miisterio de la defensa nacional - minfin.gob.gt de la... · apresto para la movilizaciÓn de...
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VISIÓN:
Coadyuvar al cumplimiento de los objetivosnacionales permanentes y actuales, con capacidadpara enfrentar amenazas tradicionales yemergentes.
BASE LEGAL
Constitución Política de la República (Art. 244 y 249).Ley del Orden Público.Ley Constitutiva del Ejército.Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.Ley del Servicio Cívico.Decreto No. 40-2000, Ley de Apoyo a las Fuerzas deSeguridad Civil.Decreto 20-76 Espacios Acuáticos.Ley Orgánica del Presupuesto.Convenios internacionales.
6 programas tienen producción terminal hacia la población (bienes yservicios), 3 programas internos (Actividades centrales, Actividades comunesy partidas no asignables)
Presupuesto vigente Q.1,924,316,000.00.
OfertaProgramática2017
0.00
100,000,000.00
200,000,000.00
300,000,000.00
400,000,000.00
500,000,000.00
600,000,000.00
700,000,000.00
800,000,000.00
DEFENSADELASOBERANÍAEINTEGRIDADTERRITORIAL
PREVENCIÓNDEHECHOS
DELICTIVOSCONTRAELPATRIMONIO
APRESTOPARALAMOVILIZACIÓNDE
DEFENSA,PREVENCIÓNYMITIGACIÓNDEDESASTRES
REGULACIÓNDEESPACIOSACUÁTICOS
PROYECCIÓNDIPLOMÁTICAY
APOYOENMISIONESDEPAZ
APOYOALAREDUCCIÓNDEL
ÍNDICEDEHOMICIDIOS
717.1
131.5
26.5 8.6101.8
32.5
VIGENTE
Presupuestoasignadoúltimos5años
Q2,037
Q2,037
Q2,100
Q2,061
Q1,908
Q1,850,000,000.00
Q1,900,000,000.00
Q1,950,000,000.00
Q2,000,000,000.00
Q2,050,000,000.00
Q2,100,000,000.00
Q2,150,000,000.00
2012.5 2013 2013.5 2014 2014.5 2015 2015.5 2016 2016.5 2017 2017.5
Presupuestoasignadoenmillones
PIB.VRS.PRESUPUESTOASIGNADO
Q(2,000,000,000.00)
Q(1,000,000,000.00)
Q-
Q1,000,000,000.00
Q2,000,000,000.00
Q3,000,000,000.00
Q4,000,000,000.00
2013 2014 2015 2016 2017PRESUPUESTOMINDEF(0.66%PIB) Q2,773,691,580.00 Q2,994,260,940.00 Q3,013,401,600.00 Q3,450,454,260.00 Q3,680,775,780.00
PRESUPUESTOASIGNADOMINDEF Q2,037,900,000.00 Q2,037,900,000.00 Q2,100,253,199.00 Q2,061,647,718.00 Q1,908,316,000.00
DIFERENCIA Q(735,791,580.00) Q(956,360,940.00) Q(913,148,401.00) Q(1,388,806,542.00)Q(1,772,459,780.00)
PorcentajeactualdelpresupuestoasignadoenrelaciónPIB0.34%
OfertaProgramática2017INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA AL 30MAY2017
NOTA:Asimismo, el porcentaje de ejecución no se muestra más elevado en virtudque actualmente se encuentran en tramite eventos de cotización y licitación(maquinaria CIEG, combustibles, alimentación, llantas y neumáticos,lubricantes, ponchos de agua, uniformes, telefonía).
PRESUPUESTO VIGENTE Q.1,924,316,000.00
PRESUPUESTO EJECUTADO Q. 696,227,801.75
PORCENTAJE 36.18%
1. Contribución al Desarrollo Nacional.
2. Seguridad Exterior y Cooperativa.
3. Seguridad Pública y Ciudadana.
4. Gestión para la Reducción de Riesgos a Desastres.
5. Gestión Institucional.
PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL
GT 04Ixchiguán,
San Marcos
GT 02Santa Catalina, La Tinta, A.V.
GT 06Cobán A.V.
GT 03Santa Catarina Mita,
Jutiapa
GT 07Sololá, Sololá
GT10El Chal, Petén
GT08Jacaltenango
Huehuetenango
GT 01Nebaj, Quiché
GT 09 Puerto Barrios,
Izabal
GT 05Poptún, Petén
Zona
de
Ady
acen
cia
no d
efin
ida
DIFERENDO TERRITORIAL
INSULAR Y MARITIMO
PENDIENTE DE RESOLVER
Contribución al Desarrollo Nacional
Población beneficiada 1,504,5331,969.13 Kms.36 municipios
Ahorro Q200 millones
239,000 Mts3 de dragado en dos (2) boca-barrasaldea El Rosario, Champerico, Retalhuleu.
Contribución al Desarrollo Nacional
Beneficiados1,800 familias
(Pesca artesanal)
Remozamiento de Terminal Aérea del Aeródromo de PuertoBarrios, Izabal.
Población beneficiada
1. Turismo nacional2. Internacional
Contribución al Desarrollo Nacional
Seguridad Exterior y Cooperativa
Contribución a la Política Exterior, por medio deOperaciones de Paz.
9 Países
DESLAVE
CAMBRAY
253muertos.
374desaparecidos.
386damnificadas.
Complejohabitacionalbeneficiaa200familias.
TERREMOTO
OCCIDENTE
140muertos.
200heridos.
26,010damnificados.
5,011viviendasen8departamentos
Gestión de Reducción de Riegos a Desastres
Limpieza y extracción de material sólido de la desembocadura del Río Motagua, (21,897 Mts3).
Gestión de Reducción de Riegos a Desastres
LIM
ITES
NO
DEF
INID
OS
17 Guatemala
11 Huehuetenango
55 Petén
2 Quetzaltenango7 Jutiapa
4 Salamá
3 Quiché
1 San Marcos
2 Sololá
2 Cobán
3 Santa Rosa
3 Zacapa
2 Sacatepéquez
1 Escuintla
119 incendios Hectáreas controladas 5,000
Potencial Humano 800
Priorización programática
2018 - 2022
PROGRAMA 11Defensa de la soberanía e integridad territorial
PROGRAMA 13Apresto para la movilización de defensa,prevención y mitigación de desastres
P.F. El Ceibo
ESPACIOS DE ACTUACIÓN
P-F. Bethel
P.F. Ingenieros
P.F. La Mesilla
P.F. Tecún Umán
P.F. El Carmen
P.F. Luis Lizarralde
P.F. Gracias a Dios
P.C. Melchor
CRUCES VEHICULARES NO CONTROLADOS
PUERTOS FRONTERIZOS
P.F. El Florido
P.F. Agua Caliente
P.F. La Ermita
P.F. San Cristóbal
P.F. Valle Nuevo
P.F. Pedro de Alvarado
P.F. Entre Ríos
155 pasos ilegales
TOTAL 2,125.41 Kms.
302 Kms.
DIAGNOSTICO
OcéanoAtlántico
9,000KmdeJurisdicción
MTZCZONA
ECONOMICAEXCLUSIVA
ZEE
2
MásAguasInterioresenelTerritorioNacional
2102,000 Kms² Espacios Marítimos Jurisdiccionales 210,889 Kms² Espacio Aéreo de Actuación
VIGILANCIA DEL ESPACIO MARÍTIMO 2017
AÑO Cocaína Incautada
2015 2,194
2016 6,558
2017 1,493
TOTAL 10,245Paquetes
FUERZA ESPECIAL NAVAL
Respuesta ante Desastres Naturales y Ayuda Humanitaria
El MDN ha implementado:
• 1PuestodeMandoMóvil• 2Cocinasmóviles• 2 Clínicasmóviles• 1Barcaza• 5Cisternas4x4• EquipamientodelasBrigadascontraincendios.
Guatemala nuestra razón de ser
Potencial humanocapacidad de respuesta
UNIDAD PERSONAL
UnidadHumanitariadeRescate 77
DestacamentosdeRR.CC.MM.yAyudaHumanitaria
140
GruposdeReacciónDeRR.MM. 3,500
UnidadesOrgánicasdeLaBrigadas 3,500
Bomberosforestalesmilitares 780
TOTAL 7,997
Personal disponible, en las diferentes brigadas enapresto.
Déficit Presupuestario Ejercicio fiscal 2017
No. Descripción Deficit Justificación
1Cuerpo Especial de Reservas para la
Seguridad Ciudadana140,846,740.00Q
Monto necesario para cubrir el pago de sueldos,
aguinaldo, bonificación anual (bono 14) y bono
vacacional
130,078,404.00Q
Recursos para cubrir sueldos, bonificaciones
del personal, aguinaldo, bonificación anual
(bono 14) y bono vacional.
87,361,836.00Q
Recursos para cubrir gastos de funcionamiento,
adquisiciones de equipo y recuperación de
capacidades
Q. 18,740,223.00 Reparación de Helicopteros
358,286,980.00Q
43,511,425.00Q
Aporte ordinario, Decreto Ley 75-84 "Ley
Orgánica del Instituto de Previsión Militar"
Artículo 55
586,000.00Q
28% del sueldo asegurado de 15 subteniente.
Acuerdo Gubernativo 729-85 "Reglamento
General de prestaciones y Beneficios del
Instituto de Previsión Militar". Acuerdo 59.
4,580,000.00Q
Incremento por bonificación bienal. Decreto Ley
75-84 "Ley Orgánica del Instituto de Previsión
Militar. Artículo 59.
100,000.00Q Fondo de protección militar. Decreto Ley 55-82
2,222,000.00Q
Bono catorce de pensionados del Ejército de
Guatemala. Decreto Número 18-2012 "Bono
Catorce de Pensionados del Ejército"
Total IPM: 50,999,425.00Q Total general: 409,286,405.00Q
2 Ministerio de la Defensa Nacional
Total MDN:
3 Instituto de Previsión Militar -IPM-
Q.428,026,628.00
Q-
Q500,000,000.00
Q1,000,000,000.00
Q1,500,000,000.00
Q2,000,000,000.00
Q2,500,000,000.00
Q3,000,000,000.00
Q3,500,000,000.00
2017 2018 2019 2020 2021 2022
PARTIDASNOASIGNABLESAPROGRAMAS APOYOALAREDUCCIÓNDELÍNDICEDEHOMICIDIOS
PROYECCIÓNDIPLOMÁTICAYAPOYOENMISIONESDEPAZ REGULACIÓNDEESPACIOSACUÁTICOS
APRESTOPARALAMOV.DEDEFENSA,PREV.YMITIGACIÓNDEDESASTRES PREV.DEHECHOSDELICTIVOSCONTRAELPATRIMONIO
DEF.DELASOB.EINT.TERRITORIAL ACT.COMUNESALOSPRG.11,12,13Y14,SERVICIOSDEEDUCACIÓNYSALUD
ACT.CENTRALES
NecesidadesFinancierasPresupuestoInstitucionalMultianual
(Montosenmillones)
PROGRAMAPRIORITARIO11«DEFENSA
DELASOBERANÍAEINTEGRIDADTERRITORIAL»
PROGRAMAPRIORITARIO13«APRESTOPARALAMOV.DE
DEFENSA,PREV.YMITIGACIÓNDEDESASTRES»
PresupuestoP.I.B.Q3,680millonesPresupuesto2017Q1,908millonesSolicitado2018Q2,667millones.
Q.1,908
Q.2,957 Q.3,009 Q.3,101 Q.3,209Q.2,667
NecesidadesFinancieras
DEFICIT 428
RECUPERACIONCAPACIDADES
AIRE 69MAR 38TIERRA 35COMUNIC 63
CAPACIDADESINGENIEROS 28VIGILANCIA AÉREA 6.6SERVICIOCIVICO 14.7IPM 77 331.3TOTAL 759.3
Conclusión
Incorporar nuevas metodologías deplanificación y gestión de alto nivel paraintegrar el conjunto de programas arazón de desarrollar capacidades en laDefensa Nacional, contribuyendo de talmanera al buen manejo de recursos;permitiendo con ello un estrictocumplimiento a la rendición de cuentas.