39100 11 160.00 8,000.00 25.00 25.00
Pila 1 Unidad 268 30180 11 1,500.00 1,500.00 1.00
Pistón para fluxómetro (A-36-A) 40 Unidad 268 42668 11 250.00 10,000.00 20.00 20.00
Reducidor 4 Unidad 268 29822 11 5.00 20.00 4.00
Reducidor 12 Unidad 268 36039 11 5.00 60.00 12.00
Reducidor bushing 40 Unidad 268 33347 11 40.00 1,600.00 20.00 20.00
Reducidor bushing 40 Unidad 268 33253 11 30.00 1,200.00 20.00 20.00
Reducidor bushing 40 Unidad 268 33254 11 20.00 800.00 20.00 20.00
Reducidor bushing 40 Unidad 268 4705 11 10.00 400.00 20.00 20.00
Reducidor bushing 40 Unidad 268 33255 11 5.00 200.00 20.00 20.00
Reducidor bushing 40 Unidad 268 33349 11 35.00 1,400.00 20.00 20.00
Reducidor bushing 40 Unidad 268 33252 11 20.00 800.00 20.00 20.00
Separadores de 1/8" 15 Bolsa 268 38677 11 15.00 225.00 7.00 8.00
Separadores de 3/16 15 Bolsa 268 38679 11 5.00 75.00 7.00 8.00
Sifón 40 Unidad 268 42528 11 75.00 3,000.00 20.00 20.00
Sifón 43 Unidad 268 33548 11 75.00 3,225.00 21.00 22.00
Sifón cacho 3 Unidad 268 33540 11 50.00 150.00 1.00 2.00
Tapón 43 Unidad 268 29670 11 40.00 1,720.00 21.00 22.00
Tapón 40 Unidad 268 29665 11 35.00 1,400.00 20.00 20.00
Tapón 43 Unidad 268 29661 11 20.00 860.00 21.00 22.00
Tapón 97 Unidad 268 29672 11 50.00 4,850.00 49.00 48.00
Tapón 128 Unidad 268 29667 11 30.00 3,840.00 64.00 64.00
Tapón 40 Unidad 268 29663 11 20.00 800.00 20.00 20.00
Tapón 40 Unidad 268 4715 11 10.00 400.00 20.00 20.00
Tapón 40 Unidad 268 4714 11 5.00 200.00 20.00 20.00
Tapón 40 Unidad 268 29642 11 5.00 200.00 20.00 20.00
Tarugos tipo tiburón de metal para concreto 1100 Unidad 268 29925 11 1.00 1,100.00 550.00 550.00
Tubo 20 Unidad 268 4723 11 90.00 1,800.00 10.00 10.00
Tubo 20 Unidad 268 35859 11 80.00 1,600.00 10.00 10.00
Tubo 20 Unidad 268 4719 11 60.00 1,200.00 10.00 10.00
Tubo 20 Unidad 268 4718 11 40.00 800.00 10.00 10.00
Tubo 20 Unidad 268 33275 11 30.00 600.00 10.00 10.00
Tubo 20 Unidad 268 33261 11 90.00 1,800.00 10.00 10.00
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PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlTubo 20 Unidad 268 33264 11 60.00 1,200.00 10.00 10.00
Tubo 20 Unidad 268 33270 11 40.00 800.00 10.00 10.00
Tubo 3 Unidad 268 29517 11 50.00 150.00 2.00 1.00
Tubo 6 Unidad 268 29525 11 350.00 2,100.00 3.00 3.00
Unión 40 Unidad 268 35892 11 25.00 1,000.00 20.00 20.00
Unión 40 Unidad 268 35883 11 10.00 400.00 20.00 20.00
Unión 40 Unidad 268 35872 11 7.00 280.00 20.00 20.00
Unión 40 Unidad 268 35863 11 4.00 160.00 20.00 20.00
Unión 20 Unidad 268 36490 11 20.00 400.00 20.00
Unión 20 Unidad 268 36486 11 15.00 300.00 10.00 10.00
Unión 20 Unidad 268 36484 11 10.00 200.00 10.00 10.00
Tarugo 823 Unidad 268 29926 11 1.00 823.00 413.00 410.00
Unión lisa 80 Unidad 268 33627 11 50.00 4,000.00 40.00 40.00
Vuelta 30 Unidad 268 4733 11 4.00 120.00 15.00 15.00
Vuelta 30 Unidad 268 4735 11 4.00 120.00 15.00 15.00
Vuelta 30 Unidad 268 37744 11 4.00 120.00 15.00 15.00
Desengrasante estado liquido, biodegradable multiusos. 200 Galon 269 49871 11 250.00 50,000.00 100.00 100.00
Unión 12 Unidad 283 50888 11 10.00 120.00 12.00
Unión 8 Unidad 283 51234 11 200.00 1,600.00 8.00
Unión 8 Unidad 283 50883 11 150.00 1,200.00 8.00
Unión 40 Unidad 283 50892 11 100.00 4,000.00 20.00 20.00
Válvula 4 Unidad 283 50469 11 3,000.00 12,000.00 2.00 2.00
Válvula 40 Unidad 283 50939 11 400.00 16,000.00 20.00 20.00
Válvula 10 Unidad 283 50968 11 200.00 2,000.00 10.00
Válvula 15 Unidad 283 50908 11 400.00 6,000.00 15.00
Válvula 20 Unidad 283 50917 11 200.00 4,000.00 10.00 10.00
Válvula 1 Unidad 283 50936 11 80.00 80.00 1.00
Lavatrastos 5 Unidad 289 51768 11 3,300.00 16,500.00 5.00
Limpia vidrios 80 Galón 292 33979 11 25.00 2,000.00 40.00 40.00
Limpia muebles y otras superficies 36 Unidad 292 35601 11 32.00 1,152.00 18.00 18.00
Toalla 300 Unidad 292 28529 11 15.00 4,500.00 150.00 150.00
Desinfectante 10 Galón 292 2843 11 25.00 250.00 10.00
Jabón 16 Unidad 292 2860 11 30.00 480.00 16.00
Esponja 12 Unidad 292 38228 11 5.00 60.00 12.00
Paño limpiador 20 Unidad 292 51341 11 25.00 500.00 20.00
Aromatizante 300 Unidad 292 34126 11 15.00 4,500.00 150.00 150.00
Aromatizante 300 Unidad 292 5732 11 15.00 4,500.00 150.00 150.00
Base para mopa 40 Unidad 292 21589 11 100.00 4,000.00 20.00 20.00
Base para mopa 40 Unidad 292 21586 11 75.00 3,000.00 20.00 20.00
Jabón 150 Unidad 292 2860 11 30.00 4,500.00 75.00 75.00
Cepillo 30 Unidad 292 33996 11 25.00 750.00 15.00 15.00
Cepillo 30 Unidad 292 38702 11 30.00 900.00 15.00 15.00
Cepillo 30 Unidad 292 38269 11 35.00 1,050.00 15.00 15.00
Cepillo 30 Unidad 292 34000 11 150.00 4,500.00 15.00 15.00
Cepillo 30 Unidad 292 33999 11 100.00 3,000.00 15.00 15.00
Cepillo 30 Unidad 292 26688 11 20.00 600.00 15.00 15.00
Cepillo para barrer 18" 30 Unidad 292 33997 11 60.00 1,800.00 15.00 15.00
Cepillo para barrer 24" 30 Unidad 292 33998 11 75.00 2,250.00 15.00 15.00
Cristalizador 200 Galón 292 50560 11 180.00 36,000.00 100.00 100.00
Desinfectante 1000 Galón 292 2843 11 25.00 25,000.00 500.00 500.00
Detergente 100 Bolsa 5 libras 292 2859 11 30.00 3,000.00 50.00 50.00
Escoba 100 Unidad 292 2850 11 30.00 3,000.00 50.00 50.00
Esponja 300 Unidad 292 38228 11 5.00 1,500.00 150.00 150.00
Jabón 300 Galón 292 2852 11 75.00 22,500.00 150.00 150.00
Paño limpiador 300 Unidad 292 51341 11 25.00 7,500.00 150.00 150.00
Limpiador de contactos 12 unidad 292 33870 11 75.00 900.00 6.00 6.00
Líquido atrapa polvo 100 Galón 292 4558 11 135.00 13,500.00 50.00 50.00
Mecha 300 Unidad 292 38215 11 50.00 15,000.00 150.00 150.00
Mopa 200 Unidad 292 32653 11 50.00 10,000.00 100.00 100.00
Mopa 200 Unidad 292 32654 11 50.00 10,000.00 100.00 100.00
Palo para trapeador 50 Unidad 292 33681 11 150.00 7,500.00 25.00 25.00
Plumero 15 Unidad 292 35154 11 85.00 1,275.00 7.00 8.00
Shampoo 20 Galón 292 33977 11 200.00 4,000.00 10.00 10.00
Desinfectante 6 Galón 292 2843 11 25.00 150.00 3.00 3.00
Esponja para lavar trastes 12 Unidad 292 2861 11 11.00 132.00 6.00 6.00
Jabón en Polvo 5 Unidad 292 2845 11 12.00 60.00 5.00
Cinturón 50 Unidad 294 45207 11 200.00 10,000.00 50.00
Mascarilla 200 Caja 295 29961 11 35.00 7,000.00 200.00
Mascarilla 15 Caja 295 41476 11 35.00 525.00 15.00
Armadura de tomacorriente 24 Unidad 297 73790 11 50.00 1,200.00 24.00
Balastro 100 Unidad 297 2789 11 80.00 8,000.00 100.00
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PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlBombilla 75 Unidad 297 33837 11 25.00 1,875.00 75.00
Bombilla dicroica 30 Unidad 297 33935 11 45.00 1,350.00 15.00 15.00
Bombilla dicroica 30 Unidad 297 33936 11 50.00 1,500.00 15.00 15.00
Bombillo 50 Unidad 297 34124 11 35.00 1,750.00 25.00 25.00
Bulbo 40 Unidad 297 33841 11 75.00 3,000.00 20.00 20.00
Bulbo 15 Unidad 297 44571 11 200.00 3,000.00 8.00 7.00
Cable 15 Rollo 297 21870 11 500.00 7,500.00 8.00 7.00
Cable 15 Rollo 297 34244 11 700.00 10,500.00 8.00 7.00
Cable 15 Rollo 297 21868 11 500.00 7,500.00 8.00 7.00
Cable 10 Rollo 297 21888 11 700.00 7,000.00 5.00 5.00
Cable 10 Rollo 297 21940 11 1,500.00 15,000.00 5.00 5.00
Cable 11 Rollo 297 34255 11 250.00 2,750.00 5.00 6.00
Cable 10 Rollo 297 34254 11 500.00 5,000.00 5.00 5.00
Cable 10 Rollo 297 21877 11 300.00 3,000.00 5.00 5.00
Cable 10 Rollo 297 21869 11 300.00 3,000.00 5.00 5.00
Cable 10 Rollo 297 21874 11 600.00 6,000.00 5.00 5.00
Cable 10 Rollo 297 21872 11 300.00 3,000.00 5.00 5.00
Cable 4 Rollo 297 33387 11 450.00 1,800.00 2.00 2.00
Cable 4 Rollo 297 39815 11 600.00 2,400.00 2.00 2.00
Cables para pasar corriente 300 amp 2 Unidad 297 41568 11 500.00 1,000.00 1.00 1.00
Caja 20 Unidad 297 32623 11 5.00 100.00 10.00 10.00
Caja 250 Unidad 297 33686 11 3.00 750.00 125.00 125.00
Caja de cable 8 Unidad 297 32127 11 1,000.00 8,000.00 4.00 4.00
Calentador para ducha 1 Unidad 297 59682 11 250.00 250.00 1.00
Conectores RJ 11 100 Unidad 297 63183 11 10.00 1,000.00 100.00
Conectores RJ 12 100 Unidad 297 33953 11 10.00 1,000.00 100.00
Conectores RJ 45 200 Unidad 297 32141 11 10.00 2,000.00 100.00 100.00
Dado 140 Unidad 297 4772 11 25.00 3,500.00 70.00 70.00
Dado de red 40 Unidad 297 36101 11 5.00 200.00 40.00
Dados para conector RJ 45 color Corinto 100 Unidad 297 33003 11 20.00 2,000.00 50.00 50.00
Difusor 150 Unidad 297 41450 11 90.00 13,500.00 75.00 75.00
Extensión 4 Unidad 297 43723 11 250.00 1,000.00 4.00
Flipón 2 Unidad 297 38490 11 50.00 100.00 2.00
Flipón 7 Unidad 297 38863 11 75.00 525.00 7.00
Fotocelda 75 Unidad 297 42889 11 80.00 6,000.00 45.00 30.00
Interruptor 200 Unidad 297 2772 11 20.00 4,000.00 100.00 100.00
Reflector 60 Unidad 297 33843 11 50.00 3,000.00 30.00 30.00
Tapadera 150 Unidad 297 34229 11 20.00 3,000.00 75.00 75.00
Tomacorriente 200 Unidad 297 29938 11 25.00 5,000.00 100.00 100.00
Tubo 73 Unidad 297 47462 11 150.00 10,950.00 50.00 23.00
Tubo 300 Unidad 297 34037 11 15.00 4,500.00 150.00 150.00
Tubo 200 Unidad 297 4781 11 55.00 11,000.00 100.00 100.00
Batería 30 Par 297 2792 11 20.00 600.00 15.00 15.00
Batería doble A 38 Unidad 297 15270 11 10.00 380.00 19.00 19.00
Bateria 24 Unidad 297 46712 11 25.00 600.00 12.00 12.00
Cable de red (patch cord) utp 40 Unidad 297 58989 11 7.00 280.00 20.00 20.00
Cable de red (patch cord) utp 40 Unidad 297 33474 11 7.00 280.00 20.00 20.00
Cable de red (patch cord) utp 15 Unidad 297 59049 11 100.00 1,500.00 7.00 8.00
Servicio de enlace digital de voz tipo e1-líneas telefónicas,
para el ministerio de finanzas públicas.12 Servicio 113 N/A 11 35,000.00 420,000.00 4.00 4.00 4.00 Pedro Lopez
Servicio de Telefonia Movil 12 Servicio 113 N/A 11 40,000.00 480,000.00 4.00 4.00 4.00
Fletes 3 Servicio 142 N/A 11 1,000.00 3,000.00 1.00 1.00 1.00
Software para planta telefónica 1 Servicio 158 N/A 11 50,000.00 50,000.00 1.00
Servicios de mantenimiento mayores de vehículos 7 Servicio 165 N/A 11 6,000.00 42,000.00 2.00 2.00 3.00
Servicios de mantenimiento medio de vehículos 14 Servicio 165 N/A 11 4,500.00 63,000.00 4.00 4.00 6.00
Servicios de mantenimiento menor de vehículos 30 Servicio 165 N/A 11 2,500.00 75,000.00 10.00 10.00 10.00
Servicios de reparaciones varias de vehículos 8 Servicio 165 N/A 11 12,000.00 96,000.00 3.00 3.00 2.00
Mantenimiento de aire acondicionado planta telefónica 4 Servicio 169 N/A 11 700.00 2,800.00 1.00 1.00 2.00
Primas, y gastos de seguros y fianzas 1 Prima de Seguro 191 N/A 11 200,000.00 200,000.00 1.00
Impuesto de Circulacion de Vehiculos 32 impuestos 195 N/A 11 800.00 25,600.00 10.00 11.00 11.00
Wipe 50 Bola de 1 Libra 232 24456 11 15.00 750.00 17.00 17.00 16.00
Timbres notariales 34 unidad 247 27701 11 12.00 408.00 11.00 11.00 12.00
Llantas 20 Unidad 253 34715 11 50.00 1,000.00 7.00 7.00 6.00
Llantas 20 Unidad 253 58011 11 1,500.00 30,000.00 7.00 7.00 6.00
Queroseno 5 Unidad 262 31053 11 40.00 200.00 5.00
Aceite lubricante 2 Unidad 262 31056 11 15.00 30.00 2.00
Cable de red (patch cord) utp 10 Unidad 297 59050 11 100.00 1,000.00 5.00 5.00
Placa 50 Unidad 297 33682 11 20.00 1,000.00 25.00 25.00
Placa 150 Unidad 297 39133 11 15.00 2,250.00 75.00 75.00
Placa 213 Unidad 297 39134 11 15.00 3,195.00 113.00 100.00
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PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlPlaca de red 40 Unidad 297 36102 11 2.00 80.00 20.00 20.00
Placas para un dado RJ 45 50 Unidad 297 33006 11 20.00 1,000.00 25.00 25.00
Calentador para ducha 10 Unidad 297 59682 11 250.00 2,500.00 5.00 5.00
Base para lámpara 50 Unidad 297 48000 11 300.00 15,000.00 25.00 25.00
Lámpara de colgar 500 Unidad 297 66188 11 300.00 150,000.00 500.00
Tubo fluorescente 300 Unidad 297 31170 11 75.00 22,500.00 150.00 150.00
Telefono IP 10 Unidad 326 31170 11 3,175.00 31,750.00 10.00
Subsidio licencias 6 Impuestos 419 N/A 32 150.00 900.00 6.00
Meta física
Meta
financiera
Pago de servicio de la integracion de camaras para el centro
de monitoreo de seguridad 1 Servicio 199 N/A 11 150,000.00 150,000.00 1.00
Cecilio
Hernandez
Servicio de Enlace de Internet de 2MPS (anual) 1 Servicio 113 N/A 11 9,000.00 9,000.00 1.00
Servicio de Vigilancia (anual zona 17) 1 Servicio 197 N/A 11 70,000.00 70,000.00 1.00
Mantenimiento Sistema de Acceso a Parqueos 2 Servicio 169 N/A 11 2,500.00 5,000.00 1.00 1.00
Cámaras tipo lapicero * 2 Unidad 329 78875 11 600.00 1,200.00 2.00
Cámaras tipo pin de solapa * 2 Unidad 329 64397 11 400.00 800.00 2.00
Cámaras IP de 5MP 10 Unidad 329 75838 11 1,250.00 12,500.00 10.00
Televisor inteligente 1 Unidad 324 63142 11 6,000.00 6,000.00 1.00
Servicio de Instalación de Equipo de CCTV 1 Servicio 169 N/A 11 18,000.00 18,000.00 1.00
Mantenimiento Sistema de Acceso a Parqueos 2 Servicio 169 N/A 11 20,000.00 40,000.00 1.00 1.00
Juego de alicates 1 Unidad 286 80576 11 350.00 350.00 1.00
Martillo 2 Unidad 286 31943 11 75.00 150.00 2.00
Cuchilla 12 Unidad 286 51196 11 7.00 84.00 12.00
Disco Duro 6 Unidad, 1 Unidad(es) 328 27740 11 1,000.00 6,000.00 6.00
Pipeta de Aire Comprimido p/pistola de entrenamiento 75 Unidad 261 67935 11 10.00 750.00 75.00
Balines 8 unidad 285 N/A 100.00 800.00 8.00
Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de
CCTV (anual)1 Servicio 169 N/A 11 150,000.00 150,000.00 1.00
Bolígrafo color: azul; dimensión: 0.5 mm; 12 Unidad 291 30909 11 36.00 432.00 5.00 5.00 2.00
Bolígrafo color: negro; dimensión: 0.5 mm; 12 Unidad 291 5379 11 36.00 432.00 5.00 5.00 2.00
Banderas 8 1,200.00 9,600.00 8.00
Cafetera 1 Unidad 296 29208 11 479.00 479.00 1.00
Cámaras IP tipo PTZ 1 Unidad 329 75840 11 5,500.00 5,500.00 1.00
Motor de talanquera 2 Unidad 329 57414 11 23,000.00 46,000.00 2.00
Cámaras IP tipo PTZ 1 Unidad 329 75847 11 18,000.00 18,000.00 1.00
Paquetes de Toallas Kleenex o similares 24 Paquete 243 44791 11 5.00 120.00 12.00 12.00
Bolígrafo color: rojo; dimensión: 0.5 mm; 6 Unidad 291 5379 11 36.00 216.00 2.00 2.00 2.00
Borrador tipo escobita 30 Unidad 291 28074 11 8.00 240.00 10.00 10.00 10.00
Cajas de Binder Clip de 32mm 18 Unidad 291 2063 11 32.00 576.00 5.00 8.00 5.00
Cajas de Binder Clip de 51mm 18 Unidad 291 41711 11 32.00 576.00 5.00 8.00 5.00
Aceite penetrante 10 Bote 262 21397 11 30.00 300.00 10.00
Alcohol 18 Bote 261 38608 11 25.00 450.00 18.00
Jabón de tocador 18 Unidad 292 2858 11 15.00 270.00 9.00 9.00
Cd´s (10 unidades) 18 Unidad 291 28066 11 25.00 450.00 5.00 8.00 5.00
Clip jumbo 12 Unidad 291 2022 11 4.00 48.00 4.00 4.00 4.00
Cajas de Munición de Distintos Calibres 100 unidad 285 N/A 225.00 22,500.00 100.00
Capa 70 Unidad 233 27952 11 100.00 7,000.00 70.00
Corrector liquido 48 Unidad 291 27743 11 10.00 480.00 20.00 20.00 8.00
Certificaciones varias en RENAP 35 N/A 195 N/A 11 50.00 1,750.00 12.00 12.00 11.00
Chalecos Blindados 7 unidad 285 N/A 3,500.00 24,500.00 7.00
Chalecos fluorescentes color naranja 78 Unidad 233 9679 11 75.00 5,850.00 78.00
Chumpas enguatadas 70 Unidad 233 27372 11 400.00 28,000.00 70.00
cuchillas plásticas 12 Unidad 291 51196 11 7.00 84.00 4.00 4.00 4.00
DVD's (10 Unidades) 18 Unidad 291 9801 11 65.00 1,170.00 5.00 5.00 8.00
Fasteners de metal 36 291 2092 15.00 540.00 36.00
Destructora de Papel * 1 Unidad, 1 Unidad(es) 322 34528 11 800.00 800.00 1.00
Grapas estándar 30 Unidad 291 2041 11 15.00 450.00 30.00
Etiquetas para vidrio delantero (parabrisas) 150 Uniodad 268 37076 11 200.00 30,000.00 150.00
Emisión de primera licencia de portación de armas de fuego 15 N/A 195 N/A 11 130.00 1,950.00 5.00 5.00 5.00
Evaluaciones para optar a Primera Licencia de Armas de
Fuego15 N/A 195 N/A 11 400.00 6,000.00 5.00 5.00 5.00
Humedecedor de Dedos 6 Unidad 291 2014 11 5.00 30.00 6.00
Formularios varios de DIGECAM 100 Unidad 247 53270 11 2.00 200.00 33.00 33.00 34.00
Funda para almohada * 70 Unidad 232 29046 11 30.00 2,100.00 20.00 20.00 30.00
Lapicero 12 Unidad 291 2023 11 24.00 288.00 12.00
Lapicero 12 Unidad 291 2072 11 24.00 288.00 12.00
DirectorSubproducto 3:
Servicios de seguridad Documento
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PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlKit para limpieza para arma de fuego 10 unidad 285 N/A 100.00 1,000.00 10.00
Lapicero 6 Unidad 291 30909 11 24.00 144.00 6.00
Lápiz Adhesivo 20 g. 36 Unidad 291 3658 11 8.00 288.00 36.00
Lápiz Adhesivo 40 g. 48 Unidad 291 2229 11 12.00 576.00 48.00
Lápiz de madera 144 Unidad 291 2030 11 1.00 144.00 50.00 50.00 44.00
Marcador permanente color azul 18 Unidad 291 2049 11 4.00 72.00 6.00 6.00 6.00
Marcador permanente color negro 18 Unidad 291 2050 11 4.00 72.00 6.00 6.00 6.00
Libro 12 Unidad 244 10302 11 30.00 360.00 12.00
Libro de Actas de 400 hojas 4 Unidad 244 2223 11 50.00 200.00 4.00
Licencias de Portación de armas de fuego para personal de
entidad estatal42 N/A 195 N/A 11 130.00 5,460.00 14.00 14.00 14.00
Marcador permanente color rojo 18 Unidad 291 2051 11 4.00 72.00 6.00 6.00 6.00
Marcador resaltador color amarillo 36 Unidad 291 2064 11 3.00 108.00 12.00 12.00 12.00
Marcador resaltador color celeste 60 Unidad 291 2097 11 3.00 180.00 20.00 20.00 20.00
Marcadores de punto fina 0.5, color negro 54 Unidad 291 2036 11 18.00 972.00 20.00 20.00 14.00
Marcadores de punto fino 0.5, color azul 54 Unidad 291 2846 11 18.00 972.00 20.00 20.00 14.00
Marcadores de punto fino 0.5, color rojo 36 Unidad 291 44815 11 18.00 648.00 10.00 10.00 16.00
Memorias tipo USB de 64GB * 4 Unidad 291 42147 11 200.00 800.00 4.00
Minas 0.5 18 Unidad 291 2003 11 7.00 126.00 6.00 6.00 6.00
Paquete de Clips Standard 42 Unidad 291 2072 11 6.00 252.00 15.00 15.00 12.00
Pegamento en goma 18 Unidad 291 5378 11 12.00 216.00 6.00 6.00 6.00
Pantalones tipo comando, para uso del personal de
Seguridad Ejecutiva40 Unidad 233 38847 11 500.00 20,000.00 40.00
Portaminas 24 Unidad 291 25860 11 15.00 360.00 8.00 8.00 8.00
Tape mágico de 3/4 18 Unidad 291 2091 11 17.00 306.00 6.00 6.00 6.00
Tape transparente de 2" Hystik 30 Unidad 291 2136 11 5.00 150.00 10.00 10.00 10.00
Rack Extensibles para TV * 8 Unidad Elaborar 425.00 3,400.00 8.00
Regla de Metal 2 Unidad 293 21503 35.00 70.00 2.00
Renovación de Equipos de control de Acceso 15 Por elaborar 15,000.00 225,000.00 15.00
Renovación de tarjetas de acreditamiento de armas de fuego 100 N/A 195 N/A 11 100.00 10,000.00 34.00 34.00 32.00
Sábanas * 70 Unidad 232 5466 11 60.00 4,200.00 20.00 20.00 30.00
Servicio de Mantenimiento de Molinetes de Acceso 2 Servicio 169 N/A 11 15,000.00 30,000.00 1.00 1.00
Sistema GPS para seguimiento 4 Por elaborar 10,000.00 40,000.00 4.00
Tijeras de metal 15 Unidad 291 2102 11 12.00 180.00 15.00
Perforador 8 Unidad 291 47924 11 25.00 200.00 8.00
tarjetas HID, para imprimir gafetes de visitantes 400 Unidad 268 44284 11 20.00 8,000.00 400.00
Sacagrapa 12 Unidad 291 2070 11 8.00 96.00 12.00
Timbres fiscales 50 Unidad 247 27702 11 6.00 300.00 17.00 17.00 16.00
Timbres notariales 50 Unidad 247 27701 11 12.00 600.00 17.00 17.00 16.00
Toldos tipo cuatro aguas 1 Unidad 294 39007 11 12,000.00 12,000.00 1.00
Cinturón completo 70 Unidad 233 58060 11 300.00 21,000.00 70.00
Camisas tácticas, para uso del personal de Seguridad
Ejecutiva20 Unidad 233 42458 11 350.00 7,000.00 20.00
Camisas 70 Unidad 233 58022 11 150.00 10,500.00 70.00
Pantalones 70 Unidad 233 57984 11 150.00 10,500.00 70.00
Gorras 70 Unidad 233 57985 11 75.00 5,250.00 70.00
Rack Extensibles para TV * 8 Unidad 289 61915 11 425.00 3,400.00 8.00
Botones insignia 70 Unidad 289 57943 11 85.00 5,950.00 70.00
Pares de zapato talla 36 2 Unidad 233 58128 11 250.00 500.00 2.00
Pares de zapato talla 37 2 Unidad 233 58129 11 250.00 500.00 2.00
Pares de zapato talla 38 5 Unidad 233 58130 11 250.00 1,250.00 5.00
Pares de zapato talla 39 19 Unidad 233 58131 11 250.00 4,750.00 19.00
Pares de zapato talla 40 23 Unidad 233 58132 11 250.00 5,750.00 23.00
Pares de zapato talla 41 11 Unidad 233 58133 11 250.00 2,750.00 11.00
Pares de zapato talla 42 8 Unidad 233 58134 11 250.00 2,000.00 8.00
Cincho 70 Unidad 233 5469 11 75.00 5,250.00 70.00
Silbato 70 Unidad 299 52620 11 30.00 2,100.00 70.00
Trajes para personal de Seguridad Ejecutiva 20 Unidad 233 70974 11 1,800.00 36,000.00 20.00
Engrapadora 10 Unidad 291 49094 11 150.00 1,500.00 10.00
Meta física
Meta
financiera
Meta física
Meta
financiera
Personal Permanente n/a 011 n/a 11 826,584.00 275,528.00 275,528.00 275,528.00
Complemento Pers. Al S/Personal perm n/a 012 n/a 11 650,397.00 216,799.00 216,799.00 216,799.00
Complemento por antigüedad al p.p n/a 013 n/a 11 - - - -
Compl. Por calidad prof. Al pers. Perm n/a 014 n/a 11 36,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Director
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Subproducto 1:
Divulgación de informaciónDocumento
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PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlCompl. Especifico al personal perm. n/a 015 n/a 11 877,271.00 292,423.67 292,423.67 292,423.67
Personal por Contrato n/a 022 n/a 11 - - -
Comp. Personal salario del pers. Tem. n/a 024 n/a 11 - - -
Comp. Por antigüedad al pers. Temp. n/a 025 n/a 11 - - -
Comp. Por calidad prof. al pers.temp. n/a 026 n/a 11 - - -
Comp. Especif. Al personal temporal n/a 027 n/a 11 - - -
Otras remuneraciones de pers.temporal n/a 029 n/a 11 684,000.00 228,000.00 228,000.00 228,000.00
Serv.extraordinarios de pers.permanente n/a 041 n/a 11 120,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
Serv.extraordinarios de person.temporal n/a 042 n/a 11 - - -
Gastos de Representacion en el Exterior n/a 063 n/a 11 92,400.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00
Aguinaldo n/a 071 n/a 11 169,336.00 56,445.33 56,445.33 56,445.33
Bonificacion anual (Bono 14) n/a 072 n/a 11 169,336.00 56,445.33 56,445.33 56,445.33
Bono Vacacional n/a 073 n/a 11 3,600.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Pago de líneas telefónicas 20 Servicio 113 N/A 11 100.00 2,000.00 666.67 666.67 666.67
Servicio de correspondencia 100 Servicio 114 N/A 11 7.00 700.00 233.33 233.33 233.33
Servicio de lavandería 7 Servicio 116 N/A 11 150.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00
Acrílicos 5 Unidad 121 N/A 11 175.00 875.00 291.67 291.67 291.67
Banners con su base 24 Servicio 121 N/A 11 375.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Estructura con imagen 4 Servicio 121 N/A 11 1,823.00 7,292.00 2,430.67 2,430.67 2,430.67
Impresión de adhesivo para Muppys 22 Servicio 121 N/A 11 175.00 3,850.00 1,283.33 1,283.33 1,283.33
Impresión de adhesivo backpanel 9 Servicio 121 N/A 11 600.00 5,400.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
Impresión de Banners 20 Servicio 121 N/A 11 175.00 3,500.00 1,166.67 1,166.67 1,166.67
Impresión de manta 4 Servicio 121 N/A 11 850.00 3,400.00 1,133.33 1,133.33 1,133.33
Impresión de Manta 6 Unidad 121 N/A 11 1,580.00 9,480.00 3,160.00 3,160.00 3,160.00
Impresión de Manta 6x2,5 4 Servicio 121 N/A 11 1,093.00 4,372.00 1,457.33 1,457.33 1,457.33
Impresión de Manta 6x3,25 6 Servicio 121 N/A 11 1,215.00 7,290.00 2,430.00 2,430.00 2,430.00
Publicaciones Acuerdos Ministeriales/Gubernativos 17 Servicio 121 N/A 11 4,579.00 77,843.00 25,947.67 25,947.67 25,947.67
Publicaciones Aporte de las Munis 12 Servicio 121 N/A 11 16,320.00 195,840.00 65,280.00 65,280.00 65,280.00
Publicaciones Cálculo matemático 1 Servicio 121 N/A 11 19,212.00 19,212.00 6,404.00 6,404.00 6,404.00
Publicaciones Convocatorias/Licitaciones 24 Servicio 121 N/A 11 3,725.00 89,400.00 29,800.00 29,800.00 29,800.00
Publicaciones Fe de errata 1 Servicio 121 N/A 11 550.00 550.00 183.33 183.33 183.33
Proyecto de Imagen institucional Incluye: impresiones de
stickers adhesivo para instalar en PVC de 3 mm, impresión
de stickers adhesivo para instalar en acrílicos, Impresión de
lonas vinílicas, entre otros
3 Servicio 121 N/A 11 24,000.00 72,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
Servicio de impresión de stickers adhesivo, full color, para
instalar en PVC de 3 mm. 4 Servicio 121 N/A 11 10,000.00 40,000.00 13,333.33 13,333.33 13,333.33
Servicio de impresión de stickers adhesivo 4 Servicio 121 N/A 11 10,000.00 40,000.00 13,333.33 13,333.33 13,333.33
Impresión de lonas vinílicas 10 Servicio 121 N/A 11 1,000.00 10,000.00 3,333.33 3,333.33 3,333.33
Impresión de sticker 6 Servicio 121 N/A 11 4,000.00 24,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Impresión de sticker 6 Servicio 121 N/A 11 4,000.00 24,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Impresión en material adhesivo 6 Servicio 121 N/A 11 4,000.00 24,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Impresión de fotografías 16 Servicio 122 N/A 11 525.00 8,400.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
Impresión de Libretas 600 Servicio 122 N/A 11 8.00 4,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
Insertos 5 Servicio 122 n/a 11 3,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Impresión de Revista Minfin 12000 Servicio 122 N/A 11 7.00 84,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00
Impresión de Revista Presupuesto 2000 Servicio 122 N/A 11 7.00 14,000.00 4,666.67 4,666.67 4,666.67
Impresión de Trifoliares 4000 Servicio 122 N/A 11 6.00 24,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Impresión de folletos 3000 Servicio 122 N/A 11 6.00 18,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
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Transporte de personas 1 Servicio 141 N/A 11 525.00 525.00 175.00 175.00 175.00
Servicio de fletes 6 Servicio 142 N/A 11 500.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Servicio de Monitoreo 12 Servicio 158 N/A 11 3,000.00 36,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Licencia Microsoft Office estándar OLP Gobierno versión
más recien15 Servicio 158 N/A 11 2,890.00 43,350.00 14,450.00 14,450.00 14,450.00
Licencia Programa para transcripción de audios y licencia
respectiva7 Servicio 158 N/A 11 2,890.00 20,230.00 6,743.33 6,743.33 6,743.33
Licencia Microsof Office 3 Servicio 158 N/A 11 2,890.00 8,670.00 2,890.00 2,890.00 2,890.00
Servicio de reparación de mobiliario de oficina 3 Servicio 162 n/a 11 475.00 1,425.00 475.00 475.00 475.00
Servicio de reparaciónd e mobiliario de oficina 3 Servicio 162 n/a 11 1,250.00 3,750.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
Servicio de mantenimiento para equipo de audio del Nivel
181 Servicio 164 n/a 11 7,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Servicio de mantenimiento 2 Servicio 165 n/a 11 5,000.00 10,000.00 3,333.33 3,333.33 3,333.33
Servicio de mantenimiento 1 Servicio 165 n/a 11 5,000.00 5,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67
Servicio de logística para capacitación en sus distintas
modalidades2 Servicio 185 58381 11 2,000.00 4,000.00 1,333.33 1,333.33 1,333.33
Servicios de logística para capacitación en sus distintas
modalidades1 Servicio 185 58327 11 77,500.00 77,500.00 25,833.33 25,833.33 25,833.33
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlServicio de logística para capacitación en sus distintas
modalidades3 Servicio 185 59881 11 2,000.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Servicio de logística para capacitación en sus distintas
modalidades1 Servicio 185 58640 11 5,000.00 5,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67
Servicios de interpretación simultánea en eventos y/o
capacitaciones1 Servicio 185 42752 11 12,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
Curso de análisis de información 1 Servicio 185 3087 11 10,000.00 10,000.00 3,333.33 3,333.33 3,333.33
Servicio de logística para capacitación en sus distintas
modalidades3 Servicio 185 58465 11 3,000.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Servicios de logística para capacitación en sus distintas
modalidades6 Servicio 185 58464 11 3,000.00 18,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Servicios de logística para reuniones de trabajo 2 Servicio 185 80920 11 3,000.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Servicios de logística para reuniones de trabajo 2 Servicio 185 80922 11 3,000.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Servicios de logística para reuniones de trabajo 2 Servicio 185 80919 11 3,000.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Servicios de logística para reuniones de trabajo 1 Servicio 185 85130 11 68,151.10 68,151.10 22,717.03 22,717.03 22,717.03
Servicios de logística para reuniones de trabajo 6 Servicio 185 80916 11 3,000.00 18,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Servicios de interpretación simultánea en eventos y/o
capacitaciones4 Servicio 185 42752 11 6,000.00 24,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Servicios de logística para reuniones de trabajo Incluye:
Mobiliario, mantelería, cristalería y alimentación (1
almuerzo)
10 Servicio 185 80920 11 1,800.00 18,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Servicios de logística para reuniones de trabajo Incluye:
Mobiliario, mantelería, cristalería y alimentación (1
desayuno)
25 Servicio 185 80919 11 1,500.00 37,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00
Servicios de logística para reuniones de trabajo, Incluye:
Mobiliario, mantelería, cristalería y alimentación (1
refacción)
8 Servicio 185 80916 11 3,000.00 24,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Servicios de logística para reuniones de trabajo Incluye:
Mantelería, cristalería, cubertería y alimentación (2
refacciones y 1 almuerzo)
10 Servicio 185 89140 11 5,000.00 50,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67
Servicios de logística para reuniones de trabajo 30 Servicio 185 108947 11 1,800.00 54,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
Servicio de filmación, grabación, edición y producción de
material video gráfico1 Servicio 189 40437 11 84,000.00 84,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00
Servicio de filmación, grabación, edición y producción
documental1 Servicio 189 81325 11 79,380.00 79,380.00 26,460.00 26,460.00 26,460.00
Servicio de monitoreo y análisis de noticias publicadas en
medios de comunicación12 Servicio 189 83837 11 1,550.00 18,600.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00
Servicio técnico de logística para el manejo e instalación del
equipo audiovisual en eventos4 Servicio 189 61086 11 6,000.00 24,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Imuesto de Timbres e Impuesto 62 Unidad 195 N/A 11 75.00 4,650.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00
Impuesto de turismo, para visitantes extranjeros que asisten
a evento internacional coordinado por el Ministerio de
Finanzas Públicas
5 Unidad 195 N/A 11 3,500.00 17,500.00 5,833.33 5,833.33 5,833.33
Servicio de Atención y Protocolo que incluya Coffe Breaks 5 Servicio 196 N/A 11 4,800.00 24,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Servicio de Atención y Protocolo incluye: hospedaje,
desayuno y cenas2 Servicio 196 N/A 11 42,450.00 84,900.00 28,300.00 28,300.00 28,300.00
Servicio de Atención y Protocolo que incluya souvenirs para
eventos5 Unidad 196 N/A 11 500.00 2,500.00 833.33 833.33 833.33
Servicio de Atención y Protocolo que incluya banquetes 3 Servicio 196 n/a 11 5,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Servicio de Atención y Protocolo incluye una plaqueta 10 Servicio 196 n/a 11 250.00 2,500.00 833.33 833.33 833.33
Servicio de Atención y Protocolo que incluye arreglos
florales10 Servicio 196 n/a 11 250.00 2,500.00 833.33 833.33 833.33
Servicio de Atención y Protocolo que incluya corona fúnebre 10 Servicio 196 n/a 11 125.00 1,250.00 416.67 416.67 416.67
servicio de audio 1 Servicio 199 N/A 11 4,500.00 4,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Servicio de tarima 0 Servicio 199 N/A 11 3,420.00 - - - -
Servicio de cable 12 Servicio 199 n/a 11 125.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00
Servicio de instalación de equipo 2 Servicio 199 N/A 11 2,500.00 5,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67
Duplicado de llaves 10 Servicio 199 N/A 11 10.00 100.00 33.33 33.33 33.33
Servicio de cambio de registro en chapas 3 Servicio 199 N/A 11 60.00 180.00 60.00 60.00 60.00
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlAgua gaseosa en lata 197 Unidad 211 5458 11 5.00 985.00 328.33 328.33 328.33
Agua 36 Lata de 354 ml. 211 25738 11 5.00 180.00 60.00 60.00 60.00
Agua purificada 74 Botella 211 34590 11 4.00 296.00 98.67 98.67 98.67
Almuerzo 275 Ración 211 37922 11 45.00 12,375.00 4,125.00 4,125.00 4,125.00
Azúcar 160 Bolsa de 5 libras 211 2405 11 20.00 3,200.00 1,066.67 1,066.67 1,066.67
Azúcar 500 Sobre de 2.8 Gramos 211 2405 11 0.60 300.00 100.00 100.00 100.00
Azúcar dietética 9 Caja de 100 u 211 2407 11 55.00 495.00 165.00 165.00 165.00
Café 175 Paquete de 460 gramos 211 3553 11 50.00 8,750.00 2,916.67 2,916.67 2,916.67
Café 50 Paquete de 443 Gramos 211 34511 11 67.00 3,350.00 1,116.67 1,116.67 1,116.67
Croisant de jamón y queso 250 unidad 211 53110 11 10.00 2,500.00 833.33 833.33 833.33
Encanelados/enrollados 175 Unidad 211 53215 11 10.00 1,750.00 583.33 583.33 583.33
Galleta Chiky 223 Paquete 211 3524 11 14.00 3,122.00 1,040.67 1,040.67 1,040.67
Galleta Quaker 101 Paquete 211 21469 11 27.00 2,727.00 909.00 909.00 909.00
Galleta rellena 100 Paquete 211 3525 11 12.00 1,200.00 400.00 400.00 400.00
Muffin de sabores 327 Unidad 211 47285 11 6.00 1,962.00 654.00 654.00 654.00
Pastel 18 Unidad 211 21471 11 150.00 2,700.00 900.00 900.00 900.00
Pastel 18 Unidad 211 21497 11 150.00 2,700.00 900.00 900.00 900.00
pie 22 Unidad 211 55855 11 17.00 374.00 124.67 124.67 124.67
Pie 27 Unidad 211 53219 11 150.00 4,050.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00
Pie 14 Unidad 211 53218 11 150.00 2,100.00 700.00 700.00 700.00
Té manzanilla 48 Caja 211 3533 11 15.00 720.00 240.00 240.00 240.00
Refacciones 225 Unidad 211 37927 11 40.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Magdalenas: 10 Unidad 211 22167 11 75.00 750.00 250.00 250.00 250.00
Bebida 192 Unidad 211 3515 11 5.00 960.00 320.00 320.00 320.00
Almuerzo 375 Ración 211 37922 11 45.00 16,875.00 5,625.00 5,625.00 5,625.00
Té Sabor: Pericón; Tipo: Sobre 24 Caja 211 3535 11 15.00 360.00 120.00 120.00 120.00
Té negro 6 Unidad 211 3543 11 15.00 90.00 30.00 30.00 30.00
Pan Sabor: Banano; Tamaño: Grande; Tipo: Dulce 15 Unidad 211 89485 11 48.00 720.00 240.00 240.00 240.00
Café Sabor: Clásico; Tipo: Instantáneo 15 Envase de 16 onzas 211 3602 11 30.00 450.00 150.00 150.00 150.00
Desayuno Tipo: Alimento; Uso: Menú especial 400 Unidad 211 37919 11 25.00 10,000.00 3,333.33 3,333.33 3,333.33
Pastel Sabor: Fresas con crema; Tamaño: 12 porciones 5 Unidad 211 102714 11 199.00 995.00 331.67 331.67 331.67
Galletas, clase dulce tipo, palmeritas 100 paquetes de 24 unidades 211 41627 11 18.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00
Galletas, Tipo: Dulce; Clase: Mantequilla 100 Paquete de 20 Unidad(es) 211 30273 11 25.00 2,500.00 833.33 833.33 833.33
Cremora Sabor: Clásico 15 Frasco de 35 onzas 211 3506 11 50.00 750.00 250.00 250.00 250.00
Flor natural Flor natural: clase: Jade suculenta; uso:
decorativa15 Unidades 219 88367 11 500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Listón 150 1 Yarda 231 52590 11 1.00 150.00 50.00 50.00 50.00
Cortinas para ventanal 5 Unidad 232 3,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Camisas 4 Unidad 233 200.00 800.00 266.67 266.67 266.67
Blusas 18 Unidad 233 200.00 3,600.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Camisas 2 Unidad 233 200.00 400.00 133.33 133.33 133.33
Bandera Bandera: Alto: 0.95 Metro; Ancho: 1.5 Metro;
Escudo: Bordado; Material: Tela satín y raso; País:
Guatemala
1 Unidad 239 58693 3,000.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Bandera Bandera: Alto: 0.95 Metro; Ancho: 1.5 Metro;
Escudo: Bordado; Material: Tela satín y raso (Bandera del
Minfin)
1 Unidad 239 67464 3,000.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Hojas de color amarillo, naranja y verde 1750 Unidad 241 36380 11 0.50 875.00 291.67 291.67 291.67
Papel 100 Resma 241 1592 11 30.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Papel opalina:Gramaje: 220 gramos; Tamaño: Oficio 10 Paquete de 100 U. 241 88227 150.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00
Hojas especiales color dorado y plateado, especial para
tarjetas2000 Unidades 242 58963 11 2.50 5,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67
Hojas opalina blancas tamaño carta 3000 Unidades 242 56152 11 1.50 4,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Folder cartulina colores varios carta 12 Paquete 200 u 243 27884 11 45.00 540.00 180.00 180.00 180.00
Folder color amarillo, naranja y verde 24 Unidades 243 34543 11 30.00 720.00 240.00 240.00 240.00
Folder color azul 24 Unidades 243 34543 11 30.00 720.00 240.00 240.00 240.00
Folders Oficio azul 3 Paquete de 100 Unidades 243 27886 11 50.00 150.00 50.00 50.00 50.00
Folders Oficio colores, naranja, amarillo, verde, celeste, de
cada color (25 cada color)7 Unidad 243 34544 11 35.00 245.00 81.67 81.67 81.67
Toalla 6 (caja de 6 unidades) 243 37392 11 170.50 1,023.00 341.00 341.00 341.00
Folder 4 Paquete de 100 unidades 243 2190 11 50.00 200.00 66.67 66.67 66.67
Masking tape Rollo de 22 yardas 243 2120 11 15.00 - - -
Pañuelo 2 Caja de 36 u. 243 31043 11 360.00 720.00 240.00 240.00 240.00
Papel higiénico 6 Caja de 12 Bobinas 243 29097 11 370.00 2,220.00 740.00 740.00 740.00
Servilletas de papel Paquete de 100 Unidades 243 26908 11 5.00 - - -
Sobre 700 Unidad 243 28190 11 0.50 350.00 116.67 116.67 116.67
Sobre Manila tamaño carta 3 Paquete de 100 unidades 243 4811 11 50.00 150.00 50.00 50.00 50.00
Sobre manila tamaño oficio 3 Paquete de 100 unidades 243 2204 11 55.00 165.00 55.00 55.00 55.00
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlSobres Howard Linen #7 (caja) 2 Paquete de 100 U. 243 36163 11 100.00 200.00 66.67 66.67 66.67
Toalla 2 Fardo; 2340 Unidad(es) 243 31044 11 380.00 760.00 253.33 253.33 253.33
Toalla 88 Paquete de 175 u 243 37746 11 15.00 1,320.00 440.00 440.00 440.00
Toalla 6 (caja de 6 unidades) 243 37392 11 170.50 1,023.00 341.00 341.00 341.00
Papel higiénico 3 Caja de 12 Bobinas 243 29097 11 370.00 1,110.00 370.00 370.00 370.00
Archivador carta 30 Unidad 244 2209 11 14.00 420.00 140.00 140.00 140.00
Archivador oficio 43 Unidad 244 2210 11 16.00 688.00 229.33 229.33 229.33
Bloc 1/2 carta amarillo 40 Unidad 244 13513 11 4.00 160.00 53.33 53.33 53.33
Bloc adhesivo 32 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 244 2214 11 10.00 320.00 106.67 106.67 106.67
Bloc adhesivo 1.5x2" 16 Paquete 244 49037 11 16.00 256.00 85.33 85.33 85.33
Bloc adhesivo 2x3" 24 Paquete 244 25941 11 2.00 48.00 16.00 16.00 16.00
Bloc de notas 57380 16 Unidad 244 57380 11 8.00 128.00 42.67 42.67 42.67
Cuaderno multimaterias 4 Unidad 244 36608 11 30.00 120.00 40.00 40.00 40.00
cuaderno 36 Unidad 244 27753 11 13.00 468.00 156.00 156.00 156.00
Cuadernos: cantidad de hojas: 100 ; Estilo de hoja: Con
líneas; Pasta: Dura; Tipo: Espiral; Tipo de papel: Bond12 Unidad 244 109428 11 30.00 360.00 120.00 120.00 120.00
Suscripcion 5 Unidad 245 26299 11 975.00 4,875.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00
Suscripcion 23 Unidad 245 3612 11 590.00 13,570.00 4,523.33 4,523.33 4,523.33
Suscripcion Clase: Periódico; Periodicidad: Semestral 6 Unidad 245 33180 417.00 2,502.00 834.00 834.00 834.00
Suscripcion Clase: Revista; Periodicidad: Semestral 5 Unidad 245 53637 975.00 4,875.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00
Tinta Hp 950 XL 12 Unidad 267 29118 11 300.00 3,600.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Tinta Hp 951 9 Unidad 267 33898 11 300.00 2,700.00 900.00 900.00 900.00
Tinta Hp 951 XL 18 Unidad 267 29129 11 211.00 3,798.00 1,266.00 1,266.00 1,266.00
Tinta Hp 951 XL 9 Unidad 267 29123 11 300.00 2,700.00 900.00 900.00 900.00
Bolsa 5 Paquete de 10 u. 268 4831 11 8.00 40.00 13.33 13.33 13.33
porta gafetes con cinta 1000 Unidad 268 55997 11 5.00 5,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67
Film paletizable 6 Rollo 268 63610 11 300.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00
Acrílicos 5 Unidad 268 N/A 11 175.00 875.00 291.67 291.67 291.67
Flexitubo 20 Metro 268 32649 11 3.00 60.00 20.00 20.00 20.00
Cuchara desechable 25 Paquete de 25 unidades 268 22391 11 5.00 125.00 41.67 41.67 41.67
Tenedor desechable 25 Paquete de 25 unidades 268 4716 11 5.00 125.00 41.67 41.67 41.67
Plato desechable 24 Paquete de 25 unidades 268 4702 11 10.00 240.00 80.00 80.00 80.00
Plato desechable 24 Paquete de 25 unidades 268 4701 11 10.00 240.00 80.00 80.00 80.00
Bolsa 5 paquete de 10 unidades 268 4831 11 10.00 50.00 16.67 16.67 16.67
Papel fotográfico: acabado: Brillante; Tamaño: Carta 5 Paquete de 25 unidades 269 14615 11 65.00 325.00 108.33 108.33 108.33
Maceta con planta 15 uniades 275 34723 500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Tornillo 200 Uinidad 283 31113 0.10 20.00 6.67 6.67 6.67
Conector recto 100 Unidad 283 80786 3.00 300.00 100.00 100.00 100.00
Tornillos para tabla yeso de 1" x ⅛ 60 Unidad 283 86378 0.15 9.00 3.00 3.00 3.00
Puerta 1 Unidads 284 en trámite 2,500.00 2,500.00 833.33 833.33 833.33
Banderitas 24 Paquete de 125 u. 291 32766 11 7.00 168.00 56.00 56.00 56.00
Bolígrafo Bic 26 Caja de 12 u. 291 2031 11 25.00 650.00 216.67 216.67 216.67
Bolígrafo (2 colores) 26 Caja de 12 u. 291 30341 11 30.00 780.00 260.00 260.00 260.00
Cajas de clips grandes 5 Caja de 100 u 291 2022 11 8.00 40.00 13.33 13.33 13.33
Cajas de clips pequeños 9 Caja de 100 u 291 2020 11 5.00 45.00 15.00 15.00 15.00
Cd r 9 Paquete de 100 u 291 21404 11 200.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00
Dvd-rw 1 Paquete de 100 u 291 22192 11 200.00 200.00 66.67 66.67 66.67
Engrapadora 5 Unidad 291 20329 11 60.00 300.00 100.00 100.00 100.00
Grapa 2 Caja de 1,000 unidades 291 31140 11 25.00 50.00 16.67 16.67 16.67
Grapas Caja 4 Caja de 5,000 unidades 291 2127 11 5.00 20.00 6.67 6.67 6.67
Lápiz mongol (caja) 80 Caja de 12 unidades 291 30628 11 15.00 1,200.00 400.00 400.00 400.00
Marcador 24 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 291 2057 11 4.00 96.00 32.00 32.00 32.00
Marcador resaltador amarillo 12 Unidad (1 UNIDADES) 291 2004 11 5.00 60.00 20.00 20.00 20.00
Marcadores flourecentes 12 Unidad 291 34579 11 5.00 60.00 20.00 20.00 20.00
Memoria SD 4 Unidad 291 32819 11 90.00 360.00 120.00 120.00 120.00
Memoria SD 2 Unidad 291 32818 11 50.00 100.00 33.33 33.33 33.33
Memoria usb 32 gb 2 Unidad 291 33094 11 120.00 240.00 80.00 80.00 80.00
Memoria USB 15 Unidad 291 26641 11 54.00 810.00 270.00 270.00 270.00
Pluma para firma de convenio Caja de 12 Unidad(es) 291 28265 11 820.00 - - -
Tape mágico 12 rollo 291 2091 11 15.00 180.00 60.00 60.00 60.00
Tape transparente de 2" Hystik 12 Unidad 291 2136 11 5.00 60.00 20.00 20.00 20.00
Fastener 5 Caja de 100 unidades 291 2092 11 20.00 100.00 33.33 33.33 33.33
Clip 4 Caja de 100 unidades 291 34769 11 3.50 14.00 4.67 4.67 4.67
Sujeta papel 12 (caja de 12 Unidades) 291 2058 11 7.50 90.00 30.00 30.00 30.00
Sujeta papel 12 (caja de 12 Unidades) 291 2061 11 4.25 51.00 17.00 17.00 17.00
Sujeta papel 12 (caja de 12 Unidades) 291 47926 11 10.50 126.00 42.00 42.00 42.00
perforadoras 2 Unidad 291 2111 11 60.00 120.00 40.00 40.00 40.00
Desinfectante Unidad 292 42957 11 132.40 - - -
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PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlMemoria Capacidad: 1 Terabyte 7 Unidad 291 109288 11 450.00 3,150.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
Dispensador de tape Ancho de cinta: 3 pulgadas 4 Unidad 291 11 50.00 200.00 66.67 66.67 66.67
Mouse Pad Tipo: Con burbuja de gel; Uso: Computadora 24 Unidad 291 33734 11 40.00 960.00 320.00 320.00 320.00
Jabón 12 envase de 850 gramos 292 2871 11 15.00 180.00 60.00 60.00 60.00
Detergente Bolsa de 1 kilogramo 292 2859 11 12.00 - - -
Limpiador 12 Bote de 750 ml 292 35601 11 54.00 648.00 216.00 216.00 216.00
Jabón 10 Envase de 1 galón 292 2852 11 96.00 960.00 320.00 320.00 320.00
Cristalizador 10 Envase de 1 galón 292 50560 11 252.00 2,520.00 840.00 840.00 840.00
Marcador 2 Caja de 12 unidades 293 51018 11 76.00 152.00 50.67 50.67 50.67
Cafetera 1 Unidad 296 48278 11 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00
Batería aa recargable 8 Par 297 2792 11 60.00 480.00 160.00 160.00 160.00
Batería aaa 8 Par 297 2793 11 65.00 520.00 173.33 173.33 173.33
Cargador recargable aa, aaa, c y d 2 Unidad 297 56618 11 290.00 580.00 193.33 193.33 193.33
Lámparas de colgar 86 Unidad 297 66188 11 335.00 28,810.00 9,603.33 9,603.33 9,603.33
Extensiones 2 Unidad 297 52829 11 100.00 200.00 66.67 66.67 66.67
Cable 1 Unidad 297 11 150.00 150.00 50.00 50.00 50.00
Auricular Mdrzx110bcuc 2 Unidad 298 54289 11 175.00 350.00 116.67 116.67 116.67
Cargadores portátiles 2 Unidad 298 11 200.00 400.00 133.33 133.33 133.33
Trípode 1 Unidad 298 65902 11 500.00 500.00 166.67 166.67 166.67
Lente para cámara fotográfica 1 Unidad 298 11 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00
Adaptador 1 Unidad 298 11 150.00 150.00 50.00 50.00 50.00
Adaptador 1 Unidad 298 11 150.00 150.00 50.00 50.00 50.00
Luz portátil para cámara de video: 1 Unidad 298 76486 11 1,000.00 1,000.00 333.33 333.33 333.33
Teclado 2 Unidad 298 54385 11 1,230.00 2,460.00 820.00 820.00 820.00
Álbum fotográfico 10 Unidad 299 60935 11 250.00 2,500.00 833.33 833.33 833.33
Rollo grande de Mounting tape (en cinta) 2 Unidad 299 22708 11 150.00 300.00 100.00 100.00 100.00
Silla tipo ejecutivo 1 Unidad 322 30933 11 900.00 900.00 300.00 300.00 300.00
Sillas de espera 2 Unidad 322 1682 11 1,400.00 2,800.00 933.33 933.33 933.33
Ventilador 2 Unidad 322 25791 11 550.00 1,100.00 366.67 366.67 366.67
Archivo Robot 2 Unidad 322 78600 11 800.00 1,600.00 533.33 533.33 533.33
Cámara fotográfica 1 Unidad 324 71629 11 7,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Micrófono profesional boom: 1 Unidad 324 76487 11 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00
Telepromter 1 Unidad 324 11 55,000.00 55,000.00 18,333.33 18,333.33 18,333.33
Micrófono 1 Unidad 324 11 1,000.00 1,000.00 333.33 333.33 333.33
Equipo para comunicaciones 6 Unidad 326 11 3,175.00 19,050.00 6,350.00 6,350.00 6,350.00
UPS 3 Unidad 328 34855 11 950.00 2,850.00 950.00 950.00 950.00
Computadora portátil 1 Unidad 328 75900 11 18,000.00 18,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Computadoras de escritorio 4 Unidad 328 72327 11 10,000.00 40,000.00 13,333.33 13,333.33 13,333.33
Computadoras Imac 1 Unidad 328 11 14,000.00 14,000.00 4,666.67 4,666.67 4,666.67
UPS 6 Unidad 328 79077 11 950.00 5,700.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00
Ipad 1 Unidad 328 11 7,000.00 7,000.00 2,333.33 2,333.33 2,333.33
Computadoras de escritorio 1 Unidad 328 11 18,000.00 18,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Discos duros 4 Unidad 328 56474 11 2,500.00 10,000.00 3,333.33 3,333.33 3,333.33
Renovación de licencia 1 Servicio 419 N/A 11 150.00 150.00 150.00
Meta física
Meta
financiera
Meta física
Meta
financiera
Personal Permanente 6 Persona 011 N/A 11 N/A 403,164.00 134,388.00 134,388.00 134,388.00
Complemento personal al salario del personal permanante 6 Persona 012 N/A 11 N/A 282,612.00 94,204.00 94,204.00 94,204.00
Comp. Por Calidad Profesional Al Personal Perm. 6 Persona 014 N/A 11 N/A 18,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Comp. Específicos Al Personal Permanente 6 Persona 015 N/A 11 N/A 265,800.00 88,600.00 88,600.00 88,600.00
Personal supernumerario 4 Persona 021 N/A 11 N/A 1,435,500.00 478,500.00 478,500.00 478,500.00
Personal por Contrato 3 Persona 022 N/A 11 N/A 323,856.00 107,952.00 107,952.00 107,952.00
Comp. Personal Al Salario Del Personal Temp. 0 Persona 024 N/A 11 N/A 239,832.00 79,944.00 79,944.00 79,944.00
Comp. Por Calidad Profesional Al Personal Temp. Persona 026 N/A 11 N/A 45,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Comp. Específicos Al Personal Temporal Persona 027 N/A 11 N/A 693,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00
Otras remuneraciones de personal Temporal Persona 029 N/A 11 N/A 2,700,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00
Serv. Extraordinarios De Personal Permanente Persona 041 N/A 11 N/A 100,000.00 33,333.33 33,333.33 33,333.33
Gastos De Representación En El Interior Persona 063 N/A 11 N/A 286,800.00 95,600.00 95,600.00 95,600.00
Aguinaldo Persona 071 N/A 11 N/A 311,423.00 103,807.67 103,807.67 103,807.67
Bonificación Anual (Bono 14) Persona 072 N/A 11 N/A 311,423.00 103,807.67 103,807.67 103,807.67
Bono Vacacional Persona 073 N/A 11 N/A 1,400.00 466.67 466.67 466.67
Director
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlEstudio de investigación para la medición de la gestión
pública2 Documento 181 28044 11 650,000.00 1,300,000.00 650,000.00 650,000.00
Estudio de factibilidad, desarrollo e implementación del
sistema de gestión de las normas de calidad iso1 Documento 181 59400 11 300,000.00 300,000.00 150,000.00 150,000.00
Estudios sobre participación de mercado 1 Documento 181 26102 11 450,000.00 450,000.00 225,000.00 225,000.00
Estudio de riesgos de inversión 3 Documento 181 80363 11 350,000.00 1,050,000.00 525,000.00 525,000.00
Análisis de riesgo de modelos técnico-económicos 2 Documento 181 22110 11 500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00
Diagnostico organizacional para agilización de procesos 1 Documento 181 79922 11 300,000.00 300,000.00 150,000.00 150,000.00
Estudio para la actualización de línea base de indicadores
de resultado e impacto3 Documento 181 65186 11 500,000.00 1,500,000.00 750,000.00 750,000.00
Estudio sobre clima organizacional 2 Documento 181 78038 11 400,000.00 800,000.00 400,000.00 400,000.00
Estudio sobre estructuración de funciones y procedimientos
laborales2 Documento 181 2888 11 450,000.00 900,000.00 450,000.00 450,000.00
Estudios de investigación con enfoque de género 1 Documento 181 79929 11 400,000.00 400,000.00 200,000.00 200,000.00
Capacitación de personal en planificación y cooperación
internacional35 Evento 185 3030 11 50,000.00 1,750,000.00 875,000.00 875,000.00
Capacitación en materia de planificación y desarrollo 35 Evento 185 77175 11 50,000.00 1,750,000.00 875,000.00 875,000.00
Capacitación en materia de planificación 35 Evento 185 3039 11 50,000.00 1,750,000.00 875,000.00 875,000.00
Capacitación sobre planificación estratégica 35 Evento 185 5104 11 50,000.00 1,750,000.00 875,000.00 875,000.00
Consultoría en diseño de sistema informático 3 Documento 186 23017 11 150,000.00 450,000.00 225,000.00 225,000.00
Consultoría para desarrollo de sistema informático contable 2 Documento 186 66330 11 200,000.00 400,000.00 200,000.00 200,000.00
Consultoría para desarrollo de un data warehouse 1 Documento 186 60242 11 250,000.00 250,000.00 125,000.00 125,000.00
Consultoría para la evaluación de sistemas informáticos 1 Documento 186 23019 11 250,000.00 250,000.00 125,000.00 125,000.00
Consultoría en planificación estratégica de tecnología de
información2 Documento 186 79861 11 150,000.00 300,000.00 150,000.00 150,000.00
Consultoría para propuesta técnica base para la realización
de un análisis y desarrollo de un sistema informático a la
gestión y ejecución de proyectos
1 Documento 186 49200 11 300,000.00 300,000.00 150,000.00 150,000.00
Contratación de servicios profesionales de informática para
mejora del sistema web poa1 Documento 186 44599 11 250,000.00 250,000.00 125,000.00 125,000.00
Consultoría informática para análisis, diseño, desarrollo e
implementación de la plataforma tecnológica2 Documento 186 45298 11 250,000.00 500,000.00 250,000.00 250,000.00
Consultoría para el desarrollo de tableros de mando de
seguimiento, monitoreo y gestión del desempeño2 Documento 186 49207 11 300,000.00 600,000.00 300,000.00 300,000.00
Desarrollo de aplicación 1 Documento 186 3244 11 500,000.00 500,000.00 250,000.00 250,000.00
Desarrollo de instrumentos y aplicaciones digitales 1 Documento 186 3245 11 500,000.00 500,000.00 250,000.00 250,000.00
Servicios técnicos en diseñador de páginas web 3 Documento 186 64391 11 200,000.00 600,000.00 300,000.00 300,000.00
Servicios técnicos para brindar soporte a base de datos 3 Documento 186 80422 11 200,000.00 600,000.00 300,000.00 300,000.00
Sistema informático para generación de estadísticas 1 Documento 186 3270 11 500,000.00 500,000.00 250,000.00 250,000.00
Asesor en evaluación financiera, administrativa y
seguimiento de proyectos4 Documento 189 33043 11 300,000.00 1,200,000.00 600,000.00 600,000.00
Asesor en gestión y monitoreo de proyectos 2 Documento 189 33673 11 300,000.00 600,000.00 300,000.00 300,000.00
Captación y formulación de proyectos con factibilidad
técnica/financiera3 Documento 189 32845 11 240,000.00 720,000.00 360,000.00 360,000.00
Consultoría profesional en implementación de la
metodología de monitoreo y evaluación de programas y
proyectos ejecutados con fondos externos
4 Documento 189 34997 11 250,000.00 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00
Asesoría direccional en planificación y ejecución de
presupuesto6 Documento 189 80905 11 300,000.00 1,800,000.00 900,000.00 900,000.00
Asesoría técnica en la administración y planificación de
proyectos5 Documento 189 82145 11 300,000.00 1,500,000.00 750,000.00 750,000.00
Consultoría para la elaboración del diagnóstico y diseño de
la ruta de acción para proyectos público privado y de
cooperación
2 Documento 189 78840 11 180,000.00 360,000.00 180,000.00 180,000.00
Auditoría de verificación de cumplimiento normativo para
iso3 Documento 189 22862 11 150,000.00 450,000.00 225,000.00 225,000.00
Servicio de verificación de campo "auditoría externa de la
certificación de normas iso"2 Documento 189 77417 11 200,000.00 400,000.00 200,000.00 200,000.00
Consultor para elaboración manuales 3 Documento 189 3412 11 250,000.00 750,000.00 375,000.00 375,000.00
Consultoría para la elaboración de manuales y guías según
la normativa de contrataciones y adquisiciones del estado2 Documento 189 60233 11 200,000.00 400,000.00 200,000.00 200,000.00
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PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlServicios técnicos de revisión, validación y documentación
de la actualización de los manuales y guías de usuarios de
procesos presupuestarios
4 Documento 189 60364 11 130,000.00 520,000.00 260,000.00 260,000.00
Asesoría en administración de procesos 2 Documento 189 81488 11 250,000.00 500,000.00 250,000.00 250,000.00
Consultoría para el fortalecimiento de capacidades y
agilización de los procesos de gestión administrativa4 Documento 189 61667 11 200,000.00 800,000.00 400,000.00 400,000.00
Azúcar 100 Bolsa (5 Libra) 211 2405 11 20.00 2,000.00 640.00 680.00 680.00
Cremora 10 Frasco (350 Gramos) 211 3506 11 50.00 500.00 500.00 - -
Té 30 Caja (20 UNIDAD(ES)) 211 3533 11 15.00 450.00 150.00 150.00 150.00
Té 30 Caja (20 UNIDAD(ES)) 211 3534 11 15.00 450.00 150.00 150.00 150.00
Té 30 Caja (20 UNIDAD(ES)) 211 3535 11 15.00 450.00 150.00 150.00 150.00
Té 30 Caja (20 UNIDAD(ES)) 211 3537 11 15.00 450.00 150.00 150.00 150.00
Café 200 Bolsa (1 Libra) 211 3553 11 50.00 10,000.00 3,300.00 3,300.00 3,400.00
Café 5 Frasco (200 Gramos) 211 3602 11 50.00 250.00 250.00 - -
Té 30 Caja (20 UNIDAD(ES)) 211 21418 11 13.00 390.00 130.00 130.00 130.00
Té 50 Caja (20 UNIDAD(ES)) 211 3531 11 15.00 750.00 375.00 375.00 -
Toalla 20UNIDAD (1
UNIDAD(ES))232 4880 11 15.00 300.00 300.00 - -
Papel 300Resma (500
UNIDAD(ES))241 1592 11 26.00 7,800.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00
Papel 100Resma (500
UNIDAD(ES))241 1593 11 31.00 3,100.00 1,550.00 775.00 775.00
Sobre 30Paquete (100
UNIDAD(ES))243 2187 11 40.00 1,200.00 400.00 400.00 400.00
Sobre 30Paquete (100
UNIDAD(ES))243 2188 11 35.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00
Folder 30Paquete (100
UNIDAD(ES))243 2190 11 30.00 900.00 300.00 300.00 300.00
Folder 30Paquete (100
UNIDAD(ES))243 2191 11 35.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00
Sobre 30Paquete (100
UNIDAD(ES))243 2204 11 50.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00
Sobre 30Paquete (100
UNIDAD(ES))243 4811 11 30.00 900.00 300.00 300.00 300.00
Papel higiénico 50 Caja (12 UNIDAD(ES)) 243 25393 11 309.00 15,450.00 6,180.00 4,635.00 4,635.00
Servilletas 30Paquete (100
UNIDAD(ES))243 26912 11 4.50 135.00 - 67.50 67.50
Toalla 5 Fardo 24 unidades 243 27973 11 215.00 1,075.00 1,075.00 - -
Toalla 40 Caja (6 UNIDAD(ES)) 243 28217 11 450.00 18,000.00 6,750.00 6,750.00 4,500.00
Etiqueta 20 Paquete de 50 Unidades 243 32878 11 20.00 400.00 400.00 - -
Archivador 100 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 244 2209 11 13.00 1,300.00 650.00 650.00 -
Archivador 100 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 244 2210 11 15.00 1,500.00 750.00 750.00 -
Bloc adhesivo 50 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 244 2212 11 2.50 125.00 - 62.50 62.50
Bloc adhesivo 50 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 244 2213 11 3.00 150.00 - 75.00 75.00
Bloc adhesivo 50 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 244 2214 11 6.00 300.00 - 150.00 150.00
Bloc 25 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 244 13512 11 5.00 125.00 - 125.00 -
Bloc adhesivo 50 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 244 25941 11 2.00 100.00 50.00 50.00 -
Espiral 10 Caja 50 Unidades 268 4544 11 100.00 1,000.00 1,000.00 - -
Espiral 10 Caja 50 Unidades 268 4688 11 100.00 1,000.00 1,000.00 - -
Espiral 10 Caja 50 Unidades 268 4689 11 100.00 1,000.00 1,000.00 - -
Espiral 10 Caja 50 Unidades 268 4691 11 100.00 1,000.00 1,000.00 - -
Cuchillos desechable 10PAQUETE (25
UNIDAD(ES))268 4686 11 5.00 50.00 50.00 - -
Folder 20 Paquete 100 Unidades 268 37059 11 15.00 300.00 150.00 - 150.00
Plato desechable 10PAQUETE (25
UNIDAD(ES))268 4701 11 5.00 50.00 50.00 - -
Plato desechable 10PAQUETE (25
UNIDAD(ES))268 4702 11 6.00 60.00 60.00 - -
Tenedor desechable 10 Paquete (25 UNIDAD(ES)) 268 4716 11 2.50 25.00 25.00 - -
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PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y control Bolsa 30 CAJA (10 UNIDAD(ES)) 268 4831 11 7.00 210.00 105.00 - 105.00
Protector para hojas 50Paquete (100
UNIDAD(ES))268 5391 11 50.00 2,500.00 2,500.00 - -
Bolsa 5 Paquete (10 UNIDADES) 268 10282 11 16.00 80.00 80.00 - -
Cuchara desechable 15PAQUETE (25
UNIDADES)268 22391 11 4.00 60.00 60.00 - -
Pastas 50 Paquete (50 UNIDAD(ES)) 268 47502 11 40.00 2,000.00 2,000.00 - -
Marcador 50 Unidad (1 UNIDADES) 291 2004 11 5.00 250.00 125.00 - 125.00
Clip 50 Caja (100 UNIDAD(ES)) 291 2020 11 1.65 82.50 41.25 - 41.25
Clip 50 Caja (100 UNIDAD(ES)) 291 2022 11 8.00 400.00 200.00 - 200.00
Bolígrafo 100 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 291 2023 11 2.00 200.00 50.00 100.00 50.00
Marcador 50 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 291 2025 11 3.00 150.00 75.00 75.00 -
Lápiz 50 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 291 2030 11 2.00 100.00 50.00 50.00 -
Marcador 50 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 291 2049 11 2.00 100.00 50.00 50.00 -
Marcador 50 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 291 2051 11 2.00 100.00 50.00 50.00 -
Marcador 100 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 291 2057 11 4.50 450.00 225.00 112.50 112.50
Humedecedor 25 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 291 2063 11 3.00 75.00 75.00 - -
Corrector 50 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 291 2068 11 10.50 525.00 525.00 - -
Sacagrapa 20 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 291 2070 11 10.00 200.00 100.00 - 100.00
Bolígrafo 100 Unidad (1 UNIDADES) 291 2072 11 2.15 215.00 107.50 53.75 53.75
Clip 30 Caja (100 UNIDADES) 291 2078 11 6.25 187.50 93.75 - 93.75
Tape Mágico 30 Rollo (36 Yardas) 291 2091 11 20.00 600.00 300.00 - 300.00
Fastener 25 Caja (50 UNIDAD(ES)) 291 2092 11 9.00 225.00 135.00 90.00 -
Marcador 65 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 291 2005 11 4.50 292.50 135.00 90.00 67.50
Marcador 65 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 291 2097 11 4.50 292.50 135.00 90.00 67.50
Borrador 39 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 291 2112 11 5.00 195.00 100.00 95.00 -
Grapa 25 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 291 2127 11 6.00 150.00 150.00 - -
Goma de pegar 50 Tubo (40 Gramos) 291 5379 11 6.40 320.00 160.00 - 160.00
Clip 100 Caja (12 UNIDAD(ES)) 291 20331 11 6.00 600.00 300.00 - 300.00
Cd-r 1000 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 291 21509 11 3.00 3,000.00 1,500.00 750.00 750.00
Dvd-r 1000 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 291 22185 11 5.00 5,000.00 2,500.00 1,250.00 1,250.00
Borrador 50 Unidad (1 UNIDADES) 291 26922 11 7.00 350.00 175.00 175.00 -
Bolígrafo 100 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 291 30909 11 2.15 215.00 107.50 107.50 -
Banderitas 50 Blíster (1 UNIDAD(ES)) 291 32766 11 7.00 350.00 350.00 - -
Jabón de tocador 50 Envase (400 Mililitro) 292 2858 11 12.00 600.00 600.00 - -
Detergente 5 Bolsa (1.5 Kilogramos) 292 2859 11 20.00 100.00 100.00 - -
Jabón 15 Tarro (450 Gramos) 292 2860 11 22.00 330.00 330.00 - -
Desinfectante ambiental 25 Bote 12.5 onzas 292 42984 11 60.00 1,500.00 1,500.00 - -
Esponja 20 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 292 27733 11 12.00 240.00 240.00 - -
Limpia muebles 20 Aerosol (378 Mililitro) 292 28968 11 40.00 800.00 400.00 - 400.00
Vaso desechable 32 Paquete (25 UNIDAD(ES)) 299 30297 11 10.00 320.00 320.00 - -
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PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y control Meta física
Meta
financiera
Consultoría financiera y administrativa en proceso de
adquisiciones de bienes y servicios3 Documento 189 21529 61 175,000.00 525,000.00 180,000.00 175,000.00 170,000.00
Seminario de buenas prácticas en adquisiciones públicas
con estándares internacionales4 Evento 185 60226 61 150,000.00 600,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
Consultoría en diseño de sistema informático 4 Documento 186 23017 61 155,000.00 620,000.00 230,000.00 205,000.00 185,000.00
Servicio de auditoria externa de gastos y control interno a
proyecto1 Documento 184 80233 61 80,000.00 80,000.00 25,000.00 25,000.00 30,000.00
Consultoría profesional para la elaboración del informe
nacional de conciliación de iniciativa para la transparencia
de las industrias extractivas en Guatemala EITI-GUA
1 Documento 189 53414 61 150,000.00 150,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
Servicio de auditoria externa de gastos y control interno a
proyecto1 Documento 184 80233 61 80,000.00 80,000.00 25,000.00 25,000.00 30,000.00
Taller regional de buenas prácticas con estándares
internacionales en la adquisiciones públicas, fomento de
contratos abiertos y subasta electrónica inversa
6 Evento 185 60238 61 60,000.00 360,000.00 125,000.00 125,000.00 110,000.00
Consultoría para el diseño y preparación de compras y
contrataciones para entidades del estado3 Documento 189 60231 61 180,000.00 540,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00
Taller proyecto de fortalecimiento institucional 2 Evento 185 26202 61 60,000.00 120,000.00 - 120,000.00 -
Meta física
Meta
financiera
Meta física
Meta
financiera
PERSONAL PERMANENTE N/A N/A 011 N/A 11 N/A 131,388.00 43,796.00 43,796.00 43,796.00
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL
PERSONAL PERMANENTEN/A N/A 012 N/A 11 N/A 79,944.00 25,667.00 25,667.00 28,610.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL
PERMANENTEN/A N/A 015 N/A 11 N/A 103,317.00 34,439.00 34,439.00 34,439.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORALN/A N/A 029 N/A 11 N/A 1,378,080.00 459,360.00 459,360.00 459,360.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR N/A N/A 063 N/A 11 N/A 92,400.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00
AGUINALDO N/A N/A 071 N/A 11 N/A 23,611.00 11,805.00 - 11,806.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) N/A N/A 072 N/A 11 N/A 23,611.00 - 23,611.00 -
BONO VACACIONAL N/A N/A 073 N/A 11 N/A 200.00 - - 200.00
Servicio de impresión de hojas sello de agua 1 N/A 122 N/A 11 N/A 22,004.00 22,004.00
Servicio por consulta de Leyes 1 suscripción 158 N/A 11 25,000.00 25,000.00 25,000.00 - -
Galleta 20 Paquete de 12 unidades 211 39917 11 25.00 500.00 166.00 166.00 168.00
Galleta 20 Paquete de 24 unidades 211 21446 11 35.00 700.00 233.00 233.00 234.00
Galleta 20 Paquete de 12 unidades 211 3524 11 14.00 280.00 93.00 93.00 94.00
Galleta 20 Paquete de 25 unidades 211 41627 11 25.00 500.00 166.00 166.00 168.00
Limpiador de tela 5 Unidad 232 2856 11 10.00 50.00 50.00
Hojas de papel 20 Paquete de 25U 241 22406 11 80.00 1,600.00 533.00 533.00 534.00
Papel 25 Resma 241 1563 11 20.00 500.00 166.00 166.00 168.00
Papel 52 Resma 241 1592 11 30.00 1,560.00 520.00 520.00 520.00
Papel 20 Resma 241 1593 11 35.00 700.00 233.00 233.00 234.00
Papel 15 Pliego 242 2198 11 1.00 15.00 15.00 - -
Etiqueta 1 Caja de 350 unidades 243 30272 11 110.00 110.00 - 110.00 -
Folder 6 Paquete de 100 Unidades 243 2190 11 30.00 180.00 60.00 60.00 60.00
Folder 4 Paquete de 100 Unidades 243 2191 11 35.00 140.00 46.00 - 94.00
Folder 3 Caja, 25 unidades 243 4548 11 125.00 375.00 125.00 - 250.00
Masking tape 5 Rollo 243 2193 11 8.00 40.00 13.33 - 26.67
Separadores 6 Paquete de 24 Unidades 243 2201 11 15.00 90.00 30.00 - 60.00
Sobre 5 Caja, 100 unidades 243 4811 11 20.00 100.00 26.00 - 74.00
Sobre 4 Caja, 100 unidades 243 2204 11 30.00 120.00 40.00 - 80.00
Sobre 3 Caja, 100 unidades 243 2187 11 40.00 120.00 - - 120.00
Sobre 4 Caja de 100 unidades 243 2188 11 25.00 100.00 - 25.00 75.00
Archivador 38 Unidad 244 2209 11 14.00 532.00 186.00 200.00 146.00
Archivador 17 Unidad 244 2210 11 16.00 272.00 100.00 50.00 122.00
Director
Director
01
00
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00 Estudios e informes técnicos de programas y
proyectos de apoyo ministerial Documento
Subproducto 11:
Estudios e informes técnicos de
programas y proyectos de apoyo
ministerial
Documento
Subproducto 2:
Apoyo a la Modernización del
Ministerio de Finanzas Públicas
Documento
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PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlBlock Adhesivo 18 Unidad 244 2212 11 7.00 126.00 46.00 50.00 30.00
Block Adhesivo 20 Unidad 244 2214 11 10.00 200.00 66.00 50.00 84.00
Block Adhesivo 20 Paquete 12 unidades 244 2213 11 27.00 540.00 100.00 200.00 240.00
Block de Notas 20 Unidad 244 13512 11 5.00 100.00 - 100.00 -
Carpetas 190 Unidad 244 29078 11 5.00 950.00 200.00 150.00 600.00
Cuaderno 6 Unidad 244 28757 11 15.00 90.00 100.00 - (10.00)
Libreta 30 Unidad 244 4893 11 5.00 150.00 75.00 - 75.00
Libro de Actas 1 Unidad 244 9801 11 50.00 50.00 50.00 -
Suscripción 1 Unidad 245 30670 11 700.00 700.00 700.00
Suscripción 1 Unidad 245 3612 11 700.00 700.00 700.00
Espiral 20 Unidad 268 4544 11 10.00 200.00 100.00 - 100.00
Espiral 30 Unidad 268 25664 11 10.00 300.00 - 100.00 200.00
Espiral 30 Unidad 268 4545 11 10.00 300.00 300.00 - -
Espiral 40 Unidad 268 4547 11 10.00 400.00 100.00 - 300.00
Espiral 4 Unidad 268 4542 11 10.00 40.00 - 40.00 -
Espiral 4 Paquete de 25 unidades 268 4546 11 10.00 40.00 - 40.00 -
Espiral 8 Paquete de 25 unidades 268 4540 11 10.00 80.00 80.00 - -
Folder 50 Unidad 268 4694 11 2.00 100.00 33.00 - 67.00
Folder 50 Unidad 268 4693 11 3.00 150.00 75.00 - 75.00
Pasta para encuadernado 425 Unidad 268 4699 11 2.00 850.00 - - 850.00
Pasta para encuadernado 10 Unidad 268 4698 11 75.00 750.00 250.00 500.00 -
Protector para hojas 2 Caja 268 4703 11 55.00 110.00 45.00 50.00 15.00
Banderitas Adhesivas 20 Blister de 125 Unidades 291 32766 11 7.00 140.00 - 100.00 40.00
Bolígrafo 30 Caja 291 2031 11 25.00 750.00 100.00 - 650.00
Bolígrafo 10 Unidad 291 2036 11 5.00 50.00 50.00 - -
Borrador 15 Unidad 291 2112 11 3.00 45.00 - 45.00 -
Cd r 1 Paquete 291 21404 11 200.00 200.00 - 175.00 25.00
Clip 20CAJA DE 100
UNIDADES 291 2020 11 5.00 100.00 50.00 - 50.00
Clip 20 Caja de 100 unidades 291 2022 11 8.00 160.00 52.00 - 108.00
Clip 30 Caja de 12 unidades 291 20334 11 26.00 780.00 260.00 - 520.00
Clip 14 Caja de 12 unidades 291 20331 11 25.00 350.00 116.00 200.00 34.00
Clip 35 Caja de 12 unidades 291 30969 11 5.00 175.00 75.00 - 100.00
Corrector 10 Unidad 291 2068 11 15.00 150.00 - 75.00 75.00
Dispensador 8 Unidad 291 22423 11 50.00 400.00 75.00 300.00 25.00
Dispensador 10 Unidad 291 2110 11 25.00 250.00 50.00 175.00 25.00
Engrapadora 10 Unidad 291 2052 11 60.00 600.00 500.00 - 100.00
Fasteners 20 Caja 291 2092 11 9.00 180.00 90.00 - 90.00
Goma de pegar 5 Tubo 291 5379 11 17.00 85.00 75.00 - 10.00
Grapa 10 Caja 291 2127 11 5.00 50.00 - 25.00 25.00
Humedecedor 2 Unidad 291 2063 11 5.00 10.00 10.00 - -
Lapiz 19 Caja de 12 unidades 291 30628 11 15.00 285.00 150.00 - 135.00
Marcador 24 Unidad 291 34579 11 5.00 120.00 - 80.00 40.00
Marcador 4 Caja 12 Unidades 291 47508 11 5.00 20.00 20.00 - -
Memoria usb 10 Unidad 291 33094 11 120.00 1,200.00 400.00 - 800.00
Mouse Pad 10 Unidad 291 4525 11 50.00 500.00 - 175.00 325.00
Perforador 2 Unidad 291 2111 11 40.00 80.00 - 80.00 -
Perforador 1 Unidad 291 2034 11 25.00 25.00 25.00 - -
Portalapiceros 6 Unidad 291 48293 11 50.00 300.00 50.00 - 250.00
Sacagrapa 10 Unidad 291 2070 11 5.00 50.00 - 50.00 -
Sacapuntas 23 Unidad 291 2071 11 2.00 46.00 - 20.00 26.00
Sello 2 Unidad 291 39512 11 150.00 300.00 175.00 - 125.00
Sello 3 Unidad 291 27890 11 100.00 300.00 250.00 - 50.00
Tape mágico 20 rollo 291 2091 11 15.00 300.00 175.00 - 125.00
Tijera 20 Unidad 291 2053 11 15.00 300.00 200.00 - 100.00
Paños (toallas) desinfectantes 6 Bote, 80 unidades 292 45301 11 15.00 90.00 - 90.00 -
Marcador 16 Unidad 293 51018 11 5.00 80.00 50.00 - 30.00
Pizarra 1 Unidad 293 27206 11 200.00 200.00 100.00 - 100.00
Mascarilla 1 Caja 295 29961 11 35.00 35.00 - - 35.00
Regleta 7 Unidad 297 28866 11 40.00 280.00 200.00 - 80.00
Ventilador 6 Unidad 322 34500 11 550.00 3,300.00 1,650.00 - 1,650.00
UPS 10 Unidad 328 42385 11 520.00 5,200.00 5,200.00
Meta física
Meta
financiera
Meta física
Meta
financiera
Nomina personal permanente y temporal N/A N/A Varios N/A 11 N/A 12,075,593.00
Correos y telégrafos 1200 Unidad 114 N/A 11 22.00 26,400.00
Director,
Subdirector y
Jefes de
Deptos.
Subproducto 1:
Registro y valores actualizados de
bienes inmuebles
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Registro y valores actualizados de bienes
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlImpresión, encuadernación y reproducción 2006.25 Unidad 122 N/A 11 4.00 8,025.00
Viáticos en el interior 40400 Unidad 133 N/A 11 0.50 109,500.00
Reconocimiento de gastos 55000 Unidad 136 N/A 11 0.50 105,000.00
Transporte de personas 22 Unidad 141 N/A 11 200.00 4,550.00
Derechos de bienes intangibles 11 Unidad 158 N/A 11 700.00 8,372.00
Mant. y rep. de equipo de oficina 1 Unidad 162 N/A 11 420.00 500.00
Mant. y rep. de medios de transporte 207 Unidad 165 N/A 11 420.00 87,000.00
Código de cartucho: cd973al, Color: Magenta 4 Unidad 267 31500 11 145.00 580.00
Código de cartucho: CZ119A, Color Magenta; Marca HP,
670xl3 Unidad 267 57089 11 200.00 600.00
Código de cartucho: cd974al, Color Amarillo 4 Unidad 267 31501 11 145.00 580.00
Código de cartucho: CZ117A, Color negro; Marca HP 3 Unidad 267 36300 11 215.00 645.00
Código de cartucho: C9363WL, Marca: Hp, Uso: Impresora
# 97, Color: Tricolor10 Unidad 267 4340 11 405.00 4,050.00
Código de cartucho Cz131a; color Magenta; Marca Hp;
Número 711; Uso Impresora6 Unidad 267 54925 11 205.00 1,230.00
Código de cartucho: cd975al Color: Negro 6 Unidad 267 4511 11 250.00 1,500.00
Código de cartucho Cz129a; color Negro; Marca Hp;
Número 711; Uso Impresora6 Unidad 267 54923 11 240.00 1,440.00
Código de cartucho Cz132a; color Amarillo; Marca Hp;
Número 711; Uso Impresora6 Unidad 267 54926 11 205.00 1,230.00
Código de cartucho Cz132a; color Amarillo; Marca Hp;
Número 711; Uso Impresora10 Unidad 267 28106 11 355.00 3,550.00
Código de cartucho: cd972alColor: Cian 4 Unidad 267 31499 11 145.00 580.00
Código de cartucho: CZ118A; Color cian, Número 670xl 3 Unidad 267 36302 11 200.00 600.00
Código de cartucho: CZ120A; Color Amarillo, Número
670xl3 Unidad 267 57090 11 200.00 600.00
Código de cartucho Cz130a; color Cyan; Marca Hp;
Número 711; Uso Impresora6 Unidad 267 54924 11 205.00 1,230.00
Código de cartucho: CE255X Color: Negro, Marca: Hp,
Uso: Impresora5 Unidad 267 27894 11 1,800.00 9,000.00
Código de cartucho: CE390A M602. Marca: HP. Uso:
Impresora, Color: Negro, 10 Unidad 267 28348 11 1,375.00 13,750.00
Código de cartucho: Q5942X, color negro, marca HP 4 Unidad 267 4320 11 1,550.00 6,200.00
Código de cartucho: CC364X Uso: impresora; marca: hp;
color: negro; 6 Unidad 267 4436 11 1,200.00 7,200.00
Código de cartucho: CE505A Marca: Hp, Uso: Impresora,
Color: Negro20 Unidad 267 4601 11 625.00 12,500.00
Código de cartucho: CC364a Uso: impresora; marca: hp;
color: negro; 3 Unidad 267 4440 11 1,110.00 3,330.00
Código de cartucho Q7553x, Color Negro, Marca HP; Uso
Impresora10 Unidad 267 5182 11 1,365.00 13,650.00
Mant. y rep. de equipo de cómputo 20 Unidad 168 N/A 11 1,700.00 34,000.00
Mant. y rep. de otras maquinarias e quipos 50 Unidad 169 N/A 11 50.00 2,500.00
Primas y gastos de seguros y fianzas 100 Unidad 191 N/A 11 50.00 5,000.00
Impuestos, derechos y tasas 306 Unidad 195 N/A 11 20.00 6,127.00
Otros servicios 142 Unidad 199 N/A 11 15.00 2,140.00
Alimentos para personas 12 Unidad 211 N/A 11 1,700.00 21,275.00
Prendas de vestir 6 Unidad 233 N/A 11 900.00 6,000.00
Papel de escritorio 767.354597 Unidad 241 N/A 11 26.65 20,450.00
Papeles comerciales, cartones y otros 4.71428571 Unidad 242 30805 11 175.00 825.00
Productos de papel o cartón 175.35545 Unidad 243 N/A 11 105.50 18,500.00
Productos de artes gráficas 282.051282 Unidad 244 N/A 11 19.50 5,500.00
Libros, revistas y periódicos 1 Unidad 245 N/A 11 300.00 300.00
Especies timbradas y valores 1 Unidad 247 N/A 11 63.00 69.00
Llantas y neumáticos 5.26315789 Unidad 253 N/A 11 950.00 5,000.00
Artículos de caucho 12 Unidad 254 N/A 11 191.60 400.00
Elementos y compuestos químicos 2000 Garrafón 261 4877 11 12.00 2,700.00
Combustibles y lubricantes 100 Unidad 262 2405 11 100.00 10,000.00
Insecticidas, fumigantes y similares 15.375 Frasco 264 3602 11 40.00 615.00
Tintes, pinturas y colorantes (Almohadillas) 166 Unidad 267 3553 11 30.00 4,980.00
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. (Precio
aproximado diversos insumos)517.179487 Caja 268 2388 11 3.90 2,017.00
Otros productos químicos y conexos (Precio aproximado
diversos insumos)26.9360269 Unidad 269 31034 11 8.91 240.00
Otros productos metálicos 60 Unidad 289 28956 11 100.00 6,000.00
Útiles de oficina (Precio aproximado diversos insumos) 1515.2 Unidad 291 34176 11 12.50 18,940.00
Útiles de limpieza y productos sanitarios 100 Unidad 292 2856 11 22.10 4,360.00
Útiles educacionales y culturales. 10 Unidad 293 4657 11 16.90 1,400.00
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PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlÚtiles de cocina y comedor 200 Unidad 296 4522 11 16.90 2,300.00
Materiales, productos y acces. Eléctricos, cableado
estructurado de redes informátcias y telefónicas.1100 Unidad 297 1592 11 22.00 520.00
Mobiliario y equipo de oficina (Estanterias de metal mas
otros insumos) 15 Unidad 322 1593 11 1,370.00 20,550.00
Equipo de cómputo. Computadoras de escritorio 21 Unidad 328 89215 11,000.00 231,000.00
Escáner 3 Unidad 328 82878 20,000.00 60,000.00
Impresora 3 Unidad 328 42724 18,000.00 54,000.00
Otras maquinarias y equipos (Precio aproximado diversos
insumos)17.5757576 Unidad 329 2199 11 165.00 2,900.00
Meta física
Meta
financiera
Meta física
Meta
financiera
Personal Permanente N/A N/A 011 N/A 11 N/A N/A 649,028.00 649,028.00 667,208.00
Complemento Personal al Salario del Personal Permanente N/A N/A 012 N/A 11 N/A N/A 598,568.00 598,568.00 612,811.00
Complemento por Antigüedad al Personal Permanente N/A N/A 013 N/A 11 N/A N/A 6,560.00 6,560.00 6,320.00
Complemento por Calidad Profesional al Personal
PermanenteN/A N/A 014 N/A 11 N/A N/A 19,500.00 19,500.00 24,000.00
Complementos Específicos al Personal Permanente N/A N/A 015 N/A 11 N/A N/A 907,660.00 682,660.00 1,024,480.00
Otras Remuneraciones de Personal Temporal N/A N/A 029 N/A 11 N/A N/A 325,757.00 328,400.00 342,443.00
Servicios Extraordinarios de Personal Permanente N/A N/A 041 N/A 11 N/A N/A - - -
Gastos de Representación en el Interior N/A N/A 063 N/A 11 N/A N/A 21,600.00 21,600.00 61,400.00
Aguinaldo N/A N/A 071 N/A 11 N/A N/A 238,289.00 - 227,324.00
Bonificación Anual (Bono 14) N/A N/A 072 N/A 11 N/A N/A - 442,613.00 -
Bono Vacacional N/A N/A 073 N/A 11 N/A N/A - - 11,200.00
Energía eléctrica mensual 12 Unidad 111 N/A 11 600.00 7,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Agua potable mensual 12 Unidad 112 N/A 11 466.67 5,600.00 1,866.67 1,866.67 1,866.67
Guias prepago para correspondencia 715 Unidad 114 N/A 11 35.00 25,025.00 14,000.00 - 11,025.00
Papel membretado carta 25000 Unidad 122 N/A 11 0.31 7,750.00 4,650.00 - 3,100.00
Papel membretado oficio 43000 Unidad 122 N/A 11 0.36 15,480.00 9,000.00 - 6,480.00
Caratula y contracaratula oficio (impresión juego) 2500 Unidad 122 N/A 11 1.60 4,000.00 4,000.00 - -
Papel seguridad oficio (impresión) 2000 Unidad 122 N/A 11 1.15 2,300.00 2,300.00 - -
Hojas móviles (impresión) 1000 Unidad 122 N/A 11 0.80 800.00 - 800.00 -
Tarjetas de presentación (impresión) 200 Unidad 122 N/A 11 2.00 400.00 - 400.00 -
Membresia de servicio INFILE 1 Unidad 158 N/A 11 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - -
Licenciamiento CIVILCAD 2 UnIdas 158 N/A 11 22,500.00 45,000.00 45,000.00 - -
Mantenimiento preventivo fotocopiadora Kiocera 3 Unidad 162 N/A 11 535.00 1,605.00 535.00 535.00 535.00
Mantenimiento menor de vehículos 5 Unidad 165 N/A 11 3,200.00 16,000.00 3,200.00 6,400.00 6,400.00
Mantenimiento intermedio de vehículos 4 Unidad 165 N/A 11 6,000.00 24,000.00 6,000.00 12,000.00 6,000.00
Mantenimiento mayor de vehículos 2 Unidad 165 N/A 11 9,000.00 18,000.00 9,000.00 9,000.00 -
Otro tipo de mantenimiento 3 Unidad 165 N/A 11 2,166.67 6,500.00 4,333.33 - 2,166.67
Mantenimiento y Reparación de Computadoras 6 Unidad 168 N/A 11 600.00 3,600.00 - 3,600.00 -
Mantenimiento y Reparación de Escanner 1 unidad 168 N/A 11 6,400.00 6,400.00 6,400.00 - -
Mantenimiento, calibración y ajuste de estación total 4 Unidad 169 N/A 11 1,000.00 4,000.00 2,000.00 - 2,000.00
Mantenimiento, ajuste de GPS de Estacion Total 1 Unidad 169 N/A 11 9,000.00 9,000.00 9,000.00 - -
GPS satelital para vehículos 4 Unidad 186 3258 11 2,500.00 10,000.00 10,000.00 - -
Prima de seguro equipos satelitales 1 Unidad 191 N/A 11 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - -
Habilitación de libro de hojas móviles 3000 Unidad 195 N/A 11 0.55 1,650.00 - 1,650.00 -
Autorización de libro de hojas móviles 6 Unidad 195 N/A 11 55.00 330.00 - 330.00 -
Autorización de impresión de hojas móviles 6 Unidad 195 N/A 11 5.50 33.00 - 33.00 -
Lavado de cortinas 110 Unidad 199 N/A 11 52.29 5,752.00 - 5,752.00 -
Agua Pura 1200 Cupon 211 33069 11 10.00 12,000.00 7,500.00 - 4,500.00
Café 200 Paquete 450gr 211 3505 11 25.00 5,000.00 - - 5,000.00
Azucar 200 Bolsa 2000gr 211 2406 11 13.00 2,600.00 - 1,690.00 910.00
cremora 10 Frasco 650gr 211 28004 11 40.00 400.00 400.00 - -
Té / sabor manzanilla 20 Caja 20 U 211 3533 11 11.00 220.00 220.00 - -
Té / sabor jamaica 10 Caja 20 U 211 3534 11 11.00 110.00 110.00 - -
Galleta 75 Paquete 6U 211 39917 11 16.00 1,200.00 800.00 - 400.00
Magdalena de vainilla 20 Unidad 211 22169 11 55.00 1,100.00 1,100.00 - -
Toalla de algodón 25 Unidad 232 13837 11 8.00 200.00 200.00 - -
Papel bond carta 75gr 148 Resma 241 1592 11 30.00 4,440.00 4,440.00 - -
Papel bond oficio 75gr 180 Resma 241 1593 11 32.00 5,760.00 5,760.00 - -
Folder manila carta 14 Paquete 100U 243 2190 11 38.00 532.00 532.00 - -
Folder manila oficio 14 Paquete 100U 243 2191 11 42.00 588.00 588.00 - -
Sobre manila carta 3 Paquete 100U 243 4811 11 35.00 105.00 - - 105.00
Sobre manila oficio 3 Paquete 100U 243 2204 11 44.00 132.00 - - 132.00
Papel higienico 29 Caja 12U 243 39666 11 300.00 8,700.00 4,800.00 - 3,900.00
Director
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0 Registro del Patrimonio Mueble e Inmueble
Subproducto 1:
Legalización de Bienes Muebles
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PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlToalla C-fold 1 Fardo 2340U 243 31044 11 400.00 400.00 - 400.00 -
Servilleta 40 Paquete 100U 243 26908 11 5.00 200.00 100.00 - 100.00
Maskin tape 1" 16 Rollo 40yd 243 2193 11 5.00 80.00 80.00 - -
Maskin tape 2" 10 Rollo 40yd 243 2120 11 7.00 70.00 70.00 - -
Archivador 90 Unidad 244 2210 11 43.00 3,870.00 1,935.00 - 1,935.00
Libro empastado 400 hojas 4 Unidad 244 2223 11 75.00 300.00 300.00 - -
Cuaderno tipo universitario 28 Unidad 2447 27753 11 9.00 252.00 252.00 - -
Block de notas adhesivas 3x3 50 Unidad 244 2212 11 3.00 150.00 150.00 - -
Llanta todo terreno 235/70/R16 8 Unidad 253 9894 11 1,300.00 10,400.00 - 10,400.00 -
Cupon de combustible de Q100.00 800 Unidad 262 33102 11 100.00 80,000.00 80,000.00 - -
Cartucho de toner HP CE505A 9 Unidad 267 4601 11 575.00 5,175.00 5,175.00 - -
Cartucho de toner HP Q7553X 4 Unidad 267 5182 11 665.00 2,660.00 2,660.00 - -
Bolsa 70x51 cm 7 Paquete 30U 268 4829 11 20.00 140.00 40.00 100.00 -
Pasta para encuadernar carta 4 Paquete 50U 268 4699 11 45.00 180.00 - - 180.00
Pasta para encuadernar oficio 2 Paquete 50U 268 4698 11 60.00 120.00 - - 120.00
Emulsificador de piso 24 Galón 269 33984 11 255.00 6,120.00 - 6,120.00 -
Revitalizador de piso 6 Galón 269 31111 11 150.00 900.00 - 900.00 -
Silicon protector 4 Galón 269 10299 11 75.00 300.00 - 300.00 -
Boligrafo negro 0.5mm 75 Unidad 291 2023 11 1.10 82.50 82.50 - -
Boligrafo azul 0.5mm 150 Unidad 291 2072 11 1.10 165.00 165.00 - -
Boligrafo rojo punto mediano 25 Unidad 291 42972 11 1.10 27.50 27.50 - -
Marcador permanente negro 20 Unidad 291 2025 11 5.00 100.00 100.00 - -
Marcador permanente azul 20 Unidad 291 2049 11 5.00 100.00 100.00 - -
Marcador resaltador amarillo 75 Unidad 291 2004 11 5.00 375.00 375.00 - -
Fastener 56 Caja 50U 291 2092 11 9.00 504.00 504.00 - -
Clip 33mm 75 Caja 100U 291 2113 11 3.00 225.00 225.00 - -
Clip 50mm 75 Caja 100U 291 2022 11 5.00 375.00 375.00 - -
Clip binder 32mm 8 Caja 12U 291 20331 11 10.00 80.00 80.00 - -
Clip binder 51mm 8 Caja 12U 291 20334 11 20.00 160.00 160.00 - -
Grapas calibre 26/6 20 Caja 5000U 291 2127 11 5.00 100.00 100.00 - -
Grapas calibre 23/10 2 Caja 1000U 291 31140 11 8.00 16.00 16.00 - -
Tape mágico 3/4" 25 Rollo 36yd 291 2091 11 15.00 375.00 375.00 - -
CD-R 1 Paquete 100U 291 21506 11 300.00 300.00 300.00 - -
Banderitas adhesivas 60 Paquete 125U 291 27888 11 5.00 300.00 300.00 - -
Hule para sello 21 Unidad 291 33509 11 40.00 840.00 840.00 - -
Refuerzos adhesivos 8 Caja 200U 291 42563 11 20.00 160.00 160.00 - -
Sacapuntas 76 Unidad 291 2071 11 2.00 152.00 152.00 - -
Lapiz 75 Unidad 291 20339 11 2.00 150.00 150.00 - -
Limpiador lavatrastos 12 Envase 600gr 292 31168 11 18.00 216.00 216.00 - -
Limpiador en aerosol 12 Botella 292 3659 11 40.00 480.00 480.00 - -
Jabón para manos 110 Envase 800ml 292 32851 11 100.00 11,000.00 7,500.00 3,500.00 -
Desinfectante 3 Galón 292 2843 11 80.00 240.00 240.00 - -
Vajilla 1 Unidad 296 101824 11 500.00 500.00 500.00 -
Accesorios y Repuestos en General 1 Unidad 298 N/A 11 5,400.00 5,400.00 - 5,400.00 -
Vaso desechable (duroport) 35 Paquete 25U 299 73284 11 10.00 350.00 250.00 100.00 -
Sillas semiejecutivas 36 Unidad 322 55241 11 950.00 34,200.00 34,200.00 - -
Telefonos 5 Unidad 326 39866 11 600.00 3,000.00 3,000.00 - -
Escanner 1 Unidad 328 103926 11 16,500.00 16,500.00 - 16,500.00 -
Computadoras de Escritorio 6 Unidad 328 74838 11 9,400.00 56,400.00 - 56,400.00 -
Estación Total Topográfica 1 Unidad 329 59913 11 60,751.00 60,751.00 60,751.00 - -
Meta física
Meta
financieraDirector
Papel bond carta 75gr 80 Resma 241 1592 11 30.00 2,400.00 2,400.00 - -
Papel bond oficio 75gr 100 Resma 241 1593 11 32.00 3,200.00 3,200.00 - -
Folder manila oficio 8 Paquete 100U 243 2191 11 42.00 336.00 336.00 - -
Maskin tape 1" 2 Rollo 40yd 243 2193 11 5.00 10.00 10.00 - -
Papel higienico 5 Caja 12U 243 39666 11 300.00 1,500.00 1,500.00 - -
Archivador 20 Unidad 244 2210 11 43.00 860.00 430.00 - 430.00
Block de notas adhesivas 3x3 32 Unidad 244 2212 11 3.00 96.00 96.00 - -
Cuaderno tipo universitario 5 Unidad 244 27753 11 9.00 45.00 45.00 - -
Cartucho de toner HP CE505A 10 Unidad 267 4601 11 575.00 5,750.00 5,750.00 - -
Cartucho de toner HP Q7553X 4 Unidad 267 5182 11 665.00 2,660.00 2,660.00 - -
Cartucho de toner HP C4911A 6 Unidad 267 22144 11 370.00 2,220.00 2,220.00 - -
Bolsa 70x51 cm 7 Paquete 30U 368 4829 11 20.00 140.00 - 140.00 -
Protector para hojas oficio 4 Paquete 100U 268 28064 11 50.00 200.00 200.00 - -
Boligrafo negro 0.5mm 50 Unidad 291 2023 11 1.10 55.00 55.00 - -
Boligrafo azul 0.5mm 50 Unidad 291 2072 11 1.10 55.00 55.00 - -
Boligrafo rojo punto mediano 50 Unidad 291 42972 11 1.10 55.00 55.00 - -
Marcador permanente negro 5 Unidad 291 2025 11 5.00 25.00 25.00 - -
Marcador permanente azul 20 Unidad 291 2049 11 5.00 100.00 100.00 - -
Subproducto 2
Actualización de Bienes Inmuebles
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PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlCD-R 1 Paquete 100U 291 21506 11 300.00 300.00 300.00 - -
Tape mágico 3/4" 6 Rollo 36yd 291 2091 11 15.00 90.00 90.00 - -
Fastener 14 Caja 50U 291 2092 11 9.00 126.00 126.00 - -
Clip 33mm 99 Caja 100U 291 2113 11 3.00 297.00 297.00 - -
Banderitas adhesivas 60 Paquete 125U 291 27888 11 5.00 300.00 300.00 - -
Grapas 5 Caja 5000U 291 2127 11 5.00 25.00 25.00 - -
Goma de pegar 3 Bote 8oz 291 5378 11 10.00 30.00 30.00 - -
Papel bond carta 75gr 32 Resma 241 1592 11 30.00 960.00 960.00 -
Papel bond oficio 75gr 25 Resma 241 1593 11 32.00 800.00 800.00 -
Folder manila carta 2 Paquete 100U 243 2190 11 38.00 76.00 76.00 -
Folder manila oficio 3 Paquete 100U 243 2191 11 42.00 126.00 126.00 - -
Maskin tape 1" 2 Rollo 40yd 243 2193 11 5.00 10.00 10.00 - 300.00
Papel higienico 5 Caja 12U 243 39666 11 300.00 1,500.00 - - -
Archivador 25 Unidad 244 2210 11 43.00 1,075.00 430.00 - -
Block de notas adhesivas 3x3 10 Unidad 244 2212 11 3.00 30.00 30.00 - -
Cuaderno tipo universitario 5 Unidad 244 27753 11 9.00 45.00 45.00 - -
Cartucho de tinta HP C4844A 2 Unidad 267 21041 11 360.00 720.00 720.00 - -
Cartucho de toner HP Q7553X 9 Unidad 267 5982 11 665.00 5,985.00 5,985.00 - -
Protector para hojas oficio 1 Paquete 100U 268 28064 11 50.00 50.00 50.00 - -
Boligrafo negro 0.5mm 35 Unidad 291 2023 11 1.10 38.50 38.50 - -
Boligrafo azul 0.5mm 35 Unidad 291 2072 11 1.10 38.50 38.50 - -
Boligrafo rojo punto mediano 30 Unidad 291 42972 11 1.10 33.00 33.00 - -
Marcador permanente negro 14 Unidad 291 2025 11 5.00 70.00 70.00 - -
Marcador permanente azul 10 Unidad 291 2049 11 5.00 50.00 50.00 - -
Marcador resaltador amarillo 40 Unidad 291 2004 11 5.00 200.00 200.00 - -
CD-R 1 Paquete 100U 291 21506 11 300.00 300.00 300.00 - -
Tape mágico 3/4" 8 Rollo 36yd 291 2091 11 15.00 120.00 120.00 - -
Fastener 10 Caja 50U 291 2092 11 9.00 90.00 90.00 - -
Clip binder 32mm 6 Caja 12U 291 20331 11 10.00 60.00 60.00 - -
Goma de pegar 2 Bote 8oz 291 5378 11 10.00 20.00 20.00 - -
Grapas calibre 26/6 5 Caja 5000U 291 2127 11 5.00 25.00 25.00 - -
Viaticos en el Interiior 65 Unidad 133 N/A 11 7,497.15 487,315.00 134,948.77 179,931.69
Reconocimiento de Gasto 24 unidad 136 N/A 11 3,862.50 92,700.00 27,037.50 30,900.00
Camisas 66 Unidad 233 N/A 11 50.00 3,300.00 3,300.00 -
Pantalones de Lona 44 Unidad 233 N/A 11 100.00 4,400.00 4,400.00 -
Zapatos tipo Botin 22 Unidad 233 N/A 11 445.45 9,800.00 9,800.00 -
Papel bond carta 75gr 80 Resma 241 1592 11 30.00 2,400.00 2,400.00 -
Papel bond oficio 75gr 115 Resma 241 1593 11 32.00 3,680.00 3,680.00 -
Papel bond oficio 80gr 8 Resma 241 46427 11 34.00 272.00 272.00 -
Papel bond 80gr 36"x150ft 3 Bobina 241 32968 11 300.00 900.00 900.00 -
Folder manila carta 9 Paquete 100U 243 2190 11 38.00 342.00 342.00 -
Maskin tape 1" 8 Rollo 40yd 243 2193 11 5.00 40.00 40.00 -
Papel higienico 11 Caja 12U 243 39666 11 300.00 3,300.00 1,500.00 -
Sobre manila carta 3 Paquete 100U 243 4811 11 35.00 105.00 - -
Sobre manila oficio 3 Paquete 100U 243 2204 11 44.00 132.00 - -
Archivador 15 Unidad 244 2210 11 43.00 645.00 430.00 -
Block de notas adhesivas 3x3 24 Unidad 244 2212 11 3.00 72.00 72.00 -
Cuaderno tipo universitario 11 Unidad 244 27753 11 9.00 99.00 99.00 -
Suscripción anual 2 Unidad 245 30670 11 500.00 1,000.00 - -
Timbres de Arquitectura 500 Unidad 247 38356 11 1.00 500.00 500.00 -
Papel fotográfico 36"x100ft 2 Bobina 269 32971 11 1,500.00 3,000.00 - 3,000.00
Boligrafo azul 0.5mm 70 Unidad 291 2072 11 1.10 77.00 77.00 - -
Marcador permanente negro 5 Unidad 291 2025 11 5.00 25.00 25.00 - -
Marcador permanente azul 5 Unidad 291 2049 11 5.00 25.00 25.00 - -
Marcador resaltador amarillo 30 Unidad 291 2004 11 5.00 150.00 150.00 - -
CD-R 2 Paquete 100U 291 21506 11 300.00 600.00 600.00 - -
Tape mágico 3/4" 10 Rollo 36yd 291 2091 11 15.00 150.00 150.00 - -
Fastener 20 Caja 50U 291 2092 11 9.00 180.00 180.00 - -
Refuerzos adhesivos 60 Caja 200U 291 42563 11 20.00 1,200.00 1,200.00 - -
Clip 50mm 99 Caja 100U 291 2022 11 5.00 495.00 495.00 - -
Lapiz 99 Unidad 291 20339 11 2.00 198.00 198.00 - -
Sacapuntas 99 Unidad 291 2071 11 2.00 198.00 198.00 - -
Grapas calibre 26/6 5 Caja 5000U 291 2127 11 5.00 25.00 25.00 - -
Goma de pegar 4 Bote 8oz 291 5378 11 10.00 40.00 40.00 - -
Limpiador en aerosol 9 Botella 292 3659 11 40.00 360.00 360.00 - -
Vaso desechable (duroport) 12 Paquete 25U 299 73284 11 10.00 120.00 120.00 - -
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PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlMeta física
Meta
financiera
Meta física
Meta
financieraDirector
Mantenimiento preventivo montacarga marca Yale . 2 Servicio 165 N/A 1,500.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la
Toyota Hiace 1 Sevicio 165 N/A 25,000.00 25,000.00 25,000.00
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Pick
up1 Sevicio 165 N/A 25,000.00 25,000.00 25,000.00
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
Panel Chevrolet 1 Sevicio 165 N/A 25,000.00 25,000.00 25,000.00
Servicio de manetnimiento de dispensadores de agua eviar
hongos y suciedad en su interior 2 Servicio 169 N/A 3,000.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00
Servicio de reparación de filtros de agua eviar hongos y
suciedad en su interior 2 Servicio 169 N/A 2,500.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00
Servicio de reparación de filtrosde agua eviar hongos y
suciedad en su interior 2 Servicio 169 N/A 3,000.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00
Servicio de manetnimiento de dispensadores de agua eviar
hongos y suciedad en su interior 2 Servicio 169 N/A 10,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00
Servicio de mantenimiento a tanque hidroneumático
ubicado en el Almaén del TNGA 2 Servicio 169 N/A 5,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00
Servicio de mantenimiento de depositos de higuiene
femenina, corespondiene a diciembre 2019 10 Servicio 199 N/A 400.00 4,000.00 1,200.00 1,600.00 1,200.00
Servicio de mantenimiento de elevador, correspondiente a
diciembre 20181 Servicio 199 N/A 4,000.00 4,000.00 4,000.00
Servicio de reparacion de elevador, correspondiente a enero
a diciembre 201912 Servicio 199 N/A 1,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
Servicio de fumigación 3 Servicio 199 N/A 4,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
Servicio de mantenimiento de motor de persianas ubicadas
en las instalaciones del TNGA3 Servicio 169 N/A 5,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Papel higiénico 40 Caja (12 uniddes) 243 25395 300.00 12,000.00 12,000.00
Suscripción; Uso: Diario Oficial; Peirocidad: Anual 1 Unidad 245 30670 500.00 500.00 500.00
Pantalón para uniforme; Género: Femenino; Talla: A la
medida; Tela: Italiana21 Unidad (1 Unidad(es)) 233
Pendiente
creación de
código de
insumo
200.00 4,200.00 4,200.00
Capacitación de la Administración de riesgos NTG 13001.
Cumplimiento legal al Acuerdo Gubernativo 229-2014.
Capacitación al comité de emergencias.
1 Servicio 185
Pendiente
creación de
código de
insumo
15,000.00 15,000.00 15,000.00
Gardas de máquinaría, bloqueo y etiquetado 8 Servicio 329
Pendiente
creación dei
nsuo
2,750.00 22,000.00 22,000.00
Capacitación para Auditorías de Riesgos (Cedulas,
informes, etc. Manejo de químicos y cumplimiento de
NFPA 704. (Cedulas, informes, etc.) Cumplimiento legal
Acuerdo gubernativo 229-2014.
1 Servicio 185
Pendiente
creación de
código de
insumo
20,000.00 20,000.00 20,000.00
Archivos rodantes; Alto: 2.14 Metro(s); Ancho: 0.42
Metro(s); Carros rodantes: 3; Largo: 0.94 Metro(s);
Material: Metal; Módulos: 8;
3 Unidad (1) 322 101433 6,000.00 18,000.00 18,000.00
Aire acondicionado; Tipo: Mini splict; Accesorios
manjeadora y conensadora; que cubra el especio donse de
ubicarán
3 Unidad (1) 329
Pendiente
asignación
de código de
insumo,
depende de
la evaluación
que realicen
los
proveedores
7,500.00 22,500.00 22,500.00
Sillas ejecutivas; Ancho asiento 50 centimentros, asiento y
respado, acokinammient de esponca doblemente
acolchonada , descanzabrazos,
5 Unidad (1) 322Sillas
ejecutivas 750.00 3,750.00 3,750.00
13
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0 Direccion y coordinacion
Subproducto 1
Direccion y coordinacion
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PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y control Computadora portatil: Accesorios Mochila, mouse óptico y
mouse pad; Cámara web, frontal de alta definición;
Capacidad disco duro: 500 Gigabyte: Conectividad: Tarjeta
de red inalámbrita, memoria ram , Tarjeta de video: Intel
integrada; Unidad óptica externa: Dvd+/-rw. De acuerdo a
las especificaciones del dictamen de DTI
1 Unidad (1) 328 59359 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Capacitacion en Salud y seguridad Ocupacional para
brigadistas y comité.. 1 Servicio 185
Pendiente
creación de
código de
insumo
15,000.00 15,000.00 15,000.00
Sevicio de GPS para los 3 vehículos asignados en el TNGA 1 Servicio 199 N/A 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Tubo led; Balastro electrónico: Multivoltaje; Base: De dos
clavijas, perfil bajo de plástico; Bulbo: T8; Largo: 1200
Milímetro; Potencia: 18 Vatio; Tipo de encendido: Rápido;
Tipo de luz: Blanca; para ubicarlas en todas las áreas del
edificio
150 Unidad (1 Unidad(es)) 297 59806 150.00 22,500.00 22,500.00
Lámparas de iluminacion exterior para área perimetral 20 Unidades 297Pendiente
insumo1,000.00 20,000.00 20,000.00
Radios de comunicación 10 Unidades 326Pendiente
insumo1,000.00 10,000.00 10,000.00
Pintura para el exterior del edidfico 25 Cubeta 171
Pendiente
creación de
código de
insumo
1,000.00 25,000.00 25,000.00
Servicio de mantenimiento de cisterna 2 Servicio 199 N/A 10,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00
Fuentes de poder, Caracterísitcas de acuerdo a Dictamen de
la DTI 20 Unidad 328
Pendiente
creación de
código de
insumo
500.00 10,000.00 10,000.00
Escritorio modular, tamaño acorde al espacio asignado 5 Unidad 322
Pendiente
creación de
código de
insumo
700.00 3,500.00 3,500.00
Puerta para ubicarla en la sala de reuniones 1 Unidad 284Pendiente
crear insumo 25,000.00 25,000.00 25,000.00
Servicio de instalacion de puerta en sala de reuniones 1 Servicio 199 N/A 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para
ventiladores Axiales para extraxión de Vapores residuales
Mantenimiento preventivo y correctivo para ventiladores
Axiales para extraxión de Vapores residuales
6 Servicio 162 N/A 1,000.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Azucar; Clase: blanca; 14 Arroba 211 85.00 1,190.00 1,190.00
Café; clase: Molido; Sabor: Clásico; 250 Paquete (460gramos) 211 3505 50.00 12,500.00 12,500.00
Agua; Clase: Purificada; Presentación: Cupón; 1120 Cupón (5 Galón) 211 33069 12.00 13,440.00 6,720.00 6,720.00
Camisa; Material: Algodón; Sexo: Femenino; Talla:
Pequeño; Tipo: Polo; Uso: Adulto;5 Unidad (1 Unidad(es)) 233 20970 95.00 475.00 475.00
Camisa; Material: Algodón; Sexo: Femenino; Talla:
Mediano; Tipo: Polo; Uso: Adulto;20 Unidad (1 Unidad(es)) 233 20971 95.00 1,900.00 1,900.00
Camisa; Material: Algodón; Sexo: Femenino; Talla:
Grande; Tipo: Polo; Uso: Adulto;5 Unidad (1 Unidad(es)) 233 20979 95.00 475.00 475.00
Pantalón; Forma: Recto; Material: Stretch; Sexo: Femenino;
Talla: L;6 Unidad (1 Unidad(es)) 233 32434 300.00 1,800.00 1,800.00
Pantanlón; Forma: Recto; Material: Stretch; Sexo:
Femenino; Talla: Xl;3 Unidad (1 Unidad(es)) 233 32435 300.00 900.00 900.00
Blusa; Manga: Larga; Material: Algodón; Talla: M; Tipo:
Formal;6 Unidad (1 Unidad(es)) 233 36867 135.00 810.00 810.00
Blusa; Manga: Larga; Material: Algodón; Talla: L; Tipo:
Formal;12 Unidad (1 Unidad(es)) 233 36869 135.00 1,620.00 1,620.00
Blusa; Manga: Larga; Material: Algodón; Talla: Xl; Tipo:
Formal;3 Unidad (1 Unidad(es)) 233 36878 135.00 405.00 405.00
Blusa; Manga: Larga; Material: Algodón; Talla: Xxl; Tipo:
Formal;6 Unidad (1 Unidad(es)) 233 36880 135.00 810.00 810.00
Botas de seguridad; Clase: Con punta de acero; Estilo:
Media bota; Material: Cuero; Sexo: Unisex; Talla: 37; Tipo:
Industrial; Tipo de suela: Antideslizante;
2 Par (1 Unidad(es)) 233 38174 800.00 1,600.00 1,600.00
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlBotas de seguridad; Clase: Con punta de acero; Estilo:
Media bota; Material: Cuero; Sexo: Unisex; Talla: 38; Tipo:
Industrial; Tipo de suela: Antideslizante;
4 Par (1 Unidad(es)) 233 38175 800.00 3,200.00 3,200.00
Botas de seguridad; Clase: Con punta de acero; Estilo:
Media bota; Material: Cuero; Sexo: Unisex; Talla: 39; Tipo:
Industrial; Tipo de suela: Antideslizante;
6 Par (1 Unidad(es)) 233 38176 800.00 4,800.00 4,800.00
Botas de seguridad; Clase: Con punta de acero; Estilo:
Media bota; Material: Cuero; Sexo: Unisex; Talla: 40; Tipo:
Industrial; Tipo de suela: Antideslizante;
12 Par (1 Unidad(es)) 233 38177 800.00 9,600.00 9,600.00
Botas de seguridad; Clase: Con punta de acero; Estilo:
Media bota; Material: Cuero; Sexo: Unisex; Talla: 41; Tipo:
Industrial; Tipo de suela: Antideslizante;
6 Par (1 Unidad(es)) 233 38178 800.00 4,800.00 4,800.00
Botas de seguridad; Clase: Con punta de acero; Estilo:
Media bota; Material: Cuero; Sexo: Unisex; Talla: 42; Tipo:
Industrial; Tipo de suela: Antideslizante;
5 Par (1 Unidad(es)) 233 38179 800.00 4,000.00 4,000.00
Botas de seguridad; Clase: Con punta de acero; Estilo:
Media bota; Material: Cuero; Sexo: Unisex; Talla: 40; Tipo:
Industrial; Tipo de suela: Antideslizante;
5 Par (1 Unidad(es)) 233 38177 800.00 4,000.00 4,000.00
Pantalón; Género: Masculino; Material: Lona; Talla: A la
medida; Tipo: Operativo;145 Unidad (1 Unidad(es)) 233 70227 101.00 14,645.00 14,645.00
Camisa; Género: Masculino; Manga: Corta; Material:
Algodón; Talla: A la medida; Tipo: Polo;145 Unidad (1 Unidad(es)) 233 70604 95.00 13,775.00 13,775.00
Pantalón; Material: Lona; Sexo: Femenino; Talla: 32; Tipo:
Operativo;10 Unidad (1 Unidad(es)) 233 70789 101.00 1,010.00 1,010.00
Pantalón; Material: Lona; Sexo: Femenino; Talla: 30; Tipo:
Operativo;15 Unidad (1 Unidad(es)) 233 70790 101.00 1,515.00 1,515.00
Pantalón; Material: Lona; Sexo: Femenino; Talla: 28; Tipo:
Operativo;5 Unidad (1 Unidad(es)) 233 70791 101.00 505.00 505.00
Camisa; Género: Masculino; Manga: Larga; Talla: A la
medida; Tela: Algodón y poliéster; Tipo: Formal;9 Unidad (1 Unidad(es)) 233 72548 135.00 1,215.00 1,215.00
Pantalón; Forma: Recto; Material: Stretch; Sexo: Femenino;
Talla: M;12 Unidad (1 Unidad(es)) 233 83374 300.00 3,600.00 3,600.00
Pantalón; Forma: Recto; Material: Stretch; Sexo: Femenino;
Talla: Xxl;6 Unidad (1 Unidad(es)) 233 83375 300.00 1,800.00 1,800.00
Papel; Color: Blanco; Procedencia: Nacional; Tamaño:
Carta; Tipo: Para fotocopiadora;500 Resma 500 Unidad(es) 241 1594 35.00 17,500.00 17,500.00
Papel; Color: Blanco; Procedencia: Nacional; Tamaño:
Oficio; Tipo: Para fotocopiadora;300 Resma 500 Unidad(es) 241 1595 40.00 12,000.00 12,000.00
Papel higienico; Clase: Bobina; Hoja: Doble; Largo de
bobina: 500 Metro(s);600 Unidad 1 (Unidad(es)) 243 25395 17.00 10,200.00 10,200.00
Servilleta; Color: Blanca; Diseño: Estampado; Material:
Papel;5 Paquete (500 unidades) 243 26912 40.00 200.00 200.00
Vaso deshechable; Capacidad: 8 Onza(s); Diseño: Con
agarradero; Material: Cartón;10 Paquete (50 Unidad(es)) 243 34378 40.00 400.00 400.00
Block adhesivo; Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3
Pulgadas(s); Número de hojas: 400; Uso: Notas;40 Unidad (1 Unidad(es)) 244 25140 32.50 1,300.00 1,300.00
Archivador; Agujeros: 2; Ancho de lomo: 3 pulgadas;
Material de revestimiento: Plástico; Tamaño: Carta;150 Unidad (1 Unidad(es)) 244 30621 25.00 3,750.00 3,750.00
Archivador; Agujeros: 2; Ancho de lomo: 3 pulgadas;
Material de revestimiento: Plástico; Tamaño: Oficio;300 Unidad (1 Unidad(es)) 244 30624 30.00 9,000.00 9,000.00
Llanta; Clase: Asfalto; Medida: 195 r15c; Pliegos: 8; Tipo:
Radial;4 Unidad (1 Unidad(es)) 253 1933 1,000.00 4,000.00 4,000.00
Llanta; Clase: Todo terreno; Medida: 235/75 r15; Pliegos:
8;4 Unidad (1 Unidad(es)) 253 32315 1,000.00 4,000.00 4,000.00
Llanta; Clase: Asfalto; Medida: 155 r12; Pliegos: 4; Tipo:
Radial;4 Unidad (1 Unidad(es)) 253 42435 750.00 3,000.00 3,000.00
Sapito; Material: Hule; Tamaño: 10 Centímetro(s); Uso:
Depósito;30 Unidad (1 Unidad(es)) 254 33916 25.00 750.00 750.00
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlSoda; Clase: caustica; periócidad: sólido; densidad: 2100
kg/m3; 2,1 g/cm3; color: blanco;10 Envase (1 Galón) 261 3616 50.00 500.00 500.00
Dioxido de carbono; Estado: gaseoso; 3 Recarga de 10 libras 261 34833 200.00 600.00 600.00
Tiras reactivas para glucómetro; Área: Química; Método de
uso: Capilar; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio;15 Frasco (50 Unidad(es)) 261 39923 220.00 3,300.00 3,300.00
Polvo químico seco (p.q.s.); Tipo: abc; agente extintor:
fosfato monoamónico 75%;11 Recarga de 10 libras 261 47806 150.00 1,650.00 1,650.00
Polvo químico seco (p.q.s.); Tipo: abc; agente extintor:
fosfato monoamónico 75%;23 Recarga de 20 libras 261 47806 250.00 5,750.00 5,750.00
Clase: látex; (Impermeabilizante y aislante 20 Cubeta (5 galones) 261 51281 600.00 12,000.00 12,000.00
Ambroxol. Concentración: 15mg/5ml; Forma farmacéutica:
Solución jarabe; Vía de administración: Oral;25 Frasco (120 Mililitros) 266 86 25.00 625.00 625.00
Azitromicina; Acción: Infecciones; Concentración: 500mg;
Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;100 Unidad (1 Unidad(es)) 266 176 5.00 500.00 500.00
Cefixima; Concentración: 400 mg; Forma farmacéutica:
Cápsula; Vía de administración: Oral;100 1 Unidad(es) 266 286 12.00 1,200.00 1,200.00
Ceftriaxona; Concentración: 1g; Forma farmacéutica:
Solución inyectable; Vía de dministración: Intravenosa;100 Vial (1 Unidad(es)) 266 300 15.00 1,500.00 1,500.00
Ciprofloxacina clorhidrato monohidrato; Concentración:
500mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de
administración: Oral;
100 Unidad (1 Unidad(es)) 266 336 20.00 2,000.00 2,000.00
Levofloxacina; Concentración: 500mg; Forma farmacéutica:
Tableta; Vía de administración: Oral;100 Unidad (1 Unidad(es)) 266 925 25.00 2,500.00 2,500.00
Loratadina; Concentración: 10 mg; Presentación: Tableta;
Vía de administración: Oral;100 Tableta (1 unidad) 266 959 8.00 800.00 800.00
Levadura (saccharomyces boulardii); Concentración:
200mg; Forma farmacéutica: Polvo; Vía de
administración: Oral;
200 Sobre (1 Unidad(es)) 266 1299 9.00 1,800.00 1,800.00
Secnidazol; Concentración: 500 mg; presentación: tableta;
vía de administración: oral;100 Unidad (1 Unidad(es)) 266 1313 40.00 4,000.00 4,000.00
Suero Oral, solución hidratante; Concentración: 45 meq;
Forma farmacéutica: Frasco; Vía de administración: Oral;150 Frasco (500 Mililitro) 266 1352 15.00 2,250.00 2,250.00
Tintura de benjui; Concentración: 10%; Uso: Antiséptico
local;3 Envase (1 Galón) 266 7133 500.00 1,500.00 1,500.00
Neurotropas; Concentración: 25000 ui; Vía de
administración: Intramuscular;200 Ampolla (3 Mililitro) 266 10319 37.00 7,400.00 7,400.00
Dipirona (metamizol sódico); Concentración: 500mg;
Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;15 Blister (10 Unidad(es)) 266 26586 30.00 450.00 450.00
Diclofenaco;Concentración: 1%; Forma farmacéutica: Gel;
Vía de administración: Tópico;7 Tubo (30 Gramos) 266 30118 30.00 210.00 210.00
Enzimas Digestivas; Concentración: 100 mg; Especialidad:
Pancreatina; Forma farmacéutica: Gragea; Vía de
administración: Oral;
40 Blister (10 Unidad(es)) 266 30127 35.00 1,400.00 1,400.00
Albendazol; Concentración: 200 mg; Forma farmacéutica:
Cápsula; Vía de administración: Oral;10 Blíster (10 Unidad(es)) 266 34048 35.00 350.00 350.00
Bromopide; Concentración: Acción del medicamento:
Antiemético; Concentración: 10 mg; Forma farmacéutica:
Cápsula; Vía de administración: Oral;
15 Caja (10 Unidad(es)) 266 34556 35.00 525.00 525.00
Acetaminofen + fenilefrina + clorfeniramina maleato +
dextrometorfano; Acción del medicamento: Antigripal;
Concentración: 500 mg; Forma farmacéutica: Tableta;
25 Blister (10 Unidad(es)) 266 34558 35.00 875.00 875.00
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlDestrometorfano. Acción del medicamento: Antitusivo;
Concentración: 300 mg / 100 ml; Forma farmacéutica:
Jarabe; Vía de administración: Oral;
25 Frasco (120 Mililitros) 266 34591 25.00 625.00 625.00
Dextrometorfano+cloruro de amonio+clorfeniramina
maleato; Acción del medicamento: Antitusivo;
Concentración: 10+70+1mg; Forma farmacéutica: Jarabe;
Vía de administración: Oral;
50 Frasco (120 Mililitros) 266 34593 25.00 1,250.00 1,250.00
Hidroxido de aluminio + magnesio + simeticona; Acción
del medicamento: Antiácido; Concentración: 4 + 4 + 0.4;
Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral;
50 Frasco (120 Mililitro) 266 34605 12.00 600.00 600.00
Concentración: 500mg + 65mg; Forma farmacéutica:
Tableta; Vía de administración: Oral; 20 Caja (16 Unidad(es)) 266 35479 35.00 700.00 700.00
Acetaminofén (paracetamol); Acción: Alivia el dolor;
Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía
de administración: Oral;
400 Unidad (1 Unidad(es)) 266 35495 2.00 800.00 800.00
Peróxido de hidrogeno (agua oxigenada); Concentración:
3%; Forma farmacéutica: Líquido; Vía de administración:
Tópico;
2 Bote (1 Galón) 266 36323 100.00 200.00 200.00
Nitazoxanida; Concentración: 500mg; Forma farmacéutica:
Comprimido; Vía de administración: Oral;200 Unidad (1 Unidad(es)) 266 37219 14.00 2,800.00 2,800.00
Claritromicina; Concentración: 500mg; Forma
farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral;150 Unidad (1 Unidad(es)) 266 37323 10.00 1,500.00 1,500.00
Antiespasmodico simple; Concentración: 10mg; Forma
farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; 150 Unidad (1 Unidad(es)) 266 37350 5.00 750.00 750.00
Lidocaína clorhidrato sin epinefrinaConcentración:
20mg/ml(2%); Forma farmacéutica: Solución inyectable;10 Vial (50 Mililitro) 266 37569 30.00 300.00 300.00
Diclofenaco sódico; Acción: Analgésico; Concentración:
50mg; Forma farmacéutica: Tableta comprimida;15 Blister (10 unidades) 266 38942 45.00 675.00 675.00
Diclofenaco sódico; Acción: Analgésico; Concentración:
100mg; Forma farmacéutica: Tableta comprimida;15 Blíster (10 Unidad(es)) 266 38965 20.00 300.00 300.00
Dexketoprofeno; Concentración: 50 mg; Forma
farmacéutica: Tableta comprimida; Vía de administración:
Oral;
20 Blíster (10 Unidad(es)) 266 39353 35.00 700.00 700.00
Ibuprofeno; Concentración: 400mg; Forma farmacéutica:
Cápsula; Vía de administración: Oral;15 Blíster (10 Unidad(es)) 266 39429 25.00 375.00 375.00
Ibuprofeno; Forma farmacéutica: cápsula; concentración:
600mg; vía de administración: oral;20 Blíster (10 Unidad(es)) 266 39432 25.00 500.00 500.00
Amoxicilina + ácido clavulánico; Concentración: 125 mg +
875 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de
administración: Oral;
150 Unidad (1 Unidad(es)) 266 45090 15.00 2,250.00 2,250.00
Esomeprazol; Concentración: 40 mg; Forma farmacéutica:
Comprimido recubierto; Vía de administración: Oral;200 Unidad (1 Unidad(es)) 266 46951 10.00 2,000.00 2,000.00
Cianocobalamina + clorhidrato de piridoxina + diclofenaco
sódico + tiamina mononitrato; Concentración: 1 mg/ 100
mg/ 100mg/ 100 mg; Forma farmacéutica: Tabletas de
128 Unidad (1 Unidad(es)) 266 47078 4.00 512.00 512.00
Dextrometorfano + ambroxol; Concentración: 113mg +
150mg; Forma farmacéutica: Solución; Vía de
administración: Oral;
15 Frasco (150 Mililitro) 266 48196 75.00 1,125.00 1,125.00
Gluconato de clorhexidinaAcción: Antiséptico;
Concentración: 4%; Forma farmacéutica: Líquida; Via de
administración: Tópico;
2 Envase (1 Galón) 266 55883 200.00 400.00 400.00
DonperidanaConcentración: 10 Miligramos(s); Forma
farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;4 Caja (30 unidades) 266 56442 65.00 260.00 260.00
Bromuro de clidinio + clordiazepóxido; Concentración:
2.5mg + 5mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de
administración: Oral;
100 Unidad (1 Unidad(es)) 266 57847 5.00 500.00 500.00
Relajante y tranquilizante natural; Composición: Valeriana,
pasiflora, azahares de naranja, tilo, lúpulo, menta, albahaca,
ruda, boldo y apio; Forma farmacéutica: Cápsula; Via de
administración: Oral;
200 Unidad (1 Unidad(es)) 266 57854 90.00 18,000.00 18,000.00
Pintura; Color: Varios; Tipo: Aceite; 25 Cubeta (5 galones) 267 3626 900.00 22,500.00 22,500.00
Pintura; Envase: Plástico; Tipo: Acrílica; 25 Cubeta (5 galones) 267 3627 900.00 22,500.00 22,500.00
Espiral;Material: Plástico; Medida: 7/8 pulgada; Uso:
Encuadernar; 45 Unidad (1 Unidad(es)) 268 4541 3.00 135.00 135.00
Espiral; Material: Plástico; Medida: 3/8 pulgada; Uso:
Encuadernar; 50 Unidad (1 Unidad(es)) 268 4543 3.00 150.00 150.00
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlEspiral; Material: Plástico; Medida: 2 pulgadas; Uso:
Encuadernar;1 Caja (25 unidades) 268 4554 125.00 125.00 125.00
Espiral; Grosor: 1/2 pulgada; Material: Plástico; Uso:
Encuadernar; 2 CAJA (50 Unidad(es)) 268 4690 100.00 200.00 200.00
Espiral; Grosor: 1 pulgada; Material: Plástico; Uso:
Encuadernar; 2 CAJA (50 Unidad(es)) 268 4691 100.00 200.00 200.00
Pastas; Material: Plástico; Tipo: Carta; Uso: Encuadernar; 6 Paquete (50 Unidad(es)) 268 4699 125.00 750.00 750.00
Protector para hojas; Tipo: Oficio; 2 Caja 100 Unidad(es) 268 4703 75.00 150.00 150.00
Protector para hojas; Tipo: Carta; 2 Caja 100 Unidad(es) 268 4704 65.00 130.00 130.00
Tenedor Desechable; Material: Plástico; 15 Paquete (25 unidades) 268 4716 8.00 120.00 120.00
Bolsa; Ancho: 50 Centímetro(s); Capacidad: 110 Libra(s);
Color: Rojo; Grosor: 300 Micrómetro(s); Largo: 91
Centímetro(s); Material: Polietileno de baja densidad;
20 Paquete (50 Unidad(es)) 268 26655 250.00 5,000.00 5,000.00
Bolsa; Ancho: 35 Pulgadas(s); Calibre: 6 Miligramos(s);
Largo: 48 Pulgadas(s); Material: Plástico;4000 Unidad (1 Unidad(es)) 268 35477 4.00 16,000.00 16,000.00
Bolsa; Ancho: 35 Pulgadas(s); Calibre: 6 Miligramos(s);
Largo: 48 Pulgadas(s); Material: Plástico;3000 Unidad (1 Unidad(es)) 268 35486 2.50 7,500.00 7,500.00
Caja; Alto: 40 Centímetro(s); Ancho: 50 Centímetro(s);
Contiene: Asas y tapadera; Largo: 60 Centímetro(s);
Material: Plástico;
105 Unidad (1 Unidad(es)) 268 53596 110.00 11,550.00 11,550.00
Bomba de Trasiego; Accionamiento: Manual; Diámetro de
tubo: 2.25 Centímetro(s); Largo de manguera: 1.2 Metro(s);
Largo del tubo: 85 Centímetro(s); Material: Plástico; Tipo:
Sifón;
2 Unidad (1 Unidad(es)) 268 56220 1,500.00 3,000.00 3,000.00
Inodoro con tanque; Capacidad de descarga: 6 Litro(s);
Estilo: Elongado; Material: Porcelana vitrificada; Tipo:
Ecológico (doble descarga);
14 Unidad (1 Unidad(es)) 273 34092 1,000.00 14,000.00 14,000.00
Lavamanos; Agujeros de grifo: 1; Color: Blanco; Material:
Porcelana; Tipo: De pedestal;15 Unidad (1 Unidad(es)) 273 40004 750.00 11,250.00 11,250.00
Mingitorio; Material: Porcelana; Tipo: Ovalo; 8 Unidad (1 Unidad(es)) 273 47777 1,200.00 9,600.00 9,600.00
Cemento; Color: Gris; Resistencia: 4000 psi.; Textura:
Polvo; Tipo: Ugc; Uso: Construcción;25 SACO (100 Libra) 274 3645 80.00 2,000.00 2,000.00
Jabón; Tipo: Gel; Uso: Dispersador; 120 Bolsa (800 mililitro) 292 2855 50.00 6,000.00 6,000.00
Jabón; Tipo: Espuma; Uso: Manos; 100 Envase (800 Mililitro) 292 32851 60.00 6,000.00 6,000.00
Desodorante ambiental; Tipo: aerosol 70 Bote 400 mililitro 292 43770 350.00 24,500.00 24,500.00
Depresor de lengua; Ancho: 16-20 milímetros; Capacidad:
12-16 centímetros; Material: Madera pulida libre de astilla;2
Caja/bolsa (100
Unidad(es))295 2522 25.00 50.00 50.00
Guantes; Clase: Descartable; Estéril: No; Libre de polvo:
Si; Material: Nitrilo; Talla: M;200 Par (1 Unidad(es)) 295 7572 5.00 1,000.00 1,000.00
Venda; Tipo: elástica; largo : 5 yardas; estéril: no pulgadas;
ancho : 4; material: algodón y poliéster;20 Individual (1 Unidad(es)) 295 9627 20.00 400.00 400.00
Venda; Tipo: Elástica; Largo: 5 Yarda; Estéril: No;
Ancho: 6 Pulgadas; Material: Algodón Y Poliéster;10 Individual (1 Unidad(es)) 295 9628 20.00 200.00 200.00
Lanceta; Material de aguja: Acero inoxidable; Material del
mango: Plástico; Uso: Extracción de sangre;8 Paquete (200 Unidad(es)) 295 19592 250.00 2,000.00 2,000.00
Aguja hipodérmica; Calibre: 22 g x 1 1/2; Descartable: Si;
Estéril: Si; Forma: Tribiselada; Libre de pirógenos: Si;
Material: Acero inoxidable; Siliconizada: Si;
2 Caja (100 Unidad(es)) 295 26760 75.00 150.00 150.00
Aplicador de Palillo; Bastoncillo: Madera; Longitud: 16
Centímetro(s);5 Bolsa (100 Unidad(es)) 295 31318 35.00 175.00 175.00
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PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlAguja: Biselada; Aguja medida: 22g x 1 1/2 pulgada;
Capacidad: 5 Centímetro Cúbico; Graduación:
Milimetrada; Tipo: Desechable;
100 Unidad (1 Unidad(es)) 295 32081 1.75 175.00 175.00
Cinta quirúrgica; Ancho: 1 Pulgadas(s); Color: Piel; Tipo:
Desechable; Uso: Médico;10 Rollo (1 Unidad(es)) 295 32800 8.00 80.00 80.00
Cinta quirúrgica; Medida: 2 Pulgadas(s); Tipo: Desechable;
Uso: Médico;10 Unidad (1 Unidad(es)) 295 36454 12.00 120.00 120.00
Jeringa; Capacidad: 10 Mililitro; Condición: Estéril,
descartable y libre de pirógenos; Contiene: Escala y acople
luer lock; Incluye: Aguja calibre 21 g x 1 1/2 pulgada
tribiselada y siliconizada; Piezas: 3 ;
100 Unidad (1 Unidad(es)) 295 36780 1.25 125.00 125.00
Guantes; Clase: Estéril descartable; Con talco: Si; Material:
Látex; Talla: 7; Tipo: Ortopédico; Uso: Quirúrgico;98 Par (1 Unidad(es)) 295 38130 2.00 196.00 196.00
Gasa; Ancho: 10 Centímetro(s); Condición: Estéril; Largo:
10 Centímetro(s); Material: 100% algodón;500 Unidad (1 Unidad(es)) 295 49137 8.50 4,250.00 4,250.00
Cilindro de oxigeno; Capacidad: 660 Litro; Incluye:
Carretilla, regulador, humidificador y cánula; Tipo: e; 2 Unidad (1 Unidad(es)) 329 83498 2,500.00 5,000.00 5,000.00
Pulidora industrial para pisos 1 Unidad (1 Unidad(es)) 329
Pendiente
creación de
código de
insumo
2,500.00 2,500.00 2,500.00
Servicio de incineración y destrucción de Rollos de foil 1 Servicio 115 N/A 25,000.00 25,000.00 25,000.00
Servicio de extracción de basura 12 Servicio 115 N/A 601.00 7,212.00 2,404.00 2,404.00 2,404.00
Incineración y destrucción de desechos sólidos 3 Servicio 115 N/A 8,000.00 24,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Unidad bacteriostática / desodorizante que funciona en
forma permanente y automática por goteo en mingitorios y/o
inodoros eliminando malos olores y acumulación de sarro.
SERVICIO MENSUAL de recargas de líquido sanitizante y
mantenimiento de equipos.
11 Servicio 199 N/A 455.00 5,005.00 1,365.00 1,820.00 1,820.00
Servicio de mantenimiento a 7 maquinas de escribir de
diferentes marcas, ubicadas en todo el TNGA (1 es urgente
del area de bovedas)
7 Servicio 162 N/A 1,500.00 10,500.00 10,500.00
Aromatizante automático y programable en spray para todo
tipo ambientes, su fórmula contiene desodorizante para
prolongar la fragancia. SERVICIO MENSUAL de cambio
de spray y mantenimiento de equipos. Variedad de aromas
disponibles.
12 Servicio 199 N/A 195.00 2,340.00 780.00 780.00 780.00
Servicio de energía eléctrica 12 Servicio 111 N/A 25,000.00 300,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
Servicio de agua potable 12 Servicio 112 N/A 3,500.00 42,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00
Servicio de mantefnimiento correctivo Montacarga marca
Yale uso promedio 200 horas 1 Servicio 165 N/A 50,000.00 50,000.00 50,000.00
Servicio de Alarma para instalarlo en el edificio del TNGA 1 Servicio 169 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00
Servicio de mantenimiento de reparacion de alarma contra
fuego ubicado en el TNGA1 Servicio 169 N/A 40,000.00 40,000.00 40,000.00
Servicio de mantenimiento y reparación de detectores de
humo ubicado en el TNGA1 Servicio 169 N/A 40,000.00 40,000.00 40,000.00
Servicio de arreglo de drenajes de sanitarios, migitorios y
lavamanos 1 Servicio 171 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00
Sevicio de reparación y remozamiento de la corona del
edificio del TNGA 1 Servicio 171 N/A 200,000.00 200,000.00 200,000.00
Servicio de impermeabilización del tercer nivel (terraza) del
edificio del TNGA1 servicio 171 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00
Servicio de remozamiento del piso del segundo nivel del
edificio del TNGA 1 remozamiento 171 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00
Sevicio de pintura del área interior y exterior del edificio del
TNGA1 Servicio 171 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlMantenimiento y reparacion de instalaciones electricas del
edificio del TNGA1 Servicio 174 N/A 300,000.00 300,000.00 300,000.00
Servicio de reubicación y ordenamiento de cables de
telefonía.1 Servicio 174 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00
Diplomado en Seguridad Ocupacional con certificación,
para miembros del Comité de SSO del TNGA1 Servicio 185
Pendiente
creación de
código de
insumo
90,000.00 90,000.00 90,000.00
Servicio de profesional juridicos en materia de
administracion publica y patrimonio cultural , para el
desarrollo del marco juridico que sustente la creacion y
funcion del museo del TNGA
1 Servicio 183
Pendiente
creación de
código de
insumo
150,000.00 150,000.00 150,000.00
Servicio profesionales en Ingenieria civil especializado en
estructuras para el desarrollo tecnico, de obras de
infraestructura para la creacion y funcion del museo del
TNGA
1 Servicio 188
Pendiente
creación de
código de
insumo
150,000.00 150,000.00 150,000.00
Servicio profesionales en Licenciatura en Arquitectura
especializado en gestion del patrimonio cultural con
conocimiento y experiencia en museografia y museologia
para la creacion y funcion del museo TNGA
1 Servicio 188
Pendiente
creación de
código de
insumo
150,000.00 150,000.00 150,000.00
Implementación de Plan de Seguridad Ocupacional 1 Servicio 189
Pendiente
creación de
código de
insumo
125,000.00 125,000.00 125,000.00
Implementación de Progama de Salud Ocupacional 1 Servicio 189
Pendiente
creación de
código de
insumo
100,000.00 100,000.00 100,000.00
Servicios profesionalres para el desarrollo de la Cultura de
Salud y Seguridad Ocupacional para el TNGA 1 Servicio 189
Pendiente
creación de
código de
insumo
100,000.00 100,000.00 100,000.00
Servicio de seguridad y vigilancia en el área perimetral del
edificio que ocupa el Taller Nacional de Grabados en Acero
para 4 meses
1 Servicio 197 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00
Servicio de seguridad y vigilancia en el área perimetral del
edificio que ocupa el Taller Nacional de Grabados en Acero
para 8 meses
1 Servicio 199 N/A 160,000.00 160,000.00 160,000.00
Servicio de Limpieza para las instalaciones del Taller
Nacional de Grabados en Acero para 4 meses1 Servicio 199 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00
Servicio de Limpieza para las instalaciones del Taller
Nacional de Grabados en Acero para 8 meses 1 Servicio 199 N/A 180,000.00 180,000.00 180,000.00
Servicio de colocacion de la malla galvanizada 1 Servicio 199 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00
Mantenimiento a Sistema de circuito de monitoreo de
seguridad de las áreas del edificio de TNGA1 Servicio 199 N/A 38,500.00 38,500.00 38,500.00
Servicio de ordenamiento y digitalizacion de documentos
para archivo del área administrativa del TNGA1 Servicio 199 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00
Servicio de ordenamiento y digitalizacion de documentos
para la unidad de archivo del área de Dirección del TNGA1 Servicio 199 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00
Servicio de ordenamiento y digitalizacion de documentos
para archivo del área de la Sección de Logística y Opertiva
del TNGA
1 Servicio 199 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00
Servicio de instlación de inodoros con tanque, lavamanos,
migitorios1 Servicio 199 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00
Toalla; Uso: Manos; Diseño: Rollo; Material: Papel; 270 Caja (6 Unidad(es)) 243 28217 280.00 75,600.00 75,600.00
Toalla; Ancho: 200 Milímetro; Clase: Ultra absorbente;
Largo: 300 Metro; Material: Papel; Uso: Manos; 600 Unidad (1 Unidad (es)) 243 61669 64.00 38,400.00 38,400.00
Malla gavanizada para colocar en el área perimetral sobre la
corona del edifcio del TNGA, de acuerdo a los metros
cuadrados
818 Unidades 282
Pendiente
creación de
código de
insumo
110.00 89,980.00 89,980.00
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y control Montacargas eléctrico; Capacidad de levante: 3 toneladas,
Motor Eléctrico 1 Unidad (1 Unidad(es)) 325
Pendiente
creación dei
nsumo
200,000.00 200,000.00 200,000.00
Detectores de humo a ubicar en áreas donde hacen falta 1 unidades 329
pendente
creación dei
nsumo
200,000.00 200,000.00 200,000.00
Planta de energía eléctrica 1 Unidad 329
Pendiente
creación de
código de
insumo
200,000.00 200,000.00 200,000.00
Servicio de calibración y ajuste de la balanza digital, para la
medición del peso de las distintas bobinas de papel.1 Servicio 169 N/A 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Servicio de mantenimiento correctivo de la unidad Chiller, y
su respectivo mantenimiento Para mantener en buen
funcionamiento la unidad de enfriamiento marca Chiller
2 N/A 161 N/A 7,000.00 14,000.00 7,000.00 7,000.00
Servicio de arrendamiento de impresora digital a color de
alto rendimiento1 Servicio 153 N/A 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
Servicio de Mantenimiento Preventivo trimestral para
equipo de Placas Fotopolímeras Máquina: CTP Mako 4;
procesadora de placas marca: Raptor 68
1 N/A 161 N/A 40,000.00 40,000.00 40,000.00
Servicio de mantenimiento correctivo maquinaria de
tipografia 1 Servicio 161 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00
Servicio de mantenimiento correctivo maquinaria de
Guillotinas 1 Servicio 161 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00
Servicio de mantenimiento correctivo maquinaria de
Estampado1 Servicio 161 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00
Servicio de mantenimiento correctivo de maquina rotativa,
instalación y reparación de componentes1 Servicio 161 n/a 89,900.00 89,900.00 89,900.00
Servicio de reparación de prensa Speed Master 72-ZP, con
número de bien TNGA-6676F1 Servicio 161 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00
Servicio de mantenimiento de maquinaria Offset 1 Servicio 161 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00
Servicio de mantenimiento correctivo anual de 4 contadoras
Máquina: Count Wise; Modelo: CM SM.1 N/A 169 N/A 32,000.00 32,000.00 32,000.00
Computadora de escritorio de acuerdo con las
especificaciones suministradas por la Dirección de
Tecnologías de la Información
12 Unidad (1 Unidad(es)) 328 59342 6,000.00 72,000.00 72,000.00
Impresoras; Capacidad de bandeja: 2 de 550 hojas; Ciclo de
trabajo mensual: 200000 páginas; Memoria ram: 2
Gigabyte; Procesador: 1.75 GigaHercio; Láser a color;
Velocidad de impresión: 45 páginas por minuto;
2 Unidad (1 Unidad(es)) 328 100213 45,000.00 90,000.00 90,000.00
Impresoras; Bandeja: 2 de 550 hojas ; Ciclo de trabajo
mensual: 200000 páginas; Conectividad: Usb, ethernet
10/100/1000; Impresión a doble cara: Automático;
Memoria ram: 2 Gigabyte; Procesador: 1.75 GigaHercio;
Tecnología: Láser a color; Velocidad de impresión: 45
páginas por minuto;
2 Unidad (1 Unidad(es)) 328 100213 45,000.00 90,000.00 90,000.00
Impresoras; Bandeja: 2 de 550 hojas ; Ciclo de trabajo
mensual: 200000 páginas; Conectividad: Usb, ethernet
10/100/1000; Impresión a doble cara: Automático;
Memoria ram: 2 Gigabyte; Procesador: 1.75 GigaHercio;
Tecnología: Láser a color; Velocidad de impresión: 45
páginas por minuto;
2 Unidad (1 Unidad(es)) 328 100213 45,000.00 90,000.00 90,000.00
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y control Impresoras Multifuncionales; Capacidad de bandeja: 2 de
500 hojas y una de 150 hojas; Ciclo de trabajo mensual:
125000 páginas; Conectividad: 10/100/1000 ethernet, usb
y wifi; Disco duro: 250 Gigabyte; Funciones: Impresión,
copiado, escaneo; Memoria ram: 2 Gigabyte; Resolución
de copiadora: 600 puntos por pulgada ( ppp); Resolución
de impresión: 1200 x 1200 puntos por pulgada (ppp);
Tecnología: Láser a colores y dúplex; Velocidad de
impresión: 35 páginas por minuto;
2 Unidad (1 Unidad(es)) 328 84052 45,000.00 90,000.00 90,000.00
Impresoras Multifuncionales; Capacidad de bandeja: 2 de
500 hojas y una de 150 hojas; Ciclo de trabajo mensual:
125000 páginas; Conectividad: 10/100/1000 ethernet, usb
y wifi; Disco duro: 250 Gigabyte; Funciones: Impresión,
copiado, escaneo; Memoria ram: 2 Gigabyte; Resolución
de copiadora: 600 puntos por pulgada ( ppp); Resolución
de impresión: 1200 x 1200 puntos por pulgada (ppp);
Tecnología: Láser a colores y dúplex; Velocidad de
impresión: 35 páginas por minuto;
2 Unidad (1 Unidad(es)) 328 84052 45,000.00 90,000.00 90,000.00
Impresoras Multifuncionales; Capacidad de bandeja: 2 de
500 hojas y una de 150 hojas; Ciclo de trabajo mensual:
125000 páginas; Conectividad: 10/100/1000 ethernet, usb
y wifi; Disco duro: 250 Gigabyte; Funciones: Impresión,
copiado, escaneo; Memoria ram: 2 Gigabyte; Resolución
de copiadora: 600 puntos por pulgada ( ppp); Resolución
de impresión: 1200 x 1200 puntos por pulgada (ppp);
Tecnología: Láser a colores y dúplex; Velocidad de
impresión: 35 páginas por minuto;
2 Unidad (1 Unidad(es)) 328 84052 45,000.00 90,000.00 90,000.00
Computadoras para diseño gráfico; uso: para el área de
diseño2 Servicio 328
Pendiente
(crear código
de insumo)
45,000.00 90,000.00 90,000.00
11 11 1,077,240.00 359,080.00 359,080.00 359,080.00
12 11 833,280.00 277,760.00 277,760.00 277,760.00
13 11 8,580.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00
14 11 22,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00
15 11 1,264,089.00 349,363.00 457,363.00 457,363.00
29 11 627,000.00 209,000.00 209,000.00 209,000.00
41 11 220,000.00 73,333.00 73,333.00 73,334.00
63 11 157,200.00 52,400.00 52,400.00 52,400.00
71 11 218,724.00 109,362.00 109,362.00
72 11 208,852.00 208,852.00
73 11 4,800.00 4,800.00
Meta física
Meta
financiera
Meta física
Meta
financieraDirector
Servicio de calibración y ajuste de la balanza digital, para la
medición del peso de las distintas bobinas de papel.1 Servicio 169 N/A 31 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Capacitación de aspectos técnicos sobre mantenimiento y
reparación de maquinaria.12 Servicio 185
Pendiente de
creación31 1,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
Talleres Diplomados 40 Servicio 185 27529 31 500.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00
Tinta; Uso: litográfico; Clase: secado por oxidación; color:
blanco opaco36 Kilogramo 267 30813 11 90.00 3,240.00 3,240.00
Tinta; Uso: litográfico; clase: secado por oxidación; color:
azul pantone ; código: 294 u;54 Bote (1 Kilogramos) 267 33136 11 90.00 4,860.00 4,860.00
Tinta; Uso: litográfico; clase: secado por oxidación; color:
azul pantone ; código: 287 u;54 Bote (1 Kilogramos) 267 33137 11 90.00 4,860.00 4,860.00
Tóner; Uso: impresora; marca: konica; código de cartucho:
tn321y; color: amarillo20 Unidad (1 Unidad(es)) 267 49818 32 1,056.00 21,120.00 21,120.00
Tóner; Uso: impresora; marca: konica; código de cartucho:
tn321m; color: magenta20 Unidad (1 Unidad(es)) 267 49820 32 1,066.00 21,320.00 21,320.00
Tóner; Uso: impresora; marca: konica; código de cartucho:
tn321c; color: cian20 Unidad (1 Unidad(es)) 267 49821 32 1,056.00 21,120.00 21,120.00
Renglones de nomina, personal permanente y temporal.
Especies Fiscales, formularios varios e
impresiones
Subproducto 1
Especies valorizadas impresas para
el Sector Público y Colegios
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlLíquido; tipo: lavador; caracterisitica: rodillos; para tipo de
máquina: planas y rotativas;2 Recipiente (1 Tonel) 269 5449 32 4,180.00 8,360.00 8,360.00
Solución de fuente; Color: transparente; placas: de
impresión; uso: limpieza de placas;2 Tonel (55 Galón) 269 37811 32 10,200.00 20,400.00 20,400.00
Foil para estampado en caliente / Rollo - 200 Pies() / Tipo:
Liso, Capa refractiva: Aluminio, Ancho: 24 Pulgadas(s)3 Rollo 269 54033 32 1,500.00 4,500.00 4,500.00
Revelador; Clase: Pl10; Tipo: Fotopolímero; 10 Tambo (20 Litro) 269 38243 32 1,400.00 14,000.00 14,000.00
Servicio de mantenimiento correctivo de la unidad Chiller, y
su respectivo mantenimiento Para mantener en buen
funcionamiento la unidad de enfriamiento marca Chiller
2 N/A 161 N/A 31 7,000.00 14,000.00 7,000.00 7,000.00
Mesa de Luz 1 Unidad (1 Unidad(es)) 329Pendiente de
creación31 50,981.00 50,981.00 50,981.00
Servicio de Mantenimiento Preventivo trimestral para
equipo de Placas Fotopolímeras Máquina: CTP Mako 4;
procesadora de placas marca: Raptor.
1 N/A 161 N/A 31 40,000.00 40,000.00 13,333.33 13,333.33 13,333.33
Servicio de mantenimiento correctivo anual de 4 contadoras
Máquina: Count Wise; Modelo: CM SM.2 N/A 161 N/A 31 16,000.00 32,000.00 16,000.00 16,000.00
Servicio de mantenimiento correctivo a diversa maquinaria
del Taller12 Servicio 161 N/A 31 15,000.00 180,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
Diplomado en gestión de seguridad e higiene industrial 10 Servicio 185 54329 31 3,500.00 35,000.00 17,500.00 17,500.00
Papel; tipo: ledger; : 26 1/2"; largo: 35 1/2"; base: 120; uso:
especies valorizadas;300000 Pliego (1 Unidad(es)) 247 5539 32 7.20 2,160,000.00 2,160,000.00
Papel; Ancho: 23 pulgadas; largo: 35 pulgadas; tipo:
winter engomado; clase: blanco; base: 90;155000 Pliego (1 Unidad(es)) 247 47917 32 5.20 806,000.00 806,000.00
Papel; tipo: papel seguridad engomado hilos de seda : 23";
largo: 35"; gramaje: 90155000 Pliego (1 Unidad(es)) 247 47919 32 5.90 914,500.00 914,500.00
Tinta; Uso: Litográfico, Tipo: seguridad invisible
fluorescente, color: amarillo; 20 Kilogramo 267 4447 32 1,900.00 38,000.00 38,000.00
Tóner; Uso: impresora; marca: konica; código de cartucho:
tn321k; color: negro30 Unidad (1 Unidad(es)) 267 49817 32 1,200.00 36,000.00 36,000.00
Foil para estampado en caliente; Tipo: de seguridad; efecto:
personalizado microscópico; ancho: 27 centímetro; buje:
25.4 milímetro; capa refractiva: aluminio ; grosor: 19
micrones; para ejercicio 2019
760 Rollo (65 metros) 269 34548 32 1,950.00 1,482,000.00 1,482,000.00
Sistema Laser de Grabado 1 Unidad (1 Unidad(es)) 321Pendiente de
creación31 89,900.00 89,900.00 89,900.00
Perforadora de agujas 1 Unidad (1 Unidad(es)) 329Pendiente de
creación31 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
Procesadora de placas ctp (computer to plate); Funciones
adicionales: Perforado integrado; Opciones de
automatización: Continuousload (de serie), unidad
monocasete (scu), unidad multicasete (mcu), cargador de
palés automático (apl); Resolución: 2400 puntos por
pulgada (ppp); Tamaño máximo de área de imagen: 938 x
1163 milímetros; Tamaño máximo de plancha: 950 x 1163
milímetros; Tecnología: Ctp de filmación térmica de 830
nanómetros; Velocidad: Serie f 28 planchas por hora, x 45
planchas por hora y z 62 planchas por hora;
1 Unidad (1 Unidad(es)) 329 66844 31 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
Impresora para producción se encuentra en investigación 2 Unidad (1 Unidad(es)) 328Pendiente de
creación31 65,000.00 130,000.00 130,000.00
Servicio de mantenimiento correctivo de maquina rotativa
instalación y reparación de componentes1 Servicio 161 N/A 31 89,900.00 89,900.00 89,900.00
Servicio de Reparación del Edificio, reparación de corona
de la parte superior del Edificio, que incluya instalación de
maya perimetral, cableados internos, instalación de
luminarias y pintura del edificio, adicionalmente el
levantado de la terraza y reinstalación de la terraza con
pintura de la misma
1 Servicio 171 N/A 31 700,000.00 700,000.00 700,000.00
Modificacion de los circuitos de iluminacion y fuerza de los
tres niveles del Taller1 Servicio 174 N/A 31 700,000.00 700,000.00 700,000.00
Montacargas; Capacidad de levante: 3 Tonelada; Cilindros:
4; Clase: Con sistema desmontable de clamp; Motor:
Combustion dual (gasolina/gas propano); Sistema
hidráulico del clamp: 1000 Libra por Pulgada Cuadrada;
Transmisión: Automática
1 Unidad (1 Unidad(es)) 325 61870 31 200,000.00 200,000.00 200,000.00
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y control11 11 594,894.00 198,298.00 198,298.00 198,298.00
12 11 599,678.00 199,892.67 199,892.67 199,892.67
13 11 9,330.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00
14 11 6,750.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00
15 11 756,600.00 252,200.00 252,200.00 252,200.00
71 11 143,944.00 47,981.33 47,981.33 47,981.33
72 11 143,943.00 47,981.00 47,981.00 47,981.00
73 11 4,000.00 1,333.33 1,333.33 1,333.33
Meta física
Meta
financieraDirector
Cliché para impresión; Diseño: Personalizado; Material:
Metal;20 Unidad (1 Unidad(es)) 283 41404 300.00 6,000.00 2,100.00 2,400.00 1,500.00
juegos de Cliché para impresión; Diseño: Personalizado;
Juego: Hembra y macho; Material: Zinc; 10 Unidad (1 Unidad(es)) 283 50859 600.00 6,000.00 2,400.00 2,400.00 1,200.00
Troquel; Material base: Material base; Material incrustado:
Metal; Medidas: Personalizadas; Tipo: Plano; Uso:
Troqueladora;
9 Unidad (1 Unidad(es)) 298 53590 700.00 6,300.00 1,400.00 2,800.00 2,100.00
Placa fotopolímera; Ancho: 550 Milímetro(s); Largo: 650
Milímetro(s); Material: Metal;300 Unidad (1 Unidad(es)) 283 38233 50.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00
Placa fotopolímera; Ancho: 615 Milímetro(s); Largo: 724
Milímetro(s); Material: Metal;300 Unidad (1 Unidad(es)) 283 38235 60.00 18,000.00 12,000.00 6,000.00
Placa fotopolímera; Ancho: 400 Milímetro(s); Largo: 510
Milímetro(s); Material: Metal;300 Unidad (1 Unidad(es)) 283 38234 60.00 18,000.00 12,000.00 6,000.00
Pegamento; Adhesivo; Característica: Goma; Para tipo de
máquina: Pegadora horizon sb-08; Tipo: Industrial;100 Unidad (1 Unidad(es)) 269 5451 200.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00
Wipe; Tipo: bola; color: blanco; 1000 Bola (1 Libra) 232 4657 15.00 15,000.00 7,500.00 7,500.00
Caja Oficio; Material: Cartón; Clase: Corrugado; Ancho: 9
2/3 pulgada; Largo: 13 3/4 pulgada; Alto: 13 pulgada; 1000 Unidad (1 Unidad(es)) 243 46973 9.00 9,000.00 9,000.00
Caja carta; Alto: 13 Pulgadas; Ancho: 9 2/3 pulgadas;
Largo: 11.5 Pulgadas; Material: Cartón corrugado; 2000 Unidad (1 Unidad(es)) 243 98580 7.00 14,000.00 14,000.00
Esponja; Material: Caucho; Tipo: Litográfica; Clase:
Compresible; 50 Unidad (1 Unidad(es)) 254 46985 16.50 825.00 825.00
Thinner;clase: laca; uso: diluyente; destilación mínima: 75
grados celsius; destilación máxima: 175 grados celsius;110 Envase (1 Galón) 261 20692 40.00 4,400.00 2,200.00 2,200.00
Tornillo; Material: Metal; Cabeza: Especial; Largo: 2
Pulgadas(s); Uso: Guillotina prism 92; Tipo de rosca: Fina;
Diámetro: 11.85 Milímetro(s);
10 Unidad (1 Unidad(es)) 283 48516 1,200.00 12,000.00 12,000.00
Cotrolador de temperatura; Tipo: Digital; Material: Plástico;
Voltios: 110; Watts: 800; Amperios: 8; 4 Unidad (1 Unidad(es)) 297 46053 6,000.00 24,000.00 12,000.00 12,000.00
Tambor de transferencia de imagen; Código: A7u40rd (dr
313k); Color: Negro; Uso: Impresora konica minolta
bizhub c368;
4 Unidad (1 Unidad(es)) 298 101400 1,465.00 5,860.00 2,930.00 2,930.00
Tambor de transferencia de imagen; Código: A7u40td
(dr313); Color: Amarillo, magenta y cian; Uso: Impresora
konica minolta bizhub c368;
12 Unidad (1 Unidad(es)) 298 101401 1,995.00 23,940.00 11,970.00 11,970.00
Tambor de transferencia de imagen; Código de cartucho:
408034 ; Color: Negro; Uso: Impresora ricoh sp c840dh; 4 Unidad (1 Unidad(es)) 298 102390 1,465.00 5,860.00 2,930.00 2,930.00
Tambor de transferencia de imagen; Código de cartucho:
408035 ; Color: Amarillo, magenta y cian; Uso: Impresora
ricoh sp c840dn;
12 Unidad (1 Unidad(es)) 298 102380 1,995.00 23,940.00 11,970.00 11,970.00
Tela de teflón; Espesor: 0.05 pulgadas; ancho: 1 metro;
clase: con adhesivo3 Rollo (1 Metro) 298 53965 450.00 1,350.00 1,350.00
Fleje de entrada de pliegos Material: Latón; Ancho de
lengüeta: 6 milímetro; Largo de lengüeta: 25 milímetro;
Largo: 125 milímetro; Diámetro de sujeción: 14.25
milímetro; Máquina: Heidelberg minerva; Grosor: 0.5
milímetro; Ancho: 15 milímetro;
40 Unidad (1 Unidad(es)) 298 54605 200.00 8,000.00 4,000.00 4,000.00
Fleje central; Material: Latón; Ancho de lengüeta: 5
milímetro; Largo de lengüeta: 15 milímetro; Largo: 40
milímetro; Máquina: Heidelberg minerva; Grosor: 0.5
milímetro; Ancho: 18 milímetro; Lengüetas: 2;
48 Unidad (1 Unidad(es)) 298 54656 90.00 4,320.00 2,160.00 2,160.00
Subproducto 2
Formularios varios impresos para
el sector público y entidades no
Sueldos y Salarios
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y control Cuchilla de sección;Número de parte: 71; Capacidad de
gramaje: 50 a 90 Gramos por Metro Cuadrado(s); Material:
Metal; Diámetro: 33 Milímetro(s); Largo: 57.6
Milímetro(s); Uso: Máquina contadora count wise;
5 Unidad (1 Unidad(es)) 298 54831 4,500.00 22,500.00 22,500.00
Pinza para folio; Ancho: 31 Milímetro(s); Grosor: 11
Milímetro(s); Largo: 13 13/16 pulgada; Material: Acero al
carbón; Uso: Máquina heidelberg 10x15;
6 Unidad (1 Unidad(es)) 298 55048 4,000.00 24,000.00 24,000.00
Tornillo, Marca: Wista; Modelo: Ws 70; Uso: Máquina
perforadora; Material: Acero inoxidable; 12 Unidad (1 Unidad(es)) 298 56953 100.00 1,200.00 600.00 600.00
Convertidor de frecuencia; Alimentación: 208 a 230
Voltio(s); Corriente: 15.0-13.6/6.8 amperio; Potencia: 5
Caballo de Fuerza(s); Fases: 3; Frecuencia: 60 Hercio(s);
Revoluciones por minuto: 1740;
1 Unidad (1 Unidad(es)) 329 54335 6,500.00 6,500.00 6,500.00
Alcohol; Clase: Químico; Concentración: 96%; Tipo:
Industrial;2 Tonel (55 Galón) 261 46608 1,900.00 3,800.00 1,900.00 1,900.00
Unidad de transferencia; Código: A161r71311; Uso:
Impresora konica minolta bizhub c368; 2 Unidad (1 Unidad(es)) 298 58430 3,125.00 6,250.00 3,125.00 3,125.00
Unidad de fusión; Compatible con modelos: C224 c284
c364 c284e c224e c368; Marca: Konica minolta; Uso:
Impresora;
2 Unidad (1 Unidad(es)) 298 57906 2,000.00 4,000.00 4,000.00
Unidad de revelado; Código: A0tk03d; Color: Negro; Uso:
Impresora konica minolta bizhub c368; 2 Unidad (1 Unidad(es)) 298 58428 1,450.00 2,900.00 2,900.00
Bolsa; Ancho: 35 pulgadas; largo: 48 pulgadas; material:
plástico; calibre: 6 mililitro;4000 Unidad (1 Unidad(es)) 268 35477 3.33 13,320.00 13,320.00
Agujas para máquina perforadora wista; Diámetro: 0.9
Milímetro; Largo: 28 Milímetro; Material: Acero
inoxidable;
1000 Unidad (1 Unidad(es)) 289 68440 25.00 25,000.00 25,000.00
Pinza para folio; Ancho: 3 Centímetro; Grosor: 1
Centímetro; Largo: 43.8 Centímetro; Material: Acero al
carbón; Uso: Máquina heidelberg 13x18; ;
8 Unidad (1 Unidad(es)) 298 75043 3,000.00 24,000.00 12,000.00 12,000.00
Mesa de Luz 1 Unidad (1 Unidad(es)) 329
Pendiente
(crear código
de insumo)
24,990.00 24,990.00 24,990.00
Cuchilla de corte para Máquina guillotina Prism 2 Unidad (1 Unidad(es)) 298
Pendiente
(crear código
de insumo)
10,000.00 20,000.00 20,000.00
Carbón; Ancho: 2 1/2 centímetro; Base: 1 1/2 centímetro;
Largo: 2 1/2 centímetro; Uso: Para motor de velocidad de la
máquina concept;
12 Unidad (1 Unidad(es)) 298 38501 500.00 6,000.00 6,000.00
Resistencias eléctricas; Capacidad: 240 Voltio(s);
Diámetro: 1/4 pulgada; Largo: 8 pulgada; Material: Cobre;
Tipo: Cartucho;
10 Unidad (1 Unidad(es)) 297 54460 700.00 7,000.00 7,000.00
Muelle de torsión; Material: Metal; Número de parte: He-
m01081; Uso: Pinza de entrega del lado del operador de la
máquina gto vp 52 heidelberg;
10 Unidad (1 Unidad(es)) 298 58425 1,000.00 10,000.00 10,000.00
Regulador de presión de aire; Acople para rosca: De 1/4
pulgadas; Capacidad: 1.5 mega pascales; Material:
Plástico; Rango de ajuste: 0.5 a 9 kgf/cm2; Tipo:
Reusable; Uso: Regulador de humedad;
4 Unidad (1 Unidad(es)) 298 85501 200.00 800.00 800.00
Termometro de infrarrojos; Alimentación: Baterías aa;
Aplicación: Industrial; Contiene: Puntero doble láser,
alarma programable; Emisividad: Ajustable; Exactitud: +/-
1°c +/-1.0%; Incluye: Probador de continuidad y tensión
ca/cc por luz, sonido y vibración, detector de tensión sin
contacto de 200 a 1000 voltios en corriente alterna y
estuche; Indicador de escala de medición: Centígrados -
Fahrenheit; Pantalla: Lcd; Relación de distancia al
objetivo: 12:1; Respuesta espectral: 8 a 14 micrones;
Temperatura: - 30° a 650° c; Tipo: Pistola;
1 Unidad (1 Unidad(es)) 329 78156 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Arco para sierra; Incluye: Segueta; Largo: 12 Pulgadas;
Material: Acero; 2 Unidad (1 Unidad(es)) 286 88446 200.00 400.00 400.00
Masking tape; Ancho: 2 pulgadas 200 Rollo 25 yarda 243 2120 17.25 3,450.00 3,450.00
Masking tape; Ancho: 1 pulgada 250 Rollo 25 yarda 243 2193 10.00 2,500.00 2,500.00
servicio de automatizacion de maquina guillotina Frafhische
Union color verde 1 Servicio 199 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00
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PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y control Papel; Tipo: Bond, Clase: Blanco, Gramaje: 56. Gramos(s),
Ancho: 34
Pulgadas(s)
15000 Bobina (1 libra) 241
Pendiente
(crear código
de insumo)
5.90 88,500.00 88,500.00
Papel; Tipo: Bond, Clase: Blanco, Gramaje: 56. Gramos(s),
Ancho: 34
Pulgadas(s)
15000 Bobina (1 libra) 241
Pendiente
(crear código
de insumo)
5.90 88,500.00 88,500.00
Papel; Tipo: Bond, Clase: Blanco, Gramaje: 56. Gramos(s),
Ancho: 34
Pulgadas(s)
15000 Bobina (1 libra) 241
Pendiente
(crear código
de insumo)
5.90 88,500.00 88,500.00
Papel; Tipo: Bond; Clase: Blanco; Gramaje: 90 gramos(s);
Ancho: 34 Pulgadas(s)15000 Bobina (1 libra) 241
Pendiente
(crear código
de insumo)
5.30 79,500.00 79,500.00
Papel; Tipo: Bond; Clase: Blanco premium; Ancho: 27
Pulgadas(s); Largo: 35 Pulgadas(s); Gramaje: 75;125000 Unidad (1 Unidad(es)) 241 58658 0.60 75,000.00 75,000.00
Papel; Ancho: 19 Pulgadas(s); Base: 15; Clase: Blanco;
Tipo: Autocopiativo cb;4000 Bobina (1 libra) 241 43031 8.50 34,000.00 34,000.00
Papel; Ancho: 19 Pulgadas(s); Base: 15; Clase: Blanco;
Tipo: Autocopiativo cfb;3000 Bobina (1 libra) 241 43032 8.50 25,500.00 25,500.00
Papel; Ancho: 19 Pulgadas(s); Base: 15; Clase: Blanco;
Tipo: Autocopiativo cf;4000 Bobina (1 libra) 241 43033 8.50 34,000.00 34,000.00
Papel bond; ancho 19 puladas; color: varios, gramaje 90 15250 Bobina (1 libra) 241 51867 5.90 89,975.00 89,975.00
Cuchilla de succión; Material: Metal; Uso: Maquina
contadora; Modelo: S-627x; Serie: 72; 7 Unidad (1 Unidad(es)) 298 54359 4,714.00 32,998.00 32,998.00
Repuestos varios para reparación para las máquinas
ubicadas en las áreas de estampado.22 Repuestos 298 N/A 4,000.00 88,000.00 24,000.00 32,000.00 32,000.00
Para reparación para maquinaria de producción; para las
máquinas ubicadas en las área de litografía.22 Repuestos 298 N/A 4,000.00 88,000.00 24,000.00 32,000.00 32,000.00
Para reparación para maquinaria de producción; para
reparación para las máquinas ubicadas en las área de
tipografía.
22 Repuestos 298 N/A 4,000.00 88,000.00 24,000.00 32,000.00 32,000.00
Para reparación para maquinaria de producción; para
reparación para las máquinas ubicadas en las área de
guillotina.
22 Repuestos 298 N/A 4,000.00 88,000.00 24,000.00 32,000.00 32,000.00
Valvula Neumática para Guillotina Prism 1 Unidad (1 Unidad(es)) 298
Pendiente
(crear código
de insumo)
40,000.00 40,000.00 40,000.00
Agujas de estrella para perforadora Wista 44 Unidad (1 Unidad(es)) 298
Pendiente
(crear código
de insumo)
2,500.00 110,000.00 110,000.00
Juego de matrices macho y hembra para perforadora Wista 2 Juego 298
Pendiente
(crear código
de insumo)
89,900.00 179,800.00 89,900.00 89,900.00
Máquina perforadora; Alimentación de papel: Manual;
Ancho de papel: 70 Centímetro; Frecuencia: 60 Hercio;
Longitud de papel: 50 Centímetro; Potencia: 0.75
Kilovatio; Tensión: 220 Voltio;
1 Unidad (1 Unidad(es)) 322 84285 900,000.00 900,000.00 900,000.00
Encuadernadora eléctrica industrial; pedal de pie,
Perforación: hasta 40 hojas, Sistema de encuadernación:
plástico, metálico y espiral plástico continuo; Tamaño de
perforaciones: carta, oficio y A4; 12 tipos de perforaciones
intercambiables
1 Unidad (1 Unidad(es)) 322
Pendiente
(crear código
de insumo)
90,000.00 90,000.00 90,000.00
Silla Ejecutiva; Ancho asiento: 50 Centímetro(s); Asiento y
respaldo: Acojinamiento de esponja doblemente
acolchonada; Base: Giratoria; Calidad de tela: Alta;
Capacidad de carga: 80 a 100 Kilogramos(s);
Descansabrazos: Polipropileno color negro en los laterales;
Elevación: Neumática ajustable para el asiento; Material:
Plástico polipropileno; Mecanismo: Reclinable con contacto
permanente; Medida asiento fondo: 45 Centímetro(s);
Medida respaldo alto: 70 Centímetro(s); Medida respaldo
ancho: 50 Centímetro(s); Rodos: 5;
20 Unidad (1 Unidad(es)) 322 36932 750.00 15,000.00 15,000.00
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PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y control Procesadora de placas ctp -computer to plate- (filmadora de
placas); Funciones adicionales: Perforado integrado;
Opciones de automatización: Continuousload (de serie),
unidad monocasete (scu), unidad multicasete (mcu),
cargador de palés automático (apl); Resolución: 2400
puntos por pulgada (ppp); Tamaño máximo de área de
imagen: 938 x 1163 milímetros; Tamaño máximo de
plancha: 950 x 1163 milímetros; Tecnología: Ctp de
filmación térmica de 830 nanómetros; Velocidad: Serie f
28 planchas por hora, x 45 planchas por hora y z 62
planchas por hora;
1 Unidad (1 Unidad(es)) 329 66844 700,000.00 700,000.00 700,000.00
Hologramadora para colectora 1 Unidad (1 Unidad(es)) 329
Pendiente
(crear código
de insumo)
90,000.00 90,000.00 90,000.00
Máquina fresadora, uso: elaboración de piezas para
máquinas1 Unidad (1 Unidad(es)) 329
Pendiente
(crear código
de insumo)
100,000.00 100,000.00 100,000.00
Máquinas contadoras de papel en pliegos 2 Unidad (1 Unidad(es)) 329
Pendiente
(crear código
de insumo)
100,000.00 200,000.00 200,000.00
mesa de trabajo para guillotina Frafhische Union color
verde 1 Unidad (1 Unidad(es)) 329 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00
11 11 534,372.00 178,124.00 178,124.00 178,124.00
12 11 608,610.00 202,870.00 202,870.00 202,870.00
13 11 12,900.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00
15 11 885,060.00 232,020.00 326,520.00 326,520.00
71 11 140,978.00 70,489.00 70,489.00
72 11 147,648.00 147,648.00
73 11 4,200.00 4,200.00
Personal permanente 8 N/A 011 N/A 11 596,712.00 193,280.00 193,280.00 210,152.00
Complemento personal al salario del personal perm. 8 N/A 012 N/A 11 468,707.00 151,004.00 151,004.00 166,699.00
Complemento por antigüedad al personal permanente 1 N/A 013 N/A 11 1,600.00 600.00 600.00 400.00
Complemento por calidad prof. Personal Permanente 4 N/A 014 N/A 11 24,500.00 6,000.00 6,000.00 12,500.00
Complementos específicos al personal permanente 8 N/A 015 N/A 11 503,200.00 173,200.00 137,200.00 192,800.00
Otras remuneraciones al personal termporal 6 N/A 029 N/A 11 1,322,400.00 440,800.00 440,800.00 440,800.00
Serv. Extraordinario al personal permanente 8 N/A 041 N/A 11 43,000.00 21,440.00 21,440.00 120.00
Gastos de representación en el interior 3 N/A 063 N/A 11 227,200.00 74,000.00 74,000.00 79,200.00
Aguinaldo 8 N/A 071 N/A 11 131,894.00 59,960.00 71,934.00
Bonificación anual (bono14) 8 N/A 072 N/A 11 131,894.00 131,894.00
Bono vacaional 8 N/A 073 N/A 11 2,600.00 2,600.00
Servicio por consulta de leyes 1 Servicio 158 N/A 11 14,833.00 14,833.00 14,833.00
Azúcar Blanca 18 Bolsa 211 2405 11 20.00 360.00 180.00 180.00
Café instantaneo 9 Frasco 200 gramos 211 3602 11 50.00 450.00 450.00
Café tostado y molido para hervir 120 Paquete 400 gramos 211 3553 11 50.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Cremora 14 Frasco 211 28004 11 50.00 700.00 350.00 350.00
Te 11Caja 20 unidades sabor
canela211 3537 11 15.00 165.00 165.00
Te 11Caja 20 unidades sabor
manzanilla211 3533 11 15.00 165.00 165.00
Te 5Caja 20 unidades sabor
jamaica211 3534 11 16.00 80.00 80.00
Toalla de tela 18 Unidad 232 78385 11 10.00 180.00 180.00
Papel 136 Color Blanco Tamaño carta 241 53091 11 35.00 4,760.00 4,760.00
Papel 121 Color blanco tamaño oficio 241 53092 11 40.00 4,840.00 4,840.00
Folder; clase manila, tamaño carta 10 Paquete 100 unidades 243 2190 11 30.00 300.00 300.00
Folder; clase manila, tamaño oficio 5 Paquete 100 unidades 243 2191 11 35.00 175.00 175.00
Papel higiénico 5 Caja 12 unidades 243 31392 11 370.00 1,850.00 1,850.00
Servilletas 5 Fardo 24 unidades 243 26910 11 108.00 540.00 540.00
Papel secamanos 7 Caja 6 unidades 243 38209 11 370.00 2,590.00 1,480.00 1,110.00
Sobres 7 Caja, 100 unidades carta 243 4811 11 25.00 175.00 175.00
Sobres 5 Caja, 100 unidades oficio 243 2204 11 20.00 100.00 100.00
Gastos de nomina personal permanente y temporal
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Formulación y Seguimiento de la Política
Fiscal
Subproducto 1
Formulación y Seguimiento de la
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlToalla Material: Papel; Tipo: C-fold; 3 Fardo 2340 Unidad(es) 243 2204 11 380.00 1,140.00 1,140.00
Archivador 44 Unidad 244 2210 11 17.00 748.00 748.00
Block Adhesivo 6 Unidad 244 64024 11 15.00 90.00 90.00
Block Adhesivo 10 Paquete 12 unidades 244 63057 11 69.00 690.00 345.00 345.00
Cuaderno 19 Unidad 244 27693 11 16.00 304.00 304.00
Bloc de lineas 3 Paquete 6 unidades 244 8193 111 155.00 465.00 465.00
Toner 3 Unidad 267 36745 11 2,190.00 6,570.00 6,570.00
Toner 5 Unidad 267 33163 11 1,300.00 6,500.00 6,500.00
Toner 4 Unidad 267 33165 11 2,050.00 8,200.00 8,200.00
Toner 3 Unidad 267 33167 11 2,125.00 6,375.00 6,375.00
Toner 2 Unidad 267 33168 11 3,190.00 6,380.00 6,380.00
Banderitas Adhesivas 10 Blister 10 unidades 291 32766 11 15.00 150.00 150.00
Portaminas 13 Unidad 291 2024 11 5.00 65.00 65.00
Boligrafo 12 Caja 291 2031 11 30.00 360.00 360.00
CD r 5 Paquete 10 unidade 291 21506 11 50.00 250.00 250.00
Cinta Adhesiva 4 Rollo 291 24435 11 40.00 160.00 160.00
Clip 13Caja 100 unidades,
pequeño 291 2022 11 10.00 130.00 130.00
Clip 10 Caja 100 unidades, jumbo 291 2113 11 8.00 80.00 80.00
Dispensador de tape 5 Unidad 291 2110 11 25.00 125.00 125.00
Marcador resaltador 24 Unidad 291 34579 11 7.00 168.00 168.00
Marcador permanente 24 Unidad 291 2025 11 10.00 240.00 240.00
Perforador 3 agujeros 1 Unidad 291 2034 11 40.00 40.00 40.00
Engrapadora material metal 5 Unidad 291 20329 11 60.00 300.00 300.00
Goma de pegar 6 Unidad 291 5379 11 20.00 120.00 120.00
Memoria USB 16gb 4 Unidad 291 8275 11 65.00 260.00 260.00
Papelera material acrílico 3 Unidad 291 2054 11 225.00 675.00 675.00
Sacagrapa 5 Unidad 291 2070 11 40.00 200.00 200.00
Sello 2 Unidad 291 37086 11 80.00 160.00 160.00
Tape mágico 2 Caja 4 unidades 291 2091 11 100.00 200.00 200.00
Tijeras 5 Unidad 291 2053 11 15.00 75.00 75.00
Limpia muebles 20 Unidad 292 28968 11 50.00 1,000.00 500.00 500.00
Desinfectante 20 Envase, galón 292 2843 11 30.00 600.00 300.00 300.00
Desodorante ambiental 20 Envase, 360 ml 292 43770 11 30.00 600.00 300.00 300.00
Esponja 20 Unidad 292 38228 11 8.00 160.00 160.00
Escoba 5 Unidad 292 2850 11 30.00 150.00 150.00
Detergente 20 Bolsa 292 2859 11 30.00 600.00 300.00 300.00
Jabón 5 Tripack 425 gr 292 2560 11 30.00 150.00 150.00
Jabón para manos 25 Caja 292 29868 11 150.00 3,750.00 1,500.00 2,250.00
Paños (toallas) desinfectantes 11 Bote, 80 unidades 292 45301 11 15.00 165.00 165.00
Base para mopa 2 Unidad 292 21589 11 100.00 200.00 200.00
Mopa 2 Unidad 292 32654 11 50.00 100.00 100.00
Jabón tipo gel uso manos 12 Unidad 292 38077 11 46.00 552.00 552.00
Jabón tipo bola 5 Paquete 3 unidades 292 5348 11 20.00 100.00 100.00
Cera líquida 8 Galón 292 38058 11 40.00 320.00 320.00
Paño limpiador 12 Paquete 292 51341 11 25.00 300.00 150.00 150.00
Pala plástica 3 Unidad 292 45037 11 30.00 90.00 90.00
Limpia vidrios 15 Unidad 24 oz 292 33979 11 25.00 375.00 250.00 125.00
Marcador para pizarra 1 Unidad 293 51018 11 5.00 5.00 5.00 -
Otras remuneraciones al personal termporal 1 N/A 029 N/A 11 180,000.00 180,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
Papel 20 Color Blanco Tamaño carta 241 53091 11 35.00 700.00 700.00
Papel 10 Color blanco tamaño oficio 241 53092 11 40.00 400.00 400.00
Otras remuneraciones al personal termporal 2 N/A 029 N/A 11 44,000.00 528,000.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00
Papel 20 Color Blanco Tamaño carta 241 53091 11 35.00 700.00 700.00
Papel 10 Color blanco tamaño oficio 241 53092 11 40.00 400.00 400.00
Meta física
Meta
financiera 181,100.00
Otras remuneraciones al personal termporal 1 N/A 029 N/A 11 180,000.00 180,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
Papel 20 Color Blanco Tamaño carta 241 53091 11 35.00 700.00 700.00
Papel 10 Color blanco tamaño oficio 241 53092 11 40.00 400.00 400.00
Subproducto 4
Plan de Implementación de
Estándares OCDE
Subproducto 3
Informes del Plan de
Subproducto 2
Informes para el fortalecimiento de
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PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlMeta física
Meta
financiera
Meta física
Meta
financiera
Personal Permanente n/a n/a 011 n/a 11 n/a 5,624,292.00 1,153,564.00 2,235,364.00 2,235,364.00
Complemento Personal n/a n/a 012 n/a 11 n/a 3,388,728.00 797,512.00 1,295,608.00 1,295,608.00
Complemento por Antigüedad n/a n/a 013 n/a 11 n/a 8,220.00 3,200.00 2,510.00 2,510.00
Complemento por Calidad Profesional n/a n/a 014 n/a 11 n/a 288,000.00 61,500.00 113,250.00 113,250.00
Complemento Especificos n/a n/a 015 n/a 11 n/a 4,167,195.00 934,900.00 1,615,322.48 1,616,972.52
Personal Supernumerario n/a n/a 021 n/a 11 n/a 3,073,386.00 602,268.00 1,235,559.00 1,235,559.00
Complemento por Calidad Profesional n/a n/a 026 n/a 11 n/a 76,500.00 18,000.00 29,250.00 29,250.00
Complemento Especificos n/a n/a 027 n/a 11 n/a 1,101,000.00 220,000.00 440,500.00 440,500.00
Otras Remuneraciones Personal Temporal n/a n/a 029 n/a 11 n/a 4,640,400.00 1,379,594.00 1,636,903.00 1,623,903.00
041 n/a n/a 041 n/a 11 n/a 1,560,000.00 275,000.00 450,000.00 835,000.00
042 n/a n/a 042 n/a 11 n/a 331,000.00 115,000.00 150,000.00 66,000.00
Gastos de Representación n/a n/a 063 n/a 11 n/a 351,600.00 95,600.00 128,000.00 128,000.00
Aguinaldo n/a n/a 071 n/a 11 n/a 1,227,060.00 613,530.00 - 613,530.00
Bono 14 n/a n/a 072 n/a 11 n/a 1,227,060.00 - 1,227,060.00 -
Bono Vacacional n/a n/a 073 n/a 11 n/a 24,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Correos y Telegrafos. 1 n/a 114 n/a 11 93.00 1,000.00 1,000.00 - -
Impresión, encuadernación y Reproducción. 1 n/a 122 n/a 11 300.00 1,000.00 1,000.00 - -
Viaticos al exterior 131 n/a 11 n/a 120,000.00 - 60,000.00 60,000.00
Viaticos al Interior 20 n/a 133 n/a 11 480.00 28,800.00 2,880.00 13,440.00 12,480.00
Servicio de consulta de la Legislación Guatemalteca Via
Internet1 unidad 158 n/a 11 1,500.00 7,900.00 7,900.00 - -
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina. 3 n/a 162 n/a 11 400.00 466,200.00 66,200.00 200,000.00 200,000.00
Mantenimiento y Reparación de medios de Transporte 9 unidad 165 n/a 11 5,588.00 135,834.00 22,000.00 57,000.00 56,834.00
Impuestos, derechos y tasas 5 unidad 195 n/a 11 800.00 4,000.00 4,000.00 - -
Otros Servicios no Personales. 3 n/a 199 n/a 11 600.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00
Agua 900 Cupón (5 Galón) 211 33069 11 12.00 13,800.00 3,600.00 6,600.00 3,600.00
Almuerzo 859 Ración (1 Unidad(es)) 211 37922 11 42.00 33,078.00 - 33,078.00 -
Azúcar 92 Bolsa (2500 Gramos) 211 2405 11 20.00 1,840.00 600.00 600.00 640.00
Café 225 Paquete (400 Gramos) 211 3553 11 22.00 4,950.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00
Cena 900 Ración (1 Unidad(es)) 211 26395 11 42.00 37,800.00 - 37,800.00 -
Té 25 Caja (20 Unidad(es)) 211 3533 11 12.00 300.00 120.00 - 180.00
Té 25 Caja (20 Unidad(es)) 211 3542 11 12.00 300.00 120.00 - 180.00
Papel bond 800 Resma (500 Unidad(es)) 241 1592 11 25.00 20,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00
Papel bond 300 Resma (500 Unidad(es)) 241 1593 11 28.00 8,400.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
Cartulina 15 Pliego (1 Unidad(es)) 242 51085 11 10.00 150.00 - 150.00 -
Folder 10 Caja (100 Unidad(es)) 243 2190 11 38.00 380.00 380.00 - -
Folder 15 Paquete (100 Unidad(es)) 243 2191 11 40.00 600.00 400.00 200.00 -
Masking tape 30 Rollo (30 Metro) 243 2193 11 5.00 150.00 150.00 - -
Papel higiénico 80 Caja (12 Unidad(es)) 243 41631 11 250.00 20,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00
Servilletas 25 Paquete (300 Unidad(es)) 243 26908 11 15.00 375.00 375.00 - -
Sobre 10 Paquete (100 Unidad(es)) 243 2204 11 40.00 400.00 200.00 200.00 -
Sobre 10 Paquete (100 Unidad(es)) 243 4811 11 35.00 350.00 175.00 175.00 -
Sobre 10 Paquete (100 Unidad(es)) 243 2188 11 20.00 200.00 100.00 100.00 -
Toalla 5 Paquete (200 Unidad(es)) 243 38453 11 25.00 125.00 125.00 - -
Vaso desechable 1 Caja (1000 Unidad(es)) 243 34378 11 700.00 700.00 700.00 - -
Archivador 500 Unidad (1 Unidad(es)) 244 2210 11 20.00 10,000.00 5,000.00 - 5,000.00
Bloc adhesivo 100 Unidad (1 Unidad(es)) 244 25941 11 6.00 600.00 300.00 - 300.00
Bloc adhesivo 24 Unidad (1 Unidad(es)) 244 2213 11 2.00 48.00 48.00 - -
Cuaderno 25 Unidad (1 Unidad(es)) 244 2219 11 7.00 175.00 91.00 84.00 -
Suscripción 6 Unidad (1 Unidad(es)) 245 3612 11 180.00 1,800.00 - - 1,800.00
Llanta 4 Unidad (1 Unidad(es)) 253 1927 11 550.00 2,200.00 2,200.00 - -
Llanta 4 Unidad (1 Unidad(es)) 253 1932 11 900.00 3,600.00 3,600.00 - -
Elementos y compuestos quimicos 261 27,600.00 - 13,800.00 13,800.00
Combustible 682 Vale (1 Unidad(es)) 262 27881 11 100.00 65,000.00 35,000.00 - 30,000.00
Lubricantes 9 Envase (1 Galón) 262 4905 11 250.00 3,850.00 600.00 1,500.00 1,750.00
Tinta 7 Unidad (1 Unidad(es)) 267 4388 11 30.00 210.00 105.00 105.00 -
Tinta 8 Unidad (1 Unidad(es)) 267 4341 11 400.00 3,200.00 1,600.00 1,600.00 -
Tinta 9 Unidad (1 Unidad(es)) 267 4318 11 300.00 2,700.00 1,350.00 1,350.00 -
Tinta 6 Bote (2 Onza) 267 4534 11 15.00 90.00 45.00 45.00 -
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Proyecto de presupuesto general de Ingresos
y Egresos del Estado y de Entidades
Descentralizadas
Documento
Subproducto 1
Proyecto de presupuesto general de
Ingresos y Egresos del Estado y de
Documento
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PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlTinta 2 Unidad (1 Unidad(es)) 267 4375 11 147.00 294.00 294.00 - -
Tóner 47 Unidad (1 Unidad(es)) 267 4515 11 1,600.00 75,200.00 32,000.00 16,000.00 27,200.00
Tóner 4 Unidad (1 Unidad(es)) 267 4396 11 2,660.00 10,640.00 5,320.00 - 5,320.00
Tóner 2 Unidad (1 Unidad(es)) 267 42269 11 1,100.00 2,200.00 2,200.00 - -
Bolsa 15 Unidad (1 Unidad(es)) 268 4830 11 20.00 300.00 200.00 100.00 -
Caja 500 Unidad (1 Unidad(es)) 268 45164 11 2.00 5,600.00 3,000.00 1,400.00 1,200.00
Carpeta térmica 164 Unidad (1 Unidad(es)) 268 54253 11 25.00 12,000.00 2,000.00 5,000.00 5,000.00
Peine 4 Caja (25 Unidad(es)) 268 22203 11 100.00 400.00 200.00 200.00 -
Tenedor desechable 1 Paquete (25 Unidad(es)) 268 4716 11 40.00 40.00 40.00 - -
Espuma limpiadora 2 Envase (454 Mililitro) 269 5502 11 50.00 5,900.00 400.00 3,000.00 2,500.00
Revitalizador 2 Envase (1 Galón) 269 31111 11 200.00 400.00 400.00 - -
Insumos varios Pendiente Pendiente 275 Pendiente 11 Pendiente 25,000.00 - 13,000.00 12,000.00
Insumos varios Pendiente Pendiente 279 Pendiente 11 Pendiente 44,000.00 - 22,000.00 22,000.00
Insumos varios Pendiente Pendiente 283 Pendiente 11 Pendiente 5,000.00 - 2,500.00 2,500.00
Insumos varios Pendiente Pendiente 284 Pendiente 11 Pendiente 11,250.00 - 5,625.00 5,625.00
Banderitas 200 Paquete (125 Unidad(es)) 291 27888 11 7.00 1,400.00 700.00 700.00 -
Bolígrafo 250 Unidad (1 Unidad(es)) 291 2031 11 1.20 300.00 120.00 120.00 60.00
Borrador 20 Unidad (1 Unidad(es)) 291 2112 11 4.00 80.00 40.00 40.00 -
Cd-r 4 Paquete (100 Unidad(es)) 291 21503 11 150.00 600.00 300.00 300.00 -
Cinta 8 Unidad (1 Unidad(es)) 291 2133 11 25.00 200.00 - 200.00 -
Clip 10 Caja (100 Unidad(es)) 291 41711 11 4.00 40.00 20.00 20.00 -
Clip 10 Caja (100 Unidad(es)) 291 2022 11 10.00 100.00 50.00 50.00 -
Corrector 6 Caja (1 Unidad(es)) 291 5505 11 25.00 150.00 - 150.00 -
Dvd-r 300 Unidad (1 Unidad(es)) 291 22185 11 4.00 2,400.00 600.00 600.00 1,200.00
Engrapadora 6 Unidad (1 Unidad(es)) 291 2052 11 50.00 300.00 150.00 150.00 -
Engrapadora 1 Unidad (1 Unidad(es)) 291 49094 11 400.00 400.00 - 400.00 -
Fastener 10 Caja (50 Unidad(es)) 291 2092 11 10.00 100.00 50.00 50.00 -
Grapa 15 Caja (5000 Unidad(es)) 291 2127 11 5.00 75.00 50.00 25.00 -
Grapa 5 Caja (1000 Unidad(es)) 291 30321 11 15.00 75.00 75.00 - -
Lápiz 100 Unidad (1 Unidad(es)) 291 2030 11 1.25 125.00 62.50 62.50 -
Marcador 50 Unidad (1 Unidad(es)) 291 2025 11 7.00 350.00 175.00 175.00 -
Marcador 59 Unidad (1 Unidad(es)) 291 34579 11 5.00 295.00 147.50 147.50 -
Marcador 50 Unidad (1 Unidad(es)) 291 2004 11 4.00 200.00 100.00 100.00 -
Memoria usb 10 Unidad (1 Unidad(es)) 291 33094 11 80.00 800.00 - 800.00 -
Regla 45 Unidad (1 Unidad(es)) 291 24478 11 2.00 90.00 40.00 50.00 -
Sacagrapa 15 Unidad (1 Unidad(es)) 291 2070 11 5.00 75.00 50.00 25.00 -
Sello 10 Unidad (1 Unidad(es)) 291 59417 11 140.00 1,400.00 560.00 420.00 420.00
Sello 15 Unidad (1 Unidad(es)) 291 3655 11 40.00 600.00 200.00 200.00 200.00
Sujeta papel 200 Caja (12 Unidad(es)) 291 2061 11 5.00 1,000.00 500.00 500.00 -
Sujeta papel 50 Caja (12 Unidad(es)) 291 2062 11 20.00 1,000.00 500.00 500.00 -
Sujeta papel 50 Caja (12 Unidad(es)) 291 2058 11 7.00 350.00 175.00 175.00 -
Tape 15 Rollo (25 Yarda) 291 2118 11 7.00 105.00 70.00 35.00 -
Tape 25 Rollo (50 Yarda) 291 2114 11 10.00 250.00 100.00 - 150.00
Tornillo para archivo 50 Unidad (1 Unidad(es)) 291 5501 11 7.00 350.00 - 350.00 -
Tornillo para archivo 50 Unidad (1 Unidad(es)) 291 39949 11 6.00 300.00 - 300.00 -
Tornillo para archivo 50 Paquete (100 Unidad(es)) 291 5500 11 3.00 150.00 - 150.00 -
Cristalizador 2 Envase (1 Galón) 292 50560 11 350.00 700.00 700.00 - -
Desinfectante 2 Galón (3.78 Litro) 292 3657 11 95.00 190.00 95.00 - 95.00
Detergente 2 Bolsa (2 Kilogramos) 292 2859 11 25.00 50.00 25.00 - 25.00
Esponja 12 Unidad (1 Unidad(es)) 292 2861 11 6.00 72.00 36.00 - 36.00
Jabón 6 Tarro (425 Gramos) 292 2860 11 10.00 60.00 30.00 30.00 -
Jabón de tocador 12 Envase (9.5 Litro) 292 2858 11 90.00 930.00 360.00 360.00 210.00
Shampoo 1 Envase (1 Galón) 292 38171 11 75.00 75.00 75.00 - -
Lampras LED 300 Unidad (1 Unidad(es)) 297 29912 11 280.00 110,550.00 55,275.00 - 55,275.00
Repuestos y accesorios en general 1 Unidad (1 Unidad(es)) 298 n/a 11 20,500.00 20,500.00 20,500.00 - -
Automovil sedan 2 Unidad (1 Unidad(es)) 325 59884 11 130,000.00 270,000.00 - - 270,000.00
Teléfono inalámbrico triple 12 Unidad (1 Unidad(es)) 326 60918 11 1,500.00 168,000.00 - 84,000.00 84,000.00
Laptop 1 Unidad (1 Unidad(es)) 328 11 9,000.00 188,750.00 - 188,750.00 -
Computadora de Escritorio 64 Unidad (1 Unidad(es)) 328 11 9,000.00 576,000.00 - 576,000.00 -
UPS 34 Unidad (1 Unidad(es)) 328 11 750.00 25,500.00 - 25,500.00 -
IMPRESORAS 5 Unidad (1 Unidad(es)) 328 11 3,000.00 15,000.00 - 15,000.00 -
ESCANER 3 Unidad (1 Unidad(es)) 328 11 5,000.00 15,000.00 - 15,000.00 -
CAÑONERAS 3 Unidad (1 Unidad(es)) 328 11 5,000.00 15,000.00 - 15,000.00 -
TABLETS 10 Unidad (1 Unidad(es)) 328 11 5,000.00 50,000.00 50,000.00 - -
SILLAS EJECUTIVAS 22 Unidad (1 Unidad(es)) 322 11 3,000.00 61,500.00 - 61,500.00 -
VENTILADORES 2 Unidad (1 Unidad(es)) 322 11 750.00 1,500.00 1,500.00 - -
OASIS 3 Unidad (1 Unidad(es)) 322 11 1,500.00 4,500.00 4,500.00 - -
otras maquinarias y equipos 12 Unidad (1 Unidad(es)) 329 11 100.00 4,500.00 4,500.00 - -
Cu
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PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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DPSE-04
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/ACCIONES
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PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
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ble
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlPANTALLA PARA PROYECTOR 1 Unidad (1 Unidad(es)) 324 11 5,000.00 185,000.00 - 185,000.00 -
Meta física
Meta
financiera
Eventos 2 Evento 185 200,000.00 400,000.00 133,000.00 133,000.00 134,000.00
Meta física
Meta
financiera
Papel bond 20 Resma (500 Unidad(es)) 241 1592 11 25.00 500.00 500.00 - -
Papel bond 10 Resma (500 Unidad(es)) 241 1593 11 28.00 280.00 280.00 - -
Tinta 6 Unidad (1 Unidad(es)) 267 4341 11 400.00 2,400.00 800.00 800.00 800.00
Bolígrafo 25 Unidad (1 Unidad(es)) 291 2031 11 1.20 30.00 30.00 - -
Fastener 1 Caja (50 Unidad(es)) 291 2092 11 10.00 10.00 10.00 - -
Folder 1 Caja (100 Unidad(es)) 243 2190 11 38.00 38.00 38.00 - -
Servicio de Impresión 10 Unidad 122 n/a 11 12,000.00 178,742.00 60,000.00 60,000.00 58,742.00
Personal por contrato n/a n/a 029 n/a 11 660,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00
Consultorias varias n/a n/a 189 Pendiente 11 300,000.00 - 150,000.00 150,000.00
Eventos 2 Unidad 185 Pendiente 11 9,000.00 18,000.00 18,000.00 - -
Meta física
Meta
financiera
Otras Remuneraciones Personal Temporal n/a n/a 029 n/a 1,140,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00
Capacitación del proceso de planificación y presupuesto, en
el marco de la gestión por resultados50 Unidad (1 Unidad(es)) 185 38040 11 1,386.50 575,000.00 30,503.00 272,248.50 272,248.50
Agua 50 Cupón (5 Galón) 211 33069 11 12.00 3,019.00 600.00 1,000.00 1,419.00
Azúcar 20 Bolsa (2500 Gramos) 211 2405 11 20.00 400.00 400.00 - -
Café 60 Paquete (400 Gramos) 211 3553 11 40.00 2,400.00 1,200.00 1,200.00 -
Galleta 450 Paquete (12 Unidad(es)) 211 64669 11 36.00 16,200.00 16,200.00 - -
Galleta 200 Paquete (12 Unidad(es)) 211 33114 11 24.00 4,800.00 4,800.00 - -
Galleta 400 Paquete (12 Unidad(es)) 211 21469 11 30.00 12,000.00 6,000.00 6,000.00 -
Galleta 2000 Unidad (1 Unidad(es)) 211 30273 11 4.00 8,000.00 4,000.00 4,000.00 -
Jugo 5000 Tetra pak (200 Mililitro) 211 33091 11 2.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 -
Té 10 Caja (20 Unidad(es)) 211 21417 11 18.00 180.00 90.00 90.00 -
Papel bond 32 Resma (500 Unidad(es)) 241 1592 11 25.00 800.00 800.00 - -
Papel bond 30 Resma (500 Unidad(es)) 241 1593 11 28.00 840.00 840.00 - -
Papel 5 Bloc (1 Unidad(es)) 242 26720 11 110.00 550.00 275.00 275.00 -
Etiqueta 1 Caja (100 Unidad(es)) 243 32878 11 90.00 90.00 - 90.00 -
Folder 4 Caja (100 Unidad(es)) 243 2190 11 38.00 151.00 - 151.00 -
Folder 3 Paquete (100 Unidad(es)) 243 2191 11 40.00 120.00 - 120.00 -
Masking tape 1 Rollo (40 Yarda) 243 2120 11 18.00 18.00 - 18.00 -
Papel higiénico 1 Caja (12 Unidad(es)) 243 41631 11 251.00 251.00 - 251.00 -
Servilletas 20 Paquete (300 Unidad(es)) 243 26908 11 15.00 300.00 300.00 - -
Vaso desechable 8 Caja (1000 Unidad(es)) 243 34378 11 700.00 5,600.00 - 5,600.00 -
Bloc adhesivo 15 Unidad (1 Unidad(es)) 244 25941 11 6.00 90.00 - 90.00 -
Bloc adhesivo 15 Unidad (1 Unidad(es)) 244 2213 11 2.35 39.00 - 39.00 -
Cuaderno 20 Unidad (1 Unidad(es)) 244 27753 11 12.00 240.00 - 240.00 -
Tóner 3 Unidad (1 Unidad(es)) 267 4515 11 1,140.00 3,420.00 3,420.00 - -
Bolsa 4 Paquete (20 Unidad(es)) 268 4830 11 20.00 80.00 40.00 40.00 -
Caja 233 Unidad (1 Unidad(es)) 268 45164 11 2.00 466.00 - 466.00 -
Cuchara desechable 19 Paquete (300 Unidad(es)) 268 22391 11 50.00 950.00 475.00 475.00 -
Protector para hojas 200 Unidad (1 Unidad(es)) 268 5391 11 1.40 280.00 140.00 140.00 -
Protector para hojas 200 Unidad (1 Unidad(es)) 268 28064 11 1.60 320.00 - 320.00 -
Vaso desechable 40 Paquete (25 Unidad(es)) 268 3636 11 6.00 240.00 - 240.00 -
Espuma limpiadora 3 Envase (18 Onza) 269 36149 11 50.00 150.00 - 150.00 -
Limpia contactos 3 Envase (454 Mililitro) 269 5503 11 50.00 150.00 - 150.00 -
Banderitas 25 Paquete (125 Unidad(es)) 291 27888 11 7.00 175.00 - 175.00 -
Bolígrafo 1200 Unidad (1 Unidad(es)) 291 42974 11 1.20 1,440.00 720.00 720.00 -
Cd-r 5 Paquete (100 Unidad(es)) 291 21513 11 300.00 1,500.00 - 1,500.00 -
Clip 10 Caja (100 Unidad(es)) 291 41711 11 4.00 40.00 - 40.00 -
Clip 6 Caja (100 Unidad(es)) 291 2022 11 10.00 60.00 - 60.00 -
Dvd-r 25 Unidad (1 Unidad(es)) 291 22186 11 4.00 100.00 50.00 50.00 -
Fastener 5 Caja (50 Unidad(es)) 291 2092 11 10.00 50.00 - 50.00 -
Goma de pegar 3 Tubo (40 Gramos) 291 5379 11 30.00 90.00 - 90.00 -
Lápiz 1150 Unidad (1 Unidad(es)) 291 20339 11 2.00 2,300.00 1,150.00 1,150.00 -
Marcador 3 Caja (12 Unidad(es)) 291 32899 11 60.00 180.00 - 180.00 -
Marcador 5 Caja (12 Unidad(es)) 291 34579 11 60.00 300.00 - 300.00 -
Subproducto 4
Funcionarios y empleados publicos
capacitados en Gestión por
Subproducto 2
Presupuesto Multianual para la
Ruta País desarrollado (PAI)
Subproducto 3
Página Web del Observatorio del
Gasto Público actualizada, con
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PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlMarcador 2 Unidad (1 Unidad(es)) 291 27946 11 7.00 14.00 - 14.00 -
Sujeta papel 20 Caja (12 Unidad(es)) 291 2058 11 7.00 140.00 - 140.00 -
Sujeta papel 25 Caja (12 Unidad(es)) 291 2061 11 5.00 125.00 - 125.00 -
Tape 4 Rollo (50 Yarda) 291 2114 11 10.00 40.00 - 40.00 -
Tijera 1 Unidad (1 Unidad(es)) 291 2053 11 33.00 33.00 - 33.00 -
Desodorante ambiental 4 Bote (400 Mililitro) 292 43770 11 25.00 100.00 50.00 50.00 -
Jabón de tocador 1 Envase (9.5 Litro) 292 2858 11 90.00 90.00 - 90.00 -
Limpiador 2 Bote (450 Mililitro) 292 35601 11 50.00 100.00 - 100.00 -
Limpiador antiestático 2 Envase (354 Gramos) 292 53617 11 50.00 100.00 - 100.00 -
Toalla 12 Unidad (1 Unidad(es)) 292 45123 11 25.00 300.00 150.00 150.00 -
Marcador 2 Caja (12 Unidad(es)) 293 51018 11 64.00 128.00 - 128.00 -
Puntero 3 Unidad (1 Unidad(es)) 293 22413 11 400.00 1,200.00 - 1,200.00 -
Pichel 3 Unidad (1 Unidad(es)) 296 25996 11 50.00 150.00 - 150.00 -
Batería 4 Paquete (2 Unidad(es)) 297 57103 11 50.00 200.00 - 200.00 -
Extensión 2 Unidad (1 Unidad(es)) 297 46033 11 150.00 300.00 - 300.00 -
Regleta de contactos 5 Unidad (1 Unidad(es)) 297 21946 11 75.00 375.00 187.50 187.50 -
Escritorio 7 Unidad (1 Unidad(es)) 322 49674 11 3,000.00 21,000.00 - 21,000.00 -
Silla 10 Unidad (1 Unidad(es)) 322 52872 11 350.00 3,500.00 - 3,500.00 -
Proyector 2 Unidad (1 Unidad(es)) 324 53062 11 9,000.00 18,000.00 - 18,000.00 -
Computadora de escritorio 10 Unidad (1 Unidad(es)) 328 53978 11 9,000.00 187,000.00 - 187,000.00 -
Computadora portátil 10 Unidad (1 Unidad(es)) 328 59709 11 9,000.00 187,000.00 - 187,000.00 -
Tableta (tablet) 10 Unidad (1 Unidad(es)) 328 53405 11 3,000.00 30,000.00 - 30,000.00 -
Oasis 2 Unidad (1 Unidad(es)) 329 39841 11 1,200.00 2,400.00 - 2,400.00 -
Meta física
Meta
financiera
Personal por contrato n/a 029 33069 11 12.00 1,302,000.00 434,000.00 434,000.00 434,000.00
Consultorias varias n/a 189 11 1,000,000.00 332,000.00 332,000.00 336,000.00
Agua 50 Cupón (5 Galón) 211 33069 11 12.00 3,600.00 600.00 3,000.00 -
Papel bond 20 Resma (500 Unidad(es)) 241 1592 11 25.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00
Papel bond 20 Resma (500 Unidad(es)) 241 1593 11 28.00 1,150.00 560.00 90.00 500.00
Folder 2 Paquete (100 Unidad(es)) 243 2190 11 38.00 488.00 76.00 412.00 -
Masking tape 1 Rollo (40 Yarda) 243 2120 11 18.00 18.00 18.00 - -
Bloc adhesivo 5 Unidad (1 Unidad(es)) 244 25941 11 6.00 120.25 30.00 - 90.25
Bloc adhesivo 5 Unidad (1 Unidad(es)) 244 2213 11 2.35 11.75 11.75 - -
Cuaderno 9 Unidad (1 Unidad(es)) 244 27753 11 12.00 108.00 108.00 - -
Tóner 2 Unidad (1 Unidad(es)) 267 4515 11 1,140.00 11,400.00 - 11,400.00 -
Banderitas 15 Paquete (125 Unidad(es)) 291 27888 11 7.00 105.00 105.00 - -
Cd-r 5 Paquete (100 Unidad(es)) 291 21513 11 300.00 1,500.00 900.00 600.00 -
Clip 4 Caja (100 Unidad(es)) 291 2022 11 10.00 40.00 40.00 - -
Clip 5 Caja (100 Unidad(es)) 291 41711 11 4.00 20.00 20.00 - -
Dvd-r 25 Unidad (1 Unidad(es)) 291 22186 11 4.00 100.00 100.00 - -
Fastener 2 Caja (50 Unidad(es)) 291 2092 11 10.00 20.00 20.00 - -
Goma de pegar 2 Tubo (40 Gramos) 291 5379 11 30.00 60.00 60.00 - -
Lápiz 50 Unidad (1 Unidad(es)) 291 20339 11 2.00 100.00 - 100.00 -
Marcador 2 Caja (12 Unidad(es)) 291 32899 11 60.00 120.00 120.00 - -
Marcador 2 Unidad (1 Unidad(es)) 291 27946 11 7.00 14.00 14.00 - -
Sujeta papel 9 Caja (12 Unidad(es)) 291 2061 11 5.00 45.00 45.00 - -
Sujeta papel 5 Caja (12 Unidad(es)) 291 2058 11 7.00 35.00 35.00 - -
Tape 2 Rollo (50 Yarda) 291 2114 11 10.00 20.00 20.00 - -
Tijera 1 Unidad (1 Unidad(es)) 291 2053 11 33.00 33.00 33.00 - -
Marcador 3 Caja (12 Unidad(es)) 293 51018 11 64.00 192.00 192.00 - -
Computadora de escritorio 2 Unidad (1 Unidad(es)) 328 53978 11 9,000.00 49,500.00 49,500.00 - -
Ups 10 Unidad (1 Unidad(es)) 328 54214 11 920.00 49,500.00 49,500.00 - -
Meta física
Meta
financiera
Meta física
Meta
financiera
Nómina DCP Servicios 00 N/A 11 N/A 11,864,144.00 3,810,377.00 3,961,883.00 4,091,884.00
Correos y Telegrafos 41 Servicio 114 N/A 11 372.00 15,252.00 4,464.00 6,696.00 4,092.00
Impresión, Encuadernación y Reproduccion 120 Servicio 122 N/A 11 100.00 12,000.00 1,500.00 4,500.00 6,000.00
Viaticos en el Interior 100Impresión, encuadernación
y reproducción133 N/A 11 450.00 45,000.00 6,750.00 22,500.00 15,750.00
Servicio de taxi 100 Servicio 141 N/A 11 60.00 6,000.00 1,200.00 2,400.00 2,400.00
Derechos de bienes intangibles 5 Servicio 158 N/A 11 N/A 346,500.00 135,000.00 156,500.00 55,000.00
12
01
00
0
00
3
00
0
0 Operaciones de Crédito Público
Subproducto 1
Prestamos aprobados por el
Congreso de la Republica con
Subproducto 5
Insumos registrados en el Catálogo
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PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlMant. y Rep. de Equipo de Oficina 27 Servicio 162 N/A 11 340.00 9,180.00 1,020.00 1,700.00 6,460.00
Mant. y Rep. de Equipo para Comun. 4 Servicio 166 N/A 11 2,500.00 10,000.00 - 5,000.00 5,000.00
Mant. y Rep. de Otras Maquinarias y Equipos 6 Servicio 169 N/A 11 1,000.00 6,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00
Otros estudios y/o servicios 13 Servicio 189 9923 11 1,800.00 23,400.00 3,600.00 7,200.00 12,600.00
Gastos Bancarios, Comisiones y otros gastos 1 Servicio 194 N/A 11 N/A - - - -
Impuestos, Derechos y Tasas 1 Servicio 195 N/A 11 2,000.00 2,000.00 - 2,000.00 -
Otros Servicios No Personales 13 Servicio 199 N/A 11 2,272.00 29,536.00 2,272.00 9,088.00 18,176.00
Azucar Blanca 110 Bolsa 5 libras 211 2405 11 20.00 2,200.00 1,440.00 760.00 -
Café 50 Frasco 211 3602 11 50.00 2,500.00 1,250.00 1,250.00 -
Café 400 Paquete 211 3553 11 50.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 -
Te Canela 80 Caja 20 U 211 3537 11 15.00 1,200.00 1,005.00 195.00 -
Te Jamaica 80 Caja 20 U 211 3534 11 15.00 1,200.00 1,005.00 195.00 -
Te Manzanila 80 Caja 10 U 211 3533 11 15.00 1,200.00 750.00 450.00 -
Te Natural 80 Caja 20 Unidades 211 3542 11 15.00 1,200.00 750.00 450.00 -
Te Pericon 80 Caja 20 U 211 3535 11 15.00 1,200.00 1,005.00 195.00 -
Frasco de cremora 1 kilogramo, 50 Unidad 211 3506 11 50.00 2,500.00 1,250.00 1,250.00 -
Refacciones tipo alimento 600 Unidad 211 3552 11 10.00 6,000.00 1,200.00 2,400.00 2,400.00
Refacciones tipo alimento, menú especial 600 Unidad 211 37927 11 35.00 21,000.00 4,200.00 8,400.00 8,400.00
Cenas 378 Unidad 211 26395 11 50.00 18,900.00 1,750.00 8,350.00 8,800.00
Cinta de castilla, ancho 5/8", de tela, 100 yardas 10 Yarda 232 59919 11 125.00 1,250.00 1,250.00
Papel bond tamaño cargo, 75 gramos 800 Resma 241 1592 11 30.00 24,000.00 12,000.00 12,000.00
Papel blanco, tamaño: oficio, 75 gramos, tipo: bond; 350 Resma 241 1593 11 35.00 12,250.00 4,375.00 4,375.00 3,500.00
Toalla Tipo: C-fold; Material: Papel; Ancho: 25.8
Centímetro; Alto: 32.8 Centímetro; paquete con 130
unidades;
30 Fardo; 2340 Unidad(es) 243 31044 11 380.00 11,400.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00
Folder clase Manila, tipo carta, Caja 100 unidades. 1000 100 u 243 2190 11 30.00 30,000.00 15,000.00 15,000.00
Folder clase Manila, tipo oficio, Caja 100 unidades. 800 100 u 243 2191 11 35.00 28,000.00 14,000.00 14,000.00
Masking Tape ancho 1 pulgada. Rollo 25 mts. 20 unidad 243 2193 11 8.00 160.00 160.00
Masking Tape ancho 2 pulgada. Rollo 25 mts. 20 unidad 243 2120 11 15.00 300.00 300.00
Papel higienico institucional caja 12 rollos 500 metros 170 caja 12 unidades 243 48524 11 60.00 10,200.00 3,600.00 2,400.00 4,200.00
Separador uso archivo material cartón. Paquete 24 unidades 100 paquete 24 u 243 2201 11 15.00 1,500.00 1,500.00
SERVILLETAS MATERIAL PAPEL BLANCO
PAQUETE 300 U200 paquete 243 26908 11 5.00 1,000.00 500.00 500.00
Sobre clase Manila, tamaño carta. Paquete 100 unidades. 419 paquete 100 u 243 4811 11 20.00 8,380.00 4,200.00 4,180.00
Sobre clase Manila, tamaño oficio. Paquete 100 unidades. 133 Caja, 100 unidades 243 2204 11 30.00 3,990.00 3,990.00
Tamaño: carta; clase: numérico del 1 al 5; material:
cartulina texcote COLOR NARANJA (Total 3,000
separadores)
450 unidad 243 54853 11 5.00 2,250.00 2,250.00
Sobre clase Manila, tamaño media carta. Paquete 100
unidades.50 Caja, 100 unidades 243 2188 11 20.00 1,000.00 500.00 500.00
Sobre manila t/extra oficio, paquete 100 U. 72 Paquete 100 U 243 2187 11 40.00 2,880.00 2,880.00
Caja de cartón corrugado, paquete 25 unidades 40 Unidad 243 35841 11 125.00 5,000.00 5,000.00
contómetro para sumadora 30 Unidad 243 2518 11 20.00 600.00 600.00
Folder color rojo, tamaño oficio 15 Paquete 100 U 243 63177 11 50.00 750.00 750.00
Bloc adhesivo 315 Unidad 244 2212 11 7.00 2,205.00 1,400.00 805.00
Bloc adhesivo 365 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 244 2214 11 10.00 3,650.00 2,000.00 1,650.00
Bloc adhesivo 315 Unidad 244 2212 11 7.00 2,205.00 1,400.00 805.00
Bloc Adhesivo, tipo notas, 1 1/2 X 2. Paquete 12 unidades. 300 12 u 244 2213 11 27.00 8,100.00 4,050.00 4,050.00
Folder colgante con visor de plástico lateral
Alto: 28 Centímetro(s); Largo: 33.5 Centímetro(s);
Material: Cartón; Tipo: Colgante; Visor: Plástico
1000 Unidad 244 57092 11 22.00 22,000.00 22,000.00
Archivador carta 263 Unidad 244 2209 11 14.00 3,682.00 3,682.00
Archivador oficio 184 Unidad 244 30624 11 16.00 2,944.00 2,944.00
Block adhesivo de 1 1/2" x 2", paquete 12 U. 355 paquete 12 u 244 2213 11 27.00 9,585.00 5,400.00 4,185.00
Cuaderno T/carta espiral 180 hojas (5 materias) 67 Unidad 244 36608 11 30.00 2,010.00 2,010.00
Archivador carta, lomo angosto 300 Unidad 244 60502 11 38.00 11,400.00 11,400.00
Cartapacio 1 1/2", tamaño carta 30 Unidad 244 4797 11 33.00 990.00 990.00
Cuaderno empastado 12 Unidad 244 2248 11 25.00 300.00 300.00
Cuaderno empastado con índice 12 Unidad 244 27751 11 25.00 300.00 300.00
Index tabs, varios colores 210 Unidad 244 2221 11 12.00 2,520.00 2,520.00
Libreta de taquigrafía 20 Unidad 244 4893 11 5.00 100.00 100.00
Libro para actas de 100 hojas 27 Unidad 244 42617 11 30.00 810.00 810.00
Suscripción Prensa Libre 1 Suscripcion 245 3612 11 700.00 700.00 700.00
Suscripción Diario Oficial 1 Suscripcion 245 30670 11 600.00 600.00 600.00
Suscripción El Periodico 1 Suscripcion 245 3612 11 700.00 700.00 700.00
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PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlPapel ledger, especies valorizadas hojas sello de agua, carta
unidad6500 Unidad 247 42674 11 1.60 10,400.00 10,400.00
Papel ledger, especies valorizadas 90 gramos, hojas sello de
agua, oficio remas 500 U2700 Unidad 247 46556 11 2.43 6,561.00 6,561.00
Tinta para sello color negro 10 Unidad 267 27867 11 8.00 80.00 80.00
Tinta para sello automático 12 Unidad 267 27867 11 8.00 96.00 96.00
Tinta para almohadilla sello, tipo gotero 10 Unidad 267 27867 11 8.00 80.00 80.00
Pintura de armario color negro 12 galón 267 74058 11 255.00 3,060.00 3,060.00
Pintura para bodega de archivo, blanco hueso 1 galón 267 54097 11 174.00 174.00 175.00
Cucharita Plastica paquete de 25 U 250 25 u 268 22391 11 4.00 1,000.00 600.00 400.00
PlatoNo. 6 PAQUETE DE 25 U 100 25 u 268 4702 11 5.00 500.00 500.00 -
Protector para hojas Color: Transparente; Material: Plástico;
Tamaño: carta; Uso: Oficina; paquete 100 unidades132 paquete 100 u 268 5391 11 50.00 6,600.00 2,000.00 2,000.00 2,600.00
Protector para hojas Color: Transparente; Material: Plástico;
Tamaño: Oficio; Uso: Oficina; paquete 100 unidades40 Paquete 100 u 268 28064 11 50.00 2,000.00 2,000.00 -
Tenedor desechable plastico 25 unidades 151 25 u 268 4716 11 5.00 755.00 - 380.00 375.00
Uso: basura; material: plástico; tamaño: grande; 70 paquete 30 u 268 4830 11 12.00 840.00 - 420.00 420.00
Guantes descartables, libres de polvo, vinilo, talla L 8 caja 100 unidades 268 80819 11 75.00 600.00 - 600.00
Cartapacio 1", plástico tamaño carta 50 Unidad 268 69581 11 33.00 1,650.00 - 1,650.00
Cartapacio 2", material plástico, carta 30 Unidad 268 46291 11 33.00 990.00 - 990.00
Separador, tamaño carta, varios colores 460 Unidad 268 59371 11 5.00 2,300.00 - 2,300.00
Pastas plásticas color negro, tamaño carta 74 Unidad 268 4699 11 2.00 148.00 - 148.00
Folder plástico t/ carta, transparente 301 Unidad 268 4694 11 2.00 602.00 - 602.00
Folder plástico t/oficio, transparente 644 Unidad 268 4693 11 3.00 1,932.00 - 1,932.00
Espirales Material: Plástico; Medida: 1 pulgada; Uso:
Encuadernar. Unidad 12 Unidad 268 4547 11 7.00 84.00 - 84.00
Espirales Plástico; Medida: 1/2 pulgada; Uso:
Encuadernar. Unidad 12 Unidad 268 4544 11 6.00 72.00 - 72.00
Pastas plásticas transparentes, tamaño 74 Unidad 268 4699 11 1.70 124.00 - 124.00
Plato No. 6 PAQUETE DE 25 U 100 Paquete de 25 U 268 4702 11 5.00 500.00 - 500.00
Tenedor desechable plastico 25 unidades 76 Paquete de 25 U 268 4716 11 5.00 380.00 - 380.00
Bolsa Uso: basura; material: plástico; tamaño: grande; 35 Paquete 268 4830 11 12.00 420.00 - 420.00
Banderitas, uso oficina, clase adhesivas 329 Blister de 125 unidades 291 32766 11 7.00 2,303.00 - 1,400.00 903.00
Base para folder colgante 1131 unidad 291 59677 11 5.00 5,655.00 1,885.00 3,770.00
engrapadora 12 unidad 291 47890 11 60.00 720.00 720.00
sacagrapa tipo uña 12 unidad 291 2070 11 60.00 720.00 720.00
Tijera 12 unidad 291 45193 11 10.00 120.00 120.00
Base para cinta adhesiva, plástica 12 unidad 291 4521 11 15.00 180.00 180.00
Boligrafo color: azul; tipo de punto: fino; dimensión: 0.7
milímetro; Caja 12 Unidades168 caja 12 unidades 291 30662 11 17.00 2,856.00 1,190.00 1,666.00
Boligrafo color: rojo; tipo de punto: fino; dimensión: 0.7
milímetro; Caja 12 Unidades95 Caja 12 Unidades 291 30344 11 17.00 1,615.00 340.00 1,275.00
Borrador Lápiz, color blanco. Paquete 12 unidades. 125 12 u 291 2112 11 3.00 375.00 300.00 75.00
DVD-r, capacidad 4.7 gigabyte. Paquete 10 unidades. 3 Paquete de 100 u 291 22192 11 200.00 600.00 600.00
Goma de Pegar, consistencia barra, tubo 42 gramos. 45 Unidad 291 5379 11 17.00 765.00 765.00
Grapa carácteristica Estándar, dimensión 26/6 m.m. Caja
5,000 Un.200 Caja 291 2127 11 5.00 1,000.00 - 1,000.00
Lápiz 141 unidad 291 2030 11 2.00 282.00 282.00
Marcador 40 Unidad 291 2131 11 25.00 1,000.00 250.00 750.00
Marcador Resaltador, color verde, unidades. 100 unidad 291 21513 11 4.00 400.00 - 400.00
Tape ancho 3/4 pulg. Rollo 36 yds. 50 Rollo 291 2118 11 3.00 150.00 150.00
Clip metálico con forro de vinyl, jumbo 198 paquete 500 unidades 291 35822 11 7.25 1,435.50 1,435.50
Clip metálico con forro de vinyl, estándar 275 paquete 500 unidades 291 35821 11 3.50 962.50 962.50
Clip tipo binder de 32 mm 168 12 Unidades 291 20331 11 25.00 4,200.00 4,200.00
Clip tipo binder de 51 mm 174 12 Unidades 291 20334 11 32.00 5,568.00 5,568.00
Masking tape, rollo de 25 metros, 1" 33 Rollo 25 mts 291 2091 11 8.00 264.00 264.00
Masking tape, rollo de 25 metros, 2" 50 Rollo 25 mts 291 2120 11 15.00 750.00 750.00
Bolígrafo 12 U, color azul 0.7 30 caja 12 unidades 291 2072 11 42.00 1,260.00 1,260.00
Engrapadora 66
Capacidad máxima de
hojas aproximada: 70;
Dimensión: 23/12; Tipo:
Industrial, 1000 U
291 31140 11 40.00 2,640.00 2,640.00
Caja de grapas de 5000 U, estándar 30 Caja 5000 U. 291 31139 11 15.00 450.00 450.00
Caja de lápiz de 12 U. 30 caja 12 unidades 291 30628 11 20.00 600.00 600.00
CD-RW paquete de 100 U., velocidad 48X 700 Megabytes 24 paquete 100 u 291 21404 11 200.00 4,800.00 4,800.00
Clip tipo binder de 41 mm, caja 12 U 174 caja 12 unidades 291 20332 11 15.00 2,610.00 2,610.00
DVD-r paquete de 100 U., capacidad de 4.7 Migabytes 20 Paquete 100 u 291 22192 11 960.00 19,200.00 19,200.00
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlFástener ancho 12 ml., largo 89 ml., material plástico,
tamaño estándar, paquete de 50 unidades104 Paquete 50 u 291 35823 11 10.00 1,040.00 1,040.00
Goma en barra de 40 gramos 63 Unidad 291 5378 11 18.00 1,134.00 1,134.00
Goma de pegar, líquida 15 Unidad 291 5378 11 16.00 240.00 240.00
Marcador para permanente color negro, rojo y azul 24 Unidad 291 34579 11 4.00 96.00 96.00
Marcador permanente caja de 12 U., varios colores 40 caja 12 unidades 291 33565 11 48.00 1,920.00 1,920.00
Marcador resaltador, color amarillo, caja 12 U 50 caja 12 unidades 291 2004 11 96.00 4,800.00 4,800.00
Minas 0.5 para portaminas 9 tubo 12 U. 291 76434 11 8.00 72.00 72.00
Portaminas 0.5, cuerpo barril, acero inoxidable, blister 6 U. 3 Blister de 6 unidades 291 25896 11 15.00 45.00 45.00
Tape, rollo 50 mts., ancho 2" 80 Rollo 291 2114 11 11.00 880.00 880.00
Sello automático de hule 5 Unidad 291 80868 11 200.00 1,000.00 1,000.00
Sellos personales 4 Unidad 291 50662 11 145.00 580.00 580.00
Hule sello automático 5 Unidad 291 57032 11 90.00 450.00 450.00
Marcadores para CD 8 Unidad 291 27946 11 8.00 63.00 63.00
Engrapadora de oficina 2 Unidad 291 20329 11 60.00 120.00 120.00
Engrapadora eléctrica, trabajo fuerte 4 Unidad 291 49090 11 450.00 1,800.00 1,800.00
Desinfectante Galon Liquido 28 galón 292 2843 11 25.00 700.00 450.00 250.00
Jabon caja 6 u Consistencia: Líquido; Uso: Manos;
Aplicación: Dispensador en spray; 12 caja 6 u 292 29868 11 580.00 6,960.00 3,480.00 3,480.00
Jabon en crema en para lavar trastos tarro 450 gramos 30 Tripack de 425gr c/u 292 2860 11 30.00 900.00 900.00
Jabon de tocador líquidao, envase de 450 gramos 8 unidad 292 2858 11 15.00 120.00 120.00
Escoba plástica, mango de madera para basura, pequeña 1 unidad 292 43030 11 14.00 14.00 14.00
Pala, mango largo, plástica, punta de goma para recoger
basura1 unidad 292 45037 11 14.00 14.00 14.00
Esponja, lavatrastos, paquete de 6 unidades 20 6 unidades 292 2861 11 15.00 300.00 180.00 120.00
Marcador para pizarrón color negro, rojo y azul 49 Unidad 293 51018 11 10.00 485.00 485.00
Vasos de Duroport paquete 25 Unidades 100 25 unidades 299 30297 11 10.00 1,000.00 1,000.00
Meta física
Meta
financiera
Estudios de Investigacion y Proyectos Factibilidad Estudios 181 57415 11 N/A 1,197,265.69 288,000.00 909,265.69 -
Servicios Juridicos Servicio 183 28047 11 N/A 1,885,000.00 942,500.00 471,250.00 471,250.00
Meta física
Meta
financiera
Silla tipo secretarial 28 Equipo de oficina 322 1678 11 600.00 16,800.00 16,800.00
Unidad de poder ininterrumpido (Ups) 12 Unidad 322 26890 11 900.00 10,800.00 10,800.00
Ventilador tipo torre para oficina 13 Unidad 322 34500 11 500.00 6,500.00 6,500.00
Camara Fotografica Profesional 1 Unidad 324 55438 11 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Equipo telefónico 13 Unidad 326 3700 11 2,500.00 32,500.00 32,500.00
Estación de trabajo (computadora de alto rendimiento) 20 Unidad 328 80954 11 6,000.00 120,000.00 120,000.00
Tablets teclado externo 1 Unidad 328 61610 11 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Scaner Capacidad de color: 48 Bit(s); Fuente de poder: Usb;
Tamaño máximo de papel: A4; Tiempo por escaneo: 16
Segundo(s);
1 Unidad 328 31886 11 16,000.00 16,000.00 16,000.00
Distanciómetro láser (Puntero lasser) Frecuencia: 40
Kilohercio(s); Fuente de alimentación: Batería alcalina;
Pantalla: Lcd; Puntero: Láser; Rango de medición: 18
Metro(s); Tipo: Ultrasónico; Voltaje: 9 Voltio(s);
1 Unidad 328 54251 11 400.00 400.00 400.00
Meta física
Meta
financiera
Meta física
Meta
financiera
personal permanente *** *** 011 *** 11 2,816,916.00 938,972.00 938,972.00 938,972.00
complmento personal *** *** 012 *** 11 2,081,967.00 693,989.00 693,989.00 693,989.00
complemento antigüedad *** *** 013 *** 11 12,180.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00
complemento calidad *** *** 014 *** 11 144,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00
complemento especifico *** *** 015 *** 11 3,306,340.00 1,102,113.00 1,102,113.00 1,102,114.00
personal supernumerario *** *** 021 *** 11 2,451,744.00 817,248.00 817,248.00 817,248.00
complemento calidad *** *** 026 *** 11 99,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00
servicios extraordinarios *** *** 041 *** 11 570,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00
complemento especifico *** *** 027 *** 11 797,400.00 265,800.00 265,800.00 265,800.00
otras remuneraciones *** *** 029 *** 11 4,609,600.00 1,536,533.00 1,536,533.00 1,536,534.00
gastos representacion *** *** 063 *** 11 222,000.00 74,000.00 74,000.00 74,000.00
aguinaldo *** *** 071 *** 11 863,368.00 431,684.00 431,684.00
bonificacion bono 14 *** *** 072 *** 11 863,368.00 863,368.00
bono vacacional *** *** 073 *** 11 18,000.00 18,000.00
Informe de Liquidación Anual del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos y
Cierre Contable
Subproducto 1
Informe de Liquidación Anual del
Presupuesto General de Ingresos y
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Subproducto 3
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Subproducto 2
Financiamiento Bonificado,
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlcorreo y telegrafos 12 Unidad 114 **** 11 867.00 10,400.00 3,468.00 3,466.00 3,466.00
empresion encuadernacion 3 Unidad 122 **** 11 1,708.00 5,124.00 1,708.00 1,708.00 1,708.00
derechos intangibles 1 Unidad 158 **** 11 2,300.00 2,300.00 2,300.00
mantenimiento de oficina 3 Unidad 162 **** 11 3,190.00 9,570.00 3,190.00 3,190.00 3,190.00
mantenimiento de transporte 3 Unidad 165 **** 11 8,333.00 25,000.00 8,333.00 8,333.00 8,334.00
complemento comunicaciones 3 Unidad 166 **** 11 500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00
mantenimiento computo 3 Unidad 168 **** 11 3,668.00 11,000.00 3,666.00 3,666.00 3,668.00
mantenimiento maquinarias 3 Unidad 169 **** 11 1,668.00 5,000.00 1,666.00 1,666.00 1,668.00
impuestos derechos tasas 3 Unidad 195 **** 11 1,000.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Cena 1500 racion 211 26395 11 40.00 60,000.00 60,000.00
galleta 400 paquete 211 64669 11 12.00 4,800.00 2,400.00 2,400.00
agua pura 637 garrafon 211 4877 11 11.30 7,230.00 2,410.00 2,410.00 2,410.00
agua pura 60 botella 20oz 211 4877 11 22.25 1,335.00 445.00 445.00 445.00
café 480 b. 460g. 211 3505 11 50.00 24,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
café 134 frasco 200grs 211 3540 11 49.00 6,566.00 2,205.00 2,205.00 2,156.00
azucar 300 5lbs 211 2405 11 18.90 5,670.00 2,835.00 2,835.00
cremora 14 caja 211 28004 11 160.00 2,400.00 1,200.00 1,200.00
te 40 caja 20un. 211 3533 11 11.50 460.00 230.00 230.00
te 40 caja 20un. 211 3534 11 8.00 320.00 160.00 160.00
te 40 caja 20un. 211 3542 11 11.17 487.00 244.00 243.00
te 40 caja 20un. 211 3537 11 14.80 593.00 296.00 297.00
te 40 caja 20un. 211 3531 11 59.90 2,396.00 1,198.00 1,198.00
manteles 10 paquete 232 63387 11 50.80 508.00 254.00 254.00
wipe 103 libra 232 4657 11 20.00 2,060.00 1,020.00 1,040.00
papel 9 resma 120grm 241 21376 11 43.67 393.00 219.00 174.00
papel 9 resma 120grms 241 9275 11 52.10 469.00 260.00 209.00
papel 1000 resma 75 grms 241 1592 11 29.50 29,500.00 9,700.00 9,850.00 9,950.00
papel 628 resma 75 grms 241 1593 11 32.00 20,122.00 6,707.33 6,707.33 6,707.34
papel 4 resma 75 grms 241 1568 11 41.50 166.00 83.00 83.00
papel 4 resma 75 grms 241 1570 11 42.00 168.00 84.00 84.00
papel 100 lustre 242 2199 11 1.00 100.00 100.00
papel 10 lino 242 51282 11 19.00 165.00 82.50 82.50
folder 150 manila 243 2190 11 32.00 4,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
folder 100 manila 243 2191 11 38.00 3,800.00 1,900.00 1,900.00
papel 50 higienico 243 29117 11 170.00 8,500.00 4,250.00 4,250.00
papel 30 seca manos 243 28217 11 429.00 12,870.00 6,435.00 6,435.00
etiqueta 4 adhesivas 243 49064 11 83.00 332.00 332.00
etiqueta 4 cd´s 243 27721 11 147.00 588.00 588.00
servilleta 100 c-fold 243 31044 11 20.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00
servilleta 200 individual 243 26908 11 6.00 1,200.00 600.00 600.00
sobres 20 1/2 carta 243 2188 11 20.00 400.00 200.00 200.00
sobres 20 carta 243 4811 11 30.00 600.00 300.00 300.00
sobres 22 extraoficio 243 2187 11 35.00 770.00 385.00 385.00
sobres 20 oficio 243 2204 11 36.00 720.00 360.00 360.00
folder 1 colgante 243 4548 11 124.00 124.00 124.00
separador 50 colores carta 243 28171 11 4.00 200.00 200.00
mascking 20 1" 243 2193 11 7.00 140.00 70.00 70.00
mascking 30 2" 243 2120 11 16.00 480.00 240.00 240.00
papel 50 lino 243 4803 11 1.00 50.00 50.00
block 20 t/carta lineas 244 8193 11 5.00 100.00 50.00 50.00
libro 12 actas 244 8199 11 25.00 300.00 300.00
leitz 10 carta 244 2209 11 12.00 120.00 120.00
leitz 100 oficio 244 2210 11 14.00 1,400.00 1,400.00
agendas 15 agenda 244 62595 11 105.00 1,575.00 1,575.00
block 60 adhesivas 244 2213 11 20.00 1,200.00 400.00 400.00 400.00
block 60 adhesivas 244 2212 11 31.00 1,860.00 620.00 620.00 620.00
libreta 10 taquigrafia 244 4893 11 5.00 50.00 50.00
cuaderno 5 indice 244 2218 11 25.00 125.00 125.00
cuaderno 20 empastado 244 2219 11 5.00 100.00 50.00 50.00
periodico 4 Diario C.A. 245 3612 11 348.00 1,392.00 1,392.00
E. fiscal 60 Fiscal 247 27702 11 5.00 300.00 100.00 100.00 100.00
llantas 8 dos medidas 253 78322 11 1,350.00 10,800.00 10,800.00
guantes 12 limpieza 254 26721 11 10.00 120.00 120.00
hules 3 bolsa 100uni. 254 51077 11 27.00 81.00 81.00
cloro 21 galon 261 4894 11 20.00 420.00 140.00 140.00 140.00
lubricantes 30 aceites 262 42082 11 46.00 1,380.00 460.00 460.00 460.00
vales 360 combustible 4903 4903 11 100.00 36,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
tinta 12 hp #21 negro 267 4982 11 362.00 4,344.00 2,172.00 2,172.00
toner 10 hp5942x negro 267 4320 11 1,250.00 12,500.00 6,250.00 6,250.00
toner 20 hp 90x negro 267 31571 11 1,500.00 30,000.00 15,000.00 15,000.00
toner 20 fotocopiadora 267 37903 11 215.00 4,300.00 2,150.00 2,150.00
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controltinta 16 hp #56 negro 267 4958 11 170.00 2,720.00 1,360.00 1,360.00
tinta 16 hp #57 colores 267 4959 11 275.00 4,400.00 2,200.00 2,200.00
tintas 8 hp #88 colores 267 4332 11 190.00 1,520.00 760.00 760.00
tintas 30 hp cn690a 267 4312 11 136.00 4,080.00 2,040.00 2,040.00
tintas 30 hp cn691a 267 4313 11 136.00 4,080.00 2,040.00 2,040.00
toner 2 hp Q5950 negro 267 4304 11 2,927.00 5,854.00 2,927.00 2,927.00
toner 2 hp Q5951 cian 267 4500 11 2,158.00 4,316.00 2,158.00 2,158.00
toner 2 hp Q5952 ama 267 4490 11 2,158.00 4,316.00 2,158.00 2,158.00
toner 2 hp Q5953 mag 267 4501 11 2,158.00 4,316.00 2,158.00 2,158.00
toner 20 fotocopiadora 267 13350 11 320.00 6,400.00 3,200.00 3,200.00
toner 20 fotocopiadora 267 13549 11 800.00 16,000.00 8,000.00 8,000.00
toner 10 fotocopiadora 267 13549 11 125.00 1,250.00 625.00 625.00
toner 8 hp ce310al ne. 267 27897 11 392.00 3,136.00 1,568.00 1,568.00
toner 8 hp ce311al ci. 267 5025 11 465.00 3,720.00 1,860.00 1,860.00
toner 8 hp ce312al ama 267 5026 11 465.00 3,720.00 1,860.00 1,860.00
toner 8 hp ce313al ma 267 5027 11 465.00 3,720.00 1,860.00 1,860.00
bolsas 50 basura 24x30 268 4824 11 15.00 750.00 375.00 375.00
bolsas 50 jardinero 268 4826 11 15.00 750.00 375.00 375.00
cucharas 100 desechables 268 22391 11 2.00 200.00 100.00 100.00
platos 30 desechable 6" 268 4702 11 4.00 120.00 60.00 60.00
platos 30 desechable 9" 268 4701 11 10.00 300.00 150.00 150.00
folder 30 plastico car. 268 4694 11 5.00 150.00 75.00 75.00
folder 30 palstico of. 268 4693 11 5.00 150.00 75.00 75.00
bolsas 40 basura 30x34 268 4823 11 24.00 960.00 480.00 480.00
nylon 40 yarda 268 4696 11 3.00 120.00 60.00 60.00
caratulas 8 paquete 268 4551 11 50.00 400.00 200.00 200.00
tenedores 100 bolsa 25 uni. 268 4716 11 2.00 200.00 100.00 100.00
pegamento 3 galon 268 4716 11 70.00 210.00 140.00 70.00
llaves 65 unidad 283 21181 11 20.00 1,300.00 700.00 600.00
chapas 40 unidad 289 5758 11 10.00 400.00 200.00 200.00
tornillos 3 caja 100 uni. 291 5501 11 187.00 561.00 561.00
tornillos 3 caja 100 uni. 291 5500 11 315.00 945.00 945.00
borrador 25 unidad 291 39505 11 2.00 50.00 50.00
CD´S 8 torre 100 uni. 291 21403 11 287.00 2,296.00 1,148.00 1,148.00
cinta adhesiva 45 unidad 291 2059 11 35.00 1,575.00 875.00 700.00
perforador 5 unidad 291 2111 11 50.00 250.00 250.00
corrector 55 unidad 291 2068 11 11.00 605.00 330.00 275.00
cuenta facil 60 unidad 291 2063 11 6.00 360.00 120.00 120.00 120.00
engrapadora 10 unidad 291 20329 11 54.00 540.00 540.00
fastener 225 unidad 291 2092 11 16.00 3,600.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
goma 75 unidad 291 2107 11 11.00 825.00 275.00 275.00 275.00
grapas 75 unidad 291 2041 11 7.00 525.00 175.00 175.00 175.00
lapices 150 unidad 291 20339 11 15.00 2,250.00 750.00 750.00 750.00
lapícero 150 unidad 291 2036 11 8.00 1,200.00 400.00 400.00 400.00
lapicero 150 unidad 291 2027 11 4.00 600.00 200.00 200.00 200.00
lapícero 150 unidad 291 30345 11 4.00 600.00 200.00 200.00 200.00
lapicero 150 unidad 291 2072 11 2.00 300.00 100.00 100.00 100.00
lapicero 150 unidad 291 2031 11 2.00 300.00 100.00 100.00 100.00
lapicero 150 unidad 291 30909 11 2.00 300.00 100.00 100.00 100.00
marcador 150 unidad 291 2004 11 2.00 300.00 100.00 100.00 100.00
marcador 45 unidad 291 2005 11 4.00 180.00 60.00 60.00 60.00
marcador 45 unidad 291 2105 11 10.00 450.00 150.00 150.00 150.00
marcador 26 unidad 291 14959 11 16.00 416.00 208.00 208.00
marcador 15 unidad 291 2025 11 12.00 180.00 180.00
marcador 20 unidad 291 51105 11 14.00 280.00 140.00 140.00
foliadora 3 unidad 291 22433 11 550.00 1,650.00 1,650.00
goma 42 barra unidad 291 5379 11 12.00 504.00 252.00 252.00
perforador 5 unidad 291 2111 11 50.00 250.00 250.00
reglas 14 unidad 291 24469 11 7.00 98.00 49.00 49.00
sacagrapas 50 unidad 291 2070 11 4.00 200.00 100.00 100.00
tape 150 unidad 291 2091 11 17.00 2,550.00 1,275.00 1,275.00
tape 100 unidad 291 2118 11 7.00 700.00 350.00 350.00
sello automatico 10 unidad 291 3654 11 140.00 1,400.00 1,400.00
sello de hule 22 unidad 291 3654 11 35.00 770.00 385.00 385.00
banderitas 100 unidad 291 2224 11 8.00 800.00 400.00 400.00
taco calendario 20 unidad 291 2098 11 10.00 200.00 200.00
hules 4 bolsa 100 unidades 291 4523 11 27.00 108.00 54.00 27.00 27.00
cepillos 10 unidad 292 21341 11 35.00 350.00 175.00 175.00
desinfectante 30 unidad 292 2843 11 15.00 450.00 150.00 150.00 150.00
sanitizadores 100 unidad 292 5732 11 50.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00
detergente 30 bolsa 1500 gr. 292 2859 11 16.00 480.00 160.00 160.00 160.00
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PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controljabon para manos 50 800 mililitros 292 32851 11 100.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00
jabon lava trastos 30 unidad de 425 grms 292 2871 11 9.00 270.00 90.00 90.00 90.00
limpiador en polvo 20 bote 60 grms 292 21186 11 13.00 260.00 130.00 130.00
liquido atrapa polvo 25 unidad 432 mililitros 292 35601 11 37.00 925.00 370.00 555.00
cristalizador 35 galon 292 54972 11 160.00 5,600.00 2,800.00 2,800.00
removerdor 35 galon 292 51277 11 165.00 5,776.00 2,887.00 2,889.00
balastro 20 unidad 297 30827 11 48.00 960.00 480.00 480.00
extenciones 11 unidad 297 27876 11 17.00 187.00 102.00 85.00
tubos en u 60 unidad 297 36604 11 27.00 1,620.00 810.00 810.00
vasos 25 unidad 299 35464 11 114.40 2,860.00 953.33 953.34 953.33
repuestos y accesorios 235 varios 298 *** 11 200.00 50,698.00 16,899.00 16,899.00 16,900.00
mobiliario y equipo 50 sillas 322 11 1,350.00 67,500.00 33,750.00 33,750.00
equipo de computo 10 computadoras 328 11 10,150.00 101,500.00 50,750.00 50,750.00
equipo de oficina 5 armario con persiana 322 31 9,000.00 45,000.00 45,000.00
equipo de computo 4 unidad 328 31 11,000.00 44,000.00 22,000.00 22,000.00
equipo de oficina 6 unidad 322 32 1,250.00 19,500.00 9,750.00 9,750.00
equipo de computo 2 lapto unidad 328 32 6,250.00 115,500.00 57,750.00 57,750.00
Meta física
Meta
financiera
Meta física
Meta
financiera
Tesorera
Nacional
Servicios Personales 12 Mes 000 N/A 11 835,540.25 10,026,483.00 3,342,161.00 3,342,161.00 3,342,161.00 Tesorera
Nacional
Servicios No Personales 12 Mes 100 N/A 11 13,228.42 158,741.00 52,913.67 52,913.67 52,913.67 Tesorera
Nacional
Capacitación a las UDAF para la implementación del
sistema "Administración de Fondos Rotativos utilizando
Tarjeta de Compras Institucional -TCI-.
1 Unidad 185 3200 11 20,087.00 14,627.00 1.00 Tesorera
Nacional
Para la continuidad a la implementación del sistema
denominado LBTR con el Banco de Guatemala, que incluye
la erogación mensual por operaciones realizadas vía
sistema.
1 Unidad 186 27049 11 44,285.00 44,285.00 1.00 Tesorera
Nacional
Agua; Presentaciòn: Cupòn, Clase: Purificada 700 Cupòn - 5 Galones 211 3602 11 13.00 9,100.00 350.00 350.00 Tesorera
Nacional
Café; Sabor: Clásico, Tipo: Instantáneo 12 Frasco - 200 gramos 211 3602 11 50.00 600.00 12.00 Tesorera
Nacional
Café; Sabor: Clásico, Clase: Tostado y molido 250 Paquete - 460 gramos 211 3553 11 46.00 11,500.00 60.00 95.00 95.00 Tesorera
Nacional
Cena; Tipo: Alimento 200 Ración 211 26395 11 40.00 8,000.00 48.00 48.00 104.00 Tesorera
Nacional
almuerzo 150 razón 211 11 40.00 6,000.00 25.00 25.00 100.00 Tesorera
Nacional
Cremora; Estado: Polvo 12 Frasco - 650 gramos 211 28004 11 50.00 600.00 12.00 Tesorera
Nacional
Azúcar; Clase: Blanca 80 Bolsa - 2.5 kilogramos 211 2405 11 20.00 1,600.00 24.00 24.00 32.00 Tesorera
Nacional
Té; Clase: Verde; Empaque: Sobre 20 Caja 211 21418 11 15.00 300.00 10.00 10.00 Tesorera
Nacional
Té; Clase: Sobre; Sabor: Vainilla 20 Caja 211 28209 11 15.00 300.00 10.00 10.00 Tesorera
Nacional
Té; Sabor: Manzanilla; Tipo: Sobre 20 Caja 211 3533 11 8.00 160.00 10.00 10.00 Tesorera
Nacional
Toalla; Color: Blanco, Material: Algodón, Tamaño: 50.
Centímetros43 1 unidad 232 13837 11 25.00 1,075.00 43.00
Tesorera
Nacional
Wipe; Color: Blanco, Tipo: Bola 12 1 Unidad 232 4657 11 18.00 216.00 12.00 Tesorera
Nacional
Cañamo; Material: Hilo 20 1 Unidad 232 4522 11 10.00 200.00 20.00 Tesorera
Nacional
Cortina Enrollable; Alto: 3 Metro; Ancho: 2.95 Metro;
Material: Tela screen4 Unidad 232 61215 11 1,600.00 6,400.00 4.00
Tesorera
Nacional
Cortina Enrollable; Alto: 3.1 Metro; Ancho: 2.7 Metro;
Material: Tela screen4 Unidad 232 61236 11 1,200.00 4,800.00 4.00
Tesorera
Nacional
Toalla; Color: Blanco; Material: Algodón; Tamaño: 50
Centímetros3 Unidad 232 13837 11 0.00 - 3.00
Tesorera
Nacional
Traje para Motorista; Incluye: Chumpa y pantalón;
Material: Tela impermeable; Talla: Xl; Tipo: Enguatado1 1 unidad 233 54252 11 700.00 700.00 1.00
Tesorera
Nacional
Papel; Color: Blanco, Tamaño: Carta, Tipo: Bond, Gramaje:
75. Gramos, Ancho: 8.5 Pulgadas, Largo: 11. Pulgadas1800 Resma - 500 unidades 241 1592 11 25.00 45,000.00 1,800.00
Tesorera
Nacional
Pago de Obligaciones del Estado
Subproducto 1
Pago de Obligaciones del Estado
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PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlPapel; Color: Blanco, Tamaño: Oficio, Tipo: Bond,
Gramaje: 75. Gramos, Largo: 13. Pulgadas, Ancho: 8.5
Pulgadas
50 Resma - 500 unidades 241 1593 11 32.00 1,600.00 50.00 Tesorera
Nacional
Papel contómetro; Ancho: 2 1/4 pulgadas; Tipo: Rollo; 110 Rollo - 1 unidad 243 34531 11 2.00 220.00 110.00 Tesorera
Nacional
Papel Higiénico; Clase: Jumbo, Largo de Bobina: 500.
Metros, Ancho de hoja: 12. Centímetros430 Rollo - 1 unidad 243 31392 11 15.00 6,450.00 430.00
Tesorera
Nacional
Masking Tape; Ancho: 2. Pulgadas 12 Rollo - 40 yardas 243 2120 11 9.00 108.00 12.00 Tesorera
Nacional
Toalla; Tipo: Mayordomo, Largo: 26.6 Centímetros, Ancho:
21.2 Centímetros16 1 unidad 243 29152 11 11.00 176.00 8.00 8.00
Tesorera
Nacional
Sobre; Clase: Manila, Tamaño: Oficio 1200 1 unidad 243 2204 11 1.00 1,200.00 500.00 700.00 Tesorera
Nacional
Sobre; Tamaño: Carta Material: Manila 1600 1 unidad 243 4811 11 1.00 1,600.00 500.00 1,100.00 Tesorera
Nacional
Folder; Clase: Manila, Tamaño: Carta 1800 1 unidad 243 2190 11 1.00 1,800.00 600.00 1,200.00 Tesorera
Nacional
Folder; Clase: Manila, Tamaño: Oficio 1200 1 unidad 243 2191 11 1.00 1,200.00 500.00 700.00 Tesorera
Nacional
Toalla; Uso: Limpieza, Clase: Papel, Tipo: Rollo 172 1 unidad 243 2207 11 32.00 5,504.00 172.00 Tesorera
Nacional
Toalla; Material: Papel, Tipo: C-fold, Ancho: 25.8
Centímetros, Alto: 32.8 Centímetros60 Paquete - 130 unidades 243 31044 11 22.00 1,320.00 60.00
Tesorera
Nacional
Servilletas; Diseño: Liso, Material: Papel, Tamaño: Grande,
Color: Blanca50 Paquete - 100 unidades 243 26910 11 6.00 300.00 25.00 25.00
Tesorera
Nacional
Etiqueta; Ancho: 1 Pulgadas(s); Largo: 4 Pulgadas(s); Tipo:
Adhesivo1 Rollo - 1000 unidades 243 27844 11 600.00 600.00 1.00
Tesorera
Nacional
Vaso desechable; Diseño: Con agarradero, Material:
Cartón, Capacidad: 8 onzas10 Paquete - 100 unidades 243 34378 11 65.00 650.00 10.00
Tesorera
Nacional
Archivador; Tamaño: Carta, Material: Cartón 160 1 unidad 244 2209 11 13.00 2,080.00 80.00 80.00 Tesorera
Nacional
Archivador; Tamaño: Oficio, Material: Cartón 160 1 unidad 244 2210 11 14.00 2,240.00 80.00 80.00 Tesorera
Nacional
Libreta; Uso: Taquigrafía, Tamaño: Estándar 20 1 unidad 244 4893 11 3.00 60.00 20.00 Tesorera
Nacional
Bloc adhesivo; Tipo: Notas, Número de hojas: 100, Largo:
3. Pulgadas, Ancho: 3. Pulgadas80 1 unidad 244 2212 11 3.00 240.00 40.00 40.00
Tesorera
Nacional
Libro; Diseño: Empastado; Hojas: 200; Tamaño: Estándar;
Uso: Actas2 1 unidad 244 28769 11 31.00 62.00 2.00
Tesorera
Nacional
Libro; Diseño: Empastado, Hojas: 100, Tamaño: Estándar,
Uso: Actas1 1 unidad 244 8199 11 20.00 20.00 1.00
Tesorera
Nacional
Index Tabs; uso: Archivo, Tamaño: Carta 40 Caja - 10 unidades 244 2221 11 3.00 120.00 40.00 Tesorera
Nacional
Suscripción; Clase: Periódico; Periodicidad: Anual 1 Unidad 245 3612 11 300.00 300.00 1.00 Tesorera
Nacional
Llanta; Clase: Motocicleta; Medida: 3,00; Rin: 18
Pulgadas(s); Tipo: Radial2 1 unidad 253 30222 11 500.00 1,000.00 2.00
Tesorera
Nacional
Llanta; Medida: 235/70; Rin: 15 8 1 unidad 253 40211 11 1,000.00 8,000.00 8.00 Tesorera
Nacional
Hule; Ancho: 1/8 pulgada; Diámetro: 3 Pulgadas(s);
Grosor: 1/32 pulgada; Tipo: Banda;10 Bolsa - 1 libra 254 51077 11 15.00 150.00 5.00 5.00
Tesorera
Nacional
Cloro; Uso: Limpieza 4 Galón 261 4894 11 15.00 60.00 4.00 Tesorera
Nacional
Sellador; Clase: A base de agua; Color: Transparente; Tipo:
Vinílico30 Envase - 1 galón 261 3614 11 252.00 7,560.00 30.00
Tesorera
Nacional
Gasolina; Monto: Q 50.00; Tipo: Vale de combustible 70 Vale - 1 unidad 262 4902 11 50.00 3,500.00 70.00 Tesorera
Nacional
Gasolina; Monto: Q 100.00; Tipo: Vale de combustible 90 Vale - 1 unidad 262 4901 11 100.00 9,000.00 90.00 Tesorera
Nacional
Tóner; Código de cartucho: Q5942X, Color: Negro 4 1 unidad 267 4396 11 1,700.00 6,800.00 4.00 Tesorera
Nacional
Tinta; Color: Negro, Material: Roll On, Uso: Almohadilla
sello12 1 unidad 267 4534 11 6.00 72.00 12.00
Tesorera
Nacional
Tinta; Uso: Almohadilla Sello, Color: Negro, Tipo: Gotero 12 Bote - 30 mililitros 267 27867 11 26.00 312.00 12.00 Tesorera
Nacional
Tóner; Código de cartucho: T650H11L, Marca: Lexmark 4 1 unidad 267 4515 11 1,947.00 7,788.00 4.00 Tesorera
Nacional
Tóner; Marca: Hp, Uso: Impresora, Color: Negro, Código
de cartucho: 201520 1 unidad 267 10242 11 1,185.00 23,700.00 6.00 14.00
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlTóner; Marca: Hp, Uso: Impresora, Color: Negro, Código
de cartucho: 205512 1 unidad 267 10238 11 980.00 11,760.00 8.00 4.00
Tesorera
Nacional
Tóner; Color: Negro, Uso: Fotocopiadora, Marca: Samsung,
Código de cartucho: Mlt-d203s/xaa10 1 unidad 267 55695 11 625.00 6,250.00 5.00 5.00
Tesorera
Nacional
Tóner; Código de cartucho: Q5949A, Uso: Impresora,
Marca: Hp, Color: Negro4 1 unidad 267 4519 11 569.00 2,276.00 2.00 2.00
Tesorera
Nacional
Tóner; Uso: Fotocopiadora, Marca: Sharp, Color: Negro,
Código de cartucho:Mx-3122 1 unidad 267 33507 11 1,000.00 2,000.00 1.00 1.00
Tesorera
Nacional
Tóner; Uso: Fotocopiadora, Marca: Sharp, Color: Negro,
Código de cartucho: AR-310NT10 Unidad 267 27850 11 975.00 9,750.00 5.00 5.00
Tesorera
Nacional
Tóner; Uso: Impresora, Color: Negro, Código de cartucho:
Cf280x, Marca: Hp PRO 4008 1 unidad 267 34103 11 990.00 7,920.00 4.00 4.00
Tesorera
Nacional
Tinta; Uso: Impresora, Color: Negro, Marca: Hp, No.: 45,
Código de cartucho: 51645AL6 Unidad 267 28542 11 265.00 1,590.00 3.00 3.00
Tesorera
Nacional
Tinta; Uso: Impresora, Código de cartucho: C6578D,
Color:Tricolor2 Unidad 267 4341 11 350.00 700.00 1.00 1.00
Tesorera
Nacional
Vaso desechable; Material: Plástico; Medida: 8 50 Paquete - 25 Unidades 268 3636 11 8.00 400.00 25.00 25.00 Tesorera
Nacional
Dispensador de agua; Capacidad: 2 Galón(s); Material:
Plástico2 Unidad 268 25763 11 65.00 130.00 2.00
Tesorera
Nacional
Folder Transparente; Material: Plástico, Tamaño: Carta 120 1 unidad 268 4694 11 3.00 360.00 60.00 60.00 Tesorera
Nacional
Folder; Uso: Oficina, Material: Plástico, Tamaño: Oficio 120 1 unidad 268 28037 11 4.00 480.00 60.00 60.00 Tesorera
Nacional
Bolsa; Uso: Basura, Material: Plástico Tamaño: Grande 70 1 unidad 268 4830 11 1.00 70.00 70.00 Tesorera
Nacional
Plato desechable; Tipo: No. 6, Material: Plástico 50 1 unidad 268 27922 11 5.00 250.00 25.00 25.00 Tesorera
Nacional
Bolsa; Uso: Basura, Material: Plástico, Tamaño: jumbo 5 1 unidad 268 27922 11 3.00 15.00 5.00 Tesorera
Nacional
Caja 20 Unidad 268 65380 11 150.00 3,000.00 20.00 Tesorera
Nacional
Basurero; Capacidad: 23 Litro(s); Material: Plástico; Pedal:
No; Tapadera: Si2 1 unidad 268 21209 11 120.00 240.00 2.00
Tesorera
Nacional
Silicón; Estado: Líquido; Uso: Tapicería 3 Envase - 1 galón 269 28176 11 280.00 840.00 3.00 Tesorera
Nacional
Cera; Tipo: Líquida; Uso: Vehículo 3 Envase - 1 galón 269 31892 11 305.00 915.00 3.00 Tesorera
Nacional
Silicón; Estado: Líquido; Uso: Neumáticos 3 Envase - 360 mililitros 269 5504 11 165.00 495.00 3.00 Tesorera
Nacional
Revitalizador; Aplicación: Pisos, Estado: Líquido 12 Envase - 1 galón 269 31111 11 200.00 2,400.00 12.00 Tesorera
Nacional
Tornillo para tablayeso 3125 Unidad 283 86378 11 0.16 500.00 3,125.00 Tesorera
Nacional
Chapa; Ancho: 6 pulgada; Largo: 6 pulgadas; Material:
Metal; Tipo: Eléctrica; Uso: Puerta1 1 unidad 289 47363 11 900.00 900.00 1.00
Tesorera
Nacional
Chapa; Uso: Locker 3 1unidad 289 30019 11 50.00 150.00 3.00 Tesorera
Nacional
Sello; Ancho: 30 Milímetro(s); Arte de sello: Variado;
Forma: Rectangular; Largo: 60 Milímetro(s); Líneas: 8;
Material: Plástico; Tipo: Automático; Uso: Personal
10 1 unidad 291 27798 11 120.00 1,200.00 10.00 Tesorera
Nacional
Sello fechador; Ancho: 40 Milímetro(s); Arte de sello:
Variado; Forma: Rectangular; Largo: 60 Milímetro(s);
Líneas: 8; Material: Plástico; Tipo: Automático
4 Unidad 291 27880 11 260.00 1,040.00 4.00 Tesorera
Nacional
Calculadora; Dígitos: 16; Tamaño: Grande; Tipo de batería:
No recargable2 1 unidad 291 39497 11 301.00 602.00 2.00
Tesorera
Nacional
Goma de pegar; Consistencia: Barra 30 Tubo - 40 gramos 291 5379 11 12.00 360.00 15.00 15.00 Tesorera
Nacional
Grapa; Característica: Estándar, Dimensión: 26/6 Mm 60 Caja - 5000 unidades 291 2127 11 6.00 360.00 60.00 Tesorera
Nacional
Banderitas; Ancho: 12.7 Milímetro, Clase: Adhesiva,
Colores: 5, Largo: 43 Milímetros, Uso: Oficina10 Paquete - 125 unidades 291 32766 11 7.00 70.00 10.00
Tesorera
Nacional
Lápiz triangular Material: Madera; Tipo: 2 hb; 200 Unidad 291 2030 11 1.50 300.00 100.00 100.00 Tesorera
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlCinta adhesiva; Uso: Empaque, Color: Transparente,
Ancho: 12. Milímetros, Largo: 25. Metros60 1 unidad 291 31135 11 18.00 1,080.00 30.00 30.00
Tesorera
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Humedecedor; Uso: dedos, Material: Glicerina 30 1 unidad 291 2063 11 4.00 120.00 30.00 Tesorera
Nacional
Bolígrafo- Lapicero; Tipo: Punta fina, Color: Azul,
Dimensión: 0.7 Milímetros144 1 unidad 291 30662 11 5.00 720.00 72.00 72.00
Tesorera
Nacional
Bolígrafo- Lapicero; Color: Negro, Tipo de Punto: Fino,
Dimensión: 0.7 Milìmetros144 1 unidad 291 2014 11 5.00 720.00 72.00 72.00
Tesorera
Nacional
Bolígrafo - Lapicero; Color: Rojo; Dimensión: 0.7
Milímetro(s); Tinta: Punta fina50 1 unidad 291 30344 11 5.00 250.00 25.00 25.00
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Nacional
Bolígrafo - Lapicero; Clase: Gel, Dimensión: 0.7
Milímetros10 Unidad 291 2130 11 9.00 90.00 10.00
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Nacional
Clip; Material:metalicos, Tamaño: jumbo, Color: colores,
Largo: 50ml. Ancho: 11ml.100 Caja - 100 unidades 291 35822 11 6.00 600.00 100.00
Tesorera
Nacional
Clip; Material: Metal (sin forro); Tamaño: Estándar; 100 Caja - 100 unidades 291 2020 11 3.00 300.00 50.00 50.00 Tesorera
Nacional
Marcador; Uso: resaltador, Color: amarillo 50 1 unidad 291 2004 11 3.00 150.00 25.00 25.00 Tesorera
Nacional
Marcador; Uso: resaltador, Color: verde 50 1 unidad 291 2005 11 3.00 150.00 25.00 25.00 Tesorera
Nacional
Marcador; Uso: resaltador, Color: celeste 50 1 unidad 291 2097 11 3.00 150.00 25.00 25.00 Tesorera
Nacional
Fastener; Material: Metal 50 Caja - 50 unidades 291 2092 11 8.00 400.00 50.00 Tesorera
Nacional
CD-R; Velocidad de Grabación: 48x, Carátula Imprimible:
Si, Capacidad: 700. Megabytes100 1 unidad 291 21503 11 5.00 500.00 100.00
Tesorera
Nacional
Cinta; Color: Transparente, Uso: Empaque, Largo: 40.
Metros, Ancho: 2. Pulgadas30 Rollo - 1 unidad 291 24433 11 10.00 300.00 15.00 15.00
Tesorera
Nacional
Marcador; Color: Varios; Punta: Biselada; Tipo:
Permanente;12 1 unidad 291 30346 11 3.00 36.00 6.00 6.00
Tesorera
Nacional
Clip; Material: Metal, Tipo: Binder, Dimensión: 25.
Milímetros10 Caja - 12 unidades 291 20333 11 6.00 60.00 10.00
Tesorera
Nacional
Clip; Tipo: Binder, Material: Metal, Dimensión: 51.
Milímetros10 Caja - 12 unidades 291 20334 11 22.00 220.00 10.00
Tesorera
Nacional
Regla; Material: Plàstico, Tamaño: 30 Centimetros 10 1 unidad 291 24478 11 1.00 10.00 10.00 Tesorera
Nacional
Engrapadora; Material: Metal; Tamaño: Grande 4 1 unidad 291 39495 11 25.00 100.00 4.00 Tesorera
Nacional
Almohadilla de recambio; Ancho: 46 Milímetros; Largo: 67
Milímetros; Uso: Sello automático4 Unidad 291 30266 11 35.00 140.00 4.00
Tesorera
Nacional
Perforador; Capacidad: 75 hojas; Incluye: Regla para medir
papel; Material: Metal; Tamaño: Estándar; Tipo: 2
agujeros
2 1 unidad 291 80364 11 25.00 50.00 2.00 Tesorera
Nacional
Perforador; Agujeros: 2; Capacidad de perforación: 40
hojas; Material: Metal y plástico; Tipo: Industrial2 Unidad 291 2079 11 170.00 340.00 2.00
Tesorera
Nacional
Sacagrapa; Tipo: De uña 4 1 unidad 291 2070 11 2.00 8.00 4.00 Tesorera
Nacional
Tijera; Largo: 20 Centímetros; Mango: Plástico; Material:
Acero inoxidable2 1 unidad 291 45193 11 25.00 50.00 2.00
Tesorera
Nacional
Hule para sello; Ancho: 30 Milímetros; Largo: 60
Milímetros; Líneas: 8; Tipo: Personal automático10 Unidad 291 33511 11 35.00 350.00 10.00
Tesorera
Nacional
Crayón; Característica: Grueso bicolor; Color: Rojo y azul 12 1 unidad 291 2116 11 8.00 96.00 12.00 Tesorera
Nacional
Limpiavidrios; Estado: Líquido; Tipo: Biodegradable 2 1 Galón 292 33979 11 100.00 200.00 2.00 Tesorera
Nacional
Jabón; Estado: Líquido; Uso: Removedor 30 Envase - 1 galón 292 2852 11 185.00 5,550.00 30.00 Tesorera
Nacional
Detergente; Estado: Polvo 20 Bolsa 292 2859 11 20.00 400.00 10.00 10.00 Tesorera
Nacional
Jabón; Tipo: Espuma; Uso: Manos 65 Unidad 292 32851 11 102.00 6,630.00 32.00 33.00 Tesorera
Nacional
Palo para trapeador; Material: Madera; 3 1 unidad 292 33414 11 35.00 105.00 3.00 Tesorera
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y control Jabón; Uso: Lavatrastos, Consistencia: Crema 24 Tarro - 425 gramos 292 2860 11 10.00 240.00 24.00 Tesorera
Nacional
Limpiamuebles; Propiedades: Pulidor 40 Aerosol: 378 Mililitros 292 28968 11 37.00 1,480.00 15.00 25.00 Tesorera
Nacional
Cepillo; Material: Plástico; Uso: Limpieza 3 1 unidad 292 34906 11 7.00 21.00 3.00 Tesorera
Nacional
Shampoo; Uso: Vehículo 3 1 Galón 292 38167 11 33.00 99.00 3.00 Tesorera
Nacional
Esponja; Alto: 6 Centímetros; Ancho: 13 Centímetros;
Largo: 22 Centímetros; Material: Fibra; Uso: Limpieza de
carro
3 Unidad 292 27760 11 10.00 30.00 3.00 Tesorera
Nacional
Palo para trapeador Largo: 1.5 Metro(s); Material: Madera;
Tipo: Porta mopas;3 1 Unidad 292 21586 11 60.00 180.00 3.00
Tesorera
Nacional
Mopa; Ancho: 5 Pulgadas(s); Largo: 24 Pulgadas(s);
Material: Hilo;3 1 Unidad 292 33698 11 40.00 120.00 3.00
Tesorera
Nacional
Jabón; Uso: Dispensador, Tipo: Gel 65 Bolsa - 800 mililitros 292 2855 11 35.00 2,275.00 32.00 33.00 Tesorera
Nacional
Desinfectante; Aplicación: Piso; Aroma: Varios; Estado:
Líquido;20 Galón - 3.78 litros 292 3657 11 23.00 460.00 10.00 10.00
Tesorera
Nacional
Toalla; Ancho: 68 Centímetro(s); Diseño de tela: Gruesa;
Largo: 120 Centímetro(s); Material: Algodón; Uso:
Trapear;
9 Unidad 292 28529 11 45.00 405.00 9.00 Tesorera
Nacional
Esponja; Uso: Lavatrastos; 24 1 unidad 292 31169 11 4.00 96.00 12.00 12.00 Tesorera
Nacional
Marcador; Punta: Biselada; Uso: Pizarrón; 10 1 unidad 293 51105 11 5.00 50.00 10.00 Tesorera
Nacional
Mascarilla; Clase: Descartable; Tamaño: Mediana; Tipo:
Cónica;2 Caja 295 29961 11 55.00 110.00 2.00
Tesorera
Nacional
Tubo Led; Balastro electrónico: Multivoltaje; Base: De dos
clavijas, perfil bajo de plástico; Bulbo: T8; Largo: 48
Pulgadas; Potencia: 18 Vatio; Tipo de encendido: Rápido;
Tipo de luz: Blanca
40 1 unidad 297 78005 11 30.00 1,200.00 20.00 20.00 Tesorera
Nacional
Conector Trifasico; Tamaño: estándar, Uso: eléctrico,
Material: plástico, Corriente eléctrica: 15 amperios, Voltaje:
125 voltios
5 1 unidad 297 33001 11 7.00 35.00 5.00 Tesorera
Nacional
Regleta; Numero de tomas: 6; Tipo: Multicontactos; Uso:
Eléctrico5 1 unidad 297 28866 11 37.00 185.00 5.00
Tesorera
Nacional
Extensión; Uso: Eléctrica, Tamaño: 8 Metros 4 1 unidad 297 27876 11 50.00 200.00 4.00 Tesorera
Nacional
Transformador; Categoría: Toma central; Corriente: 1
Amperios; Uso: Electricidad básica; Voltaje: 12 Voltios4 1 unidad 297 15263 11 96.25 385.00 4.00
Tesorera
Nacional
Lámpara de colgar; Ancho: 60 Centímetro; Largo: 60
Centímetro; Lúmines: 3600 ; Potencia: 40 watts; Voltaje:
95 a 240 Voltio
89 Unidad 297 66188 11 335.00 29,815.00 89.00 Tesorera
Nacional
Pad para pulidora; Color: Negro; Diámetro: 17 Pulgadas;
Finalidad: Remoción de acabados…, limpia hasta descubrir
la superficie original; Uso: Mantenimiento de pisos
10 Unidad 298 61229 11 52.00 520.00 10.00 Tesorera
Nacional
Pad para pulidora; Color: Negro; Diámetro: 20 ; Finalidad:
Remoción de acabados..., limpia hasta descubrir la
superficie original; Uso: Mantenimiento de písos
10 Unidad 298 61230 11 60.00 600.00 10.00 Tesorera
Nacional
Pad para pulidora; Color: Rojo; Diámetro: 17 Pulgadas;
Finalidad: Limpia y prepara los pisos para el pulido; Uso:
Mantenimiento de pisos
20 Unidad 298 61232 11 55.00 1,100.00 20.00 Tesorera
Nacional
Pad para pulidora; Color: Rojo; Diámetro: 20 Pulgadas;
Finalidad: Limpia y prepara los pisos para pulido; Uso:
Mantenimiento de pisos
20 Unidad 298 61233 11 65.00 1,300.00 20.00 Tesorera
Nacional
Repuestos en General 12 Unidad 298 11 500.00 6,000.00 4.00 4.00 4.00 Tesorera
Nacional
Repuestos para vehículos 12 Unidad 298 11 500.00 6,000.00 4.00 4.00 4.00 Tesorera
Nacional
Paraguas; Accionamiento: Manual; Ancho (abierto): 43
Pulgadas; Largo: 30 Centímetro; Material: Impermeable-
plástico
3 Unidad 299 58505 11 100.00 300.00 3.00 Tesorera
Nacional
Destructora de Papel; Capacidad de cesto: 6 Galón; Hojas
al paso: 12; Material: Plástica con metal; Tipo de corte:
Tiras
1 Unidad 322 21599 11 3,000.00 3,000.00 1.00 Tesorera
Nacional
Silla tipo ejecutiva, con rodos 10 Unidad 322 1681 11 700.00 7,000.00 10.00 Tesorera
Nacional
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PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y control Ventilador 2 Unidad 322 5494 11 200.00 400.00 2.00 Tesorera
Nacional
Teléfono 3 Unidad 326 9664 11 500.00 1,500.00 3.00 Tesorera
Nacional
Computadora i7 7 Unidad 328 60581 11 9,200.00 64,400.00 7.00 Tesorera
Nacional
Unidad de Poder Ininterrumpida 12 Unidad 328 52962 11 1,350.00 16,200.00 12.00 Tesorera
Nacional
Escaner de alto rendimiento 1 Unidad 328 52961 11 9,000.00 9,000.00 1.00 Tesorera
Nacional
Oasis (agua fria y caliente) 1 Unidad 329 39841 11 1,300.00 1,300.00 1.00 Tesorera
Nacional
Horno Microondas 1 Unidad 329 61611 11 1,800.00 1,800.00 1.00 Tesorera
Nacional
Cámara de vigilancia; Calificación de protección: Ip66;
Compresión de video: H.264; Contiene: Micrófono y
conexión para micrófono ambiental; Distancia de los
infrarrojos: 10 Metro; Lente: 2 Milímetro; Resolución: 3
megapixeles; Sensor de imagen: 1/1.7 pulgadas cmos;
Tipo: Ojo de pescado; Visualización: 360/180 grados
2 Unidad 329 67313 11 2,500.00 5,000.00 2.00 Tesorera
Nacional
Meta física
Meta
financiera
Meta física
Meta
financiera
Nomina personal permanente y temporal N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3,287,113.00 1,095,704.00 1,095,704.00 1,095,705.00
Servicio de Lavandería 28 pieza 116 N/A 11 55.00 1,540.00 1,540.00
Impresión, encuadernación y producción 1200 Unidad 122 N/A 11 2.00 2,400.00 2,400.00
Servicio por consulta de leyes 2 Servicio 158 N/A 11 2,000.00 4,000.00 4,000.00
Mantenimiento y Repación de Equipo de computo 3 Servicio 168 N/A 11 600.00 1,800.00 1,800.00
Otros servicios no personales 40 Servicio 199 N/A 11 50.00 2,000.00 200.00 800.00 1,000.00
cupones de agua 193 garrafones 211 33069 11 12.00 2,316.00 772.00 772.00 772.00
café para hervir 142 libra 211 3553 11 50.00 7,100.00 1,950.00 2,600.00 2,550.00
café instantáneo 12 frasco 211 3602 11 50.00 600.00 100.00 200.00 300.00
Azúcar blanca 26 bolsa 211 2405 11 20.00 520.00 100.00 160.00 260.00
Té de manzanilla 13 caja 211 3533 11 15.00 195.00 45.00 60.00 90.00
Té de Rosa de jamaica 14 caja 211 3534 11 15.00 210.00 60.00 60.00 90.00
Té de pericón 12 caja 211 3535 11 15.00 180.00 45.00 60.00 75.00
Té de canela 12 caja 211 3537 11 15.00 180.00 45.00 60.00 75.00
Galletas Saladas 7 paquete 211 3519 11 10.00 70.00 70.00
Galleta Granola integral 12 paquete 211 21456 11 35.00 420.00 210.00 210.00
papel bond 160 resma 241 1592 11 30.00 4,800.00 2,400.00 2,400.00
Servilleta 59 paquete 243 31042 11 5.00 295.00 295.00
servilletas para manos tipo C-fold 2 fardo 243 31044 11 380.00 760.00 380.00 380.00
Toalla de papel en rollo. 15 caja 243 28217 11 450.00 6,750.00 3,375.00 3,375.00
folder manila tamaño carta 5 paquete 243 2190 11 30.00 150.00 75.00 75.00
sobre manila tamaño carta 2 paquete 243 4811 11 20.00 40.00 20.00 20.00
sobre manila tamaño oficio 1 paquete 243 2204 11 38.00 30.00 30.00
sobres manila tamaño extraoficio 1 paquete 243 2187 11 40.00 40.00 40.00
sobre manila tamaño media carta 2 paquete 243 2188 11 25.00 50.00 50.00
papel higiénico Jumbo roll 22 caja 243 29097 11 370.00 8,140.00 2,140.00 3,000.00 3,000.00
papel higiénico 7 paquete 243 25413 11 208.00 1,456.00 728.00 728.00
Maskin tape 2" 3 unidad 243 2120 11 15.00 45.00 45.00
archivador tamaño carta 20 unidad 243 2209 11 14.00 280.00 140.00 140.00
archivador tamaño oficio 11 unidad 243 2210 11 16.00 176.00 176.00
cuaderno tamaño carta con doble espiral, pasta dura. 19 unidad 243 28760 11 20.00 380.00 380.00
Index Tab 32 caja 243 2221 11 15.00 480.00 480.00
Bock de notas adhesivas continuas de 3x3 colores neón 15 paquete 243 2212 11 7.00 105.00 105.00
agenda Ejecutivas 24 unidad 243 22651 11 100.00 2,400.00 2,400.00
cartapacio tamaño carta 5 unidad 243 2216 11 10.00 50.00 50.00
suscripciones Diario Centro América. 1 ejemplar 245 30670 11 600.00 600.00 600.00
Alcohol Gel Frasco de 400ml 20 unidad 261 69 11 12.00 240.00 120.00 120.00
Toner Hp Q5942a 33 unidad 267 4488 11 1,650.00 54,450.00 54,450.00
Tinta HP CN045Al 36 unidad 267 60360 11 275.00 9,900.00 9,900.00
Tinta Canon Cly-126M 36 unidad 267 4376 11 107.00 3,852.00 1,926.00 1,926.00
Tinta Canon Cly-126Y 36 unidad 267 4997 11 107.00 3,852.00 3,852.00
Tinta Canon Cly-126C 36 unidad 267 4377 11 107.00 3,852.00 1,926.00 1,926.00
Tinta Canon Cly-126BK 36 unidad 267 4378 11 107.00 3,852.00 1,926.00 1,926.00
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Formulación, seguimiento y evaluación de
la Política de Transparencia FiscalDocumento
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Formulación, seguimiento y
evaluación de la Política de
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PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlTinta Canon Cly-125PGBK 33 unidad 267 4375 11 126.00 4,158.00 4,158.00
Banderitas adhesivas colores neon 1.27 cmX4.3 cm ó 1/2"
X 1 1716" 5 colores150 paquete 291 32766 11 7.00 1,050.00 525.00 525.00
cinta adhesiva ancho 2 pulgadas; largo: 40 yarda. 2 unidad 291 24435 11 10.00 20.00 20.00
cd's 8 caja 291 21509 11 48.00 384.00 192.00 192.00
marcador tipo permanente; color; varios; punta; fina 10 unidad 291 34579 11 5.00 50.00 50.00
marcador permanente color negro 2 unidad 291 2025 11 3.00 6.00 6.00
marcador permanente color rojo 2 unidad 291 2051 11 3.00 6.00 6.00
marcador permanente color azul 4 unidad 291 2049 11 3.00 12.00 12.00
Meta física
Meta
financiera
Tinta Hp 51645al 39 unidad 267 28542 11 270.00 10,530.00 5,265.00 5,265.00
Tinta Hp C6578dl 36 unidad 267 48646 11 293.00 10,548.00 5,274.00 5,274.00
Tinta Hp CN046AL 36 unidad 267 60359 11 211.00 7,596.00 3,798.00 3,798.00
Tinta Hp CN047AL 36 unidad 267 29129 11 211.00 7,596.00 3,798.00 3,798.00
Tinta Hp CN048AL 36 unidad 267 29127 11 244.00 8,784.00 8,784.00
Toner Hp CE250A Negro 21 unidad 267 4615 11 1,900.00 39,900.00 19,950.00 19,950.00
Toner Hp CE251A Cyan 15 unidad 267 4616 11 1,955.00 29,325.00 29,325.00
Toner Hp CE252A Amarillo 24 unidad 267 4488 11 1,955.00 46,920.00 23,460.00 23,460.00
Toner Hp CE253A Magenta 24 unidad 267 4618 11 1,955.00 46,920.00 23,460.00 23,460.00
Tenedores plásticos 5 paquete 268 4716 11 5.00 25.00 25.00
cucharas plasticas 5 paquete 268 22391 11 4.00 20.00 20.00
platos desechables No.9 4 paquete 268 4701 11 8.00 32.00 32.00
platos desechables No.6 5 paquete 268 4702 11 5.00 25.00 25.00
Bolsa plástica mediana para basura 8 caja 268 4829 11 10.00 80.00 80.00
bolsa plástica grande para basura. 8 caja 268 4830 11 12.00 96.00 96.00
Bolsa plástica extra grande para basura 8 caja 268 10282 11 15.00 120.00 120.00
Pasta para encuadernar tamaño carta negro y transparente. 7 caja 268 4699 11 200.00 1,400.00 700.00 700.00
Espiral plástico para encuadernar 1/2" 1 caja 268 4544 11 70.00 70.00 70.00
Espiral plástico para encuadernar 1 1/2" 2 caja 268 25664 11 10.00 20.00 20.00
Espiral plástico para encuadernar 3/8" 1 caja 268 4689 11 100.00 100.00 100.00
Espiral plástico para encuadernar 3/8" 2 unidad 268 4543 11 10.00 20.00 20.00
Espiral plástico para encuadernar 9/16" 1 caja 268 4546 11 10.00 10.00 10.00
Espiral plástico para encuadernar 7/8" 2 caja 268 4541 11 10.00 20.00 20.00
Espiral plástico para encuadernar 3/4" 1 caja 268 4545 11 10.00 10.00 10.00
clips de 33mm 20 caja 291 2020 11 5.00 100.00 100.00
Boligrafo tipo de punta; mediano; varios colores. 4 caja 291 2031 11 25.00 100.00 100.00
clip material; metal; dimensión: 51 milimetro (s); Tipo:
Binder.10 caja 291 20334 11 26.00 260.00 260.00
clip material; metal; dimensión: 32 milimetro (s); Tipo:
Binder.10 caja 291 20331 11 25.00 250.00 125.00 125.00
clip material; metal; dimensión: 15 milimetro (s); Tipo:
Binder.15 caja 291 30969 11 5.00 75.00 75.00
grapas para engrapadora industrial 5 caja 291 31140 11 25.00 125.00 125.00
cd's regrabables 3 caja 291 21404 11 55.00 165.00 165.00
lápiz de madera 6 caja 291 2030 11 18.00 108.00 54.00 54.00
lápiz de madera: unidad tipo HB 1 caja 291 30628 11 15.00 15.00 15.00
bolígrafo azul Gel 6 caja 291 28373 11 13.00 78.00 39.00 39.00
bolígrafo rojo 3 caja 291 42972 11 14.00 42.00 42.00
punto mediano negro 6 caja 291 42973 11 13.00 78.00 39.00 39.00
marcador resaltador color amarillo 10 unidad 291 2064 11 5.00 50.00 50.00
marcador resaltador color varios 11 unidad 291 34579 11 5.00 55.00 55.00
Tape mágico de 3/4 35 unidad 291 2091 11 15.00 525.00 525.00
pegamento en goma 3 unidad 291 5378 11 8.00 24.00 24.00
Cinta adhesiva ancho 2 pulgadas; color: transpare; Uso
empaque.unidad 291 2136 11 5.00 10.00 10.00
goma en barra 3 unidad 291 2379 11 17.00 51.00 17.00 34.00
marcador para CD 5 unidad 291 27946 11 8.00 40.00 40.00
marcador de punta fina 0.5 5 unidad 291 2036 11 5.00 25.00 25.00
desinfectante 5 galones 292 2843 11 25.00 125.00 125.00
limpia muebles 8 frascos 292 28968 11 45.00 360.00 180.00 180.00
Jabón en tarro para trastos 11 tarro 292 2860 11 30.00 330.00 330.00
Esponja para lavar trastes 25 unidad 292 2861 11 11.00 275.00 275.00
Esponja uso: Lavatrastos; ancho 10.5, largo 15cm, doble
función.12 unidad 292 38228 11 5.00 60.00 60.00
Jabón en polvo (1,500kg) 7 bolsa 292 2859 11 30.00 210.00 210.00
Marcador punta biselada; uso pizarrón. 11 Unidad 293 51018 11 5.00 55.00 55.00
Meta física
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0 Informe de la situación de los fideicomisos
Subproducto 3
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlMeta
financiera
Meta física
Meta
financiera
Nomina N/A Persona 011 y 029 N/A 11 N/A 2,982,246.00
Correo 12 Servicio 114 N/A 11 50.00 600.00 2.00 4.00 6.00
Servicio por consulta de Leyes 1 Servicio 158 N/A 11 21,900.00 21,900.00 1.00 - -
Reparación y mantenimiento de vehículo 2 Servicio 165 N/A 11 6,623.50 13,247.00 1.00 1.00 -
Servicios de Capacitación 1 Servicio 185 37095 11 14,500.00 14,500.00 1.00 - -
Azúcar Blanca 18 Bolsa 211 2405 11 18.00 324.00 9.00 9.00 -
Azúcar Dietética 60 Caja de 100 unidades 211 2407 11 25.00 1,500.00 30.00 30.00 -
Café 24 Frasco de 200 gm 211 3602 11 32.00 768.00 12.00 12.00 -
Café tostado y molido para hervir 144 Paquete de 400 gramos 211 3553 11 40.00 5,760.00 72.00 72.00 -
Cremora 24 Frasco de 1 kilogramo 211 3506 11 35.00 840.00 12.00 12.00 -
Té Manzanilla 48 Caja 20 unidades 211 3533 11 15.00 720.00 24.00 24.00 -
Té Verde 48 Caja 20 unidades 211 3531 11 15.00 720.00 24.00 24.00 -
Té Canela 48 Caja 20 unidades 211 21416 11 15.00 720.00 24.00 24.00 -
Té Menta 48 Caja 20 unidades 211 21416 11 12.00 576.00 24.00 24.00 -
Té Pericón 48 Caja 20 unidades 211 3535 11 12.00 576.00 24.00 24.00 -
Té de Tilo 12 Caja 20 unidades 211 3548 11 12.00 144.00 6.00 6.00
Papel Bond Tamaño Carta 50 Resma 241 1592 11 30.00 1,500.00 50.00 - -
Papel Bond Tamaño Carta 24 Resma 241 1593 11 35.00 840.00 24.00 - -
Papel rojo, verde, amarillo, rosado y azul 100 Pliego 1 unidad 242 2199 11 1.00 100.00 - 100.00 -
Folder Carta 5 Paquete; 100 unidades 243 2191 11 35.00 175.00 5.00 - -
Folder Oficio 5 Paquete, 100 unidades 243 2190 11 30.00 150.00 5.00 - -
Papel contact 15 Diseño: Rollo 243 28210 11 30.00 450.00 15.00 - -
Papel higiénico 16 Paquete 48 unidades 243 N/A 11 208.00 3,328.00 16.00 - -
Servilletas 60 Paquete de 100 Unidades 243 26908 11 5.00 300.00 30.00 30.00 -
Sobre Carta 5 Paquete, 100 unidades 243 4811 11 20.00 100.00 5.00 - -
Sobre Oficio 7 Paquete, 100 unidades 243 2204 11 30.00 210.00 7.00 - -
Sobre Media Carta 6 Paquete, 100 unidades 243 2188 11 25.00 150.00 6.00 - -
Toalla C- Fold 14 Fardo; 2340 Unidad(es) 243 31044 11 380.00 5,320.00 7.00 7.00 -
Toalla tipo Mayordomo 12 Paquete de 12 unidades 243 27973 11 215.00 2,580.00 6.00 6.00 -
Separador hojas 12 Unidad 243 42072 11 21.00 252.00 12.00 - -
Separador 12 Unidad 243 42076 11 27.00 324.00 12.00 - -
Papel higiénico 2 Caja de 12 unidades 243 41631 11 300.00 600.00 2.00 - -
Separador 6 Unidad 243 42108 11 32.00 192.00 6.00 - -
Separador 6 Unidad 243 80653 11 25.00 150.00 6.00 - -
Archivador 50 Unidad 244 2209 11 16.00 800.00 50.00 - -
Cuaderno 3 Unidad 244 42556 11 25.00 75.00 3.00 - -
Cuaderno 5 Unidad 244 35561 11 15.00 75.00 5.00 - -
Libro 2 Unidad 244 8199 11 30.00 60.00 2.00 - -
Libreta 12 Unidad 244 25931 11 8.00 96.00 12.00 - -
Suscripción 2 Unidad 245 30670 11 300.00 600.00 1.00 1.00 -
Gasolina 96 Cupón 262 4903 11 100.00 9,600.00 48.00 48.00 -
Tinta Roja 3 Frasco 2 onzas 267 40584 11 7.00 21.00 3.00 - -
Tinta Azul 3 Bote 2 onzas 267 4534 11 7.00 21.00 3.00 - -
Tinta Negra 3 Frasco 2 onzas 267 28213 11 7.00 21.00 3.00 - -
Caja 15 Unidad 268 60633 11 135.00 2,025.00 15.00 - -
Bolsa Basura Grande 18 Paquete 268 4830 11 12.00 216.00 18.00 - -
Bolsa Basura Extra Grande 12 Paquete 268 10282 11 15.00 180.00 12.00 - -
Cuchara desechable 25 Paquete 268 22391 11 4.00 100.00 25.00 - -
Plato desechable 20 Paquete 268 4701 11 8.00 160.00 20.00 - -
Protector para hojas carta 3 Caja 268 4704 11 48.00 144.00 3.00 - -
Protector para hojas oficio 6 Caja 268 4703 11 55.00 330.00 6.00 - -
Tenedor Desechable 10 Paquete de 25 unidades 268 4716 11 5.00 50.00 10.00 - -
Cuchillos Desechables 10 Paquete de 25 unidades 268 4686 11 5.00 50.00 10.00 - -
Bolígrafo 0.5 mm 15 Caja 291 2031 11 25.00 375.00 15.00 - -
Bolígrafo 0.7 mm (Rojo, negro, azul, verde) 20 unidad 291 50664 11 15.00 300.00 20.00 - -
Cinta Adhesiva 20 Rollo de 100 metros 291 49077 11 14.00 280.00 20.00 - -
Cd-rw 2 Paquete 291 21404 11 200.00 400.00 2.00 - -
Clip Jumbo 20CAJA DE 100
UNIDADES 291 2020 11 5.00 100.00 20.00 - -
Clip Pequeño 10 Caja de 100 unidades 291 2022 11 8.00 80.00 10.00 - -
Pinzas pequeñas para papel 5 Caja de 12 unidades 291 30969 11 5.00 25.00 5.00 - -
Fasteners 5 Caja 291 2092 11 9.00 45.00 5.00 - -
Goma Blanca 6 bote 291 5378 11 8.00 48.00 6.00 - -
Goma de pegar 20 Tubo 40 gramos 291 5379 11 17.00 340.00 20.00 - -
Grapa normal 2 Caja 1000 unidades 291 30323 11 5.00 10.00 2.00 - -
Grapa industrial 2 Caja 291 31140 11 25.00 50.00 2.00 - -
12
01
000
008
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0 Informe de la situación de los fideicomisos
Subproducto 1
Informe de la situación de los
fideicomisos
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3
PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlCorrector 6 unidad 291 2068 11 8.00 48.00 6.00 - -
Portaminas 15 unidad 291 25871 11 15.00 225.00 15.00 - -
Lápiz 2 Caja de 12 unidades 291 30628 11 15.00 30.00 2.00 - -
Marcador para CD 24 Unidad 291 34579 11 5.00 120.00 24.00 - -
Marcador Resaltador 24 Unidad 291 2036 11 5.00 120.00 24.00 - -
Porta Borrador tipo lapicero 24 Unidad 291 34996 11 13.00 312.00 24.00 - -
Regla 6 Unidad 291 24478 11 2.00 12.00 6.00 - -
Saca grapa 2 Unidad 291 2070 11 5.00 10.00 2.00 - -
Tape mágico 32 rollo 291 2091 11 15.00 480.00 32.00 - -
Foliadora (numeradora) 1 unidad 291 2075 11 800.00 800.00 1.00 - -
Sello fechador 1 unidad 291 52505 11 300.00 300.00 1.00 - -
Almohadilla para sello 2 unidad 291 42322 11 17.00 34.00 2.00 - -
Esponja 12 Unidad 292 38228 11 5.00 60.00 12.00 - -
Jabón 7 Tripack de 425gr c/u 292 2860 11 30.00 210.00 7.00 - -
Jabón 70 Envase 292 2858 11 15.00 1,050.00 70.00 - -
Desinfectante 12 Envase de 1 galón 292 2843 11 30.00 360.00 6.00 6.00 -
Desodorante ambiental 12 Bote de 400 Mililitro 292 43770 11 15.00 180.00 6.00 6.00 -
Limpiador 3 Aerosol 378 Mililitro 292 35601 11 32.00 96.00 3.00 - -
Paño Limpiador 20 unidad 292 57273 11 5.00 100.00 20.00 - -
Marcador Recargable (Azul y Rojo) 10 Unidad 293 51030 11 6.00 60.00 10.00 - -
Vaso desechable 110 Paquete 299 30297 11 10.00 1,100.00 55.00 55.00 -
Proyector 1 Unidad 324 N/A 11 4,500.00 4,500.00 - 1.00 -
Laptop 1 Unidad 328 N/A 11 13,500.00 13,500.00 - 1.00 -
Meta física
Meta
financiera
Meta física
Meta
financiera
Personal permanente N/A N/A 011 N/A 11 N/A 1,412,712.00 478,521.00 478,521.00 455,670.00
Comp. Pers. Al Sal. De Pers. Perm. N/A N/A 012 N/A 11 N/A 1,215,501.00 412,879.00 412,879.00 389,743.00
Comp. Por Ant. Al Pers. Perm. N/A N/A 013 N/A 11 N/A 4,920.00 1,740.00 1,740.00 1,440.00
Comp. Por Calidad Prof. Al Pers. Perm. N/A N/A 014 N/A 11 N/A 45,000.00 17,250.00 18,000.00 9,750.00
Comp. Esp. Al Pers. Perm. N/A N/A 015 N/A 11 N/A 1,708,119.00 615,947.00 488,268.00 603,904.00
Otras Remun. De Pers. Temp. N/A N/A 029 N/A 11 N/A 1,665,600.00 551,517.00 556,000.00 558,083.00
Serv. Ext. De Pers. Perm. N/A N/A 041 N/A 11 N/A 5,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00
Gast. De Rep. En el Int. N/A N/A 063 N/A 11 N/A 222,000.00 87,307.00 95,600.00 39,093.00
Aguinaldo N/A N/A 071 N/A 11 N/A 310,389.00 156,137.00 - 154,252.00
Bonif. Anual Bono 14 N/A N/A 072 N/A 11 N/A 310,389.00 - 310,389.00 -
Bono Vanacional N/A N/A 073 N/A 11 N/A 6,000.00 - - 6,000.00
Servicio 10 Servicio 133 N/A 11 420.00 4,200.00 1,680.00 1,680.00 840.00
Servicio 40 Servicio 141 N/A 11 60.00 2,400.00 720.00 960.00 720.00
Servicio 1 Servicio 158 N/A 11 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - -
Servicio 1 Servicio 162 N/A 11 500.00 500.00 500.00 - -
Servicio 3 Servicio 169 N/A 11 500.00 1,500.00 1,500.00 - -
Servicio 4 Servicio 195 N/A 11 700.00 2,800.00 - 1,400.00 1,400.00
Servicio 10 Servicio 199 N/A 11 30.00 300.00 - 300.00 -
Agua pura 500 Cupón 211 33069 11 12.00 6,000.00 6,000.00 - -
Café tostado y molido para hervir. 200 Paquete de 400 gramos 211 3553 11 50.00 10,000.00 10,000.00 - -
Azúcar blanca. 100 Bolsa 211 2405 11 20.00 2,000.00 2,000.00 - -
Galleta 200 Paquete 211 3525 11 12.00 2,400.00 1,200.00 1,200.00 -
Servilletas 50 Paquete 100 unidades 243 26908 11 5.00 250.00 250.00 - -
Papel higiénico 12 Caja 12 unidades 243 29097 11 370.00 4,440.00 4,440.00 - -
Toalla 12 Caja 12 unidades 243 37392 11 460.00 5,520.00 5,520.00 - -
Libreta 48 Unidad 244 4893 11 5.00 240.00 240.00 - -
Cuaderno 24 unidad 244 28757 11 15.00 360.00 360.00 - -
Index Tab 50 Caja 244 2221 11 15.00 750.00 750.00 - -
Suscripción 1 Unidad 245 3612 11 800.00 800.00 800.00 - -
Cuchara desechable 12 Paquete 268 22391 11 4.00 48.00 48.00 - -
Bolígrafo 60 Caja 12 unidades 291 2031 11 25.00 1,500.00 1,500.00 - -
Marcador 4 Caja 12 unidades 291 47508 11 72.00 288.00 288.00 - -
Tape mágico 48 Rollo 291 2091 11 15.00 720.00 720.00 - -
Sello 10 unidad 291 3654 11 150.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00
Jabón 12 Trickpack 425 gramos 292 2860 11 30.00 360.00 360.00 - -
Esponja 12 Unidad 292 38228 11 5.00 60.00 60.00 - -
Jabón de tocador 48 Envase 292 2858 11 15.00 720.00 720.00 - -
Accesorios y repuestos en general 1 Repuestos 298 11 344.00 344.00 - 344.00 -
Vaso desechable 200 Paquete 25 unidades 299 30297 11 10.00 2,000.00 2,000.00 - -
Servicio 2 Servicio 189 9924 11 22,500.00 45,000.00 - 45,000.00 -
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00 Personas atendidas en materia de
Contrataciones PúblicasPersona
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Personas capacitadas en materia de
contrataciones públicas
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PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlMeta física
Meta
financiera
Servicio 416344 Servicio 122 N/A 32 0.25 104,086.00 31,731.00 38,500.00 33,825.00
Servicio 1000 Servicio 122 N/A 32 30.00 30,000.00 6,000.00 12,000.00 12,000.00
Servicio 25 Servicio 195 N/A 32 500.00 12,500.00 12,500.00 - -
Servicio 12 Servicio 195 N/A 32 5,000.00 60,000.00 20,000.00 20,000.00 2,000.00
Papel: color blanco;tamaño: carta; gramaje: 75 gramos;
ancho: 8.5 Pulgadas: Largo: 13 Pulgadas600 Resma 241 1593 32 30.00 18,000.00 18,000.00 - -
Papel: color blanco;tamaño: oficio; gramaje: 75 gramos;
ancho: 8.5 Pulgadas: Largo: 13 Pulgadas500 Resma 241 1593 32 35.00 17,500.00 17,500.00 - -
Folder: Clase; Manila; Tamaño: Carta 40 Paquete de 100 unidades 243 2190 32 30.00 1,200.00 1,200.00 - -
Folder: Clase; Manila; Tamaño: Oficio 40 Paquete de 100 unidades 243 2191 32 35.00 1,400.00 1,400.00 - -
Archivador: material: Cartón; Tamaño: oficio. 300 Unidad 244 2210 32 16.00 4,800.00 4,800.00 - -
Tóner; uso: impresona; marca: Xerox phaser; código de
cartucho: 106r01415; color; negro15 Unidad 267 27590 32 1,500.00 22,500.00 22,500.00 - -
Protector para hojas 40 Caja 268 4703 32 55.00 2,200.00 2,200.00 - -
Cd-r 12 Paquete 100 unidades 291 21404 32 200.00 2,400.00 2,400.00 - -
Dvd+r 12 Paquete 50 unidades 291 49088 32 250.00 3,000.00 3,000.00 - -
Marcador 250 Unidad 291 34579 32 5.00 1,250.00 1,250.00 - -
Banderitas 150 Paquete 125 unidades 291 32766 32 7.00 1,050.00 1,050.00 - -
Teclado; Alfanúmericos; idioma español; tipo de
conectividad USB; misma marca del fabricante del CPU;
para computadora USB.
2 Unidad 298 34609 32 100.00 200.00 - 200.00 -
Mouse; opticos; tipo de conectividad USB; misma marca
del fabricante del CPU; para computadora USB:2 Unidad 298 31344 32 100.00 200.00 - 200.00 -
Armario; alto: 198 Centimetro(s); Ancho: 120
centimetro(s); entre paños: 4; Fondo: 45 centimetro(s);
Material; Metal; Persiana; Horizontal; Tipo de llave:
General;
10 Unidad 322 38971 32 2,500.00 25,000.00 - 25,000.00 -
Proyector: Conectividad: Hdmi, usb, vga, rca, lan, rs-
232cx1; Incluye: Control remoto, cable vga, baterías, cable
de poder, disco de software y módulo inalámbrico;
Luminosidad: 5000 lúmenes; Resolución: Xga (1024 x
768); Salidas: Vgax1, audio; Tecnología: 3lcd;
4 Unidad 324 84046 32 12,920.00 51,680.00 - 51,680.00 -
Computadora Portátil; Capacidad disco duro: 500 Gigabyte;
Conectividad: Ethernet 10/100/1000; Memoria ram: 16
Gigabyte; Procesador: 3 GigaHercio; Puertos: Usb, vga,
rj45, hdmi; Sistema operativo: Con licenciamiento;
Tamaño de monitor: 15 Pulgadas; Tipo de memoria ram:
Ddr4; Unidad óptica interna: Dvd+/-rw;
8 Unidad 328 84689 32 13,665.00 109,320.00 - 109,320.00 -
Escáner; Alimentador: Automático; Área de escaneo: 216 x
356 milímetro; Capacidad del alimentador: 100 hojas;
Ciclo de trabajo diario: 3,000 hojas; Interfaz: Usb, wifi;
Resolución óptica: 600 x 600 dpi; Tipo: Cama plana;
Velocidad de escáneo: 50 ppm;
2 Unidad 328 85524 32 15,950.00 31,900.00 - 31,900.00 -
CPUs; Microprocesador de 7; generación o superior con 4
núcleos y 8 hilos de procesos, con frecuencia de 3,6 GHz o
superior; memoria RAM DDR4 de 16GB (mínimo); 3.2.
capacidad expandible a 32GB; Un (1) TB Sata (Mínimo);
tarjeta de video y audio integrada; unidad óptica integrada
(DVD +/- RW); lectura y escritura de CD/DVD; puertos
cuatro (4) USB 3.0; cuatro (4) USB 2.0; dos (2) USB 2.0
internos; un (1) RJ-45; un (1) display port; un (1) puerto
HDMI; un (1) línea de salida audio; ranuras internas de
expansión una (1) PCle x16 de altura media; una (1) PCle
x1 de altura media; tamaño del case; small form factor.
2 Unidad 328 74406 32 8,407.00 16,814.00 - 16,814.00 -
Monitores; Area visible: 19”; tecnología: Led; Puertos: DP,
HDMI, VGA, USB; misma marca del fabricante del CPU.2 Unidad 328 73013 32 1,000.00 2,000.00 - 2,000.00 -
Unidad de poder ininterrumpido (UPS); Alarma: Audible;
Capacidad de carga: 2200 Voltiamperio; Frecuencia de
entrada: 50 a 60 Hercio; Frecuencia de salida: 47 a 63
Hercio; Número de tomas: 10; Tiempo de respaldo de
batería: 7 a 24 Minuto; Topología: Línea interactiva.
2 Unidad 328 63291 32 1,000.00 2,000.00 - 2,000.00 -
Meta física
Subproducto 2
Bienes y servicios registrados al
portafolio de productos de contrato
Documento
Subproducto 3
Reformas a la Ley de
Contrataciones del Estado
Entidad
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PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlMeta
financiera
Otras Remun. De Pers. Temp. N/A N/A 029 N/A 11 N/A 432,000.00 140,855.00 142,000.00 149,145.00
Meta física
Meta
financiera
Otras Remun. De Pers. Temp. N/A N/A 029 N/A 11 N/A 432,000.00 158,710.00 160,000.00 113,290.00
Meta física
Meta
financiera
Meta física
Meta
financiera
Personal permanente N/A N/A 011 N/A 11 N/A 621,972.00 207,324.00 207,324.00 207,324.00
Comp. Pers. Al Sal. De Pers. Perm. N/A N/A 012 N/A 11 N/A 485,679.00 161,893.00 161,893.00 161,893.00
Comp. Por Ant. Al Pers. Perm. N/A N/A 013 N/A 11 N/A 600.00 200.00 200.00 200.00
Comp. Por calidad Prof. Al pers. Perm. N/A N/A 014 N/A 11 N/A 31,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
Comp. Espec. Al Pers. Perm. N/A N/A 015 N/A 11 N/A 653,402.00 217,800.67 217,800.67 217,800.67
Otras Remun. De Pers. Temp. N/A N/A 029 N/A 11 N/A 1,142,400.00 380,800.00 380,800.00 380,800.00
Serv. Ext. De Pers. Perm. N/A N/A 041 N/A 11 N/A 45,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Gast. De Rep. En el Int. N/A N/A 063 N/A 11 N/A 64,800.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00
Aguinaldo N/A N/A 071 N/A 11 N/A 132,080.00 44,026.67 44,026.67 44,026.67
Bonif. Anula Bono 14 N/A N/A 072 N/A 11 N/A 132,080.00 44,026.67 44,026.67 44,026.67
Bono Vanacional N/A N/A 073 N/A 11 N/A 1,600.00 533.33 533.33 533.33
Fotocopiadora Industrial 1 Unidad 153 N/A 11 13,944.00 13,944.00 4,648.00 4,648.00 4,648.00
Departament
o de
Inscripción
Calculadora 12 Unidad 322 8637 11 70.00 840.00 840.00 - -
Encuadernadoras 1 Unidad 322 22196 11 240.00 240.00 240.00 - -
ventiladores 6 unidad 322 85635 11 145.00 870.00 870.00 - -
Proyector Epson 1 Unidad 324 25459 11 5,399.00 5,399.00 5,399.00 - -
Reproductor de DVD 1 Unidad 324 39836 11 313.00 313.00 313.00 - -
Televisor Led 2 Unidad 324 71982 11 5,999.00 11,998.00 11,998.00 - -
Escaner 4 Unidad 328 28376 11 499.00 1,996.00 1,996.00 - -
UPS 4 Unidad 328 73207 11 549.00 2,196.00 2,196.00 - -
Meta física
Meta
financiera
Diseño e Impresión de Trifoliares 1000 Servicio 122 N/A 11 0.25 250.00 - 250.00 -
Departament
o de
Precalificació
n
Licencia de Antivirus 10 Servicio 158 N/A 11 589.00 5,890.00 5,890.00 - -
Servicios de Capacitación (usuarios y unidades ejecutoras) 2 Servicio 185 5102 11 10,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 -
Comisiones Bancarias 1 Servicio 194 N/A 1 50,000.00 50,000.00 - 50,000.00 -
Habilitación de Libros 1 impuesto 195 N/A 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - -
Meta física
Meta
financiera
Diseño e Impresión de Trifoliares 500 Servicio 122 N/A 11 0.25 125.00 125.00 - -
Azucar Clase: Blanca; 100 Bolsa 211 2405 11 20.00 2,000.00 1,000.00 500.00 500.00
Almuerzo tipo alimento 50 racion 211 3503 11 100.00 5,000.00 1,665.00 1,666.00 1,666.00
Té, Sabor: Manzanilla; Tipo: Sobre; 50 Caja 211 3533 11 15.00 750.00 750.00 - -
Té, Sabor: Pericón; Tipo: Sobre; 25 Caja 211 3535 11 15.00 375.00 375.00 - -
Tipo: Alimento; cena 50 racion 211 3552 11 50.00 2,500.00 834.00 834.00 832.00
Café Clase: Tostado y molido; Sabor: Clásico; 50 Paquete 211 3553 11 50.00 2,500.00 1,000.00 1,000.00 500.00
Té, Clase: Surtido; Empaque: Sobre; 25 Caja 211 21417 11 15.00 375.00 375.00 - -
Papel copia 24 Resma 241 1582 11 30.00 720.00 720.00 - -
Papel bond 24 Resma 241 1592 11 30.00 720.00 720.00 - -
Papel bond 50 Resma 241 1593 11 35.00 1,750.00 1,000.00 750.00 -
Papel kraft 24 Bobina 242 40421 11 120.00 2,880.00 1,500.00 1,380.00 -
Masking tape 12 Rollo 243 2120 11 15.00 180.00 180.00 - -
Sobre 12 Paquete 243 2188 11 25.00 300.00 300.00 - -
Folder 12 Paquete 243 2190 11 30.00 360.00 360.00 - -
Folder 12 Paquete 243 2191 11 35.00 420.00 420.00 - -
Masking tape 24 Rollo 243 2193 11 8.00 192.00 192.00 - -
Sobre 12 Paquete 243 2204 11 30.00 360.00 360.00 - -
Sobre 24 Paquete 243 4811 11 20.00 480.00 480.00 - -
Servilletas 24 Paquete 243 26910 11 10.00 240.00 240.00 - -
Papel higiénico 6 Caja 243 29097 11 370.00 2,220.00 740.00 740.00 740.00
0
Subproducto 3:
Proveedores del Estado con
modificación y/o actualización en
0
Proveedores precalificados e inscritos en el
Registro General de Adquisiciones del
Estado
Persona
Subproducto 1:
Proveedores inscritos en el
Registro General de Adquisiciones
Persona
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Subproducto 3
Reformas a la Ley de
Contrataciones del Estado
Entidad
Subproducto 4
Estructura Institucional de
contrataciones del Estado, Creada
Documento
Subproducto 2:
Personas precalificadas como
Proveedores del Estado
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlMasking tape 12 Rollo 243 29677 11 10.00 120.00 120.00 - -
Toalla 6 Caja 243 37392 11 460.00 2,760.00 920.00 920.00 920.00
Masking tape 12 Rollo 243 49065 11 25.00 300.00 300.00 - -
Papel contact 6 Rollo 243 55947 11 55.00 330.00 330.00 - -
Plato desechables 100 Paquete 243 56565 11 5.00 500.00 500.00 - -
Vaso desechables 100 Paquete 243 65449 11 5.00 500.00 500.00 - -
Archivador 10 Unidad, 1 Unidad(es) 244 2209 11 14.00 140.00 140.00 - -
Archivador 24 Unidad, 1 Unidad(es) 244 2210 11 16.00 384.00 384.00 - -
Bloc adhesivo 60 Paquete 244 2212 11 7.00 420.00 420.00 - -
Bloc adhesivo 24 Paquete 244 2213 11 27.00 648.00 648.00 - -
Bloc adhesivo 24 Unidad 244 2214 11 10.00 240.00 240.00 - -
Libro 12 Unidad 244 2223 11 50.00 600.00 600.00 - -
Libreta 36 Unidad 244 4893 11 5.00 180.00 180.00 - -
Bloc 24 Unidad 244 8193 11 4.00 96.00 96.00 - -
Bloc 24 Unidad 244 8194 11 12.00 288.00 288.00 - -
Libro 12 Unidad 244 10302 11 30.00 360.00 360.00 - -
Bloc adhesivo 10 Paquete, 24 Unidad(es) 244 64024 11 15.00 150.00 150.00 - -
Suscripción anual de periódicos 1 Unidad 245 2226 11 600.00 600.00 600.00 - -
Tinta 6 Unidad 267 34051 11 500.00 3,000.00 - 1,500.00 1,500.00
Tinta 6 Unidad 267 34052 11 1,000.00 6,000.00 - 3,000.00 3,000.00
Espiral 12 Docena 268 4537 11 2.00 24.00 24.00 - -
Espiral 12 Docena 268 4538 11 10.00 120.00 120.00 - -
Espiral 12 Docena 268 4541 11 10.00 120.00 120.00 - -
Espiral 12 Docena 268 4544 11 10.00 120.00 120.00 - -
Espiral 12 Docena 268 4545 11 10.00 120.00 120.00 - -
Atomizador 24 Unidad 268 4556 11 25.00 600.00 600.00 - -
Pasta 24 Unidad, 1 Unidad(es) 268 4698 11 75.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00
Pasta 24 Unidad, 1 Unidad(es) 268 4699 11 2.00 48.00 48.00 - -
Tenedor desechable 60 Paquete de 25 unidades. 268 4716 11 5.00 300.00 300.00 - -
Bolsa 36 Paquete 268 4830 11 12.00 432.00 432.00 - -
Espiral 48 Unidad 268 25664 11 10.00 480.00 480.00 - -
Bote 2 Unidad 268 37395 11 110.00 220.00 220.00 - -
Separador de juntas 24 Bolsa 268 38677 11 15.00 360.00 360.00 - -
Separador de juntas 48 Bolsa 268 38679 11 5.00 240.00 240.00 - -
Bolsa 36 Paquete 268 4829 11 10.00 360.00 360.00 - -
Mina 24 Caja 291 2003 11 2.00 48.00 48.00 - -
Marcador resaltador color amarillo 24 Unidad 291 2004 11 5.00 120.00 120.00 - -
Marcador resaltado color verde 24 Unidad 291 2005 11 5.00 120.00 120.00 - -
Clip 12CAJA DE 100
UNIDADES 291 2020 11 5.00 60.00 60.00 - -
Clip 12 Caja, 100 Unidad(es) 291 2022 11 8.00 96.00 96.00 - -
Bolígrafo 50 Unidad 291 2023 11 2.00 100.00 100.00 - -
Portaminas 36 Unidad 291 2024 11 5.00 180.00 180.00 - -
Marcador permanente color negro 30 Unidad 291 2025 11 3.00 90.00 90.00 - -
Lápiz 50 Unidad 291 2030 11 2.00 100.00 100.00 - -
Bolígrafo 12 Caja 291 2031 11 25.00 300.00 300.00 - -
Marcador 30 Unidad 291 2049 11 3.00 90.00 90.00 - -
Marcador permanente color rojo 30 Unidad 291 2051 11 3.00 90.00 90.00 - -
Sujeta papel 12 Caja, 50 Unidad(es) 291 2058 11 8.00 96.00 96.00 - -
Sujeta papel 12 Unidad 291 2061 11 2.00 24.00 24.00 - -
Sujeta papel 12 Caja, 50 Unidad(es) 291 2062 11 18.00 216.00 216.00 - -
Humedecedor 24 Unidad 291 2063 11 5.00 120.00 120.00 - -
Corrector 24 Unidad 291 2068 11 15.00 360.00 360.00 - -
Saca grapa 20 Unidad 291 2070 11 5.00 100.00 100.00 - -
Sacagrapa 20 Unidad 291 2070 11 5.00 100.00 100.00 - -
Sacapuntas 30 Unidad 291 2071 11 2.00 60.00 60.00 - -
Bolígrafo 48 Unidad 291 2072 11 25.00 1,200.00 1,200.00 - -
Tape mágico 24 Rollo 291 2091 11 15.00 360.00 360.00 - -
Fasteners 36 Caja 291 2092 11 9.00 324.00 324.00 - -
Marcador 36 Unidad 291 2097 11 4.00 144.00 144.00 - -
Borrador 50 Unidad 291 2112 11 3.00 150.00 150.00 - -
Clip 24 Caja, 100 Unidad(es) 291 2113 11 10.00 240.00 240.00 - -
Tape 24 Rollo, 50 Yarda 291 2114 11 11.00 264.00 264.00 - -
Clip 33 Caja, 100 Unidad(es) 291 2115 11 3.00 99.00 99.00 - -
Grapa 60 Caja, 5000 Unidad(es) 291 2127 11 5.00 300.00 300.00 - -
Marcador 36 Unidad 291 2132 11 8.00 288.00 288.00 - -
Marcador 36 Unidad 291 2135 11 8.00 288.00 288.00 - -
Cinta adhesiva 36 unidad 291 2136 11 5.00 180.00 180.00 - -
Goma de pegar 50 Unidad 291 5378 11 8.00 400.00 400.00 - -
Goma de pegar 72 Tubo, 40 Gramos 291 5379 11 17.00 1,224.00 408.00 408.00 408.00
Clip 40 Caja de 12 unidades 291 20331 11 25.00 1,000.00 500.00 500.00 -
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlClip 12 Caja de 12 unidades 291 20334 11 26.00 312.00 312.00 - -
Cd-rw 12 Paquete 291 21404 11 200.00 2,400.00 1,200.00 500.00 700.00
Cd-r 12 Unidades 291 21506 11 50.00 600.00 600.00 - -
Dvd-r 12 Unidades 291 22200 11 65.00 780.00 780.00 - -
Cinta Adhesiva 36 Rollo 291 24435 11 10.00 360.00 360.00 - -
Regla plástico de 30 centímetros 24 Unidad 291 24478 11 2.00 48.00 48.00 - -
Portaminas 24 Unidad 291 25860 11 15.00 360.00 360.00 - -
Corrector liquido 48 Unidad 291 27743 11 15.00 720.00 720.00 - -
Borrador tipo escobita 30 Unidad 291 28074 11 8.00 240.00 240.00 - -
Grapa 24 Caja, 1000 Unidad(es) 291 30321 11 10.00 240.00 240.00 - -
Bolígrafo punta fina color rojo 0.7 36 unidad 291 30344 11 17.00 612.00 612.00 - -
Lápiz 36 Caja, 12 Unidad(es) 291 30628 11 15.00 540.00 540.00 - -
Bolígrafo 24 Unidad 291 30909 11 36.00 864.00 864.00 - -
Banderitas 36 Paquete, 125 Unidad(es) 291 32766 11 7.00 252.00 252.00 - -
Memoria usb 12 Unidad 291 33094 11 120.00 1,440.00 720.00 720.00 -
Marcador 60 Caja, 12 Unidad(es) 291 34579 11 5.00 300.00 300.00 - -
Clip 24 caja 291 41711 11 32.00 768.00 768.00 - -
Tijera 24 Unidad 291 45193 11 10.00 240.00 240.00 - -
Marcador 48 Unidad 291 47508 11 5.00 240.00 240.00 - -
Tijeras de metal 30 unidad 291 47932 11 12.00 360.00 360.00 - -
Grapa, Capacidad máxima de hojas aproximada: 25;
Dimensión: 1/4 pulgada; 24 Caja, 5000 Unidad(es) 291 57209 11 15.00 360.00 360.00 - -
Dispensador de cinta adhesiva 30 Unidad 291 81387 11 25.00 750.00 750.00 - -
Desinfectante 12 Galón 292 2843 11 25.00 300.00 300.00 - -
Jabón en Polvo 24 unidad 292 2845 11 12.00 288.00 288.00 - -
Jabón 24 Galón 292 2852 11 75.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00
Jabón de tocador 48 unidad 292 2858 11 15.00 720.00 720.00 - -
Detergente 36 Bolsa 292 2859 11 30.00 1,080.00 360.00 360.00 360.00
Jabón 36 Unidad 292 2860 11 30.00 1,080.00 360.00 360.00 360.00
Esponja para lavar trastes 24 unidad 292 2861 11 11.00 264.00 264.00 - -
Dispensador 6 Unidad 292 28260 11 100.00 600.00 600.00 - -
Toalla 24 Unidad 292 28529 11 15.00 360.00 360.00 - -
Limpia Muebles 12 unidad 292 28968 11 45.00 540.00 540.00 - -
Aromatizante 64 Unidad 292 34126 11 15.00 960.00 960.00 - -
Limpia muebles y otras superficies 24 unidad 292 35601 11 32.00 768.00 768.00 - -
Esponja 48 Unidad 292 38228 11 5.00 240.00 240.00 - -
Cepillo 24 Unidad 292 38269 11 35.00 840.00 840.00 - -
Cristalizador 3 Galón 292 50560 11 180.00 540.00 540.00 - -
Paño limpiador 24 Unidad 292 51341 11 25.00 600.00 600.00 - -
Cristalizador (Vitrico) 3 Galón 292 54972 11 200.00 600.00 600.00 - -
Escoba 12 Unidad 292 2850 11 30.00 360.00 360.00 - -
Meta física
Meta
financiera
Meta física
Meta
financiera -
Personal temporal 029 39399 3,175.00 - 2,592,000.00 2,592,000.00 2,592,000.00
131 941,361.00 313,787.00 313,787.00 313,787.00
133 24,000.00 - 12,000.00 12,000.00
136 250,000.00 - 125,000.00 125,000.00
Licenciamiento 158 2,412,564.00 12,564.00 1,200,000.00 1,200,000.00
162 98,570.00 - 10,000.00 88,570.00
169 10,000.00 - - 10,000.00
189 1,400,000.00 - 700,000.00 700,000.00
199 27,500.00 - - 27,500.00
Alimentos (para talleres) 211 341,900.00 41,900.00 200,000.00 100,000.00
teléfonos IP 5 Unidad 326 39399 3,175.00 15,875.00 85,750.00 86,000.00 160,000.00
sillones 2 Unidad 322 29634 1,800.00 3,600.00 - 3,600.00 15,400.00
Oasis 1 Unidad 329 39841 1,890.00 1,890.00 - 1,890.00 3,780.00
Sistema de control de acceso 1 Unidad 329 58966 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 -
Papel 50 Resma (500 Unidad(es)) 241 1593 25.00 1,250.00 1,250.00 6,750.00 -
Papel 1000 Resma (500 Unidad(es)) 241 1592 20.00 20,000.00 20,000.00 - 6,000.00
Banderitas 30 Paquete (125 Unidad(es)) 291 2224 8.00 240.00 240.00 - -
Bolígrafo 100 Unidad (1 Unidad(es)) 291 42974 2.50 250.00 250.00 - -
Cd-r 50 Paquete (100 Unidad(es)) 291 21513 2.00 100.00 100.00 - -
Clip 25 Caja (100 Unidad(es)) 291 41711 8.00 200.00 200.00 - -
Clip 25 Caja (100 Unidad(es)) 291 2022 15.00 375.00 375.00 - -
Fastener 10 Caja (50 Unidad(es)) 291 2092 8.00 80.00 80.00 - -
Viaticos
Servicios varios
Subproducto 1
Diseño Conceptual para la mejora
continua del Sistema Integrado de
Diseño conceptual para la mejora continua
del Sistema Integrado de Administración
Financiera
12
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3
PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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PRODUCTO / SUBPRODUCTO
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PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
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ble
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlGoma de pegar 24 Tubo (40 Gramos) 291 5379 10.00 240.00 240.00 - -
Lápiz 150 Unidad (1 Unidad(es)) 291 20339 1.50 225.00 225.00 - -
Marcador Resaltador 4 Caja (12 Unidad(es)) 291 34579 70.00 280.00 280.00 - -
Marcador permanente para CD 24 Unidad (1 Unidad(es)) 291 27946 10.00 240.00 240.00 - -
Marcador permanente 4 Caja (12 Unidad(es)) 291 32899 60.00 240.00 240.00 - -
Marcador para pizarron 20 Caja (12 Unidad(es)) 291 60.00 1,200.00 1,200.00 - -
Sujeta papel 25 Caja (12 Unidad(es)) 291 2061 3.00 75.00 75.00 - -
Sujeta papel 25 Caja (12 Unidad(es)) 291 2058 7.00 175.00 175.00 - -
DVD's 50 Unidad 291 22816 3.60 180.00 180.00 - -
Tape 24 Rollo (50 Yarda) 291 2114 12.00 288.00 288.00 - -
Tijera 24 Unidad (1 Unidad(es)) 291 2053 20.00 480.00 480.00 - -
Almohadilla 5 Unidad (1 Unidad(es)) 291 53453 10.00 50.00 50.00 - -
Engrapadora 2 Unidad (1 Unidad(es)) 291 49094 400.00 800.00 800.00 - -
Engrapadora 12 Unidad (1 Unidad(es)) 291 49092 25.00 300.00 300.00 - -
Engrapadora 3 Unidad 291 33110 700.00 2,100.00 2,100.00 - -
Grapa 18 Unidad (1 Unidad(es)) 291 58031 30.00 540.00 540.00 - -
Grapa 24 Unidad (1 Unidad(es)) 291 31139 10.00 240.00 240.00 - -
Memoria usb 24 Unidad 291 33094 180.00 4,320.00 4,320.00 - -
Organizador de escritorio 24 Unidad 291 29108 150.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 -
Papelera 24 Unidad 291 47699 100.00 2,400.00 2,400.00 - -
Perforador 24 Unidad 291 47925 150.00 3,600.00 3,600.00 - -
Perforador 24 Unidad 291 2111 15.00 360.00 360.00 - 2,027.00
Regla 24 Unidad 291 43767 10.00 240.00 240.00 - -
Sacagrapas 24 Unidad 291 2070 8.00 192.00 192.00 - -
Sacapuntas 24 Unidad 291 2060 400.00 9,600.00 9,600.00 - -
Sello Automatico 2 Unidad 291 59417 150.00 300.00 300.00 - -
Sello Automatico 1 Unidad 291 27800 250.00 250.00 250.00 - -
Tape 24 Unidad 291 47930 8.00 192.00 192.00 - -
Tape 10 Unidad 291 2114 30.00 300.00 300.00 - -
Tijera 24 Unidad 291 2102 40.00 960.00 960.00 - -
Insumos varios 292 - 16,084.00 16,091.00
Insumos varios 297 36,000.00 72,000.00 74,000.00
Insumos varios 298 62,616.00 125,232.00 93,932.00
Equipo de computo 328 - 270,000.00 270,000.00
Proyectores 5 Unidad 324 33966 9,000.00 45,000.00 30,000.00 90,000.00 90,000.00
Meta física
Meta
financiera
Meta física
Meta
financiera
Sobre 4 Paquete de 100 unidades 243 2188 2509 25.00 100.00 4.00 Dirección
Sobre 18 Caja, 100 unidades 243 2187 2508 40.00 720.00 18.00 Dirección
Toallero 15 Caja de 12 unidades 243 29101 41740 350.00 5,250.00 15.00 Dirección
Bolsa 1 Paquete 100 Unidad(es) 268 10282 47079 80.00 80.00 1.00 Dirección
Revitalizador 4 Envase 1 galón 269 31111 33894 160.00 640.00 4.00 Dirección
Hule para sello 3 Unidad 291 47076 54694 60.00 180.00 3.00 Dirección
Humedecedor 2 Unidad 291 2063 2372 5.00 10.00 2.00 Dirección
Lapiz 1 Caja de 12 unidades 291 30628 33412 15.00 15.00 1.00 Dirección
Tape mágico 20 Paquete 10 unidades 291 2091 67327 15.00 300.00 20.00 Dirección
Tarjetas de presentación 300 Unidad 122 N/A N/A 3.50 1,050.00 300.00 Dirección
Mantenimiento y Reparación de vehículo 4 Servicio 165 N/A N/A 3,500.00 14,000.00 2.00 2.00 Dirección
Reuniones de trabajo municipal 2 Servicio 185 80920 95613 4,000.00 8,000.00 1.00 1.00 Dirección
Meta física
Meta
financiera
Meta física
Meta
financiera
Folder 36 Paquete de 100 unidades 243 27886 55307 50.00 1,800.00 36.00 Dirección
Folder 36 Paquete de 100 unidades 243 27884 35559 45.00 1,620.00 36.00 Dirección
Cartulina 3 Paquete de 1000 unidades 242 51098 60083 90.00 270.00 3.00 Dirección
Block Adhesivo 10 Unidad 244 2212 26798 7.00 70.00 10.00 Dirección
Block Adhesivo 5 Paquete 12 unidades 244 2213 26799 27.00 135.00 5.00 Dirección
Cuaderno 12 Unidad 244 28757 31323 15.00 180.00 12.00 Dirección
Sobre 24 Caja, 100 unidades 243 2204 2526 30.00 720.00 24.00 Dirección
Sobre 24 Caja, 100 unidades 243 4811 23701 20.00 480.00 24.00 Dirección
Tinta 2 Frasco de 2 onz. 267 28213 45096 12.00 24.00 2.00 Dirección
Tinta 2 Frasco de 2 onz. 267 40584 45325 7.00 14.00 2.00 Dirección
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Gestión por Resultados Entidad
Subproducto 1
Personal de Municipalidades con
capacitación y asesoría técnica
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con la Gestión por Resultados
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capacitación y asesoría técnica.Persona
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PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
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PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlCd r 3 Paquete 291 21404 22522 200.00 600.00 3.00 Dirección
Cd r 30 Unidad 291 21503 22698 10.00 300.00 30.00 Dirección
Marcador 60 Unidad 291 34579 37885 5.00 300.00 60.00 Dirección
Marcador 15 Unidad 291 2131 2447 25.00 375.00 15.00 Dirección
Marcador 15 Unidad 291 2135 2453 8.00 120.00 15.00 Dirección
Marcador 24 Unidad 291 2132 2448 8.00 192.00 24.00 Dirección
Banderitas tipo flecha 20 Unidad 291 81733 96619 25.00 500.00 20.00 Dirección
Sujeta papel 3 Caja de 12 unidades 291 2061 2370 2.00 6.00 3.00 Dirección
Sujeta papel 3 Caja de 12 unidades 291 2058 2367 8.00 24.00 3.00 Dirección
Papel 270 resma 241 1592 1833 30.00 8,100.00 135.00 135.00 Dirección
Servicio de Telefonía e internet 1 Servicio 113 N/A N/A 85,020.00 85,020.00 1.00 Direccón
Papel 10 resma 241 1593 1834 35.00 350.00 10.00 Dirección
Masking tape 15 Rollo 243 15237 27832 9.00 135.00 15.00 Dirección
Separadores 5 Paquete de 24 Unidades 243 2201 2523 15.00 75.00 5.00 Dirección
Papel higiénico 24 Caja, 6 unidades 243 29097 39886 370.00 8,880.00 24.00 Dirección
Goma de pegar 20 Tubo 291 5379 5599 17.00 340.00 20.00 Dirección
Grapa 3 Caja 291 2127 15142 5.00 15.00 3.00 Dirección
Jabón 20 Trickpack 425 gramos 292 2860 33948 30.00 600.00 10.00 10.00 Dirección
Personal permanente 12 Unidad 011 Sin código Sin código 140,774.00 1,712,163.00 4.00 4.00 4.00 Dirección
Comp. Personal Al Salario Del Personal Perm. 12 Unidad 012 Sin código Sin código 73,622.25 883,467.00 4.00 4.00 4.00 Dirección
Comp. Por Calidad Profesional Al Personal Perm 12 Unidad 014 Sin código Sin código 7,875.00 94,500.00 4.00 4.00 4.00 Dirección
Comp. Específicos Al Personal Permanente 12 Unidad 015 Sin código Sin código 117,161.25 1,405,935.00 4.00 4.00 4.00 Dirección
Serv. Extraordinarios De Personal Permanente 2 Unidad 041 Sin código Sin código 2,500.00 5,000.00 2.00 Dirección
Gastos De Representación En El Interior 24 Unidad 063 Sin código Sin código 6,550.00 157,200.00 8.00 8.00 8.00 Dirección
Aguinaldo 2 Unidad 071 Sin código Sin código 148,286.00 296,572.00 1.00 - 1.00 Dirección
Bonificación Anual (Bono 14) 1 Unidad 072 Sin código Sin código 296,572.00 296,572.00 - 1.00 - Dirección
Bono Vacacional 1 Unidad 073 Sin código Sin código 4,600.00 4,600.00 - - 1.00 Dirección
Adaptador espiga 2 Unidad 297 47090 54711 20.00 40.00 2.00 Dirección
Bateria 1 Paquete 2 unidades 297 58574 69523 20.00 20.00 1.00 Dirección
Extensión electrica 2 Unidad 297 43725 50224 180.00 360.00 2.00 Dirección
Regleta 2 Unidad 297 28866 31456 40.00 80.00 2.00 Dirección
Capacitaciones municipales 16 Unidad 185 57797 68594 3,200.00 51,200.00 16.00 Dirección
Servicio de Parqueo 8 Unidad 199 N/A N/A 35.00 280.00 3.00 5.00 Dirección
Toalla 12 Unidad 232 73808 87713 10.00 120.00 12.00 Dirección
Azúcar Blanca 80 Bolsa 211 2405 2855 20.00 1,600.00 40.00 40.00 Dirección
Café Instantaneo 80 Frasco (200 Gramos) 211 3602 34715 50.00 4,000.00 40.00 40.00 Dirección
Café tostado y molido para hervir 90 Paquete de 400 gramos 211 3553 4224 50.00 4,500.00 45.00 45.00 Dirección
Cremora 70 Frasco 35 onzas 211 3506 4166 50.00 3,500.00 35.00 35.00 Dirección
Té 60 Caja 20 unidades 211 3533 30749 15.00 900.00 30.00 30.00 Dirección
Té 40 Caja de 20 unidades 211 3534 30751 15.00 600.00 20.00 20.00 Dirección
Té 40 Caja 20 unidades 211 3537 30747 15.00 600.00 20.00 20.00 Dirección
Cuchara desechable 15 Paquete 268 22391 23928 4.00 60.00 15.00 Dirección
Plato desechable 15 Paquete 268 4702 4885 5.00 75.00 15.00 Dirección
Tenedor Desechable 15 Paquete 268 4716 4899 5.00 75.00 15.00 Dirección
Viaticos al interior 25 Unidad 133 N/A N/A 420.00 10,500.00 11.00 6.00 8.00 Dirección
Capacitaciones municipales 2 Unidad 185 57797 68594 3,200.00 6,400.00 2.00 Dirección
Suscripción 1 Unidad 245 30670 33453 600.00 600.00 1.00 Dirección
Suscripción 1 Unidad 245 3612 4274 800.00 800.00 1.00 Dirección
Vaso desechable 30 Paquete 299 30297 33024 10.00 300.00 15.00 15.00 Dirección
Bolígrafo 5 Caja 12 unidades 291 2031 2382 25.00 125.00 5.00 Dirección
Fastener 2 Caja 291 2092 5638 9.00 18.00 2.00 Dirección
Sello 8 Unidad 291 56576 67022 120.00 960.00 8.00 Dirección
Tinta 2 Frasco de 2 onz. 267 4534 29030 15.00 30.00 2.00 Dirección
Almohadilla 3 Unidad 291 28259 30795 17.00 51.00 6.00 Dirección
Profesional 132 Unidad 029 Sin codigo Sin codigo 14,000.00 1,856,742.00 44.00 44.00 44.00 Dirección
Tecnico 60 Unidad 029 Sin codigo Sin codigo 11,000.00 660,000.00 20.00 20.00 20.00 Dirección
Tecnico 12 Unidad 029 Sin codigo Sin codigo 14,000.00 168,000.00 4.00 4.00 4.00 Dirección
Tecnico 3 unidad 029 Sin código Sin código 9,000.00 27,000.00 3.00 Dirección
Profesional 12 Unidad 029 Sin código Sin código 15,000.00 180,000.00 4.00 4.00 4.00 Dirección
Profesional experto 18 Unidad 029 Sin codigo Sin codigo 20,000.00 360,000.00 8.00 6.00 4.00 Dirección
Servilletas pequeñas 36 Paquete de 100 Unidades 243 26908 29392 5.00 180.00 36.00 Dirección
Pañuelo 1 Caja de 36 unidades 243 31043 46929 360.00 360.00 1.00 Dirección
Impresión de MAFIM 2000 Unidad 122 N/A N/A 78.79 157,584.00 2,000.00 Dirección
Cristalizador 5 Envase de 1 galón 292 50560 59374 180.00 900.00 5.00 Dirección
Desinfectante 18 Envase, Galón 292 2843 5639 25.00 450.00 10.00 8.00 Dirección
Esponja 24 Unidad 292 38228 42274 5.00 120.00 12.00 12.00 Dirección
Jabón 15 Galon 292 2858 3445 15.00 225.00 15.00 Dirección
Jabón 5 Envase 292 2852 3432 75.00 375.00 5.00 Dirección
Limpia Muebles 20 Frasco 292 28968 31560 45.00 900.00 20.00 Dirección
Espiral 2 Paquete de 25 unidades 268 42812 11 50.00 100.00 4.00 Dirección
Espiral 2 Paquete de 25 unidades 268 4540 11 50.00 100.00 2.00
Cu
atr
imes
tre
1
Cu
atr
imes
tre
2
Cu
atr
imes
tre
3
PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
01
00
000
001
00
00
DPSE-04
PR
OG
RA
MA
SU
BP
RO
GR
AM
A
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D
OB
RA
CO
DIG
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NIP
PRODUCTO / SUBPRODUCTO
/ACCIONES
PR
EC
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NIT
AR
IO
PR
EC
IO T
OT
AL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
UNIDAD DE
MEDIDA
RE
NG
LÓ
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DIG
O D
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NS
UM
O
FU
EN
TE
DE
FIN
AN
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INS
UM
O
CA
NT
IDA
D
UN
IDA
D D
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ED
IDA
Res
po
nsa
ble
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-
Dirección y controlEspiral 1 Paquete de 25 unidades 268 60435 11 50.00 50.00 1.00
Espiral 1 Paquete de 25 unidades 268 25663 11 50.00 50.00 1.00
Espiral 2 Paquete de 25 unidades 268 4544 11 10.00 20.00 2.00 Dirección
Pasta para encuadernado 2 Paquete de 100 unidades 268 4699 35544 75.00 150.00 2.00 Dirección
Archivador 53 Unidad 244 60503 72406 15.00 795.00 53.00 Dirección
Llantas 4 Unidad 253 59543 70682 1,200.00 4,800.00 4.00 Dirección
Pad para pulidora 4 Unidad 298 61229 73415 75.00 300.00 4.00 Dirección
Pad para pulidora 4 Unidad 298 61230 73416 75.00 300.00 4.00 Dirección
Pad para pulidora 4 Unidad 298 61223 73409 75.00 300.00 4.00 Dirección
DPSE-05
Datos AbsolutosDatos
Relativos
Datos
AbsolutosDatos Relativos Ejecutada
Datos
Absolutos
Datos
Relativos Ejecutada
Datos
Absolutos
Datos
Relativos Ejecutada
Datos
AbsolutosDatos Relativos Ejecutada
DocumentoInformes elaborados / Informes
estimados o programados * 1002017 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 1 100%
Subproducto 1:
Dirección y controlDocumento
Informes elaborados / Informes
estimados o programados * 1002017 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 1 100%
DocumentoDocumentos elaborados /
Documentos programados *1002018 12 100% 4 33% 4 33% 4 33% 12 100%
Subproducto 1:
Expedientes con gestión
finalizada
DocumentoDocumento elaborado / Documento
Programado *1002018 12 100% 4 33% 4 33% 4 33% 12 100%
DocumentoDocumentos legales emitidos
/documentos legales programados2017 12 100% 4 33% 4 33% 4 33% 12 100%
Subproducto 1:
Documentos legales emitidosDocumento
Documentos en concepto de
asesoría legal emitidos y procesos
judiciales / Documentos y procesos
programados
2017 12 100% 4 33% 4 33% 4 33% 12 100%
DocumentoInformes de Auditoría Elaborados
dividido Auditorías Planificadas por
100 2018 12 100% 4 33% 4 33% 4 33% 12 100%
Subproducto 1:
Informes de auditoria elaboradosDocumento
(Informes de Auditoría Elaborados
/Auditorías Planificadas)* 1002018 12 100% 4 33% 4 33% 4 33% 12 100%
DocumentoInformes financieros: Documentos
Ejecutados/ Documentos
programados * 1002017 12 100% 4 33% 4 33% 4 33% 12 100%
Subproducto 1:
Gestión de servicios financieros Documento
Presupuesto ejecutado / Presupuesto
aprobado * 1002017 12 100% 4 33.3% 4 33% 4 33% 12 100%
DocumentoDocumentos Entregados
/Documentos Programados2017 24 100% 8 33% 8 33% 8 33% 24 100%
Subproducto 1:
Desarrollo, implementación,
administración y soporte de los
Sistemas de Información
DocumentoDocumentos Entregados
/Documentos programados2017 12 100% 4 33% 4 33% 4 33% 12 100%
Subproducto 2:
Administración de la
Infraestructura Tecnológica y
Soporte Técnico Informático a
Usuarios
DocumentoDocumentos Entregados
/Documentos programados2017 12 100% 4 33% 4 33% 4 33% 12 100%
DocumentoInformes de la gestión del recurso
humano elaborados / Documentos
programados * 1002017 12 100% 4 33% 4 33% 4 33% 12 100%
Subproducto 1:
Gestión de Recurso HumanoDocumento
Informes de la gestión del recurso
humano elaborados / Documentos
programados * 1002017 12 100% 4 33% 4 33% 4 33% 12 100%
DocumentoInformes financieros: Documentos
Ejecutados/ Documentos
programados * 100* 12 33% 12 33% 12 33% 36 100%
Subproducto 1:
Dotación de bienes y serviciosDocumento
(Total de informes elaborados / total
de informes programados )*100* 4 33.3% 4 33.3% 4 33.3% 12 100%
Subproducto 2:
Servicios de infraestructura,
mantenimiento y operaciones
Documento(Total de informes elaborados / total
de informes programados )*100* 4 33.3% 4 33.3% 4 33.3% 12 100%
Subproducto 3:
Servicios de seguridad Documento
(Total de informes elaborados / total
de informes programados )*100* 4 33.3% 4 33.3% 4 33.3% 12 100%
DocumentoDocumento realizado /Documento
programado x 1002017 12 100% 4 33.3% 4 33.3% 4 33.3% 12 100%
Subproducto 1:
Divulgación de informaciónDocumento
Documento realizado /Documento
programado x 1002017 12 100% 4 33.3% 4 33.3% 4 33.3% 12 100%
Documento
Documentos de planificacion
elaborados
(Documentos
elaborados/documentos
programados)
2016 24 100% 8 33% 8 33% 8 33% 24 100%
Nota:
información a
completar al
termino de
cada
cuatrimestre
Nota:
información a
completar al
termino de
cada
cuatrimestre
Nota:
información
a completar
al termino de
cada
cuatrimestre
Nota:
información a
completar al
termino de
cada
cuatrimestre
Nota:
información a
completar al
termino de
cada
cuatrimestre
Nota:
información a
completar al
termino de
cada
cuatrimestre
Documentos legales emitidos
Informes de auditoria elaborados
Gestión de servicios financieros
Gestión de Recurso Humano
Gestiones Administrativas
Divulgación de información
Instrumentos de planificación elaborados
Administración, desarrollo y mantenimiento
de los Sistemas de Información y
Telecomunicaciones
Cuatrimestre 1 2019 Cuatrimestre 2 2019
Dirección y control
Expedientes con gestión finalizada
Nota:
información
a completar
al termino de
cada
cuatrimestre
Nota:
información a
completar al
termino de
cada
cuatrimestre
FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL
INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS -MINFIN-
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO / SUBPRODUCTO
PRODUCTO / SUBPRODUCTOCuatrimestre 3 2019 TOAL 2019
AÑOMETA META META META META
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADORES DE PRODUCTO
INDICADOR DE
PRODUCTO Y FORMULA
LINEA DE BASE
DPSE-05
Datos AbsolutosDatos
Relativos
Datos
AbsolutosDatos Relativos Ejecutada
Datos
Absolutos
Datos
Relativos Ejecutada
Datos
Absolutos
Datos
Relativos Ejecutada
Datos
AbsolutosDatos Relativos Ejecutada
Nota:
información a
completar al
termino de
cada
cuatrimestre
Nota:
información a
completar al
termino de
cada
cuatrimestre
Cuatrimestre 1 2019 Cuatrimestre 2 2019
Dirección y control
Nota:
información
a completar
al termino de
cada
cuatrimestre
Nota:
información a
completar al
termino de
cada
cuatrimestre
FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL
INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS -MINFIN-
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO / SUBPRODUCTO
PRODUCTO / SUBPRODUCTOCuatrimestre 3 2019 TOAL 2019
AÑOMETA META META META META
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADORES DE PRODUCTO
INDICADOR DE
PRODUCTO Y FORMULA
LINEA DE BASE
Subproducto 1:
Instrumentos de planificación
elaborados
Documento
Documentos de planificacion
elaborados
(Documentos
elaborados/documentos
programados)
2016 12 100% 4 33.3% 4 33.3% 4 33.3% 12 100%
Subproducto 2:
Apoyo a la Modernización del
Ministerio de Finanzas Públicas
Documento
Documentos elaborados de
Programas y Proyectos financiados
con recursos externos
(Documentos
elaborados/documentos
programados)
2016 12 100% 4 33.3% 4 33.3% 4 33.3% 12 100%
Documento
Documentos de técnicos de
programas y proyectos de apoyo
ministerial: (Documentos
elaborados/documentos
programados)
2018 2 100% 0 0% 1 50% 1 50% 2 100%
Subproducto 1:
Estudios e informes técnicos de
programas y proyectos de apoyo
ministerial
Documento
Documentos de técnicos de
programas y proyectos de apoyo
ministerial: (Documentos
elaborados/documentos
programados)
2018 2 100% 0 0% 1 50% 1 50% 2 100%
RegistroActualización de la matrícula fiscal:
registros ejecutados / registros
programados * 1002017 227,337 100% 62,368 33.3% 62,387 33.3% 62,395 33.3% 187,150 100%
Subproducto 1:
Registro y valores actualizados
de bienes inmuebles
RegistroActualización de la matrícula fiscal:
registros ejecutados / registros
programados * 100
2017 227,337 100% 62,368 33.3% 62,387 33.3% 62,395 33.3% 187,150 100%
DocumentoPorcentaje de Ejecución Anual
Formula: (Meta Ejecutada / Meta
Programada) X 1002019 4,455 100% 1,420 31.9% 1,580 35.5% 1,455 32.7% 4,455 100%
Subproducto 1:
Legalización de Bienes MueblesDocumento
Porcentaje de Ejecución Anual
Formula: (Meta Ejecutada / Meta
Programada) X 1002019 1,800 100% 625 34.7% 600 33.3% 575 31.9% 1,800 100%
Subproducto 2
Actualización de Bienes
Inmuebles
DocumentoPorcentaje de Ejecución Anual
Formula: (Meta Ejecutada / Meta
Programada) X 1002019 2,655 100% 795 29.9% 980 36.9% 880 33.1% 2,655 100%
DocumentoInforme ejecutado / informe
proyectado *1002017 12 100% 4 33.3% 4 33.3% 4 33.3% 12 100%
Subproducto 1
Dirección y coordinación Documento
Informe ejecutado / informe
proyectado *1002017 12 100% 4 33.3% 4 33.3% 4 33.3% 12 100%
DocumentoInforme ejecutado / informe
proyectado *1002018 32,052,874 100% 12,857,333 36.7% 10,692,388 30.5% 11,450,279 32.7% 35,000,000 100%
Subproducto 1
Especies valorizadas impresas
para el Sector Público y Colegios
de Profesionales
DocumentoInforme ejecutado / informe
proyectado *1002018 23,953,000 100% 10,317,000 45.3% 8,540,000 37.5% 3,893,000 17.1% 22,750,000 100%
Subproducto 2
Formularios varios impresos para
el sector público y entidades no
lucrativas
DocumentoInforme ejecutado / informe
proyectado *1002018 8,099,874 100% 2,540,333 20.7% 2,152,388 17.6% 7,557,279 61.7% 12,250,000 100%
DocumentoDocumentos elaborados/Documentos
ejecutados2016 12 100% 9 32.1% 9 32.1% 10 35.7% 28 100%
Subproducto 1
Formulación y Seguimiento de la
Política Fiscal
DocumentoDocumentos elaborados/Documentos
ejecutados2016 12 1200% 4 33.3% 4 33.3% 4 33.3% 12 100%
Subproducto 2
Informes para el fortalecimiento
de los Estándares de la OCDE
(PAI)
DocumentoDocumentos elaborados/Documentos
ejecutados* 2 33.3% 2 33.3% 2 33.3% 6 100%
Subproducto 3
Informes del Plan de
Implementación de
Recomendaciones del Fondo
Monetario Internacional -FMI-
(PAI)
DocumentoDocumentos elaborados/Documentos
ejecutados* 2 33.3% 2 33.3% 2 33.3% 6 100%
Nota:
información
a completar
al termino de
cada
cuatrimestre
Nota:
información a
completar al
termino de
cada
cuatrimestre
Nota:
información a
completar al
termino de
cada
cuatrimestre
Nota:
información a
completar al
termino de
cada
cuatrimestre
Nota:
información
a completar
al termino de
cada
cuatrimestre
Nota:
información a
completar al
termino de
cada
cuatrimestre
Nota:
información a
completar al
termino de
cada
cuatrimestre
Nota:
información a
completar al
termino de
cada
cuatrimestre
Dirección y coordinación
Especies Fiscales, formularios varios e
impresiones
Formulación y Seguimiento de la Política
Fiscal
Registro del Patrimonio Mueble e Inmueble
Estudios e informes técnicos de programas
y proyectos de apoyo ministerial
Registro y valores actualizados de bienes
inmuebles
DPSE-05
Datos AbsolutosDatos
Relativos
Datos
AbsolutosDatos Relativos Ejecutada
Datos
Absolutos
Datos
Relativos Ejecutada
Datos
Absolutos
Datos
Relativos Ejecutada
Datos
AbsolutosDatos Relativos Ejecutada
Nota:
información a
completar al
termino de
cada
cuatrimestre
Nota:
información a
completar al
termino de
cada
cuatrimestre
Cuatrimestre 1 2019 Cuatrimestre 2 2019
Dirección y control
Nota:
información
a completar
al termino de
cada
cuatrimestre
Nota:
información a
completar al
termino de
cada
cuatrimestre
FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL
INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS -MINFIN-
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO / SUBPRODUCTO
PRODUCTO / SUBPRODUCTOCuatrimestre 3 2019 TOAL 2019
AÑOMETA META META META META
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADORES DE PRODUCTO
INDICADOR DE
PRODUCTO Y FORMULA
LINEA DE BASE
Subproducto 4
Informes del Plan de
Fortalecimiento de SAT (PAI)
DocumentoDocumentos elaborados/Documentos
ejecutados* 1 25.0% 1 25.0% 2 50.0% 4 100%
Documento
Proyecto de Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado y de
Entidades Descentralizadas.
(Fecha de Entrega del Proyecto de
Presupuesto a Dirección - Fecha de
Apertura de Recomendado)
2017 31 100% 0 0.0% 0 0.0% 31 100.0% 31 100%
Subproducto 1
Proyecto de presupuesto general
de Ingresos y Egresos del Estado
y de Entidades Descentralizadas
Documento
Proyecto de Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado y de
Entidades Descentralizadas.
(Fecha de Entrega del Proyecto de
Presupuesto a Dirección - Fecha de
Apertura de Recomendado)
2017 31 100% 0 0.0% 0 0.0% 31 100.0% 31 100%
Subproducto 2
Funcionarios y empleados
públicos capacitados en Gestión
por Resultados
Personas
Funcionarios y empleados públicos
capacitados en Gestión por
Resultados ( Funcionarios y
empleados públicos capacitados en
Gestión por Resultados / Total de
Funcionariso y empleados públicos
programados) *100
2017 7,135 100% 1,980 27.8% 4,005 56.1% 1,150 16.1% 7,135 100%
Subproducto 3
Insumos registrados en el
catálogo
RegistroInsumos registrados (Insumos
registrados / Insumos programados)
*1002017 18,000 100% 3,650 20% 8,200 45.6% 6,150 34.2% 18,000 100%
Subproducto 4
Presupuesto Multianual para la
Ruta País desarrollado (PAI)
EventoPresupuesto Multianual (Eventos
programados / Eventos ejecutados) *
1002019 2 100% 0 0.0% 2 100.0% 0 0.0% 2 100%
Subproducto 5
Página web del Observatorio del
Gasto Público actualizada, con
información presupuestaria (PAI)
EventoObservatorio del Gasto Público (
Eventos programados / Eventos
ejecutados) *1002019 2 100% 0 0.0% 0 0.0% 2 100.0% 2 100%
Documento Ejecución/Meta física vigenteX100 2017 1,678 100% 931 33.4% 903 32.4% 952 34.2% 2,786 100%
Subproducto 1
Prestamos aprobados por el
Congreso de la Republica con
Gestion Finalizada
DocumentoPrestamos aprobados por el
Congreso de la Republica con
Gestion Finalizada2017 5 100% 2 66.7% 1 33.3% 0 0.0% 3 100%
Subproducto 2
Financiamiento Bonificado,
aprobado por el Congreso de la
Republica con Gestion Finalizada
(millones de quetzales)
Unidad
monetaria
Financiamiento Bonificado, aprobado
por el Congreso de la Republica con
Gestion Finalizada (millones de
quetzales)
2017 9,969 100% 8,978 48.7% 4,220 22.9% 5,221 28.3% 18,419 100%
Subproducto 3
Instrucciones de Pago de
Servicio de Deuda
DocumentoInstrucciones de Pago de Servicio de
Deuda2017 1,673 100% 929 33.4% 902 32.4% 952 34.2% 2,783 100%
Documento
Elaborar el Informe de la Liquidación
Anual del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado y
Cierre Contable, Informe elaborado x
100/informe programado
2017 1 100% 1 100% 0 0% 0 0% 1 100%
Subproducto 1
Informe de Liquidación Anual del
Presupuesto General de Ingresos
y Egresos y Cierre Contable
Documento
Elaborar el Informe de la Liquidación
Anual del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado y
Cierre Contable, Informe elaborado x
100/informe programado
2017 1 100% 1 100% 0 0% 0 0% 1 100%
Documento
Eficiencia en la ejecución de pagos
de Comprobantes Únicos de Registro
-CUR- F´órmula: (Pagos
ejecutados/pagos proyectados)*100
2017 490,000 100% 178,000 34% 156,000 30% 186,000 36% 520,000 100%
Nota:
información
a completar
al termino de
cada
cuatrimestre
Nota:
información a
completar al
termino de
cada
cuatrimestre
Nota:
información a
completar al
termino de
cada
cuatrimestre
Nota:
información a
completar al
termino de
cada
cuatrimestre
Nota:
información
a completar
al termino de
cada
cuatrimestre
Nota:
información a
completar al
termino de
cada
cuatrimestre
Nota:
información a
completar al
termino de
cada
cuatrimestre
Nota:
información a
completar al
termino de
cada
cuatrimestre
Proyecto de presupuesto general de
Ingresos y Egresos del Estado y de
Entidades Descentralizadas
Operaciones de Crédito Público
Informe de Liquidación Anual del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos
y Cierre Contable
Pago de Obligaciones del Estado
DPSE-05
Datos AbsolutosDatos
Relativos
Datos
AbsolutosDatos Relativos Ejecutada
Datos
Absolutos
Datos
Relativos Ejecutada
Datos
Absolutos
Datos
Relativos Ejecutada
Datos
AbsolutosDatos Relativos Ejecutada
Nota:
información a
completar al
termino de
cada
cuatrimestre
Nota:
información a
completar al
termino de
cada
cuatrimestre
Cuatrimestre 1 2019 Cuatrimestre 2 2019
Dirección y control
Nota:
información
a completar
al termino de
cada
cuatrimestre
Nota:
información a
completar al
termino de
cada
cuatrimestre
FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL
INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS -MINFIN-
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO / SUBPRODUCTO
PRODUCTO / SUBPRODUCTOCuatrimestre 3 2019 TOAL 2019
AÑOMETA META META META META
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADORES DE PRODUCTO
INDICADOR DE
PRODUCTO Y FORMULA
LINEA DE BASE
Subproducto 1
Pago de Obligaciones del EstadoDocumento
Eficiencia en la ejecución de pagos
de Comprobantes Únicos de Registro
-CUR- F´órmula: (Pagos
ejecutados/pagos proyectados)*100
2017 490,000 100% 178,000 34% 156,000 30% 186,000 36% 520,000 100%
DocumentoPorcentaje de Evaluación de la
Política Fiscal./Informes
ejecutados/Informes programados*** 100% 120 32.8% 127 34.7% 119 32.5% 366 100%
Subproducto 1
Formulación, seguimiento y
evaluación de la Política de
Transparencia Fiscal
Documento
Porcentaje de Informes de
Formulación, seguimiento y
evaluación de la Política de
Transparencia Fiscal .
Informes ejecutados/Informes
programados.
*** 100% 115 33.0% 119 34.2% 114 32.8% 348 100%
Subproducto 2:
Informes de los compromisos del
Cuarto Plan del Ärea Fiscal de
Gobierno Abierto (PAI).
Documento
Porcentaje de Coordinación y
Seguimiento de los compromisos del
Cuarto Plan del Área Fiscal de
Gobierno Abierto (PAI). Informe
ejecutado/Informe programado.
2018 1 100% 5 27.8% 8 44.4% 5 27.8% 18 100%
Documento
- Días de atraso en la publicación de
información física y financiera de los
fideicomisos públicos registrados en
el Ministerio de Finanzas Públicas, en
el Portal de la Dirección de
Fideicomisos.
- Es un valor absoluto y se comienza
a contabilizar en días hábiles
después de la fecha límite de la
recepción de la información.
2013 5 100% 5 33% 5 33% 5 33% 15 100%
Subproducto 1
Informe de la situación de los
fideicomisos
Documento
- Días de atraso en la publicación de
información física y financiera de los
fideicomisos públicos registrados en
el Ministerio de Finanzas Públicas, en
el Portal de la Dirección de
Fideicomisos.
- Es un valor absoluto y se comienza
a contabilizar en días hábiles
después de la fecha límite de la
recepción de la información.
2013 5 100% 5 33% 5 33% 5 33% 15 100%
PersonaPersonas capacitadas/Personas
programadas * 1002017 16,000 100% 5,727 34.7% 6,000 36.4% 4,773 28.9% 16,500 100%
Subproducto 1
Personas capacitadas en materia
de contrataciones públicas
PersonaPersonas capacitadas/Personas
programadas * 1002017 16,000 100% 5,727 34.7% 6,000 36.4% 4,773 28.9% 16,500 100%
Subproducto 2
Bienes y servicios registrados al
portafolio de productos de
contrato abierto
DocumentoBienes y servicios registrados al
portafolio de productos de contrato
abierto2017 1 100% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 1 100%
Subproducto 3
Reformas a la Ley de
Contrataciones del Estado
Implementadas (PAI)
EntidadDireccion General de Adquisiciones
del Estado en Funcionamiento2017 1 100% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100%
Subproducto 4
Estructura Institucional de
contrataciones del Estado,
Creada e Implementada (PAI)
DocumentoSistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del
Estado Actualizado2018 1 100% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 1 100%
PersonaProveedores precalificados e
inscritos en el RGAE / Proveedores
programados*100*** 16,938 64.7% 7,714 29.5% 1,529 5.8% 26,181 100%
Nota:
información a
completar al
termino de
cada
cuatrimestre
Nota:
información
a completar
al termino de
cada
cuatrimestre
Nota:
información a
completar al
termino de
cada
cuatrimestre
Nota:
información a
completar al
termino de
cada
cuatrimestre
Nota:
información a
completar al
termino de
cada
cuatrimestre
Nota:
información
a completar
al termino de
cada
cuatrimestre
Nota:
información a
completar al
termino de
cada
cuatrimestre
Nota:
información a
completar al
termino de
cada
cuatrimestre
Formulación, seguimiento y evaluación de
la Política de Transparencia Fiscal
Informe de la situación de los fideicomisos
Personas atendidas en materia de
Contrataciones Públicas
Proveedores precalificados e inscritos en el
Registro General de Adquisiciones del
Estado
DPSE-05
Datos AbsolutosDatos
Relativos
Datos
AbsolutosDatos Relativos Ejecutada
Datos
Absolutos
Datos
Relativos Ejecutada
Datos
Absolutos
Datos
Relativos Ejecutada
Datos
AbsolutosDatos Relativos Ejecutada
Nota:
información a
completar al
termino de
cada
cuatrimestre
Nota:
información a
completar al
termino de
cada
cuatrimestre
Cuatrimestre 1 2019 Cuatrimestre 2 2019
Dirección y control
Nota:
información
a completar
al termino de
cada
cuatrimestre
Nota:
información a
completar al
termino de
cada
cuatrimestre
FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL
INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS -MINFIN-
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO / SUBPRODUCTO
PRODUCTO / SUBPRODUCTOCuatrimestre 3 2019 TOAL 2019
AÑOMETA META META META META
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADORES DE PRODUCTO
INDICADOR DE
PRODUCTO Y FORMULA
LINEA DE BASE
Subproducto 1:
Proveedores inscritos en el
Registro General de
Adquisiciones del Estado
PersonaProveedores Inscritas/ Total
Inscripciones programadas*100*** 9,950 76.25% 2,800 21.46% 300 2.30% 13,050 100%
Subproducto 2:
Personas precalificadas como
Proveedores del Estado
PersonaPersonas precalificadas como
proveedores / Personas programadas
*100*** 6,950 53.56% 4,825 37.19% 1,200 9.25% 12,975 100%
Subproducto 3:
Proveedores del Estado con
modificación y/o actualización en
su asiento registral
PersonaActualizaciones realizadas /
Actualizaciones programadas *** 38 24.46% 89 57.26% 29 18.28% 156 100%
Documento
Diseño Conceptual y Manuales
Metodológicos para el fortalecimiento
del Ciclo Presupuestario. (Manuales
Motodológicos para el fortalecimiento
del Ciclo Presupuestario y Entidades
del Sector Público presentados (/)
Manuales Motodológicos para el
fortalecimiento del Ciclo
Presupuestario en las Entidades del
Sector público programados)*100.
2018 2 100% 0 0.0% 0 0.0% 2 100.0% 2 100%
Subproducto 1
Diseño Conceptual para la mejora
continua del Sistema Integrado
de Administración Financiera
(PAI)
Documento
Diseño Conceptual para la mejora
contínua del Sistema Integrado de
Administración Financiera (PAI)
(Diseño conceptual presentado del
sistema / Diseño conceptual
programado) *100
2018 2 100% 0 0.0% 0 0.0% 2 100.0% 2 100%
EntidadNúmero de municipalidades
implementadas / número de
municipalidades programadas2015 0 0% 0 0.0% 0 0.0% 20 100.0% 20 100%
Subproducto 1
Municipalidades implementadas
con la Gestión por Resultados
EntidadNúmero de municipalidades
implementadas / número de
municipalidades programadas2015 0 0% 0 0.0% 0 0.0% 20 100.0% 20 100%
PersonaPersonas capacitadas y con asesoría
técnica / Personas capacitadas y con
asesoría técnica programadas2013 30 9% 6,578 46.9% 3,900 27.8% 3,554 25.3% 14,032 100%
Subproducto 1
Personal de Municipalidades con
capacitación y asesoría técnica
PersonaPersonas capacitadas y con asesoría
técnica / número de municipalidades
programadas2013 30 9% 6,578 46.9% 3,900 27.8% 3,554 25.3% 14,032 100%
** Nota aclaratoria: El portal web de fideicomisos públicos se actualiza de forma mensual con la consolidación de información que proveen las unidades ejecutoras y los bancos fiduciarios. La meta de la Dirección de Fideicomisos abarca la actualización dentro de las fechas establecidas y la cobertura de la información.
La meta "0" significa cero días de atraso en relación a la fecha máxima de publicación ( 10 días luego de la recepción de la información), que establece la Ley.
* No se tendrá linea base en virtud que los subproductos serán creados a partir del año 2019
***El producto y subproductos son de reciente creación, por lo que no hay medición de linea base. Cabe indicar que el Registro General de Adquisicones del Estado entrará en funcionamiento en diciembre 2018, por lo cual la línea base se podrá establecer hasta finales del 2019.
Nota:
información a
completar al
termino de
cada
cuatrimestre
Nota:
información
a completar
al termino de
cada
cuatrimestre
Nota:
información a
completar al
termino de
cada
cuatrimestre
Nota:
información a
completar al
termino de
cada
cuatrimestre
Diseño conceptual para la mejora continua
del Sistema Integrado de Administración
Financiera
Municipalidades implementadas con la
Gestión por resultados
Personal de Municipalidades con
capacitación y asesoría técnica.
Año Asignado Vigente Ejecutado% de
Ejecución2013 349,500,000.00 318,066,090.00 290,530,157.60 91.3%
2014 349,500,000.00 289,130,053.00 278,598,042.89 96.4%
2015 332,986,894.00 293,212,639.00 263,415,747.02 89.8%
2016 317,262,379.00 324,069,574.00 261,592,882.99 80.7%
2017 359,577,187.00 302,464,987.26 273,915,513.49 90.6%
INFORMACION PRESUPUESTARIA DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS ANEXO DPSE-03Presupuesto
1 2 3 4 5
Año 2013 2014 2015 2016 2017
Asignado 349,500,000.00 349,500,000.00 332,986,894.00 317,262,379.00 359,577,187.00
Vigente 318,066,090.00 289,130,053.00 293,212,639.00 324,069,574.00 302,464,987.26
Ejecutado 290,530,157.60 278,598,042.89 263,415,747.02 261,592,882.99 273,915,513.49
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Mill
on
es
Ministerio de Finanzas Públicas Presupuesto Asignado, Vigente y Ejecutado
Ejercicio Fiscal 2013-2017