ministerio de economÍa y finanzas pagina : 1de ejecución … · 2017-02-23 · mod. clase gto....
TRANSCRIPT
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
704DE1
29/08/2013
13:15.30
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
510-0023-0000 COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE TURISMOENTIDAD:
2 2 23/01/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PARA
EL PAGO DE VIATICOS Y
SUBSITENCIAS AL SR. VICTOR
PALAGUACHI POR EL
DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD
DE RIOBAMBA PARA PARTICIPAR
EN LA SOCIALIZACION PARA
CONFORMAR EL COMITE
TECNICO QUE FORTALECERA LA
RUTA TURISTICA DEL TREN
NNAPROBADO 0.00 221.60PALAGUACHI SOTO
VICTOR HUGO
1002257713 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 200.00 200.00 0.00
3 3 23/01/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PARA
EL PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS A LA ING. RUTH
BANGUERA POR TRASLADARSE A
LA CIUDAD DE QUITO AL MINTUR
Y MEF DEL 6 AL 10 DE ENERO DEL
2013 CON LA FINALIDAD DE
REALIZAR LOS CIERRES
CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS
DE LA DIRECCION TECNICA DE
ESMERALDAS, Y TRASLADAR LOS
SALDOS A LA Z1
NNAPROBADO 0.00 384.80BANGUERA LARA
RUTH VANESSA
0802306977 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 360.00 360.00 0.00
4 4 23/01/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PARA
EL PAGO DE VIATICOS AL ING.
DIEGO JACOME POR ASISTIR AL
MINTUR Y MEF LOS DIAS 8, 9 Y 10
DE ENERO DEL 2013 CON EL
OBJETO DE REALIZAR LOS
CIERRES CONTABLES Y
PRESUPUESTARIOS DE LA
GERENCIA SIERRA NORTE, Y
ELABORAR EL ASIENTO DE
APERTURA PARA LA NUEVA
ENTIDAD EJECUTORA Z1
NNAPROBADO 0.00 205.00JACOME DE LA
TORRE DIEGO
FERNA
1002100640 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 200.00 200.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
704DE2
29/08/2013
13:15.30
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6 2 23/01/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PARA
EL PAGO DE VIATICOS Y
SUBSITENCIAS AL SR. VICTOR
PALAGUACHI POR EL
DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD
DE RIOBAMBA PARA PARTICIPAR
EN LA SOCIALIZACION PARA
CONFORMAR EL COMITE
TECNICO QUE FORTALECERA LA
RUTA TURISTICA DEL TREN
SSAPROBADO 0.00 221.60PALAGUACHI SOTO
VICTOR HUGO
1002257713 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 200.00 200.00 0.00
7 3 23/01/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PARA
EL PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS A LA ING. RUTH
BANGUERA POR TRASLADARSE A
LA CIUDAD DE QUITO AL MINTUR
Y MEF DEL 6 AL 10 DE ENERO DEL
2013 CON LA FINALIDAD DE
REALIZAR LOS CIERRES
CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS
DE LA DIRECCION TECNICA DE
ESMERALDAS, Y TRASLADAR LOS
SALDOS A LA Z1
SSAPROBADO 0.00 384.80BANGUERA LARA
RUTH VANESSA
0802306977 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 360.00 360.00 0.00
8 4 23/01/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PARA
EL PAGO DE VIATICOS AL ING.
DIEGO JACOME POR ASISTIR AL
MINTUR Y MEF LOS DIAS 8, 9 Y 10
DE ENERO DEL 2013 CON EL
OBJETO DE REALIZAR LOS
CIERRES CONTABLES Y
PRESUPUESTARIOS DE LA
GERENCIA SIERRA NORTE, Y
ELABORAR EL ASIENTO DE
APERTURA PARA LA NUEVA
ENTIDAD EJECUTORA Z1
SSAPROBADO 0.00 205.00JACOME DE LA
TORRE DIEGO
FERNA
1002100640 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 200.00 200.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
704DE3
29/08/2013
13:15.30
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
33 33 04/02/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PARA
EL PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS AL ING. JOSE
NARANJO POR HABER
COORDINADO EL EVENTO DE LA
OEA Y OMT EN LA CIUDAD DE
QUITO
NNAPROBADO 0.00 550.00NARANJO ROSALES
JOSE PATRICIO
1000921526 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 550.00 550.00 0.00
34 34 04/02/2013 COM NOR OGA CERTIFICACIÓN DE FONDOS PARA
ELA PAGO DE VIATICO Y
SUBSISTENCIAS AL SR. HECTOR
QUINTEROS POR HABER
TRASLADADO AL ING. JOSE
NARANJO A UNA REUNIÓN EN
QUITO PARA LA
ESTRUCTURACIÓN POA 2013 Y A
UNA REUNION EN LA CIUDAD DE
IBARRA CON EL COORDINADOR
ZONAL 1
NNAPROBADO 0.00 90.00QUINTEROS ARCE
HECTOR GERMAN
1001199486 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 90.00 90.00 0.00
35 33 04/02/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PARA
EL PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS AL ING. JOSE
NARANJO POR HABER
COORDINADO EL EVENTO DE LA
OEA Y OMT EN LA CIUDAD DE
QUITO
SSAPROBADO 0.00 550.00NARANJO ROSALES
JOSE PATRICIO
1000921526 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 550.00 550.00 0.00
36 34 04/02/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACIÓN DE FONDOS PARA
ELA PAGO DE VIATICO Y
SUBSISTENCIAS AL SR. HECTOR
QUINTEROS POR HABER
TRASLADADO AL ING. JOSE
NARANJO A UNA REUNIÓN EN
QUITO PARA LA
ESTRUCTURACIÓN POA 2013 Y A
UNA REUNION EN LA CIUDAD DE
IBARRA CON EL COORDINADOR
ZONAL 1
SSAPROBADO 0.00 90.00QUINTEROS ARCE
HECTOR GERMAN
1001199486 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 90.00 90.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
704DE4
29/08/2013
13:15.30
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
37 37 04/02/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PARA
EL PAGO DE VIATICIOS Y
SUBSISTENCIAS AL LCDO. VICTOR
PALAGUACHI POR HABER
ASISTIDO A LA CIUDAD DE LOJA
A AL EVENTO DEL
FLORECIMIENTO DE LOS
GUAYACANES
NNAPROBADO 0.00 250.00PALAGUACHI SOTO
VICTOR HUGO
1002257713 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 250.00 250.00 0.00
38 37 04/02/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PARA
EL PAGO DE VIATICIOS Y
SUBSISTENCIAS AL LCDO. VICTOR
PALAGUACHI POR HABER
ASISTIDO A LA CIUDAD DE LOJA
A AL EVENTO DEL
FLORECIMIENTO DE LOS
GUAYACANES
SSAPROBADO 0.00 250.00PALAGUACHI SOTO
VICTOR HUGO
1002257713 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 250.00 250.00 0.00
40 40 04/02/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PARA
EL PAGO DE VIATICOS AL ING.
DIEGO JACOME POR HABER
ASISTIDO A UNA REUNION DE
TRABAJO Y REALZICION DE
TRAMITES EN MINTUR MATRIZ
SOBRE LA REVISION DE CUENTAS
DE ACTIVOS FIJOS
NNAPROBADO 0.00 120.00JACOME DE LA
TORRE DIEGO
FERNA
1002100640 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00
41 40 04/02/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PARA
EL PAGO DE VIATICOS AL ING.
DIEGO JACOME POR HABER
ASISTIDO A UNA REUNION DE
TRABAJO Y REALZICION DE
TRAMITES EN MINTUR MATRIZ
SOBRE LA REVISION DE CUENTAS
DE ACTIVOS FIJOS
SSAPROBADO 0.00 120.00JACOME DE LA
TORRE DIEGO
FERNA
1002100640 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
704DE5
29/08/2013
13:15.30
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
49 49 14/02/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PARA
EL PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS SR. FABIAN
ALTAMIRANO POR HABER
ASISTIDO A UNA REUNION DE
TRABAJO EN LA MATRIZ DEL
MINTUR EN LA CIUDAD DE QUITO
NNAPROBADO 0.00 150.00ALTAMIRANO
ARIAS FABIAN
1102294038 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 150.00 150.00 0.00
50 50 14/02/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PARA
EL PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS A LA ING. YULI
MARTINEZ POR HABER ASISTIDO
AL TALLER DE NEGOCIOS
TURISTICOS PRODUCTIVOS EN LA
CIUDAD DE QUITO
NNAPROBADO 0.00 134.00MARTINEZ GODOY
YULI
0801148024 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00
51 51 14/02/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PARA
EL PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS A LA TGNLA.
LEONELA ARROYO POR HABER
ASISTIDO A LA CAPACITACION
PROCESO DE VALIDACION EN
CAMPOS DE LOS REQUISITOS
MINIMOS DE ALOJAMIENTO EN
LA CIUDAD DE QUITO
NNAPROBADO 0.00 120.00ARROYO PRECIADO
LEONELA ANTONI
0801829177 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00
52 52 14/02/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PARA
EL PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS AL ING. RICHARD
GUEVARA POR HABER ASISTIDO
AL TALLER DE PROCESOS DE
ALOJAMIENTOS MINIMOS EN LA
CIUDAD DE QUITO
NNAPROBADO 0.00 120.00GUEVARA VELEZ
RICHARD
0801823394 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
704DE6
29/08/2013
13:15.30
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
53 53 14/02/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PARA
EL PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS AL LCDO.
CARLOS ACOSTA POR HABER
ASISTIDO A LA REUNIÓN DE
TRABAJO EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL SOBRE LA
CERTIFICACIÓN DE PLAYAS EN LA
RUTA DEL SPONDYLUS
NNAPROBADO 0.00 200.00ACOSTA NUNEZ
CARLOS ADOLFO
1801331834 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 200.00 200.00 0.00
54 54 14/02/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PARA
EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA
ING. VICTORIA RUIZ POR HABER
ASISTIDO AL TALLER DE
NEGOCIOS TURISTICOS
PRODUCTIVOS EN LA CIUDAD DE
QUITO
NNAPROBADO 0.00 49.20RUIZ ERAZO
VICTORIA
GEOVANNA
0401393855 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 40.00 40.00 0.00
55 55 14/02/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PARA
EL PAGO DE SUBSISTENCIAS AL
SR. HECTOR QUINTEROS POR
HABER TRASLADADO A LA ING.
VICTORIA RUIZ AL TALLER DE
NEGOCIOS TURISTICOS
PRODUCTIVOS EN LA CIUDAD DE
QUITO
NNAPROBADO 0.00 30.00QUINTEROS ARCE
HECTOR GERMAN
1001199486 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 30.00 30.00 0.00
58 49 14/02/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PARA
EL PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS SR. FABIAN
ALTAMIRANO POR HABER
ASISTIDO A UNA REUNION DE
TRABAJO EN LA MATRIZ DEL
MINTUR EN LA CIUDAD DE QUITO
SSAPROBADO 0.00 150.00ALTAMIRANO
ARIAS FABIAN
1102294038 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 150.00 150.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
704DE7
29/08/2013
13:15.30
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
59 50 14/02/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PARA
EL PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS A LA ING. YULI
MARTINEZ POR HABER ASISTIDO
AL TALLER DE NEGOCIOS
TURISTICOS PRODUCTIVOS EN LA
CIUDAD DE QUITO
SSAPROBADO 0.00 134.00MARTINEZ GODOY
YULI
0801148024 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00
60 51 14/02/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PARA
EL PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS A LA TGNLA.
LEONELA ARROYO POR HABER
ASISTIDO A LA CAPACITACION
PROCESO DE VALIDACION EN
CAMPOS DE LOS REQUISITOS
MINIMOS DE ALOJAMIENTO EN
LA CIUDAD DE QUITO
SSAPROBADO 0.00 120.00ARROYO PRECIADO
LEONELA ANTONI
0801829177 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00
61 52 14/02/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PARA
EL PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS AL ING. RICHARD
GUEVARA POR HABER ASISTIDO
AL TALLER DE PROCESOS DE
ALOJAMIENTOS MINIMOS EN LA
CIUDAD DE QUITO
SSAPROBADO 0.00 120.00GUEVARA VELEZ
RICHARD
0801823394 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00
62 53 14/02/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PARA
EL PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS AL LCDO.
CARLOS ACOSTA POR HABER
ASISTIDO A LA REUNIÓN DE
TRABAJO EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL SOBRE LA
CERTIFICACIÓN DE PLAYAS EN LA
RUTA DEL SPONDYLUS
SSAPROBADO 0.00 200.00ACOSTA NUNEZ
CARLOS ADOLFO
1801331834 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 200.00 200.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
704DE8
29/08/2013
13:15.30
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
63 54 14/02/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PARA
EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA
ING. VICTORIA RUIZ POR HABER
ASISTIDO AL TALLER DE
NEGOCIOS TURISTICOS
PRODUCTIVOS EN LA CIUDAD DE
QUITO
SSAPROBADO 0.00 49.20RUIZ ERAZO
VICTORIA
GEOVANNA
0401393855 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 40.00 40.00 0.00
64 55 14/02/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PARA
EL PAGO DE SUBSISTENCIAS AL
SR. HECTOR QUINTEROS POR
HABER TRASLADADO A LA ING.
VICTORIA RUIZ AL TALLER DE
NEGOCIOS TURISTICOS
PRODUCTIVOS EN LA CIUDAD DE
QUITO
SSAPROBADO 0.00 30.00QUINTEROS ARCE
HECTOR GERMAN
1001199486 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 30.00 30.00 0.00
82 82 20/02/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PARA
EL PAGO DE COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE
QUITO PARA ASITIR A UNA
CAPACITACION SOBRE ACTIVOS
FIJOS E INGRESOS DE
AUTOGESTION
NNAPROBADO 0.00 202.50JACOME DE LA
TORRE DIEGO
FERNA
1002100640 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 200.00 200.00 0.00
84 82 21/02/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PARA
EL PAGO DE COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE
QUITO PARA ASITIR A UNA
CAPACITACION SOBRE ACTIVOS
FIJOS E INGRESOS DE
AUTOGESTION
SSAPROBADO 0.00 202.50JACOME DE LA
TORRE DIEGO
FERNA
1002100640 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 200.00 200.00 0.00
205 205 05/03/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
DE SUBSITENCIAS AL ARQ. LUIS
ORQUERA POR HABER ASISTIDO A
UNA REUNION DE PLAN
ECUADOR EN LA CIUDAD DE
QUITO
NNAPROBADO 0.00 40.00ORQUERA LUIS
FELIPE
1001547395 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 40.00 40.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
704DE9
29/08/2013
13:15.30
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
206 206 05/03/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS AL
LCDO. VICTOR PALAGUACHI POR
HABER ASISTIDO A UNA REUNION
EN LA CIUDAD DE QUITO CON EL
SR. MINISTRO
NNAPROBADO 0.00 155.20PALAGUACHI SOTO
VICTOR HUGO
1002257713 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 150.00 150.00 0.00
207 207 05/03/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS AL
LCDO. VICTOR PALAGUACHI POR
HABER ASISTIDO A UNA REUNION
EN LA CIUDAD DE QUITO CON EL
SR. MINISTRO
NNAPROBADO 0.00 150.00PALAGUACHI SOTO
VICTOR HUGO
1002257713 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 150.00 150.00 0.00
208 208 05/03/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
DE SUBSITENCIAS AL LCDO.
VICTOR PALAGUACHI POR HABER
ASISTIDO A UNA REUNION DE
PLAN ECUADOR EN LA CIUDAD
DE QUITO
NNAPROBADO 0.00 50.00PALAGUACHI SOTO
VICTOR HUGO
1002257713 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 50.00 50.00 0.00
209 209 05/03/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS AL
ING. RICHARD GUEVARA POR
HABER ASISTIDO A UNA REUNION
EN LA CIUDAD DE ARCHIDONA
SOBRE NORMAS DE TURISMO DE
AVENTURA
NNAPROBADO 0.00 220.00GUEVARA VELEZ
RICHARD
0801823394 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 200.00 200.00 0.00
210 210 05/03/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
AL ING. DIEGO JACOME PO HABER
ASITIDO A UNA REUNION EN
MATRIZ SOBRE ACTIVOS FIJOS
NNAPROBADO 0.00 120.00JACOME DE LA
TORRE DIEGO
FERNA
1002100640 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
704DE10
29/08/2013
13:15.30
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
214 205 05/03/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
DE SUBSITENCIAS AL ARQ. LUIS
ORQUERA POR HABER ASISTIDO A
UNA REUNION DE PLAN
ECUADOR EN LA CIUDAD DE
QUITO
SSAPROBADO 0.00 40.00ORQUERA LUIS
FELIPE
1001547395 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 40.00 40.00 0.00
215 206 05/03/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS AL
LCDO. VICTOR PALAGUACHI POR
HABER ASISTIDO A UNA REUNION
EN LA CIUDAD DE QUITO CON EL
SR. MINISTRO
SSAPROBADO 0.00 155.20PALAGUACHI SOTO
VICTOR HUGO
1002257713 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 150.00 150.00 0.00
216 207 05/03/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS AL
LCDO. VICTOR PALAGUACHI POR
HABER ASISTIDO A UNA REUNION
EN LA CIUDAD DE QUITO CON EL
SR. MINISTRO
SSAPROBADO 0.00 150.00PALAGUACHI SOTO
VICTOR HUGO
1002257713 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 150.00 150.00 0.00
217 208 05/03/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
DE SUBSITENCIAS AL LCDO.
VICTOR PALAGUACHI POR HABER
ASISTIDO A UNA REUNION DE
PLAN ECUADOR EN LA CIUDAD
DE QUITO
SSAPROBADO 0.00 50.00PALAGUACHI SOTO
VICTOR HUGO
1002257713 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 50.00 50.00 0.00
218 209 05/03/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS AL
ING. RICHARD GUEVARA POR
HABER ASISTIDO A UNA REUNION
EN LA CIUDAD DE ARCHIDONA
SOBRE NORMAS DE TURISMO DE
AVENTURA
NNERRADO 220.00 220.00GUEVARA VELEZ
RICHARD
0801823394 GCADENATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 200.00 200.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
704DE11
29/08/2013
13:15.30
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
219 210 05/03/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
AL ING. DIEGO JACOME PO HABER
ASITIDO A UNA REUNION EN
MATRIZ SOBRE ACTIVOS FIJOS
SSAPROBADO 0.00 120.00JACOME DE LA
TORRE DIEGO
FERNA
1002100640 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00
222 209 05/03/2013 COM RTO OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS AL
ING. RICHARD GUEVARA POR
HABER ASISTIDO A UNA REUNION
EN LA CIUDAD DE ARCHIDONA
SOBRE NORMAS DE TURISMO DE
AVENTURA
NNERRADO 0.00-220.00GUEVARA VELEZ
RICHARD
0801823394 GCADENATUR GCADENATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 -200.00 -200.00 0.00
223 209 05/03/2013 COM RPA OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS AL
ING. RICHARD GUEVARA POR
HABER ASISTIDO A UNA REUNION
EN LA CIUDAD DE ARCHIDONA
SOBRE NORMAS DE TURISMO DE
AVENTURA
NNERRADO 0.00-219.00GUEVARA VELEZ
RICHARD
0801823394 GCADENATUR GCADENATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 -200.00 -200.00 0.00
224 209 05/03/2013 COM RTO OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS AL
ING. RICHARD GUEVARA POR
HABER ASISTIDO A UNA REUNION
EN LA CIUDAD DE ARCHIDONA
SOBRE NORMAS DE TURISMO DE
AVENTURA
NNAPROBADO 0.00-220.00GUEVARA VELEZ
RICHARD
0801823394 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 -200.00 -200.00 0.00
225 225 05/03/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS AL
ING. RICHARD GUEVARA POR
HABER ASISTIDO A UNA REUNION
EN LA CIUDAD DE ARCHIDONA
SOBRE NORMAS DE TURISMO DE
AVENTURA
NNAPROBADO 0.00 220.00GUEVARA VELEZ
RICHARD
0801823394 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 200.00 200.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
704DE12
29/08/2013
13:15.30
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
227 225 05/03/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS AL
ING. RICHARD GUEVARA POR
HABER ASISTIDO A UNA REUNION
EN LA CIUDAD DE ARCHIDONA
SOBRE NORMAS DE TURISMO DE
AVENTURA
SSAPROBADO 0.00 220.00GUEVARA VELEZ
RICHARD
0801823394 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 200.00 200.00 0.00
236 236 13/03/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
AL AR. FELIPE ORQUERA POR
HABER ASITIDO A UNA
INSPECCION DE OBRAS
IMPLEMENTADAS POR EL MINTUR
EN LA PROVICNIA DE
ESMERALDAS
NNAPROBADO 0.00 205.00ORQUERA LUIS
FELIPE
1001547395 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 200.00 200.00 0.00
237 237 13/03/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
SUBSISTENCIAS AL ARQ. FELIPE
ORQUERA POR HABER ASISTIDO A
UNA REUNION EN LA CIUDAD DE
QUITO EN EN MCPEC SOBRE EL
EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO
FABRICA IMBABURA
NNAPROBADO 0.00 45.20ORQUERA LUIS
FELIPE
1001547395 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 40.00 40.00 0.00
238 236 13/03/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
AL AR. FELIPE ORQUERA POR
HABER ASITIDO A UNA
INSPECCION DE OBRAS
IMPLEMENTADAS POR EL MINTUR
EN LA PROVICNIA DE
ESMERALDAS
SSAPROBADO 0.00 205.00ORQUERA LUIS
FELIPE
1001547395 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 200.00 200.00 0.00
239 237 13/03/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
SUBSISTENCIAS AL ARQ. FELIPE
ORQUERA POR HABER ASISTIDO A
UNA REUNION EN LA CIUDAD DE
QUITO EN EN MCPEC SOBRE EL
EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO
FABRICA IMBABURA
SSAPROBADO 0.00 45.20ORQUERA LUIS
FELIPE
1001547395 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
704DE13
29/08/2013
13:15.30
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 1000 001 0 40.00 40.00 0.00
241 241 20/03/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
AL SR. RAUL PINARGOTE POR
HABER TRASLADADO AL LCDO.
CARLOS ACOSTA A LA CIUDAD DE
QUITO A UNA REUNION CON EL
SR. MINISTRO
NNAPROBADO 0.00 137.60PINARGOTE CEDE??
O RAUL
0803115252 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00
242 242 20/03/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
AL ARQ. FELIPE ORQUERA POR
HABER REALIZADO EL APOYO
TECNICO EN LA ELABORACION
DEL PROYCTO ITUR RUMICHACA
PROVINCIA DEL CARCHI
NNAPROBADO 0.00 245.00ORQUERA LUIS
FELIPE
1001547395 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 240.00 240.00 0.00
244 241 20/03/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
AL SR. RAUL PINARGOTE POR
HABER TRASLADADO AL LCDO.
CARLOS ACOSTA A LA CIUDAD DE
QUITO A UNA REUNION CON EL
SR. MINISTRO
SSAPROBADO 0.00 137.60PINARGOTE CEDE??
O RAUL
0803115252 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00
245 242 20/03/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
AL ARQ. FELIPE ORQUERA POR
HABER REALIZADO EL APOYO
TECNICO EN LA ELABORACION
DEL PROYCTO ITUR RUMICHACA
PROVINCIA DEL CARCHI
SSAPROBADO 0.00 245.00ORQUERA LUIS
FELIPE
1001547395 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 240.00 240.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
704DE14
29/08/2013
13:15.30
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
253 253 22/03/2013 COM NOR OGA PAGO VIATICIOS Y
SUBSISTENCIAS AL SR. VICTOR
PALAGUACHI POR ASISTIR AL
TALLER DE CAPACITACION
AUDIOVISUAL ORGANIZADO POR
LA SUBSECRETARIA DE
INFORMACION Y COMUNICACION
EN LA CIUDAD DE QUITO
NNAPROBADO 0.00 120.00PALAGUACHI SOTO
VICTOR HUGO
1002257713 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00
254 254 22/03/2013 COM NOR OGA VIATICOS SR. HECTOR
QUINTEROS POR DISPOSICION DE
LA SUBSECRETARIA DE
INFORMACION Y COMUNICACION
TURISTICA SE PIDE EL TRASLADO
DEL VEHICULO INSTITUCIONAL
ASIGNADO A LA PROVINCIA DEL
CARCHI PARA TRASLADAR A LOS
SRES. MINISTRO DE TURISMO DE
AMERICA DEL SUR A LA PRIMERA
REUNION EN LA CIUDAD DE
QUITO
NNAPROBADO 0.00 330.00QUINTEROS ARCE
HECTOR GERMAN
1001199486 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 330.00 330.00 0.00
257 253 22/03/2013 DEV NOR OGA PAGO VIATICIOS Y
SUBSISTENCIAS AL SR. VICTOR
PALAGUACHI POR ASISTIR AL
TALLER DE CAPACITACION
AUDIOVISUAL ORGANIZADO POR
LA SUBSECRETARIA DE
INFORMACION Y COMUNICACION
EN LA CIUDAD DE QUITO
SSAPROBADO 0.00 120.00PALAGUACHI SOTO
VICTOR HUGO
1002257713 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00
258 254 22/03/2013 DEV NOR OGA VIATICOS SR. HECTOR
QUINTEROS POR DISPOSICION DE
LA SUBSECRETARIA DE
INFORMACION Y COMUNICACION
TURISTICA SE PIDE EL TRASLADO
DEL VEHICULO INSTITUCIONAL
ASIGNADO A LA PROVINCIA DEL
CARCHI PARA TRASLADAR A LOS
SRES. MINISTRO DE TURISMO DE
AMERICA DEL SUR A LA PRIMERA
REUNION EN LA CIUDAD DE
QUITO
SSAPROBADO 0.00 330.00QUINTEROS ARCE
HECTOR GERMAN
1001199486 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
704DE15
29/08/2013
13:15.30
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 1000 001 0 330.00 330.00 0.00
260 260 28/03/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR
HABER ASISTIDO A LA PROVINCIA
DE ESMERALDAS A
CONSTATACION DE ACTIVOS
NNAPROBADO 0.00 120.00JACOME DE LA
TORRE DIEGO
FERNA
1002100640 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00
263 260 28/03/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR
HABER ASISTIDO A LA PROVINCIA
DE ESMERALDAS A
CONSTATACION DE ACTIVOS
SSAPROBADO 0.00 120.00JACOME DE LA
TORRE DIEGO
FERNA
1002100640 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00
278 278 08/04/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
DE VIATICOS HECTOR QUINTEROS
POR TRASLADAR A LOS
FUNCIONARIOS DE LA
COORDINACION ZONAL 1 PARA
EL OPERATIVO DE SEMANA
SANTA
NNAPROBADO 0.00 156.60QUINTEROS ARCE
HECTOR GERMAN
1001199486 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 150.00 150.00 0.00
279 279 08/04/2013 COM NOR OGA Certificacion de Fondos pago de
Subsistencias Hector Quinteros por
Trasladar al Ing. Jose Naranjo a la
ciudad de Quito al aeropuerto para que
se traslade a la ciudad de Madrid España
a la feria FITUR 2013
NNAPROBADO 0.00 30.00QUINTEROS ARCE
HECTOR GERMAN
1001199486 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 30.00 30.00 0.00
280 280 08/04/2013 COM NOR OGA Certificacion de Fondos pago de
Subsistencias Hector Quinteros por
Trasladar al Ing. Jose Naranjo a la
ciudad de Quito para que asista a una
reunion sobre la Liquidacion de la
Compañia de Economia Mixta Tulcan
NNAPROBADO 0.00 30.00QUINTEROS ARCE
HECTOR GERMAN
1001199486 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 30.00 30.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
704DE16
29/08/2013
13:15.30
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
281 278 08/04/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
DE VIATICOS HECTOR QUINTEROS
POR TRASLADAR A LOS
FUNCIONARIOS DE LA
COORDINACION ZONAL 1 PARA
EL OPERATIVO DE SEMANA
SANTA
SSAPROBADO 0.00 156.60QUINTEROS ARCE
HECTOR GERMAN
1001199486 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 150.00 150.00 0.00
282 279 08/04/2013 DEV NOR OGA Certificacion de Fondos pago de
Subsistencias Hector Quinteros por
Trasladar al Ing. Jose Naranjo a la
ciudad de Quito al aeropuerto para que
se traslade a la ciudad de Madrid España
a la feria FITUR 2013
SSAPROBADO 0.00 30.00QUINTEROS ARCE
HECTOR GERMAN
1001199486 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 30.00 30.00 0.00
283 280 08/04/2013 DEV NOR OGA Certificacion de Fondos pago de
Subsistencias Hector Quinteros por
Trasladar al Ing. Jose Naranjo a la
ciudad de Quito para que asista a una
reunion sobre la Liquidacion de la
Compañia de Economia Mixta Tulcan
SSAPROBADO 0.00 30.00QUINTEROS ARCE
HECTOR GERMAN
1001199486 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 30.00 30.00 0.00
286 286 11/04/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
SR. HECTOR QUINTEROS POR
HABERSE TRASLADADO AL
FESTIVAL DE LA CHONTA EN
SUCUMBIOS
NNAPROBADO 0.00 150.00QUINTEROS ARCE
HECTOR GERMAN
1001199486 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 150.00 150.00 0.00
290 286 11/04/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
SR. HECTOR QUINTEROS POR
HABERSE TRASLADADO AL
FESTIVAL DE LA CHONTA EN
SUCUMBIOS
SSAPROBADO 0.00 150.00QUINTEROS ARCE
HECTOR GERMAN
1001199486 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 150.00 150.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
704DE17
29/08/2013
13:15.30
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
292 292 16/04/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SR.
VICENTE GAVILANES POR HABER
ASISTIDO A UNA REUNION EN LA
COORDINACION ZONAL 1
NNAPROBADO 0.00 90.00GAVILANES
CANTOS VICENTE
MEDARDO
0910561463 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 90.00 90.00 0.00
293 293 16/04/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS Y SUSBSISTENCIA SR.
VICTOR PALAGUACHI POR HABER
ASISTIDO A LA FIESTA DE LA
CHONTA EN SUCUMBIOS
NNAPROBADO 0.00 214.00PALAGUACHI SOTO
VICTOR HUGO
1002257713 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 200.00 200.00 0.00
302 292 16/04/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SR.
VICENTE GAVILANES POR HABER
ASISTIDO A UNA REUNION EN LA
COORDINACION ZONAL 1
SSAPROBADO 0.00 90.00GAVILANES
CANTOS VICENTE
MEDARDO
0910561463 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 90.00 90.00 0.00
303 293 16/04/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS Y SUSBSISTENCIA SR.
VICTOR PALAGUACHI POR HABER
ASISTIDO A LA FIESTA DE LA
CHONTA EN SUCUMBIOS
SSAPROBADO 0.00 214.00PALAGUACHI SOTO
VICTOR HUGO
1002257713 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 200.00 200.00 0.00
322 322 17/04/2013 COM NOR OGA Certificacion de Fondos para
cancelación de subsitencias al señor
Jaime Cagua por cumplimiento de
comisión de servicios en la ciudad de
Ibarra.
NNAPROBADO 0.00 44.00CAGUA MOSQUERA
JAIME CALIXTO
0801684135 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 30.00 30.00 0.00
323 323 17/04/2013 COM NOR OGA Certificacion de Fondos para realizar el
pago de viáticos al señor Jaime Cagua
por cumplimiento de comisión de
servicios en la ciudad de Ibarra.
NNAPROBADO 0.00 102.00CAGUA MOSQUERA
JAIME CALIXTO
0801684135 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 90.00 90.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
704DE18
29/08/2013
13:15.30
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
324 324 17/04/2013 COM NOR OGA Certificación de fondos por
cumplimiento de comisión de servicios
en la provincia de Manabí-Bahía de
Caráquez del Sr. Jaime Cagua
NNAPROBADO 0.00 173.00CAGUA MOSQUERA
JAIME CALIXTO
0801684135 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 150.00 150.00 0.00
325 325 17/04/2013 COM NOR OGA Certificacion de Fondos para realizar el
pago de viáticos al lcdo. Carlos Acosta
por cumplimiento de comisión de
servicios en la ciudad de Quito.
NNAPROBADO 0.00 150.00ACOSTA NUNEZ
CARLOS ADOLFO
1801331834 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 150.00 150.00 0.00
326 326 17/04/2013 COM NOR OGA Certificacion de Fondos para realizar el
pago de viáticos al señor Carlos Acosta
por cumplimiento de comisión de
servicios en la ciudad de Ibarra reunion
con el Coordinador Zonal 1 y Plan
Ecuador
NNAPROBADO 0.00 50.00ACOSTA NUNEZ
CARLOS ADOLFO
1801331834 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 50.00 50.00 0.00
327 327 17/04/2013 COM NOR OGA Certificacion de Fondos para realizar el
pago de viáticos al lcdo. Carlos Acosta
por cumplimiento de comisión de
servicios en la provincia de
Manabí-Bahía de Caráquez reunion
certificacion de playas
NNAPROBADO 0.00 250.00ACOSTA NUNEZ
CARLOS ADOLFO
1801331834 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 250.00 250.00 0.00
328 322 17/04/2013 DEV NOR OGA Certificacion de Fondos para
cancelación de subsitencias al señor
Jaime Cagua por cumplimiento de
comisión de servicios en la ciudad de
Ibarra.
SSAPROBADO 0.00 44.00CAGUA MOSQUERA
JAIME CALIXTO
0801684135 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 30.00 30.00 0.00
329 323 17/04/2013 DEV NOR OGA Certificacion de Fondos para realizar el
pago de viáticos al señor Jaime Cagua
por cumplimiento de comisión de
servicios en la ciudad de Ibarra.
SSAPROBADO 0.00 102.00CAGUA MOSQUERA
JAIME CALIXTO
0801684135 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 90.00 90.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
704DE19
29/08/2013
13:15.30
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
330 324 17/04/2013 DEV NOR OGA Certificación de fondos por
cumplimiento de comisión de servicios
en la provincia de Manabí-Bahía de
Caráquez del Sr. Jaime Cagua
SSAPROBADO 0.00 173.00CAGUA MOSQUERA
JAIME CALIXTO
0801684135 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 150.00 150.00 0.00
331 325 17/04/2013 DEV NOR OGA Certificacion de Fondos para realizar el
pago de viáticos al lcdo. Carlos Acosta
por cumplimiento de comisión de
servicios en la ciudad de Quito.
SSAPROBADO 0.00 150.00ACOSTA NUNEZ
CARLOS ADOLFO
1801331834 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 150.00 150.00 0.00
332 326 17/04/2013 DEV NOR OGA Certificacion de Fondos para realizar el
pago de viáticos al señor Carlos Acosta
por cumplimiento de comisión de
servicios en la ciudad de Ibarra reunion
con el Coordinador Zonal 1 y Plan
Ecuador
SSAPROBADO 0.00 50.00ACOSTA NUNEZ
CARLOS ADOLFO
1801331834 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 50.00 50.00 0.00
333 327 17/04/2013 DEV NOR OGA Certificacion de Fondos para realizar el
pago de viáticos al lcdo. Carlos Acosta
por cumplimiento de comisión de
servicios en la provincia de
Manabí-Bahía de Caráquez reunion
certificacion de playas
SSAPROBADO 0.00 250.00ACOSTA NUNEZ
CARLOS ADOLFO
1801331834 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 250.00 250.00 0.00
355 355 24/04/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS SR. HECTOR
QUINTEROS POR HABER
TRASLADADO AL ARQ. FELIPE
ORQUERA A LA CIUDAD DE
QUITO A UNA REUNION EN LA
MATRIZ DEL MINISTERIO DE
TURISMO
NNAPROBADO 0.00 30.00QUINTEROS ARCE
HECTOR GERMAN
1001199486 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 30.00 30.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
704DE20
29/08/2013
13:15.30
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
357 357 24/04/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS SR. HECTOR
QUINTEROS POR HABER
TRASLADADO AL ING. JOSE
VALLEJO PARA QUE ASISTA A
UNA REUNION EN LA DIRECCION
TECNICA PROVINCIAL DEL
CARCHI
NNAPROBADO 0.00 30.00QUINTEROS ARCE
HECTOR GERMAN
1001199486 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 30.00 30.00 0.00
358 358 24/04/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS SR. HECTOR
QUINTEROS POR HABER
TRASLADADO AL AL ARQ. FELIPE
ORQUERA A LA REUNION EN EL
MINISTERIO DEL PATRIMONIO EN
LA CIUDAD DE QUITO
NNAPROBADO 0.00 30.00QUINTEROS ARCE
HECTOR GERMAN
1001199486 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 30.00 30.00 0.00
359 355 24/04/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS SR. HECTOR
QUINTEROS POR HABER
TRASLADADO AL ARQ. FELIPE
ORQUERA A LA CIUDAD DE
QUITO A UNA REUNION EN LA
MATRIZ DEL MINISTERIO DE
TURISMO
SSAPROBADO 0.00 30.00QUINTEROS ARCE
HECTOR GERMAN
1001199486 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 30.00 30.00 0.00
361 357 24/04/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS SR. HECTOR
QUINTEROS POR HABER
TRASLADADO AL ING. JOSE
VALLEJO PARA QUE ASISTA A
UNA REUNION EN LA DIRECCION
TECNICA PROVINCIAL DEL
CARCHI
SSAPROBADO 0.00 30.00QUINTEROS ARCE
HECTOR GERMAN
1001199486 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 30.00 30.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
704DE21
29/08/2013
13:15.30
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
362 358 24/04/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS SR. HECTOR
QUINTEROS POR HABER
TRASLADADO AL AL ARQ. FELIPE
ORQUERA A LA REUNION EN EL
MINISTERIO DEL PATRIMONIO EN
LA CIUDAD DE QUITO
SSAPROBADO 0.00 30.00QUINTEROS ARCE
HECTOR GERMAN
1001199486 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 30.00 30.00 0.00
373 373 29/04/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
IBARRA A ENTREGAR EL
VEHICULO RODEO
PERTENECIENTE A LA PROVINCIA
DE SUCUMBIOS
NNAPROBADO 0.00 120.00GAVILANES
CANTOS VICENTE
MEDARDO
0910561463 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 90.00 90.00 0.00
374 374 29/04/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
SR. VICTOR GAVILANES POR
TRASLADAR AL ING. FERNANDO
KLINGER A LA CIUDAD DE
IBARRA A REUNION CON EL
COORDINADOR ZONAL 1
NNAPROBADO 0.00 120.00GAVILANES
CANTOS VICENTE
MEDARDO
0910561463 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00
375 375 29/04/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
ANITA SEGURA POR HABER
ASISTIDO AL TALLER SOBRE
RUTA DEL SPONDYLUS EN BAHIA
NNAPROBADO 0.00 360.00SEGURA
RODRIGUEZ ANA
DEL CARMEN
0801819913 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 360.00 360.00 0.00
381 381 29/04/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS YULI
MARTINEZ POR HABER ASISTIDO
AL TALLER SOBRE RUTA DEL
SPONDYLUS EN BAHIA
NNAPROBADO 0.00 360.00MARTINEZ GODOY
YULI
0801148024 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 360.00 360.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
704DE22
29/08/2013
13:15.30
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
392 373 29/04/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
IBARRA A ENTREGAR EL
VEHICULO RODEO
PERTENECIENTE A LA PROVINCIA
DE SUCUMBIOS
SSAPROBADO 0.00 120.00GAVILANES
CANTOS VICENTE
MEDARDO
0910561463 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 90.00 90.00 0.00
393 374 29/04/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
SR. VICTOR GAVILANES POR
TRASLADAR AL ING. FERNANDO
KLINGER A LA CIUDAD DE
IBARRA A REUNION CON EL
COORDINADOR ZONAL 1
SSAPROBADO 0.00 120.00GAVILANES
CANTOS VICENTE
MEDARDO
0910561463 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00
394 375 29/04/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
ANITA SEGURA POR HABER
ASISTIDO AL TALLER SOBRE
RUTA DEL SPONDYLUS EN BAHIA
SSAPROBADO 0.00 360.00SEGURA
RODRIGUEZ ANA
DEL CARMEN
0801819913 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 360.00 360.00 0.00
401 381 29/04/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS YULI
MARTINEZ POR HABER ASISTIDO
AL TALLER SOBRE RUTA DEL
SPONDYLUS EN BAHIA
SSAPROBADO 0.00 360.00MARTINEZ GODOY
YULI
0801148024 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 360.00 360.00 0.00
405 405 02/05/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS Y SUSBISTENCIAS SR.
HECTOR QUINTERO SPOR HABER
TRASLADADO AL SR. VICTOR
PALAGUACHI AL 2DO
ENCUENTRO EMPRESARIAL EN LA
CIUDAD DE QUITO
NNAPROBADO 0.00 90.00QUINTEROS ARCE
HECTOR GERMAN
1001199486 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 90.00 90.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
704DE23
29/08/2013
13:15.30
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
406 406 02/05/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS Y SUSBISTENCIAS SR.
HECTOR QUINTEROS POR HABER
TRASLADADO AL ING. JOSE
VALLEJO A VERIFICAR OBRAS
REALIZADAS POR EL MINTUR EN
ESMERALDAS
NNAPROBADO 0.00 90.00QUINTEROS ARCE
HECTOR GERMAN
1001199486 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 90.00 90.00 0.00
410 405 02/05/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS Y SUSBISTENCIAS SR.
HECTOR QUINTERO SPOR HABER
TRASLADADO AL SR. VICTOR
PALAGUACHI AL 2DO
ENCUENTRO EMPRESARIAL EN LA
CIUDAD DE QUITO
SSAPROBADO 0.00 90.00QUINTEROS ARCE
HECTOR GERMAN
1001199486 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 90.00 90.00 0.00
411 406 02/05/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS Y SUSBISTENCIAS SR.
HECTOR QUINTEROS POR HABER
TRASLADADO AL ING. JOSE
VALLEJO A VERIFICAR OBRAS
REALIZADAS POR EL MINTUR EN
ESMERALDAS
SSAPROBADO 0.00 90.00QUINTEROS ARCE
HECTOR GERMAN
1001199486 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 90.00 90.00 0.00
415 415 07/05/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
SUSBSISTENCIAS SR. EDWARD
YAR POR HABER TRASLADADO
AL ARQ. FELIPE ORQUERA A UNA
REUNION SOBRE LA RUTA DEL
TREN EN LA CIUDAD DE QUITO
NNAPROBADO 0.00 35.20YAR NARVAEZ
EDWAR OSMANI
1002164273 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 30.00 30.00 0.00
416 416 07/05/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
SUBSISTENCIAS SR. EDWARD YAR
POR HABER TRASLADADO AL
ARQ. FELIPE ORQUERA A
ESMERALDAS A UNA INSPECCION
TECNICA DE PROYECTOS
NNAPROBADO 0.00 30.00YAR NARVAEZ
EDWAR OSMANI
1002164273 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 30.00 30.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
704DE24
29/08/2013
13:15.30
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
417 417 07/05/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SR.
EDWARD YAR POR HABERSE
TRASLDADO A LA CIUDAD DE
ESMERALDAS A LA ENTREGA DEL
VEHICULA PLACAS IEA486
NNAPROBADO 0.00 90.00YAR NARVAEZ
EDWAR OSMANI
1002164273 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 90.00 90.00 0.00
418 418 07/05/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
ING. JOSE VALLEJO POR HABER
AISTIDO AL ACTA ENTREGA
RECEPCION DEL MALECON EN
ESMERALDAS
NNAPROBADO 0.00 150.00VALLEJO ACOSTA
JOSE EDUARDO
1308149622 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 150.00 150.00 0.00
419 419 07/05/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SR.
HECTOR QUINTEROS POR HABER
VIAJADO A LA CIUDAD DE
ESMERALDAS PARA CUMPLIR
CON LA AGENDA DEL SR.
MINISTRO
NNAPROBADO 0.00 266.28QUINTEROS ARCE
HECTOR GERMAN
1001199486 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 210.00 210.00 0.00
420 420 07/05/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS AL
SR. RAUL PINARGOTE POR HABER
TRASLADADO A LA CIUDAD DE
QUITO A LOS TECNICOS DE
ESMERALDAS A UNA REUNION
SOBRE ALOJAMIENTO
NNAPROBADO 0.00 90.00PINARGOTE CEDE??
O RAUL
0803115252 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 90.00 90.00 0.00
421 421 07/05/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS Y SUSBISTENCIAS ING.
DIEGO GARCIA POR HABER
ASISTIDO A LA CIUDAD DE
IBARRA A UNA REUNION SOBRE
ELABORACION DE PROYECTOS
TURISTICOS
NNAPROBADO 0.00 120.00GARCIA MERA
DIEGO XAVIER
0401167788 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
704DE25
29/08/2013
13:15.30
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
422 422 07/05/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
SUSBISTENCIAS ING. DIEGO
GARCIA POR HABERSE
TRASLADADO A LA CIUDAD DE
IBARRA A UNA REUNION SOBRE
REGULACION Y CONTROL
NNAPROBADO 0.00 40.00GARCIA MERA
DIEGO XAVIER
0401167788 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 40.00 40.00 0.00
423 415 07/05/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
SUSBSISTENCIAS SR. EDWARD
YAR POR HABER TRASLADADO
AL ARQ. FELIPE ORQUERA A UNA
REUNION SOBRE LA RUTA DEL
TREN EN LA CIUDAD DE QUITO
SSAPROBADO 0.00 35.20YAR NARVAEZ
EDWAR OSMANI
1002164273 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 30.00 30.00 0.00
424 416 07/05/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
SUBSISTENCIAS SR. EDWARD YAR
POR HABER TRASLADADO AL
ARQ. FELIPE ORQUERA A
ESMERALDAS A UNA INSPECCION
TECNICA DE PROYECTOS
SSAPROBADO 0.00 30.00YAR NARVAEZ
EDWAR OSMANI
1002164273 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 30.00 30.00 0.00
425 417 07/05/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SR.
EDWARD YAR POR HABERSE
TRASLDADO A LA CIUDAD DE
ESMERALDAS A LA ENTREGA DEL
VEHICULA PLACAS IEA486
SSAPROBADO 0.00 90.00YAR NARVAEZ
EDWAR OSMANI
1002164273 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 90.00 90.00 0.00
426 418 07/05/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
ING. JOSE VALLEJO POR HABER
AISTIDO AL ACTA ENTREGA
RECEPCION DEL MALECON EN
ESMERALDAS
SSAPROBADO 0.00 150.00VALLEJO ACOSTA
JOSE EDUARDO
1308149622 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 150.00 150.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
704DE26
29/08/2013
13:15.30
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
427 419 07/05/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SR.
HECTOR QUINTEROS POR HABER
VIAJADO A LA CIUDAD DE
ESMERALDAS PARA CUMPLIR
CON LA AGENDA DEL SR.
MINISTRO
SSAPROBADO 0.00 266.28QUINTEROS ARCE
HECTOR GERMAN
1001199486 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 210.00 210.00 0.00
428 420 07/05/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS AL
SR. RAUL PINARGOTE POR HABER
TRASLADADO A LA CIUDAD DE
QUITO A LOS TECNICOS DE
ESMERALDAS A UNA REUNION
SOBRE ALOJAMIENTO
SSAPROBADO 0.00 90.00PINARGOTE CEDE??
O RAUL
0803115252 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 90.00 90.00 0.00
429 421 07/05/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS Y SUSBISTENCIAS ING.
DIEGO GARCIA POR HABER
ASISTIDO A LA CIUDAD DE
IBARRA A UNA REUNION SOBRE
ELABORACION DE PROYECTOS
TURISTICOS
SSAPROBADO 0.00 120.00GARCIA MERA
DIEGO XAVIER
0401167788 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00
430 422 07/05/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
SUSBISTENCIAS ING. DIEGO
GARCIA POR HABERSE
TRASLADADO A LA CIUDAD DE
IBARRA A UNA REUNION SOBRE
REGULACION Y CONTROL
SSAPROBADO 0.00 40.00GARCIA MERA
DIEGO XAVIER
0401167788 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 40.00 40.00 0.00
431 431 08/05/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS Y SUSBISTENCIAS POR
REALIZAR TRAMITES
FINANCIEROS EN LA CIUDAD DE
QUITO
NNAPROBADO 0.00 120.00JACOME DE LA
TORRE DIEGO
FERNA
1002100640 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
704DE27
29/08/2013
13:15.30
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
432 431 08/05/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS Y SUSBISTENCIAS POR
REALIZAR TRAMITES
FINANCIEROS EN LA CIUDAD DE
QUITO
SSAPROBADO 0.00 120.00JACOME DE LA
TORRE DIEGO
FERNA
1002100640 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00
436 436 09/05/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ING.
JOSE VALLEJO POR HABER
ASITIDO A LA COMITIVA DEL SR
MINISTRO EN LA PROVINCIA DE
ESMERALDAS
NNAPROBADO 0.00 350.00VALLEJO ACOSTA
JOSE EDUARDO
1308149622 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 350.00 350.00 0.00
437 437 09/05/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS ING.
FERNANDO KLINGER POR HABER
ASISTIDO A UNA REUNION DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE
LA ATPA EN ORELLANA
NNAPROBADO 0.00 120.00KLINGER
CEVALLOS
FERNANDO
0801468976 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00
439 439 09/05/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS Y SUSBSITENCIAS ING.
LUCIA VELEZ POR HABER
AISTIDO AL TALLER DE USO DE
LA MARCA PAIS EN LA CIUDAD
DE QUITO
NNAPROBADO 0.00 120.00VELEZ CARRASCO
LUCIA DEL ROCIO
1500359797001 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00
440 440 09/05/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ING.
LUCIA VELEZ POR HABER
ASISITIDO A UNA REUNION DE
INFORMES DE CUMPLIMIENTO
DEL POA EN EL PUYO
NNAPROBADO 0.00 120.00VELEZ CARRASCO
LUCIA DEL ROCIO
1500359797001 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
704DE28
29/08/2013
13:15.30
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
442 442 09/05/2013 COM NOR OGA CERTIFICACIO0N DE FONDOS
PAGO VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS ARQ. FELIPE
ORQUERA POR HABER ASISTIDO A
UNA EVALUACION TECNICA EN
LA COMUNA MEDIANIA EN
ESMERALDAS
NNAPROBADO 0.00 120.00ORQUERA LUIS
FELIPE
1001547395 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00
449 436 09/05/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ING.
JOSE VALLEJO POR HABER
ASITIDO A LA COMITIVA DEL SR
MINISTRO EN LA PROVINCIA DE
ESMERALDAS
SSAPROBADO 0.00 350.00VALLEJO ACOSTA
JOSE EDUARDO
1308149622 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 350.00 350.00 0.00
450 437 09/05/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS ING.
FERNANDO KLINGER POR HABER
ASISTIDO A UNA REUNION DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE
LA ATPA EN ORELLANA
SSAPROBADO 0.00 120.00KLINGER
CEVALLOS
FERNANDO
0801468976 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00
454 442 09/05/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACIO0N DE FONDOS
PAGO VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS ARQ. FELIPE
ORQUERA POR HABER ASISTIDO A
UNA EVALUACION TECNICA EN
LA COMUNA MEDIANIA EN
ESMERALDAS
SSAPROBADO 0.00 120.00ORQUERA LUIS
FELIPE
1001547395 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00
455 440 09/05/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ING.
LUCIA VELEZ POR HABER
ASISITIDO A UNA REUNION DE
INFORMES DE CUMPLIMIENTO
DEL POA EN EL PUYO
SSAPROBADO 0.00 120.00VELEZ CARRASCO
LUCIA DEL ROCIO
1500359797001 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
704DE29
29/08/2013
13:15.30
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
456 439 09/05/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS Y SUSBSITENCIAS ING.
LUCIA VELEZ POR HABER
AISTIDO AL TALLER DE USO DE
LA MARCA PAIS EN LA CIUDAD
DE QUITO
SSAPROBADO 0.00 120.00VELEZ CARRASCO
LUCIA DEL ROCIO
1500359797001 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00
460 460 09/05/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SR.
VICTOR PALAGUACHI PO HABER
ASISTIDO AL SEGUNDO
ENCUENTRO EMPRESARIAL EN LA
CIUDAD DE QUITO
NNAPROBADO 0.00 120.00PALAGUACHI SOTO
VICTOR HUGO
1002257713 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00
467 460 10/05/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SR.
VICTOR PALAGUACHI PO HABER
ASISTIDO AL SEGUNDO
ENCUENTRO EMPRESARIAL EN LA
CIUDAD DE QUITO
SSAPROBADO 0.00 120.00PALAGUACHI SOTO
VICTOR HUGO
1002257713 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00
468 468 15/05/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
DE VIATICOS ANA MERIZALDE
POR REALIZAR UN
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACION EN SUCUMBIOS
NNAPROBADO 0.00 200.00MERIZALDE
ESPINOZA ANA
GABRIELA
1003628375 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 200.00 200.00 0.00
469 469 15/05/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS Y SUSBISTENCIAS SR.
HECTOR QUINTEROS POR HABER
TRASLADADO A FUNCIONARIOS
DE LA Z1 A REUNION DE TRABAJO
EN SUCUMBIOS
NNAPROBADO 0.00 187.00QUINTEROS ARCE
HECTOR GERMAN
1001199486 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 150.00 150.00 0.00
470 468 15/05/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
DE VIATICOS ANA MERIZALDE
POR REALIZAR UN
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACION EN SUCUMBIOS
SSAPROBADO 0.00 200.00MERIZALDE
ESPINOZA ANA
GABRIELA
1003628375 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
704DE30
29/08/2013
13:15.30
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 1000 001 0 200.00 200.00 0.00
471 469 15/05/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS Y SUSBISTENCIAS SR.
HECTOR QUINTEROS POR HABER
TRASLADADO A FUNCIONARIOS
DE LA Z1 A REUNION DE TRABAJO
EN SUCUMBIOS
SSAPROBADO 0.00 187.00QUINTEROS ARCE
HECTOR GERMAN
1001199486 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 150.00 150.00 0.00
475 475 17/05/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS POR
HABER ASISTIDO A UNA REUNION
EN LA CIUDAD DE QUITO
NNAPROBADO 0.00 120.00JACOME DE LA
TORRE DIEGO
FERNA
1002100640 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00
477 477 17/05/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
SUSBSISTENCIAS POR HABER SE
TRASLADADO A UNA COMISION
EN LA CIUDAD DE QUITO
NNAPROBADO 0.00 40.00JACOME DE LA
TORRE DIEGO
FERNA
1002100640 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 40.00 40.00 0.00
478 478 17/05/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
SUBSISTENICAS REUNION EN LA
CIUDAD DE QUITO MINTUR
NNAPROBADO 0.00 40.00JACOME DE LA
TORRE DIEGO
FERNA
1002100640 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 40.00 40.00 0.00
488 475 17/05/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS POR
HABER ASISTIDO A UNA REUNION
EN LA CIUDAD DE QUITO
SSAPROBADO 0.00 120.00JACOME DE LA
TORRE DIEGO
FERNA
1002100640 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00
490 478 17/05/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
SUBSISTENICAS REUNION EN LA
CIUDAD DE QUITO MINTUR
SSAPROBADO 0.00 40.00JACOME DE LA
TORRE DIEGO
FERNA
1002100640 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 40.00 40.00 0.00
491 477 17/05/2013 DEV NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
SUSBSISTENCIAS POR HABER SE
TRASLADADO A UNA COMISION
EN LA CIUDAD DE QUITO
SSAPROBADO 0.00 40.00JACOME DE LA
TORRE DIEGO
FERNA
1002100640 GCADENATUR GCADENATUR GCADENATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
704DE31
29/08/2013
13:15.30
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 1000 001 0 40.00 40.00 0.00
496 496 20/05/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
SUBSITENCIAS SR. NELSON
QUINTEROS POR TRASLADAR AL
ING. JOSE NARANJO A UNA
REUNION EN IBARRA
NNAPROBADO 0.00 30.00QUINTEROS ARCE
NELSON RAUL
1001040375 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 30.00 30.00 0.00
497 497 20/05/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
SUBSITENCIAS SR. NELSON
QUINTEROS POR TRASLADAR AL
ING. JOSE NARANJO A UNA
REUNION EN IBARRA EN LA
COORDINACION ZONAL 1 Y PLAN
ECUADOR
NNAPROBADO 0.00 34.00QUINTEROS ARCE
NELSON RAUL
1001040375 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 30.00 30.00 0.00
498 498 20/05/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
SUBSITENCIAS SR. NELSON
QUINTEROS POR TRASLADAR AL
ING. JOSE NARANJO AL
AEROPUERTO PARA QUE VIAJE A
MONTAÑITA AL MUNDIAL DE
SURF
NNAPROBADO 0.00 30.00QUINTEROS ARCE
NELSON RAUL
1001040375 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 30.00 30.00 0.00
499 499 20/05/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
SUBSISTENCIAS SR. NELSON
QUINTEROS POR TRASLADAR AL
ING. JOSE NARANJO DESDE EL
AEROPUERTO HASTA LA CIUDAD
DE TULCAN
NNAPROBADO 0.00 34.00QUINTEROS ARCE
NELSON RAUL
1001040375 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 30.00 30.00 0.00
500 500 20/05/2013 COM NOR OGA CERTIFICACION DE FONDOS PAGO
SUBSITENCIAS SR. NELSON
QUINTEROS POR TRASLADAR AL
ING. JOSE NARANJO A UNA
REUNION EN IBARRA SOBRE PLAN
ECUADOR
NNAPROBADO 0.00 30.00QUINTEROS ARCE
NELSON RAUL
1001040375 FORQUERATUR FORQUERATUR DJACOMETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1000 001 0 30.00 30.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
704DE32
29/08/2013
13:15.30
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
501 501 20/05